{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Anno","type":"text"},{"id":"Tipologia_Provvedimento","type":"text"},{"id":"Numero_Provvedimento","type":"text"},{"id":"Oggetto","type":"text"},{"id":"Contenuto","type":"text"},{"id":"Data_Approvazione","type":"text"},{"id":"Ufficio_Proponente","type":"text"},{"id":"Spesa_Prevista","type":"text"},{"id":"Estremi_Documenti_Fascicolo","type":"text"}], "records": [ [1,"2026",null,"522","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/SP DEL 10/04/2026 IDEAPA SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ALLA SOCIETA' IDEAPA SRL PER L’ANNO 2026 PER € 3.660,00 (IVA COMPRESA) - CIG: BA99FAFD1C",null,"2026-04-21","RAGIONERIA",null,null], [2,"2026",null,"521","SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - FATTURA 102/PA - EURO 751,47 IVA/C - INTERVENTI DERATTIZZAZIONE MARZO 2026 - CIG 82286787E5.",null,"2026-04-21","AMBIENTE",null,null], [3,"2026",null,"519","LIQUIDAZIONE FATTURA N. A-25 DEL 02/04/2026 EMESSA DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA FAD SINCRONA “ LA RIFORMA DEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA (D.P.R. 380/2001) E IL PERCORSO VERSO IL NUOVO CODICE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI” PER N. 1 DIPENDENTE DEL SETTORE 2 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 216 DEL 27/03/2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 (IVA ESENTE).",null,"2026-04-21","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [4,"2026",null,"518","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PA DEL 26/03/2026 EMESSA DALLA DITTA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 27/02/2026 SUL TEMA \"CAMBIO D'USO, SOTTOTETTI E CIMITERI\" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 69 DEL 06/02/2026 - IMPEGNO DI SPESA € 70,00 (IVA ESENTE).",null,"2026-04-21","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [5,"2026",null,"517","LIQUIDAZIONE PRECOM SNC DI MARCO PANELLA & C. - FORNITURA STAZIONI PORTATILI PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.",null,"2026-04-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [6,"2026",null,"512","LIQUIDAZIONE FATTURA 26-V11-000874 DEL 12/03/2026 DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER SERVIZI VETERINARI. EURO 12,00. NO CIG",null,"2026-04-20","AMBIENTE",null,null], [7,"2026",null,"511","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 10.03.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 2.537,60 DI MASTERGROUP SRL PER PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA A. VESPUCCI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 1004 DEL 22.12.2025",null,"2026-04-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [8,"2026",null,"509","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 12.03.2026 DI EURO 4.000,00 DELLA DITTA CARRARO ASCENSORI SRL PER RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LO STADIO DI VIA FERRETTO, DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 105 DEL 19.02.2026",null,"2026-04-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [9,"2026",null,"508","VERITAS SPA TARI 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000169/2026 - COMPETENZE MESE DI MARZO 2026 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30",null,"2026-04-20","AMBIENTE",null,null], [10,"2026",null,"507","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 360WELFARE N. 990/PA DEL 09-04-2026 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA.",null,"2026-04-20","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [11,"2026",null,"506","CARBURANTE AUTO MESE DI MARZO 2026",null,"2026-04-17","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [12,"2026",null,"505","CANONE MULTIFUNZIONI OLIVETTI MESI DI GENN/FEBB/MAR 2026",null,"2026-04-17","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [13,"2026",null,"502","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18381548 VERITS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CHIUSURA CONTRATTO 18.03.2026",null,"2026-04-16","RAGIONERIA",null,null], [14,"2026",null,"500","COMPETENZE FASE DI ATTIVAZIONE E DI NEGOZIAZIONE PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CDD S.N.C.",null,"2026-04-14","CONTENZIOSO",null,null], [15,"2026",null,"499","D.D. N. 1092 DEL 31.12.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204PAB DEL 07.04.2026 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI MARZO 2026",null,"2026-04-14","BIBLIOTECA",null,null], [16,"2026",null,"498","MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 30/PA DEL 31/03/2026 DI € 94.575,11 IVA/C - CIG 88776883E5",null,"2026-04-13","AMBIENTE",null,null], [17,"2026",null,"497","ACQUISTO PANCHINE PER IL TERRITORIO COMUNALE ORDINE DIRETTO MEPA. PAGAMENTO IN FAVORE DI METALCO SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 2026130000089 DEL 25/03/2026 DI € 3.904,00 IVA/C - CIG B9B75B904B",null,"2026-04-13","AMBIENTE",null,null], [18,"2026",null,"496","FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 CANCELLO SU PONTE CICLABILE DI ACCESSO DA VIA TERRAGLIO AL PARCO DELLE API E DI 1 RECINZIONE CON CANCELLO PEDONALE PER L’APIARIO POSTO ALL’INTERNO DEL PARCO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RETI BRENTA IMPIANTI SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 52/FE DEL 30/03/2026 DI EURO 10.370,00 IVA/C - CIG B86B843ECC",null,"2026-04-13","AMBIENTE",null,null], [19,"2026",null,"495","D.D. 221 DEL 31/03/2026. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI INTER CLUB MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA CELEBRATIVA DEL 60° ANNIVERSARIO DI ATTIVITÀ, 28 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.000,00.",null,"2026-04-13","SPORT",null,null], [20,"2026",null,"494","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2026",null,"2026-04-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [21,"2026",null,"493","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” - CANONE BIMESTRALE GENNAIO-FEBBRAIO 2026",null,"2026-04-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [22,"2026",null,"492","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – MARZO 2026",null,"2026-04-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [23,"2026",null,"490","PAG.TO VS FATT. N. 146 DEL 31/03/2026 - MARZO 2026",null,"2026-04-13","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [24,"2026",null,"489","COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 202 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 01-15 MARZO 2026",null,"2026-04-13","PUNTO COMUNE",null,null], [25,"2026",null,"488","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445 DEL 23.03.2026 DI EURO 3.585,58 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023",null,"2026-04-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [26,"2026",null,"487","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 784/VPA DEL 01.04.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023",null,"2026-04-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [27,"2026",null,"486","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456 DEL 24.03.2026 E N. 459 DEL 25.03.2026 PER UN TOTALE DI EURO 1.353,33 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI (MECCANICO ED ELETTRAUTO)",null,"2026-04-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [28,"2026",null,"485","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO FATTURA NR. 165/001 DEL 14/03/2026 DI EURO 193,25 IVA/C - CIG B6C88BC1D1",null,"2026-04-10","AMBIENTE",null,null], [29,"2026",null,"484","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/ID DEL 31.03.2026 DI EURO 6.884,05 DELLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA C.D.S. SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 129 DEL 26.02.2026 PER SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE",null,"2026-04-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [30,"2026",null,"483","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 495 DEL 02.04.2026 DI EURO 65,95 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023",null,"2026-04-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [31,"2026",null,"482","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI FEBBRAIO 2026",null,"2026-04-10","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [32,"2026",null,"481","SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE DEL \"RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA\" - COMPETENZE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2025 . DITTA IMPRONTE DI ZAMPE NEL CUORE ODV FATTURE N. FPA 13/26 DEL 26/03/2026 DI EURO 842,74 IVA ESENTE - CIG B98E862917",null,"2026-04-10","AMBIENTE",null,null], [33,"2026",null,"480","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 25.03.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 1.357,24 DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.",null,"2026-04-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [34,"2026",null,"479","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 25.03.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 1.112,49 (IVA REVERSE CHARGE) DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028",null,"2026-04-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [35,"2026",null,"478","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE - DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE FEBBRAIO 2026",null,"2026-04-10","RAGIONERIA",null,null], [36,"2026",null,"477","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 437 DEL 20.03.2026 DI EURO 78,75 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023",null,"2026-04-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [37,"2026",null,"476","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 4^ RATA GESTIONE ORINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 DEL CONDOMINIO \"IL CENTRO\" EURO 902,00.",null,"2026-04-09","PATRIMONIO",null,null], [38,"2026",null,"475","VERITAS SPA TARI 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000169/2026 - COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2026 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30",null,"2026-04-09","AMBIENTE",null,null], [39,"2026",null,"474","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SOGGETTO IN DIFFICOLTA' PRESSO VILLA DR. TOMASI CON UNICO SOCIO SRL.MESE DI MARZO 2026. CIG B9B81EC179.",null,"2026-04-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [40,"2026",null,"473","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI MARZO. CIG. B5816E03C3.",null,"2026-04-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [41,"2026",null,"472","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026. CIG. B812AAEE63.",null,"2026-04-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [42,"2026",null,"471","D.D. 147 DEL 27/02/2026. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI CONCORDIA MOGLIANESE ASD PER L'ORGANIZZAZIONE DEL G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, GARA REGIONALE F.I.B. DEL 15 FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.500,00.",null,"2026-04-08","SPORT",null,null], [43,"2026",null,"470","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FDS/432 DEL 26/03/2026 - ORA TRE S.N.C. - FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE.",null,"2026-04-08","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [44,"2026",null,"469","CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11.",null,"2026-04-08","CONTRATTI",null,null], [45,"2026",null,"468","TASSA RIFIUTI - TARI SU IMMOBILI COMUNALI - 1^ QUADRIMESTRE 2026",null,"2026-04-03","RAGIONERIA",null,null], [46,"2026",null,"467","SALDO FATTURE N. 2026120001816 E 2026120001817 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI FEBBRAIO 2026",null,"2026-04-03","RAGIONERIA",null,null], [47,"2026",null,"466","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026-356 DEL 20.03.2026 DELLA DITTA FORMEL SRL DELL'IMPORTO DI EURO 400,00 PER QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO WEBINAR DI CUI ALL'IMPEGNO CON DTERMINA N. 131 DEL 26.02.2026",null,"2026-04-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [48,"2026",null,"465","CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.",null,"2026-04-02","CONTRATTI",null,null], [49,"2026",null,"464","LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - MARZO 2026",null,"2026-04-02","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [50,"2026",null,"463","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERIVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - FEBBRAIO 2026",null,"2026-04-01","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [51,"2026",null,"462","D.D. N. 80/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 506 DEL 25/03/2026 DITTA EDILVERDE SRL",null,"2026-03-31","ELETTORALE",null,null], [52,"2026",null,"461","D.D. N. 80/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/P26 DEL 26/03/2026 DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE",null,"2026-03-31","ELETTORALE",null,null], [53,"2026",null,"460","D.D. N. 77/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO PER CARNEVALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE",null,"2026-03-31","CULTURA E TURISMO",null,null], [54,"2026",null,"459","LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 04/2026.",null,"2026-03-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [55,"2026",null,"458","LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2026.",null,"2026-03-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [56,"2026",null,"457","LIQUIDAZIONE FORINT S.P.A. - FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 (PARZIALE - TERZA).",null,"2026-03-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [57,"2026",null,"456","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81FPA DEL 18.03.2026 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI DELL'IMPORTO DI EURO 163.552,87 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 32 DEL 15.01.2019 PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO REP. 4365 /2019",null,"2026-03-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [58,"2026",null,"455","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000096/26P DEL 03.03.2026 DELLA IMPRESA COLETTO SRL DELL'IMPORTO DI EURO 119.434,16 PER LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 RELATIVO ALL'INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CONTRATTO DI APPALTO PROT. 25655 REP. 4415 DEL 19.07.2023",null,"2026-03-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [59,"2026",null,"454","RECUPERO TRASPORTO SALMA DEFUNTO PELLIZZARI VITTORIO",null,"2026-03-27","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [60,"2026",null,"453","SERVIZIO FUNEBRE DEFUNTO PELLIZZARI VITTORIO",null,"2026-03-27","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [61,"2026",null,"452","COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 149 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 16-31GENNAIO 2026",null,"2026-03-27","PUNTO COMUNE",null,null], [62,"2026",null,"451","COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 173 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 01-15 FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-27","PUNTO COMUNE",null,null], [63,"2026",null,"450","COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 179 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 16-28 FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-27","PUNTO COMUNE",null,null], [64,"2026",null,"449","LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-27","RAGIONERIA",null,null], [65,"2026",null,"448","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE 2 ^ RATA CONDOMINIO \"ABITARE OGGI\". EURO 44,00.",null,"2026-03-27","PATRIMONIO",null,null], [66,"2026",null,"447","ABBONAMENTO ALLA RIVISTA L'UFFICIO TECNICO 2026-2028. QUOTA ANNO 2026.",null,"2026-03-27","CONTRATTI",null,null], [67,"2026",null,"446","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGRISCAVI DI BELLAN LUCA FATTURA NR. 13 DEL 10/03/2026 DI € 61.347,38 IVA INCLUSA - CIG B98DDA2A11",null,"2026-03-27","AMBIENTE",null,null], [68,"2026",null,"445","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA SPA- MESE FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-26","RAGIONERIA",null,null], [69,"2026",null,"444","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 370 DEL 10.03.2026 DI EURO 195,68 E N. 409 DEL 16.03.2026 DI EURO 678,21 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023",null,"2026-03-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [70,"2026",null,"443","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE 3^ RATA GESTIONE ORINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 DEL CONDOMINIO \"IL CENTRO\" EURO 902,00.",null,"2026-03-26","PATRIMONIO",null,null], [71,"2026",null,"442","COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 103 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 01-15 GENNAIO 2026",null,"2026-03-26","PUNTO COMUNE",null,null], [72,"2026",null,"441","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-25","RAGIONERIA",null,null], [73,"2026",null,"440","D.D. N. 117/2026 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2026",null,"2026-03-25","CULTURA E TURISMO",null,null], [74,"2026",null,"439","D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260006636 DEL 13.03.2026",null,"2026-03-25","ELETTORALE",null,null], [75,"2026",null,"438","LIQUIDAZIONE ACQUISTO FIAT DOBLO' - CIG B9571095E8",null,"2026-03-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [76,"2026",null,"437","ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2026 - FATT. N. 42/PA - DET. 462/2023 E 181/2026",null,"2026-03-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [77,"2026",null,"436","D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260007136 DEL 20.03.2026",null,"2026-03-25","ELETTORALE",null,null], [78,"2026",null,"435","D.D. N. 148/2026 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\" CON IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DEL FONDO EMERGENZA IMPRESE PER IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/T/PA DITTA LE LIBRERIE SRL DI TREVISO",null,"2026-03-25","BIBLIOTECA",null,null], [79,"2026",null,"434","CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI + ONERI SICUREZZA MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-25","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [80,"2026",null,"433","SERVIZI CIMITERIALI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-25","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [81,"2026",null,"432","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TREVISO SUD C.V.TV.S PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI FRAGILI RESIDENTI. PRIMO TRIMESTRE 2026 E ANTICIPO QUOTA DEFINITA DA CONVENZIONE DI CUI ALLA D.G.C. 44/2026.",null,"2026-03-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [82,"2026",null,"431","CANONE CONNETTIVITA' GENN/FEB 2026",null,"2026-03-24","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [83,"2026",null,"430","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2026 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 162 DEL 10/03/2026. EURO 10.000,00",null,"2026-03-24","AMBIENTE",null,null], [84,"2026",null,"429","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 351 DEL 06.03.2026 DI EURO 1.447,74 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023",null,"2026-03-24","OPERE PUBBLICHE",null,null], [85,"2026",null,"428","MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S. FATTURA N. FIS/377 DEL 10/02/2026 DI EURO 671 IVA/C - CIG BA34D777A6",null,"2026-03-24","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [86,"2026",null,"427","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5226004996 DEL 15/02/2026 - PAGOPA S.P.A.",null,"2026-03-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [87,"2026",null,"426","ABBONAMENTO ALLA TRIBUNA DI TREVISO ON LINE.",null,"2026-03-23","CONTRATTI",null,null], [88,"2026",null,"425","ABBONAMENTO ALLE RIVISTE BOZZA & RISPOSTA E PERSONALE NEWS ANNO 2026.",null,"2026-03-23","CONTRATTI",null,null], [89,"2026",null,"424","LIQUIDAZIONE TACH CONTROLLER S.R.L. - FORNITURA SISTEMA POLICE DSRC PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.",null,"2026-03-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [90,"2026",null,"423","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E RIMBORSO SPESE VETERINARIE CANE MICROCHIP 380260011239 PRESSO IL \"RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA\" ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI IMPRONTE DI ZAMPE NEL CUORE ODV FATTURE N. FPA 1/26 DEL 28/02/2026 DI EURO 1.700,00 IVA ESENTE- CIG B98E862917",null,"2026-03-20","AMBIENTE",null,null], [91,"2026",null,"422","LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE DI GSE S.P.A. CON IVA COMMERCIALE PER L'IMPORTO DI EURO 265,57 PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 22 DEL 22.01.2026",null,"2026-03-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [92,"2026",null,"421","LIQUIDAZIONE ALLA PROPONTI SRL DELLA QUOTA DI COMPETENZA RTI - 1 TRIMESTRE 2026 - RELATIVO ALLA ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - DM 204/2022 - ANNO 2025-2026-2027 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 716 2025 - CIG B82005809F",null,"2026-03-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [93,"2026",null,"420","LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO PIPINATO & PARTNERS SRL DELLA QUOTA DI COMPETENZA RTI - 1 TRIMESTRE 2026 - RELATIVO ALLA ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - DM 204/2022 - ANNO 2025-2026-2027 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 716 2025 - CIG B82005809F",null,"2026-03-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [94,"2026",null,"419","SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - FATTURA 41/PA - EURO 1.502,94 IVA/C - INTERVENTI DERATTIZZAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2026 - CIG 82286787E5.",null,"2026-03-20","AMBIENTE",null,null], [95,"2026",null,"418","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005424691772 DEL 12/03/2026 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - ENEL ENERGIA SPA - CONGUAGLI ANNO 2022 (PERIODO DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022)",null,"2026-03-20","RAGIONERIA",null,null], [96,"2026",null,"417","LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - 2 COMPOSIZIONI FLOREALI TRICOLORI",null,"2026-03-20","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [97,"2026",null,"416","LIQUIDAZIONE ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - CANONE ANNO 2025 ADESIONE SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI.",null,"2026-03-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [98,"2026",null,"415","LIQUIDAZIONE FORINT S.P.A. - FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 (PARZIALE - SECONDA - N. 5 FATTURE).",null,"2026-03-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [99,"2026",null,"414","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI FEBBRAIO 2026 (N. 2 FATTURE).",null,"2026-03-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [100,"2026",null,"413","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE FEBBRAIO 2026.",null,"2026-03-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [101,"2026",null,"412","TELEFONIA FISSA CONVENZIONE TF5 MESI DI GEN/FEB 2026",null,"2026-03-19","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [102,"2026",null,"411","LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE CONSUNTIVO ATTIVITA' 2025. CIG. B8614E5E31.",null,"2026-03-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [103,"2026",null,"410","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-19","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [104,"2026",null,"409","ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2025 - FATT. N. 16/PA - DET. 462/2023 E 181/2026",null,"2026-03-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [105,"2026",null,"408","LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE G.S.E. SPA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 142,75 CON IVA ISTITUZIONALE PER SERVIZI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 22 DEL 22.01.2026",null,"2026-03-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [106,"2026",null,"407","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 136184 – RDO: 5755097 - COD CBILL A7E1J COD. AVVISO N. 3010 3002 8260 4298 90 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1057 DEL 29/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: RILIEVO E INDAGINI IN SITO, VERIFICHE DI LIVELLO 4 E PFTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE SUL FIUME DESE, REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA E COMPLETAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE - CIG: B91C557FDA",null,"2026-03-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [107,"2026",null,"406","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE VOCI DI VELLUTO APS PER READING \"VENEZIANE RIBELLI-STORIE DI DONNE STRAORDINARIE\"",null,"2026-03-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [108,"2026",null,"405","D.D. 897 DEL 21/11/2025 E D.D. 1009 DEL 22/12/2025 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL’ A.S. ZERMAN ASD PER REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE CON CANCELLI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI ZERMAN AI FINI DELL’OMOLOGAZIONE F.I.G.C. PER I CAMPIONATI DELLE CATEGORIE GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00.",null,"2026-03-17","SPORT",null,null], [109,"2026",null,"404","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SUBAPPALTATORE CONFORTI ANDREA FATTURA NR. 5 DEL 10/03/2026 DI EURO 23.855,06 IVA/C - CIG B98DDA2A11",null,"2026-03-17","AMBIENTE",null,null], [110,"2026",null,"402","CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2025 (DETERMINA IMPEGNO N. 125 DEL 24/02/2026).",null,"2026-03-17","PATRIMONIO",null,null], [111,"2026",null,"401","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA IN EMERGENZA SOCIALE SIG. C.L. MESE DI FEBBRAIO 2026. CIG. BA71FCAE58.",null,"2026-03-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [112,"2026",null,"400","LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TM9 CONTRATTO 8834504 PERIODO DICEMBRE-FEBBRAIO",null,"2026-03-16","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [113,"2026",null,"399","TELEFONIA MOBILE GENNAIO/FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-16","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [114,"2026",null,"398","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA EMESSO DA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 9534 3786 66DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61 DEL 05/02/2026 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO IDENTIFICATIVO DI GARA.",null,"2026-03-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [115,"2026",null,"397","ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2026.",null,"2026-03-16","CONTENZIOSO",null,null], [116,"2026",null,"396","D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO SUD ODV",null,"2026-03-13","CULTURA E TURISMO",null,null], [117,"2026",null,"395","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [118,"2026",null,"394","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. CONCORDIA MOGLIANESE A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [119,"2026",null,"393","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. ATLETICA MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [120,"2026",null,"392","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. SCHERMA MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [121,"2026",null,"391","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. CENTRO SPORTIVO MAROCCO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [122,"2026",null,"390","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. TENNIS CLUB MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [123,"2026",null,"389","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. CLAP PROJECT ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [124,"2026",null,"388","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [125,"2026",null,"387","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [126,"2026",null,"386","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [127,"2026",null,"385","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [128,"2026",null,"384","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. JUMP FOR YOUR LIFE A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [129,"2026",null,"383","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. NEW CARACOL DEL CARIBE DANCE & FITNESS A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [130,"2026",null,"382","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. PROPOSTA DANZA 9 ASRD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [131,"2026",null,"381","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. MOTO CLUB MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [132,"2026",null,"380","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. A.S. ZERMAN A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [133,"2026",null,"379","D.D. 908 DEL 03/12/2025. TENNIS CLUB MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [134,"2026",null,"378","D.D. 908 DEL 03/12/2025. INDACO - INCURSIONI DI DANZA E ARTE CONTEMPORANEA ASD. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [135,"2026",null,"377","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. CLUB IL CAVALLO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [136,"2026",null,"376","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. NEW GYM DANCE A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [137,"2026",null,"375","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. VIVIFIT A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [138,"2026",null,"374","D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. D.N.A. DANZA NELL'ANIMA A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [139,"2026",null,"373","D.D. 908 DEL 03/12/2025. ACADEMY SKATING MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [140,"2026",null,"372","D.D. 908 DEL 03/12/2025. DNA DANZA NELL'ANIMA A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2026-03-13","SPORT",null,null], [141,"2026",null,"371","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/A26 - MESE GENNAIO 2026 - SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI",null,"2026-03-13","RAGIONERIA",null,null], [142,"2026",null,"370","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO FATTURA NR. 97/001 DEL 21/02/2026 DI € 427,00 IVA/C - CIG B6C88BC1D1",null,"2026-03-13","AMBIENTE",null,null], [143,"2026",null,"369","LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N .2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE",null,"2026-03-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [144,"2026",null,"368","D.D. N. 983 DEL 18/12/2025. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS ASD – ULTERIORI SVILUPPI DEL PROGETTO \"MOGLIANO NEL CUORE\". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.",null,"2026-03-12","SPORT",null,null], [145,"2026",null,"367","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 146503 – RDO: 5651004 - COD CBILL A7E1J COD. AVVISO N. 3010 3002 8401 3079 14 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1065 DEL 30/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: ESECUZIONE DI RILIEVO, INDAGINI IN SITO, VERIFICHE DI LIVELLO 4 AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI",null,"2026-03-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [146,"2026",null,"366","D.D. N. 1092 DEL 31.12.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132PAB DEL 06.03.2026 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-12","BIBLIOTECA",null,null], [147,"2026",null,"365","RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE DI VIA SCIESA N. 32/A A MOGLIANO VENETO.",null,"2026-03-11","CONTRATTI",null,null], [148,"2026",null,"364","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - ANNO 2021.",null,"2026-03-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [149,"2026",null,"363","PAG.TO VS FATT. N. 101 DEL 28/02/2026 - FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-11","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [150,"2026",null,"362","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SOGGETTO IN DIFFICOLTA' PRESSO VILLA DR. TOMASI CON UNICO SOCIO SRL.MESE DI FEBBRAIO 2026. CIG B9B81EC179.",null,"2026-03-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [151,"2026",null,"361","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI GENNAIO 2026. CIG. B5816E03C3",null,"2026-03-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [152,"2026",null,"360","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI FEBBRAIO 2026. CIG. B5816E03C3.",null,"2026-03-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [153,"2026",null,"359","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-11","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [154,"2026",null,"358","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-11","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [155,"2026",null,"357","D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE SOMS APS PER INIZIATIVE ANNO 2025",null,"2026-03-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [156,"2026",null,"356","D.D. N. 109/2026 CARNEVALE 2026 - EROGAZIONE RIMBORSI SPESA PARI A EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO APS",null,"2026-03-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [157,"2026",null,"355","D.D. N. 75/2026 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER EURO 4.000,00= MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI E PER EURO 4.000,00= CARNEVALE 2026",null,"2026-03-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [158,"2026",null,"354","D.D. N. 109/2026 CARNEVALE 2026 - EROGAZIONE RIMBORSI SPESA PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTE MOGLIANO DA VIVERE",null,"2026-03-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [159,"2026",null,"353","D.D. N. 31/2024 COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA D'ARTE IL CAOS DELLE PASSIONI:TAUROMACHIE E FOLLIE DI FRANCESCO GOYA. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00=",null,"2026-03-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [160,"2026",null,"352","D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260005456 DEL 28.02.2026",null,"2026-03-11","ELETTORALE",null,null], [161,"2026",null,"351","D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 500,00= AL CONSORZIO ASPARAGO BADOERE IGP PER INIZIATIVE ANNO 2025",null,"2026-03-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [162,"2026",null,"350","D.D. N. 389/2024 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2024 - EURO 1.000,00=",null,"2026-03-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [163,"2026",null,"349","D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260004022 DEL 20.02.2026",null,"2026-03-11","ELETTORALE",null,null], [164,"2026",null,"348","D.D. N. 891/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE",null,"2026-03-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [165,"2026",null,"347","D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE UNITRE' UNIVERSITA' TERZA ETA' APS PER INIZIATIVE ANNO 2025",null,"2026-03-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [166,"2026",null,"346","D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CAMPOCROCE ODV",null,"2026-03-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [167,"2026",null,"345","D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 962,55= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO ODV",null,"2026-03-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [168,"2026",null,"344","LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE 670/2024 CONTENZIOSO",null,"2026-03-11","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [169,"2026",null,"343","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE FEBBRAIO 2026.",null,"2026-03-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [170,"2026",null,"342","LIQUIDAZIONE VERBATEL S.R.L. - CANONE SERVIZIO UTILIZZO SOFTWARE SAAS PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. PERIODO 01/03/2026 - 30/04/2026.",null,"2026-03-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [171,"2026",null,"341","LIQUIDAZIONE CARROZZERIA DI ROBERTO BALDO - SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (N. 2 FATTURE).",null,"2026-03-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [172,"2026",null,"340","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/ID DEL 28.02.2026 DI EURO 4.472,31 DELLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA C.D.S. SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 659 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO ISPETTIVO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2025 - 28.02.2026",null,"2026-03-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [173,"2026",null,"339","LIQUIDAZIONE FATTURA N. A-17 DEL 04.03.2026 DI EURO 60,00 DELLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI PER SEMINARIO DI CUI ALL'IMPEGNO CON S.S. 106 DEL 19.02.2026",null,"2026-03-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [174,"2026",null,"338","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52FPA DEL 24.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 13.854,84 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 943 DEL 09.12.2025.",null,"2026-03-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [175,"2026",null,"337","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 569/VPA DEL 01.03.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023",null,"2026-03-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [176,"2026",null,"336","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 28.02.2026 DELL'ING. FRANCO ZAMPARO DELL'IMPORTO DI EURO 4.743,99 PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE SCIA ANTINCENDIO E PER IL RILASCIO DI ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL CENTRO ANZIANI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 859 DEL 27.11.2024",null,"2026-03-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [177,"2026",null,"335","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE GENNAIO 2026",null,"2026-03-06","RAGIONERIA",null,null], [178,"2026",null,"334","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE GENNAIO 2026",null,"2026-03-06","RAGIONERIA",null,null], [179,"2026",null,"333","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASYBASIC - GENNAIO 2026",null,"2026-03-06","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [180,"2026",null,"332","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53FPA DEL 24.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 20.000 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N.662 DEL 29.08.2025.",null,"2026-03-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [181,"2026",null,"331","LIQUIDAZIONE FATT 102 STUDIO MORETTO ASSOCIATI MORETTO GIUSEPPE TEDESCO PAOLA",null,"2026-03-05","RAGIONERIA",null,null], [182,"2026",null,"330","SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. 2800001302 DEL 11/02/2026 DI EURO 8,13 IVA/C",null,"2026-03-05","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [183,"2026",null,"329","CARBURANTE AUTO MESE DI FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [184,"2026",null,"328","LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE S.P.A. - CANONE ANNO 2026 ADESIONE SERVIZIO ACI-PRA.",null,"2026-03-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [185,"2026",null,"327","LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 03/2026.",null,"2026-03-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [186,"2026",null,"326","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 26.02.2026 DELLA DITTA SINPRO SRL DELL'IMPORTO DI EURO 19.666,40 PER SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL DOCFAP PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA BARBIERO 35/A DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 895 DEL 21.11.2025",null,"2026-03-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [187,"2026",null,"325","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0026001276 DEL 24.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 2.305,11 (IVA REVERSE) DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA PER LAVORI/SERVIZI SUGLI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 1059 DEL 30.12.2025",null,"2026-03-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [188,"2026",null,"324","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0026001277 DEL 24.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 30.657,11 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA PER LAVORI/SERVIZI SUGLI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 1059 DEL 30.12.2025",null,"2026-03-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [189,"2026",null,"323","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23E DEL 27.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 10.370,50 DELLA DITTA SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE PORTE DA CALCIO E PANCHINE PRESSO LO STADIO DI CALCIO \"PANISI\" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 471 DEL 20.06.2024",null,"2026-03-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [190,"2026",null,"322","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24E DEL 27.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 5.959,59 (IVA REVERSE) DELLA DITTA SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ELETTROPOMPA PRESSO LO STADIO DI CALCIO \"PANISI\" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 471 DEL 20.06.2024",null,"2026-03-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [191,"2026",null,"321","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE - DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE GENNAIO 2026",null,"2026-03-04","RAGIONERIA",null,null], [192,"2026",null,"320","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO PICK UP LIGHT DAL 01.03.2026 AL 29.02.2028",null,"2026-03-04","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [193,"2026",null,"319","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 15/PA DEL 24/02/2026 DI EURO15.775,28 IVA/C SALDO DET. 518 DEL 04.07.2025 - CIG 88776883E5",null,"2026-03-03","AMBIENTE",null,null], [194,"2026",null,"318","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95-FE DEL 19.02.2026 DELLA DITTA B.R. SERVICE SRL DELL'IMPORTO DI EURO 1.830,00 PER SERVIZI DI R.S.P.P. DI CUI ALLA DEERMINA D'INCARICO N. 824 DEL 06.11.2023",null,"2026-03-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [195,"2026",null,"317","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 16/PA DEL 24/02/2026 DI EURO 11.813,58 IVA/C SALDO DET. 1071 DEL 30.12.2025 - CIG 88776883E5",null,"2026-03-03","AMBIENTE",null,null], [196,"2026",null,"316","CANONE NOLEGGIO COLONNINA DI ACQUA MUNICIPIO ANNO 2026",null,"2026-03-03","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [197,"2026",null,"315","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 27/02/2026 STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI - ASSISTENZA COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE ANNO 2025",null,"2026-03-03","RAGIONERIA",null,null], [198,"2026",null,"314","LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-03","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [199,"2026",null,"313","LIQUIDAZIONE CASA DELL'AUTO S.R.L. - SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (N. 5 FATTURE).",null,"2026-03-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [200,"2026",null,"312","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 05/02/2026 EMESSA DALLA DITTA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 30/01/2026 SUL TEMA \"L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: STUDIO DI TUTTI I PROCEDIMENTI IN VIGORE\" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 28 DEL 26/01/2026 - IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 (IVA ESENTE)",null,"2026-03-03","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [201,"2026",null,"311","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AD ALIA SOCIETA' SEMPLICE CON SEDE LEGALE A BELLU-NO PER \"ANALISI DELLA STRUMENTAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA VIGENTE E ANALISI DELLA VALU-TAZIONE AMBIENTALE PRESENTATA DALLA DITTA BONAVENTURA SRL , REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP DURANTE LA PROCEDURA AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERI-COLOSI AUTORIZZATO EX ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006 DELLA DITTA BONAVENTURA S.R.L..TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL N. 189277646 IMPEGNO DI SPESA EURO 10.150,40.= CIG B327C16CAC",null,"2026-03-03","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [202,"2026",null,"310","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ MAZZOCCO TORNI CUP E61B21004590004. LIQUI-DAZIONE ALLO STUDIO \"TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI\" CON SEDE A SILEA (TV) PER LA DIRE-ZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE - SALDO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EURO 10.075,00 CIG Z403CEC896.",null,"2026-03-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [203,"2026",null,"309","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 DEL 12.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 30,50 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023",null,"2026-03-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [204,"2026",null,"308","SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI ZERMAN DICEMBRE 2025- VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95000121 - EURO 66,00.",null,"2026-03-03","AMBIENTE",null,null], [205,"2026",null,"307","LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 717/2026/S E 718/2026/S DEL 20.02.2026 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 2.760,03 DELLA DITTA PARTS & SERVICES PER SERVIZIO DI CARROZZERIA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 653 DEL 29.08.2025",null,"2026-03-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [206,"2026",null,"306","LIQUIDAZIONE DESIGN REVOLUTION DI D. TIVERON E R. ROSSETTI & C. S.N.C. - APPLICAZIONE LIVREE SU VECICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.",null,"2026-03-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [207,"2026",null,"305","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI - DET. 143 DEL 27/02/2026",null,"2026-02-27","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [208,"2026",null,"304","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI - DET. 1093 DEL 31/12/2025",null,"2026-02-27","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [209,"2026",null,"303","SALDO FATTURE N. 2026120001282 E 2026120001281 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI GENNAIO 2026",null,"2026-02-27","RAGIONERIA",null,null], [210,"2026",null,"302","LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - KASKO MEZZI/KASKO KM - SERVIZI ASSICURATIVI",null,"2026-02-27","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [211,"2026",null,"301","LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - LIBRO MATRICOLA - SERVIZI ASSICURATIVI",null,"2026-02-27","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [212,"2026",null,"300","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - GENNAIO 2026",null,"2026-02-27","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [213,"2026",null,"299","PAG.TO VS FATT N. 48 DEL 31/01/2026 - GENNAIO 2026",null,"2026-02-26","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [214,"2026",null,"297","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER IL PROGETTO PATTI DI COMUNITÀ PER IL BENESSERE DIGITALE",null,"2026-02-26","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [215,"2026",null,"296","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FORNITURA SERVIZIO MODULI ONLINE – 2^ ANNUALITÀ",null,"2026-02-26","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [216,"2026",null,"295","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – GENNAIO 2026",null,"2026-02-26","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [217,"2026",null,"294","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – GENNAIO 2026",null,"2026-02-26","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [218,"2026",null,"293","D.D. N. 848/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO PER LA CREAZIONE DI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 24/02/2026 DITTA ETIFOR SRL",null,"2026-02-26","CULTURA E TURISMO",null,null], [219,"2026",null,"292","D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260003555 DEL 13.02.2026",null,"2026-02-26","ELETTORALE",null,null], [220,"2026",null,"291","D.D. N. 1092 DEL 31.12.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88PAB DEL 10.02.2026 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2026",null,"2026-02-26","BIBLIOTECA",null,null], [221,"2026",null,"290","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 06/02/2026 FORTEZZA ANNA PER SVOLGIMENTO INCONTRI SUL TEMA DELL'ARTIGIANATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\"",null,"2026-02-26","BIBLIOTECA",null,null], [222,"2026",null,"289","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI GIOCHI, PAVIMENTAZIONE E MATERIALI DEGRADATI IN PARCHI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STRATEGICA SRL FATTURA N. FPA 2/26 DEL 25/02/2026 DI EURO 12.017,00 IVA/C - CIG B95E8B46B5",null,"2026-02-26","AMBIENTE",null,null], [223,"2026",null,"288","LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA - CORSO FORMAZIONE NEOASSUNTI POLIZIA LOCALE.",null,"2026-02-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [224,"2026",null,"287","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI GENNAIO 2026 (N. 2 FATTURE).",null,"2026-02-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [225,"2026",null,"286","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE GENNAIO 2026.",null,"2026-02-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [226,"2026",null,"285","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 23 - EURO 400",null,"2026-02-25","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [227,"2026",null,"284","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 24 - EURO 400",null,"2026-02-25","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [228,"2026",null,"283","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 25 - EURO 596,34",null,"2026-02-25","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [229,"2026",null,"282","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 26 - EURO 450",null,"2026-02-25","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [230,"2026",null,"281","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 27 - EURO 150",null,"2026-02-25","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [231,"2026",null,"280","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 28 - EURO 80",null,"2026-02-25","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [232,"2026",null,"279","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 29 - EURO 100",null,"2026-02-25","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [233,"2026",null,"278","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 30 - EURO 100",null,"2026-02-25","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [234,"2026",null,"277","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 31 - EURO 229,99",null,"2026-02-25","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [235,"2026",null,"276","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 32 - EURO 370",null,"2026-02-25","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [236,"2026",null,"275","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 33 - EURO 430",null,"2026-02-25","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [237,"2026",null,"274","LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4 DEL 02/02/2026- COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2025",null,"2026-02-25","RAGIONERIA",null,null], [238,"2026",null,"273","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/P26 DEL 19.02.2026 DI EURO 63,46 DELLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE PER LA FORNTURA DI MINUTERIA METALLICA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 931 DEL 07.12.2023",null,"2026-02-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [239,"2026",null,"272","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 13.02.2026 DI EURO 704,82 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI (MECCANICO ED ELETTRAUTO)",null,"2026-02-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [240,"2026",null,"271","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2026 DEL 19.02.2026 DELL'ING. GIOVANNI STURARO DELL'IMPORTO DI EURO 7.267,74 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 480 DEL 24.06.2025 PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLAINZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI BONISIOLO",null,"2026-02-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [241,"2026",null,"270","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 16.02.2026 DELLA DITTA AM SYSTEM SRL DELL'IMPORTO DI EURO 24.766,00 PER LA FORNITURA DI UN MONITOR A LED IN PIAZZA DEI CADUTI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 699 DEL 17.06.2026",null,"2026-02-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [242,"2026",null,"269","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI”- LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. DI EURO 92.195,68 PER SAL 2 E CRE.",null,"2026-02-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [243,"2026",null,"268","INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.LGS. 36/2023, ALLO STUDIO BENVENUTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI VENEZIA IN MERITO A PROBLEMATICHE CONCERNENTI LA COSTITUZIONE DI SERVITÙ PUBBLICA SU PIAZZETTA DUCA D’AOSTA. LIQUIDAZIONE EURO 8.608,81 IVA C. (CIG. B7C0E7D0A8 ).",null,"2026-02-25","PATRIMONIO",null,null], [244,"2026",null,"267","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255 DEL 17.02.2026 DI EURO 373,31 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023",null,"2026-02-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [245,"2026",null,"266","LIQUIDAZIONE ALLA ECOMAN DI MANENTE ANDREA DEL SAL N.2 FINALE DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 663.25 PER SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG B801820C8C",null,"2026-02-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [246,"2026",null,"265","PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL/DELLA DIPENDENTE SIG./SIG.RA B.A.M.",null,"2026-04-21","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [247,"2026",null,"265","LIQUIDAZIONE G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. - FORNITURA ARMADIO CORAZZATO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.",null,"2026-02-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [248,"2026",null,"264","SERVIZIO DI BONIFICA DI CARIE LIGNEA FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI UN ALBERO SITO ALL'INTERNO PARCO STORICO MONUMENTALE ANTONIO CAREGARO NEGRIN. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALBERTO BURBELLO FATTURA NR. 2PA DEL 11/02/2026 DI EURO 2.012,39 IVA/C - CIG B926862BF8",null,"2026-02-24","AMBIENTE",null,null], [249,"2026",null,"263","\"LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE - CUP E67H23001240004.LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA. - POS 607 - 2025”.",null,"2026-02-24","OPERE PUBBLICHE",null,null], [250,"2026",null,"262","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLO STUDIO TOSATO INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A ISTRANA (TV) PER \"REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBI-LITÀ IDRAULICA AI SENSI DELLA DGR 2948/2009, AFFERENTE ALLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PER LE VERIFI-CHE DI OTTEMPERANZA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI VARIANTE AL PI ALLE NTA DEL PGRA AGGIORNAMENTO 2021-2027”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTA-FORMA TELEMATICA MEPA RDO N. 5459463 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.075,20 - CIG B772F858AB",null,"2026-02-24","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [251,"2026",null,"262","MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER EURO 13.049,20 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 352 DEL 15.05.2025 - APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\" . CIG NON NECESSARIO.",null,"2026-04-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [252,"2026",null,"261","FONDO SPESE ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA PER RISCONTRO A NOTA DEL 18.06.2025, ASSUNTA AL PROT. N. 23422 IN DATA 26.06.2025.",null,"2026-02-24","CONTENZIOSO",null,null], [253,"2026",null,"261","LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI.",null,"2026-04-20","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [254,"2026",null,"260","SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002108852 DEL 16/02/2026 DI EURO 1.448,75 IVA/C",null,"2026-02-23","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [255,"2026",null,"260","FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA GAS NATURALE ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA 4.560,00 IVA COMPRESA PER LE UTENZE COMUNALI DAL 01/04/2026 AL 30/04/2026. CIG BB2F3270B8",null,"2026-04-17","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [256,"2026",null,"259","SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002108904 DEL 16/02/2026 DI € 350,75 IVA/C",null,"2026-02-23","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [257,"2026",null,"259","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 COMMA 1 N. 27) - CIG: BA80CC3CB0",null,"2026-04-17","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [258,"2026",null,"258","SCARTO MATERIALE D'ARCHIVIO RELATIVO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – AVVIO PROCEDURA",null,"2026-04-17","ANAGRAFE",null,null], [259,"2026",null,"258","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PRESSO FONDAZIONE CAV. GUIDO GINI. GENNAIO 2026. CIG B581335CDD.",null,"2026-02-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [260,"2026",null,"257","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 180 DEL 16.03.2026. RETTIFICA CIG.",null,"2026-04-17","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [261,"2026",null,"257","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PRESSO FONDAZIONE CAV. GUIDO GINI. FEBBRAIO 2026. CIG B581335CDD.",null,"2026-02-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [262,"2026",null,"256","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO - CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2026-04-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [263,"2026",null,"256","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000038TV02 DEL 26/01/2026. DETERMINA N. 316/2025. CAAF CGIL NORDEST (A MEZZO CAF VENETO SRL). CIG: B0A8EC897C",null,"2026-02-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [264,"2026",null,"255","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/TVP DEL 29/01/2026. DETERMINA N. 316/2025. CAAF CISL (A MEZZO CISL VENETO SERVIZI SRL). CIG: B0A9280B19.",null,"2026-02-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [265,"2026",null,"255","LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2025.",null,"2026-04-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [266,"2026",null,"254","LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI APRILE 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.",null,"2026-04-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [267,"2026",null,"254","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACRA PER ATTIVITA' ANNO 2025.",null,"2026-02-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [268,"2026",null,"253","LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE COOPERATIVA KIRIKÙ - GENNAIO 2026. CIG. B8614E5E31.",null,"2026-02-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [269,"2026",null,"253","AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ DI PERSONALE DIPENDENTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, PER IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”.",null,"2026-04-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [270,"2026",null,"252","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SOGGETTO FRAGILE GENNAIO 2026. CIG. B9B81EC179.",null,"2026-02-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [271,"2026",null,"252","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2026 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA – SEZIONE TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2026-04-14","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [272,"2026",null,"251","CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIO) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\". APPROVAZIONE CONGUAGLIO PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.694,76. CIG 8850223B0D",null,"2026-04-14","OPERE PUBBLICHE",null,null], [273,"2026",null,"251","LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ART. 45 CO. 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028.",null,"2026-02-20","BIBLIOTECA",null,null], [274,"2026",null,"250","APPALTO SPECIFICO DERIVAMENTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA NR. 8N00038187 DEL 11/02/2026 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG A036B5CF60",null,"2026-02-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [275,"2026",null,"250","DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE VIGILANZA PRIVATA ARMATA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS.VO 36/2023. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC ANTICIPATO PER CONTO DELL'ENTE DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE DI EURO 410,00..",null,"2026-04-14","OPERE PUBBLICHE",null,null], [276,"2026",null,"249","PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1309/2024, RENDICONTAZIONE RIA XI.",null,"2026-04-13","SERVIZI SOCIALI",null,null], [277,"2026",null,"249","SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - FATTURA 25/PA - EURO 3.218,07 - INTERVENTI STRAORDINARI OTTOBRE-DICEMBRE 2025 - CIG 82286787E5.",null,"2026-02-19","AMBIENTE",null,null], [278,"2026",null,"248","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA MONTALCINI – PLESSO EST DA PARTE DEL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD. ATTUAZIONE D.G.C. N. 71 DEL 18/03/2026.",null,"2026-04-13","SPORT",null,null], [279,"2026",null,"248","VERITAS SPA TARI 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA NN . 9500000095 - COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2026 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30",null,"2026-02-19","AMBIENTE",null,null], [280,"2026",null,"247","LIQUIDAZIONE OBS S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA VIDEOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2026.",null,"2026-02-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [281,"2026",null,"247","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2026 ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLA GRANDE PIOPPA\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2026-04-13","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [282,"2026",null,"246","EROGAZIONE CONRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO “UN PARCO PER AMICO” ANNO 2026 ALL’ASSOCIAZIONE \"AMICI DEL PARCO\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2026-04-13","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [283,"2026",null,"246","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE GENNAIO 2026.",null,"2026-02-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [284,"2026",null,"245","LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA ACCESSO MCTC - CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE 2025",null,"2026-02-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [285,"2026",null,"245","EROGAZIONE RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE AKKORDY PER ATTIVITA’ ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2026-04-13","CULTURA E TURISMO",null,null], [286,"2026",null,"244","FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER, TIMBRI PERSONALIZZATI E TONER. IMPEGNO DI SPESA 722,10 IVA ESCLUSA. CIG BB270B28A2",null,"2026-04-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [287,"2026",null,"244","INCARICO ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO. ACCONTO.",null,"2026-02-18","CONTENZIOSO",null,null], [288,"2026",null,"243","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6.615,00",null,"2026-04-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [289,"2026",null,"242","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOLDINI. AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI REDAZIONE PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI EURO 37.093,34 CIG BB223572B0 CUP E69J26000170004",null,"2026-04-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [290,"2026",null,"242","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. F.I.S.A. SALVAMENTO ACQUATICO SEZ. TREVISO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2026-02-17","SPORT",null,null], [291,"2026",null,"241","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADESIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI \"MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI\" -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - \"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE\" - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22003170006 - CIG B15134A6FD",null,"2026-02-16","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [292,"2026",null,"241","ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 - LOTTO 2\" DI 10 PERSONAL COMPUTER HP PRO SFF 400 G9 WINDOWS. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.465,20 IVA 22% COMPRESA - CIG DERIVATO BB0F2FFBA9",null,"2026-04-13","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [293,"2026",null,"240","LIQUIDAZIONE UTILIZZO CONGIUNTO, EX ART.23 CCNL DEL 16/11/2022 ED EX ART. 1, COMMA 124 DELLA L. N. 145/2018 PER 18 ORE SETTIMANALI DEL 01.05.2024 AL 30.06.2024 DAL DIPENDENTE F.T. E RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI LEGNARO - EURO 3.021.,80",null,"2026-04-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [294,"2026",null,"240","CANONE MULTIFUNZIONE ITD SOLUTIONS 4 TRIMESTRE 2025",null,"2026-02-16","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [295,"2026",null,"239","CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2026.",null,"2026-04-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [296,"2026",null,"239","CANONE MULTIFUNZIONE ITD SOLUTIONS TERZO TRIMESTRE 2025",null,"2026-02-16","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [297,"2026",null,"238","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA PER L'ANNO 2025, AI SENSI ART. 84 C.C.N.L. 16-11-2022 - EURO 21.988,62.",null,"2026-04-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [298,"2026",null,"237","CANONE MULTIFUNZIONE ITD SOLUTIONS SPA",null,"2026-02-16","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [299,"2026",null,"237","AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 DI CONSULENZA IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO, PROFESSIONISTA PSICOLOGO, A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA DEI FUNZIONARI.",null,"2026-04-10","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [300,"2026",null,"236","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERFORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 60.150,00(IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026. CIG PRINCIPALE B08F79F9B1 - CIG DERIVATO B5826B32C1",null,"2026-04-10","RAGIONERIA",null,null], [301,"2026",null,"236","LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - 3 CORONE ALLORO MEDIE - 2 ROSE ROSSE CONFEZIONATE",null,"2026-02-16","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [302,"2026",null,"235","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI- DECORRENZA DA 13/04/2026.",null,"2026-04-10","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [303,"2026",null,"235","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 205 E 2026 DEL 09.02.2026 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 166,61 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI (PARTE ELETTRICA E MECCANICA) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023",null,"2026-02-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [304,"2026",null,"234","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DELL' ACCOGLIENZA A CARATTERE D'URGENZA DEL SOGG. 20059 PRESSO OSPEDALE DI COMUNITA' DI PEDEROBBA (TV). APRILE - MAGGIO 2026.CIG BB0A8F30B0.",null,"2026-04-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [305,"2026",null,"234","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOVAC SRL FATTURA DI SALDO RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2025 PER € 638,44 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 478 DEL 24/06/2025 - CIG B70FCC7CDE",null,"2026-02-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [306,"2026",null,"233","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO N. 16143 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) MARZO - GIUGNO 2026. IMPEGNO EURO 4.948,00=. CIG. BB1E174399.",null,"2026-04-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [307,"2026",null,"233","LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTO MESE DI GENNAIO 2026",null,"2026-02-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [308,"2026",null,"232","INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI UNA PARTE DELL’ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE PIATTAFORMA IN SAAS.",null,"2026-04-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [309,"2026",null,"232","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/ID DEL 31.01.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 4.472,31 DELLA DITTA CDS SRL PER SERVIZIO DI VIGILANZA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 659 DEL 29.08.2025",null,"2026-02-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [310,"2026",null,"231","SERVIZIO NIDI D’INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L’A.S. 2026-2027",null,"2026-04-03","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [311,"2026",null,"231","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE RATA CONDOMINIO \"ABITARE OGGI\". EURO 71,89.",null,"2026-02-12","PATRIMONIO",null,null], [312,"2026",null,"230","D.D. N. 12/2026 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER EURO 10.000,00= MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI E PER EURO 8.000,00= CARNEVALE",null,"2026-02-12","CULTURA E TURISMO",null,null], [313,"2026",null,"230","RINNOVO CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO LA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZETTA TEATRO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA AUTOMATICA PER FOTOTESSERA, PERIODO 01/04/2026 - 31/03/2029 (C.I.G. Z843A53065)",null,"2026-04-01","PUNTO COMUNE",null,null], [314,"2026",null,"229","CANONE MULTIFUNZIONE LOTTO 6",null,"2026-02-12","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [315,"2026",null,"229","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026.. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 19.315,40=. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO.",null,"2026-04-01","ELETTORALE",null,null], [316,"2026",null,"228","FORNITURA DI 1 MONITOR A COLORI E MATERIALE INFORMATICO VARIO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOLUZIONE INFORMATICA SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. E-13 DEL 30/01/2026 DI € 1.457,90 IVA/C - CIG B9A93BD34F",null,"2026-02-12","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [317,"2026",null,"228","EVENTO DI PROMOZIONE SOCIALE “SPINGIMI A CAMMINARE” DEL 18 APRILE 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 80 DEL 25/03/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS.",null,"2026-04-01","SERVIZI SOCIALI",null,null], [318,"2026",null,"227","LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 02/2026.",null,"2026-02-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [319,"2026",null,"227","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI INSERZIONI PUBBLICITARIE, REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE ANNUALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI COMPOSIZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, CORREZIONE BOZZA E STAMPA DEL NOTIZIARIO ISTITUZIONALE - PERIODO 2026 – 2029. IMPORTO DI SPESA EURO 37.856,00 IVA AL 4% - CIG BAFE5563D6",null,"2026-03-31","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [320,"2026",null,"226","SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. LIQUIDAZIONE IM FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA N. 2800000884 DEL 02/02/2026 DI EURO 8,13 IVA/C - CIG B41C615B34",null,"2026-02-11","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [321,"2026",null,"226","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E34439065. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA ID2880 LOTTO 5 (VENETO)\" CIG PRINCIPALE: B762D8F863 CIG DERIVATO: BB06549A1C DI EDISON ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/05/26 AL 30/04/27. IMPEGNO DI SPESA 137,70 (IVA ESCLUSA)",null,"2026-03-31","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [322,"2026",null,"225","FORNITURA DI 1 PLOTTER STAMPANTE, COPIATRICE E SCANNER DI GRANDE FORMATO E KIT CARTUCCE, CON RITIRO PLOTTER NON FUNZIONANTE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI JTP INFORMATICA SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 192 DEL 31/01/2026 DI € 8.281,36 IVA/C - CIG B99BDD7F90",null,"2026-02-11","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [323,"2026",null,"225","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.914,00 =. PERIODO APRILE - GIUGNO 2026. CIG: BB083CC7F4.",null,"2026-03-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [324,"2026",null,"224","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EDISON ENERGIA SPA - VARIAZIONE DI POTENZA CENTRO ANZIANI - GENNAIO 2026",null,"2026-02-11","RAGIONERIA",null,null], [325,"2026",null,"224","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 16238 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) MARZO - MAGGIO 2026. IMPEGNO EURO 2.573,00=. CIG. BB07FE4EB8.",null,"2026-03-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [326,"2026",null,"223","BOLLO AUTO TARGA YA125AJ",null,"2026-02-11","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [327,"2026",null,"223","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00 =. PERIODO APRILE - GIUGNO 2026. CIG: BB08A886A5.",null,"2026-03-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [328,"2026",null,"222","BOLLO AUTO TARGA GK973GF",null,"2026-02-11","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [329,"2026",null,"222","MANIFESTAZIONE “SAPORI D’IRLANDA” IN PIAZZA CADUTI DAL 13 AL 15 MARZO 2026 A CURA DI SOCIETA’ COOPERATIVA MAREADENTRO. ECONOMIA DI SPESA E DI ACCERTAMENTO.",null,"2026-03-31","CULTURA E TURISMO",null,null], [330,"2026",null,"221","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INTER CLUB MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVA CELEBRATIVA DEL 60° ANNIVERSARIO DI ATTIVITÀ, 28 MARZO 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 55 DEL 11/03/2026.",null,"2026-03-31","SPORT",null,null], [331,"2026",null,"221","LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA26-0026 DEL 31.01.2026 DI EURO 46.971,76 DELLA DITTA SERVICE KEY SRL PER SERVIZI/LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALLA DETERMINA D'IMPEGNO N. 352 DEL 15.05.2025",null,"2026-02-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [332,"2026",null,"220","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO PROGETTO MEDIA.AZIONE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO - CIG B29B751B6A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.991,93",null,"2026-03-30","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [333,"2026",null,"220","LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA26-0025 DEL 31.01.2026 DI EURO 2.657,20 (IVA REVERSE CHARGE) DELLA DITTA SERVICE KEY SPA PER I LAVORI/SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALLA D.D. 352 DEL 15.05.2025",null,"2026-02-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [334,"2026",null,"219","PROGETTO “CAFFE’ ALZHEIMER”. D.G.C. N. 60 DEL 11.03.2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 1.000,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI RONCADE.",null,"2026-03-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [335,"2026",null,"219","BOLLO AUTO TARGA YA926AM",null,"2026-02-10","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [336,"2026",null,"218","PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “GIUSEPPE BERTO” - EDIZIONE 2026. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “GIUSEPPE BERTO” ORGANIZZATRICE DELL’EVENTO",null,"2026-03-30","CULTURA E TURISMO",null,null], [337,"2026",null,"218","BOLLO AUTO YA349AX",null,"2026-02-10","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [338,"2026",null,"217","BOLLO AUTO TARGA TV407163",null,"2026-02-10","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [339,"2026",null,"217","PIANO URBANISTICO ATTUATIVO C2/200. PRESA D'ATTO MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA.",null,"2026-03-30","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [340,"2026",null,"216","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA FAD SINCRONA “ LA RIFORMA DEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA (D.P.R. 380/2001) E IL PERCORSO VERSO IL NUOVO CODICE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI” PER N. 1 DIPENDENTE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 IVA ESENTE. CIG NON NECESSARIO",null,"2026-03-27","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [341,"2026",null,"216","FATTURA N. 33/A26 DEL 06/02/2026 - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2025 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI",null,"2026-02-10","RAGIONERIA",null,null], [342,"2026",null,"215","BOLLO AUTO TARGA DS618AN",null,"2026-02-10","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [343,"2026",null,"215","INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA XI DGR 1309/2024). TERZA EROGAZIONE SOA - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.052,49",null,"2026-03-27","SERVIZI SOCIALI",null,null], [344,"2026",null,"214","BOLLO AUTO TARGA FT666BY",null,"2026-02-10","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [345,"2026",null,"214","CANONI ANNUALI 2026. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUI - R.F.I.. EURO 4.301,51 IVA/C.",null,"2026-03-27","AMBIENTE",null,null], [346,"2026",null,"213","SERVIZIO DI RECUPERO IN ACQUA, TRASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO DI INQUINAMENTO ANNO 2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER € 1.610,40 IVA/C – CIG BB05C10DBF",null,"2026-03-27","AMBIENTE",null,null], [347,"2026",null,"213","COMPETENZE INCARICO ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ITER AMMINISTRATIVO CONV. REP. N. 102358/2004 AREA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI D2/B.",null,"2026-02-10","CONTENZIOSO",null,null], [348,"2026",null,"212","LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2025",null,"2026-02-10","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [349,"2026",null,"212","CONTRIBUTO TARI – BANDI ANNI 2023, 2024 E 2025. PRESA D’ATTO RENDICONTI DI VERITAS S.P.A. E LIQUIDAZIONE.",null,"2026-03-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [350,"2026",null,"211","DISIMPEGNO E CONTESUALE VARIAZIONE IN AUMENTO DEGLI MPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO ANZIANI PER EURO 25,00.",null,"2026-03-25","RAGIONERIA",null,null], [351,"2026",null,"211","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30.01.2026 DI EURO 4.733,30 DELLO STUDIO GUZZO CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE) PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DI VIA DEI TULIPANI",null,"2026-02-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [352,"2026",null,"210","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C DELL’ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 2022 RELATIVO ALL’ APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE PER € 20.074,38 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 894 DEL 21/11/2025- CIG 91432321BD",null,"2026-02-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [353,"2026",null,"210","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 11.978,20 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A",null,"2026-03-25","RAGIONERIA",null,null], [354,"2026",null,"209","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2024.",null,"2026-03-24","RAGIONERIA",null,null], [355,"2026",null,"209","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C DEI LAVORI EXTRA CANONE DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO NELL’AMBITO DELL’ APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE PER € 4.999,82 CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 1022 DEL 23/12/2025- CIG 91432321BD",null,"2026-02-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [356,"2026",null,"208","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. PERIODO DICEMBRE 2025 - GENNAIO 2026. CIG. B9D490A490.",null,"2026-02-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [357,"2026",null,"208","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7. CIG 9827917DA9. CUP E61B170001700004.",null,"2026-03-24","OPERE PUBBLICHE",null,null], [358,"2026",null,"207","LIQUIDAZIONE VERITAS FATTURA N. 18218434 DEL 13.01.2026 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025",null,"2026-02-06","RAGIONERIA",null,null], [359,"2026",null,"207","PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI RESIDENTI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 44 DEL 04.03.2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.000,00 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD.",null,"2026-03-24","SERVIZI SOCIALI",null,null], [360,"2026",null,"206","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 05.02.2026 DI EURO 4.209,00 DELLA DITTA ARCSAT DI VINCENZO VALENTE E C. CON SEDE A PADOVA PER ASSISTENZA ARCHELOGICA AGLI SCAVI",null,"2026-02-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [361,"2026",null,"206","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2026 (EURO 373.586,40=.)",null,"2026-03-24","SERVIZI SOCIALI",null,null], [362,"2026",null,"205","PROGETTO PATTO DIGITALE DI MOGLIANO VENETO: ATTIVITA’ E INCONTRI FORMATIVI PER L’ANNO 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 56 DEL 11.03.2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 APS",null,"2026-03-24","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [363,"2026",null,"205","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2026",null,"2026-02-06","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [364,"2026",null,"204","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CANONE 2° SEMESTRE 2025",null,"2026-02-06","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [365,"2026",null,"204","ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2025",null,"2026-03-23","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [366,"2026",null,"203","LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - GENNAIO 2026",null,"2026-02-06","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [367,"2026",null,"203","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 379,75.",null,"2026-03-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [368,"2026",null,"202","LIQUIDAZIONE COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 23 CCNL 2024 DELLA DIPENDENTE SIG.RA C. M. E. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PADOVA - EURO 1.710,10",null,"2026-03-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [369,"2026",null,"202","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA”.",null,"2026-02-06","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [370,"2026",null,"201","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE – CENTRO URBANO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCFAP. IMPEGNO DI EURO 3.806,40 CIG BAA3A7EDA5",null,"2026-03-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [371,"2026",null,"201","ABBONAMENTO A RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE ANNO 2026.",null,"2026-02-05","CONTRATTI",null,null], [372,"2026",null,"200","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE DICEMBRE 2025",null,"2026-02-05","RAGIONERIA",null,null], [373,"2026",null,"200","ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2025 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 188.224,15 DI CUI EURO 564,67 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.",null,"2026-03-20","RAGIONERIA",null,null], [374,"2026",null,"199","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARCO BENZONI PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA R.G. N. 917/2026 PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE N. GZCTL00406O-LB.",null,"2026-03-19","CONTENZIOSO",null,null], [375,"2026",null,"199","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE DICEMBRE 2025",null,"2026-02-05","RAGIONERIA",null,null], [376,"2026",null,"198","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022. CIG DERIVATO: 8556460629. IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA POD IT001E00115977 PER SOPRAVVENUTI CONGUAGLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022. IMPEGNO PER € 451,99 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.",null,"2026-03-19","RAGIONERIA",null,null], [377,"2026",null,"198","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA C.A. DALLA CHIESA N. 1.",null,"2026-02-05","CONTRATTI",null,null], [378,"2026",null,"197","RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE REGISTRATE IN ENTRATA DAL TESORIERE DELL'ENTE. IMPEGNO E ACCERTAMENTO IN PARTITE DI GIRO PER EURO 150,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE.",null,"2026-03-19","RAGIONERIA",null,null], [379,"2026",null,"197","LIQUIDAZIONE VERBATEL S.R.L. - CANONE SERVIZIO UTILIZZO SOFTWARE SAAS PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. PERIODO 01/01/2026 - 28/02/2026.",null,"2026-02-05","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [380,"2026",null,"196","SERVIZIO DI FRESATURA TERRENO, CONCIMAZIONE E SEMINA PRATO MISCUGLIO GRAMINACEE DI AREA DI CIRCA MQ 175 ADIACENTE VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VARROTO HOBBY VERDE SAS FATTURA N. FT-11/H/COM DEL 25/01/2026 DI EURO 1.210,00 IVA/C - CIG B938353993",null,"2026-02-05","AMBIENTE",null,null], [381,"2026",null,"196","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO ALLA RASSEGNA DI LETTURE ANIMATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “E.SCOFFONE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BADB1DD5CB",null,"2026-03-19","BIBLIOTECA",null,null], [382,"2026",null,"195","PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AI CODICI CIG BA9AE8F395 E BA9B0D1091. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 70,00.",null,"2026-03-18","RAGIONERIA",null,null], [383,"2026",null,"195","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/A DEL 28/01/2026 DITTA PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 20 DEL 22-01-26 AVENTE AD OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA: “CATEGORIE EDILIZIE E REGIMI AMMINISTRATIVI DOPO IL D.L. C.D. – SALVA CASA – LA QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE ALLA LUCE DELLA PIU’ RECENTE GIURISPRUDENZA”, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125,00= IVA ESENTE",null,"2026-02-04","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [384,"2026",null,"194","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS0000000051 DEL 30/01/26 A BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI CUI ALL'IMPEGNO DI SPESA CON D.D. N. 364 DEL 15/05/25: \"AFFIDAMENTO INCARICO A BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLO STUDIO SULL'APPLICABILITA' DELLA LEGISLAZIONE \"PIANO CASA\" E SULL'EVENTUALE APPLICAZIONE DELLE PROROGHE DI LEGGE DEI TERMINI DEI TITOLI EDILIZI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA INERENTE LA SCIA N. 177/19 (PROT. N. 12167 DEL 30/03/2019). IMPEGNO DI SPESA € 2.918,24; CIG B6A3F37233\".",null,"2026-02-04","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [385,"2026",null,"194","REGISTRAZIONE TESTATA PERIODICO ISTITUZIONALE COMUNALE \"MOGLIANO VENETO\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2026-03-17","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [386,"2026",null,"193","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE EURO 19.435,00=. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO.",null,"2026-03-17","ELETTORALE",null,null], [387,"2026",null,"193","LIQUIDAZIONE FATTURE NN,. 32, 45 E 80 DEL 2026 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.065,26 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: \"MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026 AFFIDAMENTO....\"",null,"2026-02-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [388,"2026",null,"192","CORSO DI PRIMO SOCCORSO. ATTUAZIONE D.G.C. N. 31 DEL 19/02/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00 IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV.",null,"2026-03-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [389,"2026",null,"192","LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARMADIO PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE",null,"2026-02-04","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [390,"2026",null,"191","CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. PER L'ANNO 2026 (IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00).",null,"2026-03-17","PUNTO COMUNE",null,null], [391,"2026",null,"191","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354/VPA DEL 01.02.2026 DELLIMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: \"SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO...\"",null,"2026-02-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [392,"2026",null,"190","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE - DECORRENZA DAL 01-04-2026.",null,"2026-03-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [393,"2026",null,"190","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0047100 DEL 31.12.2025 DI EURO 1.130,68 DITTA FASTWEB SPA DI CUI ALL'INCARICO CON D.D. 90 DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: \"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8) ....",null,"2026-02-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [394,"2026",null,"189","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AL DOTT. MICHELE SACCON CON STUDIO A CONEGLIANO (TV) PER \"REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA - RDO N. 5447193 - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.801,00 - CIG B76647CBE3",null,"2026-02-03","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [395,"2026",null,"189","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR. COFINANZIATI DALLA PROVINCIA DI TREVISO. CUP E65F25001930007 - AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 64.851,57 IVA COMPRESA CIG BA6D347AA5. IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. SPESA TOTALE EURO 64.886,57.",null,"2026-03-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [396,"2026",null,"188","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALLA PREVENZIONE INCENDI: ASSEVERAZIONI, S.C.I.A. ANTINCENDIO E RINNOVI PERIODICI DI CONFORMITÀ RELATIVI A DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. CIG BAD4ECA396 IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 27.680,20.",null,"2026-03-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [397,"2026",null,"188","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COFIDI VENETO, PROGETTO \"COFIDIAMOCI MOGLIANO\" 2025",null,"2026-02-03","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [398,"2026",null,"187","LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - CUP E67H25000740004. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00.",null,"2026-03-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [399,"2026",null,"187","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FIDIMPRESA FRIULVENETO SOCIETÀ COOPERATIVA P.A., PROGETTO \"COFIDIAMOCI MOGLIANO\" 2025",null,"2026-02-03","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [400,"2026",null,"186","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE - DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE DICEMBRE 2025",null,"2026-02-03","RAGIONERIA",null,null], [401,"2026",null,"186","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 242. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= RIMBORSO A CARICO DELLO STATO.",null,"2026-03-16","ELETTORALE",null,null], [402,"2026",null,"185","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO EXTRA CANONE ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL DELLA FORNITURA DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE PER EURO 3.500,00 IVA C. CIG 91432321BD",null,"2026-03-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [403,"2026",null,"184","INIZIATIVE ANNO 2026 C.R.C.S. CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO OVEST GHETTO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2026-03-16","CULTURA E TURISMO",null,null], [404,"2026",null,"183","ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE DOVUTA ALLA \"FONDAZIONE DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION MARCA TREVISO\" PER GLI ANNI 2026-2028, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 23/12/2025.",null,"2026-03-16","CULTURA E TURISMO",null,null], [405,"2026",null,"182","SALDO FATTURA N. 25-V20-000352 - VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PSICOFISICA AL MANTENIMENTO DELL'ARMA DI ORDINANZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ULSS 2 DI TREVISO PER EURO 642,00 E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER EURO 1.500,00.",null,"2026-02-03","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [406,"2026",null,"182","INIZIATIVA PRO LOCO DI CALALZO DENOMINATA “DIEGO ZANDEL “AUTODAFÈ DI UN ESULE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2026-03-16","CULTURA E TURISMO",null,null], [407,"2026",null,"181","LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2025.",null,"2026-02-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [408,"2026",null,"181","PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELL'IPAB ISRAA CON L'IPAB APPIANI TURAZZA. CAMBIO DI DENOMINAZIONE IN ENEA - ENTE EDUCAZIONE ASSISTENZA C.F. 80007210265.",null,"2026-03-16","SERVIZI SOCIALI",null,null], [409,"2026",null,"180","LIQUIDAZIONE EGAF EDIZIONI SRL - FORNITURA PRONTUARI E BANCA DATI ITER ANNO 2026.",null,"2026-02-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [410,"2026",null,"180","SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP \"BUONI PASTO 11 - LOTTO 3\". IMPEGNO DI SPESA EURO 59.995,21 (IVA INCLUSA). CIG PRINCIPALE B5B9C6DF75 - CIG DERIVATO BAF19225B",null,"2026-03-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [411,"2026",null,"179","LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ANNO 2025 - SECONDO SEMESTRE.",null,"2026-02-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [412,"2026",null,"179","COPERTURA DELLO STADIO DEL RUGBY \"M. QUAGGIA\". RINNOVO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. AFFIDAMENTO INCARICO A VENICE PLAN S.R.L. CON SEDE A MARGHERA (VE) IMPEGNO DI EURO 4.440,80 CIG BA84493B85",null,"2026-03-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [413,"2026",null,"178","REIMPEGNO IMPORTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE N. 202 DEL 20.03.2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA.",null,"2026-03-16","CONTENZIOSO",null,null], [414,"2026",null,"178","RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MACHIAVELLI N. 11.",null,"2026-02-02","CONTRATTI",null,null], [415,"2026",null,"177","LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025",null,"2026-02-02","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [416,"2026",null,"177","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 PARI AD EURO 2.200,00 IVA C. (NO CIG)",null,"2026-03-16","AMBIENTE",null,null], [417,"2026",null,"176","ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025.",null,"2026-03-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [418,"2026",null,"176","SALDO COMPETENZE PER ATTO DI RISOLUZIONE PARZIALE DI CONVENZIONE",null,"2026-02-02","CONTENZIOSO",null,null], [419,"2026",null,"175","SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE VOCI DI VELLUTO APS E DI ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DI “MOGLIANO CITTA’ DELLE DONNE MARZO 2026”. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DI COMPLESSIVI EURO 800,00",null,"2026-03-13","SERVIZI SOCIALI",null,null], [420,"2026",null,"175","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - DICEMBRE 2025",null,"2026-02-02","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [421,"2026",null,"174","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - DICEMBRE 2025",null,"2026-02-02","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [422,"2026",null,"174","PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS. ATTUAZIONE D.G.C. N. 41 DEL 26.02.2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.000,00 IN FAVORE DI S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS.",null,"2026-03-13","SERVIZI SOCIALI",null,null], [423,"2026",null,"173","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2026-03-13","RAGIONERIA",null,null], [424,"2026",null,"173","LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TM9 MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025",null,"2026-02-02","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [425,"2026",null,"172","FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE, SCHEDE UFFICIO NOTIFICHE E CARTELLINE COLORATE DI CARTA PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6654,80 (IVA ESCLUSA) CIG: BAC07B7A92",null,"2026-03-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [426,"2026",null,"171","LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025",null,"2026-02-02","RAGIONERIA",null,null], [427,"2026",null,"171","CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE INTERNO IN SERVIZIO PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE \"PUNTO COMUNE\"",null,"2026-03-11","PUNTO COMUNE",null,null], [428,"2026",null,"170","RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI MATTIELLO BARBARA-IKEA KWEM KENRY-MICHIELETTO TOSCA",null,"2026-01-30","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [429,"2026",null,"170","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2026 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 (IVA INCLUSA) CIG BABE272917.",null,"2026-03-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [430,"2026",null,"169","SERVIZIO IAAS, ATTIVITA' SISTEMISTICA DI TRASFERIMENTO ED ADEGUAMENTO IN CLOUD ALL'AVVISO PUBBLICO 2 \"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI 2022\" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU – INVESTIMENTO CUP E61C22001250006 CIG A0419B6089. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CRITICALCASE SRL FATTURA NR. 2026-0000001 DEL 16/01/2026 DI EURO 1.488,40 IVA/C",null,"2026-01-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [431,"2026",null,"169","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE DIGITALI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.974,45 IVA INCLUSA.",null,"2026-03-11","CONTRATTI",null,null], [432,"2026",null,"168","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 22.01.2026 DI EURO 50.295,92 DELLA DITTA VETA SYSTEM SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 742 DEL 29.09.2025 AVENTE AD OGGETTO - INTERVENTI DI MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN DIVERSE SCUOLE. CIG B863F4456E",null,"2026-01-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [433,"2026",null,"168","SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA MARZO - APRILE 2026 PARI AD EURO 36.310,00 =.",null,"2026-03-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [434,"2026",null,"167","MANIFESTAZIONE “SAPORI D’IRLANDA” IN PIAZZA CADUTI DAL 13 AL 15 MARZO 2026 A CURA DI SOCIETA’ COOPERATIVA MAREADENTRO. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=.",null,"2026-03-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [435,"2026",null,"167","SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30/06/2026 CIG B4C54D7E18. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY PC SRL UNIPERSONALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 26/0003 DEL 22/01/2026 DI EURO 25.132,82 IVA/C",null,"2026-01-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [436,"2026",null,"166","ADESIONE AL SERVIZIO \"MARCACONTABILE 2026 - INSIEME PER LAVORARE MEGLIO\" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2026 EURO 120,00. IVA INCLUSA. CIG BABF9D126D",null,"2026-03-11","RAGIONERIA",null,null], [437,"2026",null,"166","ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 - LOTTO 4\" DI 6 WORKSTATION HP. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI IM DIRECT S.R.L. FATTURA N. FVP/2026/00117 DEL 14/01/2026 DI EURO 8.857,20 IVA/C - CIG DERIVATO B829B89207",null,"2026-01-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [438,"2026",null,"165","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 226,32).",null,"2026-03-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [439,"2026",null,"165","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SELVE N. 32.",null,"2026-01-29","CONTRATTI",null,null], [440,"2026",null,"164","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00 (IVA ESENTE).",null,"2026-03-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [441,"2026",null,"164","\"LAVORI DI ASFALTATURA”.LIQUIDAZIONE EURO 5.836,48 ALL'ING. MASSIMO DE VIDI DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI CUI ALLA DETERMINA N. 585/2025 CIG B7D22FBBCC – CUP E67H25000740004.",null,"2026-01-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [442,"2026",null,"163","VERITAS SPA TARI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURE NN . 9500001153 E 95000001210 E N.A. 95000001209- COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2025 -- EURO 444.473,60 - CIG B2B9D43F30",null,"2026-01-29","AMBIENTE",null,null], [443,"2026",null,"163","ASSOCIAZIONE \"AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE\". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2026. EURO 1.200,00.=",null,"2026-03-10","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [444,"2026",null,"162","SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950001207 - DICEMBRE 2025 - EURO 132,00.",null,"2026-01-29","AMBIENTE",null,null], [445,"2026",null,"162","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2026. EURO 10.000,00.=",null,"2026-03-10","AMBIENTE",null,null], [446,"2026",null,"161","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09.01.2026 DI EURO 8.736,00 DELL' ING. PAOLO BERGAMIN DI CUI ALLA DETERMINA D’INCARICO N. 594 DEL 05.08.2025 AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOLDINI. INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI COMPRESO IL RILIEVO TOPOGRAFICO",null,"2026-01-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [447,"2026",null,"161","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. CIG B98DDA2A11. APPROVAZIONE CONTABILITA’ SERVIZI. SUBIMPEGNO A FAVORE DITTA SUPAPPALTATRICE PER PAGAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 119 DLGS 36/2023",null,"2026-03-09","AMBIENTE",null,null], [448,"2026",null,"160","LIQUIDAZIONE CONSORZIO INTESA REINSERIMENTO SOCIALE 2025",null,"2026-01-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [449,"2026",null,"160","EVENTO “GENITORI IN ANSIA” DEL 5 MARZO 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 32 DEL 19/02/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00 IN FAVORE DI AGESC – ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE.",null,"2026-03-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [450,"2026",null,"159","PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE ALLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI A CURA DI ANLAIDS. ATTUAZIONE D.G.C. N. 33 DEL 19/02/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 IN FAVORE LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO DI MOGLIANO VENETO",null,"2026-03-06","POLITICHE GIOVANILI",null,null], [451,"2026",null,"159","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE",null,"2026-01-28","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [452,"2026",null,"158","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI (ART. 84 DEL T.U.E.L.). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026.",null,"2026-03-05","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [453,"2026",null,"158","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A.",null,"2026-01-28","CONTRATTI",null,null], [454,"2026",null,"157","FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 17 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58025,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027. CIG PRINCIPALE B620749A75 - CIG DERIVATO BAA2D95648",null,"2026-03-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [455,"2026",null,"157","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA DICEMBRE 2025. CIG. B0A995A28E.",null,"2026-01-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [456,"2026",null,"156","RECUPERO ISTITUZIONALE TERRITORIO COMUNALE DEF. DALLA REGINA ALESSANDRA",null,"2026-01-28","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [457,"2026",null,"156","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.599,03 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A",null,"2026-03-05","RAGIONERIA",null,null], [458,"2026",null,"155","ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2026. EURO 1.250,00.=",null,"2026-03-05","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [459,"2026",null,"155","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 PAB DEL 15.01.2026 SOCIOCULTURALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2025",null,"2026-01-28","BIBLIOTECA",null,null], [460,"2026",null,"154","CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2026. EURO 3.400,00",null,"2026-03-05","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [461,"2026",null,"154","SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025",null,"2026-01-28","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [462,"2026",null,"153","ANCI VENETO - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 - EURO 2.709,86.=",null,"2026-03-05","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [463,"2026",null,"153","CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 + ONERI DI SICUREZZA NOVEMBRE E DICEMBRE 2025",null,"2026-01-28","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [464,"2026",null,"152","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2025. CIG. B812AAEE63.",null,"2026-01-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [465,"2026",null,"152","TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 201,30 IVA C.",null,"2026-03-05","AMBIENTE",null,null], [466,"2026",null,"151","SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN AMBITO INFORMATICO AL PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE NEO ASSUNTO, ANNO 2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8.600,00 IVA ESENTE - CIG BA6E6DC383",null,"2026-03-05","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [467,"2026",null,"151","PAG.TO VS FATT N. 497 DEL 31/12/2025 MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025",null,"2026-01-28","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [468,"2026",null,"150","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - SA ID RAG 146073 - RDO: 5812878 - COD CBILL A7E1J COD. AVVISO N. 3010 3002 8377 4688 75 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 957 DEL 12/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: ACQUISTO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI DISABILI DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI (CIG B9571095E8) - IMPEGNO EURO 41.793,99",null,"2026-01-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [469,"2026",null,"150","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE. FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2026, DITTA ORA TRE S.N.C. EURO 213,5 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C. 1 LETT B), D. LGS. 36/2023. CIG BA600E2B24.",null,"2026-03-03","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [470,"2026",null,"149","SERVIZIO DI ENERGY MANAGER. LIQUIDAZIONE DI EURO 29.816,80 IVA C ALLA SOCIETÀ DBA PRO. S.P.A. DI SANTO STEFANO DI CADORE (BL).",null,"2026-01-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [471,"2026",null,"149","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 665 DEL 01/09/2025 PER AGGIORNAMENTO CODICE FORNITORE.",null,"2026-03-03","RAGIONERIA",null,null], [472,"2026",null,"148","ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “E.SCOFFONE” CON IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DEL FONDO EMERGENZA IMPRESE PER IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 272 DEL 05/08/2025.",null,"2026-03-02","BIBLIOTECA",null,null], [473,"2026",null,"148","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025006628 DEL 30.12.2025 DI EURO 38.886,33 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 352 DEL 15.05.2025 AVENTE AD OGGETTO - APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE GLOBAL SERVICE...",null,"2026-01-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [474,"2026",null,"147","LIQUIDAZIONE FORINT S.P.A. - FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 (PARZIALE).",null,"2026-01-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [475,"2026",null,"147","G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO: GARA REGIONALE F.I.B. IN PROGRAMMA IL 15 FEBBRAIO 2026 PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 22 DEL 05/02/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00 IN FAVORE DI CONCORDIA MOGLIANESE ASD.",null,"2026-02-27","SPORT",null,null], [476,"2026",null,"146","CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2 A INT. 1",null,"2026-02-27","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [477,"2026",null,"146","SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002157372 DEL 23/12/2025 DI EURO 1.403,00 IVA/C - CIG CIG 99233596E6 - CUP E61C22001250006",null,"2026-01-27","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [478,"2026",null,"145","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 31.12.2025 DI EURO 8.599,54 DELLA DITTA DAVANZO SCAVI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 987 DEL 18.12.2025 AVENTE AD OGGETTO: \"RIPARAZIONE PERDITE DALLE CONDOTTE IDRICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA OLME ED IL CIMITERO CENTRALE...\"",null,"2026-01-27","OPERE PUBBLICHE",null,null], [479,"2026",null,"145","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE E DI GESTIONE ON LINE DI POSTA IN USCITA MEDIANTE PORTALE - PERIODO 01/03/2026 – 29/02/2028 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/03/2028 – 28/02/2030. IMPORTO DI SPESA EURO 90.035,00 IVA NON DOVUTA E INCLUSO CONTRIBUTO ANAC - POSTE ITALIANE SPA - CIG BA759657F6",null,"2026-02-27","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [480,"2026",null,"144","ATTIVAZIONE SERVIZIO SEND TRIBUTI. ACQUISTO PACCHETTO SERVIZIO INVII PER NOTIFICHE SU PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. ATTUAZIONE PROGETTO PNRR DIGITALE “MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI\". DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.880,00 IVA INCLUSA– CIG B829E847AB",null,"2026-01-27","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [481,"2026",null,"144","FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3347,00 (IVA ESCLUSA) CIG: BA9995B441",null,"2026-02-27","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [482,"2026",null,"143","RIMBORSO CONTRIBUTO ASSEGNATO CON IL D.M. 30.05.2022 ANNO 2024 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI - SUBIMPEGNO DI € 5.164,94",null,"2026-02-27","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [483,"2026",null,"143","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 718 DEL 31.12.2025 DI EURO 939,40 DELLA DITTA TECNO-SICURO SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 912 DEL 03.12.2025 AVENTE AD OGGETTO: NOLEGGIO DI UN TELO DI RIVESTIMENTO A COPERTURA DEL PONTEGGIO DI CANTIERE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE SITO IN PIAZZA DEI CADUTI. PER IL PERIODO 28.11.2025 - 12.01.2026",null,"2026-01-27","OPERE PUBBLICHE",null,null], [484,"2026",null,"142","LIQUIDAZIONE RIA XI",null,"2026-01-27","SERVIZI SOCIALI",null,null], [485,"2026",null,"142","SERVIZIO FV DA AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA DI 49.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - VIER S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2026 - CIG BA9B0D1091",null,"2026-02-27","RAGIONERIA",null,null], [486,"2026",null,"141","CANONE LOCAZIONE ANNO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A.",null,"2026-01-26","CONTRATTI",null,null], [487,"2026",null,"141","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2026 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 85.180,17 (IVA COMPRESA) - CIG BA9AE8F395",null,"2026-02-27","RAGIONERIA",null,null], [488,"2026",null,"140","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI DICEMBRE 2025 (N. 2 FATTURE).",null,"2026-01-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [489,"2026",null,"140","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI TREVISO PER PROCEDURA DI INTERPELLO EX ART. 3 BIS D.L. 80/2021 – EURO 300,00",null,"2026-02-27","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [490,"2026",null,"139","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE DICEMBRE 2025.",null,"2026-01-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [491,"2026",null,"139","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ALLA SOCIETA' IDEAPA SRL PER L’ANNO 2026 PER € 3.660,00 (IVA COMPRESA) - CIG: BA99FAFD1C",null,"2026-02-26","RAGIONERIA",null,null], [492,"2026",null,"138","CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 3 MESI DI OTT/NOV/DIC 2025",null,"2026-01-23","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [493,"2026",null,"138","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - DECORRENZA DAL 01-05-2026.",null,"2026-02-26","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [494,"2026",null,"137","INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA XI DGR 1309/2024). SECONDA EROGAZIONE SOA - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.759,60",null,"2026-02-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [495,"2026",null,"137","CANONE MULTIFUNZIONI LOTTO 5 DI CANON PERIODO OTTOBRE/NOV/DIC 2025",null,"2026-01-23","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [496,"2026",null,"136","LIQUIDAZIONE COPISTERIA SASSARO - STENOTYPE TRASCRIPTION MULTIMEDIA SRL - TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025",null,"2026-01-23","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [497,"2026",null,"136","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.175,88",null,"2026-02-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [498,"2026",null,"135","CANONE DI SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE SAAS DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA - DITTA VERBATEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.074,00 (IVA COMPRESA) CIG Z4F37C5723.",null,"2026-02-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [499,"2026",null,"135","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI",null,"2026-01-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [500,"2026",null,"134","SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE INFORMATICA DELL’ACCESSO ALL’ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE PER L’UFFICIO TRIBUTI. ATTIVAZIONE SERVIZIO, CANONE ANNI 2026-2027-2028 E FORMAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.198,00 IVA/C - CIG BA6E685BB5",null,"2026-02-26","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [501,"2026",null,"134","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 (CANONE + ONERI DUVRI)",null,"2026-01-22","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [502,"2026",null,"133","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FORNITURA SERVIZIO CEDOLE ONLINE – 3^ ANNUALITÀ",null,"2026-01-22","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [503,"2026",null,"133","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONE DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10",null,"2026-02-26","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [504,"2026",null,"132","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – DICEMBRE 2025",null,"2026-01-22","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [505,"2026",null,"132","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONE DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10",null,"2026-02-26","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [506,"2026",null,"131","WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL SRL IL 18.04.2026 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 14:00: \"STRADE ED AREE DI USO PUBBLICO. DALLA ACQUISIZIONE ALLA MANUTENZIONE ALLA RESPONSABILITÀ CONSEQUENZIALE\". IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE. EURO 400,00. CIG NON NECESSARIO",null,"2026-02-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [507,"2026",null,"131","SERVIZIO DI RESTITUZIONE DATI IN CONSERVAZIONE DAL 2015 PRESSO DITTA UNIMATICA SPA DI CASALECCHIO DI RENO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UNIMATICA SPA FATTURA NR. 1306 PA DEL 31/12/2025 DI EURO 3.294,00 IVA/C - CIG B799C8824C",null,"2026-01-22","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [508,"2026",null,"130","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO EX L. 241/1990 DEL SETTORE 2 NEI PROCEDIMENTI TRASVERSALI RISPETTO ALLE COMPETENZE CHE RICADONO DENTRO L'AREALE DI CUI ALLA ORDINANZA N. 16/2021 E AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N. 12/2024 ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHILOSI MARTELLI PER L’ANNO 2026 PER € 4.849,60 (SPESE GENERALI, CPA E IVA COMPRESE) - CIG: BA6EB55465",null,"2026-02-26","AMBIENTE",null,null], [509,"2026",null,"129","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO CONCORSO PUBBLICO FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI.",null,"2026-01-22","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [510,"2026",null,"129","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.03.2026 – 31.05.2026. IMPEGNO DI EURO 20.652,16 CIG BA98AFE9E4.",null,"2026-02-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [511,"2026",null,"128","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO EURO 21.373,96",null,"2026-02-25","RAGIONERIA",null,null], [512,"2026",null,"128","LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 70/2025 DEL 31/12/2025 DI EURO 5.052,52 IVA/C - CIG B1D19B3156",null,"2026-01-21","AMBIENTE",null,null], [513,"2026",null,"127","N. 2 RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI – PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO N. 4/2 DEL D.LGS. 118/2011 PARAGRAFO 9.1 – REIMPUTAZIONE DA FPV 2025 A RESIDUI 2026 PER €. 38.016,28 E REIMPUTAZIONI ENTRATA-SPESA PER €. 40.000,00.",null,"2026-02-25","RAGIONERIA",null,null], [514,"2026",null,"127","AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO DERIVAMENTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA NR. 8N00403439 DEL 13/12/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG A036B5CF60",null,"2026-01-21","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [515,"2026",null,"126","UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175. COMMA 5-QUATER, LETT. C) E 187, COMMA 3-QUINQUIES, D.LGS. 267/2000.",null,"2026-02-25","RAGIONERIA",null,null], [516,"2026",null,"126","LIQUIDAZIONE FATTURA N. A-1 DEL 16.01.2026 DI EURO 240,00 DELLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 9 DEL 15.01.2026 AVENTE AD OGGETTO: ADESIONE AL CORSO IN MODALITA FAD ASINCRONA - LA DIREZIONE DEI LAVORI SECONDO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI...\"",null,"2026-01-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [517,"2026",null,"125","CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2025 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 18.360,07.",null,"2026-02-24","OPERE PUBBLICHE",null,null], [518,"2026",null,"125","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TREVIGIANFIDI SOC. COOP., PROGETTO \"COFIDIAMOCI MOGLIANO\" 2025",null,"2026-01-21","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [519,"2026",null,"124","LIQUIDAZIONE NEREIDA SRL - QUOTIDIANO DIGITALE IL TERRAGLIO - DICEMBRE 2025/GENNAIO 2026",null,"2026-01-20","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [520,"2026",null,"124","REIMPEGNO IMPORTI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE N. 988 DEL 18.12.2025 E N. 595 DEL 06.08.2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA.",null,"2026-02-24","CONTENZIOSO",null,null], [521,"2026",null,"123","COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE PER L'ANNO 2026",null,"2026-02-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [522,"2026",null,"123","D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO MAZZOCCO APS PER INIZIATIVE ANNO 2025",null,"2026-01-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [523,"2026",null,"122","D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE QUARANTADUELINEE CIRCOLAZIONE CULTURALE APS PER INIZIATIVE ANNO 2025",null,"2026-01-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [524,"2026",null,"122","PRESA D’ATTO DELLA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 01 GENNAIO 2026 E ULTERIORE VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 21 FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 591.924,05 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE.",null,"2026-02-24","RAGIONERIA",null,null], [525,"2026",null,"121","D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE C.R.C.S. CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO OVEST GHETTO APS PER INIZIATIVE ANNO 2025",null,"2026-01-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [526,"2026",null,"121","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 144/2025 SUBIMPEGNO 2570/2025 DI COMPETENZA ANNO 2026 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 28/12/2023 E N.147/2025 SUBIMPEGNO 2572/2025 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1071 DEL 29/12/2023 - SERVIZI ASSICURATIVI E AGGIORNATO NELL'ANAGRAFICA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 915 DEL 03/12/2025.",null,"2026-02-24","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [527,"2026",null,"120","D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 350,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER INIZIATIVE ANNO 2025",null,"2026-01-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [528,"2026",null,"120","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR: \"2026-C11 – CCNL FUNZIONI LOCALI – I EDIZIONE\" DELLA DITTA PUBLIKA IMPEGNO DI SPESA EURO 315,00 (IVA ESENTE)",null,"2026-02-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [529,"2026",null,"119","D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2025",null,"2026-01-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [530,"2026",null,"119","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 7722 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) GENNAIO – APRILE 2026. IMPEGNO EURO 5.739,00=. CIG. BA71FCAE58.",null,"2026-02-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [531,"2026",null,"118","D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA \"TOTI DAL MONTE\" APS PER INIZIATIVE ANNO 2025",null,"2026-01-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [532,"2026",null,"118","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO N. 16238 PRESSO VILLA TOMASI DI SPRESIANO (TV) PERIODO FEBBRAIO – APRILE 2026. IMPEGNO EURO 5.008,00=. CIG B9B81EC179.",null,"2026-02-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [533,"2026",null,"117","LIQUIDAZIONE ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DI EURO 7.000,00 PER QUOTA ANNO 2026 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 23.01.2024.",null,"2026-01-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [534,"2026",null,"117","INIZIATIVE ANNO 2026 ASSOCIAZIONE OMEGA APS -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2026-02-23","CULTURA E TURISMO",null,null], [535,"2026",null,"116","IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN CASO DI EVENTUALI RICORSI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – ANNO 2026.",null,"2026-02-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [536,"2026",null,"116","D.D. N. 850 DEL 31/10/2025 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE QUODLIBET PER CONCERTO DEL 1 DICEMBRE 2025",null,"2026-01-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [537,"2026",null,"115","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO BIENNALE ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., ARCHIVIO NOTARILE E CATASTO E ADEMPIMENTI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI FINO AL 31/12/2027. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. CIG: BA4D32F2D0.",null,"2026-02-23","PATRIMONIO",null,null], [538,"2026",null,"115","D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI ODV",null,"2026-01-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [539,"2026",null,"114","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE \"GLOBAL SERVICE VIABILITA\". CIG 91432321BD. APPROVAZIONE CRE ANNO 2025 E MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2025 PER EURO 3.441,33 DI CUI ALL’IMPEGNO CON DETERMINA N. 209 DEL 21/03/25",null,"2026-02-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [540,"2026",null,"114","D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST ODV",null,"2026-01-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [541,"2026",null,"113","PROROGA CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.2",null,"2026-02-23","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [542,"2026",null,"113","D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE DI ZERMAN ODV",null,"2026-01-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [543,"2026",null,"112","RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A – TRIENNIO 2026-2028. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.708,40 (IVA INCLUSA).",null,"2026-02-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [544,"2026",null,"112","D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO ODV",null,"2026-01-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [545,"2026",null,"111","D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 14.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS",null,"2026-01-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [546,"2026",null,"111","SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (EURO 12.000,00 IVA ESCLUSA).",null,"2026-02-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [547,"2026",null,"110","D.D. N. 969 DEL 14/12/2023 CONCORSO FOTOGRAFICO \"LA FORZA DELLE DONNE\" 2° EDIZIONE A CURA DEL CPOI COMMISSIONE INTERCOMUNALE PARI OPPORTUNITA' - LIQUIDAZIONE COMUNE DI CASALE SUL SILE",null,"2026-01-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [548,"2026",null,"110","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “LILLIPUT” DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.09.2026 AL 31.08.2031. DETERMINA A CONTRARRE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EURO 1.687.143,15 E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC EURO 97,78.",null,"2026-02-20","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [549,"2026",null,"109","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025006629 DEL 30.12.2025 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DELL'IMPORTO DI EURO 323.941,39 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 352 DEL 15.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” CIG 8850223B0D. AFFIDAMENTO PRIMO RINNOVO TRIENNALE ALL’ATI COSTITUITA DALLA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI/SERVIZI EURO 2.976.836,70 IMPEGNO PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA PERSONALE) EURO 43.497,35 ED EURO 10.874,34 (QUOTA PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI) TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.031.208,39",null,"2026-01-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [550,"2026",null,"109","CARNEVALE 2026. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 05/02/2026. EROGAZIONE RIMBORSI SPESA RICONOSCIUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DELLE INIZIATIVE INCLUSE NEL PROGRAMMA “CARNEVALE 2026”. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 5.100,00=.",null,"2026-02-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [551,"2026",null,"108","APPROVAZIONE SAL N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E C.R.E. RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – CUP E61B21004590004 - CIG B48BB12307.",null,"2026-02-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [552,"2026",null,"108","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA EMESSO DA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 8404 1868 66 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1070 DEL 30/12/2025 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI. - CIG B9607FA578",null,"2026-01-20","AMBIENTE",null,null], [553,"2026",null,"107","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA EMESSO DA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 8260 4185 70 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 978 DEL 17/12/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - B98DDA2A11",null,"2026-01-20","AMBIENTE",null,null], [554,"2026",null,"107","LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.",null,"2026-02-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [555,"2026",null,"106","CORSO \"LA MANUTENZIONE STRADALE ALLA LUCE DEI RECENTI AGGIORNAMENTI NORMATIVI\" ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL GEOM. MARCO SEMENZATO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 60,00. CIG NON NECESSARIO.",null,"2026-02-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [556,"2025",null,"106","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA EMESSO DA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 8404 2288 21 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1035 DEL 24/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 97.065,16 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. - CIG B96E448293. ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 97.100,16.",null,"2026-01-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [557,"2026",null,"105","RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LO STADIO DEL CALCIO \"ARLES PANISI\". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARRARO ASCENSORI S.R.L. CON SEDE A VILLORBA. IMPEGNO DI EURO 4.880,00 CIG BA78A27470",null,"2026-02-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [558,"2026",null,"105","SERVIZIO DI MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI VM VERSO NUOVI HOST. CIG. B9C3619107. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MEAD INFORMATICA S.R.L. FATTURA NR. 2026-FS-0000008 DEL 14/01/2026 DI € 427,00 IVA/C",null,"2026-01-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [559,"2026",null,"104","FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA: EVIDENZIATORI, PILE STILO E MINI-STILO, CUCITRICI, POST-IT, SCADENZARI, COPERTINE MULTICOLOR, NASTRO ADESIVO, PORTAPROGETTI, CARTA, PASTELLI, PENNARELLI, PORTAPENNE. IMPEGNO DI SPESA 1399,78 IVA ESCLUSA. CIG BA6623B09D",null,"2026-02-18","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [560,"2026",null,"104","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR. LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 4.948,32 ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 620 DEL 18/08/2025 CIG B7E76CD985 – CUP E65F25001930007.",null,"2026-01-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [561,"2026",null,"103","LIQUIDAZIONE BOXXAPPS S.R.L. - SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE DPIA",null,"2026-01-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [562,"2026",null,"103","LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – 2 SEMESTRE 2025 E IMPEGNO DI SPESA PER € 2.659,08",null,"2026-02-16","RAGIONERIA",null,null], [563,"2026",null,"102","RINNOVO LICENZE FIREWALL FORTINET UTP SECURITY (UNIFIED THREAT PROTECTION) ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DI EASY PC SRL UNIPERSONALE FATTURA NR. 26/0002 DEL 12/01/2026 DI EURO 17.479,59 IVA/C - CIG B826278A4A",null,"2026-01-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [564,"2026",null,"102","LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO SITA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A,. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI EURO 250,00 PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC. CUP E65G25000020004",null,"2026-02-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [565,"2026",null,"101","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO - CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. INDIZIONE.",null,"2026-02-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [566,"2026",null,"101","LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO PIPINATO & PARTNERS SRL DELLA QUOTA DI COMPETENZA RTI ANNO 2025 RELATIVO ALLA ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - DM 204/2022 - ANNO 2025-2026-2027 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 716 2025 - CIG B82005809F",null,"2026-01-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [567,"2026",null,"100","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467FPA DEL 19.12.2025 DI EURO 5.581,40 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 943 DEL 09.12.2025 PER INTERVENTI EXTRA CANONE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365 PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE",null,"2026-01-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [568,"2026",null,"100","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE ED ESECUZIONE SERVIZIO FUNEBRE. EURO 954,94 CIG: BA68439DB7",null,"2026-02-16","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [569,"2026",null,"99","IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. PAE0047102 DEL 31/12/2025 DI EURO 12,19 IVA/C - CIG ZAB2B90E4D",null,"2026-01-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [570,"2026",null,"99","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2026 AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.967,00.",null,"2026-02-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [571,"2026",null,"98","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200/PA DEL 23.12.2025 DI EURO 15.030,40 DELLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 714 DEL 22.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: \"FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNE COUNTDOWN SU ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO....\"",null,"2026-01-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [572,"2026",null,"98","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI PERSONALE RELATIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI PER IL PERIODO 16-02-2026 16-04-2026 EURO 1.650,00",null,"2026-02-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [573,"2026",null,"97","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2026-02-13","RAGIONERIA",null,null], [574,"2026",null,"97","MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 185/PA DEL 31/12/2025 DI EURO 94.575,10 IVA/C - CIG 88776883E5",null,"2026-01-19","AMBIENTE",null,null], [575,"2026",null,"96","FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ELEAR SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 000191/2025 DEL 31/12/2025 DI EURO 3.623,40 IVA/C - CIG B8EB8EEC0F",null,"2026-01-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [576,"2026",null,"96","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2026 A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 27.000,00",null,"2026-02-13","RAGIONERIA",null,null], [577,"2026",null,"95","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR: \"RETRIBUZIONE DURANTE LE FERIE, INCLUSIONE DEL SALARIO ACCESSORIO E CASI IN CUI É POSSIBILE DISAPPLICARE IL DIVIETO DI MONETIZZAZIONE\" DELLA DITTA PUBLIKA IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 (IVA ESENTE)",null,"2026-02-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [578,"2026",null,"95","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 465FPA DEL 19.12.2025 DI EURO 2.507,62 E N. 466FPA DEL 19.12.2025 DI EURO 6.955,72, TOTALE EURO 9.463,34 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 88 DEL 14.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025.",null,"2026-01-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [579,"2026",null,"94","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 PER L'ANNO 2026 A FAVORE DI VERITAS SPA",null,"2026-02-13","RAGIONERIA",null,null], [580,"2026",null,"94","ACCONTO ASSISTENZA LEGALE PER DIFESA NEL GIUDIZIO D'APPELLO PROMOSSO DALLE DITTE BONAVENTURA S.R.L. E PEGASO S.R.L.",null,"2026-01-19","CONTENZIOSO",null,null], [581,"2026",null,"93","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DI SABATO 25 APRILE 2026.",null,"2026-04-21","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [582,"2026",null,"93","LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 - EURO 30.096,71",null,"2026-02-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [583,"2026",null,"93","4^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L. FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2024 - 2025- DI CUI ALLA DETERMNA N. 329 DEL 30/04/2024 - CIG B114DE6C9A",null,"2026-01-15","PATRIMONIO",null,null], [584,"2026",null,"92","SALDO FATTURE N. 2026120000299 E 2026120000298 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI DICEMBRE 2025",null,"2026-01-14","RAGIONERIA",null,null], [585,"2026",null,"92","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY \"M. QUAGGIA\", A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER EURO 2.900,00",null,"2026-02-13","RAGIONERIA",null,null], [586,"2026",null,"92","ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA PIA NEI PRIMI QUATTRO STALLI DEL PARCHEGGIO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA BANDIERA PRESENTE IN LOCO.",null,"2026-04-21","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [587,"2026",null,"91","LIQUIDAZIONE CONNETTIVITA' MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025",null,"2026-01-14","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [588,"2026",null,"91","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2024 - EURO 31.713,46",null,"2026-02-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [589,"2026",null,"91","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO, PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E SU VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2026.",null,"2026-04-21","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [590,"2026",null,"90","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PRO-TEMPORE PERIODO 01-01-2024/31-12-2024 - EURO 11.448,80. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.087,45.",null,"2026-02-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [591,"2026",null,"90","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI APERTURA POZZETTI E GIUNZIONE DEI CAVI DI FIBRA OTTICA.",null,"2026-04-21","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [592,"2026",null,"89","LIQUIDAZIONE AVV. PAOLO VICENZOTTO - SERVIZIO RDP - DPO ESTERNO ANNO 2025 E SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REG. 679/16 E CONSULENZA",null,"2026-01-14","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [593,"2026",null,"89","LIQUIDAZIONE INDENNITA ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITA AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025",null,"2026-02-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [594,"2026",null,"89","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2026-04-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [595,"2026",null,"88","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00",null,"2026-02-13","SERVIZI SOCIALI",null,null], [596,"2026",null,"88","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA.",null,"2026-04-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [597,"2026",null,"88","ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE DI ANCI DIGITALE S.P.A. ANNO 2026.",null,"2026-01-14","CONTRATTI",null,null], [598,"2026",null,"87","RETTIFICA ORDINANZA N° 85 DEL 14/04/2026.",null,"2026-04-15","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [599,"2026",null,"87","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA “NONSOLOVERDE SCS ONLUS”. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.130,00= IVA INCLUSA. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO. CIG BA68D5A647.",null,"2026-02-13","ELETTORALE",null,null], [600,"2026",null,"86","ABBONAMENTO AI SERVIZI ENTIONLINE: RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE. ANNO 2026.",null,"2026-01-14","CONTRATTI",null,null], [601,"2026",null,"86","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ LUNGO IL TERRAGLIO, DURANTE LE ORE NOTTURNE, PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE A PARTIRE DAL GIORNO 13/04/2026 FINO AL GIORNO 17 APRILE 2026 E COMUNQUE FINO A CESSATE ESIGENZE",null,"2026-04-15","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [602,"2026",null,"86","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 909 DEL 03/12/2025 - ERRATA CORRIGE",null,"2026-02-13","AMBIENTE",null,null], [603,"2026",null,"85","PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLAB SRL FATTURA NR. NR. 1 DEL 09/01/2026 DI EURO 9.999,93 IVA/C - CIG B00F8AFA02",null,"2026-01-14","AMBIENTE",null,null], [604,"2026",null,"85","ISTITUZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PER MANUTENZIONE E POTATURA PIANTE DI VIA MARCONI.",null,"2026-04-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [605,"2026",null,"85","RETTIFICA CIG DELLA DETERMINAZIONE N. 1035 DEL 24/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: “ INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 97.065,16 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC CIG B96E448293. ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 97.100,16”.",null,"2026-02-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [606,"2026",null,"84","LIQUIDAZIONE INFOCAMERE S.C.P.A. - SERVIZIO ACCESSO INIPEC PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025.",null,"2026-01-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [607,"2026",null,"84","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO “SPINGIMI A CAMMINARE 2026” PREVISTA PER SABATO 18 APRILE 2026.",null,"2026-04-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [608,"2026",null,"84","TAGLIANDO PERIODICO VEICOLI TARGATI GW116EC E GW117EC. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO SPA CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 334,02 CIG B3667824DB.",null,"2026-02-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [609,"2026",null,"83","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO IN VIA SAN MARCO DAL 13 AL 15 APRILE 2026.",null,"2026-04-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [610,"2026",null,"83","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 5 - EURO 100",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [611,"2026",null,"83","PRIMO IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI EXTRA CANONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELL''ALLEGATO 4 DEL CONTRATTO REP. 4365/2019. CIG ZA13637B72.",null,"2026-02-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [612,"2026",null,"82","SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE C.R.E. E SAL N.2 FINALE A FAVORE DITTA ECOMAN SRL PER EURO 27.557,27 IVA 10% COMPRESA - CIG: B801820C8C",null,"2026-02-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [613,"2026",null,"82","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 4 - EURO 100",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [614,"2026",null,"82","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ LUNGO IL TERRAGLIO, DURANTE LE ORE NOTTURNE, PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE A PARTIRE DAL GIORNO 13/04/2026 FINO AL GIORNO 17 APRILE 2026 E COMUNQUE FINO A CESSATE ESIGENZE",null,"2026-04-09","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [615,"2026",null,"81","SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA VM DAL DATACENTER DELL’INFRASTRUTTURA INTERNA AL COMUNE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.318,00 IVA/C – CIG BA57AF349F",null,"2026-02-12","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [616,"2026",null,"81","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TONI BENETTON PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.",null,"2026-04-08","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [617,"2026",null,"81","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 3 - EURO 200,04",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [618,"2026",null,"80","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 2 - EURO 199,98",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [619,"2026",null,"80","REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FALCONE E BORSELLINO.",null,"2026-04-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [620,"2026",null,"80","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,00.= IVA INCLUSA. CIG DIVERSI.",null,"2026-02-12","ELETTORALE",null,null], [621,"2026",null,"79","DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO VELOCIPEDI, IN VIA SABBIONI DAL CIV. 4.",null,"2026-04-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [622,"2026",null,"79","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA. SPESA A RIMBORSO PARZIALMENTE A CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.098,00= IVA INCLUSA. CIG BA64A665E7.",null,"2026-02-12","ELETTORALE",null,null], [623,"2026",null,"79","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 1 - EURO 199,98",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [624,"2026",null,"78","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 14 - EURO 220",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [625,"2026",null,"78","N. 1 RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI – PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO N. 4/2 DEL D.LGS. 118/2011 PARAGRAFO 9.1 – REIMPUTAZIONE DA FPV 2025 A RESIDUI 2026 PER €. 499.394,09 E REIMPUTAZIONI ENTRATA-SPESA PER €. 11.917,53.",null,"2026-02-12","RAGIONERIA",null,null], [626,"2026",null,"78","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO, PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI PONTI COMUNALI.",null,"2026-04-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [627,"2026",null,"77","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ITALO SVEVO PER TRASLOCO.",null,"2026-04-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [628,"2026",null,"77","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 13 - EURO 250",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [629,"2026",null,"77","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO\u0002PREGANZIOL-CASIER. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2026-02-12","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [630,"2026",null,"76","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 12 - EURO 160",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [631,"2026",null,"76","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 3 APRILE 2026 IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO.",null,"2026-04-01","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [632,"2026",null,"76","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 LUGLIO 2025 - 31 DICEMBRE 2025 (EURO 3.079,87).",null,"2026-02-12","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [633,"2026",null,"75","CONVENZIONE PROT. 8147 DEL 05/03/2025 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN CO-PROGETTAZIONE. ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.000,00 ED EROGAZIONE ACCONTO.",null,"2026-02-12","CULTURA E TURISMO",null,null], [634,"2026",null,"75","TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA GH122LN",null,"2026-01-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [635,"2026",null,"74","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2025 ED ACCONTO ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 17.249,61.",null,"2026-02-11","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [636,"2026",null,"74","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 11 - EURO 80,01",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [637,"2026",null,"73","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 10 - EURO 74,99",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [638,"2026",null,"73","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA FRONTE CIVICO 129 PER LA POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.",null,"2026-03-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [639,"2026",null,"73","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2026. EURO 2.353,84. (NO CIG)",null,"2026-02-10","AMBIENTE",null,null], [640,"2026",null,"72","DD N. 505/2025 PRESA D’ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE STUDIO FERRARINI PER SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2026 CIG B767E3DC9A",null,"2026-02-10","AMBIENTE",null,null], [641,"2026",null,"72","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 9 - EURO 52",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [642,"2026",null,"71","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 8 - EURO 50",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [643,"2026",null,"71","GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO A SEGUITO DI CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA DALLA DITTA ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO S.N.C. ALLA NEOCOSTITUITA SOCIETÀ ELETTROMECCANICA T&M S.R.L. CON SEDE A SAN DONA DI PIAVE (VE) CIG B6925C617C.",null,"2026-02-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [644,"2026",null,"70","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 7 - EURO 100",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [645,"2026",null,"70","AFFIDAMENTO SERVIZIO AL NOTAIO NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 2.835,50 ONERI E IVA COMPRESI (CIG BA26A1968A).",null,"2026-02-06","PATRIMONIO",null,null], [646,"2026",null,"69","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 6 - EURO 100",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [647,"2026",null,"69","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TARÙ PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI SCOLO PESEGGIANA.",null,"2026-03-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [648,"2026",null,"69","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL 26/02/2026 SUL TEMA \"CAMBIO D'USO, SOTTOTETTI E CIMITERI\" ORGANIZZATO DA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCUALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 (IVA ESENTE)",null,"2026-02-06","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [649,"2026",null,"68","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZALE SANDRO PERTINI PER LA COLLOCAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER LA DIPINTURA DELLA FACCIATA SUD DELLA SALA POLIVALENTE COMUNALE.",null,"2026-03-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [650,"2026",null,"68","LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.",null,"2026-02-06","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [651,"2026",null,"68","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 15 - EURO 600",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [652,"2026",null,"67","CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 31/12/2026, DITTA FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6780,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO 7916955DEE",null,"2026-02-06","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [653,"2026",null,"67","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 16 - EURO 120",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [654,"2026",null,"67","ISTITUZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PER SMONTAGGIO GRU DELLA SALA POLIVALENTE COMUNALE DI VIA XXIV MAGGIO.",null,"2026-03-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [655,"2026",null,"66","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA CIVICO 133 PER UN INTERVENTO DI ALLACCIAMENTO IDRICO.",null,"2026-03-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [656,"2026",null,"66","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 319,83 (IVA COMPRESA).",null,"2026-02-06","RAGIONERIA",null,null], [657,"2026",null,"66","LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 17 - EURO 120",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [658,"2026",null,"65","ISTITUZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PER PITTURAZIONE FACCIATE ESTERNE DELLA SALA POLIVALENTE COMUNALE DI VIA XXIV MAGGIO.",null,"2026-03-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [659,"2026",null,"65","TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA XA751HL",null,"2026-01-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [660,"2026",null,"65","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L’ANNO 2026. COMPENSAZIONE CONTABILE ENTRATA E SPESA PER CANONE ANNUO DOVUTO TRA LE PARTI PER EURO 21.913,05 E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO PER EURO 3.048,57.",null,"2026-02-06","SPORT",null,null], [661,"2026",null,"64","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAGENTA E SU VIA GHETTO CIVICO 135 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO.",null,"2026-03-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [662,"2026",null,"64","PROROGA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026 - CIG DERIVATO 7320548351",null,"2026-02-06","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [663,"2026",null,"64","TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA FP015DG",null,"2026-01-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [664,"2026",null,"63","TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA DT504CZ",null,"2026-01-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [665,"2026",null,"63","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DUCA D’AOSTA E ALL’INTERSEZIONE FRA VIA PIA E VIA TERRAGLIO PER LAVORI DI COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA.",null,"2026-03-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [666,"2026",null,"63","RIMBORSO AVV.ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELL'ENTE 2025. EURO 3.306.34.",null,"2026-02-05","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [667,"2026",null,"62","TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA TV840810",null,"2026-01-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [668,"2026",null,"62","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 1, COMMA 584 DELLA LEGGE N. 234/2021. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2026.",null,"2026-02-05","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [669,"2026",null,"61","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI UN ALLACCIAMENTO FOGNARIO SU VIA TRENTO.",null,"2026-03-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [670,"2026",null,"61","INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO IDENTIFICATIVO DI GARA.",null,"2026-02-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [671,"2026",null,"61","TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA FD085GC",null,"2026-01-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [672,"2026",null,"60","CANONE MULTIFUNZIONI OLIVETTI MESI DI OTT/NOV/DIC 2025",null,"2026-01-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [673,"2026",null,"60","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE - SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNI 2026-2027 EURO 2.684,00 IVA/C – CIG BA350425B0",null,"2026-02-05","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [674,"2026",null,"60","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI FRONTE CIVICO 33 PER TAGLIO ALBERI.",null,"2026-03-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [675,"2026",null,"59","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA FRONTE CIVICO 129 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO.",null,"2026-03-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [676,"2026",null,"59","LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - INFORTUNI CUMULATIVA - SERVIZI ASSICURATIVI",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [677,"2026",null,"59","CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE TRATTENUTE DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SUI RIVERSAMENTI DELLE PARTITE RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025. DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. - RETTIFICA DETERMINA 1043/2025",null,"2026-02-04","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [678,"2026",null,"58","INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 50 E DEL 06/03/2026 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL”.",null,"2026-03-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [679,"2026",null,"58","VARIAZIONE NUMERO CODICE FORNITORE DA 376426 CORRISPONDENTE A ERARIO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE MIN ECONOMIA E FINANZE A 378193 CORRISPONDENTE AD AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI TREVISO.",null,"2026-02-04","CONTRATTI",null,null], [680,"2026",null,"58","LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - R. C. PATRIMONIALE - SERVIZI ASSICURATIVI",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [681,"2026",null,"57","ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI  ANNO 2026",null,"2026-02-04","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [682,"2026",null,"57","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA FAVRETTI, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.",null,"2026-03-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [683,"2026",null,"57","LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - R. C. DIVERSI - SERVIZI ASSICURATIVI",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [684,"2026",null,"56","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL COMODATO REP. N. 4465.",null,"2026-02-04","CONTRATTI",null,null], [685,"2026",null,"56","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI EX ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. N. 267/2000, DI SMALTIMENTO DI ALIMENTI (CARNI) DEPOSITATE ALL’INTERNO DI UNA CELLA FRIGORIFERA SITA NEI LOCALI DEL CIVICO 25 DI VIA OLME SEDE DI UN EX MACELLERIA.",null,"2026-03-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [686,"2026",null,"56","LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTO MESE DI DICEMBRE 2025",null,"2026-01-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [687,"2026",null,"55","LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - TUTELA GIUDIZIARIA - SERVIZI ASSICURATIVI",null,"2026-01-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [688,"2026",null,"55","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026.",null,"2026-02-04","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [689,"2026",null,"55","ISTITUZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PER SCARICO MATERIALE IN VIA DON BOSCO, CIVICO 28.",null,"2026-03-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [690,"2026",null,"54","A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026",null,"2026-02-04","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [691,"2026",null,"54","LIQUIDAZIONE COTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “ATTORI PER CASO” PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA “DIVERSI MA UNICI” - ANNO 2025",null,"2026-01-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [692,"2026",null,"53","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SUL TERRAGLIO IN DIVERSE AREE DI INTERSEZIONE PER LA POTATURA E L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PER IL GIORNO 14/03/2026.",null,"2026-03-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [693,"2026",null,"53","CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11..",null,"2026-01-13","CONTRATTI",null,null], [694,"2026",null,"53","GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP 2024 - PRESA D'ATTO RINUNCIA PRESENTATA DAL SOGG. ID. 22407",null,"2026-02-04","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [695,"2026",null,"52","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01/02/2026 AL 27/03/2026. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.600,68=, COMPRESI ONERI RIFLESSI.",null,"2026-02-04","ELETTORALE",null,null], [696,"2026",null,"52","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ALTINIA PER LAVORI DI POTATURA SIEPE CON BRACCIO IDRAULICO TRINCIA SARMENTI.",null,"2026-03-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [697,"2026",null,"51","INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 50 DEL 06/03/2026 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL”.",null,"2026-03-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [698,"2026",null,"51","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2025",null,"2026-01-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [699,"2026",null,"51","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2026 - EURO 1.300,00",null,"2026-02-04","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [700,"2026",null,"50","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00.",null,"2026-02-04","PATRIMONIO",null,null], [701,"2026",null,"50","ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2025",null,"2026-01-13","SERVIZI SOCIALI",null,null], [702,"2026",null,"50","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL.",null,"2026-03-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [703,"2026",null,"49","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA JACOPO RUFFINI CIV. 12, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. E FOGLIO 9, MAPPALE 242.",null,"2026-03-05","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [704,"2026",null,"49","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” - CANONE BIMESTRALE SETTEMBRE/OTTOBRE E NOVEMBRE/DICEMBRE 2025",null,"2026-01-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [705,"2026",null,"49","MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 671,00 IVA AL 22% INCLUSA - CIG BA34D777A6",null,"2026-02-04","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [706,"2026",null,"48","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” - ESPERIENZA RESIDENZIALE AGOSTO 2025 - SALDO",null,"2026-01-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [707,"2026",null,"48","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 A FAVORE DI FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO. IMPEGNO DI EURO 7.000,00 CIG 9332689A97",null,"2026-02-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [708,"2026",null,"48","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA ALCIDE DE GASPERI, FRONTE CIVICO 18, PER DEPOSITO TEMPORANEO MATERIALI EDILI.",null,"2026-03-05","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [709,"2026",null,"47","D.D. N. 311/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\" ANNI 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225762656 DEL 31/12/2025 DITTA MF INGROSSO SPA",null,"2026-01-13","BIBLIOTECA",null,null], [710,"2026",null,"47","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CRE E SAL N.1 FINALE ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL PER EURO 4.999,82 IVA C. CIG 91432321BD",null,"2026-02-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [711,"2026",null,"47","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA FRONTE CIVICO 92 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2026-03-05","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [712,"2026",null,"46","D.D. N. 461/2024 CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DEL COLLEGIO PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PROMOSSE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4V02 DEL 31/12/2025",null,"2026-01-13","CULTURA E TURISMO",null,null], [713,"2026",null,"46","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CICLABILE SU VIA XXIV MAGGIO LATO EST TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 29 E L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (FRONTE PIAZZA DONATORI DI SANGUE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE.",null,"2026-03-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [714,"2026",null,"46","LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2025. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA SOVAC SRL PER EURO 638,44 IVA C. MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.813,90 DI CUI ALLA DT 1024/2025 - CIG: B70FCC7CDE",null,"2026-02-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [715,"2026",null,"45","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – DICEMBRE 2025",null,"2026-01-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [716,"2026",null,"45","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 8 MARZO 2026 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “35° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO - MINIRUGBY”.",null,"2026-02-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [717,"2026",null,"45","RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00= E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE.",null,"2026-02-03","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [718,"2026",null,"44","LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO DONNA COOPERATIVA LA ESSE CIG. B25C4F2291.",null,"2026-01-12","SERVIZI SOCIALI",null,null], [719,"2026",null,"44","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO PER LAVORI DI PRODUZIONE E POMPAGGIO DI MASSETTO PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.",null,"2026-02-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [720,"2026",null,"44","LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.",null,"2026-02-03","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [721,"2026",null,"43","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANDELLO CIVICO 18 (LATO FRONTE CIVICO 35) FINO AL CIVICO 47 PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO PER POSA DI UNA NUOVA CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2026-02-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [722,"2026",null,"43","CONTRIBUTO ANAC PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE – CIG B92783E266. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35,00= E LIQUIDAZIONE.",null,"2026-02-03","CULTURA E TURISMO",null,null], [723,"2026",null,"43","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SOGGETTO FRAGILE DICEMBRE 2025 - CIG. B9B81EC179.",null,"2026-01-12","SERVIZI SOCIALI",null,null], [724,"2026",null,"42","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MOGLIANESE 2026 PER LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI PREVISTA PER IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2026 E IN CASO DI MALTEMPO, PER IL GIORNO SABATO 7 MARZO 2026.",null,"2026-02-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [725,"2026",null,"42","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA – ANNO 2025",null,"2026-01-12","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [726,"2026",null,"42","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA ALL'AVV. MARCO ANTONIOL DELLO STUDIO LEGALE BUCCI PER RISCONTRO NOTA DEL 18.06.2025, ASSUNTA AL PROT. N. 23422 IN DATA 26.06.2025 . EURO 1.448,18= CIG BA2798615D",null,"2026-02-03","CONTENZIOSO",null,null], [727,"2026",null,"41","IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB WWW.COMUNEMOGLIANOVENETO.IT. EURO 146,40 IVA COMPRESA. CIG BA2FBBA3CC",null,"2026-02-02","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [728,"2026",null,"41","LIQUIDAZIONE ONERI DUVRI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO 2025",null,"2026-01-12","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [729,"2026",null,"41","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DUCA D’AOSTA E ALL’INTERSEZIONE FRA VIA PIA E VIA TERRAGLIO PER LAVORI DI GIUNZIONE FIBRA OTTICA.",null,"2026-02-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [730,"2026",null,"40","CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO DI VIA ALTINIA N. 23. RINNOVO CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DEL CONTRATTO REP. N. 4407 DEL 01/02/2023. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE",null,"2026-01-30","CULTURA E TURISMO",null,null], [731,"2026",null,"40","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A ZERMAN IN OCCASIONE DELLA TERZA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DI DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026.",null,"2026-02-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [732,"2026",null,"40","LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.27 CANONE – OTT 25 – DIC 25 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 209 2025 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD",null,"2026-01-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [733,"2026",null,"39","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI.",null,"2026-02-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [734,"2026",null,"39","LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.",null,"2026-01-29","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [735,"2026",null,"39","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE - LIQUIDAZIONE 4^ RATA CONDOMINIO C.C.R. RONZINELLA EURO 555,07.",null,"2026-01-12","PATRIMONIO",null,null], [736,"2026",null,"38","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 29 MARZO 2026 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “35° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO - MINIRUGBY”.",null,"2026-02-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [737,"2026",null,"38","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00 =. GENNAIO 2026. CIG: B9D490A490.",null,"2026-01-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [738,"2026",null,"38","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026/FE13636/4 DEL 08.01.2026 DI EURO 456,00 DELLA DITTA BEVILACQUA LORIS DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 386 DEL 21.05.2025 AVENTE AD OGGETTO - SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNI 2025/2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS.",null,"2026-01-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [739,"2026",null,"37","LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA.",null,"2026-01-27","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [740,"2026",null,"37","SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950001127 DEL 19/12/2025 - NOVEMBRE 2025 - EURO 66,00.",null,"2026-01-12","AMBIENTE",null,null], [741,"2026",null,"37","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TORNI IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOVIA AUTOSTRADALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA OPERE D’ARTE.",null,"2026-02-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [742,"2026",null,"36","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA FRONTE CIVICO 143 PER L’ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO.",null,"2026-02-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [743,"2026",null,"36","LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER.",null,"2026-01-27","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [744,"2026",null,"36","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE DICEMBRE 2025.",null,"2026-01-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [745,"2026",null,"35","ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, D.LGS.N. 267/2000. ABBATTIMENTO DI N. 1 PLATANO LUNGO VIA TERRAGLIO",null,"2026-02-18","AMBIENTE",null,null], [746,"2026",null,"35","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E NOMINA DEI VINCITORI.",null,"2026-01-27","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [747,"2026",null,"35","LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 01/2026.",null,"2026-01-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [748,"2026",null,"34","AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE. PERIODO 2026-2028. DITTA INCARICATA IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE. IMPORTO DI SPESA EURO 4.545,00 IVA AL 10% ESCLUSA - CIG BA1F36F9D1",null,"2026-01-27","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [749,"2026",null,"34","DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AI VELOCIPEDI FRONTE UFFICI VERITAS IN VIA PIA PER SOSTITUZIONE RASTRELLIERA.",null,"2026-02-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [750,"2026",null,"34","LIQUIDAZIONE CARROZZERIA DI ROBERTO BALDO - SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (N. 13 FATTURE).",null,"2026-01-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [751,"2026",null,"33","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE LIQUIDAZIONE RATA N. 3 RELATIVA ALLA GESTIONE 2025 COMPRENSORIO RONZINELLA EURO 185,85.",null,"2026-01-12","PATRIMONIO",null,null], [752,"2026",null,"33","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 CO. 5 DEL D.LGS 267/2000 PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ DEL SITO IN VIA ROMA N. 63, CENSITO AL NCT: FOGLIO 32, MAPPALE N. 38; AL NCEU: SEZ. D, FOGLIO 6 MAPPALE N. 38, SUB 59.",null,"2026-02-13","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [753,"2026",null,"33","SELEZIONE DI PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA VALUTATIVA (C.D. IN DEROGA) DA AREA OPERATORI ESPERTI A AREA ISTRUTTORI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI PRESSO IL SETTORE 2°- UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, E DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 3 POSTI DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, DI CUI N. 2 POSTI PRESSO IL SETTORE 1° - UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E UFFICIO ECONOMATO E N. 1 POSTO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE DEI VERBALI E NOMINA DEI VINCITORI.",null,"2026-01-27","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [754,"2026",null,"32","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' \"GLOBAL SERVICE VIABILITA'\" CIG 91432321BD. PRESA D’ATTO ADEGUAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2025, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 20.074,38",null,"2026-01-27","OPERE PUBBLICHE",null,null], [755,"2026",null,"32","SE.FI. AMBIENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/1/05359 DEL 10-12-2025 - RECUPERO PANNE - EURO 427,00",null,"2026-01-12","AMBIENTE",null,null], [756,"2026",null,"32","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SUL TERRAGLIO NELLE AREE DI INTERSEZIONE CON VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA BARBIERO PER LA POTATURA E L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PER IL GIORNO 13/02/2026.",null,"2026-02-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [757,"2025",null,"31","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/ID DEL 30.11.2025 DI EURO 17.889,25 DELLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA C.D.S. SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 659 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO ISPETTIVO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2025 - 28.02.2026",null,"2026-01-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [758,"2026",null,"31","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA N. 4 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI VILLA STADLER.",null,"2026-02-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [759,"2026",null,"31","AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 DI CONSULENZA IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO, PROFESSIONISTA PSICOLOGO, A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.",null,"2026-01-26","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [760,"2026",null,"30","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2026. EURO 567,00.=",null,"2026-01-26","CONTRATTI",null,null], [761,"2026",null,"30","LIQUIDAZIONE ALLA PROPONTI SRL DELLA QUOTA DI COMPETENZA RTI ANNO 2025 RELATIVO ALLA ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - DM 204/2022 - ANNO 2025-2026-2027 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 716 2025 - CIG B82005809F",null,"2026-01-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [762,"2026",null,"30","ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI PARCHEGGI E DELLE FASCE DI SOSTA LATERALI A PAGAMENTO NON CUSTODITE CON RISCOSSIONE MEDIANTE DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI DURATA DELLA SOSTA NEL TERRITORIO.",null,"2026-02-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [763,"2026",null,"29","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLE ROSE N. 16/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI GETTATA DI CEMENTO.",null,"2026-02-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [764,"2026",null,"29","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE Z.C. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CON DECORRENZA DAL 25-12-2025",null,"2026-01-26","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [765,"2026",null,"29","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492FPA DEL 29.12.2025 DI EURO 5.563,75 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 318/2025 E 943/2025 PER INTERVENTI EXTRA CANONE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365 PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE",null,"2026-01-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [766,"2026",null,"28","CREMAZIONI ARCOBALENO - RACCOLTA CARCASSE ANIMALI MORTI NEL TERRITORIO COMUNALE. FATTURA N.2/001 DEL 05/01/2026 - EURO 277,79 - CIG B6C88BC1D1",null,"2026-01-12","AMBIENTE",null,null], [767,"2026",null,"28","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “40° MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO 2026” NEI GIORNI 14 E 15 FEBBRAIO 2026.",null,"2026-02-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [768,"2026",null,"28","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 30/01/2026 SUL TEMA \"L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: STUDIO DI TUTTI I PROCEDIMENTI IN VIGORE\" ORGANIZZATO DA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 (IVA ESENTE)",null,"2026-01-26","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [769,"2026",null,"27","ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CASONI, CIV. 131/2, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. E FOGLIO 4, MAPPALE 94 SUB 2.",null,"2026-02-10","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [770,"2026",null,"27","FATT. 557/A25 DEL 23/12/2025 - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2025 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI",null,"2026-01-09","RAGIONERIA",null,null], [771,"2026",null,"27","ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2026",null,"2026-01-23","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [772,"2026",null,"26","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2026-01-23","RAGIONERIA",null,null], [773,"2026",null,"26","MODIFICA ORDINANZA N° 23 DEL 02/02/2026 AVENTE PER OGGETTO “ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEGLI STALLI DI SOSTA DI VIA TORRICELLI PER MOVIMENTAZIONE CONTAINER GRUPPO ELETTROGENO”.",null,"2026-02-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [774,"2026",null,"26","LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - DICEMBRE 2025",null,"2026-01-09","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [775,"2026",null,"25","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRESIDIO DI SPONDA CHE INTERESSA LA SCARPATA DESTRA DEL COLLETTORE MAROCCHESA.",null,"2026-02-05","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [776,"2026",null,"25","LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - DRONE - SERVIZI ASSICURATIVI",null,"2026-01-09","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [777,"2026",null,"25","PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI VODAFONE ITALIA SPA IN FASTWEB SPA E CONSEGUENTE SUBENTRO NEI CONTRATTI IN ESSERE",null,"2026-01-23","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [778,"2026",null,"24","LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - CYBER RISK - SERVIZI ASSICURATIVI",null,"2026-01-09","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [779,"2026",null,"24",":AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI BANDO 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E51J25004130006 – CIG BA10AB3AD8",null,"2026-01-23","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [780,"2026",null,"24","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 6 FEBBRAIO 2026 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO.",null,"2026-02-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [781,"2026",null,"23","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEGLI STALLI DI SOSTA DI VIA TORRICELLI PER MOVIMENTAZIONE CONTAINER GRUPPO ELETTROGENO.",null,"2026-02-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [782,"2025",null,"23","LIQUIDAZIONE ARCARI SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO SU PERIODICO L'ECO DI MOGLIANO/PAGINA INTERA",null,"2026-01-09","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [783,"2026",null,"23","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. - DECORRENZA DAL 01-02-2026.",null,"2026-01-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [784,"2026",null,"22","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.000,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)",null,"2026-01-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [785,"2025",null,"22","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - NOVEMBRE 2025",null,"2026-01-09","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [786,"2026",null,"22","INTEGRAZIONE/MODIFICA ORDINANZA N. 331 DEL 22/12/2025 E SUCCESSIVA ORDINANZA N. 17 DEL 23/01/2026 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO DAL FIUME ZERO FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAROCCHESA PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTI DELLE ALBERATURE”.",null,"2026-01-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [787,"2026",null,"21","RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA G. GARIBALDI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE COMIGNOLO DA PARTE DELLA DITTA IDROCLIMA DI BUSATO ENRICO.",null,"2026-01-29","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [788,"2026",null,"21","CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.",null,"2026-01-09","CONTRATTI",null,null], [789,"2026",null,"21","IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE ACQUISTO/RINNOVO FIRME DIGITALI PER L’ANNO 2026 – NO CIG",null,"2026-01-22","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [790,"2026",null,"20","MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ DOMENICA 01 FEBBRAIO 2026 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “45° FIACCOLATA DEI DIRITTI”.",null,"2026-01-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [791,"2026",null,"20","SALDO ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DA GHEZZO GIOVANNI + 2.",null,"2026-01-09","CONTENZIOSO",null,null], [792,"2026",null,"20","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL 26/01/26 SUL TEMA: \"CATEGORIE EDILIZIE E REGIMI AMMINISTRATIVI DOPO IL D.L. C.D. - SALVA CASA -. LA QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA” - IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00 (IVA ESENTE)",null,"2026-01-22","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [793,"2026",null,"19","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TRIESTE, PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.",null,"2026-01-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [794,"2026",null,"19","INCARICO DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1903,20 IVA COMPRESA - CIG BA01DB6934",null,"2026-01-22","AMBIENTE",null,null], [795,"2026",null,"19","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 31.12.2025 DI EURO 15.579,40 DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 661 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EXTRA CANONE ANNO 2025",null,"2026-01-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [796,"2026",null,"18","IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.300,00.",null,"2026-01-22","CONTRATTI",null,null], [797,"2026",null,"18","SERVIZIO DI MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI VM VERSO NUOVI HOST. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY PC SRL UNIPERSONALE FATTURA NR. 1016 DEL 30/12/2025 DI EURO6.087,80 IVA/C - CIG B98DFF5515",null,"2026-01-09","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [798,"2026",null,"18","ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MASCAGNI CIV. 9 INT. 5, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. E FOGLIO 7, MAPPALE N. 899.",null,"2026-01-27","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [799,"2026",null,"17","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 31.12.2025 DI EURO 5.964,43 (OLTRE IVA IN REVERSE CHARGE) DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 661 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EXTRA CANONE ANNO 2025",null,"2026-01-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [800,"2026",null,"17","LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.",null,"2026-01-22","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [801,"2026",null,"17","INTEGRAZIONE/MODIFICA ORDINANZA N. 331 DEL 22/12/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO DAL FIUME ZERO FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAROCCHESA PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTI DELLE ALBERATURE”.",null,"2026-01-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [802,"2026",null,"16","COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MOBILITA DI MARCA S.P.A. FATTURA NR. 000594 DEL 31/12/2025 DI EURO 2.912,26 IVA/C - CIG B833C709E8",null,"2026-01-09","AMBIENTE",null,null], [803,"2026",null,"16","ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, D.LGS.N. 267/2000. ABBATTIMENTO DI N. 15 PLATANI LUNGO VIA TERRAGLIO",null,"2026-01-22","AMBIENTE",null,null], [804,"2026",null,"16","IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4464.",null,"2026-01-21","CONTRATTI",null,null], [805,"2026",null,"15","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/00 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ZERO BRANCO CIVV. 49/1 E 49/2, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. A, FOGLIO 4, MAPPALE 94, SUBB. 4-5.",null,"2026-01-22","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [806,"2026",null,"15","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/P25 DEL 29.12.2025 DI EURO 426,29 DELLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 931 DEL 07.12.2023 AVENTE AD OGGETTO - FORNITURA MINUTERIA METALLICA TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO...",null,"2026-01-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [807,"2026",null,"15","CANONE ANNO 2026 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG B9F5E71204.",null,"2026-01-21","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [808,"2026",null,"14","CANONE ANNO 2026 PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 2.090,00 IVA ESENTE).",null,"2026-01-21","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [809,"2026",null,"14","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 02.01.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 8.902,95 DEL PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 573 DEL 30.07.2025 AVENTE AD OGGETTO: \"VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AI FULMINI A TERRA IN DIVERSI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO...\"",null,"2026-01-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [810,"2026",null,"14","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DE GASPERI ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI.",null,"2026-01-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [811,"2026",null,"13","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DUCA D’AOSTA PER LAVORI DI GIUNZIONE FIBRA OTTICA.",null,"2026-01-15","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [812,"2026",null,"13","NOMINA VICE SINDACO A MARTINA COCITO",null,"2026-04-08","SEGRETERIA DEL SINDACO",null,null], [813,"2026",null,"13","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE LIQUIDAZIONE 2^ RATA GESTIONE ORDINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 CONDOMINIO AL TEATRO EURO 824,31",null,"2026-01-09","PATRIMONIO",null,null], [814,"2026",null,"13","ELEZIONI REGIONALI 23 E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 1/10//2025 AL 28/11/2025 PER EURO 23.185,57= COMPRESI ONERI RIFLESSI, A CARICO DELLA REGIONE VENETO.",null,"2026-01-20","ELETTORALE",null,null], [815,"2026",null,"12","REVOCA DELLE DELEGHE CONFERITE AL VICESINDACO LEONARDO MURARO",null,"2026-04-08","SEGRETERIA DEL SINDACO",null,null], [816,"2026",null,"12","NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER LE PROCEDURE VALUTATIVE PER N. 4 PROGRESSIONI \"IN DEROGA\" TRA LE AREE, ART.13 DEL CCNL 16/11/2022, FINALIZZATE ALLA COPERTURA DI N.2 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI (EX CATEGORIA 2) PRESSO IL SETTORE 1°, ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL SETTORE 2° E DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.",null,"2026-01-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [817,"2026",null,"12","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO DICEMBRE 2025 CIG. B5816E03C3",null,"2026-01-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [818,"2026",null,"12","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 155/2025. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: RIZZO LUCIA NATA A TREVISO IL 08/07/1978 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA F.LLI BOVO, 16/A, - C.F. RZZLCU78L48L407Z, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA “FARMACIA ALLA MADONNETTA S.N.C DEI DOTT. STEFANO E LUCIA RIZZO” CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA ZERMANESA 35- PEC: TVFARMA12409@PEC.FARMACIEUNITE.IT",null,"2026-01-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [819,"2026",null,"11","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA \"SERVIZI CULTURALI\". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026",null,"2026-04-02","CULTURA E TURISMO",null,null], [820,"2026",null,"11","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 103/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BERTOZZI MARIA CRISTINA NATA A LUGO (RA) IL 24/08/1963 E RESIDENTE A PAESE (TV) IN VIA T. DA MODENA 3 C.F. BRTMCR63M64E730L, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ KAIROS SRLS CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN PIAZZETTA DUCA D’AOSTA N. 31 (P.IVA 05194150263)– PEC: KAIROS1HOTEL@PEC.IT.",null,"2026-01-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [821,"2026",null,"11","LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2025. CIG B8614E5E31.",null,"2026-01-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [822,"2026",null,"11","COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 141.966,17 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE",null,"2026-01-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [823,"2026",null,"10","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA ANNO 2025.",null,"2026-01-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [824,"2026",null,"10","AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.",null,"2026-01-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [825,"2026",null,"10","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 10/2021. TRASGRESSORI/OBBLIGATI IN SOLIDO: SARTORI ARIANNA, NATA A VENEZIA IL 07/05/1974 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA A. CANOVA, 21 INT. 8 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE CECCATO GIACOMO NATO A VENEZIA IL 16/09/2004 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DELLE AZALEE N. 83 A/2. C.F. SRTRNN74E47L736I; CECCATO CRISTIANO, NATO A VENEZIA IL 28/01/1974 RESIDENTE A JESOLO (VE) IN VIA FORNACI N. 5/4 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE CECCATO GIACOMO NATO A VENEZIA IL 16/09/2004 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DELLE AZALEE N. 83 A/2. C.F. CCCCST74A28L736E;",null,"2026-01-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [826,"2026",null,"10","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA \"PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE\". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026",null,"2026-04-02","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [827,"2026",null,"9","LIQUIDAZIONE OMEGA APS 25 NOVEMBRE 2025",null,"2026-01-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [828,"2026",null,"9","ADESIONE AL CORSO IN MODALITA FAD ASINCRONA “LA DIREZIONE DEI LAVORI SECONDO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGSL. N.36/2023 E D.LGSL. N.209/2024” PER N. 4 DIPENDENTI ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240,00 IVA ESENTE. CIG NON NECESSARIO.",null,"2026-01-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [829,"2026",null,"9","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 13/2021. TRASGRESSORI/OBBLIGATI IN SOLIDO: DA VILLA TOMMASO, NATO A FELTRE (BL) IL 23/07/1969 RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) IN VIA J.F. KENNEDY N. 13 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE DA VILLA MATTEO NATO A VENEZIA IL 13/04/2005 RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) IN VIA J.F. KENNEDY N. 13. C.F. DVLTMS69L23D30O; MARAZZI ELEONORA, NATA A VENEZIA IL 15/06/1975 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA I. VIAN 7/A INT. 2 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE DA VILLA MATTEO NATO A VENEZIA IL 13/04/2005 RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) IN VIA J.F. KENNEDY N. 13. C.F. MRZLNR75H55L736B;",null,"2026-01-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [830,"2026",null,"9","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE \"AREA SVILUPPO ECONOMICO\". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026.",null,"2026-04-02","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [831,"2026",null,"8","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 38/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO CALZA GIULIA, NATA A ZEVIO (VR) IL 26/06/1989 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RAGAZZI DEL ’99, 7/12 – CF: CLZGLI89H66M172R",null,"2026-01-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [832,"2026",null,"8","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE \"AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO\". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026.",null,"2026-04-02","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [833,"2026",null,"8","DETERMINA N. 1008 DEL 22/12/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999 - 2° SEMESTRE 2025 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE",null,"2026-01-15","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [834,"2026",null,"8","LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - ALL RISK PATRIMONIO - SERVIZI ASSICURATIVI PROROGA",null,"2026-01-08","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [835,"2026",null,"7","INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”.CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA LIQUIDAZIONE CRE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A EURO 665,68.",null,"2026-01-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [836,"2026",null,"7","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 29/2021. TRASGRESSORE: CALZA GIULIA, NATA A ZEVIO (VR) IL 26/06/1989 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RAGAZZI DEL ’99, 7/12 – CF: CLZGLI89H66M172R.",null,"2026-01-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [837,"2026",null,"7","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. RINNOVO ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.424,42 IVA ESENTE).",null,"2026-01-15","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [838,"2026",null,"7","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA \"SVILUPPO ORGANIZZATIVO\". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026",null,"2026-04-01","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [839,"2026",null,"6","MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EUROTEL SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. A1126 DEL 15/12/2025 DI EURO 469,70 IVA/C - CIG B9609E3900",null,"2026-01-08","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [840,"2026",null,"6","CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL’ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL’ART. 49 COMMA 5-TER – LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 – DIPENDENTE SOCIETÀ MOVEA SERVIZI S.R.L.",null,"2026-02-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [841,"2026",null,"6","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI – DECORRENZA DAL 16-01-2026.",null,"2026-01-15","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [842,"2026",null,"6","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 83/2021. TRASGRESSORE: BERTEVELLO ELENA NATA A MOGLIANO VENETO (TV) IL 14/08/1935 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA BARBIERO CIV. 20/A; C.F.BRTLNE35M54F269R",null,"2026-01-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [843,"2026",null,"5","NOMINA AMMINISTRATORE SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE)",null,"2026-01-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [844,"2026",null,"5","IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI DELL'ESERCIZIO 2026 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 46.171,00",null,"2026-01-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [845,"2026",null,"5","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2466 DEL 18.12.2025 DI EURO 211,06 E N. 2509 DEL 22.12.2025 DI EURO 1.798,50, TOTALE EURO 2.009,56 DELLA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO",null,"2026-01-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [846,"2026",null,"5","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 73/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: VIANELLO ADRIANA, NATA A VENEZIA IL 02/12/1956 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DE ZULIANI 11 – C.F. VNLDRN56T42L736J.",null,"2026-01-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [847,"2026",null,"4","INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 3 \"SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA\"",null,"2026-01-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [848,"2026",null,"4","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 61/2021. RESPONSABILE: COCIA STEFANIA, NATA IN ROMANIA IL 15/12/1989 E RESIDENTE A IASI (ROMANIA) COM. GRAJDURI 72",null,"2026-01-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [849,"2026",null,"4","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA NEI RAPPORTI CON LA DITTA INWIT S.P.A.. EURO 3.350,80= CIG B9647B3B60",null,"2026-01-13","CONTENZIOSO",null,null], [850,"2026",null,"4","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/VPA DEL 01.01.2026 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026",null,"2026-01-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [851,"2026",null,"3","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VIA N. SAURO.",null,"2026-01-08","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [852,"2026",null,"3","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.",null,"2026-01-09","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [853,"2026",null,"3","DECRETO DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO DELL'AUTOVETTURA RENAULT CLIO, CAT. M1, TARGATA BD054EM CON TELAIO N. VF1CB0A0F19945227, DI COLORE BIANCO.",null,"2026-01-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [854,"2026",null,"2","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00.",null,"2026-01-09","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [855,"2026",null,"2","ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LAVORO SOCIALE ANNO 2026.",null,"2026-01-07","CONTRATTI",null,null], [856,"2026",null,"2","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA \"SERVIZIO FINANZIARIO” PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026 - RETTIFICA",null,"2026-01-12","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE",null,null], [857,"2026",null,"2","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA.",null,"2026-01-08","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [858,"2025",null,"1","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI ED E.Q. - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE.",null,"2026-01-09","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [859,"2026",null,"1","ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NELL’AREA SUD-EST DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA E. FERRETTO PER DEPOSITO MATERIALE PER IL CANTIERE DI POSA FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2026-01-08","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [860,"2026",null,"1","ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI DELL' INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM RELATIVO AL SETTORE 3 \"SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA\".",null,"2026-01-07","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [861,"2025",null,"1477","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025 A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA.",null,"2025-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [862,"2025",null,"1476","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024 A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA.",null,"2025-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [863,"2025",null,"1475","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - N. 1 FATTURA IN RITARDO MESE NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-30","RAGIONERIA",null,null], [864,"2025",null,"1474","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/11/2025 - 30/11/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA",null,"2025-12-30","RAGIONERIA",null,null], [865,"2025",null,"1473","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-30","RAGIONERIA",null,null], [866,"2025",null,"1472","LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - 3° TURNO ANNO 2025 (SECONDA).",null,"2025-12-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [867,"2025",null,"1471","LIQUIDAZIONE RA.SE.T. S.R.L. - FORNITURA TEST COLORIMETRICI PER LA POLIZIA LOCALE.",null,"2025-12-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [868,"2025",null,"1470","D.D. N. 1017 DEL 22/12/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 8.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO APS PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE ZERMAN",null,"2025-12-30","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [869,"2025",null,"1469","LIQUIDAZIONE LA FORZA IN PASSERELLA",null,"2025-12-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [870,"2025",null,"1468","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVIS ANNO 2025.",null,"2025-12-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [871,"2025",null,"1467","SALDO FATTURE N. 2025120007777 E 2025120007778 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-24","RAGIONERIA",null,null], [872,"2025",null,"1466","LIQUIDAZIONE FATTURE M.E.S.A.C. SRL",null,"2025-12-24","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [873,"2025",null,"1465","D.D. N. 967/2025 PROGETTO ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DI TREVISO DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 12.000,00= PER AZIONI DI CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO",null,"2025-12-24","CULTURA E TURISMO",null,null], [874,"2025",null,"1464","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 740/FORM DEL 22/12/2025 IDEAPA SRL",null,"2025-12-23","RAGIONERIA",null,null], [875,"2025",null,"1463","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-23","RAGIONERIA",null,null], [876,"2025",null,"1462","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-23","RAGIONERIA",null,null], [877,"2025",null,"1461","D.D. N. 891/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS",null,"2025-12-23","CULTURA E TURISMO",null,null], [878,"2025",null,"1460","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025 ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE MOTTA DI LIVENZA ODV.",null,"2025-12-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [879,"2025",null,"1459","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI MESE DI DICEMBRE 2025. CIG. B581335CDD.",null,"2025-12-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [880,"2025",null,"1458","D.D. N. 968/2025 FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL1416/25 DITTA INFOCLIP SRL",null,"2025-12-23","BIBLIOTECA",null,null], [881,"2025",null,"1456","D.D. 908 DEL 03/12/2025. POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2025-12-22","SPORT",null,null], [882,"2025",null,"1455","D.D. 908 DEL 03/12/2025. ATLETICA MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2025-12-22","SPORT",null,null], [883,"2025",null,"1454","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE S.E.A. SUPEREROI ACROBATICI PER EVENTO 18/12/2025.",null,"2025-12-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [884,"2025",null,"1453","D.D. 908 DEL 03/12/2025. MOGLIANO VENETO RUGBY JUNIORES ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2025-12-22","SPORT",null,null], [885,"2025",null,"1452","D.D. 908 DEL 03/12/2025. MOGLIANO VENETO RUGBY SSD A RL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2025-12-22","SPORT",null,null], [886,"2025",null,"1451","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024 AVIS.",null,"2025-12-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [887,"2025",null,"1450","D.D. N. 896/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA N, 53/PA DEL 18/12/2025 DITTA GBLIGHT SRL",null,"2025-12-22","CULTURA E TURISMO",null,null], [888,"2025",null,"1449","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA NOVEMBRE 2025. CIG. B0A995A28E",null,"2025-12-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [889,"2025",null,"1448","D.D. 908 DEL 03/12/2025. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2025-12-22","SPORT",null,null], [890,"2025",null,"1447","D.D. 908 DEL 03/12/2025. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2025-12-22","SPORT",null,null], [891,"2025",null,"1446","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-22","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [892,"2025",null,"1444","D.D. 908 DEL 03/12/2025. SCHERMA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2025-12-22","SPORT",null,null], [893,"2025",null,"1443","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-22","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [894,"2025",null,"1442","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 12.12.2025 DI EURO 6.466,00 DELLA DITTA IDRAULIC - THERM DI MENONCELLO PAOLO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 727 DEL 23.09.2025 AVENTE AD OGGETTO - INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO LA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI.",null,"2025-12-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [895,"2025",null,"1441","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457FPA DEL 17.12.2025 DI EURO 54.517,64 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 32 DEL 15.01.2019 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE",null,"2025-12-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [896,"2025",null,"1440","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000045-SP DEL 11.12.2025 DI EURO 9.150,00 DELLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC DI CUI ALL'IMPENO CON D.D. 867 DEL 12.11.2025 AVENTE AD OGGETTO: PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUINTO STRALCIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE DELLE ACQUE BIANCHE",null,"2025-12-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [897,"2025",null,"1439","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE EXTRA AGOSTO SETTEMBRE 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 1.313,01 - CIG 82286787E5",null,"2025-12-19","AMBIENTE",null,null], [898,"2025",null,"1438","D.D. N. 171 DEL 14/03/2025. MOGLIANO VENETO RUGBY SSDARL - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ORGANIZZAZIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO SPORTIVO 2025 - MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00.",null,"2025-12-17","SPORT",null,null], [899,"2025",null,"1437","LIQUIDAZIONE ALLA ECOMAN DI MANENTE ANDREA DEL SAL N.1 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 663 2025 PER SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG B801820C8C",null,"2025-12-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [900,"2025",null,"1436","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIPOFAM A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI – ANNO 2025 PARROCCHI S. ELENA",null,"2025-12-17","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [901,"2025",null,"1435","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO PER PARKINSON CAFE' ANNO 2025.",null,"2025-12-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [902,"2025",null,"1434","D.D. N. 630/2025 ESTATE 2025 MESE DI SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 6.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE INDACO - INCURSIONI DI DANZA E ARTE CONTEMPORANEA ASD PER INIZIATIVE RASSEGNA DI DANZA CONTEMPORANEA \"A PIEDE LIBERO\"",null,"2025-12-17","CULTURA E TURISMO",null,null], [903,"2025",null,"1433","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-16","SERVIZI SOCIALI",null,null], [904,"2025",null,"1432","D.D. N. 848/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO PER LA CREAZIONE DI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA DEL 02/12/2025 DITTA ETIFOR SRL",null,"2025-12-16","CULTURA E TURISMO",null,null], [905,"2025",null,"1431","ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2025",null,"2025-12-15","SERVIZI SOCIALI",null,null], [906,"2025",null,"1430","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO PER CORSO DI DIFESA PERSONALE ANNO 2025.",null,"2025-12-15","SERVIZI SOCIALI",null,null], [907,"2025",null,"1429","D.D. N. 711/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= AL LICEO STATALE G. BERTO PER XXXVI PREMIO INTERPROVINCIALE DI SCRITTURA CITTA' DI BERTO",null,"2025-12-15","CULTURA E TURISMO",null,null], [908,"2025",null,"1428","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-15","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [909,"2025",null,"1427","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO O.E. EDILVERDE SRL - ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-15","ELETTORALE",null,null], [910,"2025",null,"1426","LIQUIDAZIONE SOCIOCULTURALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-15","BIBLIOTECA",null,null], [911,"2025",null,"1425","LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE DELLA DITTA IMQ SPA DI CUI ALL''IMPEGNO CON D.D. 421 DEL 30.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI AI SENSI DEL DPR 162/1999",null,"2025-12-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [912,"2025",null,"1424","LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025",null,"2025-12-12","RAGIONERIA",null,null], [913,"2025",null,"1423","INCARICO DI ABBATTIMENTO ALBERO NEL PARCO CAREGARO NEGRIN. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS FATTURA NR. 405 DEL 09/12/2025 DI EURO 14.733,34 IVA/C - CIG B355180E1C",null,"2025-12-12","AMBIENTE",null,null], [914,"2025",null,"1422","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6589/2025/S DEL 10.12.2025 DI EURO 210,14 DELLA DITTA PARTS 6 SERVICES DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 948 DEL 12.12.2023 INTEGRATA CON D.D. 653 DEL 29.08.2025 - INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO DI CARROZZERIA.",null,"2025-12-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [915,"2025",null,"1421","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 2^ RATA GESTIONE ORINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 DEL CONDOMINIO \"IL CENTRO\" EURO 902,00.",null,"2025-12-12","PATRIMONIO",null,null], [916,"2025",null,"1420","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 46/25 DEL 11.12.2025 DI EURO 13.370,42 ING. ROBERTO D'ARSIE' DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 592 DEL 05.08.2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI . AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO, PROGETTO ESECUTIVO, D.L. ETC...",null,"2025-12-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [917,"2025",null,"1419","D.D. 733 DEL 25/09/2025. SG PLUS SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO \"STATI GENERALI DELLO SPORT\". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/E DEL 05/12/2025 PER EURO 14.640,00=.",null,"2025-12-12","SPORT",null,null], [918,"2025",null,"1418","D.D. 908 DEL 03/12/2025. A.S. ZERMAN ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2025-12-12","SPORT",null,null], [919,"2025",null,"1417","D.D. 908 DEL 03/12/2025. KARATE 2001 ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2025-12-12","SPORT",null,null], [920,"2025",null,"1416","SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 464,82. CIG B7FB88AB44",null,"2025-12-12","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [921,"2025",null,"1415","D.D. 908 DEL 03/12/2025. F. C. UNION PRO 1928 S.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2025-12-12","SPORT",null,null], [922,"2025",null,"1414","LIQUIDAZIONE CASA DELL'AUTO S.R.L. - SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (N. 6 FATTURE).",null,"2025-12-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [923,"2025",null,"1413","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI NOVEMBRE 2025 (N. 2 FATTURE).",null,"2025-12-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [924,"2025",null,"1412","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE NOVEMBRE 2025.",null,"2025-12-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [925,"2025",null,"1411","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2025 DEL 30.10.2025 DI EURO 5.057,95 DELL’ING. GIOVANNI STURARO DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 480 DEL 24.06.2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE. FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DEL FPTE, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA E REDAZIONE C.R.E. ALL’ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA.",null,"2025-12-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [926,"2025",null,"1410","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL FATTURA NR. 208 DEL 09/12/2025 DI EURO 1.342,00 IVA/C - CIG B9609218E8",null,"2025-12-11","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [927,"2025",null,"1409","LIQUIDAZIONE CONNETTIVITÀ MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2025",null,"2025-12-11","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [928,"2025",null,"1408","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 626 DEL 30.11.2025 DI EURO 1.647,00 DELLA DITTA TECNO-SICURO SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 912 DEL 03.12.2025 AVENTE AD OGGETTO: NOLEGGIO DI UN TELO DI RIVESTIMENTO A COPERTURA DEL PONTEGGIO DI CANTIERE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE SITO IN PIAZZA DEI CADUTI. PER IL PERIODO 28.11.2025 - 12.01.2026",null,"2025-12-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [929,"2025",null,"1407","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 05.12.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 1.112,49 (IVA REVERSE CHARGE) DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028",null,"2025-12-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [930,"2025",null,"1406","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE NOVEMBRE 2025.",null,"2025-12-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [931,"2025",null,"1405","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA NOVEMBRE 2025.",null,"2025-12-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [932,"2025",null,"1404","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO S.O.M.S. PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS SECONDO SEMESTRE 2025.",null,"2025-12-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [933,"2025",null,"1403","LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025",null,"2025-12-10","RAGIONERIA",null,null], [934,"2025",null,"1402","LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025",null,"2025-12-10","RAGIONERIA",null,null], [935,"2025",null,"1401","SALDO FT. 2025120007272 E FT. 2025120007273 DI ABACO SPA_RENDICONTAZIONE CANONE UNICO OTTOBRE 2025",null,"2025-12-10","RAGIONERIA",null,null], [936,"2025",null,"1400","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER EVENTO SPINGIMI A CAMMINARE 2025.",null,"2025-12-09","SERVIZI SOCIALI",null,null], [937,"2025",null,"1399","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - N. 2 FATTURE IN RITARDO MESE SETTEMBRE 2025",null,"2025-12-09","RAGIONERIA",null,null], [938,"2025",null,"1398","LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-09","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [939,"2025",null,"1397","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE OTTOBRE 2025",null,"2025-12-09","RAGIONERIA",null,null], [940,"2025",null,"1396","FATT. 530/A25 DEL 02/12/2025 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE OTTOBRE 2025",null,"2025-12-09","RAGIONERIA",null,null], [941,"2025",null,"1395","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - OTTOBRE 2025",null,"2025-12-09","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [942,"2025",null,"1394","PAGAMENTO TARI 3^ QUADRIMESTRE 2025",null,"2025-12-09","RAGIONERIA",null,null], [943,"2025",null,"1393","LIQUIDAZIONE FATTURA 714/2025",null,"2025-12-09","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [944,"2025",null,"1392","LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - 3° TURNO ANNO 2025",null,"2025-12-09","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [945,"2025",null,"1391","\"INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. LIQUIDAZIONE ALL'ING. PATRIZIO GHIRARDO DI VITTORIO VENETO (TV) DEL IL SERVIZIO DI COORDINA-TORE PER LA SICUREZZA NELLA FASE DELL’ESECUZIONE EURO 5.058,71.",null,"2025-12-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [946,"2025",null,"1390","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 05.12.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 1.357,24 DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.",null,"2025-12-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [947,"2025",null,"1389","SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE. LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 92 DEL 05/12/2025 DI EURO 2.981,09 CASSA EPAP E IVA INCLUSI",null,"2025-12-09","AMBIENTE",null,null], [948,"2025",null,"1388","PAG.TO VS FATTURA NR. 4/C PA DEL 29/11/2025",null,"2025-12-05","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [949,"2025",null,"1386","LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTAZIONE ANNO 2025 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE",null,"2025-12-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [950,"2025",null,"1385","LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG. B8614E5E31.",null,"2025-12-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [951,"2025",null,"1384","LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANAC ALLA SUA DI TREVISO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AVVIATA CON D.D. N. 761/2025 DEL 03/10/2025",null,"2025-12-05","CULTURA E TURISMO",null,null], [952,"2025",null,"1383","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALLA DITTA FALCOMER S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). CIG B48517C12B CUP E67H23001240004.",null,"2025-12-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [953,"2025",null,"1382","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 1^ RATA GESTIONE ORINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 DEL CONDOMINIO \"IL CENTRO\" EURO 233,34.",null,"2025-12-05","PATRIMONIO",null,null], [954,"2025",null,"1381","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.G.E. ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA CINEFORUM RAGAZZI E CORSO EDUCARE A SCEGLIERE.ANNO 2025.",null,"2025-12-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [955,"2025",null,"1380","VERITAS SPA TARI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500001035 DEL 02/12/2025 COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30",null,"2025-12-04","AMBIENTE",null,null], [956,"2025",null,"1379","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2286 DEL 27.11.2025 DI EURO 157,01 DELLA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO",null,"2025-12-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [957,"2025",null,"1378","INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SUPPORTO AL R.U.P AFFIDATO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI FINO AL 31.12.2025 CON DETERMINA N. 976 DEL 15/12/2023. LIQUIDAZIONE INCARICO SVOLTO ENTRO IL 31/12/2025.",null,"2025-12-04","PATRIMONIO",null,null], [958,"2025",null,"1377","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2727/VPA DEL 01.12.2025 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026",null,"2025-12-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [959,"2025",null,"1376","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI PER INIZIATIVA FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE ANNO 2025.",null,"2025-12-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [960,"2025",null,"1375","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI",null,"2025-12-03","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [961,"2025",null,"1374","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA – INTEGRAZIONE A.S. 2024/2025 A SEGUITO REVISIONE TARIFFE",null,"2025-12-03","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [962,"2025",null,"1373","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 128744- COD. AVVISO N. 3010 3002 7314 1544 86 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALL’IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 827 DEL 29/10/2025 RELATIVA ALL’INTERVENTO DI SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO.",null,"2025-12-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [963,"2025",null,"1372","LIQUIDAZIONE PAGO PA AVVISO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO DI GARA SA ID RAG 128745 AVVISO 3010 3002 7314 1712 68 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 726 DEL 23.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CRCS DI VIA TORINO 1/B…...IMPEGNO DI EURO 35,00 PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC",null,"2025-12-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [964,"2025",null,"1371","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO NOVEMBRE 2025 CIG. B5816E03C3",null,"2025-12-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [965,"2025",null,"1370","D.D. N. 763/2025 AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250030978 DEL 30/11/2025 DITTA MYO SPA",null,"2025-12-03","ELETTORALE",null,null], [966,"2025",null,"1369","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-03","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [967,"2025",null,"1368","D.D. N. 849/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA \"MOGLIANO CONTADINA\"",null,"2025-12-03","CULTURA E TURISMO",null,null], [968,"2025",null,"1367","D.D. N. 311/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\" ANNI 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225758104 DEL 30/11/2025 DITTA MF INGROSSO SPA",null,"2025-12-03","BIBLIOTECA",null,null], [969,"2025",null,"1366","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-0053 DEL 29.11.2025 DI EURO 25.605,20 DELLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & C. SNC DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 342 DELL’ 08.05.2025 AVENTE AD OGGETTO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & C. SNC CON SEDE LEGALE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER IL PERIODO 01.05.2025 – 30.04.2028.",null,"2025-12-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [970,"2025",null,"1365","LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ART. 45 CO. 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029 - CIG B806721EBE.",null,"2025-12-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [971,"2025",null,"1364","LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2025.",null,"2025-12-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [972,"2025",null,"1363","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DECERETO DI ESPROPRION. 4460 DEL 06/10/2025 NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 24,40. AI",null,"2025-12-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [973,"2025",null,"1362","INCARICO EX ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 CONFERITO ALL’ARCH. GIOVANNA MAS-SAROTTO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE EURO 1.750,00.",null,"2025-12-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [974,"2025",null,"1361","LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-02","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [975,"2025",null,"1360","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - OTTOBRE 2025",null,"2025-12-02","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [976,"2025",null,"1359","LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2025",null,"2025-12-02","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [977,"2025",null,"1358","D.D. N. 748/2025 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - ORGANIZZAZIONE TECNICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/P25 DEL 29/11/2025 FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE PER FORNITURA MATERIALE VARIO",null,"2025-12-02","ELETTORALE",null,null], [978,"2025",null,"1357","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DA DOTT.SSA BORGATO VERONICA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGA CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. FATTURA N. 02/A/2025 DEL 27-10-2025, N.A. N. 01/B/2025 DEL 25-11-2025, FATT. N. 03/A/2025 DEL 25-11-2025.",null,"2025-12-01","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [979,"2025",null,"1356","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360 WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2025-12-01","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [980,"2025",null,"1355","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO (AGEMV) APS PER IL PROGETTO EDUCATIVO FINALIZZATO SUPPORTO TECNICO ALLE INSEGNANTI NON SPECIALIZZATE DELLA SEZIONE MONTESSORIANA DI MOGLIANO V.TO",null,"2025-12-01","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [981,"2025",null,"1354","SERVIZIO DI FORNITURA E LA PIANTUMAZIONE DI N. 2 LAGERSTROEMIA INDICA IN VIA DELLE AZALEE, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VARROTO HOBBY VERDE SAS FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. FR-196/H/COM DEL 24/11/2025 DI EURO 803,00 IVA10% INCLUSA - CIG B889423328",null,"2025-12-01","AMBIENTE",null,null], [982,"2025",null,"1353","SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN AMBITO INFORMATICO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA FATTURA NR. 700/2025 DEL 28/11/2025 DI EURO 4.300,00 IVA ESENTE - CIG B7F37DDB7E",null,"2025-12-01","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [983,"2025",null,"1352","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI MESE DI SETTEMBRE OTTOBRE 2025. CIG. B581335CDD.",null,"2025-12-01","SERVIZI SOCIALI",null,null], [984,"2025",null,"1351","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG. B581335CDD.",null,"2025-12-01","SERVIZI SOCIALI",null,null], [985,"2025",null,"1350","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTORI PER CASO PER INIZIATIVA PANCHINA ROSSA - NOVEMBRE DONNA 2025",null,"2025-12-01","SERVIZI SOCIALI",null,null], [986,"2025",null,"1349","D.D. N. 769/2025 ELEZIONI REGIONALI DEL 23E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 26/11/2025 COMMERCIALE TRASLOCHI E SERVIZI SRL",null,"2025-12-01","ELETTORALE",null,null], [987,"2025",null,"1348","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE MESE DI OTTOBRE 2025. CIG. B812AAEE63.",null,"2025-12-01","SERVIZI SOCIALI",null,null], [988,"2025",null,"1347","D.D. 897 DEL 21/11/2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PARTE CONTRIBUTO ALL’ A.S. ZERMAN ASD PER REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE CON CANCELLI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI ZERMAN AI FINI DELL’OMOLOGAZIONE F.I.G.C. PER I CAMPIONATI DELLE CATEGORIE GIOVANILI . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00.",null,"2025-12-01","SPORT",null,null], [989,"2025",null,"1346","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - 8° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE\". LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3.362,32 INCARICO ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA DI VENEZIA PER I SERVIZI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER L'EFFETTUAZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO. CIG B3360BDD48 CUP E67H23001240004.",null,"2025-12-01","OPERE PUBBLICHE",null,null], [990,"2025",null,"1345","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - LAVORI DI INSTALLAZIONE OCCHI DI GAT-TO, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE AGGIUNTIVA E SEMINA SPE-CIALISTICA LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI EURO 5.620,05 A SALDO - CUP E61B21004590004 - CIG B8E1DB433C.",null,"2025-12-01","OPERE PUBBLICHE",null,null], [991,"2025",null,"1344","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2237 DEL 20.11.2025 DI EURO 370,00 DELLA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO",null,"2025-12-01","OPERE PUBBLICHE",null,null], [992,"2025",null,"1343","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE CON ABBATTIMENTO ALBERI E NUOVE PIANTU-MAZIONI AFFIDATO ALL'IMPRESA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. CON DETERMNA N. 778/2024. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA DEL SALDO DI EURO 19.305,00 CIG B3EDA8A6DD CUP E67H23001240004.",null,"2025-12-01","OPERE PUBBLICHE",null,null], [993,"2025",null,"1342","LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - FORNITURA CERIMONIA 04/11 CORONE ALLORO + FIORI",null,"2025-12-01","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [994,"2025",null,"1341","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE OTTOBRE 2025",null,"2025-11-28","RAGIONERIA",null,null], [995,"2025",null,"1340","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 - 31/10/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA",null,"2025-11-28","RAGIONERIA",null,null], [996,"2025",null,"1339","LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TM9 VODAFONE MESI SETT OTT NOV 2025",null,"2025-11-28","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [997,"2025",null,"1338","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE OTTOBRE 2025",null,"2025-11-28","RAGIONERIA",null,null], [998,"2025",null,"1337","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTAONLINE CORPORATE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2025",null,"2025-11-28","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [999,"2025",null,"1336","D.D. N. 891/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025 - EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 9.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS",null,"2025-11-27","CULTURA E TURISMO",null,null], [1000,"2025",null,"1335","D.D. N. 891/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025 - EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 14.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE",null,"2025-11-27","CULTURA E TURISMO",null,null], [1001,"2025",null,"1334","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO COMUNALE LABORATORI DIDATTICI PER N. 98 QUOTE A.S. 2025-2026 ACCONTO",null,"2025-11-27","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1002,"2025",null,"1333","D.D. N. 892/2025 CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS - RIMBORSO ONERI POLIZZA ASSICURATIVA EX ART. 18 - COMMA 3 D.LGS N. 117/2017",null,"2025-11-27","CULTURA E TURISMO",null,null], [1003,"2025",null,"1332","D.D. N. 410/2025 INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI MESI GIUGNO E LUGLIO 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.500,00= GLI ALCUNI COMPAGNIA TEATRALE",null,"2025-11-26","CULTURA E TURISMO",null,null], [1004,"2025",null,"1331","LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.",null,"2025-11-26","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1005,"2025",null,"1330","ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2025",null,"2025-11-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1006,"2025",null,"1329","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” GESTIONE ATTIVITÀ 1^ TRANCHE A.S. 2025/2026",null,"2025-11-26","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1007,"2025",null,"1328","D.D. N. 630/2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE MESE SETTEMBRE 2025",null,"2025-11-26","CULTURA E TURISMO",null,null], [1008,"2025",null,"1327","D.D. N. 815/2025 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA \"SAN MARTIN A MOJAN\"",null,"2025-11-26","CULTURA E TURISMO",null,null], [1009,"2025",null,"1325","MOTO CLUB MOGLIANO VENETO ASD. EVENTI STAGIONE SPORTIVA 2025.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.",null,"2025-11-26","SPORT",null,null], [1010,"2025",null,"1323","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DAL DOTT. FANELLI GIANLUCA PER VISITE OBBLIGATORIE AL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2025-11-25","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1011,"2025",null,"1321","SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950001005 DEL 20/11/2025 - OTTOBRE 2025 - EURO 132,00.",null,"2025-11-25","AMBIENTE",null,null], [1012,"2025",null,"1320","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 965 DEL 18.11.2025 DI EURO 24,40 DELLA REGIONE DEL VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. 700 DEL 17.09.2025",null,"2025-11-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1013,"2025",null,"1318","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO CONCORSO PUBBLICO FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI",null,"2025-11-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1014,"2025",null,"1316","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA UMANA SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE OTTOBRE 2025.",null,"2025-11-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1015,"2025",null,"1315","LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO AD INCARICO AX ART 7 COMMA 6 D LGS 165/2001 COME SPECIALISTA PSICOLOGO A CONSULENZA DI COMMISSIONE ESAMINATRICE",null,"2025-11-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1016,"2025",null,"1314","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360 WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2025-11-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1017,"2025",null,"1313","ACCONTO FASE DECISIONALE CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO R.G. N. 3066/2024.",null,"2025-11-24","CONTENZIOSO",null,null], [1018,"2025",null,"1312","LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONE-CULTURA- LOTTO 6 MESI AGO/SETT/OTT 2025",null,"2025-11-24","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1019,"2025",null,"1311","LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA MESI DI SETTEMBRE / OTTOBRE 2025",null,"2025-11-24","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1020,"2025",null,"1310","PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA. PAESC. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SPS GETEC ITALIA S.P.A. FATTURA N. 2140005295 DEL 19/11/2025 DI EURO € 573,69 IVA/C. CIG. Z8232A2165",null,"2025-11-24","AMBIENTE",null,null], [1021,"2025",null,"1309","D.D. N. 819/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEONET ITALIA SRL",null,"2025-11-22","ELETTORALE",null,null], [1022,"2025",null,"1308","D.D. N. 854/2025 ACQUISTO MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 - COPERTE PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGAZZINI ZANCHETTA SNC DI Z. E. & C.",null,"2025-11-22","ELETTORALE",null,null], [1023,"2025",null,"1307","D.D. N. 763/2025 AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA",null,"2025-11-22","ELETTORALE",null,null], [1024,"2025",null,"1306","D.D. N. 748/2025 AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA EDILVERDE SRL",null,"2025-11-22","ELETTORALE",null,null], [1025,"2025",null,"1305","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – OTTOBRE 2025",null,"2025-11-21","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1026,"2025",null,"1304","OPERAZIONI SVOLTE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI MOGLIANO VENETO MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2025",null,"2025-11-21","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1027,"2025",null,"1303","CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA SETTEMBRE-OTTOBRE 2025",null,"2025-11-21","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1028,"2025",null,"1302","SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI CIMITERO DI ZERMAN",null,"2025-11-21","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1029,"2025",null,"1301","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2025.",null,"2025-11-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1030,"2025",null,"1300","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA SETTEMBRE - OTTOBRE 2025. CIG. B0A995A28E",null,"2025-11-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1031,"2025",null,"1299","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – OTTOBRE 2025",null,"2025-11-21","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1032,"2025",null,"1298","POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD. \"4° MEMORIAL GIUSTO - SEMENZATO\", TORNEO DI PALLAVOLO SETTORE GIOVANILE. MOGLIANO VENETO, PALESTRE BERTO, OLME, MONTALCINI E VESPUCCI 13, 14, 20 E 21 SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=",null,"2025-11-21","SPORT",null,null], [1033,"2025",null,"1297","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 761 DEL 14.11.2025 DELLA DITTA FRANZOI TENDE DI FRANZOI CLAUDIO DELL'IMPORTO DI EURO 44.571,25 OLTRE EURO 4.457,13 (IVA REVERSE) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 726 DEL 23.09.2025",null,"2025-11-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1034,"2025",null,"1296","SERVIZIO URGENTE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI PESCI MORTI RINVENUTI NELLE VASCHE DI LAMINAZIONE IN LOCALITA' CAMPOCROCE - DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO - EURO 1.464,00 - CIG B8D5611467",null,"2025-11-20","AMBIENTE",null,null], [1035,"2025",null,"1295","VERITAS SPA TARI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000888 DEL 07/10/2025 COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30",null,"2025-11-20","AMBIENTE",null,null], [1036,"2025",null,"1294","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA S.I.F.A.A. PER QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO \"PUBBLICO IMPEGO E CORTE DI CONTI, 19 SETTEMBRE - 24 OTTOBRE 2025\"",null,"2025-11-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1037,"2025",null,"1293","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360 WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2025-11-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1038,"2025",null,"1292","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI OTTOBRE 2025 (N. 2 FATTURE).",null,"2025-11-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1039,"2025",null,"1291","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE OTTOBRE 2025.",null,"2025-11-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1040,"2025",null,"1290","PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA - PAESC. INCARICO DI SERVICE ESTERNO A RTI REEKEEP/APHEONA/ANTAS. CIG. Z8232A2165. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TECKAL SPA FATTURA N. 7825002217 DEL 18/11/2025 DI € 1.512,76 IVA/C",null,"2025-11-19","AMBIENTE",null,null], [1041,"2025",null,"1289","EROGAZIONE CONTRIBUTO SUPERCONDOMINIO COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI - ANNO 2025 - EURO 5.000,00.",null,"2025-11-19","AMBIENTE",null,null], [1042,"2025",null,"1288","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160 DEL 11.11.2025 DI EURO 97,08 DELLA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO",null,"2025-11-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1043,"2025",null,"1287","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE EFESTO PER APERTURA CONSULTORIO SOS.TA TIME 2025.",null,"2025-11-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1044,"2025",null,"1286","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI LUGLIO 2025",null,"2025-11-18","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [1045,"2025",null,"1285","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI LUGLIO 2025",null,"2025-11-18","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [1046,"2025",null,"1284","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18118864 VERITAS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 13.03.2025-29.09.2025",null,"2025-11-18","RAGIONERIA",null,null], [1047,"2025",null,"1283","LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - 2° TURNO ANNO 2025",null,"2025-11-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1048,"2025",null,"1282","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2427 DEL 10.11.2025 DI EURO 5.000,00 E N. 2467 DEL 14.11.2025 DI EURO 37.449,90 DELLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 494 DEL 30.06.2025 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC PRESSO L’ASILO NIDO LILLIPUT E LA SCUOLA DELL’INFANZIA AQUILONE. AFFIDAMENTO INCARICO.",null,"2025-11-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1049,"2025",null,"1281","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE 3^ RATA CONDOMINIO C.C.R. RONZINELLA EURO 510,00.",null,"2025-11-17","PATRIMONIO",null,null], [1050,"2025",null,"1280","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/09/2025 - 30/09/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA",null,"2025-11-14","RAGIONERIA",null,null], [1051,"2025",null,"1279","LIQUIDAZIONE FORNITURA BUSTE INTESTATE E FOGLI PERGAMENA",null,"2025-11-14","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1052,"2025",null,"1278","CARBURANTE PARCO MACCHINE MESE DI OTTOBRE 2025",null,"2025-11-14","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1053,"2025",null,"1277","SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. PAE0040526 DEL 31/10/2025 DI EURO 8,13 IVA /C",null,"2025-11-13","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1054,"2025",null,"1276","PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA - PAESC. INCARICO DI SERVICE ESTERNO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI APLEONA ITALY S.P.A. FATTURA N. FPA25-01212 DEL 06/11/2025 DI EURO 933,03 IVA/C - CIG Z8232A2165",null,"2025-11-13","AMBIENTE",null,null], [1055,"2025",null,"1275","CREMAZIONI ARCOBALENO - RACCOLTA CARCASSE ANIMALI MORTI NEL TERRITORIO COMUNALE. FATTURA N.647/001 DEL 08/11/2025 - EURO 483,12 - CIG B6C88BC1D1",null,"2025-11-12","AMBIENTE",null,null], [1056,"2025",null,"1274","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA. OTTOBRE 2025",null,"2025-11-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1057,"2025",null,"1273","D.D. N. 850 DEL 31/10/2025 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE QUODLIBET PER CONCERTO DEL 1 DICEMBRE 2025",null,"2025-11-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [1058,"2025",null,"1272","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE SETTEMBRE 2025",null,"2025-11-11","RAGIONERIA",null,null], [1059,"2025",null,"1271","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2083 DEL 31.10.2025 DI EURO 420,02 E N. 2109 DEL 31.10.2025 DI EURO 12,20 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026",null,"2025-11-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1060,"2025",null,"1270","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA SPESE AMMINISTRATIVE 2025",null,"2025-11-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1061,"2025",null,"1269","D.D. N. 844 DEL 31.10.2025 PROGETTO RICERCA STORICA SULLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/25 PENSA EVOLUTION SRL PER ACQUISTO N. 100 COPIE LIBRO \"SPAZIO B - BIBLIOTECA E DEMOCRAZIA. NASCITA E ORIGINE DELLA BIBLIOTECA DI MOGLIANO VENETO\"",null,"2025-11-10","BIBLIOTECA",null,null], [1062,"2025",null,"1268","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000940 DEL 29/10/2025 - INTERVENTO VERITAS PRESSO VIA SAN MICHELE - EURO 165,00. NO CIG",null,"2025-11-10","AMBIENTE",null,null], [1063,"2025",null,"1267","\"LAVORI DI ASFALTATURA”.LIQUIDAZIONE ALL'ING. MASSIMO DE VIDI DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) DI CUI ALLA DETERMINA N. 585/2025 CIG B7D22FBBCC – CUP E67H25000740004.",null,"2025-11-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1064,"2025",null,"1266","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” : LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO \"TECNIPE S.R.L. \" CON SEDE A SILEA (TV) DI ACCONTO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA PER MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALLA DETERMINA N. 738/2025 EURO 6.029,34. UP E61B21004590004 CIG Z403CEC896",null,"2025-11-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1065,"2025",null,"1265","LIQUIDAZIONE FATTURA 89/PA DEL 24.10.2025 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DELL'IMPORTO DI EURO 22.166,17 DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. N. 681 DEL 16.09.2022 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI.....\"",null,"2025-11-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1066,"2025",null,"1264","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE OTTOBRE 2025.",null,"2025-11-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1067,"2025",null,"1263","INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”.CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A EURO 28.648,39.",null,"2025-11-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1068,"2025",null,"1262","LIQUIDAZIONE FATTURA A CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER ADESIONE AL PROGETTO “UNICO PER L'IMPRESA”, ANNO 2025",null,"2025-11-10","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [1069,"2025",null,"1261","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA L.C. E MINORE MESE DI OTTOBRE CIG. B810FC5969.",null,"2025-11-07","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1070,"2025",null,"1260","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 523/A DEL 13/10/2025 DI PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA DI EURO 125,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 730 DEL 24-09-2025 AVENTE AD OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SU: “IL REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA”, ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA PROGETTO SOFIS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA\"",null,"2025-11-07","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [1071,"2025",null,"1259","LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE COOPERATIVA KIRIKU'. MESE DI OTTOBRE 2025. CIG. B8614E5E31.",null,"2025-11-07","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1072,"2025",null,"1258","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2025",null,"2025-11-07","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1073,"2025",null,"1257","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO OTTOBRE 2025 CIG. B5816E03C3",null,"2025-11-07","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1074,"2025",null,"1256","D.D. N. 756 DEL 03/10/2025. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS ASD - SVILUPPO DEL PROGETTO \"MOGLIANO NEL CUORE\". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00.",null,"2025-11-07","SPORT",null,null], [1075,"2025",null,"1255","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\" - LIQUIDAZIONE DITTA M.F. INGROSSO SPA FATTURA OTTOBRE 2025",null,"2025-11-07","BIBLIOTECA",null,null], [1076,"2025",null,"1254","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.09.2023/31.12.2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 516 PAB DEL 31.10.2025 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE MESE OTTOBRE 2025",null,"2025-11-07","BIBLIOTECA",null,null], [1077,"2025",null,"1253","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360 WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2025-11-06","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1078,"2025",null,"1252","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DEL 03.11.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 6.092,95 DEL GEOM. SIMONE BUSON DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 163 DEL 07.03.2024 AVENTE AD OGGETTO. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP DI CUI AL DISCIPLINARE PROT. N. 1670/2023 PER L’ESPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON CON STUDIO PROFESSIONALE A SELVAZZANO DENTRO (PD)",null,"2025-11-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1079,"2025",null,"1251","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER L'INIZIATIVA CAVALCANDO MARCO CAVALLO TRA SOGNO E LIBERTA' DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2025.",null,"2025-11-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1080,"2025",null,"1250","SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI CUP E61B21004590004, DI CUI ALLA DETERMINA N. 164 DEL 07/03/2024. LIQUIDAZIONE AL GEOM. SIMONE BUSON DI EURO 5.379,94.",null,"2025-11-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1081,"2025",null,"1249","INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL PARCO STORICO MONUMENTALE CAREGARO NEGRIN PER GLI ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DOTT. MARCO TOSATO FATTURA NR. 19 DEL 30/10/2025 DI EURO 3.000,00 IVA/C - CIG B57A7D61E3",null,"2025-11-06","AMBIENTE",null,null], [1082,"2025",null,"1248","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8370 E 8371 DEL 29.10.2025 PER L’IMPORTO TOTALE DI EURO DI EURO 334,02 DELLA DITTA CAMPELLO SPA CON SEDE A MIRANO (VE) DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 725 DEL 23.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: PRIMO TAGLIANDO VEICOLI TARGATI GW117EC E GW116EC. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO SPA CON SEDE A MIRANO (VE)",null,"2025-11-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1083,"2025",null,"1247","LIQUIDAZIONE CAPARRE - N. 32 POSTI COMUNALI C/O ASILO NIDO BRUCOMELA A.S. 2025/2026",null,"2025-11-06","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1084,"2025",null,"1246","D.D. N. 588/2025 INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 11.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE TEMA CULTURA APS PER INIZIATIVA \"LA BELLEZZA RITROVATA\"",null,"2025-11-06","CULTURA E TURISMO",null,null], [1085,"2025",null,"1245","LIQUIDAZIONE CAPARRE - N. 60 POSTI COMUNALI C/O ASILO NIDO LILLIPUT A.S. 2025/2026",null,"2025-11-06","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1086,"2025",null,"1244","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” - ESPERIENZA RESIDENZIALE AGOSTO 2025",null,"2025-11-06","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1087,"2025",null,"1243","ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2025",null,"2025-11-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1088,"2025",null,"1242","D.D. N. 683 DEL 10/09/2025. NEW BOXE 2010 SSDRL - \"MOGLIANO VENETO BOXING NIGHT\". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00.",null,"2025-11-06","SPORT",null,null], [1089,"2025",null,"1241","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI PER CORSO DI DIFESA PERSONALE ANNO 2025/2026.",null,"2025-11-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1090,"2025",null,"1240","D.D. N. 783 DEL 13.10.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LOGISTICO IN FAVORE DELL'INIZIATIVA \"STATI GENERALI DELLO SPORT \"- 18 E 19 OTTOBRE 2025.",null,"2025-11-06","SPORT",null,null], [1091,"2025",null,"1239","DD N. 736/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250024933 DEL 10/10/2025 DITTA MYO SPA PER FORNITURA STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025.",null,"2025-11-06","ELETTORALE",null,null], [1092,"2025",null,"1238","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2528/VPA DEL 01.11.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.",null,"2025-11-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1093,"2025",null,"1237","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIORDANO RASERA CON STUDIO A VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO DI EURO 1.799,20 - CUP E61B21004590004 - CIG B58D657438.",null,"2025-11-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1094,"2025",null,"1236","SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP FINALIZZATO ALL’ACCORPAMENTO AL DEMANIO DI AREE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENT’ANNI AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 423/2025. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON DI EURO 3.111,29.",null,"2025-11-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1095,"2025",null,"1235","CANONE ANNUALE ANAS SPA 2025 ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO FATTURA 0074002469 EURO 24,40.",null,"2025-11-05","AMBIENTE",null,null], [1096,"2025",null,"1234","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_25 DEL 31.10.2025 DI EURO 7.913,37 DELLA DITTA DELINEO S.N.C. DELL’IMPORTO DI EURO 7.913,37 DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 574 DEL 30.07.2025 AVENTE AD OGGETTOT: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA PRESSO LA FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DELINEO S.N.C. CON SEDE LEGALE A UDINE PER IL SONDAGGIO CON SONDA FLESSIBILE DELL'INFRASTRUTTURA DEL NUOVO IMPIANTO E POSA DI CORDINO DI TIRO. CIG B7CB258868 CUP E61J23000010004.",null,"2025-11-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1097,"2025",null,"1233","MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DELL’AREA CANI POSTA ALL’INTERNO DEL PARCO PRIMAVERA NONCHÉ DEL RELATIVO CANCELLO DI ACCESSO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C FATTURA N. 2025470000042 DEL 31/10/2025 DI EURO 3.977,20 IVA/C - CIG B88E9DAF14",null,"2025-11-05","AMBIENTE",null,null], [1098,"2025",null,"1230","LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - OTTOBRE 2025",null,"2025-11-05","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1099,"2025",null,"1229","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE SETTEMBRE 2025",null,"2025-11-05","RAGIONERIA",null,null], [1100,"2025",null,"1228","FORNITURA FOGLI PER REGISTRO DI EMERGENZA DI STATO CIVILE",null,"2025-11-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1101,"2025",null,"1227","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE SETTEMBRE 2025",null,"2025-11-05","RAGIONERIA",null,null], [1102,"2025",null,"1226","FORNITURA RACCOGLITORE PER REGISTRO DI STATO CIVILE",null,"2025-11-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1103,"2025",null,"1225","D.D. N. 682/2025 GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE BIBLIOTECA COMUNALE \"QUANTE STORIE\" - AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CORSO DIDATTICO FORMATIVO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DOTT.SSA LAURA ELIA",null,"2025-11-04","BIBLIOTECA",null,null], [1104,"2025",null,"1224","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 31.10.2025 DI EURO 2.537,60 DELLO STUDIO TECNOHABITAT INGEGNERIA ING. E. CAVALLIN ING. F. RIZZATO DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 717 DEL 22.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: : INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI ING. E. CAVALLIN E ING. F. RIZZATO CON SEDE A MONTEBELLUNA (TV) PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2. IMPEGNO DI EURO 2.537,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG B840DE96A9 - CUP E61B17000170004",null,"2025-11-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1105,"2025",null,"1223","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000449/25P DEL 14.10.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 446.855,33 E N. 000452/25P DEL 16.10.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 196.579,41 IMPRESA COLETTO SRL PER INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I 2.1. RELATIVI AI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NN. 6 E 6BIS DI CUI ALLE DETERMINAZIONI NN. 790 DEL 16.10.2025 E N. 807 DEL 23.10.2025",null,"2025-11-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1106,"2025",null,"1222","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESS A DALLA DITTA GPI PER ELABORAZIONE MOD. 770/2025",null,"2025-11-04","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1107,"2025",null,"1221","MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025 COME PREVISTO DAL CSD'A ART. 5 IN BASE ALL'ART. 63 C, 5 DLGS 50/2016. CIG 88776883E5. LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 128/PA DEL 30/09/2025 DI EURO 94.575,11 IVA/C",null,"2025-11-04","AMBIENTE",null,null], [1108,"2025",null,"1220","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER OSPITALITA' DEL CPIA",null,"2025-11-03","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1109,"2025",null,"1219","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI MEDICINA DI GRUPPO A MOGLIANO S.C. QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI LUG-AGO-SET-OTT 2025",null,"2025-11-03","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1110,"2025",null,"1218","CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2025 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.",null,"2025-11-03","CONTRATTI",null,null], [1111,"2025",null,"1217","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DIEOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 144/PA DEL 16/10/2025 DI EURO 5.112,91 IVA/C - CIG 88776883E5",null,"2025-11-03","AMBIENTE",null,null], [1112,"2025",null,"1216","SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE NO CAT 2025 - DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS - FATTURA N. 2025470000037 - EURO 3.660,00",null,"2025-11-03","AMBIENTE",null,null], [1113,"2025",null,"1215","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5545/2025/S DEL 21.10.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 1.050,21 DELLA DITTA PARTS & SERVICES DI CUI AGLI IMPEGNI CON D.D. N. 948 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 (SERVIZIO DI CARROZZERIA) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PARTS & SERVICES CON SEDE A ROMA. R.D.O. 3842613. CONSORZIATA ESECUTRICE DITTA OFFICINE VANZETTO 2.0 CON SEDE A MARCON (VE) E D.D. N. 653 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 (SERVIZIO DI CARROZZERIA) MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO CON LA DITTA PARTS & SERVICES AD INTEGRAZIONE DELLA D.D. 948 DEL 12.12.2023.",null,"2025-11-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1114,"2025",null,"1214","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025 A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA PER L’ANNO 2025 _ EURO 5.550,00",null,"2025-11-03","AMBIENTE",null,null], [1115,"2025",null,"1213","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 101348 – RDO: 5536384 - COD CBILL A7E1J COD. AVVISO N. 3010 3002 6168 1930 25 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 663 DEL 29/08/2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOMAN DI MANENTE ANDREA PER EURO 49.965,00 IVA 10% C. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00 - CIG: B801820C8C",null,"2025-11-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1116,"2025",null,"1212","ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA 8N00330745 DEL 09/10/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG DERIVATO A036B5CF60",null,"2025-11-03","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1117,"2025",null,"1211","PAG.TO VS FATTURA N. 378 DEL 30/10/2025 - RIF.TO MESE DI OTTOBRE",null,"2025-11-03","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [1118,"2025",null,"1210","D.D. N. 590 DEL 05.08.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA \"LE STELLE STANNO IN CIELO\" DEL 9 SETTEMBRE 2025",null,"2025-11-03","CULTURA E TURISMO",null,null], [1119,"2025",null,"1209","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/09 DEL 29/10/2025 PER EURO 659,00= DITTA COMAR DI ZERO BRANCO PER FORNITURA TOSAERBA",null,"2025-11-03","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1120,"2025",null,"1208","D.D. N. 764 DEL 03/10/2025. PRO-MAZZOCCO APS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SPORT NELL' AMBITO DELLA \"FESTA DEI FIORI 2025\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.",null,"2025-11-03","SPORT",null,null], [1121,"2025",null,"1207","LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2025 - FATT. 492/A25 DEL 28/10/2025",null,"2025-10-31","RAGIONERIA",null,null], [1122,"2025",null,"1206","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-31","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1123,"2025",null,"1205","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-31","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1124,"2025",null,"1204","LIQUIDAZIONE FATTURA 97 DEL 28.10.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 17.995,00 DELLO STUDIO BIDALTEC DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. N. 250 DEL 02.04.2025 E D.D. 718 DEL 22.09.2025 RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A.",null,"2025-10-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1125,"2025",null,"1203","LIQUIDAZIONE ALLA SOVAC SRL DEL SAL N.2 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 478 2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2025 - CIG B70FCC7CDE",null,"2025-10-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1126,"2025",null,"1202","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2025-10-30","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1127,"2025",null,"1201","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 114451 – RDO: 5371322 - COD BIL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 6386 4091 34 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 478 DEL 24/06/2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOVAC SRL PER EURO 117.121,60 IVA C. - CIG: B70FCC7CDE E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00",null,"2025-10-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1128,"2025",null,"1200","ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE ACER.",null,"2025-10-29","CONTRATTI",null,null], [1129,"2025",null,"1199","SALDO COMPETENZE ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR VENETO (R.G. 470/2023)",null,"2025-10-29","CONTENZIOSO",null,null], [1130,"2025",null,"1198","FORNITURA DI DUE MANUALI PER UFFICIO STATO CIVILE",null,"2025-10-29","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1131,"2025",null,"1197","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI OTTOBRE 2025 E KIT ANTILARVALI - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 6.255,94 - CIG 82286787E5",null,"2025-10-29","AMBIENTE",null,null], [1132,"2025",null,"1195","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. MOGLIANO VENETO RUGBY SSD A RL - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-10-29","SPORT",null,null], [1133,"2025",null,"1194","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2024 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI",null,"2025-10-29","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1134,"2025",null,"1193","LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO DONNA LUGLIO SETTEMBRE 2025. CIG B25C4F2291.",null,"2025-10-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1135,"2025",null,"1192","D.D. N. 815 DEL 23.10.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 20.000,00= ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA \"SAN MARTIN A MOJAN\" 8 E 9 NOVEMBRE 2025",null,"2025-10-29","CULTURA E TURISMO",null,null], [1136,"2025",null,"1191","LIQUIDAZIONE ABACO SPA FT. 2025120006418-2025120006419 RENDICONTAZIONE INCASSI SETTEMBRE 2025 DI ICP E TOSAP",null,"2025-10-28","RAGIONERIA",null,null], [1137,"2025",null,"1189","D.D. N. 132/2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI ANNO 2025 - ALL'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI MOGLIANO VENETO APS",null,"2025-10-24","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1138,"2025",null,"1188","D.D. N. 722/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 850,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"VIVI VIA ROMA\"",null,"2025-10-24","CULTURA E TURISMO",null,null], [1139,"2025",null,"1187","LIQUIDAZIONE EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP 2 RATA 2025",null,"2025-10-24","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1140,"2025",null,"1186","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-23","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1141,"2025",null,"1185","D.D. N. 766 DEL 03.10.2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA \"AMERICAN MOTORCYCLE FOOD & DRINK SOLIDALE 2025\"",null,"2025-10-23","CULTURA E TURISMO",null,null], [1142,"2025",null,"1184","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA SETTEMBRE 2025.",null,"2025-10-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1143,"2025",null,"1183","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481/2025 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE - CONGUAGLIO MESE GENNAIO-SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-23","BIBLIOTECA",null,null], [1144,"2025",null,"1182","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 480/2025 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE - CONGUAGLIO MESE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024",null,"2025-10-23","BIBLIOTECA",null,null], [1145,"2025",null,"1181","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2025-10-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1146,"2025",null,"1180","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA UMANA SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO",null,"2025-10-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1147,"2025",null,"1179","LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.",null,"2025-10-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1148,"2025",null,"1177","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 DEL 14.10.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 57.990,47 DELLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETÀ BENEFIT DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 204 DEL 21.03.2025 E 718 DEL 22.09.2025 A SALDO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A.",null,"2025-10-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1149,"2025",null,"1176","DETERMINA N. 774 DEL 09/10/2025 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. SPOSTAMENTO COLONNINA DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA SITA IN VIA XXIV MAGGIO. LIQUIDAZIONE A E-DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 2.119,01.",null,"2025-10-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1150,"2025",null,"1175","CANONI ANNUALI 2025 - DERIVAZIONE D'ACQUA DI FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI TREVISO - PRATICA 1792 - EURO 284,89",null,"2025-10-23","AMBIENTE",null,null], [1151,"2025",null,"1174","ABBONAMENTO A ITALIA IUS.",null,"2025-10-22","CONTRATTI",null,null], [1152,"2025",null,"1173","LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA ACCESSO MCTC - CORRISPETTIVI 3° TRIMESTRE 2025",null,"2025-10-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1153,"2025",null,"1172","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO GESTIONE VERBALI SETTEMBRE 2025.",null,"2025-10-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1154,"2025",null,"1171","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE SETTEMBRE 2025.",null,"2025-10-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1155,"2025",null,"1170","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN PROCEDIMENTI TRASVERSALI RISPETTO ALLE COMPETENZE CHE RICADONO DENTRO L'AREALE DI CUI ALLA ORDINANZA N. 16/2021 E AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N. 12/2024 - CIG: B684C17E18. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CHILOSI MARTELLI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO FATTURA NR. 180/2025 DEL 17/10/2025 DI EURO 1.551,63 IVA/C",null,"2025-10-21","AMBIENTE",null,null], [1156,"2025",null,"1169","SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30/06/2026 CIG B4C54D7E18. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 763 DEL 13/10/2025 DI EURO 25.132,79 IVA/C",null,"2025-10-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1157,"2025",null,"1168","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTAONLINE CORPORATE - LUGLIO/AGOSTO 2025",null,"2025-10-20","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1158,"2025",null,"1167","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 11.252,23 - CIG 82286787E5",null,"2025-10-17","AMBIENTE",null,null], [1159,"2025",null,"1166","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/68 DEL 30.09.2025 DELLA DITTA ELETTRO 2S DI EURO 3.450,00 (IVA REVERSE CHARGE) DI CUI ALL''IMPEGNO CON D.D. N. 512 DEL 02.07.2025 AVENTE AD OGGETTO. INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO L’ASILO NIDO LILLIPUT – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRO 2S SRL CON SEDE A NOALE (VE)",null,"2025-10-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1160,"2025",null,"1165","VERITAS SPA TARI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000888 DEL 07/10/2025 COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30",null,"2025-10-17","AMBIENTE",null,null], [1161,"2025",null,"1164","LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 3 MESI LUG-AGO-SETT 2025",null,"2025-10-15","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1162,"2025",null,"1163","LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 5 LUG-AGO-SETT. 2025",null,"2025-10-15","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1163,"2025",null,"1162","LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-15","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1164,"2025",null,"1161","LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SETTEMBRE 2025 CIG. B1EE7A56EB.",null,"2025-10-14","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1165,"2025",null,"1160","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO FONDAZIONE CAV. GUIDO GINI. CIG B812AAEE63.",null,"2025-10-14","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1166,"2025",null,"1159","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER RIMBORSO PARZIALE DELLE TARIFFE ALL’UTENZA DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2025 D.L. N. 223/2006,. ART.19, CO. 1. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI",null,"2025-10-14","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1167,"2025",null,"1158","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO SETTEMBRE 2025 CIG. B5816E03C3.",null,"2025-10-14","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1168,"2025",null,"1157","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2025 (CANONE + ONERI DUVRI) E INTERVENTI EXTRA CANONE 1° SEMESTRE",null,"2025-10-14","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1169,"2025",null,"1156","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-14","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1170,"2025",null,"1155","LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA25-0192 DEL 25.09.2025 DELLA DITTA SERVICE KEY SPA DI EURO 12.713,49 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA E MANDANTE SERVICE KEY SPA.",null,"2025-10-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1171,"2025",null,"1154","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1858 DEL 07.10.2025 DI EURO 78,75 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-10-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1172,"2025",null,"1153","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE SETTEMBRE 2025.",null,"2025-10-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1173,"2025",null,"1152","LIQUIDAZIONE KRIA S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI RILEVAMENTO AUTOMATICO INFRAZIONI SEMAFORICHE - SECONDA ANNUALITÀ.",null,"2025-10-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1174,"2025",null,"1151","LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - RIMBORSO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER ACQUISIZIONE CIG PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029.",null,"2025-10-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1175,"2025",null,"1150","LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-13","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1176,"2025",null,"1149","LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025",null,"2025-10-13","RAGIONERIA",null,null], [1177,"2025",null,"1148","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 - 31/08/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA",null,"2025-10-13","RAGIONERIA",null,null], [1178,"2025",null,"1147","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE AGOSTO 2025",null,"2025-10-13","RAGIONERIA",null,null], [1179,"2025",null,"1146","LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI OLIVETTI 3° TRIMESTRE 2025",null,"2025-10-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1180,"2025",null,"1145","LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.26 CANONE – LUG 25 – SET 25 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 209 2025 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD",null,"2025-10-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1181,"2025",null,"1143","IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0034070 DEL 30/09/2025 DI EURO 12,19 IVA/C - CIG ZAB2B90E4D",null,"2025-10-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1182,"2025",null,"1142","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0034071 DEL 30.09.2025 DELLA DITTA FASTWEB SPA DI EURO 1.130,68 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 90 DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8) IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 A FAVORE DELLA SOC. FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO.",null,"2025-10-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1183,"2025",null,"1141","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-09","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1184,"2025",null,"1140","LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA25-0191 DEL 25.09.2025 DELLA DITTA SERVICE KEY SPA DI EURO 845,24 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA E MANDANTE SERVICE KEY SPA.",null,"2025-10-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1185,"2025",null,"1139","LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE AGOSTO 2025 - FATT. 449/A25 DEL 30/09/2025",null,"2025-10-08","RAGIONERIA",null,null], [1186,"2025",null,"1138","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - AGOSTO 2025",null,"2025-10-08","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1187,"2025",null,"1137","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASY BASIC - AGOSTO 2025",null,"2025-10-08","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1188,"2025",null,"1136","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - N. 1 FATTURA IN RITARDO MESE AGOSTO 2025",null,"2025-10-08","RAGIONERIA",null,null], [1189,"2025",null,"1135","LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2025.",null,"2025-10-08","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1190,"2025",null,"1134","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO CASA MATER DEI DI VITTORIO VENETO MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG B810FC5969.",null,"2025-10-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1191,"2025",null,"1133","D.D. N. 588/2025 INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE LA VOCE DI VENEZIA ETS PER RASSEGNA DI MUSICA \"SONNY BOY SUMMER MUSIC FESTIVAL\"",null,"2025-10-08","CULTURA E TURISMO",null,null], [1192,"2025",null,"1132","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 350 FPA DEL 30.09.2025 DI EURO 163.552,87 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO ON D.D. N. 32 DEL 15.01.2019 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016.”",null,"2025-10-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1193,"2025",null,"1131","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ MAZZOCCO TORNI CUP E61B21004590004. LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO \"TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI\" CON SEDE A SILEA (TV) PER LA DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE - ACCONTO CORRISPONDENTE AL SAL 1 PER UNA PROGRESSIONE DEI LAVORI DEL 68,28%. EURO 11.929,47 CIG Z403CEC896.",null,"2025-10-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1194,"2025",null,"1130","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI",null,"2025-10-08","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1195,"2025",null,"1129","SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED INSERIMENTO SOCIO-ABITATIVO SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-08","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [1196,"2025",null,"1128","D.D. N. 346/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AKKORDY PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE ANNO 2025",null,"2025-10-08","CULTURA E TURISMO",null,null], [1197,"2025",null,"1127","D.D. N. 79 DEL 12.02.2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI MARIA BRAUT MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA \"PROGRAMMA PER GLI 80 ANNI DELLA LIBERAZIONE\" ANNO 2025",null,"2025-10-08","CULTURA E TURISMO",null,null], [1198,"2025",null,"1126","D.D. N. 467 DEL 19/06/2025 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA \"VERSO LA GLORIA\" - EURO 6.000,00=",null,"2025-10-08","CULTURA E TURISMO",null,null], [1199,"2025",null,"1125","D.D. N. 467 DEL 19/06/2025 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2025 - EURO 8.000,00=",null,"2025-10-08","CULTURA E TURISMO",null,null], [1200,"2025",null,"1124","D.D. N. 484 DEL 25.06.2025 RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS",null,"2025-10-08","CULTURA E TURISMO",null,null], [1201,"2025",null,"1122","LIQUIDAZIONE FATTURA 2214/VPA DEL 01.10.2025 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.",null,"2025-10-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1202,"2025",null,"1121","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 30.09.2025 DI EURO 1.357,24 DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028",null,"2025-10-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1203,"2025",null,"1120","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 30.09.2025 DI EURO 1.112,49 (OLTRE IVA REVERSE) DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028",null,"2025-10-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1204,"2025",null,"1119","CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2025 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11.",null,"2025-10-03","CONTRATTI",null,null], [1205,"2025",null,"1118","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\" - LIQUIDAZIONE DITTA M.F. INGROSSO SPA FATTURA SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-03","BIBLIOTECA",null,null], [1206,"2025",null,"1117","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE - MESE SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-03","BIBLIOTECA",null,null], [1207,"2025",null,"1116","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” CANONE BIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO 2025",null,"2025-10-03","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1208,"2025",null,"1115","D.D. N. 461/2024 CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DEL COLLEGIO PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PROMOSSE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3V02 DEL 30/09/2025",null,"2025-10-03","CULTURA E TURISMO",null,null], [1209,"2025",null,"1114","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA EMESSO DA ANAC COD BIL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 6276 9959 47 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393 DEL 26.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. IMPORTO EURO 118.983,33 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE SPESA EURO 119.018,33 CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA.",null,"2025-10-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1210,"2025",null,"1113","LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2025 DITTA LA QUERCIA DI DAL BEN GERMANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2025 DEL 22/09/2025 DI EURO 13.530,85 IVA/C -CIG B1D19B3156",null,"2025-10-02","AMBIENTE",null,null], [1211,"2025",null,"1112","LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA25-0193 DEL 25.09.2025 DI EURO 11.259,77 - IVA REVERSE CHARGE - DELLA DITTA SERVICE KEY SPA DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA E MANDANTE SERVICE KEY SPA.",null,"2025-10-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1212,"2025",null,"1111","VERITAS SPA TARI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000790 DEL 08/09/2025 COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30",null,"2025-10-02","AMBIENTE",null,null], [1213,"2025",null,"1110","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1767 DEL 25.09.2025 DI EURO 30,50 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-10-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1214,"2025",null,"1109","LIQUIDAZIONE FATTURA N. A-45 DEL 25.09.2025 DELLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI DI EURO 60,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 668 DEL 02.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO – IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE – ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI IL GIORNO 19.09.2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00",null,"2025-10-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1215,"2025",null,"1108","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000799 DEL 15/09/2025 - INTERVENTO VERITAS PRESSO I PLESSI SCOLASTICI - EURO 550,00. NO CIG",null,"2025-10-01","AMBIENTE",null,null], [1216,"2025",null,"1107","SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000798 DEL 15/09/2025 - AGOSTO 2025 - EURO 858,00.",null,"2025-10-01","AMBIENTE",null,null], [1217,"2025",null,"1106","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA UMANA SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO",null,"2025-10-01","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1218,"2025",null,"1105","TELEFONIA MOBILE TM9 MESI LUG-AGO 2025",null,"2025-10-01","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1219,"2025",null,"1104","LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO SPA NN. 2025120005715 - 2025120005716 DEL 09/09/2025 RENDICONTAZIONE ICP E OSAP MESE DI AGOSTO 2025",null,"2025-10-01","RAGIONERIA",null,null], [1220,"2025",null,"1103","ABBONAMENTO ALLA RIVISTA L'UFFICIO TECNICO ANNO 2025.",null,"2025-09-30","CONTRATTI",null,null], [1221,"2025",null,"1102","RINNOVO LICENZE FIREWALL FORTINET UTP SECURITY (UNIFIED THREAT PROTECTION) ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY PC SRL FATTURA NR. 671 DEL 18/09/2025 DI EURO 2.646,75 IVA/C - CIG B826278A4A",null,"2025-09-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1222,"2025",null,"1101","LIQUIDAZIONE AXON ENTERPRISE ITALIA SRL - FORNITURA ARMI AD IMPULSO ELETTRICO, BODYCAM, ACCESSORI E FORMAZIONE.",null,"2025-09-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1223,"2025",null,"1100","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO GESTIONE VERBALI AGOSTO 2025.",null,"2025-09-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1224,"2025",null,"1099","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE AGOSTO 2025.",null,"2025-09-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1225,"2025",null,"1098","CONNETTIVITÀ MESI DI LUG-AGOSTO 2025",null,"2025-09-26","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1226,"2025",null,"1097","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100985 DEL 31/08/2025 - LIBRAM SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024.",null,"2025-09-26","RAGIONERIA",null,null], [1227,"2025",null,"1096","TELEFONIA FISSA LUG/AGO 2025",null,"2025-09-26","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1228,"2025",null,"1095","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE AGOSTO 2025",null,"2025-09-26","RAGIONERIA",null,null], [1229,"2025",null,"1094","INCARICHI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI ACCESSORIE EURO 17.775,00. ATTIVAZIONE FPV 2026 EURO 17.775,00.",null,"2025-12-31","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1230,"2025",null,"1094","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE AGOSTO 2025",null,"2025-09-26","RAGIONERIA",null,null], [1231,"2025",null,"1093","CONTRIBUTO ASSEGNATO CON IL D.M. 30.05.2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ARTT. 1 COMMI 583, 584 E 585 DELLA LEGGE 234 2021. IMPEGNO DI SPESA SOMME CONTRIBUTO 2024 NON UTILIZZATO PER INCREMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI.",null,"2025-12-31","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1232,"2025",null,"1093","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” CIG B48BB12307 – CUP E61B21004590004. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. CON SEDE A VO’ (PD ) EURO 141.416,51.",null,"2025-09-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1233,"2025",null,"1092","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1734 DEL 19.09.2025 DI EURO 30,50 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-09-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1234,"2025",null,"1092","PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS.N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028 (CIG: B88546F15F). PRESA D’ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ADOTTATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO CON DETERMINAZIONE N. 1883 DEL 24.12.2025",null,"2025-12-31","BIBLIOTECA",null,null], [1235,"2025",null,"1091","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI    2022-2026. EDIZIONE 2025 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 34.457 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) – AGGIORNAMENTO.",null,"2025-12-31","ANAGRAFE",null,null], [1236,"2025",null,"1091","CLESIUS WELFAREGOV ANNO 2025 DETERMINA N. 172/2025 CIG. B182A0C4D0",null,"2025-09-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1237,"2025",null,"1090","INTERNATIONAL SERVICE S.R.L. - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL FALLIMENTO € 10.775,69 - FATTURA N. 2316 DEL 30/04/2018",null,"2025-09-25","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1238,"2025",null,"1090","INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) – IST 02565. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI (EURO 639,5 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) E VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI SPESA E DI ENTRATA DI € 262,00",null,"2025-12-31","ANAGRAFE",null,null], [1239,"2025",null,"1089","INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITA' ACCERTATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. ATTIVAZIONE FPV",null,"2025-12-30","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [1240,"2025",null,"1089","LIQUIDAZIONE FATTURA N.0025004612 DEL 22.09.2025 DI EURO 79.447,62 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 928 DEL 16.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) IN SEGUITO A TRATTATIVA MEPA 4876752.",null,"2025-09-24","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1241,"2025",null,"1088","COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE- ANNO 2025.",null,"2025-12-30","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1242,"2025",null,"1088","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 446/2025 DEL 10.09.2025 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA CONTABILITA' E SERVIZI FINANZIARI.",null,"2025-09-24","RAGIONERIA",null,null], [1243,"2025",null,"1087","PROPOSTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL’ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018",null,"2025-12-30","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [1244,"2025",null,"1087","ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2025",null,"2025-09-24","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1245,"2025",null,"1086","AFFIDAMENTO DELLE GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028 (CIG B88546F15F) - IMPEGNI DI SPESA (EURO 286.721,50) E ACCERTAMENTO D'ENTRATA (EURO 3.097,55)",null,"2025-12-30","BIBLIOTECA",null,null], [1246,"2025",null,"1086","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO SOGG. 416530 PERIODO 16/08/2025 - 28/08/2025.",null,"2025-09-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1247,"2025",null,"1085","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1697 DEL 16.09.2025 DI EURO 457,46 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-09-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1248,"2025",null,"1085","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.004,00 =. PERIODO DICEMBRE 2025 – GENNAIO 2026. CIG: B9D490A490.",null,"2025-12-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1249,"2025",null,"1084","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/25 DEL 22.09.2025 DI EURO 443,70 DEL PERITO INDUSTRIALE DANIELE PESSOTTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 743 DEL 18.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO INDUSTRIALE DANIELE PESSOTTO CON STUDIO A CONEGLIANO (TV)",null,"2025-09-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1250,"2025",null,"1084","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2027 (CIG B74F4168D1) - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE (EURO 1.179,02)",null,"2025-12-30","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [1251,"2025",null,"1083","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2025 – SETTEMBRE 2027 (CIG B8614E5E31) - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE (EURO 1.026,35)",null,"2025-12-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1252,"2025",null,"1083","LIQUIDAZIONE - DET. 399/2024 - SERVIZIO DI ADESIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PDND \"MISURA 1.3.1 - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - \"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE\" - MAGGIOLI SPA",null,"2025-09-22","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1253,"2025",null,"1082","LIQUIDAZIONE COPISTERIA SASSARO STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL - TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2025",null,"2025-09-22","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1254,"2025",null,"1082","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE - EURO 2.927,55",null,"2025-12-30","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1255,"2025",null,"1081","AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO CYBER RISK PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.587,58. CIG: B9AE74D88A",null,"2025-12-30","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1256,"2025",null,"1080","LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2025 , ALLA DITTA LA QUERCIA DI DAL BEN GERMANO P.I. 02779230271. EURO 43.188,00 IVA COMPRESA. CIG B1D19B3156. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 42/2025 DEL 29/08/2025 DI EURO 7.188,92 IVA/C",null,"2025-09-22","AMBIENTE",null,null], [1257,"2025",null,"1080","PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029 - CIG: B806721EBE. IMPEGNO DI SPESA DI SPESA EURO 2.134,62 PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS. N. 36/2023.",null,"2025-12-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1258,"2025",null,"1079","LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA. APPROVAZIONE DOCUMENTI A BASE D'OFFERTA, AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2026. EURO 43.188,00 + €. 35,00 IVA COMPRESA. CIG B9C11D1054",null,"2025-12-30","AMBIENTE",null,null], [1259,"2025",null,"1079","SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30.06.2026 CIG B4C54D7E18. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY PC SRL FATTURA NR. 670 DEL 17/09/2025 DI EURO 25.132,82 IVA/C",null,"2025-09-22","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1260,"2025",null,"1078","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. DET.NI N. 681/2024, DET. 953/2024 . ATTIVAZIONE FPV 2026",null,"2025-12-30","AMBIENTE",null,null], [1261,"2025",null,"1078","D.D. N. 619 DEL 18/08/2025. TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - TROFEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO - XI EDIZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.",null,"2025-09-22","SPORT",null,null], [1262,"2025",null,"1077","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2025-12-30","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1263,"2025",null,"1077","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO AGOSTO 2025 CIG. B5816E03C3.",null,"2025-09-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1264,"2025",null,"1076","OPERAZIONI CIMITERIALI LUGLIO-AGOSTO 2025",null,"2025-09-19","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1265,"2025",null,"1076","SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - CIG: B69FEED4A0. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.356,88 PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS. N. 36/2023.",null,"2025-12-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1266,"2025",null,"1075","SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) DI PAGOPA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.801,05 (IVA INCLUSA).",null,"2025-12-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1267,"2025",null,"1075","CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA LUGLIO-AGOSTO 2025",null,"2025-09-19","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1268,"2025",null,"1074","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 COMPLESSIVI EURO 8.189,00 ANNO 2025. ATTIVAZIONE FPV 2026",null,"2025-12-30","AMBIENTE",null,null], [1269,"2025",null,"1073","SALDO ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLE DITTE BONAVENTURA S.R.L E PEGASO S.R.L..",null,"2025-09-18","CONTENZIOSO",null,null], [1270,"2025",null,"1073","FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA EURO 3.226,00. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 30.215,78.",null,"2025-12-30","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1271,"2025",null,"1072","RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE DEF. FAZZINI ROSSANA",null,"2025-09-18","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1272,"2025",null,"1072","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE COMPLESSIVI EURO 1.800,00. ATTIVAZIONE FPV 2026",null,"2025-12-30","AMBIENTE",null,null], [1273,"2025",null,"1071","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE RATA N. 2 COMPRENSORIO RONZINELLA.",null,"2025-09-17","PATRIMONIO",null,null], [1274,"2025",null,"1071","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5) PER € 11.813,58 IVA COMPRESA",null,"2025-12-30","AMBIENTE",null,null], [1275,"2025",null,"1070","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - LUGLIO 2025",null,"2025-09-17","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1276,"2025",null,"1070","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO ARCOBALENO E PIAZZA BERTO MEDIANTE RDO N. 5805515 NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO € 93.708,66 IVA C; (COMPRENSIVI DELL’IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC; E PER FUNZIONI TECNICHE) - ATTIVAZIONE FPV. - CIG B9607FA578",null,"2025-12-30","AMBIENTE",null,null], [1277,"2025",null,"1069","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 997 DEL 19.12.2025, VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO E DI ACCERTAMENTO PER EURO 1.500,00 CADAUNO E RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 1055 DEL 29.12.2025",null,"2025-12-30","RAGIONERIA",null,null], [1278,"2025",null,"1069","RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE DEF. MAINARDI DANIELA",null,"2025-09-17","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1279,"2025",null,"1068","SERVIZI ASSICURATIVI: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO PERIODO 01/01/2026 - 30/06/2026 - PROROGA POLIZZA N. 114183910 CIG A037A1DC42",null,"2025-12-30","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1280,"2025",null,"1068","D.D. N. 626/2025 ACQUISTO N. 3 CARRELLI PORTA SEDIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 903/2025 DI EURO 805,20= FERRAMENTA ZOTTARELLI CIG B7FBBDFB2F",null,"2025-09-17","CULTURA E TURISMO",null,null], [1281,"2025",null,"1067","RIMBORSO AVV.ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELL'ENTE 2024 . EURO 2.727,00.",null,"2025-12-30","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1282,"2025",null,"1067","D.D. N. 647/2025 ESTATE 2025 MESE DI SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2025 DI EURO 3.850,00= ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA PER CONCERTO \"FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA DEL VENETO\" CIG: B8097685B9",null,"2025-09-17","CULTURA E TURISMO",null,null], [1283,"2025",null,"1066","PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (C.I.G. 9410407186) PERIODO 01/02/2026 – 31/07/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 98.200,00.",null,"2025-12-30","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1284,"2025",null,"1066","D.D. N. 625/2025 ACQUISTO N. 150 COPIE DI CATALOGHI DELLA MOSTRA \"VERSO LA GLORIA GIUSEPPE BERTO: UNO SCRITTORE, IL SUO ARCHIVIO\" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 09/09/2025 EURO 3.000,00= DITTA AMOS EDIZIONI DI TONIOLO MICHELE. CIG B7FB8AF9CD",null,"2025-09-17","CULTURA E TURISMO",null,null], [1285,"2025",null,"1065","ESECUZIONE DI RILIEVO, INDAGINI IN SITO, VERIFICHE DI LIVELLO 4 AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI N.10 PONTI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EXPIN SRL E ATTIVAZIONE FPV PER EURO 155.199,13 CIG: B91491014D, IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00",null,"2025-12-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1286,"2025",null,"1065","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321FPA DEL 12.09.2025 DI EURO 100.000,00 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. : N. 318 DEL 28.04.2025 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO REP. 4365/2019 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, INTEGRATO CON LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 15.01.2019 PER FARE FRONTE AL RINCARO DEI PREZZI DELL'ENERGIA ANNO 2024. CIG 7551650AB6. EURO 100.000,00",null,"2025-09-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1287,"2025",null,"1064","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94. CIG: B4E4E1F6C0",null,"2025-12-30","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1288,"2025",null,"1064","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE AGOSTO 2025.",null,"2025-09-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1289,"2025",null,"1063","ACQUISTO PANCHINE PER IL TERRITORIO COMUNALE ORDINE DIRETTO MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.904,00 IVA INCLUSA– CIG B9B75B904B – ATTIVAZIONE FPV",null,"2025-12-30","AMBIENTE",null,null], [1290,"2025",null,"1063","LIQUIDAZIONE FATTURA N.38/PA DELL’11.09.2025 DI EURO 147,62 DELLA DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE DI GAZZI UGO & C. SNC DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 189 DEL 18.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE DI GAZZI UGO & C. SNC CON SEDE A SANTA GIUSTINA (BL) R.D.O: MEPA 5055006.",null,"2025-09-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1291,"2025",null,"1062","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.866,00 =. PERIODO GENNAIO – MARZO 2026. CIG: B812AAEE63.",null,"2025-12-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1292,"2025",null,"1062","SERVIZIO DI RACCOLTA CARCASSE ANIMALI MORTI NEL TERRITORIO - DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO - FATTURA 498/001 - EURO 96,62 - CIG B6C88BC1D1",null,"2025-09-16","AMBIENTE",null,null], [1293,"2025",null,"1061","SERVIZIO DI MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI VM VERSO NUOVI HOST. CIG. B9C3619107 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO €. 427 IVA/C",null,"2025-12-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1294,"2025",null,"1061","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-FS-0000289 DEL 10.09.2025 DI EURO 610,00 DELLA DITTA MEAD INFORMATICA DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 669 DEL 02.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: ATTIVITÀ A SALVAGUARDIA DELLA RETE INFORMATICA PER DARE SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE PERVENUTA DALL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MEAD INFORMATICA S.R.L. CON SEDE LEGALE A REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI EURO 610,00 CIG B81033075C",null,"2025-09-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1295,"2025",null,"1060","LIQUIDAZIONE ALLA SOVAC SRL DEL SAL N.1 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 478 2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2025 - CIG B70FCC7CDE",null,"2025-09-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1296,"2025",null,"1060","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 464,82 - CIG. B7FB88AB44",null,"2025-12-30","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1297,"2025",null,"1059","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000925900014465 DEL 12.09.2025 DI EURO 23,00 DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE PER IL SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 45 DEL 05.02.2025.",null,"2025-09-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1298,"2025",null,"1059","CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI      ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIO) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\". IMPEGNO DI SPESA LAVORI EXTRA CANONE EURO 33.469,36 I/C . CIG 8850223B0D",null,"2025-12-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1299,"2025",null,"1058","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA NON STATALI",null,"2025-09-12","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1300,"2025",null,"1058","MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2026 COME PREVISTO DALL' ART. 5 CSA E IN BASE ALL'ART. 63 C, 5 DLGS 50/2016. CIG 88776883E5. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 378.300,43 IVA/C",null,"2025-12-30","AMBIENTE",null,null], [1301,"2025",null,"1057","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI LUGLIO 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 12.390,22 - CIG 82286787E5",null,"2025-09-12","AMBIENTE",null,null], [1302,"2025",null,"1057","RILIEVO E INDAGINI IN SITO, VERIFICHE DI LIVELLO 4 E PFTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE SUL FIUME DESE, REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA E COMPLETAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ R-STRUCT ENGINEERING SRL PER EURO 132.054,26 CIG: B91C557FDA, IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00, ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 399.965,00 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA AL 2026 PER EURO 400.000,00",null,"2025-12-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1303,"2025",null,"1056","APPROVAZIONE DEGLI AVVISI INTERNI DI SELEZIONE DI PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA VALUTATIVA (C.D. IN DEROGA) DA AREA OPERATORI ESPERTI A AREA ISTRUTTORI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI PRESSO IL SETTORE 2°- UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, E DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 3 POSTI DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, DI CUI N. 2 POSTI PRESSO IL SETTORE 1° - UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E UFFICIO ECONOMATO E N. 1 POSTO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.",null,"2025-12-29","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1304,"2025",null,"1056","LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE IDRAULICA N. POS 333/2006 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 657,52",null,"2025-09-12","AMBIENTE",null,null], [1305,"2025",null,"1055","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA LUGLIO - AGOSTO 2025. CIG. B0A995A28E",null,"2025-09-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1306,"2025",null,"1055","RECUPERO MOBILITA' DEL PERSONALE ANNO SPETTANZA 2024_GIROCONTABILE CON FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.087,13",null,"2025-12-29","RAGIONERIA",null,null], [1307,"2025",null,"1054","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 14/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO ED EVENTUALE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DEL CANE MICROCHIP 380260011239 PRESSO IL “RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA” . ANNO 2025 EURO 1.700,00 IVA/ESENTE - CIG B98E862917.",null,"2025-12-29","AMBIENTE",null,null], [1308,"2025",null,"1054","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 2^ RATA UNITÀ IN CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO EURO 415,10.",null,"2025-09-11","PATRIMONIO",null,null], [1309,"2025",null,"1053","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU M5 C2 I2.1. CANCELLAZIONE DELL’IMPEGNO FINANZIARIO N. 1328/2023 DI EURO 8.720,00, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 369 DEL 22.05.2023. CUP E61B170001700004. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ RE IMPUTAZIONE ENTRATA SPESA AL 2026 PER EURO 175.967,58.",null,"2025-12-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1310,"2025",null,"1053","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1948/VPA DEL 01.09.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.",null,"2025-09-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1311,"2025",null,"1052","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 3^ RATA CONDOMINIO \"ABITARE OGGI\". EURO 41,00.",null,"2025-09-11","PATRIMONIO",null,null], [1312,"2025",null,"1052","PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DELLO SPAZIO B1 SITO NELLA FRAZIONE DI ZERMAN IN VIA BONISIOLO N. 1 ALLA A.S.D. OFFICINA 31021. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROROGA.",null,"2025-12-29","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1313,"2025",null,"1051","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. PERIODO 01.01.2026 – 30.06.2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.005,00=. CIG: B5816E03C3.",null,"2025-12-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1314,"2025",null,"1051","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO COMUNALE CENTRI ESTIVI ANNO 2025",null,"2025-09-11","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1315,"2025",null,"1050","SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002136038 DEL 20/08/2025 DI EURO 701,50 IVA/C",null,"2025-09-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1316,"2025",null,"1050","ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO DI PAGAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL DPR 207/2010, PER VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI INPS E INAIL DOVUTI DALL'AZIENDA ARTEMIDE SRLS – CIG B7878CD3EF.",null,"2025-12-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1317,"2025",null,"1049","COPERTURA ASSICURATIVA DEL SISTEMA AEROMOBILE PILOTAGGIO REMOTO (SAPR-DRONE) DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.12.2025-31.12.2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 320,00. CIG: B9AEF8F911",null,"2025-12-24","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1318,"2025",null,"1049","LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 184,00 DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE PER IL SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 45 DEL 05.02.2025.",null,"2025-09-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1319,"2025",null,"1048","D.D. N. 588 DEL 05.08.2025 INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA \"AMERICAN CARS 2025\"",null,"2025-09-10","CULTURA E TURISMO",null,null], [1320,"2025",null,"1048","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00= A FAVORE DEL SOGG. 409977. PERIODO GENNAIO – MARZO 2026 CIG: B581335CDD",null,"2025-12-24","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1321,"2025",null,"1047","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA AGOSTO 2025.",null,"2025-09-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1322,"2025",null,"1047","SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - FEBBRAIO 2026 PARI AD EURO 39.070,00=.",null,"2025-12-24","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1323,"2025",null,"1046","CHIUSURA CONTI CORRENTI POSTALI N. 001036303434 E N. 001036305843 IN DATA 19/12/2025. RICONOSCIMENTO SPESE DI CHIUSURA CONTI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50,00",null,"2025-12-24","RAGIONERIA",null,null], [1324,"2025",null,"1046","LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE COOP. KIRIKU' AGOSTO 2025 CIG B1EE7A56EB",null,"2025-09-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1325,"2025",null,"1045","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI, SIG. M.G. – DECORRENZA DAL 01-02--2026.",null,"2025-12-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1326,"2025",null,"1045","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA NON STATALI",null,"2025-09-10","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1327,"2025",null,"1044","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI MESE DI AGOSTO 2025.",null,"2025-09-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1328,"2025",null,"1044","FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL C.C.N.L. 16-11-2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 256.819,18. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 260.990,72.",null,"2025-12-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1329,"2025",null,"1043","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 - 31/07/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA",null,"2025-09-09","RAGIONERIA",null,null], [1330,"2025",null,"1043","CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE TRATTENUTE DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SUI RIVERSAMENTI DELLE PARTITE RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025. DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA € 18.500,00",null,"2025-12-24","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [1331,"2025",null,"1042","SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2027 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA CONTRATTUALE PER L'ULTERIORE BIENNIO 01/01/2028 – 31/19/2029. DITTA INCARICATA MAG SPA - CIG B98EA8085D",null,"2025-12-24","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1332,"2025",null,"1042","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE LUGLIO 2025",null,"2025-09-09","RAGIONERIA",null,null], [1333,"2025",null,"1041","RICOGNIZIONE E CONFERMA PER L'ANNO 2025 – 2026 DELLA QUOTA DETRAIBILE DELL'IVA RELATIVA ALL'IMPIEGO PROMISCUO DELLE PALESTRE COMUNALI PER I SERVIZI SPORTIVI EXTRA SCOLASTICI CONFERMA PERCENTUALI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 1082 DEL 29/12/2021 E N. 111 DEL 24/02/2023",null,"2025-12-24","RAGIONERIA",null,null], [1334,"2025",null,"1041","SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED INSERIMENTO SOCIO-ABITATIVO LUGLIO E AGOSTO 2025",null,"2025-09-08","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [1335,"2025",null,"1040","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE STUDIO DSG SRL – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - PERIODO 2026 - 2027 - 2028. CIG B96ADD42EC. EURO 15.228,00.",null,"2025-12-24","RAGIONERIA",null,null], [1336,"2025",null,"1040","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA UMANA SPA PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO",null,"2025-09-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1337,"2025",null,"1039","CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2025",null,"2025-09-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1338,"2025",null,"1039","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025",null,"2025-12-24","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1339,"2025",null,"1038","BOLLO AUTO TARGA DT741CW",null,"2025-09-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1340,"2025",null,"1038","CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER EURO 3.214,78",null,"2025-12-24","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1341,"2025",null,"1037","L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.860,67",null,"2025-12-24","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1342,"2025",null,"1037","BOLLO AUTO TARGA FP370DZ",null,"2025-09-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1343,"2025",null,"1036","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2025",null,"2025-09-04","BIBLIOTECA",null,null], [1344,"2025",null,"1036","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. CUP E67H24002080004 - CIG B89B583FE4. IMPEGNO INCENTIVI PER EURO 1.140,00 CIG NON NECESSARIO E ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 64.889,00.",null,"2025-12-24","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1345,"2025",null,"1035","FORNITURA BADGE DI RICONOSCIMENTO",null,"2025-09-02","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1346,"2025",null,"1035","INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 97.065,16 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. - CIG B96E448293. ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 97.100,16.",null,"2025-12-24","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1347,"2025",null,"1034","FORNITURA STAZIONI PORTATILI PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM S.N.C. DI MARCO PANELLA & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.637,67 (IVA INCLUSA) - CIG B9AFF136DE. ATTIVAZIONE FPV PER EURO 1.813,58 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ENTRATA - SPESA AL 2026 PER EURO 1.824,09.",null,"2025-12-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1348,"2025",null,"1034","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - N. 1 FATTURA IN RITARDO MESE LUGLIO 2025",null,"2025-09-02","RAGIONERIA",null,null], [1349,"2025",null,"1033","FORNITURA SISTEMA POLICE DSRC PER IL CONTROLLO SU STRADA DEI TACHIGRAFI DIGITALI PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.128,78 (IVA INCLUSA) - CIG B9B0978ACA. ATTIVAZIONE FPV PER EURO 10.035,34 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ENTRATA - SPESA AL 2026 PER EURO 10.093,44.",null,"2025-12-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1350,"2025",null,"1033","LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - AGOSTO 2025",null,"2025-09-02","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1351,"2025",null,"1032","RIMBORSO AD AMMINISTRATORI NON LAVORATORI DIPENDENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELLL' ENTE (ART. 86, COMMA 2, D.LGS. 267/2000 E ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 24615/2023). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-12-23","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1352,"2025",null,"1032","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - LUGLIO 2025",null,"2025-09-02","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1353,"2025",null,"1031","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 89 UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)” PERIODO DAL 01/03/2026 AL 28/02/2027. CIG PRINCIPALE: B2B780EAEA CIG DERIVATO: B9AFF65A88, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 288.639,56 (IVA INCLUSA)",null,"2025-12-23","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1354,"2025",null,"1031","SALDO FORNITURA TONER",null,"2025-09-02","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1355,"2025",null,"1030","IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE PER L’ ANNO 2024. IMPUTAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2025-12-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1356,"2025",null,"1030","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408/A25 VIER SCARL - SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE LUGLIO 2025",null,"2025-09-02","RAGIONERIA",null,null], [1357,"2025",null,"1029","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 16238 PRESSO VILLA TOMASI DI SPRESIANO (TV) DAL 19/12/2025 AL 20/01/2026. IMPEGNO EURO 2.735,10=. CIG B9B81EC179.",null,"2025-12-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1358,"2025",null,"1029","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO GESTIONE VERBALI 2025.",null,"2025-09-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1359,"2025",null,"1028","RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4",null,"2025-12-23","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [1360,"2025",null,"1028","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE LUGLIO 2025.",null,"2025-09-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1361,"2025",null,"1027","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE LUGLIO 2025.",null,"2025-09-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1362,"2025",null,"1027","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 19/12/2025 DELL'ECONOMO COMUNALE QUARTO TRIMESTRE 2025. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 590,60 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE DELL'INTERA ANTICIPAZIONE RICEVUTA",null,"2025-12-23","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1363,"2025",null,"1026","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\" ATTIVITA' A CANONE 2025. ATTIVAZIONE FPV 2026 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER EURO 13.049,20",null,"2025-12-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1364,"2025",null,"1026","D.D. N. 345/2025 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 5.200,00=",null,"2025-09-02","CULTURA E TURISMO",null,null], [1365,"2025",null,"1025","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA SOC. COOP. SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA DURANTE LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TORNI MAZZOCCO DI CUI ALL'IMPEGNO DD 193 DEL 19/03/2025",null,"2025-09-01","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1366,"2025",null,"1025","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2026 - DITTA CNT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.890,00 (IVA INCLUSA) CIG B9C12C3806.",null,"2025-12-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1367,"2025",null,"1024","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 293FPA DEL 28.08.2025 DI EURO 680,75 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 88 DEL 14.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025.",null,"2025-09-01","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1368,"2025",null,"1024","LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2025. IMPEGNO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER € 2.267,37, MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DI SPESA",null,"2025-12-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1369,"2025",null,"1023","INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE PER EURO 665,68 IVA COMPRESA. CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA. IMPEGNO INCENTIVI PER EURO 2.652,59 (QUOTE 80% E 20%) CIG NON NECESSARIO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (QUOTA 80%) EURO 2.122,07. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DI SPESA.",null,"2025-12-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1370,"2025",null,"1023","VERSAMENTO SUL FONDO DELLA REGIONE VENETO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DI CUI ALLA LEGGE 133/2008 DELL'IMPORTO DI EURO 2.511,74 DI CUI ALLE DETERMINE NN. 177/2024, 354/2025 E 542/2025 PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'ING. GIUSEPPE FASIOL NELL'AMBITO DELL' INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. CUP E61B17000170004",null,"2025-08-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1371,"2025",null,"1022","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL DEI LAVORI EXTRA CANONE DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO PER EURO 5.000,00 IVA C. CIG 91432321BD",null,"2025-12-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1372,"2025",null,"1022","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 20.08.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 64.782,00 DELLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETÀ BENEFIT DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 204 DEL 21.03.2025 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A.",null,"2025-08-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1373,"2025",null,"1021","SERVIZIO ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DA INI-PEC TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA INCLUSA).",null,"2025-12-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1374,"2025",null,"1021","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1528 DEL 18.08.2025 DI EURO 135,59 E 1552 DEL 20.08.2025 DI EURO 24,40 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-08-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1375,"2025",null,"1020","ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 373 DEL 18/12/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.",null,"2025-12-22","SPORT",null,null], [1376,"2025",null,"1020","SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000757 DEL 19/08/2025 - LUGLIO 2025 - EURO 660,00.",null,"2025-08-29","AMBIENTE",null,null], [1377,"2025",null,"1019","ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ DEL TERRITORIO – PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-12-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1378,"2025",null,"1019","CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGINE - PAGAMENTO BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO ANNO 2025 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 5720078805 - PAGAMENTO A SALDO EURO 67.139,56.",null,"2025-08-29","AMBIENTE",null,null], [1379,"2025",null,"1018","EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE SVOLTE DURANTE L’ANNO IN CITTA’. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 23.350,00=",null,"2025-12-22","CULTURA E TURISMO",null,null], [1380,"2025",null,"1018","INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”.CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A EURO 103.822,00.",null,"2025-08-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1381,"2025",null,"1017","EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 8.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE LUNA D’AGOSTO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-12-22","CULTURA E TURISMO",null,null], [1382,"2025",null,"1017","D.D. N. 441 DEL 09/06/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NUSICA ORG PER IL CONCERTO DI MUSICA JAZZ NELL'AMBITO DEL CIRCUITO \"SILE JAZZ\"",null,"2025-08-29","CULTURA E TURISMO",null,null], [1383,"2025",null,"1016","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA PER CORSO DI FORMAZIONE",null,"2025-08-28","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1384,"2025",null,"1016","EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.550,00=.",null,"2025-12-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1385,"2025",null,"1015","LEGGE 213/2023, ART. 1, CO. 210-212-213-214-215 “FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ” - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2025 CON D.M. 21.10.2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 39.517,72. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.000,00.",null,"2025-12-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1386,"2025",null,"1015","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA EMESSO DA ANAC COD BIL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 4113 3656 08 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 DEL 21.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITA' RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. …..IMPEGNO DI EURO 35,00 PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC",null,"2025-08-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1387,"2025",null,"1014","TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2025 DI EURO 1.263,96 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 3,79 PER RICONOSCIMENTO DELL'AGGIO A FAVORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2025-12-22","RAGIONERIA",null,null], [1388,"2025",null,"1014","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1735/VPA DEL 01.08.2025 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.",null,"2025-08-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1389,"2025",null,"1013","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA/2025 DEL 01.06.2025 DI EURO 507,52 DELL’ING. ANDREA BISETTO DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 472 DEL 20.06.2025 AVENTE AD OGGETTO COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO",null,"2025-08-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1390,"2025",null,"1013","LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 \"DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE\". VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.500,00).",null,"2025-12-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1391,"2025",null,"1012","ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM S.P.A. FATTURA NR. 8N00278665 DEL 11/08/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG DERIVATO: A036B5CF60",null,"2025-08-28","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1392,"2025",null,"1012","SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025 - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.087,80 (IVA INCLUSA) - CIG B9AB1CD240.",null,"2025-12-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1393,"2025",null,"1011","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CRCS DI VIA TORINO. IMPEGNO INCENTIVI AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’IMPORTO DI EURO 905,00 E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL PERSONALE PER L’IMPORTO DI EURO 724,00.",null,"2025-12-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1394,"2025",null,"1011","LIQUIDAZIONE SALDO GESTIONE CENTRO DONNA GIUGNO 2025. CIG B25C4F2291.",null,"2025-08-27","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1395,"2025",null,"1010","PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR”. CUP E65F25001930007. ATTIVAZIONE FPV PER EURO 3.547,56, VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ REIMPUTAZIONE ENTRATA – SPESA AL 2026 PER EURO 40.000,00.",null,"2025-12-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1396,"2025",null,"1010","SALDO COMPETENZE ASSISTENZA LEGALE PER APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 626/2022.",null,"2025-08-26","CONTENZIOSO",null,null], [1397,"2025",null,"1009","COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MIGLIORIE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN A CURA DEL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO, A.S. ZERMAN ASD . ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 2026 PER €. 12.500,00",null,"2025-12-22","SPORT",null,null], [1398,"2025",null,"1008","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999 - 2° SEMESTRE 2025",null,"2025-12-22","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1399,"2025",null,"1008","D.D. N. 441 DEL 09/06/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 4.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE TRACCE SUL PALCO PER RASSEGNA DI TEATRO VENETO AMATORIALE",null,"2025-08-25","CULTURA E TURISMO",null,null], [1400,"2025",null,"1007","RICONOSCIMENTO ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 209 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 MARZO 2025, N. 33. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.500,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER EURO 3.500,00",null,"2025-12-22","RAGIONERIA",null,null], [1401,"2025",null,"1007","D.D. N. 630 DEL 20.08.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE MESE SETTEMBRE 2025",null,"2025-08-25","CULTURA E TURISMO",null,null], [1402,"2025",null,"1006","DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.",null,"2025-12-22","RAGIONERIA",null,null], [1403,"2025",null,"1006","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625025904 DEL 07/08/2025 SIAE PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025",null,"2025-08-25","BIBLIOTECA",null,null], [1404,"2025",null,"1005","RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. IMPEGNO INCENTIVI AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’IMPORTO DI EURO 2.014,61 E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE RELATIVA AL PERSONALE PER L’IMPORTO DI EURO 1.192,65. CUP E62D25000020004.",null,"2025-12-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1405,"2025",null,"1005","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE LUGLIO 2025",null,"2025-08-25","RAGIONERIA",null,null], [1406,"2025",null,"1004","LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI A FAVORE DI SERVICE LERCARI S.R.L. - EURO 3.500,00",null,"2025-08-22","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1407,"2025",null,"1004","MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. VESPUCCI”. AFFIDAMENTO SERVIZI DI: AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO AL D.LGS. 36/2023 E AL PREZZIARIO REGIONALE DEL VENETO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, REDAZIONE DELLA PRATICA SCIA E PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO. IMPORTO EURO 12.053,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG B91F5D9785 CUP E64H17000480004. ATTIVAZIONE FPV 2026 PER L’IMPORTO DI EURO 12.053,60.",null,"2025-12-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1408,"2025",null,"1003","LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI A FAVORE DI SERVICE LERCARI S.R.L. - EURO 6.000,00",null,"2025-08-22","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1409,"2025",null,"1003","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITA' A CANONE 2025. ATTIVAZIONE FPV 2026 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 3.441,33",null,"2025-12-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1410,"2025",null,"1002","LIQUIDAZIONE TASSA ASPORTO RIFIUTI (TARI) 2^QUADRIMESTRE 2025",null,"2025-08-21","RAGIONERIA",null,null], [1411,"2025",null,"1002","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DI ISPEZIONE POST INSTALLAZIONE SU ATTREZZATURE LUDICHE NECESSARIA AL FINE DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ NORMA UNI EN 1176:2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00 IVA C. ATTIVAZIONE FPV - CIG B98E54AB82",null,"2025-12-22","AMBIENTE",null,null], [1412,"2025",null,"1001","DISMISSIONE DI MATERIALE INFORMATICO NON FUNZIONANTE.",null,"2025-12-22","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1413,"2025",null,"1001","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – LUGLIO 2025",null,"2025-08-21","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1414,"2025",null,"1000","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLE RIVISTE DIGITALI LAVORO SOCIALE, PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE, LO STATO CIVILE ITALIANO E CIRCOLARI DI ENTI ON LINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.726,40.",null,"2025-12-19","CONTRATTI",null,null], [1415,"2025",null,"1000","LIQUIDAZIONE FT. 2025120005272 E 2025120005273_GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE_RENDICONTAZIONE ABACO SPA MESE DI LUGLIO 2025",null,"2025-08-21","RAGIONERIA",null,null], [1416,"2025",null,"999","D.D. N. 578/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.500,00= AL GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE ANNO 2025",null,"2025-08-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [1417,"2025",null,"999","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026 PER EURO 447.614,23 E VARIAZIONE ESIGIBILITA AL 2026 ENTRATA - SPESA PER EURO 189.000,00 CUP E61B21004600004.",null,"2025-12-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1418,"2025",null,"998","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT. ANTONIO D’URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI REP. N. 86286/2001 E REP. N. 4174/2009 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 1.544,55 ONERI E IVA COMPRESI.",null,"2025-12-19","CONTENZIOSO",null,null], [1419,"2025",null,"998","D.D. N. 892 DEL 09.12.2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58-2025-FE DEL 09.08.2025 DITTA MINT SOLUTIONS SRLS RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DELLA SECONDA FASE DI SVILUPPO DEL SITO WEB: HELLOMOGLIANOVENETO.NET",null,"2025-08-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [1420,"2025",null,"997","IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. EURO 60.000,00",null,"2025-12-19","RAGIONERIA",null,null], [1421,"2025",null,"997","LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI. INFORTUNI CUMULATIVA. INTERMEDIA I.B. - ITAS MUTUA",null,"2025-08-19","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1422,"2025",null,"996","LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ART. 45 CO. 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - CIG B69FEED4A0.",null,"2025-08-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1423,"2025",null,"996","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. APPROVAZIONE FPV 2026 PER EURO 118.254,23.",null,"2025-12-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1424,"2025",null,"995","INTERVENTO DI POTATURA ALBERO AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DELLA CULTURA “ANTONIO CAREGARO NEGRIN”. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA ARBORI DINO FATTURA NR. 145/E DEL 07/08/2025 DI EURO 1.098,00 IVA/C - CIG B7CE966725",null,"2025-08-19","AMBIENTE",null,null], [1425,"2025",null,"995","IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE ACQUISTO/RINNOVO FIRME DIGITALI PER L’ANNO 2025 – NO CIG",null,"2025-12-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1426,"2025",null,"994","RECUPERO PENALI SU CONVENZIONI AREE URBANISTICHE - ACCERTAMENTO CONTABILE",null,"2025-12-19","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [1427,"2025",null,"994","D.D. N. 401 DEL 26/05/2025. CLUB IL CAVALLO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' INIZIATIVA “SETTIMANE A CAVALLO 2025“, PRESSO CENTRO IPPICO DI VIA DA VINCI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.",null,"2025-08-18","SPORT",null,null], [1428,"2025",null,"993","D.D. N. 441 DEL 09/06/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 5.000,00= ALL’ ASSOCIAZIONE FONDAZIONE EFESTO PER SPETTACOLO DI MUSICA E TEATRO NELL'AMBITO DEL CIRCUITO ABBAZIE IN FESTIVAL",null,"2025-08-18","CULTURA E TURISMO",null,null], [1429,"2025",null,"993","AFFIDAMENTO SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ON LINE MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO SUL QUOTIDIANO DIGITALE \"IL TERRAGLIO\"- DICEMBRE 2025/GENNAIO 2026 CIG B98ED715C3",null,"2025-12-18","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1430,"2025",null,"992","D.D. N. 376/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE BANDA COMUNALE CITTADINA DI NERVESA APS PER CONCERTO DEL 06/06/2025 \"GENOVA PER VOI\"",null,"2025-08-18","CULTURA E TURISMO",null,null], [1431,"2025",null,"992","FORNITURA DI 1 MONITOR A COLORI E MATERIALE INFORMATICO VARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.457,90 IVA INCLUSA– CIG B9A93BD34F",null,"2025-12-18","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1432,"2025",null,"991","FORNITURA DI 1 PLOTTER STAMPANTE, COPIATRICE E SCANNER DI GRANDE FORMATO E KIT CARTUCCE, CON RITIRO PLOTTER NON FUNZIONANTE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 8.281,36 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: B99BDD7F90. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026",null,"2025-12-18","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1433,"2025",null,"991","ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2025",null,"2025-08-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1434,"2025",null,"990","FORNITURA DI UN ARMADIO ARCHIVIO PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 785,00 (IVA ESCLUSA) CIG B991379829",null,"2025-12-18","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1435,"2025",null,"990","LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 37/2025 DEL 04/08/2025 DI EURO 5.796,94 IVA/C - CIG B1D19B3156",null,"2025-08-18","AMBIENTE",null,null], [1436,"2025",null,"989","D.D. N. 590 DEL 05.08.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA \"LE STELLE STANNO IN CIELO\" DEL 9 SETTEMBRE 2025",null,"2025-08-18","CULTURA E TURISMO",null,null], [1437,"2025",null,"989","PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DI RINNOVO BIENNIO 2026/2027 FINO AL 31/12/2027 – CIG A037BD575D",null,"2025-12-18","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [1438,"2025",null,"988","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E SS. D.L. N. 132/2014 PROMOSSA DALLA DITTA CDD S.N.C. E PER EVENTUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. EURO 8.254,24 .= CIG B99373DBED",null,"2025-12-18","CONTENZIOSO",null,null], [1439,"2025",null,"988","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/00 DEL 07/08/2025 DI EURO 500,00 = ALLA CARTOLERIA ANTONELLA PELLEGRINI PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2025-08-18","BIBLIOTECA",null,null], [1440,"2025",null,"987","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI",null,"2025-08-14","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1441,"2025",null,"987","RIPARAZIONE PERDITE DALLE CONDOTTE IDRICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA \"OLME\" ED IL CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI EURO 8.599,54 TRATTIVA R.D.O. MEPA 5893270. CIG B99AA9D1D1",null,"2025-12-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1442,"2025",null,"986","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” AFFIDATO ALL’ATI COSTITUITA DALLA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) E DALLA MANDANTE SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO. PRESA D'ATTO MODIFICA DELLE QUOTE DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ A DECORRERE DAL 01.01.2026. CIG 8850223B0D.",null,"2025-12-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1443,"2025",null,"986","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE LUGLIO 2025",null,"2025-08-13","RAGIONERIA",null,null], [1444,"2025",null,"985","SERVIZIO DI MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI VM VERSO NUOVI HOST. DITTA INCARICATA EASYP SRL - CIG. B98DFF5515 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO €. 6.087,80 IVA/C",null,"2025-12-18","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1445,"2025",null,"985","MATTIUSSI ECOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 544/EL DEL 31/07/2025 - PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - DIFFERENZIAMOCI - FORNITURA CONTENITORI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - DITTA MATTIUSSI ECOLOGICA - EURO 3.019,50 - CIG B76F7F0A86.",null,"2025-08-13","AMBIENTE",null,null], [1446,"2025",null,"984","DETERMINA N. 1038 DEL 13/11/2025 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: B8EB8EEC0F- ATTIVAZIONE FPV 2026",null,"2025-12-18","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1447,"2025",null,"984","CANONE LOTTO 6 MULTIFUNZIONE CANON MESI DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2025",null,"2025-08-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1448,"2025",null,"983","OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS A.S.D. ULTERIORI SVILUPPI DEL PROGETTO \"MOGLIANO NEL CUORE\". ATTUAZIONE D.G.C. N. 361 DEL 11/12/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=",null,"2025-12-18","SPORT",null,null], [1449,"2025",null,"983","CANONE CONNETTIVITÀ MESI DI MAGGIO / GIUGNO 2025",null,"2025-08-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1450,"2025",null,"982","SOSTEGNO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER L'INIZIATIVA “25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE- EDUCARE ALLE RELAZIONI CONTRO LA VIOLENZA – PARITÀ DI GENERE” . IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00.",null,"2025-12-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1451,"2025",null,"982","VERITAS SPA TARI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000726 DEL 05/08/2025 COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30",null,"2025-08-13","AMBIENTE",null,null], [1452,"2025",null,"981","LIQUIDAZIONE WIND TRE SPA - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2025.",null,"2025-08-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1453,"2025",null,"981","ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI ANNUI DI CONCESSIONE PER L’USO E LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI E IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI.",null,"2025-12-18","SPORT",null,null], [1454,"2025",null,"980","PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MESAC S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.927,26, COMPENSAZIONE PENALI EX ART. 155 CCI PER EURO 56.530,03 E LIQUIDAZIONE DI EURO 84.403,05",null,"2025-12-17","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1455,"2025",null,"980","CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2025. AVVISO DI PAGAMENTO N. 5720005445 - EURO 389,96",null,"2025-08-12","AMBIENTE",null,null], [1456,"2025",null,"979","APPROVAZIONE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'AREA SERVIZIO FINANZIARIO, SETTORE 1 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE”.",null,"2025-12-17","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1457,"2025",null,"979","SERVIZIO DI RACCOLTA CARCASSE ANIMALI MORTI NEL TERRITORIO - DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO - FATTURA 425/001 - EURO 664,29 - CIG B6C88BC1D1",null,"2025-08-12","AMBIENTE",null,null], [1458,"2025",null,"978","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA FALCOMER S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). CIG B48517C12B CUP E67H23001240004.",null,"2025-08-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1459,"2025",null,"978","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 109.800,00 IVA/C. IMPEGNO DI SPESA € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC – CIG B98DDA2A11. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026",null,"2025-12-17","AMBIENTE",null,null], [1460,"2025",null,"977","ADOZIONE MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA RILASCIO “PERMESSO ROSA”.",null,"2025-12-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1461,"2025",null,"977","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI S.A.S. DEL SAL N.1 FINALE DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 280 DEL 15/04/2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE-PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2025",null,"2025-08-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1462,"2025",null,"976","CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2025. AVVISO DI PAGAMENTO N. 5720022205 - EURO 15.786,06",null,"2025-08-12","AMBIENTE",null,null], [1463,"2025",null,"976","FORNITURA ARMADIO CORAZZATO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.842,60 (IVA INCLUSA) - CIG B97D78A0B5. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2025-12-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1464,"2025",null,"975","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA LUGLIO 2025.",null,"2025-08-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1465,"2025",null,"975","SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE BLSD PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - AZIENDA ULSS2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 884,00 (IVA ESENTE) - CIG B998485236.",null,"2025-12-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1466,"2025",null,"974","LIQUIDAZIONE BIS PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO LUGLIO 2025 CIG. B5816E03C3",null,"2025-08-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1467,"2025",null,"974","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA.\" - DECORRENZA DAL 16 GENNAIO 2026",null,"2025-12-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1468,"2025",null,"973","LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO NOTARILE DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA A SEGUITO ACCORDO PUBBLICO PRIVATO DI PIANIFICAZIONE REP. N. 23064/2024 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 7.971,40 ONERI E IVA COMPRESI (CIG B703B20E48).",null,"2025-08-11","PATRIMONIO",null,null], [1469,"2025",null,"973","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI – DECORRENZA DAL 16-12-2025.",null,"2025-12-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1470,"2025",null,"972","TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE N. 410275 E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO ALL’ USL 2 MARCA TREVIGIANA CON DECORRENZA DAL 16-12-2025",null,"2025-12-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1471,"2025",null,"972","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 2^ RATA CONDOMINIO “C.C.R. RONZINELLA” .",null,"2025-08-11","PATRIMONIO",null,null], [1472,"2025",null,"971","TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE COD. 1035 E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AL COMUNE DI SCORZE’ CON DECORRENZA DAL 01-01-2026",null,"2025-12-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1473,"2025",null,"971","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 19.308,87 - CIG 82286787E5",null,"2025-08-11","AMBIENTE",null,null], [1474,"2025",null,"970","TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE COD. 1041 E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AL COMUNE DI VILLORBA CON DECORRENZA DAL 16-12-2025",null,"2025-12-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1475,"2025",null,"970","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO LUGLIO 2025 CIG. B5816E03C3.",null,"2025-08-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1476,"2025",null,"969","AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.",null,"2025-12-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1477,"2025",null,"969","LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE LUGLIO 2025 - CIG. B1EE7A56EB",null,"2025-08-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1478,"2025",null,"968","FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA INFOCLIP SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 625,90=. CIG B99A10570E",null,"2025-12-16","BIBLIOTECA",null,null], [1479,"2025",null,"968","LIQUIDAZIONE PROGETTO \"CI STO? AFFARE FATICA\" ANNO 2025 COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS. CIG. B6BD2B06F9.",null,"2025-08-07","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1480,"2025",null,"967","PROGETTO ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DI TREVISO DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO - EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 12.000,00= PER AZIONI DI CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO",null,"2025-12-16","CULTURA E TURISMO",null,null], [1481,"2025",null,"967","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412/FORM DEL 22/07/2025 - CORSO DI FORMAZIONE SU \"I CONTROLLI SUI CREDITI INESIGIBILI E LE IMPLICAZIONI CONTABILI\" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL.",null,"2025-08-07","RAGIONERIA",null,null], [1482,"2025",null,"966","RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 891,06=.",null,"2025-12-16","ELETTORALE",null,null], [1483,"2025",null,"966","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO FAMIGLIARE PERIODO 03.07.2025 - 02.08.2025 CIG. B581335CDD",null,"2025-08-07","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1484,"2025",null,"965","FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 CANCELLO SU PONTE CICLABILE DI ACCESSO DA VIA TERRAGLIO AL PARCO DELLE API E DI 1 RECINZIONE CON CANCELLO PEDONALE PER L’APIARIO POSTO ALL’INTERNO DEL PARCO. CIG B86B843ECC ATTIVAZIONE FPV 2026",null,"2025-12-16","AMBIENTE",null,null], [1485,"2025",null,"965","D.D. N. 441 DEL 09/06/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 4.000,00= ALL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA \"OFFICINA 31021” PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2025",null,"2025-08-07","CULTURA E TURISMO",null,null], [1486,"2025",null,"964","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2025",null,"2025-08-07","BIBLIOTECA",null,null], [1487,"2025",null,"964","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE, PP.EE. SUE099/22/1, SUE304/21, SUE594/22 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA SUE210/25. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 18.621,50.",null,"2025-12-16","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [1488,"2025",null,"963","D.D. N. 1033/2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.163,02= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC GRUPPO DI VOLONTARIATO SEZIONE DI MOGLIANO VENETO ODV, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA.",null,"2025-08-07","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1489,"2025",null,"963","AFFIDAMENTO TUTELA PRIMO GRADO DI GIUDIZIO. RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO CON PROT. 40792/2025 INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TREVISO IMPEGNO DI SPESA – CIG B988B376A0",null,"2025-12-15","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [1490,"2025",null,"962","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2025-12-15","RAGIONERIA",null,null], [1491,"2025",null,"962","ACCONTO COMPETENZE AVV. FACCHIN MEDIAZIONE STRAGIUDIZ.",null,"2025-08-07","CONTENZIOSO",null,null], [1492,"2025",null,"961","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. 2800007406 DEL 30/07/2025 DI EURO EURO 8,13 IVA/C. SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34",null,"2025-08-06","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1493,"2025",null,"961","AFFIDAMENTO TUTELA PRIMO GRADO DI GIUDIZIO. RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO CON PROT. 26062/2025 INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TREVISO IMPEGNO DI SPESA – CIG B9888CA629",null,"2025-12-15","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [1494,"2025",null,"960","LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI.",null,"2025-12-15","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1495,"2025",null,"960","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA DINO ARBORI FATTURA NR. 141/E DEL 04/08/2025 DI EURO 5.918,22 IVA/C. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E POTATURA ALBERI AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DELLA CULTURA “ANTONIO CAREGARO NEGRIN\" - CIG B7A7D5553B",null,"2025-08-06","AMBIENTE",null,null], [1496,"2025",null,"959","CANONE TRIMESTRALE LOTTO 5 MULTIFUNZIONI APR-MAG-GIU 2025",null,"2025-08-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1497,"2025",null,"959","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI S.E.A. SUPEREROI ACROBATICI ODV ETS PER EVENTO “NATALE PER TUTTI” DEL 18 DICEMBRE 2025.",null,"2025-12-12","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1498,"2025",null,"958","CANONE TRIMESTRALE LOTTO 3 MULTIFUNZIONI CANON MESI DI APRI-MAGG-GIU 2025",null,"2025-08-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1499,"2025",null,"958","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO \"BRUCOMELA\", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PREZZI (CANONE E TARIFFA COMUNALE) PER EURO 71.160,63",null,"2025-12-12","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1500,"2025",null,"957","FORNITURA RISME DI CARTA",null,"2025-08-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1501,"2025",null,"957","ACQUISTO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI DISABILI DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI (CIG B9571095E8) - IMPEGNO EURO 41.793,99",null,"2025-12-12","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1502,"2025",null,"956","IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 11.155,00.",null,"2025-12-11","RAGIONERIA",null,null], [1503,"2025",null,"956","CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2025",null,"2025-08-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1504,"2025",null,"955","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.682,72 (IVA COMPRESA) CIG B9676B12DB.",null,"2025-12-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1505,"2025",null,"955","SALDO FORNITURA SEDIE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI",null,"2025-08-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1506,"2025",null,"954","FORNITURA KIT PER RIPRISTINO SITO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.159,00 (IVA COMPRESA). CIG B9520C69FB.",null,"2025-12-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1507,"2025",null,"954","ACCONTO FORNITURA TONER PER STAMPANTI DI MODELLI DIVERSI",null,"2025-08-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1508,"2025",null,"953","ACCONTO FORNITURA DI TONER DI DIVERSI CODICI",null,"2025-08-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1509,"2025",null,"953","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E CUP PER LE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 284,00",null,"2025-12-11","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [1510,"2025",null,"952","ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI AI BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEO RICONOSCIUTI CON DICHIARAZIONE DI “STATO DI EMERGENZA DI RILIEVO REGIONALE” NELL’ANNO 2024.",null,"2025-12-11","PROTEZIONE CIVILE",null,null], [1511,"2025",null,"952","LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI PER LAVAGNA A FOGLI MOBILI E ETICHETTE ADESIVE",null,"2025-08-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1512,"2025",null,"951","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 57 DEL 06/02/2025 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELLE UNITA' IMMOBILIARI FACENTI PARTE DEL CONDOMINIO “IL CENTRO” E DEL CENTRO COMMERCIALE “SAN CARLO”. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.",null,"2025-12-11","PATRIMONIO",null,null], [1513,"2025",null,"951","LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRETTI MACCHINA PER ANNOTAZIONE UTILIZZO",null,"2025-08-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1514,"2025",null,"950","PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI ALL'ART. 8 DEL D. LGS. 190/2024 E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI TIPO AGRIVOLTAICO DENOMINATO \"BONOTTO-MOGLIANO VENETO\" E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA RONZINELLA, COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO AZIENDALE E CONTESTUALE TRASFERIMENTO ONERI E OBBLIGHI DI CONVENZIONE.",null,"2025-12-11","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [1515,"2025",null,"950","LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTA PERGAMENA FORMATO A4",null,"2025-08-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1516,"2025",null,"949","LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - LUGLIO 2025",null,"2025-08-05","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1517,"2025",null,"949","FORNITURA TEST COLORIMETRICI PER L'IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - DITTA RA.SE.T. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 113,22 (IVA INCLUSA) CIG B985D96F26.",null,"2025-12-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1518,"2025",null,"948","SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2025 E SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD CIG Z251EA1D25. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 813,08",null,"2025-12-10","RAGIONERIA",null,null], [1519,"2025",null,"948","LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 TELEFONIA MOBILE VODAFONE ITALIA SPA",null,"2025-08-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1520,"2025",null,"947","PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE. PERIODO 1 DICEMBRE 2025 - 28 FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.850,00 IVA INCLUSA - CIG 946942618B",null,"2025-12-10","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1521,"2025",null,"947","LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGGIO/GIUGNO 2025",null,"2025-08-05","RAGIONERIA",null,null], [1522,"2025",null,"946","SALDO COMPETENZE ASS. LEGALE STRAGIUDIZ. IPOTESI ACCORDO TRANSATTIVO.",null,"2025-08-05","CONTENZIOSO",null,null], [1523,"2025",null,"946","SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 931,55 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. CIG DERIVATO 7320548351",null,"2025-12-10","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1524,"2025",null,"945","LIQUIDAZIONE DALLA FATTURA N. 1922/PA DEL 10-07-2025 UMANA SPA.",null,"2025-08-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1525,"2025",null,"945","DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.",null,"2025-12-10","RAGIONERIA",null,null], [1526,"2025",null,"944","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 17^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.978,73",null,"2025-12-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1527,"2025",null,"943","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025. SECONDO IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA. EURO 25.000,00 CIG ZA13637B72.",null,"2025-12-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1528,"2025",null,"943","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025004151 DEL 23.07.2025 DI EURO 30.247,30 (IVA REVERSE) DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE”....",null,"2025-08-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1529,"2025",null,"942","3^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L. FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2024 - 2025- DI CUI ALLA DETERMNA N. 329 DEL 30/04/2024 - CIG B114DE6C9A",null,"2025-08-05","PATRIMONIO",null,null], [1530,"2025",null,"942","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2025 (EURO 318.931,29=).",null,"2025-12-09","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1531,"2025",null,"941","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AUTOSCAN CAPTURE - SECONDO ANNO.",null,"2025-08-05","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1532,"2025",null,"941","MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 469,70 IVA/C – CIG B9609E3900",null,"2025-12-09","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1533,"2025",null,"940","LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA ACCESSO MCTC - CORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2025",null,"2025-08-05","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1534,"2025",null,"940","PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLE VERIFICHE ISTRUTTORIE SULLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DI CUI AL BANDO N. 32249 DEL 03/09/2025 E CALCOLO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.",null,"2025-12-09","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [1535,"2025",null,"939","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PARI AD EURO 5.333.684,08 IVA C. - CIG B2B9D43F30",null,"2025-12-09","AMBIENTE",null,null], [1536,"2025",null,"939","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2025",null,"2025-08-04","BIBLIOTECA",null,null], [1537,"2025",null,"938","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI PARCELLA NR. 56 DEL 30/07/2025 DI EURO 5.051,67 IVA/C. SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE - ANNI 2025-2026- CIG B767E3DC9A",null,"2025-08-04","AMBIENTE",null,null], [1538,"2025",null,"938","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA”. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.",null,"2025-12-09","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1539,"2025",null,"937","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL’AVV. ENRICO GAZ PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO R.G.N. 8998/2025. EURO 8.655,50 CIG B9643998E4",null,"2025-12-09","CONTENZIOSO",null,null], [1540,"2025",null,"937","LIQUIDAZIONE FATTURA A KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE PER CORSO DI FORMAZIONE \"CAMBIO D'USO E SOTTOTETTI DOPO LA L.R. 6/2025. IL PUNTO SUI DIVERSI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E ACCERTAMENTO PAESAGGISTICI\"",null,"2025-08-04","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [1541,"2025",null,"936","LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO DONNA APR - GIU 2025 CIG B25C4F2291 CON ECONOMIA DI SPESA PER MINOR MONTE ORE SVOLTO.",null,"2025-08-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1542,"2025",null,"936","ECONOMIA DI SPESA DETERMINA N. 283 DEL 15-04-2025 IMPEGNO N. 911/2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI.",null,"2025-12-09","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1543,"2025",null,"935","FORNITURA DI UN TERMOCONVETTORE A TORRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG B8B057AF1D. IMPEGNO DI SPESA DI 89,00 (IVA ESCLUSA).",null,"2025-12-09","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1544,"2025",null,"935","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI",null,"2025-08-04","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1545,"2025",null,"934","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” CANONE BIMESTRALE MAGGIO-GIUGNO 2025",null,"2025-08-04","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1546,"2025",null,"934","GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP ANNO 2024 - PRESA D'ATTO RINUNCIA PRESENTATA DAL SOGG. ID. 119900",null,"2025-12-09","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [1547,"2025",null,"933","FESTIVITÀ NATALIZIE 2025. EROGAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 22.300,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2025-12-09","CULTURA E TURISMO",null,null], [1548,"2025",null,"933","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356 DEL 28/07/2025 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA \"MONTALCINI\" E SCUOLA MEDIA \"M. HACK\". PERIODO GIUGNO 2025.",null,"2025-08-01","RAGIONERIA",null,null], [1549,"2025",null,"932","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 309 DEL 14/07/2025 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA \"MONTALCINI\" E SCUOLA MEDIA \"M. HACK\". PERIODO MAGGIO 2025",null,"2025-08-01","RAGIONERIA",null,null], [1550,"2025",null,"932","LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA'.",null,"2025-12-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1551,"2025",null,"931","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA FATTURA N. 4PA/2025 DEL 23/07/2025 DI EURO 22.790,86 IVA/C. REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI \"PARCO DELLE API\"- CUP: E62H23003930004 - CIG: A027EB223E",null,"2025-08-01","AMBIENTE",null,null], [1552,"2025",null,"931","COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022.",null,"2025-12-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1553,"2025",null,"930","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 20.218,01(IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A",null,"2025-12-05","RAGIONERIA",null,null], [1554,"2025",null,"929","LIQUIDAZIONE FAGGIONATO ROBERTO - 3 TARGHE DA PREMIAZIONE CON COFANETTO IN VELLUTO",null,"2025-08-01","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1555,"2025",null,"929","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY \"M. QUAGGIA\" E SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, A FAVORE DI VERITAS S.P.A., PER EURO 195,00",null,"2025-12-05","RAGIONERIA",null,null], [1556,"2025",null,"928","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/06/2025 - 30/06/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA",null,"2025-08-01","RAGIONERIA",null,null], [1557,"2025",null,"928","FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 60.150,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026. CIG PRINCIPALE B08F79F9B1 - CIG DERIVATO B5826B32C1. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 5.868,30",null,"2025-12-05","RAGIONERIA",null,null], [1558,"2025",null,"927","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 19.097,00 (IVA COMPRESA).",null,"2025-12-05","RAGIONERIA",null,null], [1559,"2025",null,"927","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE GIUGNO 2025",null,"2025-08-01","RAGIONERIA",null,null], [1560,"2025",null,"926","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2025 EURO 1.342,00 IVA/C – CIG B9609218E8",null,"2025-12-05","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1561,"2025",null,"926","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - GIUGNO 2025",null,"2025-08-01","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1562,"2025",null,"925","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - GIUGNO 2025",null,"2025-08-01","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1563,"2025",null,"925","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE - CUP E67H23001240004 APPROVAZIONE SAL 2 - CIG B48517C12B. E ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 46.943,58.",null,"2025-12-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1564,"2025",null,"924","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI INTERVENTI PARI AD EURO 5.000,00 IVA C. CIG 82286787E5.",null,"2025-12-05","AMBIENTE",null,null], [1565,"2025",null,"924","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTAONLINE CORPORATE - MAGGIO/GIUGNO",null,"2025-08-01","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1566,"2025",null,"923","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO DICEMBRE 2025. CIG B0A995A28E.",null,"2025-12-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1567,"2025",null,"923","LIQUIDAZIONE FATTURA 1379 DEL 15.07.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 866,09 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-08-01","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1568,"2025",null,"922","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.610,00= A FAVORE DEL SOGG. 409977. PERIODO DICEMBRE 2025 CIG: B581335CDD.",null,"2025-12-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1569,"2025",null,"921","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.676,00 =. PERIODO DICEMBRE 2025. CIG: B812AAEE63.",null,"2025-12-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1570,"2025",null,"921","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER IL PROGETTO PATTI DI COMUNITÀ PER IL BENESSERE DIGITALE",null,"2025-08-01","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1571,"2025",null,"920","CONVENZIONE TRIENNALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI – I.C “NELSON MANDELA”, I.C. “MARTA MINERBI”, LICEO STATALE “GIUSEPPE BERTO”, COLLEGIO SALESIANO “ASTORI” - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CALENDARIO CIVILE” 2025/2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400,00.",null,"2025-12-05","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1572,"2025",null,"920","COMPETENZE NEGOZ. ASSISTITA ZETA AUTOFFICINA SNC",null,"2025-07-31","CONTENZIOSO",null,null], [1573,"2025",null,"919","ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2025",null,"2025-07-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1574,"2025",null,"919","ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 25.875,00=. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO.",null,"2025-12-05","ELETTORALE",null,null], [1575,"2025",null,"918","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 874,98",null,"2025-12-05","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1576,"2025",null,"918","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 29.07.2025 DI EURO 9.516,00 DI GIANCARLO ZAMBON DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 224 DEL 25.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REDAZIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A TARZO (TV) R.D.O. MEPA 5161439. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-07-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1577,"2025",null,"917","LIQUIDAZIONE FATTURE 272FPA E 273FPA DEL 28.07.2025 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DELL'IMPORTO TOTALE DI EURO 5.277,84 DI CUI ALLA D.D. N. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SR CON SEDE A PADOVA.",null,"2025-07-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1578,"2025",null,"917","D.L. 223/2006, ART. 19, CO. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 248/2006. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2025. UTILIZZO QUOTA PARTE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI, CONVENZIONE PROT. N. 13668 DEL 11.04.2024 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PARROCCHIA DI ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.101,78.",null,"2025-12-05","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1579,"2025",null,"916","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4463. EURO 240,00.",null,"2025-12-03","CONTRATTI",null,null], [1580,"2025",null,"916","LIQUIDAZIONE ALLA TES SPA DEL SAL N.1 FINALE DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 693 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE CUP E67H24001170004 - CIG B3112E8E9D",null,"2025-07-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1581,"2025",null,"915","PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL BROKER INTERMEDIA I.B. SRL CON LA SOCIETA' CONSULBROKERS SPA",null,"2025-12-03","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1582,"2025",null,"915","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE DI GIUGNO 2025",null,"2025-07-30","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [1583,"2025",null,"914","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 LOTTO UNICO. CIG PRINCIPALE 9458158EE1 CIG DERIVATO B9470138E1 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 120,00 (IVA INCLUSA)",null,"2025-12-03","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1584,"2025",null,"914","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. ACADEMY SKATING MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-07-30","SPORT",null,null], [1585,"2025",null,"913","PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELL’ANNO 2025. EURO 140,00.",null,"2025-12-03","CONTRATTI",null,null], [1586,"2025",null,"913","SALDO FT. 125060727 DEL 30/06/2025_FORNITURA PER REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 08-09 GIUGNO 2025_CIG B69E170EFB",null,"2025-07-30","ELETTORALE",null,null], [1587,"2025",null,"912","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.C. \"M. MINERBI\" DI MOGLIANO VENETO CONCORSO SCRITTURA CREATIVA \"CHE STORIA!\"",null,"2025-07-30","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1588,"2025",null,"912","NOLEGGIO DI UN TELO DI RIVESTIMENTO A COPERTURA DEL PONTEGGIO DI CANTIERE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN PIAZZA DEI CADUTI PER IL PERIODO: 28.11.2025 – 12.01.2026. IMPEGNO DI EURO 2.600,00 CIG B923728C78.",null,"2025-12-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1589,"2025",null,"911","SERVIZI CIMITERIALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025",null,"2025-07-30","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1590,"2025",null,"911","SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N.1 A FAVORE DITTA ECOMAN SRL PER EURO 21.623,03 IVA 10% COMPRESA - CIG: B801820C8C",null,"2025-12-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1591,"2025",null,"910","SALDO FASE TRATTAZIONE/ISTRUTTORIA CAUSA R.G. N. 3066/2024.",null,"2025-07-29","CONTENZIOSO",null,null], [1592,"2025",null,"910","COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MIGLIORIA ESEGUITI DALLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 332 DEL 20/11/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.661,71.",null,"2025-12-03","SPORT",null,null], [1593,"2025",null,"909","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM 2025 - DD 522/2025. EURO 8.500,00",null,"2025-07-28","AMBIENTE",null,null], [1594,"2025",null,"909","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI GIOCHI, PAVIMENTAZIONE E MATERIALI DEGRADATI IN PARCHI PUBBLICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 19.989,70 IVA C. CIG B95E8B46B5",null,"2025-12-03","AMBIENTE",null,null], [1595,"2025",null,"908","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/FE DEL 25.07.2025 DI EURO 4.999,56 DELLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 463 DEL 19.06.2025 AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANCELLO E DI PARTE DELLA RECINZIONE DEL CENTRO CRCS – LATO DI VIA SELVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL CON SEDE A MIRANO (VE). EURO 4.999,56 CIG B742625613",null,"2025-07-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1596,"2025",null,"908","BANDO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". APPROVAZIONE GRADUATORIE FINALI E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DESTINATO ALLE FAMIGLIE TRA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI AL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.",null,"2025-12-03","SPORT",null,null], [1597,"2025",null,"907","LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”.",null,"2025-12-02","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1598,"2025",null,"907","D.D. N. 442/2025 RIAPERTURA E RILANCIO PIAZZA CADUTI - AFFIDAMENTO SERVIZII DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI: CIRCO ANTILIA ARTEVEN AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.216PA - CIG B72BF1EEB5",null,"2025-07-28","CULTURA E TURISMO",null,null], [1599,"2025",null,"906","VERITAS SPA TARI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000638 DEL 08/07/2025 COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30",null,"2025-07-25","AMBIENTE",null,null], [1600,"2025",null,"906","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.",null,"2025-12-02","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1601,"2025",null,"905",": LIQUIDAZIONE EURO 1.467,66 ALLA DITTA REMOR S.R.L. PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 TOTEM ILLUSTRATIVO PER IL MONUMENTO DEDICATO AI “CARABINIERI CADUTI”.",null,"2025-07-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1602,"2025",null,"905","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3054/2024 PER EURO 201,30 PER FORNITURA CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI",null,"2025-11-28","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1603,"2025",null,"904","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA MAGGIO - GIUGNO 2025. CIG. B0A995A28E",null,"2025-07-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1604,"2025",null,"904","SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) – CUP E61C22001250006 - CIG 99233596E6 - PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATION EU – PNRR M1.C1 – INV. 1.2. SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. DISIMPEGNO SOMME NELL' ANNO DI COMPETENZA PER SLITTAMENTO TERMINI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI. € 170.805,99",null,"2025-11-26","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1605,"2025",null,"903","AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-11-26","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1606,"2025",null,"903","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA GIUGNO 2025.",null,"2025-07-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1607,"2025",null,"902","AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA”.",null,"2025-11-25","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1608,"2025",null,"902","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1389 DEL 17.07.2025 E 1394 DEL 18.07.2025 PER UN TOTALE DI EURO 947,65 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-07-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1609,"2025",null,"901","SERVIZIO DI FRESATURA TERRENO, CONCIMAZIONE E SEMINA PRATO MISCUGLIO GRAMINACEE DI AREA DI CIRCA MQ 175 ADIACENTE VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.210,00 IVA 10% INCLUSA - CIG B938353993",null,"2025-11-25","AMBIENTE",null,null], [1610,"2025",null,"901","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/25 DEL 18.07.2025 DI EURO 1.774,77 DEL PER. IND. DANIELE PESSOTTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 743 DEL 18.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO IND.LE DANIELE PESSOTTO CON STUDIO A CONEGLIANO (TV)",null,"2025-07-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1611,"2025",null,"900","SERVIZIO DI BONIFICA DI CARIE LIGNEA FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI UN ALBERO SITO ALL'INTERNO PARCO STORICO MONUMENTALE ANTONIO CAREGARO NEGRIN. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 2.012,39 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: B926862BF8",null,"2025-11-25","AMBIENTE",null,null], [1612,"2025",null,"900","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA N. PAE0022439 DEL 30/06/2025 DI EURO 12,19 IVA/C. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE - CIG ZAB2B90E4D",null,"2025-07-22","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1613,"2025",null,"899","RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES E CONTRIBUTO ARAN SPETTANZE ANNO 2025. GIROCONTABILE CON FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.382,05.",null,"2025-11-25","RAGIONERIA",null,null], [1614,"2025",null,"899","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025003795 DEL 30.06.2025 DI EURO 275.788,67 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON D.D. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” CIG 8850223B0D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (PD) PERIODO: 01.05.2022 – 30.04.2025 - EURO 2.976.836,70",null,"2025-07-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1615,"2025",null,"898","LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.",null,"2025-11-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1616,"2025",null,"898","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 74/PA DEL 30/06/2025 DI EURO 94.575,11 IVA/C. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025 - CIG 88776883E5",null,"2025-07-22","AMBIENTE",null,null], [1617,"2025",null,"897","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. ALBERTO BURBELLO FATTURA NR. 11PA DEL 04/07/2025 DI EURO 1.966,64 IVA/C. SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI STABILITA' ALBERO NEL PARCO DELLA CULTURA \"ANTONIO CAREGARO NEGRIN\" - CIG B6CE276D3F",null,"2025-07-22","AMBIENTE",null,null], [1618,"2025",null,"897","CONTRIBUTO ALL’ A.S. ZERMAN ASD PER REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE CON CANCELLI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA L.N.D. AI FINI DELL’OMOLOGAZIONE F.I.G.C. PER I CAMPIONATI DELLE CATEGORIE GIOVANILI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI ZERMAN. ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 322 DEL 13/11/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00.",null,"2025-11-21","SPORT",null,null], [1619,"2025",null,"896","LIQUIDAZIONE NOTA COMPENSO A FAVORE DEL DOTT. CLAUDIO SCHIAVON DI EURO 4.000,00. INCARICO EX ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 SUPPORTO AL SERVIZIO INFORMATIVO INTERNO ED AI RUP DEI PROGETTI DEL COMUNE",null,"2025-07-22","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1620,"2025",null,"896","DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.107,30= (IVA COMPRESA). CIG B92783E266",null,"2025-11-21","CULTURA E TURISMO",null,null], [1621,"2025",null,"895","RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA BARBIERO 35/A ALL’INTERNO DEL PARCO DI VIA BARBIERO “EX CENTRO GIOVANI”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, LA DIAGNOSI ENERGETICA DELL’EDIFICIO E LA GESTIONE DEL CONTO TERMICO 3.0. . IMPEGNO DI EURO 19.666,40 CIG B931D43014",null,"2025-11-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1622,"2025",null,"895","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MOBILITA' DI MARCA S.P.A. (MOM) FATTURA NR. 000304 DEL 30/06/2025 DI EURO 4.160,38 IVA/C. SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. 1° SEMESTRE 2025 -- CIG. B6FF0F273F",null,"2025-07-22","AMBIENTE",null,null], [1623,"2025",null,"894","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' \"GLOBAL SERVICE VIABILITA\" CIG 91432321BD. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 54.000,00 IVA C. PRESA D'ATTO INOLTRO ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL MIT. ANNO 2025",null,"2025-11-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1624,"2025",null,"894","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER CONCORSO DI SCRITTURA \"DIVERSI MA UGUALI. PARI OPPORTUNITA' VERSO UN FUTURO PIU' INCLUSIVO\"",null,"2025-07-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1625,"2025",null,"893","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE. A.S. 2024/2025",null,"2025-07-22","CULTURA E TURISMO",null,null], [1626,"2025",null,"893","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3870,56",null,"2025-11-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1627,"2025",null,"892","CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER “LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= PER RIMBORSO ONERI POLIZZA ASSICURATIVA EX ART. 18 – COMMA 3 D.LGS. N. 117/2017",null,"2025-11-21","CULTURA E TURISMO",null,null], [1628,"2025",null,"892","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – GIUGNO 2025",null,"2025-07-22","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1629,"2025",null,"891","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO PROGETTO “CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE”",null,"2025-07-22","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1630,"2025",null,"891","FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 25.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2025-11-21","CULTURA E TURISMO",null,null], [1631,"2025",null,"890","CONVENZIONE TRIENNALE 2025/2027 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI “NELSON MANDELA” E “MARTA MINERBI” PER LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (CCRR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00.",null,"2025-11-19","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1632,"2025",null,"889","D.D. N. 530 DEL 09/07/2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD - PROGETTO DI CONSULENZA A SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00",null,"2025-07-21","SPORT",null,null], [1633,"2025",null,"889","INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA XI DGR 1309/2024). PRIMA EROGAZIONE SOA 2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.714,38",null,"2025-11-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1634,"2025",null,"888","ECONOMIA DI SPESA DETERMINA N. 283 DEL 15-04-2025 IMPEGNO N. 911/2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI.",null,"2025-11-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1635,"2025",null,"888","LIQUIDAZIONE FATTURA BR SERVICE CORSO SICUREZZA RISCHIO MEDIO N. 4 PARTECIPANTI E CORSO DI FORMAZIONE RLS.",null,"2025-07-21","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1636,"2025",null,"887","N. 1 VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ALL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 PER IL TRAMITE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025.",null,"2025-11-18","RAGIONERIA",null,null], [1637,"2025",null,"887","LIQUIDAZIONE FATTURE 1855 E 2092, 360WELFARE BUONI PASTO ELETTRONICI.",null,"2025-07-21","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1638,"2025",null,"886","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE GIUGNO 2025",null,"2025-07-21","RAGIONERIA",null,null], [1639,"2025",null,"886","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 1.892,00 (IVA COMPRESA)",null,"2025-11-18","RAGIONERIA",null,null], [1640,"2025",null,"885","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE GIUGNO 2025",null,"2025-07-21","RAGIONERIA",null,null], [1641,"2025",null,"885","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) AI SENSI DELL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) - DITTA BOXXAPPS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.172,00 (IVA INCLUSA). CIG: B90C85FE36.",null,"2025-11-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1642,"2025",null,"884","TELEFONIA FISSA MESI DI MAGGIO GIUGNO 2025",null,"2025-07-21","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1643,"2025",null,"884","RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINA 868 DEL 12/11/2025 AVENTE AD OGGETTO “PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE E AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CONTRIBUTO DI EURO 496.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ATTIVAZIONE FPV 2026.”",null,"2025-11-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1644,"2025",null,"883","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE OCCHI DI GATTO, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE AGGIUNTIVA E SEMINA SPECIALISTICA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 5748923- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.620,05 - CUP E61B21004590004 - CIG B8E1DB433C.",null,"2025-11-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1645,"2025",null,"883","LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 343 DEL 27/05/2025 PER EURO 14.700,45 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE. B4C54D7E18",null,"2025-07-17","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1646,"2025",null,"882","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET \"POLIZIALOCALE.COM\"- 2° ANNO.",null,"2025-07-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1647,"2025",null,"882","FORNITURA VESTIARIO, DIVISE, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 - DITTA FORINT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.801,63 (IVA COMPRESA). CIG B90CAFD71F.",null,"2025-11-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1648,"2025",null,"881","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA.",null,"2025-11-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1649,"2025",null,"881","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET \"UFFICIOCOMMERCIO.IT\" - 2° ANNO.",null,"2025-07-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1650,"2025",null,"880","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.",null,"2025-11-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1651,"2025",null,"880","LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - RIMBORSO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER ACQUISIZIONE CIG GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028.",null,"2025-07-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1652,"2025",null,"879","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.",null,"2025-11-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1653,"2025",null,"879","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI GIUGNO 2025.",null,"2025-07-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1654,"2025",null,"878","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SPESE POSTALI ANTICIPATE GIUGNO 2025.",null,"2025-07-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1655,"2025",null,"878","INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE TM9 LOTTO UNICO VODAFONE ITALIA SPA. CIG PRINCIPALE 9458158EE1 CIG DERIVATO B32846471C",null,"2025-11-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1656,"2025",null,"877","INTERVENTO DENOMINATO \"LAVORI DI ASFALTATURE ANNO 2025” CUP E67H25000740004. ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 489.722,72.",null,"2025-11-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1657,"2025",null,"877","LIQUIDAZIONE INFOCAMERE SCPA - SERVIZIO ACCESSO INIPEC PERIODO 01/01/2025 - 30/06/2025.",null,"2025-07-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1658,"2025",null,"876","FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 5.514,40 IVA 22% INCLUSA - CIG: B8EB8EEC0F",null,"2025-11-13","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1659,"2025",null,"876","LIQUIDAZIONE EUGANEA INNOVAZIONE SRL - SERVIZIO VALUTAZIONE INFORMATICA QUALIFICATA.",null,"2025-07-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1660,"2025",null,"875","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILIAREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI – DECORRENZA DAL 16-11-2025.",null,"2025-11-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1661,"2025",null,"875","LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI SRL - ABBONAMENTO SUPPORTO TELEMATICO PROGETTO OMNIA POLIZIA LOCALE. TERZA ANNUALITÀ.",null,"2025-07-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1662,"2025",null,"874","CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER LE INIZIATIVE INERENTI AL PROGETTO DENOMINATO “PATTI DI COMUNITA’ PER IL BENESSERE DIGITALE ANNO 2025” NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA FASCIA D’ETA’ 0-6 ANNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.",null,"2025-11-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1663,"2025",null,"874","PAGAMENTO INDENNITA' DI MEDIAZIONE 252/25/GP LAURA FURLAN + ALTRI.",null,"2025-07-16","CONTENZIOSO",null,null], [1664,"2025",null,"873","CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESPOSITIVO “SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO” IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROROGA.",null,"2025-11-13","CULTURA E TURISMO",null,null], [1665,"2025",null,"873","LIQUIDAZIONE ENNOVA RESEARCH SRL - SERVIZI INFORMATICI - ESPERIENZA AL CITTADINO MISURA 1.4.1",null,"2025-07-16","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1666,"2025",null,"872","CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO EDUCATIVO FINALIZZATO AL SUPPORTO TECNICO ALLE INSEGNANTI NON SPECIALIZZATE DELLA SEZIONE MONTESSORI DI MOGLIANO VENETO (PROGETTO MONTESSORI AGE) ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO (AGEMV) APS. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.",null,"2025-11-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1667,"2025",null,"872","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI OLIVETTI MESI DI APR-MAGG-GIU 2025",null,"2025-07-16","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1668,"2025",null,"871","LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2025",null,"2025-07-16","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1669,"2025",null,"871","LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. CUP E65G25000020004. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026.",null,"2025-11-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1670,"2025",null,"870","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 368,03).",null,"2025-11-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1671,"2025",null,"870","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/05/2025 - 31/05/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA",null,"2025-07-16","RAGIONERIA",null,null], [1672,"2025",null,"869","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE - FRAZIONE DI BONISIOLO. CUP E61J23000010004 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026",null,"2025-11-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1673,"2025",null,"869","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE MAGGIO 2025",null,"2025-07-16","RAGIONERIA",null,null], [1674,"2025",null,"868","LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - 1 CORONA DI ALLORO MEDIA",null,"2025-07-16","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1675,"2025",null,"868","PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE E AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CONTRIBUTO DI EURO 496.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ATTIVAZIONE FPV 2026.",null,"2025-11-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1676,"2025",null,"867","LIQUIDAZIONE FATTURA 336/2025 DEL 25/06/2025 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA_AFFIDAMENTO TUTELA SECONDO GRADO DI GIUDIZIO. RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO D'APPELLO PROMOSSO CON PROT. 45987/2024",null,"2025-07-16","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [1677,"2025",null,"867","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUINTO STRALCIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE DELLE ACQUE BIANCHE. CIG B8D78647A9 CUP E65F22000080001 EURO 9.150,00. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026.",null,"2025-11-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1678,"2025",null,"866","SOSTEGNI ECONOMICI A FAVORE DI PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTORI PER CASO PER INIZIATIVE CONCERNENTI IL MESE NOVEMBRE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00.",null,"2025-11-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1679,"2025",null,"866","LIQUIDAZIONE FT. 2025120004449 E 2025120004450_RENDICONTAZIONE ABACO SPA MESE DI GIUGNO 2025",null,"2025-07-16","RAGIONERIA",null,null], [1680,"2025",null,"865","ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 862 DEL 10-11-2025: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.",null,"2025-11-11","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1681,"2025",null,"865","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI MEDICINA DI GRUPPO A MOGLIANO S.C. QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025",null,"2025-07-15","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1682,"2025",null,"864","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – GIUGNO 2025",null,"2025-07-15","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1683,"2025",null,"864","DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026. CONTRIBUTI COMUNALI DI REFEZIONE SCOLASTICA. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59.698,00",null,"2025-11-10","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1684,"2025",null,"863","CORSO DI FORMAZIONE SU \"LA GESTIONE DEI PAGAMENTI” ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA IDEAPA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00 (IVA ESENTE).",null,"2025-11-10","RAGIONERIA",null,null], [1685,"2025",null,"863","LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2025 - IC M. MINERBI",null,"2025-07-15","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1686,"2025",null,"862","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO-GIUGNO 2025 (CANONE + ONERI DUVRI)",null,"2025-07-15","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1687,"2025",null,"862","SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.",null,"2025-11-10","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1688,"2025",null,"861","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” CANONE BIMESTRALE MARZO-APRILE 2025",null,"2025-07-15","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1689,"2025",null,"861","RIVALUTAZIONE DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE DA APPLICARE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE",null,"2025-11-10","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [1690,"2025",null,"860","PAG.TO FATT.RA N. 211 DEL 30/06/2025",null,"2025-07-15","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [1691,"2025",null,"860","SERVIZIO DI SVOLGIMENTO INCONTRI SUL TEMA DELL’ARTIGIANATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “E.SCOFFONE” E RIVOLTO GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.220,00=. CIG: B8E92D39FB",null,"2025-11-07","BIBLIOTECA",null,null], [1692,"2025",null,"859","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 6.027,68",null,"2025-11-07","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1693,"2025",null,"859","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2025",null,"2025-07-15","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1694,"2025",null,"858","SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 PARI AD EURO 37.070,00 =.",null,"2025-11-07","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1695,"2025",null,"858","ABBONAMENTO ALLA TRIBUNA DI TREVISO ON LINE ANNO 2024.",null,"2025-07-11","CONTRATTI",null,null], [1696,"2025",null,"857","DECRETO INTERMINISTERIALE 21/03/2025 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 12.000,00=.",null,"2025-11-07","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1697,"2025",null,"857","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 08.07.2025 DI EURO 1.112,49 (IVA REVERSE CHARGE) DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028",null,"2025-07-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1698,"2025",null,"856","L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO DI BONISIOLO DEL CONTRIBUTO COMUNALE DESTINATO ALLA CHIESA. EURO 14.926.76",null,"2025-11-06","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null], [1699,"2025",null,"856","SALDO ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA SIG.RA MARINA CARNIATO.",null,"2025-07-11","CONTENZIOSO",null,null], [1700,"2025",null,"855","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94 - CIG: B7FB88AB44",null,"2025-11-04","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1701,"2025",null,"855","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO ORDINE PAGAMANTO DIRETTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 24,40.",null,"2025-07-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1702,"2025",null,"854","LIQUIDAZIONE FATTURA 1305 DEL 03.07.2025 DI EURO 190,32 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-07-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1703,"2025",null,"854","ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. ACQUISTO DI MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 – COPERTE PER L’ALLOGGIAMENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 207,00= IVA INCLUSA. CIG B8EE66D779.",null,"2025-11-04","ELETTORALE",null,null], [1704,"2025",null,"853","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI – DECORRENZA DAL 16-11-2025.",null,"2025-11-04","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1705,"2025",null,"853","LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0022441 DEL 30.06.2025 DI EURO 1.130,68 DI FASTWEB SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 90 DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8) IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 A FAVORE DELLA SOC. FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO.",null,"2025-07-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1706,"2025",null,"852","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 08.07.2025 DI EURO 29.376,38 DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE DI GAZZI UGO & C. DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 189 DEL 18.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. CIG B5E04E9CA5 CUP E64J24000460007",null,"2025-07-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1707,"2025",null,"852","APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PONTE SUL DESE IN VIA TERRAGLIO",null,"2025-11-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1708,"2025",null,"851","LIQUIDAZIONE ELTRAFF SRL - FORNITURA ETILOMETRO SAF'IR ED ETILOMETRI PRECURSORI.",null,"2025-07-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1709,"2025",null,"851","PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA. PAESC. DET. N. 166/2024. PRESA D’ATTO DI CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA DI REKEEP SPA IN FAVORE DI TECKAL S.R.L. E MODIFICA CAPITOLO IMPUTAZIONE PER EURO 3.019,50 BILANCIO 2025",null,"2025-11-03","AMBIENTE",null,null], [1710,"2025",null,"850","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.000,00= ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE QUODLIBET PER CONCERTO SINFONICO CORALE IN TEMPO DI AVVENTO 1° DICEMBRE 2025 PRESSO IL DUOMO SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-10-31","CULTURA E TURISMO",null,null], [1711,"2025",null,"850","D.D. N. 410 DEL 28.05.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE RIAPERTURA E RILANCIO PIAZZA CADUTI - MESI GIUGNO E LUGLIO 2025",null,"2025-07-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [1712,"2025",null,"849","D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST GHETTO ODV",null,"2025-07-11","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1713,"2025",null,"849","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL’ASSOCIAZIONE PROLOCO MOGLIANO VENETO APS PER L’INIZIATIVA “MOGLIANO CONTADINA“ – SABATO 8 NOVEMBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-10-31","CULTURA E TURISMO",null,null], [1714,"2025",null,"848","D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO SUD ODV",null,"2025-07-11","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1715,"2025",null,"848","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO PER LA CREAZIONE DI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA IDENTIFICATIVO DEL TERRITORIO ALLA “ETIFOR SRL SOCIETÀ BENEFIT”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.420,00= (IVA 22% COMPRESA). CIG. B8B8D0E114",null,"2025-10-31","CULTURA E TURISMO",null,null], [1716,"2025",null,"847","DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026. CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 29.716,00",null,"2025-10-31","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1717,"2025",null,"847","D.D. N. 1033/2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 902,98= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC GRUPPO DI VOLONTARIATO SEZIONE DI MOGLIANO VENETO ODV, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA.",null,"2025-07-11","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1718,"2025",null,"846","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.610,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. PERIODO 03.11.2025 - 03.12.2025. CIG: B581335CDD.",null,"2025-10-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1719,"2025",null,"846","SERVIZIO DI TINTEGGIATURA ARCATE ORE LAVORATE + MATERIALE DI CONSUMO",null,"2025-07-10","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1720,"2025",null,"845","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-07-10","SPORT",null,null], [1721,"2025",null,"845","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 01.11.2025 -01.12.2025. CIG B0A995A28E.",null,"2025-10-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1722,"2025",null,"844","LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 03.07.2025 DITTA SMART GRID TECH SRL DI EURO 1.357,24 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028",null,"2025-07-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1723,"2025",null,"844","PROGETTO DI RICERCA STORICA SULLA BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO N. 100 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO “SPAZIO B – BIBLIOTECA E DEMOCRAZIA. NASCITA E ORIGINE DELLA BIBLIOTECA DI MOGLIANO VENETO” DI CARLA XODO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.150,00= CIG: B8CFD9B455",null,"2025-10-31","CULTURA E TURISMO",null,null], [1724,"2025",null,"843","D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST ODV",null,"2025-07-10","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1725,"2025",null,"843","PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029 - CIG: B806721EBE. PRESA D’ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ADOTTATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO CON DETERMINAZIONE N. 1470 DEL 28/10/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.138,47.",null,"2025-10-31","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1726,"2025",null,"842","D.D. N. 188/2025 DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DUC LA CITTA' GIARDINO - BANDO REGIONALE VENETO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE LEDWALL OUTDOOOR DIGITALE PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 08/07/2025 SG COMMUNITY SAS DI SARTORIELLO & .C.",null,"2025-07-10","CULTURA E TURISMO",null,null], [1727,"2025",null,"842","RIMBORSI IMU CONTRIBUENTI VARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - TOTALE € 995,00",null,"2025-10-31","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [1728,"2025",null,"841","INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE PER EURO 28.648,39 IVA COMPRESA. CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA.",null,"2025-10-31","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1729,"2025",null,"841","CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO-GIUGNO 2025+ONERI SICUREZZA MAGGIO-GIUGNO 2025",null,"2025-07-10","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1730,"2025",null,"840","D.D. N. 393/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE INDACO INCURSIONI DI DANZA CONTEMPORANEA ASD PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE ANNO 2024 - FESTIVAL A PIEDE LIBERO",null,"2025-07-10","CULTURA E TURISMO",null,null], [1731,"2025",null,"840","PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI LINEA DATI PER COLLEGAMENTO RADIO DELLA POLIZIA LOCALE – CONFERMA DEL FORNITORE DITTA WIND TRE S.P.A. – CIG B8E48FB9E8.",null,"2025-10-31","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1732,"2025",null,"839","LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE COOP. KIRIKU' GIUGNO 2025 CIG B1EE7A56EB.",null,"2025-07-09","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1733,"2025",null,"839","DISMISSIONE DEL MATERIALE INFORMATICO OBSOLETO NON FUNZIONANTE/IRREPARABILE",null,"2025-10-31","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1734,"2025",null,"838","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.622,00 =. PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG: B812AAEE63.",null,"2025-10-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1735,"2025",null,"838","D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO ODV",null,"2025-07-09","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1736,"2025",null,"837","RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 728 DEL 24/09/2025",null,"2025-10-30","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1737,"2025",null,"837","D.D. N. 322/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE LA PRIMA NOTTE BIANCA DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO SABATO 21/06/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/FE DEL 23.06.2025",null,"2025-07-09","CULTURA E TURISMO",null,null], [1738,"2025",null,"836","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 100,00 EURO PER LE SPESE ECONOMALI  SUL CAPITOLO 9073520 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA",null,"2025-10-30","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1739,"2025",null,"836","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. REN BU KAN MOGLIANO E PREGANZIOL ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-07-09","SPORT",null,null], [1740,"2025",null,"835","INCARICO NOTAI D'URSO RISOLUZIONE CONVENZIONE DEL 2001 N. 86.286 E DEL 2009 N. 21146",null,"2025-07-09","CONTENZIOSO",null,null], [1741,"2025",null,"835","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE DI AUTOVETTURE E MEZZI COMUNALI ANNO 2026",null,"2025-10-30","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1742,"2025",null,"834","SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000621 DEL 30/06/2025 - GIUGNO 2025 - EURO 396,00.",null,"2025-07-08","AMBIENTE",null,null], [1743,"2025",null,"834","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUINTO STRALCIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO. CIG B8B5FE6D73 CUP E65F22000080001 EURO 4.733,30",null,"2025-10-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1744,"2025",null,"833","AGGIORNAMENTO DEL 3° TRIMESTRE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 59 DEL 28/02/2025",null,"2025-10-30","RAGIONERIA",null,null], [1745,"2025",null,"833","LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1584/PA DEL 10-06-2025, UMANA SPA.",null,"2025-07-08","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1746,"2025",null,"832","SERVIZIO URGENTE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI PESCI MORTI RINVENUTI NELLE VASCHE DI LAMINAZIONE IN LOCALITA' CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.464,00 IVA/C - CIG B8D5611467",null,"2025-10-30","AMBIENTE",null,null], [1747,"2025",null,"832","D.D. N. 991/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE INDACO INCURSIONI DI DANZA CONTEMPORANEA ASD PER ATTIVITA/ INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2024",null,"2025-07-08","CULTURA E TURISMO",null,null], [1748,"2025",null,"831","D.D. N. 442/2025 RIAPERTURA E RILANCIO PIAZZA CADUTI - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI : CARLO E GIORGIO AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/C - CIG B72A1FF6A8",null,"2025-07-08","CULTURA E TURISMO",null,null], [1749,"2025",null,"831","TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE N.F. E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA DAL 17-11-2025",null,"2025-10-29","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1750,"2025",null,"830","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\", SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.",null,"2025-10-29","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1751,"2025",null,"830","D.D. N. 240 DEL 28/03/2025. BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL \"G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO- GARA REGIONALE F.I.B.\" 13 APRILE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.",null,"2025-07-08","SPORT",null,null], [1752,"2025",null,"829","SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.",null,"2025-10-29","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1753,"2025",null,"829","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACAT HUDOLIN ANNO 2025",null,"2025-07-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1754,"2025",null,"828","SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA DESTINARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.",null,"2025-10-29","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1755,"2025",null,"828","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2025",null,"2025-07-08","BIBLIOTECA",null,null], [1756,"2025",null,"827","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 61.845,80 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE SPESA EURO 61.880,80 CUP E67H24002080004 - CIG B89B583FE4.",null,"2025-10-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1757,"2025",null,"827","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2025",null,"2025-07-08","BIBLIOTECA",null,null], [1758,"2025",null,"826","GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP ANNO 2024 - PRESA D'ATTO RINUNCIA PRESENTATA DAL SOGG. ID. 119831.",null,"2025-10-29","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [1759,"2025",null,"826","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO GIUGNO 2025 CIG. B5816E03C3",null,"2025-07-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1760,"2025",null,"825","PREMIO DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2024/2025. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.137,50=.",null,"2025-10-24","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1761,"2025",null,"825","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS - 1° SEMESTRE 2025.",null,"2025-07-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1762,"2025",null,"824","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DITTA STREAT SNC DI A. GRASSO E D. FRANZON & C. PER MANIFESTAZIONE “AGORA' LA GRECIA IN PIAZZA” 10-12 OTTOBRE 2025 EURO 1.000,00=",null,"2025-10-24","CULTURA E TURISMO",null,null], [1763,"2025",null,"824","CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2025 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.",null,"2025-07-08","CONTRATTI",null,null], [1764,"2025",null,"823","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 696,42",null,"2025-10-24","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1765,"2025",null,"823","PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PER ASSISTENZA LEGALE RELATIVA A OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (CAUSA XHANEJ)",null,"2025-07-08","CONTENZIOSO",null,null], [1766,"2025",null,"822","CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2025 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11.",null,"2025-07-08","CONTRATTI",null,null], [1767,"2025",null,"822","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. ESONERO PAGAMENTO TARIFFA ANNUA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00",null,"2025-10-24","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1768,"2025",null,"821","POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD. \"IV MEMORIAL GIUSTO - SEMENZATO\", TORNEO DI PALLAVOLO SETTORE GIOVANILE. MOGLIANO VENETO, PALESTRE BERTO, OLME, MONTALCINI E VESPUCCI 13, 14, 20 E 21 SETTEMBRE 2025. ATTUAZIONE DGC N. 253 DEL 10/09/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2025-10-24","SPORT",null,null], [1769,"2025",null,"821","SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000552 DEL 10/06/2025 - MAGGIO 2025 - EURO 132,00.",null,"2025-07-08","AMBIENTE",null,null], [1770,"2025",null,"820","ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 25.875,00=. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO.",null,"2025-10-24","ELETTORALE",null,null], [1771,"2025",null,"820","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE RATA N. 1 COMPRENSORIO RONZINELLA.",null,"2025-07-08","PATRIMONIO",null,null], [1772,"2025",null,"819","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125017329 DEL 30.06.2025 DI EURO 134,20 DELLA DITTA IMQ SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 421 DEL 30.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI AI SENSI DEL DPR 162/1999 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMQ SPA CON SEDE A MILANO.",null,"2025-07-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1773,"2025",null,"819","ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO, ALLA DITTA SEONET ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00= IVA INCLUSA. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG B8BF97CBB1",null,"2025-10-24","ELETTORALE",null,null], [1774,"2025",null,"818","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\" CIG 8850223B0D. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.946,51",null,"2025-10-23","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1775,"2025",null,"818","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE DI GIUGNO 2025",null,"2025-07-08","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [1776,"2025",null,"817","RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=.",null,"2025-10-23","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1777,"2025",null,"817","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA AUTORIZZAZIONE N.93.23 IN VIA MANIN N. 27 A FAVORE DELLA SIG.RA M.C. E DEL SIG. L.F., DI CUI ALLA DETERMINA N. 501 DEL 30/06/2025",null,"2025-07-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1778,"2025",null,"816","ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO NOVEMBRE 2025 – OTTOBRE 2028.",null,"2025-10-23","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1779,"2025",null,"816","LIQUIDAZIONE FATTURA 15/P25 DEL 30.06.2025 DI EURO 1.123,27 DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 931 DEL 07.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA MINUTERIA METALLICA TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME CON SEDE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE.",null,"2025-07-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1780,"2025",null,"815","CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00= PER L'INIZIATIVA “SAN MARTIN A MOJAN” - SABATO 8 E DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025",null,"2025-10-23","CULTURA E TURISMO",null,null], [1781,"2025",null,"815","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1194 DEL 18.06.2025 DI EURO 265,39 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026.",null,"2025-07-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1782,"2025",null,"814","LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.25 CANONE – APR 25 – GIU 25 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 209 2025 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD",null,"2025-07-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1783,"2025",null,"814","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG   8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.960,00=.",null,"2025-10-23","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1784,"2025",null,"813","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA CON URGENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARI A EURO 50,00=.",null,"2025-10-23","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [1785,"2025",null,"813","LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SRL DEL SAL N.2 RELATIVO AI LAVORI EXTRA CANONE DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE REALIZZATI NELL’AMBITO DELL’APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ” - CIG 91432321BD",null,"2025-07-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1786,"2025",null,"812","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE IMPEGNO DI EURO 31.020,00 IVA C. CUP E67H23001240004 - CIG B48517C12B.",null,"2025-10-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1787,"2025",null,"812","LIQUIDAZIONE FATTURA 09677/S DEL 30.06.2025 DI EURO 1.220,00 DITTA GRAFICEH E. GASPARI SRL DI CUI ALL'INCARICO CON D.D. E N. 208 DEL 21.03.2024 AVENTE AD OGGETTO. SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. INCARICO ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL",null,"2025-07-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1788,"2025",null,"811","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINMENTO PER LA SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5653228. EURO 1.903,20 IVA COMPRESA CUP E67H24002080004 CIG B8685087F7.",null,"2025-10-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1789,"2025",null,"811","LIQUIDAZIONE MICHELE VIANELLO - GIORNATA FORMATIVA GESTIONE DOCUMENTALE 11/06/2025",null,"2025-07-04","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1790,"2025",null,"810","DPGR N. 42/2024 E N. 44/2024 – DGR N. 1045/2025: ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO 2024 – QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AI PRIVATI",null,"2025-10-23","AMBIENTE",null,null], [1791,"2025",null,"810","LIQUIDAZIONE ARCARI SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO SU PERIODICO L'ECO DI MOGLIANO",null,"2025-07-04","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1792,"2025",null,"809","LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - GIUGNO 2025",null,"2025-07-04","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1793,"2025",null,"809","RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELLA LEGGE 214/2023. ANNO 2025",null,"2025-10-23","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [1794,"2025",null,"808","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233FPA DEL 30.06.2025 DI EURO 9.177,33 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SR CON SEDE A PADOVA.",null,"2025-07-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1795,"2025",null,"808","LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2025. APPROVAZIONE SAL N.2 PER EURO 47.998,58 IVA 22% COMPRESA - CIG: B70FCC7CDE",null,"2025-10-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1796,"2025",null,"807","LIQUIDAZIONE TACHCONSULTING SRL - ATTIVITÀ FORMATIVA SULL’AUTOTRASPORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.",null,"2025-07-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1797,"2025",null,"807","RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 790 DEL 16.10.2025 E APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 CORRETTI DELL’INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I2.1. CIG 9827917DA9. CUP E61B170001700004..",null,"2025-10-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1798,"2025",null,"806","MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DELL’AREA CANI POSTA ALL’INTERNO DEL PARCO PRIMAVERA NONCHÉ DEL RELATIVO CANCELLO DI ACCESSO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C (P.IVA 02496890266) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 3.977,20 IVA 22% INCLUSA - CIG B88E9DAF14",null,"2025-10-23","AMBIENTE",null,null], [1799,"2025",null,"806","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE GIUGNO 2025.",null,"2025-07-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1800,"2025",null,"805","SOFTWARE CONNETTORE PAGOPA PER IL PUNTO COMUNE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (CODICE FISCALE 06188330150 E P.IVA N. 02066400405). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00 IVA 22 % INCLUSA - CIG: B826278A4A",null,"2025-10-23","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1801,"2025",null,"805","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 480 DEL 04.06.2025 DELLA REGIONE DEL VENETO DELL’IMPORTO DI EURO 24,40 DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 358 DEL 15.05.2025 AVENTE AD OGGETTO. COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN……IMPEGNO DI EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE SUL BUR DEL VENETO ESTRATTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA",null,"2025-07-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1802,"2025",null,"804","AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI.",null,"2025-10-22","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1803,"2025",null,"804","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI MARZO 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 3.158,27 - CIG 82286787E5",null,"2025-07-02","AMBIENTE",null,null], [1804,"2025",null,"803","RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. APPROVAZIONE DOCUMENTI A CONCLUSIONE DEI LAVORI COMPRESO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG B6162668D7 CUP E62D25000020004.",null,"2025-10-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1805,"2025",null,"802","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1227 E 1235 IMPORTO TOTALE EURO 386,95 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-07-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1806,"2025",null,"802","LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.",null,"2025-10-21","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1807,"2025",null,"801","LIQUIDAZIONE FATTURA 1429/VPA DEL 01.07.2025 DI EURO 417,24 RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.",null,"2025-07-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1808,"2025",null,"801","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 224,48",null,"2025-10-21","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1809,"2025",null,"800","PROGETTO ANLAIDS PER LA PREVENZIONE E IL COUNSELING DI HIV E ALTRE INFEZIONI VOLTO AD OFFRIRE UN'INFORMAZIONE CONSAPEVOLE SULLE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI. REINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00",null,"2025-10-21","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1810,"2025",null,"800","CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2024 (DETERMINA IMPEGNO N. 445 DEL 10/06/2025).",null,"2025-07-02","PATRIMONIO",null,null], [1811,"2025",null,"799","D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE ODV",null,"2025-07-01","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1812,"2025",null,"799","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI DEL CENTRO PASTORALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATA DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.200,00.",null,"2025-10-21","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1813,"2025",null,"798","TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00",null,"2025-10-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1814,"2025",null,"798","D.D. N. 399 DEL 26.05.2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 42 LINEE CIRCOLAZIONE CULTURAL APS PER RASSEGNA PAROLE DI CARTA VIII EDIZIONE ANNO 2025",null,"2025-07-01","CULTURA E TURISMO",null,null], [1815,"2025",null,"797","D.D. N. 80/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL' ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2025",null,"2025-07-01","CULTURA E TURISMO",null,null], [1816,"2025",null,"797","MANIFESTAZIONI IN PIAZZA CADUTI ANNO 2025. DITTA MAGNA E TASI SRLS – ECONOMIA DI SPESA E DI ACCERTAMENTO PER ANNULLAMENTO EVENTO",null,"2025-10-21","CULTURA E TURISMO",null,null], [1817,"2025",null,"796","D.D. N. 338 DEL 07.05.2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.440.00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE DI ZERMAN ODV PER ORGANIZZAZIONE CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA A RISCHIO BASSO PER VOLONTARI",null,"2025-07-01","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1818,"2025",null,"796","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO E CONVENZIONATO DEL SOGGETTO N. 16660 PRESSO COOPERATIVA ALTERNATIVA AMBIENTE DI VILLORBA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.642,00= PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025.",null,"2025-10-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1819,"2025",null,"795","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ATTORI PER CASO” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “DIVERSI MA UNICI” – ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 =.",null,"2025-10-21","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1820,"2025",null,"795","LIQUIDAZIONE FATTURA 000271/25P DEL 26.06.2025 IMPRESA COLETTO SRL DI EURO 562.321,74 PER INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I 2.1. DI CUI AGLI IMPEGNI CON D.D. 470 DEL 04.07.2023 E D.D. 368 DEL 16.05.2025",null,"2025-07-01","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1821,"2025",null,"794","EDUCAZIONE AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PROMOZIONE PER MANIFESTAZIONI - DITTA HOREST PUBBLICITA' SRL DI MARCON - FATTURA N. FPA/0000002 DEL 16/04/2025 - EURO 1.684,82 - CIG. B62924E370",null,"2025-07-01","AMBIENTE",null,null], [1822,"2025",null,"794","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 15^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7511,14",null,"2025-10-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1823,"2025",null,"793","PRESA D’ATTO DELL’ESTINZIONE DELLA CARTA PREPAGATA INTESTATA ALL’ECONOMO COMUNALE",null,"2025-10-17","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1824,"2025",null,"793","LIQUIDAZIONE FATTURA 55/PA DEL 26.06.2025 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DELL'IMPORTO DI EURO 23.011,48 DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. N. 681 DEL 16.09.2022 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI.....\"",null,"2025-07-01","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1825,"2025",null,"792","ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA TRIBUNA DI TREVISO ON LINE.",null,"2025-06-30","CONTRATTI",null,null], [1826,"2025",null,"792","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4462. EURO 250,00.=",null,"2025-10-16","CONTRATTI",null,null], [1827,"2025",null,"791","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AFFIDAMENTO SERVIZI ONLINE E GESTIONE ISTANZE ANNO 2025",null,"2025-06-30","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1828,"2025",null,"791","AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 DI CONSULENZA IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO, PROFESSIONISTA PSICOLOGO, A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.",null,"2025-10-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1829,"2025",null,"790","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 CIG 9827917DA9. CUP E61B170001700004.",null,"2025-10-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1830,"2025",null,"790","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MAGGIO 2025",null,"2025-06-30","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1831,"2025",null,"789","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 271,83).",null,"2025-10-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1832,"2025",null,"789","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASYBASIC - MAGGIO 2025",null,"2025-06-30","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1833,"2025",null,"788","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2. MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE E IMPEGNO DI EURO 365.033,46 DITTA COLETTO SRL CIG 9827917DA9. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.488,11 A FAVORE RTI MARTINI/SMQ/FOLLINA PER SPESE TECNICHE CIG 9281922458. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.477,90 PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. TOTALE EURO 389.999,47 CUP E61B170001700004.",null,"2025-10-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1834,"2025",null,"788","LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2025",null,"2025-06-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1835,"2025",null,"787","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2025-10-13","RAGIONERIA",null,null], [1836,"2025",null,"787","SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000439 DEL 02/05/2025 - APRILE 2025 - EURO 792,00.",null,"2025-06-30","AMBIENTE",null,null], [1837,"2025",null,"786","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CENTRO STUDI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA \"IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE AGGIORNATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2025",null,"2025-06-27","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1838,"2025",null,"786","SERVIZIO DI FORNITURA E LA PIANTUMAZIONE DI N. 2 LAGERSTROEMIA INDICA IN VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO (P.IVA 03364480263) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 803,00 IVA 10% INCLUSA - CIG B889423328",null,"2025-10-13","AMBIENTE",null,null], [1839,"2025",null,"785","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2025 – SETTEMBRE 2027. IMPEGNO DI SPESA EURO 81.368,00=. C.I.G. B8614E5E31.",null,"2025-10-13","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1840,"2025",null,"785","D.D. N. 484 DEL 25.06.2025 RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI - EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS",null,"2025-06-26","CULTURA E TURISMO",null,null], [1841,"2025",null,"784","D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN ODV",null,"2025-06-26","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1842,"2025",null,"784","ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - RETTIFICA ANAGRAFICA ACCERTAMENTI VARI.",null,"2025-10-13","ELETTORALE",null,null], [1843,"2025",null,"783","\"STATI GENERALI DELLO SPORT\", MOGLIANO VENETO - OTTOBRE 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N.251 DEL 03/09/2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER € 14.000,00.",null,"2025-10-13","SPORT",null,null], [1844,"2025",null,"783","D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO ODV",null,"2025-06-26","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1845,"2025",null,"782","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 87/2025 DEL CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI OLIVETTI",null,"2025-10-10","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1846,"2025",null,"782","LIQUIDAZIONE FATT N. 228/2025 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - ACCONTO SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTABILITA'",null,"2025-06-26","RAGIONERIA",null,null], [1847,"2025",null,"781","D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI ODV",null,"2025-06-26","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1848,"2025",null,"781","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA \"INCREMENTO DEL FONDO 2025 – LO STATO “DEFINITIVO” DELLE COSE\" DELLA DITTA PUBLIKA IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 (IVA ESENTE).",null,"2025-10-10","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1849,"2025",null,"780","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2025 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT – L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.678,46. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.678,46",null,"2025-10-09","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1850,"2025",null,"780","D.D. N. 410 DEL 28.05.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE QUODLIBET PER CONCERTO LIRICO E DI MUSICA CLASSICA-POLIFONICA DEL 23 GIUGNO 2025",null,"2025-06-26","CULTURA E TURISMO",null,null], [1851,"2025",null,"779","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV PER CORSO DI DIFESA PERSONALE 2025 - 2026.",null,"2025-10-09","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1852,"2025",null,"779","D.D. N. 467 DEL 19/06/2025 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA \"VERSO LA GLORIA\" - EURO 6.000,00=",null,"2025-06-26","CULTURA E TURISMO",null,null], [1853,"2025",null,"778","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DITTA TIPICO EVENTI SRL PER MANIFESTAZIONE “LA PUGLIA CHE TI PIGLIA” 19-21 SETTEMBRE 2025 EURO 1.000,00=",null,"2025-10-09","CULTURA E TURISMO",null,null], [1854,"2025",null,"778","D.D. N. 467 DEL 19/06/2025 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2025 - EURO 8.000,00=",null,"2025-06-26","CULTURA E TURISMO",null,null], [1855,"2025",null,"777","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DEL SUPERCONDOMINIO COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018. ANNO 2025.",null,"2025-10-09","AMBIENTE",null,null], [1856,"2025",null,"777","PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI MODIFICA AL CONTRATTO SERVI-ZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE AFFIDATO ALL'IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L. LIQUIDAZIONE EURO 438,85 ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - CIG B6D0A4CCE7 – CUP E67H23001240004.",null,"2025-06-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1857,"2025",null,"776","FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 CANCELLO SU PONTE CICLABILE DI ACCESSO DA VIA TERRAGLIO AL PARCO DELLE API E DI 1 RECINZIONE CON CANCELLO PEDONALE PER L’APIARIO POSTO ALL’INTERNO DEL PARCO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL (P.IVA 03691340271) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 10.370,00 IVA 22% INCLUSA CIG B86B843ECC",null,"2025-10-09","AMBIENTE",null,null], [1858,"2025",null,"776","LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 343 DEL 27/05/2025 PER EURO 10.432,37. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE. B4C54D7E18",null,"2025-06-25","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1859,"2025",null,"775","CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 284,89 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2025-10-09","AMBIENTE",null,null], [1860,"2025",null,"775","LIQUIDAZIONE FT. 11 DEL 04/06/2025_SALDO COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE REVISORE BERTI GIANCARLO AL 29/05/2025",null,"2025-06-25","RAGIONERIA",null,null], [1861,"2025",null,"774","LIQUIDAZIONE FT. 5/FE - 7/FE E NOTA DI CREDITO 6/FE_SALDO SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01/01/2025 AL 29/05/2025",null,"2025-06-25","RAGIONERIA",null,null], [1862,"2025",null,"774","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. SPOSTAMENTO COLONNINA DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA SITA IN VIA XXIV MAGGIO: IMPEGNO SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 2.119,01 (IVA INCLUSA). SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITO IN PIAZZA DONATORI SANGUE: IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FIBERCOP S.P.A. EURO 1.186.38 (IVA INCLUSA). TOTALE SPESA EURO 3.305,39. CUP E67H24002080004.",null,"2025-10-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1863,"2025",null,"773","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2026. EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO.",null,"2025-10-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1864,"2025",null,"773","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO ECOMURALES ORCHIDEA SOC. COOP. SOCIALE.",null,"2025-06-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1865,"2025",null,"772","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/A25 VIER SCARL - SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE APRILE 2025",null,"2025-06-25","RAGIONERIA",null,null], [1866,"2025",null,"772","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 \"SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA\".",null,"2025-10-09","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1867,"2025",null,"771","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 26.421,95 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A",null,"2025-10-09","RAGIONERIA",null,null], [1868,"2025",null,"771","D.D. N. 374 DEL 19.05.2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"MOGLIANO 4 FASHION - SFILATA COMMERCIANTI\"",null,"2025-06-25","CULTURA E TURISMO",null,null], [1869,"2025",null,"770","AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”.",null,"2025-10-08","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1870,"2025",null,"770","LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TM8 APRILE/MAGGIO 2025 TIM SPA",null,"2025-06-25","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1871,"2025",null,"769","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE MAGGIO 2025",null,"2025-06-25","RAGIONERIA",null,null], [1872,"2025",null,"769","ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, FACCHINAGGIO E TRASPORTO PLICHI, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA “COMMERCIALE TRASLOCHI E SERVIZI SRL”. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.597,20= IVA INCLUSA, A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG B887E48A02",null,"2025-10-07","ELETTORALE",null,null], [1873,"2025",null,"768","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE MAGGIO 2025",null,"2025-06-25","RAGIONERIA",null,null], [1874,"2025",null,"768","CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E VERITAS SPA - RINNOVO.",null,"2025-10-07","ANAGRAFE",null,null], [1875,"2025",null,"767","LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2025",null,"2025-06-25","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1876,"2025",null,"767","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL’ING. ROCCO DELLO STUDIO TECNIPE S.R.L. E AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI ALL’IMPRESA APPALTATRICE COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. CON SEDE A VO’ (PD) PER EURO 30.124,09 IVA COMPRESA - CUP E61B21004590004 - CIG B48BB12307 E AUTORIZZAZIONE SECONDA PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.",null,"2025-10-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1877,"2025",null,"766","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1174 DEL 16.06.2025 DI EURO 373,10 DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-06-24","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1878,"2025",null,"766","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L’INIZIATIVA “AMERICAN MOTORCYCLE FOOD & DRINK SOLIDALE 2025” DEL 4 OTTOBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-10-03","CULTURA E TURISMO",null,null], [1879,"2025",null,"765","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1137 DEL 11.06.2025 E N. 1146 DEL 12.06.2025 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 535,39 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-06-24","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1880,"2025",null,"765","APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE IN CONVENZIONE CON ULSS 3 SERENISSIMA",null,"2025-10-03","BIBLIOTECA",null,null], [1881,"2025",null,"764","ASSOCIAZIONE PRO-MAZZOCCO APS. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SPORT NELL'AMBITO DELLA \"FESTA DEI FIORI 2025\". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N.266 DEL 24/09/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.",null,"2025-10-03","SPORT",null,null], [1882,"2025",null,"764","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002128747 DEL 19/06/2025 DI EURO 526,13 IVA/C. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6",null,"2025-06-24","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1883,"2025",null,"763","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024 DEL 26.05.2025 DI EURO 30,50 E N. 1125 DEL 10.06.2025 DI EURO 104,99 E 1024 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-06-24","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1884,"2025",null,"763","ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.760,77= IVA INCLUSA, A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG B87C15904F",null,"2025-10-03","ELETTORALE",null,null], [1885,"2025",null,"762","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 1.850,00 (IVA COMPRESA)",null,"2025-10-03","RAGIONERIA",null,null], [1886,"2025",null,"762","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA N. 8N00181588 DEL 11/06/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C. APPALTO SPECIFICO DERIVANTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. CIG DERIVATO: A036B5CF60",null,"2025-06-24","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1887,"2025",null,"761","CANONI ANNUALI 2025. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - R.F.I.. EURO 4.152,64 IVA/C.",null,"2025-06-24","AMBIENTE",null,null], [1888,"2025",null,"761","PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS.N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLE GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2025-10-03","BIBLIOTECA",null,null], [1889,"2025",null,"760","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231FPA DEL 19.06.2025 DI EURO 163.552,87 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALLA D.D. N. 32 DEL 15.01.2019 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 11.590.000,00 I.V.A. C.”",null,"2025-06-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1890,"2025",null,"760","CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2025. INTEGRAZIONE.",null,"2025-10-03","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1891,"2025",null,"759","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000010200993 DEL 11.06.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 2.530,00 DI VERITAS SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 446 DEL 10.06.2025 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA PER SOSTITUIRE IL CONTATORE IDRICO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 – IMPEGNO DI EURO 2.530,00.",null,"2025-06-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1892,"2025",null,"759","TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 DEL DIPENDENTE F.G. NEI RUOLI DEL COMUNE DI POSSAGNO (TV) CON DECORRENZA DAL 01-10-2025.",null,"2025-10-03","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1893,"2025",null,"758","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. INDACO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-06-23","SPORT",null,null], [1894,"2025",null,"758","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLE RIVISTE DIGITALI ACER E ITALIA IUS. EURO 310.00.=",null,"2025-10-03","CONTRATTI",null,null], [1895,"2025",null,"757","SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON D.D. N. 508 DEL 30/06/2025",null,"2025-10-03","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [1896,"2025",null,"757","LIQUIDAZIONE FATTURE 2025120003744 E 2025120003745 DEL 09/06/2025_RENDICONTAZIONE ABACO SPA MESE DI MAGGIO 2025",null,"2025-06-23","RAGIONERIA",null,null], [1897,"2025",null,"756","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI MAGGIO 2025.",null,"2025-06-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1898,"2025",null,"756","OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS A.S.D. SVILUPPO DEL PROGETTO \"MOGLIANO NEL CUORE\". ATTUAZIONE D.G.C. N. 226 DEL 06/08/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=",null,"2025-10-03","SPORT",null,null], [1899,"2025",null,"755","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SPESE POSTALI ANTICIPATE MAGGIO 2025.",null,"2025-06-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1900,"2025",null,"755","PROGETTO \"SPORT PER TUTTI 2025/26\". APPROVAZIONE BANDO.",null,"2025-10-02","SPORT",null,null], [1901,"2025",null,"754","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2025-10-02","RAGIONERIA",null,null], [1902,"2025",null,"754","REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE POSTAZIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO, DISALLESTIMENTO E PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE, TRASPORTO MATERIALE.",null,"2025-06-20","ELETTORALE",null,null], [1903,"2025",null,"753","D.D. N. 79 DEL 12.02.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI MARIA BRAUT MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA \"PROGRAMMA PER GLI 80 ANNI DELLA LIBERAZIONE\" ANNO 2025",null,"2025-06-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [1904,"2025",null,"753","SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE PER LIMITAZIONI AL TRAFFICO “NO CAT” STAGIONE 2025-2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 3.660,00 IVA C. - CIG B84A7E5912.",null,"2025-10-02","AMBIENTE",null,null], [1905,"2025",null,"752","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.275,60=. OTTOBRE 2025. CIG: B810FC5969.",null,"2025-10-01","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1906,"2025",null,"752","D.D. N. 241/2025 CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER ATTUAZIONE PROGETTO \"SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO\" ANNO 2025. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO EURO 15.000,00=",null,"2025-06-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [1907,"2025",null,"751","LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CASALE SUL SILE QUOTA ADESIONE CONCORSO FOTOGRAFICO \"LA FORZA DELLE DONNE\" 1° EDIZIONE 2022/2023",null,"2025-06-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [1908,"2025",null,"751","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,22",null,"2025-10-01","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1909,"2025",null,"750","BANDO ERP 2024 - RICORSI",null,"2025-06-20","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [1910,"2025",null,"750","D.L. 223/2006, ART. 19, CO. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 248/2006. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2025. ACCERTAMENTO ENTRATA PER EURO 28.276,79. UTILIZZO QUOTA PARTE DEL FONDO PER IL RIMBORSO PARZIALE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG B5325F4B09. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.175,01",null,"2025-10-01","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1911,"2025",null,"749","AMICI DEL CANE RANCH - LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE DEL RIFUGIO DELLA BASSA TREVIGIANA PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 EURO 281,80 IVA/C CIG ZEA3965823.",null,"2025-06-19","AMBIENTE",null,null], [1912,"2025",null,"749","SOSTEGNO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA FORZA IN PASSERELLA APS PER INIZIATIVA DENOMINATA LA FORZA IN PASSERELLA APS – EDIZIONE MOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO.",null,"2025-10-01","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1913,"2025",null,"748","PROGETTO \"IL MIO TERRITORIO 2025-2026\" - COOP. SOCIALE ONLUS ORCHIDEA - EURO 300,00 - ANNO 2025",null,"2025-06-19","AMBIENTE",null,null], [1914,"2025",null,"748","ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.416,00= IVA INCLUSA, A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG DIVERSI.",null,"2025-10-01","ELETTORALE",null,null], [1915,"2025",null,"747","ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE VENETO DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 1/10/2025 AL 28/11/2025. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.681,73= COMPRESI ONERI RIFLESSI.",null,"2025-10-01","ELETTORALE",null,null], [1916,"2025",null,"746","ABBONAMENTO ALLA RIVISTA FILO DIRETTO OPZIONE FULL.",null,"2025-06-19","CONTRATTI",null,null], [1917,"2025",null,"746","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE ACQUISTO/RINNOVO FIRME DIGITALI PER L’ANNO 2025 – NO CIG",null,"2025-09-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1918,"2025",null,"745","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI.",null,"2025-09-30","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1919,"2025",null,"745","SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/05/2025_SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE REVISORE SIMIONATO IVANA DA GIUGNO 2024 A MAGGIO 2025",null,"2025-06-19","RAGIONERIA",null,null], [1920,"2025",null,"744","D.D. N. 405/2025 FORNITURA SERVIZIO DI STUDIO, INDAGINE E PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RESTAURO DEL DIPINTO OLIO SU TAVOLA E CORNICE \"MARTIRI DI BELFIORE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2025 DEL 17/06/2025 CHIAVE DI VOLTA SRL",null,"2025-06-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [1921,"2025",null,"744","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.",null,"2025-09-30","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1922,"2025",null,"743","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO E CONVENZIONATO DEL SOGGETTO N. 298 PRESSO RSA SANTA MARIA DE ZAIRO DI ZERO BRANCO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,00= PERIODO OTTOBRE 2025.",null,"2025-09-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1923,"2025",null,"743","REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO",null,"2025-06-19","ELETTORALE",null,null], [1924,"2025",null,"742","REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025.ACQUISTO STAMPANTI, MODULISTICA, PRATICHE, MATERIALE",null,"2025-06-19","ELETTORALE",null,null], [1925,"2025",null,"742","INTERVENTI DI MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS.VO 81/2008 IN DIVERSE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VETA SYSTEM SRL CON SEDE A MEOLO (VE) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.295,92 CIG B863F4456E.",null,"2025-09-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1926,"2025",null,"741","DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.",null,"2025-09-29","RAGIONERIA",null,null], [1927,"2025",null,"741","REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025.ACQUISTO STAMPANTI, MODULISTICA, PRATICHE, MATERIALE",null,"2025-06-19","ELETTORALE",null,null], [1928,"2025",null,"740","REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025.ACQUISTO STAMPANTI, MODULISTICA, PRATICHE, MATERIALE",null,"2025-06-19","ELETTORALE",null,null], [1929,"2025",null,"740","AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 TOSAERBA PER CURA E DECORO DELLE AREE VERDI COMUNALI CURATE DALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST ODV, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 659,00= (IVA 22% COMPRESA). CIG: B8598DD3A0",null,"2025-09-29","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [1930,"2025",null,"739","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO E CONVENZIONATO DEL SOGGETTO N. 13044 PRESSO CDR TOMITANO BOCCASSINI DI MOTTA DI LIVENZA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 585,00=. OTTOBRE 2025.",null,"2025-09-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1931,"2025",null,"739","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2025",null,"2025-06-19","BIBLIOTECA",null,null], [1932,"2025",null,"738","LIQUIDAZIONE EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP 1 RATA 2025",null,"2025-06-19","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1933,"2025",null,"738","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – CUP E61B21004590004 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO \"TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI\" CON SEDE A SILEA (TV) PER LA REDAZIONE DI PERIZIA PER MODIFICA CONTRATTUALE EURO 8.621,18 ONERI E IVA COMPRESI - CIG Z403CEC896 .",null,"2025-09-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1934,"2025",null,"737","ATTIVAZIONE SERVIZIO SEND TRIBUTI. ACQUISTO PACCHETTO SERVIZIO INVII PER NOTIFICHE SU PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. ATTUAZIONE PROGETTO PNRR DIGITALE “MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI\". DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.880,00 IVA INCLUSA– CIG B829E847AB",null,"2025-09-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1935,"2025",null,"737","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. MOGLIANO VENETO RUGBY JUNIORES ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-06-19","SPORT",null,null], [1936,"2025",null,"736","CANONE ANNUALE 2025 - CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE - CANONE MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2025 - EURO 30,09",null,"2025-06-18","AMBIENTE",null,null], [1937,"2025",null,"736","PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ADESIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00; CIG B8650C4671",null,"2025-09-29","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [1938,"2025",null,"735","FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRO DI EMERGENZA DI STATO CIVILE CON FRONTESPIZIO INTESTATO E RACCOGLITORE AD ANELLI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 50,60 (IVA ESCLUSA) CIG: B85BDE311F",null,"2025-09-26","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1939,"2025",null,"735","CANONI ANNUALI 2025 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA - CONDOTTA FOGNARIA DN 100 MMA/27 KM 1+905 - ANNO 2025 - EURO 208,62.",null,"2025-06-18","AMBIENTE",null,null], [1940,"2025",null,"734","EVENTO DI PROMOZIONE SOCIALE \"SPINGIMI A CAMMINARE“ 5 OTTOBRE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 12.000,00= A PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-09-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1941,"2025",null,"734",": CORSO SUL RISCHIO NEI CANTIERI EDILI ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI PER IL GIORNO 04/06/2025. LIQUIDAZIONE EURO 60,00 ALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI .",null,"2025-06-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1942,"2025",null,"733","AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELLO SVOLGIMENTO DELLE DIVERSE FASI DEL PROGETTO DENOMINATO “STATI GENERALI DELLO SPORT” . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.640,00= (IVA 22% INCLUSA). CIG B857ACF655.",null,"2025-09-25","SPORT",null,null], [1943,"2025",null,"732","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 13.06.2025 DI EURO 2.029,64 DELL'ING. GIOVANNI ZAMBON DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 224 DEL 25.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REDAZIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A TARZO (TV) R.D.O. MEPA 5161439. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-06-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1944,"2025",null,"732","INTERNATIONAL SERVICE S.R.L. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL FALLIMENTO € 10.775,69 E AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA",null,"2025-09-25","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1945,"2025",null,"731","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113E DEL 10.06.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 4.817,99 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 619 DEL 31.08.2023 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SARTORI IMPIANTI SPORTIVI SRL PER EURO 183.854,37 IVA C. CUP E62H22000800006 CIG 99487987D3",null,"2025-06-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1946,"2025",null,"731","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - APPROVAZIONE CONTABILITA’ SAL N. 1 PER EURO 141.416,51 IVA C. CUP E61B21004590004 - CIG B48BB12307.",null,"2025-09-24","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1947,"2025",null,"730","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000555 DEL 10/06/2025 - INTERVENTO VERITAS VIA FALCONE E BORSELLINO - EURO 880,00. NO CIG",null,"2025-06-18","AMBIENTE",null,null], [1948,"2025",null,"730","CORSO DI FORMAZIONE SU: “IL REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA”, ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA PROGETTO SOFIS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA.",null,"2025-09-24","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [1949,"2025",null,"729","AMICI DEL CANE RANCH - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANTENIMENTO E CURE CANE MICROCHIP 380260011239. PERIODO GENNAIO APRILE 2025 EURO 786,91 IVA/C CIG ZEA3965823.",null,"2025-06-18","AMBIENTE",null,null], [1950,"2025",null,"729","VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PSICOFISICA AL MANTENIMENTO DELL'ARMA DI ORDINANZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ULSS 2 DI TREVISO PER EURO 642,00 E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER EURO 1.500,00.",null,"2025-09-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1951,"2025",null,"728","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 21/2025 DEL 09/06/2025 DI EURO 7.038,81 IVA/C. LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA- CIG B1D19B3156",null,"2025-06-18","AMBIENTE",null,null], [1952,"2025",null,"728","FORNITURA DI DUE MANUALI PER L’UFFICIO DI STATO CIVILE. VARIAZIONE E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA 286,00. CIG B8291F5A90",null,"2025-09-24","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1953,"2025",null,"727","INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO LA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IDRAULIC THERM DI PAOLO MENONCELLO CON SEDE A PREGANZIOL. IMPEGNO DI EURO 6.466,00 TRATTIVA R.D.O. MEPA 5638887. CIG B8543D5819",null,"2025-09-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1954,"2025",null,"727","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MARCO TOSATO FATTURA NR. 11 DEL 09/06/2025 DI EURO 3.000,00 IVA/C. INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL PARCO STORICO MONUMENTALE CAREGARO NEGRIN PER GLI ANNI 2025-2026 - CIG B57A7D61E3",null,"2025-06-18","AMBIENTE",null,null], [1955,"2025",null,"726","TARI 2025 - MESE DI APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE VERITAS SPA - EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30",null,"2025-06-18","AMBIENTE",null,null], [1956,"2025",null,"726","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CRCS DI VIA TORINO 1/B. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRANZOI TENDE DI FRANZOI CLAUDIO CON SEDE A MARTELLAGO (VE) PER LA MANUTENZIONE DELLA PARETE OVEST E L'’INSTALLAZIONE DI UNA PERGOLA BIO CLIMATICA : IMPEGNO DI EURO 49.028,38 CIG B849D9025B - .IMPEGNO A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA DI EURO 35,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 49.063,38",null,"2025-09-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1957,"2025",null,"725","PRIMO TAGLIANDO VEICOLI TARGATI GW117EC E GW116EC. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO SPA CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 334,02 CIG B8367824DB",null,"2025-09-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1958,"2025",null,"725","TARI 2025 - MESE DI MAGGIO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE VERITAS SPA - EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30",null,"2025-06-18","AMBIENTE",null,null], [1959,"2025",null,"724","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA’ “MAZZOCCO – TORNI” – CUP E61B21004590004. IMPEGNO SPESA EURO 2.319,00 PER REGISTRAZIONE DECRETO ED EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 2.343,40.",null,"2025-09-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1960,"2025",null,"724","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE MAGGIO 2025",null,"2025-06-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1961,"2025",null,"723","LIQUIDAZIONE B.M. SERVIZI SRL - SERVIZIO VERIFICA PERIODICA N. 1 ETILOMETRO DRAEGER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.",null,"2025-06-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1962,"2025",null,"723","CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ARMA DEI CARABINIERI – STAZIONE DEI CARABINIERI MOGLIANO VENETO. RINNOVO",null,"2025-09-22","ANAGRAFE",null,null], [1963,"2025",null,"722","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER L’INIZIATIVA DENOMINATA “VIVI VIA ROMA” SABATO 27 SETTEMBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-09-22","CULTURA E TURISMO",null,null], [1964,"2025",null,"722","LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025",null,"2025-06-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [1965,"2025",null,"721","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTAONLINE CORPORATE - MARZO/APRILE 2025",null,"2025-06-17","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1966,"2025",null,"721","DECRETO INTERMINISTERIALE 21/03/2025 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - DEFINIZIONE INDIRIZZI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA.",null,"2025-09-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1967,"2025",null,"720","LIQUIDAZIONE CONNETTIVITÀ CANONE SPC2 DAL 01/03/2025 AL 30/04/2025",null,"2025-06-17","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1968,"2025",null,"720","ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 - LOTTO 4\" DI 6 WORKSTATION HP- AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ IM DIRECT S.R.L. (P.IVA 12054110965) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 8.857,20 IVA COMPRESA - CIG PRINCIPALE B3314D37D8 E CIG DERIVATO B829B89207",null,"2025-09-22","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [1969,"2025",null,"719","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOBILITÀ DI MARCA SPA (MOM) PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. EURO 7.072,64 IVA 10% COMPRESA - CIG B833C709E8",null,"2025-09-22","AMBIENTE",null,null], [1970,"2025",null,"719","LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2025. CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" MOGLIANO V.",null,"2025-06-17","ELETTORALE",null,null], [1971,"2025",null,"718","BOLLO AUTO TARGA YA694AJ",null,"2025-06-17","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1972,"2025",null,"718","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. MODIFICA IMPORTO DEI CONTRATTI CON LA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL PER LAVORI AGGIUNTIVI (EURO 8.150,82 CIG B6162668D7) E CON IL PERITO INDUSTRIALE DAVIDE BIANCO PER SPESE TECNICHE (EURO 915,00 CIG B6478644EC). IMPEGNO TOTALE DI EURO 9.065,82 CUP E62D25000020004.",null,"2025-09-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1973,"2025",null,"717","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI ING. E. CAVALLIN E ING. F. RIZZATO CON SEDE A MONTEBELLUNA (TV) PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2. IMPEGNO DI EURO 2.537,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG B840DE96A9 - CUP E61B17000170004.",null,"2025-09-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1974,"2025",null,"717","BOLLO AUTO TARGA YA252AD",null,"2025-06-17","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1975,"2025",null,"716","ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - D.M. 204/2022 – ANNO 2025 – 2026 – 2027. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’RTI STUDIO PIPINATO & PARTNERS SRL E PROPONTI SRL PER € 85.167,07 - CIG: B82005809F",null,"2025-09-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1976,"2025",null,"716","BOLLO AUTO TARGA FE418SX",null,"2025-06-17","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [1977,"2025",null,"715","D.D. N. 400 DEL 26/05/2025. F.C. UNION PRO 1928 SSD. FINALE DEL \"TORNEO DELLA MARCA 2025 - MEMORIAL LIZIERO E GALLEGO\" . STADIO COMUNALE A. PANISI, 6 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00.",null,"2025-06-16","SPORT",null,null], [1978,"2025",null,"715","INCARICO EX ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 ALL’ARCH. GIOVANNA MASSAROTTO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO",null,"2025-09-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1979,"2025",null,"714","FORNIURA E POSA IN OPERA DI LANTERNE “COUNTDOWN” SU ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. CON SEDE A MELZO (MI) IMPEGNO DI EURO 15.030,40. CIG B8406FBEB3 .",null,"2025-09-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1980,"2025",null,"714","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1088 DEL 05.06.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 78,75 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-06-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1981,"2025",null,"713","LIQUIDAZIONE FATTURA 45/PA DEL 30.05.2025 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DELL'IMPORTO DI EURO 19.735,44 DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. N. 681 DEL 16.09.2022 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI.....\"",null,"2025-06-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1982,"2025",null,"713","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DITTA MAREADENTRO SOCIETA’ COOPERATIVA PER MANIFESTAZIONE “SAPORI DI MARE” 23-31 AGOSTO 2025 EURO 1.000,00=",null,"2025-09-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [1983,"2025",null,"712","LIQUIDAZIONE FATTURA 44/PA DEL 30.05.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 15.592,81 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 368 DEL 16.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1 E MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO. IMPEGNO DI EURO 203.873,71 A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A SAN BIAGIO DI CALLALTA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.832,78 A FAVORE DELLA R.T.I. MARTINI/SMQ/FOLLINA PER SPESE TECNICHE.",null,"2025-06-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1984,"2025",null,"712","ATTO DI SANATORIA, AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES, COMMA 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 364/2025 DEL 22.08.2025, AVENTE AD OGGETTO “AUTORIZZAZIONE ALL’ AFFIDAMENTO DI URNA CINERARIA”.",null,"2025-09-19","STATO CIVILE",null,null], [1985,"2025",null,"711","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= AL LICEO STATALE G. BERTO PER XXXVI PREMIO INTERPROVINCIALE DI SCRITTURA CITTA’ DI BERTO CERIMONIA DI PREMIAZIONE VENERDI’ 21 NOVEMBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-09-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [1986,"2025",null,"711","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO FAMIGLIARE PERIODO 03.06.2025 - 02.07.2025 CIG. B581335CDD",null,"2025-06-13","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1987,"2025",null,"710","LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.",null,"2025-09-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1988,"2025",null,"710","SERVIZIO FUNEBRE",null,"2025-06-13","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1989,"2025",null,"709","LIQUIDAZIONE AVV. PAOLO VICENZOTTO - CORSO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 05/06/2025",null,"2025-06-12","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [1990,"2025",null,"709","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”.",null,"2025-09-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1991,"2025",null,"708","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 30.05.2025 - MAGGIO 2025",null,"2025-06-12","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [1992,"2025",null,"708","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 681 DEL 10/09/2025 - ERRATA CORRIGE",null,"2025-09-19","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [1993,"2025",null,"707","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – MAGGIO 2025",null,"2025-06-12","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1994,"2025",null,"707","APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ DI PERSONALE DIPENDENTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” AREA “SVILUPPO ECONOMICO” “SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA”.",null,"2025-09-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [1995,"2025",null,"706","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2025-09-19","RAGIONERIA",null,null], [1996,"2025",null,"706","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2025 (CANONE + ONERI DUVRI)",null,"2025-06-12","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [1997,"2025",null,"705","ACCOLLO SPESE LEGALI SIG.RA MARINA CARNIATO IN ESECUZIONE ACCORDO CONCILIATIVO, ASSUNTO AL PROT. N. 20750 IN DATA 06.06.2025.",null,"2025-06-11","CONTENZIOSO",null,null], [1998,"2025",null,"705","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO - CUP E67H24002080004. NOMINA R.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 45 DEL D.LGS. 36/2023.",null,"2025-09-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [1999,"2025",null,"704","ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI I SEMESTRE 2025 - LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 96.553,65 DI CUI 289,66 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.",null,"2025-09-17","RAGIONERIA",null,null], [2000,"2025",null,"704","SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER COMMISSIONE DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 C. 1 D. LGS. 267/2000 PER L'ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. DETERMINAZIONE N. 384 DEL 21.5.2025. CIG B6EA7F8C59.",null,"2025-06-11","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2001,"2025",null,"703","LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE S.U.A. PER GARA “PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 – 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CIG B5325F4B09 ”.",null,"2025-06-11","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2002,"2025",null,"703","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999 - 2° TRIMESTRE 2025",null,"2025-09-17","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2003,"2025",null,"702","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA MAGGIO 2025.",null,"2025-06-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2004,"2025",null,"702","LIQUIDAZIONE PREMIO CORRELATO ALLA PERFORMANCE DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 2 LETTERE A E B DEL CCNL 2019 -2021 PER L'ANNO 2024. EURO 162.507,31.",null,"2025-09-17","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2005,"2025",null,"701","LIQUIDAZIONE COPISTERIA SASSARO GENNAIO - APRILE 2025",null,"2025-06-11","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2006,"2025",null,"701","RINNOVO LICENZE FIREWALL FORTINET UTP SECURITY (UNIFIED THREAT PROTECTION) ANNI 2025-2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EASY PC SRL (C.F. E P.IVA 03226510273). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.126,34 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: B826278A4A",null,"2025-09-17","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2007,"2025",null,"700","LIQUIDAZIONE SALDO ACCOGLIENZA SIG.RA B.A.A. 01.05.2025 - 13.05.2025 CIG. B5819B9D57.",null,"2025-06-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2008,"2025",null,"700","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.545,00 A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI TREVISO, PER LA REGISTRAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO ED EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 1.569,40.CUP E61B21004600004. CIG NON NECESSARIO.",null,"2025-09-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2009,"2025",null,"699","LIQUIDAZIONE COOPERATIVA KIRIKU' PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MAGGIO 2025 CIG.B1EE7A56EB.",null,"2025-06-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2010,"2025",null,"699","AFFIDAMENTO FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN IMPIANTO LED WALL OUTDOOR DIGITALE ALLA DITTA AM SYSTEM S.R.L. CON SEDE A TREBASELEGHE (PD) CIG B82ACC7C90 EURO 24.766,00.",null,"2025-09-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2011,"2025",null,"698","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004 - SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO.",null,"2025-09-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2012,"2025",null,"698","CORSI DI FORMAZIONE MODALITA' WEBINAR IN MATERIA DI APPALTI - 08/04/2024 - 15/05/2024",null,"2025-06-11","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2013,"2025",null,"697","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2025 (EURO 24.775,89=.).",null,"2025-09-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2014,"2025",null,"697","LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/25 DEL 03.06.2025 ARCH. FEDERICO D'INCA LEVIS DI EURO 13.074,90 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 194 DEL 22.03.2023 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO PRESSO STADIO COMUNALE \"A.PANISI\" CUP E62H22000800006. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DL, CSE ALL'ARCH. D'INCA' LEVIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.122,37 CIG Z5F3A50320. FINANZIAMENTO REGIONE VENETO LEGGE N. 8/2015, ART. 10, C 1, LETTERA B).",null,"2025-06-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2015,"2025",null,"696","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SGUARDO APS PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA \"CAVALCANDO MARCO CAVALLO, TRA SOGNO E LIBERTA'\" DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2025 PRESSO PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00=.",null,"2025-09-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2016,"2025",null,"696","LIQUIDAZIONE FATTURA 1238/VPA DEL 01.06.2025 DI EURO 417,24 DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.",null,"2025-06-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2017,"2025",null,"695","D.D. N. 375 DEL 19.05.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA \"ASPARAGO AL PARCO\"",null,"2025-06-09","CULTURA E TURISMO",null,null], [2018,"2025",null,"695","\"FESTA DELLE ASSOCIAZIONI MOGLIANESI\". DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 21.600,00= A PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-09-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2019,"2025",null,"694","D.D. N. 344 DEL 12.05.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA \"API-FIORI E MIELE\"",null,"2025-06-09","CULTURA E TURISMO",null,null], [2020,"2025",null,"694","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI   2022-2026. EDIZIONE 2025 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO PER L’INCARICO DI RILEVATORE",null,"2025-09-16","ANAGRAFE",null,null], [2021,"2025",null,"693","FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 60.150,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026. CIG PRINCIPALE B08F79F9B1 - CIG DERIVATO B5826B32C1. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 16.428,59",null,"2025-09-16","RAGIONERIA",null,null], [2022,"2025",null,"693","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ANLAIDS QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO IST",null,"2025-06-09","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2023,"2025",null,"692","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2025",null,"2025-06-09","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2024,"2025",null,"692","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SUBENTRO POD IT001E32178242, CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)\" PER 12 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 500,00(IVA INCLUSA). CIG DERIVATO B81A46D638",null,"2025-09-16","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2025,"2025",null,"691","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI 2021-2022-2023 AL PERSONALE DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 39 COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2019-2021 AREA FUNZIONI LOCALI.",null,"2025-09-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2026,"2025",null,"691","LIQUIDAZIONE FATTURA 1053 DEL 30.05.2025 DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DELL'IMPORTO DI EURO 130,54 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-06-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2027,"2025",null,"690","REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI TRALICCI ORIZZONTALI PER MOVIMENTAZIONE DELL’ APPARATO ILLUMINO-TECNICO ED ACUSTICO (C.D. AMERICANE) NEL TEATRO ALL’APERTO “GIORGIO GABER”. LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA ALUMASTER S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 17.810,78 - CIG B61EC84331.",null,"2025-06-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2028,"2025",null,"690","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI ELEVATE QUALIFICAZIONI PER L'ANNO 2024 - EURO 18.438,16.",null,"2025-09-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2029,"2025",null,"689","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. APPROVAZIONE DOCUMENTI FINALI COMPRESO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG B5E04E9CA5 CUP E64J24000460007",null,"2025-09-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2030,"2025",null,"689","LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE GSE SPA - CON IVA COMMERCIALE . DI CUI ALL'IMPEGNO DI SPESA D.D. 87 DEL 14.02.2025 IMPEGNO A FAVORE FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)",null,"2025-06-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2031,"2025",null,"688","CERTIFICAZIONE UNICA 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER EURO 12,50",null,"2025-09-15","RAGIONERIA",null,null], [2032,"2025",null,"688","LIQUIDAZONE FATTURE VARIE GSE SPA - IVA ISTITUZIONALE - DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 87 DEL 14.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)",null,"2025-06-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2033,"2025",null,"687","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 470 DEL 04.07.2023 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE FATTURA 000218/25P DEL 27.05.2025 IMPRESA COLETTO SRL DI EURO 472.994,08 PER INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I 2.1. DI CUI AGLI IMPEGNI CON D.D. 470 DEL 04.07.2023 E D.D. 368 DEL 16.05.2025",null,"2025-06-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2034,"2025",null,"687","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)\" DAL 01/11/2025 AL 31/10/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1342,00(IVA INCLUSA). POD N. IT001E10988186 CIG DERIVATO B819F9CCB5.",null,"2025-09-15","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2035,"2025",null,"686","PAGAMENTO IMPORTO CAPITALE DIFFIDA ACCERTATIVA (DETRATTA QUOTA TFR) DI CUI ALL' ACCORDO CONCILIATIVO ASSUNTO AL PROT. N. 20750 IN DATA 06.06.2025.",null,"2025-06-06","CONTENZIOSO",null,null], [2036,"2025",null,"686","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)\" DAL 01/12/2025 AL 30/11/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.583,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO B81A21CCDA",null,"2025-09-15","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2037,"2025",null,"685","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. 2800005349 DEL 26/05/2025 DI EURO 8,13 IVA/C. SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34",null,"2025-06-06","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2038,"2025",null,"685","APPROVAZIONE DELL'AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PSICOLOGI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI MEMBRO AGGIUNTO/ SUPPORTO ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CONCORSI PUBBLICI O IN ALTRE SELEZIONI DI PERSONALE, E COME COADIUTORE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL’ENTE.",null,"2025-09-12","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2039,"2025",null,"684","TARI 2025 - LIQUIDAZIONE A VERITAS SPA - COMPENTENZE FEBBRAIO 2025 - EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30",null,"2025-06-06","AMBIENTE",null,null], [2040,"2025",null,"684","RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL RUGBY “M. QUAGGIA”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. DENIS PENZO DELLO STUDIO DESTRUCTURA CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI. IMPEGNO DI EURO 9.767,50 CIG B811AF440A.",null,"2025-09-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2041,"2025",null,"683","MOGLIANO VENETO BOXING NIGHT”, MANIFESTAZIONE SPORTIVA PROMOSSA DA NEW BOXE 2010 SSDRL, MOGLIANO VENETO, 20 SETTEMBRE 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 225 DEL 06/08/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 8.000,00.",null,"2025-09-10","SPORT",null,null], [2042,"2025",null,"683","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – MAGGIO 2025",null,"2025-06-06","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2043,"2025",null,"682","GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE \"QUANTE STORIE\". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DIDATTICO FORMATIVO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00= CIG B8250D4B91",null,"2025-09-10","BIBLIOTECA",null,null], [2044,"2025",null,"681","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2025",null,"2025-06-06","BIBLIOTECA",null,null], [2045,"2025",null,"681","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETÀ, AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 (EURO 5.727,41.=)",null,"2025-09-10","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [2046,"2025",null,"680","CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA \"DUPLICE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI” E SUL “PUBBLICO IMPIEGO E CONNESSI PROFILI DI RESPONSABILITA’\" ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 (IVA ESENTE).",null,"2025-09-09","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2047,"2025",null,"680","D.D. N. 279 DEL 15.04.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 200,00= ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANTON APS PER INIZIATIVA \"IN CORDATA PER EMILIO E VITTORIO TESSARIN\" DEL 9 MAGGIO 2025",null,"2025-06-06","CULTURA E TURISMO",null,null], [2048,"2025",null,"679","LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 \"DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI\" - EROGAZIONE CONTRIBUTI",null,"2025-09-08","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [2049,"2025",null,"679","LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PILE AL LITIO AA",null,"2025-06-06","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2050,"2025",null,"678","FORNITURA DI BUSTE INTESTATE FORMATO 11X23 E FOGLI DI CARTA PERGAMENA A3. IMPEGNO DI SPESA 940,00 IVA ESCLUSA. CIG B816AABC6B",null,"2025-09-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2051,"2025",null,"678","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASY BASIC - APRILE 2025",null,"2025-06-05","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2052,"2025",null,"677","LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO MARZO-APRILE 2025",null,"2025-06-05","RAGIONERIA",null,null], [2053,"2025",null,"677","LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.",null,"2025-09-04","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2054,"2025",null,"676","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA DITTA UMANA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE APRILE 2025",null,"2025-06-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2055,"2025",null,"676","INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 532 DEL 09/07/2025.",null,"2025-09-04","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2056,"2025",null,"675","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2025-06-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2057,"2025",null,"675","LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2025. APPROVAZIONE SAL N.1 PER EURO 79.050,91 IVA 22% COMPRESA - CIG: B70FCC7CDE - RETTIFICA GRUPPO DI LAVORO PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE",null,"2025-09-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2058,"2025",null,"674","RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO \"PROGETTO MEDIA.AZIONE\" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A \"LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE\" DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.959,64 (C.I.G. B29B751B6A)",null,"2025-09-03","POLITICHE GIOVANILI",null,null], [2059,"2025",null,"673","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4453.",null,"2025-09-03","CONTRATTI",null,null], [2060,"2025",null,"673","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO MAGGIO 2025 CIG. B5816E03C3",null,"2025-06-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2061,"2025",null,"672","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO – QUINTO STRALCIO – RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CASINI MURARO ASSOCIATI CON SEDE A PADOVA PER I SERVIZI DI: PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI EURO 24.410,74 CIG B8125F6985 - CUP E65F22000080001",null,"2025-09-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2062,"2025",null,"672","ACQUISTO MODULI E STAMPATI POSTALI",null,"2025-06-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2063,"2025",null,"671","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERIVIZI DI POSTALIZZAZIONE - APRILE 205",null,"2025-06-05","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2064,"2025",null,"670","CONVENZIONE PROT. N. 13668 DEL 11.04.2024 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PARROCCHIA DI ZERMAN E PARROCCHIA DI CAMPOCROCE. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI A.S. 2025/2026. SUB IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DIMINUZIONE PER EURO 10.000,00",null,"2025-09-02","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2065,"2025",null,"670","LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIUSEPPE FASIOL PER I SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO STATICO NELL'AMBITO DELL' INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. CUP E61B17000170004 ED ALLA REGIONE DEL VENETO SUL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - IMPEGNI DI CUI ALLA D.D. 177/2024 E D.D. 354/2025.",null,"2025-06-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2066,"2025",null,"669","ATTIVITÀ A SALVAGUARDIA DELLA RETE INFORMATICA PER DARE SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE PERVENUTA DALL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MEAD INFORMATICA S.R.L. CON SEDE LEGALE A REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI EURO 610,00 CIG B81033075C",null,"2025-09-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2067,"2025",null,"669","LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - MAGGIO 2025",null,"2025-06-04","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2068,"2025",null,"668","PARTECIPAZIONE AL CORSO “IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE” ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI IL GIORNO 19.09.2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 IVA ESENTE. CIG NON NECESSARIO.",null,"2025-09-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2069,"2025",null,"668","LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - 1 CORONA ALLORO GRANDE - 02 GIUGNO 2025",null,"2025-06-04","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2070,"2025",null,"667","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 4.500,00",null,"2025-09-01","RAGIONERIA",null,null], [2071,"2025",null,"666","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY \"M. QUAGGIA\", A FAVORE DI VERITAS S.P.A., PER EURO 200,00",null,"2025-09-01","RAGIONERIA",null,null], [2072,"2025",null,"666","LIQUIDAZIONE FATTURA 180 DEL 27.05.2025 DI EURO 13.400,72 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SR CON SEDE A PADOVA.",null,"2025-06-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2073,"2025",null,"665","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 30.05.2025 - 29.05.2028 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 178.507,33",null,"2025-09-01","RAGIONERIA",null,null], [2074,"2025",null,"665","ACQUISTO CANCELLERIA E CARTUCCE",null,"2025-06-03","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2075,"2025",null,"664","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.244,00 =. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025. CIG: B812AAEE63.",null,"2025-08-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2076,"2025",null,"664","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 - 30/04/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA",null,"2025-06-03","RAGIONERIA",null,null], [2077,"2025",null,"663","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE APRILE 2025",null,"2025-06-03","RAGIONERIA",null,null], [2078,"2025",null,"663","SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOMAN DI MANENTE ANDREA PER EURO 49.965,00 IVA 10% C. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00 - CIG: B801820C8C",null,"2025-08-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2079,"2025",null,"662","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. POLISPORTIVA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-06-03","SPORT",null,null], [2080,"2025",null,"662","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO AFAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA. EURO 20.000,00 CIG ZA13637B72",null,"2025-08-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2081,"2025",null,"661","MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE ANNO 2025 EURO 22.856,00. CIG B6347A7A8D",null,"2025-08-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2082,"2025",null,"660","LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ PROPONTI SRL DEL CANONE ANNO 2025 PER LA FORNITURA LICENZA QUINQUENNALE SOFTWARE PER LE ATTIVITA' DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PONTI AI SENSI DEL D.M. 204/2022 LINEE GUIDA PONTI PER EURO 1.215,12 IVA C. - CIG B1654CC80C",null,"2025-06-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2083,"2025",null,"660","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.590,40=. AGOSTO – SETTEMBRE 2025. CIG: B810FC5969.",null,"2025-08-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2084,"2025",null,"659","SERVIZIO ISPETTIVO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2025 – 28.02.2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ISTITUTO DI VIGILANZA CDS S.R.L. CON SEDE A VENEZIA. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 26.833,90 CIG B7D1B8B892",null,"2025-08-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2085,"2025",null,"659","TARI 2025 - MESE DI MARZO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE VERITAS SPA - EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30",null,"2025-06-03","AMBIENTE",null,null], [2086,"2025",null,"658","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.015,00=. AGOSTO 2025. CIG: B810E5059B.",null,"2025-08-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2087,"2025",null,"658","D.D. N. 410 DEL 28.05.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE QUODLIBET PER CONCERTO LIRICO E DI MUSICA CLASSICA-POLIFONICA DEL 23 GIUGNO 2025",null,"2025-06-03","CULTURA E TURISMO",null,null], [2088,"2025",null,"657","MOBILITÀ IN DEROGA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 21 – COMMA 9° DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E S.M.I. – PROPOSTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO – VIA DELLO SCOUTISMO N. 2/A",null,"2025-08-29","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [2089,"2025",null,"657","D.D. N. 410 DEL 28.05.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE RIAPERTURA E RILANCIO PIAZZA CADUTI - MESI GIUGNO E LUGLIO 2025",null,"2025-06-03","CULTURA E TURISMO",null,null], [2090,"2025",null,"656","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS. II° SEMESTRE 2025.",null,"2025-08-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2091,"2025",null,"656","LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO CI STO?AFFARE FATICA 2025- COOP. KIRIKU'",null,"2025-06-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2092,"2025",null,"655","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 206 DEL 21/03/2025 E DETERMINA N. 778 DEL 19/08/2025 RELATIVE A RIMBORSI IMU",null,"2025-08-29","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [2093,"2025",null,"655","LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2025",null,"2025-06-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2094,"2025",null,"654","VARIAZIONE ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL’ENTE.",null,"2025-08-29","RAGIONERIA",null,null], [2095,"2025",null,"654","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. A.S. ZERMAN - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-06-03","SPORT",null,null], [2096,"2025",null,"653","CONNETTIVITÀ GENNAIO FEBBRAIO 2025",null,"2025-05-30","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2097,"2025",null,"653","MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA). MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO CON LA DITTA PARTS & SERVICES DI ROMA AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI EURO 3.624,94 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA 948 DEL 12.12.2023. CIG ZF63D3CA17",null,"2025-08-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2098,"2025",null,"652","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194/A25 DEL 08/05/2025 - SERVIZIO ENERGIA MARZO 2025, VIA GARIBALDI, MOGLIANO VENETO.",null,"2025-05-30","RAGIONERIA",null,null], [2099,"2025",null,"652","INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA” APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON L’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.. IMPEGNO DI EURO 17.847,50. CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA",null,"2025-08-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2100,"2025",null,"651","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI – DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVA DENOMINATA: “FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE” 25^ EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=.",null,"2025-08-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2101,"2025",null,"651","SERVIZIO REDAZIONE ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE E PARZIALE DEL CONTRATTO REP. N. 200.051",null,"2025-05-30","CONTRATTI",null,null], [2102,"2025",null,"650","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI AD EURO 1.850,00= A FAVORE DI A.G.E. ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER CINEFORUM RAGAZZI E CORSO EDUCARE A SCEGLIERE. ANNO 2025.",null,"2025-08-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2103,"2025",null,"649","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88. CIG. B7FB88AB44",null,"2025-08-29","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2104,"2025",null,"648","ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CARTACEO E DIGITALE IL SOLE 24 ORE.",null,"2025-05-29","CONTRATTI",null,null], [2105,"2025",null,"648","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2025. EURO 8.401,42.=",null,"2025-08-27","CONTRATTI",null,null], [2106,"2025",null,"647","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOCIETA' AGRICOLA EREDI BULEGATO SS FATTURA NR. 44 DEL 26/05/2025 DI EURO 5.111,80 IVA/C. SERVIZIO FINALIZZATO ALL’ATTECCHIMENTO DEI PLATANI MESSI A DIMORA NEL LUGLIO 2024 LUNGO VIA TERRAGLIO - CIG B6846331AB",null,"2025-05-29","AMBIENTE",null,null], [2107,"2025",null,"647","ESTATE 2025 - MESE DI SETTEMBRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CONCERTO PARTE DEL “FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA DEL VENETO”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.850,00= (IVA COMPRESA). CIG: B8097685B9",null,"2025-08-27","CULTURA E TURISMO",null,null], [2108,"2025",null,"646","RIMBORSI IMU E CANONE UNICO PATRIMONIALE - IMPORTO TOTALE € 6.769,00",null,"2025-08-26","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [2109,"2025",null,"645","LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANAC ALLA SUA DI TREVISO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 187 D.LGS. N. 36/2023 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DEI LABORATORI DIDATTICI AA.SS.2025/2026-2026/2027-2027/2028DEL COMUNE DI MOGLIANO V.TO",null,"2025-05-29","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2110,"2025",null,"645","APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 09.08.2023 AL 30.06.2028 AFFIDATO ALLA DITTA EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO – CIG DERIVATO 9949339646. REVISIONE PREZZI DECORRENZA SETTEMBRE 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.627,40",null,"2025-08-25","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2111,"2025",null,"644","SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE - OTTOBRE 2025 PARI AD EURO 33.190,00 =.",null,"2025-08-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2112,"2025",null,"644","LIQUIDAZIONE FATTURA 2025/FE13636/78 DEL 23.05.2025 DELLA DITTA BEVILACQUA LORIS DI EURO 642 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 386 DEL 21.05.2025",null,"2025-05-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2113,"2025",null,"643","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE APRILE 2025",null,"2025-05-27","RAGIONERIA",null,null], [2114,"2025",null,"643","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. CUP E67H24001170004. MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 PER EURO 1.030,40 DI CUI ALLA DT 929 24",null,"2025-08-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2115,"2025",null,"642","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE APRILE 2025",null,"2025-05-27","RAGIONERIA",null,null], [2116,"2025",null,"642","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC (EURO 250,00).",null,"2025-08-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2117,"2025",null,"641","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183/SP DEL 29/04/2025",null,"2025-05-27","RAGIONERIA",null,null], [2118,"2025",null,"641","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.898,32=.",null,"2025-08-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2119,"2025",null,"640","LIQUIDAZIONE GIOVANNELLA ALDO - CORSO PRIMO SOCCORSO VETERINARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.",null,"2025-05-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2120,"2025",null,"640","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2025-08-22","RAGIONERIA",null,null], [2121,"2025",null,"639","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 961 DEL 16.05.2025, 966 DEL 19.05.2025, 973 DEL 19.05.2025 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI CON SNC DI MOGLIANO VENETO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 947,26 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-05-27","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2122,"2025",null,"639","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER L’AVVIO E L’ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (CCRR) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ALL’O.E. FONDAZIONE PIME ONLUS - CIG B7F7A8F569. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.600,0",null,"2025-08-22","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2123,"2025",null,"638","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI PARCELLA N. 38 DEL 24/04/2025 DI EURO 6.242,50 IVA/C. SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI SUPPORTO AL RUP E ATTIVTÀ SPECIFICHE. ANNO 2024 - CIG. B4AFA383AB",null,"2025-05-27","AMBIENTE",null,null], [2124,"2025",null,"638","SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 42.000,00 E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. \"N. MANDELA\" E DELL'I.C. \"M. MINERBI\" DI MOGLIANO VENETO.",null,"2025-08-22","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2125,"2025",null,"637","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITA' RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG B6162668D7. CUP E62D25000020004",null,"2025-08-22","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2126,"2025",null,"637","LIQUIDAZIONE WIND TRE SPA - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI PER CENTRALE OPERATIVA - BIMESTRE MARZO-APRILE 2025",null,"2025-05-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2127,"2025",null,"636","RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 277 DEL 14/04/2025.",null,"2025-08-21","ELETTORALE",null,null], [2128,"2025",null,"636","LIQUIDAZIONE IN FAOVRE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002122903 DEL 19/05/2025 DI EURO 4.963,88 IVA/C. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6",null,"2025-05-26","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2129,"2025",null,"635","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.",null,"2025-08-21","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2130,"2025",null,"635","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002121722 DEL 30/04/2025 DI EURO 3.949,75 IVA/C. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6",null,"2025-05-26","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2131,"2025",null,"634","SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN AMBITO INFORMATICO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.300,00 IVA ESENTE - CIG    B7F37DDB7E",null,"2025-08-21","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2132,"2025",null,"634","D.D. N. 322/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE LA PRIMA NOTTE BIANCA DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO SABATO 21/06/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/FE DEL 19.05.2025",null,"2025-05-26","CULTURA E TURISMO",null,null], [2133,"2025",null,"633","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRAL-CIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPE-ZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE E MODIFICA CONTRATTUALE. LIQUIDAZIONE IMPORTO A IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L. DI ROBEGANO DI SALZANO (VE) EURO 12.810,00.",null,"2025-05-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2134,"2025",null,"633","RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI A FAVORE DI SERVICE LERCARI SRL PER R.C. GENERALE - COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY- POLIZZE 10546394G / GZLI02102L-LB/ GZLIAA02102M-LB/ GZLIA02102N-LB. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00.",null,"2025-08-21","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2135,"2025",null,"632","PERMESSO DI COSTRUIRE PRATICA EDILIZIA SUE351/21 E SUCC. VARIANTE (COD. SUAP0957). PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER MODIFICA AL SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO IN VIA ROSSI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-08-21","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [2136,"2025",null,"632","LIQUIDAZIONE FATTURA 926 DEL 14.05.2025 DI EURO 510,01 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-05-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2137,"2025",null,"631","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2025 - EURO 1.500,00",null,"2025-05-26","AMBIENTE",null,null], [2138,"2025",null,"631","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIA' ASSUNTO CON DET. 521/2025 PER I CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 290,00. NO CIG",null,"2025-08-21","AMBIENTE",null,null], [2139,"2025",null,"630","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ONLUS - ANNO 2025 - EURO 3.000,00",null,"2025-05-26","AMBIENTE",null,null], [2140,"2025",null,"630","ESTATE 2025 MESE DI SETTEMBRE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 30.000,00=",null,"2025-08-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [2141,"2025",null,"629","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 E VARIAZIONE ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL’ENTE.",null,"2025-08-20","RAGIONERIA",null,null], [2142,"2025",null,"629","CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 01.07.2016 AL 29.07.2016 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.",null,"2025-05-23","CONTRATTI",null,null], [2143,"2025",null,"628","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE MARZO 2025",null,"2025-05-23","RAGIONERIA",null,null], [2144,"2025",null,"628","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”.",null,"2025-08-20","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2145,"2025",null,"627","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI.",null,"2025-08-20","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2146,"2025",null,"627","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 - 31/03/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA",null,"2025-05-23","RAGIONERIA",null,null], [2147,"2025",null,"626","LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE, FASCE E MATERIALE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE. FAGGIONATO ROBERTO",null,"2025-05-23","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2148,"2025",null,"626","ACQUISTO N. 3 CARRELLI PORTA SEDIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 805,20 = (IVA COMPRESA). CIG: B7FBBDFB2F",null,"2025-08-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [2149,"2025",null,"625","ACQUISTO N. 150 COPIE DI CATALOGHI DELLA MOSTRA “VERSO LA GLORIA. GIUSEPPE BERTO: UNO SCRITTORE, IL SUO ARCHIVIO”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUN-ZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.000,00=. CIG: B7FB8AF9CD",null,"2025-08-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [2150,"2025",null,"625","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. D.N.A. DANZA NELL’ANIMA ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-05-22","SPORT",null,null], [2151,"2025",null,"624","VARIAZIONE A SEGUITO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2025 ASSUNTO CON DD 525/2025 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 1.256,62 - NO CIG",null,"2025-08-19","AMBIENTE",null,null], [2152,"2025",null,"624","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-05-22","SPORT",null,null], [2153,"2025",null,"623","REGOLAZIONE PREMI. POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. IMPORTO EURO 258,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE.",null,"2025-08-18","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2154,"2025",null,"623","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. ATLETICA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-05-22","SPORT",null,null], [2155,"2025",null,"622","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. RANCH ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-05-22","SPORT",null,null], [2156,"2025",null,"622","RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00.",null,"2025-08-18","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2157,"2025",null,"621","ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 2 AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI SITE IN VIA TORRICELLI E UN COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.",null,"2025-08-18","PATRIMONIO",null,null], [2158,"2025",null,"621","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI A FAVORE DEL SOGG. N. 409977 PERIODO 03.05.2025 - 02.06.2025. CIG. B581335CDD",null,"2025-05-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2159,"2025",null,"620","SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI MOGLIANO VENETO - MARZO-APRILE 2025",null,"2025-05-22","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2160,"2025",null,"620","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO DI POVEGLIANO (TV) PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5554840 EURO 8.495,88 ONERI PREVIDENZIALI IVA COMPRESA CIG B7E76CD985 – CUP E65F25001930007.",null,"2025-08-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2161,"2025",null,"619","CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA - MARZO-APRILE 2025",null,"2025-05-22","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2162,"2025",null,"619","TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. \"TROFEO CITTÀ  DI MOGLIANO VENETO – XI EDIZIONE\", TORNEO OPEN DI TENNIS MASCHILE E FEMMINILE. IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI DAL 23 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 2025. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 227 DEL 06/08/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.",null,"2025-08-18","SPORT",null,null], [2163,"2025",null,"618","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88 - CIG B715BB96D2",null,"2025-08-18","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2164,"2025",null,"618","RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE",null,"2025-05-22","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2165,"2025",null,"617","CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2016 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DELLA POLIZIA LOCALE.",null,"2025-05-21","CONTENZIOSO",null,null], [2166,"2025",null,"617","AGGIORNAMENTO DEL 1° E 2° TRIMESTRE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 59 DEL 28/02/2025",null,"2025-08-14","RAGIONERIA",null,null], [2167,"2025",null,"616","CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2016 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.",null,"2025-05-21","CONTRATTI",null,null], [2168,"2025",null,"616","IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – INTEGRAZIONE VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 5, DEL D-LGS. 30/12/1992 N. 504 (IFEL) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.",null,"2025-08-14","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [2169,"2025",null,"615","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 310,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A",null,"2025-08-14","RAGIONERIA",null,null], [2170,"2025",null,"615","ACCOLLO SPESE LEGALI SIG. XHANEJ IN ESECUZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE, ASSUNTO AL PROT. N. 17999 DEL 16.05.2025.",null,"2025-05-21","CONTENZIOSO",null,null], [2171,"2025",null,"614","ACCONTO FASE ISTRUTTORIA E/O DI TRATTAZIONE CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO R.G. N. 3066/2024.",null,"2025-05-21","CONTENZIOSO",null,null], [2172,"2025",null,"614","PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ( EURO 2.333,65.=)",null,"2025-08-14","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [2173,"2025",null,"613","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE, PP.EE. N. 142/19, SUE550/22/1, 227/18, SUE123/21/1, SUE738/22/1, SUE209/21 ED A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA P.E. N. SUE011/24. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 55.752.33=.",null,"2025-08-12","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [2174,"2025",null,"613","ABACO SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE 2025120003294 E 2025120003295 DEL 12/05/2025 RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI APRILE 2025.",null,"2025-05-21","RAGIONERIA",null,null], [2175,"2025",null,"612","LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE TM9 VODAFONE ITALIA S.P.A. MESI MAR-APRI 2025",null,"2025-05-21","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2176,"2025",null,"612","LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2025. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER EURO 10.575,80 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SOVAC SRL - CIG: B70FCC7CDE",null,"2025-08-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2177,"2025",null,"611","SPOSTAMENTO N. 2 STALLI DESTINATI ALLO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI UTILIZZATI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO DI PIAZZA (TAXI). CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.",null,"2025-08-12","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [2178,"2025",null,"611","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2025-05-21","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2179,"2025",null,"610","SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. CIG DERIVATO 7320548351",null,"2025-08-12","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2180,"2025",null,"610","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2025-05-21","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2181,"2025",null,"609","REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 14/04/2025 AL 13/06/2025 PER EURO 20.525,06= COMPRESI ONERI RIFLESSI, A CARICO DELLO STATO.",null,"2025-08-12","ELETTORALE",null,null], [2182,"2025",null,"609","D.D. N. 345/2025 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 5.200,00=",null,"2025-05-21","CULTURA E TURISMO",null,null], [2183,"2025",null,"608","D.D. N. 306/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO N. 350 SEDIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 19/05/2025 DITTA S.T.F. SRL",null,"2025-05-21","CULTURA E TURISMO",null,null], [2184,"2025",null,"608","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 561/2025 - ANNO 2025 PARI AD EURO 2.750,00 IVA C. (NO CIG)",null,"2025-08-12","AMBIENTE",null,null], [2185,"2025",null,"607","FORNITURA DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS 36/2023 ALLA DITTA GPI SPA CIG B7EE7A47D4. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 79,30 (IVA INCLUSA).",null,"2025-08-11","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2186,"2025",null,"607","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5752075336 DEL 09.05.2025 DI EURO 339,73 DELLA DITTA EDISON ENERGAI SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 970 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLI-CA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER LA POSA DI UN CONTATORE ELETTRICO IN VIA BONFANDINI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 CIG DERIVATO B41D857C4F.",null,"2025-05-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2187,"2025",null,"606","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. CIG: B581335CDD",null,"2025-08-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2188,"2025",null,"606","LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 14 DEL 19.05.2025 DELLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL DI EURO 8.126,25 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 287 DEL 16.04.2025 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILSTRADE SRL CON SEDE A CARITÀ DI VILLORBA (TV) PER REALIZZARE UNA RECIN-ZIONE IN VIA COLMELLO BARBAROSSA.",null,"2025-05-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2189,"2025",null,"605","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 GENNAIO 2025 - 30 GIUGNO 2025 (EURO 2.733,92).",null,"2025-08-11","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2190,"2025",null,"605","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DAL BEN GERMANO FATTURA N. 17/2025 DEL 05/05/2025 DI EURO 4.551,37 IVA/C. LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2025 - CIG B1D19B3156",null,"2025-05-20","AMBIENTE",null,null], [2191,"2025",null,"604","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – APRILE 2025",null,"2025-05-20","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2192,"2025",null,"604","SERVIZIO DI MANUTENZIONE-PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2025 – APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE PER EURO 29.970,13 IVA C. E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: B66016FE56",null,"2025-08-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2193,"2025",null,"603","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-05-19","SPORT",null,null], [2194,"2025",null,"603","LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.",null,"2025-08-08","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2195,"2025",null,"602","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO M.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CON DECORRENZA DAL 01-09-2025.",null,"2025-08-08","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2196,"2025",null,"602","ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA.",null,"2025-05-19","CONTRATTI",null,null], [2197,"2025",null,"601","PAGAMENTO CAPITALE DIFFIDA ACCERTATIVA DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TREVISO TV00000/2021-443 DEL 12.05.2021.",null,"2025-05-19","CONTENZIOSO",null,null], [2198,"2025",null,"601","NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 DEL DIPENDENTE F.G. NEI RUOLI DEL COMUNE DI POSSAGNO (TV).",null,"2025-08-08","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2199,"2025",null,"600","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.955,00=. CIG: B5816E03C3.",null,"2025-08-07","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2200,"2025",null,"599","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA AUTORIZZAZIONE N.145.23 IN VIA BATTISTI N. 13 - VIA GRIS N. 49 A FAVORE DEL SIG. TOMMASO GAMBIRASI, DI CUI ALLA DETERMINA N. 366 DEL 15/05/2025",null,"2025-05-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2201,"2025",null,"599","PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITI IN MASSA, AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE 52/91, DI TELECOM ITALIA S.P.A. A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.",null,"2025-08-07","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2202,"2025",null,"598","\"INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA” AFFIDATI A IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PER EURO 103.822,00 IVA COMPRESA. CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA.",null,"2025-08-07","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2203,"2025",null,"598","LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025",null,"2025-05-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2204,"2025",null,"597","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI APRILE 2025.",null,"2025-05-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2205,"2025",null,"597","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE - . APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PER EURO 135.555,30 IVA COMPRESA. CUP E67H23001240004 - CIG B48517C12B.",null,"2025-08-07","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2206,"2025",null,"596","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 421,71).",null,"2025-08-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2207,"2025",null,"596","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SPESE POSTALI ANTICIPATE APRILE 2025.",null,"2025-05-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2208,"2025",null,"595","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA D.G.C. N. 214/2025 NEI CONFRONTI DELLA DITTA ARIEL S.R.L.. EURO 7.295,60= CIG B7D858A117",null,"2025-08-06","CONTENZIOSO",null,null], [2209,"2025",null,"595","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. SCHERMA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-05-19","SPORT",null,null], [2210,"2025",null,"594","RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOLDINI. INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI COMPRESO IL RILIEVO TOPOGRAFICO ALL'ING. PAOLO BERGAMIN CON STUDIO PROFESSIONALE A VEDELAGO (TV) CIG B7CD7FFAC2 EURO 10.657,92.",null,"2025-08-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2211,"2025",null,"594","LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA25-0076 DEL 30.04.2025 DITTA SERVICE KEY SPA DI EURO 5.646,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 - IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024.",null,"2025-05-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2212,"2025",null,"593","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI, DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI, CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. EURO 1.827,36 CIG NON NECESSARIO - CUP E69J24001090004.",null,"2025-08-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2213,"2025",null,"593","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA APRILE 2025.",null,"2025-05-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2214,"2025",null,"592","BOLLO AUTO TARGA FJ939WR",null,"2025-05-16","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2215,"2025",null,"592","LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. ROBERTO D’ARSIÈ CON STUDIO PROFESSIONALE A SUSEGANA (TV) PER I SERVIZI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA. EURO 26.099,22 CIG B7CD8F234C CUP E65G25000020004.",null,"2025-08-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2216,"2025",null,"591","DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 602 DEL 10.08.2022 E 1090 DEL 21.12.2022. MODIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO IMPEGNI DI SPESA.",null,"2025-08-05","CONTENZIOSO",null,null], [2217,"2025",null,"591","BOLLO AUTO TARGA EJ042LN",null,"2025-05-16","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2218,"2025",null,"590","BOLLO AUTO TARGA EJ043LN",null,"2025-05-16","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2219,"2025",null,"590","CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= PER L'INIZIATIVA \"LE STELLE STANNO IN CIELO\" MARTEDI' 9 SETTEMBRE 2025",null,"2025-08-05","CULTURA E TURISMO",null,null], [2220,"2025",null,"589","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 2.007,37",null,"2025-08-05","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2221,"2025",null,"589","TELEFONIA FISSA MESI DI MAR-APR 2025",null,"2025-05-15","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2222,"2025",null,"588","INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 24.000,00=",null,"2025-08-05","CULTURA E TURISMO",null,null], [2223,"2025",null,"588","BOLLO AUTO TARGA EJ044LN",null,"2025-05-15","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2224,"2025",null,"587","INTERVENTO DI POTATURA ALBERO AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DELLA CULTURA “ANTONIO CAREGARO NEGRIN”. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ARBORI DINO DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI), P.IVA 03943240246 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.708,00 IVA/C – CIG B7CE966725",null,"2025-08-05","AMBIENTE",null,null], [2225,"2025",null,"587","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 1^ RATA CONDOMINIO “C.C.R. RONZINELLA” EURO 772,00 (DETERMINA DI IMPEGNO N° 57 DEL 06/02/2025).",null,"2025-05-15","PATRIMONIO",null,null], [2226,"2025",null,"586","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 7.300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2025-08-01","RAGIONERIA",null,null], [2227,"2025",null,"586","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIOE 4^ RATA CONDOMINIO \"IL CENTRO\" EURO 713,00 (DETERMINA DI IMPEGNO N° 57 DEL 06/02/2025)",null,"2025-05-15","PATRIMONIO",null,null], [2228,"2025",null,"585","\"LAVORI DI ASFALTATURA”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMO DE VIDI DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5537369 EURO 29.436,16 IVA COMPRESA CIG B7D22FBBCC – CUP E67H25000740004.",null,"2025-08-01","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2229,"2025",null,"585","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-05-15","SPORT",null,null], [2230,"2025",null,"584","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. KARATE 2001 ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-05-15","SPORT",null,null], [2231,"2025",null,"584","RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00=.",null,"2025-08-01","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2232,"2025",null,"583","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.205,52",null,"2025-08-01","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2233,"2025",null,"583","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. F.C. UNION PRO 1928 SSD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-05-15","SPORT",null,null], [2234,"2025",null,"582","LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO MARZO - APRILE 2025. CIG. B1EE7A56EB",null,"2025-05-15","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2235,"2025",null,"582","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 414030. CIG: B7878CD3EF",null,"2025-07-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2236,"2025",null,"581","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025028189 DEL 12.05.2025 DI EURO 36,60 DELLA DITTA GSE SPA DI CUI ALLA DETERMINA D'IMPEGNO N. . 87 DEL 14.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)",null,"2025-05-14","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2237,"2025",null,"581","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 27.424,24",null,"2025-07-30","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2238,"2025",null,"580","RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00.",null,"2025-07-30","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2239,"2025",null,"580","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 854 DEL 06.05.2025 DI EURO 19,52 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI CON DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-05-14","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2240,"2025",null,"579","MODIFICA DELLA MODALITA’ DI EROGAZIONE DI INTERVENTO DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA CONCERNENTE LA 8^ EROGAZIONE ANNO 2025.",null,"2025-07-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2241,"2025",null,"579","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002121849 DEL 30/04/2025 DI EURO 23.445,96 IVA/C . MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS), TRIBUTI (J-TRIB), ANAGRAFE ONLINE (JCITY) ANNO 2024 - CIG B193CFA5E0",null,"2025-05-13","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2242,"2025",null,"578","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - RICALCOLI 2025",null,"2025-05-13","RAGIONERIA",null,null], [2243,"2025",null,"578","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO MUSICALE CITTA’ DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-07-30","CULTURA E TURISMO",null,null], [2244,"2025",null,"577","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO PROGETTO MEDIA.AZIONE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO - CIG B29B751B6A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.998,23",null,"2025-07-30","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2245,"2025",null,"577","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 18 E 19 DEL 30.04.2025 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 19.766,05 DELLA DITTA ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 155 DEL 06.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMAI E MINETTO G. & C. CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30.04.2025.",null,"2025-05-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2246,"2025",null,"576","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE \"PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE\" QUOTA PARTE ANNO 2025. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.007,71. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.007,71",null,"2025-07-30","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2247,"2025",null,"576","LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0009425 DEL 31.03.2025 DI FASTWEB SPA DI EURO 1.618,68 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 90 DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “CENTRALI TELEFONICHE CT8” – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 A FAVORE DELLA SOC. FASTWEB SPA.",null,"2025-05-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2248,"2025",null,"575","COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 183/2010. SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DIMISSIONARIO.",null,"2025-07-30","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2249,"2025",null,"574","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA PRESSO LA FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DELINEO S.N.C. CON SEDE LEGALE A UDINE PER IL SONDAGGIO CON SONDA FLESSIBILE DELL'INFRASTRUTTURA DEL NUOVO IMPIANTO E POSA DI CORDINO DI TIRO. CIG B7CB258868 CUP E61J23000010004.",null,"2025-07-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2250,"2025",null,"573","VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AI FULMINI A TERRA IN DIVERSI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) CIG B7CA5A4CC4 EURO 8.902,95",null,"2025-07-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2251,"2025",null,"573","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 858 DEL 07.05.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 78,75 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-05-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2252,"2025",null,"572","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 47/PA DEL 30/04/2025 DI EURO 94.575,11 IVA/C. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025 - CIG 88776883E5",null,"2025-05-13","AMBIENTE",null,null], [2253,"2025",null,"572","STIMA DEL BENEFICIO PUBBLICO DI UN ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO EX ART. 6 L.R: 11/2004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA: SOCIETÀ RIVALUTA S.R.L. CON SEDE LEGALE A VICENZA (VI).",null,"2025-07-30","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [2254,"2025",null,"571","LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CONTABILITA' E CSE ALLA SOCIETA' VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. PER EURO 11.025,87 CNPAIA E IVA COMPRESI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO. DETERMINA DI IMPEGNO N.730/24 - CIG: B33113AFCD - CUP E66C24000010006",null,"2025-05-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2255,"2025",null,"571","PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 70.983,51. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.975,80",null,"2025-07-30","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2256,"2025",null,"570","D.D. N. 344 DEL 12.05.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA \"API-FIORI E MIELE\"",null,"2025-05-13","CULTURA E TURISMO",null,null], [2257,"2025",null,"570","AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (CIG 9410407186) - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024 (EURO 2.396,15)",null,"2025-07-30","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2258,"2025",null,"569","LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI, DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI, CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. EURO 2.430,00. NO CIG CUP E69J24001090004.",null,"2025-07-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2259,"2025",null,"569","LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE FEB-MAR-APR2025 MULTIFUNZIONE CULTURA LOTTO 6",null,"2025-05-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2260,"2025",null,"568","AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.LGS. 36/2023, ALLO STUDIO BENVENUTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI VENEZIA IN MERITO A PROBLEMATICHE CONCERNENTI LA COSTITUZIONE DI SERVITÙ PUBBLICA SU PIAZZETTA DUCA D’AOSTA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.608,81 IVA C. (CIG. B7C0E7D0A8 ).",null,"2025-07-29","PATRIMONIO",null,null], [2261,"2025",null,"567","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” CIG 8850223B0D. PRIMO RINNOVO TRIENNALE ALL’ATI COSTITUITA DALLA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA EURO 71.465,99",null,"2025-07-29","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2262,"2025",null,"567","LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA ACCESSO MCTC - CORRISPETTIVI 1° TRIMESTRE 2025",null,"2025-05-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2263,"2025",null,"566","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE APRILE 2025",null,"2025-05-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2264,"2025",null,"566","CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= PER L’INIZIATIVA “LE STELLE STANNO IN CIELO” MARTEDI’ 9 SETTEMBRE 2025.",null,"2025-07-28","CULTURA E TURISMO",null,null], [2265,"2025",null,"565","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2025 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 35.380,18. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.380,18. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.380,18",null,"2025-07-28","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2266,"2025",null,"565","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1008/VPA DEL 01.05.2025 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.",null,"2025-05-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2267,"2025",null,"564","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 500,00= (IVA COMPRESA). CIG: B7B64DE6DB",null,"2025-07-28","BIBLIOTECA",null,null], [2268,"2025",null,"564","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 823 E 824 DEL 30.04.2025 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 574,08 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-05-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2269,"2025",null,"563","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – APRILE 2025",null,"2025-05-12","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2270,"2025",null,"563","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2024 - CUP E67H24001170004. APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE PER EURO 75.182,41 IVA C. E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2025-07-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2271,"2025",null,"562","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2025",null,"2025-05-09","BIBLIOTECA",null,null], [2272,"2025",null,"562","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO",null,"2025-07-24","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2273,"2025",null,"561","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 414030. CIG: B7878CD3EF.",null,"2025-07-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2274,"2025",null,"561","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVA ALLA AUTORIZZAZIONE N.158/20 A FAVORE DEI SIGG.RI MARCHIORI DANIELE E CALIENNI ALESSANDRA, DI CUI ALLA DETERMINA N. 126 DEL 27/02/2025",null,"2025-05-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2275,"2025",null,"560","ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ DEL TERRITORIO – PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-07-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2276,"2025",null,"560","LIQUIDAZIONE NOLEGGIO APPARATI TELEFONIA MOBILE TIM SPA",null,"2025-05-08","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2277,"2025",null,"559","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024, DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI LIBRAM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 (IVA ESCLUSA) CIG B7A8CE8F65",null,"2025-07-18","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2278,"2025",null,"559","SALDO COMPENSO ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DA SICET S.R.L.",null,"2025-05-08","CONTENZIOSO",null,null], [2279,"2025",null,"558","LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI APRILE 2025",null,"2025-05-08","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2280,"2025",null,"558","FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2046,00 (IVA ESCLUSA) CIG: B79BE1C7EF",null,"2025-07-18","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2281,"2025",null,"557","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DELLO STADIO COMUNALE \"A. PANISI\". EURO 1.853,09. CIG NON NECESSARIO. CUP E62H22000800006.",null,"2025-07-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2282,"2025",null,"557","LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - APRILE 2025",null,"2025-05-08","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2283,"2025",null,"556","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. EURO 4.418,47. CIG NON NECESSARIO CUP E65F22000100001",null,"2025-07-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2284,"2025",null,"556","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2025",null,"2025-05-07","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2285,"2025",null,"555","SERVIZIO DI RESTITUZIONE DATI IN CONSERVAZIONE DAL 2015 PRESSO DITTA UNIMATICA SPA DI CASALECCHIO DI RENO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA INCLUSA. CIG: B799C8824C",null,"2025-07-17","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2286,"2025",null,"555","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE MARZO 2025",null,"2025-05-06","RAGIONERIA",null,null], [2287,"2025",null,"554","INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E POTATURA ALBERI AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DELLA CULTURA “ANTONIO CAREGARO NEGRIN”. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ARBORI DINO DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI), P.IVA 03943240246, ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 5.918,22 IVA/C – CIG B7A7D5553B",null,"2025-07-17","AMBIENTE",null,null], [2288,"2025",null,"554","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO COMUNALE LABORATORI DIDATTICI PER N. 124 QUOTE A.S. 2024-2025 SALDO",null,"2025-05-06","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2289,"2025",null,"553","PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI ALL'ART. 8 DEL D. LGS. 190/2024 E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI TIPO AGRIVOLTAICO DENOMINATO \"BONOTTO-MOGLIANO VENETO\" E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA RONZINELLA, COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITA' SINCRONA EX ART 14-QUATER, COMMA 1 DELLA L. 241/1990.",null,"2025-07-17","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [2290,"2025",null,"553","PAG.TO FATTURA N. 137 DEL 30/04/2025 - APRILE 2025",null,"2025-05-06","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [2291,"2025",null,"552","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 793 DEL 28.04.2025 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI EURO 330,86 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026.",null,"2025-05-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2292,"2025",null,"552","RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA CCIAA TREVISO-BELLUNO. IMPEGNO E ACCERTAMENTO IN PARTITE DI GIRO PER E. 2.448,75 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE.",null,"2025-07-17","RAGIONERIA",null,null], [2293,"2025",null,"551","FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3501,16 (IVA ESCLUSA) CIG: B79C0D78C4",null,"2025-07-17","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2294,"2025",null,"551","SALDO FT. 2025016101_SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD 2024",null,"2025-05-06","RAGIONERIA",null,null], [2295,"2025",null,"550","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO APRILE 2025 CIG. B5816E03C3",null,"2025-05-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2296,"2025",null,"550","PROCEDURA DI INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL'ELENCO DENOMINATO “ELENCO DI IDONEI, PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO – AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. (BANDO PROT. N. 68262/2023)” PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO CON PROFILO DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI PRESSO IL SETTORE 2 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA LA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE SELEZIONI UNICHE.",null,"2025-07-15","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2297,"2025",null,"549","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA FACCHIN PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DINANZI ALLA CURIA MERCATORUM PER LA MEDIAZIONE N. 252/25/GP E IMPEGNO PER INDENNITÀ RELATIVA AL PRIMO INCONTRO. EURO 4.270,40.=",null,"2025-07-11","CONTENZIOSO",null,null], [2298,"2025",null,"549","D.D. N. 242 DEL 28.03.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA \"BENEMERENZE 2025\"",null,"2025-05-05","CULTURA E TURISMO",null,null], [2299,"2025",null,"548","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2025",null,"2025-05-05","BIBLIOTECA",null,null], [2300,"2025",null,"548","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI LUGLIO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10",null,"2025-07-11","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [2301,"2025",null,"547","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE \"A. PANISI\". IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 1.853,09. CUP E62H22000800006.",null,"2025-07-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2302,"2025",null,"547","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. PERIODO APRILE 2025 CIG B5819B9D57",null,"2025-05-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2303,"2025",null,"546","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA PERSONALE) EURO 4.418,47 IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA ACQUISTO DI BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE) EURO 3.045,14. TOTALE EURO 7.463,61 CUP E65F22000100001",null,"2025-07-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2304,"2025",null,"546","LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO DONNA GENN - MAR. 2025 CIG. B25C4F2291",null,"2025-05-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2305,"2025",null,"545","EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI COFIDI VENETO SOC. COOP. QUALE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI CHE HA ADERITO AL PROTOCOLLO D’INTESA “COFIDIAMOCI MOGLIANO” PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00",null,"2025-07-11","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [2306,"2025",null,"545","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA PERIODO MARZO APRILE. CIG. B0A995A28E.",null,"2025-05-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2307,"2025",null,"544","EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI TREVIGIANFIDI SOC. COOP. QUALE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI CHE HA ADERITO AL PROTOCOLLO D’INTESA “COFIDIAMOCI MOGLIANO” PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00",null,"2025-07-11","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [2308,"2025",null,"544","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 677 DEL 10.04.2025 E 727 DEL 16.04.2025 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 605,82 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026.",null,"2025-05-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2309,"2025",null,"543","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI LUGLIO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10",null,"2025-07-11","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [2310,"2025",null,"543","LIQUIDAZIONE DITTA IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE PER FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI - 25 APRILE 2025",null,"2025-05-05","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2311,"2025",null,"542","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. 177 DEL 12.03.2024 E D.D. 354 DEL 15.05.2025 A FAVORE ING. GIUSEPPE FASIOL E ALLA REGIONE DEL VENETO (NO CIG) - CUP E61B17000170004.",null,"2025-07-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2312,"2025",null,"542","LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BENI MOBILI ANNO 2024",null,"2025-05-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2313,"2025",null,"541","LIQUIDAZIONE CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI TRIBUTI E POLIZIA LOCALE",null,"2025-05-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2314,"2025",null,"541","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AL DOTT. MICHELE SACCON CON STUDIO A CONEGLIANO (TV) PER \"REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA - RDO N. 5447193 - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.801,00 - CIG B76647CBE3",null,"2025-07-11","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [2315,"2025",null,"540","LIQUIDAZIONE CORSO -LA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI-",null,"2025-05-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2316,"2025",null,"540","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.144,60",null,"2025-07-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2317,"2025",null,"539","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE MARZO 2025",null,"2025-04-30","RAGIONERIA",null,null], [2318,"2025",null,"539","REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 31.668,00=. SPESA A CARICO DELLO STATO.",null,"2025-07-10","ELETTORALE",null,null], [2319,"2025",null,"538","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CIG B5E04E9CA5 CUP E64J24000460007",null,"2025-07-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2320,"2025",null,"538","LIQUIDAZIONE FATTURA 112-FE DEL 07.04.2025 DITTA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO DELL'IMPORTO DI EURO 1.830,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N.. 824 DEL 06.11.2023 AVENTE AD OGGETTO: “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. STEFANO FAVARETTO DELLA DITTA B.R. SERVICE CON SEDE A MIRANO (VE)",null,"2025-04-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2321,"2025",null,"537","LIQUIDAZIONE FATTURA VPA25-0068 DEL 29.04.2025 DITTA SERVICE KEY SPA DI EURO 432,95 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D",null,"2025-04-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2322,"2025",null,"537","AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL TRIENNIO 01/07/2025-30/06/2028 ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD.",null,"2025-07-10","SPORT",null,null], [2323,"2025",null,"536","REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI, BANDO PROVINCIA TREVISO DECRETO PRESIDENTE N. 126 PROT.N. 37387 DEL 29/06/2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MAURO MIOLO FATTURA N. 11 DEL 09/04/2025 DI EURO 1.268,80 IVA/C - CIG Z343892278",null,"2025-04-30","AMBIENTE",null,null], [2324,"2025",null,"536","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLO STUDIO NOTARILE DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA A SEGUITO ACCORDO PUBBLICO PRIVATO DI PIANIFICAZIONE REP. N. 23064/2024 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 7.971,40 ONERI E IVA COMPRESI (CIG B703B20E48). LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 59.276,00 A FAVORE DEL VENDITORE.",null,"2025-07-10","PATRIMONIO",null,null], [2325,"2025",null,"535","EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FIDIMPRESA FRIULVENETO SOCIETÀ COOPERATIVA P.A. QUALE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI CHE HA ADERITO AL PROTOCOLLO D’INTESA “COFIDIAMOCI MOGLIANO” PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00",null,"2025-07-10","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [2326,"2025",null,"534","FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA 318,66. CIG B772D7334E",null,"2025-07-09","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2327,"2025",null,"534","FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUE - DD 286/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 - EURO 1.000,00",null,"2025-04-30","AMBIENTE",null,null], [2328,"2025",null,"533","APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVO AL PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 18,00",null,"2025-07-09","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2329,"2025",null,"533","LIQUIDAZIONE ACQUISTO BRONDI",null,"2025-04-30","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2330,"2025",null,"532","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FORNITURA AUSILI SPECIALI PER ALUNNO DISABILE C/O SC. PR. COLLODI",null,"2025-04-30","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2331,"2025",null,"532","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999 - 2° SEMESTRE 2024 - 1° TRIMESTRE 2025",null,"2025-07-09","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2332,"2025",null,"531","ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 869,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 414030. CIG: B7878CD3EF.",null,"2025-07-09","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2333,"2025",null,"531","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – MARZO 2025",null,"2025-04-30","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2334,"2025",null,"530","PROGETTO DI CONSULENZA A SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. ATTUAZIONE D.G.C. N. 178 DEL 11.06.2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00.",null,"2025-07-09","SPORT",null,null], [2335,"2025",null,"530","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ANLAIDS QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI TEST RAPIDI",null,"2025-04-30","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2336,"2025",null,"529","ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI PARCO AI SALICI . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM - DD 285/2025 - EURO 3.172,00",null,"2025-04-29","AMBIENTE",null,null], [2337,"2025",null,"529","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 523/2025. EURO 330,00.",null,"2025-07-09","CONTRATTI",null,null], [2338,"2025",null,"528","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA \"LE DOMANDE E LE RISPOSTE ALL'INCREMENTO DEL FONDO DOPO LA NOTA OPERATIVA DELLA RGS\" DELLA DITTA PUBLIKA IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 (IVA ESENTE).",null,"2025-07-08","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2339,"2025",null,"528","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - MARZO 2025",null,"2025-04-29","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2340,"2025",null,"527","ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI DUE AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI SITE IN VIA TORRICELLI E DI UN FABBRICATO SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN DI PROPRIETA' COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE.",null,"2025-07-08","PATRIMONIO",null,null], [2341,"2025",null,"527","SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE . LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA N. 8N00110352 DEL 10/04/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG A036B5CF60",null,"2025-04-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2342,"2025",null,"526","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4451. EURO 250,00",null,"2025-07-08","CONTRATTI",null,null], [2343,"2025",null,"525","ACQUISTO DI SERVIZI LICENZE PER SOLUZIONE MODULI ANTIVIRUS, ANTISPAM E CONTESTUALE UPGRADE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FORSYSTEM DI FORNER PAOLO FATTURA N. 20/PA DEL 15/04/2025 DI EURO 13.981,20 IVA/C - CIG B603BF6E97",null,"2025-04-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2344,"2025",null,"525","IMPEGNO DI SPESA IL PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 65.882,94 - NO CIG",null,"2025-07-08","AMBIENTE",null,null], [2345,"2025",null,"524","MYPESTCONTROL SRL - SERVIZIO SOSTITUZIONE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO. SALDO FATTURA 1437-2025-FD DEL 22/04/2025 - EURO 10.736,00",null,"2025-04-29","AMBIENTE",null,null], [2346,"2025",null,"524","SOSTEGNI FINALIZZATI ALL' INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - AGOSTO 2025 PARI AD EURO 35.910,00 =.",null,"2025-07-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2347,"2025",null,"523","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT. ANTONIO D’URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI REP. N. 86286/2001 E REP. N. 4174/2009 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 1.897,05 ONERI E IVA COMPRESI (CIG. B77D0B901C).",null,"2025-07-04","CONTENZIOSO",null,null], [2348,"2025",null,"523","SE.FI. AMBIENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/1/01658 DEL 10-04-2025 - RECUPERO PANNE SABBIONI/BERCHET - EURO 549,00",null,"2025-04-29","AMBIENTE",null,null], [2349,"2025",null,"522","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA PRIMO TRIMESTRE 2025.",null,"2025-04-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2350,"2025",null,"522","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM DI € 8.500,00 PER ACQUISTO ATTREZZATURA.",null,"2025-07-04","PROTEZIONE CIVILE",null,null], [2351,"2025",null,"521","IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 16.551,02 - NO CIG",null,"2025-07-04","AMBIENTE",null,null], [2352,"2025",null,"521","LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2025",null,"2025-04-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2353,"2025",null,"520","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PRESSO VILLAGGIO SOLIDALE FONDAZIONE G. GINI MIRANO - CIG B581335CDD",null,"2025-04-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2354,"2025",null,"520","APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE – REALIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE METEORICHE IN DESTRA IDRAULICA SCOLO FOSSA STORTA - POS 607/2025. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-07-04","AMBIENTE",null,null], [2355,"2025",null,"519","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLO STUDIO TOSATO INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A ISTRANA (TV) PER \"REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA AI SENSI DELLA DGR 2948/2009, AFFERENTE ALLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI VARIANTE AL PI ALLE NTA DEL PGRA AGGIORNAMENTO 2021-2027”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA RDO N. 5459463 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.075,20 - CIG B772F858AB",null,"2025-07-04","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [2356,"2025",null,"519","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - MARZO 2025",null,"2025-04-28","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2357,"2025",null,"518","LIQUIDAZIONE TASSA ASPORTO RIFIUTI (TARI) 1^QUADRIMESTRE 2025",null,"2025-04-28","RAGIONERIA",null,null], [2358,"2025",null,"518","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5) PER € 20.888,20 IVA COMPRESA",null,"2025-07-04","AMBIENTE",null,null], [2359,"2025",null,"517","SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE \"RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA\" DI RONCADE – PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CAPOFILA COMUNE DI RONCADE (TV) E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 30/04/2031 A FAVORE DELLA DITTA \"IMPRONTE DI ZAMPE NEL CUORE ODV\" DI VENEZIA PARI AD EURO 18.500,00. CIG B6A50AA87A.",null,"2025-07-04","AMBIENTE",null,null], [2360,"2025",null,"517","ABACO SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE 2025120002257 E 2025120002258 DEL 09/04/2025 RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI MARZO 2025",null,"2025-04-24","RAGIONERIA",null,null], [2361,"2025",null,"516","LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA GPI PER ELABORAZIONE MOD. 770/2025",null,"2025-04-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2362,"2025",null,"516","PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. C.I.G. B1EE7A56EB. PERIODO 01/07/2025 – 30/09/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00=.",null,"2025-07-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2363,"2025",null,"515","\"LA PRIMA NOTTE BIANCA\" DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO. SABATO 21 GIUGNO 2025. CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE MJN COMMUNITY SRL SEMPLIFICATA",null,"2025-07-04","CULTURA E TURISMO",null,null], [2364,"2025",null,"515","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82501390848 - CONSUMI GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2025",null,"2025-04-23","RAGIONERIA",null,null], [2365,"2025",null,"514","CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (CIG 862234040F). PROROGA TECNICA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA DITTA TRAFFIC SRL FINO AL SUBENTRO DELLA NUOVA GESTIONE.",null,"2025-07-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2366,"2025",null,"514","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. F.C. UNION PRO 1928 SSD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-04-23","SPORT",null,null], [2367,"2025",null,"513","D.D. N. 1033/2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.934,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC GRUPPO DI VOLONTARIATO SEZIONE DI MOGLIANO VENETO ODV, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA.",null,"2025-04-22","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [2368,"2025",null,"513","RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO “SCATTI DIVERSAMENTE UNICI!” NELL’AMBITO DEL PROGETTO MEDIA.AZIONE – PROROGA SCADENZA AL 20 LUGLIO 2025.",null,"2025-07-03","POLITICHE GIOVANILI",null,null], [2369,"2025",null,"512","INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO L’ASILO NIDO “LILLIPUT”. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRO 2S S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE). EURO 4.209,00 CIG B770FA7C78",null,"2025-07-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2370,"2025",null,"512","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” CANONE BIMESTRALE GENNAIO-FEBBRAIO 2025",null,"2025-04-18","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2371,"2025",null,"511","PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST, DI QUARTIERE ZERMAN E BONISIOLO, DI QUARTIERE CAMPOCROCE E DELL’ AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE PER IL TRIENNIO 01/07/2025 - 30/06/2025. AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE.",null,"2025-07-01","SPORT",null,null], [2372,"2025",null,"511","SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024",null,"2025-04-18","RAGIONERIA",null,null], [2373,"2025",null,"510","D.D. N. 272 DEL 11/04/2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI OFFICIAL FAN CLUB \"JUVENTUS CLUB MOGLIANO VENETO\" PER INCONTRO CON IL CAMPIONE MORENO TORRICELLI. PALESTRA MENEGAZZI 12 E 13 APRILE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00.",null,"2025-04-17","SPORT",null,null], [2374,"2025",null,"510","PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI PER IL TRIENNIO 01/07/2025 - 30/06/2028 E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL PERIODO 01/07/2025 - 31/08/2027. AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE.",null,"2025-07-01","SPORT",null,null], [2375,"2025",null,"509","TRATTENIMENTO IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 165 DELLA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2025 DEL DIPENDENTE C.R..",null,"2025-06-30","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2376,"2025",null,"509","IMPEGNO SPESA PENALI SPZ - PROPOSTA PROT. N. 37161 ACCETTAZIONE PROT. N. 37216",null,"2025-04-17","CONTENZIOSO",null,null], [2377,"2025",null,"508","PENALI ZONA SPZ - PROPOSTA DEL 13.01.2025 PROT. N. 1184 ACCETTAZIONE DEL 14.01.2025 PROT. N. 1338 /PROPOSTA DEL 27.03.2025 PROT. N. 11249 E ACCETTAZIONE DEL 27.03.2025 PROT. N. 11356",null,"2025-04-17","CONTENZIOSO",null,null], [2378,"2025",null,"508","PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2027, SALVO RINNOVO (CIG B74F4168D1) - DETERMINA A CONTRARRE (IMPEGNO DI SPESA EURO 65.370,20)",null,"2025-06-30","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [2379,"2025",null,"507","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 - 28/02/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA",null,"2025-04-17","RAGIONERIA",null,null], [2380,"2025",null,"507","ISCRIZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE \"CAMBIO D’USO E SOTTOTETTI DOPO LA L.R. 6/2025. IL PUNTO SUI DIVERSI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E ACCERTAMENTO PAESAGGISTICI\", WEBINAR DEL 11/07/2025 ORGANIZZATO DA KAIROSFORMA SRL. IMPEGNO DI SPESA: EURO 140,00 ESENTE IVA; CIG B76AAA629C",null,"2025-06-30","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [2381,"2025",null,"506","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE FEBBRAIO 2025",null,"2025-04-17","RAGIONERIA",null,null], [2382,"2025",null,"506","EDUCAZIONE AMBIENTALE 2025 – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI MOGLIANO VENETO. FORNITURA CONTENITORI – AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MATTIUSSI ECOLOGICA DI UDINE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.019,50 IVA/C - CIG B76F7F0A86",null,"2025-06-30","AMBIENTE",null,null], [2383,"2025",null,"505","SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI DI VENEZIA. IMPEGNO PLURIENNALE 2025/2026 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.183,17 - CIG B767E3DC9A",null,"2025-06-30","AMBIENTE",null,null], [2384,"2025",null,"505","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASY BASIC - FEBBRAIO 2025",null,"2025-04-16","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2385,"2025",null,"504","REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435 DEL 05-06-2025.",null,"2025-06-30","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2386,"2025",null,"504","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA 200/001 DEL 07/04/2025 - CIG. ZAB3A3AECC",null,"2025-04-16","AMBIENTE",null,null], [2387,"2025",null,"503","2^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA PER IL SERVIZIASERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2024. (CIG B114DE6C9A).",null,"2025-04-16","PATRIMONIO",null,null], [2388,"2025",null,"503","SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - CIG: B69FEED4A0. PRESA D’ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ADOTTATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO CON DETERMINAZIONE N. 839 DEL 25/06/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 270.316,04 (IVA COMPRESA).",null,"2025-06-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2389,"2025",null,"502","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.340,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2025. CIG B0A995A28E.",null,"2025-06-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2390,"2025",null,"502","CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - € 2.100,00",null,"2025-04-16","AMBIENTE",null,null], [2391,"2025",null,"501","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVA ALLA AUT. N. 93-23 IN VIA MANIN N.27 A FAVORE DELLA SIG.RA M.C. E DEL SIG. L.F.",null,"2025-06-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2392,"2025",null,"501","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI MEDICINA DI GRUPPO A MOGLIANO S.C. QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025",null,"2025-04-16","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2393,"2025",null,"500","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5. EURO 562.321,74. CIG 9827917DA9 - CUP E61B17000170004.",null,"2025-06-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2394,"2025",null,"500","LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA \"IL DECRETO P.A. E LA CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE SALDO FATTURA 954/PA EMESSA DALLA DITTA PUBLIKA S.R.L.",null,"2025-04-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2395,"2025",null,"499","ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LA POLIZIA LOCALE PDF ANNUALE.",null,"2025-04-16","CONTRATTI",null,null], [2396,"2025",null,"499","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) “MISURA 1.4.4- MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E51F24008120006 – CIG B774B27652",null,"2025-06-30","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2397,"2025",null,"498","ABBONAMENTO ALLE RIVISTE APPALTI & CONTRATTI, IL PERSONALE.IT, LA GAZZETTA ENTI LOCALI E BILANCIO CONTABILITA'.IT",null,"2025-04-16","CONTRATTI",null,null], [2398,"2025",null,"498","RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL'ANNO 2025 DELLE RISORSE COVID – 19 DEL TRIENNIO 2020-2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.802,25.",null,"2025-06-30","RAGIONERIA",null,null], [2399,"2025",null,"497","ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI PDF.",null,"2025-04-16","CONTRATTI",null,null], [2400,"2025",null,"497","RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.950,00.",null,"2025-06-30","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2401,"2025",null,"496","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI STRAORDINARI EXTRA CANONE DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N.2 FINALE PER EURO 34.538,60 IVA C. CIG 91432321BD. MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.064,63 DI CUI ALLA DT 686/24",null,"2025-06-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2402,"2025",null,"496","ABBONAMENTO ALLA RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI.PDF",null,"2025-04-16","CONTRATTI",null,null], [2403,"2025",null,"495","ISTANZE DI RINNOVO SENZA VARIAZIONI E MODIFICHE DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE REGIONE VENETO N. 22 DEL 16 AGOSTO 2002: RIPRISTINO DEI SISTEMI DI CONTROLLO A CAMPIONE PER LE VISITE DI VERIFICA DA PARTE DELL’ENTE INCARICATO AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA",null,"2025-06-30","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [2404,"2025",null,"495","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - RICALCOLI 2025",null,"2025-04-16","RAGIONERIA",null,null], [2405,"2025",null,"494","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 136 DEL 03/03/2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD PER MANIFESTAZIONE \"L'ALA SEGNA UN GOAL\" - INCONTRO DI CALCETTO SOLIDALE CON L'ASSOCIAZIONE ALA AUTISMO APS.",null,"2025-04-16","SPORT",null,null], [2406,"2025",null,"494","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC PRESSO L’ASILO NIDO “LILLIPUT” E LA SCUOLA DELL’INFANZIA “AQUILONE”. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV). EURO 42.449,90. CIG B762B4981B",null,"2025-06-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2407,"2025",null,"493","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO EX ART. 30 D.LGS. N. 104/2010 INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL VENETO R.G. N. 814/2025 . EURO 28.649,82. CIG B7494904BE.",null,"2025-06-27","CONTENZIOSO",null,null], [2408,"2025",null,"493","D.D. 990 DEL 23/12/2024 INTEGRATA CON D.D. N. 275 DEL 14/04/2025. NEW CARACOL DEL CARIBE DANCE & FITNESS A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.",null,"2025-04-15","SPORT",null,null], [2409,"2025",null,"492","LIQUIDAZIONE FATTURA 151/A25 DEL 20/03/2025-SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE FEBBRAIO 2025",null,"2025-04-15","RAGIONERIA",null,null], [2410,"2025",null,"492","RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL \"CENTRO DONNA\" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A \"LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE\" DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.980,00 (C.I.G. B25C4F2291)",null,"2025-06-27","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2411,"2025",null,"491","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2025 (EURO 318.931,29=)",null,"2025-06-27","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2412,"2025",null,"491","LIQUIDAZIONE FATTURA 111/A25 DEL 20/03/2025-SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE GENNAIO 2025",null,"2025-04-14","RAGIONERIA",null,null], [2413,"2025",null,"490","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 1^ RATA UNITÀ IN CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO EURO 517,21",null,"2025-04-14","PATRIMONIO",null,null], [2414,"2025",null,"490","IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 5, DEL D-LGS. 30/12/1992 N. 504 (IFEL) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.",null,"2025-06-27","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [2415,"2025",null,"489","D.D. N. 241/2025 CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER ATTUAZIONE PROGETTO \"SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO\" ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EURO 15.000,00=",null,"2025-04-14","CULTURA E TURISMO",null,null], [2416,"2025",null,"489","DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER EURO 300.000,00",null,"2025-06-26","RAGIONERIA",null,null], [2417,"2025",null,"488","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – MARZO 2025",null,"2025-04-14","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2418,"2025",null,"488","SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 (IVA INCLUSA) - CIG 9172793C3C.",null,"2025-06-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2419,"2025",null,"487","RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE",null,"2025-06-25","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2420,"2025",null,"487","LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.24 CANONE – GEN 25 – MAR 25 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N.242 2022 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD",null,"2025-04-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2421,"2025",null,"486","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2025/2026. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2025-06-25","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2422,"2025",null,"485","PROROGA SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025. DITTA INCARICATA INTERMEDIA I.B. SRL - CIG 8774554686B",null,"2025-06-25","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2423,"2025",null,"485","FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. PAE0009424 DEL 31/03/2025 DI EURO 12,19 IVA/C - CIG ZAB2B90E4D",null,"2025-04-11","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2424,"2025",null,"484","SALDO COMPETENZE CAUSA R.G.N. 10384/2021",null,"2025-04-10","CONTENZIOSO",null,null], [2425,"2025",null,"484","RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.500,00=",null,"2025-06-25","CULTURA E TURISMO",null,null], [2426,"2025",null,"483","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI MESE 2025",null,"2025-04-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2427,"2025",null,"483","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RIGUARDANTI LE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST, DI QUARTIERE ZERMAN E BONISIOLO, DI QUARTIERE CAMPOCROCE E DELL’AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE PER IL TRIENNIO 01/07/2025 – 30/06/2028.",null,"2025-06-25","SPORT",null,null], [2428,"2025",null,"482","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SPESE POSTALI ANTICIPATE MARZO 2025",null,"2025-04-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2429,"2025",null,"482","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RIGUARDANTI LE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE “G. BERTO”.",null,"2025-06-25","SPORT",null,null], [2430,"2025",null,"481","LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.",null,"2025-06-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2431,"2025",null,"481","LIQUIDAZIONE TIRO AL SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI ANNO 2025",null,"2025-04-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2432,"2025",null,"480","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE - FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL’ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA. EURO 27.008.46 CIG B750246E08 CUP E61J23000010004",null,"2025-06-24","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2433,"2025",null,"480","LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ANNO 2025 - PRIMO SEMESTRE",null,"2025-04-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2434,"2025",null,"479","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. - FORNITURA N. 5 COPIE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA",null,"2025-04-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2435,"2025",null,"479","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA \"IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE AGGIORNATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2025\" DELLA DITTA CENTRO STUDI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA IMPEGNO DI SPESA EURO 182,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2025-06-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2436,"2025",null,"478","LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOVAC SRL PER EURO 117.121,60 IVA C. - CIG: B70FCC7CDE E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00",null,"2025-06-24","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2437,"2025",null,"478","LIQUIDAZIONE COMPUTER UP ITALIA S.R.L.S. - FORNITURA ABBONAMENTI APPLICAZIONE TARG@FAST",null,"2025-04-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2438,"2025",null,"477","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO FRONT OFFICE MARZO 2025",null,"2025-04-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2439,"2025",null,"477","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 675,65",null,"2025-06-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2440,"2025",null,"476","TRASMISSIONE DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA MUD 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO – EURO 15,00. NO CIG",null,"2025-06-23","AMBIENTE",null,null], [2441,"2025",null,"476","D.D. N. 81/2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APR PER 39° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI",null,"2025-04-09","CULTURA E TURISMO",null,null], [2442,"2025",null,"475","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2025_ EURO 5.550,00",null,"2025-06-23","AMBIENTE",null,null], [2443,"2025",null,"475","PAGAMENTO FATTURA 0000096 DEL 31/03/2025 UNA CASA PER L'UOMO - DA GENNAIO A MARZO",null,"2025-04-09","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [2444,"2025",null,"474","SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE \"RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA\" DI RONCADE – PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CAPOFILA COMUNE DI RONCADE (TV) E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 30/04/2031 A FAVORE DELLA DITTA \"IMPRONTE DI ZAMPE NEL CUORE ODV\" DI VENEZIA PARI AD EURO 18.500,00. CIG B6A50AA87A.",null,"2025-06-23","AMBIENTE",null,null], [2445,"2025",null,"474","LIQUIDAZIONE SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICA UNA CASA PER L'UOMO - ANNO 2024 - CIG. B0457889635",null,"2025-04-09","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2446,"2025",null,"473","RINNOVO CONCESSIONE D'USO GRATUITO TRATTORINO TAGLIAERBA ARIENS MODELLO APEX52 ALL’ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN ODV.",null,"2025-06-23","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [2447,"2025",null,"473","SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000172 DEL 26/02/2025 - MARZO 2025 - EURO 396,00.",null,"2025-04-09","AMBIENTE",null,null], [2448,"2025",null,"472","COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO. EURO 507,52 CIG B742507A0E",null,"2025-06-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2449,"2025",null,"472","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 3^ RATA CONDOMINIO \"IL CENTRO\" EURO 713,00.",null,"2025-04-09","PATRIMONIO",null,null], [2450,"2025",null,"471","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIOERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 2^ RATA CONDOMINIO \"ABITARE OGGI\". EURO 41,00.",null,"2025-04-09","PATRIMONIO",null,null], [2451,"2025",null,"471","\"INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PATRIZIO GHIRARDO DI VITTORIO VENETO (TV) PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NELLA FASE DELL’ESECUZIONE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA 5391319 EURO 5.058,71 IVA COMPRESA CIG B7202E4A5E - CUP E67H25000250004.",null,"2025-06-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2452,"2025",null,"470","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI   2022-2026. EDIZIONE 2025 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L’INCARICO DI RILEVATORE",null,"2025-06-19","ANAGRAFE",null,null], [2453,"2025",null,"469","LIQUIDAZIONE ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER UFFICI PUNTO COMUNE",null,"2025-04-08","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2454,"2025",null,"469","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2025-06-19","RAGIONERIA",null,null], [2455,"2025",null,"468","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ARCHIVIO_LOTTO 2DAL 29/12/2024 AL 28/03/2025",null,"2025-04-08","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2456,"2025",null,"468","EROGAZIONE DI INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER RIMBORSO SPESE DEL CONCORSO DI SCRITTURA “DIVERSI MA UGUALI. PARI OPPORTUNITA’, VERSO UN FUTURO PIÙ INCLUSIVO\"",null,"2025-06-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2457,"2025",null,"467","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATORI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025",null,"2025-04-08","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2458,"2025",null,"467","COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"GIUSEPPE BERTO\" PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO, EDIZIONE 2025, E PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA VERSO LA GLORIA. GIUSEPPE BERTO: UNO SCRITTORE, IL SUO ARCHIVIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 28.000,00=",null,"2025-06-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [2459,"2025",null,"466","COMODATO D’USO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L’IPAB ISTITUTO COSTANTE GRIS PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA TORNI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025-2027",null,"2025-06-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [2460,"2025",null,"466","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI CANON DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025_LOTTO 5",null,"2025-04-08","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2461,"2025",null,"465","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI CANON DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025_LOTTO 3",null,"2025-04-08","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2462,"2025",null,"465","INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. CUP E67H25000250004. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023.",null,"2025-06-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2463,"2025",null,"464","LIQUIDAZIONE CARTE CARBURANTE MESE DI MARZO 2025",null,"2025-04-08","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2464,"2025",null,"464","FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 TOTEM ILLUSTRATIVO PER IL MONUMENTO DEDICATO AI “CARABINIERI CADUTI” AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA REMOR S.R.L. DI TREVISO CON TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 5430850 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.467,66 - CIG B743B9BBDC.",null,"2025-06-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2465,"2025",null,"463","LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2025",null,"2025-04-08","RAGIONERIA",null,null], [2466,"2025",null,"463","LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANCELLO E DI PARTE DELLA RECINZIONE DEL CENTRO CRCS – LATO DI VIA SELVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL CON SEDE A MIRANO (VE). EURO 4.999,56 CIG B742625613",null,"2025-06-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2467,"2025",null,"462","RECUPERO PENALI SU CONVENZIONI AREE URBANISTICHE - ACCERTAMENTO CONTABILE",null,"2025-06-18","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [2468,"2025",null,"462","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122FPA DEL 31.03.2025 DI EURO 163.552,87 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA DI CUI ALL'IMPEGNO CN D.D.: N. 32 DEL 15.01.2019 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 11.590.000,00 I.V.A. C.”",null,"2025-04-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2469,"2025",null,"461","SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' EASY PC SRL UNIPERSONALE FATTURA NR. 174 DEL 26/03/2025 DI EURO 25.132,82 IVA/C. CIG B4C54D7E18",null,"2025-04-08","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2470,"2025",null,"461","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00 A FAVORE DI FONDAZIONE EFESTO PER LA GESTIONE DI EFESTO SOS.TA TIME CONSULTORIO FAMILIARE SOCIO EDUCATIVO.",null,"2025-06-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2471,"2025",null,"460","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 02.04.2025 DELLO STUDIO PURARCHITETTURA CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 930 DEL 6.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CED – AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA GRANZOTTO DI GRANZOTTO CARLO CON SEDE A VILLORBA (TV) EURO 32.383,67. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ, REDAZIONE C.R.E. ALLO STUDIO PURARCHITETTURA CON SEDE A ZERO BRANCO (TV)",null,"2025-04-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2472,"2025",null,"460","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00=. AD ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA “PARKINSON CAFÈ. ANNO 2025\".",null,"2025-06-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2473,"2025",null,"459","REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. INTEGRAZIONE PER VARIAZIONE IN AUMENTO DI IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 192,00=. SPESA A CARICO DELLO STATO.",null,"2025-06-17","ELETTORALE",null,null], [2474,"2025",null,"459","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025. EURO 10.000,00",null,"2025-04-08","AMBIENTE",null,null], [2475,"2025",null,"458","SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SPESE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2025 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00)",null,"2025-06-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2476,"2025",null,"458","CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - CANONE DI CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO - ANNO 2025 - EURO 2.333,08",null,"2025-04-08","AMBIENTE",null,null], [2477,"2025",null,"457","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI ED E.Q. - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE.",null,"2025-06-17","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2478,"2025",null,"457","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000010191015 DEL 26.03.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 715,00 ALLA DITTA VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 186 DEL 17.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGIO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO A VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. EURO 715,00 CIG NON NECESSARIO PER DIRITTO ESCLUSIVO CUP E61B17000170004.",null,"2025-04-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2479,"2025",null,"456","LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.",null,"2025-06-17","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2480,"2025",null,"456","LIQUIDAZIONE FATTURA 843/VPA DEL 01.04.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.",null,"2025-04-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2481,"2025",null,"455","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 03.04.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 500,06 ING. PAVANATO PAOLO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 634 DEL 06.09.2023 AVENTE AD OGGETTO: “PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO SETTIMO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E D ESECUZIONE ALL’ING. PAOLO PAVANATO CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA.",null,"2025-04-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2482,"2025",null,"455","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 POD TELECAMERE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)” PERIODO DAL 01/08/2025 AL 31/07/2026. CIG PRINCIPALE: B2B780EAEA CIG DERIVATO B7317787AE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.100,00 (IVA INCLUSA)",null,"2025-06-16","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2483,"2025",null,"454","LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. CANONE LINEA FISSA SOLO DATI PER CENTRALE OPERATIVA - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024",null,"2025-04-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2484,"2025",null,"454","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINTIVO E CONVENZIONATO DEL SOGGETTO N. 65985 PRESSO RSA SANTA MARIA DE ZAIRO DI ZERO BRANCO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 526,00= PERIODO 19.06.2025 – 30.06.2025.",null,"2025-06-16","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2485,"2025",null,"453","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. ATLETICA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-04-07","SPORT",null,null], [2486,"2025",null,"453","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE - CUP E67H23001240004. IMPEGNO DI SPESA AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA.",null,"2025-06-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2487,"2025",null,"452","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 171,30",null,"2025-06-16","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [2488,"2025",null,"452","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2025",null,"2025-04-07","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2489,"2025",null,"451","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 171,30",null,"2025-06-16","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [2490,"2025",null,"451","ABBONAMENTO 2025 AL QUOTIDIANO CARTACEO LA TRIBUNA DI TREVISO.",null,"2025-04-04","CONTENZIOSO",null,null], [2491,"2025",null,"450","PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S) DI CUI AL D.LGS. 28/2011 RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA MAZZOCCO. PRESA D’ATTO MODIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE SOCIETA’ V-RIDIUM SOLAR PUGLIA 4 S.R.L.. E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIUONALE",null,"2025-06-13","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [2492,"2025",null,"450","LIQUIDAZIONE FATTURA PARCELLA N. 30 DEL 19/03/2025 DOTT. FANELLI GIANLUCA",null,"2025-04-04","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2493,"2025",null,"449","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO PER EURO 24.645,50, AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 8, E ART. 26 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327.",null,"2025-06-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2494,"2025",null,"449","CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11.",null,"2025-04-04","CONTRATTI",null,null], [2495,"2025",null,"448","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MEDICINA DI GRUPPO MOGLIANO VENETO SOC. COOP PER PROGETTO SAFE SEX ANLAIDS DICEMBRE 2024.",null,"2025-04-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2496,"2025",null,"448","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNNITA' DI ESPROPRIO EX ART. 20 COMMA 8 E ART. 26 DEL D.P.R. 327/2001. EURO 14.935,20. CIG NON NECESSARIO. CUP E61B21004600004.",null,"2025-06-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2497,"2025",null,"447","FORNITURA DI GAS NATURALE PDR 00920000010971. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GN 16 LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00 IVA COMPRESA CIG DERIVATO B730D0368D",null,"2025-06-11","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2498,"2025",null,"447","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2025",null,"2025-04-04","BIBLIOTECA",null,null], [2499,"2025",null,"446","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER SOSTITUIRE IL CONTATORE IDRICO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. IMPEGNO DI EURO 2.530,00 (CIG NON NECESSARIO PER DIRITTO ESCLUSIVO)",null,"2025-06-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2500,"2025",null,"446","D.D. N. 198/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GRANDE PIOPPA PER CURA AREA VERDE PUBBLICA ANNO 2025",null,"2025-04-04","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [2501,"2025",null,"445","CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2024 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 21.642,77.",null,"2025-06-10","PATRIMONIO",null,null], [2502,"2025",null,"445","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO VILLAGGIO SOS VICENZA PERIODO MARZO 2025.CIG B5816E03C3",null,"2025-04-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2503,"2025",null,"444","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B.A.A. MARZO 2025 CIG. B5819B9D57",null,"2025-04-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2504,"2025",null,"444","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00",null,"2025-06-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2505,"2025",null,"443","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA PERIODO GEN - FEB. 2025 CIG B0A995A28E",null,"2025-04-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2506,"2025",null,"443","CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - ANNO 2025 - PER COMPLESSIVI EURO 52.160,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2025-06-10","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [2507,"2025",null,"442","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2025",null,"2025-04-04","BIBLIOTECA",null,null], [2508,"2025",null,"442","RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025. AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI: CARLO E GIORGIO E CIRCO ANTILIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 9.050,03= (IVA COMPRESA). CIG: B72A1FF6A8; B72BF1EEB5.",null,"2025-06-10","CULTURA E TURISMO",null,null], [2509,"2025",null,"441","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2025 - MESI GIUGNO LUGLIO AGOSTO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 16.500,00=",null,"2025-06-09","CULTURA E TURISMO",null,null], [2510,"2025",null,"441","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A OMEGA APS PER \"25 NOVEMBRE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE\"",null,"2025-04-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2511,"2025",null,"440","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI 350 EURO A GRUPPO MUSICALE CITTA' MOGLIANO VENETO PER MOGLIANO CITTA' DELLE DONNE MARZO",null,"2025-04-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2512,"2025",null,"440","CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45, CO. 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SUA DI TREVISO PER EURO 1.949,78.",null,"2025-06-09","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2513,"2025",null,"439","D.D. N. 222/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA - SEZIONE TREVISO - GRUPPO M.O. GAETANO TAVONI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2025",null,"2025-04-04","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [2514,"2025",null,"439","PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. C.I.G. B1EE7A56EB. PERIODO 01/06/2025 – 30/06/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.150,00=.",null,"2025-06-09","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2515,"2025",null,"438","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. CIG 99487987D3 CUP E62H22000800006.",null,"2025-06-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2516,"2025",null,"438","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-04-04","SPORT",null,null], [2517,"2025",null,"437","LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - MARZO 2025",null,"2025-04-02","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2518,"2025",null,"437","RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.3",null,"2025-06-05","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [2519,"2025",null,"436","SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2025-06-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2520,"2025",null,"436","CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.",null,"2025-04-02","CONTRATTI",null,null], [2521,"2025",null,"435","LIQUIDAZIONE LAVORI INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO ALLA SOCIETA' NORDEST STEEL SRL PER EURO 28.351,57 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N.855/24 - CIG: B4343F2AD5 - CUP E66C24000010006",null,"2025-04-01","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2522,"2025",null,"435","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO U.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-07-2025.",null,"2025-06-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2523,"2025",null,"434","DISCIPLINARE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ MAZZOCCO-TORNI SULLO SCOLO DEMANIALE \"FOSSA STORTA\" APPROVATO CON DETERMINA: N. 211 DEL 21/03/2025. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO IN CORSO PARI A € 95,78.",null,"2025-04-01","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2524,"2025",null,"433","LIQUIDAZIONE WIND TRE SPA - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI PER CENTRALE OPERATIVA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025.",null,"2025-04-01","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2525,"2025",null,"433","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI RELATIVI AI LAVORI PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. EURO 1.170,69. CUP E63F24000000001. CIG NON NECESSARIO.",null,"2025-06-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2526,"2025",null,"432","LIQUIDAZIONE VERBATEL SRL - CANONE SERVIZIO UTILIZZO SOFTWARE SAAS PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA - ANNO 2025",null,"2025-04-01","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2527,"2025",null,"432","INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 – IST-02726. IMPEGNO DI SPESA    (EURO 901,50    COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI).",null,"2025-06-03","ANAGRAFE",null,null], [2528,"2025",null,"431","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.392,30=. PERIODO MAGGIO 2025. CIG: B5819B9D57",null,"2025-06-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2529,"2025",null,"431","SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000172 DEL 26/02/2025 - FEBBRAIO 2025 - EURO 211.20.",null,"2025-04-01","AMBIENTE",null,null], [2530,"2025",null,"430","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE",null,"2025-04-01","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2531,"2025",null,"430","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.930,00",null,"2025-06-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2532,"2025",null,"429","AMICI DEL CANE RANCH - LIQUIDAZIONE COMPETENZE FATTURA FPA6/25 DEL 20/03/2025 - EURO 3725,47",null,"2025-03-31","AMBIENTE",null,null], [2533,"2025",null,"429","FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.000,00",null,"2025-06-03","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2534,"2025",null,"428","INTERVENTO FORMATIVO DEL GIORNO GOVEDI' 12 GIUGNO P.V. SUL TEMA \"GESTIONE DOCUMENTALE E PROTOCOLLO\" - RELATORE DOTT. MICHELE VIANELLO - CIG B70FB32EA6.",null,"2025-05-30","FORMAZIONE",null,null], [2535,"2025",null,"428","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2025 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - EURO 22.100,80",null,"2025-03-31","AMBIENTE",null,null], [2536,"2025",null,"427","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI    2022-2026. EDIZIONE 2025 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 34.457 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2025-05-30","ANAGRAFE",null,null], [2537,"2025",null,"427","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA",null,"2025-03-31","RAGIONERIA",null,null], [2538,"2025",null,"426","RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNI DI SPESA PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 22 MAGGIO 2025 AD OGGETTO \" VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027, CONTESTUALE 3^ VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI E APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024.\"",null,"2025-05-30","RAGIONERIA",null,null], [2539,"2025",null,"426","LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE GENNAIO 2025",null,"2025-03-31","RAGIONERIA",null,null], [2540,"2025",null,"425","FORNITURA TARGHE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 103,70 (IVA AL 22%INCLUSA) - CIG B70A6E90C3",null,"2025-05-30","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2541,"2025",null,"425","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500958666 DOLOMITI ENERGIA SPA - GAS NATURALE PERIODO 01/01/2025 31/01/2025",null,"2025-03-31","RAGIONERIA",null,null], [2542,"2025",null,"424","INTERVENTO FORMATIVO A CURA DELL’AVV. PAOLO VICENZOTTO RIVOLTO AL PERSONALE DELL’ENTE SUI TEMI \"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E PUBBLICAZIONI. ASPETTI LEGALI ED OPERATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.198,00 ESCLUSA IVA AI SENSI DELL'ART. 10 C. 20 D.P.R. 633/1972 E ART. 14 C. 10 L. 537/1993.",null,"2025-05-30","FORMAZIONE",null,null], [2543,"2025",null,"423","D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO ODV",null,"2025-03-28","CULTURA E TURISMO",null,null], [2544,"2025",null,"423","SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP, DI CUI AL DISCIPLINARE PROT. N. 1670/2023, FINALIZZATO ALL’ACCORPAMENTO AL DEMANIO DI AREE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENT’ANNI AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON CON STUDIO TECNICO AD ALBIGNASEGO (PD) PER EURO 3.411,29 (ONERI, IVA E SPESE VIVE) CIG A037491871.",null,"2025-05-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2545,"2025",null,"422","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. INDACO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-03-28","SPORT",null,null], [2546,"2025",null,"422","NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. CIG NON NECESSARIO. CUP E63F24000000001. EURO 1.170,69",null,"2025-05-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2547,"2025",null,"421","VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 E SMI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMQ SPA CON SEDE A MILANO. EURO 1610,40 CIG B704D3BF34.",null,"2025-05-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2548,"2025",null,"421","LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2025 - IC N. MANDELA",null,"2025-03-28","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2549,"2025",null,"420","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2024 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019",null,"2025-05-30","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [2550,"2025",null,"420","SALDO FT. 2025120001819 E 2025120001820_RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-27","RAGIONERIA",null,null], [2551,"2025",null,"419","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-27","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2552,"2025",null,"419","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2022-2026 - EDIZIONE 2024. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 2640,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2025-05-30","ANAGRAFE",null,null], [2553,"2025",null,"418","SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. CIG DERIVATO 7320548351",null,"2025-05-29","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2554,"2025",null,"417","D.D. N. 195 DEL 20.03.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV PER PROGETTO \"UN PARCO PER AMICO\" ANNO 2025",null,"2025-03-26","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [2555,"2025",null,"417","QUOTE FORFETTARIE PER ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) A BENEFICIO DEL SINDACO PER L'ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO",null,"2025-05-29","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2556,"2025",null,"416","LIQUIDAZIONE I.S.R.A.A. ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2025 - IMPEGNO 91/2025",null,"2025-03-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2557,"2025",null,"416","AGGIORNAMENTO FISCALE INCARICO DI SERVIZIO NOTAIO DOTT. ANTONIO D'URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA REDAZIONE DELL'ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE E PARZIALE DEL CONTRATTO REP. N. 200.051, RACC. N. 10.339. CIG B50D437327.",null,"2025-05-29","CONTRATTI",null,null], [2558,"2025",null,"415","REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE EURO 31.476,00=. SPESA A CARICO DELLO STATO.",null,"2025-05-29","ELETTORALE",null,null], [2559,"2025",null,"415","D.D. N. 134 DEL 03.03.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25600094/2025 DITTA COLIBRI' PER FORNITURA COPERTINE BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2025-03-26","BIBLIOTECA",null,null], [2560,"2025",null,"414","REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI IN REPERIBILITÀ NELLE GIORNATE ELETTORALI ALLA DITTA EASY PC S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00.= IVA INCLUSA. SPESA A CARICO DELLO STATO. CIG B70A56B585.",null,"2025-05-29","ELETTORALE",null,null], [2561,"2025",null,"414","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 25.03.2025 DELLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL DELL’IMPORTO DI EURO 1.917,71 DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 51/2024, 869/2024 E DIMINUZIONE IMPEGNO CON D.D. 106/2025 A SALDO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. CIG A0220D8F58, CUP E65F22000100001.",null,"2025-03-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2562,"2025",null,"413","RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 22/20, N. 151/20, N. 163-20, N. 178-20, N. 189-20, N.31-21, N. 96-21 A FAVORE FASTWEB SPA DI CUI ALLA DETERMINA N. 126 DEL 27/02/2025",null,"2025-03-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2563,"2025",null,"413","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4. EURO 472.994,08. CIG 9827917DA9 - CUP E61B17000170004.",null,"2025-05-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2564,"2025",null,"412","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA AUTORIZZAZIONE N.188-21 A FAVORE TODOS.IT SRL, DI CUI ALLA DETERMINA N. 126 DEL 27/02/2025",null,"2025-03-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2565,"2025",null,"412","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ACAT CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI “V. HUDOLIN” PER INCONTRI INFORMATIVI SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00=.",null,"2025-05-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2566,"2025",null,"411","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA AUTORIZZAZIONE N.74.23 A FAVORE FARMACIA ALLA MARCA, DI CUI ALLA DETERMINA N. 126 DEL 27/02/2025",null,"2025-03-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2567,"2025",null,"411","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO N. 65985 PRESSO RSA SANTA MARIA DE ZAIRO DI ZERO BRANCO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00= MESE DI MAGGIO – GIUGNO 2025.",null,"2025-05-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2568,"2025",null,"410","INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 48.000,00=",null,"2025-05-28","CULTURA E TURISMO",null,null], [2569,"2025",null,"410","SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002113071 DEL 24/03/2025 DI EURO 4.674,13 IVA/C - C.I.G.: 99233596E6 - C.U.P.: E61C22001250006",null,"2025-03-25","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2570,"2025",null,"409","LIQUIDAZIONE D-FLIGHT S.P.A. - ABBONAMENTO PRO PER UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE",null,"2025-03-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2571,"2025",null,"409","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO P.L.. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 30-05-2025.",null,"2025-05-28","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2572,"2025",null,"408","LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA MEZZI AMMINISTRAZIONE",null,"2025-03-25","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2573,"2025",null,"408","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE.",null,"2025-05-28","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2574,"2025",null,"407","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INFORMATICA QUALIFICATA DEI GESTIONALI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI ALLA GARA EUROPEA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE – DITTA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 (IVA COMPRESA) CIG B70F01FB23.",null,"2025-05-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2575,"2025",null,"407","LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO MEZZI AMMINISTRAZIONE",null,"2025-03-25","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2576,"2025",null,"406","D.D. N. 199/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMPRENSIO TORNI ODV PER CURA AREA VERDE PUBBLICA ANNO 2025",null,"2025-03-25","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [2577,"2025",null,"406","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOBILITÀ DI MARCA SPA (MOM) PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. 1° SEMESTRE 2025. EURO 4.160,38 IVA 10% COMPRESA - CIG. B6FF0F273F",null,"2025-05-27","AMBIENTE",null,null], [2578,"2025",null,"405","SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA N. 2800002570 DEL 17/03/2025 DI EURO 8,13 IVA/C - CIG. B41C615B34",null,"2025-03-21","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2579,"2025",null,"405","FORNITURA SERVIZIO DI STUDIO, INDAGINE E PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RESTAURO PER LA SALVAGUARDIA DEL DIPINTO OLIO SU TAVOLA E CORNICE “MARTIRI DI BELFIORE” DEL PITTORE E PATRIOTA GIUSEPPE BOLDINI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.416,00= (IVA COMPRESA). CIG: B6E9745484",null,"2025-05-27","CULTURA E TURISMO",null,null], [2580,"2025",null,"404","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FATTIBILLIMO APS PER PASSEGGIATA INCLUSIVA 2024.",null,"2025-03-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2581,"2025",null,"404","ACQUISTO  DI  MODULI  E STAMPATI POSTALI DA POSTE ITALIANE SPA, IMPEGNO DI SPESA EURO 91,90 (IVA ESENTE). CIG B6EA4E3142",null,"2025-05-27","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2582,"2025",null,"403","FORNITURA DI PILE AL LITIO AA. IMPEGNO DI SPESA 542,93 IVA ESCLUSA. CIG B6F638C7B6",null,"2025-05-27","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2583,"2025",null,"403","SALDO ASSISTENZA LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL FALLIMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI.",null,"2025-03-21","CONTENZIOSO",null,null], [2584,"2025",null,"402","TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA926AM",null,"2025-03-20","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2585,"2025",null,"402","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 6,33 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A",null,"2025-05-27","RAGIONERIA",null,null], [2586,"2025",null,"401","TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA DS618AN",null,"2025-03-20","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2587,"2025",null,"401","CLUB IL CAVALLO ASD. “SETTIMANE A CAVALLO 2025“- ATTUAZIONE D.G.C. N. 142 DEL 14.05.2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.",null,"2025-05-26","SPORT",null,null], [2588,"2025",null,"400","TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA FT666BY",null,"2025-03-20","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2589,"2025",null,"400","F.C. UNION PRO 1928 SSD. FINALE DEL \"TORNEO DELLA MARCA 2025 – MEMORIAL LIZIERO E GALLEGO\". STADIO COMUNALE A. PANISI, 6 GIUGNO 2025. ATTUAZIONE D.G.C. N. 144 DEL 14/05/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00.",null,"2025-05-26","SPORT",null,null], [2590,"2025",null,"399","TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA125AJ",null,"2025-03-20","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2591,"2025",null,"399","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE QUARANTEDUELINEE CIRCOLAZIONE CULTURALE APS, PER RASSEGNA “PAROLE DI CARTA VIII EDIZIONE” ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-05-26","CULTURA E TURISMO",null,null], [2592,"2025",null,"398","PROPOSTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO – VIA DELLO SCOUTISMO 2/A AI SENSI DELL’ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018",null,"2025-05-26","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [2593,"2025",null,"398","TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA TV407163",null,"2025-03-20","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2594,"2025",null,"397","SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI STABILITA' ALBERO NEL PARCO DELLA CULTURA \"ANTONIO CAREGARO NEGRIN\". AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ALBERTO BURBELLO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.966,64 IVA COMPRESA - CIG B6CE276D3F",null,"2025-05-26","AMBIENTE",null,null], [2595,"2025",null,"397","TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA GK973GF",null,"2025-03-20","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2596,"2025",null,"396","TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA349AX",null,"2025-03-20","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2597,"2025",null,"396","CANONI ANNUALI 2025_IMPEGNO CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2025 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 30,09",null,"2025-05-26","AMBIENTE",null,null], [2598,"2025",null,"395","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 14/2022. IMPEGNO DI SPESAPER LE CURE DURANTE L’OSPITALITA' E IL MANTENIMENTO PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA DEL CANE MICROCHIP 380260011239. IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 EURO 786,91 IVA/C CIG ZEA3965823.",null,"2025-05-26","AMBIENTE",null,null], [2599,"2025",null,"394","CORSO SUL RISCHIO NEI CANTIERI EDILI ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI PER IL GIORNO 04/06/2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 IVA ESENTE.",null,"2025-05-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2600,"2025",null,"394","OPERAZIONI CIMITERIALI SVOLTE PRESSO I CIMITERI COMUNALI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-20","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2601,"2025",null,"393","INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. IMPORTO EURO 118.983,33 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE SPESA EURO 119.018,33 CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA.",null,"2025-05-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2602,"2025",null,"393","CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO - FEBBRAIO 2025 E ONERI DI SICUREZZA GENNAIO - FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-20","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2603,"2025",null,"392","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3954,00",null,"2025-05-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2604,"2025",null,"392","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI PER CORSO DI PRIMO SOCCORSO 2025.",null,"2025-03-20","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2605,"2025",null,"391","ATTIVITÀ FORMATIVA SULL’AUTOTRASPORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA TACHCONSULTING S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.805,60 (IVA COMPRESA) CIG B6F0511FF5.",null,"2025-05-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2606,"2025",null,"391","LIQUIDAZIONE MOMO SRL - FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-20","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2607,"2025",null,"390","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI ENEL ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-20","RAGIONERIA",null,null], [2608,"2025",null,"390","APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST, DI QUARTIERE ZERMAN E BONISIOLO, DI QUARTIERE CAMPOCROCE E DELL’AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE PER IL TRIENNIO 01/07/2025 – 30/06/2028.",null,"2025-05-22","SPORT",null,null], [2609,"2025",null,"389","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE COMUNALI PER IL TRIENNIO 01/07/2025 - 30/06/2028 E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL PERIODO 01/07/2025 – 31/08/2027.",null,"2025-05-22","SPORT",null,null], [2610,"2025",null,"389","REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI \"PARCO DELLE API\". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DOTT. VALENTINA CAMILLO FATTURA NR. 6 DEL 18/02/2025 DI EURO 2.080,00 IVA/C - CIG: Z5B3D8459F - CUP: E62H23003930004",null,"2025-03-20","AMBIENTE",null,null], [2611,"2025",null,"388","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-20","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2612,"2025",null,"388","FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025. CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO A041783FEA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 5.635,00",null,"2025-05-21","RAGIONERIA",null,null], [2613,"2025",null,"387","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI    2022-2026. EDIZIONE 2025 – AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’INCARICO DI RILEVATORE",null,"2025-05-21","ANAGRAFE",null,null], [2614,"2025",null,"387","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-19","RAGIONERIA",null,null], [2615,"2025",null,"386","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-19","RAGIONERIA",null,null], [2616,"2025",null,"386","SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNI 2025/206. . AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 4.000,00 IMPEGNO PLURIENNALE 2025/2026 CIG B6E8FABE9D",null,"2025-05-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2617,"2025",null,"385","LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - N. 2 COMPOSIZIONI FLOREALI TRICOLORI",null,"2025-03-19","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2618,"2025",null,"385","LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.",null,"2025-05-21","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2619,"2025",null,"384","LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 28.02.2025 DITTA CARLO GRANZOTTO DI EURO 32.383,67 DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. . 930 DEL 16.12.2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. CIG B4BF510463, CUP E62H24000880004",null,"2025-03-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2620,"2025",null,"384","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER COMMISSIONE DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. EURO 1173,00. CIG B6EA7F8C59.",null,"2025-05-21","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2621,"2025",null,"383","MANIFESTAZIONI IN PIAZZA ANNO 2025. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=.",null,"2025-05-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [2622,"2025",null,"383","ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ITALWARE S.R.L. FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 25000542 DEL 28/02/2025 DI EURO 14.948,66 IVA/C - C.I.G.: B3244D2163",null,"2025-03-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2623,"2025",null,"382","LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DI RINFORZO LOCALE RELATIVO A N.12 PONTI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLO STUDIO PIPINATO & PARTNERS SRL PER EURO 31.656,56 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N.901/24 - CIG: B49AE9137F",null,"2025-03-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2624,"2025",null,"382","PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S) DI CUI AL D.LGS. 28/2011 RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA MAZZOCCO. PRESA D’ATTO MODIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE SOCIETA’ V-RIDIUM SOLAR PUGLIA 4 S.R.L..",null,"2025-05-20","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [2625,"2025",null,"381","CORSO DI FORMAZIONE SU \"I CONTROLLI SUI CREDITI INESIGIBILI E LE IMPLICAZIONI CONTABILI\" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00.(IVA ESENTE).",null,"2025-05-20","RAGIONERIA",null,null], [2626,"2025",null,"381","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GPI S.P.A. FATTURA NR. 014/1545 DEL 12/03/2025 DI EURO 3.665,43 IVA/C - CIG B5B2168A9E",null,"2025-03-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2627,"2025",null,"380","BENEFECIARIO ANAC - QUIETANZIANTE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ANAC DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 852 DEL 26/11/2024 AVENTE AD OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE.….E IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC DI EURO 250,00.",null,"2025-03-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2628,"2025",null,"380","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2025 (EURO 24.775,89=.).",null,"2025-05-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2629,"2025",null,"379","CONSULTAZIONE DATI MEDIANTE APPLICATIVO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GPI S.P.A. FATTURA NR. 014/1609 DEL 17/03/2025 DI EURO 2.069,69 IVA/C - CIG B5FFE0A51E",null,"2025-03-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2630,"2025",null,"379","IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2025 - EURO 240,00.=",null,"2025-05-19","BIBLIOTECA",null,null], [2631,"2025",null,"378","LIQUIDAZIONE PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO CONSORZIO PROVINCIALE INTESA GENNAIO FEBBRAIO 2025 CIG: 9646634E32",null,"2025-03-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2632,"2025",null,"378","SERVIZIO ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA SOLO DATI - DITTA WIND TRE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 178,21 (IVA COMPRESA) E ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 89,36 - CIG Z093A5F6A2.",null,"2025-05-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2633,"2025",null,"377","PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024.",null,"2025-05-19","RAGIONERIA",null,null], [2634,"2025",null,"377","D.D. N. 892 DEL 09.12.2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-2025-FE DEL 18.03.2025 DITTA MINT SOLUTIONS SRLS RELATIVA ACCONTO PER LA PROGETTAZIONE DELLA SECONDA FASE DI SVILUPPO DEL SITO WEB: HELLOMOGLIANOVENETO.NET",null,"2025-03-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [2635,"2025",null,"376","LIQUIDAZIONE PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO CONSORZIO PROVINCIALE INTESA ANNO 2024 - CIG 9646634E32",null,"2025-03-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2636,"2025",null,"376","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALL’ASSOCIAZIONE BANDA COMUNALE CITTADINA DI NERVESA APS PER CONCERTO “GENOVA PER VOI” A MOGLIANO VENETO IL 6 GIUGNO 2025",null,"2025-05-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [2637,"2025",null,"375","CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= PER L’INIZIATIVA “ASPARAGO AL PARCO” SABATO 31 MAGGIO 2025.",null,"2025-05-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [2638,"2025",null,"375","LIQUIDAZIONE PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO CONSORZIO PROVINCIALE INTESA DICEMBRE 2023 - CIG 9646634E32",null,"2025-03-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2639,"2025",null,"374","D.D. N. 132/2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI ANNO 2025 - ALL'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI MOGLIANO VENETO APS",null,"2025-03-19","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [2640,"2025",null,"374","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER L’INIZIATIVA DENOMINATA “MOGLIANO 4 FASHION – SFILATA COMMERCIANTI” 17 MAGGIO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-05-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [2641,"2025",null,"373","ADESIONE AL PROGETTO \"CI STO? AFFARE FATICA!\" ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.016,75 CIG. B6BD2B06F9",null,"2025-05-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2642,"2025",null,"372","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO C.F. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 16-05-2025.",null,"2025-05-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2643,"2025",null,"371","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00.",null,"2025-05-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2644,"2025",null,"370","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A QUOTIDIANI CARTACEI E DIGITALI. EURO 903,21.=",null,"2025-05-16","CONTRATTI",null,null], [2645,"2025",null,"369","ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PARCHEGGIO ED ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO IN PIAZZA DONATORI DEL SANGUE. IMPORTO PARI AD € 300.00,00 A CURA DALLA DITTA ATTUATRICE ALTINOS SRL CONVEZIONE URBANISTICA N. REP.139140 DEL 21/12/2017",null,"2025-05-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2646,"2025",null,"369","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - POSTAONLINE CORPORATE - GENNAIO/FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-18","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2647,"2025",null,"368","LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE G.S.E. SPA CON SEDE A ROMA (COMPRENSAZIONE CON REVERSALI SUL CAP. 998 BILANCIO 2025) DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. N. 87 DEL 14.02.2025 RELATIVE AD IMPIANTI FV INSTALLATI SU SITI \"COMMERCIALI\" DELL'ENTE. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)",null,"2025-03-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2648,"2025",null,"368","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1 E MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO. IMPEGNO DI EURO 203.873,71 A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) CIG 9827917DA9 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.832,78 A FAVORE DELLA R.T.I. MARTINI/SMQ/FOLLINA PER SPESE TECNICHE CIG 9281922458 IMPEGNO DI EURO 1.482,72 PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE TOTALE EURO 228.189,21 CUP E61B17000170004.",null,"2025-05-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2649,"2025",null,"367","DELIBERAZIONE G.C. N. 133 DEL 07.05.2025. ACCORDI CONCILIATIVI CON DUE EX DIPENDENTI MESAC S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.250,46.=",null,"2025-05-15","CONTENZIOSO",null,null], [2650,"2025",null,"367","LIQUIDAZIONE FATTURE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI CON SEDE A ROMA PER UN TOTALE DI EURO 142,75 IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU SITI “ISTITUZIONALI” DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 87 DEL 14.02.2025. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)",null,"2025-03-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2651,"2025",null,"366","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVA ALLA AUT. N. 145-23 IN VIA BATTISTI N. 13 - VIA GRIS N. 49 A FAVORE DEL SIG. T.G.",null,"2025-05-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2652,"2025",null,"365","LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA926AM",null,"2025-03-18","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2653,"2025",null,"365","CORREZIONE ERRORE MATERIALE CIG RELATIVO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 90 DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 A FAVORE DI FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO. EURO 7.000,00",null,"2025-05-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2654,"2025",null,"364","LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA GK973GF",null,"2025-03-18","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2655,"2025",null,"364","AFFIDAMENTO DI INCARICO A BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLO STUDIO SULL'APPLICABILITÀ DELLA LEGISLAZIONE “PIANO CASA” E SULL'EVENTUALE APPLICAZIONE DELLE PROROGHE DI LEGGE DEI TERMINI DEI TITOLI EDILIZI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA INERENTE LA S.C.I.A N. 177/19 (PROT. N. 12167 DEL 30/03/2019). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.918,24; CIG B6A3F37233.",null,"2025-05-15","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [2656,"2025",null,"363","LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 28.02.2025 STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DI EURO 24.794,91 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 681 DEL 16.09.2022 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”",null,"2025-03-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2657,"2025",null,"363","SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO - GIUGNO 2025 PARI AD EURO 34.900,00=",null,"2025-05-15","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2658,"2025",null,"362","TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA349AX",null,"2025-03-18","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2659,"2025",null,"362","AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA ESENTE – CIG B6BC907E2E",null,"2025-05-15","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2660,"2025",null,"361","SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI “ANGSA TREVISO APS” PER L'INIZIATIVA DENOMINATA “LA VITA DA GRANDI” - PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA IN TEMA DI AUTISMO . IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1000,00",null,"2025-05-15","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2661,"2025",null,"361","D.D. N. 139 DEL 03.03.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA \"CARNEVALE MOGLIANESE\" DEL 9 MARZO 2025",null,"2025-03-18","CULTURA E TURISMO",null,null], [2662,"2025",null,"360","PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI MODIFICA AL CONTRATTO SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE AFFIDATO ALL'IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L. EURO 438,85 - CIG B6D0A4CCE7 – CUP E67H23001240004.",null,"2025-05-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2663,"2025",null,"360","D.D. N. 101/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI ODV PER L'INIZIATIVA \"MAZZOCCO IN MASCHERA\" DEL 15/03/2025",null,"2025-03-18","CULTURA E TURISMO",null,null], [2664,"2025",null,"359","LIQUIDAZIONE FATTURE 418, 419, 420 DEL 28.02.2025 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 873,93 DITTA AUTOFFICINA CHECCHI CON SNC DI MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE",null,"2025-03-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2665,"2025",null,"359","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.000,00 IVA/C - CIG B6C88BC1D1",null,"2025-05-15","AMBIENTE",null,null], [2666,"2025",null,"358","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCSAT S.N.C. DI VALENTE VINCENZO CON SEDE A PADOVA PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI. EURO 4.209,00 CIG B6BDE11ADA E IMPEGNO DI EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE SUL BUR DEL VENETO ESTRATTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EURO 24,40 IVA COMPRESA (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 4.233,40. CUP E61B21004600004.",null,"2025-05-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2667,"2025",null,"358","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-17","RAGIONERIA",null,null], [2668,"2025",null,"357","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO ORDINE PAGAMANTO DIRETTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 24,40.",null,"2025-05-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2669,"2025",null,"357","BENEFECIARIO ANAC - QUIETANZIANTE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ANAC DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 866 DEL 28.11.2024 AVENTE AD OGGETTO: COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.….E IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC DI EURO 250,00.",null,"2025-03-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2670,"2025",null,"356","SALDO ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL P.D.R. PROMOSSO DA SICET S.R.L.",null,"2025-03-17","CONTENZIOSO",null,null], [2671,"2025",null,"356","RECUPERO PENALI SU CONVENZIONI AREE URBANISTICHE - ACCERTAMENTO CONTABILE",null,"2025-05-15","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [2672,"2025",null,"355","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE \"GLOBAL SERVICE VIABILITA\". CIG 91432321BD. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 284/25 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA’ A CANONE ANNO 2024 CON INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA",null,"2025-05-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2673,"2025",null,"355","LIQUIDAZIONE CARTE CARBURANTE KUWAIT MESE DI GENNAIO 2025",null,"2025-03-14","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2674,"2025",null,"354","LIQUIDAZIONE F.A.P. SNC - FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024.",null,"2025-03-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2675,"2025",null,"354","MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 177 DEL 12.03.2024 A FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE FASIOL PER I SERVIZI DI COLLAUDO STATICO E DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M5 C2 I21. NUOVA IMPUTAZIONE DI EURO 17.727,36 A FAVORE ING. GIUSEPPE FASIOL (CIG NON NECESSARIO TRATTANDOSI DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE) E DI EURO 5.891,64 A FAVORE DELLA REGIONE DEL VENETO. CUP E61B17000170004.",null,"2025-05-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2676,"2025",null,"353","LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE S.P.A. - CANONE SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2025",null,"2025-03-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2677,"2025",null,"353","NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'ASSEGNAZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE (COMPRENDENTE SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, DEMOGRAFICI, SEGRETERIA GENERALE). IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00.",null,"2025-05-15","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2678,"2025",null,"352","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” CIG 8850223B0D. AFFIDAMENTO PRIMO RINNOVO TRIENNALE ALL’ATI COSTITUITA DALLA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI/SERVIZI EURO 2.976.836,70 IMPEGNO PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA PERSONALE) EURO 43.497,35 ED EURO 10.874,34 (QUOTA PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI) TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.031.208,39",null,"2025-05-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2679,"2025",null,"352","LIQUIDAZIONE OBS S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PRIMA ANNUALITÀ",null,"2025-03-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2680,"2025",null,"351","RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2025-2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE ELENCO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE.",null,"2025-05-14","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2681,"2025",null,"351","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI ANNO 2024.",null,"2025-03-14","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2682,"2025",null,"350","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 - SERVIZIO CONTRATTI-CONTENZIOSO",null,"2025-05-14","RAGIONERIA",null,null], [2683,"2025",null,"350","LIQUIDAZIONE EGAF EDIZIONI SRL - FORNITURA PRONTUARI E BANCA DATI ITER ANNO 2025",null,"2025-03-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2684,"2025",null,"349","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO GESTIONE VERBALI MESE 2025",null,"2025-03-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2685,"2025",null,"349","PRESA D’ATTO DELLA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 01 GENNAIO 2025 E ULTERIORE VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 30 APRILE 2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 52.368,34 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE.",null,"2025-05-13","RAGIONERIA",null,null], [2686,"2025",null,"348","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SPESE POSTALI ANTICIPATE FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2687,"2025",null,"348","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4444/2025.",null,"2025-05-13","CONTRATTI",null,null], [2688,"2025",null,"347","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2689,"2025",null,"347","CORSO DI PRIMO SOCCORSO VETERINARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DITTA GIOVANNELLA ALDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 - CIG B6C1AE2ACC.",null,"2025-05-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2690,"2025",null,"346","ABBONAMENTO A ONE PA ANNO 2025",null,"2025-03-12","CONTRATTI",null,null], [2691,"2025",null,"346","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL’ASSOCIAZIONE AKKORDY PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-05-12","CULTURA E TURISMO",null,null], [2692,"2025",null,"345","LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA TF5 MESI DI GENN E FEBB 2025",null,"2025-03-12","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2693,"2025",null,"345","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI - ANNO 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.400,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-05-12","CULTURA E TURISMO",null,null], [2694,"2025",null,"344","LIQUIDAZIONE CARTE CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-12","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2695,"2025",null,"344","CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00= PER L’INIZIATIVA “API FIORI E MIELE”. DOMENICA 18 MAGGIO 2025",null,"2025-05-12","CULTURA E TURISMO",null,null], [2696,"2025",null,"343","LIQUIDAZIONE COOPERATIVA KIRIKU' PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE GENNAIO - FEBBRAIO 2025 CIG.B1EE7A56EB.",null,"2025-03-12","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2697,"2025",null,"343","\"LA PRIMA NOTTE BIANCA\" DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO. SABATO 21 GIUGNO 2025. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DELLA MJN COMMUNITY SRLS AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=.",null,"2025-05-09","CULTURA E TURISMO",null,null], [2698,"2025",null,"342","GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & C. S.N.C. CON SEDE LEGALE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER IL PERIODO: 01.05.2025 - 30.04.2028 CIG B6925C617C. IMPEGNO PLURIENNALE ANNI 2025/2026/2027 E PRENOTAZIONE ANNO 2028 EURO 127.602,00.",null,"2025-05-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2699,"2025",null,"342","ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ANNO 2025 (EPF 2024) – LIQUIDAZIONE SALDO",null,"2025-03-12","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2700,"2025",null,"341","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN PROCEDIMENTI TRASVERSALI RISPETTO ALLE COMPETENZE CHE RICADONO DENTRO L'AREALE DI CUI ALLA ORDINANZA N. 16/2021 E AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N. 12/2024 ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHILOSI MARTELLI PER L’ANNO 2025. EURO 5.000,00 (IVA COMPRESA) - CIG: B684C17E18",null,"2025-05-08","AMBIENTE",null,null], [2701,"2025",null,"341","D.D. N. 161/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA-ORATORIO DON BOSCO PER L'INIZIATIVA IL CARNEVALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE",null,"2025-03-12","CULTURA E TURISMO",null,null], [2702,"2025",null,"340","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-12","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2703,"2025",null,"340","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)\" DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER RICALCOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 38,44",null,"2025-05-08","RAGIONERIA",null,null], [2704,"2025",null,"339","LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE BIMESTRE GENN-FEBB 2025, VODAFONE ITALIA SPA",null,"2025-03-11","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2705,"2025",null,"339","CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2025.",null,"2025-05-07","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2706,"2025",null,"338","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI ANNO 2024",null,"2025-03-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2707,"2025",null,"338","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.440,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN ODV PER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA A RISCHIO BASSO PER VOLONTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-05-07","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [2708,"2025",null,"337","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PUBLIKA N. 240/2025",null,"2025-03-10","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2709,"2025",null,"337","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2025/2026",null,"2025-05-07","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2710,"2025",null,"336","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-07","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2711,"2025",null,"336","SALVAGUARDIA DELLE API E DEL LORO FONDAMENTALE RUOLO AMBIENTALE. REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN APIARIO NELL'AREA ATTREZZATA DI VIA FALCONE E BORSELLINO. INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONE APAT E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-05-07","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [2712,"2025",null,"335","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIA X",null,"2025-03-07","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2713,"2025",null,"335","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2025-2026.",null,"2025-05-07","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2714,"2025",null,"334","SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 (IVA INCLUSA) - CIG 9172793C3C.",null,"2025-05-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2715,"2025",null,"334","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-07","BIBLIOTECA",null,null], [2716,"2025",null,"333","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025001268 DEL 28.02.2025 DI EURO 12.295,08 DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D",null,"2025-03-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2717,"2025",null,"333","PROROGA ORDINANZA N° 227 DEL 28/09/2023 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA”.",null,"2025-12-31","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2718,"2025",null,"333","CANONE ANNUALE ANAS SPA 2025 ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 24,88.",null,"2025-05-07","AMBIENTE",null,null], [2719,"2025",null,"332","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA 112/001 DEL 13/02/2025 - CIG. ZAB3A3AECC",null,"2025-03-06","AMBIENTE",null,null], [2720,"2025",null,"332","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIO ALLA LINEA ACQUE METEORICHE SU VIA VIAN CIVICO 1.",null,"2025-12-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2721,"2025",null,"332","SERVIZIO FINALIZZATO ALL’ATTECCHIMENTO DEI PLATANI MESSI A DIMORA NEL LUGLIO 2024 LUNGO VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO A SOCIETA’ AGRICOLA EREDI BULEGATO EMANUELE SOCIETA’ SEMPLICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.111,80 IVA INCLUSA - CIG B6846331AB",null,"2025-05-07","AMBIENTE",null,null], [2722,"2025",null,"331","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.390,67",null,"2025-05-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2723,"2025",null,"331","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO DAL FIUME ZERO FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAROCCHESA PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTI DELLE ALBERATURE.",null,"2025-12-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2724,"2025",null,"331","SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000172 DEL 26/02/2025 - GENNAIO 2025 - EURO 52,80.",null,"2025-03-06","AMBIENTE",null,null], [2725,"2025",null,"330","CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2025 - INTEGRAZIONE.",null,"2025-12-19","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [2726,"2025",null,"330","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E RICOVERI DISABILI ADULTI - ANNO 2024 (EURO 196.173,76=).",null,"2025-05-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2727,"2025",null,"330","REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI \"PARCO DELLE API\". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MICHELE MARCHESIN DELLO STUDIO ARCADIA DELLA FATTURA NR. 4/PA DEL 04/03/2025 DI EURO 2.342,00 IVA/C - CUP: E62H23003930004 - CIG: Z113D84549",null,"2025-03-06","AMBIENTE",null,null], [2728,"2025",null,"329","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI VALUTAZIONE STABILITÀ PIANTE SU VIA TERRAGLIO.",null,"2025-12-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2729,"2025",null,"329","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 976/2024 - PRESA ATTO ASSOCIAZIONE CIG B2B9D43F30 ACQUISITO DA CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA",null,"2025-05-06","AMBIENTE",null,null], [2730,"2025",null,"329","LIQUIDAZIONE FATTURA 25001267 DEL 28.02.2025 DI EURO 10.484,06 DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON TERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. CIG 8850223B0D",null,"2025-03-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2731,"2025",null,"328","LIQUIDAZIONE FATTURA 596/VPA DEL 01.03.2025 DI EURO 417,24 ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.",null,"2025-03-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2732,"2025",null,"328","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA DAL CIVICO 49/A AL CIVICO 77/A (TRATTO CONTROVIALE LATO NORD) E DAL CIVICO 184 FINO AL PRIMO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN DIREZIONE EST (TRATTO CONTROVIALE LATO SUD) PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON CANTIERE MOBILE.",null,"2025-12-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2733,"2025",null,"328","RECUPERO PENALI SU CONVENZIONI AREE URBANISTICHE - ACCERTAMENTO CONTABILE - ELENA IMMOBILIARE SRL",null,"2025-05-06","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [2734,"2025",null,"327","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SANT’ELENA A ZERMAN NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 4 E IL CIMITERO PER LAVORI DI ASFALTATURA A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LA CHIESA, IL CIMITERO E VIA MALOMBRA PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2025-12-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2735,"2025",null,"327","LIQUIDAZIONE FATTURA 0025001269 DEL 28.02.2025 DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D",null,"2025-03-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2736,"2025",null,"327","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE AFFIDATO ALL'IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L. DI ROBEGANO DI SALZANO (VE) CON DETERMINA N. 213/2025. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 – IMPEGNO SPESA EURO 4.270,00 CIG B618B9CAF9 CUP E67H23001240004.",null,"2025-05-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2737,"2025",null,"326","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI COMODATO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2025-05-06","CONTRATTI",null,null], [2738,"2025",null,"326","LIQUIDAZIONE FATTURA 0025001266 DEL 28.02.2025 DI EURO 9.918,03 DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D",null,"2025-03-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2739,"2025",null,"326","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA FRONTE CIVICO 3 PER L’ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO.",null,"2025-12-15","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2740,"2025",null,"325","STALLI ROSA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2025-12-15","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2741,"2025",null,"325","LIQUIDAZIONE F.LLI LOMBATTI S.P.A. - FORNITURA VEICOLO PER LA POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE",null,"2025-03-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2742,"2025",null,"325","SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE TM8. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTRATTO CON TIM SPA",null,"2025-05-06","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2743,"2025",null,"324","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI VALUTAZIONE STABILITÀ PIANTE SU VIA TERRAGLIO.",null,"2025-12-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2744,"2025",null,"324","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ATER",null,"2025-03-05","CONTRATTI",null,null], [2745,"2025",null,"324","CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 284,89 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2025-05-05","AMBIENTE",null,null], [2746,"2025",null,"323","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA CIVICO 69 PER IL POSIZIONAMENTO DI CAMION GRU.",null,"2025-12-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2747,"2025",null,"323","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI M.Z. E P.S. AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. PER I GIORNI 19 E 20 MAGGIO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,00 (IVA INCLUSA) PER SPESE DI TRASFERTA, VITTO E ALLOGGIO.",null,"2025-05-05","ANAGRAFE",null,null], [2748,"2025",null,"323","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 27.02.2025 DI EURO 1.600,00 ING. FRANCO ZAMPARO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 859 DEL 27.11.2024 AVENTE AD OGGETTO: REDAZIONE DELLE PRATICHE SCIA ANTINCENDIO E PER IL RILASCIO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL CENTRO ANZIANI.",null,"2025-03-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2749,"2025",null,"322","REVOCA ORDINANZA N° 314 DEL 04/12/2025.",null,"2025-12-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2750,"2025",null,"322","INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE E RIPRISTINO GHIAINO ANTITRAUMA IN ALCUNI GIOCHI PUBBLICI - CONCLUSIONE LAVORI E SALDO 2024. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ORIBELLI SAS. CIG B40988A3E2",null,"2025-03-05","AMBIENTE",null,null], [2751,"2025",null,"322","DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO D.U.C. “LA CITTÀ GIARDINO”. BANDO REGIONE VENETO “A SUPPORTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA E ALLA RIPRESA ECONOMICA NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - DGR N. 956 DEL 31/07/2023”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"LA PRIMA NOTTE BIANCA\" DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO. SABATO 21 GIUGNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.400,00= (IVA COMPRESA). CUP: H66D24000020007 - CIG B68F4316E2",null,"2025-04-30","CULTURA E TURISMO",null,null], [2752,"2025",null,"321","MOTO CLUB MOGLIANO VENETO ASD. EVENTI STAGIONE SPORTIVA 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 114 DEL 16/04/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.",null,"2025-04-30","SPORT",null,null], [2753,"2025",null,"321","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIVICO 32 PER IL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA.",null,"2025-12-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2754,"2025",null,"321","LIQUIDAZIONE INCARICO DPO - SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. - PERIODO 01/03/2023 31/12/2024",null,"2025-03-05","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2755,"2025",null,"320","RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE C.I.G. B1EE7A56EB. PERIODO 01/06/2024 – 31/05/2025. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=.",null,"2025-04-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2756,"2025",null,"320","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO FRONTE CIVICI 6, 8/A E 10 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-12-09","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2757,"2025",null,"319","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TIEPOLO FRONTE CIVICO 32 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2025-12-09","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2758,"2025",null,"319","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B.A.A. PERIODO FEBBRAIO 2025 CIG B5819B9D57.",null,"2025-03-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2759,"2025",null,"319","INCARICO EX ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 AL DOTT. CLAUDIO SCHIAVON PER SUPPORTO AL SERVIZIO INFORMATIVO INTERNO ED AI RUP DEI PROGETTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.340,00",null,"2025-04-28","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2760,"2025",null,"318","CONTRATTO REP. 4365/2019 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, INTEGRATO CON LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 15.01.2019 PER FARE FRONTE AL RINCARO DEI PREZZI DELL'ENERGIA ANNO 2024. CIG 7551650AB6. EURO 100.000,00",null,"2025-04-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2761,"2025",null,"318","GIORNATE ECOLOGICHE PERIODO DICEMBRE 2025 – APRILE 2026. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2025-12-05","AMBIENTE",null,null], [2762,"2025",null,"318","D.D. N. 139 DEL 03.03.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA \"IL CARNEVALE MOGLIANESE\" DEL 9 MARZO 2025",null,"2025-03-05","CULTURA E TURISMO",null,null], [2763,"2025",null,"317","LIQUIDAZIONE PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2024 - DD N. 213/2024 - CAAF IMPRESA VERDE TREVISO - BELLUNO",null,"2025-03-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2764,"2025",null,"317","REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG B69E170EFB",null,"2025-04-24","ELETTORALE",null,null], [2765,"2025",null,"317","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MORANDI CIVICO 1 PER LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTO DANNEGGIATO.",null,"2025-12-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2766,"2025",null,"316","LIQUIDAZIONE PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2024 - DD N. 213/2024 - CAAF CISL (A MEZZO CISL VENETO SERVIZI SRL)",null,"2025-03-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2767,"2025",null,"316","CONVENZIONE CON I CAAF: IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2025.",null,"2025-04-24","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2768,"2025",null,"316","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXVIII APRILE INTERSEZIONE VIA ROMA FRONTE CIVICO 2 E VIA RONZINELLA (TRATTO CONTROVIALE LATO NORD E LATO SUD) PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON CANTIERE MOBILE.",null,"2025-12-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2769,"2025",null,"315","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. C.S. MAROCCO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-03-04","SPORT",null,null], [2770,"2025",null,"315","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2779,40",null,"2025-04-24","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2771,"2025",null,"315","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA IV NOVEMBRE FRONTE VIA VIAN CIVICO 1 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2025-12-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2772,"2025",null,"314","PROROGA DEI CONTRATTI DI COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI IMMOBILI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E FRAZIONE E DI ALTRE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROROGA",null,"2025-04-24","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [2773,"2025",null,"314","LIQUIDAZIONE FATTURA 000059/25 DEL 28.02.2025 'IMPRESA COLETTO SRL CON SEDE A S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) DI EURO 685.548,37 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 470 DEL 04.07.2023 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I 2.1.",null,"2025-03-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2774,"2025",null,"313","GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC (EURO 410,00).",null,"2025-04-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2775,"2025",null,"313","LIQUIDAZIONE FATTURA 70FPA DEL 28.02.2025 DITTA RANZATO IMPIANTI SRL CI PADOVA DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024.",null,"2025-03-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2776,"2025",null,"313","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54, C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MICHIELI CIV 6 INT. 3, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. D FOGLIO 4, MAPPALE 2250, SUB. 58.",null,"2025-12-03","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [2777,"2025",null,"312","SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP A FAVORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CHILOSI MARTELLI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO FATTURA NR. 37/2025 DEL 26/02/2025 DI EURO 2.120,69 IVA/C - CIG B41270DE98",null,"2025-03-04","AMBIENTE",null,null], [2778,"2025",null,"312","ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.500,00",null,"2025-04-24","RAGIONERIA",null,null], [2779,"2025",null,"312","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54, C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MICHIELI CIV 6 INT. 1, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. D FOGLIO 4, MAPPALE 2250, SUB. 31.",null,"2025-12-03","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [2780,"2025",null,"311","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DEL 08 DICEMBRE 2025.",null,"2025-12-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2781,"2025",null,"311","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY \"M. QUAGGIA\", A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER EURO 2.700,00",null,"2025-04-24","RAGIONERIA",null,null], [2782,"2025",null,"311","LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO INTERMEDIA I.B. SRL - CYBER RISK",null,"2025-03-04","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2783,"2025",null,"310","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO LATI NORD, EST ED OVEST DI PIAZZA DEL MARINAIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON CANTIERE MOBILE.",null,"2025-12-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2784,"2025",null,"310","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 PER L'ANNO 2025 A FAVORE DI VERITAS SPA",null,"2025-04-24","RAGIONERIA",null,null], [2785,"2025",null,"310","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. VIVIFIT ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-03-03","SPORT",null,null], [2786,"2025",null,"309","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE A.A. PERIODO FEBBRAIO 2025 CIG. B5816E0363",null,"2025-03-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2787,"2025",null,"309","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI IN VIA T. DAL MONTE FRONTE CIVICO 37, PER EVENTO “NATALE IN VETRINA”.",null,"2025-12-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2788,"2025",null,"309","PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROVENIENTE DAL COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL DIPENDENTE G.V. CON DECORRENZA 15-05-2025.",null,"2025-04-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2789,"2025",null,"308","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-03","BIBLIOTECA",null,null], [2790,"2025",null,"308","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA XXIV MAGGIO E VIA VERDI, PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI.",null,"2025-12-01","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2791,"2025",null,"308","REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI, E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA COMMERCIALE TRASLOCHI E SERVIZI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.237,76.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG B69A869F81",null,"2025-04-23","ELETTORALE",null,null], [2792,"2025",null,"307","LIQUIDAZIONE REVISIONE PREZZI CANONE ANNUO APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI DA MAGGIO 2022 A MAGGIO 2024",null,"2025-03-03","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2793,"2025",null,"307","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ VIA TAVONI (TRATTO FRONTE PIAZZA PIO X) ED ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA PIO X PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON CANTIERE MOBILE.",null,"2025-12-01","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2794,"2025",null,"307","RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2025-2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE.",null,"2025-04-22","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2795,"2025",null,"306","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SAN MICHELE IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 47 (FRONTE CARRAIO CENTRALE ELETTRICA) PER LAVORI DI SCAVO PER SVILUPPO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA.",null,"2025-11-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2796,"2025",null,"306","PAGAMENTO LOCAZIONE 2025",null,"2025-02-28","CONTRATTI",null,null], [2797,"2025",null,"306","AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISTO DI N. 350 SEDIE DA ESTERNO PER LA PLATEA DEL TEATRO “G.GABER” DI PIAZZETTA DEL TEATRO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ALLA DITTA S.T.F. SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00= (IVA INCLUSA) CIG: B66D845821",null,"2025-04-22","CULTURA E TURISMO",null,null], [2798,"2025",null,"305","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO SUL LATO OVEST DI VIA DEGLI ALPINI E DI VIA DELLA COSTITUZIONE, PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI.",null,"2025-11-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2799,"2025",null,"305","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2025/2026.",null,"2025-04-22","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2800,"2025",null,"305","INTERVENTI CON RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI E MESSA IN SICUREZZA SUL LOCALE OBITORIO CON ESECUZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE NUOVA CELLA FRIGORIFERA, COMPRESO MODIFICHE VARIE",null,"2025-02-28","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2801,"2025",null,"304","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.660,00=. PERIODO APRILE – LUGLIO 2025. CIG: B5816E03C3.",null,"2025-04-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2802,"2025",null,"304","SERVIZIO DI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI NEL CIMITERO DI ZERMAN COME DA PREVENTIVO INVIATO E APPROVATO COMPETENZA 2024",null,"2025-02-28","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2803,"2025",null,"304","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “NATALE IN VETRINA” NELLA GIORNATA DI DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025.",null,"2025-11-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2804,"2025",null,"303","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEI PARCHEGGI DI VIA PIA PER POTATURA SIEPI CON CANTIERE MOBILE.",null,"2025-11-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2805,"2025",null,"303","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027 AFFIDATA ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA DI VICENZA - CIG DERIVATO 934205292F. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 84.199,00",null,"2025-04-22","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2806,"2025",null,"302","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA SU VIA IV NOVEMBRE FRONTE CIVICO 7, VIA DELLE AZALEE FRONTE CIVICO 2/O E VIA TRIESTE INCROCIO VIA ROMA.",null,"2025-11-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2807,"2025",null,"302","LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE TM9 PERIODO 11/10/24-02/01/25",null,"2025-02-27","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2808,"2025",null,"302","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTA CAPITARIA ANNO 2024 (EURO 32.157,52=.)",null,"2025-04-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2809,"2025",null,"301","LIQUIDAZIONE FATTURA SEPEL SRL",null,"2025-02-27","CONTRATTI",null,null], [2810,"2025",null,"301","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA RONZINELLA CIVICO 232 PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDE CIRCOSTANTE IL FABBRICATO.",null,"2025-11-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2811,"2025",null,"301","VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO QUOTA PARTE DELLE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, EX COMMI 2 E 3 ART. 8 DELLA L.R. N. 23/2007, IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA – ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2025-04-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2812,"2025",null,"300","LIQUIDAZIONE FORNITURA RICARICA BOMBOLA CO2 E ANALISI ACQUA DELL' EROGATORE ACQUA FRIZZANTE",null,"2025-02-27","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2813,"2025",null,"300","LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI APRILE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE, TRASFERTE EFFETTUATE PER CONTO ENTE E INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO MESE DI MARZO 2025.",null,"2025-04-18","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2814,"2025",null,"300","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA E ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA VOLTA (LATO NORD) PER INAUGURAZIONE “PARCO DEGLI ALPINI COL. ERCOLE SMANIOTTO”.",null,"2025-11-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2815,"2025",null,"299","ABACO SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE 2025120001189 E 2025120001188 DEL 10/02/2025 RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI GENNAIO 2025",null,"2025-02-27","RAGIONERIA",null,null], [2816,"2025",null,"299","PROROGA ORDINANZA N. 207 DEL 22/10/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VIA SELVE, VIA MONTELLO, VIA MONTI DEL SOLE E VIA N. SAURO”.",null,"2025-11-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2817,"2025",null,"299","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 DELL' ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 157,49",null,"2025-04-18","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2818,"2025",null,"298","ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2024 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 150.956,83 DI CUI 452,87 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.",null,"2025-04-18","RAGIONERIA",null,null], [2819,"2025",null,"298","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO EROGATORE DI ACQUA FRIZZANTE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025",null,"2025-02-27","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2820,"2025",null,"298","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA NERA IN VIA ROMA A SERVIZIO DELLA NUOVA LOTTIZZAZIONE FRONTE VIA MAGENTA.",null,"2025-11-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2821,"2025",null,"297","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA COSTITUZIONE FRONTE CIVICO 11 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2025-11-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2822,"2025",null,"297","FORNITURA BANDIERE, FASCE E MATERIALE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.027,64 (IVA AL 22%INCLUSA) - CIG B68A40C3B9",null,"2025-04-18","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [2823,"2025",null,"297","STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI_SALDO FATTURA 93 SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE 2024",null,"2025-02-27","RAGIONERIA",null,null], [2824,"2025",null,"296","LIQUIDAZIONE ALL’ING. ROBERTO D’ARSIÈ DEL SALDO DELL’AFFIDAMENTO DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 856 DEL 26/11/2024 PER VERIFICA DI VULNERABILITÀ STATICA E SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.1 - CIG: B46CE6E8CE",null,"2025-02-27","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2825,"2025",null,"296","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO “STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” PREVISTO PER DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025.",null,"2025-11-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2826,"2025",null,"296","CANONI ANNUALI 2025. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUI - R.F.I.. EURO 4.152,64 IVA/C.",null,"2025-04-18","AMBIENTE",null,null], [2827,"2025",null,"295","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTA' PRESSO IL SOGG. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 01.05.2025 - 01.07.2025. CIG. B0A995A28E",null,"2025-04-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2828,"2025",null,"295","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE AZALEE FRONTE CIVICI DAL 20 AL 28, DAL 38 AL 40 (LATO EST) E FRONTE CIVICO 85 (LATO OVEST), PER LA REALIZZAZIONE DI RICARICHE IN ASFALTO PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A.",null,"2025-11-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2829,"2025",null,"295","LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ DELEGAS SRL DEL SALDO DELL’AFFIDAMENTO DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 412 DEL 15/06/2023 PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE DELL'IPOTESI DI CESSIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: ZD13B2F944",null,"2025-02-27","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2830,"2025",null,"294","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CICLABILE SU VIA XXIV MAGGIO LATO EST TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 29 E L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (FRONTE PIAZZA DONATORI DI SANGUE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE.",null,"2025-11-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2831,"2025",null,"294","LIQUIDAZIONE GADGET365 S.R.L. - FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2024",null,"2025-02-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2832,"2025",null,"294","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2025 CIG: B581335CDD",null,"2025-04-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2833,"2025",null,"293","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\", SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.",null,"2025-04-17","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2834,"2025",null,"293","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA XXIV MAGGIO, PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI.",null,"2025-11-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2835,"2025",null,"293","LIQUIDAZIONE PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2024 - DD N. 213/2024 - CAAF CGIL NORDEST (A MEZZO CAF VENETO SRL)",null,"2025-02-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2836,"2025",null,"292","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CICLO PEDONALE IN VIA ROMA INTERSEZIONE VIA MAGENTA (TRATTO POSTO A NORD DIREZIONE EST/OVEST) PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2025-11-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2837,"2025",null,"292","FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER. IMPEGNO DI SPESA 2.592,38 IVA ESCLUSA. CIG B68CA01671",null,"2025-04-17","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2838,"2025",null,"291","REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, MODULISTICA, PRATICHE E ALTRO MATERIALE ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GRUPPO GASPARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.004,67.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG B68C3E07A9",null,"2025-04-17","ELETTORALE",null,null], [2839,"2025",null,"291","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 13.02.2025 ALLO STUDIO PURARCHITETTURA DI SOTTANA, GIUSTO E BARBAZZA CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) DI EURO 2.569,43 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 615 DEL 02.09.2024 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI - . AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.",null,"2025-02-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2840,"2025",null,"291","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAGENTA FRONTE CIVICI 2/H, 79 E 85 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2025-11-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2841,"2025",null,"290","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASYBASIC - MESE DI GENNAIO 2025",null,"2025-02-26","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2842,"2025",null,"290","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 914,92).",null,"2025-04-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2843,"2025",null,"290","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA FRONTE CIVICO 125 (LATO SUD) PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2025-11-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2844,"2025",null,"289","SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\", SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO CON NESSUN VINCITORE E NESSUN IDONEO.",null,"2025-04-17","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2845,"2025",null,"289","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE NUCLEO A.A. PERIODO GENNAIO 2025. CIG: B5816E03C3",null,"2025-02-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2846,"2025",null,"289","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORINO 2/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2025-11-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2847,"2025",null,"288","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA CASALE SUL SILE FRONTE CIVICO 11/C, PER LO STAZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA.",null,"2025-11-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2848,"2025",null,"288","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI DUE AREE EDIFICABILI E DI UN FABBRICATO SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2025-04-16","PATRIMONIO",null,null], [2849,"2025",null,"288","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B.A.A. GENNAIO 2025 CIG B5819B9D57.",null,"2025-02-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2850,"2025",null,"287","REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI \"PARCO DELLE API\". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA FATTURA N. 02PA/2025 DEL 17/02/2025 DI EURO 44.581,44 IVA/C - CIG. A027EB223E - CUP: E62H23003930004",null,"2025-02-25","AMBIENTE",null,null], [2851,"2025",null,"287","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROETTE FRONTE CIVICO 16 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-11-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2852,"2025",null,"287","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILSTRADE SRL CON SEDE A CARITA’ DI VILLORBA (TV) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE IN VIA COLMELLO BARBAROSSA. IMPEGNO DI EURO 8.126,25 CIG B660626266 CUP E61B17000170004.",null,"2025-04-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2853,"2025",null,"286","FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ANNO 2025",null,"2025-04-16","AMBIENTE",null,null], [2854,"2025",null,"286","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI GENNAIO 2025",null,"2025-02-25","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2855,"2025",null,"286","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIVICO 3, PER MESSA IN POSA POZZETTO.",null,"2025-11-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2856,"2025",null,"285","ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI PARCO AI SALICI. EROGAZIONE CONTRIBUTO CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RIPRISTINO AREA PRESSO IL PARCO AI SALICI. EURO 3.172,00",null,"2025-04-16","AMBIENTE",null,null], [2857,"2025",null,"285","ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM S.P.A. FATTURA NR. 8N00038124 DEL 11/02/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG DERIVATO: A036B5CF60",null,"2025-02-25","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2858,"2025",null,"285","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO LATO NORD DA FRONTE IL CIVICO 6 ALL’INTERSEZIONE CON VIA XXIV MAGGIO, PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI.",null,"2025-11-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2859,"2025",null,"284","MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S. FATTURA NR. FIS/383 DEL 17/02/2025 DI EURO 671,00 IVA/C CIG B51480FC0C",null,"2025-02-24","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2860,"2025",null,"284","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE \"GLOBAL SERVICE VIABILITA\". CIG 91432321BD. MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDARE AL PERSONALE DIPENDENTE L’INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2024 PER EURO 3.441,33 DI CUI ALL’IMPEGNO CON DETERMINA N. 98 DEL 13/02/24",null,"2025-04-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2861,"2025",null,"283","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 21.02.2025 DELLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA EREDI BULEGATO EMANUELE SOCIETA' SEMPLICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI ALBERATURA IN VIA NUOVA EUROPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 106 DEL 20.02.2025",null,"2025-02-24","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2862,"2025",null,"283","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/00 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ZERMANESA CIV 49, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. E FOGLIO 4, MAPPALE 1422 SUB. 1.",null,"2025-11-03","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [2863,"2025",null,"283","SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N 8,5 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA UMANA SPA CON SEDE A MARGHERA, VENEZIA. TRATTATIVA DIRETTA N. 5273500. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.700,00 IVA INCLUSA OLTRE A IRAP A CARICO ENTE. CIG B67C8B41A1.",null,"2025-04-15","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2864,"2025",null,"282","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO ASFALTATURA SU VIA TORNI, VIA FRANCHETTI E VIA DEGLI ANGELI.",null,"2025-11-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2865,"2025",null,"282","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)\" DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER RICALCOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 0,85",null,"2025-04-15","RAGIONERIA",null,null], [2866,"2025",null,"282","LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONE ARCHIVIO LOTTO 2 MESI OTT NOV DIC 2024",null,"2025-02-21","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2867,"2025",null,"281","LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONE ARCHIVIO LOTTO 2 MESI DI LUG AGO SETT 2024",null,"2025-02-21","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2868,"2025",null,"281","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO FRONTE CIVICI 6, 8/A E 10 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-10-31","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2869,"2025",null,"281","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 55.374,00(IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025. CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO A041783FEA",null,"2025-04-15","RAGIONERIA",null,null], [2870,"2025",null,"280","SERVIZIO DI MANUTENZIONE-PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI SAS DI ZANOTTO GIORGIO PER EURO 30.000,00 IVA 10% C - CIG: B66016FE56",null,"2025-04-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2871,"2025",null,"280","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE GENNAIO 2025",null,"2025-02-21","RAGIONERIA",null,null], [2872,"2025",null,"280","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI.",null,"2025-10-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2873,"2025",null,"279","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO “AI CARABINIERI CADUTI” IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO, PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI “VIRGO FIDELIS”.",null,"2025-10-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2874,"2025",null,"279","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 200,00= ALL’ASSOCIAZIONE CORO ANTON APS PER L’INIZIATIVA “IN CORDATA PER RICORDARE EMILIO E VITTORIO TESSARIN” 9 MAGGIO 2025",null,"2025-04-15","CULTURA E TURISMO",null,null], [2875,"2025",null,"279","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE GENNAIO 2025",null,"2025-02-21","RAGIONERIA",null,null], [2876,"2025",null,"278","LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARMADI PER UFFICIO PERSONALE",null,"2025-02-21","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2877,"2025",null,"278","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PRA' DEI ROVERI PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI NEL SOTTOPASSO PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2025-10-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2878,"2025",null,"278","REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 14/04/2025 AL 13/06/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.460,79.= COMPRESI ONERI RIFLESSI, A CARICO DELLO STATO.",null,"2025-04-14","ELETTORALE",null,null], [2879,"2025",null,"277","LIQUIDAZIONE FATTURA FE 0012 DEL 24.01.2025 DI EURO 399,40 DELLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SRL CON SEDE A TORRE DI MOSTO (VE) DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 528 DEL 19.07.2024 PER LAVORI PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024.",null,"2025-02-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2880,"2025",null,"277","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORINO 2/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2025-10-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2881,"2025",null,"277","CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2025. CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 242. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= , A CARICO DELLO STATO.",null,"2025-04-14","ELETTORALE",null,null], [2882,"2025",null,"276","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA.",null,"2025-02-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2883,"2025",null,"276","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE (MARCIAPIEDE) IN VIA DE GASPERI CIVICI 1 E 5 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2025-10-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2884,"2025",null,"276","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS.267/2000 E ART. 15 C.1 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'",null,"2025-04-14","RAGIONERIA",null,null], [2885,"2025",null,"275","PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELL' ASSOCIAZIONE DENOMINATA \"CARACOL DEL CARIBE DANCE E FITNESS ASD\" IN \"NEW CARACOL DEL CARIBE DANCE & FITNESS ASD\" E CONTESTUALE SUB-IMPEGNO, IN FAVORE DELLA NUOVA ASSOCIAZIONE, DELL' IMPEGNO N. 3102/2024.",null,"2025-04-14","SPORT",null,null], [2886,"2025",null,"275","INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SUPPORTO AL R.U.P AFFIDATO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI FINO AL 31.12.2025 CON DETERMINA N. 976 DEL 15/12/2023. LIQUIDAZIONE INCARICO SVOLTO ENTRO IL 31/12/2024.",null,"2025-02-21","PATRIMONIO",null,null], [2887,"2025",null,"275","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2025-10-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2888,"2025",null,"274","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.700,00-",null,"2025-04-12","CONSIGLIO COMUNALE",null,null], [2889,"2025",null,"274","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TORINO E IN VIA ROMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2025-10-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2890,"2025",null,"274","LIQUIDAZIONE ALL’ING. ROBERTO D’ARSIÈ DEL SALDO DELL’AFFIDAMENTO DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 856 DEL 26/11/2024 PER VERIFICA DI VULNERABILITÀ STATICA E SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.1 - CIG: B46CE6E8CE",null,"2025-02-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2891,"2025",null,"273","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA RONZINELLA CIV 172/184, IN CORRISPONDENZA DEL PARCHEGGIO LIBERO SITUATO AD OVEST E A NORD DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.",null,"2025-10-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2892,"2025",null,"273","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI ENEL ENERGIA - MESE GENNAIO 2025",null,"2025-02-21","RAGIONERIA",null,null], [2893,"2025",null,"273","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 271 DEL 11-04-2025 - ERRATA CORRIGE.",null,"2025-04-12","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2894,"2025",null,"272","OFFICIAL FAN CLUB - JUVENTUS CLUB MOGLIANO VENETO. INCONTRO CON IL CAMPIONE MORENO TORRICELLI“, 12/13 APRILE 2025, PALESTRA G. MENEGAZZI. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 106 DEL 02/04/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00.",null,"2025-04-11","SPORT",null,null], [2895,"2025",null,"272","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. CIG. B581335CDD",null,"2025-02-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2896,"2025",null,"271","AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'ASSEGNAZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SRETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE (COMPRENDENTE SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, DEMOGRAFICI, SEGRETERIA GENERALE). APPROVAZIONE AVVISO.",null,"2025-04-11","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2897,"2025",null,"271","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025 ASSOCIAZONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS.",null,"2025-02-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2898,"2025",null,"271","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PRA' DEI ROVERI E IN VIA MONTE ORTIGARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2025-10-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2899,"2025",null,"270","SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA DI € 66.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - VIER S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2025",null,"2025-04-10","RAGIONERIA",null,null], [2900,"2025",null,"270","LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TIM DICEMBRE/GENNAIO 2025",null,"2025-02-20","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2901,"2025",null,"270","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VIA SELVE, VIA MONTELLO, VIA MONTI DEL SOLE E VIA N. SAURO.",null,"2025-10-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2902,"2025",null,"269","ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NELL’AREA SUD-EST DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA E. FERRETTO PER DEPOSITO MATERIALE PER IL CANTIERE DI POSA FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2025-10-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2903,"2025",null,"269","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - MESE GENNAIO 2025",null,"2025-02-20","RAGIONERIA",null,null], [2904,"2025",null,"269","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 5.822,00",null,"2025-04-10","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2905,"2025",null,"268","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA RONZINELLA (LATO NORD) FRONTE CIVICO 21 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2025-10-21","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2906,"2025",null,"268","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI ENEL ENERGIA - MESE GENNAIO 2025",null,"2025-02-20","RAGIONERIA",null,null], [2907,"2025",null,"268","LIQUIDAZIONE INDENNITA ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITA AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024",null,"2025-04-10","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2908,"2025",null,"267","D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE FRAZIONE MAROCCO OVD",null,"2025-02-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [2909,"2025",null,"267","LIQUIDAZIONE PROGETTO SEGRETERIA DEL SINDACO E UFFICIO CULTURA PER L'ANNO 2024.",null,"2025-04-10","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2910,"2025",null,"267","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARIGNANA FRONTE CIVICO 63 PER LAVORI DI ELIMINAZIONE DI UNA CEPPAIA.",null,"2025-10-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2911,"2025",null,"266","D.D. N. 84/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI VENEZIA PER DEPOSIZIONE PIETRE D'INCIAMPO GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2025",null,"2025-02-20","CULTURA E TURISMO",null,null], [2912,"2025",null,"266","LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2024.",null,"2025-04-10","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2913,"2025",null,"265","PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1077/2023, RENDICONTAZIONE RIA X.",null,"2025-04-09","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2914,"2025",null,"265","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO, DAL CIV. 125 FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI VENEZIA, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2025-10-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2915,"2025",null,"265","RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE – GENNAIO 2025",null,"2025-02-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2916,"2025",null,"264","ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - QUOTA 2024 IN PARTITE DI GIRO E LIQUIDAZIONE SOMME",null,"2025-04-09","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [2917,"2025",null,"264","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA CASONI FRONTE CIVICO 111 PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A.",null,"2025-10-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2918,"2025",null,"264","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE VERBALI – GENNAIO 2025",null,"2025-02-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2919,"2025",null,"263","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000 E DDR REGIONE VENETO N. 164 DEL 16.11.2009.",null,"2025-10-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2920,"2025",null,"263","PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 – 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CIG B5325F4B09. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VILLORBA. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO EURO 121.139,35",null,"2025-04-07","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2921,"2025",null,"263","LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONE UFF. CULTURA LOTTO 6-",null,"2025-02-19","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2922,"2025",null,"262","D.D. N. 12/2025 GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SGUARDO",null,"2025-02-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [2923,"2025",null,"262","DETERMINAZIONE N. 942 DEL 17/12/2024. VARIAZIONE CODICE FORNITORE.",null,"2025-04-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2924,"2025",null,"262","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA VIAN, AMBO I LATI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE FABBRICATO SITO IN VIA VIAN 1 DA PARTE DELLA DITTA ABITARE S.R.L.",null,"2025-10-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2925,"2025",null,"261","ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT’ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2025, DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00, IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.",null,"2025-10-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2926,"2025",null,"261","D.D. N. 81/2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APR PER 39° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI",null,"2025-02-18","CULTURA E TURISMO",null,null], [2927,"2025",null,"261","AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUPPORTO FORMATIVO PER UFFICIO STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00 CIG B655F48E60",null,"2025-04-04","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2928,"2025",null,"260","FORNITURA DI UN TELEFONO MOD. BRONDI AI SENSI DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 79,30 CIG B6565A1B5F",null,"2025-04-04","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2929,"2025",null,"260","PROROGA ORDINANZA N. 242 DEL 22/09/2025 DI “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.”",null,"2025-10-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2930,"2025",null,"260","LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT SPA MESE DI DICEMBRE 2024",null,"2025-02-18","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2931,"2025",null,"259","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA RONZINELLA CIVICO 232 PER MANUTENZIONE MARGINE ANTISTANTE LA FACCIATA NORD DEL FABBRICATO.",null,"2025-10-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2932,"2025",null,"259","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE IMPEGNATI CON D.D. N. 681 DEL 23/09/2024. MANDATO ALL’UFFICIO RAGIONERIA E GESTIONE FINANZIARIA DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOSSO DI GUARDIA IN VIA SELVE IN COMUNE DI MOGLIANOVENETO (TV) – EURO 4.132,00 ESENTE IVA",null,"2025-04-04","AMBIENTE",null,null], [2933,"2025",null,"259","LIQUIDAZIONE FORNITURA FAVERO RAFFAELE - 1 MAZZO FLOREALE PICCOLO+2 CORONE DI ALLORO MEDIE",null,"2025-02-18","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2934,"2025",null,"258","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA XXVIII APRILE NEI PRESSI CIV. 30, PER LAVORI DI SCAVO PER BONIFICA ALLACCIAMENTO GAS METANO.",null,"2025-10-08","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2935,"2025",null,"258","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA CARTA DI CREDITO ECONOMATO ANNO 2025",null,"2025-04-04","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2936,"2025",null,"258","LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.760,00= A FAVORE DEL SOGG.N. 376458. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 CIG: B3366C6843.",null,"2025-02-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2937,"2025",null,"257","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA FRONTE CIVICO 3 PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.",null,"2025-10-08","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2938,"2025",null,"257","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO S.C. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 01-04-2025.",null,"2025-04-04","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2939,"2025",null,"257","D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANA - GRUPPO ALPINI MOGLIANO VENETO",null,"2025-02-18","CULTURA E TURISMO",null,null], [2940,"2025",null,"256","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA S.M. ASSUNTA DICEMBRE 2024",null,"2025-02-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2941,"2025",null,"256","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.213,00=. PERIODO APRILE 2025. CIG: B5819B9D57",null,"2025-04-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2942,"2025",null,"256","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CASONI N. 39, CENSITO AL NCT: FOGLIO 41, MAPPALI 164 E 2946 – NCEU SEZ. E FOGLIO 4 MAPPALI 164 E 2946. NUOVA PROROGA TEMPORALE DEI TERMINI ORDINANZA N. 166/25.",null,"2025-10-07","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [2943,"2025",null,"255","MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL’APERTO PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 07/10/2025 AL 30/04/2026.",null,"2025-10-07","AMBIENTE",null,null], [2944,"2025",null,"255","SERVIZIO DI ENERGY MANAGER. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ DBA PRO. S.P.A. DI SANTO STEFANO DI CADORE (BL). TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5203029. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.816,80 IVA C. CIG B636D4BA6E.",null,"2025-04-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2945,"2025",null,"255","SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 - CIG 99233596E6. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002106001 DEL 31/01/2025 DI EURO 1.250,50 IVA/C",null,"2025-02-17","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2946,"2025",null,"254","PROGRAMMA POR FESR 2014-2020, ASSE 2 (AZIONE 2.2.1) - PROGETTO AGIRE. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PROVINCIA DI TREVISO PROT. 4560 DEL 06.02.2025 DI EURO 12.341,78 PER L’ANNO 2024 ED EURO 16.455,71 PER L’ANNO 2025",null,"2025-02-17","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [2947,"2025",null,"254","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXVIII APRILE CIVICI 26/A E 26/B PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.",null,"2025-10-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2948,"2025",null,"254","BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - E.R.P. ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.",null,"2025-04-02","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [2949,"2025",null,"253","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS - ANNO 2025",null,"2025-04-02","AMBIENTE",null,null], [2950,"2025",null,"253","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SELVE FRONTE CIVICO 42 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-10-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2951,"2025",null,"253","SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE COMPETENZE 2024 LIQUIDAZIONE A SALDO -. TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 7.736,08 - CIG 82286787E5",null,"2025-02-17","AMBIENTE",null,null], [2952,"2025",null,"252","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 - EURO 1.500,00",null,"2025-04-02","AMBIENTE",null,null], [2953,"2025",null,"252","LIQUIDAZ. FATT. ANCI DIGITALE 2025",null,"2025-02-17","CONTRATTI",null,null], [2954,"2025",null,"252","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO “SPINGIMI A CAMMINARE 2025” PREVISTA PER DOMENICA 05 OTTOBRE 2025.",null,"2025-10-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2955,"2025",null,"251","PROGETTO \"IL MIO TERRITORIO 2025-2026\" PRESENTATO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS \"ORCHIDEA - COMUNITA' ALLOGGIO CA' DELLE ROSE\", DI CURA E PICCOLA MANUTENZIONE DI ALCUNE AIUOLE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 300,00 - ANNO 2025.",null,"2025-04-02","AMBIENTE",null,null], [2956,"2025",null,"251","CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2026.",null,"2025-10-01","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [2957,"2025",null,"250","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE DI PARTECIPAZIONE A MASTER UNIVERSITARI DI 1° E 2° LIVELLO A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI",null,"2025-02-17","FORMAZIONE",null,null], [2958,"2025",null,"250","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITA' RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO DAVIDE BIANCO DELLO STUDIO BIDALTEC CON SEDE A TREVISO PER I SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI 17.080,00 CIG B6478644EC. CUP E62D25000020004",null,"2025-04-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2959,"2025",null,"250","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA.",null,"2025-10-01","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2960,"2025",null,"249","LIQUIDAZ. FATT. PUBLIKA SRL",null,"2025-02-17","CONTRATTI",null,null], [2961,"2025",null,"249","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DELLA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI CIG B61CA7EF75",null,"2025-04-01","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [2962,"2025",null,"248","LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2024",null,"2025-02-17","RAGIONERIA",null,null], [2963,"2025",null,"248","ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E AL CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA, RISCHIO SPECIFICO MEDIO, IN MODALITÀ VIDEO CONFERENZA. DITTA BR SERVICE SRL EURO 934,00. CIG B64709FB8A.",null,"2025-04-01","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [2964,"2025",null,"248","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA RONZINELLA CIV 172/184, IN CORRISPONDENZA DEL PARCHEGGIO LIBERO SITUATO AD OVEST DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.",null,"2025-09-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2965,"2025",null,"247","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 55.374,00(IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025. CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO A041783FEA",null,"2025-04-01","RAGIONERIA",null,null], [2966,"2025",null,"247","MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/04/2026.",null,"2025-09-26","AMBIENTE",null,null], [2967,"2025",null,"247","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – GENNAIO 2025",null,"2025-02-17","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2968,"2025",null,"246","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-02-17","SPORT",null,null], [2969,"2025",null,"246","INTERVENTO FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO \"CENTRO INFANZIA BRUCOMELA\" NELL'AMBITO DI PROJECT FINANCING DI CUI AL CONTRATTO REP. 4380/2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER LA RISCOSSIONE DELLA PENALE DELL'IMPORTO DI EURO 3.600,00 PER RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI ESEGUITI DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ONLUS CON SEDE A PADOVA. CUP E64F19000070007 CIG 7952154513",null,"2025-03-31","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2970,"2025",null,"246","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI MOGLIANESI “FARE COL CUORE” NELLA GIORNATA DI DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025.",null,"2025-09-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2971,"2025",null,"245","INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO CUP E66C24000010006. APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE E CRE. RENDICONTAZIONE BANDO DI FINANZIAMENTO L.R. N. 8/2015 ART. 11 ALLA REGIONE VENETO",null,"2025-03-31","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2972,"2025",null,"245","LIQUIDAZIONE FATTURA 2_25 DEL 12.02.2025 DI EURO 6.405,00 DEL PERITO MICHELE MODOLO DI CI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 236 DEL 14.04.2022 AVENTE AD OGGETTO. NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A CANEVA (PN) TRATTATIVA DIRETTA MEPA 2059646",null,"2025-02-14","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2973,"2025",null,"245","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXVIII APRILE CIVICO 26/B PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-09-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2974,"2025",null,"244","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2024 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - EURO 22.101,00",null,"2025-02-14","AMBIENTE",null,null], [2975,"2025",null,"244","GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028 – IMPEGNO PLURIENNALE EURO 32.574,00 CIG B6347A7A8D",null,"2025-03-31","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2976,"2025",null,"243","PROROGA ORDINANZA N. 234 DEL 15/09/2025 DI “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA CIVICO 73 (LATO SUD) PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.”",null,"2025-09-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2977,"2025",null,"243","GESTIONE ORTI SOCIALI ANNO 2025 ACCERTAMENTO €. 1.230.00= E RIASSEGNAZIONE ORTI URBANI/SOCIALI IN VIA SAN MICHELE",null,"2025-03-28","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [2978,"2025",null,"243","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALLART. 21, COMMA 4, LETT. A)NR. 7/PA DEL 31/01/2025 DI EURO 25.999,99 IVA/C CIG 88776883E5",null,"2025-02-14","AMBIENTE",null,null], [2979,"2025",null,"242","PROROGA ORDINANZA N. 213 DEL 26/08/2025 DI “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA\".",null,"2025-09-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2980,"2025",null,"242","CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BENEMERENZE 2025.",null,"2025-03-28","CULTURA E TURISMO",null,null], [2981,"2025",null,"242","LIQUIDAZIONE FATTURA 01631/S DEL 12.02.2025 DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI EURO 5.917,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 432 DEL 22.06.2023 AVENTE AD OGGETTO. SERVIZIO DI ASSISTENZA AI RUP PER LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. E DETERMINAZIONE D'IMPEGNO N. 175 DEL 12.03.2024 AVENTE AD OGGETTO. RE IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 432 DEL 22.06.2023 AVENTE AD OGGETTO…….SERVIZIO DI ASSISTENZA AI RUP PER LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. .",null,"2025-02-14","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2982,"2025",null,"241","CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESPOSITIVO “SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO“. ANNO 2025.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-03-28","CULTURA E TURISMO",null,null], [2983,"2025",null,"241","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DE PIERI CIVICO 3 PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A.",null,"2025-09-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2984,"2025",null,"241","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A)NR. 3/PA DEL 31/01/2025 DI EURO 73.905,79 IVA/C CIG 88776883E5",null,"2025-02-14","AMBIENTE",null,null], [2985,"2025",null,"240","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA BATTISTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO “RETRÒ-SPECTIVO.0 ED. 3” IL GIORNO DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025.",null,"2025-09-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2986,"2025",null,"240","BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. \"G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO – GARA REGIONALE F.I.B.”, 13 APRILE 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 77 DEL 12/03/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.",null,"2025-03-28","SPORT",null,null], [2987,"2025",null,"240","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 1^ RATA CONDOMINIO \"ABITARE OGGI\". EURO 50,07.",null,"2025-02-14","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2988,"2025",null,"239","MODIFICA DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L’ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI DAI PLESSI SCOLASTICI DURANTE IL PERIODO DI ATTIVITÀ FISSATO DAL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2025-26.",null,"2025-09-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2989,"2025",null,"239","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE DIGITALI E QUOTIDIANO. EURO 4.315,43",null,"2025-03-28","CONTRATTI",null,null], [2990,"2025",null,"239","PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI E LONTANO DALLE LINEE DI TRASPORTO E DI COLLEGAMENTO NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI E DI COLLEGAMENTO TRA LE SEDI DEL DISTRETTO SANITARIO - DETERMINAZIONE N. 14 DEL 16.01.2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 209,00 A FAVORE DI COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV (C.V.TV.S)",null,"2025-02-14","AMBIENTE",null,null], [2991,"2025",null,"238","L.R. N. 39/2017, ART. 37, COMMA 1, LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL' ANNO 2025 RELATIVA ALL' ANNO 2024. EURO 1.309,38.",null,"2025-03-27","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [2992,"2025",null,"238","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – GENNAIO 2025",null,"2025-02-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [2993,"2025",null,"238","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANDELLO CIVICO 18 (LATO FRONTE CIVICO 35) PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-09-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2994,"2025",null,"237","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO IL 20/09/2025 PER L'EVENTO DENOMINATO “MOGLIANO VENETO BOXING NIGHT”.",null,"2025-09-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2995,"2025",null,"237","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI - TARI GENNAIO 2025 - FATTURA N. 9500000124 VERITAS SPA - € 444.473,68 (CIG NON NECESSARIO)",null,"2025-02-13","AMBIENTE",null,null], [2996,"2025",null,"237","CANONE ANNO 2025 SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 85 DEL 14/02/2025 PER VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (NUOVO CIG B621740729). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (EURO 378,04 IVA COMPRESA).",null,"2025-03-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2997,"2025",null,"236","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 474 E 475 DEL 31.01.2024 ALLA DITTA PARTS & SERVICES CON SEDE A ROMA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI (CARROZZERIA) DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 948 DEL 12.12.2023.",null,"2025-02-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [2998,"2025",null,"236","PAGAMENTO MODELLO IN BIANCO PATENTE DI SERVIZIO D.M. 246/2004 ALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4,00.",null,"2025-03-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [2999,"2025",null,"236","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILI SITI IN VIA DEI PRATI, 7/B - 7/C COSI' INDIVIDUATI AL CATASTO: N.C.E.U. SEZ. C FOGLIO 24, MAPPALI 295-296-299-300-564 AI SENSI DELL'ART. 31 D.P.R. 380/01. PROROGA TEMPORALE PER L'ESECUZIONE DELLA DEMOLIZIONE.",null,"2025-09-16","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3000,"2025",null,"235","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/FE13636/17 DEL 07.02.2025 DELLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO VEICOLI DI CUI AGLI IMPEGNI CON D.D. N. 56 DEL 31.01.2024 E D.D. N. 792 DEL 29.10.2024",null,"2025-02-12","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3001,"2025",null,"235","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE AI SENSI DELL’ART. 31, DPR 380/2001 PER OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILI SITI IN VIA MAZZOCCO, 11 COSÌ INDIVIDUATI AL CATASTO: N.C.E.U. SEZ. E FOGLIO 8, MAPPALE N. 237, N.C.T. FOGLIO 45 MAPPALE N. 346, AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ: SIGG. TRONCHIN GIANCARLA, TRONCHIN IVANO (EREDI TRONCHIN GINO) - PROROGA TEMPORALE PER L’ESECUZIONE DELLA DEMOLIZIONE - RIF. AB. ED. 005/25",null,"2025-09-15","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3002,"2025",null,"235","SERVIZIO APPLICAZIONE LIVREE SU VEICOLO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA DESIGN REVOLUTION DI D. TIVERON E R. ROSSETTI & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 (IVA COMPRESA) CIG B62C6FDD40.",null,"2025-03-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3003,"2025",null,"234","CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER LE INIZIATIVE INERENTI AL PROGETTO DENOMINATO \"PATTI DI COMUNITA' PER IL BENESSERE DIGITALE ANNO 2025\" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.",null,"2025-03-26","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3004,"2025",null,"234","D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE",null,"2025-02-12","CULTURA E TURISMO",null,null], [3005,"2025",null,"234","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA CIVICO 73 (LATO SUD) PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-09-15","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3006,"2025",null,"233","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO DAL CIVICO 56 ALL’INTERSEZIONE CON VIA PASTRENGO (FRONTE CIVICO 1) PER LAVORI DI ESECUZIONE DI RIPRISTINO MANTO STRADALE (C.D. TAPPETI) PER CONTO DI SIELTE S.P.A.",null,"2025-09-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3007,"2025",null,"233","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-02-12","SPORT",null,null], [3008,"2025",null,"233","INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE ACCREDITATE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SOGG. 27318 PER LA PERMANENZA PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE. PERIODO APRILE - MAGGIO 2025",null,"2025-03-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3009,"2025",null,"232","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VIAN CIVICO 1 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-09-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3010,"2025",null,"232","INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA X DG 1077/2023). TERZA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.041,84",null,"2025-03-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3011,"2025",null,"232","PAG.TO FATT. 24/2025 - BANDO ERP 2024 ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA",null,"2025-02-12","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [3012,"2025",null,"231","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO PER RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 9443 PRESSO I.S.R.A.A. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DI SPESE PARZIALI PRESSO PRECEDENTE STRUTTURA ED IMPEGNO PER NUOVA ACCOGLIENZA PERIODO MARZO - APRILE 2025.",null,"2025-03-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3013,"2025",null,"231","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO SPORTIVO NON AGONISTICO DENOMINATO “CAMMINATA DELLA LAMPADA 2025”.",null,"2025-09-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3014,"2025",null,"231","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIOE 1^ E 2^ RATA CONDOMINIO \"IL CENTRO\" EURO 1.717,69.",null,"2025-02-12","PATRIMONIO",null,null], [3015,"2025",null,"230","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.182,81.=",null,"2025-03-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3016,"2025",null,"230","CHIUSURA TEMPORANEA DI AREA PEDONALE IN VIA PIA FRONTE USCITA SOTTOPASSO PEDONALE E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN 5 STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO SITI NEL PARCHEGGIO FRONTE CIVICI 19/21/23 PER SMONTAGGIO PONTEGGI.",null,"2025-09-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3017,"2025",null,"230","LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024",null,"2025-02-11","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3018,"2025",null,"229","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE – REG. N. 33/2025. RESPONSABILE: PADOVANI MAURIZIO NATO IL 26.07.1956 A RAVARINO (MO) E RESIDENTE A MAIOLO (RN) VIA CAPOLUOGO 186 IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE – SOCIO ACCOMANDATARIO – DELLA DITTA “SPETTACOLI M.P. DI PADOVANI MAURIZIO & C. S.A.S. CON SEDE IN VIA CAPOLUOGO CIV. 186 A MAIOLO (RN) – PARTITA IVA 01435600414. OBBLIGATO SOLIDALE: SPETTACOLI M.P. DI PADOVANI MAURIZIO & C. S.A.S. CON SEDE IN VIA CAPOLUOGO CIV. 186 A MAIOLO (RN) – PARTITA IVA 01435600414. P.E.C. SPETTACOLIMP@PEC.IT",null,"2025-09-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3019,"2025",null,"229","SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01.11.2024-31.12.2024",null,"2025-02-11","RAGIONERIA",null,null], [3020,"2025",null,"229","DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.160,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A..",null,"2025-03-25","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [3021,"2025",null,"228","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4437/2025.",null,"2025-03-25","CONTRATTI",null,null], [3022,"2025",null,"228","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TAVONI AD OVEST DEL CIVICO 3 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-09-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3023,"2025",null,"227","CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO.",null,"2025-09-09","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3024,"2025",null,"227","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PERIODO DAL 1/07/2019 AL 30/06/2022, DITTA AROMI SRL",null,"2025-03-25","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3025,"2025",null,"227","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-02-11","SPORT",null,null], [3026,"2025",null,"226","ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ART. 54 D.LGS. 267/2000 –PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN (EX LONGOBARDI) VIA BERCHET 1, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO TERRENI FOGLIO 30 - MAPP.LI 106 E 109. ABBATTIMENTO N. 2 ESEMPLARI DI ACER CAMPESTRE L. N. 8369 E N. 8272",null,"2025-09-04","AMBIENTE",null,null], [3027,"2025",null,"226","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2025",null,"2025-02-11","BIBLIOTECA",null,null], [3028,"2025",null,"226","ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PROMOZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ALLA DITTA HOREST SRL DI MARCON (VE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.684,82 IVA C. - CIG. B62924E370",null,"2025-03-25","AMBIENTE",null,null], [3029,"2025",null,"225","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO IL 06/09/2025/09/2024 PER L'EVENTO DENOMINATO “AMERICAN CARS AND SPRITZ”.",null,"2025-09-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3030,"2025",null,"225","INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 154 DEL 06.03.2025 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA’ DI MOGLIANO VENETO (TV) IMPEGNATI CON D.D. 968 DEL 19/12/2024 PER € 6.551,20. MANDATO AL SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE, DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE",null,"2025-03-25","AMBIENTE",null,null], [3031,"2025",null,"225","D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GIGA",null,"2025-02-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [3032,"2025",null,"224","DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REDAZIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A TARZO (TV) R.D.O. MEPA 5161439. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 21.061,64 CIG B60065E480. IMPEGNO PLURIENNALE.",null,"2025-03-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3033,"2025",null,"224","D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE AIL ODV DI TREVISO",null,"2025-02-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [3034,"2025",null,"224","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIGNANA NELLA PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 63 PER ABBATTIMENTO ALBERO DI PROPRIETÀ COMUNALE.",null,"2025-09-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3035,"2025",null,"223","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RASCHIATURA DEI MARCIAPIEDI IN VIA TRENTO ENTRAMBI I LATI E VIA MONTE CIMONE (PARCHEGGIO “EUROSPIN”).",null,"2025-09-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3036,"2025",null,"223","LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024",null,"2025-02-10","RAGIONERIA",null,null], [3037,"2025",null,"223","MANDATO AL SERIVIZO RISORSE UMANE DI LIQUIDARE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024 RELATIVI ALL’APPALTO “GLOBAL SERVICE” DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE DI CUI AL CONTRATTO REP. 4398/2022. EURO 13.049,16 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 588 DEL 19.08.2024",null,"2025-03-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3038,"2025",null,"222","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2025-09-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3039,"2025",null,"222","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA – SEZIONE TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-03-24","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3040,"2025",null,"222","SERVIZIO IAAS, ATTIVITA' SISTEMISTICA DI TRASFERIMENTO ED ADEGUAMENTO IN CLOUD ALL'AVVISO PUBBLICO 2 \"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI 2022\" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU – INVESTIMENTO CUP E61C22001250006 CIG A0419B6089. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' CRITICALCASE S.R.L. FATTURA NR 2025-0000348 DEL 27/01/2025 DI EURO 2.220,40 IVA/C",null,"2025-02-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3041,"2025",null,"221","MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER TUTELA PUBBLICA SICUREZZA_ PROGETTO SCUOLE SICURE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA VERDEST SRL FATTURA NR. 2/01 DEL 31/01/2025 DI EURO 45.139,73 IVA/C CIG B4ADE9FD6F",null,"2025-02-10","AMBIENTE",null,null], [3042,"2025",null,"221","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.455,56",null,"2025-03-24","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3043,"2025",null,"221","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE ORDINARIA SU VIA DE GASPERI E PARCHEGGIO ANTISTANTE CINEMA BUSAN, NEI GIORNI DAL 5 AL 7 SETTEMBRE 2025 E DAL 12 AL 14 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL ROSARIO.",null,"2025-09-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3044,"2025",null,"220","SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.000,00 E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. \"N. MANDELA\" E DELL'I.C. \"M. MINERBI\" DI MOGLIANO VENETO.",null,"2025-03-24","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3045,"2025",null,"220","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2024. PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 120 DLGS 36/2023 CONTRATTO RDO 4289595 LIMITATAMENTE A SERVIZI AMONEY PA E CONNETTORE PAGOPA. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO CIG B15EB716E0. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GPI SPA FATTURA N. 014/638 DEL 31/01/2025 DI EURO 1.500,00 IVA/C",null,"2025-02-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3046,"2025",null,"220","CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA BERCHET PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VEGETAZIONE LUNGO IL MURO DI RECINZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN.",null,"2025-09-01","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3047,"2025",null,"219","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA TAVONI NEI PRESSI DEL CIV. 15 PER CARICO/SCARICO MATERIALE.",null,"2025-09-01","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3048,"2025",null,"219","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AD ALIA SOCIETA' SEMPLICE PER \"ANALISI DELLA STRUMENTAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA VIGENTE E ANALISI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE PRESENTATA DALLA DITTA BONAVENTURA SRL , REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP DURANTE LA PROCEDURA AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AUTORIZZATO EX ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006 DELLA DITTA BONAVENTURA S.R.L..TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL N. 189277646 IMPEGNO DI SPESA EURO 10.150,40.= CIG B327C16CAC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 04/02/2025",null,"2025-02-10","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [3049,"2025",null,"219","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 900,00=. A FAVORE DI ORCHIDEA COOP. SOC. SOCIALE PER L’INIZIATIVA DENOMINATA \"CAMBIAMENTO E TRASFORMAZIONE FUORI E DENTRO DI ME\". APRILE - MAGGIO 2025.",null,"2025-03-24","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3050,"2025",null,"218","LIQUIDAZIONE FATTURA 42/A25 DEL 05/02/2025-SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE DICEMBRE 2024",null,"2025-02-10","RAGIONERIA",null,null], [3051,"2025",null,"218","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI AUSILI ALLA DITTA PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO - CIG B628033284. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 634,40",null,"2025-03-24","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3052,"2025",null,"218","INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 194 DEL 22/07/2025. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO CITTÀ A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO.",null,"2025-08-29","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3053,"2025",null,"217","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PER RIFACIMENTO E MODIFICA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.",null,"2025-08-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3054,"2025",null,"217","EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV PER CORSO DI DIFESA PERSONALE ANNO 2025.",null,"2025-03-24","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3055,"2025",null,"217","LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SRL DELL’ADEGUAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2024, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022, RELATIVO ALL’APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' \"GLOBAL SERVICE VIABILITA'\"- CIG 91432321BD",null,"2025-02-07","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3056,"2025",null,"216","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FIUME FRONTE CIVICO 13 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-08-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3057,"2025",null,"216","PROGETTO DI MOBILITÀ SOCIALE A FAVORE DEGLI ANZIANI. APPROVATO CON DGC 223/2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DI EURO 8.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S. COME DA AUTORIZZAZIONE DGC 87 DEL 20.03.2025.",null,"2025-03-24","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3058,"2025",null,"216","LIQUIDAZIONE POLIZZE INTERMEDIA I.B. SRL",null,"2025-02-06","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3059,"2025",null,"215","LIQUIDAZIONE POLIZZE INTERMEDIA I.B. SRL",null,"2025-02-06","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3060,"2025",null,"215","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA E RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VARIE VIE DEL CENTRO A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE.",null,"2025-08-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3061,"2025",null,"215","IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ALLOGGI EX ART 33 L.R. N 39/2017 ANNO 2025 RELATIVO ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP 2024 (EURO 536,80.=)",null,"2025-03-24","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [3062,"2025",null,"214","CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA BERCHET PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VEGETAZIONE LUNGO IL MURO DI RECINZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN.",null,"2025-08-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3063,"2025",null,"214","LIQUIDAZIONE AVV. VICENZOTTO PAOLO FORMAZIONE GENNAIO 2025",null,"2025-02-06","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3064,"2025",null,"214","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00",null,"2025-03-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3065,"2025",null,"213","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2025-08-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3066,"2025",null,"213","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L. DI ROBEGANO DI SALZANO (VE). TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5191834. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.540,00 IVA C CIG B618B9CAF9 CUP E67H23001240004.",null,"2025-03-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3067,"2025",null,"213","LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI II SEMESTRE 2024 DOTT GIRARDI LUCIANO",null,"2025-02-06","RAGIONERIA",null,null], [3068,"2025",null,"212","DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO CITTÀ DURANTE LO SVOLGIMENTO DI EVENTI/MANIFESTAZIONI A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO.",null,"2025-08-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3069,"2025",null,"212","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2025",null,"2025-02-06","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3070,"2025",null,"212","REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI TRALICCI ORIZZONTALI PER MOVIMENTAZIONE DELL’ APPARATO ILLUMINOTECNICO ED ACUSTICO (C.D. AMERICANE) NEL TEATRO ALL’APERTO “GIORGIO GABER”. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ALUMASTER S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV). TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5186633. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.810,78 IVA C. CIG B61EC84331.",null,"2025-03-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3071,"2025",null,"211","APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ MAZZOCCO-TORNI SULLO SCOLO DEMANIALE \"FOSSA STORTA\". IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO IN CORSO PARI A € 95,78.",null,"2025-03-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3072,"2025",null,"211","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CASONI N. 39, CENSITO AL NCT: FOGLIO 41, MAPPALI 164 E 2946 – NCEU SEZ. E FOGLIO 4 MAPPALI 164 E 2946. PROROGA DEI TERMINI ORDINANZA N. 166/25.",null,"2025-08-22","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3073,"2025",null,"211","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PELLEGRINI ANNO 2024",null,"2025-02-06","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3074,"2025",null,"210","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025SP000007 DEL 31/01/2025 KIT UFFICIO SRL - FORNITURA ETICHETTE BIBLIOTECA COMUNALE D.D. 916/2024 CIG B457BF3624",null,"2025-02-06","BIBLIOTECA",null,null], [3075,"2025",null,"210","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001",null,"2025-03-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3076,"2025",null,"210","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIVICO N. 125 PER LO STAZIONAMENTO DI UN CASSONE PER RECUPERO INERTI A SEGUITO DI INTERVENTO EDILIZIO.",null,"2025-08-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3077,"2025",null,"209","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ \"GLOBAL SERVICE VIABILITÀ\" CIG 91432321BD. AFFIDAMENTO SECONDO RINNOVO TRIENNALE ALL’ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER € 960.000,00 IVA C",null,"2025-03-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3078,"2025",null,"209","D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE QUARTIERE CENTRO SUD ODV",null,"2025-02-06","CULTURA E TURISMO",null,null], [3079,"2025",null,"209","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BONISIOLO N. 1 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “46Α SAGRA DI SANT’ELENA IMPERATRICE” DAL 13/08/2025 AL 18/08/2025.",null,"2025-08-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3080,"2025",null,"208","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5,15",null,"2025-03-21","PUNTO COMUNE",null,null], [3081,"2025",null,"208","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA OBERDAN FRONTE CIVICO 1 PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A.",null,"2025-08-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3082,"2025",null,"208","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2025",null,"2025-02-06","CULTURA E TURISMO",null,null], [3083,"2025",null,"207","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ISONZO FRONTE CIVICO 3 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-08-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3084,"2025",null,"207","SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000071 DEL 29/01/2025 - EURO 495,00.",null,"2025-02-05","AMBIENTE",null,null], [3085,"2025",null,"207","REGOLAZIONE PREMI POLIZZE KASKO MEZZI E LIBRO MATRICOLA MEZZI AMMINISTRAZIONE. IMPORTO EURO 105,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE",null,"2025-03-21","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3086,"2025",null,"206","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE PER LE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 10.673,00.",null,"2025-03-21","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [3087,"2025",null,"206","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2024",null,"2025-02-05","RAGIONERIA",null,null], [3088,"2025",null,"206","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FIUME PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE AUTOBETONIERE.",null,"2025-08-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3089,"2025",null,"205","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82500402427 DEL 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA - CONSUMI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2024 - VIA TOMMASINI 2",null,"2025-02-05","RAGIONERIA",null,null], [3090,"2025",null,"205","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEI PRESSI DEL CIVICO 129 PER IL POSIZIONAMENTO DI BETONIERA.",null,"2025-08-01","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3091,"2025",null,"205","FORNITURA N. 2 ABBONAMENTI ANNUALI APPLICAZIONE TARG@FAST PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA COMPUTER UP ITALIA S.R.L.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 183,00 (IVA COMPRESA) CIG B609F6196D.",null,"2025-03-21","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3092,"2025",null,"204","CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA BERCHET PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VEGETAZIONE LUNGO IL MURO DI RECINZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN.",null,"2025-08-01","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3093,"2025",null,"204","SERVIZIO TECNICO BIENNALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL \"REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ACQUIRENTI LE AREE DESTINATE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) SITUATE ALL'INTERNO DELLE Z.T.O. \"C2\"\" E PER LA REVISIONE DEGLI INTERVENTI E.R.P. SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN CON STUDIO PROFESSIONALE A PONZANO VENETO (TV) DI EURO 3.933,28 - CIG ZF93D03E01.",null,"2025-02-05","PATRIMONIO",null,null], [3094,"2025",null,"204","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITA' RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A BORGORICCO (PD) IMPEGNO DI EURO 114.629,74 PER I LAVORI CIG B6162668D7 ED EURO 35,00 PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC TOTALE IMPEGNO DI EURO 114.664,74. CUP E62D25000020004",null,"2025-03-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3095,"2025",null,"203","LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SRL DEL SAL N.1 RELATIVO AI LAVORI EXTRA CANONE DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE, REALIZZATI NELL’AMBITO DELL’APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- - CIG 91432321BD",null,"2025-02-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3096,"2025",null,"203","ABBATTIMENTO PIANTA DI PLATANO SITO IN VIA MARIGNANA PRESSO IL CIV. 63 E CONTRASSEGNATO CON IL N. 5823 DEL CENSIMENTO ARBOREO, PER GARANTIRE LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.",null,"2025-08-01","AMBIENTE",null,null], [3097,"2025",null,"203","CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2025. EURO 3.400,00",null,"2025-03-21","FORMAZIONE",null,null], [3098,"2025",null,"202","MODIFICA ALL’ORDINANZA N. 198 DEL 28/07/2025 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA SU VARIE VIE DEL CENTRO A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE.",null,"2025-07-31","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3099,"2025",null,"202","LIQUIDAZIONE ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DI EURO 7.000,00 PER QUOTA ANNO 2025 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 23.01.2024.",null,"2025-02-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3100,"2025",null,"202","RE-IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE N. 475 DEL 06.07.2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE.",null,"2025-03-20","CONTENZIOSO",null,null], [3101,"2025",null,"201","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2025. EURO 10.000,00.=",null,"2025-03-20","AMBIENTE",null,null], [3102,"2025",null,"201","LIQUIDAZIONE AL PERITO INDUSTRIALE DAVIDE BIANCO CON STUDIO PROFESSIONALE A RONCADE DELL'IMPORTO DI EURO 8.840,90 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 282 DELL'11.04.2024 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CRE DEI LAVORI PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024",null,"2025-02-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3103,"2025",null,"201","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA E VIA GHETTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SFALCIO ESSENZE ARBOREE ALL’INTERNO DEL FOSSATO.",null,"2025-07-31","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3104,"2025",null,"200","ALIENAZIONE DI AREA COMUNALE SITA IN VIA VANZO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA.",null,"2025-03-20","PATRIMONIO",null,null], [3105,"2025",null,"200","LIQUIDAZIONE SPESE VETERINARIE - AZIENDA ULSS 2 - SERVIZI VETERINARI - SALDO PRESTAZIONI 2 SEMESTRE 2024 EURO 43,00",null,"2025-02-05","AMBIENTE",null,null], [3106,"2025",null,"200","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2025-07-29","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3107,"2025",null,"199","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLA VIA TOTI, PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA.",null,"2025-07-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3108,"2025",null,"199","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"COMPRENSORIO TORNI ODV\" PER CURA AREA VERDE PUBBLICA - ANNO 2025. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-03-20","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3109,"2025",null,"199","LIQUIDAZIONE FATTURA 239 DEL 01.02.2025 ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 PER SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023",null,"2025-02-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3110,"2025",null,"198","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA SU VARIE VIE DEL CENTRO A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE.",null,"2025-07-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3111,"2025",null,"198","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. SCHERMA MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-02-05","SPORT",null,null], [3112,"2025",null,"198","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLA GRANDE PIOPPA\" PER CURA AREA VERDE PUBBLICA - ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-03-20","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3113,"2025",null,"197","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.558,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A",null,"2025-03-20","RAGIONERIA",null,null], [3114,"2025",null,"197","LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO SPA RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI DICEMBRE 2024",null,"2025-02-04","RAGIONERIA",null,null], [3115,"2025",null,"197","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO (PISTA CICLOPEDONALE) A PARTIRE DAL CIVICO 38 FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA RONZINELLA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE GUARD RAIL POSA DI PALIFICAZIONE E ALLARGAMENTO CIGLIO.",null,"2025-07-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3116,"2025",null,"196","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 84/2025 TRASGRESSORI: AZZOLINI GIOVANNI NATO A VENEZIA IL 21.05.1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE, 22 C.F. ZZLGNN72E21L736L GIUSTO ALVISE NATO A TREVISO IL 12.08.1993 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE,22 C.F. GSTLVS93M12L407P OBBLIGATO IN SOLIDO: SOCIETÀ TOTI’ S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA TOTI DAL MONTE, 22, PARTITA IVA: 04737270266.",null,"2025-07-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3117,"2025",null,"196","FATT 1/2025 - COMPENSO REVISORE CONTABILE COMPONENTE EFFETTIVO SECONDO SEMESTRE 2024 (01.07-31.12) BERTI GIANCARLO",null,"2025-02-04","RAGIONERIA",null,null], [3118,"2025",null,"196","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 12 GIUGNO 2024 - 31 DICEMBRE 2024 (EURO 4.424,59).",null,"2025-03-20","CONSIGLIO COMUNALE",null,null], [3119,"2025",null,"195","LIQUIDAZIONE MOMO SRL - MESE DI GENNAIO 2025",null,"2025-02-04","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3120,"2025",null,"195","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 83/2025. TRASGRESSORI: AZZOLINI GIOVANNI NATO A VENEZIA IL 21.05.1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE, 22 C.F. ZZLGNN72E21L736L GIUSTO ALVISE NATO A TREVISO IL 12.08.1993 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE,22 C.F. GSTLVS93M12L407P OBBLIGATO IN SOLIDO: SOCIETÀ TOTI’ S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA TOTI DAL MONTE, 22, PARTITA IVA: 04737270266",null,"2025-07-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3121,"2025",null,"195","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV PER IL PROGETTO “UN PARCO PER AMICO”. ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-03-20","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3122,"2025",null,"194","RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PRO PER UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - D-FLIGHT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 24,00 (IVA INCLUSA) CIG B60EE62B9F.",null,"2025-03-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3123,"2025",null,"194","DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO CITTA' A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO.",null,"2025-07-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3124,"2025",null,"194","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - MESE DICEMBRE 2024",null,"2025-02-04","RAGIONERIA",null,null], [3125,"2025",null,"193","APERTURA CANTIERE MOBILE E CHIUSURA PERCORSO CICLOPEDONALE SU SS13 “PONTEBBANA” - VIA TERRAGLIO KM 9+220 AL KM 11+009, PER ESECUZIONE LAVORI DI SFALCIO ERBA SU COLLETTORI CONSORZIALI.",null,"2025-07-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3126,"2025",null,"193","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D’OPERA ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA “P.ET.R.A. PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA” CON SEDE A PADOVA. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 5144762 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.612,00 - CUP E61B21004590004 - CIG B60D4B5B69.",null,"2025-03-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3127,"2025",null,"193","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI ENEL ENERGIA - MESE DICEMBRE 2024",null,"2025-02-04","RAGIONERIA",null,null], [3128,"2025",null,"192","PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI AL D.LGS. N. 28/2011 E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA MAZZOCCO, COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITA' SINCRONA EX ART. 14-QUATER, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 241/1990.",null,"2025-03-19","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3129,"2025",null,"192","ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA CESARE BATTISTI CON ORIENTAMENTO DI MARCIA NORD-SUD. ABROGAZIONE E SOSTITUZIONE DELL'ORDINANZA N. 189 DEL 17.07.2025.",null,"2025-07-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3130,"2025",null,"192","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE DICEMBRE 2024",null,"2025-02-04","RAGIONERIA",null,null], [3131,"2025",null,"191","FORNITURA MATERIALE EDITORIALE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 261,25 (IVA INCLUSA) - CIG B601F4E8BD.",null,"2025-03-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3132,"2025",null,"191","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA SU VIA MARONCELLI, VIA ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA.",null,"2025-07-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3133,"2025",null,"191","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE DICEMBRE 2024",null,"2025-02-04","RAGIONERIA",null,null], [3134,"2025",null,"190","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E34439065. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)\" CIG PRINCIPALE: B2B780EAEA CIG DERIVATO: B60F01FAD9 DI EDISON ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/05/25 AL 30/04/26. IMPEGNO DI SPESA 137,70 (IVA ESCLUSA)",null,"2025-03-18","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3135,"2025",null,"190","PROROGA ORDINANZA N° 186 DEL 14/07/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA ORDINANZA N. 182 DEL 11/07/2025 PER “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SCIESA IN PROSSIMITÀ CON VIA VANZO (ROTATORIA) PER LAVORI EDILIZI DI GETTO DI CLS SU IMMOBILE IN COSTRUZIONE”.",null,"2025-07-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3136,"2025",null,"190","FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST",null,"2025-02-04","CULTURA E TURISMO",null,null], [3137,"2025",null,"189","ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA CESARE BATTISTI CON ORIENTAMENTO DI MARCIA NORD-SUD.",null,"2025-07-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3138,"2025",null,"189","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI PER SPESE ALLESTIMENTO AMBULATORIO MEDICO.",null,"2025-02-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3139,"2025",null,"189","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE DI GAZZI UGO & C. SNC CON SEDE A SANTA GIUSTINA (BL) R.D.O. MEPA 5055006 IMPEGNO DI EURO 29.524,00 CIG B5E04E9CA5 CUP E64J24000460007",null,"2025-03-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3140,"2025",null,"188","SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMINE.",null,"2025-07-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3141,"2025",null,"188","DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO D.U.C. “LA CITTÀ GIARDINO”. BANDO REGIONE VENETO “A SUPPORTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA E ALLA RIPRESA ECONOMICA NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - DGR N. 956 DEL 31/07/2023”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE LEDWALL OUTDOOR DIGITALE PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.997,80= (IVA COMPRESA). CUP: H66D24000020007 - CIG B5F7834339",null,"2025-03-17","CULTURA E TURISMO",null,null], [3142,"2025",null,"188","FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE ODV",null,"2025-02-04","CULTURA E TURISMO",null,null], [3143,"2025",null,"187","LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI CE.S.E.L. CORSO PER MESSI NOTIFICATORI.",null,"2025-02-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3144,"2025",null,"187","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS.267/2000 E ART. 15 C.1 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'",null,"2025-03-17","RAGIONERIA",null,null], [3145,"2025",null,"187","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BARBIERO, NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL “PARCO PRIMAVERA”, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SUMMER NITE LOVE FESTIVAL 2025” DAL 18/07/2025 AL 02/08/2025.",null,"2025-07-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3146,"2025",null,"186","MODIFICA ORDINANZA N° 182 DEL 11/07/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SCIESA IN PROSSIMITÀ CON VIA VANZO (ROTATORIA) PER LAVORI EDILIZI DI GETTO DI CLS SU IMMOBILE IN COSTRUZIONE”.",null,"2025-07-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3147,"2025",null,"186","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO A VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN PIAZZA DEI CADUTI. EURO 715,00 CIG NON NECESSARIO PER DIRITTO ESCLUSIVO CUP E61B17000170004.",null,"2025-03-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3148,"2025",null,"186","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE – GENNAIO 2025",null,"2025-02-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3149,"2025",null,"185","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA XXIV MAGGIO FRONTE CIVICO 14B PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2025-07-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3150,"2025",null,"185","PERMESSO DI COSTRUIRE PE SUE594/22 - CODICE SUAP1133. PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PASSAGGIO PEDONALE PUBBLICO IN VIA BATTISTI). IMPORTO PARI AD € 8.783,79.",null,"2025-03-17","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3151,"2025",null,"185","ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2024",null,"2025-02-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3152,"2025",null,"184","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER AFFIDARE I LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” PERIODO 01.05.2022 – 30.04.2025 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL R.T.I",null,"2025-02-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3153,"2025",null,"184","RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA G. GARIBALDI PER L’ESECUZIONE DI UNO SCAVO DA PARTE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL.",null,"2025-07-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3154,"2025",null,"184","ALIENAZIONE DI AREA COMUNALE SITA IN VIA BONFADINI. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA.",null,"2025-03-17","PATRIMONIO",null,null], [3155,"2025",null,"183","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA, IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E /O ORIZZONTALE.",null,"2025-07-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3156,"2025",null,"183","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVICE KEY SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER AFFIDARE I LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” PERIODO 01.05.2022 – 30.04.2025 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL R.T.I. COSTITUITO DA: CAPOGRUPPO – CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE LEGALE A LAVIS (TN) QUOTA 80% MANDANTE: SERVICE KEY SPA CON SEDE LEGALE A VIGONZA (PD) QUOTA 20%",null,"2025-02-04","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3157,"2025",null,"183","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI DI FINE LAVORI COMPRESO LO STATO DI AVANZAMENTO ED IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG B4BF510463, CUP E62H24000880004.",null,"2025-03-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3158,"2025",null,"182","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2025 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 10/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE.",null,"2025-03-14","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3159,"2025",null,"182","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SCIESA IN PROSSIMITÀ CON VIA VANZO (ROTATORIA) PER LAVORI EDILIZI DI GETTO DI CLS SU IMMOBILE IN COSTRUZIONE.",null,"2025-07-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3160,"2025",null,"182","LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE INTERMEDIA I.B. SRL - SUB.IMPEGNI 504-506 DET.41/2025",null,"2025-02-03","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3161,"2025",null,"181","IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN CASO DI EVENTUALI RICORSI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – ANNO 2025.",null,"2025-03-14","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3162,"2025",null,"181","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PERIODO DICEMBRE 2024 CIG. B3366C6843",null,"2025-02-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3163,"2025",null,"181","ABBATTIMENTO DI PLATANO LUNGO VIA TERRAGLIO ALL’INCROCIO CON VIA CORRIDONI",null,"2025-07-11","AMBIENTE",null,null], [3164,"2025",null,"180",": INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4 EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.714,70",null,"2025-03-14","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3165,"2025",null,"180","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. PROPOSTA DANZA 9 ASRD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-02-03","SPORT",null,null], [3166,"2025",null,"180","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSATI E VIA FRANCHETTI PER INTERVENTO DI NATURA URGENTE DI PULIZIA E VIDEOISPEZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI FOGNATURA NERA.",null,"2025-07-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3167,"2025",null,"179","ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL GAZZETTINO ANNO 2025.",null,"2025-01-31","CONTRATTI",null,null], [3168,"2025",null,"179","LEGGE REGIONALE 16 DEL 12/07/2007 ART. 16 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ADATTAMENTO MEZZI DI LOCOMOZIONE PRIVATI - EURO 693,07",null,"2025-03-14","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [3169,"2025",null,"179","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA A. CANOVA NEI PRESSI DEL CIVICO 12 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CAMION.",null,"2025-07-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3170,"2025",null,"178","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BATTISTI PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"2025-07-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3171,"2025",null,"178","ASSISTENZA TECNICA PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 2 LETT. A) D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.013,00 IVA INCLUSA. CIG B60ECC56CF.",null,"2025-03-14","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3172,"2025",null,"177","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 13.633,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A",null,"2025-03-14","RAGIONERIA",null,null], [3173,"2025",null,"177","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. MOTO CLUB MOGLIANO VENETO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-01-31","SPORT",null,null], [3174,"2025",null,"177","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE BARBIERO, CASONI E RAGAZZI DEL ‘99 PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA.",null,"2025-07-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3175,"2025",null,"176","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA 46/001 DEL 11/01/2025 - CIG. ZAB3A3AECC",null,"2025-01-30","AMBIENTE",null,null], [3176,"2025",null,"176","MODIFICA DELLA VIABILITÀ SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DI INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI IL GIORNO 13 LUGLIO 2025",null,"2025-07-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3177,"2025",null,"176","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE SALDO ANNO 2024",null,"2025-03-14","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3178,"2025",null,"175","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE AI SENSI DELL’ART. 31, DPR 380/2001 PER OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILI SITI IN VIA MAZZOCCO, 11 COSÌ INDIVIDUATI AL CATASTO: N.C.E.U. SEZ. E FOGLIO 8, MAPPALE N. 237, N.C.T. FOGLIO 45 MAPPALE N. 346, AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ: SIGG. TRONCHIN GIANCARLA, TRONCHIN IVANO (EREDI TRONCHIN GINO)",null,"2025-07-04","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3179,"2025",null,"175","APPELLO DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI VENEZIA AVVERSO IL GIUDIZIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO GRADO DI TREVISO (SENTENZA 283/2024) SUI RICORSI AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTI PER ANNO D’IMPOSTA 2018 IMU N. 132 E TASI N. 9 DEL 16/01/2024 (PROT. N. 4893 E 4891 DEL 08/02/2024) – CIG B604D77072",null,"2025-03-14","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [3180,"2025",null,"175","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 51 DEL 26.01.2024 E D.D. 869 DEL 28.11.2024",null,"2025-01-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3181,"2025",null,"174","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA SAGRA PAESANA.",null,"2025-07-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3182,"2025",null,"174","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.",null,"2025-03-14","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3183,"2025",null,"174","LIQUIDAZIONE PAGO PA AVVISO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 693 DEL 26.09.2024 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TES....E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00",null,"2025-01-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3184,"2025",null,"173","FORNITURA DI UNA PLASTIFICATRICE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG B5FD555D6D. IMPEGNO DI SPESA DI 317,90 (IVA ESCLUSA)",null,"2025-03-14","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3185,"2025",null,"173","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO FRONTE CIVICO 95 PER LAVORI DI RIPRISTINO SPONDA DEL FOSSO DELLO SCOLO DELLE ACQUE.",null,"2025-07-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3186,"2025",null,"173","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA SA ID RAG 71178 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 928 DEL 16.12.2024 AVENTE AD OGGETTO REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA ....E IMPEGNO PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC DI EURO 35,00",null,"2025-01-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3187,"2025",null,"172","CHIUSURA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ DELLA CORSIA DI MARCIA RISERVATA AI VEICOLI DIRETTI VERSO NORD, IN VIA PRA’ DEI ROVERI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TERRAGLIO, PER L’ESECUZIONE DI RIPRISTINO DI PUNTO LUCE.",null,"2025-06-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3188,"2025",null,"172","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ANAC SA ID RAG 36110 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 528 DEL 19.07.2024 AVENTE AD OGGETTO: NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SNC….E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC DI EURO 35,00. SUL CAP. 7434 ART. 90 EPF 2024 BILANCIO 2025",null,"2025-01-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3189,"2025",null,"172","RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE FLUSSI SIUSS ANNO 2025. DITTA CLESIUS SRL DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.672,60 IVA INCLUSA. CIG: B182A0C4D0",null,"2025-03-14","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3190,"2025",null,"171","IMPOSTA DI BOLLO ANTICIPATA DELL'A.T.E.R. DI TREVISO PER LA CONVENZIONE DI GESTIONE ALLOGGI E.R.P PROT. N. 2913 STIPULATA TRA COMUNE E A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO IN DATA 27/01/2025. LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI EURO 32,00.",null,"2025-01-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3191,"2025",null,"171","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VANZO FRONTE CIVICO 16 PER LAVORI EDILIZI DI GETTO DI CLS SU IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE.",null,"2025-06-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3192,"2025",null,"171","INAUGURAZIONE ANNO SPORTIVO 2025 – MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT. STADIO COMUNALE M. QUAGGIA, DOMENICA 23 MARZO 2025. COLLABORAZIONE CON MOGLIANO VENETO RUGBY SSDRL. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 65 DEL 05/03/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00.",null,"2025-03-14","SPORT",null,null], [3193,"2025",null,"170","D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER MOSTRA D'ARTE",null,"2025-01-30","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3194,"2025",null,"170","ACQUISTO DI SERVIZI LICENZE PER SOLUZIONE MODULI ANTIVIRUS, ANTISPAM E CONTESTUALE UPGRADE. DITTA INCARICATA FORSYSTEM DI FORNER PAOLO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.981,20 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: B603BF6E97",null,"2025-03-13","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3195,"2025",null,"170","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SELVE FRONTE CIVICO 38 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-06-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3196,"2025",null,"169","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEI PRESSI DEL CIVICO 129 PER IL POSIZIONAMENTO DI BETONIERA.",null,"2025-06-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3197,"2025",null,"169","LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - UTENZA D.P.R. 634/94 CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE 2024",null,"2025-01-29","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3198,"2025",null,"169","CONSULTAZIONE DATI MEDIANTE APPLICATIVO SINO AL 30.06.2025 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA FINO AL 31.12.2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ GPI S.P.A. DI TRENTO- RDO N 5153213. IMPEGNO DI SPESA DI EURO €. 2.069,69 IVA/C - CIG B5FFE0A51E",null,"2025-03-13","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3199,"2025",null,"168","TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE AUTOVEICOLO YA349AX 01/2025 - DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025",null,"2025-01-29","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3200,"2025",null,"168","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2025 SE.FI. AMBIENTE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.464,40 IVA C.-CIG B5DA4E0C76",null,"2025-03-13","AMBIENTE",null,null], [3201,"2025",null,"167","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PALMA IL VECCHIO N. 6-8, DENOMINATO “CONDOMINIO GIOVECCHI” CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 13, MAPPALE 698. PROROGA TEMPORALE ESECUZIONE LAVORI",null,"2025-06-27","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3202,"2025",null,"167","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO ALLA POLIZIA LOCALE SALDO ANNO 2024",null,"2025-03-12","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3203,"2025",null,"167","L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA ELENA IMPERATRICE DEL CONTRIBUTO COMUNALE DESTINATO ALLA CHIESA . EURO 10.952,47",null,"2025-01-29","AMBIENTE",null,null], [3204,"2025",null,"166","LIQUIDAZIONE TRAMITE PAGO PA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DI GARA DI EURO 35,00 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINA N. 220 DEL 26.03.2024",null,"2025-01-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3205,"2025",null,"166","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CASONI N. 39, CENSITO AL NCT: FOGLIO 41, MAPPALI 164 E 2946 – NCEU SEZ. E FOGLIO 4 MAPPALI 164 E 2946.",null,"2025-06-27","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3206,"2025",null,"166","LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.",null,"2025-03-12","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3207,"2025",null,"165","PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL/DELLA DIPENDENTE SIG./SIG.RA Z.I.",null,"2025-03-12","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3208,"2025",null,"165","ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER LA SCOPERTURA DELLA STELE IN MEMORIA DEI CARABINIERI CADUTI.",null,"2025-06-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3209,"2025",null,"165","SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU- PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI). PERIODO 2023-2029. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002163742 DEL 31/12/2024 DI EURO 3.538,00 IVA/C CIG 99233596E6",null,"2025-01-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3210,"2025",null,"164","ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NELL’AREA DI PARCHEGGIO DI VIA PIA (LATO SUD) PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CONDOMINIO MATTEOTTI SITO IN VIA PIA CIVICI 19-21-23.",null,"2025-06-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3211,"2025",null,"164","RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO C.I.G. 9646634E32 - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.238,08",null,"2025-03-12","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3212,"2025",null,"164","LIQUIDAZIONE ALL’ IMPRESA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL DEL SALDO LAVORI DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 168 / 2024 PER MANUTENZIONE LANTERNE SEMAFORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B085BEAB5A",null,"2025-01-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3213,"2025",null,"163","INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 65 DEL 28/02/2025 AVENTE PER OGGETTO “CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DELLE AZALEE PER LAVORI DI ‘RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE’”.",null,"2025-06-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3214,"2025",null,"163","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CON COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. (CUP E65F21003310007). LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO DELL'IMPORTO DI EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO NEL B.U.R.",null,"2025-01-29","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3215,"2025",null,"163","SOSTEGNO A FAVORE DI GRUPPO MUSICALE CITTA’ DI MOGLIANO VENETO APS ED A PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DI “ MOGLIANO CITTA’ DELLE DONNE MARZO 2025” . IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 650,00.",null,"2025-03-12","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3216,"2025",null,"162","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ZARA N.3 INTERSEZIONE CON VIA DON G. BOSCO, CENSITO IN CATASTO: NCT FOGLIO 32, MAPPALE 320 – NCEU SEZ. D FOGLIO 6 MAPP. 320.",null,"2025-06-20","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3217,"2025",null,"162","LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.23 CANONE – OTT 24 – DIC 24 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N.242 2022 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD",null,"2025-01-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3218,"2025",null,"162","AFFIDAMENTO TUTELA SECONDO GRADO DI GIUDIZIO. RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO D'APPELLO PROMOSSO CON PROT. 45987/2024 INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TREVISO SEZ.2 N. 175/2024 - DEP. 20/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA – CIG B5D9A240C1",null,"2025-03-11","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [3219,"2025",null,"161","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO PER L'INIZIATIVA IL CARNEVALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DEL 4 MARZO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-03-07","CULTURA E TURISMO",null,null], [3220,"2025",null,"161","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA SU VIA DELLA CROCE, VIA TRENTO, VIA PRA’ DEI ROVERI, VIA ORTIGARA, VIA PAVAN, VIA BRAIDA.",null,"2025-06-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3221,"2025",null,"161","SMALTIMENTO PANNE ASSORBENTI PIANTON - SE.FI. AMBIENTE SRL.- € 427,00 - CIG B4A2CB1864",null,"2025-01-28","AMBIENTE",null,null], [3222,"2025",null,"160","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA \"IL DECRETO P.A. E LA CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE\" DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2025-03-07","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3223,"2025",null,"160","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 22.01.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 2.702,95 AL PERITO INDUSTRIAEL DANIELE PESSOTTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 743 DEL 18.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO INDUSTRIALE DANIELE PESSOTTO CON STUDIO A CONEGLIANO (TV)",null,"2025-01-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3224,"2025",null,"160","REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ PER EVENTI NEL CENTRO CITTADINO.",null,"2025-06-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3225,"2025",null,"159","LIQUIDAZIONE FATTURA 138/2025/S DEL 14.01.2025 DI EURO 2.000,00 DITTA PARTS & SERVICES CON SEDE A ROMA DI CUI ALL'IMPEGNO CON N. 948 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 (SERVIZIO DI CARROZZERIA) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PARTS & SERVICES CON SEDE A ROMA. R.D.O. 3842613. CONSORZIATA ESECUTRICE DITTA OFFICINE VANZETTO 2.0 CON SEDE A MARCON (VE).",null,"2025-01-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3226,"2025",null,"159","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, LATO SUD-OVEST E VIA ZARA PER ESIGENZE LEGATE ALL’EVENTO “PRIMA NOTTE BIANCA”.",null,"2025-06-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3227,"2025",null,"159","ANCI VENETO - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - EURO 2.709,86.=",null,"2025-03-07","FORMAZIONE",null,null], [3228,"2025",null,"158","ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2025. EURO 1.250,00.=",null,"2025-03-07","FORMAZIONE",null,null], [3229,"2025",null,"158","LIQUIDAZIONE COOP. KIRIKU' SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MESI DI OTTOBRE - DICEMBRE 2024 CIG B1EE7A56EB",null,"2025-01-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3230,"2025",null,"157","SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR 2800000329 DEL 15/01/2025 DI EURO 8,13 IVA/C CIG. B41C615B34",null,"2025-01-28","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3231,"2025",null,"157","ASSOCIAZIONE \"AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE\". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2025. EURO 1.200,00.=",null,"2025-03-07","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE",null,null], [3232,"2025",null,"157","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ DA VIA SOLFERINO CIVICI 4 E 2 AL CONFINE TERRITORIALE OVEST, PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2025-06-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3233,"2025",null,"156","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE SUL CAPITOLO 9074420 “LICENZE SOFTWARE” PER L’ANNO 2025",null,"2025-03-07","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3234,"2025",null,"156","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 319 DEL 28.04.2024 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIE TAVONI/TERRAGLIO",null,"2025-01-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3235,"2025",null,"155","GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & C. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30.04.2025 EURO 20.000,00 CIG 9161876B3E.",null,"2025-03-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3236,"2025",null,"155","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FASTWEB SPA RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DI CUI ALLA DETERMINA D'IMPEGNO N. 557 DEL 29.07.2022",null,"2025-01-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3237,"2025",null,"155","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI FRESATURA E ASFALTATURA MANTO STRADALE DI PICCOLE DIMENSIONI SU ALLACCI DEL GAS SU VIE COMUNALI VARIE.",null,"2025-06-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3238,"2025",null,"154","FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025 - D.D. N. 865/2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO",null,"2025-01-28","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3239,"2025",null,"154","INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV) IMPEGNATI CON D.D. 968 DEL 19/12/2024 EURO 6.551,20. ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI",null,"2025-03-06","AMBIENTE",null,null], [3240,"2025",null,"154","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA E VIA DON BOSCO CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE OGNI SABATO DALLE ORE 19.30 FINO ALLE ORE 15.00 DI LUNEDÌ FINO ALLA FINE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO E IN OCCASIONE DI EVENTI PROGRAMMATI DALLA GIUNTA COMUNALE.",null,"2025-06-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3241,"2025",null,"153","INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 152 DELL’11.06.25. MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA IV NOVEMBRE, PER EVENTO PREVISTO PER IL GIORNO 13 GIUGNO 2025.",null,"2025-06-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3242,"2025",null,"153","DETERMINAZIONE N. 1031 DEL 27/12/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA) - CIG Z2B3DE3528.",null,"2025-03-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3243,"2025",null,"153","D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE FRAZIONE DI ZERMAN",null,"2025-01-28","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3244,"2025",null,"152","D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO",null,"2025-01-28","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3245,"2025",null,"152","IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2025 - EURO 1.060,00",null,"2025-03-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3246,"2025",null,"152","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA E VIA DON BOSCO CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, PER EVENTO PREVISTO PER IL GIORNO 13 GIUGNO 2025.",null,"2025-06-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3247,"2025",null,"151","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA CASONI – EX ESSICCATOIO - PER LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO.",null,"2025-06-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3248,"2025",null,"151","D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO-MAZZOCCO APS",null,"2025-01-28","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3249,"2025",null,"151","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DEGLI ARTT. 70-BIS DEL CCNL 21-5-2018 E 84 BIS DEL C.C.N.L. 16-11-2022 PER L'ANNO 2025 - EURO 3.628,00",null,"2025-03-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3250,"2025",null,"150","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO ALL’INTERSEZIONE CON VIA DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI “RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO”.",null,"2025-06-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3251,"2025",null,"150","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. A.S. ZERMAN ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-01-28","SPORT",null,null], [3252,"2025",null,"150","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\", SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.",null,"2025-03-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3253,"2025",null,"149","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-01-28","SPORT",null,null], [3254,"2025",null,"149","ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 211° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI.",null,"2025-06-05","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3255,"2025",null,"149","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025 - EURO 32.679,00",null,"2025-03-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3256,"2025",null,"148","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025. EURO 5.518,00",null,"2025-03-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3257,"2025",null,"148","D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO ODV",null,"2025-01-28","CULTURA E TURISMO",null,null], [3258,"2025",null,"148","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER NON UTILIZZO A CAUSA DI PRINCIPIO DI INCENDIO ALL’INTERNO DI LOCALE SEMINTERRATO ADIBITO A MAGAZZINO A SERVIZIO DELL’UNITÀ ABITATIVA SITA A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RONZINELLA CIV. 105.",null,"2025-06-05","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3259,"2025",null,"147","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024 DI ATTUAZIONE DGC N. 345 DEL 18/12/2024. EXTRADRY ULTIMATE FRISBEE ASSOCIATION ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-01-28","SPORT",null,null], [3260,"2025",null,"147","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA XXIV MAGGIO FRONTE CIVICO 14B PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2025-06-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3261,"2025",null,"147","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.967,00.",null,"2025-03-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3262,"2025",null,"146","LIQUIDAZIONE WIND TRE SPA - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024.",null,"2025-01-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3263,"2025",null,"146","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIV. 103 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN PONTEGGIO MOBILE.",null,"2025-06-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3264,"2025",null,"146","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 15 DEL 16-01-2025: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA PER L'ANNO 2024, AI SENSI ART. 84 C.C.N.L. 16-11-2022 - EURO 166,73.",null,"2025-03-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3265,"2025",null,"145","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA PER IL SERVIZIASERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2024. (CIG B114DE6C9A).",null,"2025-01-27","PATRIMONIO",null,null], [3266,"2025",null,"145","PROROGA ORDINANZA N° 127 DEL 12/05/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA ALLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA DELLE AZALEE, VIA RONZINELLA E IL CONTROVIALE DI VIA RONZINELLA PER LAVORI DI BONIFICA RETE GAS METANO”.",null,"2025-05-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3267,"2025",null,"145","RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER EMISSIONE CERTIFICATO ANAGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30,00.",null,"2025-03-04","ANAGRAFE",null,null], [3268,"2025",null,"144","INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) – IST 02565. IMPEGNO DI SPESA (EURO 901,5 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI).",null,"2025-03-04","ANAGRAFE",null,null], [3269,"2025",null,"144","INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 133 DEL 14/05/2025 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO.",null,"2025-05-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3270,"2025",null,"144","IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. PAE0047970 DEL 31/12/2024 DI EURO 12,19 IVA/C CIG ZAB2B90E4D",null,"2025-01-27","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3271,"2025",null,"143","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA IL 30/05/2025.",null,"2025-05-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3272,"2025",null,"143","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-01-27","SPORT",null,null], [3273,"2025",null,"143","COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE PER L'ANNO 2025",null,"2025-03-04","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3274,"2025",null,"142","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. NEW GYM DANCE ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-01-27","SPORT",null,null], [3275,"2025",null,"142","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3 EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 4.780,00",null,"2025-03-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3276,"2025",null,"142","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A MOGLIANO VENETO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ‘PRIMI PASSI IN MOTO’ IN DATA 25/05/2025.",null,"2025-05-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3277,"2025",null,"141","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI NELLE GIORNATE DI 31 MAGGIO, 1 E 2 GIUGNO 2025 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “TORNEO DI CALCETTO”.",null,"2025-05-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3278,"2025",null,"141","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. CLAP PROJECT ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-01-27","SPORT",null,null], [3279,"2025",null,"141","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGIO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. CIG 9827917DA9 CUP E61B17000170004..",null,"2025-03-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3280,"2025",null,"140","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO VENETO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-01-27","SPORT",null,null], [3281,"2025",null,"140","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILI SITI IN VIA DEI PRATI, 7/B - 7/C COSÌ INDIVIDUATI AL CATASTO: N.C.E.U. SEZ. C FOGLIO 24, MAPPALI 295-296-299-300-564 AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ: VANZETTO PAOLO, VANZETTO MAURIZIO, GOBBO SUSANNA",null,"2025-05-21","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3282,"2025",null,"140","LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO CYBER RISK PERIODO 31.12.2024-31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.587,58. CIG: B4F618D173",null,"2025-03-03","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3283,"2025",null,"139","ABBATTIMENTO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ANCHE DI ALTO FUSTO SITA LUNGO IL TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE DELLA STRADA TERRAGLIO – DA VIA MARCONI CIVICO 127 E FINO A SUD A CONFINE CON IL COMUNE DI VENEZIA.",null,"2025-05-21","AMBIENTE",null,null], [3284,"2025",null,"139","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE 2025.",null,"2025-03-03","CULTURA E TURISMO",null,null], [3285,"2025",null,"139","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FORNITURA SERVIZIO CEDOLE ONLINE – 2^ ANNUALITÀ",null,"2025-01-27","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3286,"2025",null,"138","D.D. 806 DEL 30/10/2024 E D.D. 959 DEL 19/12/2024. ACES EUROPE- LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AI DIRITTI DI IMMAGINE CONNESSI AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 + IVA AL 22% REVERSE CHARGE.",null,"2025-01-27","SPORT",null,null], [3287,"2025",null,"138","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIV. 103 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN PONTEGGIO MOBILE.",null,"2025-05-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3288,"2025",null,"138","SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\". ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.499,20= (IVA INCLUSA). CIG B5C649E37C .",null,"2025-03-03","BIBLIOTECA",null,null], [3289,"2025",null,"137","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARCONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA E SFALCIO ESSENZE ARBOREE ALL’INTERNO DEL FOSSATO.",null,"2025-05-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3290,"2025",null,"137","LIQUIDAZIONE POSTE EASY BASIC - MESE DI DICEMBRE 2024",null,"2025-01-24","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3291,"2025",null,"137","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTA' PRESSO IL SOGG. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO GENNAIO - APRILE 2025. CIG. B0A995A28E",null,"2025-03-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3292,"2025",null,"136","CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024",null,"2025-01-24","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [3293,"2025",null,"136","CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. MANIFESTAZIONE “L’ALA SEGNA UN GOAL” . INCONTRO DI CALCETTO SOLIDALE CON L’ASSOCIAZIONE ALA AUTISMO APS DI RONCADE. PALESTRA G. MENEGAZZI, DOMENICA 2 MARZO 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 46 DEL 19/02/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2025-03-03","SPORT",null,null], [3294,"2025",null,"136","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SU VIA BOLDINI PER OPERAZIONI ELETTORALI.",null,"2025-05-15","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3295,"2025",null,"135","RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.2",null,"2025-03-03","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [3296,"2025",null,"135","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CANONICA FRONTE IL CIVICO 33, PER LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-05-15","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3297,"2025",null,"135","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 810 DEL 30/10/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD PER \"STAGE CON ALESSIA MAURELLI (CAPITANA DELLE FARFALLE)\"",null,"2025-01-24","SPORT",null,null], [3298,"2025",null,"134","D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV",null,"2025-01-24","CULTURA E TURISMO",null,null], [3299,"2025",null,"134","AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI N. 6 CONFEZIONI DI COPERTINE PER PROTEZIONE LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “E SCOFFONE”. ORDINE DIRETTO ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 948,55= (IVA COMPRESA). CIG: B5BC2A055B",null,"2025-03-03","BIBLIOTECA",null,null], [3300,"2025",null,"134","PROROGA ORDINANZA N° 117 DEL 29/04/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA SU VIA CROCE”.",null,"2025-05-15","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3301,"2025",null,"133","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. CLUB IL CAVALLO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-01-24","SPORT",null,null], [3302,"2025",null,"133","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO.",null,"2025-05-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3303,"2025",null,"133","NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA VANZO E VIA SAN MICHELE.",null,"2025-03-03","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3304,"2025",null,"132","MODIFICA ALLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA RONZINELLA E IL CONTROVIALE DI VIA RONZINELLA PER LAVORI DI BONIFICA RETE GAS METANO.",null,"2025-05-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3305,"2025",null,"132","LIQUIDAZIONE TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE",null,"2025-01-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3306,"2025",null,"132","APPROVAZIONE SCHEMA DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI MOGLIANO VENETO APS, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.",null,"2025-03-03","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3307,"2025",null,"131","LIQUIDAZIONE BERTAZZONI S.R.L. - FORNITURA ALLESTIMENTO VEICOLO POLIZIA LOCALE",null,"2025-01-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3308,"2025",null,"131","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA IV NOVEMBRE PER LO STAZIONAMENTO DI UN CAMION GRU PER LAVORI DI SOLLEVAMENTO SERRAMENTI.",null,"2025-05-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3309,"2025",null,"131","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI PER LA PROMOZIONE DI UN CORSO DI PRIMO SOCCORSO MARZO 2025.",null,"2025-03-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3310,"2025",null,"130","LIQUIDAZIONE F.LLI LOMBATTI S.P.A. - FORNITURA VEICOLO PER LA POLIZIA LOCALE",null,"2025-01-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3311,"2025",null,"130","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOLLEVAMENTO SERRAMENTI.",null,"2025-05-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3312,"2025",null,"130","VARIAZIONE IN AUMENTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A, SEDE DELLA GUARDIA MEDICA.",null,"2025-02-28","CONTRATTI",null,null], [3313,"2025",null,"129","D.C.C. N. 77/2024 E D.D. N. 1009/2024. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE.",null,"2025-02-28","CONTENZIOSO",null,null], [3314,"2025",null,"129","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. KANGOO JUMPS MOGLIANO VENETO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-01-23","SPORT",null,null], [3315,"2025",null,"129","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA BERCHET PER IL GIORNO 18/05/2025.",null,"2025-05-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3316,"2025",null,"128","ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2024",null,"2025-02-27","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [3317,"2025",null,"128","ORDINANZA DI DISSEQUESTRO DI PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO HOTEL DUCA D’AOSTA - P.ZZA DUCA D’AOSTA CIV. 31 – MOGLIANO V.TO.",null,"2025-05-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3318,"2025",null,"128","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 (L'AMORE RISPETTA..SE FA MALE NON E' AMORE)",null,"2025-01-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3319,"2025",null,"127","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.",null,"2025-02-27","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [3320,"2025",null,"127","LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI DICEMBRE",null,"2025-01-23","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3321,"2025",null,"127","PROROGA ORDINANZA N° 84 DEL 27/03/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA ALLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA DELLE AZALEE, VIA RONZINELLA E IL CONTROVIALE DI VIA RONZINELLA PER LAVORI DI BONIFICA RETE GAS METANO”.",null,"2025-05-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3322,"2025",null,"126","ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA 7GG EDICOLA.",null,"2025-01-23","CONTRATTI",null,null], [3323,"2025",null,"126","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI EFFETTUARE INTERVENTI DI ISPEZIONE IN VARI SOTTOPASSI DEL COMUNE.",null,"2025-05-08","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3324,"2025",null,"126","RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 22-20, N. 151-20, N. 163-20, N. 178-20, N. 189-20, N.31-21, N. 96-21 A FAVORE FASTWEB SPA, N.158-20 A FAVORE SIG. M.D., N.188-21 A FAVORE TODOS.IT SRL, N.74-23 A FAVORE FARMACIA ALLA MARCA. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA PRATICA N.10-25 A FAVORE CAM PERFORAZIONI SRL",null,"2025-02-27","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3325,"2025",null,"125","ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALL’IMMOBILE IN DISUSO UBICATO IN VIA TERRAGLIO, 23.",null,"2025-05-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3326,"2025",null,"125","ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB ANNO 2025.",null,"2025-01-23","CONTENZIOSO",null,null], [3327,"2025",null,"125","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO EURO 20.231,00",null,"2025-02-27","RAGIONERIA",null,null], [3328,"2025",null,"124","CANONE ANNUALE 2024. ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. - ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO KM 7+074 EURO 401,53",null,"2025-01-22","AMBIENTE",null,null], [3329,"2025",null,"124","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00 (IVA ESENTE).",null,"2025-02-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3330,"2025",null,"124","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELL’AREA DI PARCHEGGIO DI VIA MONTE CIVETTA, AL CIVICO 7.",null,"2025-05-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3331,"2025",null,"123","SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI LINEA TELEFONICA SOLO DATI - DITTA WIND TRE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 52,37 (IVA COMPRESA) CIG Z093A5F6A2.",null,"2025-02-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3332,"2025",null,"123","SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI PARCELLA N. 11 DEL 15/01/2025 DI EURO 6.445,50 IVA/C CIG B4AFA383AB",null,"2025-01-22","AMBIENTE",null,null], [3333,"2025",null,"123","PROROGA ORDINANZA N° 227 DEL 28/09/2023 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA”.",null,"2025-05-05","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3334,"2025",null,"122","CANONE DI SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE SAAS DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA - DITTA VERBATEL S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.111,00 (IVA COMPRESA) CIG Z4F37C5723.",null,"2025-02-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3335,"2025",null,"122","CANONE ANNUALE ANAS SPA 2024 ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO FATTURA 0074003121",null,"2025-01-22","AMBIENTE",null,null], [3336,"2025",null,"122","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELL’AREA DI PARCHEGGIO DI VIA PIA.",null,"2025-05-05","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3337,"2025",null,"121","OPERAZIONI CIMITERIALI SVOLTE PRESSO I CIMITERI DI MOGLIANO VENETO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024",null,"2025-01-22","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [3338,"2025",null,"121","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS.",null,"2025-02-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3339,"2025",null,"121","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 5 AL 11 MAGGIO 2025 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE “FESTA DEI FIORI” CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO.",null,"2025-04-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3340,"2025",null,"120","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RASCHIATURA DEI MARCIAPIEDI IN VIA DEI TULIPANI.",null,"2025-04-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3341,"2025",null,"120","LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 5 MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024",null,"2025-01-22","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3342,"2025",null,"120","PROROGA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI IN DIFFICOLTA' PRESSO SOGG.409977 PERIODO MARZO MAGGIO 2025 CIG. B581335CDD.",null,"2025-02-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3343,"2025",null,"119","SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PEDALATA ECOLOGICA” PREVISTA PER IL GIORNO 01/05/2025 ED IN CASO DI MALTEMPO DOMENICA 04/05/2025.",null,"2025-04-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3344,"2025",null,"119","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2025 (EURO 282.936,42=.)",null,"2025-02-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3345,"2025",null,"118","LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE INTERMEDIA I.B. SRL",null,"2025-01-22","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3346,"2025",null,"118","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DEI CADUTI.",null,"2025-04-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3347,"2025",null,"118","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 9443 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 440,00 PERIODO FEBBRAIO – MARZO 2025.",null,"2025-02-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3348,"2025",null,"117","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. D.N.A. DANZA NELL’ANIMA ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-01-22","SPORT",null,null], [3349,"2025",null,"117","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA SU VIA DELLA CROCE.",null,"2025-04-29","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3350,"2025",null,"117","INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE ACCREDITATE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SOGG. 27318 PER LA PERMANENZA PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE. PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025.",null,"2025-02-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3351,"2025",null,"116","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DI GIOVEDÌ 1° MAGGIO 2025.",null,"2025-04-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3352,"2025",null,"116","SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA YES TICKET, BUONI YES TICKET. IMPEGNO DI SPESA 60.000,00 (IVA INCLUSA). CIG B5A5F52072.",null,"2025-02-24","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3353,"2025",null,"116","D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. ACADEMY SKATING MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2025-01-22","SPORT",null,null], [3354,"2025",null,"115","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISPOSTA QUESITO IN MATERIA DI PERSONALE VALEVOLE PER N. 2 QUESITI - DITTA PUBLIKA SERVIZI SRL . IMPEGNO DI SPESA EURO 305,00 (IVA COMPRESA). CIG B5C16013CF.",null,"2025-02-21","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3355,"2025",null,"115","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE DI UNA TUBATURA IN VIA ZERMANESA.",null,"2025-04-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3356,"2025",null,"115","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-21","SPORT",null,null], [3357,"2025",null,"114","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA FINO AL 31.12.2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ GPI S.P.A. DI TRENTO- RDO N. 5093801. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.665,43 IVA/C CIG B5B2168A9E",null,"2025-02-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3358,"2025",null,"114","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORINO, LUNGO LA RECINZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI, PER POTATURA SIEPE.",null,"2025-04-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3359,"2025",null,"114","PAGAMENTO FATT. 0000492 DEL 31/12/2024 UNA CASA PER L'UOMO",null,"2025-01-21","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [3360,"2025",null,"113","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. F.C. UNION PRO 1928 SSDRL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-21","SPORT",null,null], [3361,"2025",null,"113","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PALMA IL VECCHIO N. 6-8, DENOMINATO \"CONDOMINIO GIOVECCHI\" CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 13, MAPPALE 698. PROROGA TEMPORALE ESECUZIONE LAVORI.",null,"2025-04-24","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3362,"2025",null,"113","AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ DI PERSONALE DIPENDENTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.",null,"2025-02-20","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3363,"2025",null,"112","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2024",null,"2025-01-21","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3364,"2025",null,"112","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BONISIOLO N. 1 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “REBELLA LOVE FESTIVAL” DAL 24/04/2025 AL 02/05/2025.",null,"2025-04-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3365,"2025",null,"112","AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG B5B47270CA. IMPEGNO DI SPESA DI 2.565,00 (IVA ESCLUSA)",null,"2025-02-20","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3366,"2025",null,"111","A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025",null,"2025-02-20","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [3367,"2025",null,"111","LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 3 MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024",null,"2025-01-21","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3368,"2025",null,"111","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SANT’ELENA PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE A ZERMAN.",null,"2025-04-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3369,"2025",null,"110","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 5.830,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A",null,"2025-02-20","RAGIONERIA",null,null], [3370,"2025",null,"110","PROROGA ORDINANZA N° 89 DEL 27/03/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET, VIA VANZO E VIA SCIESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A”.",null,"2025-04-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3371,"2025",null,"110","LIQUIDAZIONE CONNETTIVITÀ MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2024",null,"2025-01-21","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3372,"2025",null,"109","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA BARBIERO POSTO A EST DEL PARCO PRIMAVERA PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE DI CANTIERE.",null,"2025-04-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3373,"2025",null,"109","CUP: E62H23003930004 PARCO DELLE API. CIG A027EB223E. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA. EURO 44.581,44 IVA/ COMPRESA",null,"2025-02-20","AMBIENTE",null,null], [3374,"2025",null,"108","LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO",null,"2025-01-21","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3375,"2025",null,"108","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA CASONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA PIANTE.",null,"2025-04-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3376,"2025",null,"108","SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA OBS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.600,12 (IVA COMPRESA) CIG B59E00EA91.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3377,"2025",null,"107","LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI",null,"2025-01-21","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3378,"2025",null,"107","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DI VENERDÌ 25 APRILE 2025.",null,"2025-04-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3379,"2025",null,"107","NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI. CIG B2359F111D - CUP E63F24000000001. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2025-02-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3380,"2025",null,"106","LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2024 - DOLOMITI ENERGIA SPA",null,"2025-01-21","RAGIONERIA",null,null], [3381,"2025",null,"106","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON LA DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI UN ALBERO. EURO 572. CIG B2775A55AF - RIDUZIONE IMPORTO IMPEGNATO A FAVORE DELLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL PER DIMINUZIONE IVA SUI LAVORI CIG A0220D8F58. CUP E65F22000100001",null,"2025-02-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3382,"2025",null,"106","ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE LA PRECEDENZA IN VIA RONZINELLA ED IN VIA SASSI NELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LE DUE STRADE.",null,"2025-04-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3383,"2025",null,"105","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO STATICO ALL’ING. GIORDANO RASERA CON STUDIO A VOLPAGO DEL MONTELLO (TV). TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 5056384 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.799,20 - CUP E61B21004590004 - CIG B58D657438.",null,"2025-02-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3384,"2025",null,"105","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 18 APRILE 2025 IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO.",null,"2025-04-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3385,"2025",null,"105","PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA - PAESC. INCARICO DI SERVICE ESTERNO A RTI REEKEEP/APHEONA/ANTAS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI APLEONA ITALY S.P.A. FATTURA FPA25-00002 DEL 07/01/2025 DI EURO 3.666,89 IVA/C CIG Z8232A2165",null,"2025-01-21","AMBIENTE",null,null], [3386,"2025",null,"104","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA PRATI, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA.",null,"2025-04-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3387,"2025",null,"104","PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV) SVOLTA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA IN BASE ALL'ART. 37, COMMA A 4, LETT. B) DEL D.LVO 50/2016. DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, LETT. A)NR. 182/PA DEL 31/12/2024 DI EURO 94.575,10 IVA/C. CIG 88776883E5",null,"2025-01-21","AMBIENTE",null,null], [3388,"2025",null,"104","CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 PARI AD EURO 2.100,00.",null,"2025-02-19","AMBIENTE",null,null], [3389,"2025",null,"103","LIQUIDAZIONE ALL'ING. PAOLO PAVANATO PER SERVIZI SVOLTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA DI CUI AGLI IMPEGNI D.D. 634 DEL 06.09.2023 E D.D. 869 DEL 28.11.2024.",null,"2025-01-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3390,"2025",null,"103","SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELL’EVENTO PROMOSSO DA INDACO NELLA GIORNATA DI DOMENICA 27 APRILE 2025.",null,"2025-04-09","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3391,"2025",null,"103","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2 EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00",null,"2025-02-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3392,"2025",null,"102","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE'. AFFIDAMENTO SERVICE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE AL GEOM. BUSON SIMONE (CIG Z07343BEF4) DI CUI ALLA DETERMINA N. 995 DEL 07/12/2021. LIQUIDAZIONE EURO 8.454,60.",null,"2025-01-21","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3393,"2025",null,"102","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 1.700,00 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER LA PROMOZIONE DELLE PROGETTUALITÀ ANNO 2025.",null,"2025-02-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3394,"2025",null,"102","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO, PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E SU VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2025.",null,"2025-04-09","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3395,"2025",null,"101","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA N. 49 PER LAVORI DI NUOVE INFRASTRUTTURE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE.",null,"2025-04-09","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3396,"2025",null,"101","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 200,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI ODV PER INIZIATIVA “MAZZOCCO IN MASCHERA” DEL 15 MARZO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-02-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [3397,"2025",null,"101","ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE ANNO 2025.",null,"2025-01-20","CONTRATTI",null,null], [3398,"2025",null,"100","SERVIZIO DI HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SERVERPLAN SRL SOCIETÁ UNIPERSONALE FATTURA N. 681 DEL 03/01/2025 DI EURO 162,26 IVA/C CIG B4415916F2",null,"2025-01-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3399,"2025",null,"100","RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.1",null,"2025-02-19","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [3400,"2025",null,"100","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI OPERE FISSE IN VIA IV NOVEMBRE.",null,"2025-04-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3401,"2025",null,"99","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 07/04/2025 AL 15/05/2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI.",null,"2025-04-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3402,"2025",null,"99","IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.300,00",null,"2025-02-18","CONTRATTI",null,null], [3403,"2025",null,"99","LIQUIDAZIONE ALL' ATI ORIBELLI SAS - GPS SEGNALETICA SRL DI CUI ALL'IMPEGNO DETERMINA N. 242 2022 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ \"GLOBAL SERVICE VIABILITÀ\" - INTERVENTI EXTRA CANONE ED EXTRA FRANCHIGIA (RIBASSO DI GARA) - CODICE C.I.G. 91432321BD",null,"2025-01-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3404,"2025",null,"98","LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' T.E.R.R.A. S.R.L. PER SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA ANALISI CRITICA DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE NELLA PROCEDURA PAUR 46/2024 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 814 DEL 31/10/2024",null,"2025-01-20","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [3405,"2025",null,"98","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2025-02-18","RAGIONERIA",null,null], [3406,"2025",null,"98","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE IN VIA CASONI IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 41, MAPPALE N. 82 (EX ESSICATOIO)",null,"2025-04-04","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3407,"2025",null,"97","RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNI DI SPESA PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23 GENNAIO 2025 AD OGGETTO \"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027\"",null,"2025-02-18","RAGIONERIA",null,null], [3408,"2025",null,"97","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PALMA IL VECCHIO N. 6-8, DENOMINATO “CONDOMINIO GIOVECCHI” CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 13, MAPPALE 698. LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE NS. ORDINANZA N. 90 DEL 28/03/2025.",null,"2025-04-03","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3409,"2025",null,"97","LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO TFE INGEGNERIA PER SERVIZI TECNICI IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 787 DEL 29.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: VERIFICA CONFIGURAZIONE EDILE/STRUTTURALE DELLA SCUOLA “G. VERDI”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. GIOVANNI CURCULACOS DELLO STUDIO T.F.E. INGEGNERIA",null,"2025-01-20","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3410,"2025",null,"96","MOM COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8, ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000617 DEL 31/12/2024 DI EURO 2.912,26 IVA/C CIG B3E4BBF0BB",null,"2025-01-20","AMBIENTE",null,null], [3411,"2025",null,"96","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI OPERE FISSE IN VIA PRÀ DEI ROVERI.",null,"2025-04-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3412,"2025",null,"96","UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175. COMMA 5-QUATER, LETT. C) E 187, COMMA 3-QUINQUIES, D.LGS. 267/2000.",null,"2025-02-18","RAGIONERIA",null,null], [3413,"2025",null,"95","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – DICEMBRE 2024",null,"2025-01-17","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3414,"2025",null,"95","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BELLINI, PER L’INSTALLAZIONE DI RECINZIONI DI CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PEDONALE E CICLABILE.",null,"2025-04-01","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3415,"2025",null,"95","AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2024 CIG B5A5BD0B61",null,"2025-02-18","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3416,"2025",null,"94","PROROGA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - CIG DERIVATO 7320548351",null,"2025-02-18","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3417,"2025",null,"94","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE ROSE PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA.",null,"2025-04-01","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3418,"2025",null,"94","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-17","SPORT",null,null], [3419,"2025",null,"93","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TRIESTE, PER LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-04-01","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3420,"2025",null,"93","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IL PESCO ATTIVITA' 2024.",null,"2025-01-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3421,"2025",null,"93","CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PARI AD EURO 22.100,80.",null,"2025-02-18","AMBIENTE",null,null], [3422,"2025",null,"92","BANDO CONTRIBUTO TARI - ANNO 2025. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO",null,"2025-02-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3423,"2025",null,"92","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO MARY POPPINS SECONDO SEMESTRE 2024",null,"2025-01-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3424,"2025",null,"92","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA SU: VIA ZERMANESA, VIA XXIV MAGGIO, VIA DEGLI ALPINI, VIA DELLA CROCE.",null,"2025-03-31","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3425,"2025",null,"91","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE E INIBIZIONE DEL TRANSITO PEDONALE IN VIA BELLINCIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA E ACQUE METEORICHE.",null,"2025-03-31","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3426,"2025",null,"91","LIQUIDAZIONE INFOCAMERE SCPA - ACCESSO INIPEC SECONDO SEMESTRE 2024",null,"2025-01-15","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3427,"2025",null,"91","FORNITURA IN ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2025-2027. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.148,60 (IVA COMPRESA). CIG B577D97510.",null,"2025-02-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3428,"2025",null,"90","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SPESE POSTALI ANTICIPATE – DICEMBRE 2024",null,"2025-01-15","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3429,"2025",null,"90","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 A FAVORE DI FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO. EURO 7.000,00 CIG 7665717DC6 CIG DERIVATO 933269A97.",null,"2025-02-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3430,"2025",null,"90","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PALMA IL VECCHIO N. 6-8, DENOMINATO “CONDOMINIO GIOVECCHI” CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 13, MAPPALE 698.",null,"2025-03-28","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3431,"2025",null,"89","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. IMPEGNO DI SPESA AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA.",null,"2025-02-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3432,"2025",null,"89","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. MOGLIANO VENETO RUGBY SSD A RL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-15","SPORT",null,null], [3433,"2025",null,"89","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET, VIA VANZO E VIA SCIESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2025-03-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3434,"2025",null,"88","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE BADESSE AL CIVICO 5 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON ELEVATORE.",null,"2025-03-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3435,"2025",null,"88","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO AFAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA. EURO 38.000,00 CIG ZA13637B72",null,"2025-02-14","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3436,"2025",null,"88","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. POLISPORTIVA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-15","SPORT",null,null], [3437,"2025",null,"87","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-15","SPORT",null,null], [3438,"2025",null,"87","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)",null,"2025-02-14","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3439,"2025",null,"87","MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ NEI SOTTOPASSI DI VIA PRÀ DEI ROVERI, GIOBERTI, MARIGNANA, DELLA CROCE, PRATI, ROMA, DEL CRISTO, MALOMBRA, SAN MICHELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI SOTTOPASSI.",null,"2025-03-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3440,"2025",null,"86","PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ANTENNE. INCARICO TRIENNALE 2024-2026. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116 DEL 19/12/2024 DI EURO 9.999,93 IVA/C IN FAVORE DI POLAB SRL. CIG B00F8AFA02",null,"2025-01-15","AMBIENTE",null,null], [3441,"2025",null,"86","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARTIRI DELLE FOIBE PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA.",null,"2025-03-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3442,"2025",null,"86","ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 01 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2024.",null,"2025-02-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3443,"2025",null,"85","CANONE ANNO 2025 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG B56DC12AC8.",null,"2025-02-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3444,"2025",null,"85","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE BADESSE PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON SCALA.",null,"2025-03-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3445,"2025",null,"85","LIQUIDAZIONE A FAVORE AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 946 DEL 12.12.2023",null,"2025-01-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3446,"2025",null,"84","MODIFICA ALLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA DELLE AZALEE, VIA RONZINELLA E IL CONTROVIALE DI VIA RONZINELLA PER LAVORI DI BONIFICA RETE GAS METANO.",null,"2025-03-27","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3447,"2025",null,"84","EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI VENEZIA PER DEPOSIZIONE PIETRE D’INCIAMPO GIORNATA DELLA MEMORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-02-13","CULTURA E TURISMO",null,null], [3448,"2025",null,"84","SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01/07/2023 -31/12/2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE SOCIETA' EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. FATTURA NR. 242 DEL 23/12/2024 DI EURO 25.512,13 IVA/C CIG 9837885F83",null,"2025-01-15","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3449,"2025",null,"83","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2024 ED ACCONTO ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 21.138,99.",null,"2025-02-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3450,"2025",null,"83","LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA.AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 75/2024 DEL 31/12/2024 DI EURO 7.475,10 IVA/C CIG B1D19B3156",null,"2025-01-15","AMBIENTE",null,null], [3451,"2025",null,"82","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 43 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO PER IL CEDIMENTO DI UNA SPONDA.",null,"2025-03-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3452,"2025",null,"82","LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2024 VIA TOMMASINI 2 - DOLOMITI ENERGIA SPA",null,"2025-01-15","RAGIONERIA",null,null], [3453,"2025",null,"82","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 1300,00 (ESENTE IVA)",null,"2025-02-13","ANAGRAFE",null,null], [3454,"2025",null,"81","D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANT'ELENA ZERMAN DI MOGLIANO VENETO",null,"2025-01-15","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3455,"2025",null,"81","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 13.000,00= ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS. PER LA 39° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI DEL 15 E 16 FEBBRAIO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-02-13","CULTURA E TURISMO",null,null], [3456,"2025",null,"81","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA COLELLI IN OCCASIONE DELL’EVENTO DI “APERTURA ANNO SPORTIVO 2025, MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT”.",null,"2025-03-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3457,"2025",null,"80","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. D.N.A. DANZA NELL’ANIMA ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-15","SPORT",null,null], [3458,"2025",null,"80","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-02-12","CULTURA E TURISMO",null,null], [3459,"2025",null,"80","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MATTEOTTI N. 29A PER LO STAZIONAMENTO DI UN FURGONE CON PIATTAFORMA PER LAVORI DI TRASLOCO PRESSO ABITAZIONE PRIVATA.",null,"2025-03-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3460,"2025",null,"79","ABBONAMENTO AI SERVIZI DI ENTIONLINE: RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE ANNO 2025.",null,"2025-01-15","CONTRATTI",null,null], [3461,"2025",null,"79","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 10 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA PIANTE.",null,"2025-03-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3462,"2025",null,"79","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE ANPI MARIA BRAUT MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA \"PROGRAMMA PER GLI 80 ANNI DELLA LIBERAZIONE\" ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-02-12","CULTURA E TURISMO",null,null], [3463,"2025",null,"78","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2025-02-11","GESTIONE FINANZIARIA",null,null], [3464,"2025",null,"78","ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LAVORO SOCIALE ANNO 2025.",null,"2025-01-15","CONTRATTI",null,null], [3465,"2025",null,"78","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FIUME CIVICO 11 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTA.",null,"2025-03-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3466,"2025",null,"77","ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA DON BOSCO CIVICO 41, PER “EVENTO MAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA GRATUITA”.",null,"2025-03-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3467,"2025",null,"77","INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL PARCO STORICO MONUMENTALE CAREGARO NEGRIN PER GLI ANNI 2025-2026. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. MARCO TOSATO P.IVA: 00581090289 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 12.000,00 - CIG B57A7D61E3",null,"2025-02-11","AMBIENTE",null,null], [3468,"2025",null,"77","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-15","SPORT",null,null], [3469,"2025",null,"76","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SELVE LUNGO IL LATO SUD DEL CIVICO 6 DI VIA MONTE PERALBA PER IL POSIZIONAMENTO DI UNO SCAVATORE.",null,"2025-03-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3470,"2025",null,"76","D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE REGIONE VENETO",null,"2025-01-15","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3471,"2025",null,"76","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 105,00.",null,"2025-02-11","CONTRATTI",null,null], [3472,"2025",null,"75","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE - ANNO 2025. EURO 2.333,08. (NO CIG)",null,"2025-02-11","AMBIENTE",null,null], [3473,"2025",null,"75","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA PIRANDELLO CIVICO 49, PER LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2025-03-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3474,"2025",null,"75","D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS",null,"2025-01-15","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3475,"2025",null,"74","D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE OMEGA APS",null,"2025-01-15","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3476,"2025",null,"74","SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYPESTCONTROL DI CAVARZERE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.736,00 IVA C. - CIG.B58F9EE2DB",null,"2025-02-11","AMBIENTE",null,null], [3477,"2025",null,"74","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SELVE FRONTE CIVICO 29, PER LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.",null,"2025-03-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3478,"2025",null,"73","DISMISSIONE DEL MATERIALE INFORMATICO OBSOLETO NON FUNZIONANTE/IRREPARABILE",null,"2025-02-11","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3479,"2025",null,"73","D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UNITRE",null,"2025-01-15","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3480,"2025",null,"73","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI NELLE GIORNATE DI 16 MARZO 2025 E 30 MARZO 2025 PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI “TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO UNDER 14” E “35° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO”.",null,"2025-03-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3481,"2025",null,"72","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1 EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2100,00",null,"2025-02-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3482,"2025",null,"72","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. SCHERMA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-15","SPORT",null,null], [3483,"2025",null,"72","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BOLDINI AL CIVICO 9, PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE.",null,"2025-03-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3484,"2025",null,"71","PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.760,00=. PERIODO GENNAIO – APRILE 2025. CIG: B5819B9D57.",null,"2025-02-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3485,"2025",null,"71","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SELVE LUNGO IL LATO SUD DEL CIVICO 6 DI VIA MONTE PERALBA PER IL POSIZIONAMENTO DI UNO SCAVATORE.",null,"2025-03-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3486,"2025",null,"71","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. REN BU KAN MOGLIANO E PREGANZIOL ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-15","SPORT",null,null], [3487,"2025",null,"70","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. RANCH ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-15","SPORT",null,null], [3488,"2025",null,"70","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA XXIV MAGGIO LUNGO IL LATO EST DEL CIVICO 14/B DI VIA MAMELI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO DELLA LINEA IDRICA - ACQUEDOTTO",null,"2025-03-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3489,"2025",null,"70","FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 60.150,00(IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026. CIG PRINCIPALE B08F79F9B1 - CIG DERIVATO B5826B32C1",null,"2025-02-07","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3490,"2025",null,"69","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. MOGLIANO VENETO RUGBY JUNIORES ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-15","SPORT",null,null], [3491,"2025",null,"69","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A MOGLIANO VENETO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ‘CARNEVALE MOGLIANESE’ IN DATA 09/03/2025.",null,"2025-03-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3492,"2025",null,"69","APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, UFFICIO STATO CIVILE.",null,"2025-02-07","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3493,"2025",null,"68","APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SERVIZIO FINANZIARIO, UFFICIO RAGIONERIA.",null,"2025-02-07","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3494,"2025",null,"68","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. KARATE 2001 ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-15","SPORT",null,null], [3495,"2025",null,"68","ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARGHE DI REPERIBILITÀ IN OGNI UNITÀ CONDOMINIALE, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2025-03-06","AMBIENTE",null,null], [3496,"2025",null,"67","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.570,00=. PERIODO GENNAIO – APRILE 2025. CIG: B5816E03C3",null,"2025-02-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3497,"2025",null,"67","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. ATLETICA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-15","SPORT",null,null], [3498,"2025",null,"67","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA AL CIVICO 123, PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO SUPERIORE AI 35Q.",null,"2025-02-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3499,"2025",null,"66","ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA DELLO SCOUTISMO N. 24.",null,"2025-02-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3500,"2025",null,"66","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. ACADEMY SKATING MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-15","SPORT",null,null], [3501,"2025",null,"66","PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. PERIODO FEBBRAIO – MARZO 2025 CIG: B581335CDD",null,"2025-02-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3502,"2025",null,"65","D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. A.S. ZERMAN - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00",null,"2025-01-15","SPORT",null,null], [3503,"2025",null,"65","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 PARI AD EURO 3.520,00 IVA C. (NO CIG)",null,"2025-02-06","AMBIENTE",null,null], [3504,"2025",null,"64","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PARI AD EURO 2.640,00 IVA C. (NO CIG)",null,"2025-02-06","AMBIENTE",null,null], [3505,"2025",null,"64","FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO",null,"2025-01-15","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3506,"2025",null,"64","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZALE PERTINI PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON SCALA.",null,"2025-02-21","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3507,"2025",null,"63","MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2025. DITTA INCARICATA: ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S. DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 671,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG B51480FC0C",null,"2025-02-06","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3508,"2025",null,"63","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 14/2021. TRASGRESSORI/OBBLIGATI IN SOLIDO: BERNARDINI LUCA, NATO A ARZIGNANO (VI) IL 06/01/1973 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DELLO SCOUTISMO, 2/B INT. 9 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE BERNARDINI MARCO NATO A VENEZIA IL 31/01/2003 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN P.ZZA G. SARAGAT N. 1C/4; VANZELLA PAMELA, NATA A VENEZIA IL 26/06/1982 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN P.ZZA G. SARAGAT N. 1C/4 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE BERNARDINI MARCO NATO A VENEZIA IL 31/01/2003 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN P.ZZA G. SARAGAT N. 1C/4.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3509,"2025",null,"63","LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024",null,"2025-01-15","RAGIONERIA",null,null], [3510,"2025",null,"62","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2024",null,"2025-01-14","CULTURA E TURISMO",null,null], [3511,"2025",null,"62","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2025. EURO 254,50.=",null,"2025-02-06","CONTRATTI",null,null], [3512,"2025",null,"62","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 57/2021. RESPONSABILE: KOZAK KLAUDIA, NATA A MATESZALKA (UNGHERIA) IL 16/08/2000 E RESIDENTE A DOBRECEN (UNGHERIA) PACIKERTU 132",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3513,"2025",null,"61","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FALCOMER S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI EURO 265.013,85. CIG B48517C12B CUP E67H23001240004.",null,"2025-02-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3514,"2025",null,"61","CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DEL COLLEGIO PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PROMOSSE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5V02 DEL 31/12/2024",null,"2025-01-14","CULTURA E TURISMO",null,null], [3515,"2025",null,"61","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 227/2020. RESPONSABILE: BULICANU ION NATO A BUCAREST (RO) IL 26/05/1983 E RESIDENTE A GARII CATELU N. 170 A AP. 18 (ROMANIA) – C.I. N. 792082",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3516,"2025",null,"60","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. CON SEDE A VO’ (PD) - IMPEGNO DI EURO 208.148,26 – CIG B48BB12307 - CUP E61B21004590004.",null,"2025-02-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3517,"2025",null,"60","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 139/2021. RESPONSABILE: SUCIU MIMI, NATA A GURA HOMORULUI (RO) IL 14/11/1978 E RESIDENTE A JUD. SV ORS. GURA HOMORULUI (RO) STR. PAJISTEI 6",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3518,"2025",null,"60","SALDO ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DA CORTINA S.R.L.",null,"2025-01-14","CONTENZIOSO",null,null], [3519,"2025",null,"59","LIQUIDAZIONE FATTURA 876/2024 SISTEMAZIONE POSIZIONI PENSIONE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI TREVISO",null,"2025-01-14","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3520,"2025",null,"59","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 28/12/2023. SUBIMPEGNI : ALLINEAMENTO PER CIG INSERITI IN GESTIONALE.",null,"2025-02-06","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3521,"2025",null,"59","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 89/2021. TRASGRESSORE: STANCIU IRINA MARIA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 26/06/2001 E RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) PTA. UZINEI 15",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3522,"2025",null,"58","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 27/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: POZZOBON PAOLO, NATO A VENEZIA IL 01/07/1945 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (VE) IN PIAZZA G. SARAGAT 1/A INT. 4; C.F.: PZZPLA45L736E",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3523,"2025",null,"58","PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2025 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11.",null,"2025-01-14","CONTRATTI",null,null], [3524,"2025",null,"58","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 144/2025 SUBIMPEGNO 505/2025 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 28/12/2023 E N.147/2025 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1071 DEL 29/12/2023 - SERVIZI ASSICURATIVI",null,"2025-02-06","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3525,"2025",null,"57","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00.",null,"2025-02-06","PATRIMONIO",null,null], [3526,"2025",null,"57","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 119/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: SOC. HOTEL DUCA D’AOSTA SRL P.IVA 04183870262, CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ROMA N. 6/2,PEC:HOTELDUCADAOSTA@PEC.IT GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA “HOTEL DUCA D’AOSTA” CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PIAZZA DUCA D’AOSTA N. 31, NELLA PERSONA DELL’AMMINISTRATORE UNICO GASPARINI LEO NATO A VENEZIA IL 28/10/1947 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ROMA N. 6/2.C.F. GSPPLEO47R28L736F",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3527,"2025",null,"57","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE VERBALI – DICEMBRE 2024",null,"2025-01-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3528,"2025",null,"56","PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI E LONTANO DALLE LINEE DI TRASPOSTO PUBBLICO NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI E DI COLLEGAMENTO TRA LE SEDI DEL DISTRETTO SANITARIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.154,79 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S.",null,"2025-01-13","AMBIENTE",null,null], [3529,"2025",null,"56","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 117/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BOJONCA LIVIU NATO A IALOVENI (MDA) IL 28/09/1988 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA MONTI N. 14 INT. 2 C.F. BJNLVI88P28Z140J TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA “STUDIO VENICE” SITA IN VIA BATTISTI N. 4/3 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3530,"2025",null,"56","CANONE ANNO 2025 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG B56DA02711.",null,"2025-02-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3531,"2025",null,"55","CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 31/12/2025, DITTA FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6750,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO 7916955DEE",null,"2025-02-06","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3532,"2025",null,"55","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 116/2021. OBBLIGATO IN SOLIDO: UNICO SRL CON SEDE A VENEZIA MESTRE IN VIALE ANCONA 12, P. IVA 04128270271, PEC: UNICOSRLNAPPO@LEGALMAIL.IT, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE NAPPO FRANCESCO NATO A NOLA (NA) IL 28/10/1983 C.F.: NPPFNC83R28F924X;",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3533,"2025",null,"54","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ANNO 2024 .",null,"2025-01-13","AMBIENTE",null,null], [3534,"2025",null,"54","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 95/2021. TRASGRESSORE: VELTRI WILLIAM NATO A PAOLA (CS) IL 02/08/1999 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA TERRAGLIO, 224 INT. 5; C. F.: VLTWLM99M02G317B",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3535,"2025",null,"54","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI (ART. 84 DEL T.U.E.L.). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025.",null,"2025-02-06","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3536,"2025",null,"53","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 1, COMMA 584 DELLA LEGGE N. 234/2021. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2025.",null,"2025-02-06","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3537,"2025",null,"53","LIQUIDAZIONE FATTURA 376-FE DEL 04/12/2024 BR SERVICE ANTINCENDIO",null,"2025-01-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3538,"2025",null,"53","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 151/2021. RESPONSABILE: PATELLA GIADA, NATA A VENEZIA IL 29/06/1984 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA T. DAL MONTE N. 21 INT. 3 - C.F.: PTLGDI84H69L736E.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3539,"2025",null,"52","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 120/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: PESCE DANIELE, NATO A MIRANO (VE) IN DATA 07/07/1984 E RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N. 10. C.F. PSCDNL84L07F241O TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N. 13 A/3 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV).",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3540,"2025",null,"52","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2025 - EURO 1.300,00",null,"2025-02-06","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3541,"2025",null,"52","LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE RELATIVI ALL’OPERA PUBBLICA “RELIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CUP E65F23003420004”",null,"2025-01-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3542,"2025",null,"51","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 1.000,00 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI MOTTA DI LIVENZA PER LA PROMOZIONE DI UN EVENTO LEGATO ALLA PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUI RISCHI CARDIOLOGICI, PREVISTO PER IL 9 FEBBRAIO 2025.",null,"2025-02-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3543,"2025",null,"51","LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE RELATIVI ALL’OPERA PUBBLICA “RELIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI CUP E61B23000350004”",null,"2025-01-13","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3544,"2025",null,"51","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 67/2021. TRASGRESSORE: BATA ILONA, NATA A HAJDUBOSZOMENI (UNGHERIA) IL 03/10/1994 E RESIDENTE A HORTOBAGY (UNGHERIA) CAP 4071 BORSOSI UT 30.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3545,"2025",null,"50","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO EVENTO DI PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA DEL PROGETTO \"MEDIA.AZIONE\" E DEL VIDEO \"CENTRA IL CORAGGIO CON L'OBIETTIVO\"",null,"2025-01-10","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3546,"2025",null,"50","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 129/2021. TRASGRESSORE: BATA ILONA, NATA A HAJDUBOSZOMENI (UNGHERIA) IL 03/10/1994 E RESIDENTE A HORTOBAGY (UNGHERIA) CAP 4071 BORSOSI UT 30.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3547,"2025",null,"50","CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE \"PUNTO COMUNE\"",null,"2025-02-06","PUNTO COMUNE",null,null], [3548,"2025",null,"49","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 118/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BOJONCA FELICIA NATA A IALOVENI (MDA) IL 23/11/1989 RESIDENTE A 31021 - MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA BATTISTI N. 4/5 C.F. BJNFLC89S63Z140T TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA “STUDIO VENICE” SITA IN VIA BATTISTI N. 4/3 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3549,"2025",null,"49","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 (CANONE + ONERI DUVRI + EXTRACANONE)",null,"2025-01-10","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3550,"2025",null,"49","RINNOVO CONTRATTO REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE, ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L’UOMO.",null,"2025-02-06","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [3551,"2025",null,"48","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 126/2021. TRASGRESSORE: RODRIGUEZ CHRISTIAN FABIAN, NATO A SANTAFE DI BOGOTA (COL) IL 08/11/1992 E RESIDENTE A 31046 - ODERZO (TV) IN VIA ENRICO MATTEI, 26. C.F. RDRCRS92S08Z604U",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3552,"2025",null,"48","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – DICEMBRE 2024",null,"2025-01-10","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3553,"2025",null,"48","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.760,00= A FAVORE DEL SOGG.N. 376458. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 CIG: B3366C6843.",null,"2025-02-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3554,"2025",null,"47","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA – ANNO 2024",null,"2025-01-10","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3555,"2025",null,"47","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 149/2021. RESPONSABILE: COSTANTA ECATERINA, NATA IN MOLDAVIA IL 21/08/1977 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TESTORI N. 11C INT. 13 - C.F.: CSTCRN77M61Z140I.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3556,"2025",null,"47","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE \"GLOBAL SERVICE VIABILITA\". CIG 91432321BD. APPROVAZIONE CRE ANNO 2024",null,"2025-02-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3557,"2025",null,"46","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 143/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MARINKOVIC RAJKO, NATO A SABAC (SERBIA) IL 16/11/1959 E RESIDENTE A 35126-PADOVA IN VIA TODESCO 1/1. C.F.: MRNRJK59S16Z118Q",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3558,"2025",null,"46","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 4.318.849,70 IVA C. COMPETENZA DICEMBRE 2024",null,"2025-01-10","AMBIENTE",null,null], [3559,"2025",null,"46","REGISTRAZIONE DI NATURA CONTABILE E PATRIMONIALE IN ENTRATA ED IN USCITA PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE DELLA NUOVA PASSERELLA IN ACCIAIO SULLA FOSSA STORTA DI COLLEGAMENTO FRA LE VIE CARDUCCI E VIA DE GASPERI. PRATICA SUAP N.02437440270-03072020-0929",null,"2025-02-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3560,"2025",null,"45","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ONERI CONNESSI AL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. EURO 300,00 CIG NON NECESSARIO.",null,"2025-02-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3561,"2025",null,"45","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE - DICEMBRE 2024",null,"2025-01-10","AMBIENTE",null,null], [3562,"2025",null,"45","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE – REG. N. 84/2023. RESPONSABILE: BORDIGNON PAOLO NATO A MONTEBELLUNA IL 09/03/1970 E RESIDENTE A VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) IN VIA EUROPA CIV. 3 – IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. CON SEDE IN VIA MONTE GRAPPA CIV. 21/A, VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) - PARTITA IVA 03344050269.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3563,"2025",null,"44","SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - APRILE 2025 PARI AD EURO 82.090,00=.",null,"2025-02-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3564,"2025",null,"44","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 70/2021. TRASGRESSORE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) STR. GRAURULUI 13.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3565,"2025",null,"44","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315 DEL 23/12/2024 A FAVORE DI SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. DI EURO1.342,00 IVA/C",null,"2025-01-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3566,"2025",null,"43","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 76/2021. TRASGRESSORE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) STR. GRAURULUI 13.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3567,"2025",null,"43","SALDO QUERELE E.P. E D.B.",null,"2025-01-10","CONTENZIOSO",null,null], [3568,"2025",null,"42","CORSO DI FORMAZIONE PER NEOASSUNTI POLIZIA LOCALE PER N. 1 DIPENDENTE - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 (IVA ESENTE) CIG B567854B75.",null,"2025-02-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3569,"2025",null,"42","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI- MESE NOVEMBRE 2024",null,"2025-01-10","RAGIONERIA",null,null], [3570,"2025",null,"42","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 127/2021. TRASGRESSORE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) STR. GRAURULUI 13.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3571,"2025",null,"41","LIQUIDAZIONECANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI OLIVETTI MESI DI OTT/NOV/DIC 2024",null,"2025-01-10","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3572,"2025",null,"41","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 28/12/2023. SUBIMPEGNI : ALLINEAMENTO PER CIG INSERITI IN GESTIONALE ANNI 2025-2026",null,"2025-02-03","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3573,"2025",null,"41","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 132/2021. TRASGRESSORE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 28/10/2000 SE RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) STR. GRAURULUI 13.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3574,"2025",null,"40","WEBINAR \"IL NUOVO PATTO DI STABILITÀ EUROPEO PER COMUNI E PROVINCE E LE ULTERIORI NOVITÀ DELLA MANOVRA 2025\" DEL 6 NOVEMBRE 2024",null,"2025-01-10","RAGIONERIA",null,null], [3575,"2025",null,"40","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L’ANNO 2025. COMPENSAZIONE CONTABILE ENTRATA E SPESA PER CANONE ANNUO DOVUTO TRA LE PARTI PER EURO 21.669,27 E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO PER EURO 3.014,66.",null,"2025-01-31","SPORT",null,null], [3576,"2025",null,"40","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 122/2021. TRASGRESSORE: FAVARETTO SABRA, NATA A VENEZIA IL 05/11/1986 E RESIDENTE A 31021 - MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RONZINELLA 196 INT. 2.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3577,"2025",null,"39","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 26/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: OSAIGBOVO ISAAK, NATO A BENIN CITY (NIGERIA) IL 03/03/1973 E RESIDENTE A SCORZÈ (VE) IN VIA M. ANTELAO N. 3/7; C.F.: SGBSC173C03Z335Z.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3578,"2024",null,"39","LIQUIDAZIONE POSTE EASYBASIC - MESE DI NOVEMBRE",null,"2025-01-10","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3579,"2025",null,"39","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' \"GLOBAL SERVICE VIABILITA'\" CIG 91432321BD. PRESA D’ATTO ADEGUAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2024, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 35.392,99",null,"2025-01-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3580,"2025",null,"38","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA \"SERVIZIO FINANZIARIO” PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026",null,"2025-12-30","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE",null,null], [3581,"2025",null,"38","PAGAMENTO TARI 3^ QUADRIMESTRE 2024",null,"2025-01-10","RAGIONERIA",null,null], [3582,"2025",null,"38","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 121/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: SAMSON BENJAMIN, NATO IN NIGERIA IL 16/04/1980 E RESIDENTE A 31100 -TREVISO IN VIA CASTELLANA 5 C.F. SMSBJM80D16Z335E.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3583,"2025",null,"38","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 43.436,23 IVA C. CIG 91432321BD",null,"2025-01-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3584,"2025",null,"37","LIQUIDAZIONE FATTORA PELLEGRINI 24CP00012045DEL 30/12/2024",null,"2025-01-09","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3585,"2025",null,"37","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA \"SVILUPPO ORGANIZZATIVO\". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026",null,"2025-12-24","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3586,"2025",null,"37","COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 183/2010- NOMINA COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-01-30","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3587,"2025",null,"37","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 56/2021. RESPONSABILE: LISCO GIUSEPPE, NATO VENEZIA IL 10/06/1962 E RESIDENTE A 30175-VENEZIA IN VIA PALLADIO 26/16 MARGHERA) – C.F.: LSCGPP62H10L736D.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3588,"2025",null,"36","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ORTOLAN NR. 5 PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3589,"2025",null,"36","N. 1 RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI – PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO N. 4/2 DEL D.LGS. 118/2011 PARAGRAFO 9.1 – REIMPUTAZIONE DA FPV 2025 A RESIDUI 2024 PER €. 71.534,67.",null,"2025-01-29","GESTIONE FINANZIARIA",null,null], [3590,"2025",null,"36","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA \"SERVIZI CULTURALI\". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026",null,"2025-12-23","CULTURA E TURISMO",null,null], [3591,"2025",null,"35","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA \"PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE\". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026",null,"2025-12-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3592,"2025",null,"35","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA S. PAVAN ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 26-28 PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3593,"2025",null,"35","RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE INTROITATA AL 31/12/2024. LIQUIDAZIONE DI E. 1.231,99 PARTITE DI GIRO",null,"2025-01-29","RAGIONERIA",null,null], [3594,"2025",null,"35","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. MARCO DUS DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE AMBIENTALI PRESSO IL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MARCO DUS NOTA PER COMPENSO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DEL 27/11/2024 DI EURO 2.053,00",null,"2025-01-09","AMBIENTE",null,null], [3595,"2024",null,"34","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT. ANTONIO D'URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA REDAZIONE DELL’ATTO DI MUTUO DISSENSO, CORRELATO ALL’ACCORDO TRANSATTIVO DELLA CAUSA R.G. N. 4792/2019 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA, E DELLA CAUSA R.G. N. 997/2022 PENDENTE AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 3.667,80, IVA COMPRESA (CIG. B50D437327).",null,"2025-01-29","CONTRATTI",null,null], [3596,"2025",null,"34","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA \"LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO\". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026",null,"2025-12-23","AMBIENTE",null,null], [3597,"2025",null,"34","ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ROSMINI.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3598,"2025",null,"33","LIQUIDAZIONE FATTURA 2486 CORSO PUBLIKA PERSONALE",null,"2025-01-09","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3599,"2025",null,"33","ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DELLA COSTITUZIONE.",null,"2025-02-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3600,"2025",null,"33","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4435. EURO 250,00",null,"2025-01-29","CONTRATTI",null,null], [3601,"2025",null,"33","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA \"AREA SVILUPPO ECONOMICO\". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026",null,"2025-12-23","AMBIENTE",null,null], [3602,"2025",null,"32","ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NELLE VIE ILARIA ALPI E MARTIRI DELLE FOIBE.",null,"2025-02-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3603,"2025",null,"32","NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI",null,"2025-12-19","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3604,"2025",null,"32","LIQUIDAZIONE FATTURA 2169 CORSO PUBLIKA PERSONALE",null,"2025-01-09","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3605,"2025",null,"32","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE DI AUTOVETTURE E MEZZI COMUNALI ANNO 2025",null,"2025-01-29","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3606,"2025",null,"31","LIQUIDAZIONE FATTURA 23/E DEL 22.11.2024 COMMISSARIO PSICOLOGO CONCORSO VIGILI",null,"2025-01-09","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3607,"2025",null,"31","CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE 2 E 5 GENNAIO 2026 E APERTURA POSTICIPATA NEL POMERIGGIO DEL 23 DICEMBRE 2025.",null,"2025-11-17","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3608,"2025",null,"31","ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2025",null,"2025-01-28","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3609,"2025",null,"31","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BENETTON N. 2 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU.",null,"2025-02-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3610,"2025",null,"30","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE – DICEMBRE 2024",null,"2025-01-09","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3611,"2025",null,"30","RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO FT666BY DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO FINO AL 25/02/2027. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-01-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3612,"2025",null,"29","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE” CANONE BIMESTRALE NOV-DIC 2024",null,"2025-01-09","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3613,"2025",null,"29","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZALE MONS. FEDALTO, IN VIA DE GASPERI E IN VIA DON BOSCO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 39° MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO 2025 DAL 15 AL 16 FEBBRAIO 2025.",null,"2025-02-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3614,"2025",null,"29","CONFERIMENTO AL SEGRETARIO GENERALE – DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI – DELL’INCARICO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO",null,"2025-10-08","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3615,"2025",null,"29","IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154.94. CIG B4E4E1F6C0",null,"2025-01-28","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [3616,"2025",null,"28","MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 1020 DEL 31.12.2024 PRATICA EDILIZIA N. SUE 621/22/1 CODICE SUAP 1089",null,"2025-01-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3617,"2025",null,"28","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ MAZZOCCO - TORNI. ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 11 E DELL’ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327. DITTA 01: GRANFATTI ELIO. REPERTORIO N. 4460 DEL 06/10/2025. (DECRETO N° 09 REGISTRO ESPROPRI)",null,"2025-10-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3618,"2025",null,"28","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI NOVEMBRE 2024 - ENEL ENERGIA SPA",null,"2025-01-08","RAGIONERIA",null,null], [3619,"2025",null,"27","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI NOVEMBRE 2024 - ENEL ENERGIA SPA",null,"2025-01-08","RAGIONERIA",null,null], [3620,"2025",null,"27","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 12/02/2025 AL 30/04/2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI.",null,"2025-02-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3621,"2025",null,"27","MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1016 DEL 31.12.2024 - PRATICA EDILIZIA N. SUE 502/22/1 CODICE SUAP 1136",null,"2025-01-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3622,"2025",null,"27","ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 21 DELLA LEGGE 23/12/1998, N. 448, DELLE AREE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENT’ANNI PORZIONI DI VIA SELVE E VIA VERDI. REP. 4461 DEL 06/10/2025",null,"2025-10-06","PATRIMONIO",null,null], [3623,"2025",null,"26","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA VERDI NR. 18 PER LO STAZIONAMENTO DI UN’AUTOSCALA E DUE FURGONI PER LAVORI DI TRASLOCO.",null,"2025-02-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3624,"2025",null,"26","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO STAFF DEL SINDACO AI SENSI ART. 90 TUEL E ART. 27 REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, A DECORRERE DAL 01-02-2025.",null,"2025-01-28","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3625,"2025",null,"26","PERCORSO CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ ZERMAN. ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 11 E DELL’ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327. DITTA 01:BONAVENTURA ELEONORA, BONAVENTURA MATTEO E BONAVENTURA RICCARDO; DITTA 02: BORTOLATO DAVIDE E MASSAROTTO MIRELLA. REPERTORIO 4459 DEL 30.09.2025. DECRETO N. 10 REGISTRO ESPROPRI.",null,"2025-09-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3626,"2025",null,"26","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI MESE NOVEMBRE 2024 - EDISON ENERGIA SPA",null,"2025-01-08","RAGIONERIA",null,null], [3627,"2025",null,"25","REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1010 DEL 27-12-2024. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 165 DELLA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2025 DELLA DIPENDENTE C.R..",null,"2025-01-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3628,"2025",null,"25","SALDO SERVIZIO GESTIONE E PAGAMENTO TASSE AUTO DEL PARCO COMUNALE ANNO 2024",null,"2025-01-08","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3629,"2025",null,"25","DECRETO SINDACALE DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI (SISTEMA PCC - AREA RGS)",null,"2025-09-08","RAGIONERIA",null,null], [3630,"2025",null,"25","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DELLE AZALEE PER LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE”.",null,"2025-02-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3631,"2025",null,"24","DIPENDENTE Z.L.: MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE AD ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A DECORRERE DAL 16-02-2025 ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE.",null,"2025-01-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3632,"2025",null,"24","CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO",null,"2025-07-31","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3633,"2025",null,"24","LIQUIDAZIONE FATTURA 111 DEL 21/12/2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA VISITE MEDICO DEL LAVORO DOTT. FANELLI GIANLUCA",null,"2025-01-08","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3634,"2025",null,"23","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 6 FEBBRAIO 2025 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO.",null,"2025-02-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3635,"2025",null,"23","ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 2. DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL DIRIGENTE.",null,"2025-07-18","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [3636,"2025",null,"23","ASSEGNAZIONE PER MOBILITÀ INTERNA INTERSETTORIALE DIPENDENTE M.E., IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 1, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI, AL SETTORE 3 - SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA, PUNTO COMUNE.",null,"2025-01-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3637,"2025",null,"23","LIQUIDAZIONE I.S.R.A.A. ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2024",null,"2025-01-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3638,"2025",null,"22","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X E IN VIA VANZO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2025-01-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3639,"2025",null,"22","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANGSA GIORNATA MONDIALE AUTISMO 2024.",null,"2025-01-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3640,"2025",null,"22","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO F.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 22-02-2025.",null,"2025-01-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3641,"2025",null,"22","DECRETO DI NOMINA DEL VICESEGRETARIO COMUNALE",null,"2025-07-11","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3642,"2025",null,"21","DECRETO SINDACALE SOSTITUZIONE DEI DIRIGENTI NEI CASI DI ASSENZA E/O IMPEDIMENTO PER I DIRIGENTI PRIVI DI DELEGA INTERNI",null,"2025-07-11","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3643,"2025",null,"21","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANGSA ATTIVITA' 2024",null,"2025-01-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3644,"2025",null,"21","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - CIG B53464AA42.",null,"2025-01-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3645,"2025",null,"21","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA C. BATTISTI IN PROSSIMITÀ DELL’INTERSEZIONE CON VIA BARBIERO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2025-01-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3646,"2025",null,"20","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)” PERIODO DAL 01/03/2025 AL 28/02/2026. CIG PRINCIPALE: 98525472FE CIG DERIVATO: B520AAA3FF. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1017 DEL 31/12/2024",null,"2025-01-23","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3647,"2025",null,"20","NOMINA DATORI DI LAVORO E ATTRIBUZIONE COMPETENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.",null,"2025-07-03","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3648,"2025",null,"20","MODIFICA ORDINANZA N° 13 DEL 23/01/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BELLINCIONI PER LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI UNA GRU DI CANTIERE”.",null,"2025-01-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3649,"2025",null,"20","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO B.A.A. E MINORE PERIODO 14/11/2024 - 31/12/2024 CIG. B1EE614BFF",null,"2025-01-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3650,"2025",null,"19","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 E PAR. 8 DELL'ALLEGATO A/2 AL D.LGS. 118/2011.",null,"2025-01-16","GESTIONE FINANZIARIA",null,null], [3651,"2025",null,"19","LIQUIDAZIONE COOP. LA ESSE ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. DAL 14/11/2024 AL 31/12/2024 CIG. B0A995A28E",null,"2025-01-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3652,"2025",null,"19","DECRETO SINDACALE DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SETTORE 1 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE\" AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000",null,"2025-07-01","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3653,"2025",null,"19","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA PER IL RIPRISTINO STRADALE SU: VIA TERRAGLIO, VIA BARBIERO, VIA S. PELLICO.",null,"2025-01-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3654,"2025",null,"18","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA PER IL RIPRISTINO STRADALE SU: VIA TORNI, VIA M. CIMONE, VIA DE GASPERI, VIA TAVONI, VIA BERCHET, VIA VOLTA, VIA L. DA VINCI, VIA RONZINELLA, VIA ZERMANESA, VIA MAMELI ALL’INCROCIO CON VIA XXIV MAGGIO.",null,"2025-01-29","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3655,"2025",null,"18","PROCEDURA VALUTATIVA PER LA PROGRESSIONE “ORDINARIA” VERTICALE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022 DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO LO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE – UFFICIO CONTENZIOSO E CONTRATTI. APPROVAZIONE DEI VERBALI E NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2025-01-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3656,"2025",null,"18","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 905 DEL 10/12/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD PER \"G.P. CONCORDIA MOGLIANESE - GARE INTERREGIONALI F.I.B.\" DEL 15 SETTEMBRE 2024.",null,"2025-01-08","SPORT",null,null], [3657,"2025",null,"17","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024- EURO 878,47",null,"2025-01-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3658,"2025",null,"17","LIQUIDAZIONE COOP. LA ESSE GESTIONE CENTRO DONNA PERIODO OTT. - DIC. 2024 CIG B25C4F2291",null,"2025-01-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3659,"2025",null,"17","ABBATTIMENTO TIGLIO (TILIA SP.) SITO IN VIA TERRAGLIO PRESSO L’AREA VERDE DEL CIV. 3 (COMUNE DI MOGLIANO VENETO) E CONTRASSEGNATO CON IL N. 3378 DEL CENSIMENTO ARBOREO - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI ART. ART. 54 COMMA 4 D.LGS. 167/2000.",null,"2025-01-28","AMBIENTE",null,null], [3660,"2025",null,"16","CHIUSURA PARCO DELLA CULTURA \"ANTONIO CAREGARO NEGRIN\" PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PARCO.",null,"2025-06-09","AMBIENTE",null,null], [3661,"2025",null,"16","CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2025 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.",null,"2025-01-08","CONTRATTI",null,null], [3662,"2025",null,"16","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 28/01/2025 AL 30/04/2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI.",null,"2025-01-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3663,"2025",null,"16","LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024- EURO 683,73",null,"2025-01-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3664,"2025",null,"15","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA PER L'ANNO 2024, AI SENSI ART. 84 C.C.N.L. 16-11-2022 - EURO 18.899,27.",null,"2025-01-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3665,"2025",null,"15","INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM RELATIVO AL SETTORE 1 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE\"",null,"2025-06-03","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3666,"2025",null,"15","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI",null,"2025-01-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3667,"2025",null,"15","REVOCA ORDINANZA N. 458 DEL 31/12/2024 DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST AVVIATA CON SCIA IN DATA 05/12/2017 E CONTESTUALE DIFFIDA AD UTILIZZARE I LOCALI AL PRIMO PIANO AD USO TURISTICO. IMMOBILE SITO IN VIA TOTI DAL MONTE, 22",null,"2025-01-24","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [3668,"2025",null,"14","ATTRIBUZIONE FUNZIONI ALLA DOTT.SSA RITA CORBANESE RELATIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ATTO DI MUTUO DISSENSO PARZIALE.",null,"2025-05-29","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3669,"2025",null,"14","LIIQUIDAZIONE AL PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 477 DEL 20.06.2024 PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AI FULMINI A TERRA IN DIVERSE SCUOLE DI PROPRIETA' DELL'ENTE",null,"2025-01-08","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3670,"2025",null,"14","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA MARIGNANA N. 45 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI “DEPOSIZIONE DELLE PIETRE D’INCIAMPO” IL 28/01/2025.",null,"2025-01-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3671,"2025",null,"14","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024- EURO 5.496,31",null,"2025-01-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3672,"2025",null,"13","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BELLINCIONI PER LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI UNA GRU DI CANTIERE.",null,"2025-01-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3673,"2025",null,"13","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 7.654,49.",null,"2025-01-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3674,"2025",null,"13","LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE MESI DI OTTOBRE / NOVEMBRE -TELECOM",null,"2025-01-07","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3675,"2025",null,"13","ATTRIBUZIONE AL SEGERETARIO GENERALE DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI DELLE FUNZIONI E RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI RELATIVE AL SETTORE \"STAFF DEL SEGRETARIO\", DELL'INCARVO DI RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRSPARENZA NONCHE' DEI IPOTERI SOSTITUTIVI DI CUI ALL' ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241 1990.",null,"2025-05-12","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3676,"2025",null,"12","LIQUIDAZIONE ARCARI SRL - PERIODICO COMUNALE L'ECO DI MOGLIANO",null,"2025-01-07","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3677,"2025",null,"12","GIORNO DELLA MEMORIA 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.500,00.= ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SGUARDO. ASSUNZIONE IMPEGNODI SPESA",null,"2025-01-16","CULTURA E TURISMO",null,null], [3678,"2025",null,"12","NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO: ART. 141-BIS DEL R.D.6.05.1940 N. 635, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U.L.P.S. – TRIENNIO 2025-2027",null,"2025-04-28","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [3679,"2025",null,"11","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 860 DEL 27/11/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI TENNIS CLUB MOGLIANO ASD PER \"TORNEO OPEN CITTÀ DI MOGLIANO VENETO- X EDIZIONE\"",null,"2025-01-07","SPORT",null,null], [3680,"2025",null,"11","CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 2.090,00 IVA ESENTE).",null,"2025-01-15","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3681,"2025",null,"11","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA PER IL RIPRISTINO STRADALE SU: VIA ROMA, VIA MAMELI, VIA G. SOZZI, VIA OLME, VIA CASONI, VIA RAGUSA, VIA ALTINIA, VIA F.LLI BONOTTO, VIA BOLDINI, VIA PALMA IL VECCHIO, VIA TOTI DAL MONTE, VIA MONTE SANTO, VIA TALETE, VIA XXIV MAGGIO, VIA MARTIRI BELFIORE INTERSEZIONE CON VIA MARIGNANA, VIA I. MONTANELLI, VIA DELLA CROCE, VIA SAN MICHELE, VIA MACCHIAVELLI, VIA PIA, VIA C. GRIS, VIA S. ELENA, VIA RONZINELLA, VIA VINCENZI, VIA IV NOVEMBRE, VIA COLELLI, VIA PREGANZIOL INCROCIO CON VIA MALOMBRA, VIA BERCHET, VIA G. FATTORI, VIA RIMINI, VIA MAROCCHESA, VIA MAZZINI, VIA DEGLI ALPINI, VIA BARBIERO, VIA N. SAURO, VIA I. NIEVO INCROCIO CON VIA CASONI E VIA F. DE PIERI.",null,"2025-01-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3682,"2025",null,"10","INTERVENTI FORMATIVI A CURA DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO RIVOLTO AL PERSONALE DELL'ENTE SUI TEMI: \"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E PUBBLICAZIONI, ASPETTI LEGALI E OPERATIVI (16-01-2025) - \"L'ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL REGOLAENTO 679/16 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ASPETTI LEGALI ED OPERATIVI NELLA CREAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY\" (30-01-2025): IMPEGNO DI SPESA EURO 2.392,00 IVA ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 10 C. 20 D.P.R. 633/1972 E ART. C. 10 L.537/1993.",null,"2025-01-15","FORMAZIONE",null,null], [3683,"2025",null,"10","ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA DON BOSCO CIVICO 41, IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA FESTIVITÀ DI SAN SEBASTIANO, PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE.",null,"2025-01-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3684,"2025",null,"10","POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA “LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO”. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 17/04/2025 AL 24/04/2025",null,"2025-04-16","AMBIENTE",null,null], [3685,"2025",null,"9","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A ZERMAN IN OCCASIONE DELLA SECONDA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DI SABATO 18 GENNAIO 2025.",null,"2025-01-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3686,"2025",null,"9","DELEGA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 17/04/2025 AL 24/04/2025. POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA “SVILUPPO ECONOMICO”.",null,"2025-04-16","AMBIENTE",null,null], [3687,"2025",null,"9","QUOTE FORFETTARIE PER ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) A BENEFICIO DEL SINDACO PER L'ANNO 2025",null,"2025-01-15","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3688,"2025",null,"9","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2024",null,"2025-01-03","CULTURA E TURISMO",null,null], [3689,"2025",null,"8","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/2024 DITTA STILLEGNO DI CETTOLIN BEPPINO PER FORNITURA CASETTA IN LEGNO",null,"2025-01-03","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3690,"2025",null,"8","INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE",null,"2025-04-15","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3691,"2025",null,"8","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. CORREZIONE ERRORE MATERIALE PUNTI 1) E 2) DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 926 DEL 16.12.2024. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 . APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E REIMPUTAZIONE A RESIDUI 2024 DELL'IMPORTO DI EURO 71.534,67. CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001.",null,"2025-01-15","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3692,"2025",null,"8","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO AL CIVICO 28 PER LO STAZIONAMENTO DI ELEVATORE ESTERNO E UN FURGONE PER LAVORI DI TRASLOCO SU PROPRIETÀ PRIVATA.",null,"2025-01-16","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3693,"2025",null,"7","ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL’ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO – PREGANZIOL – CASIER.",null,"2025-04-08","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3694,"2025",null,"7","IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI DELL'ESERCIZIO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 68.685,00",null,"2025-01-15","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3695,"2025",null,"7","FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2024 - D.D. N. 865 DEL 27/11/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV",null,"2025-01-03","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3696,"2025",null,"6","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ROMA N. 41 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER LAVORI EDILI.",null,"2025-01-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3697,"2025",null,"6","LIQUIDAZIONE FATTURA MOMO S.R.L. - DICEMBRE 2024",null,"2025-01-03","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3698,"2025",null,"6","SELEZIONE PER PROGRESSIONI TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 CCNL 16.11.2022. PROCEDURA VALUTATIVA (C.D. IN DEROGA) DA AREA OPERATORI ESPERTI A AREA ISTRUTTORI PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO SETTORE 2°, AREA SVILUPPO ECONOMICO E SETTORE 3°, SPORTELLO POLIFUNZIONALE E DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO IL SETTORE 3°, AREA SERVIZI ALLA PERSONA. APPROVAZIONE DEI VERBALI E NOMINA DEI VINCITORI.",null,"2025-01-15","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3699,"2025",null,"6","ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL’ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO – PREGANZIOL – CASIER.",null,"2025-04-08","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3700,"2025",null,"5","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO TRIBUTI A DECORRERE DAL 01-02-2025.",null,"2025-01-15","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3701,"2025",null,"5","MODIFICA AL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ LUNGO VIA DON GOTTARDI.",null,"2025-01-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3702,"2024",null,"5","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 768 DEL 24.10.2024 AVENTE AD OGGETTO LA FORNTIURA E POSA DI DUE PARETI ATTREZZATE CON SERRAMENTI PRESSO L'ADILO NIDO LILLIPUT.",null,"2025-01-03","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3703,"2025",null,"5","CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELL'INTERA GIORNATA DI VENERDI' 2 MAGGIO 2025.",null,"2025-04-03","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3704,"2025",null,"4","POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA “LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO”. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 27 /03/2025 AL 28/03/2025",null,"2025-03-26","AMBIENTE",null,null], [3705,"2025",null,"4","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA N. 9 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER LAVORI DI CONSEGNA E MONTAGGIO ARREDAMENTI PRESSO ABITAZIONE SITA IN PIAZZA CADUTI 32/5.",null,"2025-01-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3706,"2025",null,"4","COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 173.327,44 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE",null,"2025-01-15","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3707,"2025",null,"3","DELEGA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 27 /03/2025 AL 28/03/2025. POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA “SVILUPPO ECONOMICO”.",null,"2025-03-26","AMBIENTE",null,null], [3708,"2025",null,"3","ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA ROMA N. 127.",null,"2025-01-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3709,"2025",null,"3","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SRL CON SEDE A TORRE DI MOSTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 528 DEL 19.07.2024 PER LAVORI PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI - ANNO 2024.",null,"2025-01-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3710,"2025",null,"3","ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2025",null,"2025-01-15","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3711,"2025",null,"2","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 931 DEL 07.12.2023 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA",null,"2025-01-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3712,"2025",null,"2","NOMINA DEL VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 TUEL E DELL’ART. 27 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI – PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE.",null,"2025-01-21","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3713,"2025",null,"2","ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA DELLO SCOUTISMO N. 24.",null,"2025-01-07","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3714,"2025",null,"2","PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DEI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 – 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DETERMINA A CONTRARRE",null,"2025-01-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3715,"2025",null,"1","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SEGRETERIA GENERALE A DECORRERE DAL 01-02-2025.",null,"2025-01-13","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3716,"2024",null,"1","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA \"SVILUPPO ORGANIZZATIVO\". PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025",null,"2025-01-02","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE",null,null], [3717,"2025",null,"1","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CORTELLAZZO PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2025-01-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3718,"2024",null,"1036","N. 1 VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025-2026 PER IL TRAMITE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024 E RE-IMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA.",null,"2024-12-31","RAGIONERIA",null,null], [3719,"2024",null,"1035","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI € 23.014,91 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. E DI EDISON ENERGIA S.P.A.",null,"2024-12-31","RAGIONERIA",null,null], [3720,"2024",null,"1034","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2024. PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 120 DLGS 36/2023 CONTRATTO RDO 4289595 LIMITATAMENTE A SERVIZI AMONEY PA E CONNETTORE PAGOPA. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1500,00- CIG B15EB716E0",null,"2024-12-31","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3721,"2024",null,"1033","PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO DI VOLONTARIATO MOGLIANO VENETO ODV. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA",null,"2024-12-31","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3722,"2024",null,"1032","COMMISSIONI SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS, DOVUTE AL TESORIERE DELL'ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER EURO 226,89 A FAVORE DEL SOGGETTO INTESA SAN PAOLO SPA",null,"2024-12-31","RAGIONERIA",null,null], [3723,"2024",null,"1031","COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2024.",null,"2024-12-31","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3724,"2024",null,"1030","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2027. COPISTERIA SASSARO STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.150,00 IVA AL 22% ESCLUSA. CIG: B4F73A5FE1",null,"2024-12-31","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3725,"2024",null,"1029","ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - ART. 1, COMMA 15, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022  - ART. 17, D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 112. IMPEGNO DI SPESA AGGIO 1% A CARICO DEGLI ENTI CREDITORI SULLE SOMME RISCOSSE EURO 2.000,00 (ONERI INCLUSI)",null,"2024-12-31","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [3726,"2024",null,"1028","AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 962,50= CIG ZE335D59DB",null,"2024-12-31","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3727,"2024",null,"1027","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI E STADIO COMUNALE PER IL RUGBY \"M. QUAGGIA” PER L'ANNO 2024 A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 2.400,00.",null,"2024-12-31","RAGIONERIA",null,null], [3728,"2024",null,"1026","INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.",null,"2024-12-31","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [3729,"2024",null,"1025","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2025 E AD ANCI DIGITALE SERVIZI DI BASE DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026. EURO 4.640,00.=",null,"2024-12-31","CONTRATTI",null,null], [3730,"2024",null,"1024","RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - DPO (DATA PROTECTION OFFICER). PERIODO 01/01/2025-31/12/2026. EURO . CIG: B4F3B99F89",null,"2024-12-31","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3731,"2024",null,"1023","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP BANDI PNRR DIGITALE 2026 PERIODO 15/01/2025 - 30/06/2026. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE SRL. IMPORTO DI SPESA EURO 10.760,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: B50FE49AD4",null,"2024-12-31","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3732,"2024",null,"1022","SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024 E SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD CIG Z251EA1D25. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.445,11",null,"2024-12-31","RAGIONERIA",null,null], [3733,"2024",null,"1021","ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME PER REALIZZARE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PARCHEGGIO ATTREZZATO) IN VIA ILARIA ALPI E IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE A SCOMPUTO ONERI. IMPORTO EURO 107.177.38. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PRATICA EDILIZIA N. SUE 054/23/1 - CODICE SUAP 1828.",null,"2024-12-31","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3734,"2024",null,"1020","ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME PER REALIZZARE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PORZIONE DI AREA ATTREZZATA A PARCHEGGIO PUBBLICO) IN VIA FERRETTO E IN VIA CA' MARCHESI A SCOMPUTO ONERI. IMPORTO EURO 175.319,77. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PRATICA EDILIZIA SUAP 621/22/1 CODICE SUAP 1809.",null,"2024-12-31","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3735,"2024",null,"1019","IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. EURO 71.235,37",null,"2024-12-31","RAGIONERIA",null,null], [3736,"2024",null,"1018","TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2024 (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.419,83 E ACCERTAMENTO DI EURO 4,26)",null,"2024-12-31","RAGIONERIA",null,null], [3737,"2024",null,"1017","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)” PERIODO DAL 01/03/2025 AL 28/02/2026. CIG PRINCIPALE: 98525472FE CIG DERIVATO: B4E2FDCDB7, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 294.457,80 (IVA INCLUSA)",null,"2024-12-31","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3738,"2024",null,"1016","ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME PER REALIZZARE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PARCHEGGIO E BANCHINA IN VIA ROMA. IMPORTO PARI AD EURO 11.397,57 PRATICA EDILIZIA N. SUE502/22/1 - CODICE SUAP 1136.",null,"2024-12-31","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3739,"2024",null,"1015","INCARICHI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO EURO 19.184,00.",null,"2024-12-30","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3740,"2024",null,"1014","SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. DITTA MAGGIOLI SPA. ATTIVAZIONE FPV 2025",null,"2024-12-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3741,"2024",null,"1013","AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 (CIG A0060C5C23). LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.652,70",null,"2024-12-30","BIBLIOTECA",null,null], [3742,"2024",null,"1012","TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00",null,"2024-12-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3743,"2024",null,"1011","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROCEDURE VALUTATIVE PER LA PROGRESSIONE “ORDINARIA” VERTICALE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022 DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO LO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE – UFFICIO CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,"2024-12-27","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3744,"2024",null,"1010","PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA C.R.",null,"2024-12-27","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3745,"2024",null,"1009","D.C.C. N. 77/2024. IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO CON IL FALLIMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPL S.R.L.",null,"2024-12-27","CONTENZIOSO",null,null], [3746,"2024",null,"1008","RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL'ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID – 19 DEL TRIENNIO 2020-2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.802,25.",null,"2024-12-27","RAGIONERIA",null,null], [3747,"2024",null,"1007","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYPESTCONTROL DI CAVARZERE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.549,80 IVA C. - CIG. B4F300F9D3",null,"2024-12-24","AMBIENTE",null,null], [3748,"2024",null,"1006","IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA 2024 DI EURO 111.963,90.",null,"2024-12-24","RAGIONERIA",null,null], [3749,"2024",null,"1005","APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - BANDO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2024",null,"2024-12-24","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [3750,"2024",null,"1004","INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) - COD.IST-02627. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI (EURO 530,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2024-12-24","ANAGRAFE",null,null], [3751,"2024",null,"1003","RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES ANNO 2022, SPETTANZE ANNO 2024. GIROCONTABILE CON FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.702,35.",null,"2024-12-24","RAGIONERIA",null,null], [3752,"2024",null,"1002","ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE \"RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS\" - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00.=",null,"2024-12-24","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3753,"2024",null,"1001","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 6.176,00.=.",null,"2024-12-24","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [3754,"2024",null,"1000","RIMBORSO DEI MAGGIORI VERSAMENTI ANNO 2024 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 469,00.=.",null,"2024-12-24","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [3755,"2024",null,"999","RIVALUTAZIONE MONETARIA DEI VALORI RELATIVI AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.",null,"2024-12-24","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [3756,"2024",null,"998","ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA – AFFIDAMENTO IN CUSTODIA AL CUSTODE ACQUIRENTE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO O CONFISCA AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ANNI 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA DI ROBERTO BALDO ( EURO 5.880,40 IVA INCLUSA) CIG B4FA5431EB.",null,"2024-12-24","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3757,"2024",null,"997","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 307/2024 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 113 DEL 20/02/2024 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI – ART. 84 D.LGS. 267/20222 E S.M.I. - EURO",null,"2024-12-24","SEGRETERIA DEL SINDACO",null,null], [3758,"2024",null,"996","COPERTURA ASSICURATIVA DEL SISTEMA AEROMOBILE PILOTAGGIO REMOTO (SAPR-DRONE) DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.12.2024-31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 320,00. CIG: B4CAA53959",null,"2024-12-24","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3759,"2024",null,"995","FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 20.111,17 (IVA COMPRESA).",null,"2024-12-24","RAGIONERIA",null,null], [3760,"2024",null,"994","SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.999,60 (IVA INCLUSA) - CIG B4FA258977.",null,"2024-12-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3761,"2024",null,"993","DECRETO INTERMINISTERIALE 10/01/2024 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 6.000,00=.",null,"2024-12-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3762,"2024",null,"992","EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIO EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.200,00.=.",null,"2024-12-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3763,"2024",null,"991","EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 23.500,00=",null,"2024-12-23","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3764,"2024",null,"990","ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.",null,"2024-12-23","SPORT",null,null], [3765,"2024",null,"989","NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 A TUTTO IL 09.12.2024 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CIG B2359F111D - CUP E63F24000000001",null,"2024-12-23","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3766,"2024",null,"988","SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE \"RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA\" DI RONCADE - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA \"AMICI DEL CANE RANCH\" DI CASIER PARI AD EURO 1.500,00. CIG ZEA3965823 .",null,"2024-12-23","AMBIENTE",null,null], [3767,"2024",null,"987","ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ DEL TERRITORIO – PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-12-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3768,"2024",null,"986","FORNITURA ARMI AD IMPULSO ELETTRICO, BODYCAM, ACCESSORI E FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA AXON ENTERPRISE ITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.885,20 (IVA COMPRESA) - CIG B4F1E1C9E9. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2024-12-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3769,"2024",null,"985","SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 1 ETILOMETRO DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 597,80 (IVA INCLUSA) CIG B4F1EB4759.",null,"2024-12-23","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3770,"2024",null,"984","FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL C.C.N.L. 16-11-2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 189.691,26. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 206.687,29.",null,"2024-12-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3771,"2024",null,"983","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. N. 040/18, N. 431/13, PE 142/19, SUE203/24/1 A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 20.807,08=",null,"2024-12-23","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3772,"2024",null,"982","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.=",null,"2024-12-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3773,"2024",null,"981","ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 2 ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA SELVE N. 17 E VIA VANZO N. 54. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI N. 760 DEL 22/10/2024 E N. 897 DEL 09/12/2024.",null,"2024-12-23","PATRIMONIO",null,null], [3774,"2024",null,"980","MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025 COME PREVISTO DAL CSD'A ART. 5 IN BASE ALL'ART. 63 C, 5 DLGS 50/2016. CIG 88776883E5. DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE. EURO 378.300,43",null,"2024-12-23","AMBIENTE",null,null], [3775,"2024",null,"979","SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30/06/2026 CIG B4C54D7E18. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EASY PC SRL. EURO 150.796,88 IVA/C",null,"2024-12-23","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3776,"2024",null,"978","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,22.",null,"2024-12-23","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [3777,"2024",null,"977","ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2 - DITTA ITALWARE SRL. EURO 14.948,66 IVA COMPRESA CIG PRINCIPALE: 9823936871 E CIG DERIVATO: B2EE1FCB73. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO",null,"2024-12-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3778,"2024",null,"976","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PARI AD EURO 5.333.684,08 IVA C.",null,"2024-12-19","AMBIENTE",null,null], [3779,"2024",null,"975","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALL`INPS PER REGOLARIZZAZIONI POSIZIONI CONTRIBUTIVE",null,"2024-12-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3780,"2024",null,"974","CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D",null,"2024-12-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3781,"2024",null,"973","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGIO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. RIGENERAZIONE URBANA. CUP E61B17000170004. VARIAZIONE ESIGIBILITA' REIMPUTAZIONE ENTRATA - SPESA AL 2025 PER EURO 2.681.225,81.",null,"2024-12-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3782,"2024",null,"972","RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/00 - EURO 10,60=",null,"2024-12-19","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [3783,"2024",null,"971","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025 PER EURO 344.486,18 E VARIAZIONE ESIGIBILITA AL 2025 ENTRATA - SPESA PER EURO 314.750,00 CUP E61B21004600004.",null,"2024-12-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3784,"2024",null,"970","NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER LA POSA DI UN CONTATORE ELETTRICO IN VIA BONFADINI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 CIG 98525472FE CIG DERIVATO B41D857C4F. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 339,73. ATTIVAZIONE FPV PER EURO 56.159,10 E VARIAZIONE ESIGIBILITA ENTRATA - SPESA AL 2025 PER EURO 65.000,00. CUP. E63F24000000001",null,"2024-12-19","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3785,"2024",null,"969","CANONE ANNUALE 2024. ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUI. EURO 401,53 IVA INCLUSA.",null,"2024-12-19","AMBIENTE",null,null], [3786,"2024",null,"968","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO TOT. EURO 8.189,00. ATTIVAZIONE FPV 2025.",null,"2024-12-19","AMBIENTE",null,null], [3787,"2024",null,"967","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 839 DEL 20/11/2024. MODIFICA CODICE SOGGETTO FORNITORE DA NUMERO 276095 A NUMERO 378176 (EX ASCOT 27241);",null,"2024-12-19","ESPROPRI",null,null], [3788,"2024",null,"966","CANONE ANNUALE ANAS SPA 2024 ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 24,21",null,"2024-12-19","AMBIENTE",null,null], [3789,"2024",null,"965","L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.294,23",null,"2024-12-19","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3790,"2024",null,"964","PROGETTO ANLAIDS PER LA PREVENZIONE E IL COUNSELING DI HIV E ALTRE INFEZIONI VOLTO AD OFFRIRE UN'INFORMAZIONE CONSAPEVOLE SULLE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI. IMPEGNO DI SPESA EUROO 6.200,00.",null,"2024-12-19","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3791,"2024",null,"963","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. RINNOVO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.424,42 IVA ESENTE).",null,"2024-12-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3792,"2024",null,"962","ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE DI NR. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE – AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. DA ASSEGNARE AL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA, 2° CLASSIFICATO SIG. M.-G.C. CON DECORRENZA DAL 30-12-2024.",null,"2024-12-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3793,"2024",null,"961","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.400,00 EURO, IVA INCLUSA. CIG ZBF39217FE. RINNOVO DEL SERVIZIO PER L'ULTERIORE BIENNIO 2025-2026.",null,"2024-12-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3794,"2024",null,"960","IMPEGNO DI SPESA PER 4 RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 619.76. CIG B4E4ACFAF4",null,"2024-12-19","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [3795,"2024",null,"959","ASSOCIAZIONE CITTÀ EUROPEE DELLO SPORT (ACES ITALIA) - MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2025 - DIRITTI DI IMMAGINE RELATIVI ALL' UTILIZZO DEL LOGO ACES EUROPE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00 PER VERSAMENTO IVA AL 22% IN REGIME DI REVERSE CHARGE.",null,"2024-12-19","SPORT",null,null], [3796,"2024",null,"958","ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L’USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE PROROGA DELLE CONCESSIONI IN USO E GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI PER IL SEMESTRE GENNAIO/GIUGNO 2025.",null,"2024-12-19","SPORT",null,null], [3797,"2024",null,"957","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 265,70).",null,"2024-12-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3798,"2024",null,"956","FORNITURA MATERIALE EDITORIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.494,50 (IVA INCLUSA) CIG B4D3283C07.",null,"2024-12-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3799,"2024",null,"955","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO TRIBUTI. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2024-12-18","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3800,"2024",null,"954","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2024 (EURO 274.309,19=)",null,"2024-12-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3801,"2024",null,"953","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE 1° STRALCIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE. EURO 5.898.85 IVA ESENTE. MODIFICA DD 888/2024 ATTIVAZIONE FPV",null,"2024-12-17","AMBIENTE",null,null], [3802,"2024",null,"952","ESECUZIONE ACCORDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 260 DEL 09.10.2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 512.158,22",null,"2024-12-17","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [3803,"2024",null,"951","INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025 PER EURO 4.921,42 E VARIAZIONE ESIGIBILITA' AL 2025 E REISCRIZIONE ENTRATA - SPESA PER EURO 15.000,00 NEL 2025 CUP E64J24000460007.",null,"2024-12-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3804,"2024",null,"950","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 62.730,00 (IVA COMPRESA). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 19.264,81 (IVA COMPRESA)",null,"2024-12-17","RAGIONERIA",null,null], [3805,"2024",null,"949","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BOLLI AUTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A FAVORE DI ACI DI TREVISO",null,"2024-12-17","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3806,"2024",null,"948","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2024 AL 13/12/2024 DELL'ECONOMO COMUNALE QUARTO TRIMESTRE 2024. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 176,54 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE DELL'INTERA ANTICIPAZIONE RICEVUTA",null,"2024-12-17","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3807,"2024",null,"947","MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER TUTELA PUBBLICA SICUREZZA_ PROGETTO SCUOLE SICURE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E TAGLIO A DITTA VERDEST SRL. EURO 37.000,00 + IVA 22%. CIG B4ADE9FD6F",null,"2024-12-17","AMBIENTE",null,null], [3808,"2024",null,"946","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 17 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7101,70 A VALERE SULLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE.",null,"2024-12-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3809,"2024",null,"945","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A.A. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CON DECORRENZA DAL 01-01-2025",null,"2024-12-17","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3810,"2024",null,"944","CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE D.A. AL COMUNE DI PREGANZIOL PER MOBILITA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 30-12-2024",null,"2024-12-17","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3811,"2024",null,"943","LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 \"DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE\". VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00).",null,"2024-12-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3812,"2024",null,"942","SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI LINEA TELEFONICA SOLO DATI - DITTA WIND TRE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 20,00 (IVA ESCLUSA) CIG Z093A5F6A2.",null,"2024-12-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3813,"2024",null,"941","FORNITURA ETILOMETRO ED ETILOMETRI PRECURSORI - DITTA ELTRAFF S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.529,00 (IVA COMPRESA) - CIG B4A7A51749. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2024-12-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3814,"2024",null,"939","FORNITURA SUPPLEMENTARE DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.365,00= (IVA ESCLUSA) CIG: B10397080E",null,"2024-12-17","BIBLIOTECA",null,null], [3815,"2024",null,"938","EVENTO DI PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA DEL PROGETTO MEDIA.AZIONE E DEL VIDEO “CENTRA IL CORAGGIO CON L’OBIETTIVO”. EROGAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.",null,"2024-12-17","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3816,"2024",null,"937","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA",null,"2024-12-17","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3817,"2024",null,"936","CUP: E62H23003820004. CIG. A0215A83E9. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CRE. DITTA VIVAI POLETTO SAS.",null,"2024-12-17","AMBIENTE",null,null], [3818,"2024",null,"935","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 14/2022 . IMPEGNO DI SPESA PER LE CURE DURANTE L’OSPITALITA' E IL MANTENIMENTO PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA DEL CANE MICROCHIP 380260011239. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2024 EURO 2.668,11 IVA/C",null,"2024-12-17","AMBIENTE",null,null], [3819,"2024",null,"934","SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE. ANNO 2024. CIG. B4AFA383AB",null,"2024-12-17","AMBIENTE",null,null], [3820,"2024",null,"933","L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA ELENA IMPERATRICE DEL CONTRIBUTO COMUNALE DESTINATO ALLA CHIESA . EURO 10.952,47",null,"2024-12-17","AMBIENTE",null,null], [3821,"2024",null,"932","PROGETTO DI MOBILITÀ SOCIALE. CONTINUAZIONE PROGETTO APPROVATO CON DGC 223-2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S. COME DA AUTORIZZAZIONE DGC 322/2024.",null,"2024-12-16","AMBIENTE",null,null], [3822,"2024",null,"931","LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI, DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI, CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. CUP E69J24001090004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025.",null,"2024-12-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3823,"2024",null,"930","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINRIA SALA CED. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA GRANZ8 DI GRANZOTTO CARLO CON SEDE A VILLORBA (TV) EURO 32.383,67 CIG B4BF510463. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA, REDAZIONE C.R.E. ALLO STUDIO PURARCHITETTURA CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) EURO 2.545,65. CUP E62H24000880004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE 2025.",null,"2024-12-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3824,"2024",null,"929","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE CUP E67H24001170004. IMPEGNO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.288,00 ED ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 76.470,50",null,"2024-12-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3825,"2024",null,"928","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) IN SEGUITO A TRATTATIVA MEPA 4876752. IMPEGNO DI EURO 79.447,62 CIG B49390A6EA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA TOTALE EURO 79.482,62. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025.",null,"2024-12-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3826,"2024",null,"927","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' \"GLOBAL SERVICE VIABILITA'\" CIG 91432321BD. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 54.000,00. PRESA D'ATTO INOLTRO ISTANZE DI ACCESSO AL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL MIT. ANNO 2024",null,"2024-12-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3827,"2024",null,"926","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. CUP E65F22000100001. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025.",null,"2024-12-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3828,"2024",null,"925","SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. IMPEGNO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016. ANNO 2024. EURO 2.364,40",null,"2024-12-16","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3829,"2024",null,"924","LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CUP E65F23003420004. PRESA D'ATTO ATTESTAZIONE DEL RUP RELATIVA AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 1.174,54.",null,"2024-12-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3830,"2024",null,"923","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI STRAORDINARI “EXTRA CANONE” DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG 91432321BD. ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 79.305,99",null,"2024-12-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3831,"2024",null,"922","LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI. CUP E61B23000350004. PRESA D'ATTO ATTESTAZIONE DEL RUP RELATIVA AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 1.317,56.",null,"2024-12-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3832,"2024",null,"921","APPROVAZIONE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 15 CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA COMPARATIVA (C.D. ORDINARIA) DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO LO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE - UFFICIO CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,"2024-12-16","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3833,"2024",null,"920","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO LUNGO IL CORSO D'ACQUA \"PIANTON\" - SE.FI. AMBIENTE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 427,00 IVA C.-CIG B4A2CB1864",null,"2024-12-13","AMBIENTE",null,null], [3834,"2024",null,"919","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUARTER DEL D.LGS. 267/2000",null,"2024-12-13","RAGIONERIA",null,null], [3835,"2024",null,"918","SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TM8 CIG ZEE32A4F2C. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 E IMPEGNO ANNO 2025",null,"2024-12-13","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3836,"2024",null,"917","FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA INFOCLIP SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 483,90=. CIG B45827227F",null,"2024-12-13","BIBLIOTECA",null,null], [3837,"2024",null,"916","FORNITURA ETICHETTE AUTOADESIVE TRASPARENTI PER LIBRI INFANZIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “E SCOFFONE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 143,96= (IVA INCLUSA). CIG B457BF3624.",null,"2024-12-13","BIBLIOTECA",null,null], [3838,"2024",null,"915","SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2024 PARI A EURO 20.885,00=.",null,"2024-12-13","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3839,"2024",null,"914","LEGGE 213/2023, ART. 1, CO. 210-212-213-214-215 “FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ” - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2024 CON D.M. 06.09.2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 32.756,58. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.756,58.",null,"2024-12-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3840,"2024",null,"913","PREMIO DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2023/2024. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 542,50",null,"2024-12-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3841,"2024",null,"912","D.C.C. N. 63/2024. ESECUZIONE SENTENZE N. 661/2023 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO E N. 6629/2024 DEL CONSIGLIO DI STATO. EURO 9.404,88.=",null,"2024-12-13","CONTENZIOSO",null,null], [3842,"2024",null,"911","RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 746,56=.",null,"2024-12-13","ELETTORALE",null,null], [3843,"2024",null,"910","FORNITURA DI MATERIALE DI REINTEGRO PER ARMADIETTI DI PRIMO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO PER LE AUTO COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 798,75 (IVA ESCLUSA) CIG B4A67EB878",null,"2024-12-12","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3844,"2024",null,"909","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SOC. SIT SRL",null,"2024-12-12","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3845,"2024",null,"908","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROCEDURE VALUTATIVE PER LA PROGRESSIONE \"IN DEROGA\" TRA LE AREE, ART.13 DEL CCNL 16/11/2022, FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) PRESSO IL 2° SETTORE - AREA SVILUPPO ECONOMICO.",null,"2024-12-12","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3846,"2024",null,"907","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROCEDURE VALUTATIVE PER LA PROGRESSIONE \"IN DEROGA\" TRA LE AREE, ART.13 DEL CCNL 16/11/2022, FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO -CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D)- PRESSO IL SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) PRESSO IL 3° SETTORE - SPORTELLO POLIFUNZIONALE.",null,"2024-12-12","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3847,"2024",null,"906","PROROGA DI PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.050,00=. PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2024. CIG B1EE614BFF.",null,"2024-12-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3848,"2024",null,"905","“G. P. CONCORDIA MOGLIANESE -GARE INTERREGIONALI F.I.B.”. MOGLIANO VENETO, 15 SETTEMBRE 2024. ATTUAZIONE D.G.C. N. 295 DEL 06/11/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.",null,"2024-12-10","SPORT",null,null], [3849,"2024",null,"904","INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA X DG 1077/2023). SECONDA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.075,77 .",null,"2024-12-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3850,"2024",null,"903","BANDO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". APPROVAZIONE GRADUATORIE FINALI E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00.",null,"2024-12-10","SPORT",null,null], [3851,"2024",null,"902","INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO CUP E66C24000010006. ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 32.687,27 E VARIAZIONE ESIGIBILITA’ AL 2025 CON REIMPUTAZIONE ENTRATA - SPESA PER EURO 13.277,73.",null,"2024-12-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3852,"2024",null,"901","PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DI RINFORZO LOCALE RELATIVO A N.12 PONTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO PIPINATO & PARTNERS SRL PER EURO 31.656,56 - CIG: B49AE9137F",null,"2024-12-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3853,"2024",null,"900","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006. ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 33.848,16 E VARIAZIONE ESIGIBILITÀ AL 2025 CON REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA PER EURO 13.915,97.",null,"2024-12-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3854,"2024",null,"899","ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025 PER LA SOMMA DI EURO 59.276,00, IMPEGNATA CON DETERMINA N. 932 DEL 07/12/2023 PER ACQUISIZIONE QUOTA PARTE DELL'AREA SCOPERTA, COMUNE AI FABBRICATI INSISTENTI SUL MAPPALE 2084, INDIVIDUATA AL CATASTO FABBRICATI CON LA SEZ. D FG. 4 MAPP. N. 2084 SUB 7.",null,"2024-12-10","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3855,"2024",null,"898","CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2024. SECONDA INTEGRAZIONE",null,"2024-12-10","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3856,"2024",null,"897","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA SELVE N.17. PROROGA DATA VERSAMENTO SALDO.",null,"2024-12-09","PATRIMONIO",null,null], [3857,"2024",null,"896","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 DI EURO 400,00 .",null,"2024-12-09","AMBIENTE",null,null], [3858,"2024",null,"895","LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. ATTIVAZIONE FPV 2025.",null,"2024-12-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3859,"2024",null,"894","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.526,49",null,"2024-12-09","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3860,"2024",null,"893","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - VARIAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 3.200,00. ESONERO PAGAMENTO TARIFFA ANNUA, IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.",null,"2024-12-09","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3861,"2024",null,"892","DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO D.U.C. “LA CITTÀ GIARDINO”. BANDO REGIONE VENETO “A SUPPORTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA E ALLA RIPRESA ECONOMICA NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - DGR N. 956 DEL 31/07/2023”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA SECONDA FASE DI SVILUPPO DEL SITO WEB: WWW.HELLOMOGLIANOVENETO.NET, STRUMENTO ONLINE UFFICIALE A SCOPO PROMOZIONALE E DI MARKETING DEL D.U.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.993,00= (IVA COMPRESA). CUP: H66D24000020007 - CIG B48FD06026",null,"2024-12-09","CULTURA E TURISMO",null,null], [3862,"2024",null,"891","RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4",null,"2024-12-09","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [3863,"2024",null,"890","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO DELLA LOCAZIONE ABITATIVA PROT. N. 39740 DEL 31.10.2019 PER L'ALLOGGIO DI VIA SELVE.",null,"2024-12-06","CONTRATTI",null,null], [3864,"2024",null,"889","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA.",null,"2024-12-06","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3865,"2024",null,"888","ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. DD 681_2024",null,"2024-12-06","AMBIENTE",null,null], [3866,"2024",null,"887","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE, CUP E67H23001240004. ATTIVAZIONE FPV 2025.",null,"2024-12-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3867,"2024",null,"886","PROGRAMMA POR FESR 2014-2020, ASSE 2 (AZIONE 2.2.1) - PROGETTO AGIRE. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO RELATIVA ALLA QUOTA PARTE DEL COSTO VM OSPITATE PRESSO ASCOTLC . EURO 28.797,49",null,"2024-12-06","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3868,"2024",null,"885","PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE E AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA DI EURO 496.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ATTIVAZIONE FPV 2025 E 2026.",null,"2024-12-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3869,"2024",null,"884","ATTIVITÀ FORMATIVA SULL'AUTOTRASPORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,60 (IVA INCLUSA) CIG B47C9890D3.",null,"2024-12-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3870,"2024",null,"883","APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO E PIENO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE EX CATEGORIA C, PRESSO L'UFFICIO STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE EX ART. 90 TUEL.",null,"2024-12-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3871,"2024",null,"882","COMMISSIONI DOVUTE AL TESORIERE DELL' ENTE SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025-2026",null,"2024-12-05","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3872,"2024",null,"881","NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN PER L'UTENZA POD N IT001E33884797. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 \" PER 12 MESI CIG DERIVATO ZD63CC9BE9. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI € 55,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.",null,"2024-12-05","RAGIONERIA",null,null], [3873,"2024",null,"880","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 16-12-2024.",null,"2024-12-05","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3874,"2024",null,"879","RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 566 DEL 04/08/2023 ACCERTAMENTO BILANCIO 2024",null,"2024-12-05","CULTURA E TURISMO",null,null], [3875,"2024",null,"878","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ONLINE COMPRENSIVI DI DESCRIZIONE, MODULISTICA E GESTIONE ISTANZE ANNI 2025-2026-2027 ALLA DITTA YAMME SRL - CIG B480F0F033. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.124,80",null,"2024-12-05","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3876,"2024",null,"877","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 882,00 A VALERE SULLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE.",null,"2024-12-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3877,"2024",null,"876","TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI UN'AREA SITA IN VIA CASONI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.",null,"2024-12-04","PATRIMONIO",null,null], [3878,"2024",null,"875","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO C.A. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 30-12-2024.",null,"2024-12-04","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3879,"2024",null,"874","LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GPS SEGNALETICA SRL CON SEDE A MUSILE DI PIAVE (VE) EURO 18.922,81 CIG B46D838699 CUP E69J24001090004.",null,"2024-12-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3880,"2024",null,"873","FORNITURA DI 4 ARMADI ARCHIVIO PER UFFICIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 (IVA ESCLUSA) CIG B47D31C772",null,"2024-11-29","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3881,"2024",null,"872","BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2023/2024. RIAPERTURA TERMINI.",null,"2024-11-29","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3882,"2024",null,"871","DECRETO INTERMINISTERIALE 10/01/2024 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - DEFINIZIONE INDIRIZZI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA.",null,"2024-11-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3883,"2024",null,"870","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 1.000,00=. A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO – TORNI ODV, IN RELAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELL’AMBULATORIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA FRAZIONE DI MAZZOCCO.",null,"2024-11-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3884,"2024",null,"869","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. MODIFICA CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE. IMPEGNO DI EURO 30.999,00 PER MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON LA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL CIG A0220D8F58. IMPEGNO DI EURO 1.737,15 PER MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON L'ING. PAOLO PAVANATO CIG Z3A3C400E9. TOTALE EURO 32.736,15 CUP E65F22000100001.",null,"2024-11-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3885,"2024",null,"868","DETERMINAZIONE N. 383 DEL 27/05/2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 311/2024 PER EURO 271,20 PER FORNITURA CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI",null,"2024-11-28","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [3886,"2024",null,"867","FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2024 - DITTA GADGET365 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.482,30 (IVA INCLUSA) - CIG B4745AF224.",null,"2024-11-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3887,"2024",null,"866","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EURO 230.097,86 ED IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00, TOTALE EURO 230.347,86 - CUP E61B21004590004.",null,"2024-11-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3888,"2024",null,"865","FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 87.600,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA",null,"2024-11-27","CULTURA E TURISMO",null,null], [3889,"2024",null,"864","FORNITURA ETICHETTE DEWEY PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “E SCOFFONE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 311,10= (IVA INCLUSA). CIG B4572CD975",null,"2024-11-27","BIBLIOTECA",null,null], [3890,"2024",null,"863","D.L. 223/2006, ART. 19, CO. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 248/2006. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024. UTILIZZO QUOTA PARTE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI, CONVENZIONE PROT. N. 13668 DEL 11.04.2024 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PARROCCHIA DI ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.618,04",null,"2024-11-27","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3891,"2024",null,"862","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.030,00= A FAVORE DEL SOGG.N. 376458. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 CIG: B3366C6843.",null,"2024-11-27","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3892,"2024",null,"861","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.370,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. CIG B0A995A28E",null,"2024-11-27","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3893,"2024",null,"860","TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. \"TORNEO OPEN CITTÀ  DI MOGLIANO VENETO 2024 – X EDIZIONE\". IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI DAL 7 AL 22 SETTEMBRE 2024. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 300 DEL 06/11//2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.",null,"2024-11-27","SPORT",null,null], [3894,"2024",null,"859","REDAZIONE DELLE PRATICHE SCIA ANTINCENDIO E PER IL RILASCIO DI ATTIITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL CENTRO ANZIANI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCO ZAMPARO CON STUDIO PROFESSIONALE A STRA' (VE). CIG B42371180C. ERO 6.344,00",null,"2024-11-27","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3895,"2024",null,"858","IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO A FAVORE DELL'A.T.E.R. DI TREVISO PER LA CONVENZIONE DI GESTIONE ALLOGGI E.R.P DA STIPULARSI TRA COMUNE E A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO SPESA EURO 32,00.",null,"2024-11-27","PATRIMONIO",null,null], [3896,"2024",null,"857","FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 AGGIUDICATO DA CONSIP ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 41950,00 (COMPRESA IVA) CIG PRINCIPALE: B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B4665509F8",null,"2024-11-27","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [3897,"2024",null,"856","AFFIDAMENTO VERIFICA DI VULNERABILITÀ STATICA E SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.1 ALL’ING. D’ARSIÈ PER EURO 19.032,00 CNPAIA E IVA COMPRESI CIG B46CE6E8CE",null,"2024-11-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3898,"2024",null,"855","INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO CUP E66C24000010006. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' NORDEST STEEL SRL PER € 28.351,57 IVA COMPRESA CIG B4343F2AD5",null,"2024-11-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3899,"2024",null,"854","SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34",null,"2024-11-26","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3900,"2024",null,"853","MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONTENITORI \"ECOBOX\" PER RICOVERO SEDIE DA COLLOCARE PRESSO LA EX \"CASA DEL CUSTODE\" NEL PARCO DELLA CULTURA \"ANTONIO CAREGARO NEGRIN\". CIG B2F387CD41. IMPEGNO SPESA EURO 1.220,00 IVA COMPRESA.",null,"2024-11-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3901,"2024",null,"852","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LAVORI EURO 309.636,44 E IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00. CUP E67H23001240004.",null,"2024-11-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [3902,"2024",null,"851","CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2024. INTEGRAZIONE",null,"2024-11-26","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3903,"2024",null,"850","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER A DECORRERE DAL 30-12-2024.",null,"2024-11-26","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3904,"2024",null,"849","FORNITURA VESTIARIO, DIVISE, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.998,24 (IVA COMPRESA). CIG B45F78C51F.",null,"2024-11-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [3905,"2024",null,"848","SOSTEGNO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER L'INIZIATIVA “L'AMORE RISPETTA..., SE FA MALE NON È AMORE”. 29 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00",null,"2024-11-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3906,"2024",null,"847","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027 AFFIDATA ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA DI VICENZA - CIG DERIVATO 934205292F. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 84.199,00",null,"2024-11-26","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3907,"2024",null,"846","LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024- EURO 492,77",null,"2024-11-25","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3908,"2024",null,"845","SOSTEGNO A FAVORE DI PRO LOCO MOGLIANO VENETO PER LA COLLABORAZIONE IN MERITO ALLA TRADIZIONALE “STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” DEL 24 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00.",null,"2024-11-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3909,"2024",null,"844","APPROVAZIONE AVVISI INTERNI DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA VALUTATIVA (C.D. IN DEROGA) DA AREA OPERATORI ESPERTI A AREA ISTRUTTORI PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO SETTORE 2°- AREA SVILUPPO ECONOMICO E SETTORE 3 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE E DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO IL SETTORE 3° - AREA “SERVIZI ALLA PERSONA”",null,"2024-11-21","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3910,"2024",null,"843","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 18.07.2024. AVV.TI ANDREA MARTELLI E CARLOTTA MARTINI. EURO 4.377,36.= CIG B27F739416",null,"2024-11-21","CONTENZIOSO",null,null], [3911,"2024",null,"842","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT – L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.861,28. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.861,28",null,"2024-11-20","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3912,"2024",null,"841","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.598,83",null,"2024-11-20","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [3913,"2024",null,"840","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 360122 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00=. PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2024.",null,"2024-11-20","SERVIZI SOCIALI",null,null], [3914,"2024",null,"839","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. (CUP E65F21003310007). IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00 PER REGISTRAZIONE DECRETO ED EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 1.524,40.",null,"2024-11-20","ESPROPRI",null,null], [3915,"2024",null,"838","SERVIZIO DI HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. TRATTATIVA DIRETTA N. 4793424. CIG. B4415916F2",null,"2024-11-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [3916,"2024",null,"837","QUOTE FORFETTARIE PER ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) A BENEFICIO DEL SINDACO PER L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 597,00 PER LE MENSILITÀ DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024",null,"2024-11-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI",null,null], [3917,"2024",null,"836","DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.",null,"2024-11-20","RAGIONERIA",null,null], [3918,"2024",null,"835","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)\" PERIODO DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025. CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO: A0414DCF96, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 391.000,00 (IVA INCLUSA). VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE IN AUMENTO DI € 5342,58 E IN DIMINUZIONE DI € 4000,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.",null,"2024-11-20","RAGIONERIA",null,null], [3919,"2024",null,"834","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 3.997,98.",null,"2024-11-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3920,"2024",null,"833","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2024- EURO 526,55",null,"2024-11-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3921,"2024",null,"832","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA \"IL RITORNO DEL TURN OVER PER GLI ENTI LOCALI\" DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2024-11-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3922,"2024",null,"831","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2024- EURO 3.587,77",null,"2024-11-19","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [3923,"2024",null,"830","EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV, PER CURA, DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-11-19","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [3924,"2024",null,"829","SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DALLA SOCIETÀ ROMEO GAS SPA ALLA SOCIETÀ AP RETI GAS SPA",null,"2024-10-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [3925,"2024",null,"828","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO L.S. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CON DECORRENZA DAL 02-12-2024.",null,"2024-11-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [3926,"2024",null,"827","INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA X DG 1077/2023). PRIMA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.560,76",null,"2024-10-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [3927,"2024",null,"826","SOSTEGNO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER L'INIZIATIVA \"25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE- EDUCARE ALLE RELAZIONI CONTRO LA VIOLENZA\" . IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00.",null,"2024-10-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [3928,"2024",null,"825","INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO COMUNALE \"ECO DI MOGLIANO\". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.710,00 INCLUSA IVA AL 22%. CIG:",null,"2024-10-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [3929,"2024",null,"824","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2024-10-31","RAGIONERIA[T]",null,null], [3930,"2024",null,"823","CORSO DI FORMAZIONE SU \"IL NUOVO PATTO DI STABILITÀ EUROPEO PER COMUNI E PROVINCE E LE ULTERIORI NOVITÀ DELLA MANOVRA 2025\" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA MIRA FORMAZIONE SRLS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,00.= IVA ESENTE.",null,"2024-10-31","RAGIONERIA[T]",null,null], [3931,"2024",null,"822","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DITTA TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A VIGONZA (PD) . ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 5.000,00 IVA C. CIG 82286787E5.",null,"2024-10-30","AMBIENTE[T]",null,null], [3932,"2024",null,"821","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP A FAVORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN PROCEDIMENTI TRASVERSALI RISPETTO ALLE VARIE COMPETENZE DEL 2° SETTORE CHE RICADONO DENTRO L'AREALE DI CUI ALLA ORDINANZA N. 16/2021 E AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N. 12/2024 ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHILOSI MARTELLI . EURO 5978,00 (IVA COMPRESA) CIG:B41270DE98",null,"2024-10-30","AMBIENTE[T]",null,null], [3933,"2024",null,"820","CORSO OPERATORE SPRAY O.C. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA A.S.O. DI BUSCHINI MARCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.542,80 (IVA INCLUSA) CIG B3EEA964E5.",null,"2024-10-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [3934,"2024",null,"819","VARIAZIONE COMPENSATIVA D.LGS. 267/2000, ART. 175, COMMA 5-QUATER, COME DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE ALL'ART. 14.",null,"2024-10-31","RAGIONERIA[T]",null,null], [3935,"2024",null,"818","RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 146-21 VIA BONISIOLO, N. 159-21 VIA LEONARDO DA VINCI, N. 191-21 VIA MANTEGNA, N. 31-22 VIA TOMMASINI, N. 41-22 AREA VERDE VIA FERRETTO, E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA ALLA AUTORIZZAZIONE N. 20-23 P.ZZA CADUTI A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA",null,"2024-10-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [3936,"2024",null,"817","INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE E RIPRISTINO GHIAINO ANTITRAUMA IN ALCUNI GIOCHI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ORIBELLI SAS. EURO 4.941,00 IVA C. CIG B40988A3E2",null,"2024-10-31","AMBIENTE[T]",null,null], [3937,"2024",null,"816","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5). EURO 99.905,80, IVA COMPRESA",null,"2024-10-30","AMBIENTE[T]",null,null], [3938,"2024",null,"815","CANONE ANNUALE 2024. ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 53,28 IVA INCLUSA.",null,"2024-10-29","AMBIENTE[T]",null,null], [3939,"2024",null,"814","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLA SOCIETÀ TERRA S.R.L. CON SEDE LEGALE A ODERZO (TV) PER \"ANALISI CRITICA DI IMPATTO AMBIENTALE\", NELLA PROCEDURA PAUR N. 46/2024 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALFA TORO S.R.L.. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 4775050 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.200,00.= CIG B411502AE1",null,"2024-10-30","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [3940,"2024",null,"813","IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE A FAVORE DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ATTRIBUITO PER IL SERVIZIO AUTONOMO - CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PER L'ESERCIZIO 2024 CON DECORRENZA 31-10-2024 - EURO 475,00",null,"2024-10-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [3941,"2024",null,"812","SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE. FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024, DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 935,00 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023. CIG B30E2D95DE. INTEGRAZIONE DI EURO 63,00.",null,"2024-10-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [3942,"2024",null,"811","IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELL'ESERCIZIO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 1.164,00",null,"2024-10-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [3943,"2024",null,"810","POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. \"STAGE CON ALESSIA MAURELLI (CAPITANA DELLE FARFALLE)\", DOMENICA 20 OTTOBRE 2024, PALESTRA G. BERTO. ATTUAZIONE DGC N. 274 DEL 16/10/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.",null,"2024-10-22","SPORT[T]",null,null], [3944,"2024",null,"809","RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELLA LEGGE 214/2023",null,"2024-10-30","SUAP[T]",null,null], [3945,"2024",null,"808","ASSOCIAZIONE OFFICIAL FAN CLUB - JUVENTUS CLUB MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA \"CASTAGNATA BIANCONERA\" SVOLTASI IL 19/10/2024. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 262 DEL 09/10/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00.",null,"2024-10-22","SPORT[T]",null,null], [3946,"2024",null,"807","ORIENTEERING MALIPIERO ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCOLASTICA DILETTANTISTICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GARA DIVULGATIVA DI ORIENTEERING DEL 14 SETTEMBRE 2024. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 271 DEL 16/10/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 670,00.",null,"2024-10-22","SPORT[T]",null,null], [3947,"2024",null,"806","ASSOCIAZIONE CITTÀ EUROPEE DELLO SPORT (ACES ITALIA) - MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2025 - DIRITTO DI IMMAGINE RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL LOGO ACES EUROPE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00",null,"2024-08-26","SPORT[T]",null,null], [3948,"2024",null,"805","PROROGA DI INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00=. PERIODO NOVEMBRE 2024.",null,"2024-10-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [3949,"2024",null,"804","BANDO CONTRIBUTO TARI - ANNO 2024. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO",null,"2024-10-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [3950,"2024",null,"803","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.400,00.= ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN - ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-10-28","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [3951,"2024",null,"802","DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.508,00",null,"2024-10-25","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [3952,"2024",null,"801","LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2025, ALLA DITTA LA QUERCIA DI DAL BEN GERMANO P.I. 02779230271. EURO 43.188,00 IVA COMPRESA. CIG B1D19B3156",null,"2024-10-29","AMBIENTE[T]",null,null], [3953,"2024",null,"800","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E SS. D.L. N. 132/2014 PROMOSSA DA ZETA AUTOFFICINA S.N.C. DI ZOGGIA & C. EURO 2.700,00.=",null,"2024-10-29","CONTENZIOSO[T]",null,null], [3954,"2024",null,"799","RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 43,00).",null,"2024-10-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [3955,"2024",null,"798","ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO IN SOSTITUZIONE A MATERIALE USURATO O VETUSTO. RDO N. 474832 . DITTA LGEST INFORMATICA SRL. EURO 740,54 CIG: B3F3BFB023",null,"2024-10-23","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [3956,"2024",null,"797","GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 (CIG A0060C5C23) - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA (EURO 2.579,24)",null,"2024-09-12","BIBLIOTECA[T]",null,null], [3957,"2024",null,"796","GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE \"QUANTE STORIE\". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DIDATTICO FORMATIVO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE ALLA \"FOMASET S.C.AR.L\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=. CIG B37545479E",null,"2024-10-15","BIBLIOTECA[T]",null,null], [3958,"2024",null,"795","FORNITURA SISTEMA DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO E TRASCRIZIONE AUTOMATICA PER L'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 (C.D. RIFORMA CARTABIA) - DITTA STROBOTECH S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.238,70 (IVA COMPRESA) - CIG B3E8F0B9B7.",null,"2024-10-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [3959,"2024",null,"794","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO \"BRUCOMELA\", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PREZZI (CANONE E TARIFFA COMUNALE) PER EURO 772,40 - EPF 2024",null,"2024-10-17","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [3960,"2024",null,"793","IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO REP. N. 4432/2024.",null,"2024-10-28","CONTRATTI[T]",null,null], [3961,"2024",null,"792","SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024. MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON LA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) CIG B020383B8D - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114,68.",null,"2024-10-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [3962,"2024",null,"791","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL DI EURO 81.950,00 CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001.",null,"2024-10-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [3963,"2024",null,"790","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE \"EX ACQUEDOTTO\" DI VIA S. MICHELE PER DESTINARLO A RICOVERO DEGLI ATTREZZI IN USO AGLI UTENTI DEGLI ORTI SOCIALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA O.M.B. SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 14.791,28 CIG B3A0CF8A70",null,"2024-10-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [3964,"2024",null,"789","INSTALLAZIONE NUOVE SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA \"G.B. PIRANESI\". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PULIMARCA SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV). EURO 12.474,50 CIG B372E200EA.",null,"2024-10-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [3965,"2024",null,"788","ELETTRIFICAZIONE CANCELLO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA RITA LEVI MONTALCINI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.V.A. SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV). EURO 1.598,20 CIG B32C2AEE28.",null,"2024-09-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [3966,"2024",null,"787","VERIFICA CONFIGURAZIONE EDILE/STRUTTURALE DELLA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI CURCULACUS DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA. EURO 6.908,62 CIG B39F1EEA39",null,"2024-10-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [3967,"2024",null,"786","PROGETTO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". INTEGRAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI.",null,"2024-10-22","SPORT[T]",null,null], [3968,"2024",null,"785","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 18.07.2024. AVV.TI ANDREA MARTELLI E CARLOTTA MARTINI. EURO 3.086,70.=",null,"2024-10-25","CONTENZIOSO[T]",null,null], [3969,"2024",null,"784","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 866 DEL 27.11.2018. IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2024-2025-2026 E DAL 01.01.2027 AL 30.11.2030.",null,"2024-10-23","CONTRATTI[T]",null,null], [3970,"2024",null,"783","LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DEI PARTECIPANTI, NON AGGIUDICATARI, DELL'ASTA PER L'ALIENAZIONE DI DUE ALLOGGI RESIDENZIALI ERP.",null,"2024-10-22","ESPROPRI[T]",null,null], [3971,"2024",null,"782","CONCORSO INTERNAZIONALE PER CANTANTI \"TOTI DAL MONTE\". BORSA DI STUDIO - SEZIONE \"TALENTO PER IL FUTURO\" A DIMITROV ALEXANDER SCELTO DALLA GIURIA INTERNAZIONALE DEL CONCORSO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.627,50=",null,"2024-10-11","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [3972,"2024",null,"781","CONCERTO \"INCANTO\" DI MARTEDI' 5 NOVEMBRE 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00=",null,"2024-10-17","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [3973,"2024",null,"780","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 15 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.032,00 A VALERE SULLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE.",null,"2024-10-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [3974,"2024",null,"779","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. RIGENERAZIONE URBANA. CUP E61B17000170004 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA.",null,"2024-10-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [3975,"2024",null,"778","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE CON ABBATTIMENTO ALBERI E NUOVE PIANTUMAZIONI ALL'IMPRESA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S.. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4708395 IMPEGNO DI SPESA EURO 23.815,00 IVA C. CIG B3EDA8A6DD CUP E67H23001240004.",null,"2024-10-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [3976,"2024",null,"777","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-12-2024.",null,"2024-10-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [3977,"2024",null,"776","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2024-10-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [3978,"2024",null,"775","CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2024. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2024 EURO 277,24 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2024-10-22","AMBIENTE[T]",null,null], [3979,"2024",null,"774","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOM PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. ANNO 2024. EURO 2.912.26 CIG B3E4BBF0BB",null,"2024-10-19","AMBIENTE[T]",null,null], [3980,"2024",null,"773","SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 3.660,00 IVA C. - CIG B3641034DC",null,"2024-10-10","AMBIENTE[T]",null,null], [3981,"2024",null,"772","CUP: E62H23003930004 PARCO DELLE API. CORREZIONE ERRORE TRASCRIZIONE_CIG ESATTO A027EB223E. APPROVAZIONE CONTABILITÀ, SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA. EURO 25.855,85 IVA/ COMPRESA",null,"2024-10-16","AMBIENTE[T]",null,null], [3982,"2024",null,"771","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.550,00",null,"2024-10-16","AMBIENTE[T]",null,null], [3983,"2024",null,"770","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BIKE TO WORK ED. 2024 A FAVORE DI COMUNE DI TREVISO. EURO 5.550,00",null,"2024-10-16","AMBIENTE[T]",null,null], [3984,"2024",null,"769","FORNITURA DI CONTRASSEGNI PARCHEGGIO FORMATO EUROPEO PER DISABILI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 (IVA ESCLUSA) CIG B3F1D2911A",null,"2024-10-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [3985,"2024",null,"768","FORNITURA E POSA DI DUE PARETI ATTREZZATE CON SERRAMENTI PRESSO L'ASILO NIDO \"LILLIPUT\". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV). EURO 18.300,00. CIG B393C93176",null,"2024-10-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [3986,"2024",null,"767","LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. MODIFICA DEL CIG PER ERRORE MATERIALE DA BOBA2A5FC5 A B0BA2A5FC5. CUP E69J24001090004.",null,"2024-10-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [3987,"2024",null,"766","FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 1342,42 (IVA ESCLUSA) CIG B3F1B8EDEB",null,"2024-10-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [3988,"2024",null,"765","PROROGA DI PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.365,00. PERIODO DAL 14.10.2024 AL 14.11.2024. CIG B1EE614BFF",null,"2024-10-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [3989,"2024",null,"764","LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA ADRIASTRADE SRL DI EURO 564,91 CIG BOBA2A5FC5 CUP E69J24001090004",null,"2024-10-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [3990,"2024",null,"763","\"IV° EDIZIONE DELLA FESTA DI SAN MARTIN A MOJAN\". SABATO 2 E DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.000,00=",null,"2024-10-17","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [3991,"2024",null,"762","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AD ALIA SOCIETÀ SEMPLICE CON SEDE LEGALE A BELLUNO PER \"ANALISI DELLA STRUMENTAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA VIGENTE E ANALISI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE PRESENTATA DALLA DITTA BONAVENTURA SRL , REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP DURANTE LA PROCEDURA AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AUTORIZZATO EX ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006 DELLA DITTA BONAVENTURA S.R.L.. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL N. 189277646 IMPEGNO DI SPESA EURO 10.150,40.= CIG B327C16CAC",null,"2024-10-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [3992,"2024",null,"761","FORNITURA BATTERIE PER RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 353,80 (IVA COMPRESA) CIG B3E8B4C255.",null,"2024-10-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [3993,"2024",null,"760","ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N. 2 ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA SELVE N. 17 E VIA VANZO N. 54. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.",null,"2024-10-21","ESPROPRI[T]",null,null], [3994,"2024",null,"759","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO TRIBUTI.",null,"2024-10-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [3995,"2024",null,"758","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER PROMOZIONE RICORSO AL TAR VENETO . CON CAUTELARE PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DEL DIRETTORE DELLA RICERCA INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ ENERGETICA N. 37 DEL 07.08.2024, RECANTE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA, DELLA POTENZA DI 7.290,00 KWP RILASCIATO ALLA DITTA SICET SRL. EURO 13.782,08.=",null,"2024-10-16","CONTENZIOSO[T]",null,null], [3996,"2024",null,"757","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER A DECORRERE DAL 16-11-2024.",null,"2024-10-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [3997,"2024",null,"756","SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 25.900,00 (IVA INCLUSA) - CIG 9172793C3C.",null,"2024-10-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [3998,"2024",null,"755","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.816,66",null,"2024-10-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [3999,"2024",null,"754","PREMIO DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2023/2024. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.967,50",null,"2024-10-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4000,"2024",null,"753","CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MODALITÀ WEBINAR PER LA POLIZIA LOCALE - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 304,00 IVA ESENTE).",null,"2024-10-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4001,"2024",null,"752","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 32250 PRESSO SONDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI ALTIVOLE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.160,00= MESE DI NOVEMBRE 2024.",null,"2024-10-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4002,"2024",null,"751","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.980,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 CIG: B3366C6843.",null,"2024-10-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4003,"2024",null,"750","PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE INTEGRALE DEMOLIZIONE DI N. 2 EDIFICI ESISTENTI E RICOSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO DI N. 2 EDIFICI AD USO RESIDENZIALI (FABBRICATO A E FABBRICATO B) PER COMPLESSIVI N. 14 ALLOGGI MEDIANTE SATURAZIONE DELL'INDICE DA P.I. ED APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L.R. 14/2019 (VENETO 2050) E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PARCHEGGIO ATTREZZATO) IN VIA ILARIA ALPI E VIA MARTIRI DELLE FOIBE. PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PRATICA EDILIZIA N. SUE054/23/1 - CODICE SUAP1828",null,"2024-10-14","EDILIZIA[T]",null,null], [4004,"2024",null,"749","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2024",null,"2024-10-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4005,"2024",null,"748","FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 1288,85 = (IVA ESCLUSA) CIG: B39F1EB7C0",null,"2024-10-18","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4006,"2024",null,"747","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"EDILPELLIZZARI S.R.L.\" PER COMPLESSIVI EURO 1.415,55 IVA COMPRESA. CUP E67D22000140004 CIG 9897792C56. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 1.712,81 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 3.128,35.",null,"2024-09-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4007,"2024",null,"746","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. RIGENERAZIONE URBANA. CUP E61B17000170004. LIQUIDAZIONE DI EURO 8.720,00 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.",null,"2024-10-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4008,"2024",null,"745","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA \"RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA\". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. \"FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU\"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\". LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 2.395,65 IVA COMPRESA. CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 3.699,99 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 6.095,64.",null,"2024-09-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4009,"2024",null,"744","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE PER L'ANNO 2025. EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO.",null,"2024-10-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4010,"2024",null,"743","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO INDUSTRIALE DANIELE PESSOTTO CON STUDIO A CONEGLIANO (TV) EURO 4.921,42 CIG B32C0D1489",null,"2024-09-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4011,"2024",null,"742","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024. CIG B0A995A28E.",null,"2024-10-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4012,"2024",null,"741","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PREVIDENZIALE INPS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 793,00 (IVA INCLUSA). CIG B3A4539686.",null,"2024-10-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4013,"2024",null,"740","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CURA E L'USO DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA ADIBITA A SKATEPARK ALLA MOGLIANO VENETO RUGBY SSDRL.",null,"2024-10-16","SPORT[T]",null,null], [4014,"2024",null,"739","CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' E-LEARNING SUI TEMI \"IL NUOVO CCNL PER I DIRIGENTI E I SEGRETARI\" \"LE ULTIME SULLE PROGRESSIONI VERTICALI', \"COME AUMENTARE LO STANZIAMENTO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI\" E \"PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI: COSA SUCCEDE A FINE ANNO?\" DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 340,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2024-10-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4015,"2024",null,"738","CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 S.R.L. DEL D.M. 10/03/1998 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 602,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2024-10-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4016,"2024",null,"737","FORNITURA GILET PER IL PROGETTO \"CONTROLLO DEL VICINATO\" - DITTA IL GIGLIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (IVA COMPRESA) CIG B351BB05CE.",null,"2024-10-04","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4017,"2024",null,"736","ASSEGNAZIONE BACHECHE IN CENTRO STORICO PERIODO 2024/2028. APPROVAZIONE GRADUATORIA/ELENCO ASSEGNAZIONI",null,"2024-10-08","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4018,"2024",null,"735","AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA SOCIETA' DI PROGETTAZIONE URBANISTICA MATE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLO STDIO DI FATTIBILITA' DI UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DI IMMOBILE IN ZONA B3. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.004,70; CIG B3579233B1",null,"2024-10-14","EDILIZIA[T]",null,null], [4019,"2024",null,"734","FORNITURA A NOLEGGIO DI N.1 EROGATORE DI ACQUA FILTRATA PER GLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE DEL MUNICIPIO PER 36 MESI, PERIODO 01-11-2024 AL 31-10-2027. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.L.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2927,20 (IVA INCLUSA) CIG B3653574D2",null,"2024-10-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4020,"2024",null,"733","TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI AREA COMUNALE SITA IN VIA CASONI. NOMINA COMMISSIONE.",null,"2024-10-11","ESPROPRI[T]",null,null], [4021,"2024",null,"732","LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ADRIASTRADE SRL DI EURO 112.417,03 CIG BOBA2A5FC5 CUP E69J24001090004.",null,"2024-09-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4022,"2024",null,"731","UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI SALZANO PER ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SALZANO",null,"2024-02-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4023,"2024",null,"730","INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE \"A. PANISI\" DI VIA FERRETTO CUP E66C24000010006. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CONTABILITA' E CSE ALLA SOCIETA' VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. PER EURO 11.025,87 CNPAIA E IVA COMPRESI CIG B33113AFCD ED IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00",null,"2024-10-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4024,"2024",null,"729","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024- EURO 5.479,37",null,"2024-10-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4025,"2024",null,"728","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 8.521,54.",null,"2024-10-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4026,"2024",null,"727","CONVENZIONE PROT. N. 13668 DEL 11.04.2024 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PARROCCHIA DI ZERMAN E PARROCCHIA DI CAMPOCROCE. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00",null,"2024-10-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4027,"2024",null,"726","PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ADESIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00; CIG B3158EB527",null,"2024-09-18","SUAP[T]",null,null], [4028,"2024",null,"725","PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: PACCHETTO FORMATIVO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00; CIG B3159983EB",null,"2024-09-18","SUAP[T]",null,null], [4029,"2024",null,"724","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96,00",null,"2024-10-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4030,"2024",null,"723","CORSO DI FORMAZIONE SU \"IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 ALLA LUCE DELLE NOVITÀ NORMATIVE\" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA MIRA FORMAZIONE SRLS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90,00.= IVA ESENTE.",null,"2024-10-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [4031,"2024",null,"722","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 24224 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 740,00=. PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024.",null,"2024-10-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4032,"2024",null,"721","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA SAN GIUSEPPE COOP ALTERNATIVA AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.210,00=. PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024.",null,"2024-09-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4033,"2024",null,"720","SOSTEGNO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO, PER INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DI UN NUCLEO FAMILIARE ESULE IN STATO DI NECESSITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.730,00.",null,"2024-10-01","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4034,"2024",null,"719","APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (CIG 9410407186) - SOSTITUZIONE DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)",null,"2024-10-04","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [4035,"2024",null,"718","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ZAGO SRL CON SEDE A CEGGIA (VE) EURO 501.639,97 CIG B2F5625734 CUP E61B21004600004",null,"2024-10-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4036,"2024",null,"717","\"PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - 8° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE\". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA DI VENEZIA PER I SERVIZI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER L'EFFETTUAZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO. TRATTATIVA DIRETTA MEPA 4664477 EURO 10.424,33 IVA COMPRESA CIG B3360BDD48 CUP E67H23001240004.",null,"2024-09-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4037,"2024",null,"716","RIFINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP SU TEMATICHE SISTEMISTICHE LEGATE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO INTERNO APPROVATO CON DD 57/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.547,36 IVA INCLUSA. CIG Z1E39987CF",null,"2024-09-27","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [4038,"2024",null,"715","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2024-10-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [4039,"2024",null,"714","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POSTAZIONE DI LAVORO PLOTTER. DITTA JTP INFORMATICA S.R.L. RDO NR. 4714801IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 IVA/C CIG B35DFB5879",null,"2024-10-09","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [4040,"2024",null,"713","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2024- EURO 439,24",null,"2024-10-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4041,"2024",null,"712","AFFIDAMENTO INCARICO DI ABBATTIMENTO ALBERO NEL PARCO CAREGARO NEGRIN. NONSOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. RDO N. 4689388. EURO 18.720,90 IVA/C CIG. B355180E1C",null,"2024-10-08","AMBIENTE[T]",null,null], [4042,"2024",null,"711","PROGETTO \"SPORT PER TUTTI 2024/25\". APPROVAZIONE BANDO.",null,"2024-10-02","SPORT[T]",null,null], [4043,"2024",null,"710","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS SPA PER EURO 8.120,00 (IVA COMPRESA)",null,"2024-10-07","RAGIONERIA[T]",null,null], [4044,"2024",null,"709","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 242,00",null,"2024-09-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4045,"2024",null,"708","CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SULLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI EDILIZIA E SULLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI CE.S.E.L. IMPEGNO DI SPESA (EURO 174,00 IVA ESENTE).",null,"2024-10-01","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4046,"2024",null,"707","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 211,39).",null,"2024-10-04","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4047,"2024",null,"706","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 DELL'ECONOMO COMUNALE TERZO TRIMESTRE 2024. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1450,31",null,"2024-10-07","ECONOMATO[T]",null,null], [4048,"2024",null,"705","ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI N. 2 ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA SELVE N. 17 E VIA VANZO N. 54. NOMINA COMMISSIONE.",null,"2024-10-03","ESPROPRI[T]",null,null], [4049,"2024",null,"704","ACCORDO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLE DITTE \"C.G. - CANTIERI BORTOLATO S.R.L.\" - ERRATA CORRIGE: AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA ACCORDO N. 11 DI CUI ALL'ALLEGATO 1 ALLE N.T.O. DEL PI.",null,"2024-10-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [4050,"2024",null,"703","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO C.O. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01.11.2024.",null,"2024-10-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4051,"2024",null,"702","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.980,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CIG: B3366C6843 .",null,"2024-09-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4052,"2024",null,"701","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ABBELLIMENTO CABINE ELETTRICHE - \"CONCORSO DI CABIN STREET ART A MOGLIANO VENETO\". APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI PER LE CABINE ELETTRICHE DI: VIA DELLO SCOUTISMO, VIA RONZINELLA MOGLIANO E VIA COLELLI.",null,"2024-09-26","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4053,"2024",null,"700","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER A DECORRERE DAL 01.11.2024.",null,"2024-09-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4054,"2024",null,"699","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.103,55",null,"2024-08-23","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [4055,"2024",null,"698","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SUPPORTO GRAFICO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI-PERIODO 01.10.2024-31.12.2026-IMPEGNO DI SPESA EURO 164.700,00 IVA COMPRESA, IMPEGNO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER EURO 2.700,00-CIG B323E34B71",null,"2024-09-26","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4056,"2024",null,"697","IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO REP. N. 4430/2024.",null,"2024-09-26","CONTRATTI[T]",null,null], [4057,"2024",null,"696","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE - RISERVATO AL PERSONALE INTERNO - PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ELEVATE QUALIFICAZIONI PER L'AREA SERVIZI CULTURALI.",null,"2024-09-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4058,"2024",null,"695","APPLICAZIONE CCNL DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 PER IL TRIENNIO 2019-2021. PRESA D'ATTO DELLE COMPETENZE RELATIVE AGLI ARRETRATI CONTRATTUALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENTE E AL SEGRETARIO GENERALE.",null,"2024-09-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4059,"2024",null,"694","FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 4 OTTOBRE 2024 CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.500,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-09-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4060,"2024",null,"693","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TES SPA PER EURO 75.182,50 - CIG: B3112E8E9D E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00 CUP E67H24001170004",null,"2024-09-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4061,"2024",null,"692","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 729 DEL 17.09.2019. PROF. AVV. GIOVANNI SALA. EURO 1.823,90.=",null,"2024-09-19","CONTENZIOSO[T]",null,null], [4062,"2024",null,"691","D.L. 223/2006, ART. 19, CO. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 248/2006. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA PER EURO 27.757,83.= UTILIZZO QUOTA PARTE PER IL RIMBORSO PARZIALE DELLE TARIFFE ANNO 2024 DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 904699479F. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.139,79",null,"2024-09-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4063,"2024",null,"690","CORREZIONE ERRORE CONTABILE D.D. N. 621 DEL 03.09.2024 AVENTE PER OGGETTO \"SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. \"N. MANDELA\" E DELL'I.C. \"M. MINERBI\" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00\"",null,"2024-09-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4064,"2024",null,"689","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 LOTTO UNICO. CIG PRINCIPALE 9458158EE1 CIG DERIVATO B32846471C PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2661,00 (IVA INCLUSA)",null,"2024-09-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4065,"2024",null,"688","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI, SETTORE 1 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE\".",null,"2024-09-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4066,"2024",null,"687","MODIFICA CIG DERIVATO DET. N. 682/2024: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITALWARE SRL. EURO 14.948,66 IVA COMPRESA CIG PRINCIPALE: 9823936871 E CIG DERIVATO: B2EE1FCB73 B3244D2163",null,"2024-09-24","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [4067,"2024",null,"686","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL DEI LAVORI STRAORDINARI \"EXTRA CANONE\" DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER EURO 77.975,20 IVA C, IMPEGNO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.330,79 E MODIFICA QUADRO ECONOMICO CIG 91432321BD",null,"2024-09-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4068,"2024",null,"685","CONCESSIONE ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS DELLA \"EX CASA DEL CUSTODE\" DEL PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN. APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO D'USO GRATUITO.",null,"2024-09-11","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4069,"2024",null,"684","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALLA S.O.M.S. APS PER INIZIATIVE DI CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-08-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4070,"2024",null,"683","PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROVENIENTE DAL COMUNE DI CASALE SUL SILE - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL DIPENDENTE M.F. CON DECORRENZA 01-10-2024.",null,"2024-09-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4071,"2024",null,"682","ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITALWARE SRL. EURO 14.948,66 IVA COMPRESA CIG PRINCIPALE: 9823936871 E CIG DERIVATO: B2EE1FCB73",null,"2024-09-16","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [4072,"2024",null,"681","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE PRIMO STRALCIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE. EURO 50.000,00",null,"2024-09-16","AMBIENTE[T]",null,null], [4073,"2024",null,"680","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2024 (EURO 31.509,48=.).",null,"2024-09-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4074,"2024",null,"679","IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN CASO DI EVENTUALI RICORSI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024.",null,"2024-09-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4075,"2024",null,"678","SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE. FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024, DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 935,00 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023. CIG B30E2D95DE.",null,"2024-09-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4076,"2024",null,"677","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 - EURO 32.214,55",null,"2024-09-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4077,"2024",null,"676","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELL'ITER AMMINISTRATIVO AFFIDATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1113 DEL 27.12.2022.",null,"2024-09-19","CONTENZIOSO[T]",null,null], [4078,"2024",null,"675","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 18 09 2024 18 10 2024. CIG B0FF263605.",null,"2024-09-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4079,"2024",null,"674","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024. CIG B0A995A28E.",null,"2024-09-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4080,"2024",null,"673","DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.",null,"2024-09-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [4081,"2024",null,"672","RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER EMISSIONE CERTIFICATO ANAGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30,00",null,"2024-09-05","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [4082,"2024",null,"671","CORSO DI FORMAZIONE SU \"IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI\" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.= IVA ESENTE.",null,"2024-09-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [4083,"2024",null,"670","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO GRADO DI TREVISO AVVERSO RICORSI CONTRO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018 (PROT. NR. 13330 DEL 10/04/2024) E TASI 2018 (PROT. NR. 13332 DEL 10/04/2024) - CIG B30DC7931A",null,"2024-09-17","TRIBUTI[T]",null,null], [4084,"2024",null,"669","AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI \"MESSI NOTIFICATORI\" AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.",null,"2024-09-17","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4085,"2024",null,"668","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.824,70",null,"2024-09-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4086,"2024",null,"667","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2024- EURO 2.422,04",null,"2024-09-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4087,"2024",null,"666","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2024- EURO 341,33",null,"2024-09-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4088,"2024",null,"665","LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024- EURO 648,69.",null,"2024-09-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4089,"2024",null,"664","IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2024 - EURO 225,00.=",null,"2024-08-26","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4090,"2024",null,"663","ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE PROROGA DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS DI VIA COLELLI FINO AL 17/02/2033 CON IL TENNIS CLUB MOGLIANO ASD.",null,"2024-09-02","SPORT[T]",null,null], [4091,"2024",null,"662","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00=. AD ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA PARKINSON CAFÈ. ANNO 2024",null,"2024-09-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4092,"2024",null,"661","PROROGA DI PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.260,00. PERIODO DAL 14 09 2024 AL 14 10 2024. CIG B1EE614BFF",null,"2024-09-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4093,"2024",null,"660","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 51327 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.335,00=. PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2024.",null,"2024-09-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4094,"2024",null,"659","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 440,00=. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024.",null,"2024-09-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4095,"2024",null,"658","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS.",null,"2024-09-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4096,"2024",null,"657","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 65,00.=",null,"2024-09-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [4097,"2024",null,"656","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2024-09-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4098,"2024",null,"655","CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE RENDICONTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E AGGIORNAMENTO CANONE 2023 REDATTO DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PERITO IND.LE MICHELE MODOLO. IMPEGNO DI EURO 71.816,60 CIG 7551650AB6.",null,"2024-09-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4099,"2024",null,"654","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE SWITCH DANNEGGIATI. DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.353,78 (IVA COMPRESA) CIG B2DDCD8B6F.",null,"2024-08-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4100,"2024",null,"653","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA.",null,"2024-09-09","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4101,"2024",null,"652","EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA', PER CURA DECORO AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.800,00=",null,"2024-09-05","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4102,"2024",null,"651","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO \"BRUCOMELA\", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE SISTEMA TARIFFARIO PER EURO 720.000,00",null,"2024-08-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4103,"2024",null,"650","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE \"PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE\" QUOTA PARTE ANNO 2024. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.917,50. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.917,50",null,"2024-09-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4104,"2024",null,"649","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. REVISIONE PREZZI DECORRENZA SETTEMBRE 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.993,00",null,"2024-09-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4105,"2024",null,"648","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI DEL CENTRO PASTORALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATA DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.200,00.",null,"2024-09-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4106,"2024",null,"647","PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.680,00",null,"2024-09-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4107,"2024",null,"646","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE INERENTE IPOTESI DI ACCORDO TRANSATTIVO. EURO 2.626,42= CIG B2F09A3454.",null,"2024-09-09","CONTENZIOSO[T]",null,null], [4108,"2024",null,"645","FORNITURA E POSA IN OPERA CELLA MORTUARIA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FROZEN SRL CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) EURO 23.058,00 CIG B2FAE4C615",null,"2024-09-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4109,"2024",null,"644","CORSO PER LA COSTRUZIONE, GESTIONE, TUTELA E SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI IL GIORNO 03.10.2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182,00 IVA ESENTE",null,"2024-09-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4110,"2024",null,"643","FORNITURA DI UNA RILEGATRICE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG B2F8E4DEA5. IMPEGNO DI SPESA DI 228,84 (IVA ESCLUSA)",null,"2024-09-10","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4111,"2024",null,"642","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 23.01.2024. DISIMPEGNO DI EURO 11.816,60. CIG ZA13637B72",null,"2024-09-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4112,"2024",null,"641","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)\" DAL 01/12/2024 AL 30/11/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.266,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO B2F8014203",null,"2024-09-09","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4113,"2024",null,"640","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILSTRADE DI MASSAROTTO SRL CON SEDE A VILLORBA (TV). EURO 163.680,00 CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001.",null,"2024-09-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4114,"2024",null,"639","FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONTENITORI \"ECOBOX\" PER RICOVERO SEDIE DA COLLOCARE PRESSO LA EX \"CASA DEL CUSTODE\" NEL PARCO DELLA CULTURA \"ANTONIO CAREGARO NEGRIN\". TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4613635. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.566,00 IVA C. CIG B2F387CD41.",null,"2024-09-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4115,"2024",null,"638","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE. CIG B2F8825A18",null,"2024-09-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4116,"2024",null,"637","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 65.882,94",null,"2024-08-29","AMBIENTE[T]",null,null], [4117,"2024",null,"636","TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 250,00 IVA C.",null,"2024-08-27","AMBIENTE[T]",null,null], [4118,"2024",null,"635","AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI DUE TOSAERBA E UN DECESPUGLIATORE NECESSARI PER LA CURA E DECORO DEGLI ORTI COMUNALI DI VIA SAN MICHELE E DELLE AREE VERDI COMUNALI CURATE DALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST ODV. ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.797,00= (IVA COMPRESA). CIG: B2EB47D00E",null,"2024-09-04","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4119,"2024",null,"634","ACQUISTO CASETTA IN LEGNO AD USO RICOVERO ATTREZZI PER ORTI COMUNALI DI VIA BRAIDA. AFFIDAMENTO DIRETTO A STIL LEGNO DI CETTOLIN BEPPINO. ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.294,00= (IVA 22% INCLUSA). CIG. B2EC9925CB",null,"2024-09-04","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4120,"2024",null,"633","SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE ANNO 2024 PARI A EURO 52.050,00=.",null,"2024-08-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4121,"2024",null,"632","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.895,00",null,"2024-09-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4122,"2024",null,"631","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA POLIFUNZIONALE SKATE PARK DI VIA COLELLI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DOCUMENTI DI FINE LAVORI.",null,"2024-09-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4123,"2024",null,"630","NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE \"PUNTO COMUNE\"",null,"2024-09-03","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [4124,"2024",null,"629","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2024-09-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [4125,"2024",null,"628","ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2024 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 76.392,54 DI CUI 229,18 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.",null,"2024-09-02","RAGIONERIA[T]",null,null], [4126,"2024",null,"627","CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.M. 30/05/2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DALL'01/01/2022 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021. QUANTIFICAZIONE SOMME UTILIZZATE NELL'ANNO 2023 E RIMBORSO.",null,"2024-02-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4127,"2024",null,"626","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 955 DEL 12.12.2023. CORREZIONE ERRORE MATERIALE.",null,"2024-09-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4128,"2024",null,"625","REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 120 CO. 9 DEL DLGS NR 36/2023",null,"2024-08-22","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [4129,"2024",null,"624","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO ANNO 2024 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-08-21","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4130,"2024",null,"623","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2024/2025. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DISPONIBILITÀ POSTI SEZIONI LATTANTI E DIVEZZI STRUTTURA BRUCOMELA.",null,"2024-09-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4131,"2024",null,"622","RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00=.",null,"2024-08-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4132,"2024",null,"621","SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. \"N. MANDELA\" E DELL'I.C. \"M. MINERBI\" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00",null,"2024-08-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4133,"2024",null,"620","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI AD EURO 500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI AUTODIFESA PERSONALE.",null,"2024-08-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4134,"2024",null,"619","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI AD EURO 1.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FATTIBILLIMO APS PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA INCLUSIVA \"DAL CENTRO AL CENTRO\" DEL 22 SETTEMBRE 2024.",null,"2024-08-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4135,"2024",null,"618","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI AD EURO 100,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARINSIEME ODV DI TREVISO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'ALZHEIMER DEL 21 SETTEMBRE 2024.",null,"2024-08-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4136,"2024",null,"617","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 49279 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.785,00=. PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2024.",null,"2024-08-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4137,"2024",null,"616","CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 DI SERVIZI E LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\" ART. 7 DEL C.S.A. \"ATTIVITÀ EXTRA CANONE\". AFFIDAMENTO INCARICO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA E SERVICE KEY SRL PER IL NOLEGGIO DEL GRUPPO FRIGO PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 FINO AL 20.09.2024. EURO 11.443,56 CIG 8850223B0D.",null,"2024-08-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4138,"2024",null,"615","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLO STUDIO PURARCHITETTURA CON SEDE LEGALE A ZERO BRANCO (TV) EURO 2.569,43. CIG B2E2D4F247.",null,"2024-09-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4139,"2024",null,"614","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EURO 536.800,00 ED IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00, TOTALE EURO 537.050,00 CUP E61B21004600004.",null,"2024-08-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4140,"2024",null,"613","RIPARAZIONE DEL GUASTO CAUSATO DA FULMINAZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIE SRL CON SEDE A CONSELVE (PD) EURO 8.052,00 CIG B2E2AA1C29",null,"2024-08-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4141,"2024",null,"612","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PERGOLA BIOCLIMATICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MIATTO ZANOCCO SRL CON SEDE A GARDIGIANO DI SCORZE' (VE). EURO 6.283,00 CIG B2E2BD6B2B",null,"2024-08-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4142,"2024",null,"611","CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2023 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 19.717,70.",null,"2024-06-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4143,"2024",null,"610","DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6460,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.",null,"2024-08-29","TRIBUTI[T]",null,null], [4144,"2024",null,"609","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)\". VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ¤9410,19 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.",null,"2024-08-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [4145,"2024",null,"608","COMMISSIONI SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS, DOVUTE AL TESORIERE DELL' ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER EURO 300,00 A FAVORE DEL SOGGETTO INTESA SAN PAOLO SPA",null,"2024-08-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [4146,"2024",null,"607","RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI R.C. GENERALE LLOYD'S N. POLIZZA A7LIA02102K-LB IMPEGNO DI SPESA EURO 6265,00",null,"2024-08-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4147,"2024",null,"606","FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 2724,96 (IVA ESCLUSA) CIG B2DF7643AE",null,"2024-08-29","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4148,"2024",null,"605","FORNITURA DI 10000 ETICHETTE POLY RICOT PERSONALIZZATE PER INVENTARIO BENI MOBILI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 860,00 (IVA ESCLUSA) CIG B2DF8371CE",null,"2024-08-29","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4149,"2024",null,"604","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00.",null,"2024-08-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4150,"2024",null,"603","FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO A CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000 IVA ESENTE. CIG B2DD319082",null,"2024-08-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [4151,"2024",null,"602","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)\" DAL 01/11/2024 AL 31/10/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1342,00(IVA INCLUSA). POD N. IT001E10988186 CIG DERIVATO B2D9BC14B3",null,"2024-08-27","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4152,"2024",null,"601","IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER STIPULAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER TRASPORTO DI OPERE D'ARTE",null,"2024-08-12","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4153,"2024",null,"600","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO PROGETTO MEDIA.AZIONE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO - CIG B29B751B6A. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.959,64",null,"2024-08-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4154,"2024",null,"599","IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO REP. N. 4427/2024.",null,"2024-08-22","CONTRATTI[T]",null,null], [4155,"2024",null,"598","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG 8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.960,00",null,"2024-08-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4156,"2024",null,"597","INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV) EURO 4.600,00 CIG Z5935BAE6F.",null,"2024-08-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4157,"2024",null,"596","INDENNITÀ DI FINE MANDATO (ART. 82, COMMA 8, LETT. F) T.U.E.L.) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL SINDACO PER MANDATO ELETTORALE 2019/2024",null,"2024-08-13","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4158,"2024",null,"595","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 546.594,55 IVA C.",null,"2024-05-22","AMBIENTE[T]",null,null], [4159,"2024",null,"594","NUMERO GENERATO PER ERRORE",null,"2024-08-29","AMBIENTE[T]",null,null], [4160,"2024",null,"593","ESTATE 2024 INTEGRAZIONE CALENDARIO INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE MESE DI SETTEMBRE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 3.500,00.=",null,"2024-08-13","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4161,"2024",null,"592","EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO SUD ODV, PER CURA, DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=",null,"2024-08-14","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4162,"2024",null,"591","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2024. CIG B0A995A28E.",null,"2024-08-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4163,"2024",null,"590","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.150,00",null,"2024-08-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4164,"2024",null,"589","APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 09.08.2023 AL 30.06.2028 AFFIDATO ALLA DITTA EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO - CIG DERIVATO 9949339646. REVISIONE PREZZI DECORRENZA SETTEMBRE 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.400,00",null,"2024-08-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4165,"2024",null,"588","IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024 PER L'APPALTO DI \"GLOBAL SERVICE\" DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE DI CUI AL CONTRATTO REP. 4398/2022. EURO 16.311,45. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025.",null,"2024-07-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4166,"2024",null,"587","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.502,72. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.502,72",null,"2024-08-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4167,"2024",null,"586","CORSO DI FORMAZIONE SU: LA LEGGE \"SALVA CASA\" CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICHE, DEL DECRETO LEGGE 69/2024 ORGANIZZATO IN MODALITA' WEBINAR DALLA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA.",null,"2024-08-08","EDILIZIA[T]",null,null], [4168,"2024",null,"585","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. SUAP 649/22, N. 147/19, NN. 093/08 - 093/08/1, SUAP 057/18, A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA P.E. SUAP 342/23/1 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA SUE 236/24 - SUE236/24/1. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 39.856,92=",null,"2024-08-06","EDILIZIA[T]",null,null], [4169,"2024",null,"584","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ESCLUSIVA ANNO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 389,96",null,"2024-08-09","AMBIENTE[T]",null,null], [4170,"2024",null,"583","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITA' IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINO SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.",null,"2024-08-06","ESPROPRI[T]",null,null], [4171,"2024",null,"582","SERVIZIO DI HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA È AFFIDAMENTO A DITTA SERVERPLAN PER UN PERIODO MASSIMO DI MESI 3. TRATTATIVA DIRETTA N. 4567357. EURO 486,78 CIG. B2C1328958",null,"2024-08-08","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [4172,"2024",null,"581","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)\" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE POD IT001E00061774 E POD IT001E00115975 PER SOPRAVVENUTI CONGUAGLI RELATIVI AL PRECEDENTE CONTRATTO CONCLUSO IN DATA 29/02/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNI PER EURO 57,25 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.",null,"2024-08-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [4173,"2024",null,"580","CUP: E62H23003820004. CIG. A0215A83E9. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE VIVAI POLETTO SAS. EURO 46.994,40 IVA COMPRESA",null,"2024-08-02","AMBIENTE[T]",null,null], [4174,"2024",null,"579","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 15.362,25",null,"2024-08-06","AMBIENTE[T]",null,null], [4175,"2024",null,"578","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PARI AD EURO 660,00 IVA C.",null,"2024-07-25","AMBIENTE[T]",null,null], [4176,"2024",null,"577","PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITI IN MASSA, AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE 52/91, DI TELECOM ITALIA SPA A FAVORE DI INTESA SANPAOLO SPA",null,"2024-08-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [4177,"2024",null,"576","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2024- EURO 2.403,49",null,"2024-08-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4178,"2024",null,"575","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 7.736,38.",null,"2024-08-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4179,"2024",null,"574","PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE - AGRICOLO, GIÀ DEMOLITO E RICOSTRUITO, CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A COMMERCIALE-DIREZIONALE IN AREA PRIVATA ED ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, PER REALIZZAZIONE DI PORZIONE DI AREA ATTREZZATA A PARCHEGGIO PUBBLICO, SU COMPENDIO IMMOBILIARE IN VIA FERRETTO/VIA CA' MARCHESI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. PRATICA EDILIZIA SUAP621/22/1 (CODICE SUAP1809).",null,"2024-08-08","EDILIZIA[T]",null,null], [4180,"2024",null,"573","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2024 - EURO 1.236,00",null,"2024-08-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4181,"2024",null,"572","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2024-08-07","RAGIONERIA[T]",null,null], [4182,"2024",null,"571","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2024- EURO 370,44",null,"2024-08-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4183,"2024",null,"570","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS SPA PER ¤ 3.650,00",null,"2024-08-06","RAGIONERIA[T]",null,null], [4184,"2024",null,"569","RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 1043 DEL 15.12.2021, E SS.MM.II., PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO 2024-2026 A SEGUITO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38/2024 DI VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO.",null,"2024-08-01","RAGIONERIA[T]",null,null], [4185,"2024",null,"568","IMPEGNO DI SPESA DENUNCIA DI VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A INAIL.",null,"2024-08-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4186,"2024",null,"567","RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2024, PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA OPERATORI, OPERATORI ESPERTI, ISTRUTTORI E FUNZIONARI. APPLICAZIONE CCNQ 04/12/2017 E SS.MM.II.",null,"2024-08-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4187,"2024",null,"566","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A.",null,"2024-07-23","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [4188,"2024",null,"565","AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE \"ELENCO DEI NIDI IN FAMIGLIA\" ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 153 DEL 16.02.2018",null,"2024-08-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4189,"2024",null,"564","IMPEGNO SPESE DI ISTRUTTORIA A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 231,00 IVA COMPRESA PER IL PARERE TECNICO AL PROGETTO DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CASA DEL CUSTODE SITO IN VIA BERCHET, 1.",null,"2024-04-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4190,"2024",null,"563","ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP \"VEICOLI 2\" LOTTO 6 \"CITY CAR ELETTRICA\". ACQUISTO N. 2 VEICOLI MODELLO \"JEEP AVENGER FULL ELECTRIC 156 CV. LONGITUDE\" DALLA SOCIETÀ FCA FLEET & TENDERS CON SEDE A TORINO. CIG B29124257E EURO 64.000,00.",null,"2024-07-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4191,"2024",null,"562","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER PROMUOVERE RICORSO MONITORIO DINANZI AL TAR VENETO PER RECUPERO CREDITO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.376,17.= CIG B2A06C9FCF.",null,"2024-07-29","CONTENZIOSO[T]",null,null], [4192,"2024",null,"561","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026. EDIZIONE 2024 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 4.187,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2024-07-24","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [4193,"2024",null,"560","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 PARI AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE 'IMPRESA EDILPELLIZZARI S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 137.722,74 IVA COMPRESA. CUP E67D22000140004 CIG 9897792C56.",null,"2024-07-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4194,"2024",null,"559","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA \"IL CONTO ANNUALE 2024\" DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2024-08-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4195,"2024",null,"558","RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2024, PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA OPERATORI ESPERTI, ISTRUTTORI E FUNZIONARI. APPLICAZIONE CCNQ 04/12/2017 E SS.MM.II.",null,"2024-07-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4196,"2024",null,"557","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PRO-TEMPORE PERIODO 01-01-2023/31-12-2023 - EURO 8.681,18.",null,"2024-07-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4197,"2024",null,"556","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2023 - EURO 35.816,56",null,"2024-07-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4198,"2024",null,"555","GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & C. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). EURO 45.628,08 CIG 9161876B3E.",null,"2024-07-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4199,"2024",null,"554","RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 51-23 VIA PIRANDELLO, N. 159-23 VIA BELLINCIONI, N. 166-23 VIA TREVISANATO - VIA PIRANESI",null,"2024-07-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4200,"2024",null,"553","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA CUP E61B22002400004. APPROVAZIONE CRE, LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA PATTARO SRL PER EURO 1.002,56 IVA C. CIG 9842525493, E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.635,25",null,"2024-07-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4201,"2024",null,"552","CORREZIONE ERRORE MATERIALE DD N. 468_2024 MANUTENZIONE VERDE PARCO ARCOBALENO. CIG. B20FAD3ECE EURO 4.392,00. NESSUNA VARIAZIONE SULL'IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-07-29","AMBIENTE[T]",null,null], [4202,"2024",null,"551","ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PROROGA AL 31.12.2024 DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE \"G. BERTO\"",null,"2024-07-23","SPORT[T]",null,null], [4203,"2024",null,"550","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE (TV) DAL 23 07 2024 AL 23 08 2024. IMPEGNO EURO 1.900,00. CIG. B1666A200A.",null,"2024-07-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4204,"2024",null,"549","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 50662 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 620,00=. PERIODO AGOSTO 2024.",null,"2024-07-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4205,"2024",null,"548","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023, DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00 (IVA ESCLUSA) CIG B25A85BABA",null,"2024-07-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [4206,"2024",null,"547","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.",null,"2024-07-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4207,"2024",null,"546","CONTRIBUTO SPESE DI PARTECIPAZIONE A MASTER UNIVERSITARI DI 1° E 2° LIVELLO A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI RICHIEDENTI (PIAO 2024-2026) - APPROVAZIONE AMMESSI A CONTRIBUTO CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI CHALLENGE SCHOOL DI VENEZIA EURO 2.000,00.",null,"2024-07-24","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4208,"2024",null,"545","LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DELLA DITTA STENOTYPE EMILIA S.R.L.",null,"2024-07-25","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4209,"2024",null,"544","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999. PRIMO SEMESTRE 2024.",null,"2024-05-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4210,"2024",null,"543","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2023 - EURO 12.179,48.",null,"2024-07-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4211,"2024",null,"542","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024. CIG B0A995A28E.",null,"2024-07-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4212,"2024",null,"541","ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA CASONI. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA.",null,"2024-07-09","ESPROPRI[T]",null,null], [4213,"2024",null,"540","ACQUISTO UNITÀ DISCO RIGIDO - HD SAS - CAPACITÀ: 300 GB PER SOSTITUZIONE DISCO DANNEGGIATO, A SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EUGANEA INNOVAZIONE SRL. EURO 97,60 IVA COMPRESA CIG.B284F230A1",null,"2024-07-18","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [4214,"2024",null,"539","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 2.500,00= A FAVORE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE - FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL VOLUME \"MOGLIANO VENETO - CITTÀ DELLA MEMORIA: MONUMENTI, CIPPI, STELI...\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-07-18","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4215,"2024",null,"538","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE S.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.438,00 CIG B2775A55AF CUP E65F22000100001.",null,"2024-07-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4216,"2024",null,"537","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIVERSE SCUOLE IN OTTEMPERANZA AI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT CON SEDE A MESTRE - VE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.889,90 CIG B280F26299",null,"2024-07-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4217,"2024",null,"536","COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO. EURO 507,52 CIG B2788D8DA9",null,"2024-07-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4218,"2024",null,"535","APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, AREA PROGETTI TRASVERSALI, UFFICIO SEGRETERIA SINDACO.",null,"2024-07-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4219,"2024",null,"534","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023 LE AL GEOM. DAVIDE ROSOLEN DI MOTTA DI LIVENZA (TV) PER EURO 1.921,50 IVA COMPRESA.",null,"2024-07-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4220,"2024",null,"533","LIQUIDAZIONE PREMIO CORRELATO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 2 LETTERE A E B DEL CCNL 2019 -2021 PER L'ANNO 2023. EURO 155.354,26",null,"2024-07-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4221,"2024",null,"532","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 18.07.2024. INTEGRAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE.",null,"2024-07-19","CONTENZIOSO[T]",null,null], [4222,"2024",null,"531","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.816,12",null,"2024-07-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4223,"2024",null,"530","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI AUSILI ALLA DITTA T.S.S. SRL - CIG B28303172E. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 567,84",null,"2024-07-18","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4224,"2024",null,"529","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO.",null,"2024-07-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4225,"2024",null,"528","NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C. DI DE ZOTTI RIMO & C. CON SEDE A TORRE DI MOSTO (VE) CIG B2359F111D. IMPEGNO PER LAVORI EURO 79.093,40 IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC DI EURO 35,00. TOTALE EURO 79.128,40 CUP E63F24000000001.",null,"2024-07-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4226,"2024",null,"527","RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA DI CONTROLLO AI SENSI DEL D.M. 31 OTTOBRE 2003, N. 361. RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21,35 (IVA COMPRESA).",null,"2024-07-02","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4227,"2024",null,"526","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 384,21).",null,"2024-07-15","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4228,"2024",null,"525","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA MARTELLI PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DAL SIG. MASSIMO ZANON.",null,"2024-07-18","CONTENZIOSO[T]",null,null], [4229,"2024",null,"524","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 395,00",null,"2024-07-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4230,"2024",null,"523","CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2024.",null,"2024-03-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4231,"2024",null,"522","LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI. CUP E61B23000350004 CIG A038215FB7. SVINCOLO POLIZZA ASSICURATIVA.",null,"2024-07-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4232,"2024",null,"521","LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CUP E65F23003420004 CIG A028D97CD1. SVINCOLO POLIZZA DI ASSICURAZIONE.",null,"2024-07-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4233,"2024",null,"520","APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ANNO 2024.",null,"2024-07-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4234,"2024",null,"519","LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024- EURO 553,62.",null,"2024-07-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4235,"2024",null,"518","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2024- EURO 468,34",null,"2024-07-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4236,"2024",null,"517","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2024- EURO 2.702,44",null,"2024-07-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4237,"2024",null,"516","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-08-2024.",null,"2024-07-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4238,"2024",null,"515","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 15/04/2024 AL 14/06/2024. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO (IMPEGNO DI SPESA EURO 29.649,28.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2024-07-15","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [4239,"2024",null,"514","ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PROROGA AL 31.12.2024 DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA MONTALCINI NORD.",null,"2024-07-12","SPORT[T]",null,null], [4240,"2024",null,"513","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI PER L'ACQUISTO O IL RINNOVO DI FIRME DIGITALI ANNO 2024.",null,"2024-07-04","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [4241,"2024",null,"512","RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.690,00.",null,"2024-07-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4242,"2024",null,"511","PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO E DELLE ASSEGNAZIONI IN ESSERE.",null,"2024-07-12","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4243,"2024",null,"510","CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - RISCHIO MEDIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA B.R. SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 562,00 CIG B25C6A270F.",null,"2024-07-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4244,"2024",null,"509","GESTIONE DEL SERVIZIO \"CENTRO DONNA\" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A \"LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE\" DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.980,00 (C.I.G. B25C4F2291)",null,"2024-07-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4245,"2024",null,"508","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 7140 PRESSO I.S.R.A.A. TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 970,00=. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024.",null,"2024-07-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4246,"2024",null,"507","PROROGA DI PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 380,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO LUGLIO 2024",null,"2024-07-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4247,"2024",null,"506","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2024-07-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [4248,"2024",null,"505","ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2024",null,"2024-07-09","TRIBUTI[T]",null,null], [4249,"2024",null,"504","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 1, COMMA 584 DELLA LEGGE N. 234/2021. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024.",null,"2024-06-19","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4250,"2024",null,"503","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.624,75",null,"2024-07-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4251,"2024",null,"502","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO SU CORSO D'ACQUA IN VIA TOMMASINI - SE.FI. AMBIENTE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 427,00 IVA C.-CIG B2549C5CB3.",null,"2024-07-04","AMBIENTE[T]",null,null], [4252,"2024",null,"501","CANONI ANNUALI 2024. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 3.697,84 IVA/C.",null,"2024-07-08","AMBIENTE[T]",null,null], [4253,"2024",null,"500","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO EURO 1.900,00. CIG. B1666A200A.",null,"2024-07-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4254,"2024",null,"499","INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO VILLA COSULICH DI CASALE SUL SILE (TV) DEL SOGG. ASCOT N. 45569.",null,"2024-07-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4255,"2024",null,"498","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ENRICO GAZ PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO AL TAR VENETO R.G. N. 808/2024 . EURO 7.854,45.= CIG B24836693F",null,"2024-06-28","CONTENZIOSO[T]",null,null], [4256,"2024",null,"497","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER L'ACQUISTO ABBONAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA \"SOLUZIONE A 10 ADESIONI\" DITTA FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00 - CIG B2541BBA63",null,"2024-07-05","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4257,"2024",null,"496","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA P.ET.R.A. PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA CON SEDE A PADOVA DEL SERVIZIO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4429538 IMPEGNO DI SPESA 2.135,00. CUP E61B21004590004 CIG B20E1A790E.",null,"2024-06-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4258,"2024",null,"495","LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 \"DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI\" - EROGAZIONE CONTRIBUTI",null,"2024-06-24","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [4259,"2024",null,"494","DECRETO DI ESPROPRIO PER ACQUISIZIONE AREE FACENTI PARTE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI. IMPEGNO SPESA EURO PER REGISTRAZIONE DECRETO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO NEL B.U.R. . TOTALI EURO 248,80.",null,"2024-06-26","ESPROPRI[T]",null,null], [4260,"2024",null,"493","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00",null,"2024-06-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4261,"2024",null,"492","PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME PER N. 3 MESI CON INCREMENTO DA 30 H A 36 H SETTIMANALI PER N 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA UMANA SPA CON SEDE A MARGHERA, VENEZIA. TRATTATIVA DIRETTA N. 4105280. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.562,00 IVA INCLUSA OLTRE A IRAP A CARICO ENTE. CIG B0933EEE5A.",null,"2024-07-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4262,"2024",null,"491","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 751,38",null,"2024-07-01","ECONOMATO[T]",null,null], [4263,"2024",null,"490","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 30.735,00=). SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO.",null,"2024-06-24","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [4264,"2024",null,"489","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE (EURO 351,21=).",null,"2024-06-25","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [4265,"2024",null,"488","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2024-06-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4266,"2024",null,"487","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2024 (EURO 274.309,19=)",null,"2024-06-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4267,"2024",null,"486","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R.G. IMPIANTI CON SEDE A SALZANO (VE) CIG B22F31F781 EURO 4.762,88.",null,"2024-06-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4268,"2024",null,"485","SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021-2022-2023. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - ANNO 2023",null,"2024-06-25","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4269,"2024",null,"484","DIPENDENTE S.E.: MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE AD ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A DECORRERE DAL 01-07-2024 ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE.",null,"2024-06-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4270,"2024",null,"483","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-08-2024.",null,"2024-06-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4271,"2024",null,"482","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 6.108,00=.",null,"2024-06-19","TRIBUTI[T]",null,null], [4272,"2024",null,"481","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 330 DEL 30/04/2024 - PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023.",null,"2024-06-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [4273,"2024",null,"480","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 825 DEL 06/11/2023 AVENTE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO TECNICO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., ARCHIVIO NOTARILE E CATASTO FINO AL 31/12/2024. CIG Z353D1BC81. IMPEGNO EURO 2.500,00 IVA C.",null,"2024-06-13","ESPROPRI[T]",null,null], [4274,"2024",null,"479","APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO TRIBUTI.",null,"2024-06-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4275,"2024",null,"478","ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI INTERNET PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.879,60 (IVA INCLUSA) CIG B22176113E.",null,"2024-06-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4276,"2024",null,"477","VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AI FULMINI A TERRA IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) CIG B1CD79E8FA. EURO 16.958,01",null,"2024-06-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4277,"2024",null,"476","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO C.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI CON DECORRENZA DAL 26-06-2024.",null,"2024-06-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4278,"2024",null,"475","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2023 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019",null,"2024-06-19","TRIBUTI[T]",null,null], [4279,"2024",null,"474","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 POD TELECAMERE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)\" PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/07/2025. CIG PRINCIPALE: 98525472FE CIG DERIVATO B22EB295B2, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.100,00 (IVA INCLUSA)",null,"2024-06-20","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4280,"2024",null,"473","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2024-06-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [4281,"2024",null,"472","CONVENZIONE ACCESSIVA ALLA CONCESSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 436 DEL 06.06.2024 PER INSTALLAZIONE DI STRUTTURA ADIBITA A CASETTA DELL'ACQUA SITA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ART. 11 VERSAMENTO CAUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-06-18","AMBIENTE[T]",null,null], [4282,"2024",null,"471","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006. AFFIDAMENTO DIRETTO INSTALLAZIONE PORTE DA CALCIO, PANCHINE E SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA PER EURO 17.641,20 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SARTORI IMPIANTI SPORTIVI SRL CIG: B20BA25EB6",null,"2024-06-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4283,"2024",null,"470","FORNITURA DI CARTELLINE ATTI PER UFFICIO STATO CIVILE. CIG B21F3C91C8 IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 (IVA ESCLUSA)",null,"2024-06-18","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4284,"2024",null,"469","RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.",null,"2024-06-11","ESPROPRI[T]",null,null], [4285,"2024",null,"468","POTATURA VERDE E CONSOLIDAMENTO DINAMICO DI \"NOCI AMERICANO\". AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALADINO DI MIRANO (VE) P.I. 02935310272. EURO 7.808,00 IVA COMPRESA. CIG B1D20FF6DA (PER ¤ 7.808,00) E CIG. B20FAD3ECE (PER ¤. 4.392,00)",null,"2024-06-12","AMBIENTE[T]",null,null], [4286,"2024",null,"467","CANONI ANNUALI 2024_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2024 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 30,09",null,"2024-06-12","AMBIENTE[T]",null,null], [4287,"2024",null,"466","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI APRILE 2024- EURO 2.558,14",null,"2024-06-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4288,"2024",null,"465","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 13 06 2024 13 07 2024. CIG B0A995A28E.",null,"2024-06-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4289,"2024",null,"464","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.100,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA - GRUPPO DI MOGLIANO VENETO PER PROGETTO BACHECHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-06-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4290,"2024",null,"463","SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SUL DISPOSITIVO AUTOSCAN CAPTURE PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.369,60 (IVA INCLUSA) CIG B218B03B8E.",null,"2024-06-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4291,"2024",null,"462","IMPEGNO PER RICORSO AVANTI AL TAR VENETO R.G. N. 1165/2016. INTEGRAZIONE E CORREZIONE ERRORE MATERIALE.",null,"2024-06-12","CONTENZIOSO[T]",null,null], [4292,"2024",null,"461","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006 CIG 99487987D3. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SARTORI IMPIANTI SPORTIVI SRL PER EURO 169.938,40 IVA C.",null,"2024-06-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4293,"2024",null,"460","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.482,00",null,"2024-06-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4294,"2024",null,"459","RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE C.I.G. B1EE7A56EB- IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00= PERIODO GIUGNO 2024_MAGGIO 2025.",null,"2024-06-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4295,"2024",null,"458","ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI B&B AVVIATA CON SCIA (PRATICA SUAP 04737270266-08092017-1918) IN DATA 05/12/2017 RELATIVA ALL’IMMOBILE UBICATO IN VIA TOTI DAL MONTE, 22, E CONTESTUALE DIFFIDA AD UTILIZZARE I LOCALI AL PRIMO PIANO AD USO TURISTICO",null,"2024-12-31","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [4296,"2024",null,"458","FORNITURA DI CARTA PERGAMENATA FORMATO A3 E CARTA COLORATA PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 449,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: B1EEFF422E",null,"2024-06-13","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4297,"2024",null,"457","FORNITURA DI GAS NATURALE PDR 00920000010971. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GN BIS 15 LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000 IVA COMPRESA CIG DERIVATO B212451C5C",null,"2024-06-13","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4298,"2024",null,"457","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI NR. 131 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO.",null,"2024-12-20","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4299,"2024",null,"456","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLE ROSE N. 52 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-12-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4300,"2024",null,"456","PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE A 12 ALLOGGI MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON DEMO-RICOSTRUZIONE AMPLIAMENTO E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PARCHEGGIO E BANCHINA) IN VIA ROMA. PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PRATICA EDILIZIA N. SUE502/22/1 - CODICE SUAP 1136",null,"2024-06-13","EDILIZIA[T]",null,null], [4301,"2024",null,"455","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RAGAZZI DEL ‘99 PER LAVORI DI POTATURA DI ALBERATURE PUBBLICHE.",null,"2024-12-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4302,"2024",null,"455","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4425/2024.",null,"2024-06-11","CONTRATTI[T]",null,null], [4303,"2024",null,"454","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI N. 8C PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA.",null,"2024-12-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4304,"2024",null,"454","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE CON SEDE A VENEZIA PER SPESE DI ISTRUTTORIA ESAME PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA EURO 100,00 CUP E61B21004590004",null,"2024-06-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4305,"2024",null,"453","REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. CUP E61D23000070006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI. EURO 997,95",null,"2024-06-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4306,"2024",null,"453","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GHETTO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA NERA.",null,"2024-12-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4307,"2024",null,"452","FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) EURO 3.498,96 CIG B1FC35B696",null,"2024-06-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4308,"2024",null,"452","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ZARA PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER ATTIVITÀ DI SCARICO VETRATE.",null,"2024-12-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4309,"2024",null,"451","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PRA' DEI ROVERI E IN VIA MONTE ORTIGARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2024-12-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4310,"2024",null,"451","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 OTTOBRE 2023 - 31 DICEMBRE 2023 (EURO 1.647,55). PERIODO 01 GENNAIO 2024 - 11 GIUGNO 2024 (EURO 2.407,49)",null,"2024-06-12","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4311,"2024",null,"450","CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2024 - INTEGRAZIONE",null,"2024-12-11","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [4312,"2024",null,"450","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2024-2025",null,"2024-06-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4313,"2024",null,"449","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DE GASPERI E IN VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-12-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4314,"2024",null,"449","CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3",null,"2024-06-06","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [4315,"2024",null,"448","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DE GASPERI E IN PIAZZALE MONSIGNOR LUIGI FEDALTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “DOLCE NATALE 2024” NELLE GIORNATE DI SABATO 14 E DOMENICA 15 DICEMBRE 2024.",null,"2024-12-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4316,"2024",null,"448","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA MARINI PIERCLAUDIA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.231,49",null,"2024-05-30","SUAP[T]",null,null], [4317,"2024",null,"447","SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.132,80 (IVA INCLUSA) CIG B1E4981677.",null,"2024-06-08","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4318,"2024",null,"447","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BIANCHI N. 8 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2024-12-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4319,"2024",null,"446","CORSO DI FORMAZIONE SU \"LA DISCIPLINA DELLE IRREGOLARITÀ EDILIZIE DAL 30 MAGGIO 2024 - DOPO IL DECRETO LEGGE N. 69/2024\" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA ARCHIFORMAZIONE (SOCIETÀ MGK GROUP SRL). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA.",null,"2024-06-10","EDILIZIA[T]",null,null], [4320,"2024",null,"446","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ZARA PER INTERVENTI DI INSTALLAZIONE ARREDI PRESSO LA FILIALE DELLA BANCA DELLA MARCA IN PIAZZA DEI CADUTI.",null,"2024-12-09","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4321,"2024",null,"445","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TORINO E IN VIA ROMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2024-12-09","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4322,"2024",null,"445","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 336,06.",null,"2024-06-10","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [4323,"2024",null,"444","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTE PASUBIO PER LAVORI DI NATURA URGENTE DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI FOGNATURA NERA.",null,"2024-12-09","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4324,"2024",null,"444","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2024- EURO 455,11",null,"2024-06-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4325,"2024",null,"443","REVOCA ORDINANZA N° 439 DEL 04/12/2024.",null,"2024-12-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4326,"2024",null,"443","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DII MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E TREVISO CON DECORRENZA DAL 01-07-2024.",null,"2024-06-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4327,"2024",null,"442","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO ALL’INTERSEZIONE CON LE VIE DE GASPERI E XXIV MAGGIO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI “RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO”.",null,"2024-12-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4328,"2024",null,"442","C.R.C.S. OVEST-GHETTO APS. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE ATTRAVERSO CORSI DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLO STUDIO DI STRUMENTI MUSICALI DIVERSI SVOLTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. HACK. SISTEMAZIONE DELLE AULE OSPITANTI I CORSI MUSICALI MEDIANTE TINTEGGIATURA DELLE PARETI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 100 DEL 27/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2024-04-02","SPORT[T]",null,null], [4329,"2024",null,"441","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS SPA",null,"2024-05-31","RAGIONERIA[T]",null,null], [4330,"2024",null,"441","MODIFICA ORDINANZA N° 417 DEL 22/11/2024 AVENTE PER OGGETTO “ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MENOTTI N. 7 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICIO CONDOMINIALE”.",null,"2024-12-06","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4331,"2024",null,"440","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ DURANTE IL PERIODO ELETTORALE TRAMITE ODA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DITTA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ¤ 507,52 IVA INCLUSA. SPESA PARZIALMENTE A CARICO DELLO STATO. CIG B20820F620",null,"2024-06-07","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4332,"2024",null,"440","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DELLE BADESSE PER OPERAZIONI DI MONTAGGIO DI UNA GRU DI CANTIERE.",null,"2024-12-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4333,"2024",null,"439","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DI DOMENICA 8 DICEMBRE 2024.",null,"2024-12-04","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4334,"2024",null,"439","CORSO DI FORMAZIONE SU \" IL NUOVO DECRETO \"SALVA CASA\" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00.= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA.",null,"2024-06-04","EDILIZIA[T]",null,null], [4335,"2024",null,"438","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RESPONSABILE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 47/2023 HOTELS IN VENICE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV), VIA GRANDE N° 2 PRESSO IL CURATORE DOTT. CIANI BASSETTI C.F. E P. IVA 04361740279.",null,"2024-12-03","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4336,"2024",null,"438","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 14 LOTTO 4\" AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA, PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024. CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5F39C827C",null,"2024-06-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [4337,"2024",null,"437","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2024-12-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4338,"2024",null,"437","IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO REP. N. 4424/2024.",null,"2024-05-16","CONTRATTI[T]",null,null], [4339,"2024",null,"436","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCIESA N. 4/A PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-12-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4340,"2024",null,"436","CASA DELL'ACQUA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INDIVIDUAZIONE DITTA VIVATEK SNC PER CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI EROGAZIONE DELL'ACQUA A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.",null,"2024-05-17","AMBIENTE[T]",null,null], [4341,"2024",null,"435","COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022.",null,"2024-05-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4342,"2024",null,"435","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MARIGNANA N. 100 PER LAVORI DI POTATURA ALBERO.",null,"2024-12-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4343,"2024",null,"434","PROROGA ORDINANZA N° 378 DEL 24/10/2024 AVENTE PER OGGETTO “ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE CROCE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE GAS METANO”.",null,"2024-12-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4344,"2024",null,"434","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE A SETTORI VARI. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI.",null,"2024-06-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4345,"2024",null,"433","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.030,00=. PERIODO DAL 14/05/2024 AL 14/09/2024. CIG: B1EE614BFF.",null,"2024-05-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4346,"2024",null,"433","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N° 115/2020 - TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: MAGUOLO GRAZIELLA, NATA A MOGLIANO V.TO (TV) IL 10/04/1941 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA BONFADINI 9/B. C.F. MGLGZL41D50F269Y.",null,"2024-12-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4347,"2024",null,"432","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTE PASUBIO PER LAVORI DI NATURA URGENTE DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI FOGNATURA NERA.",null,"2024-12-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4348,"2024",null,"432","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE",null,"2024-06-05","AMBIENTE[T]",null,null], [4349,"2024",null,"431","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO PER L'ANNO 2024 DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER LA SEDE CENTRALE DI TREVISO. EURO 8.261,99.=",null,"2024-06-04","CONTRATTI[T]",null,null], [4350,"2024",null,"431","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2024-12-02","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4351,"2024",null,"430","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 20/2020 - TRASGRESSORE: NAPPO FRANCESCO NATO A NOLA (NA), IL 28/10/1983, RESIDENTE IN MOGLIANO V.TO (TV) VIA RUFFINI 7 LEGALE RAPPR. DELLA SOC. UNICO S.R.L. CON SEDE IN MESTRE-VENEZIA (VE), V.LE ANCONA 12",null,"2024-11-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4352,"2024",null,"430","LAVORI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE TURCHE CON WATER A PAVIMENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA \"DANTE ALIGHIERI\" DI VIA TORINO N.1. FORMAZIONE POZZETTONE E INSTALLAZIONE POMPA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"MARGHERITA HACK\" DI VIA ROMA N.84.APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PER ¤. 45.052,00. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDRAULIC-THERM DI MENONCELLO PAOLO PER EURO 43.090,40 IVA C. CIG: B1D57C3885",null,"2024-06-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4353,"2024",null,"429","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2021 - TRASGRESSORE: ROELS FABIENNE, NATA A MONTEGNEE (BELGIO) IL 06/08/1967 E RESIDENTE A VERONA IN VIA CALABRIA N. 13C; OBBLIGATO IN SOLIDO: GREGGIO DENIS, NATO A VENEZIA IL 23/03/1971 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TAGLIAMENTO N. 11.",null,"2024-11-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4354,"2024",null,"429","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE RADIO DANNEGGIATA. DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 756,40 (IVA COMPRESA) CIG B1DFDDA84F.",null,"2024-05-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4355,"2024",null,"428","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 36/2021 - TRASGRESSORE: SCHIAVETTI GIUSEPPE NATO A ROMA IL 06/08/1941 E RESIDENTE A VENEZIA IN VIA SAN DONÀ DI PIAVE (CARPENEDO) N. 190/4 C. F.: SCHGPP41M06H501O",null,"2024-11-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4356,"2024",null,"428","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG B1DFB49A22.",null,"2024-05-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4357,"2024",null,"427","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.420,00",null,"2024-05-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4358,"2024",null,"427","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 62/2019 - RESPONSABILE VICOLO VENETO SOC. A RESP. LIM.TA SEMPL.TA, CON SEDE A VENEZIA (VE) VIA COLOMBO 5, C.F. 04323180275 - NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. COMPAGNO NICOLA NATO A CAMPONOGARA (VE) IL 08/01/1966 - DECEDUTO IN DATA 16/12/2019 IN MIRANO (VE).",null,"2024-11-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4359,"2024",null,"426","CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI \"IN PREPARAZIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2024\". AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ¤ 500,00 (IVA ESCLUSA). CIG: B1E09108B5",null,"2024-05-31","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4360,"2024",null,"426","MODIFICA ORDINANZA N° 425 DEL 28/11/2024 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BATTISTI N. 13 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO PER LAVORI”.",null,"2024-11-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4361,"2024",null,"425","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BATTISTI N. 13 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO PER LAVORI.",null,"2024-11-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4362,"2024",null,"425","INDIZIONE TERZO ESPERIMENTO D'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. LIBERI SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2024-05-30","ESPROPRI[T]",null,null], [4363,"2024",null,"424","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA MARIGNANA PER LAVORI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E DI POTATURA DELLE ALBERATURE.",null,"2024-11-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4364,"2024",null,"424","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. (CUP E65F21003310007). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO PER EURO 3.680,40, AI SENSI 20, COMMA 8 E ART. 26 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327.",null,"2024-05-27","ESPROPRI[T]",null,null], [4365,"2024",null,"423","NOMINA AGENTE CONTABILE ESTERNO DEL SOGGETTO GESTORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\" PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ E SERVIZI EROGATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE INCLUSI NEL TARIFFARIO COMUNALE",null,"2024-05-27","BIBLIOTECA[T]",null,null], [4366,"2024",null,"423","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 135/2020 - TRASGRESSORE: SALVALAIO LORENZO, NATO A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 14/05/1981 E RESIDENTE IN QUARTO D’ALTINO (VE) IN VIA TRIESTE, 134/B C.F.:SLVLNZ81E14H823H - OBBLIGATO IN SOLIDO: BM DI BATTAGGIA MASSIMO & C. S.N.C. CON SEDE IN MARCON (VE), VIA S. PELLICO N. 18, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE BATTAGGIA MASSIMO NATO A VENEZIA IL 24/11/1969 PARTITA IVA: 02990430270-PEC:BM_SNC@PEC.IT",null,"2024-11-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4367,"2024",null,"422","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-11-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4368,"2024",null,"422","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE STORICA DI IMPEGNO DI SPESA N. 1267 A FAVORE DEL SOGG. 15418 E N. 1266 A FAVORE DEL SOGG. 35902.",null,"2024-05-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4369,"2024",null,"421","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BATTISTI N. 13 PER LAVORI DI ASFALTATURA.",null,"2024-11-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4370,"2024",null,"421","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 14853 PRESSO RSA CITTA' DI RONCADE. IMPEGNO EURO 2.415,00. PERIODO 01.06.2024 31.08.2024.",null,"2024-05-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4371,"2024",null,"420","LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA. APPROVAZIONE DOCUMENTI A BASE D'OFFERTA, AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2024, ALLA DITTA DALBEN GIARDINI P.I. 02779230271. EURO 43.188,00 IVA COMPRESA. CIG. B1D19B3156",null,"2024-05-28","AMBIENTE[T]",null,null], [4372,"2024",null,"420","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA IN PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON VIA DEI TULIPANI PER LAVORI DI POTATURA ALBERO.",null,"2024-11-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4373,"2024",null,"419","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-07-2024.",null,"2024-05-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4374,"2024",null,"419","PROROGA ORDINANZA N° 372 DEL 21/10/2024 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DE GASPERI, PIAZZA PIO X, VIA VANZO E VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.”.",null,"2024-11-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4375,"2024",null,"418","ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MANIN.",null,"2024-11-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4376,"2024",null,"418","CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE M.G. ALL'ENTE VENETO LAVORO PER MOBILITA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 01-09-2024.",null,"2024-05-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4377,"2024",null,"417","PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. PROVENIENTE DAL COMUNE DI LEGNARO - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL DIPENDENTE T.F. CON DECORRENZA 01-07-2024",null,"2024-05-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4378,"2024",null,"417","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MENOTTI N. 7 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICIO CONDOMINIALE.",null,"2024-11-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4379,"2024",null,"416","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA PIO X, LATO NORD-OVEST, E IN VIA DE GASPERI 27, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL TETTO DI UN FABBRICATO.",null,"2024-11-21","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4380,"2024",null,"416","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-07-2024.",null,"2024-05-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4381,"2024",null,"415","QUALITÀ DELL’ARIA. DEROGA PER EFFETTUAZIONE FALÒ RITUALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’EPIFANIA 2025.",null,"2024-11-21","AMBIENTE",null,null], [4382,"2024",null,"415","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-07-2024.",null,"2024-05-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4383,"2024",null,"414","NOMINA AGENTE CONTABILE SOSTITUTO PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE \"PUNTO COMUNE\"",null,"2024-05-28","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [4384,"2024",null,"414","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAGENTA PER LAVORI DI NATURA URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN CHIUSINO DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA NERA.",null,"2024-11-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4385,"2024",null,"413","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BENETTON N. 2 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU.",null,"2024-11-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4386,"2024",null,"413","RIPRISTINO SISTEMA ANTENNA PONTE RADIO - DITTA PRECOM S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.442,80 (IVA COMPRESA) CIG B1CBC95996.",null,"2024-05-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4387,"2024",null,"412","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE DAL 31/05/2024 AL 31/08/2024. IMPEGNO EURO 6.140,00=. CIG B084A0BBF1.",null,"2024-05-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4388,"2024",null,"412","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO “STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” PREVISTO PER DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024.",null,"2024-11-19","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4389,"2024",null,"411","MOTO CLUB MOGLIANO VENETO ASD. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITÀ IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA PUBBLICA-STRADALE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 119 DEL 10/04/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 500,00=",null,"2024-04-15","SPORT[T]",null,null], [4390,"2024",null,"411","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCIESA N. 4/A PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-11-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4391,"2024",null,"410","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEL MOLINO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA.",null,"2024-11-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4392,"2024",null,"410","CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. RESTITUZIONE DI SOMMA VERSATA PER MERO ERRORE MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.220,00.",null,"2024-03-19","SPORT[T]",null,null], [4393,"2024",null,"409","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TRENTO PER LAVORI DI ASFALTATURA.",null,"2024-11-14","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4394,"2024",null,"409","MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS), TRIBUTI (J-TRIB), ANAGRAFE ONLINE (JCITY) ANNO 2024. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 23.445,96 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG B193CFA5E0",null,"2024-05-24","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [4395,"2024",null,"408","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GARDIGIANA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.",null,"2024-11-13","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4396,"2024",null,"408","CORSO DI FORMAZIONE SU \"LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SOSE-SOGEI 2024\"E \"LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD E GLI IMPATTI SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE\" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130,00.= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO. CONTESTUALE DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO 747/2024 PER ¤. 75,00 A SEGUITO ANNULLAMENTO ISCRIZIONE AL CORSO DI CUI ALLA PROPRIA DETERMINA 87/2024.",null,"2024-05-27","RAGIONERIA[T]",null,null], [4397,"2024",null,"407","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ORTOLAN N. 7 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CAMION GRU.",null,"2024-11-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4398,"2024",null,"407","RIMBORSO AD AVV.ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 2.825,00=",null,"2024-05-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4399,"2024",null,"406","LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE POZZEBON GIANNI DI MORGANO (TV) PER EURO 568,70 IVA COMPRESA. CUP E61B23000350004 CIG A038215FB7.",null,"2024-05-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4400,"2024",null,"406","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA BARBIERO POSTO A SUD-EST DEL PARCO PRIMAVERA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ABRACADABRA MAGIC SHOW.",null,"2024-11-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4401,"2024",null,"405","FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2024/2025. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00",null,"2024-05-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4402,"2024",null,"405","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO N. 71 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO.",null,"2024-11-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4403,"2024",null,"404","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO, IL 01 DICEMBRE 2024 PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI VIRGO FIDELIS.",null,"2024-11-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4404,"2024",null,"404","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE (TV) DAL 23/05/2024 AL 23/06/2024. IMPEGNO EURO 1.900,00. CIG. B1666A200A.",null,"2024-05-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4405,"2024",null,"403","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZALE PERTINI PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE E RIFIUTI DI CANTIERE.",null,"2024-11-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4406,"2024",null,"403","DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE FLUSSI SIUSS ANNO 2024. DITTA CLESIUS SRL. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4672,60 IVA INCLUSA. CIG: B182A0C4D0",null,"2024-05-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4407,"2024",null,"402","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA MARIGNANA PER LAVORI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E DI POTATURA DELLE ALBERATURE.",null,"2024-11-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4408,"2024",null,"402","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 19170 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.040,00=. PERIODO MAGGIO AGOSTO 2024.",null,"2024-05-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4409,"2024",null,"401","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZARA PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE.",null,"2024-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4410,"2024",null,"401","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALL'ING. PAOLA POSTIGLIONE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.231,49",null,"2024-05-15","EDILIZIA[T]",null,null], [4411,"2024",null,"400","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 23 E 24 GIUGNO 2024. ACQUISTO DI MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 -COPERTE PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE- IMPEGNO DI SPESA EURO 207,00= IVA INCLUSA. CIG B1C70854CA",null,"2024-05-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [4412,"2024",null,"400","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SILONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU POZZETTO DI FOGNATURA COMUNALE.",null,"2024-10-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4413,"2024",null,"399","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADESIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PDND \"MISURA 1.3.1 - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - \"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE\". CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E51F22010670006 - CIG B1B760D34B",null,"2024-05-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4414,"2024",null,"399","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARTIRI DELLE FOIBE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-10-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4415,"2024",null,"398","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DE GASPERI, IN PIAZZALE MONS. LUIGI FEDALTO, IN VIA DON BOSCO E IN VIA DEGLI ALPINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIERA DE SAN MARTIN A MOJAN NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 1, SABATO 2 E DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024.",null,"2024-10-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4416,"2024",null,"398","CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024 PARI AD EURO 22.101,00.",null,"2024-05-08","AMBIENTE[T]",null,null], [4417,"2024",null,"397","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 40/2021 RESPONSABILE: RUOTOLO VINCENZO NATO A CASERTA IL 27/01/1992 E RESIDENTE A PAOLISI (BN) VIA CUPA SANT'ANDREA N. 9/5 - C. F.: RTLVCN92A27B963S QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA RUOTOLO DESIGN S.A.S. DI RUOTOLO VINCENZO - P.IVA: 01603510627",null,"2024-10-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4418,"2024",null,"397","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - CIG B1BBA61625.",null,"2024-05-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4419,"2024",null,"396","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 49/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 E RESIDENTE A JUD AB MUN. BLAJ (ROMANIA) IN STR. LUNCII 20;",null,"2024-10-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4420,"2024",null,"396","APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI RICHIESTA PER NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO.",null,"2024-05-08","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4421,"2024",null,"395","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 91/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 E RESIDENTE A JUD AB MUN. BLAJ (ROMANIA) IN STR. LUNCII 20;",null,"2024-10-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4422,"2024",null,"395","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. MARCO DUS DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE AMBIENTALI PRESSO IL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.053,30",null,"2024-05-15","AMBIENTE[T]",null,null], [4423,"2024",null,"394","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 55/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 E RESIDENTE A JUD AB MUN. BLAJ (ROMANIA) IN STR. LUNCII 20;",null,"2024-10-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4424,"2024",null,"394","SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI PARTE DEL MERCATO MAGGIORE DEL LUNEDÌ PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON BOSCO E PIAZZA CADUTI. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.",null,"2024-05-20","SUAP[T]",null,null], [4425,"2024",null,"393","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 25/2021 TRASGRESSORE: CAMPEDEL SANDRO NATO A VENEZIA IL 21/02/1966 E RESIDENTE A VENEZIA IN VIA G. SEGANTINI N. 7/3 C. F.: CMPSDR66B21L736B",null,"2024-10-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4426,"2024",null,"393","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 63.600,00=",null,"2024-05-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4427,"2024",null,"392","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 24/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: PORTOGHESE GAETANO, NATO A ERICE (TP) IL 01/11/1982 E RESIDENTE A VENEZIA IN CAMPIELLO DEI MELONI (MALAMOCCO) N. 4; C.F.: ­­­­­­­­­­PRTGTN82S01D423R",null,"2024-10-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4428,"2024",null,"392","FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7196,50 = (IVA ESCLUSA) CIG: B1A333F043",null,"2024-05-21","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4429,"2024",null,"391","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 40 DEL 23/01/2024 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITA' IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINO SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00.",null,"2024-05-14","ESPROPRI[T]",null,null], [4430,"2024",null,"391","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 20/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: DONAGGIO RAFFAELLA, NATA A VENEZIA IL 20/08/1964 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA T. BENETTON N. 6/5;",null,"2024-10-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4431,"2024",null,"390","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' EASYSTIMA S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) PER LA STIMA DEL VALORE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO CASERMA. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N 4317824 EURO 2.013,00 CIG B1816ECC7F.",null,"2024-05-14","ESPROPRI[T]",null,null], [4432,"2024",null,"390","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 19/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: SAMSON BENJAMIN, NATO A NIGERIA IL 16/04/1980 E RESIDENTE A TREVISO IN VIA CASTELLANA 5. C.F.: SMSBJM80D16Z335E",null,"2024-10-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4433,"2024",null,"389","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 18/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MARINKOVIC RAJKO, NATO A SABAC (SERBIA) IL 16/11/1959 E RESIDENTE A PADOVA IN VIA TODESCO 1/1.",null,"2024-10-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4434,"2024",null,"389","PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE BERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-05-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4435,"2024",null,"388","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2021 TRASGRESSORE: ROELS FABIENNE, NATA A MONTEGNEE (BELGIO) IL 06/08/1967 E RESIDENTE A VERONA IN VIA CALABRIA N. 13C; OBBLIGATO IN SOLIDO: GREGGIO DENIS, NATO A VENEZIA IL 23/03/1971 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TAGLIAMENTO N. 11.",null,"2024-10-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4436,"2024",null,"388","SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER EURO 10.000,00. DITTA ESECUTRICE MANENTE SPURGHI SRL. RETTIFICA ALIQUOTA IVA DA 22% A 10% CIG: B0A353F67B",null,"2024-05-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4437,"2024",null,"388","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 17/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A MUN BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 IVI RESIDENTE STR. LUNCII 20.",null,"2024-10-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4438,"2024",null,"387","ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA SAFETY21 S.P.A. DI ROMA. EURO 595,36 IVA COMPRESA CIG B1A1EF3063",null,"2024-05-17","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [4439,"2024",null,"387","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 147/2021 RESPONSABILE: HU YUNZHON, NATO IN RPC IL 07/09/1986, E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DON A. ROSMINI N. 22 C.F. HUXYZH86P07Z210L LEGALE RAPPRESENTANTE QUALE SOCIO ACCOMANDATARIO DELL'IMPRESA DENOMINATA CIN CIN BAR DI HU YUNZHOU S.A.S. CON SEDE LEGALE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERMANESA, 23 P.IVA 04320780267 PEC:CINCIN.BAR@LEGALMAIL.IT",null,"2024-10-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4440,"2024",null,"386","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA', AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017",null,"2024-05-03","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [4441,"2024",null,"386","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 100/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: LOCAZIONE TURISTICA TOTI' SRL SITA IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 A MOGLIANO VENETO (TV) PARTITA IVA 04737270266, PEC: BOUTIQUETOTI@LEGALMAIL.IT NELLE PERSONE DI: AZZOLINI GIOVANNI NATO A VENEZIA IL 21/05/1972 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 C.F. ZZLGNN72E21L736L IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE, ALLA DATA DEL 11/06/2021 GIUSTO ALVISE NATO A TREVISO IL 12/08/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 C.F. GSTLVS96M12L407P IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE ALLA DATA DEL 11/06/2021.",null,"2024-10-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4442,"2024",null,"385","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 11/2021 TRASGRESSORI/OBBLIGATI IN SOLIDO: LAMIRI FAYCAL, NATO A HAMMAM-LIF (TUNISIA) IL 25/03/1975 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA G. MATTEOTTI N. 29 A/1 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE LAMIRI AMIN NATO A VENEZIA IL 11/06/2005 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA G. MATTEOTTI N. 29 A/1;BEN AMARA AMEL, NATA A RADES (TUNISIA) IL 07/02/1981 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA G. MATTEOTTI N. 29 A/1 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE LAMIRI AMIN NATO A VENEZIA IL 11/06/2005 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA G. MATTEOTTI N. 29 A/1.",null,"2024-09-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4443,"2024",null,"385","PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MESAC S.R.L.. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI MARCO FAVARO E ALESSIO VIANELLO DELLO STUDIO LEGALE MDA PER INSINUAZIONE TARDIVA. EURO 2.918,24.= CIG",null,"2024-05-15","CONTENZIOSO[T]",null,null], [4444,"2024",null,"384","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN PROVA T.S. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI - AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 18-05-2024.",null,"2024-05-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4445,"2024",null,"384","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 2/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A MUN BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 IVI RESIDENTE STR. LUNCII 20.",null,"2024-09-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4446,"2024",null,"383","DELEGA ALL'ATER DI TREVISO ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA DOMANDE BANDO ERP ANNO 2024 AI SENSI ART. 24 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 5 REGOLAMENTO REGIONALE 20.08.2018 N. 4",null,"2024-05-13","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [4447,"2024",null,"383","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 1/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MARINKOVIC RAJKO, NATO A SABAC (SERBIA) IL 16/11/1959 E RESIDENTE A PADOVA IN VIA TODESCO 1/1. C.F.: MRNRJK59S16Z118Q",null,"2024-09-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4448,"2024",null,"382","DETERMINAZIONE N. 271 DEL 11/04/2024. MODIFICA CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG B18BA3AFE5).",null,"2024-05-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4449,"2024",null,"382","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 127/2020 TRASGRESSORE: DE SANTIS SABATO, NATO A SOLOFRA (AV) IL 21/10/1991 E RESIDENTE IN MOGLIANO V.TO (TV), VIA BARBIERO N. 81/3. C.F. DSNSBT91R21I805Y. OBBLIGATO IN SOLIDO: MARTUCCI GIULIA NATA A BRINDISI (BR) IL 12/11/1986 E RESIDENTE A VENEZIA IN VIA DOGLIANI, 3 C.F.:MRTGLI86S52B180U, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ PLAY AND WIN SAS GERENTE L'ESERCIZIO DI SCOMMESSE CON SEDE IN MOGLIANO V.TO (TV), GALLERIA A. MORO N. 11.PARTITA IVA: 04108300270-PEC:PLAYANDWINSAS@PEC.IT",null,"2024-09-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4450,"2024",null,"381","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 107/2020 TRASGRESSORE: SPIGARIOL OLMO NATO A TREVISO IL 10/08/1980 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV) IN VIA BIANCHI N. 57 - C.F. SPGLMO080M10L407F. PEC: OLMO.SPIGARIOL@PEC.IT",null,"2024-09-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4451,"2024",null,"381","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00",null,"2024-05-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4452,"2024",null,"380","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2024 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 71/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE.",null,"2024-05-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4453,"2024",null,"380","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROETTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RINNOVO DI ALLACCIAMENTI IDRICI DI EDIFICI ESISTENTI.",null,"2024-10-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4454,"2024",null,"379","PERCORSO CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ ZERMAN (COLLEGAMENTO CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE CON SEDE A VENEZIA PER SPESE DI ISTRUTTORIA ESAME PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA. EURO 100,00 CUP E61B21004600004.",null,"2024-05-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4455,"2024",null,"379","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DELLE AZALEE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE.",null,"2024-10-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4456,"2024",null,"378","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE A SETTORI VARI.",null,"2024-05-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4457,"2024",null,"378","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA CROCE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE RETE GAS METANO.",null,"2024-10-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4458,"2024",null,"377","VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI AGGIORNATI SECONDO LE DISPOSIZIONI E LE RISULTANZE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18/2024",null,"2024-05-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [4459,"2024",null,"377","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BERCHET N. 1 PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERO.",null,"2024-10-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4460,"2024",null,"376","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 277,94",null,"2024-05-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4461,"2024",null,"376","MODIFICA ORDINANZA N° 366 DEL 15/10/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 30B PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2024-10-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4462,"2024",null,"375","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI MARZO 2024- EURO 2.733,37",null,"2024-05-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4463,"2024",null,"375","CHIUSURA PARCO DELLA CULTURA ANTONIO CAREGARO NEGRIN PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERO CLASSIFICATO A SEGUITO DI VALUTAZIONE AD ALTA PROPENSIONE AL CEDIMENTO.",null,"2024-10-23","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [4464,"2024",null,"374","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO FESTIVO INFRASSETTIMANALE AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO EURO 1.197,20",null,"2024-05-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4465,"2024",null,"374","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CORTELLAZZO PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-10-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4466,"2024",null,"373","LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2024- EURO 309,13.",null,"2024-05-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4467,"2024",null,"373","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VANZO N. 16 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO.",null,"2024-10-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4468,"2024",null,"372","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DE GASPERI, PIAZZA PIO X, VIA VANZO E VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-10-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4469,"2024",null,"372","COMODATO D'USO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'IPAB ISTITUTO COSTANTE GRIS PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE, PER L'ANNO 2024, DI EURO 3.333,00=",null,"2024-05-06","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4470,"2024",null,"371","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)\" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 28/02/2024. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA POD IT001E00115999 PER SOPRAVVENUTI CONGUAGLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ¤ 2.672,35 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.",null,"2024-05-13","RAGIONERIA[T]",null,null], [4471,"2024",null,"371","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ROETTE N. 7 PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-10-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4472,"2024",null,"370","ISTITUZIONE TEMPORANEA DELL'OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA IN VIA DON BOSCO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LE VIE BATTISTI E DEGLI ALPINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO.",null,"2024-10-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4473,"2024",null,"370","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2024-05-13","RAGIONERIA[T]",null,null], [4474,"2024",null,"369","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 3.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANGSA TREVISO ONLUS PER INIZIATIVE IN PROGRAMMA NEL CORSO DELL'ANNO 2024.",null,"2024-05-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4475,"2024",null,"369","MODIFICA ORDINANZA N° 366 DEL 15/10/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 30B PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2024-10-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4476,"2024",null,"368","ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT'ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2024, DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00, IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.",null,"2024-10-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4477,"2024",null,"368","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 775,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 13 05 2024 13 06 2024. CIG B0A995A28E.",null,"2024-05-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4478,"2024",null,"367","FORNITURA LICENZA QUINQUENNALE SOFTWARE PER LE ATTIVITÀ DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PONTI AI SENSI DEL D.M. 204/2022 LINEE GUIDA PONTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ PROPONTI SRL PER EURO 6.075,60 CIG: B1654CC80C",null,"2024-05-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4479,"2024",null,"367","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BATTISTI N. 13 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO PER LAVORI.",null,"2024-10-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4480,"2024",null,"366","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA. APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PATTARO SRL PER EURO 71.468,97 IVA C. CUP E61B22002400004 - CIG 9842525493",null,"2024-05-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4481,"2024",null,"366","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 30B PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2024-10-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4482,"2024",null,"365","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA TITO SPERI, CIV. 3, COSÌ INDIVIDUATO CATASTALMENTE: N.C.U. FOGLIO 30, MAPPALE 842 AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/01. PROPRIETÀ SIG. PASTRELLO SAVINO",null,"2024-10-14","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [4483,"2024",null,"365","SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E INDIVIDUAZIONE CLASSI DI ATTENZIONE DEI PONTI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI - D.M. 204/2022 ( LIVELLO 0, 1, 2 ). AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO PIPINATO & PARTNERS SRL PER EURO 31.464,75 - CIG: B1652856F1",null,"2024-05-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4484,"2024",null,"364","LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE DI LIMENA (PD) PER EURO 432,72 IVA COMPRESA. CUP E65F23003420004 CIG A028D97CD1.",null,"2024-05-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4485,"2024",null,"364","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FALCONE E BORSELLINO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-10-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4486,"2024",null,"363","CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE MATR. 502 ALL'ENTE VENETO LAVORO PER MOBILITA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 01-07-2024.",null,"2024-04-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4487,"2024",null,"363","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, LATO SUD-OVEST, PER ESIGENZE LEGATE ALLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO.",null,"2024-10-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4488,"2024",null,"362","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA \"RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA\". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. \"FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU\"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\". APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ PER AGGIORNAMENTO PREZZI, IMPEGNO SPESA A FAVORE ALL'IMPRESA APPALTATRICE MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 119.999,91 IVA COMPRESA.",null,"2024-05-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4489,"2024",null,"362","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE VIAN, FOSCOLO, BOLDINI, IV NOVEMBRE E XXIV MAGGIO, BARBIERO, TORINO, ROMA, MAGENTA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2024-10-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4490,"2024",null,"361","CANONI ANNUALI. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA (2024-2030) E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2024 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. IMPEGNO ¤. 1540,38 LIQUIDAZIONE EURO 208,38 IVA COMPRESA",null,"2024-05-09","AMBIENTE[T]",null,null], [4491,"2024",null,"361","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SPINGIMI A CAMMINARE PREVISTO PER SABATO 19 OTTOBRE 2024.",null,"2024-10-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4492,"2024",null,"360","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA PIA N. 19 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE PER OPERAZIONI DI TRASLOCO.",null,"2024-10-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4493,"2024",null,"360","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DEL SUPERCONDOMINIO COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018. ANNO 2024.",null,"2024-04-04","AMBIENTE[T]",null,null], [4494,"2024",null,"359","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE C.I.G. Z733B29374. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=.",null,"2024-05-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4495,"2024",null,"359","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZARA PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE.",null,"2024-10-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4496,"2024",null,"358","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2024 (EURO 31.509,48=.).",null,"2024-05-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4497,"2024",null,"358","MODIFICA ORDINANZA N° 346 DEL 02/10/2024 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TORNI N. 10 PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE AUTOBETONIERE.",null,"2024-10-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4498,"2024",null,"357","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PER ESIGENZE LEGATE ALLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO.",null,"2024-10-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4499,"2024",null,"357","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.747,85.=",null,"2024-05-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4500,"2024",null,"356","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2024. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.062,31- CIG B15EB716E0",null,"2024-05-08","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [4501,"2024",null,"356","REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA MARCONI NEI PRESSI DEL CIVICO N. 37.",null,"2024-10-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4502,"2024",null,"355","PROROGA ORDINANZA N° 339 DEL 23/09/2024 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE GRIGLIE CARRABILI E DI ASFALTATURA.",null,"2024-10-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4503,"2024",null,"355","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE SUL CAPITOLO 9042-210 PER L'ANNO 2024",null,"2024-05-09","ECONOMATO[T]",null,null], [4504,"2024",null,"354","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA CIV. 91-A PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU PER TRASLOCO.",null,"2024-10-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4505,"2024",null,"354","LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2023 - EURO 199,08",null,"2024-05-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4506,"2024",null,"353","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI CON DECORRENZA DAL 16-06-2024.",null,"2024-05-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4507,"2024",null,"353","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DON BOSCO E DI PIAZZA DEI CADUTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO. ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO FRONTISTI IN VIA BOLDINI DALL'INTERSEZIONE CON VIA XXIV MAGGIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GARIBALDI DAL GIORNO 07/10/2024 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO.",null,"2024-10-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4508,"2024",null,"352","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)\" PERIODO DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025. CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO: A0414DCF96. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1036 DEL 27/12/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.250.,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA.",null,"2024-05-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4509,"2024",null,"352","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TERRAGLIO IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON LE VIE DON BOSCO E MATTEOTTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO DAL 11/10/2024 AL 13/10/2024.",null,"2024-10-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4510,"2024",null,"351","SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO AGOSTO ANNO 2024 PARI AD EURO 59.420,00=.",null,"2024-05-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4511,"2024",null,"351","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, IN VIA IV NOVEMBRE, NELL'AREA DI PARCHEGGIO REGOLATA DA PARCOMETRO DI VIA IV NOVEMBRE, IN VIA DEGLI ALPINI E IN VIA DE GASPERI PER ESIGENZE LEGATE ALLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO.",null,"2024-10-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4512,"2024",null,"350","ORDINANZA DI DISSEQUESTRO DI PRODOTTI ITTICI PRESSO GASTRONOMIA SENZA SCAMPO VIA FAVRETTI 2 MOGLIANO VENETO",null,"2024-10-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4513,"2024",null,"350","PROGETTO DI RICERCA STORICA SULLA TENUTA BIANCHI DUCHI DI CASALANZA DAL 1821 AL 1929. AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DI COPIE DEL LIBRO \"BARONI E COLONI\" DI LUIGINO SCROCCARO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.500,00= CIG: B15CF9CF21",null,"2024-04-22","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4514,"2024",null,"349","REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN PIAZZA PIO X.",null,"2024-10-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4515,"2024",null,"349","RASSEGNA TEATRALE ESTIVA \"PAESI, STORIE E BAMBINI\". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, TRAMITE MEPA, ALLA COMPAGNIA TEATRALE \"GLI ALCUNI\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.630,00= CIG: B16176C21A",null,"2024-04-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4516,"2024",null,"348","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI M.Z. E P.S. AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. PER I GIORNI 28 E 29 MAGGIO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 430,00 (IVA INCLUSA) PER SPESE DI TRASFERTA, VITTO E ALLOGGIO.",null,"2024-05-06","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [4517,"2024",null,"348","REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA TERRAGLIO ANGOLO VIA TREVISANATO E VIA VIAN.",null,"2024-10-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4518,"2024",null,"347","MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 684 DEL 27.09.2023 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL SOGGETTO ECONOMICO SUA (3992 ASCOT) DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 410,00.",null,"2024-05-02","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4519,"2024",null,"347","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA LEONARDO DA VINCI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"2024-10-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4520,"2024",null,"346","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TORNI N. 10 PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE AUTOBETONIERE.",null,"2024-10-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4521,"2024",null,"346","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2024- EURO 407,48",null,"2024-05-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4522,"2024",null,"345","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GRIS E BATTISTI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-09-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4523,"2024",null,"345","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI PERSONALE RELATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI LEGNARO PER L UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE TF FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. PER IL PERIODO 01-05-2024 30-06-2024 EURO 3.102,00",null,"2024-05-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4524,"2024",null,"344","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZARA PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE.",null,"2024-09-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4525,"2024",null,"344","PROCEDURA DI INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL'ELENCO DENOMINATO \"ELENCO DI IDONEI, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA ISTRUTTORI (BANDO PROT. N. 25714/2023)\" PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL SETTORE 3 \"SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA\". APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA VINCITORE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 300,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA LA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE SELEZIONI UNICHE.",null,"2024-05-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4526,"2024",null,"343","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO PER IL DEPOSITO DI MATERIALE DI CANTIERE.",null,"2024-09-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4527,"2024",null,"343","PROGETTO MEDIA.AZIONE. CONCORSO \"CENTRA IL CORAGGIO CON L'OBIETTIVO! - UN'AVVENTURA ATTRAVERSO L'ARTE DELLA FOTOGRAFIA E DI VIDEOMAKING\". VARIAZIONE DATE WORKSHOP.",null,"2024-05-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4528,"2024",null,"342","AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE ELENCO DEI NIDI IN FAMIGLIA ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 153 DEL 16.02.2018",null,"2024-04-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4529,"2024",null,"342","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA BATTISTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO RETRÒ-SPECTIVO.0 DAL 05 AL 06 OTTOBRE 2024.",null,"2024-09-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4530,"2024",null,"341","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PRESSO IL SETTORE 2^ \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\", AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2024-05-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4531,"2024",null,"341","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA N. 30 PER LAVORI DI ESECUZIONE DI DUE NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-09-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4532,"2024",null,"340","CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE MATR. 771 ALL'ENTE VENETO LAVORO PER MOBILITA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 01-06-2024.",null,"2024-04-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4533,"2024",null,"340","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BELLINCIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-09-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4534,"2024",null,"339","CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE MATR. 345 ALL'ENTE VENETO LAVORO PER MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 01-06-2024.",null,"2024-03-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4535,"2024",null,"339","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE GRIGLIE CARRABILI E DI ASFALTATURA.",null,"2024-09-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4536,"2024",null,"338","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 134,73).",null,"2024-04-27","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4537,"2024",null,"338","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE NELLE VIE ZERMANESA E DON BOSCO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO.",null,"2024-09-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4538,"2024",null,"337","RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 562,12.",null,"2024-04-27","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4539,"2024",null,"337","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 12/2020 RESPONSABILE: PIZZATO GRAZIANO NATO A MOGLIANO VENETO (TV), IL 15/12/195, IVI RESIDENTE IN VIA ROMA N. 94 LEGALE RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE ALL'INSEGNA PIZZA IN PIAZZA CORRENTE IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA CESARE BATTISTI N. 9 ALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO (26.10.2019) C.F.: PZZGZN58T15F269X",null,"2024-09-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4540,"2024",null,"336","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 11/2020 RESPONSABILE: PIZZATO GRAZIANO NATO A MOGLIANO VENETO (TV), IL 15/12/195, IVI RESIDENTE IN VIA ROMA N. 94 LEGALE RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE ALL'INSEGNA PIZZA IN PIAZZA CORRENTE IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA CESARE BATTISTI N. 9 ALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO (26.10.2019) C.F.: PZZGZN58T15F269X",null,"2024-09-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4541,"2024",null,"336","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIO IDRICO DELL'IMMOBILE \"EX CASA DEL CUSTODE\" A VERITAS S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 385,00 IVA COMPRESA.",null,"2024-04-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4542,"2024",null,"335","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 195/2020 TRASGRESSORE: RRUCAJ JULIAN NATO A VLORE (ALBANIA) IL 5/07/1984 E RESIDENTE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA PERLAN 47/A INT. 3 TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE MAGICAR DI RRUCAJ JULJAN CON SEDE IN VENEZIA-MESTRE (VE) VIA PASTRENGO 38 P.IVA 04085790279 ALLA DATA DEL 06/10/2020 (DATA CCERTAMENTO)",null,"2024-09-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4543,"2024",null,"335","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.",null,"2024-05-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4544,"2024",null,"334","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 87/2020 RESPONSABILE: BALLARIN CARLA NATA A VENEZIA IL 17/11/1952 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA ROMA 127/B C.F. BLLCRL52S57L736B IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA CASA MIA SITA IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA ROMA 127/B",null,"2024-09-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4545,"2024",null,"334","NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA SAN MICHELE.",null,"2024-04-12","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4546,"2024",null,"333","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 107/2020 TRASGRESSORE: VILLANI LORENZO NATO A GAGLIANO DEL CAPO (LE) IL 1/10/1988 E RESIDENTE IN MORCIANO DI LEUCA (LE), VIA DE AMICIS N. 72 - C.F. VLLLNZ88R01D851N.",null,"2024-09-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4547,"2024",null,"333","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ABBELLIMENTO CABINE ELETTRICHE - \"CONCORSO DI CABIN STREET ART A MOGLIANO VENETO\". APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE",null,"2024-04-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4548,"2024",null,"332","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 35/2020 TRASGRESSORE: NENA TOMASO, NATO A ARCADE (TV) IL 19/12/1959 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA CALVI 3/A.",null,"2024-09-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4549,"2024",null,"332","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E RICOVERI DISABILI ADULTI - ANNO 2023 (EURO 184.905,30=).",null,"2024-04-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4550,"2024",null,"331","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 20/2020 TRASGRESSORE: BORTOLOT ALESSANDRO, NATO A CONEGLIANO (TV) IL 9/10/1986 E RESIDENTE IN CASALE SUL SILE (TV), VIA LORD BADEN POWELL, 47 INT. 1 C.F.: BRTLSN86R09C957K, TITOLARE DELLA FARMACIA AL TERRAGLIO CORRENTE IN MOGLIANO V.TO (TV), VIA MARCONI N. 12.PARTITA IVA: 04710800261-PEC:TVFARMA04409@PEC.FARMACIEUNITE.IT",null,"2024-09-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4551,"2024",null,"331","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 23 E 24 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.635,20.= IVA INCLUSA. SPESA PARZIALMENTE A CARICO DELLO STATO. CIG B176BF9A21",null,"2024-04-30","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [4552,"2024",null,"330","PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023.",null,"2024-04-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [4553,"2024",null,"330","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 137/2020 TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: MICHIELETTO LUCIANO, NATO A MOGLIANO V.TO (TV) IL 6/03/1965 RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA SELVE 18. C.F.: MCHLCN65C06F269N",null,"2024-09-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4554,"2024",null,"329","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 115/2020 TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: MAGUOLO GRAZIELLA, NATA A MOGLIANO V.TO (TV) IL 10/04/1941 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA BONFADINI 9/B. C.F.; MGLGZL41D50F269Y",null,"2024-09-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4555,"2024",null,"329","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L.FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2024 - 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) TRAMITE IL M.E.P.A. ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO). IMPEGNO PLURIENNALE EURO 8.178,88 I.V.A. COMPRESA. CIG B114DE6C9A.",null,"2024-04-22","ESPROPRI[T]",null,null], [4556,"2024",null,"328","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 160/2020 RESPONSABILE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATO A JUD. BR MUN. BRAILA (RO) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A JUD. BR MUN. BRAILA (RO) STR. GRAURULUI NR. 13",null,"2024-09-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4557,"2024",null,"328","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2024. COMPENSAZIONE CONTABILE ENTRATA E SPESA PER CANONE ANNUO DOVUTO TRA LE PARTI PER EURO 21.491,96 E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO EURO 2.989,99.",null,"2024-02-13","SPORT[T]",null,null], [4558,"2024",null,"327","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: KOZAK KLAUDIA, NATO A MATELSZALKA (HU) IL 16/08/2000",null,"2024-09-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4559,"2024",null,"327","FASTDOG MOGLIANO ASD. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 150,00= PER LA GARA DI OBEDIENCE DI DOMENICA 14 APRILE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-03-27","SPORT[T]",null,null], [4560,"2024",null,"326","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 224/2020 RESPONSABILE: CENUSA NICHITA, NATO A MOLDOVA (EE) IL 08/11/2001 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA SELVE N. 27 INT.1. C.F. CNSNHT01S08Z140M",null,"2024-09-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4561,"2024",null,"326","BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI ¤ 750,00= A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, GARA REGIONALE DI BOCCE CATEGORIA A IN PROGRAMMA DOMENICA 28 APRILE 2024 PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA C. A. DALLA CHIESA N.1/C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-04-05","SPORT[T]",null,null], [4562,"2024",null,"325","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 180/2020 RESPONSABILE: EL KAMILY WALID, NATO A VENEZIA (VE) IL 12/11/2002 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA IGNAZIO TESTORI N. 11 A INT. 10- C.F.: LKMWLD02S12L736Y",null,"2024-09-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4563,"2024",null,"325","LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA POZZEBON GIANNI DI MORGANO (TV) PER EURO 113.170,27. CUP E61B23000350004 CIG A038215FB7.",null,"2024-04-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4564,"2024",null,"324","DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.200,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A..",null,"2024-04-23","TRIBUTI[T]",null,null], [4565,"2024",null,"324","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 212/2020 RESPONSABILE: MISHCHENKO TETIANA, NATA A KIEV (UA) IL 27/09/1988 E RESIDENTE A SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) , VIA MARANGO, 134/B C.F.: MSHTTN88P67Z138R",null,"2024-09-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4566,"2024",null,"323","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 110/2020 TRASGRESSORE: BOULLAM ABDELKARIM, NATO IN MAROCCO IL 05/09/1972 E RESIDENTE A TREVISO VIA DELLA CASA COMUNALE 129 - C.F.: BLLBLK72P05Z330X",null,"2024-09-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4567,"2024",null,"323","ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 148.391,85 DI CUI 445,18 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.",null,"2024-04-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [4568,"2024",null,"322","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 21/2020 TRASGRESSORE: MEMET ALI NATO A SKOPJE (MKD) IL 31/05/1990 E RESIDENTE A BETTONA (PG) PIAZZA DEL POPOLO, 10 - C.F.:MMTLAI90E31Z148P OBBLIGATO SOLIDALE: LATEL SRL CON SEDE A BETTONA (PG) IN VIA PASSERELLA SNC PARTITA IVA: 03482530544 - PEC:LATEL@OECASCOM.IT NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. AMZIU LAZIM NATO A MACEDONIA DEL NORD (EE) IL 15/2/1981",null,"2024-09-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4569,"2024",null,"322","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE (TV) DAL 23/04/2024 AL 23/05/2024. IMPEGNO EURO 1.900,00=. CIG. B1666A200A.",null,"2024-04-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4570,"2024",null,"321","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: FAVRUZZO CELSO NATO A PRAMAGGIORE (VE) IL 30/10/1937 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MAGENTA N. 25 - PROPRIETARIO DEL VEICOLO TARGATO BT115ZY",null,"2024-09-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4571,"2024",null,"321","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 45070 PRESSO I.S.R.A.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.160,00=. PERIODO MAGGIO AGOSTO 2024.",null,"2024-04-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4572,"2024",null,"320","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA D.D. 143 DEL 29.02.2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ E DISTRIBUZIONE PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO FV INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA G. VERDI. EURO 100,00. CIG Z743C3D3C1",null,"2024-04-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4573,"2024",null,"320","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 134/2020 TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: CAPPELLESSO PIERLUIGI, NATO A MOGLIANO V.TO (TV) IL 13/12/1952 RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA DELLA CANONICA 17. C.F:CPPPLG52T13F269S",null,"2024-09-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4574,"2024",null,"319","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 134/2020 TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: GAMBARO MANUEL, NATO A NOALE (VE) IL 25/01/1975 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA GABRIELI 21 C.F.; GMBMNL75A25F904N",null,"2024-09-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4575,"2024",null,"319","LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIA TAVONI/TERRAGLIO. CIG B1502E6059 CUP E69J24001090004 EURO 11.468,00",null,"2024-04-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4576,"2024",null,"318","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 24 SETTEMBRE 2024 AL 08 OTTOBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SAGRA DI AUTUNNO 2024 CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO.",null,"2024-09-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4577,"2024",null,"318","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.000,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE OFFICINA 31021 PER INIZIATIVA ''REBELLA LOVE FESTIVAL''. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-04-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4578,"2024",null,"317","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 14 LOTTO 4\" - AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA, PER LA SOMMA DI EURO 3.700,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024. CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z3839E3FE4",null,"2024-04-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [4579,"2024",null,"317","SPOSTAMENTO TEMPORANEO FERMATA AUTOBUS ACTV PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO.",null,"2024-09-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4580,"2024",null,"316","ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BONISIOLO N. 1, AREA CENTRO AGORÀ.",null,"2024-09-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4581,"2024",null,"316","FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI, BATTERIE AL LITIO, DVD E CUCITRICI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.092,92 = (IVA ESCLUSA) CIG: B15CEA31AA",null,"2024-04-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4582,"2024",null,"315","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITA PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2024 - EURO 1.060,00",null,"2024-04-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4583,"2024",null,"315","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE VIAN, FOSCOLO, PAVAN, BOLDINI, IV NOVEMBRE E XXIV MAGGIO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2024-09-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4584,"2024",null,"314","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DEGLI ALPINI PER IL POSIZIONAMENTO DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.",null,"2024-09-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4585,"2024",null,"314","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADESIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI \"MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI\" -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - \"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE\" - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22003170006 - CIG B15134A6FD",null,"2024-04-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4586,"2024",null,"313","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA FILODIRETTO CONTABILITÀ - OPZIONE FULL. IDEAPA S.R.L. CIG B141A79291.",null,"2024-04-18","CONTRATTI[T]",null,null], [4587,"2024",null,"313","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DE GASPERI, DI PIAZZALE MONSIGNOR LUIGI FEDALTO E DI VIA DON BOSCO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO.",null,"2024-09-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4588,"2024",null,"312","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA BARBIERO POSTO A SUD-EST DEL PARCO PRIMAVERA PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE DI CANTIERE.",null,"2024-09-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4589,"2024",null,"312","MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2024. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG B14B0C7B9B",null,"2024-04-17","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [4590,"2024",null,"311","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO PODISTICO DENOMINATO CAMMINATA DELLA LAMPADA 2024.",null,"2024-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4591,"2024",null,"311","AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\". ANNI 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 10.000,00= CIG: B10397080E",null,"2024-04-22","BIBLIOTECA[T]",null,null], [4592,"2024",null,"310","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 28/09/2024 PER L'EVENTO DENOMINATO AMERICAN MOTORCYCLE 2024.",null,"2024-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4593,"2024",null,"310","INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) - COD.IST-02627. IMPEGNO DI SPESA (EURO 964,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2024-04-19","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [4594,"2024",null,"309","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ZERMANESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE.",null,"2024-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4595,"2024",null,"309","DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER EURO 300.000,00;",null,"2024-04-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [4596,"2024",null,"308","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 LIQUIDAZIONE EURO 966.737,17 ALLA IMPRESA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) CUP E61B17000170004 CIG 9827917DA9.",null,"2024-04-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4597,"2024",null,"308","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARCONI ALL'INTERSEZIONE CON VIA TAVONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO.",null,"2024-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4598,"2024",null,"307","CHIUSURA TEMPORANEA DELLA LATERALE A FONDO CIECO SITA TRA I CIVICI N. 12 E 14 DI VIA FAVRETTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURA PERICOLANTE.",null,"2024-09-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4599,"2024",null,"307","SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI PARTE DEL MERCATO MAGGIORE DEL LUNEDÌ PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON BOSCO E PIAZZA CADUTI. DISPOSIZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA",null,"2024-04-22","SUAP[T]",null,null], [4600,"2024",null,"306","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO M.P. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 16-05-2024.",null,"2024-04-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4601,"2024",null,"306","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ROMA N. 66 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOLLEVAMENTO SERRAMENTI.",null,"2024-09-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4602,"2024",null,"305","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA IV NOVEMBRE N. 2 E 4 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA",null,"2024-09-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4603,"2024",null,"305","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 23 E 24 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, MODULISTICA, PRATICHE E ALTRO MATERIALE ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.821,25= IVA INCLUSA, A PARZIALE CARICO DELLO STATO. CIG: B1580D5CCC",null,"2024-04-19","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [4604,"2024",null,"304","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 23 E 24 GIUGNO 2024. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.416,00= IVA INCLUSA, PARZIALMENTE A CARICO DELLO STATO. CIG DIVERSI.",null,"2024-04-19","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [4605,"2024",null,"304","MODIFICA DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI DAI PLESSI SCOLASTICI DURANTE IL PERIODO DI ATTIVITÀ FISSATO DAL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2024-25.",null,"2024-09-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4606,"2024",null,"303","MODIFICA ORDINANZA N° 302 DEL 06/09/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEGLI ALPINI, BIANCHI E SAN MICHELE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE.",null,"2024-09-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4607,"2024",null,"303","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO9.870,00.=",null,"2024-04-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4608,"2024",null,"302","CORSO DI FORMAZIONE SU \"GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI\" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA.",null,"2024-04-17","EDILIZIA[T]",null,null], [4609,"2024",null,"302","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEGLI ALPINI, BIANCHI E SAN MICHELE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE.",null,"2024-09-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4610,"2024",null,"301","LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 \"DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE\". VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.000,00).",null,"2024-04-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4611,"2024",null,"301","CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO.",null,"2024-09-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4612,"2024",null,"300","LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE DI LIMENA (PD) PER EURO 86.111,49. CUP E65F23003420004 CIG A028D97CD1.",null,"2024-04-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4613,"2024",null,"300","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BATTISTI E DI VIA GRIS PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-09-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4614,"2024",null,"299","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. (CUP E65F21003310007) SPESE PER PUBBLICAZIONE NEL BUR PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EURO 48,80 IVA COMPRESA.",null,"2024-04-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4615,"2024",null,"299","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SCIENZA IN PIAZZA E DELLA GARA DI ORIENTEERING PER IL 14/09/2024.",null,"2024-09-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4616,"2024",null,"298","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GRAMSCI, PIA, MENOTTI E DEI MILLE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE TELEFONICHE SOTTERRANEE E/O AEREE.",null,"2024-09-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4617,"2024",null,"298","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 855,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"SOSTA SICURA\". PERIODO 13/04/2024 13/05/2024. CIG B0A995A28E",null,"2024-04-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4618,"2024",null,"297","REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA TAVONI.",null,"2024-09-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4619,"2024",null,"297","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE DAL 16/04/2024 AL 31/05/2024. IMPEGNO EURO 2.995,00=. CIG B084A0BBF1.",null,"2024-04-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4620,"2024",null,"296","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 300,00 AD A.N.G.S.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PER ATTIVITÀ CORRELATE ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO. ANNO 2024.",null,"2024-04-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4621,"2024",null,"296","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE CARDUCCI E SCIESA PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI FASTWEB S.P.A.",null,"2024-09-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4622,"2024",null,"295","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOMMASINI N. 11 PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI FASTWEB S.P.A.",null,"2024-09-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4623,"2024",null,"295","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2024/2025.",null,"2024-04-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4624,"2024",null,"294","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2024/2025",null,"2024-04-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4625,"2024",null,"294","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORNI N. 51 PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI FASTWEB S.P.A.",null,"2024-09-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4626,"2024",null,"293","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 02-05-2024",null,"2024-04-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4627,"2024",null,"293","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE ORDINARIA SU VIA DE GASPERI E SU PIAZZALE MONSIGNOR LUIGI FEDALTO DAL 05 AL 15 SETTEMBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL ROSARIO.",null,"2024-08-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4628,"2024",null,"292","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA TOTI DAL MONTE PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE AUTOVEICOLI PER TRASLOCO.",null,"2024-08-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4629,"2024",null,"292","CASA DELL'ACQUA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI EROGAZIONE DELL'ACQUA.",null,"2024-04-03","AMBIENTE[T]",null,null], [4630,"2024",null,"291","VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 31 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 50.328,26 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE.",null,"2024-04-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [4631,"2024",null,"291","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA, CIV. 36. INDIVIDUATO AL CATASTO N.C.T. FG. 43 PART. 264 AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/01 - RIF. AB. ED. N. AB008/24",null,"2024-08-30","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [4632,"2024",null,"290","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, 1° TURNO. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 15/04/2024 AL 14/06/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.399,88= COMPRESI ONERI RIFLESSI, A PARZIALE CARICO DELLO STATO.",null,"2024-04-16","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [4633,"2024",null,"290","APERTURA ANTICIPATA CANCELLI ESTERNI DELLA SCUOLA %U201CPIRANESI%U201D DURANTE L'ANNO SCOLASTICO.",null,"2024-08-30","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [4634,"2024",null,"289","RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA - C.I.E. - UTENTE D.G. - IMPEGNO DI SPESA EURO 22,20",null,"2024-04-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [4635,"2024",null,"289","POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 02/09/2024 AL 13/09/2024",null,"2024-08-29","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [4636,"2024",null,"288","POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CSVILUPPO ECONOMICO%U201D. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 02/09/2024 AL 13/09/2024",null,"2024-08-29","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [4637,"2024",null,"288","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026 - EDIZIONE 2023. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - EURO 2805,15 COMPRESI ONERI RIFLESSI",null,"2024-03-21","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [4638,"2024",null,"287","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO CIV. 25 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA.",null,"2024-08-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4639,"2024",null,"287","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA \"IL CALCOLO DELLA MISURA DELLA PENSIONE: QUOTE A-B-C\" DELLA DITTA PUBBLIFORMEZ S.R.L. CON SEDE A CATANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2024-04-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4640,"2024",null,"286","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO FRONTE CIV. 31/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA.",null,"2024-08-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4641,"2024",null,"286","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ART. 125 C. 1 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL CON SEDE A VILLORBA (TV) EURO 70.509,93 CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001.",null,"2024-04-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4642,"2024",null,"285","SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVO T-XROAD - DITTA KRIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.708,40 (IVA COMPRESA) CIG B1322778F4.",null,"2024-04-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4643,"2024",null,"285","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DI INERTI DA CANTIERE.",null,"2024-08-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4644,"2024",null,"284","REALIZZAZIONE OPERE IN VIA CÀ MARCHESI DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ALIMAT S.A.S. DI CAPPELLETTO MORENO & C., APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 07.11.2023. NOMINA COLLAUDATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-04-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4645,"2024",null,"284","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA SILONE N. 2 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.",null,"2024-08-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4646,"2024",null,"283","CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE.",null,"2024-08-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4647,"2024",null,"283","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL'ELENCO DENOMINATO \"ELENCO DI IDONEI, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA ISTRUTTORI (BANDO PROT. N. 25714/2023 DELLA PROVINCIA DI TREVISO)\" PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL SETTORE 3 \"SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA\"",null,"2024-04-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4648,"2024",null,"282","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BELLINI N. 18 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE PER TRASLOCO.",null,"2024-08-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4649,"2024",null,"282","NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE MOLINO, BONFANDINI, SELVE, 28 APRILE E BARBIERO. INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI DI CUI ALLA L. 160/2019. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO DAVIDE BIANCO CON STUDIO PROFESSIONALE A RONCADE (TV) PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIRETTORE DEI LAVORI, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA 4225255 EURO 17.681,80 CIG B1137B9FCA CUP E63F24000000001",null,"2024-04-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4650,"2024",null,"281","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 146,30",null,"2024-04-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4651,"2024",null,"281","ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA.",null,"2024-08-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4652,"2024",null,"280","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2024- EURO 452,47",null,"2024-04-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4653,"2024",null,"280","APERTURA DELL'AREA A PARCHEGGIO IN VIA CA' MARCHESI.",null,"2024-08-05","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [4654,"2024",null,"279","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2024- EURO 2.768,80",null,"2024-04-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4655,"2024",null,"279","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MATTEOTTI CIVICO N. 8C PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU.",null,"2024-07-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4656,"2024",null,"278","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TRENTO CIVICO N. 26 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE PER CONTO ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-07-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4657,"2024",null,"278","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.280,00 . A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 02.04.2024 01.07.2024.",null,"2024-04-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4658,"2024",null,"277","APERTURA CANTIERE MOBILE SU SS.13 PER SFALCIO ERBA SU COLLETTORI CONSORZIALI.",null,"2024-07-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4659,"2024",null,"277","LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2024- EURO 296,53.",null,"2024-04-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4660,"2024",null,"276","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PERIODO 28.03.2024 -02.04.2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 = CIG: B11856E008",null,"2024-04-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4661,"2024",null,"276","REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA ROMA CIVICI N. 107, 109 E 111.",null,"2024-07-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4662,"2024",null,"275","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEL PRIMO TRIMESTRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 4.970,39.",null,"2024-04-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4663,"2024",null,"275","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GRIS E BATTISTI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-07-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4664,"2024",null,"274","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARCONI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TOTI DAL MONTE A VIA TAVONI, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO.",null,"2024-07-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4665,"2024",null,"274","ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI, E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI PERISSINOTTO GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.607,00.= IVA INCLUSA, A PARZIALE CARICO DELLO STATO. CIG B118F8860F",null,"2024-04-11","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [4666,"2024",null,"273","PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DA PARTE DELL'ENTE DI PROVENIENZA DEL DIPENDENTE P.M..- IMPEGNO DI SPESA EURO 408,93",null,"2024-04-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4667,"2024",null,"273","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FIUME PER IL POSIZIONAMENTO DI UN'AUTOBETONIERA.",null,"2024-07-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4668,"2024",null,"272","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO SETTORI VARI.",null,"2024-04-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4669,"2024",null,"272","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA FERRETTO N. 2 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO.",null,"2024-07-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4670,"2024",null,"271","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE PONTI RADIO. DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.223,20 (IVA COMPRESA) CIG B0E912DB6B.",null,"2024-04-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4671,"2024",null,"271","SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL CARMINE.",null,"2024-07-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4672,"2024",null,"270","REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA SELVE FRONTE I CIVICI N. 2A E N. 2B.",null,"2024-06-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4673,"2024",null,"270","RETTIFICA D.D. N. 226 DEL 27/03/2024",null,"2024-04-10","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [4674,"2024",null,"269","SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, INTERAMENTE RISERVATA ALLA CATEGORIA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/1999, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI 20 H SETTIMANALI, DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2024-04-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4675,"2024",null,"269","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BARBIERO, NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PARCO PRIMAVERA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SUMMER NITE LOVE FESTIVAL 2024 DAL 19/07/2024 AL 03/08/2024.",null,"2024-06-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4676,"2024",null,"268","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 07/07/2024 PER L'EVENTO DENOMINATO FOLKLORE NEL MONDO 2024.",null,"2024-06-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4677,"2024",null,"268","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q., PRESSO IL SETTORE 2^ \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\" , AREA \"SVILUPPO ECONOMICO\", SERVIZIO \"EDILIZIA PRIVATA\".",null,"2024-04-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4678,"2024",null,"267","VARIANTE 1 AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA \"AREA EX MACEVI\" - AMBITO \"13A MC\" - PRESA D'ATTO MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA",null,"2024-04-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [4679,"2024",null,"267","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE BONISIOLO, LEONARDO DA VINCI, MANTEGNA, TOMMASINI, PRA' DEI ROVERI E VERDI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE.",null,"2024-06-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4680,"2024",null,"266","APPROVAZIONE FASI CONTABILI LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE COMUNALE (EURO 799,20) DI CUI ALLA DETERMINA N. 246 DEL 03.04.2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021 2022 (CUP E65F21003310007) CIG NON NECESSARIO",null,"2024-04-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4681,"2024",null,"266","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA IV NOVEMBRE, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PAVAN E VIA BOLDINI, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2024-06-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4682,"2024",null,"265","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)\" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 28/02/2024. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI LIMITATAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNI PER ¤ 19.539,64 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.",null,"2024-04-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [4683,"2024",null,"265","APERTURA ALLA CIRCOLAZIONE DEL NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA TERRAGLIO. REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, CICLABILE E PEDONALE SU VIA DEL COLMELLO BARBAROSSA.",null,"2024-06-25","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [4684,"2024",null,"264","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA SAGRA PAESANA.",null,"2024-06-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4685,"2024",null,"264","PIANO URBANISTICO ATTUATIVO C2/33 IN VIA GIOBERTI. PRESA D'ATTO MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA E DELLA NOMINA COLLAUDATORE.",null,"2024-04-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [4686,"2024",null,"263","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MATTEOTTI CIVICO N. 29 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU E PONTEGGIO.",null,"2024-06-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4687,"2024",null,"263","XXX XXX",null,"2024-04-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4688,"2024",null,"262","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA T.M.. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 01-06-2024.",null,"2024-04-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4689,"2024",null,"262","PROROGA ORDINANZA N° 174 DEL 29/04/2024 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROETTE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA E DEI RELATIVI ALLACCIAMENTI.",null,"2024-06-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4690,"2024",null,"261","PROROGA ORDINANZA N° 149 DEL 27/03/2024 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA DEL CONTROVIALE DI VIA DON BOSCO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PLATEATICO DEL RISTORANTE PIZZERIA SITO IN VIA DEGLI ALPINI CIV. 8.",null,"2024-06-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4691,"2024",null,"261","PRO-MAZZOCCO APS. CACCIA AL TESORO ALLA SCOPERTA DEGLI SPORT. MOGLIANO VENETO, SABATO 11 MAGGIO 2024. ATTUAZIONE D.G.C. N. 79 DEL 13/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2024-03-18","SPORT[T]",null,null], [4692,"2024",null,"260","GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. \"ASCUOLAINBICI 2024\". PEDALATA ECOLOGICA DI CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE. MOGLIANO VENETO 14 APRILE 2024. ATTUAZIONE D.G.C. N. 91 DEL 20/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00.",null,"2024-03-22","SPORT[T]",null,null], [4693,"2024",null,"260","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE TAVONI E DEGLI ALPINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE DI VIA TAVONI.",null,"2024-06-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4694,"2024",null,"259","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ROMA N. 74 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI.",null,"2024-06-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4695,"2024",null,"259","APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, UFFICIO AMBIENTE.",null,"2024-04-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4696,"2024",null,"258","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= AL GRUPPO DI VOLONTARIATO ODV DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VIGILANZA AD ATTIVITÀ CULTURALI E STRUTTURE CON FINALITÀ CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4697,"2024",null,"258","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA FRONTE CIVICO 6 PER IL POSIZIONAMENTO DI AUTOMEZZI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO IL CONDOMINIO GIRASOLE.",null,"2024-06-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4698,"2024",null,"257","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA PER LO STAZIONAMENTO DI UN'AUTOBOTTE.",null,"2024-06-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4699,"2024",null,"257","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"UNA, CENTO, MILLE FARFALLE PER..\" IL PROGETTO CULTURALE, DEDICATO ALLA STORIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ALLA FIGURA E ALLO STUDIO DELLO SCIENZIATO ERNESTO SCOFFONE A CUI E' INTITOLATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-21","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4700,"2024",null,"256","RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.856,10",null,"2024-03-14","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [4701,"2024",null,"256","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 23/06/2024 PER L'EVENTO DENOMINATO FESTA DELLA MUSICA 2024.",null,"2024-06-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4702,"2024",null,"255","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z243DF4F9B",null,"2024-03-11","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [4703,"2024",null,"255","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SANT'ELENA N. 8/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-06-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4704,"2024",null,"254","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2024-06-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4705,"2024",null,"254","PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA E SUPPORTO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 11 D.LGS. N. 36/2023. PERIODO 08.04.2024-08.07.2024. DITTA INCARICATA GDESIGNER DI COLUSSI GIACOMO. CIG: 9136124806",null,"2024-04-05","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4706,"2024",null,"253","VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2024-04-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [4707,"2024",null,"253","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA SILONE N. 6 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.",null,"2024-06-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4708,"2024",null,"252","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2024-04-04","RAGIONERIA[T]",null,null], [4709,"2024",null,"252","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 211/2020 RESPONSABILE: MISHCHENKO TETIANA, NATA A KIEV (UCRAINA) IL 27/09/1988 E RESIDENTE A SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) VIA MARANGO N. 134/A.",null,"2024-06-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4710,"2024",null,"251","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TREVISANATO, PIAZZA TREVISANATO, VIA BARBIERO, VIA BATTISTI, VIA XXIV MAGGIO, VIA PAVAN, VIA BOLDINI, VIA IV NOVEMBRE, PIAZZA DONATORI DI SANGUE, VIA DEGLI ALPINI E VIA DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2024-06-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4711,"2024",null,"251","CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2024 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 242. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00=, A PARZIALE CARICO DELLO STATO.",null,"2024-03-29","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [4712,"2024",null,"250","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 214/2020 RESPONSABILE: DOVA ALBANO, NATO A ELBASAN (ALBANIA) IL 22/02/1994 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) VIA DE GASPERI N.12.",null,"2024-06-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4713,"2024",null,"250","INTERVENTO FORMATIVO (WEBINAR) RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER I GIORNI 08.04.2024 - 15.05.2024 DEL DOTT. MATTEO DIDONE IN MATERIA DI APPALTI E PIATTAFORMA SINTEL - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.241,00",null,"2024-03-29","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4714,"2024",null,"249","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 02-05-2024.",null,"2024-04-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4715,"2024",null,"249","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 223/2020 RESPONSABILE: RAOUAFI ACHRAF, NATO A ARIANA (TUNISIA) IL 20/07/2001 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA PIETRO MASCAGNI N.1/S INT.2.",null,"2024-06-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4716,"2024",null,"248","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO N. 68 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-06-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4717,"2024",null,"248","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.775,00=.",null,"2024-03-14","TRIBUTI[T]",null,null], [4718,"2024",null,"247","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO GRADO DI TREVISO AVVERSO RICORSO CONTRO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2018 (PROT. NR. 3324 DEL 25/01/2024. - CIG B0D0223F44",null,"2024-03-15","TRIBUTI[T]",null,null], [4719,"2024",null,"247","PROROGA ORDINANZA N° 202 DEL 04/06/2024 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO SKATEPARK.",null,"2024-06-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4720,"2024",null,"246","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL RADUNO DI AUTO D'EPOCA DENOMINATO VENEZIA MARE IL 30 GIUGNO 2024.",null,"2024-06-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4721,"2024",null,"246","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022 (CUP E65F21003310007). LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 799,20 (CIG NON NECESSARIO).",null,"2024-02-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4722,"2024",null,"245","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA \"RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA\". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. \"FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU\"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\". APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ALL'IMPRESA APPALTATRICE MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 45.705,99 IVA COMPRESA.",null,"2024-03-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4723,"2024",null,"245","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO N. 68 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-06-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4724,"2024",null,"244","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIVICO N. 127 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON PIANALE DOTATO DI GRU.",null,"2024-06-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4725,"2024",null,"244","FESTA DEGLI ALBERI PER I NATI 2022 E 2023 E POSA DELLA PRIMA PIANTA DEL PARCO DI VIA CA' MARCHESI - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO SUD DI MOGLIANO VENETO PER IL SOSTEGNO AGLI UFFICI NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DEL 16 MARZO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 220,00 IVA C.",null,"2024-03-19","AMBIENTE[T]",null,null], [4726,"2024",null,"243","CORSO DI FORMAZIONE SU \"IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. PRINCIPI GIURIDICI ED ELABORAZIONE DEI CALCOLI\" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 304,00.= IVA ESENTE, PER ACQUISTO REGISTRAZIONE",null,"2024-03-27","EDILIZIA[T]",null,null], [4727,"2024",null,"243","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIAMPAGLIA ENRICO, NATO A NAPOLI IL 04/08/1956 E RESIDENTE A CHIOGGIA (VE) VIALE MILANO N. 12",null,"2024-04-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4728,"2024",null,"242","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. D.M. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 01-05-2024.",null,"2024-03-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4729,"2024",null,"242","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N. 119/2018 RESPONSABILE: BOTTAZZO MASSIMO, NATO A VENEZIA (VE) IN DATA 21/03/1969 E RESIDENTE IN CHIRIGNAGO - VENEZIA (VE), VIA VIA DELLA MADONNETTA 27",null,"2024-04-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4730,"2024",null,"241","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA P.P. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 02-04-2024.",null,"2024-03-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4731,"2024",null,"241","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 201/2020 RESPONSABILE ELENA IMMOBILIARE SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA BARBIERO 20/A, NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO BERTEVELLO ELENA NATA A MOGLIANO VENETO (TV) IL 14/08/1935 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA BARBIERO N.20/A - P.IVA : 01222710269 PEC: ELENAIMMOBILIARESRL@LEGALMAIL.IT",null,"2024-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4732,"2024",null,"240","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 406,56",null,"2024-04-02","ECONOMATO[T]",null,null], [4733,"2024",null,"240","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 192/2020 TRASGRESSORE: PASCALOV MARIA NATA IN MOLDAVIA IL 18/09/1988 E RESIDENTE A ZELARINO (VE) VIA SAN VIGILIO 12 C. F.: PSCMRA88P58Z140A",null,"2024-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4734,"2024",null,"239","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 172/2020 TRASGRESSORE: FARCHICA FRANCESCO NATO A MAZZARINO (CL) IL 23/07/1966 E RESIDENTE A RONCADE (TV) VIA PISTOR 11 P. 1 INT. 2 C.F.: FRCFNC66L23F65R",null,"2024-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4735,"2024",null,"239","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV PER CURA E DECORO AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 57.800,00=",null,"2024-03-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4736,"2024",null,"238","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 153/2020 TRASGRESSORE: SECOLI FRANCESCO NATO A TRIESTE (TS) IL 05/01/1991 E RESIDENTE A SAN DORLIGO DELLA VALLE IN LOC. DOLINA 257 C. F.: SCLFNC91A05L424I",null,"2024-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4737,"2024",null,"238","SENTIERI DI MARCA OLTRE IL CAMMINO ASD 2° CONTEST NORD WALKING TROFEO AMICO DEL 5 NOVEMBRE 2023. ATTUAZIONE D.G.C. N. 90 DEL 20/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00.",null,"2024-03-22","SPORT[T]",null,null], [4738,"2024",null,"237","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 118/2020 TRASGRESSORE: BENARINA YOUSSEF NATO IN MAROCCO IL 27/06/1992 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA CÀ PESARO N. 29 C.F. BNRYSF92H27Z330B.",null,"2024-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4739,"2024",null,"237","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2024. EURO 10.000,00.=",null,"2024-03-19","AMBIENTE[T]",null,null], [4740,"2024",null,"236","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 69/2020 RESPONSABILE ELIOS 2 SOCIETÀ COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CON SEDE A VENEZIA (VE) IN VIA TORINO N. 186. PARTITA IVA 02540340276 C/O DOTT. MAZZAI ANDREA CON STUDIO IN VIA UMBRIA, 4 37138 VERONA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE. PEC:ANDREAMAZZAI@ODCECVERONA.IT",null,"2024-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4741,"2024",null,"236","PROGETTO \"IL MIO TERRITORIO 2023-2024\" PRESENTATO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS \"ORCHIDEA - COMUNITA' ALLOGGIO CA' DELLE ROSE\", DI CURA E PICCOLA MANUTENZIONE DI ALCUNE AIUOLE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 250,00 - ANNO 2024.",null,"2024-03-19","AMBIENTE[T]",null,null], [4742,"2024",null,"235","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2024 - EURO 1.500,00",null,"2024-02-26","AMBIENTE[T]",null,null], [4743,"2024",null,"235","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 58/2020 RESPONSABILE MARRONE MICHELE NATO A SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) IL 21/01/1948 E RESIDENTE A SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) VIA CANNE CIV. 9, NELLA SUA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ EDILVIVI S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE VIA CALNOVA 94 - PARTITA IVA: 03719150272- PEC: 03719150272@IMPRESA.ITALIA.IT",null,"2024-04-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4744,"2024",null,"234","COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE DEL DISTRETTO DI VIA COLELLI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURALES, TINTEGGIATURE ARTISTICHE E INSERTI DI ARREDO CROMATICO. ATTUAZIONE D.G.C. N. 83 DEL 13/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.",null,"2024-03-18","SPORT[T]",null,null], [4745,"2024",null,"234","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 66/2020 RESPONSABILE KAP 3000 SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TERRAGLIO, 100, PARTITA IVA: 02278690264- PEC:CAPPELLESSO.ERMINIO@PEC.IT, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CAPPELLESSO ERMINIO NATO A MARTELLAGO (VE) IL 15/02/1940 E RESIDENTE A MARTELLAGO (VE) VIA DEL GIARDINIER N.2",null,"2024-04-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4746,"2024",null,"233","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 168/2020 RESPONSABILE: PATRON ANDREA NATO A MIRANO (VE) IL 05/08/1982 E RESIDENTE A MARTELLAGO (VE) IN VIA DEI RONCONI 83/A C.F: 03822540278 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PANIFICIO PATRON S.N.C. DI PATRON ANDREA & C. CON SEDE IN VIA RONZINELLA CIV. 182 (ATTIVITÀ ARTIGIANA) FINO ALLA DATA DEL 07/04/2020",null,"2024-04-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4747,"2024",null,"233","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2^ \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\", AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2024-04-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4748,"2024",null,"232","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 86/2020 RESPONSABILE/OBBLIGATO IN SOLIDO: DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N 63/65, NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO VESCOVO CRISTIAN, NATO A MIRANO (VE) IL 20/10/1994 ED IVI RESIDENTE IN VIA PALAZZONE N.10 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE. PEC 0451410270@IMPRESA.ITALIA.IT",null,"2024-04-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4749,"2024",null,"232","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE (AMBITO CASA DEL CUSTODE) ALL'IMPRESA APPALTATRICE IMPRESA EDILPELLIZZARI S.R.L. PER EURO 49.822,42 IVA C. (CIG 9897792C56).",null,"2024-03-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4750,"2024",null,"231","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.520,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"SOSTA SICURA\". PERIODO 19/03/2024 18/09/2024. CIG B0FF263605.",null,"2024-03-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4751,"2024",null,"231","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 49/2020 RESPONSABILE: ABDELKARIN CHBANI NATO IN MAROCCO IL 05/10/1980 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA GHETTO 102 C.F. BDLCBN80R05Z330B.",null,"2024-04-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4752,"2024",null,"230","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 80/2020 RESPONSABILE: A.P.O.M.T. S.A.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARCONI N. 37, IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG. FAVARO MICHELE, NATO A TREVISO (TV) IL 01/09/1970 E RESIDENTE A PONZANO VENETO (TV) VIA NIEVO N. 5 - CF: 80015660261. C/O COMMISSARIO LIQUIDATORE SIG. CUTTANO MATTEO NATO A TROIA (FG) IL 30/03/1962 CON STUDIO IN PIAZZA TRICARICO N. 8, 71029, TROIA (FR). PEC: APOVF@LEGALMAIL.IT",null,"2024-04-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4753,"2024",null,"230","PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DONNA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO. DECORRENZA 01.04.2024 30.06.2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.668,75=. CIG Z3A3A71F32.",null,"2024-03-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4754,"2024",null,"229","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 97/2020 RESPONSABILE/OBBLIGATO IN SOLIDO: VECCHIATO ALESSANDRO NATO A VENEZIA IL 07/02/1989 RESIDENTE A SCORZÈ (VE) IN VIA MOGLIANESE N.5 C.F. VCCLSN89B07L736O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA VILLA SALVORA SITA IN VIA MARTIRE DI BELFIORE N.43 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.",null,"2024-04-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4755,"2024",null,"229","PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1403/2022. RENDICONTAZIONE RIA IX.",null,"2024-03-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4756,"2024",null,"228","AFFIDAMENTO INCARICO PER 3 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO SU PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA INCARICATA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2013,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. B0F8C93155",null,"2024-03-26","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [4757,"2024",null,"228","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 92/2020 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA - MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 14/02/2020.",null,"2024-04-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4758,"2024",null,"227","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 112/2020 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA - MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 17/06/2020.",null,"2024-04-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4759,"2024",null,"227","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 62.730,00 (IVA COMPRESA)",null,"2024-03-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [4760,"2024",null,"226","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2020 RESPONSABILE: PRIMO NICOLA NATO A VENEZIA IL 23/10/1982 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ZERO BRANCO 58, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA OMONIMA FINO AL 02/09/2019, CON SEDE IN VIA ZERO BRANCO 58 A MOGLIANO VENETO C.F.: PRMNCL82R23L736V",null,"2024-04-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4761,"2024",null,"226","AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ANNO 2023 PER FUNZIONI TECNICHE (EURO 2.396,15)",null,"2024-01-25","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [4762,"2024",null,"225","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 181/2020 RESPONSABILE: NICOLAE LOREDANA MARIANA, NATA A TIRGU CARBUNESTI (ROMANIA) IL 09/07/1981 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA 24 MAGGIO N. 87/A INT. 4. C.F. NCLLDN81L49Z129",null,"2024-04-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4763,"2024",null,"225","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI ODV PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-07","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4764,"2024",null,"224","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N. 185/2019 RESPONSABILE: VENTURINI SARA NATA A CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) IL 30/06/1971 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA TORCELLO CIV. 14/A - IN QUALITÀ DI OBBLIGATO IN SOLIDO",null,"2024-04-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4765,"2024",null,"224","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.600,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLA GRANDE PIOPPA\" PER CURA AREA VERDE PUBBLICA. ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-07","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4766,"2024",null,"223","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE TRASGRESSORE: KOVACS DIANA, NATA IN UNGHERIA IL 07/12/1998 E DOMICILIATA A MESTRE (VE) VIA DANTE 113 C/O HOTEL GIOVANNINA.",null,"2024-04-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4767,"2024",null,"223","ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 158 DEL 06/03/2024 AD OGGETTO: \"AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 ART. 1 LETT. B), DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE 2023 E ALTRO SUPPORTO IN AMBITO CONTABILE-FINANZIARIO, DITTA GPI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.150,00 (IVA ESCLUSA) CIG B0A6689330.\"",null,"2024-03-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [4768,"2024",null,"222","REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. CIG 9946093F94 CUP E61D23000070006. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 387,35.",null,"2024-03-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4769,"2024",null,"222","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 28/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIAMPAGLIA ENRICO, NATO A NAPOLI IL 04/08/1956 E RESIDENTE A CHIOGGIA (VE) VIALE MILANO N. 12",null,"2024-01-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4770,"2024",null,"221","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALL'APPALTO DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DI CUI AL CONTRATTO REP. 4398/2022. ANNO 2023. EURO 13.049,16",null,"2024-03-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4771,"2024",null,"221","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 108/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: TAFFARELLO BARBARA, NATA A TREVISO IL 02/09/1968 E RESIDENTE A PAESE (TV) VIA ONGARINE N. 6, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA ALLEVAMENTO SUINI DI TAFFARELLO BARBARA, CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO N. 6 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.",null,"2024-04-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4772,"2024",null,"220","LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADRIASTRADE S.R.L. CON SEDE A MONFALCONE (PN) EURO 135.501,30 TRATTATIVA DIRETTA MEPA 4144093. CIG BOBA2A5FC5 IMPEGNO DI EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE EURO 135.536,30. CUP E69J24001090004.",null,"2024-03-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4773,"2024",null,"220","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 205/2020 RESPONSABILE: MIHO NERITAN NATO IN ALBANIA IL 18/01/1980 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV), 31021, VIA CURIEL 15/A. C.F. MHINTN80A18Z100U.",null,"2024-04-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4774,"2024",null,"219","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 182/2020 RESPONSABILE: NICOLAE LOREDANA MARIANA, NATA A TIRGU CARBUNESTI (ROMANIA) IL 09/07/1981 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA 24 MAGGIO N. 87/A INT. 4, C.F. NCLLDN81L49Z129Y, IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE NICOLAE MARIO-ALEXANDRU ACCERTATO TRAMITE ARCHIVIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV).",null,"2024-04-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4775,"2024",null,"219","ASSUNZIONE TRAMITE ELENCO DI IDONEI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-BIS DEL D.L. N. 80/21: APPROVAZIONE INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO AI CANDIDATI IDONEI NELL'ELENCO SELEZIONE UNICA PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI \"ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE\" FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.",null,"2024-03-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4776,"2024",null,"218","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS.",null,"2024-03-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4777,"2024",null,"218","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 215/2020 RESPONSABILE: DOVA ALBANO, NATO A ELBASAN (ALBANIA) IL 22/02/1994 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) VIA DE GASPERI N.12. C.F. DVOLBN94B22Z100R.",null,"2024-04-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4778,"2024",null,"217","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 183/2020 RESPONSABILE: LUCENTI CINZIA, NATA A CATANIA (CT) IL 19/09/1971 E RESIDENTE A MESTRE (VE), 30174, VIA EINAUDI N. 72 SCALA B INT. 3. C.F. LCNCNZ71P59C351E.",null,"2024-04-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4779,"2024",null,"217","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE \"PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE\" QUOTA PARTE ANNO 2023. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.149,94. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.149,94",null,"2024-03-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4780,"2024",null,"216","PREMIO DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2022/2023. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.137,50",null,"2024-03-18","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [4781,"2024",null,"216","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 178/2020 RESPONSABILE: EL KAMILY WALID, NATO A VENEZIA (VE) IL 12/11/2002 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV ), 31021, VIA TESTORI N. 11/A INT. 10. C.F. LKMWLD02S12L736Y.",null,"2024-04-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4782,"2024",null,"215","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 204/2020 RESPONSABILE: MARINKOVIC RAJKO., NATO A SABAC (SCG) IL 16/11/1959 E RESIDENTE A PADOVA (PD), 35126, VIA TODESCO N. 1/3. C.F. MRNRJK59S16Z118Q.",null,"2024-04-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4783,"2024",null,"215","INTERVENTI DI MANUTENZIONE \"EXTRA CANONE\" PER RIPRISTINO GUASTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV) EURO 8.000,00 CIG Z5935BAE6F",null,"2024-03-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4784,"2024",null,"214","SOSTEGNO A FAVORE DI PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA INTERVENTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA UCRAINA. AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00=.",null,"2024-03-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4785,"2024",null,"214","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 203/2020 RESPONSABILE: CIURAR MIHAI, NATO A JUD. AB MUN. BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 E RESIDENTE A JUD. AB MUN. BLAJ - STR. LUNCII N. 20 (ROMANIA).",null,"2024-04-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4786,"2024",null,"213","CONVENZIONE CON I CAAF: IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2024.",null,"2024-03-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4787,"2024",null,"213","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 166/2020 TRASGRESSORE: MANGANARO UMBERTO, NATO A MIRA (VE), 30034, IL 17/01/1966 E RESIDENTE A MIRA (VE) VIA VENEZIA 28 - CF: MNGMRT66A17F229C.",null,"2024-04-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4788,"2024",null,"212","INIZIATIVE CELEBRATIVE DI CONCLUSIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN. SABATO 23 MARZO 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE APS E ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00",null,"2024-03-18","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4789,"2024",null,"212","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 210/2020 RESPONSABILE: CENUSA NICHITA, NATO IN MOLDAVIA IL 08/11/2001 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA SELVE N. 27/1. C.F. CNSNHT01S08Z14OM.",null,"2024-04-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4790,"2024",null,"211","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2024-03-19","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4791,"2024",null,"211","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 208/2020 RESPONSABILE: RAOUAFI ACHRAF, NATO A ARIANA (TUNISIA) IL 20/07/2001 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV), 31021, VIA MASCAGNI N.1/S INT. 2. C.F. RFACRF01L20Z352C.",null,"2024-04-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4792,"2024",null,"210","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PORTALE ISTITUZIONALE MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI, CITTADINO INFORMATO. PASSAGGIO A NUOVA VERSIONE SITO ISTITUZIONALE MY PORTAL A MY PORTA 3.1: MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22003640006. DITTA INCARICATA ENNOVA RESEARCH SRL. IMPORTO EURO 32.818,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG=B0DCACE7F7",null,"2024-03-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4793,"2024",null,"210","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CORTELLAZZO N. 81 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-06-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4794,"2024",null,"209","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE 'IMPRESA EDILPELLIZZARI S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 143.971,59 IVA COMPRESA. CUP E67D22000140004 CIG 9897792C56.",null,"2024-03-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4795,"2024",null,"209","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CORTELLAZZO N. 11 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-06-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4796,"2024",null,"208","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FIUME PER IL POSIZIONAMENTO DI UN'AUTOBETONIERA.",null,"2024-06-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4797,"2024",null,"208","SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE A CADRIANO DI GRANAROLO (BO) EURO 1.220,00 CIG B0E78F2C8A",null,"2024-03-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4798,"2024",null,"207","REIMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 412 DEL 15/06/23 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE DELL'IPOTESI DI CESSIONE DEGLI IMPIANTI GAS COMUNALI, PER L'IMPORTO DI EURO 4.880,00, A FAVORE DELLA SOCIETA' DELEGAS SRL CIG ZD13B2F944",null,"2024-03-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4799,"2024",null,"207","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PODGORA N. 1 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO.",null,"2024-06-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4800,"2024",null,"206","SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI SRL PER EURO 10.000,00 - CIG: B0A353F67B",null,"2024-03-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4801,"2024",null,"206","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLA CARBONARA & DELLA CUCINA ROMANA DAL 14 AL 16 GIUGNO 2024.",null,"2024-06-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4802,"2024",null,"205","VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LO STADIO \"PANISI\" DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.M.Q. SPA CON SEDE A MILANO. CIG B07EB2D283 EURO 134,20",null,"2024-02-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4803,"2024",null,"205","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BENETTON PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA.",null,"2024-06-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4804,"2024",null,"204","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA \"I REQUISITI RICHIESTI PER MATURARE UN DIRITTO A PENSIONE\" DELLA DITTA PUBBLIFORMEZ S.R.L. CON SEDE A CATANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2024-03-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4805,"2024",null,"204","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA XXVIII APRILE N. 2 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE PER TRASLOCO.",null,"2024-06-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4806,"2024",null,"203","ADESIONE A PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA (ARIA). RISTORO COSTI DI UTILIZZO PER L'ANNO 2024. CIG B0DC220E4E.",null,"2024-03-18","CONTRATTI[T]",null,null], [4807,"2024",null,"203","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TRENTO CIVICO N. 26 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE PER CONTO ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-06-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4808,"2024",null,"202","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO SKATEPARK.",null,"2024-06-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4809,"2024",null,"202","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-07","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4810,"2024",null,"201","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PAVAN, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA BATTISTI, PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE BETONIERE.",null,"2024-06-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4811,"2024",null,"201","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 361,10).",null,"2024-03-15","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4812,"2024",null,"200","NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE \"PUNTO COMUNE\"",null,"2024-02-28","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [4813,"2024",null,"200","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI DAL 5 AL 7 GIUGNO 2024.",null,"2024-05-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4814,"2024",null,"199","INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 889 DI CUI DETERMINAZIONE N.173 DEL 12/03/2024.",null,"2024-03-18","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4815,"2024",null,"199","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE.",null,"2024-05-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4816,"2024",null,"198","AFFIDAMENTO INCARICO DI STAMPA DEL LIBRO I PARCHI DI MOGLIANO. DITTA PUBBLISERVICE S.R.L.. EURO 5000 IVA COMPRESA. CIG B0D3774EC7",null,"2024-03-18","AMBIENTE[T]",null,null], [4817,"2024",null,"198","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02/06/2024.",null,"2024-05-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4818,"2024",null,"197","ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2024.",null,"2024-03-15","ECONOMATO[T]",null,null], [4819,"2024",null,"197","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI.",null,"2024-05-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4820,"2024",null,"196","ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ALTINIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 10° RADUNO MESTRE IN 500 IL 2 GIUGNO 2024.",null,"2024-05-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4821,"2024",null,"196","ACQUISTO RACCOGLITORI CON CUSTODIA, CARTONCINI INVITO E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2022 E 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B) . IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00 (IVA ESCLUSA). CIG. B0D02D73D2",null,"2024-03-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4822,"2024",null,"195","ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 210° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.",null,"2024-05-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4823,"2024",null,"195","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2024-03-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [4824,"2024",null,"194","SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI SANTA MARIA AUSILIATRICE.",null,"2024-05-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4825,"2024",null,"194","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA DI CONFERIMENTO DELLE BENEMERENZE CITTADINE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA. DOMENICA 17 MARZO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-07","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4826,"2024",null,"194","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 15.01.2019 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. - LIQUIDAZIONE QUARTA RATA ANNO 2024.",null,"2024-12-31","OPERE PUBBLICHE",null,null], [4827,"2024",null,"193","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, INTERAMENTE RISERVATA A I SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE 68/99 ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 68/99, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI 20 H SETTIMANALI DI N. 1 RISORSA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI EX CATEGORIA C, DA ASSEGNARE AL SETTORE 1°, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE.",null,"2024-03-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4828,"2024",null,"193","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE FOSCOLO E IV NOVEMBRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI TAGLIO DI DUE ALBERI.",null,"2024-05-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4829,"2024",null,"193","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 844 DEL 12/12/2024 DITTA CONSULENZA INFORMATICA S.R.L.",null,"2024-12-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [4830,"2024",null,"192","LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LIQUIDAZIONE FATTURA 70/2024 DITTA DAL BEN GERMANO EURO 12.462,51 IVA/C",null,"2024-12-30","AMBIENTE",null,null], [4831,"2024",null,"192","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTIDIANI CARTACEI E DIGITALI. EURO 3.076,09.=",null,"2024-03-12","CONTRATTI[T]",null,null], [4832,"2024",null,"192","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GRIS PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI POSA DI IMPIANTO ANTI PICCIONE.",null,"2024-05-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4833,"2024",null,"191","CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2024. EURO 1.550,00.=",null,"2024-02-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [4834,"2024",null,"191","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA IV NOVEMBRE N. 2 E 4 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA.",null,"2024-05-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4835,"2024",null,"191","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002159452/2024 DI MAGGIOLI SPA. CUP E61C22001250006 PNRR CIG 99233596E6",null,"2024-12-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [4836,"2024",null,"190","AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE OPERATIVE RELATIVI AL PIANO DEGLI INTERVENTI. ERRATA CORRIGE.",null,"2024-03-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [4837,"2024",null,"190","LIQUIDAZIONE DI EURO 47,30 ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 - APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VEICOLI - MECCANCO ED ELETTROMECCANICO",null,"2024-12-30","OPERE PUBBLICHE",null,null], [4838,"2024",null,"190","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE.",null,"2024-05-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4839,"2024",null,"189","DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 21/12/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-06","CONTRATTI[T]",null,null], [4840,"2024",null,"189","LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024 - 3° TURNO.",null,"2024-12-30","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4841,"2024",null,"189","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO DOMENICA 19 MAGGIO 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA RADUNO AUTO SUPER SPORTIVE.",null,"2024-05-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4842,"2024",null,"188","MANIFESTAZIONE \"API FIORI E MIELE\" DI SABATO 6 E DOMENICA 7 APRILE 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-07","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [4843,"2024",null,"188","D.D. N. 830 DEL 19/11/2024 EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV PER CURA DECORO AREE VERDI COMUNALI",null,"2024-12-24","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [4844,"2024",null,"188","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BATTISTI E DI VIA GRIS PER LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UNA GRU DI CANTIERE.",null,"2024-05-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4845,"2024",null,"187","LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE - OTTOBRE 2024",null,"2024-12-24","RAGIONERIA",null,null], [4846,"2024",null,"187","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA IL 31/05/2024.",null,"2024-05-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4847,"2024",null,"187","COSTITUZIONE DEPOSITO DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA POSTEGGIO 129/PE5",null,"2024-03-08","SUAP[T]",null,null], [4848,"2024",null,"186","D.D. N. 864 DEL 27/11/2024 FORNITURA ETICHETTE PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LITOSTAMPA VENETA SRL",null,"2024-12-24","BIBLIOTECA",null,null], [4849,"2024",null,"186","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE PASUBIO N. 18 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-05-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4850,"2024",null,"186","COSTITUZIONE DEPOSITO DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, POSTEGGIO 132/PE3",null,"2024-03-07","SUAP[T]",null,null], [4851,"2024",null,"185","COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 2 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, POSTEGGIO 132/PE3",null,"2024-03-07","SUAP[T]",null,null], [4852,"2024",null,"185","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DON BOSCO DOMENICA 26 MAGGIO 2024 PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA PRIMI PASSI MINIMOTO.",null,"2024-05-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4853,"2024",null,"185","D.D. N. 917 DEL 13/12/2024 FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOCLIP SRL",null,"2024-12-24","BIBLIOTECA",null,null], [4854,"2024",null,"184","D.D. N. 566 DEL 04.08.2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO PER GARANTIRE UN PRESIDIO TURISTICO DEL TERRITORIO DEL TERRAGLIO E DEL SILE - LIQUIDAZIONE FATTURA ETIFOR SRL",null,"2024-12-24","CULTURA E TURISMO",null,null], [4855,"2024",null,"184","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO DAL 17 AL 26 MAGGIO 2024 PER L'EVENTO DENOMINATO SAPORI DI MARE 2024.",null,"2024-05-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4856,"2024",null,"184","COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 2 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA POSTEGGI 129/PE5",null,"2024-03-08","SUAP[T]",null,null], [4857,"2024",null,"183","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2024- EURO 2.430,83",null,"2024-03-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4858,"2024",null,"183","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA PIA CIVICO N. 1/A PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE CARRELLATA.",null,"2024-05-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4859,"2024",null,"183","LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA 2646/PA CORSI SERVIZIO PERSONALE",null,"2024-12-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [4860,"2024",null,"182","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AI VELOCIPEDI IN VIA DON BOSCO CIVICO N. 36.",null,"2024-05-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4861,"2024",null,"182","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEL PRIMO BIMESTRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 2.354,47.",null,"2024-03-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4862,"2024",null,"181","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TREVISANATO, PIAZZA TREVISANATO, VIA BARBIERO, VIA BATTISTI, VIA XXIV MAGGIO, VIA PAVAN, VIA BOLDINI, VIA IV NOVEMBRE, PIAZZA DONATORI DI SANGUE, VIA DEGLI ALPINI E VIA DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2024-05-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4863,"2024",null,"181","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 834,89",null,"2024-03-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4864,"2024",null,"180","LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024- EURO 683,49.",null,"2024-03-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4865,"2024",null,"180","PROROGA ORDINANZA N° 71 DEL 23/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE DEGLI ALPINI, ASTORI, DELLA COSTITUZIONE, TAVONI E DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE TELEFONICHE SOTTERRANEE E/O AEREE.",null,"2024-05-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4866,"2024",null,"180","D.D. N. 983/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA'-INIZIATIVE CULTURALI DEL TEMPO LIBERO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 42 LINEE CIRCOLAZIONE CULTURAL APS",null,"2024-12-23","ASSOCIAZIONISMO",null,null], [4867,"2024",null,"179","LIQUIDAZIONE POSTE SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI NOVEMBRE",null,"2024-12-20","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [4868,"2024",null,"179","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024- EURO 740,88",null,"2024-03-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4869,"2024",null,"179","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 09 AL 12 MAGGIO 2024 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DEI FIORI CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO.",null,"2024-05-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4870,"2024",null,"178","LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI - MESE OTTOBRE 2024",null,"2024-12-20","RAGIONERIA",null,null], [4871,"2024",null,"178","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA \"RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA\". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. \"FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU\"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\". APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 145.901,57 IVA COMPRESA.",null,"2024-03-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4872,"2024",null,"178","PROROGA ORDINANZA N° 162 DEL 12/04/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARIGNANA N. 47 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A..",null,"2024-05-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4873,"2024",null,"177","SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PEDALATA ECOLOGICA CICLADA PREVISTA PER IL GIORNO 01/05/2024 E IN CASO DI MALTEMPO DOMENICA 05/05/2024.",null,"2024-04-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4874,"2024",null,"177","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. GIUSEPPE FASIOL FUNZIONARIO DELLA REGIONE DEL VENETO. EURO 25.771,50 CUP E61B17000170004",null,"2024-03-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4875,"2024",null,"177","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA DAL 14.10.2024 AL 13.11.2024",null,"2024-12-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [4876,"2024",null,"176","MODIFICA ORDINANZA N° 172 DEL 29/04/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'AGORÀ LA GRECIA IN PIAZZA', DAL 2 AL 6 MAGGIO 2024.",null,"2024-04-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4877,"2024",null,"176","RE IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631 DEL 05.09.2023 AVENTE AD OGGETTO: MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL CON SEDE A MONSELICE. EURO 1.500,00 CIG Z083C42D48",null,"2024-02-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4878,"2024",null,"176","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA DAL 14.09.2024 AL 13.10.2024 CIG. B0A995A28E",null,"2024-12-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [4879,"2024",null,"175","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA PIAVE N. 6 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO.",null,"2024-04-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4880,"2024",null,"175","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SOSTA SICURA SIG.RA S.R. DAL 18.09.2024 AL 18.10.2024 CIG. B0FF263605",null,"2024-12-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [4881,"2024",null,"175","RE IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 432 DEL 22.06.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA AI RUP PER LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA 312813 CIG Z623B9F90F. EURO 7.137,00",null,"2024-02-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4882,"2024",null,"174","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROETTE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA E DEI RELATIVI ALLACCIAMENTI.",null,"2024-04-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4883,"2024",null,"174","LIQUDAZIONE MOMO S.R.L. - SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE",null,"2024-12-19","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [4884,"2024",null,"174","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2^ \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\" - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO\". APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2024-03-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4885,"2024",null,"173","ACQUISTO MODULI E STAMPATI POSTALI PER I MESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT.B). IMPEGNO DI SPESA EURO 94,40(IVA ESENTE). CIG B0B9F0D892",null,"2024-03-11","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [4886,"2024",null,"173","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E 160° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DOMENICA 5 MAGGIO 2024.",null,"2024-04-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4887,"2024",null,"173","LIQUIDAZIONE A.S.O. ACCADEMIA DI SICUREZZA DI MARCO BUSCHINI - CORSO OPERATORE SPRAY PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE",null,"2024-12-18","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4888,"2024",null,"172","SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. DITTA TELECOM ITALIA SPA",null,"2024-12-18","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [4889,"2024",null,"172","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AGORÀ LA GRECIA IN PIAZZA, DAL 2 AL 6 MAGGIO 2024.",null,"2024-04-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4890,"2024",null,"172","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA \"SVILUPPO ECONOMICO\", SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.",null,"2024-03-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4891,"2024",null,"171","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2^ \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\" - AREA \"SVILUPPO ECONOMICO\" - SERVIZIO \"EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ' PRODUTTIVE\".",null,"2024-03-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4892,"2024",null,"171","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA NUOVA EUROPA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE - CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001 -.",null,"2024-04-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4893,"2024",null,"171","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO - MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO)",null,"2024-12-18","OPERE PUBBLICHE",null,null], [4894,"2024",null,"170","CONGUAGLIO PERCORSO SOCIALIZZAZIONE SIG. M.G. CIG. B084A0BBF1",null,"2024-12-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [4895,"2024",null,"170","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)\" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 28/02/2024. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024. VARIAZIONE IMPEGNI PER ¤ 1.600,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.",null,"2024-03-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [4896,"2024",null,"170","MODIFICA ORDINANZA N° 165 DEL 18/04/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO 'PLASTIC FREE' IL 23/04/2024.",null,"2024-04-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4897,"2024",null,"169","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI ODV PER CORSO DI DIFESA PERSONALE OTTOBRE 2024",null,"2024-12-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [4898,"2024",null,"169","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BONISIOLO N. 1 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE REBELLA LOVE FESTIVAL 2024 DAL 24/04/2024 AL 01/05/2024.",null,"2024-04-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4899,"2024",null,"169","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 925,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"SOSTA SICURA\". PERIODO 13/03/2024 13/04/2024. CIG B0A995A28E.",null,"2024-03-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4900,"2024",null,"168","LIQUIDAZIONE FORMASET SCARL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CORSO DIDATTICO FORMATIVO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE GRUPPO LETTRICI QUANTE STORIE DD N. 796 DEL 29.10.2024",null,"2024-12-18","BIBLIOTECA",null,null], [4901,"2024",null,"168","MANUTENZIONE LANTERNE SEMAFORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIS SRL PER EURO 9.941,54 - CIG: B085BEAB5A",null,"2024-03-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4902,"2024",null,"168","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA RONZINELLA N. 176 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE PER TRASLOCO.",null,"2024-04-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4903,"2024",null,"167","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025",null,"2024-12-18","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [4904,"2024",null,"167","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE - ANNO 2023. EURO 2.270,42.",null,"2024-03-06","AMBIENTE[T]",null,null], [4905,"2024",null,"167","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CHIESA ZERMAN PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERATURE.",null,"2024-04-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4906,"2024",null,"166","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 25 APRILE 2024.",null,"2024-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4907,"2024",null,"166","LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"2024-12-17","RAGIONERIA",null,null], [4908,"2024",null,"166","PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA. PAESC. PRESA D'ATTO MODIFICA BENEFICIARI DET. N. 567 DEL 2021 RTI REEKEEP/APHEONA/ANTAS. CIG. Z8232A2165. REIMPUTAZIONE DI UNA PARTE DELLA SPESA SU BILANCIO PLURIENNALE PER EURO 3.019,50",null,"2024-02-26","AMBIENTE[T]",null,null], [4909,"2024",null,"165","FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 350 ESENTI IVA. CIG B09FE6FAE7",null,"2024-03-01","AMBIENTE[T]",null,null], [4910,"2024",null,"165","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO PLASTIC FREE IL 23/04/2024.",null,"2024-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4911,"2024",null,"165","PROGETTO DI MOBILITÀ SOCIALE. CONTINUAZIONE PROGETTO APPROVATO CON DGC 223-2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S.",null,"2024-12-17","AMBIENTE",null,null], [4912,"2024",null,"164","INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER STUDIO DI FATTIBILITÀ URBANISTICA (EH HOTEL MERIDIANA) - MATE SOCIETÀ COOPERATIVA",null,"2024-12-17","EDILIZIA PRIVATA",null,null], [4913,"2024",null,"164","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BARBIERO PER LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE E DELLE CONDOTTE STRADALI DELLA RETE ACQUE BIANCHE CON AUTOSPURGO.",null,"2024-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4914,"2024",null,"164","SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP, DI CUI AL DISCIPLINARE PROT. N. 1670/2023, PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI CUP E61B21004590004. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON CON STUDIO TECNICO A SELVAZZANO DENTRO (PD) PER EURO 5.679,94 (ONERI, IVA E SPESE VIVE COMPRESI) CIG A037491871.",null,"2024-03-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4915,"2024",null,"163","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E SU VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2024.",null,"2024-04-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4916,"2024",null,"163","SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL R.U.P., DI CUI AL DISCIPLINARE PROT. N. 1670/2023, PER L'ESPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. CUP E61B21004600004. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON CON STUDIO TECNICO A SELVAZZANO DENTRO (PD) EURO 6.392,95 (ONERI IVA E SPESE VIVE COMPRESI) CIG A037491871",null,"2024-03-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4917,"2024",null,"163","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL CON SEDE A TORINO (TO) DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 563 DEL 02.08.2024 AVENTE AD OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP VEICOLI 2 LOTTO 6 CITY CAR ELETTRICA PER L'ACQUISTO DI DUE VEICOLI ELETTRICI",null,"2024-12-17","OPERE PUBBLICHE",null,null], [4918,"2024",null,"162","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO \"MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO\" DI TREVISO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE. EURO 2.347,28 ONERI E IVA COMPRESI. CIG 9456941298.",null,"2024-03-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4919,"2024",null,"162","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARIGNANA N. 47 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-04-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4920,"2024",null,"162","CUP: E62H23003820004. CIG. A0215A83E9. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 12/2024 . DITTA VIVAI POLETTO SAS.",null,"2024-12-17","AMBIENTE",null,null], [4921,"2024",null,"161","REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN E IN PIAZZA DON ANTONIO SALA - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI E DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.",null,"2024-04-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4922,"2024",null,"161","FORNITURA PULSANTIERA BARRA LAMPEGGIANTI PER VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA FOCACCIA GROUP S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (IVA COMPRESA) CIG B0A8E09BDD.",null,"2024-03-05","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4923,"2024",null,"161","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DA AGENZIA UMANA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2024.",null,"2024-12-17","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [4924,"2024",null,"160","SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA OBS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.197,60 (IVA COMPRESA) CIG B0AC6F2298.",null,"2024-03-05","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4925,"2024",null,"160","LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. – MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA – SOSTITUZIONE SWITCH DANNEGGIATI",null,"2024-12-17","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4926,"2024",null,"160","SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE A SCUOLA IN BICI.",null,"2024-04-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4927,"2024",null,"159","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ARROSTICINI, BEER & MORE DAL 12/04/2024 AL 14/04/2024.",null,"2024-04-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4928,"2024",null,"159","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2024-03-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [4929,"2024",null,"159","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – NOVEMBRE 2024",null,"2024-12-17","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [4930,"2024",null,"158","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 ART. 1 LETT. B), DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE 2023 E ALTRO SUPPORTO IN AMBITO CONTABILE-FINANZIARIO, DITTA GPI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.150,00 (IVA ESCLUSA) CIG B0A6689330.",null,"2024-03-06","RAGIONERIA[T]",null,null], [4931,"2024",null,"158","MODIFICA ORDINANZA N° 157 DEL 05/04/2024 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA NUOVA EUROPA PER LAVORI DI TAGLIO E ABBATTIMENTO PIANTE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2024-04-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4932,"2024",null,"158","LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 946/2023 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - MECCANICO ED ELETTRAUTO - DITTA ATUOFFICINA CHECCHI CBON SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV)",null,"2024-12-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [4933,"2024",null,"157","FORMAZIONE ASSISTENTI SOCIALI IN MODALITA' WEBINAR NELLA GIORNATA DEL 13 MARZO 2024. DITTA PROGETTO SOFIS DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00 (ESENTE IVA).",null,"2024-02-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4934,"2024",null,"157","LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI MOGLIANO VENETO.",null,"2024-12-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [4935,"2024",null,"157","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA NUOVA EUROPA PER LAVORI DI TAGLIO E ABBATTIMENTO PIANTE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2024-04-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4936,"2024",null,"156","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA SANT'ANTONIO PER IL DEPOSITO DI ATTREZZATURE DI CANTIERE.",null,"2024-04-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4937,"2024",null,"156","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.252,04.=",null,"2024-03-01","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4938,"2024",null,"156","LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA D.D. 789 DEL 29.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: INSTALLAZIONE NUOVE SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA \"G.B. PIRANESI\". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PULIMARCA SRL CON SEDE A PRAGANZIOL (TV).",null,"2024-12-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [4939,"2024",null,"155","LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA D.D. 824 DEL 06.11.2023 AVENTE AD OGGETTO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2024(2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STEFANO FAVARETTO DELLA DITTA B.R. SERVICE CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE).",null,"2024-12-16","OPERE PUBBLICHE",null,null], [4940,"2024",null,"155","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE DEL MESE DI MARZO 2024 DEDICATE ALLA DONNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-01","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4941,"2024",null,"155","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE ROMA, GHETTO E MAGENTA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2024-04-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4942,"2024",null,"154","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROSSINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PUBBLICA.",null,"2024-04-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4943,"2024",null,"154","ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ANNO 2025 (EPF 2024) – LIQUIDAZIONE ACCONTO",null,"2024-12-16","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [4944,"2024",null,"154","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 8.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV PER IL PROGETTO \"UN PARCO PER AMICO\" -. ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL COSIDDETTO \"BARCO\" DEL PARCO ARCOBALENO.",null,"2024-02-29","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [4945,"2024",null,"153","ASSISTENZA TECNICA PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 2 LETT. A) D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.342,00 IVA INCLUSA. CIG B0A04E2D59.",null,"2024-03-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4946,"2024",null,"153","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2024",null,"2024-12-16","CULTURA E TURISMO",null,null], [4947,"2024",null,"153","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA DI VIA XXVIII APRILE N. 2 E IN VIA ROMA N. 127 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI POTATURA SIEPI.",null,"2024-04-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4948,"2024",null,"152","RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 147,45.",null,"2024-02-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4949,"2024",null,"152","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – NOVEMBRE 2024",null,"2024-12-13","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [4950,"2024",null,"152","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL 2° RADUNO DI AUTO BMW Z4 IL 21 APRILE 2024.",null,"2024-04-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4951,"2024",null,"151","INCARICO A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE \"UNA CASA PER L'UOMO\" PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A FAVORE DI UTENZA IN SITUAZIONE DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00= IVA INCLUSA. CIG B045789635.",null,"2024-02-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4952,"2024",null,"151","LIQUIDAZIONE POSTAONLINE CORPORATE - POSTE ITALIANE",null,"2024-12-13","Uff_eFatturaPA",null,null], [4953,"2024",null,"151","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER L'INAUGURAZIONE DEI MURALES NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA PROGETTO CITTADINI A COLORI.",null,"2024-04-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4954,"2024",null,"150","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 925,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"SOSTA SICURA\". PERIODO 13/02/2024 13/03/2024. CIG:B06EC48A06",null,"2024-02-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [4955,"2024",null,"150","ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI - ART. 27 DEL DPR380/01 E S.M.I. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA C. BATTISTI CIV 8/B INT. 1 DI QUESTO COMUNE, SUL TERRENO CONTRADDISTINTO IN CATASTO ALLA SEZ. D, FG. 6 MAPPALE 674 SUB. 8",null,"2024-03-28","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [4956,"2024",null,"149","SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME DI 30 H SETTIMANALI PER N 4 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA UMANA SPA CON SEDE A MARGHERA, VENEZIA. TRATTATIVA DIRETTA N. 4105280. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.624,00 IVA INCLUSA OLTRE A IRAP A CARICO ENTE. CIG B0933EEE5A.",null,"2024-02-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4957,"2024",null,"149","CHIUSURA TEMPORANEA DEL CONTROVIALE DI VIA DON BOSCO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PLATEATICO DEL RISTORANTE PIZZERIA SITO IN VIA DEGLI ALPINI CIV. 8.",null,"2024-03-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4958,"2024",null,"148","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI INTERESSATI DA TRASFORMAZIONI EDILIZIE, CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, PER IL TRAMITE DI DEPOSITO DI MATERIALE DI VARIO GENERE IN AREA AGRICOLA E PLURIME OPERE EDILIZIE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO IDONEO, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL DPR 06 GIUGNO 2001 N. 380, RELATIVI AD IMMOBILI IN VIA DELLA CROCE.",null,"2024-03-25","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [4959,"2024",null,"148","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 4.235,00.=.",null,"2024-02-23","TRIBUTI[T]",null,null], [4960,"2024",null,"148","SALDO FATT. 2024120007132 E 2024120007133 - SERVIZIO DI GESTIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX ICP E OSAP) NOVEMBRE 2024. CIG A037BD575D",null,"2024-12-12","RAGIONERIA",null,null], [4961,"2024",null,"147","LIQUIDAZIONE TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE CONSILIARI (CANONE DA LUGLIO A DICEMBRE) - STENOTYPE EMILIA SRL",null,"2024-12-12","Uff_eFatturaPA",null,null], [4962,"2024",null,"147","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARCONI 35 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA.",null,"2024-03-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4963,"2024",null,"147","SERVIZIO DI VALUTAZIONI DI STABILITÀ CON APPROFONDIMENTO STRUMENTALE ATTRAVERSO PULLING TEST STATICO, PIANTE DI VIA NUOVA EUROPA A MOGLIANO VENETO. STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI EURO 1903,20 IVA/C CIG B0793CF97F",null,"2024-02-21","AMBIENTE[T]",null,null], [4964,"2024",null,"146","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLA SOCIETÀ TERRE S.R.L. CON SEDE LEGALE A NOVENTA DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 761,28 - CIG ZC53B142B4",null,"2024-02-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [4965,"2024",null,"146","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI POSA ALBERATURE SULLE VIE TERRAGLIO E MARCONI.",null,"2024-03-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4966,"2024",null,"145","ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2023.",null,"2024-02-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4967,"2024",null,"145","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA MARINI PIERCLAUDIA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE",null,"2024-12-12","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [4968,"2024",null,"145","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 29 MARZO 2024 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO.",null,"2024-03-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4969,"2024",null,"144","LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE SWITCH DANNEGGIATI.",null,"2024-12-12","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4970,"2024",null,"144","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DEL COTONE CIV. 14 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED UN ELEVATORE PER LAVORI DI TRASLOCO.",null,"2024-03-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4971,"2024",null,"144","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE).",null,"2024-02-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [4972,"2024",null,"143","SALDO FATT. 2024120006789 E 2024120006790 - SERVIZIO DI GESTIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX ICP E OSAP) OTTOBRE 2024. CIG A037BD575D",null,"2024-12-11","RAGIONERIA",null,null], [4973,"2024",null,"143","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 192/2019 TRASGRESSORE: KALDAS HAZEM HARBY MIKHAYEL, NATO IN EGITTO IL 12/07/1970 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA CAMPALTO N.3.",null,"2024-03-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4974,"2024",null,"143","RE IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 618 DEL 31.08.2023 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E DISTRIBUZIONE PER RICHIEDERE IL PREVENTIVO, INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. EURO 183,00 CIG Z743C3D3C1",null,"2024-02-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [4975,"2024",null,"142","LIQUIDAZIONE I.S.R.A.A. ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2024",null,"2024-12-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [4976,"2024",null,"142","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N° 76/2019 RESPONSABILE: TRIP SIMONA, NATA IN ROMANIA IL 18/09/1992 - IRREPERIBILE - ULTIMA RESIDENZA NOTA MOGLIANO VENETO (TV)",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4977,"2024",null,"142","RINNOVO DISCIPLINARI DI CONCESSIONE IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE: CONCESSIONI DEMANIALI REG. EX DESE DEMANIALI N.1049 DEL 24/03/2004 E N. 1054 DEL 29/03/2004. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 120,00",null,"2024-02-27","AMBIENTE[T]",null,null], [4978,"2024",null,"141","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BARBIERO FRONTE CIVICO N. 4 PER LO STAZIONAMENTO DI UN CAMION GRU PER ATTIVITÀ DI SOLLEVAMENTO E POSA SERRAMENTI.",null,"2024-03-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4979,"2024",null,"141","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE CIG. B1EE614BFF.",null,"2024-12-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [4980,"2024",null,"141","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 PARI AD EURO 2.100,00 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS.",null,"2024-02-26","AMBIENTE[T]",null,null], [4981,"2024",null,"140","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA MARINI PIERCLAUDIA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE",null,"2024-12-11","ATTIVITA' ECONOMICHE",null,null], [4982,"2024",null,"140","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2024 DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS.",null,"2024-02-26","AMBIENTE[T]",null,null], [4983,"2024",null,"140","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA ALTINIA IL 28/03/2024.",null,"2024-03-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4984,"2024",null,"139","FESTIVITA' NATALIZIE 2024-2025 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 865 DEL 27/11/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE GRUPPO D'ARCHI VENETO",null,"2024-12-11","CULTURA E TURISMO",null,null], [4985,"2024",null,"139","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO API-FIORI E MIELE 2024 DAL 6 AL 7 APRILE 2024.",null,"2024-03-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4986,"2024",null,"139","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DISPESA EURO 500,00 PER L'ANNO 2024 A FAVORE DI VERITAS SPA",null,"2024-02-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [4987,"2024",null,"138","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 2.200,00 IVA C.",null,"2024-12-11","AMBIENTE",null,null], [4988,"2024",null,"138","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI E SU PIAZZA DONATORI DI SANGUE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA REGIONI D'EUROPA - MERCATI INTERNAZIONALI.",null,"2024-03-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4989,"2024",null,"138","ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY \"M. QUAGGIA\", A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER EURO 2.700,00",null,"2024-02-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [4990,"2024",null,"137","INCARICO DI CUI ALLA D.D. 874 DEL 02.12.2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GPS SEGNALETICA SRL CON SEDE A MUSILE DI PAIVE VE",null,"2024-12-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [4991,"2024",null,"137","IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PARI A EURO 60.764,63.",null,"2024-02-22","RAGIONERIA[T]",null,null], [4992,"2024",null,"137","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2024-03-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4993,"2024",null,"136","ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.500,00",null,"2024-02-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [4994,"2024",null,"136","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE VERBALI – NOVEMBRE 2024",null,"2024-12-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4995,"2024",null,"136","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI POSA ALBERATURE SU VIA TERRAGLIO.",null,"2024-03-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4996,"2024",null,"135","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SPESE POSTALI ANTICIPATE – NOVEMBRE 2024",null,"2024-12-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [4997,"2024",null,"135","SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP \"BUONI PASTO 10 - LOTTO 3\". IMPEGNO DI SPESA 60.000,00 (IVA INCLUSA). CIG PRINCIPALE 9375804638 - CIG DERIVATO B04FA8993D.",null,"2024-02-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [4998,"2024",null,"135","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MONTE PASUBIO N. 8/A PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.",null,"2024-03-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [4999,"2024",null,"134","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO N. 22 PER LAVORI DI ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-03-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5000,"2024",null,"134","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO EURO 22.762,00",null,"2024-02-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [5001,"2024",null,"134","LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO - CORSI 2024 - 3° TURNO",null,"2024-12-11","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [5002,"2024",null,"133","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DE GASPERI N. 20 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA MOBILE.",null,"2024-03-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5003,"2024",null,"133","LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 538 DEL 23.07.2024 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE S.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI",null,"2024-12-11","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5004,"2024",null,"133","ANCI VENETO - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - EURO 2.709,86.=",null,"2024-02-05","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5005,"2024",null,"132","ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2024. EURO 1.250,00.=",null,"2024-02-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5006,"2024",null,"132","CORSO DI FORMAZIONE SU \"IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI\" DEL 24.09.2024 - IDEAPA SRL",null,"2024-12-10","RAGIONERIA",null,null], [5007,"2024",null,"132","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-03-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5008,"2024",null,"131","ASSOCIAZIONE \"AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE\". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2024. EURO 1.000,00.=",null,"2024-02-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5009,"2024",null,"131","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE TRASGRESSORE: KOVACS DIANA, NATA IN UNGHERIA IL 07/12/1998 E DOMICILIATA A MESTRE (VE) VIA DANTE 113 C/O HOTEL GIOVANNINA.",null,"2024-01-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5010,"2024",null,"131","LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI ATTIVITA' SUPPORTO RECUPERO EVASIONE ANNI 2023-2024",null,"2024-12-10","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [5011,"2024",null,"130","LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER 4° EDIZIONE SAN MARTIN A MOJAN - D.D. 763 DEL 22.10.2024",null,"2024-12-10","CULTURA E TURISMO",null,null], [5012,"2024",null,"130","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 165/2020 RESPONSABILE: TRIP SIMONA, NATA A TIMISOARA (ROMANIA) IL 18/09/1992 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TRENTO N. 2",null,"2024-03-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5013,"2024",null,"130","SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI 36 H SETTIMANALI PER N. 9 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART 50 D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GI GROUP SPA CON SEDE A MILANO. TRATTATIVA DIRETTA N. 4091631. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.260,00 IVA INCLUSA OLTRE A IRAP A CARICO ENTE. CIG B08378EA26.",null,"2024-02-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5014,"2024",null,"129","RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO",null,"2024-12-10","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5015,"2024",null,"129","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE DAL 16/01/2024 AL 16/04/2024. IMPEGNO EURO 6.140,00=. CIG B084A0BBF1.",null,"2024-02-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5016,"2024",null,"129","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 07/2020 TRASGRESSORE: TRIFU FLORIAN IULIAN NATO A ROMANIA IL 01/04/1977 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA VIAN N° 30 C.F. TRFFRN77D01Z129T.",null,"2024-03-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5017,"2024",null,"128","LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI PRESSO DOMUS NOSTRA MESE DI NOVEMBRE 2024",null,"2024-12-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [5018,"2024",null,"128","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 170/2020 TRASGRESSORE: ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES NATA IN VENEZUELA IL 08/02/1978 E RESIDENTE A FAVARO VENETO (VE) VIA SAN FELICE 7 CODICE FISCALE: LVRMDL78848Z614I.",null,"2024-03-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5019,"2024",null,"128","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 400,00=. A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV IN RELAZIONE AL CORSO DI DIFESA PERSONALE.",null,"2024-02-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5020,"2024",null,"127","RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 35-21 VIA VANZO, N.190-21 VIA RONZINELLA N. 2/A, N. 86-23 VIA ALTINIA N.34",null,"2024-02-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5021,"2024",null,"127","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 54/2020 TRASGRESSORE: ENOBAKHARE CHARLES NATO A BENIN CITY (NIGERIA) IL 01/01/1982 E DOMICILIATO A PAESE (TV) VIA MARCONI N. 1/2 CF : NBKCRL82A01Z335K.",null,"2024-03-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5022,"2024",null,"127","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 807 DEL 30/10/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ORIENTEERING MALIPIERO ASD PER GARA DIVULGATIVA DI ORIENTEERING DEL 14 SETTEMBRE 2024.",null,"2024-12-10","SPORT",null,null], [5023,"2024",null,"126","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 94/2020 RESPONSABILE: MIHO NERITAN NATO IN ALBANIA IL 18/01/1980 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA CURIEL 15/A - CF: MHINTN80A18Z100U.",null,"2024-03-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5024,"2024",null,"126","LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PRO LOCO FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2024",null,"2024-12-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [5025,"2024",null,"126","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PARI AD EURO 1.500,00 IVA C.",null,"2024-02-13","AMBIENTE[T]",null,null], [5026,"2024",null,"125","LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024, CONTRATTO FUEL CARD 2",null,"2024-12-10","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [5027,"2024",null,"125","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 98/2020 RESPONSABILE: ZANETTI MARIO NATO A TREVISO (TV) IL 28/04/1942 E RESIDENTE A CORTINA D'AMPEZZO (BL) IN LOCALITÀ DONEÀ N. 13 C.F.; ZNTMRA42D28L407Q.",null,"2024-03-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5028,"2024",null,"125","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE B.C. AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. PER I GIORNI 27 E 28 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,00 (IVA INCLUSA) PER SPESE DI TRASFERTA, VITTO E ALLOGGIO.",null,"2024-02-21","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [5029,"2024",null,"124","ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2023",null,"2024-02-20","TRIBUTI[T]",null,null], [5030,"2024",null,"124","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 101/2020 RESPONSABILE: DUMITRA VALENTINA, NATA IN ROMANIA IL 24/10/1989 E RESIDENTE IN ROMANIA SAT. STINCA (COM. PIPIRIG) JUD MEAMT STR. PELINULLI 149.",null,"2024-03-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5031,"2024",null,"123","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 123/2020 RESPONSABILE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A JUD. BR. MUN. BRAILA (ROMANIA) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A JUD. BR. MUN. BRAILA (ROMANIA) - STR. GRAURULUI N. 13.",null,"2024-03-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5032,"2024",null,"123","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E34439065. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)\" CIG PRINCIPALE: 98525472FE CIG DERIVATO: B0835FF0E5 DI EDISON ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/05/24 AL 30/04/25. IMPEGNO DI SPESA 205,00 (IVA ESCLUSA)",null,"2024-02-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5033,"2024",null,"123","LIQUIDAZIONE STROBOTECH S.R.L. FORNITURA SISTEMA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO",null,"2024-12-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [5034,"2024",null,"122","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 125/2020 RESPONSABILE: HALMAI BETTINA, NATA A DEBRECEN (UNGHERIA) IL 03/10/2000 E RESIDENTE A HORTOBAGH BORSCS MAJOR N. 9 (UNGHERIA).",null,"2024-03-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5035,"2024",null,"122","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE – NOVEMBRE 2024",null,"2024-12-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [5036,"2024",null,"122","ADESIONE AL SERVIZIO \"MARCACONTABILE 2024 - INSIEME PER LAVORARE MEGLIO - PARLIAMONE TRA NOI\" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2024 EURO 200,00. IVA ESENTE IMPOSTA DI BOLLO COMPRESA. CIG B0808A867D",null,"2024-02-22","RAGIONERIA[T]",null,null], [5037,"2024",null,"121","LIQUIDAZIONE PRECOM SNC - FORNITURA BATTERIE PER RADIO",null,"2024-12-10","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [5038,"2024",null,"121","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 130/2020 RESPONSABILE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A JUD. BR. MUN. BRAILA (ROMANIA) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A JUD. BR. MUN. BRAILA (ROMANIA) - STR. GRAURULUI N. 13.",null,"2024-03-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5039,"2024",null,"121","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ANNI 2024-2025-2026 ALLA DITTA YAMME SRL - CIG B05C05750B. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.320,00.",null,"2024-02-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5040,"2024",null,"120","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 4.318.849,70 IVA C. COMPETENZA NOVEMBRE 2024",null,"2024-12-10","AMBIENTE",null,null], [5041,"2024",null,"120","MANIFESTAZIONE ANNULLATA - MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAPORI D'IRLANDA 2024 DAL 08/03/2024 AL 17/03/2024.",null,"2024-03-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5042,"2024",null,"120","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 131/2020 RESPONSABILE: LONGO DARIO NATO A VENEZIA IL 01/08/1974 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA CASONI N. 107 - CF: LNGDRA74M01L736Y",null,"2024-03-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5043,"2024",null,"120","REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2 C4 I.2.2 FONDI PNRR EX L. 160/2019. CIG 9946093F94 CUP E61D23000070006. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE DI EURO 77.083,18.",null,"2024-02-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5044,"2024",null,"119","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER REDAZIONE CONTRODEDUZIONI A NOTA PROT. N. 3444 IN DATA 26.01.2024. EURO 1.152,70.= CIG B07B612F8C.",null,"2024-02-22","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5045,"2024",null,"119","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 150/2020 RESPONSABILE: TRIP SIMONA, NATA A TIMISOARA (ROMANIA) IL 18/09/1992 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TRENTO N. 2.",null,"2024-03-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5046,"2024",null,"119","CANONE DI LOCAZIONE MESE DICEMBRE 2024 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11.",null,"2024-12-10","CONTRATTI",null,null], [5047,"2024",null,"118","RE-IMPUTAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE N.RI 1113 DEL 27.12.2022, 468 DEL 30.06.2023 E 896 DEL 29.11.2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE.",null,"2024-02-22","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5048,"2024",null,"118","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 151/2020 RESPONSABILE: ILIE ANA MARIA, NATA A JUD. GL. MUN. GALATI (ROMANIA) IL 11/01/1989 E RESIDENTE A JUD. GL. MUN. GALATI - JUD. GL. SAT. SLOBOZIA CONACHI (COM. SL CONACHI) STR. GEORGE COSBUC N. 1 (ROMANIA) .",null,"2024-03-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5049,"2024",null,"117","OPERA PUBBLICA DENOMINATA \"RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE , E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA\". SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE. SOCIETA' PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L. LIQUIDAZIONE CRE EURO 2.487,65",null,"2024-12-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5050,"2024",null,"117","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 71/2020 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: RADULESCU IOANA ROXANA, NATA A JUD. TM MUN LUGOJ (ROMANIA) IL 12/10/1988 E RESIDENTE A JUD TM SAT MAGURI - MUN LUGOJ 79 (ROMANIA).",null,"2024-03-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5051,"2024",null,"117","SERVIZIO DI MOBILITÀ SCOLARI PER INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00=(IVA INCLUSA). CIG B047EA4B8A",null,"2024-02-12","BIBLIOTECA[T]",null,null], [5052,"2024",null,"116","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2024",null,"2024-02-19","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5053,"2024",null,"116","SALDO ASSISTENZA LEGALE RELATIVAMENTE AL SUBPROCEDIMENTO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO VIA E DEI TITOLI ABILITATIVI.",null,"2024-12-09","CONTENZIOSO",null,null], [5054,"2024",null,"116","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 53/2020 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MARKOVIC JELENA., NATA A SABAC (SERBIA) IL17/10/1984 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TORNI 52.",null,"2024-03-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5055,"2024",null,"115","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 166/2019 RESPONSABILE: KIRALY SANDORNE NATA A HODMEZOVASARHELY - MAGYARORSZAG (UNGHERIA) IL 22/01/1989 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TONI BENETTON 8 INT. 14 LEGALE RESPONSABILE DELLA GELATERIA ANASTASIA SITA IN PIAZZA DUCA D'AOSTA N. 39 B MOGLIANO VENETO (TV) ALLA DATA DEL 25/07/2019.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5056,"2024",null,"115",": COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI. REDAZIONE DELLO STUDIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - SOCIETA’ COOPERATIVA P.ET.R.A. PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA EURO 2.135,00 IVA C.",null,"2024-12-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5057,"2024",null,"115","AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 4 CONFEZIONI DI COPERTINE PER PROTEZIONE LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE \"E SCOFFONE\". ORDINE DIRETTO OD SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 695,40= (IVA COMPRESA). CIG: B05E6A620A",null,"2024-02-14","BIBLIOTECA[T]",null,null], [5058,"2024",null,"114","LIQUIDAZIONE FATTURA 442FPA DEL 30.11.2024 DITTA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA DI CUI IMPEGNO D.D. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024..",null,"2024-12-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5059,"2024",null,"114","SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 66.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2024",null,"2024-02-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [5060,"2024",null,"114","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 177/2019 TRASGRESSORE: SCABORO GIANCARLO, NATO A QUINTO DI TREVISO (TV) IL 24/01/1962 E RESIDENTE A QUINTO DI TREVISO (TV) VIA TENNI 16.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5061,"2024",null,"113","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POSTAZIONE DI LAVORO PLOTTER. DITTA JTP INFORMATICA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2024-12-09","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [5062,"2024",null,"113","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 163/2019 RESPONSABILE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MY OVATTA S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZARA 3/9 C.F. 07511600962 IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO FAVARO MARZIA NATA A TREVISO IL 05/04/1973 E DOMICILIATA A MOGLIANO VENETO IN VIA U. FOSCOLO 13 C.F. FVRMRZ73D45L407M ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5063,"2024",null,"113","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI (ART. 84 DEL T.U.E.L.). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.",null,"2024-02-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5064,"2024",null,"112","FORNITURA E POSA DI DUE LEGGII PERMANENTI PER SPAZI ESTERNI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA REMOR S.R.L. CON SEDE LEGALE A TREVISO. EURO 2.781,60 CIG B0699194D7",null,"2024-02-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5065,"2024",null,"112","FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONTENITORI \"ECOBOX\" PER RICOVERO SEDIE DA COLLOCARE PRESSO LA EX \"CASA DEL CUSTODE\" NEL PARCO DELLA CULTURA \"ANTONIO CAREGARO NEGRIN\". DAVANZO S.R.L. EURO 12.566,00 IVA .",null,"2024-12-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5066,"2024",null,"112","ORDINANZA NON CORRETTA (DA ANNUILLARE) - ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 192/2019 TRASGRESSORE: KALDAS HAZEM HARBY MIKHAYEL, NATO IN EGITTO IL 12/07/1970 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA CAMPALTO N.3.OBBLIGATO IN SOLIDO: DAOUD RAGAA AZIZ HANNA, NATA IN EGITTO IL 14/02/1972 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA CAPPUCCINA N.181.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5067,"2024",null,"111","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARONCELLI FRONTE CIVICO N. 9 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2024-03-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5068,"2024",null,"111","LIQUIDAZIONE FATTURA 375-FE DEL 04.12.2024 DITTA B.R. SERVICE. S.R.L. CON SEDE A MIRANO (VE) DI CUI IMPEGNO D.D. 510 DEL 11.07.2024 AVENTE AD OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTEI DI LAVORO - RISCHIO MEDIO.",null,"2024-12-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5069,"2024",null,"111","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ABBELLIMENTO CABINE ELETTRICHE. NOMINA COMMISSIONE.",null,"2024-02-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5070,"2024",null,"110","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 180/2019 RESPONSABILE: EDERA SNC DI CAMPAGNA PROSPERO & C., CON SEDE LEGALE A DUE CARRARE (PD) VIA PONTEMANCO 80, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CAMPAGNA PROSPERO NATO A CATANIA (CT) IL 10/08/1956 E RESIDENTE A MESOLA (FE) VIA CASIGLIA 17/1.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5071,"2024",null,"110","REALIZZAZIONE BANNER TEMPORANEO DA INSEDIARE IN ZONA VIA CÀ MARCHESI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL. EURO 2750,00 CIG B0638EC6F2",null,"2024-02-19","AMBIENTE[T]",null,null], [5072,"2024",null,"110","MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONTENITORI \"ECOBOX\" PER RICOVERO SEDIE DA COLLOCARE PRESSO LA EX \"CASA DEL CUSTODE\" NEL PARCO DELLA CULTURA \"ANTONIO CAREGARO NEGRIN\". DAVANZO S.R.L. - EURO 1.220,00 IVA COMPRESA.",null,"2024-12-09","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5073,"2024",null,"109","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 179/2019 RESPONSABILE DA CANAL DIMITRI, NATO A BELLUNO (BL) IL 18/03/1974 E RESIDENTE A BORGOVALBELLUNA (BL) VIA PAGOGNA N. 11 - MEL.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5074,"2024",null,"109","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA \"LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE NEL 2024\" DITTA PUBLIKA S.R.L. CON SEDE A VOLTA MANTOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2024-02-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5075,"2024",null,"109","ACC.ABIT.NOV.24-DETERMINA 1020 DEL 22/12/23 E DET. 625 DEL 03/09/24",null,"2024-12-09","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [5076,"2024",null,"108","DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 21/12/2023. CORREZIONE ERRORE MATERIALE.",null,"2024-02-13","CONTRATTI[T]",null,null], [5077,"2024",null,"108","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 167/2019 RESPONSABILE: ORTOFRUTTA ZORZATO S.A.S. DI ZORZATO CRISTIAN & C., CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) VIA RIVALE 33/A, NELLA PERSONA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI ZORZATO CRISTIAN NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 08/11/1984 E RESIDENTE A SANTA MARIA DI SALA (VE) VIA RIVALE 33/A E ZORZATO VALENTINA NATA A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 10/09/1982 E RESIDENTE A SANTA MARIA DI SALA (VE) VIA RIVALE 33/A.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5078,"2024",null,"108","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2024",null,"2024-12-09","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5079,"2024",null,"107","LIQUIDAZIONE STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A FAVORE DI PRO LOCO",null,"2024-12-09","SERVIZI SOCIALI",null,null], [5080,"2024",null,"107","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 112/2019 RESPONSABILE: GALATA' DOMENICO, NATO A VILLEFRANCHE SUR SAONE (FRANCIA) IL 05/01/1973 E RESIDENTE A LODI (LO) VIA PRECACESA N. 14.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5081,"2024",null,"107","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 4.233,60",null,"2024-02-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5082,"2024",null,"106","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI OTTOBRE 2024 - ENEL ENERGIA SPA",null,"2024-12-06","RAGIONERIA",null,null], [5083,"2024",null,"106","ORDINANZA ANNULLATA - ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 108/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: TAFFARELLO BARBARA, NATA A TREVISO IL 02/09/1968 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA G. GRIGOLETTO E S. PASQUALATO N. 6, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA ALLEVAMENTO SUINI DI TAFFARELLO BARBARA, CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO N. 6.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5084,"2024",null,"106","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L'ANNO 2023 - EURO 14.433,40",null,"2024-02-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5085,"2024",null,"105","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 102/2019 RESPONSABILE: LA FUTURA 1 S.R.L, CON SEDE A TREVISO VIA LE CANEVARE N. 30 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. BASSETTO ROBERTO, NATO A TREVISO (TV) IL 08/01/1966",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5086,"2024",null,"105","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023 - EURO 3.307,50",null,"2024-02-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5087,"2024",null,"104","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2024 (EURO 262.527,34=.)",null,"2024-02-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5088,"2024",null,"104","LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO IN SOSTITUZIONE A MATERIALE USURATO O VETUSTO. DITTA LGEST INFORMATICA SRL. EURO 740,54",null,"2024-12-06","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [5089,"2024",null,"104","SOSTITUITA-ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - ARTT. 27 E 31 DEL D.P.R. 380/01. IMMOBILE IN VIA TRENTO CIV 12 INDIVIDUATO AL CATASTO AL FG. 32 MAPP. 185 - AB. ED. 012/23.",null,"2024-02-26","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5090,"2024",null,"104","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 90/2019 RESPONSABILE: ZOPPOLATO MARIA, NATA A VENEZIA (VE) IL 13/05/1958 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RONZINELLA N. 47 INT. 2.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5091,"2024",null,"103","RINNOVO REGISTRAZIONE UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA D-FLIGHT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 24,00 (IVA INCLUSA) CIG B05B05F784.",null,"2024-02-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5092,"2024",null,"103","STIMA DEL VALORE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO CASERMA - SOCIETÀ EASYSTIMA S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 2.013,00.",null,"2024-12-06","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5093,"2024",null,"103","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 88/2019 RESPONSABILE: VISENTIN ANNALISA, NATA A TREVISO (TV) IL 26/09/1954 E RESIDENTE A CASIER (TV) IN VIA D'ANNUNZIO N. 7.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5094,"2024",null,"102","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 87/2019 RESPONSABILE: VISENTIN MARIA, NATA A TREVISO (TV) IL 28/06/1952 E RESIDENTE A TREVISO (TV) IN VIA MONTE PIANA N.16.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5095,"2024",null,"102","FORNITURA IN ABBONAMENTO BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2024. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,20 (IVA INCLUSA) CIG B058971750.",null,"2024-02-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5096,"2024",null,"102","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI ACCONTO A.S. 2024/2025",null,"2024-12-05","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5097,"2024",null,"101","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA",null,"2024-12-05","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5098,"2024",null,"101","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO SU CORSO D'ACQUA PIANTON - SE.FI. AMBIENTE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.220,00 IVA C.-CIG B04DEA879A",null,"2024-02-09","AMBIENTE[T]",null,null], [5099,"2024",null,"101","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 85/2019 RESPONSABILE: VESCO PIERO, NATO A VENEZIA (VE) IL 30/10/1974 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DE GASPERI N. 39.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5100,"2024",null,"100","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 86/2019 RESPONSABILE: VISENTIN GIOVANNA CARLA, NATA A TREVISO (TV) IL 11/09/1958 E RESIDENTE A TREVISO (TV) IN VIA LUNGO FIUME CERCA N. 12.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5101,"2024",null,"100","RINNOVO CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2/A INT.3",null,"2024-02-08","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5102,"2024",null,"100","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA",null,"2024-12-05","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5103,"2024",null,"99","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' \"GLOBAL SERVICE VIABILITA\"' CIG 91432321BD. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2023, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 51.144,75",null,"2024-01-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5104,"2024",null,"99","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 82/2019 RESPONSABILE: ZOPPOLATO MARINA, NATA A VENEZIA (VE) IL 16/07/1937 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RONZINELLA N.47 INT. 2.",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5105,"2024",null,"99","SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA (VI)",null,"2024-12-05","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5106,"2024",null,"98","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 162/2019 RESPONSABILE: ROSSO VENEZIANO S.R.L. IN FALLIMENTO C/O CURATORE FALLIMENTARE DOTT. ROMA MASSIMO CON SEDE A TREVISO IN PIAZZA DEI SIGNORI 4",null,"2024-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5107,"2024",null,"98","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA",null,"2024-12-05","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5108,"2024",null,"98","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITA' A CANONE 2024. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66. ATTIVAZIONE FPV 2025.",null,"2024-01-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5109,"2024",null,"97","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 808 DEL 30.10.2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUVENTUS CLUB - MOGLIANO VENETO PER \"CASTAGNATA BIANCONERA\".",null,"2024-12-05","SPORT",null,null], [5110,"2024",null,"97","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE \"GLOBAL SERVICE VIABILITA\". CIG 91432321BD. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 PER EURO 3.441,33",null,"2024-01-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5111,"2024",null,"97","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: DEMAJLJI AUDILS, NATO IN SERBIA IL 23/01/1994 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA TRIESTINA 68/E.",null,"2024-01-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5112,"2024",null,"96","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 37/2019 RESPONSABILE: UJKA KLEJDI, NATO IN ALBANIA IL 09/01/1997 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA DELLO SCOUTISMO 40/C-2.OBBLIGATO IN SOLIDO: UJKA VALENTIN, NATO IN ALBANIA IL 15/07/1963 E RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) VIA N. BIXIO N. 10. VEICOLO: BMW MOD. 320 TARGATO CX169AD",null,"2024-01-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5113,"2024",null,"96","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A MEDICINA DI GRUPPO MOGLIANO SOC. COOP. PROGETTO SAFE SEX ANLAIDS TRIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2024",null,"2024-12-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [5114,"2024",null,"96","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEEU PNRR M5 C2 I2.1 APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 . LIQUIDAZIONE EURO 467.276,25 ALLA DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) CUP E61B17000170004 CIG 9827917DA9.",null,"2024-02-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5115,"2024",null,"95","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 72/2019 TRASGRESSORE: SQUIZZATO FLAVIO, NATO A CASTELFRANCO V.TO (TV) IL 28/08/1965 E RESIDENTE A RESANA (TV) IN VIA PRAI 14. OBBLIGATO IN SOLIDO: GUIDOLIN GIUSEPPE ECO.G. S.R.L., CON SEDE IN VIA PER S. FLORIANO N. 29, CASTELFRANCO VENETO (TV).",null,"2024-01-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5116,"2024",null,"95","LIQUIDAZIONE DITTA SERVERPLAN SRL PER SERVIZIO DI HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE",null,"2024-12-04","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [5117,"2024",null,"95","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEL CORSO DELL'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 3.368,50.",null,"2024-02-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5118,"2024",null,"94","LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE L'ANNO 2023 - EURO 23,51",null,"2024-02-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5119,"2024",null,"94","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A ZERMAN IN OCCASIONE DELLA PRIMA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DI DOMENICA 10 MARZO 2024.",null,"2024-03-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5120,"2024",null,"94","LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI DI POTATURA VERDE E CONSOLIDAMENTO DINAMICO DI \"NOCI AMERICANO\". SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALADINO DI MIRANO. CIG. B20FAD3ECE",null,"2024-12-04","AMBIENTE",null,null], [5121,"2024",null,"93","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024 - EURO 32.679,00",null,"2024-01-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5122,"2024",null,"93","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVAMENTE ESEGUITE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.P.R. 380/01 - SUE165/23 - AB. ED. 004/24",null,"2024-03-06","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5123,"2024",null,"93","ORDINE BADGE SEGNA-PRESENZE",null,"2024-12-04","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [5124,"2024",null,"92","DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DEI CADUTI - VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA.",null,"2024-03-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5125,"2024",null,"92","RE-IMPUTAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SETTORE 1 N. 61 DEL 01.02.2023 E N. 1016 DEL 21.12.2023. AFFIDAMENTO DIRETTO. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO-AFFIANCAMENTO IN AMBITO DI CONTABILITÀ, DITTA GPI S.P.A. CIG Z6639BD7CF E ZDE3DDD255.",null,"2024-02-12","RAGIONERIA[T]",null,null], [5126,"2024",null,"91","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER L'INIZIATIVA DENOMINATA CITTADINI A COLORI - APRILE 2024.",null,"2024-03-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5127,"2024",null,"91","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DEGLI ARTT. 70-BIS DEL CCNL 21-5-2018 E 84 BIS DEL C.C.N.L. 16-11-2022 PER L'ANNO 2024 - EURO 3.628,00",null,"2024-01-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5128,"2024",null,"91","LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE EASY BASIC",null,"2024-12-04","Uff_eFatturaPA",null,null], [5129,"2024",null,"90","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - VIA ROETTE",null,"2024-12-03","AMBIENTE",null,null], [5130,"2024",null,"90","IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2024 - EURO 1.060,00",null,"2024-01-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5131,"2024",null,"90","PROROGA ORDINANZA N° 69 DEL 23/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 28 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-03-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5132,"2024",null,"89","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI MESE OTTOBRE 2024 - EDISON ENERGIA SPA",null,"2024-12-03","RAGIONERIA",null,null], [5133,"2024",null,"89","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BELLINCIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI FINALIZZATI ALLO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE ENEL.",null,"2024-03-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5134,"2024",null,"89","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024. EURO 5.518,00",null,"2024-02-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5135,"2024",null,"88","ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ PRESSO SONDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.160,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 42969 PER IL PERIODO 08/01/2024 08/03/2024. CIG:. B0454C3C4A.",null,"2024-02-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5136,"2024",null,"88","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA RONZINELLA ALL'INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA CON VIA TERRAGLIO PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO -.",null,"2024-03-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5137,"2024",null,"88","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI OTTOBRE 2024 - ENEL ENERGIA SPA",null,"2024-12-03","RAGIONERIA",null,null], [5138,"2024",null,"87","LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FONDO PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024",null,"2024-12-03","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5139,"2024",null,"87","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IL GIORNO 9 MARZO 2024 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA PER L'INAUGURAZIONE DELLA PALESTRA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CAMPOCROCE.",null,"2024-03-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5140,"2024",null,"87","CORSO DI FORMAZIONE SU \"IL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI E IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE RGS N. 1/2024\" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,00.= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO.",null,"2024-02-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [5141,"2024",null,"86","MODIFICA ORDINANZA N° 83 DEL 28/02/2024 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CA' MARCHESI PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.",null,"2024-03-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5142,"2024",null,"86","CORSO DI FORMAZIONE SU \"LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR\" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA PSYCHOMETRICS SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 352,00.= IVA ESENTE (N. 1 PARTECIPANTE)",null,"2024-02-12","RAGIONERIA[T]",null,null], [5143,"2024",null,"86","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 311 DEL 23.04.2024 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2024",null,"2024-12-03","CULTURA E TURISMO",null,null], [5144,"2024",null,"85","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE INCENTIVI ANNO 2023 A FAVORE DIPENDENTI. EURO TOT. 6.551,20. =",null,"2024-02-01","AMBIENTE[T]",null,null], [5145,"2024",null,"85","FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 865 DEL 27/11/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO",null,"2024-12-03","CULTURA E TURISMO",null,null], [5146,"2024",null,"85","DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - ART. 33 D.P.R. 380/2001 E S.M.I.",null,"2024-03-01","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5147,"2024",null,"84","LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE E FIORI (FATTURA N. 60 CORRETTA - NOTA DI ACCREDITO N. 59 - FATTURA N. 56 ERRATA ENTRATA IN CONTABILITA')",null,"2024-12-02","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [5148,"2024",null,"84","MODIFICA ORDINANZA N° 70 DEL 23/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 17 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2024-02-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5149,"2024",null,"84","APPROVAZIONE SCHEMA DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI MOGLIANO VENETO APS, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 36.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-01-23","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [5150,"2024",null,"83","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2023 ED ACCONTO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 20.095,62.",null,"2024-02-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5151,"2024",null,"83","LIQUIDAZIONE CANONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 -CULTURA",null,"2024-12-02","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [5152,"2024",null,"83","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CA' MARCHESI PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.",null,"2024-02-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5153,"2024",null,"82","MODIFICA ORDINANZA N° 70 DEL 23/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 17 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2024-02-27","POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5154,"2024",null,"82","LIQUIDAZIONE CANONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE EROGATORE ACQUA 1°PIANO MUNICIPIO",null,"2024-12-02","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [5155,"2024",null,"82","COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2024.",null,"2024-01-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5156,"2024",null,"81","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - ARTT. 27 E 31 DEL D.P.R. 380/01. IMMOBILE IN VIA TRENTO CIV 12 INDIVIDUATO AL CATASTO: C.T. FG. 32 MAPP. 185 - AB. ED. 012/23.",null,"2024-02-26","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5157,"2024",null,"81","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO SER-VIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE CON ABBATTIMENTO ALBERI E NUOVE PIANTUMAZIONI - IMPRESA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. LIQUIDAZIONE EURO 4.510,00",null,"2024-12-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5158,"2024",null,"81","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA \"SVILUPPO ECONOMICO\", SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE.",null,"2024-02-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5159,"2024",null,"80","PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ANTENNE. INCARICO TRIENNALE 2024-2026. EURO 29.999.80 IVA/C CIG B00F8AFA02",null,"2024-02-01","AMBIENTE[T]",null,null], [5160,"2024",null,"80","MODIFICA ORDINANZA N° 61 DEL 14/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIVICO N. 127 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON PIANALE DOTATO DI GRU.",null,"2024-02-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5161,"2024",null,"80","INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE PER RIPRISTINO GUASTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV)",null,"2024-12-02","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5162,"2024",null,"79","RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A - BIENNIO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.476,20 (IVA INCLUSA).",null,"2024-02-08","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5163,"2024",null,"79","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIO \"AL TEATRO\"",null,"2024-12-02","PATRIMONIO",null,null], [5164,"2024",null,"79","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLA CARBONARA & DELLA CUCINA ROMANA DAL 01 MARZO 2024 AL 03/03/2024.",null,"2024-02-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5165,"2024",null,"78",": SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2024. - SUPERCONDOMINIO COMPRENSORIO RONZINELLA SPESE CONDOMINIALI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI.",null,"2024-12-02","PATRIMONIO",null,null], [5166,"2024",null,"78","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-02-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5167,"2024",null,"78","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 78/2020 TRASGRESSORE: PATTARO SANDRA NATA A VENEZIA (VE) IL 21/07/1954 E RESIDENTE A MARCON (VE) VIA ASTORI 8 INT. 4 CODICE FISCALE: PTTSDR54L61L736V",null,"2024-02-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5168,"2024",null,"77","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2024-11-29","Uff_eFatturaPA",null,null], [5169,"2024",null,"77","CARNEVALE 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER UN TOTALE DI EURO 12.800,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA",null,"2024-02-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5170,"2024",null,"77","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 18/2020 TRASGRESSORE: ARRIGONI FRANCESCA NATA A VENEZIA (VE) IL 04/05/1962 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA ZARA N. 22/4 CODICE FISCALE: RRGFNC62E44L736W",null,"2024-02-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5171,"2024",null,"76","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"LA EDILSCAVI S.R.L.\" PER COMPLESSIVI EURO 524,89 IVA C. (CUP E65F21003310007 CIG 96685557FC).",null,"2024-02-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5172,"2024",null,"76","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 08/2020 TRASGRESSORE: UNICO SRL CON SEDE A MESTRE-VENEZIA (VE) IN VIALE ANCONA N° 12 PARTITA IVA : 04128270271, NELLA PERSONA DI NAPPO FRANCESCO NATO A NOLA (NA) IL 28/10/1983 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE.",null,"2024-02-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5173,"2024",null,"75","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 06/2020 TRASGRESSORE: CARRARO PIERLUIGI NATO A TREVISO (TV) IL 05/07/1984 E RESIDENTE A SILEA (TV) IN VIA SANT'ELENA 72 C.F. CRRPLG84L05L407C.",null,"2024-02-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5174,"2024",null,"75","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 2.200,00 IVA C.",null,"2024-01-31","AMBIENTE[T]",null,null], [5175,"2024",null,"75",": IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL’UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINIO SAN CARLO. EURO 2.000,00.",null,"2024-11-28","PATRIMONIO",null,null], [5176,"2024",null,"74","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIVERSE SCUOLE IN OTTEMPERANZA AI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI. DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL CON SEDE A VENEZIA - MESTRE (VE)",null,"2024-11-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5177,"2024",null,"74","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 05/2020 TRASGRESSORE: IACONO GIOACCHINO NATO A PORTO EMPEDOCLE (AG) IL 01/04/1964 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA NUOVA N°52 C.F. CNIGCH64D01F299R.",null,"2024-02-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5178,"2024",null,"74","BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE",null,"2024-02-09","SUAP[T]",null,null], [5179,"2024",null,"73","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX ACQUEDOTTO DI VIA SAN MICHELE PER DESTINARLO A RICOVERO DEGLI ATTREZZI IN USO AGLI UTENTI DEGLI \"ORTI SOCIALI\". DITTA OMB SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV)",null,"2024-11-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5180,"2024",null,"73","RIPARAZIONE AUTOVETTURA SMART FOUR FOUR. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARRARO SPA CON SEDE A TREVISO. EURO 3.921,00. CIG B02CC0FAA9.",null,"2024-01-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5181,"2024",null,"73","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 9/2020 TRAGRESSORE: BRESOLIN GIAN PAOLO NATO A VENEZIA (VE) IL 14/02/1949 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DEL MACELLO N. 35",null,"2024-02-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5182,"2024",null,"72","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: BUSETTO SILVIA NATA A VENEZIA IL 05/11/1974 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA BARBIERO N. 19/4.",null,"2024-02-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5183,"2024",null,"72","LIQUIDAZIONE CSA ALTA PADOVANA CORSI AGGIORNAMENTO POLIZIA LOCALE",null,"2024-11-28","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [5184,"2024",null,"72","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\" - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.",null,"2024-02-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5185,"2024",null,"71","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE DEGLI ALPINI, ASTORI, DELLA COSTITUZIONE, TAVONI E DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE TELEFONICHE SOTTERRANEE E/O AEREE.",null,"2024-02-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5186,"2024",null,"71","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE. GEOM. DAVIDE ROSOLEN DI MOTTA DI LIVENZA - EURO 1.921,50 IVA COMPRESA.",null,"2024-11-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5187,"2024",null,"71","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA \"LA LISTA POSPA\" DITTA PUBBLIFORMEZ S.R.L. CON SEDE A CATANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2024-01-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5188,"2024",null,"70","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 17 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2024-02-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5189,"2024",null,"70","\"PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - 8° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE\". INCARICO PER I SERVIZI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER L'EFFETTUAZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA DI VENEZIA - EURO 10.424,33 IVA COMPRESA",null,"2024-11-28","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5190,"2024",null,"70","INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE (WEBINAR 08 FEBBRAIO 2024, GIORNATA DI FORMAZIONE IN PRESENZA 22 MARZO 2024) SUL TEMA DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI DLGS N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.903,20. CIG B045A905C2",null,"2024-02-06","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5191,"2024",null,"69","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA – INTEGRAZIONE A.S. 2023-2024 A SEGUITO REVISIONE TARIFFE",null,"2024-11-27","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5192,"2024",null,"69","FORNITURA DI BUSTE PERSONALIZZATE CON E SENZA FINESTRA E BUSTE IN PLASTICA 11X15 CM. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 842,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: B03EA47CA0",null,"2024-02-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5193,"2024",null,"69","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 28 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-02-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5194,"2024",null,"68","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DE GASPERI N. 1B PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.",null,"2024-02-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5195,"2024",null,"68","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE PRESSO VILLAGGIO SOS VICENZA 14.10.2024 - 31.10.2024.",null,"2024-11-27","SERVIZI SOCIALI",null,null], [5196,"2024",null,"68","FORNITURA DI 200 PZ ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTI PORTATILI CMP-20II DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 312,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: B03EE2E509",null,"2024-02-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5197,"2024",null,"67","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MOGLIANESE 2024 PER LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI.",null,"2024-02-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5198,"2024",null,"67","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PRESSO VILLAGGIO SOS VICENZA 01/10/2024 - 14/10/2024 CIG. B1EE614BFF",null,"2024-11-27","SERVIZI SOCIALI",null,null], [5199,"2024",null,"67","FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTE PLOTTER. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 236,72 = (IVA ESCLUSA) CIG: B03E5503C6",null,"2024-02-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5200,"2024",null,"66","LIQUIDAZIONE COOPERATIVA KIRIKU' SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE GIUGNO - SETTEMBRE 2024",null,"2024-11-27","SERVIZI SOCIALI",null,null], [5201,"2024",null,"66","AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAI POLETTO S.A.S. DI BONALDO DEBORAH & C. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VIA FALCONE E BORSELLINO. EURO 8.805,58 CIG. B02D9D4796",null,"2024-02-01","AMBIENTE[T]",null,null], [5202,"2024",null,"66","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE MAMELI, FOSCOLO, IV NOVEMBRE, VIAN, TREVISANATO, PIAZZA TREVISANATO, BARBIERO, BATTISTI, XXIV MAGGIO, PAVAN, BOLDINI E PIAZZA DONATORI DI SANGUE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2024-02-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5203,"2024",null,"65","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-03-2024",null,"2024-02-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5204,"2024",null,"65","CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024",null,"2024-11-27","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [5205,"2024",null,"65","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI IL 24 MARZO 2024 PER LO SVOLGIMENTO DEL 34° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO.",null,"2024-02-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5206,"2024",null,"64","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.900,00=. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.01.2024 30.06.2024.",null,"2024-01-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5207,"2024",null,"64","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA OLME 41 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO CON CESTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CONDOMINIO OLME.",null,"2024-02-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5208,"2024",null,"64","LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI PRESSO DOMUS NOSTRA - MESE DI OTTOBRE 2024",null,"2024-11-27","SERVIZI SOCIALI",null,null], [5209,"2024",null,"63","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO BIENNALE DI SERVIZIO TECNICO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., ARCHIVIO NOTARILE E CATASTO - EURO 5.500,00 IVA COMPRESA.",null,"2024-11-27","PATRIMONIO",null,null], [5210,"2024",null,"63","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.052,50.",null,"2024-02-02","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5211,"2024",null,"63","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ILARIA ALPI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 3 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BAFFO DI COLLEGAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.",null,"2024-02-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5212,"2024",null,"62","MODIFICA ORDINANZA N° 20 DEL 18/01/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIGNANA NELLA PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 57 PER ABBATTIMENTO ALBERO DI PROPRIETÀ COMUNALE.",null,"2024-02-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5213,"2024",null,"62","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 210,00.",null,"2024-01-31","CONTRATTI[T]",null,null], [5214,"2024",null,"62","RIPARAZIONE DEL GUASTO CAUSATO DA FULMINAZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO. DITTA SIE SRL CON SEDE A CONSELVE (VE)",null,"2024-11-27","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5215,"2024",null,"61","INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE PER RIPRISTINO GUASTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV)",null,"2024-11-27","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5216,"2024",null,"61","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIVICO N. 127 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON PIANALE DOTATO DI GRU.",null,"2024-02-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5217,"2024",null,"61","RINNOVO TRIENNALE LICENZA D'USO E SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,50 (IVA INCLUSA) CIG B02293BBEF.",null,"2024-02-01","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5218,"2024",null,"60","FORNITURA E POSA IN OPERA CELLA MORTUARIA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE. DITTA FROZEN SRL CON SEDE A CASTELFARANCO VENETO (TV)",null,"2024-11-27","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5219,"2024",null,"60","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 650,00=. A FAVORE DI ORCHIDEA COOP. SOC. SOCIALE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"CITTADINI A COLORI\" APRILE 2024.",null,"2024-01-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5220,"2024",null,"60","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTO-CARRATA PER LAVORI DI POTATURA DI ALBERATURE.",null,"2024-02-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5221,"2024",null,"59","LIQUIDAZIONE CONNETTIVITÀ MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024",null,"2024-11-27","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [5222,"2024",null,"59","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE NELLE VIE VANZO, MONTELLO E MAMELI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI.",null,"2024-02-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5223,"2024",null,"59","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.600,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO IN RELAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'AMBULATORIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA FRAZIONE DI MAROCCO.",null,"2024-01-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5224,"2024",null,"58","LIQUIDAZIONE MOMO SRL OTTOBRE 2024",null,"2024-11-27","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [5225,"2024",null,"58","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: LACATUS NICOLAE, NATO IN ROMANIA IL 10/01/1953 E RESIDENTE A BRATEIU (ROMANIA) SAT. BRATEIU 111.",null,"2024-01-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5226,"2024",null,"58","CONCESSIONE D'USO PROVVISORIO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2/A-2",null,"2024-01-30","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5227,"2024",null,"57","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 655 DEL 29.10.2024 CONTENZIOSO TRIBUTARIO",null,"2024-11-27","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [5228,"2024",null,"57","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2024-01-31","RAGIONERIA[T]",null,null], [5229,"2024",null,"57","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: CSUBAK KLAUDIA, NATA IN UNGHERIA IL 26/08/1994 E DOMICILIATA A MESTRE (VE) VIA VESPUCCI 5 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE",null,"2024-01-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5230,"2024",null,"56","SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 1.158,00 CIG B020383B8D",null,"2024-01-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5231,"2024",null,"56","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 67/2019 RESPONSABILE: CLOPOTAR ZOLTAN, NATO IN ROMANIA IL 16/12/1984 E RESIDENTE IN SPCLEP MEDIAS - ROMANIA - SAT BOIAN JUD SIBIU 458.",null,"2024-01-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5232,"2024",null,"56","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 770 DEL 19/11/2024 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO",null,"2024-11-27","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [5233,"2024",null,"55","ORDINANZA DI ARCHIVIZIONE REG. N° 71/2019 RESPONSABILE: TUNDE RAFAEL, NATO IN UNGHERIA IL 20/06/1994 E RESIDENTE A TAPIOUZELE (UNGHERIA) IN VAIDA N. 6",null,"2024-01-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5234,"2024",null,"55","FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4 CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO A041783FEA",null,"2024-01-30","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5235,"2024",null,"55","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 769 DEL 19/11/2024 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO",null,"2024-11-27","UFFICIO TRIBUTI",null,null], [5236,"2024",null,"54","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: RAFAEL TUNDE, NATA IN UNGHERIA IL 20/06/1994 E RESIDENTE IN TAPIOSZELE (UNGHERIA) IN VAUDA 6.",null,"2024-01-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5237,"2024",null,"54","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE IN AMBITO PENALE PER REDAZIONE DENUNCIA- QUERELA DA PARTE DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE ENRICO PAVAN E MONITORAGGIO FASE INDAGINI PRELIMINARI. EURO 602,16.",null,"2024-01-25","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5238,"2024",null,"54","LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2024",null,"2024-11-27","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [5239,"2024",null,"53","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CROCE PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA CARRABILE PER LAVORI DI POTATURA PIANTE PERICOLANTI.",null,"2024-02-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5240,"2024",null,"53","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 47 DEL 25/01/2024\" ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024\"",null,"2024-01-26","ECONOMATO[T]",null,null], [5241,"2024",null,"53","SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE- SALDO",null,"2024-11-26","AMBIENTE",null,null], [5242,"2024",null,"52","ERRATO CARICAMENTO",null,"2024-10-08","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5243,"2024",null,"52","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE CIMONE ANGOLO VIA TRIESTE PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA CARRABILE PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.",null,"2024-02-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5244,"2024",null,"52","GIORNO DELLA MEMORIA 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 2.190,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2024-01-25","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5245,"2024",null,"52","ACCONTO PER FASE INIZIALE TRATTAZIONE CAUSA R.G. N. 3066/2024 DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO.",null,"2024-11-26","CONTENZIOSO",null,null], [5246,"2024",null,"51","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL CON SEDE A VILLORBA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 362.660,94 APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001.",null,"2024-01-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5247,"2024",null,"51","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIV. 50 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON PIATTAFORMA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE .",null,"2024-02-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5248,"2024",null,"50","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA N. 3 PER LO STAZIONAMENTO DI UN CAMION GRU PER LAVORI DI SOLLEVAMENTO SERRAMENTI.",null,"2024-02-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5249,"2024",null,"50","INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI. DITTA HILE SRL CONS SEDE A ODERZO (TV)",null,"2024-11-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5250,"2024",null,"50","LEGGE REGIONALE N. 39/2017 ART. 37 COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 2. VERSAMENTO FONDO ERP 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2024 RELATIVA ALL'ANNO 2023 - EURO 1.316,32.=",null,"2024-01-15","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5251,"2024",null,"49","MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (MECCANICO/ELETTRAUTO) PER IL TRIENNIO 2024/2026. AUTOFFICINA CHECCHI BON CON SEDE A MOGLIANO VENTO (TV).",null,"2024-11-26","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5252,"2024",null,"49","----ORD. RICARICATA SUCCESSIVAMENTE--- RIMOZIONE AUTOVETTURA MARCA RENAULT MODELLO CLIO TARGATA BD054EM STAZIONATA IN GIARDINO CONDOMINIALE CIVICO N. 168 DI VIA RONZINELLA, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 209-2003.",null,"2024-08-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5253,"2024",null,"49","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.10.2024 AL 31.12.2024.",null,"2024-10-29","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5254,"2024",null,"49","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2024 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 1300,00 (ESENTE IVA)",null,"2024-01-25","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [5255,"2024",null,"49","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA N. 107 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-02-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5256,"2024",null,"48","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 4.318.849,70 IVA C. COMPETENZA OTTOBRE 2024",null,"2024-11-26","AMBIENTE",null,null], [5257,"2024",null,"48","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CA' MARCHESI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A PARCHEGGIO PUBBLICO.",null,"2024-02-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5258,"2024",null,"48","ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ART. 54 D.LGS. 267/2000 - CHIUSURA DI PARTE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN DI VIA BERCHET 1, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO TERRENI FOGLIO 30 - MAPP.LI 106 E 109.",null,"2024-08-09","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5259,"2024",null,"48","PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ZASSO ROSALY PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023",null,"2024-01-25","ECONOMATO[T]",null,null], [5260,"2024",null,"47","ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024.",null,"2024-01-25","ECONOMATO[T]",null,null], [5261,"2024",null,"47","RDA PELLEGRINI SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - BUONI PASTO ELETTRONICI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP",null,"2024-11-26","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [5262,"2024",null,"47","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2024 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO.",null,"2024-02-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5263,"2024",null,"46","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.",null,"2024-01-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5264,"2024",null,"46","LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2024 - SECONDA PARTE.",null,"2024-11-26","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [5265,"2024",null,"46","ISTITUZIONE DI STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA BENETTON.",null,"2024-01-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5266,"2024",null,"45","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002155193/2024DI MAGGIOLI SPA. CUP E61C22001250006 CIG 99233596E6",null,"2024-11-26","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [5267,"2024",null,"45","REVOCA ORDINANZA N° 15 DEL 15/01/2024.",null,"2024-01-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5268,"2024",null,"45","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.274,00.",null,"2024-01-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5269,"2024",null,"44","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 6 FEBBRAIO 2024 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO.",null,"2024-01-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5270,"2024",null,"44","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ I PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 04-03-2024.",null,"2024-01-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5271,"2024",null,"44","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2024 VISITE PERIODICHE MEDICO DEL LAVORO",null,"2024-11-26","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [5272,"2024",null,"43","RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO",null,"2024-11-26","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5273,"2024",null,"43","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: SEJDIC SEFICA, NATO IN BIELORUSSIA IL 21/12/1952 E RESIDENTE A ROMA IN VIA PONTINA N. 250 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE",null,"2024-01-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5274,"2024",null,"43","IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.300,00.",null,"2024-01-19","CONTRATTI[T]",null,null], [5275,"2024",null,"42","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: TUNDE RAFAEL, NATO IN UNGHERIA IL 20/06/1994 E RESIDENTE A TAPIOUZELE (UNGHERIA) IN VAJDA UT. 6",null,"2024-01-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5276,"2024",null,"42","LIQUIDAZIONE MATERIALE DA CANCELLERIA",null,"2024-11-25","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [5277,"2024",null,"42","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CAROLA ROSSATO PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA R.G. N. 7025/2023 PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE N. A7LIA02102K.",null,"2024-01-19","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5278,"2024",null,"42","ULTERIORE PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 10/05/2024",null,"2024-04-30","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5279,"2024",null,"41","CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 2.090,00 IVA ESENTE).",null,"2024-01-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5280,"2024",null,"41","ULTERIORE PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 10/05/2024.",null,"2024-04-29","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5281,"2024",null,"41","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 72/2019 RESPONSABILE IN SOLIDO: GUIDOLIN GIUSEPPE ECO.G., NATO A RESIDENTE A CASTELFRANCO VENETO (TV) PER SALVATRONDA.",null,"2024-01-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5282,"2024",null,"41","D.D. 597 DEL 22.08.2024 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI EXTRA CANONE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV)",null,"2024-11-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5283,"2024",null,"40","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.600,00.",null,"2024-01-19","ESPROPRI[T]",null,null], [5284,"2024",null,"40","INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE E RIPRISTINO GHIAINO ANTITRAUMA IN ALCUNI GIOCHI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ORIBELLI SAS. CIG B40988A3E2",null,"2024-11-25","AMBIENTE",null,null], [5285,"2024",null,"40","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 75/2019 RESPONSABILE: FIUME MICHELE, NATO A MIRANO IL 07/06/1963 E RESIDENTE A SANTA MARIA DI SALA (VE) IN VIA DEI SALICI 38.",null,"2024-01-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5286,"2024",null,"39","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 81/2019 RESPONSABILE: JECTON SHALA, NATO IN KOSOVO IL 12/05/1996 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA FIUME 1/B-5",null,"2024-01-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5287,"2024",null,"39","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ABBANDONO VIA TAVONI",null,"2024-11-25","AMBIENTE",null,null], [5288,"2024",null,"39","IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE TRIENNIO 2024/2026 A FAVORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE -FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. EURO 21.000,00",null,"2024-01-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5289,"2024",null,"38","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO A FAVORE DITTA RANZATO IMPIANTI SRL CIG ZA13637B72 EURO 38.000,00",null,"2024-01-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5290,"2024",null,"38","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023-2024 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE DD 21 E D465",null,"2024-11-25","AMBIENTE",null,null], [5291,"2024",null,"38","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 96/2019 TRASGRESSORE: SERGI ALESSIO, NATO A CAGLIARI IL 23/01/1978 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA CASTELLANA 10.",null,"2024-01-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5292,"2024",null,"37","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 63/2019 RESPONSABILE: CONSORZIO RESTITUIRE SOC. COOP.VA SOCIALE, CON SEDE A TREVISO, VIA SANTA BONA VECCHIA 43 - NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. DURANTE ANTONIO NATO A SCORZÈ IL 05/12/1950 E RESIDENTE A QUINTO DI TREVISO (TV) VIA MONSIGNOR L. TOGNANA 44;",null,"2024-01-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5293,"2024",null,"37","ELETTRIFICAZIONE CANCELLO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA \"RITA LEVI MONTALCINI\" AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.V.A. S.R.L. CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV)",null,"2024-11-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5294,"2024",null,"37","COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE M.P.C., IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SPRESIANO PER UN TOTALE SPESA DI EURO 5.572,16",null,"2024-01-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5295,"2024",null,"36","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PERGOLA BIOCLIMATICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI. INCARICO ALLA DITTA MIATTO ZANOCCO SRL CON SEDE A GARDIGIANO DI SCORZE' (VE).",null,"2024-11-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5296,"2024",null,"36","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 56/2019 RESPONSABILE: BASSETTO MATTIA, NATO A VENEZIA IL 14/05/1987 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA RONZINELLA 220/A.",null,"2024-01-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5297,"2024",null,"36","PROCEDURA DI INTERPELLO RELATIVO ALL'ELENCO DI IDONEI (BANDO PROT. N. 25717 DEL 2023 DELLA PROVINCIA DI TREVISO) PER LA SELEZIONE UNICA DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO EURO 300,00.",null,"2024-01-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5298,"2024",null,"35","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 57/2019 RESPONSABILE: COLANERI CARLOTTA, NATA A CONEGLIANO (TV) IL 23/02/1989 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA SOZZI 27, TITOLARE DELLA DITTA CHARLIE DI COLANERI CARLOTTA CON SEDE A MOGLIANO VENETO VIA MATTEOTTI 9 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.",null,"2024-01-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5299,"2024",null,"35","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG B005B247D1.",null,"2024-01-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5300,"2024",null,"34","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 04/2019 RESPONSABILE: BUONOCORE VINCENZO NATO A VICO EQUENSE (NA) IL 27/08/1977 E RESIDENTE A MARTELLAGO (VE) VIA BERNA 5/B, QUALE COLLABORATORE FAMILIARE DITTA IL NOTTAMBULO S.R.L.S. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE (VE) VIA TERRAGLIO 53/55.OBBLIGATO IN SOLIDO: IL NOTTAMBULO S.R.L.S. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE (VE) VIA TERRAGLIO 53/55 IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO BUONOCORE ROSA NATA A VICO EQUENSE (NA) IL 08.03.1981 E RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) VIA PIETRO SOLA 10.",null,"2024-01-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5301,"2024",null,"34","LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024 - 3° TURNO",null,"2024-11-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [5302,"2024",null,"34","RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 1043 DEL 15.12.2021, E SS.MM.II., PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 21 DICEMBRE 2023 AD OGGETTO: \"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026\".",null,"2024-01-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [5303,"2024",null,"33","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE VERBALI – OTTOBRE 2024",null,"2024-11-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [5304,"2024",null,"33","CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO \"CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE\" CON DECORRENZA DAL 31.12.2024",null,"2024-12-30","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE",null,null], [5305,"2024",null,"33","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2019 RESPONSABILE: IL CONSORZIO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TERRAGLIO 6/A NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO SARRACINO FIORENTINA NATA A GIULIANO IN CAMPANIA (NA) IL 10/02/1965 E RESIDENTE A MONTEBELLUNA (TV) VIA ERIZZO 49/1 PRESSO IL CURATORE FALLIMENTARE DOTT. DUGO RENZO NATO A TREVISO IL 25/10/1961 PEC: STUDIODUGO@ODCECTV.LEGALMAIL.IT",null,"2024-01-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5306,"2024",null,"32","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO \"CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE\" CON DECORRENZA DAL 31.12.2024",null,"2024-12-30","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE",null,null], [5307,"2024",null,"32","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 74/2019 RESPONSABILE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CANELLA FRANCESCO NATO A VEGGIANO (PD) IL 28/12/1931 RESIDENTE A PADOVA IN VIA INDUNO N. 31 TRASGRESSORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ALÌ S.P.A. (P.IVA 00348980285) CON SEDE A PADOVA, VIA OLANDA N. 2 GERENTE L'ESERCIZIO COMMERCIALE SITO IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA DELLO SCOUTISMO N. 25.",null,"2024-01-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5308,"2024",null,"32","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2024. EURO 381,50.=",null,"2024-01-19","CONTRATTI[T]",null,null], [5309,"2024",null,"32","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SPESE POSTALI ANTICIPATE – OTTOBRE 2024",null,"2024-11-25","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [5310,"2024",null,"31","COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER LA REALIZZAZIONE, PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO, DELLA MOSTRA D'ARTE 'IL CAOS DELLE PASSIONI: TAUROMACHIE E FOLLIE' DI FRANCISCO GOYA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI EURO 42.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-12-29","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5311,"2024",null,"31","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA \"AREA SVILUPPO ECONOMICO\". PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025",null,"2024-12-24","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [5312,"2024",null,"31","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 21/2019 RESPONSABILE: CHEKUSE ESTHER, NATA IN NIGERIA IL 19/04/1978 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA ANTONINI N. 12 A",null,"2024-01-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5313,"2024",null,"31","LIUQIDAZIONE FATTURA N. 704 DEL 28/10/2024_ CONSULENZA INFORMATICA SRL",null,"2024-11-25","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO",null,null], [5314,"2024",null,"30","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA \"LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO\". PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025",null,"2024-12-24","PIANIFICAZIONE E SIT",null,null], [5315,"2024",null,"30","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 22/2019 RESPONSABILE: MARTINI LANFRANCO, NATO A MOGLIANO VENETO (TV) IL 23/06/1953 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA OBERDAN N. 2 INT. 3.",null,"2024-01-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5316,"2024",null,"30","SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. RANGERS SRL CONS EDE A VICENZA PERIODO 01.10.2024 - 31.10.2024",null,"2024-11-25","OPERE PUBBLICHE",null,null], [5317,"2024",null,"30","RINNOVO CONCESSIONE D'USO PROVVISORIO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2/A INT.1",null,"2024-01-11","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5318,"2024",null,"29","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE – OTTOBRE 2024",null,"2024-11-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [5319,"2024",null,"29","SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. RINNOVO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E NOMINA DEI RELATIVI COMPONENTI ESTERNI",null,"2024-12-24","SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE",null,null], [5320,"2024",null,"29","ORDINANZA DI ACHIVIAZIONE RESPONSABILE: TUNDE RAFAEL, NATO IN UNGHERIA IL 20/06/1994 E RESIDENTE A TAPIOUZELE (UNGHERIA) IN VAJDA N. 6",null,"2024-01-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5321,"2024",null,"29","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 1, COMMA 584 DELLA LEGGE N. 234/2021. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024.",null,"2024-01-18","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5322,"2024",null,"28","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA \"PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE\". PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025",null,"2024-12-23","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [5323,"2024",null,"28","LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CE.S.E.L. - CORSO DI AGGIORNAMENTO LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA EDILIZIA",null,"2024-11-22","COMANDO DI POLIZIA LOCALE",null,null], [5324,"2024",null,"28","FORNITURA DI COLLARINI E TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE COMUNALE. DITTE MAGGIOLI SPA CIG Z9A3DEE625 E GPI SPA CIG Z743DEE5B5. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 805.20 (IVA INCLUSA).",null,"2024-01-18","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5325,"2024",null,"28","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA MARIGNANA N. 45 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI DEPOSIZIONE DELLE PIETRE D'INCIAMPO IL 30/01/2024.",null,"2024-01-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5326,"2024",null,"27","OPERAZIONI CIMITERIALI SVOLTE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI MOGLIANO VENETO - MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024",null,"2024-11-21","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [5327,"2024",null,"27","NUOVO ATTO DI RICOGNIZIONE ATTIVITA' INTERNA CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO PUBBLICO \"MISURA 1.4.3 APP IO\" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - DEL PNRR FINANAZIATO DALL'UNIONE EUROPEEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 \"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE\". CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E61F22004150006.",null,"2024-01-18","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5328,"2024",null,"27","CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO",null,"2024-12-09","SEGRETERIA DEL SINDACO",null,null], [5329,"2024",null,"27","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARTIRI DI BELFIORE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO.",null,"2024-01-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5330,"2024",null,"26","BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE",null,"2024-01-18","SUAP[T]",null,null], [5331,"2024",null,"26","PROROGA ORDINANZA N° 13 DEL 15/01/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA TREVISANATO CIVICI N. 10, 11 E 12 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CASSONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.",null,"2024-01-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5332,"2024",null,"26","LIQUIDAZIONE CONSUMO CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2024",null,"2024-11-21","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [5333,"2024",null,"26","NOMINA MESSO NOTIFICATORE DIPENDENTE E.G.S.",null,"2024-11-29","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE",null,null], [5334,"2024",null,"25","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MATTEOTTI 8 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO MUNITO DI PIATTAFORMA AEREA.",null,"2024-01-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5335,"2024",null,"25","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHÈ. ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 11 E DELL’ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327. DITTA 01: PATELLI GIAN PAOLO; DITTA 02: PADOAN ALDO; DITTA 03: PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO; DITTA 04: CHINELLATO MAURIZIO. (DECRETO N° 6 REGISTRO ESPROPRI)",null,"2024-11-26","ESPROPRI",null,null], [5336,"2024",null,"25","LIQUIDAZIONE RISME DI CARTA",null,"2024-11-21","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [5337,"2024",null,"25","COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE F.E., LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI VENEZIA EURO 116,48 E LIQUIDAZIONE IRAP EURO 7,40, TOTALE SPESA EURO 123,88",null,"2024-01-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5338,"2024",null,"24","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 03/2019 RESPONSABILE: DURIGON GIUSEPPE, NATO A PREGANZIOL (TV) IL 06/02/1946 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RONZINELLA N. 244.",null,"2024-01-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5339,"2024",null,"24","NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA DI INTERPELLO SU ELENCO DI IDONEI (BANDO PROT. N. 25717 DEL 2023 DELLA PROVINCIA DI TREVISO) A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE SELEZIONI UNICHE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI - AREA ISTRUTTORI.",null,"2024-01-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5340,"2024",null,"24","CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NEL POMERIGGIO DEL 24 E 31 DICEMBRE 2024 E PER L'INTERA GIORNATA DI VENERDÌ 27 DICEMBRE 2024.",null,"2024-11-22","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [5341,"2024",null,"24","AVVISO DI SCADENZA LIQUIDAZIONE MOSTRA OPERE DI GOYA",null,"2024-11-21","AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO",null,null], [5342,"2024",null,"23","COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166.134,82 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE.",null,"2024-01-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5343,"2024",null,"23","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA GI.GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE OTTOBRE 2024",null,"2024-11-21","GESTIONE DEL PERSONALE",null,null], [5344,"2024",null,"23","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 01/2019 RESPONSABILE: KECANI KLISMAN, NATO IN ALBANIA IL 17/02/1999 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV) VIA MONTE GRAPPA 30.",null,"2024-01-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5345,"2024",null,"22","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 11/2019 RESPONSABILE: ZHAO BIAO NATO A ZHEJIANG (CINA) IL 07/03/1986 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIALE VENEZIA 5 E SHAN LUOBING, NATO A ZHEJIANG (CINA) IL 15/11/1990 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA GRIS 11. IN QUALITÀ DI LEGALI RAPPRESENTANTI, ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE, DELLA SOC. INAUGE S.N.C. DI SHAN LUOBING & C. - P.IVA. 04837470261 GESTORE DEL RISTORANTE ALL'INSEGNA UMI CON SEDE IN MOGLIANO V.TO (TV), VIA MARCONI 83",null,"2024-01-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5346,"2024",null,"22","INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE",null,"2024-11-15","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5347,"2024",null,"22","ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE ACER - DAL N. 5/2024 AL 4/2025.",null,"2024-11-21","CONTRATTI",null,null], [5348,"2024",null,"22","IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELL'ESERCIZIO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 69.517,00",null,"2024-01-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5349,"2024",null,"21","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2024 - EURO 275,00",null,"2024-01-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5350,"2024",null,"21","CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DAL 31.10.2024 E FINO AL 31.12.2024.",null,"2024-10-30","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5351,"2024",null,"21","MODIFICA ORDINANZA N° 342 DEL 27/12/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SASSI CIVICO N. 8 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-01-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5352,"2024",null,"20","LIQUIDAZIONE FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025",null,"2024-11-19","RAGIONERIA",null,null], [5353,"2024",null,"20","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIGNANA NELLA PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 57 PER ABBATTIMENTO ALBERO DI PROPRIETÀ COMUNALE.",null,"2024-01-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5354,"2024",null,"20","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - EURO 709,13",null,"2024-01-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5355,"2024",null,"20","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.10.2024 AL 31.12.2024",null,"2024-10-30","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5356,"2024",null,"20","OGGETTO: ACQUISIZIONE AREE FACENTI PARTE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI.ESPROPRIO AI SENSI DELL%U2019ART. 20, COMMA 11 E DELL%U2019ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327.DITTA 01: BENEVENTO LUIGI, BENEVENTO ANGELICA, BENEVENTO GIACOMO, BENEVENTO MARIO, VARAGNOLO MARINO E VARAGNOLO MARIO ELISO;DITTA 02: BOVOLATO GIANFRANCO E FONTANA MIRELLA;DITTA 03A: FONTANA ANNA GIOIA E TOTARO GIANANDREA;DITTA 03B: BUSATO GIANCARLO;DITTA 04: SECCO LUCIANA, ZANOCCO ALBERTA, ZANOCCO ANDREA, ZANOCCO CHIARA E ZANOCCO FRANCESCO;DITTA 05: GENERALI ITALIA S.P.A.;DITTA 06: BELLO AMABILE;DITTA 07: LA POLARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.(DECRETO N° 5 REGISTRO ESPROPRI)",null,"2024-07-08","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5357,"2024",null,"19","PROROGA ORDINANZA N° 264 DEL 02/11/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2024-01-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5358,"2024",null,"19","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - EURO 5.227,41",null,"2024-01-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5359,"2024",null,"19","ACQUISIZIONE AREE FACENTI PARTE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI.ESPROPRIO AI SENSI DELL%U2019ART. 20, COMMA 11 E DELL%U2019ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327.",null,"2024-07-08","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5360,"2024",null,"19","LIQUIDAZIONE FORNITURA ETICHETTE PER INVENTARIO",null,"2024-11-19","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [5361,"2024",null,"19","DECRETO SINDACALE N. 15/2024 - RETTIFICAZIONE ERRORE MATERIALE",null,"2024-10-11","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5362,"2024",null,"18","PROROGA DEL DECRETO SINDACALE N. 19 DEL 27.09.2023 DI ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. CLAUDIO FOMMEI, DELLE FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI RELATIVE AL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO, DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA NONCHÉ DEI POTERI SOSTITUTIVI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241 DEL 1990",null,"2024-10-03","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5363,"2024",null,"18","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DEI BAMBINI IL 13 FEBBRAIO 2024.",null,"2024-01-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5364,"2024",null,"18","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEL CORSO DELL'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 9.822,79.",null,"2024-01-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5365,"2024",null,"18","LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI",null,"2024-11-19","PROVVEDITORATO ED ECONOMATO",null,null], [5366,"2024",null,"18","GIORNATE ECOLOGICHE PERIODO NOVEMBRE 2024 - APRILE 2025. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2024-10-29","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5367,"2024",null,"17","LIQUIDAZIONE SOC. COOP. SOCIALE UNA CASA PER L’UOMO REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE OTTOBRE ANNO 2024 – CIG ZDA3DB773F",null,"2024-11-19","POLITICHE DELLA CASA",null,null], [5368,"2024",null,"17","CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2025.",null,"2024-10-22","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5369,"2024",null,"17","LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - EURO 690,64.",null,"2024-01-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5370,"2024",null,"17","SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. NOMINA COMPONENTE ESTERNO",null,"2024-09-30","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5371,"2024",null,"17","MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ DOMENICA 28 GENNAIO 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIACCOLATA DEI 5 PANAINI.",null,"2024-01-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5372,"2024",null,"16","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 122,35",null,"2024-01-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5373,"2024",null,"16","INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA",null,"2024-09-30","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5374,"2024",null,"16","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2024 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NISUCA.ORG CONCERTO DI MUSICA JAZZ NELL'AMBITO DEL CIRCUITO \"SILE JAZZ\"",null,"2024-11-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [5375,"2024",null,"16","DEROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE DAL 08/10/2024.",null,"2024-10-08","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5376,"2024",null,"16","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL GIORNO 27 GENNAIO 2024 PER LE CELEBRAZIONI DEL GIORNO DELLA MEMORIA.",null,"2024-01-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5377,"2024",null,"15","PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALITÀ DELL'ARIA. MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 21/10/2024 AL 30/04/2025 E PER LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 15/10/2024 AL 15/04/2025.",null,"2024-10-08","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5378,"2024",null,"15","ISTITUZIONE SPERIMENTALE E TEMPORANEA DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI DI SERVIZIO DEL COORDINAMENTO VOLONTARIO TREVISO SUD IN VIA XXIV MAGGIO DAVANTI AL CENTRO SOCIALE.",null,"2024-01-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5379,"2024",null,"15","INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,"2024-09-30","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5380,"2024",null,"15","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00.",null,"2024-01-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5381,"2024",null,"15","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA CINEMA TEATRO BUSAN - ANNO 2024",null,"2024-11-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [5382,"2024",null,"14","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL VOLUME MOGLIANO VENETO CITTA' DELLA MEMORIA: MONUMENTI, CIPPI, STELI",null,"2024-11-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [5383,"2024",null,"14","INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE",null,"2024-09-30","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5384,"2024",null,"14","MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 10/10/2024 AL 30/04/2025.",null,"2024-10-08","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5385,"2024",null,"14","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DE GASPERI, VIA DON BOSCO, PIAZZA DEI CADUTI, PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E PIAZZALE MONS. LUIGI FEDALTO DOMENICA 21 GENNAIO 2024 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DENOMINATA INAUGURAZIONE MONUMENTO ALL'ALPINO.",null,"2024-01-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5386,"2024",null,"14","DGC 223/2023 E DGC N. 1/2024 PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI E LONTANO DALLE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI E DI COLLEGAMENTO TRA LE SEDI DEL DISTRETTO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S",null,"2024-01-05","AMBIENTE[T]",null,null], [5387,"2024",null,"13","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA NON STATALI",null,"2024-11-19","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5388,"2024",null,"13","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA TREVISANATO CIVICI N. 10, 11 E 12 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CASSONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.",null,"2024-01-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5389,"2024",null,"13","ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE EX ART. 50 C. 5 TUEL - INIBIZIONE ALL%U2019UTILIZZO DELLA CELLA FRIGORIFERA DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI MOGLIANO VENETO",null,"2024-08-14","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5390,"2024",null,"13","ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N. 145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER.",null,"2024-09-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5391,"2024",null,"13","REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 7646/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2024-01-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5392,"2024",null,"12","CESSAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO I SERVIZI POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DELLA CASA",null,"2024-01-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5393,"2024",null,"12","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA PIA N. 1 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA.",null,"2024-01-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5394,"2024",null,"12","SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. PROROGA DELLA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI.",null,"2024-07-09","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5395,"2024",null,"12","RIMOZIONE AUTOVETTURA MARCA RENAULT MODELLO CLIO TARGATA BD054EM STAZIONATA IN GIARDINO CONDOMINIALE CIVICO N. 168 DI VIA RONZINELLA, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 209-2003.",null,"2024-08-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5396,"2024",null,"12","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE APS CONCERTO INCANTO DEL 5 NOVEMBRE 2024",null,"2024-11-19","CULTURA E TURISMO",null,null], [5397,"2024",null,"11","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARTIRI DELLE FOIBE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2024-01-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5398,"2024",null,"11","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.455,00=. PERIODO GENNAIO MARZO 2024.",null,"2024-01-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5399,"2024",null,"11","LIQUIDAZIONE I.S.R.A.A. - ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2024",null,"2024-11-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [5400,"2024",null,"11","CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 16 AGOSTO 2024.",null,"2024-07-05","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [5401,"2024",null,"10","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ART. 54 D.LGS. 267/2000 - ABBATTIMENTO DI ALCUNE PIANTE PRESSO PARCO STORICO CAREGARO NEGRIN (EX LONGOBARDI) VIA BERCHET 1, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO TERRENI FOGLIO 30 - MAPP.LI 106 E 109.",null,"2024-06-14","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5402,"2024",null,"10","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N° 60/2019 RESPONSABILE: BORSATO ANNALISA NATA A PADOVA IL 28/09/1965 E RESIDENTE IN VIA CESARE BATTISTI N° 73 INT. 10 MIRANO (VE) INDIVIDUATA QUALE AMMINISTRATORE UNICO VICOLO VENETO S.R.L.S C.F. 04323180275 ALLA DATA DEL 18/05/2019 - SOCIETÀ INATTIVA.",null,"2024-01-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5403,"2024",null,"10","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ANNI 2024-2025-2026 ALLA DITTA YAMME SRL - CIG B001603BC9. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.320,00.",null,"2024-01-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5404,"2024",null,"10","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2024",null,"2024-11-18","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5405,"2024",null,"10","DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE",null,"2024-06-26","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5406,"2024",null,"9","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – OTTOBRE 2024",null,"2024-11-18","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5407,"2024",null,"9","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SERVIZI CULTURALI. PERIODO DAL 01.11.2024 AL 31.12.2025",null,"2024-10-29","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5408,"2024",null,"9","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 48/2019 RESPONSABILE: DITTA LM GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CON SEDE A CARBONERA (TV) IN VIA VITTORIO VENETO N 156 PRESSO IL LIQUIDATORE SIG. PERRONE GIUSEPPE NATO A PALERMO (PA) IL 25/09/1968 C.F. PRRGPP68P25G273O E RESIDENTE A CARBONERA (TV) IN VIA PRIMO MAGGIO N 105 INT. 2.",null,"2024-01-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5409,"2024",null,"9","DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE",null,"2024-06-26","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5410,"2024",null,"9","ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS).",null,"2024-05-21","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5411,"2024",null,"9","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 1.333,73 IVA ESENTE).",null,"2024-01-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5412,"2024",null,"8","ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (PIOPPO NERO - POPULUS NIGRA) IN VIA TERRAGLIO CIV. 67, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO: FOGLIO 43, MAPPALE 77.",null,"2024-05-21","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5413,"2024",null,"8","SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2024",null,"2024-11-18","CULTURA E TURISMO",null,null], [5414,"2024",null,"8","DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE",null,"2024-06-26","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5415,"2024",null,"8","DECRETO DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLE PORZIONI DI STRADA SITE IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATE VIA ALTINIA, VIA FERRETTO E VIA SELVE.",null,"2024-10-22","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5416,"2024",null,"8","QUOTE FORFETTARIE PER ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) A BENEFICIO DEL SINDACO PER L'ANNO 2024",null,"2024-01-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5417,"2024",null,"8","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 134/2019 RESPONSABILE: TOMMASINI ULRIKE, NATA A VIENNA (AUSTRIA) IL 16/04/1963 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA ROMA N°264/A, C.F. TMMLRK63D56Z102S, IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA DITTA AUGEST S.A.S. DI ULRIKE TOMMASINI & C., GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL LA MERIDIANA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N°23 ALLA DATA DEL 27/07/2019 PRESSO IL CURATORE DOTT.SSA BOATTO FIORENZA, NATA A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 15/03/1958 E RES. A VENEZIA (VE), SESTRIERE SAN POLO N. 2297.",null,"2024-01-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5418,"2024",null,"7","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.",null,"2024-01-11","TRIBUTI[T]",null,null], [5419,"2024",null,"7","ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (MAGNOLIA) IN VIA DE ZULIANI CIV. 2, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 35, MAPPALE 74.",null,"2024-05-16","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5420,"2024",null,"7","POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CLAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO%U201D. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO DAL 22/07/2024 AL 26/07/2024",null,"2024-07-18","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5421,"2024",null,"7","DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE",null,"2024-06-26","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5422,"2024",null,"7","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 135/2019 RESPONSABILE: TOMMASINI ULRIKE, NATA A VIENNA (AUSTRIA) IL 16/04/1963 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA ROMA N°264/A, C.F. TMMLRK63D56Z102S, IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA DITTA AUGEST S.A.S. DI ULRIKE TOMMASINI & C., GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL LA MERIDIANA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N°23 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE PRESSO IL CURATORE DOTT.SSA BOATTO FIORENZA, NATA A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 15/03/1958 E RES. A VENEZIA (VE), SESTRIERE SAN POLO N. 2297.",null,"2024-01-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5423,"2024",null,"7","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2024",null,"2024-11-18","CULTURA E TURISMO",null,null], [5424,"2024",null,"6","ULTERIORE PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 10/05/2024.",null,"2024-04-30","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5425,"2024",null,"6","ACQUISIZIONE AREE FACENTI PARTE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI.ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 11 E DELL'ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327.DITTA 01:BENEVENTO LUIGI, BENEVENTO ANGELICA, BENEVENTO GIACOMO, BENEVENTO MARIO, VARAGNOLO MARINO E VARAGNOLO MARIO ELISO;DITTA 02:BOVOLATO GIANFRANCO E FONTANA MIRELLA;DITTA 03A:FONTANA ANNA GIOIA E TOTARO GIANANDREA;DITTA 03B:BUSATO GIANCARLO;DITTA 04:SECCO LUCIANA, ZANOCCO ALBERTA, ZANOCCO ANDREA, ZANOCCO CHIARA E ZANOCCO FRANCESCO;DITTA 05:GENERALI ITALIA S.P.A.;DITTA 06:BELLO AMABILE;DITTA 07:LA POLARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.(DECRETO N° 5 REGISTRO ESPROPRI)",null,"2024-07-08","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5426,"2024",null,"6","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 137/2019 RESPONSABILE: TOMMASINI ULRIKE, NATA A VIENNA (AUSTRIA) IL 16/04/1963 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA ROMA N°264/A, C.F. TMMLRK63D56Z102S, IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA DITTA AUGEST S.A.S. DI ULRIKE TOMMASINI & C., GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL LA MERIDIANA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N°23 ALLA DATA DEL 10/09/2019 PRESSO IL CURATORE DOTT.SSA BOATTO FIORENZA, NATA A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 15/03/1958 E RES. A VENEZIA (VE), SESTRIERE SAN POLO N. 2297.",null,"2024-01-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5427,"2024",null,"6","DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE",null,"2024-06-26","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5428,"2024",null,"6","A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024",null,"2024-01-10","TRIBUTI[T]",null,null], [5429,"2024",null,"6","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA NON STATALI",null,"2024-11-18","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5430,"2024",null,"5","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – OTTOBRE 2024",null,"2024-11-18","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5431,"2024",null,"5","CORSO DI FORMAZIONE SU \"SCIA IN EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONE, DISTANZE TRA FABBRICATI, PGRA E QUOTA PRIMO CALPESTIO ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA KAIROS FORMA IMPRESA SOCIALE SRL.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,00.= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA.",null,"2024-01-10","EDILIZIA[T]",null,null], [5432,"2024",null,"5","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 50/2019 RESPONSABILE: TOMMASINI ULRIKE, NATA A VIENNA (AUSTRIA) IL 16/04/1963 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA ROMA N° 264/A, C.F. TMMLRK63D56Z102S, IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA DITTA AUGEST S.A.S. DI ULRIKE TOMMASINI & C. IN FALLIMENTO, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL LA MERIDIANA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N° 23 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE PRESSO IL CURATORE DOTT.SSA BOATTO FIORENZA, NATA A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 15/03/1958 E RES. A VENEZIA (VE), SESTRIERE SAN POLO N. 2297.",null,"2024-01-04","POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5433,"2024",null,"5","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 D.LVO 267/2000: OBBLIGO DI SEGUIRE IL PERCORSO FORMATIVO/INFORMATIVO PER IL PROPRIETARIO DI CANI CON RILASCIO DEL PATENTINO (ALLEGATO 1 DGR 16.11.2009, ALLEGATO A DGR 2014 DEL 03.08.2010) A SEGUITO DI EPISODIO DI MORSICATURA DI CANE.",null,"2024-04-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5434,"2024",null,"5","POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 29/05/2024 AL 31/05/2024.",null,"2024-05-27","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5435,"2024",null,"5","DECRETO SINDACALE N. 4/2024. INTEGRAZIONE. PROROGA INCARICHI DIRIGENZIALI RELATIVI ALL%U2019ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA), RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE E DELL%U2019ACCESSIBILITÀ ED IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 42/2004",null,"2024-06-05","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5436,"2024",null,"4","INTERVENTI FORMATIVI A CURA DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO RIVOLTO AL PERSONALE DELL'ENTE SUI TEMI: \"ANTICORRUZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO ED ETICA NELLA PRASSI LAVORATIVA\" (12/01/2024) E \"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ACCESSO E PUBBLICAZIONI. ASPETTI LEGALI E PRIVACY\" (25/01/2024). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.392,00.",null,"2024-01-11","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5437,"2024",null,"4","DELEGA TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIDO: DAL 29/05/2024 AL 31/05/2024. POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ECONOMICO.",null,"2024-05-27","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5438,"2024",null,"4","PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 30/04/2024.",null,"2024-04-22","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5439,"2024",null,"4","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DE GASPERI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN - STRALCIO 2.",null,"2024-01-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5440,"2024",null,"4","INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO RINNOVO FINO AL 30.09.2024. PROROGA DEGLI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI.",null,"2024-06-03","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [5441,"2024",null,"4","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER OSPITALITA' DEL CPIA",null,"2024-11-18","SERVIZI SCOLASTICI",null,null], [5442,"2024",null,"3","LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE SETTEMBRE 2024",null,"2024-11-15","RAGIONERIA",null,null], [5443,"2024",null,"3","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CASSONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.",null,"2024-01-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5444,"2024",null,"3","REVOCA CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L. - SIG.RA NOVO YLENIA.",null,"2024-03-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5445,"2024",null,"3","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ART. 54 D.LGS. 267/2000 - ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (CARPINO - CENSIMENTO ARBOREO N. 8256) IN PARCO STORICO CAREGARO NEGRIN (EX LONGOBARDI) VIA BERCHET 1, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO TERRENI FOGLIO 30 - MAPP.LI 106 E 109.",null,"2024-04-17","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5446,"2024",null,"3","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 615,64.",null,"2024-01-10","ECONOMATO[T]",null,null], [5447,"2024",null,"3","SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NOMINA DELL'UNITÀ INTERSETTORIALE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA -ANNI 2024-2025.",null,"2024-02-20","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [5448,"2024",null,"2","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER LO STAZIONAMENTO DI AUTOMEZZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.",null,"2024-01-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5449,"2024",null,"2","ABBATTIMENTO DI N. 16 PIANTE IN VIA MARIGNANA, CIV. 45/A, PRESSO IL PARCO DI VILLA MARCELLO GIUSTINIAN, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 37, MAPPALI 6-411.",null,"2024-03-01","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5450,"2024",null,"2","REVISIONE PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA IN VIA CONTINUATIVA AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - D.M. N. 145 DEL 04 MARZO 1987",null,"2024-02-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5451,"2024",null,"2","PROCEDURA COMPARATIVA, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2020 DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP NEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI AFFERENTI AI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE EX L. 448/1998, ACQUISIZIONE AREE DI VECCHIE LOTTIZZAZIONI PER IL TRIENNIO 2024, 2025, 2026. CIG A037491871 . INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CON CUI CONTRATTARE: GEOM. SIMONE BUSON.",null,"2024-01-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5452,"2024",null,"2","POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CLAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO%U201D. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 19/02/2024 AL 23/02/2024.",null,"2024-02-16","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5453,"2024",null,"1","REVOCA PROCEDURA CONCORSUALE PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, EX CAT. C, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 879 DEL 22-11-2023.",null,"2024-01-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5454,"2024",null,"1","PROROGA ORDINANZA N. 170 DEL 31/07/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER IL DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE DI CANTIERE.",null,"2024-01-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5455,"2024",null,"1","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER INAGIBILITÀ A CAUSA D'INCENDIO DELL'UNITÀ RESIDENZIALE SITA A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ANDREA PALLADIO CIV 3.",null,"2024-02-05","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5456,"2024",null,"1","DELEGA TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 19/02/2024 AL 23/02/2024. POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CSVILUPPO ECONOMICO%U201D.",null,"2024-02-16","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [5457,"2024",null,"1","REVISIONE PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA IN VIA CONTINUATIVA AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - D.M. N. 145 DEL 04 MARZO 1987",null,"2024-02-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [5458,"2023",null,"1082","ESECUZIONE ACCORDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 388 DEL 13.12.2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 205.428,75",null,"2023-12-21","EDILIZIA[T]",null,null], [5459,"2023",null,"1081","FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI ANNO 2023: IMPEGNO DI SPESA EURO 8.901,00.",null,"2023-12-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5460,"2023",null,"1080","CONTRIBUTO ASSEGNATO CON IL D.M. 30.05.2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ARTT. 1 COMMI 583, 584 E 585 DELLA LEGGE 234 2021. IMPEGNO DI SPESA SOMME CONTRIBUTO 2023 NON UTILIZZATO PER INCREMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI.",null,"2023-12-29","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5461,"2023",null,"1079","ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - ART. 1, COMMA 15, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 - ART. 17, D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 112. IMPEGNO DI SPESA AGGIO 1% A CARICO DEGLI ENTI CREDITORI SULLE SOMME RISCOSSE EURO 2.000,00 (ONERI INCLUSI)",null,"2023-12-29","TRIBUTI[T]",null,null], [5462,"2023",null,"1078","SERVIZI ASSICURATIVI COPERTURA COPERTURA INFORTUNI CUMULATIVA - TRIENNIO 31.12.2023-31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER L'ULTERIORE TRIENNIO 31.12.2026-31.12.2029 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO GARA DESERTA.",null,"2023-12-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5463,"2023",null,"1077","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 9.312,94",null,"2023-12-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5464,"2023",null,"1076","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. RICOGNIZIONE DEI CREDITI VANTATI PER SOMME ANTICIPATE A TITOLO DI RIMBORSO ANNI 2009 2020. ACCERTAMENTO IMPORTO EURO 144.880,97=.",null,"2023-12-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5465,"2023",null,"1075","MEDIAZIONE ED EVENTUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO GRADO DI TREVISO AVVERSO RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTI DI DINIEGO RIMBORSO PARZIALE IMU ANNO 2021 E DINIEGO RIMBORSO TOTALE IMU 2022. PROT. N. 44328 DEL 01/12/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA DI EURO 900,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z6F3DF6DA0",null,"2023-12-28","TRIBUTI[T]",null,null], [5466,"2023",null,"1074","SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2023 E SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD CIG Z251EA1D25 EURO2.033,60 .",null,"2023-12-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [5467,"2023",null,"1073","ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 758 DEL 07/10/2022 AD OGGETTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 30.05.2022-29.05.2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER EURO 702,26.",null,"2023-12-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [5468,"2023",null,"1072","ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE AFFIDATE PER L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DELLE ENTRATE ACCERTATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE CONCORSUALI O CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO",null,"2023-12-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [5469,"2023",null,"1071","SERVIZI ASSICURATIVI COPERTURA INCENDIO FURTO KASKO - TRIENNIO 31.12.2023-31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER L'ULTERIORE TRIENNIO 31.12.2026-31.12.2029 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO GARA DESERTA.",null,"2023-12-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5470,"2023",null,"1070","N. 1 VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2025 PER IL TRAMITE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2023 E RE-IMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA.",null,"2023-12-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [5471,"2023",null,"1069","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA BIENNIO 2024-2025 - DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 53.429,90 (IVA INCLUSA) - CIG A04126353B.",null,"2023-12-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5472,"2023",null,"1068","SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024 PARI A EURO 80.200,00=. PERIODO GENNAIO APRILE 2024.",null,"2023-12-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5473,"2023",null,"1067","EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIO EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.300,00.=.",null,"2023-12-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5474,"2023",null,"1066","COSTITUZIONE DEPOSITO DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-12-22","SUAP[T]",null,null], [5475,"2023",null,"1065","MERCATO AGRICOLO SETTIMANALE. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE PER IL PERIODO 2024 / 2033.",null,"2023-12-22","SUAP[T]",null,null], [5476,"2023",null,"1064","PROGRAMMA POR FESR 2014-2020, ASSE 2 (AZIONE 2.2.1) - PROGETTO AGIRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO RELATIVA ALLA QUOTA PARTE DEL COSTO VM OSPITATE PRESSO ASCOTLC . EURO 12.200,00",null,"2023-12-28","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5477,"2023",null,"1063","CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PIASTRA POLIVALENTE SITA IN VIA BONISIOLO 1 FRAZIONE DI ZERMAN E DI UNA TENDOSTRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE",null,"2023-12-28","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [5478,"2023",null,"1062","SERVIZI ASSICURATIVI: AFFIDAMENTO COPERTURA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE. PERIODO 31.12.2023-31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER L'ULTERIORE TRIENNIO 31.12.2026-31.12.2029 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO GARA DESERTA.",null,"2023-12-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5479,"2023",null,"1061","SERVIZI ASSICURATIVI: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO PERIODO 31.12.2023 - 31.12.2025 - AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO GARA DESERTA.",null,"2023-12-27","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5480,"2023",null,"1060","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L' UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI 2A INT 1. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4\" AGGIUDICATA A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.500,00 IVA COMPRESA). CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO Z233B10F32",null,"2023-11-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [5481,"2023",null,"1059","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2023. INCREMENTO DI SPESA DI ¤ 13.634,69 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.",null,"2023-12-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [5482,"2023",null,"1058","AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027. AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 53.680,00= IVA INCLUSA (22%). CIG A037BD575D",null,"2023-12-28","TRIBUTI[T]",null,null], [5483,"2023",null,"1057","AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 (CIG A0060C5C23) - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE E INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO (EURO 2.798,68)",null,"2023-12-28","BIBLIOTECA[T]",null,null], [5484,"2023",null,"1056","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.934,32.=",null,"2023-12-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5485,"2023",null,"1055","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141 DEL 25.02.2021. IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITÀ 2024-2025-2026 E DAL 01.01.2027 AL 28.02.2027.",null,"2023-12-28","CONTRATTI[T]",null,null], [5486,"2023",null,"1054","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANTON APS PER SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=",null,"2023-12-27","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [5487,"2023",null,"1053","TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2023 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.273,65 ACCERTAMENTO ENTRATA 3,82)",null,"2023-12-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [5488,"2023",null,"1052","INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALL'APPALTO REP. 4398/2022 DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE IMPEGNATI CON D.D. 179 DEL 20.03.2023 EURO 16.311,45. ATTIVAZIONE FPV 2024.",null,"2023-12-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5489,"2023",null,"1051","ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2023. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 403 DEL 28/12/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 128.600,00.",null,"2023-12-28","SPORT[T]",null,null], [5490,"2023",null,"1050","MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER TUTELA PUBBLICA SICUREZZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E TAGLIO A COOP. SOCIALE ALADINO DI MIRANO. INTEGRAZIONE QUINTO D'OBBLIGO ART. EURO 9.516,00 IVA 22%/COMPR.. CIG Z7D3DAC926",null,"2023-12-28","AMBIENTE[T]",null,null], [5491,"2023",null,"1049","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AFFIDATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 961 DEL 30.12.2016 PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO DINANZI AL TAR VENETO R.G. N. 673/2016.",null,"2023-12-28","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5492,"2023",null,"1048","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO. EURO 200,00",null,"2023-12-21","CONTRATTI[T]",null,null], [5493,"2023",null,"1047","AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO CYBER RISK PERIODO 31.12.2023-31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.664,37. CIG: Z9B3DD14B1",null,"2023-12-19","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5494,"2023",null,"1046","SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO DAL 31.12.2023 AL 31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER L'ULTERIORE TRIENNIO DAL 31/12/2026 AL 31/12/2029. AGGIUDICAZIONE.",null,"2023-12-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5495,"2023",null,"1045","COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2023.",null,"2023-12-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5496,"2023",null,"1044","DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA TENDOSTRUTTURA A COPERTURA DELLA PIASTRA POLIFUNZIONALE DI VIA BONISIOLO 1 - CIG 997209404D (IMPEGNO DI SPESA EURO 119.999,20) E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (EURO 35,00)",null,"2023-12-27","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [5497,"2023",null,"1043","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG: Z4B3DD4AA0",null,"2023-12-18","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [5498,"2023",null,"1042","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z1F3D6B80C",null,"2023-11-23","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [5499,"2023",null,"1041","FORNITURA BANDIERE, GAGLIARDETTI E MATERIALE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.789,42 (IVA AL 22% INCLUSA). CIG ZEA3DD4F3E",null,"2023-12-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5500,"2023",null,"1040","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI DIVERSE ANNUALITA' A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 3.349,00.=.",null,"2023-12-21","TRIBUTI[T]",null,null], [5501,"2023",null,"1039","RIMBORSO PER MAGGIOR VERSAMENTO ICP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 888,00.=.",null,"2023-12-27","TRIBUTI[T]",null,null], [5502,"2023",null,"1038","COPERTURA ASSICURATIVA DEL SISTEMA AEROMOBILE PILOTAGGIO REMOTO (SAPR-DRONE) DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.12.2023-31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 320,00. CIG: ZBD3DD1603",null,"2023-12-19","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5503,"2023",null,"1037","IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. EURO 60.000,00",null,"2023-11-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [5504,"2023",null,"1036","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)\" PERIODO DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025. CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO: A0414DCF96, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 391.000,00 (IVA INCLUSA)",null,"2023-12-21","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5505,"2023",null,"1035","PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. T.M.",null,"2023-12-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5506,"2023",null,"1034","L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.145,86",null,"2023-12-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5507,"2023",null,"1033","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO \"CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.",null,"2023-12-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5508,"2023",null,"1032","FORNITURA ALLESTIMENTO VEICOLO AD USO UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA BERTAZZONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.620,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z633DE358B. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2023-12-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5509,"2023",null,"1031","FORNITURA VEICOLO DA ADIBIRE A UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA F.LLI LOMBATTI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.678,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z2B3DE3528. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2023-12-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5510,"2023",null,"1030","SERVIZIO IAAS, ATTIVITA' SISTEMISTICA DI TRASFERIMENTO ED ADEGUAMENTO IN CLOUD ALL'AVVISO PUBBLICO 2 \"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI APRILE 2022\" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO CUP E61C22001250006 CIG: A0419B6089",null,"2023-12-22","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5511,"2023",null,"1029","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO TOT. ¤ 8.189,00. ATTIVAZIONE FPV 2024.",null,"2023-12-22","AMBIENTE[T]",null,null], [5512,"2023",null,"1028","PAGAMENTO RETRIBUZIONE E RIMBORSO SPESE LEGALI A EX DIPENDENTE DI MESAC S.R.L. A SEGUITO ATTO DI PRECETTO PROT. N. 12590 DEL 06.04.2023 E ATTO IN RINNOVAZIONE PROT. N. 33741 DEL 22.09.2023.",null,"2023-12-21","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5513,"2023",null,"1027","PAGAMENTO RETRIBUZIONE E RIMBORSO SPESE LEGALI A EX DIPENDENTE DI MESAC S.R.L. A SEGUITO ATTO DI PRECETTO PROT. N. 12599 DEL 06.04.2023 E ATTO IN RINNOVAZIONE PROT. N. 33744 DEL 22.09.2023.",null,"2023-12-22","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5514,"2023",null,"1026","ASSUNZIONE TRAMITE ELENCO DI IDONEI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/21: APPROVAZIONE INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO AI CANDIDATI IDONEI NELL'ELENCO SELEZIONE UNICA PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI \"ISTRUTTORE TECNICO\" FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.",null,"2023-12-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5515,"2023",null,"1025","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 4.318.849,70 IVA C.",null,"2023-12-21","AMBIENTE[T]",null,null], [5516,"2023",null,"1024","SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.222,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z263DD8D21.",null,"2023-12-19","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5517,"2023",null,"1023","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI - VIA ROMA ALLA DITTA ETNOS ALTINUM SOC. COOP. DI MARCON (VE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 976,00 IVA C. - CIG ZA13D31262",null,"2023-12-21","AMBIENTE[T]",null,null], [5518,"2023",null,"1022","SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE \"RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA\" DI RONCADE - APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA \"AMICI DEL CANE RANCH\" DI CASIER PARI AD EURO 1.500,00. CIG ZEA3965823",null,"2023-12-21","AMBIENTE[T]",null,null], [5519,"2023",null,"1021","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.960,00=",null,"2023-12-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5520,"2023",null,"1020","REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE, ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.987,50 (CIG ZDA3DB773F)",null,"2023-12-21","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5521,"2023",null,"1019","SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - EX ICP IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ, AFFISSIONI E TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI -. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 6.335,47 A FAVORE DI ABACO S.P.A. CIG 77499168FE .",null,"2023-12-13","RAGIONERIA[T]",null,null], [5522,"2023",null,"1018","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE, A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 14 LOTTO 4\" - AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 18.000,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024. CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5F39C827C",null,"2023-12-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [5523,"2023",null,"1017","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LO STADIO \"M. QUAGGIA\" SITO IN MOGLIANO VENETO - VIA C. COLELLI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 14 LOTTO 4\" - AFFIDAMENTO AGGIUDICATO A DOLOMITI ENERGIA - INCREMENTO DI EURO 5.000,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024. CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z3839E3FE4",null,"2023-12-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [5524,"2023",null,"1016","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 ART. 1 LETT. B), DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO-AFFIANCAMENTO IN AMBITO CONTABILE-FINANZIARIO, DITTA GPI S.P.A..IMPEGNO DI SPESA EURO 2.200,00 (IVA ESCLUSA) CIG ZDE3DDD255.",null,"2023-12-20","RAGIONERIA[T]",null,null], [5525,"2023",null,"1015","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-01-2024.",null,"2023-12-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5526,"2023",null,"1014","CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO DI UNISTORAGE 2022/23. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA P.I. E C.F. 02098391200. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA INCLUSA. CIG: ZB03DE5806",null,"2023-12-21","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5527,"2023",null,"1013","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E. ALLO STUDIO LOGIT ENGINEERING CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) R.D.O. MEPA 3899124 EURO 74.097,92 CIG 9485204 CUP E61B21004600004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.",null,"2023-12-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5528,"2023",null,"1012","AFFIDAMENTO ALLA DITTA RACCOLTI DI VETTOREL VALERIA & C. - S.A.S. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE VIA SCOUTISMO. EURO 7.076,00 CIG. ZBC3DDC735",null,"2023-12-19","AMBIENTE[T]",null,null], [5529,"2023",null,"1011","PROGETTO ESECUTIVO PARCO DI MOGLIANO/PARCO MARCHESI. CUP: E62H23003820004. CIG: A0215A83E9. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024 PER ¤ 49.502,40",null,"2023-12-21","AMBIENTE[T]",null,null], [5530,"2023",null,"1010","FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCO ALLA DITTA SIMPLY FUN DI REMANZACCO (UD) CIG ZEA3CFDDCC E PRESTAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DI ISPEZIONE POST INSTALLAZIONE SU ATTREZZATURE LUDICHE NECESSARIA AL FINE DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ NORMA EN 1176-7:2020 ALLA DITTA GSS ITALIA CON SEDE A UDINE (UD) CIG Z1F3CFDDFD. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.",null,"2023-12-19","AMBIENTE[T]",null,null], [5531,"2023",null,"1009","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT. ANTONIO D'URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI REP. N. 86286/2001 E REP. N. 4174/2009 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 2.097,20 ONERI E IVA COMPRESI (CIG. ZEB3DC79C5 ).",null,"2023-12-14","CONTRATTI[T]",null,null], [5532,"2023",null,"1008","COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PERTINENZIALE ALLA PALESTRA VESPUCCI A CURA DEL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO, GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 2024 PER ¤. 100.000,00",null,"2023-12-21","SPORT[T]",null,null], [5533,"2023",null,"1007","BANDO DELLA REGIONE DEL VENETO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI PER AZIONI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE. RESTITUZIONE ECCEDENZA CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.230,00).",null,"2023-12-20","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5534,"2023",null,"1006","FORNITURA LASTRE IN MARMO PER MANUFATTI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO: 1945,90",null,"2023-12-04","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [5535,"2023",null,"1005","DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. INTEGRAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 435,00.",null,"2023-12-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5536,"2023",null,"1004","CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD PER LA MANUTENZIONE DELLE RAMPE DELL'IMPIANTO ADIBITO ALLO SKATEBOARD E PER ALCUNI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELL'AREA ADIBITA A SKATEPARK. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55.000,00. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.",null,"2023-12-20","SPORT[T]",null,null], [5537,"2023",null,"1003","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE L.I.L.T. LEGA ITALIANA LOTTA AI TUMORI PER INIZIATIVA DI PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO.",null,"2023-12-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5538,"2023",null,"1002","AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI CUP E61B23000350004. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA POZZEBON GIANNI DI MORGANO (TV) PER EURO 113.738,97 IVA COMPRESA CIG A038215FB7 RDO MEPA N. 3890362. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC EURO 35,00. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 2.195,94. TOTALE SPESA EURO 115.969,91. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 123.033,57.",null,"2023-12-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5539,"2023",null,"1001","CONTRIBUTO ALLA MOGLIANO RUGBY SSDRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIA ALLO STADIO \"M. QUAGGIA\". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 387 DEL 13/12/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.",null,"2023-12-20","SPORT[T]",null,null], [5540,"2023",null,"1000","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4421/2023.",null,"2023-12-19","CONTRATTI[T]",null,null], [5541,"2023",null,"999","REALIZZAZIONE PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NELLE FRAZIONI DI CAMPOCROCE E MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.E.E. GUARISO S.R.L. CON SEDE A CASALE DI SCODOSIA (PD) EURO 15.958,50 CIG Z7F3CFA67C. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 292,42. TOTALE SPESA EURO 16.250,92. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.",null,"2023-12-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5542,"2023",null,"998","MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER TUTELA PUBBLICA SICUREZZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E TAGLIO A COOP. SOCIALE ALADINO DI MIRANO. EURO 39.000,00+IVA 22%. CIG Z7D3DAC926 E INCARICO DIREZIONE TECNICA ¤. 1.000,00 CIG Z953DC6F56",null,"2023-12-14","AMBIENTE[T]",null,null], [5543,"2023",null,"997","FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL C.C.N.L. 16-11-2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182.272,81. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 191.490,82.",null,"2023-12-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5544,"2023",null,"996","FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2023: IMPEGNO DI SPESA EURO 6.099,00. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 26.684,94.",null,"2023-12-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5545,"2023",null,"995","RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL FPV PER EURO 10.986,00.",null,"2023-12-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5546,"2023",null,"994","FORNITURA SEDIE PER UFFICI III° SETTORE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 832,04= (IVA COMPRESA). CIG: ZF83DD153F",null,"2023-12-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5547,"2023",null,"993","AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE E CURATELA DELLA MOSTRA SU ANTONIO CAREGARO NEGRIN E SULL'OMONIMO PARCO. AFFIDAMENTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.) B) D. LGS N. 36/2023 ALLO STUDIO \"MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.247,20 (IVA E ONERI COMPRESI) - CIG Z8F3DBBD3C.",null,"2023-12-18","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5548,"2023",null,"992","AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICONFINAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE AL GEOM. SERGIO RUZZA DI GARDIGIANO DI SCORZE' (VE) PER EURO 2.207,00. CIG Z143DC8379.",null,"2023-12-14","ESPROPRI[T]",null,null], [5549,"2023",null,"991","CONTRATTO REP. 4398/2022 DI SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\" - ART. 7 ATTIVITÀ EXTRA CANONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI. EURO 20.274,69 CIG 8850223B0D",null,"2023-12-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5550,"2023",null,"990","SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016. ANNI 2023. EURO 2.576,00",null,"2023-12-18","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5551,"2023",null,"989","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOM PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO , LINEA 8. ¤ 7.072,64 CIG. ZB83DAD521",null,"2023-12-14","AMBIENTE[T]",null,null], [5552,"2023",null,"988","CUP: E62H23003930004. REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI \"PARCO DELLE API\". AGGIUDICAZIONE DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA. CIG. A0215A83E9, IMPEGNO SPESE TECNICHE. EURO 95.540,33 IVA/C. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 99.962,33",null,"2023-12-11","AMBIENTE[T]",null,null], [5553,"2023",null,"987","CUP: E62H23003820004. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DLGS 36/2023. EURO 800,00",null,"2023-12-06","AMBIENTE[T]",null,null], [5554,"2023",null,"986","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL' \"ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA --TREVISO 04\" PER ACQUISTO TRAPPOLE PER INTERVENTI DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.",null,"2023-12-18","AMBIENTE[T]",null,null], [5555,"2023",null,"985","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE DAL 14/12/2023 AL 15/01/2024. IMPEGNO EURO 1.020,00=. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2024 PER EURO 850,00=. CIG Z103DBAE9D.",null,"2023-12-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5556,"2023",null,"984","INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA IX - DGR 1403/2023). TERZA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.521,65.=",null,"2023-12-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5557,"2023",null,"983","EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 25.300,00=",null,"2023-12-14","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [5558,"2023",null,"982","FORNITURA ARREDI PER IL SERVIZIO \"CULTURA TURISMO ED ASSOCIAZIONISMO\" DEL III^ SETTORE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.091,46= (IVA COMPRESA). CIG: ZF73D608EA",null,"2023-12-12","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5559,"2023",null,"981","AFFIDAMENTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA LUCIANA ERMINI E AL DOTT. FRANCESCO MACCARRONE PER RICERCA STORICO-DOCUMENTALE SUI PARCHI PUBBLICI COMUNALI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 678,12=",null,"2023-12-11","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5560,"2023",null,"980","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2023-12-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [5561,"2023",null,"979","FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2023 - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 993,47 (IVA INCLUSA) - CIG Z453DA29ED.",null,"2023-12-06","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5562,"2023",null,"978","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2023: IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2023 PER EURO 15.347,00.",null,"2023-12-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5563,"2023",null,"977","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.276,44=",null,"2023-12-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5564,"2023",null,"976","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SUPPORTO AL R.U.P AL DOTT. LORENZO TORRICELLI FINO AL 31.12.2025. IMPORTO SPESA COMPLESSIVA EURO 7.283,25.",null,"2023-12-07","ESPROPRI[T]",null,null], [5565,"2023",null,"975","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN. (EURO 3.580,84.=)",null,"2023-11-30","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5566,"2023",null,"974","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA', AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 (EURO 5.259,28.=)",null,"2023-11-30","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5567,"2023",null,"973","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ( EURO 2.458,38.=)",null,"2023-12-05","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5568,"2023",null,"972","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00.",null,"2023-12-12","AMBIENTE[T]",null,null], [5569,"2023",null,"971","FORMAZIONE OPERATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA ROLLERI CULTURA D'IMPRESA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.392,00 (IVA COMPRESA). CIG Z8B3D779E0.",null,"2023-11-27","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5570,"2023",null,"970","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP ING. PAOLO PAVANATO PER ATTIVITA' LEGATA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA A COPERTURA DELLA PIASTRA POLIFUNZIONALE DI VIA BONISIOLO 1. EURO 3.328,00 (IVA ESENTE) CIG: Z663DBC5CB",null,"2023-12-13","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [5571,"2023",null,"969","CONCORSO FOTOGRAFICO ''LA FORZA DELLE DONNE'' - 2A EDIZIONE - A CURA DELLA CPOI COMMISSIONE INTERCOMUNALE PARI OPPORTUNITÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.",null,"2023-12-07","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [5572,"2023",null,"968","LEGGE 234/2021 \"FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ\" - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2023 CON D.M. 24.08.2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.551,46.",null,"2023-11-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5573,"2023",null,"967","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 093/08 - 093/08/1. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 24.759,10.=",null,"2023-12-11","EDILIZIA[T]",null,null], [5574,"2023",null,"966","AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI, MEDIANTE ODA SUL MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ALLA DITTA MOBILFERRO SRL - CIG Z5D3DAB7B3. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.135,45",null,"2023-12-07","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5575,"2023",null,"965","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO \"BRUCOMELA\", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PREZZI (CANONE E TARIFFA COMUNALE) PER EURO 235.886,85",null,"2023-11-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5576,"2023",null,"964","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. INTEGRAZIONE QUOTE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.322,42=.",null,"2023-12-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5577,"2023",null,"963","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SUPPORTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00=.",null,"2023-12-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5578,"2023",null,"962","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2024-31.12.2024. EURO 754,70.=",null,"2023-12-07","CONTRATTI[T]",null,null], [5579,"2023",null,"961","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 100,20).",null,"2023-12-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5580,"2023",null,"960","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.650,45",null,"2023-12-01","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [5581,"2023",null,"959","BANDO \"SPORT PER TUTTI 2023/24\". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE . IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 50.000,00.",null,"2023-11-10","SPORT[T]",null,null], [5582,"2023",null,"958","PROGETTO SPORTIVO \"ONDE DI INCLUSIONE\" PROMOSSO DA TOP SPORT SSDRL. EROGAZIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.600,00=.",null,"2023-12-05","SPORT[T]",null,null], [5583,"2023",null,"957","AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO DERIVAMENTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. DITTA TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023/2026. EURO 87.752,16 IVA/C CIG DERIVATO : A036B5CF60",null,"2023-12-09","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5584,"2023",null,"956","REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE PER VIALE CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COMUNALE \"A. DE GASPERI\" ED IL PARCO PUBBLICO., L'INSTALLAZIONE DI RECINZIONE DI DELIMITAZIONE DEL PASSAGGIO E SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDILPELLIZZARI S.R.L. CON SEDE A RESANA (TV) EURO 39.906,40 CIG Z1C3D44C90. ATTIVAZIONE FPV 2024.",null,"2023-12-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5585,"2023",null,"955","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ONERI CONNESSI AL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. EURO 245,00 CIG Z553D35FF2",null,"2023-11-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5586,"2023",null,"954","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITÀ A CANONE 2023. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66. ATTIVAZIONE FPV 2024.",null,"2023-10-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5587,"2023",null,"953","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA. CUP E61B22002400004. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 118.092,02",null,"2023-12-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5588,"2023",null,"952","PROROGA FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP TM8. CIG PRINCIPALE 782331756B CIG DERIVATO ZEE32A4F2C. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.894,50.",null,"2023-12-12","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5589,"2023",null,"951","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. EURO 22.600,00.",null,"2023-12-12","RAGIONERIA[T]",null,null], [5590,"2023",null,"950","RINNOVO ANNUALE 2024 CANONE SOFTWARE STAY TOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO CON INTEGRAZIONE DEI SOFTWARE MAPCONTROL, MODELLO21 E ATTIVAZIONE LOG IN A STAYTOUR CON SPID. DITTA INCARICATA: HYKSOS S.R.L. DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2488.80 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z743D5B590",null,"2023-11-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5591,"2023",null,"949","SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO E FIGLI SAS PER EURO 25.000,00 - CIG: ZAD3D6BA0B",null,"2023-12-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5592,"2023",null,"948","MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PARTS & SERVICES CON SEDE A ROMA. R.D.O. 3842613 - CONSORZIATA ESECUTRICE OFFICINE VANZETTO 2.0 CON SEDE A MARCON (VE) IMPEGNO PLURIENNALE EURO 21.411,00 CIG ZF63D3CA17",null,"2023-12-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5593,"2023",null,"947","RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. INFILAGGIO E SFILAGGIO CAVI DI ALIMENTAZIONE E FIBRA OTTICA A SERVIZIO DELLE TELECAMERE PRESSO IL PARCO CAREGARO NEGRIN: AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EUROTEL S.R.L. DI PAESE (TV). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 793,00. CIG Z643D5541B. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 271.834,38.",null,"2023-11-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5594,"2023",null,"946","MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 47.580,00 CIG ZDE3D3C981.",null,"2023-11-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5595,"2023",null,"945","RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI.",null,"2023-11-09","SPORT[T]",null,null], [5596,"2023",null,"944","CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. INCONTRO DI CALCIO SOLIDALE CON L'ASSOCIAZIONE ALA AUTISMO APS DI RONCADE. CAMPO SPORTIVO DELL'OVEST, DOMENICA 17/12/2023. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 350 DEL 08/11/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2023-11-10","SPORT[T]",null,null], [5597,"2023",null,"943","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE \"PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE\" QUOTA PARTE ANNO 2023. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.096,08. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.096,08",null,"2023-12-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5598,"2023",null,"942","D.L. N. 48 DEL 04.05.2023. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2023. RESTITUZIONE SOMME NON SPESE E NON SPENDIBILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.982,87",null,"2023-11-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5599,"2023",null,"941","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,04",null,"2023-11-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5600,"2023",null,"940","PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 57.687,09",null,"2023-12-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5601,"2023",null,"939","INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 48 DEL 25/01/2023 AD OGGETTO: \"INCARICO A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE \"UNA CASA PER L'UOMO\" PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00= IVA INCLUSA. CIG ZF6397CD02.\"",null,"2023-12-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5602,"2023",null,"938","AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE. PERIODO 2022-2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 EURO 228,80",null,"2023-12-07","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5603,"2023",null,"937","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I - PERIODO 21.02.2023-20.06.2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 EURO 4.050,00.",null,"2023-12-04","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5604,"2023",null,"936","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITA' IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINO SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00.",null,"2023-12-07","ESPROPRI[T]",null,null], [5605,"2023",null,"935","AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CUP E65F23003420004. ALL'IMPRESA I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE DI LIMENA (PD) PER EURO 86.770,05 IVA COMPRESA CIG A028D97CD1. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. FRANCO CURTOLO DI BREDA DI PIAVE (TV) PER EURO 2.981,68 IVA COMPRESA CIG Z6B3D86C40. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC EURO 35,00 . IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 1.483,00. TOTALE SPESA EURO 91.269,73. ATTIVAZIONE FPV 2024 .",null,"2023-11-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5606,"2023",null,"934","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER LA CONCESSIONE IDRAULICA DEMANIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO PEDONALE LUNGO VIA TERRAGLIO E PASSERELLA CICLO PEDONALE IN FREGIO ALLO SCOLO DEMANIALE PESEGGIANA E PIANTON. EURO 699,16. CIG Z183D8DE2A",null,"2023-12-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5607,"2023",null,"933","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PATTARO SRL PER EURO 128.040,00 IVA C. CUP E61B22002400004 - CIG 9842525493",null,"2023-12-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5608,"2023",null,"932","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE QUOTA PARTE DELL'AREA SCOPERTA COMUNE AI FABBRICATI INSISTENTI SUL MAPPALE 2084, INDIVIDUATA AL CATASTO FABBRICATI CON LA SEZ. D FG. 4 MAPP. N. 2084 SUB 7 A FAVORE DEL SIG. C. G. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024 ¤ 59.276,00.",null,"2023-11-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5609,"2023",null,"931","FORNITURA MINUTERIA METALLICA TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME CON SEDE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE. EURO 4.500,00 CIG ZA03D388C0",null,"2023-11-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5610,"2023",null,"930","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA \"RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA\". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. \"FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU\"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\". ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO EURO 332.565,82 E REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA BILANCIO 2024 PER EURO 62.056,75.",null,"2023-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5611,"2023",null,"929","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA VANINA VIA SAMBUGHE' NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007.OPERA PUBBLICA COFINANZIATA DALLA PROVINCIA DI TREVISO PER EURO 80.000,00 (BANDO 2021/2022) ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO E 17.970,60 E REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA BILANCIO 2024 PER EURO 19.237,19.",null,"2023-12-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5612,"2023",null,"928","FORNITURA BOX DISSUASORI DI VELOCITÀ- DITTA CROSS CONTROL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.837,92 (IVA INCLUSA) CIG Z563D597E8.",null,"2023-11-21","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5613,"2023",null,"927","UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL S.I. DTT. D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 138,53 PER INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.",null,"2023-10-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5614,"2023",null,"926","FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 93,60 (IVA INCLUSA) - CIG Z4F3D95BC8.",null,"2023-12-04","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5615,"2023",null,"925","FORNITURA PENNINI PER TABLET - DITTA VERBATEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 219,60 (IVA COMPRESA) CIG ZAB3D89312.",null,"2023-11-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5616,"2023",null,"924","OGGETTO: CUP: E62H23003930004. REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI \"PARCO DELLE API\". AFFIDAMENTI INCARICHI TECNICI. DITTA ARCADIA EURO 2.342,20 (CIG. Z113D84549) E STUDIO LANDSCAPE EURO 2.080,00 (CIG. Z5B3D8459F)",null,"2023-12-05","AMBIENTE[T]",null,null], [5617,"2023",null,"923","AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DI UN'IMMAGINE PROGETTO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA CÀ MARCHESI. ARCH. FEDERICO SEGAT. EURO 1.456,00 (IVA ESENTE) CIG: Z1A3D7A2FE",null,"2023-11-28","AMBIENTE[T]",null,null], [5618,"2023",null,"922","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2023 E RISARCIMENTO FURTO GABBIA - EURO 1.650,00",null,"2023-11-09","AMBIENTE[T]",null,null], [5619,"2023",null,"921","PROGETTO \"CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTA ALLA CITTADINANZA SULLE TEMATICHE DELLA SOSTENIBILITA' PER GLI ANNI 2022-2023 ACHAB . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 EURO 2.476,60IVA/C CIG ZBA3778231.",null,"2023-12-05","AMBIENTE[T]",null,null], [5620,"2023",null,"920","DETERMINAZIONE N. 19 DEL 17/01/2023 AD OGGETTO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 1.100,00.= INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.= PER ULTERIORI N. 10 CORSI DI FORMAZIONE A SCELTA.",null,"2023-11-24","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5621,"2023",null,"919","VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI A RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2023-12-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [5622,"2023",null,"918","AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARRELLO MOBILE PER MONITOR DI SALA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP SPA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023) - IMPEGNO DI SPESA EURO 526,53 (CIG ZD93D86890) E CONTESTUALE INTEGRAZIONE D.D. N. 828 DEL 06/11/2023 PER EURO 0,01",null,"2023-12-04","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [5623,"2023",null,"917","CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONE 2023 A FAVORE ANAS SPA E LIQUIDAZIONE FATTURA. EURO 22,84",null,"2023-12-04","AMBIENTE[T]",null,null], [5624,"2023",null,"916","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.700,00 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018. ANNO 2023.",null,"2023-11-15","AMBIENTE[T]",null,null], [5625,"2023",null,"915","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PARI AD EURO 31.368,70 IVA C.",null,"2023-11-09","AMBIENTE[T]",null,null], [5626,"2023",null,"914","FESTA DEGLI ALBERI PER I NATI 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ALLA DITTA PROCED SRL DI DOSSON DI CASIER (TV) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00 IVA C. - CIG. Z413D316E7",null,"2023-11-09","AMBIENTE[T]",null,null], [5627,"2023",null,"913","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ABBELLIMENTO CABINE ELETTRICHE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO \"CONCORSO DI CABIN STREET ART A MOGLIANO VENETO\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=.",null,"2023-11-28","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5628,"2023",null,"912","LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 605 DEL 23.08.2023 A FAVORE DELL'ING. DANIELE BIANCHI PER SPESE DI PROGETTAZIONE. EURO 7.232,16 CIG Z7A3C0B54F. APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.",null,"2023-11-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5629,"2023",null,"911","LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SOTTO SERVIZI DELLA PALESTRA DELL'IMMOBILE DENOMINATO \"BRUCOMELA\". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) EURO 4.975,00 CIG Z4C3D549B7.",null,"2023-11-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5630,"2023",null,"910","ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA EASY PC SRL CON SEDE A MESTRE_VENEZIA. EURO 16.302,86 IVA COMPRESA CIG ZB23D84E5D",null,"2023-11-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5631,"2023",null,"909","INTEGRAZIONE CALENDARIO EVENTI NATALIZI. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= A FAVORE DELLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-11-29","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5632,"2023",null,"908","ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL DIPENDENTE VICE COMMISSARIO GIULIO MANZOTTI.",null,"2023-11-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5633,"2023",null,"907","ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA DIPENDENTE VICE COMMISSARIO VALERIA VECCHIATO.",null,"2023-11-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5634,"2023",null,"906","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-12-2023.",null,"2023-11-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5635,"2023",null,"905","PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA M.F.",null,"2023-11-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5636,"2023",null,"904","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA \"RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA\". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. \"FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU\"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\". APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 189.301,31 IVA COMPRESA.",null,"2023-11-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5637,"2023",null,"903","MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI. APPROVAZIONE BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE GESTORE PER IL PERIODO 2024/2033.",null,"2023-11-30","SUAP[T]",null,null], [5638,"2023",null,"902","INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA IX - DGR 1403/2023). SECONDA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.406,72.=",null,"2023-11-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5639,"2023",null,"901","AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ATTREZZATURE PER SISTEMA ELIMINACODE SPORTELLO POLIFUNZIONALE \"PUNTO COMUNE\" - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023) - IMPEGNO DI SPESA EURO 569,74 - CIG Z733D6E638",null,"2023-11-27","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [5640,"2023",null,"900","AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE PER LA GESTIONE DELL'UTENZA DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE \"PUNTO COMUNE\" (CIG Z9E3CD696C) - RESO E SOSTITUZIONE SUPPORTI PER DISPLAY LCD (IMPEGNO DI SPESA EURO 57,61)",null,"2023-11-27","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [5641,"2023",null,"899","DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. INTEGRAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 184,00",null,"2023-11-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5642,"2023",null,"898","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FRAZIONE BONISIOLO ODV DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO \"PATENTINO DIGITALE\" ATTIVATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO MINERBI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.",null,"2023-11-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5643,"2023",null,"897","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.878,01. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.878,01",null,"2023-11-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5644,"2023",null,"896","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE RELATIVAMENTE AL SUBPROCEDIMENTO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO VIA E DEI TITOLI ABILITATIVI . EURO 3.647,80.=",null,"2023-11-24","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5645,"2023",null,"895","EROGAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE CENTRO SUD ODV, EST ODV, BONISIOLO ODV E ZERMAN ODV - ANNO 2023. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.035,00=",null,"2023-11-20","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [5646,"2023",null,"894","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 CUP E61B17000170004. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA AL 2024",null,"2023-11-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5647,"2023",null,"893","REVOCA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AL DOTT. AGR. R. BOSCARO E NUOVO INCARICO A DOTT FOR. G. BONALDI PER ATTIVITÀ LEGATA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE A VERDE NELL'AREA DI VIA CÀ MARCHESI. EURO 5.200,00 (IVA ESENTE) CIG: ZDC3CE7231",null,"2023-11-22","AMBIENTE[T]",null,null], [5648,"2023",null,"892","SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - PER UN TOTALE DI EURO 42.869,83 CIG DERIVATO 7320548351.",null,"2023-11-28","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5649,"2023",null,"891","DETERMINAZIONE N. 442 DEL 26/06/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ AUTOVELOX 106 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 317,20 (IVA INCLUSA) CIG Z4D3B5F7B6.",null,"2023-11-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5650,"2023",null,"890","CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONE ANLAIDS TREVISO ODV E \"MEDICINA DI GRUPPO A MOGLIANO\" SOC. COOP. PER LA REALIZZAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN PROGETTO PER LA PREVENZIONE DI HCV E HIV E COUNSELING DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO (EURO 12.400,00)",null,"2023-11-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5651,"2023",null,"889","FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.802,00 (IVA ESENTE) CIG ZD13D596BE.",null,"2023-11-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5652,"2023",null,"888","DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE N. 991 DEL 07/12/2021 - N. 382 DEL 25/05/2022 N. 940 DEL 23/11/2022 N. 237 DEL 03/04/2023. SVINCOLO IMPEGNI PER ¤ 9.647,63",null,"2023-11-08","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5653,"2023",null,"887","FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.508,20 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z6A3D745D7",null,"2023-11-27","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5654,"2023",null,"886","FESTIVITA' NATALIZIE 2023/2024. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 81.350,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2023-11-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5655,"2023",null,"885","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.330,00=",null,"2023-11-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5656,"2023",null,"884","CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SULLA GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 C. 1 LETT. B) - IDEAPA SRL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. (IVA ESENTE) - CIG ZE23CCE2CC",null,"2023-11-22","RAGIONERIA[T]",null,null], [5657,"2023",null,"883","RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00.",null,"2023-11-07","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5658,"2023",null,"882","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4420/2023.",null,"2023-11-22","CONTRATTI[T]",null,null], [5659,"2023",null,"881","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ \"GLOBAL SERVICE VIABILITÀ\" CIG 91432321BD. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER ¤. 54.000,00. PRESA D'ATTO INOLTRO ISTANZE DI ACCESSO AL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL MIT. ANNO 2023",null,"2023-10-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5660,"2023",null,"880","CUP: E62H23003820004. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. AGGIUDICAZIONE DITTA VIVAI POLETTO SAS. CIG. A0215A83E9 EURO 48.702,40 IVA/C",null,"2023-11-07","AMBIENTE[T]",null,null], [5661,"2023",null,"879","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, EX CAT. C, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.",null,"2023-11-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5662,"2023",null,"878","COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PERTINENZIALE ALLA PALESTRA VESPUCCI A CURA DEL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO, GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 334 DEL 25/10/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00.",null,"2023-10-27","SPORT[T]",null,null], [5663,"2023",null,"877","APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DEI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO",null,"2023-11-21","SUAP[T]",null,null], [5664,"2023",null,"876","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.061,97",null,"2023-11-07","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5665,"2023",null,"875","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.760,00 ED OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA PER EURO 2.480,00=. A VALERE SUL BILANCIO 2024 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 45281. PERIODO 15.11.2023 31.01.2024. CIG: Z523BE8672",null,"2023-11-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5666,"2023",null,"874","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2023-11-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5667,"2023",null,"873","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 689 DEL 29.09.2023. EURO 72,96.",null,"2023-11-17","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5668,"2023",null,"872","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 - EURO 5.433,36",null,"2023-11-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5669,"2023",null,"871","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - EURO 32.089,26.",null,"2023-11-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5670,"2023",null,"870","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 75,41",null,"2023-11-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5671,"2023",null,"869","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2023 - EURO 431,30",null,"2023-11-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5672,"2023",null,"868","FORNITURA VESTIARIO, DIVISE, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2023 - DITTA MICHELETTI SIMONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.124,84 (IVA COMPRESA). CIG Z093D2E388.",null,"2023-11-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5673,"2023",null,"867","LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2023 - EURO 342,59.",null,"2023-11-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5674,"2023",null,"866","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A OTTOBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 8.829,65.",null,"2023-11-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5675,"2023",null,"865","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI MARCHE DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARI A EURO 32,00.=",null,"2023-11-07","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [5676,"2023",null,"864","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARI A EURO 40,00.=",null,"2023-11-07","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [5677,"2023",null,"863","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCO FORCELLINI DELLA SOCIETÀ VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A VENEZIA (VE) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLO STADIO COMUNALE A. PANISI DI VIA FERRETTO. EURO 6.102,62 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z093D0B2B4.",null,"2023-11-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5678,"2023",null,"862","LAVORI DI TINTEGGIATURA E TRATTAMENTO ANTI MUFFA PARETI INTERNE ALLOGGIO DI VIA TOMMASINI, 2 (PIANO TERRA) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA \"IMMOBILIARE COLORE E'\" S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV). CIG Z383D3F30B EURO 1.921,50.",null,"2023-11-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5679,"2023",null,"861","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ROBERTO SCOCCO DELLA SOCIETÀ SOLARIS SRL CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. EURO 7.359,04 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZDD3D0B2FA.",null,"2023-11-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5680,"2023",null,"860","REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2 C4 I2.2. FONDI PNRR EX L. 160/2019. CUP E61D23000070006. CANCELLAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE, MODIFICA Q.E.. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA AL 2024.",null,"2023-11-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5681,"2023",null,"859","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LAVORI EURO 390.383,95 IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00 CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.",null,"2023-11-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5682,"2023",null,"858","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 152.702,53 E VARIAZIONE ESIGIBILITÀ AL 2024 CON REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA PER EURO 65.000,00.",null,"2023-11-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5683,"2023",null,"857","RIFACIMENTO DELLE RECINZIONI DEL CAMPO DA CALCIO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE E DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA RAGUSA. CIG: Z453BC8A00. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 44.559,96",null,"2023-11-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5684,"2023",null,"856","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CON IDROPULITRICE DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI - VIA ROMA ALLA DITTA ETNOS ALTINUM SOC. COOP. DI MARCON (VE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.270,00 IVA C - CIG.Z A13D31262",null,"2023-11-09","AMBIENTE[T]",null,null], [5685,"2023",null,"855","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 DI EURO 400,00 .",null,"2023-11-09","AMBIENTE[T]",null,null], [5686,"2023",null,"854","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2023-11-13","RAGIONERIA[T]",null,null], [5687,"2023",null,"853","RIMBORSI ANNO 2018 DELLE MAGGIORAZIONI DETERMINATE DAGLI AUMENTI TARIFFARI ICP E AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 956,00.=.",null,"2023-11-10","TRIBUTI[T]",null,null], [5688,"2023",null,"852","FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA INFOCLIP SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 429,70=. CIG Z173D15B32",null,"2023-10-31","BIBLIOTECA[T]",null,null], [5689,"2023",null,"851","FORNITURA SUPPLEMENTARE DI LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 573,30= (IVA ESCLUSA) CIG: Z1B35F346C",null,"2023-11-02","BIBLIOTECA[T]",null,null], [5690,"2023",null,"850","FORNITURA SUPPORTI ESPOSITIVI PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE \"E SCOFFONE\". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 179,00= (IVA COMPRESA). CIG Z7B3D1F988",null,"2023-11-03","BIBLIOTECA[T]",null,null], [5691,"2023",null,"849","FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.885,00= (IVA ESCLUSA). CIG: Z733D1D50F",null,"2023-11-03","BIBLIOTECA[T]",null,null], [5692,"2023",null,"848","DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL D.LGS 36/2023.",null,"2023-11-14","CONTRATTI[T]",null,null], [5693,"2023",null,"847","SVINCOLO IMPORTO PARI AD EURO 8.000=. PER MINORE SPESA RELATIVA A PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI A FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO. CIG Z733B29374.",null,"2023-11-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5694,"2023",null,"846","AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE OPERATIVE RELATIVI ALLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. ERRATA CORRIGE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-11-08","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [5695,"2023",null,"845","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE A TUTTO IL 09/08/2023 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"LA EDILSCAVI S.R.L.\" PER COMPLESSIVI EURO 104.452,45 IVA C. (CUP E65F21003310007. - CIG 96685557FC)",null,"2023-11-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5696,"2023",null,"844","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA VANINA VIA SAMBUGHE' NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007. REALIZZAZIONE DI DUE ZAVORRE IN CALCESTRUZZO PER ANCORAGGIO DI DUE TERMINALI SPECIALI INSTALLATI SULLE BARRIERE STRADALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA \"LA EDILSCAVI SRL \"CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO PER EURO 5.734,00 IVA C. - CIG Z7B3D28AA4.",null,"2023-11-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5697,"2023",null,"843","PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CIG 9827917DA9. LIQUIDAZIONE ALLA IMPRESA COLETTO SRL ANTICIPAZIONE AI SENSI ART. 35 C. 18 D.LGS. 50/2016. EURO 844.414,65 CUP E61B17000170004.",null,"2023-10-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5698,"2023",null,"842","ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI N. 1 FABBRICATO RESIDENZIALE DIREZIONALE SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN E N. 1 AREA EDIFICABILE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SITA IN VIA TORRICELLI) DI PROPRIETA' COMUNALE. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA.",null,"2023-11-10","ESPROPRI[T]",null,null], [5699,"2023",null,"841","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2024. EURO 69,72.",null,"2023-11-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5700,"2023",null,"840","FONDO COMUNALE \"CARO BOLLETTE\" ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.998,70",null,"2023-10-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5701,"2023",null,"839","AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI UN CARRELLO IN ACCIAIO PER GLI UFFICI COMUNALI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. IL CODICE CIG ZEF3D2287C. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-11-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5702,"2023",null,"838","AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI UN DISTRUGGIDOCUMENTI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. IL CODICE CIG È IL SEGUENTE: ZD83D22730. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-11-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5703,"2023",null,"837","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 LUGLIO 2022 - 30 SETTEMBRE 2023. EURO 7.479,01",null,"2023-10-24","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5704,"2023",null,"836","VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI AI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI - PARTITE DI GIRO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2023-11-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [5705,"2023",null,"835","PROGETTO SGATE - RIMBORSO MAGGIORI ONERI 2020. APPROVAZIONE RENDICONTO BONUS ENERGETICI. ENTRATA EURO 2442,24.",null,"2023-10-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5706,"2023",null,"834","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88. CIG: ZB13CAD64C",null,"2023-10-02","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [5707,"2023",null,"833","BANDO \"SPORT PER TUTTI 2023/24\". APPROVAZIONE GRADUATORIE FINALI.",null,"2023-10-30","SPORT[T]",null,null], [5708,"2023",null,"832","GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. PROGRAMMA EVENTI 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 2.800,00=.",null,"2023-10-31","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [5709,"2023",null,"831","PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.765,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 13.11.2023 13.02.2024. CIG: ZF53CD17F6.",null,"2023-11-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5710,"2023",null,"830","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2023 (EURO 260.421,09=)",null,"2023-11-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5711,"2023",null,"829","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.370,00 =. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023.",null,"2023-10-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5712,"2023",null,"828","AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MONITOR DI SALA, E RELATIVA STAFFA DI SUPPORTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP SPA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023) - IMPEGNO DI SPESA EURO 757,76 - CIG Z733D1C464",null,"2023-11-02","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [5713,"2023",null,"827","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO. R.G. N. 10384/2021. EURO 327,63.",null,"2023-11-03","CONTRATTI[T]",null,null], [5714,"2023",null,"826","AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO TECNICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL \"REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ACQUIRENTI LE AREE DESTINATE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) SITUATE ALL'INTERNO DELLE Z.T.O. \"C2\"\" E PER LA REVISIONE DEGLI INTERVENTI E.R.P. SUL TERRITORIO COMUNALE ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN CON STUDIO PROFESSIONALE A PONZANO VENETO (TV) - EURO 3.933,28 ONERI E IVA COMPRESI - CIG ZF93D03E01",null,"2023-10-30","ESPROPRI[T]",null,null], [5715,"2023",null,"825","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO TECNICO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., ARCHIVIO NOTARILE E CATASTO FINO AL 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. CIG: Z353D1BC81.",null,"2023-11-02","ESPROPRI[T]",null,null], [5716,"2023",null,"824","RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STEFANO FAVARETTO DELLA DITTA B.R. SERVICE CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE). CIG Z493C9B4F3. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 10.980,00",null,"2023-10-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5717,"2023",null,"823","RIPRISTINO GUASTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO \"A. PANISI'. DITTA APPALTATRICE SIE SRL CON SEDE A CONSELVE (PD) CIG ZAC3C5A0F6. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.",null,"2023-10-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5718,"2023",null,"822","ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCOLASTICA DILETTANTISTICA ORIENTEERING MALIPIERO. GARA DIVULGATIVA DI ORIENTEERING DEL 7 OTTOBRE 2023. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 332 DEL 18/10/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2023-10-23","SPORT[T]",null,null], [5719,"2023",null,"821","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA EUROTEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.995,70 (IVA INCLUSA) - CIG Z783BE5EAF.",null,"2023-10-27","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5720,"2023",null,"820","SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA. EURO 679.572,71 IVA COMPRESA PERIODO 2023-2029",null,"2023-11-02","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5721,"2023",null,"819","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). ANALISI DI STABILITÀ ARBOREA TIGLIO VIA TERRAGLIO, 3. DITTA AR.ES ¤. 854,00 IVA/C CIG. ZCB3D1C97B",null,"2023-11-02","AMBIENTE[T]",null,null], [5722,"2023",null,"818","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 64.172,52",null,"2023-11-03","AMBIENTE[T]",null,null], [5723,"2023",null,"817","\"MOGLIANO IN GRIGIOVERDE\" - 4 NOVEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE ARGINE MAESTRO ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-10-25","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5724,"2023",null,"816","RICORSO/RECLAMO IN MATERIA DI RIMBORSO IMU 2020-2021 E RIMBORSO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER GLI ANNI 2017-2018-2019 ANNULLATI IN AUTOTUTELA (PROT. N. 24852 DEL 12/07/2023). ACCETTAZIONE DELLA MEDIAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 190,32",null,"2023-11-02","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5725,"2023",null,"815","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI REP. N.RI 4418/2023 E 4419/2023.",null,"2023-10-30","CONTRATTI[T]",null,null], [5726,"2023",null,"814","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N. 1780/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO. EURO 200,00.=",null,"2023-10-31","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5727,"2023",null,"813","RICORSO/RECLAMO IN MATERIA DI RIMBORSO IMU 2020-2021 PROT. N. 24819 DEL 12/07/2023. ACCETTAZIONE DELLA MEDIAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 190,32",null,"2023-11-02","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5728,"2023",null,"812","NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN PER L'UTENZA POD N IT001E33884797. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 \" PER 12 MESI. SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE. CIG DERIVATO ZD63CC9BE9",null,"2023-11-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5729,"2023",null,"811","INTEGRAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO TRANSATTIVO CON IL FALLIMENTO ROSSO VENEZIANO. EURO 4.377,36.",null,"2023-11-02","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5730,"2023",null,"810","CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 A N. 1 UTENTE. MINORE ENTRATA EURO 200,00.",null,"2023-10-26","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5731,"2023",null,"809","DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.404,00",null,"2023-10-18","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5732,"2023",null,"808","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI ANNI 2022-2023-2024 E DEL SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VILLORBA (TV). CIG 904699479F. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.126,20",null,"2023-10-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5733,"2023",null,"807","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI DEL CENTRO PASTORALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATA DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00",null,"2023-10-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5734,"2023",null,"806","SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS ANNO 2023 - SVILUPPO MODULO RICHIESTA CONTRIBUTI ECONOMICI ON LINE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA (CIG Z3C39D6D30) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.098,00 IVA INCLUSA",null,"2023-10-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5735,"2023",null,"805","DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE N. 866 DEL 12/11/2021 - N. 391 DEL 31/05/2022 - N. 74 DEL 08/02/2023. SVINCOLO IMPEGNI PER ¤. 5.886,56.",null,"2023-10-31","RAGIONERIA[T]",null,null], [5736,"2023",null,"804","FORNITURA SEGNALETICA LUMINOSA - DITTA DRAWINGCAD S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.161,32 (IVA COMPRESA). CIG ZD33CEC02A.",null,"2023-10-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5737,"2023",null,"803","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DEL SOGG. 3221 PRESSO I.S.R.A.A. REVISIONE E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO.",null,"2023-10-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5738,"2023",null,"802","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IN RUOLO DEI N. 2 CANDIDATI IDONEI VINCITORI.",null,"2023-10-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5739,"2023",null,"801","COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL DISCIPLINARE TECNICO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 732 DEL 11/10/2023",null,"2023-10-17","SUAP[T]",null,null], [5740,"2023",null,"800","COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ MAZZOCCO TORNI CUP E61B21004590004. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANNI ROCCO DELLO STUDIO \"TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI\" CON SEDE A SILEA (TV) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EURO 45.676,80 ONERI E IVA COMPRESI, CIG Z403CEC896. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024 PER EURO 343.656,00.",null,"2023-10-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5741,"2023",null,"799","INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIE GIURATE DI BENI COMUNALI ALLO STUDIO AREA PROGETTI DI BRESCIANI MARIO CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV). EURO 1.100,00 CIG Z163CD18A5",null,"2023-10-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5742,"2023",null,"798","OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE CIG 94665246BB - CUP E67H22002580004 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.980,98 PER L'ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 A FAVORE DELLA IMPRESA MONTELLO SRL E PRESA D'ATTO INOLTRO RICHIESTE DI ACCESSO AL FONDO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE",null,"2023-10-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5743,"2023",null,"797","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCO ALLA DITTA SIMPLY FUN SRL CON SEDE A REMANZACCO (UD) MEDIANTE ORDINE DIRETTO NEL MEPA - CIG ZEA3CFDDCC E PRESTAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DI ISPEZIONE POST INSTALLAZIONE SU ATTREZZATURE LUDICHE NECESSARIA AL FINE DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ NORMA EN 1176-7:2020 ALLA DITTA GSS ITALIA CON SEDE A UDINE CIG Z1F3CFDDFD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 14.640,00 IVA C.",null,"2023-10-24","AMBIENTE[T]",null,null], [5744,"2023",null,"796","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 2023-2026 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD ¤. 18.000,00 IVA C. ANNO 2023 - 2024 - 2025 - CIG 82286787E5.",null,"2023-10-19","AMBIENTE[T]",null,null], [5745,"2023",null,"795","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DOTT. AGR. RICCARDO BOSCARO PER ATTIVITÀ LEGATA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE A VERDE NELL'AREA DI VIA CÀ MARCHESI. ¤. 5.200,00 (IVA ESENTE) CIG: ZDC3CE7231",null,"2023-10-18","AMBIENTE[T]",null,null], [5746,"2023",null,"794","RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 601,66=.",null,"2023-10-26","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [5747,"2023",null,"793","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B), DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SVILUPPO - TEST FINALIZZATO ALL'ESTRAZIONE DI DATI STIPENDIALI DALLA PROCEDURA ASCOTWEB DEGLI STIPENDI SU FOGLIO EXCEL E SIMULAZIONE SPESA DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2024-2026. DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.750,00 (IVA 22% ESCLUSA) CIG ZD73D11B40.",null,"2023-10-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5748,"2023",null,"792","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2023-10-27","RAGIONERIA[T]",null,null], [5749,"2023",null,"791","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, LEGGE N. 265 DEL 1999.",null,"2023-10-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5750,"2023",null,"790","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE EFFETTUATE DAL COMUNE DI VENEZIA PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, LEGGE N. 265 DEL 1999.",null,"2023-10-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5751,"2023",null,"789","FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 7735,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z463D01C77",null,"2023-10-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5752,"2023",null,"788","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE RELATIVAMENTE A RICHIESTA DI RIESAME DI DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO DEL 25.09.1986. EURO 5.106,92.=",null,"2023-10-24","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5753,"2023",null,"787","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 495 DEL 14-07-2023. RETTIFICA DELL'IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA DI PERSONALE IMPEGNATA SULL'ESERCIZIO 2023.",null,"2023-10-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5754,"2023",null,"786","SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA. PERIODO: 01.01.2024 - 31.12.2026. CIG ZD53C9B472. EURO 15.020,64.",null,"2023-10-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5755,"2023",null,"785","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG 8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.220,00",null,"2023-10-18","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5756,"2023",null,"784","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO \"BRUCOMELA\", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE SISTEMA TARIFFARIO A.S. 2022/2023 PER EURO 37.601,93 EPF 2023",null,"2023-10-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5757,"2023",null,"783","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 17.861,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-10-06","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [5758,"2023",null,"782","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, EX CATEGORIA D, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI.",null,"2023-10-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5759,"2023",null,"781","FESTA DI SAN MARTINO - 4 E 5 NOVEMBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00=",null,"2023-10-18","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5760,"2023",null,"780","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CAROLA ROSSATO PER LA DIFESA DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA NELLA CAUSA R.G. N. 1302/2023.",null,"2023-10-16","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5761,"2023",null,"779","ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2023 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 80.714,05 DI CUI 242,15 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.",null,"2023-10-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [5762,"2023",null,"778","FORNITURA DI N. 25 BRANDINE MILITARI E COMPLEMENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.721,00.= IVA INCLUSA. CIG Z463CF49AA",null,"2023-10-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5763,"2023",null,"777","VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI AI SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2023-10-20","RAGIONERIA[T]",null,null], [5764,"2023",null,"776","CUP: E62H23003820004 PROGETTO ESECUTIVO PARCO DI MOGLIANO / PARCO MARCHESI. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE (CONTRIBUTO PREVIDENZIALE COMPR.) STUDIO ASS. FERRARINI E PITTERI. EURO 3.996,72 GIC: Z6D3CE8E1F",null,"2023-10-18","AMBIENTE[T]",null,null], [5765,"2023",null,"775","FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI DI INTEGRAZIONE ELETTORALE IN ANPR (APPLICATIVO J-DEMOS) DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). EURO 5.124,00 IVA COMPRESA. CIG",null,"2023-09-28","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5766,"2023",null,"774","INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2023-09-21","TRIBUTI[T]",null,null], [5767,"2023",null,"773","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 681,40 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z083CE4DA4",null,"2023-10-18","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5768,"2023",null,"772","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.560,00=. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 45281. PERIODO 15.10.2023 15.11.2023. CIG: Z523BE8672.",null,"2023-10-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5769,"2023",null,"771","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA \"RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA\". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. \"FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU\"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\". LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PREVISTA DALL'ART. 35, COMMA 18, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. EURO 95.826,12 IVA C.",null,"2023-10-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5770,"2023",null,"770","AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DOCUMENTI CONTABILI FINALI. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE SAFETY 21 SPA CON SEDE A ROMA EURO 61.088,43 CIG 9378990B62. LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 1.816,00. TOTALE EURO 62.904,43 CUP E61J22000180005.",null,"2023-10-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5771,"2023",null,"769","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE ALLA SOCIETÀ IN. PRO ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.425,76. CIG ZB63CC0037.",null,"2023-10-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5772,"2023",null,"768","CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIO) E SERIVCE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2023. EURO 98.028,55 CIG 8850223B0D.",null,"2023-10-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5773,"2023",null,"767","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435 DEL 22/06/2023 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VENDRAME PASQUALINO & C. S.R.L PER L'INSTALLAZIONE DI DUE PALI ALZABANDIERA PER EURO 4.989,80. RETTIFICA ERRORE NELL'INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA. CIG CORRETTO: Z6E3B87EE4.",null,"2023-10-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5774,"2023",null,"766","ASSEGNAZIONE IN MIGLIORIA DEI POSTEGGI LIBERI, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO E REGOLAMENTO SU AREE PUBBLICHE, A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON AVVISO PUBBLICO PROT. N. 35373/2023",null,"2023-10-20","SUAP[T]",null,null], [5775,"2023",null,"765","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO \"LA VOCAZIONE TURISTICA DI MOGLIANO VENETO, LA CITTA' DEGLI OLEANDRI\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=.",null,"2023-10-11","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5776,"2023",null,"764","BANDO CONTRIBUTO TARI - ANNO 2023. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO.",null,"2023-10-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5777,"2023",null,"763","DECRETO INTERMINISTERIALE 17 MAGGIO 2023 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA",null,"2023-10-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5778,"2023",null,"762","RIMBORSI PER MAGGIORI VERSAMENTI ICP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 772,00.=.",null,"2023-10-19","TRIBUTI[T]",null,null], [5779,"2023",null,"761","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD 1043/2021 E DD 612/2023. CIG Z213CCFE32 EURO 11.802,80 IVA COMPRESA",null,"2023-10-19","AMBIENTE[T]",null,null], [5780,"2023",null,"760","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. G.I. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 16-11-2023.",null,"2023-10-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5781,"2023",null,"759","LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - RESTITUZIONE MAGGIORI ENTRATE ALLA REGIONE VENETO (EURO 13.177,41.=)",null,"2023-10-05","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5782,"2023",null,"758","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.232,05.=",null,"2023-10-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5783,"2023",null,"757","AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE PER LA GESTIONE DELL'UTENZA DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE \"PUNTO COMUNE\" - CIG Z9E3CD696C (IMPEGNO DI SPESA EURO 6.087,80)",null,"2023-10-13","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [5784,"2023",null,"756","RIMBORSO IMU QUOTA COMUNALE ANNO 2021 PER SFRATTO ESECUTIVO AI SENSI ART. 4-TER D.L. 73/2021 CONVERTITO IN L.106/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 450,00.=.",null,"2023-10-13","TRIBUTI[T]",null,null], [5785,"2023",null,"755","ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 925,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"SOSTA SICURA\". PERIODO 13.10.2023 13.11.2023. CIG ZF53CD17F6.",null,"2023-10-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5786,"2023",null,"754","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 31361 PRESSO I.S.R.A.A RESIDENZA PER ANZIANI CITTÀ DI TREVISO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00. PERIODO DAL 16/10/2023 AL 31/10/2023.",null,"2023-10-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5787,"2023",null,"753","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2022 - EURO 48.779,18",null,"2023-10-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5788,"2023",null,"752","PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI PROVENIENTE DAL COMUNE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SIG.RA P.M. CON DECORRENZA 01-11-2023",null,"2023-09-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5789,"2023",null,"751","CORSO DI AGGIORNAMENTO DI FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. GIOVEDÌ 09.11.2023 IN MODALITÀ VIDEO CONFERENZA. INCARICO ALLA DITTA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 132,00. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL DIPENDENTE SIG.RA ANNA ZANCHI.",null,"2023-10-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5790,"2023",null,"750","APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER LA CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA CICLO PEDONALE SULLO SCOLO DEMANIALE \"FOSSA STORTA\". . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO E SPESE DI ISTRUTTORIA TOTALE EURO 162,75.",null,"2023-10-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5791,"2023",null,"749","MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DELLE VIE GRIS E CORTELLAZZO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRATELLI MICHIELETTO STRADE S.R.L. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE. R.D.O. MEPA 3769646 EURO 42.943,80 CIG Z4A3CA5CE1.",null,"2023-10-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5792,"2023",null,"748","RIPRISTINO GUASTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO \"A. PANISI\" IN SEGUITO A SOVRATENSIONE CAUSATA DA SCARICA ATMOSFERICA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) R.D.O. MEPA 3721208. EURO 12.078,00. CIG ZAC3C5A0F6",null,"2023-10-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5793,"2023",null,"747","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 991/2020 A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) EURO 500,00 CIG Z4D2E66444.",null,"2023-09-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5794,"2023",null,"746","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI IN MARMO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA \"COLLODI\". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL CON SEDE A VENEZIA. EURO 4.971,50 CIG Z913C62EB7.",null,"2023-10-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5795,"2023",null,"745","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 930/2020 A FAVORE DELLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) EURO 1.000,00. CIG ZC92E6645A.",null,"2023-09-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5796,"2023",null,"744","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 184,30.=",null,"2023-10-13","ECONOMATO[T]",null,null], [5797,"2023",null,"743","\"I° RADUNO MOTO AMERICANE - AMERICAN MOTORCICLE 2023\". SABATO 14 OTTOBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= A FAVORE DELLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-10-06","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5798,"2023",null,"742","CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 A N. 10 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 2.000,00.",null,"2023-10-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5799,"2023",null,"741","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. REVISIONE PREZZI DECORRENZA SETTEMBRE 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 80.584,00",null,"2023-10-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5800,"2023",null,"740","RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=.",null,"2023-09-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5801,"2023",null,"739","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 2 BICICLETTE DA DONNA.",null,"2023-09-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5802,"2023",null,"738","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.806,68",null,"2023-10-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5803,"2023",null,"737","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 991 DEL 7/12/2021, N. 940 DEL 23/11/2022 E 237 DEL 3/04/2023.",null,"2023-10-12","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5804,"2023",null,"736","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2023 - EURO 420,71",null,"2023-10-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5805,"2023",null,"735","LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023 - EURO 370,59.",null,"2023-10-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5806,"2023",null,"734","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 3.379,68.",null,"2023-10-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5807,"2023",null,"733","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2023 - EURO 2.372,22",null,"2023-10-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5808,"2023",null,"732","COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-10-11","SUAP[T]",null,null], [5809,"2023",null,"731","CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SULLA GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 C. 1 LETT. B) - IDEAPA SRL IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00. (IVA ESENTE) - CIG ZE23CCE2CC",null,"2023-10-11","RAGIONERIA[T]",null,null], [5810,"2023",null,"730","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, EX CAT. D, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE.",null,"2023-10-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5811,"2023",null,"729","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL SECONDO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 40,00.",null,"2023-10-06","CONTRATTI[T]",null,null], [5812,"2023",null,"728","AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. 10/2001). IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE NEL BUR, INTEGRAZIONE QUOTA IVA: EURO 4,40.",null,"2023-10-11","SUAP[T]",null,null], [5813,"2023",null,"727","PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI - DISIMPEGNO PARZIALE DD 185-2023 EURO 2.772,00 PER ACQUISTO PRODOTTO OVISTOP (CIG Z813A43F5F) E EURO 2.049,60 RELATIVO AD INCARICO DI GESTIONE DEL PROGETTO AD APS ACQUIRENTI (CIG Z1D3A3B0B9).",null,"2023-10-04","AMBIENTE[T]",null,null], [5814,"2023",null,"726","SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORDIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 2.786,48 IVA C. - CIG ZA83CBDA20",null,"2023-10-06","AMBIENTE[T]",null,null], [5815,"2023",null,"725","FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 2951,20= (IVA ESCLUSA) CIG: ZF13C5AFA3",null,"2023-09-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5816,"2023",null,"724","RESTITUZIONE ALL'ISTITUTO ENS PARIS-SACLAY - ECOLE NORMALE SUPERIEURE ERRATO BONIFICO E REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI SPESA PER SECONDO ERRATO BONIFICO PER UN TOTALE DI EURO 7.000,00",null,"2023-10-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [5817,"2023",null,"723","RIMBORSO SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 C. 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.111,54.",null,"2023-10-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [5818,"2023",null,"722","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 C. 1 LETT. B) DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. (IVA ESENTE) - CIG Z3B3CBF989",null,"2023-10-06","RAGIONERIA[T]",null,null], [5819,"2023",null,"721","RICORSO/RECLAMO IN MATERIA DI RIMBORSO IMU 2020-2021 E RIMBORSO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER GLI ANNI 2017-2018-2019 ANNULLATI IN AUTOTUTELA (PROT. N. 24852 DEL 12/07/2023). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00= (OLTRE IVA ORDINARIA 22%). CIG Z3A3CC3418",null,"2023-10-09","TRIBUTI[T]",null,null], [5820,"2023",null,"720","RICORSO/RECLAMO IN MATERIA DI RIMBORSO IMU 2020-2021 PROT. N. 24819 DEL 12/07/2023. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00= (OLTRE IVA ORDINARIA 22%). CIG ZC73CC32E1",null,"2023-10-09","TRIBUTI[T]",null,null], [5821,"2023",null,"719","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2023-10-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [5822,"2023",null,"718","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE AKKORDY PER CORSI DI MUSICA A MOGLIANO VENETO A.S. 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-09-27","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5823,"2023",null,"717","REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTO \"PARCO DELLE API\" . DITTA ARCADIA . EURO 945,26 CIG.Z0F3CB3072",null,"2023-10-05","AMBIENTE[T]",null,null], [5824,"2023",null,"716","PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI AL D. LGS. 28/2011 E S.M.I. RELATIVA AL PROGETTO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO \"ZERMAN\" E DELLE OPERE AD ESSO CONNESSE RICADENTI IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) E IN COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV). DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITÀ SINCRONA EX ART. 14-QUATER, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 241/1990.",null,"2023-10-06","EDILIZIA[T]",null,null], [5825,"2023",null,"715","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STADIO QUAGGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)\" DAL 01/12/2023 AL 30/11/2024 CIG PRINCIPALE: 928859898C, CIG DERIVATO: Z773CB8267. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 33.300,00 (IVA INCLUSA)",null,"2023-10-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5826,"2023",null,"714","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. SUE577/21 - SUE028/23 - SUE024/23 - SUE771/22 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 27.822,95.",null,"2023-10-02","EDILIZIA[T]",null,null], [5827,"2023",null,"713","RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF VERSATA DALLA DITTA H2O VENICE SRL VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DI SPETTANZA DEL COMUNE DI JESOLO.",null,"2023-09-20","RAGIONERIA[T]",null,null], [5828,"2023",null,"712","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI DIVERSE ANNUALITA' A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 16.948,00.=.",null,"2023-10-05","TRIBUTI[T]",null,null], [5829,"2023",null,"711","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 214,00=",null,"2023-09-22","BIBLIOTECA[T]",null,null], [5830,"2023",null,"710","ACQUISTO LIBRI CON IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DEL FONDO EMERGENZA IMPRESE PER IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N. 8 DEL 14.01.2022 (ELENCO BENEFICIARI D.D.G. N. 614 DEL 22.08.2023). INDIVIDUAZIONE LIBRERIE EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.464,14= (CIG. VARI)",null,"2023-09-18","BIBLIOTECA[T]",null,null], [5831,"2023",null,"709","PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS LUGLIO - DICEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. A.P.S (EURO 6.500,00=.).",null,"2023-10-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5832,"2023",null,"708","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVA DENOMINATA FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE 23 EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=.",null,"2023-10-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5833,"2023",null,"707","OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE. APPROVAZIONE SAL N.2 E CRE, LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA MONTELLO SRL PER EURO 25.572,13 IVA C. CIG 94665246BB E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1705,53 CUP E67H22002580004",null,"2023-09-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5834,"2023",null,"706","RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 2.153,12.",null,"2023-10-04","TRIBUTI[T]",null,null], [5835,"2023",null,"705","PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITI IN MASSA, AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE 52/91, DI TELECOM ITALIA S.P.A. A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.",null,"2023-10-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [5836,"2023",null,"704","ATTO DI RICOGNIZIONE ATTIVITÀ INTERNA CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO PUBBLICO \"MISURA 1.4.4 SPID-CIE\" MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 \"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE\". CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22002340006",null,"2023-10-04","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5837,"2023",null,"703","ATTO DI RICOGNIZIONE ATTIVITÀ INTERNA CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO PUBBLICO \"MISURA 1.4.3 APP IO\" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 \"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE\". CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22004150006",null,"2023-10-04","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5838,"2023",null,"702","ERRATA CORRIGE D.D. N. 657 DEL 18/09/2023 - MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE (IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00)",null,"2023-09-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5839,"2023",null,"701","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 46092 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 395,00. OTTOBRE 2023.",null,"2023-09-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5840,"2023",null,"700","INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA IX - DGR 1403/2023). PRIMA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00=",null,"2023-09-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5841,"2023",null,"699","VARIAZIONE COMPENSATIVA STANZIAMENTO CAPITOLI/ARTICOLI AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2023-09-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [5842,"2023",null,"698","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124, D.M. 30 MARZO 2016, D.M. 23 GIUGNO 2020 E D.M. 30 LUGLIO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 2.750,00.=",null,"2023-09-28","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5843,"2023",null,"697","RICORSI IN MATERIA DI IMU AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 405 E 406 DEL 30/05/2023 PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2020 E 2021. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00= (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZD83CA35B2",null,"2023-09-28","TRIBUTI[T]",null,null], [5844,"2023",null,"696","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER L'INSTALLAZIONE DELLA SCULTURA REALIZZATA DALL'ARTISTA ORLANDO FASANO PRESSO PIAZZETTA \"DON GIUSEPPE POLO\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-09-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [5845,"2023",null,"695","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO \"M.O. GAETANO TAVONI\" DI MOGLIANO VENETO PER LA REALIZZAZIONE E POSA DEL MONUMENTO DEDICATO AGLI ALPINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-09-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [5846,"2023",null,"694","MINI MASTER IN MODALITÀ WEBINAR \"IL TITOLO II CODICE DELLA STRADA. I CASI DI USO DELLA STRADA\" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 354,00 (IVA ESENTE) - CIG Z8F3C98620.",null,"2023-09-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5847,"2023",null,"693","RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4.",null,"2023-09-25","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5848,"2023",null,"692","LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 \"DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI\" - EROGAZIONE CONTRIBUTI",null,"2023-09-26","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5849,"2023",null,"691","PROCEDURA DI MIGLIORIA DEI POSTEGGI DEI DIVERSI MERCATI SETTIMANALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, RISERVATO AGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE GIA' TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEI SUDDETTI MERCATI",null,"2023-09-29","SUAP[T]",null,null], [5850,"2023",null,"690","SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE. FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2023, DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 623,00 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023. CIG ZE13C9C663.",null,"2023-09-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5851,"2023",null,"689","PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MESAC S.R.L.. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI MARCO FAVARO E ALESSIO VIANELLO DELLO STUDIO LEGALE MDA. EURO 4.377,36.= CIG Z543CA150F",null,"2023-09-28","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5852,"2023",null,"688","FORNITURA N. 29 TELAI-CONVERTITORI / ADATTATORI IN METALLO PER DISCO SSD. DITTA COMMERCIALE ZETEC S.R.L./VILLORBA/TV. EURO 495,32. CIG. Z943C9E599",null,"2023-09-27","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5853,"2023",null,"687","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. F.M. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 16-10-2023.",null,"2023-09-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5854,"2023",null,"686","OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 1B MOGLIANO CENTRO, SITO TRA LA VIA ROMA E LA VIA SELVE AI SENSI DELL'ART.20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - RIMBORSO ONERI PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI AD USO COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2023-09-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [5855,"2023",null,"685","VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 E SMI. AFFIDAMENTO INCARICO ALAL DITTA IMQ SPA CON SEDE A MILANO. EURO 1476,20 CIG Z173C906AD.",null,"2023-09-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5856,"2023",null,"684","AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31.12.2023 AL 31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER ULTERIORE TRIENNIO DAL 31.12.2026 AL 31.12.2029. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.",null,"2023-09-26","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [5857,"2023",null,"683","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI (N. 1 FABBRICATO RESIDENZIALE DIREZIONALE SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN E N. 1 AREA EDIFICABILE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVIF SITA IN VIA TORRICELLI) CON RIBASSO SUL PREZZO ORIGINARIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 438,85 (CIG Z0B3C8C89D).",null,"2023-09-22","ESPROPRI[T]",null,null], [5858,"2023",null,"682","AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER ALUNNO DISABILE, MEDIANTE ODA SUL MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ALLA DITTA T4 ITALIA SRL - CIG Z013C82424. IMPEGNO DI SPESA EURO 301,95",null,"2023-09-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5859,"2023",null,"681","AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER ALUNNO DISABILE, MEDIANTE LETTERA COMMERCIALE ALLA DITTA SPES SRL - CIG Z6D3C827C2. IMPEGNO DI SPESA EURO 711,70",null,"2023-09-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5860,"2023",null,"680","AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER ALUNNO DISABILE, MEDIANTE LETTERA COMMERCIALE ALLA DITTA SCHOOLBORMETT SRLS A SOCIO UNICO - CIG Z6C3C82682. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.216,80",null,"2023-09-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5861,"2023",null,"679","D.L. N. 48 DEL 04.05.2023. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2023. SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 904699479F. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.566,20",null,"2023-09-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5862,"2023",null,"678","CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2023. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2023 EURO 266,60 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2023-09-18","AMBIENTE[T]",null,null], [5863,"2023",null,"677","SUBENTRO CONCESSIONE IDRAULICA DEMANIALE POS. 666/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 167,56.",null,"2023-09-22","AMBIENTE[T]",null,null], [5864,"2023",null,"676","RINNOVO DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA COMPRESA FRA LE VIA TERRAGLIO-MENOTTI-DEI MILLE (EX CONSORZIO AGRARIO). ALLARGAMENTO DEL PONTE SU VIA DEI MILLE TRAMITE DEMOLIZIONE SUL FOTTO BACARETO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) (CONC. EX DSD N.962 DEL 13/10/2003). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 60,00",null,"2023-09-18","AMBIENTE[T]",null,null], [5865,"2023",null,"675","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2023 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 28,75",null,"2023-09-18","AMBIENTE[T]",null,null], [5866,"2023",null,"674","RIMOZIONE DI TRATTO DI CONDOTTA DELLA RETE GAS SU STRADA COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE A RESANA (TV) PER EURO 2.391,20 IVA COMPRESA. CIG Z603C7827A).",null,"2023-09-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5867,"2023",null,"673","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023.",null,"2023-09-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5868,"2023",null,"672","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2023 (EURO 26.255,68=).",null,"2023-09-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5869,"2023",null,"671","FESTA DELLE ASSOCIAZIONI. DOMENICA 1° OTTOBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 21.600,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-09-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5870,"2023",null,"670","ACQUISTO SVILUPPO MODULO RICHIESTA CONTRIBUTI ECONOMICI ON LINE SULLA PIATTAFORMA WELFAREGOV - DITTA CLESIUS SRL DI TRENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.098,00 IVA INCLUSA",null,"2023-09-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5871,"2023",null,"669","PROGETTO \"SPORT PER TUTTI 2023/24\". INTEGRAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI.",null,"2023-09-22","SPORT[T]",null,null], [5872,"2023",null,"668","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. INTEGRAZIONE QUOTE 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.252,63=.",null,"2023-09-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5873,"2023",null,"667","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.280,00 =. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.10.2023 31.12.2023.",null,"2023-09-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5874,"2023",null,"666","MANUTENZIONE E COLLAUDO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INSTALLATO PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) TRATTATIVA MEPA 3728507 EURO 42.698,78 CIG Z753C67B7D.",null,"2023-09-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5875,"2023",null,"665","CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 31/12/2024, DITTA FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.060,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO : 7916955DEE",null,"2023-09-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5876,"2023",null,"664","VARIAZIONE COMPENSATIVA STANZIAMENTO CAPITOLI/ARTICOLI AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2023-09-13","RAGIONERIA[T]",null,null], [5877,"2023",null,"663","PROGETTO \"SPORT PER TUTTI 2023/24\". INTEGRAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI. PROROGA DEI TERMINI DI APERTURA DEL BANDO.",null,"2023-09-19","SPORT[T]",null,null], [5878,"2023",null,"662","KANGOO JUMPS MOGLIANO VENETO ASD. \"MASTERCLASS JUMP FOR YOUR LIFE\"\". PIAZZA CADUTI 17 SETTEMBRE 2023. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 258 DEL 23/08/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.",null,"2023-08-24","SPORT[T]",null,null], [5879,"2023",null,"661","TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. \"TROFEO CITTA' DI MOGLIANO VENETO\" 3^ EDIZIONE. TORNEO OPEN NAZIONALE MASCHILE E FEMMINILE. IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI DAL 26 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2023. ATTUAZIONE D.G.C. N. 257 DEL 23/08/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.",null,"2023-09-12","SPORT[T]",null,null], [5880,"2023",null,"660","REN BU KAN MOGLIANO E PREGANZIOL ASD. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TATAMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ARTI MARZIALI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE M. POLO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 264 DEL 30/08/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.",null,"2023-08-31","SPORT[T]",null,null], [5881,"2023",null,"659","INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCARICO CONDENSA SALA CONSILIARE E REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI TUBAZIONE IN CANALINA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIERETTO IDRAULICA SRL, CON SEDE A PREGANZIOL (TV) PER EURO 457,50 IVA C. - CIG Z7F3C465DE",null,"2023-09-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5882,"2023",null,"658","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 548 DEL 01.08.2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 431,88 E MODIFICA BENI OGGETTO DELLA FORNITURA: N. 6 RIPIANI IN ALLUMINIO VERNICIATO ANZICHÉ N. 1 RIPIANO IN LAMINATO. CIG ZB23BF8BA2",null,"2023-09-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5883,"2023",null,"657","TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00",null,"2023-09-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5884,"2023",null,"656","ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.315,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"SOSTA SICURA\". PERIODO 18.09.2023 18.03.2024. CIG: Z433C71C89.",null,"2023-09-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5885,"2023",null,"655","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2022 - EURO 11.532,18",null,"2023-09-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5886,"2023",null,"654","FORNITURA DI BUSTE BIANCHE INTESTATE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 265,50 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZD63C756C9",null,"2023-09-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5887,"2023",null,"653","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 19658 PRESSO I.S.R.A.A RESIDENZA PER ANZIANI CITTÀ DI TREVISO - TV. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00. PERIODO DAL 11.09.2023 AL 31.10.2023.",null,"2023-09-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5888,"2023",null,"652","PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA S.N. CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE GIÀ ASSEGNATA AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA CON DECORRENZA DAL 16-09-2023 PER MESI UNO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 3030,00.",null,"2023-08-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5889,"2023",null,"651","REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO GENERALE DAL 03-07-2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE.",null,"2023-08-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5890,"2023",null,"650","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01-01-2022/31-12-2022 - EURO 10.945,11.",null,"2023-09-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5891,"2023",null,"649","LIQUIDAZIONE SALDO PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 2 LETTERE A E B DEL CCNL 2019 -2021 PER L'ANNO 2022. EURO 74.809,41",null,"2023-09-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5892,"2023",null,"648","LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023 - EURO 588,77",null,"2023-09-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5893,"2023",null,"647","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2023 - EURO 2.427,80",null,"2023-09-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5894,"2023",null,"646","COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022.",null,"2023-09-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5895,"2023",null,"645","RASSEGNA MUSICALE DAL TITOLO 'I° FESTIVAL AMICI DELLA MUSICA D'AUTORE' ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE APS. DAL 29 SETTEMBRE AL 28 OTTOBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-09-08","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5896,"2023",null,"644","FONDO COMUNALE DENOMINATO \"CONTRIBUTI CARO BOLLETTE\" 2023 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI.",null,"2023-09-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5897,"2023",null,"643","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2023 - EURO 330,75",null,"2023-09-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5898,"2023",null,"642","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 570 DEL 07.08.2023 - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI P.I. - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU M2 C4 I2.2. MODIFICA PUNTO 4) DEL DISPOSITIVO PER ERRORE MATERIALE. CUP E62E22000280006.",null,"2023-09-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5899,"2023",null,"641","MANUTENZIONE SISTEMA ANTENNA PONTE RADIO - DITTA PRECOM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.648,60 (IVA COMPRESA) CIG Z283C52B06.",null,"2023-09-01","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5900,"2023",null,"640","NUMERAZIONE ATTRIBUITA PER ERRORE.",null,"2023-09-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5901,"2023",null,"639","AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SUPPORTO AL R.U.P.. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.",null,"2023-09-07","ESPROPRI[T]",null,null], [5902,"2023",null,"638","GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE \"QUANTE STORIE\". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE ALLA \"SOC. COOP. SMART \". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA)=. CIG Z5A3C5DA47",null,"2023-09-06","BIBLIOTECA[T]",null,null], [5903,"2023",null,"637","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PERIFERICHE DI OUTPUT. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.783,59 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z9D3C55653",null,"2023-09-04","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5904,"2023",null,"636","INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 594 DEL 18.08.2023.",null,"2023-09-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5905,"2023",null,"635","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.770,00=. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023.",null,"2023-09-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5906,"2023",null,"634","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO SETTIMO STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. PAOLO PAVANATO CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. EURO 18.096,00 CIG Z3A3C400E9 CUP E65F22000100001",null,"2023-09-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5907,"2023",null,"633","INTERVENTI DI MANUTENZIONE \"EXTRA CANONE\" IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G & G CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 10.000,00 CIG Z493B2F10B",null,"2023-09-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5908,"2023",null,"632","PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE E AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CASA DI COMUNITÀ NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA DI EURO 496.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ATTIVAZIONE DEL FPV 2024 E 2025.",null,"2023-08-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5909,"2023",null,"631","MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO FV INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL CON SEDE A MONSELICE. EURO 1.500,00 CIG Z083C42D48",null,"2023-08-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5910,"2023",null,"630","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37866. PERIODO 12.09.2023 31.12.2023. CIG: Z1E3978AF2.",null,"2023-08-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5911,"2023",null,"629","MANUTENZIONE DEL SISTEMA ELIMINACODE SITUATO PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE \"PUNTO COMUNE\" - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA (EURO 395,00) - CIG Z3F3C4F17E",null,"2023-08-31","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [5912,"2023",null,"628","ACQUISTO AGGIORNAMENTO SMA PER JAWS PROFESSIONAL. DITTA INCARICATA VISION DEPT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.393.08. CIG ZCA3C4AA20",null,"2023-08-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5913,"2023",null,"627","ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EASY PC SRL CON SEDE A MESTRE_VENEZIA. EURO 170,80 IVA COMPRESA CIG ZCB3C1CFF2",null,"2023-08-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5914,"2023",null,"626","OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.298,00 IVA C. PER LAVORI A FAVORE DELLA DITTA MONTELLO SRL (CIG 94665246BB) E DI EURO 231,91 PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. TOTALE EURO 13.529,91 CUP E67H22002580004",null,"2023-08-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5915,"2023",null,"625","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE BM&A PER SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA NELLA DETERMINAZIONE DELLA CONGRUITÀ DI PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO.",null,"2023-08-31","CONTENZIOSO[T]",null,null], [5916,"2023",null,"624","INCARICO PER I SERVIZI DI VERIFICHE SUL PATRIMONIO ARBOREO DI PROPRIETÀ COMUNALE AL DOTT. FORESTALE R.M.FERRARINI STUDIO ASS. . EURO 2.000,00 CIG ZE93C4B27B",null,"2023-08-31","AMBIENTE[T]",null,null], [5917,"2023",null,"623","MANUTENZIONE VERDE. ME.PA N. RDO 3700405_2023. INCARICO NONSOLOVERDE SOC. COOP SOCIALE ONLUS PER SISTEMAZIONE AIUOLE A CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.369,80 IVA COMPRESA. CIG Z5A3C30A9D",null,"2023-08-31","AMBIENTE[T]",null,null], [5918,"2023",null,"622","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, EX CAT. D, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE.",null,"2023-08-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5919,"2023",null,"621","DETERMINA A CONTRARRE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 - CIG A0060C5C23 (IMPEGNO DI SPESA EURO 139.968,80)",null,"2023-08-31","BIBLIOTECA[T]",null,null], [5920,"2023",null,"620","INTERVENTI DI MANUTENZIONE \"EXTRA CANONE\" PER RIPRISTINO GUASTI AGLI IMPIANTI FV. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV). EURO 10.000,00 CIG Z5935BAE6F",null,"2023-08-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5921,"2023",null,"619","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SARTORI IMPIANTI SPORTIVI SRL PER EURO 183.854,37 IVA C. CUP E62H22000800006 CIG 99487987D3",null,"2023-08-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5922,"2023",null,"618","IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E DISTRIBUZIONE PER RICHIEDERE IL PREVENTIVO, L'INSTALLAZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DELL'IMPIANTO FV INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. EURO 183,00 CIG Z743C3D3C1.",null,"2023-08-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5923,"2023",null,"617","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO DI VIA PRÀ DEI ROVERI. APPROVAZIONE DOCUMENTI FINALI CONTABILI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTO GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO. EURO 606,03 CIG 98398927C0 CUP E65F23000160005.",null,"2023-08-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5924,"2023",null,"616","FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORIBELLI SAS. EURO 3.500,00. CIG Z633C3EE8C",null,"2023-08-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5925,"2023",null,"615","PROGETTO \"SPORT PER TUTTI 2023/24\". APPROVAZIONE BANDO.",null,"2023-08-22","SPORT[T]",null,null], [5926,"2023",null,"614","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.130,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 28338. PERIODO DAL 01/08/2023 AL 18/08/2023. CIG Z6F3C3D84A.",null,"2023-08-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5927,"2023",null,"613","RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. FINO AL 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 538,83 (IVA INCLUSA) - CIG Z513C3EBA8.",null,"2023-08-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [5928,"2023",null,"612","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5). EURO 81.630,20 IVA COMPRESA",null,"2023-08-17","AMBIENTE[T]",null,null], [5929,"2023",null,"611","MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS), TRIBUTI (J-TRIB), ANAGRAFE ONLINE (JCITY) ANNO 2023. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 22.433.36 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG ZEE3C453BE",null,"2023-08-28","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5930,"2023",null,"610","RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I STRALCIO PRESA D'ATTO RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2023-08-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [5931,"2023",null,"609","VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 24 AGOSTO 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 44.266,29 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE.",null,"2023-08-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [5932,"2023",null,"608","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)\" DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1680,00(IVA INCLUSA). POD N. IT001E10988186 E N. IT001E33884797. CIG DERIVATO ZBB3C162B9.",null,"2023-08-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5933,"2023",null,"607","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SETTORE III",null,"2023-08-22","RAGIONERIA[T]",null,null], [5934,"2023",null,"606","AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE SAFETY21 SPA EURO 184.761,09 CIG 9378990B62. CUP E61J22000180005",null,"2023-08-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5935,"2023",null,"605","LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE DI VIA TAVONI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. DANIELE BIANCHI CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO. TRATTATIVA MEPA 3682051. EURO 18.778,24 CIG Z7A3C0B54F.",null,"2023-08-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5936,"2023",null,"604","PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE, PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= CIG Z2E37E90B8",null,"2023-08-22","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5937,"2023",null,"603","SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA COMUNALE. RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAGLI UTENTI PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 212,00",null,"2023-07-11","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [5938,"2023",null,"602","IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z8A3C29A0D",null,"2023-08-17","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [5939,"2023",null,"601","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 693,15",null,"2023-08-03","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [5940,"2023",null,"600","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO ALL'ARCH. BEATRICE CIRUZZI, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA SISTEMAZIONE A BOSCO DI UNA PARTE DELL'AREA COMUNALE IN VIA CA' MARCHESI SECONDO L'IDEA PROGETTUALE ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL MASTERPLAN PARCO URBANO. EURO 10.400,00 CP COMPRESA (NO IVA). CIG. ZCF3C2FA1B",null,"2023-08-11","AMBIENTE[T]",null,null], [5941,"2023",null,"599","RIMBORSO PER UTENZE STADIO COMUNALE \"M. QUAGGIA\" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.012,85",null,"2023-07-17","SPORT[T]",null,null], [5942,"2023",null,"598","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.710,12. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.710,12",null,"2023-08-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5943,"2023",null,"597","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 45070 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 11/08/2023 AL 09/10/2023. IMPEGNO EURO 2.170,00=. CIG Z3B3B90728.",null,"2023-08-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5944,"2023",null,"596","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 42392 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO DAL 14/08/2023 AL 31/08/2023.",null,"2023-08-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5945,"2023",null,"595","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 45569 PRESSO RSA VILLA COSULICH DI CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO DI SPESA DAL 07/08/2023 AL 31/08/2023.",null,"2023-08-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5946,"2023",null,"594","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 3221 PRESSO RESIDENZA PER ANZIANI ODERZO (TV). IMPEGNO DI SPESA DAL 14/08/2023 AL 31/08/2023.",null,"2023-08-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5947,"2023",null,"593","CANDIDATURA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A \"CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 9.000,00=.",null,"2023-08-04","SPORT[T]",null,null], [5948,"2023",null,"592","ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2023. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 104,60.",null,"2023-08-07","ESPROPRI[T]",null,null], [5949,"2023",null,"591","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA DI STIMA ALL'ARCH. CHIOATTO PER EURO ¤ 2.537,6 IVA AL 22% INARCASSA AL 4% COMPRESI CIG Z823C26ACB",null,"2023-08-09","ESPROPRI[T]",null,null], [5950,"2023",null,"590","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 13.912,52",null,"2023-08-07","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [5951,"2023",null,"589","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI MARCHE DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 32,00=",null,"2023-08-08","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [5952,"2023",null,"588","AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE OPERATIVE RELATIVI ALLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. ERRATA CORRIGE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-08-08","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [5953,"2023",null,"587","ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 180 DEL 04/08/2023 PER LA DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI STRUTTURA REALIZZATA ABUSIVAMENTE SU TERRENO SITO IN VIA TORNI. AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE ALLA DITTA CANTIERI BORTOLATO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 610,00 IVA C. (CIG ZB93C2E382).",null,"2023-08-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5954,"2023",null,"586","SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - EX ICP IMPOSTA COMUNLA PUBBLICITÀ, AFFISSIONI E TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DI ABACO SPA CIG 77499168FE .",null,"2023-08-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [5955,"2023",null,"585","RETTIFICA D.D. N. 520 DEL 27/07/2023 AD OGGETTO: \"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2023 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 71/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE.\"",null,"2023-08-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [5956,"2023",null,"584","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 7.780,70.",null,"2023-08-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5957,"2023",null,"583","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2023 - EURO 2.481,85",null,"2023-08-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5958,"2023",null,"582","AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. 10/2001). IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE NEL BUR, EURO 20,00.",null,"2023-08-03","SUAP[T]",null,null], [5959,"2023",null,"581","RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE TECNOVERDE S.R.L. PER LAVORI RELATIVI ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'AREA CHIUSA DELLE ROVINE (CIG ZC73A691C6) EURO 37.738,24 IVA C. E PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA ZONA ORTI (CIG Z723AAC9E4) EURO 4.855,60 IVA C.",null,"2023-08-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5960,"2023",null,"580","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERAZIONI CATASTALI AL GEOM. NICOLA GUZZO PER EURO ¤ 1665,30 IVA AL 22% COMPRESA CIG:ZF03C2060A",null,"2023-08-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5961,"2023",null,"579","RASSEGNA LETTERARIA \"PAROLE DI CARTA 2023\" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE \"QUARANTADUELINEE APS\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=",null,"2023-08-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5962,"2023",null,"578","MOSTRA \"STORIA DEGLI ZATTIERI DEL PIAVE\" DAL 22 SETTEMBRE AL 10 OTTOBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= AL COMITATO A DIFESA DELLE EX CAVE DI MAROCCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-08-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5963,"2023",null,"577","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO: 'ZERO UN PICCOLO GRANDE FIUME'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-08-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5964,"2023",null,"576","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER LE INIZIATIVE ORGANIZZATE IN OCCASIONE DEL 180° ANNIVERSARIO DALLA NASCITA DI COSTANTE GRIS E DEL 140° ANNIVERSARIO DI ATTIVITA' DELL'OMONIMO ISTITUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-08-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5965,"2023",null,"575","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.400,00= ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN - ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-08-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5966,"2023",null,"574","ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EASY PC SRL CON SEDE A MESTRE_VENEZIA. EURO 2.394,86 IVA COMPRESA CIG ZCB3C1CFF2",null,"2023-08-03","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5967,"2023",null,"573","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SETTORE II",null,"2023-08-07","RAGIONERIA[T]",null,null], [5968,"2023",null,"572","VARIAZIONE DETERMINA 902 DEL 14/11/2022 PER REIMPUTAZIONE QUOTA PARTE IMPEGNO DI EURO 1.622,60 DALL' ANNO 2023 ALL'ANNO 2024. - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI - DITTA GIES S.R.L. CIG Z8D3851C74.",null,"2023-08-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5969,"2023",null,"571","CORSO DI FORMAZIONE \"CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI\" ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ WEBINAR PER LA PARTE TEORICA ED IN PRESENZA PER LE ESERCITAZIONI E VISITE TECNICHE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTI DEL SETTORE 2 PER EURO 852,00 IVA ECLUSA.",null,"2023-08-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5970,"2023",null,"570","REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 C. 29 L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M2 C4 I 2.2. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL DEL CREDTO RESIDUO DI EURO 458,55 CIG 9384341B2B. AL PERSONALE C.LE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EURO 797,46. TOTALE EURO 1.256,01. CUP E62E22000280006.",null,"2023-07-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5971,"2023",null,"569","PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO MEDIA.AZIONE (CIG Z1F32C5EC2) - RINNOVO CONTRATTO DAL 06.09.2023 AL 31.08.2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 34.227,66",null,"2023-08-04","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5972,"2023",null,"568","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA: EURO 341,06 LIBRERIA ZARBO SAS; EURO 197,38 F.LLI CARPENEDO SNC",null,"2023-08-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5973,"2023",null,"567","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 - EURO 732,94",null,"2023-08-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5974,"2023",null,"566","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO PER GARANTIRE UN PRESIDIO TURISTICO AL TERRITORIO DEL TERRAGLIO E DEL SILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 A \"ETIFOR SRL SOCIETÀ BENEFIT\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.600,00= (IVA COMPRESA). CIG. Z043BD1A42",null,"2023-07-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [5975,"2023",null,"565","FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B) A SHARP ITALIA SPA PER 3 MESI, DAL 19/07/23 AL 18/10/23 CIG Z013C2055A",null,"2023-08-04","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5976,"2023",null,"564","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COLLEGIO SALESIANO ASTORI DI MOGLIANO VENETO PER L'ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA NEL CORSO DELL'A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.",null,"2023-08-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5977,"2023",null,"563","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00",null,"2023-08-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5978,"2023",null,"562","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 20223. COMPENSAZIONE CONTABILE ENTRATA E SPESA PER CANONE ANNUO DOVUTO TRA LE PARTI PER EURO 20.609,86 E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO EURO 2.867,27.",null,"2023-05-30","SPORT[T]",null,null], [5979,"2023",null,"561","RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 2.",null,"2023-08-03","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5980,"2023",null,"560","CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N.2/A INT.3",null,"2023-07-27","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [5981,"2023",null,"559","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO \"BRUCOMELA\", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - MODIFICA CONTRATTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE DI ULTERIORI ANNI 3 E MESI 8, DAL 01.09.2037 AL 30.04.2041 PER ¤. 121.451,74 (CIG 7952154513 CUP E64F19000070007)",null,"2023-08-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5982,"2023",null,"558","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.",null,"2023-08-17","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [5983,"2023",null,"557","FORNITURA DI 10 CARTUCCE PER STAMPANTI MOBILI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE E DI 10 CUCITRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 615,88 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZCD3C1AB3A",null,"2023-08-03","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [5984,"2023",null,"556","PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI E LONTANO DALLE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI. DGC 223/2023. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S",null,"2023-07-12","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [5985,"2023",null,"555","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL AGOSTO 2023. EURO 1.995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0",null,"2023-08-01","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [5986,"2023",null,"554","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA \"EDILPELLIZZARI S.R.L.\" DI RESANA (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 233.287,45 IVA COMPRESA, CIG 9897792C56.",null,"2023-07-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5987,"2023",null,"553","RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S.2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.",null,"2023-07-26","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5988,"2023",null,"552","ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023",null,"2023-08-01","TRIBUTI[T]",null,null], [5989,"2023",null,"551","AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN COLLEGAMENTO ELETTRICO ED IDRAULICO SULLE TETTOIE DELLE AMBULANZE DEL SUEM ALLA DITTA RG IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) PER EURO 8.845,00 IVA AL 22% COMPRESA CIG: Z253BFC7AD",null,"2023-07-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5990,"2023",null,"550","INCARICO PER I SERVIZI DI VERIFICA STATICA E DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLO SOCIETÀ IN.PRO ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 1.000,00 CIG ZC53BFDC40",null,"2023-07-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5991,"2023",null,"549","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO DI VIA PRA' DEI ROVERI. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI FINALI, STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) EURO 120.600,97 CIG 98398927C0 CUP E65F23000160005.",null,"2023-07-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5992,"2023",null,"548","SOSTITUZIONE PIANO DEL TAVOLO DANNEGGIATO DA IGNOTI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITAL WAY SRL CON SEDE A ODERZO. EURO 732,00 CIG ZB23BF8BA2. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2023-07-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5993,"2023",null,"547","RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DELLA PALESTRA DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE NUOVA SARMO SRL CON SEDE A DUE CARRARE (PD) EURO 33.282,50 CIG 94037235B5 E AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 888,00 TOTALE EURO 34.170,50 CUP E64J22000350004.",null,"2023-07-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5994,"2023",null,"546","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. (CUP E68C22000500004 CIG. 96376822C9). APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI LAVORI ULTIMATI E CRE.",null,"2023-08-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [5995,"2023",null,"545","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026. EDIZIONE 2023 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 4.655,15 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2023-07-11","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [5996,"2023",null,"544","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO D.R.D. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 01-09-2023",null,"2023-07-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [5997,"2023",null,"543","CONCESSIONE IN USO DELL'AREA COMUNALE ADIBITA A PATTINAGGIO DI ZERMAN ALL'ASD ACADEMY SKATING MOGLIANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2023-07-27","SPORT[T]",null,null], [5998,"2023",null,"542","APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 09.08.2023 AL 30.06.2028. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO - CIG DERIVATO 9949339646. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO EURO 1.443.098,50. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EURO 19.250,10",null,"2023-07-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [5999,"2023",null,"541","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.547,70.=",null,"2023-07-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6000,"2023",null,"540","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.411,98.=",null,"2023-07-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6001,"2023",null,"539","RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2023, PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA OPERATORI, OPERATORI ESPERTI, ISTRUTTORI E FUNZIONARI. APPLICAZIONE CCNQ 19/11/2019.",null,"2023-05-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6002,"2023",null,"538","REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2 C4 I2.2. FONDI PNRR EX ART. 1 C. 29 L. 160/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PAVAN SILENO SRL UNIPERSONALE CON SEDE A MUSILE DI PIAVE (VE) IMPEGNO PER LAVORI EURO 78.082,54 CIG 9946093F94 IMPEGNO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 997,95 PER CONTRIBUTO ANAC EURO 35,00. TOTALE EURO 79.115,49. CUP E61D23000070006.",null,"2023-07-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6003,"2023",null,"537","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY \"M. QUAGGIA\". INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2 C4 I.2.2 - ART. 1 COMMA 29 L. 160/2019. CUP E61B21003210001 PROGETTO IN ESSERE. PRESA D'ATTO CHIUSURA DELL'INTERVENTO ED ECONOMIA DI SPESA.",null,"2023-07-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6004,"2023",null,"536","REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 218,73 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.",null,"2023-07-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6005,"2023",null,"535","SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP \"BUONI PASTO 10 - LOTTO 3\". IMPEGNO DI SPESA EURO 20.035,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 9990997F88.",null,"2023-07-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6006,"2023",null,"534","SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI NUTRIE CATTURATE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023-2024. DITTA INCARICATA CREMAZIONI ARCOBALENO CON SEDE LEGALE A DUE CARRARE (PD)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. CIG ZD1375E3C5.",null,"2023-07-20","AMBIENTE[T]",null,null], [6007,"2023",null,"533","UTILIZZO DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA \"QUESITI ON LINE\" FORNITO DA ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00 (IVA ESENTE).",null,"2023-07-26","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [6008,"2023",null,"532","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.375,00 (IVA ESCLUSA) CIG Z653C02B49",null,"2023-07-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [6009,"2023",null,"531","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN PROVA V.F. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-08-2023.",null,"2023-07-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6010,"2023",null,"530","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER RESTAURO DEL CARRO AGRICOLO FACENTE PARTE DELLA COLLEZIONE \"CIVILTA' CONTADINA\" E PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, ANNO 2023, REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 4.000,00=",null,"2023-07-11","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [6011,"2023",null,"529","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 5.700,00 IVA COMPRESA.",null,"2023-07-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [6012,"2023",null,"528","PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI AREA DEGLI ISTRUTTORI PROVENIENTE DAL COMUNE DI NOALE - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL SIG. F.A. CON DECORRENZA 01-08-2023",null,"2023-07-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6013,"2023",null,"527","RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022 - RETTIFICA COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 187 DEL TUEL A SEGUITO CERTIFICAZIONE UTILIZZO FONDI EMERGENZA COVID 19 DI CUI AL DM 242764 DEL 18.10.2022.",null,"2023-07-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [6014,"2023",null,"526","ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 01 GENNAIO - 30 GIUGNO 2023.",null,"2023-07-21","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6015,"2023",null,"525","RICARICA ACCOUNT ARUBA PEC PER EURO 200,00. CIG Z6D3BE0184",null,"2023-07-13","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6016,"2023",null,"524","OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTELLO SRL PER EURO 92.230,43 IVA C. CUP E67H22002580004 CIG 94665246BB",null,"2023-07-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6017,"2023",null,"523","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. SUE 180/19 - SUE 180/19/2 E SUE 577/21. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 20.000,00.",null,"2023-07-21","EDILIZIA[T]",null,null], [6018,"2023",null,"522","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO",null,"2023-07-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6019,"2023",null,"521","SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. \"N. MANDELA\" E DELL'I.C. \"M. MINERBI\" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00",null,"2023-07-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6020,"2023",null,"520","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2023 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 71/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE.",null,"2023-07-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6021,"2023",null,"519","GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\" (CIG 94363881B9) - PROROGA CONTRATTO DAL 27.07.2023 AL 31.08.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.638,96",null,"2023-07-17","BIBLIOTECA[T]",null,null], [6022,"2023",null,"518","SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.650,00 CIG Z2333B83A1.",null,"2023-07-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6023,"2023",null,"517","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"CANTIERI BORTOLATO S.R.L.\" PER COMPLESSIVI EURO 2.376,11. IVA C. (CUP E61B19000370004 - CIG 9191834D5D). LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 3.197,38 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 5.573,49.",null,"2023-07-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6024,"2023",null,"516","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE CARDIN VITO DI A.C. CON SEDE A ORMELLE (TV) EURO 45.705,00 IVA C. (CUP E68C22000500004 CIG. 96376822C9).LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE PARI AD EURO 340,00 (CIG NON NECESSARIO).",null,"2023-07-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6025,"2023",null,"515","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO. EURO 200,00.",null,"2023-07-13","CONTRATTI[T]",null,null], [6026,"2023",null,"514","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA PATTARO SRL PER EURO 221.574,21 IVA C. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 2.044,06 CUP E61B22002400004 CIG 9842525493",null,"2023-07-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6027,"2023",null,"513","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO TECNICO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. CIG:Z8F3BDD5BC",null,"2023-07-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6028,"2023",null,"512","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.180,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 45281. PERIODO DAL 18/07/2023 AL 15/10/2023. CIG:Z523BE8672.",null,"2023-07-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6029,"2023",null,"511","PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 CUP E61B17000170004 CIG 9827917DA9. PRESA D'ATTO DELL'IMPORTO ERRATO INDICATO NEL \"MODULO OFFERTA ECONOMICA\" E RETTIFICA DEL CIG RIPORTATO NELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 470 DEL 04.07.2023.",null,"2023-07-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6030,"2023",null,"510","PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE BERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-06-30","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6031,"2023",null,"509","ABBONAMENTO TRIENNALE SUPPORTO TELEMATICO \"PROGETTO OMNIA\" - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 967,20 (IVA INCLUSA) CIG Z7D3BE5E12.",null,"2023-07-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6032,"2023",null,"508","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CI.GI.ESSE. SRL CON SEDE A MASERÀ DI PADOVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA 3657265. EURO 40.000,00 CIG ZF13BD7B79",null,"2023-07-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6033,"2023",null,"507","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.655,53.=",null,"2023-07-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6034,"2023",null,"506","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCIVOLO PRESSO SCUOLA INFANZIA \"SERENA\" - LOC. MAROCCO, ALLA DITTA GOTTARDO SRL CON SEDE A RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1195,60 IVA C. - CIG ZE23AB23E3",null,"2023-04-06","AMBIENTE[T]",null,null], [6035,"2023",null,"505","MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2023. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. Z3C3BE010E",null,"2023-07-13","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6036,"2023",null,"504","AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO STRADALE IN BINDER DI VIA MONTE GRAPPA A FAVORE DELLA DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL PER EURO 70.000,00 IVA 22% COMPRESA CIG: 9957472DD4",null,"2023-07-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6037,"2023",null,"503","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 267 DEL 14/04/2023 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITA' IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINO SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.",null,"2023-07-14","ESPROPRI[T]",null,null], [6038,"2023",null,"502","SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA VELOCAR S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 841,80 (IVA INCLUSA) CIG Z063BB1EEA.",null,"2023-07-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6039,"2023",null,"501","SPOSTAMENTO CONTATORE ELETTRICO DI VIA MARIGNANA, 98. INCARICO E IMPEGNO A FAVORE ENEL ENERGIA S.P.A. EURO 210,18 CIG 95048767CD",null,"2023-06-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6040,"2023",null,"500","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE \"A. PANISI\". CUP E62H22000800006 CIG 99487987D3 PRENOTAZIONE DI SPESA PER LAVORI EURO 190.940,81 IVA 22% C E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI E CONTRIBUTO ANAC TOT. EURO 1.815,09. SPESA COMPLESSIVA EURO 192.755,90. COFINANZIAMENTO REGIONE VENETO LEGGE N. 8/2015.",null,"2023-07-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6041,"2023",null,"499","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2023 (EURO 260.421,09=)",null,"2023-07-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6042,"2023",null,"498","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA: EURO 970,97 CARTOLERIA TINTORETTO; EURO 28.532,00 CARTOLIBRERIA PIO X",null,"2023-07-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6043,"2023",null,"497","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2023 - EURO 2.816,00",null,"2023-07-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6044,"2023",null,"496","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2023 - EURO 297,11",null,"2023-07-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6045,"2023",null,"495","AVVISO PUBBLICO PROT. N. 21046 DEL 14/06/2023 PER L'ASSUNZIONE PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 24H SETTIMANALI EX ART.90 T.U.E.L. DI N. 1 \"FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI\"- AREA FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE PER IL SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE POLITICHE CULTURALI E PER IL TURISMO. ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL CANDIDATO PRESCELTO.",null,"2023-07-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6046,"2023",null,"494","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO S.V. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 16-08-2023",null,"2023-07-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6047,"2023",null,"493","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A PART TIME DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT. B1), CON DECORRENZA DAL 17-07-2023.",null,"2023-07-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6048,"2023",null,"492","RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE AVVERSO DINIEGO DI RIMBORSO IMU ANNI DAL 2012-2016 (PROT. 43383 DEL 17/11/2022). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG Z463BC5844",null,"2023-07-07","TRIBUTI[T]",null,null], [6049,"2023",null,"491","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO",null,"2023-07-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [6050,"2023",null,"490","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 796,96",null,"2023-07-13","ECONOMATO[T]",null,null], [6051,"2023",null,"489","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER ATTIVITÈÀ DI MIGRAZIONE SERVER PRESSO DATACENTER INDIVIDUATO DAL SAD PROVINCIA DI TREVISO. DITTA GPI SPA. EURO 3.355,00 IVA COMPRESA. CIG. Z843BDB947",null,"2023-07-12","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6052,"2023",null,"488","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA IDRAULICHE. DGC 179/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 41.954,38",null,"2023-07-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6053,"2023",null,"487","MODIFICHE PIANO DEL MERCATO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 28/04/2022 RELATIVE AI POSTEGGI N. 96 E N. 97 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'",null,"2023-06-30","SUAP[T]",null,null], [6054,"2023",null,"486","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SETTORE II",null,"2023-07-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [6055,"2023",null,"485","PROGETTO \"IL MIO TERRITORIO 2023-2024\" PRESENTATO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS \"ORCHIDEA - COMUNITA' ALLOGGIO CA' DELLE ROSE\", DI CURA E PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AIUOLE ADIACENTI IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 250,00 - ANNO 2023.",null,"2023-06-28","AMBIENTE[T]",null,null], [6056,"2023",null,"484","AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA E DEL TRATTAMENTO ANTI-MUFFA DELLE PARETI INTERNE DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO AL PRIMO PIANO IN VIA TOMMASINI, A FAVORE DELLA DITTA M.COLOR & 2G S.R.L. PER EURO 2.989,00 IVA AL 22% COMPRESA. CIG: Z763BCE991.",null,"2023-07-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6057,"2023",null,"483","FORNITURA DI CARTELLINE PERSONALIZZATE E NON PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 375 DEL 25/05/2023 CIG: ZB83B49B12",null,"2023-07-11","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [6058,"2023",null,"482","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALCOLO PER GLI SPAZI ASSUNZIONALI ALLA LUCE DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.L. 34/2019",null,"2023-07-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6059,"2023",null,"481","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.841,85",null,"2023-07-05","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [6060,"2023",null,"480","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA TSR RECINZIONI CON SEDE A CAERANO SAN MARCO (TV), PER IL RIFACIMENTO DELLE RECINZIONI DEL CAMPO DA CALCIO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE E DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA RAGUSA. EURO 44.559,96. IVA COMPRESA CIG: Z453BC8A00.",null,"2023-07-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6061,"2023",null,"479","CANONI ANNUALI 2023. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 4.152,65 IVA/C.",null,"2023-07-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6062,"2023",null,"478","CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA. APPROVAZIONE RENDICONTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2022 REDATTO DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.295,97 CIG 7551650AB6.",null,"2023-06-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6063,"2023",null,"477","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI PERSONALE RELATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI SPRESIANO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE M.P. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI PER IL PERIODO 1.07.2023 / 30.09.2023",null,"2023-06-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6064,"2023",null,"476","PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.118,87",null,"2023-07-04","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6065,"2023",null,"475","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA MARTELLI PER RICHIESTA RISARCITORIA PROT. N. 18013 DEL 19.05.2023 E PER RECUPERO SPESE RELATIVE ALL'INTERVENTO SOSTITUTIVO DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA SU AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA.",null,"2023-06-21","CONTENZIOSO[T]",null,null], [6066,"2023",null,"474","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AL PROF. ING. GIULIANO MARELLA DI PADOVA PER LA REDAZIONE DELLE PERIZIE DI STIMA DEL BENEFICIO PUBBLICO DOVUTO IN RELAZIONE ALLE PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004 E S.M.I. EURO 17.763,20.= CIG Z8F3BCA0E3",null,"2023-07-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6067,"2023",null,"473","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLA SOCIETÀ TERRE S.R.L. CON SEDE LEGALE A NOVENTA DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI E DELLA VARIANTE PARZIALE NORMATIVA N. 1 AL PAT CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 14 BIS DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I. EURO 21.569,60.= CIG Z963BC9EDA",null,"2023-07-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6068,"2023",null,"472","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTA DEL 07/07/2023 PER SAGRA PAESANA MADONNA DEL CARMINE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10",null,"2023-06-27","SUAP[T]",null,null], [6069,"2023",null,"471","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00 PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2023.",null,"2023-07-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6070,"2023",null,"470","PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP E61B17000170004 CIG 9281922458. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IMPRESA COLETTO S.R.L. CON SEDE A S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) EURO 4.222.073,22 APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2023-06-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6071,"2023",null,"469","AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL D.U.C. \"LA CITTA' GIARDINO\". EURO 8.296,00 (IVA COMPRESA). CIG: Z423BC291B - Z093BC296E",null,"2023-06-30","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6072,"2023",null,"468","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MICHELE GREGGIO E ALL'AVV. MARIANGELA CRESCENZI DELLO STUDIO PEGORARO GREGGIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CON SEDE A PADOVA, PER RISCONTRO NOTA PROT. N. 20768 DEL 12.06.2023 E SUCCESSIVE DETERMINAZIONI A TUTELA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO",null,"2023-06-30","CONTENZIOSO[T]",null,null], [6073,"2023",null,"467","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.550,00",null,"2023-06-20","AMBIENTE[T]",null,null], [6074,"2023",null,"466","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL LUGLIO 2023. EURO 1.995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0",null,"2023-06-29","AMBIENTE[T]",null,null], [6075,"2023",null,"465","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2023. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.009,78 - CIG ZD73BAB869",null,"2023-06-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6076,"2023",null,"464","ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 441 DEL 26/06/2023.",null,"2023-06-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6077,"2023",null,"463","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 15496 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023.",null,"2023-06-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6078,"2023",null,"462","ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA' DELLE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 21 DEL DISCIPLINARE OPERATIVO PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2026",null,"2023-06-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6079,"2023",null,"461","CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DEL COLLEGIO PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PROMOSSE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. SPESA ANNUA PER EURO 16.799,40 IVA INCLUSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-06-27","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6080,"2023",null,"460","SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. RINNOVO DEL SERVIZIO PER L'ULTERIORE BIENNIO 01/07/2023-30/06/2025. DITTA INCARICATA INTERMEDIA I.B. S.R.L. - CIG 8774554686B.",null,"2023-06-27","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6081,"2023",null,"459","FORNITURA A NOLEGGIO N. 4 NUOVI EROGATORI DI ACQUA FILTRATA E RINNOVO NOLEGGIO DI N. 1 EROGATORE DI ACQUA FILTRATA PER GLI UFFICI COMUNALI PER 12 MESI, PERIODO 01/08/2023 31/07/2024. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.189,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z533BB7461",null,"2023-06-28","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [6082,"2023",null,"458","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.340,00 =. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.07.2023 30.09.2023.",null,"2023-06-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6083,"2023",null,"457","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 195,80).",null,"2023-06-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6084,"2023",null,"456","FORNITURA CONSUMABILI PER ETILOMETRI DRAGER 7110III - DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 555,10 (IVA COMPRESA) - CIG Z4C3BB1E2C.",null,"2023-06-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6085,"2023",null,"455","SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2023-06-26","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6086,"2023",null,"454","INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO FATTURE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. FUI (FORNITORE ULTIMA ISTANZA) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE DEL COMUNE. CONGUAGLIO MESI APRILE 2023 - MAGGIO 2023 E DISATTIVAZIONE PDR. CIG ZDE3ADF279",null,"2023-06-27","RAGIONERIA[T]",null,null], [6087,"2023",null,"453","FORNITURA A NOLEGGIO N. 1 EROGATORE DI ACQUA IDRICA PER LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI PER 12 MESI; MODIFICA DELLE DETERMINAZIONI N. 439 DEL 15/06/2022 E N. 132 DEL 08/03/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 42,70 (IVA INCLUSA).",null,"2023-06-27","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [6088,"2023",null,"452","CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2023.",null,"2023-06-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6089,"2023",null,"451","DIPENDENTE G.R.: MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE AD ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A DECORRERE DAL 01-06-2023 ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE.",null,"2023-05-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6090,"2023",null,"450","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SERVIZI POLITICHE SOCIALI E PERSONALE",null,"2023-06-27","RAGIONERIA[T]",null,null], [6091,"2023",null,"449","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01/07/2023- 30/06/2026 AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020 E D.L. 77/2021. IMPORTO DI SPESA EURO 71.850,00 IVA INCLUSA CIG 9835523258. IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 35,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA (CIG NON NECESSARIO)",null,"2023-06-09","TRIBUTI[T]",null,null], [6092,"2023",null,"448","FORNITURA TRATTORINO RASAERBA HONDA HF2625 HME, DA CONCEDERE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV PER CURA PARCO PUBBLICO ARCOBALENO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II ALLA DITTA OMPRA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.899,00= (IVA INCLUSA). CIG: ZAE3BAC7D5",null,"2023-06-23","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [6093,"2023",null,"447","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2023 - DAL 30 GIUGNO AL 29 SETTEMBRE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 43.800,00=",null,"2023-06-22","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6094,"2023",null,"446","SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2023 - 31/12/2024 CIG 9837885F83. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUGANEA INNOVAZIONE SRL. ¤ 153.073,40",null,"2023-06-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6095,"2023",null,"445","CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. PROGETTO ESPOSITIVO \"IL VALORE SOTTESO DI UN PROGRAMMA ESPOSITIVO\". ANNO 2023-2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00 PER STIPULAZIONE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE TAILOR MADE PER MOSTRE D'ARTE ED EVENTI TEMPORANEI.",null,"2023-06-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6096,"2023",null,"444","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 1 PLASTIFICATRICE E N. 2 CONFEZIONI DI POUCHES A4 E A3, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 294,75 IVA COMPRESA. CIG ZF23BAEDC5.",null,"2023-06-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [6097,"2023",null,"443","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI PERSONALE RELATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI PADOVA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE C.M.E. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI PER IL PERIODO 1-7-2023 / 31-08-2023",null,"2023-06-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6098,"2023",null,"442","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.970,30 (IVA INCLUSA) CIG Z4D3B5F7B6.",null,"2023-05-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6099,"2023",null,"441","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2023/2024. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2023-06-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6100,"2023",null,"440","CONVENZIONE CON I CAAF: IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2023.",null,"2023-04-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6101,"2023",null,"439","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 45070 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 12.06.2023 AL 10.08.2023. IMPEGNO EURO 2.170,00=. CIG Z3B3B90728.",null,"2023-06-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6102,"2023",null,"438","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365 ANNO 2023. IMPEGNO A FAVORE DITTA RANZATO IMPIANTI SRL. EURO 40.000,00 CIG ZA13637B72.",null,"2023-06-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6103,"2023",null,"437","AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA SUI BANCHI DELLA PESCHERIA SITA IN PIAZZA DONATORI DEL SANGUE ALLA DITTA FIEL S.P.A DI CEGGIA (VE) PER EURO 4.783,62 IVA COMPRESA (CIG: ZDD3B9E158).",null,"2023-06-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6104,"2023",null,"436","PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA \"RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA\". CUP: E69J21002180001. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA \"MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE\" DI RESANA (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 479.130,65 IVA COMPRESA, CIG 9765446CF6. \"FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU\"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\".",null,"2023-06-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6105,"2023",null,"435","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VENDRAME PASQUALINO & C. S.R.L PER L'INSTALLAZIONE DI DUE PALI ALZABANDIERA PER EURO 4.989,80 CIG: Z6E3B97EE4",null,"2023-06-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6106,"2023",null,"434","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. - EURO 2.952,76.=",null,"2023-06-16","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [6107,"2023",null,"433","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN - EURO 2.580,84.=",null,"2023-06-07","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [6108,"2023",null,"432","SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA 312813. EURO 10.980,00 CIG Z623B9F90F",null,"2023-06-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6109,"2023",null,"431","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX POS. EC. C1), CON DECORRENZA DAL 01.07.2023.",null,"2023-06-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6110,"2023",null,"430","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. SCORRIMENTO GRADUATORIA ED ASSUNZIONE IN RUOLO DEL 2° CANDIDATO IDONEO DOTT. G.I. CON DECORRENZA 01-09-2023.",null,"2023-06-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6111,"2023",null,"429","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D POS. EC. D1, DA DESTINARSI ALLA SEGRETERIA GENERALE, PRESSO IL SETTORE 1, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. SCORRIMENTO GRADUATORIA ED ASSUNZIONE IN RUOLO DEL 3^ CANDIDATO IDONEO DOTT. C.G. CON DECORRENZA 17-08-2023.",null,"2023-06-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6112,"2023",null,"428","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO IN PROVA C.M.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 30-06-2023.",null,"2023-06-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6113,"2023",null,"427","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA B), DELLA LEGGE 120 DEL 11.09.2020. CUP E67D22000140004 CIG 9897792C56. PRENOTAZIONE SPESA EURO 235.511,34 IVA AL 10% COMPRESA ED IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI E CONTRIBUTO ANAC TOT. EURO 2.391,01. SPESA COMPLESSIVA EURO 237.902,35.",null,"2023-06-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6114,"2023",null,"426","RESTITUZIONE SOMMA TRATTENUTA INDEBITAMENTE ALL'ING. FRANCESCO COPPO PER ¤ 20,16 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 154 DEL 25/01/2023",null,"2023-06-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [6115,"2023",null,"425","SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. CIG DERIVATO 7320548351",null,"2023-06-21","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [6116,"2023",null,"424","FORNITURA COPERTINE PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE \"E SCOFFONE\". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 695,40= (IVA COMPRESA). CIG ZD23B50034",null,"2023-05-26","BIBLIOTECA[T]",null,null], [6117,"2023",null,"423","REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2021 AL 31/12/2023. IMPORTO EURO 9.329,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE.",null,"2023-06-19","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6118,"2023",null,"422","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)\". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/10/2023, CIG DERIVATO Z38366F3E2. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1000,00 (IVA INCLUSA).",null,"2023-06-20","ECONOMATO[T]",null,null], [6119,"2023",null,"421","RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER EMISSIONE CERTIFICATO ANAGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16,00.",null,"2023-06-13","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [6120,"2023",null,"420","GESTIONE DEL MERCATO AGRICOLO SETTIMANALE DEL VENERDÌ DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO DI TREVISO. PROROGA FINO AL 31/12/2023 DELLA VALIDITA' DELLA CONVENZIONE",null,"2023-06-15","SUAP[T]",null,null], [6121,"2023",null,"419","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2023-2024",null,"2023-06-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6122,"2023",null,"418","CURA E DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 50.313,00=",null,"2023-05-29","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [6123,"2023",null,"417","SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021-2022-2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ANNO 2022.",null,"2023-06-15","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6124,"2023",null,"416","INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\" CUP E61B17000170004. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SMI. EURO 13.952,00.",null,"2023-06-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6125,"2023",null,"415","REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 29 E SEGUENTI DELLA L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. FONDI PNRR. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE TONIN GASTONE SRL EURO 91.251,99 CIG 9384341B2B CUP E62E22000280006. PROGETTO IN ESSERE.",null,"2023-06-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6126,"2023",null,"414","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.340,20.=",null,"2023-06-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6127,"2023",null,"413","NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA SAN MICHELE.",null,"2023-06-01","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6128,"2023",null,"412","SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE DELL'IPOTESI DI CESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: ZD13B2F944",null,"2023-05-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6129,"2023",null,"411","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 5.614,60.",null,"2023-06-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6130,"2023",null,"410","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI APRILE 2023 - EURO 3.111,17",null,"2023-06-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6131,"2023",null,"409","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO 2023 - EURO 367,13",null,"2023-06-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6132,"2023",null,"408","LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2023 - EURO 428,65",null,"2023-06-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6133,"2023",null,"407","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.244,65. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.244,65",null,"2023-05-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6134,"2023",null,"406","PROGETTO \"CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA - CHE STORIA!\" RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI MOGLIANO VENETO NELL'ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A I.C. \"M. MINERBI\" DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.",null,"2023-05-17","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6135,"2023",null,"405","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL GIUGNO 2023. EURO 1.995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0",null,"2023-06-08","AMBIENTE[T]",null,null], [6136,"2023",null,"404","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BIKE TO WORK A FAVORE DI COMUNE DI TREVISO. EURO 5.550,00",null,"2023-06-08","AMBIENTE[T]",null,null], [6137,"2023",null,"403","LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 2 LETTERE A E B DEL CCNL 2019 -2021 PER L'ANNO 2022. EURO 51.196,40.",null,"2023-06-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6138,"2023",null,"402","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026: EDIZIONE 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI CENSUARI PER UN TOTALE DI EURO 2644,00 COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI.",null,"2023-06-08","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [6139,"2023",null,"401","FORNITURA DI GAS NATURALE PER L' UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI 2A INT 1. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4\" AGGIUDICATA A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.900.=(IVA COMPRESA). CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO Z233B10F32",null,"2023-06-13","ECONOMATO[T]",null,null], [6140,"2023",null,"400","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI PRIMO MICHIELAN ED ANDREA MICHIELAN PER LA PROMOZIONE DI UN RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 661/2023.",null,"2023-06-08","CONTENZIOSO[T]",null,null], [6141,"2023",null,"399","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007 CON COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA ALLA DITTA ARCSAT DI VALENTE VINCENZO E C. S.N.C. DI PADOVA PER EURO 2.196,00 IVA C. (CIG Z1F3B7165B).",null,"2023-06-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6142,"2023",null,"398","APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI EX CATEGORIA D, PRESSO L'UFFICIO STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE EX ART. 90 TUEL.",null,"2023-06-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6143,"2023",null,"397","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO DI VIA PRA' DEI ROVERI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3579610. EURO 121.207,00 CIG 98398927C0 IMPEGNO EURO 30,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE EURO 121.237,00 CUP E65F23000160005. MODIFICA Q.E. E CRONO PROGRAMMA PAGAMENTI.",null,"2023-05-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6144,"2023",null,"396","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO LEGALE BM&A PER LA FORMALIZZAZIONE DELLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 002206/2021 PENDENTE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO SECONDA SEZIONE PENALE. EURO 1.459,12.=",null,"2023-06-01","CONTENZIOSO[T]",null,null], [6145,"2023",null,"395","REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO \"VISITIAMO E RILANCIAMO LE IMPRESE DEL NOSTRO TERRITORIO\" DA PARTE DI SGCOMMUNITY.IT SAS DI SILEA. ATTO RICOGNITIVO",null,"2023-05-31","SUAP[T]",null,null], [6146,"2023",null,"394","MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO NEL SOTTOPASSO STRADALE DI VIA DELLA CROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & G. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 7.346,16 CIG Z493B2F10B",null,"2023-05-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6147,"2023",null,"393","AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. IMPEGNO PER LAVORI EURO 37.819,94 (CIG 9378990B62) PER REDAZIONE PERIZIA (CIG ZC236A7DC6) PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EURO 310,00. TOTALE EURO 41.947,11. CUP E61J22000180005.",null,"2023-05-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6148,"2023",null,"392","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA CUP E61B22002400004 CIG 9842525493 . PRENOTAZIONE DI SPESA DEI LAVORI EURO 224.846,99. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00",null,"2023-05-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6149,"2023",null,"391","PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO - TV. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 365,00. PERIODO 01.06.2023 15.06.2023",null,"2023-05-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6150,"2023",null,"390","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE C.I.G. Z733B29374 - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00",null,"2023-06-01","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6151,"2023",null,"389","REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO E COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO A SUPPORTO DELL'EVOLUZIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO. MAGGIOLI S.P.A. (EURO 7.660,00) CIG Z8924B7BBB.",null,"2023-06-01","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6152,"2023",null,"388","ART. 42, COMMA 5, D.LGS N. 151/2001, CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO E FRAZIONATO PER ASSISTENZA A CONGIUNTO PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ",null,"2023-05-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6153,"2023",null,"387","ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE N. 3 AREE EDIFICABILI SITE IN VIA TORRICELLI E N. 1 FABBRICATO SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN DI PROPRIETA' COMUNALE. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA.",null,"2023-05-30","ESPROPRI[T]",null,null], [6154,"2023",null,"386","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM. E ART. 53 D.L. 77/2021 COME CONVERTITO IN L. 108/2021 DEL SERVIZIO IN ATTUAZIONE DI PNRR \"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU\", MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, ASSE 4, INVESTIMENTO 4 \"ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DII IDENTITÀ DIGITALE SPID CIE\" - FORMAZIONE OBBLIGATORIA\" - FORMAZIONE OBBLIGATORIA CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22002340006 - CIG 985447278C",null,"2023-05-30","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6155,"2023",null,"385","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 1643 PRESSO RSA S. ANTONIO DI CONEGLIANO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.170,00 PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2023.",null,"2023-05-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6156,"2023",null,"384","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 700,00 A FAVORE DI AGE ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER CORSO EDUCARE A SCEGLIERE ANNO 2023.",null,"2023-05-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6157,"2023",null,"383","COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO. EURO 444,08 CIG ZC73B4605D",null,"2023-05-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6158,"2023",null,"382","AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER INSTALLAZIONE DI UN RILEVATORE DI INFRAZIONI AL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO. PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 100,00 - ESENTE IVA).",null,"2023-05-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6159,"2023",null,"381","PROJECT FINANCING \"BRUCOMELA\" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO AL R.U.P. PER LA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI RIEQUILIBRIO DEL PEF (IMPEGNO DI SPESA EURO 951,60) - C.I.G. Z753B465B7",null,"2023-05-26","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6160,"2023",null,"380","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI MODIFICA MARCIAPIEDI, REALIZZAZIONE SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. LIQUIDAZIONE SAL N.2 ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL PER EURO 40.098,63 IVA C. CIG 91432321BD. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 571,92",null,"2023-05-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6161,"2023",null,"379","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 1.000,00 A FAVORE DI AGE ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA CINEFORUM RAGAZZI 2023.",null,"2023-05-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6162,"2023",null,"378","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL PRIMO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2023-05-25","CONTRATTI[T]",null,null], [6163,"2023",null,"377","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2023 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 1300,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-05-25","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [6164,"2023",null,"376","SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SHARP ELECTRONICS. CIG DERIVATO ZF63803B34",null,"2023-05-23","ECONOMATO[T]",null,null], [6165,"2023",null,"375","FORNITURA DI CARTELLINE PERSONALIZZATE E NON PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II . IMPEGNO DI SPESA EURO 3165,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZB83B49B12",null,"2023-05-25","ECONOMATO[T]",null,null], [6166,"2023",null,"374","CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2022 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 21.379,70.",null,"2023-05-09","ESPROPRI[T]",null,null], [6167,"2023",null,"373","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2023 (EURO 26.255,68=).",null,"2023-05-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6168,"2023",null,"372","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 235 DEL 03/04/2023 - PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2022.",null,"2023-05-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [6169,"2023",null,"371","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA MAZZERO DELLO STUDIO CITTOLIN & MAZZERO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PROMOSSO DAL DOTT. ING. M. S. CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (R.G. N. 470/2023). EURO 5.836,48.",null,"2023-05-16","CONTENZIOSO[T]",null,null], [6170,"2023",null,"370","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2023 - MESI DI MAGGIO-GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 33.000,00=",null,"2023-05-18","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6171,"2023",null,"369","DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXGENERATION EU FONDI PNRR M5.C2.I2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\" CUP E61B17000170004. PRENOTAZIONE SPESA EURO 4.796.000,00 PER LAVORI CIG 9827917DA9. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 43.600,00. IMPEGNO EURO 660,00 A FAVORE DI ANAC. TOTALE EURO 4.840.260,00",null,"2023-05-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6172,"2023",null,"368","SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2022. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 423,85.",null,"2023-05-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6173,"2023",null,"367","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE A TUTTO IL 13/04/2023 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"CANTIERI BORTOLATO S.R.L.\" PER COMPLESSIVI EURO 131.773,82 IVA C. (CUP E61B19000370004 - CIG 9191834D5D).",null,"2023-05-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6174,"2023",null,"366","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL GEOM. ANDREA FATTORE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.074,52.=",null,"2023-05-12","EDILIZIA[T]",null,null], [6175,"2023",null,"365","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLA SOCIETÀ TERRE S.R.L. CON SEDE LEGALE A NOVENTA DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI E DELLA VARIANTE PARZIALE NORMATIVA N. 1 AL PAT CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 14 BIS DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I.. EURO 12.434,24.= CIG ZC53B142B4",null,"2023-05-17","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6176,"2023",null,"364","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)\" PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024. CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO Z9D3B37484, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.800,00 (IVA INCLUSA)",null,"2023-05-18","ECONOMATO[T]",null,null], [6177,"2023",null,"363","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SETTORE III.",null,"2023-05-17","RAGIONERIA[T]",null,null], [6178,"2023",null,"362","ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 03/04/2023 AD OGGETTO: \"FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00.= IVA ESENTE - CIG 7F43A94754 \".",null,"2023-05-17","ECONOMATO[T]",null,null], [6179,"2023",null,"361","ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 136 DEL 10/03/2023 AD OGGETTO: \"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2022. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.697,00.= IVA INCLUSA. CIG Z793AB20 \".",null,"2023-05-17","ECONOMATO[T]",null,null], [6180,"2023",null,"360","SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). PROROGA CONTRATTO QUADRO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 24/05/2023 AL 31/12/2023 - CIG DERIVATO 7320548351",null,"2023-05-16","ECONOMATO[T]",null,null], [6181,"2023",null,"359","DETERMINAZIONE N. 19 DEL 17/01/2023 AD OGGETTO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 1.100,00.= INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.= PER ADESIONE ALLA PROPOSTA Q-10: SOCIO ORDINARIO CON RICHIESTA DI FORMAZIONE INERENTE I SERVIZI ASSOCIATI CUI ADERISCE E DI N. 30 CORSI DI FORMAZIONE A SCELTA NELL'ANNO SOLARE 2023.",null,"2023-05-15","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6182,"2023",null,"358","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.P.A. FUI (FORNITORE ULTIMA ISTANZA) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO TRE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE DEL COMUNE. CONGUAGLIO UTENZE DA APRILE 2022 A MAGGIO 2023. CIG: ZDE3ADF279",null,"2023-05-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [6183,"2023",null,"357","ACQUISTO ABBONAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA \"SOLUZIONE A 10 ADESIONI\" DITTA FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00 - CIG ZDD3B21617",null,"2023-05-12","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6184,"2023",null,"356","REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA NERA TRA VIA GABRIELI E VIA FERRETTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 323 DEL 04.05.2023 A FAVORE DELLA DITTA AGEC LAB CON SEDE A SELVAZZANO DENTRO (PD) DI EURO 158,60 PER LE ANALISI FISICO-CHIMICO-ORGANICHE SU CAMPIONI DI TERRENO. CIG ZD93AD5D13 CUP E62E22000620004. MODIFICA Q.E. E CRONO PROGRAMMA PAGAMENTI.",null,"2023-05-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6185,"2023",null,"356","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 41/2019 RESPONSABILE: BUSETTO SILVIA NATA A VENEZIA IL 05/11/1974 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA BARBIERO N. 19/4.",null,"2023-12-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6186,"2023",null,"355","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 61/2019 TRASGRESSORE: MAZZINI GABRIELE NATO A CESENA (FC) IL 4/05/1973 RESIDENTE A MERCATO SARACENO (FC) IN VIA FAUSTO COPPI 2/3 .OBBLIGATO IN SOLIDO: ZURLO DOMENICO NATO A ALTDORF (CH) IL 7/06/1967 E RESIDENTE A VINCHIATURO (CB) C.DA FOSSI 4 DEL COMPLESSO VEICOLARE TARGATO EC764WM - AF43370",null,"2023-12-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6187,"2023",null,"355","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL PARCO CAREGARO NEGRIN. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 19.947,00 IVA COMPRESA. - CUP E67D22000140004 CIG Z0F3970C58.",null,"2023-04-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6188,"2023",null,"354","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 24/2019 RESPONSABILE: DE LELLO FEDERICO NATO A TREVISO IL 21/07/1935 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MONTE PERALBA N 6/4",null,"2023-12-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6189,"2023",null,"354","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.932,44=",null,"2023-05-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6190,"2023",null,"353","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 169/2019 RESPONSABILE: MANESCU DANIELA NATA A DROBETA-TURNU SEVERIN (MH) IL 17/01/1967 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA VERDI 17.",null,"2023-12-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6191,"2023",null,"353","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DELLA DETERMINA N. 112 DEL 27/02/2023 CON EURO 2.496,00 E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13,40.",null,"2023-05-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [6192,"2023",null,"352","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL PRIMO TRIMESTRE 2023 - EURO 281,43",null,"2023-05-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6193,"2023",null,"352","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 13/2019 RESPONSABILE: FERRARO VINCENZO NATO A PALMI (RC) IL 30/07/1945 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA RONZINELLA N. 132 IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO DEL TERRENO AGRICOLO IN VIA SELVE N. 30 ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2019.",null,"2023-12-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6194,"2023",null,"351","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2023 - EURO 7.112,46",null,"2023-05-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6195,"2023",null,"351","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 126/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BURLON NERINA, NATA A CODROIPO (UD) IL 11/04/1958 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MAGENTA N. 46, C.F. BRLNRN58D51C817X, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA APPARTAMENTO VIA OLME SITA IN VIA OLME N. 2/L NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV).",null,"2023-12-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6196,"2023",null,"350","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2023. EURO 1.516,16",null,"2023-05-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6197,"2023",null,"350","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 125/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BURLON NERINA, NATA A CODROIPO (UD) IL 11/04/1958 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MAGENTA N. 46, C.F. BRLNRN58D51C817X, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA APPARTAMENTO VIA OLME SITA IN VIA OLME N. 2/L NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV).",null,"2023-12-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6198,"2023",null,"349","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DA GENNAIO AD APRILE 2023 - EURO 1.396,42",null,"2023-05-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6199,"2023",null,"349","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 110/2019 RESPONSABILE: LORENZON CLAUDIO NATO A TREVISO IL 03/02/1966 E RESIDENTE IN ZERO BRANCO (TV) IN VIA MARCO POLO N. 23, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA GELATERIA IL GELATO ARTIGIANALE SITA IN MOGLIANO VENETO (TV) IN PIAZZA CADUTI N. 19 ALLA DATA DEL 10/08/2019.",null,"2023-12-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6200,"2023",null,"348","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 165/2019 RESPONSABILE: ZORZI ACHILLE NATO A TREVISO IL 29/06/1966 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERO BRANCO N. 120 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TRATTORIA DA BIMBARI AVENTE SEDE LEGALE IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA ZERO BRANCO 120.",null,"2023-12-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6201,"2023",null,"348","SOSTITUZIONE DI N. 2 COMPONENTI EFFETTIVI E N. 2 SUPPLENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 183/2010",null,"2023-05-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6202,"2023",null,"347","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.250,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37866. PERIODO 12.05.2023 12.09.2023. CIG: Z1E3978AF2.",null,"2023-05-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6203,"2023",null,"347","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 140/2019 TRASGRESSORE: TRONCHIN DONATELLA NATA A VENEZIA IL 28/07/1975 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ILARIA ALPI 6/3 IN QUALITÀ DI SOCIO LAVORANTE DELLA DITTA DOLCE VITA SNC DI PIOVAN PATRIZIA E TRONCHIN DONATELLA C.F. TRNDTL75L68L736U ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.OBBLIGATO IN SOLIDO: DOLCE VITA S.A.S. DI VIANELLO DEBORA & C. CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARCONI N. 6 - PARTITA IVA: 04248170260",null,"2023-12-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6204,"2023",null,"346","ISTITUZIONE ZONA 30 CON RELATIVO LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H NELL'AREA DI QUARTIERE NORD COMPRESA TRA GLI ASSI VIARI DI VIA TAVONI A SUD (ESCLUSA), VIA MARCONI A OVEST (ESCLUSA), VIA DE GASPERI A EST E VIA DEGLI ARTIGLIERI A NORD.",null,"2023-12-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6205,"2023",null,"346","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ACAT CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI \"V. HUDOLIN\" PER INCONTRI INFORMATIVI ANNO SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00=.",null,"2023-05-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6206,"2023",null,"345","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA OLME PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-12-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6207,"2023",null,"345","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AL PROF. ING. GIULIANO MARELLA DI PADOVA PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004. EURO 8.000,00.= - CIG Z1B3AE9E71",null,"2023-05-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6208,"2023",null,"344","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SOZZI PER LAVORI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.",null,"2023-12-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6209,"2023",null,"344","RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. APPRONTAMENTO CANTIERE CON: A) INSTALLAZIONE UPS AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.B. IMPIANTI SRLU DI RONCADE IMPORTO EURO 3.599,00 IVA C. CIG Z763B119CD E B) INSTALLAZIONE BAGNI CHIMICI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE DI CERTALDO (FI) IMPORTO EURO 805,20 IVA C CIG ZD53B11CDB. TOTALE SPESA 4.404,20 IVA C.",null,"2023-05-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6210,"2023",null,"343","PROROGA ORDINANZA N. 225 DEL 26/09/2023 AVENTE PER OGGETTO %U201CMODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET FRONTE INGRESSO PARCO CAREGARO NEGRIN PER ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO%U201D.",null,"2023-12-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6211,"2023",null,"343","ELABORAZIONE APE, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IMPIANTISTICHE ED ATTESTAZIONI URBANISTICHE RELATIVE ALLE UNITÀ IMMOBILIARI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 19.288,20. TRATTATIVA MEPA 3551560. CIG ZCB3AF2429.",null,"2023-05-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6212,"2023",null,"342","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SASSI CIVICO N. 8 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2023-12-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6213,"2023",null,"342","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2023-05-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [6214,"2023",null,"341","SOSPENSIONE LAVORI RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE E DELLE OPERE CORRELATE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO IDONEO, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL DPR 6 GIUGNO 2001 N. 380, PRESSO L'IMMOBILE IN VIA GUGLIELMO MARCONI N. 97. AB. ED. 011/23",null,"2023-12-22","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6215,"2023",null,"341","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL MAGGIO 2023. EURO 2.215,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0",null,"2023-05-08","AMBIENTE[T]",null,null], [6216,"2023",null,"340","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ZARA PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO.",null,"2023-12-22","POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6217,"2023",null,"340","CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.M. 30/05/2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DALL'01/01/2022 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021. QUANTIFICAZIONE SOMME UTILIZZATE E RIMBORSO.",null,"2023-05-08","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6218,"2023",null,"339","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA L'UFFICIO TECNICO. EURO",null,"2023-05-04","CONTRATTI[T]",null,null], [6219,"2023",null,"339","PROROGA ORDINANZA N. 336 DEL 15/12/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ZERMANESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.",null,"2023-12-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6220,"2023",null,"338","COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE K.DG LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SPINEA PER ARRETRATI CCNL 16-11-2022 EURO 219,61",null,"2023-01-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6221,"2023",null,"338","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ALTINIA CIVICO N. 66 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.",null,"2023-12-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6222,"2023",null,"337","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DEGLI ARTT. 70-BIS DEL CCNL 21-5-2018 E 84 BIS DEL C.C.N.L. 16-11-2022 PER L'ANNO 2023 - EURO 3.628,00",null,"2023-05-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6223,"2023",null,"337","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANESI CIVICO N. 11 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA FOGNATURA NERA.",null,"2023-12-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6224,"2023",null,"336","ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ZERMANESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.",null,"2023-12-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6225,"2023",null,"336","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023. EURO 5.518,00",null,"2023-03-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6226,"2023",null,"335","MODIFICA ORDINANZA N° 294 DEL 27/11/2023 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PROVE DI CARICO SUL PONTE DEL CANALE PESEGGIANA.",null,"2023-12-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6227,"2023",null,"335","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023 - EURO 32.679,00",null,"2023-03-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6228,"2023",null,"334","IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2023 - EURO 1.060,00",null,"2023-03-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6229,"2023",null,"334","MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ NEL SOTTOPASSO DI VIA PRÀ DEI ROVERI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE IL 13 DICEMBRE 2023.",null,"2023-12-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6230,"2023",null,"333","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO DAL 15 AL 17 DICEMBRE 2023 PER LO SVOLGIMENTO DELLA XXXVIII MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO ROSSO 2023.",null,"2023-12-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6231,"2023",null,"333","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 DEL 17-01-2023 - EURO 575,00",null,"2023-05-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6232,"2023",null,"332","ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE N. 2 ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA.",null,"2023-05-09","ESPROPRI[T]",null,null], [6233,"2023",null,"332","PROROGA ORDINANZA N. 170 DEL 31/07/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER IL DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE DI CANTIERE.",null,"2023-12-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6234,"2023",null,"331","MODIFICA TEMPORANEA DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.",null,"2023-12-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6235,"2023",null,"331","VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2023-05-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [6236,"2023",null,"330","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2022 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019",null,"2023-02-17","TRIBUTI[T]",null,null], [6237,"2023",null,"330","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI PER EVENTI NATALIZI.",null,"2023-12-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6238,"2023",null,"329","ANCI VENETO - INTEGRAZIONE A DETERMINAZIONE N. 43 DEL 25/01/2023 AVENTE AD OGGETTO \"RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023\" - EURO 901,27.",null,"2023-04-27","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6239,"2023",null,"329","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZERMANESA ANGOLO VIA MANZONI PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU E CESTELLO PER LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2023-12-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6240,"2023",null,"328","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SELVE FRONTE CIVICI 31 E 33 PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA E DI UN AUTOCARRO CON CARRELLO LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2023-12-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6241,"2023",null,"328","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E34439065. DETERMINA DI DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)\" CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO: Z713A349DD DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/05/23 AL 30/04/23 AFFIDAMENTO DIRETTO AL SERVIZIO IN SALVAGUARDIA DI A2A ENERGIA SPA IL PERIODO DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023, CIG Z993B0640B. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 250,00 (IVA INCLUSA)",null,"2023-05-05","ECONOMATO[T]",null,null], [6242,"2023",null,"327","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROSMINI PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.",null,"2023-12-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6243,"2023",null,"327","APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI EX CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.",null,"2023-05-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6244,"2023",null,"326","APERTURA ANTICIPATA IN VIA SPERIMENTALE DEI CANCELLI ESTERNI DELLA SCUOLA PIRANESI IL LUNEDÌ DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024.",null,"2023-12-01","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6245,"2023",null,"326","FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO FISSO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 13 LOTTO 4\". AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG PRINCIPALE 793970757C CIG DERIVATO Z9133D5982 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 1.500,00 (IVA INCLUSA)",null,"2023-05-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [6246,"2023",null,"325","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 142/2019 RESPONSABILE: AZZOLINI GIOVANNI, NATO A VENEZIA IL 21/05/1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N.22, C.F. ZZLGNN72E21L736L, QUALE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA TOTÌ S.R.L CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 GESTORE DEL BED & BREAKFAST TOTÌ S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6247,"2023",null,"325","DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO A CONGUAGLIO DELLA MONETIZZAZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 44 C. 3 DELLE N.T.O. DEL PIANO DEGLI INTERVENTI RISPETTO A QUANTO GIA' RISCOSSO/MONETIZZATO PER UN IMPORTO DI EURO 8.087,64 - P.E. 502/22/2.",null,"2023-05-04","EDILIZIA[T]",null,null], [6248,"2023",null,"324","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 38/2019RESPONSABILE: SCALCO MAURO NATO A VENEZIA IL 02/05/1970 RESIDENTE A VENEZIA IN VIA GUGLIELMO ROENTGEN 6 INT 9 C.F. SCLMRA70E02L736L IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SRLS ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.OBBLIGATO IN SOLIDO: DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PASQUAL YLENIA, NATA A VENEZIA (VE) IL 16/08/1990 A FAR DATA DAL 24/06/2020.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6249,"2023",null,"324","SVINCOLO IMPORTO PARI AD EURO 10.925,00=. RELATIVO AL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA DI UN MINORE. PERIODO 31.03.2023 30.06.2023. CIG: Z643A9A6D7.",null,"2023-04-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6250,"2023",null,"323","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 189/2019TRASGRESSORE: SCALCO MAURO, NATO A VENEZIA IL 02/05/1970 ED IVI RESIDENTE IN VIA ROENTGEN N° 6, C.F. SCLMRA70E02L736L, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELLA DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA ALL'INSEGNA VILLA MARCELLO GIUSTINIAN CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARIGNANA N.45/A, ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.OBBLIGATO IN SOLIDO: DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PASQUAL YLENIA, NATA A VENEZIA (VE) IL 16/08/1990 A FAR DATA DAL 24/06/2020.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6251,"2023",null,"323","REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA NERA TRA VIA GABRIELI E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE) PER LAVAGGIO E VIDEO ISPEZIONE CONDOTTA FOGNARIA EURO 2.989,00 CIG Z3F3AD5CBF E ALLA DITTA AGEC LAB CON SEDE A SELVAZZANO DENTRO (PD) PER ANALISI FISICO-CHIMICO-ORGANICHE SU CAMPIONI DI TERRENO EURO 719,80 CIG ZD93AD5D13. TOTALE EURO 3.708,80 CUP E62E22000620004. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2023-04-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6252,"2023",null,"322","FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA WEBINAR: IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. ASFEL. EURO 400,00.= IVA ESENTE.",null,"2023-05-03","EDILIZIA[T]",null,null], [6253,"2023",null,"322","ISTITUZIONE ZONA 30 CON RELATIVO LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H SU VIA GIOBERTI.",null,"2023-11-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6254,"2023",null,"321","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F. BARBIERO FRONTE CIVICO 32 PER POSIZIONAMENTO SCALA AL FINE DI EFFETTUARE UN TRASLOCO.",null,"2023-11-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6255,"2023",null,"321","RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 28 FEBBRAIO 2023 AD OGGETTO \"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025\"",null,"2023-03-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [6256,"2023",null,"320","NUMERAZIONE ATTRIBUITA PER ERRORE.",null,"2023-05-03","EDILIZIA[T]",null,null], [6257,"2023",null,"320","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI PER EVENTI NATALIZI.",null,"2023-11-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6258,"2023",null,"319","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 103/2019TRASGRESSORE: SCALCO MAURO, NATO A VENEZIA IL 02/05/1970 ED IVI RESIDENTE IN VIA ROENTGEN N° 6, C.F. SCLMRA70E02L736L, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELLA DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA ALL'INSEGNA VILLA MARCELLO GIUSTINIAN CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARIGNANA N.45/A, ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.OBBLIGATO IN SOLIDO: DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PASQUAL YLENIA, NATA A VENEZIA (VE) IL 16/08/1990 A FAR DATA DAL 24/06/2020.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6259,"2023",null,"319","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.",null,"2023-05-03","EDILIZIA[T]",null,null], [6260,"2023",null,"318","CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 STIPULATO CON IL R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIO) E SERVICE KEY SPA CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI /LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\". MODIFICA ART. 9 \"PAGAMENTI ACCONTO E SALDO\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-04-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6261,"2023",null,"318","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 141/2019 RESPONSABILE: AZZOLINI GIOVANNI, NATO A VENEZIA IL 21/05/1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22, C.F. ZZLGNN72E21L736L, QUALE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA TOTÌ S.R.L CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 GESTORE DEL BED & BREAKFAST TOTÌ S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 ALLA DATA DEL 21/08/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6262,"2023",null,"317","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 48/2019 RESPONSABILE: DITTA LM GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CON SEDE A CARBONERA (TV) IN VIA VITTORIO VENETO N 156 IN PERSONA DEL LIQUIDATORE SIG. PERRONE GIUSEPPE NATO A PALERMO (PA) IL 25/09/1968 C.F. PRRGPP68P25G273O E RESIDENTE A CARBONERA (TV) IN VIA PRIMO MAGGIO N 105 INT. 2.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6263,"2023",null,"317","IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023. INTERVENTO AI SENSI DELL\"ART. 1 COMMA 29 L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU MISSIONE2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. INCARICO PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA, REDAZIONE SCHEDE DNSH, AL PERITO IND.LE PIERLUIGI FASAN DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA CON SEDE A PIANIGA (VE) EURO 17.128,80 CIG 9781665550 CUP E61D23000070006",null,"2023-04-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6264,"2023",null,"316","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 174/2019 RESPONSABILE: ZUIN FEDERICO NATO A VENEZIA IL 11/10/1976 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA F.LLI BOVO N°4/D C.F. ZNUFRC76R11F159A IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ATENA S.R.L, P. IVA 03572870263 GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA VILLA BRAIDA CON SEDE IN MOGLIANO VENETO IN VIA BONISIOLO N.16/B ALLA DATA DEL 10/09/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6265,"2023",null,"316","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.724,69.=",null,"2023-04-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6266,"2023",null,"315","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E RICOVERI DISABILI ADULTI - ANNO 2022 (EURO 175.550,70=).",null,"2023-04-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6267,"2023",null,"315","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 173/2019 RESPONSABILE: ZUIN FEDERICO NATO A VENEZIA IL 11/10/1976 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA F.LLI BOVO N°4/D C.F. ZNUFRC76R11F159A IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ATENA S.R.L, P. IVA 03572870263 GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA VILLA BRAIDA CON SEDE IN MOGLIANO VENETO IN VIA BONISIOLO N.16/B ALLA DATA DEL 10/09/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6268,"2023",null,"314","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 67.380,00=. PERIODO MAGGIO AGOSTO 2023.",null,"2023-04-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6269,"2023",null,"314","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 157/2019 RESPONSABILE: ZANON SAMUELE NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 30/07/1989 RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA MESTRE N°24 C.F. ZNNSML89L30B563K IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. MASA S.R.L, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL VILLA FOSCARINI CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N° 4 ALLA DATA DEL 21/08/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6270,"2023",null,"313","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ACCESSO E ASSISTENZA A PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEI PROCESSI CIMITERIALI COMUNALI C.I.G. ZD63AE1E66 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.989,00",null,"2023-04-28","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [6271,"2023",null,"313","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 158/2019 RESPONSABILE: ZANON SAMUELE NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 30/07/1989 RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA MESTRE N°24 C.F. ZNNSML89L30B563K IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. MASA S.R.L, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL VILLA STUCKY CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA DON BOSCO N°47 ALLA DATA DEL 21/08/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6272,"2023",null,"312","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO B.M. INQUADRATO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI CON DECORRENZA DAL 15-05-2023.",null,"2023-04-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6273,"2023",null,"312","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 148/2019 RESPONSABILE: ALESCI SALVATORE NATO A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) IL 18/01/1944 RESIDENTE A VERONA IN VIA MONTE PASUBIO N°4 C.F. LSCSVT44A18A638P IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. HOTEL SEMI DI LIMONE RESIDENZE TURISTICHE ITALIANE S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TIEPOLO N°20/A ALLA DATA DEL 21/08/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6274,"2023",null,"311","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DOTT. P.F. CON DECORRENZA 16-05-2023 DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER.",null,"2023-04-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6275,"2023",null,"311","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 46/2019 RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ROMA N°3 C.F. XIECNY93B19Z210K IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TRENTO N° 2 ALLA DATA DEL 15/03/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6276,"2023",null,"310","RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 44432/22). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 183,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZF83AF3D09",null,"2023-04-28","TRIBUTI[T]",null,null], [6277,"2023",null,"310","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 154/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 19/09/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6278,"2023",null,"309","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.139,00= AL GRUPPO DI VOLONTARIATO ODV DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-04-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [6279,"2023",null,"309","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 153/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA - MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 21/08/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6280,"2023",null,"308","PROGETTO \"L'AMORE IN PAROLE\" PROPOSTO DALLA BIBLIOTECA RODARI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO \"M. MINERBI\". EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 6.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-04-20","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6281,"2023",null,"308","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 152/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA - MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 13/08/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6282,"2023",null,"307","SOSTITUZIONE DEI SEGNALI VISUAL IN VIA TOMMASINI E FORNITURA DI SEGNALE PEDONALE LUMINOSO IN TANGENZIALE NORD S.P. 64. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3528266 EURO 9.999,79 IVA COMPRESA CIG ZEF3ACA7BC",null,"2023-04-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6283,"2023",null,"307","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 136/2019 RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ROMA N°3 C.F. XIECNY93B19Z210K IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TRENTO N°2 ALLA DATA DEL 12/10/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6284,"2023",null,"306","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 121/2019 RESPONSABILE: VALDERA REYES DINORAH ALTAGRACIA, NATA A CASTILLO (REPUBBLICA DOMINICANA) IL 10/10/1969 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N°21 INT 16 MOGLIANO VENETO C.F. VLDDRH69R50Z505F IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA BIANCO SITA IN GALLERIA OLOF PALME N°9/1 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (CESSATA IN DATA 26/10/2018) ALLA DATA DEL 23/08/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6285,"2023",null,"306","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA \"RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA\". CUP: E69J21002180001 CIG 9765446CF6 \"FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU\"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\". PRENOTAZIONE SPESA EURO 564.248,49 IVA C. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 4.624,99. IMPEGNO EURO 250,00 A FAVORE DI ANAC. TOTALI EURO 569.123,48.",null,"2023-04-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6286,"2023",null,"305","INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 50/2016 PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA. ING. GIOVANNI MATTIAZZO INCARICATO PER SERVIZI TECNICI SVOLTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO DEL RUGBY \"M. QUAGGIA\" CIG Z673100A07 CUP E61B21003210001 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2C4-2.2. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 15.564,29 IN RELAZIONE ALLA FATTURA N. 1 DEL 23.01.2023 DI EURO 15.564,30 QUIETANZA A FAVORE DI INARCASSA CON SEDE A ROMA.",null,"2023-04-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6287,"2023",null,"305","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 120/2019 RESPONSABILE: VALDERA REYES DINORAH ALTAGRACIA, NATA A CASTILLO (REPUBBLICA DOMINICANA) IL 10/10/1969 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N°21 INT. 16 MOGLIANO VENETO C.F. VLDDRH69R50Z505F IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA BIANCO SITA IN GALLERIA OLOF PALME N°9/1 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (CESSATA IN DATA 26/10/2018) ALLA DATA DEL 23/08/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6288,"2023",null,"304","PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO TV. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00. PERIODO 01.05.2023 31.05.2023.",null,"2023-04-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6289,"2023",null,"304","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 124/2019 RESPONSABILE: DEL FAVERO MARIO NATO A MIRANO (VE) IL 05/10/1960 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA CROCE N° 25 C.F. DLFMRA60R05F241X IN QUALITÀ AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA MARCONI S.R.L. GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL DUCA D'AOSTA DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 23/08/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6290,"2023",null,"303","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2\" PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI. LOTTO N. 3 (CIG: 93964725FE CIG DERIVATO Z0D3AB5E2C). DURATA CONVENZIONE MESI 60 PERIODO 2023/2028. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 13.549,32 (IVA COMPRESA)",null,"2023-04-27","ECONOMATO[T]",null,null], [6291,"2023",null,"303","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 123/2019 RESPONSABILE: DEL FAVERO MARIO NATO A MIRANO (VE) IL 05/10/1960 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA CROCE N°25 C.F. DLFMRA60R05F241X IN QUALITÀ AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA MARCONI S.R.L. GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL DUCA D'AOSTA DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 23/08/2019.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6292,"2023",null,"302","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 176/2019 RESPONSABILE: MACRI' ANGELA NATA A CUORGNÈ IL 19/12/1984 RESIDENTE A SILEA (TV) IN VIA SANT'ELENA N°72 E C.F. MCRNGL84T59D208B.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6293,"2023",null,"302","SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE PER COMPLETAMENTO AREA BOSCHIVA A CAMPOCROCE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,80 IVA C. - CIG. ZE13ACCB2E",null,"2023-04-17","AMBIENTE[T]",null,null], [6294,"2023",null,"301","PROGRAMMA POR FESR 2014-2020, ASSE 2 (AZIONE 2.2.1) - PROGETTO AGIRE - FORNITURA APPARATI DI SICUREZZA - FIREWALL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER PAGAMENTO QUOTA PARTE COSTO FIREWALL. EURO 5032,18.",null,"2023-04-21","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6295,"2023",null,"301","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 35/2019 RESPONSABILE: BOTTAZZO MASSIMO NATO A VENEZIA IL 21/03/1969 E RESIDENTE IN VIA TORCELLO N°14 A INT. 1 SPINEA C.F. BTTMSM69C21L736Q.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6296,"2023",null,"300","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 99/2019 RESPONSABILE: LUNARDI GIUSEPPE NATO A VENEZIA IL 30/04/1963 E RESIDENTE A VENEZIA IN VIA DELLA CASA COMUNALE N°9 MESTRE (VENEZIA) C.F. LNRGPP63D3OL736U.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6297,"2023",null,"300","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2023. RETTIFICA DICHIARAZIONE E RATE DI RIVERSAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 138,67",null,"2023-04-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [6298,"2023",null,"299","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 184/2019 RESPONSABILE: CONTE RUGGERO NATO A PAVIA IL 22/09/1955 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA DELLA FABBRICA N°2 - C.F. CNTRGR55P22G388T.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6299,"2023",null,"299","MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA ROMA CON RICARICHE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL PER EURO 6.534 IVA 10% COMPRESA CIG: ZB73AABE18",null,"2023-04-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6300,"2023",null,"298","LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO CUP E67H22001270004. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 E CRE ALL'IMPRESA ILSA PACIFICI PER EURO 11.442,49 IVA C. CIG 9243227837. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.568,00",null,"2023-04-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6301,"2023",null,"298","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 09/2019 RESPONSABILE: COMENTALE INES NATA IN GERMANIA IL 14/04/1987 E RESIDENTE IN VIA TERRAGLIO N°339 INT 3 PREGANZIOL (TV) - C.F. CMNNSI87D54Z112S.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6302,"2023",null,"297","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 16/2019 RESPONSABILE: BECCARELLO ALESSANDRO NATO A MIRANO IL 24/11/1986 E RESIDENTE A NOALE IN STRADA DEGLI ONGARI 5 INT. 2 (ULTIMA RESIDENZA CONOSCIUTA), C.F. BCCLSN86S24F241B.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6303,"2023",null,"297","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 38295 PRESSO RSA S. ANTONIO DI CONEGLIANO (TV). IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO APRILE 2023.",null,"2023-04-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6304,"2023",null,"296","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 (IVA INCLUSA) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO FISSO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 13 LOTTO 4\". AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG PRINCIPALE 793970757C CIG DERIVATO Z9133D5982",null,"2023-04-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [6305,"2023",null,"296","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 08/2019 RESPONSABILE: GUEYE AMINATA NATO IN SENEGAL IN DATA 23/02/1977 RESIDENTE IN MARCON (VE) VIA DON BOSCO N°40 - C.F. GYUMNT77B63Z343E.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6306,"2023",null,"295","AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE OPERATIVE RELATIVI ALLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. ERRATA CORRIGE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-04-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6307,"2023",null,"295","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 07/2019 RESPONSABILE: BOUTALEB LALLA HIND NATO IN MAROCCO IL 20/07/1977 E RESIDENTE IN RONCADE (TV) VIA L. ROSSI 2/13 C.F. BTLLLH77L60Z330M.",null,"2023-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6308,"2023",null,"294","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PROVE DI CARICO SUL PONTE DEL CANALE PESEGGIANA.",null,"2023-11-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6309,"2023",null,"294","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE ALLO STUDIO LEGALE MDA NEL PROCEDIMENTO EX DIPENDENTE MATR. 342 / COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CIG ZC83AD44E2.",null,"2023-04-18","CONTENZIOSO[T]",null,null], [6310,"2023",null,"293","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 08 DICEMBRE 2023.",null,"2023-11-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6311,"2023",null,"293","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROMOSSA DA EX DIPENDENTE DITTA MESAC S.R.L.. EURO 2.309,00.= ATTO DI PRECETTO PROT. N. 12590",null,"2023-04-21","CONTRATTI[T]",null,null], [6312,"2023",null,"292","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROMOSSA DA EX DIPENDENTE DITTA MESAC S.R.L.. EURO 2.309,00.=",null,"2023-04-18","CONTENZIOSO[T]",null,null], [6313,"2023",null,"292","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA NUOVA EUROPA IL 24/11/2023 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI SCOPERTURA DELLA PANCHINE ROSSE.",null,"2023-11-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6314,"2023",null,"291","ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2022 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 110.082,04 DI CUI 330,26 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.",null,"2023-04-20","RAGIONERIA[T]",null,null], [6315,"2023",null,"291","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ALTINIA N. 34 PER LAVORI.",null,"2023-11-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6316,"2023",null,"290","RIMBORSO ALL'AVV. ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 2.599,00",null,"2023-04-07","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6317,"2023",null,"290","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA SILVIO PELLICO, 4 ED IN VIA CIRO MENOTTI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA FABBRICATO.",null,"2023-11-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6318,"2023",null,"289","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MANIN IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 27A PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE COMUNALE DELLE ACQUE METEORICHE.",null,"2023-11-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6319,"2023",null,"289","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA \"LA EDILSCAVI S.R.L.\" DI PIEVE DI SOLIGO (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105.122,51 IVA C. CIG96685557FC .IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALI EURO 999,00 DI CUI EURO 799,20 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 199,80 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. TOTALE SPESA EURO 106.121,51 MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.",null,"2023-04-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6320,"2023",null,"288","RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA ZONA ORTI ALLA DITTA TECNOVERDE S.R.L. DI ROVERE' VERONESE (VR) CIG Z723AAC9E4 TOTALE SPESA 4.855,60 IVA C.",null,"2023-04-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6321,"2023",null,"288","ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/ORA IN VIA DELLE AZALEE.",null,"2023-11-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6322,"2023",null,"287","MODIFICA DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE VIE DE GASPERI, KOFLACH E NUOVA EUROPA PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI DAI PLESSI SCOLASTICI DURANTE IL PERIODO DI ATTIVITÀ FISSATO DAL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2023-24.",null,"2023-11-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6323,"2023",null,"287","INSTALLAZIONE NUOVI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PRESSO LA SALA CONSILIARE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE EUROTEL SRL CON SEDE A PAESE (TV) EURO 55.851,60 (CIG 9417906DE1) E QUOTA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE EURO 734,40 (NO CIG) TOTALE 56.586,00 CUP E61B22002290004.",null,"2023-04-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6324,"2023",null,"286","INGIUNZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - ART. 37 DEL DPR N. 380/01. IMMOBILE UBICATO IN VIA RONZINELLA, 139, CENSITO AL CATASTO: SEZIONE E - FOGLIO 7 MAPPALE 142 - AB. ED. N. 003/23.",null,"2023-11-07","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6325,"2023",null,"286","REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA NERA TRA VIA GABRIELI E VIA FERRETTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE VAZZOLER NICOLA SRL CON SEDE A NOVENTA DI PIAVE DI EURO 29.369,51 CIG Z083889144 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 570,08. TOTALE EURO 29.939,59 CUP E62E22000620004.RIDUZIONE IMPEGNO A FAVORE DITTA VAZZOLER NICOLA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONO PROGRAMMA PAGAMENTI.",null,"2023-04-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6326,"2023",null,"285","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE ALTINIA E DEGLI ANGELI PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2023-11-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6327,"2023",null,"285","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2023/2024",null,"2023-04-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6328,"2023",null,"284","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - CATEGORIA D. ASSUNZIONE DEL 2° CANDIDATO IDONEO DOTT. A.A. CON DECORRENZA 01-05-2023.",null,"2023-04-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6329,"2023",null,"284","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 07/2019 RESPONSABILE: BOUTALEB LALLA HIND NATO IN MAROCCO IL 20/07/1977 E RESIDENTE IN RONCADE (TREVISO) VIA L. ROSSI 2/13 C.F. BTLLLH77L60Z330M.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6330,"2023",null,"283","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 08/2019 RESPONSABILE: GUEYE AMINATA NATO IN SENEGAL IN DATA 23/02/1977 RESIDENTE IN MARCON VIA DON BOSCO N°40 C.F. GYUMNT77B63Z343E.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6331,"2023",null,"283","PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA V.L.",null,"2023-04-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6332,"2023",null,"282","COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2023.",null,"2023-03-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6333,"2023",null,"282","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 38/2019 RESPONSABILE: SCALCO MAURO NATO A VENEZIA IL 02/05/1970 RESIDENTE A VENEZIA IN VIA GUGLIELMO ROENTGEN 6 INT 9 C.F. SCLMRA70E02L736L IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SRLS ALLA DATA DEL 30/01/2019.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6334,"2023",null,"281","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE ANNO 2021 E FSA-COVID4). EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI EURO 128.286,03.=.",null,"2023-04-04","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [6335,"2023",null,"281","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 173/2019 RESPONSABILE: ZUIN FEDERICO NATO A VENEZIA IL 11/10/1976 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA F.LLI BOVO N°4/D C.F. ZNUFRC76R11F159A IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ATENA S.R.L, P.IVA 03572870263 GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA VILLA BRAIDA CON SEDE IN MOGLIANO VENETO IN VIA BONISIOLO N.16/B ALLA DATA DEL 10/09/2019.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6336,"2023",null,"280","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 174/2019 RESPONSABILE: ZUIN FEDERICO NATO A VENEZIA IL 11/10/1976 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA F.LLI BOVO N°4/D C.F. ZNUFRC76R11F159A IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ATENA S.R.L, P.IVA 03572870263 GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA VILLA BRAIDA CON SEDE IN MOGLIANO VENETO IN VIA BONISIOLO N.16/B ALLA DATA DEL 10/09/2019.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6337,"2023",null,"280","FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \" \"TELEFONIA MOBILE 8\". CIG PRINCIPALE 782331756B - CIG DERIVATO ZEE32A4F2C. PROROGA FINO AL 16.11.2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.921,08 (IVA INCLUSA)",null,"2023-04-19","ECONOMATO[T]",null,null], [6338,"2023",null,"279","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 157/2019 RESPONSABILE: ZANON SAMUELE NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 30/07/1989 RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA MESTRE N°24 C.F. ZNNSML89L30B563K IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. MASA S.R.L, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL VILLA FOSCARINI CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N°4 ALLA DATA DEL 21/08/2019.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6339,"2023",null,"279","SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E TRASFERTE DI SCOLARESCHE A.S. 2022/2023 DITTA EURO-TOURS SRL CIG Z891FC15A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2023-03-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6340,"2023",null,"278","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 158/2019 RESPONSABILE: ZANON SAMUELE NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 30/07/1989 RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA MESTRE N°24 C.F. ZNNSML89L30B563K IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. MASA S.R.L, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL VILLA STUCKY CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA DON BOSCO N°47 ALLA DATA DEL 21/08/2019.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6341,"2023",null,"278","FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 76/2020 CONV. CON L. 120/2020 E SS.MM.II. A SHARP ITALIA SPA PER 3 MESI, DAL 28/05/23 AL 27/08/23 CIG ZC33AD5EFD.",null,"2023-04-18","ECONOMATO[T]",null,null], [6342,"2023",null,"277","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2023/2024.",null,"2023-04-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6343,"2023",null,"277","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 148/2019 RESPONSABILE: ALESCI SALVATORE NATO A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) IL 18/01/1944 RESIDENTE A VERONA IN VIA MONTE PASUBIO N°4 C.F. LSCSVT44A18A638P IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. HOTEL SEMI DI LIMONE RESIDENZE TURISTICHE ITALIANE S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TIEPOLO N°20/A ALLA DATA DEL 21/08/2019.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6344,"2023",null,"276","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 152/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 13/08/2019.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6345,"2023",null,"276","AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. PRESA ATTO CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELLA DITTA NET BY TELERETE NORD EST S.R.L. CON SEDE LEGALE A PADOVA ALLA DITTA SAFETY 21 S.P.A. CON SEDE LEGALE A ROMA. CIG 9378990B62 CUP E61J22000180005",null,"2023-04-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6346,"2023",null,"275","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DISPESA EURO 550,00 PER L'ANNO 2023 A FAVORE DI VERITAS SPA",null,"2023-04-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [6347,"2023",null,"275","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 153/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 21/08/2019.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6348,"2023",null,"274","ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023 A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.500,00",null,"2023-04-17","RAGIONERIA[T]",null,null], [6349,"2023",null,"274","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 154/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 19/09/2019.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6350,"2023",null,"273","ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY \"M. QUAGGIA\", A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER EURO 3.370,00",null,"2023-04-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [6351,"2023",null,"273","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 136/2019 RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ROMA N°3 C.F. XIECNY93B19Z210K IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TRENTO N°2 ALLA DATA DEL 12/10/2019.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6352,"2023",null,"272","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-03-30","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6353,"2023",null,"272","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 16/2019 RESPONSABILE: BECCARELLO ALESSANDRO NATO A MIRANO IL 24/11/1986 E RESIDENTE A NOALE IN STRADA DEGLI ONGARI 5 INT 2, C.F. BCCLSN86S24F241B.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6354,"2023",null,"271","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 09/2019 RESPONSABILE: COMENTALE INES NATA IN GERMANIA IL 14/04/1987 E RESIDENTE IN VIA TERRAGLIO N°339 INT 3 PREGANZIOL C.F. CMNNSI87D54Z112S.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6355,"2023",null,"271","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.188,35",null,"2023-04-17","ECONOMATO[T]",null,null], [6356,"2023",null,"270","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 4.178,39.",null,"2023-04-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6357,"2023",null,"270","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 46/2019 RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ROMA N°3 C.F. XIECNY93B19Z210K IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TRENTO N°2 ALLA DATA DEL 15/03/2019.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6358,"2023",null,"269","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 176/2019 RESPONSABILE: MACRÌ ANGELA NATA A CUORGNÈ IL 19/12/1984 RESIDENTE A SILEA (TV) IN VIA SANT'ELENA N°72 E C.F. MCRNGL84T59D208B.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6359,"2023",null,"269","DETERMINAZIONE N. 198 DEL 24/03/2023. CORREZIONE ERRORE MATERIALE.",null,"2023-04-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6360,"2023",null,"268","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 35/2019 RESPONSABILE: BOTTAZZO MASSIMO NATO A VENEZIA IL 21/03/1969 E RESIDENTE IN VIA TORCELLO N°14 A INT 1 SPINEA C.F. BTTMSM69C21L736Q.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6361,"2023",null,"268","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, INTERAMENTE RISERVATA ALLA CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/1999, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI 20 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI EX CATEGORIA C, PRESSO IL SETTORE 1, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE.",null,"2023-04-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6362,"2023",null,"267","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00",null,"2023-03-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6363,"2023",null,"267","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 99/2019 -RESPONSABILE: LUNARDI GIUSEPPE NATO A VENEZIA IL 30/04/1963 E RESIDENTE A VENEZIA IN VIA DELLA CASA COMUNALE N°9 MESTRE (VENEZIA) C.F. LNRGPP63D3OL736U.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6364,"2023",null,"266","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 184/2019 - RESPONSABILE: CONTE RUGGERO NATO A PAVIA IL 22/09/1955 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA DELLA FABBRICA N°2 C.F. CNTRGR55P22G388T.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6365,"2023",null,"266","DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER EURO 250.000,00",null,"2023-04-13","RAGIONERIA[T]",null,null], [6366,"2023",null,"265","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA I. SVEVO FRONTE CIVICO 57 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO.",null,"2023-11-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6367,"2023",null,"265","SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 06 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI CANON IRADV DX C3826I PER GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CANON S.P.A. - CIG DERIVATO ZB63695E34",null,"2023-04-07","ECONOMATO[T]",null,null], [6368,"2023",null,"264","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2023-11-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6369,"2023",null,"264","RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI R.C. GENERALE LLOYD'S N. POLIZZA A7LIA02102KLB. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.150,00.= CIG 8116817149",null,"2023-04-13","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6370,"2023",null,"263","FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI MICROFONI A COMPLETAMENTO DEL NUOVO IMPIANTO AUDIO VIDEO INSTALLATO NELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROTEL S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) EURO 4.526,20 CIG Z893AA5683.",null,"2023-04-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6371,"2023",null,"263","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MACHIAVELLI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6372,"2023",null,"262","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 28 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6373,"2023",null,"262","AFFIDAMENTO ALL'A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI \"MESSI NOTIFICATORI\" AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.",null,"2023-04-05","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6374,"2023",null,"261","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTANELLI N. 4 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6375,"2023",null,"261","INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. RETTIFICA COMPOSIZIONE GIUNTA.",null,"2023-04-12","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6376,"2023",null,"260","\"9^ EDIZIONE DEL RADUNO FIAT 500\". DOMENICA 28 MAGGIO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-03-30","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6377,"2023",null,"260","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIERA DE SAN MARTIN A MOJAN NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 3, SABATO 4 E DOMENICA 5 NOVEMBRE 2023.",null,"2023-10-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6378,"2023",null,"259","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RONZINELLA, VANIN E VINCENZI PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2023-10-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6379,"2023",null,"259","EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA \"PARKINSON CAFÈ. ANNO 2023\".",null,"2023-03-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6380,"2023",null,"258","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA RAGAZZI DEL '99, VIA SVEVO, VIA ZERMANESA E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2023.",null,"2023-10-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6381,"2023",null,"258","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO: 14.846,50",null,"2023-03-15","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [6382,"2023",null,"257","DETERMINAZIONE DI INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 250 E SEGG. DEL D.LGS. 152/2006, VOLTO ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA DEL MEDESIMO DECRETO, ED IN PARTICOLARE DALL'ART. 242 E SEGG. SULL'AREA PRIVATA DI VIA ROSMINI N.10 (FOGLIO 30 MAPPALE 825 SUB.4) - MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEL SIG. OMISSIS. PRESA D'ATTO DEL SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI.",null,"2023-04-11","AMBIENTE[T]",null,null], [6383,"2023",null,"257","PROROGA ORDINANZA N. 170 DEL 31/07/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER IL DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE DI CANTIERE.",null,"2023-10-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6384,"2023",null,"256","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2023-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6385,"2023",null,"256","INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA CASSAFORTE SITUATA PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE \"PUNTO COMUNE\" - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA (EURO 604,02) - CIG Z1F3ABA99E",null,"2023-04-11","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [6386,"2023",null,"255","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2023-04-11","RAGIONERIA[T]",null,null], [6387,"2023",null,"255","ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT'ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO, PER IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2023 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.",null,"2023-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6388,"2023",null,"254","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DEL PARCO ODV\" PER IL PROGETTO \"UN PARCO PER AMICO\". ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-03-30","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [6389,"2023",null,"254","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IL 31/10/2023 IN OCCASIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN.",null,"2023-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6390,"2023",null,"253","AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA ASSISTENZA SCAVI PER MANUTENZIONE VIABILITÀ IN VIALE NUOVA EUROPA PRATICA N. AS18542791 EURO 624,98 IVA C CIG Z763A7C94D",null,"2023-03-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6391,"2023",null,"253","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE GARIBALDI E BOLDINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.",null,"2023-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6392,"2023",null,"252","ASSISTENZA TECNICA PER ADEGUAMENTO STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE EX ART 73 CCNL 2019-2021. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. 76/2020 E SS.MM.II. ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 671,00 IVA INCLUSA. CIG Z403AB0302.",null,"2023-04-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6393,"2023",null,"252","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CORTELLAZZO E DI VIA GRIS PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE.",null,"2023-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6394,"2023",null,"251","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2023-10-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6395,"2023",null,"251","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.274,00.",null,"2023-04-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6396,"2023",null,"250","REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO 411/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA IMPEGNO DI SPESA E GIRO CONTABILE ENTRATA SPESA.",null,"2023-02-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [6397,"2023",null,"250","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEI PARCHEGGI DI VIA PIA E DI VIA XXVIII APRILE PER IL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA.",null,"2023-10-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6398,"2023",null,"249","MODIFICA ORDINANZA N° 238 DEL 17/10/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE MONTE GRAPPA E ROMA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO STRADALE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2023-10-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6399,"2023",null,"249","INDAGINE \"MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" ANNO 2022 (AVQ) - COD. ISTAT 00204. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI (EURO 612,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2023-03-24","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [6400,"2023",null,"248","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO N. 71 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2023-10-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6401,"2023",null,"248","RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00",null,"2023-04-04","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6402,"2023",null,"247","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN AMBITO DI CONTABILITÀ, DITTA GPI S.P.A. RE-IMPUTAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.342,00",null,"2023-04-04","RAGIONERIA[T]",null,null], [6403,"2023",null,"247","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAMELI E VIA MAROCCHESA, PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA.",null,"2023-10-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6404,"2023",null,"246","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ROMA N. 91 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA E DI UN AUTOCARRO MUNITO DI CARICATORE RAGNO PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURA.",null,"2023-10-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6405,"2023",null,"246","FORNITURA ETICHETTE DEWEY PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE \"E SCOFFONE\". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 292,80= (IVA INCLUSA). CIG ZA23A83C1C.",null,"2023-03-27","BIBLIOTECA[T]",null,null], [6406,"2023",null,"245","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-03-27","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [6407,"2023",null,"245","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO, IL 19 NOVEMBRE 2023 PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI VIRGO FIDELIS.",null,"2023-10-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6408,"2023",null,"244","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA MONTE CIMONE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE.",null,"2023-10-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6409,"2023",null,"244","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI ODV PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-03-27","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [6410,"2023",null,"243","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLA GRANDE PIOPPA\" PER CURA AREA VERDE PUBBLICA. ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-03-27","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [6411,"2023",null,"243","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA G. DE ZULIANI PER POSIZIONAMENTO AUTOBOTTE.",null,"2023-10-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6412,"2023",null,"242","AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER L'ELABORAZIONE E LA REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ALLA PRATICA DI \"PAUR 1/23. PROGETTO PER UN IMPIANTO AGRI-FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MARCON (VE) E DI MOGLIANO VENETO (TV)\" E SUPPORTO AL RUP. SOCIETÀ ALIA. CIG Z793A8C617 EURO 2.000,00.=",null,"2023-04-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6413,"2023",null,"242","INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE SU VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA CON VIA RONZINELLA E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE DI AVVISO.",null,"2023-10-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6414,"2023",null,"241","SERVIZIO PULIZIA CADITOIE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI CON SEDE A SALZANO (VE). IMPEGNO EURO 10.000,00 IVA C.CIG ZF93A5AE0E",null,"2023-03-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6415,"2023",null,"241","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 160/2018 - RESPONSABILE: FACCHIN LUCA NATO A VENEZIA IL 09/02/1967 E RESIDENTE A MIRA (VE) IN VIA CASTAGNO, N. 3 INT. 4 C. F. FCCLCU67B09L736P, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FARO S.R.L. CON SEDE LEGALE A VENEZIA IN VIA DON A. BERNA, 5 E LUOGO D'ESERCIZIO A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERMANESA, 46/A PARTITA IVA 03694850276.",null,"2023-10-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6416,"2023",null,"240","DETERMINAZIONE N. 199 DEL 24/03/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. EURO 217,89 (IVA INCLUSA) CIG Z253A66521.",null,"2023-04-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6417,"2023",null,"240","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ZERO BRANCO, LATO NORD, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DI CALCIO.",null,"2023-10-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6418,"2023",null,"239","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORRICELLI CIVICO N. 30 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-10-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6419,"2023",null,"239","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2023. EURO 8.164,99.=",null,"2023-03-20","CONTRATTI[T]",null,null], [6420,"2023",null,"238","FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 640,60 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZF43AA5204",null,"2023-04-03","ECONOMATO[T]",null,null], [6421,"2023",null,"238","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE MONTE GRAPPA E ROMA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO STRADALE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2023-10-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6422,"2023",null,"237","FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE VIA CANOVA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)\". CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: Z453619EA7, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 400,00 (IVA INCLUSA) PER L'ANNO 2023.",null,"2023-04-03","ECONOMATO[T]",null,null], [6423,"2023",null,"237","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA GARDIGIANA IN OCCASIONE DEL MOTORADUNO 1° RADUNO PIAGGIO PREVISTO PER DOMENICA 15 OTTOBRE 2023.",null,"2023-10-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6424,"2023",null,"236","IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE A ROMA PER INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DI PRODUZIONE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. EURO 122,00 CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004",null,"2023-04-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6425,"2023",null,"236","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA PIO X IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DI SAN PIO X.",null,"2023-10-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6426,"2023",null,"235","PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2022.",null,"2023-03-31","RAGIONERIA[T]",null,null], [6427,"2023",null,"235","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 14/10/2023 PER L'EVENTO DENOMINATO AMERICAN MOTORCYCLE 2023.",null,"2023-10-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6428,"2023",null,"234","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL APRILE 2023. EURO 1.995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0",null,"2023-03-24","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6429,"2023",null,"234","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TORNI CIVICO N. 106 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SPOSTAMENTO DI ALLACCIO IDRICO ESISTENTE.",null,"2023-10-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6430,"2023",null,"233","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SPINGIMI A CAMMINARE PREVISTA PER SABATO 14 OTTOBRE 2023.",null,"2023-10-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6431,"2023",null,"233","ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONE - SITO INWIT - MOGLIANO ZI-COD. I800TV, DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMMOBILE UBICATO IN VIA MACCHIAVELLI A FAVORE DELLA DITTA INWIT S.P.A..",null,"2023-04-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6432,"2023",null,"232","VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2023-04-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [6433,"2023",null,"232","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DONATORI DI SANGUE E SU VIA BATTISTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO RETRÒ-SPECTIVO.0 DAL 07 AL 08 OTTOBRE 2023.",null,"2023-10-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6434,"2023",null,"231","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE GAGLIARDI, BARBIERO, SVEVO, RAGAZZI DEL '99, TOTI DAL MONTE, PIA, MATTEOTTI E MARCONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.",null,"2023-10-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6435,"2023",null,"231","RICARICA ACCOUNT ARUBA PEC PER EURO 100,00. CIG Z033A856DE",null,"2023-03-24","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6436,"2023",null,"230","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ZERO BRANCO, LATO NORD, PER LO STAZIONAMENTO DI DUE AUTOCARRI E DI ATTREZZATURA DI CANTIERE.",null,"2023-10-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6437,"2023",null,"230","FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00.= IVA ESENTE - CIG ZF43A94754",null,"2023-03-31","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6438,"2023",null,"229","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI 3 PARCHEGGI IN VIA MAGENTA, VIA AZALEE E VIA ROMA MEDIANTE LA DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE PUBBLICA E ACCORPAMENTO DI AREE AL DEMANIO STRADALE IN BASE ALLA 448/98. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.B. SOLUZIONI AMMINISTRATIVE S.R.L. CON SEDE A SELVAZZANO DENTRO (PD) PER L' IMPORTO DI EURO 16.486,47 IVA C. CIG Z453A84170.",null,"2023-03-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6439,"2023",null,"229","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI CIVICO N. 39 PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.",null,"2023-10-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6440,"2023",null,"228","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI MOGLIANESI FARE COL CUORE NELLE GIORNATE DI SABATO 30 SETTEMBRE 2023 E DOMENICA 1 OTTOBRE 2023.",null,"2023-09-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6441,"2023",null,"228","MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. SPOSTAMENTO/ROTAZIONE DEL POSTEGGIO N. 98 E MANTENIMENTO DEL POSTEGGIO N. 102 PER UNA EVENTUALE FUTURA RICOLLOCAZIONE.",null,"2023-03-29","SUAP[T]",null,null], [6442,"2023",null,"227","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 196 DEL 24/03/2023 DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. EURO 1.800,00 (IVA COMPRESA)",null,"2023-03-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [6443,"2023",null,"227","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.",null,"2023-09-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6444,"2023",null,"226","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.",null,"2023-09-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6445,"2023",null,"226","GESTIONE DEL SERVIZIO \"CENTRO DONNA\" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50 2016 A \"LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE\" DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.675,00 (C.I.G. Z3A3A71F32)",null,"2023-03-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6446,"2023",null,"225","VERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE DOVUTE AL COMUNE DI PREGANZIOL PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 58,80).",null,"2023-03-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6447,"2023",null,"225","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET FRONTE INGRESSO PARCO CAREGARO NEGRIN PER ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO.",null,"2023-09-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6448,"2023",null,"224","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI - RINNOVO CONTRATTO DAL 20/05/2023 AL 19/05/2026 CON TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A VIGONZA (PD) . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 150.000,00 IVA C. CIG 82286787E5.",null,"2023-03-31","AMBIENTE[T]",null,null], [6449,"2023",null,"224","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA RONZINELLA E VIA MAROCCHESA, PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA.",null,"2023-09-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6450,"2023",null,"223","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 PARI AD EURO 2.100,00 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS.",null,"2023-03-07","AMBIENTE[T]",null,null], [6451,"2023",null,"223","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA RONZINELLA 119 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO.",null,"2023-09-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6452,"2023",null,"222","MODIFICA DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI DAI PLESSI SCOLASTICI DURANTE IL PERIODO DI ATTIVITÀ FISSATO DAL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2023-24.",null,"2023-09-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6453,"2023",null,"222","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N. 3 AREE EDIFICABILI E DI N. 1 FABBRICATO SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO SATO. EURO 417,71.=",null,"2023-03-30","ESPROPRI[T]",null,null], [6454,"2023",null,"221","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 100% PUGLIA DAL 22 AL 24 SETTEMBRE 2023.",null,"2023-09-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6455,"2023",null,"221","REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIEDE LUNGO IL FRONTE OVEST IN CONTINUITÀ CON L'ESISTENTE E A COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA IV NOVEMBRE NEL TRATTO DI VIA INTERESSATO DALL'INTERVENTO EDILIZIO CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.053/19 P.E. 474/18 DEL 23.08.2019 - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.",null,"2023-03-31","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6456,"2023",null,"220","PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00. PERIODO 01.04.2023 30.04.2023.",null,"2023-03-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6457,"2023",null,"220","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 21 SETTEMBRE 2023 AL 09 OTTOBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LUNA PARK 2023 CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO.",null,"2023-09-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6458,"2023",null,"219","PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA DI UN MINORE. PERIODO 31.03.2023 30.06.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.925,00=.CIG: Z643A9A6D7.",null,"2023-03-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6459,"2023",null,"219","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VERDI CIVICO N. 32 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE.",null,"2023-09-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6460,"2023",null,"218","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00 PERIODO APRILE GIUGNO 2023.",null,"2023-03-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6461,"2023",null,"218","REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO DI VIA MONTE PASUBIO FRONTE CIVICO N. 6 E NELL'AREA A PARCHEGGIO INTERNA DEL PIAZZALE POSTO A SUD DI VIA ROMA PROSPICIENTE A VIA SELVE.",null,"2023-09-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6462,"2023",null,"217","APERTURA DI CANTIERE MOBILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DEL FOSSO DI GUARDIA DI VIA DELLA CROCE.",null,"2023-09-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6463,"2023",null,"217","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 3^ SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - CATEGORIA D - UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS 66/2010 ART. 1014. SCORRIMENTO GRADUATORIA ED ASSUNZIONE DEL 5° CANDIDATO IDONEO DOTT.SSA L.A. CON DECORRENZA 01-04-2023.",null,"2023-03-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6464,"2023",null,"216","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG ZD13A5F798",null,"2023-03-15","SUAP[T]",null,null], [6465,"2023",null,"216","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA VANZO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2023-09-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6466,"2023",null,"215","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN PARCHEGGIO IN VIA TAVONI.",null,"2023-09-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6467,"2023",null,"215","ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2023 AD INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA ESENTE - CIG",null,"2023-03-14","SUAP[T]",null,null], [6468,"2023",null,"214","NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA SAN MICHELE E VIA VANZO.",null,"2023-03-28","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6469,"2023",null,"214","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON VIA RONZINELLA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON LUCE ROSSA SEMAFORICA.",null,"2023-09-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6470,"2023",null,"213","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 167/2018RESPONSABILE: TRIFU ZINA SORINA NATA A SLOBOZIA (ROMANIA) IL 26.09.1980 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA I. VIAN, 30 C.F.: TRFZSR80P66Z129H",null,"2023-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6471,"2023",null,"213","ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO. PERIODO MARZO 2023 - GIUGNO 2024.",null,"2023-03-23","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [6472,"2023",null,"212","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.430,00=. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.04.2023 30.06.2023.",null,"2023-03-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6473,"2023",null,"212","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 173/2018RESPONSABILE: TOMBACCO PIERO NATO A MIRANO (VE) IL 12/01/1965 E RESIDENTE A VENEZIA CARPENEDO VIA GATTAMELATA, 3 INT. 2 C.F.: TNBPRI65A12F241U IN QUALITÀ DI LIQUIDATORE (LIQUIDAZIONE VOLONTARIA) DELLA SOCIETÀ TOMBACCO INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L IN LIQUIDAZIONE CON SEDE IN VIA T. TEMANZA, 1 A VENEZIA P.IVA 03983500277",null,"2023-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6474,"2023",null,"211","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 164/2018RESPONSABILE: BERGAMO MAURIZIO NATO A TREVISO (TV) IL 17/04/1969 E RESIDENTE A CARBONERA (TV) IN VIA PIOVENSAN, 43 C.F.: BRGMRZ69D17L407H IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE LA MOGLIANO GOMME SAS DI BERGAMO MAURIZIO & C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA IV NOVEMBRE,29/A_ PARTITA IVA 04682030269_INDIRIZZO PEC:MOGLIANO.GOMME@SICUREZZAPOSTALE.IT",null,"2023-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6475,"2023",null,"211","FORMAZIONE ASSISTENTI SOCIALI IN MODALITA' WEBINAR. DITTA PROGETTO SOFIS DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00 (ESENTE IVA).",null,"2023-03-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6476,"2023",null,"210","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.312,00.=",null,"2023-03-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6477,"2023",null,"210","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 162/2018RESPONSABILE: HERTA CONSTANTIN NATO IN MOLDAVIA IL 09/05/1992 E RESIDENTE A MORROVALLE (MC) IN CONTRADA FONTE MURATA, 29 C.F.: HRTCST92E09Z140I",null,"2023-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6478,"2023",null,"209","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 155/2018RESPONSABILE: CASSONE DARIO NATO A TARANTO IL 24.01.1981 E RESIDENTE A MARCON (VE) IN VIA ELSA MORANTE, 1 INT. 8, C.F.: CSSDRA81A24L049L",null,"2023-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6479,"2023",null,"209","REVOCA DETERMINAZIONE N. 195/2023. PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DGR 1240/2021. RENDICONTAZIONE RIA VIII.",null,"2023-03-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6480,"2023",null,"208","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 154/2018RESPONSABILE: FARCHICA FRANCESCO NATO A MAZZARINO (CL) IL 26.09.1980 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA PISTOR, 11INT. 2 C.F.: FRCFNC66L23F065R",null,"2023-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6481,"2023",null,"208","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000",null,"2023-03-27","RAGIONERIA[T]",null,null], [6482,"2023",null,"207","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PREVIDENZIALE INPS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESSEEMMEBI PER EURO 1.967,00. CIG Z273A83764.",null,"2023-03-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6483,"2023",null,"207","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 161/2018RESPONSABILE: BOLZONELLA CINDY NATA A VENEZIA IL 05/07/1981 E RESIDENTE A VENEZIA ZELARINO VIA CASTELLANA 232 B INT. 1 C.F.: BLZCDY81L45L736Y",null,"2023-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6484,"2023",null,"206","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEI E DIGITALI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.979,88 IVA INCLUSA.",null,"2023-03-16","CONTRATTI[T]",null,null], [6485,"2023",null,"206","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 188/2018 RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ROMA 3 C.F.: XIECNY93B19Z210K, TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA SITA IN VIA TRENTO N. 2 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)",null,"2023-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6486,"2023",null,"205","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F. BARBIERO CIVICO 32 PER POSIZIONAMENTO NEWJERSEY AL FINE DI REALIZZARE UNA NUOVA RECINZIONE.",null,"2023-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6487,"2023",null,"205","INCARICO ALLO STUDIO LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (TV) PER LA REDAZIONE DI DUE PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER RIQUALIFICARE LE AREE DI INTERSEZIONE TRA LE VIE VARAGNOLO E GHETTO E TRA LE VIE MONTE ORTIGARA E MONTE PASUBIO. EURO 6.280,56 CIG ZC33A6F0CB",null,"2023-03-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6488,"2023",null,"204","INCARICO ALLA DITTA EASYSTIMA SRL CON SEDE A CASALE SUL SILE PER VALUTAZIONE ECONOMICA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN. EURO 215,00 CIG ZBD3A5F71B",null,"2023-03-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6489,"2023",null,"204","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BARBIERO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-09-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6490,"2023",null,"203","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. (CUP E68C22000500004). . IMPEGNO SPESA DI EURO 425,00 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA.",null,"2023-03-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6491,"2023",null,"203","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE E CICLABILE IN VIA BARBIERO N. 61 PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERO.",null,"2023-09-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6492,"2023",null,"202","FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II . IMPEGNO DI SPESA EURO 1255,70 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZF83A897EC",null,"2023-03-27","ECONOMATO[T]",null,null], [6493,"2023",null,"202","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO CIVICO 31/6 PER POSIZIONAMENTO VEICOLI AL FINE DI EFFETTUARE UN TRASLOCO.",null,"2023-09-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6494,"2023",null,"201","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE TORRICELLI, SELVE, SASSI, F.LLI BOVO, BOLDINI, SPERI, F.LLI BONOTTO, RAGAZZI DEL '99 E PIAZZA PIO X PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2023-09-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6495,"2023",null,"201","CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO LA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZETTA TEATRO FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA AUTOMATICA PER FOTOTESSERA (C.I.G. Z843A53065) - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, PERIODO 01/04/2023 - 31/03/2026 (SALVO RINNOVO) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-03-27","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6496,"2023",null,"200","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA BARBIERO ANTISTANTE L'INGRESSO AL PARCO PRIMAVERA PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA E DEMOLIZIONE PISCINA.",null,"2023-09-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6497,"2023",null,"200","APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE E/O ARBUSTIVE DI CUI ALL'ART. 37, P.TO 37.1, COMMI 6 E SEGG. DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI.",null,"2023-03-24","EDILIZIA[T]",null,null], [6498,"2023",null,"199","SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLO ABBANDONATO IN AREA PUBBLICA - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 506,30 (IVA INCLUSA). CIG Z253A66521.",null,"2023-03-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6499,"2023",null,"199","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SPORTIVO DENOMINATO MASTER CLASS JUMP FOR YOUR LIFE IL 17 SETTEMBRE 2023.",null,"2023-09-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6500,"2023",null,"198","SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI LINEA TELEFONICA SOLO DATI - DITTA WIND TRE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 790,56 (IVA COMPRESA) CIG Z093A5F6A2.",null,"2023-03-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6501,"2023",null,"198","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE ORDINARIA SU VIA DE GASPERI E SU PIAZZALE MONSIGNOR LUIGI FEDALTO DAL 07 AL 17 SETTEMBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL ROSARIO.",null,"2023-09-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6502,"2023",null,"197","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA SPORTIVA 21° G.P. VANIA PADOVAN 10^ M.O. CICLI TRABUCCO 10° TR. GC. MOGLIA CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2023.",null,"2023-09-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6503,"2023",null,"197","SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2023",null,"2023-03-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [6504,"2023",null,"196","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BATTISTI E DI VIA GRIS PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO.",null,"2023-09-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6505,"2023",null,"196","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DI VERITAS SPA S.P.A. EURO 69.435,00 (IVA COMPRESA)",null,"2023-03-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [6506,"2023",null,"195","PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1240/2021. RENDICONTAZIONE RIA VIII.",null,"2023-03-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6507,"2023",null,"195","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FRANCHETTI PER LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA E RELATIVI ALLACCIAMENTI.",null,"2023-08-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6508,"2023",null,"194","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO PRESSO STADIO COMUNALE \"A.PANISI\" CUP E62H22000800006. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DL, CSE ALL'ARCH. D'INCA' LEVIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.122,37 CIG Z5F3A50320. FINANZIAMENTO REGIONE VENETO LEGGE N. 8/2015, ART. 10, C 1, LETTERA B).",null,"2023-03-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6509,"2023",null,"194","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ILARIA ALPI PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2023-08-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6510,"2023",null,"193","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE EURO 30,00.",null,"2023-03-08","CONTRATTI[T]",null,null], [6511,"2023",null,"193","PROROGA ORDINANZA N. 132 DEL 12/06/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOVIO PER LAVORI EDILI.",null,"2023-08-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6512,"2023",null,"192","PROROGA ORDINANZA N. 131 DEL 08/06/2023 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA E RELATIVI ALLACCIAMENTI.",null,"2023-08-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6513,"2023",null,"192","IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. EURO 146,40 IVA COMPRESA. CIG ZAB2B90E4D",null,"2023-03-16","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6514,"2023",null,"191","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO SABATO 2 SETTEMBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 3° RADUNO AMERICAN CARS AND SPRITZ 2023.",null,"2023-08-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6515,"2023",null,"191","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE IN MATERIA INFORMATICA. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.534,00.= CIG. ZD73A5838E.",null,"2023-03-13","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6516,"2023",null,"190","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SOC. SIT SRL- EURO 1.342,00.= IVA/C",null,"2023-03-16","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6517,"2023",null,"190","CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, DE GASPERI, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO.",null,"2023-08-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6518,"2023",null,"189","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PARI AD EURO 2.200,00 IVA C.",null,"2023-03-07","AMBIENTE[T]",null,null], [6519,"2023",null,"189","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOMMASINI N. 12 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2023-08-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6520,"2023",null,"188","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI CIVICO N. 14 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2023-08-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6521,"2023",null,"188","TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 500,00 IVA C.",null,"2023-03-07","AMBIENTE[T]",null,null], [6522,"2023",null,"187","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2023. EURO 10.000,00.=",null,"2023-03-13","AMBIENTE[T]",null,null], [6523,"2023",null,"187","REVOCA PARZIALE ORDINANZA N° 142 DEL 22/06/2023.",null,"2023-08-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6524,"2023",null,"186","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C.",null,"2023-03-07","AMBIENTE[T]",null,null], [6525,"2023",null,"186","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TORNI 106 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA NUOVO TRATTO DI CONDOTTA IDRICA E RIFACIMENTO ALLACCIO.",null,"2023-08-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6526,"2023",null,"185","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI CIVICO 8/C PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA.",null,"2023-08-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6527,"2023",null,"185","PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI - ACQUISTO PRODOTTO OVISTOP (CIG Z813A43F5F) E INCARICO ALL' 'A.P.S. ACQUIRENTI' DI UDINE PER LA DISTRIBUZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO (CIG Z1D3A3B0B9) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2023 EURO 9.901,68 IVA C.",null,"2023-03-07","AMBIENTE[T]",null,null], [6528,"2023",null,"184","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023-2024 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.000,00 IVA C. - CIG ZAB3A3AECC",null,"2023-03-06","AMBIENTE[T]",null,null], [6529,"2023",null,"184","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PAVAN CIVICO N. 7 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.",null,"2023-08-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6530,"2023",null,"183","CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2023 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 204,96 IVA COMPRESA",null,"2023-03-10","AMBIENTE[T]",null,null], [6531,"2023",null,"183","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLE AZALEE PER LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE.",null,"2023-08-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6532,"2023",null,"182","REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA DONIZETTI - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.",null,"2023-08-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6533,"2023",null,"182","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI MODIFICA MARCIAPIEDI, REALIZZAZIONE SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL PER EURO 3.494,31 IVA C. CIG 91432321BD",null,"2023-03-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6534,"2023",null,"181","ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/ORA IN VIA FRATELLI BONOTTO.",null,"2023-08-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6535,"2023",null,"181","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D, PRESSO IL SETTORE I PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - SEGRETERIA GENERALE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA VINCITORE.",null,"2023-03-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6536,"2023",null,"180","EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM EX ART. 1, COMMI 330-333, DELLA LEGGE 197/2022. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILE DELLA STESSA DAL MESE DI MARZO.",null,"2023-03-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6537,"2023",null,"180","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - ART. 27 DEL D.P.R. 380/01. IMMOBILE IN VIA TORNI, 31 INDIVIDUATO AL CATASTO: C.T. FG. 42 MAPP. 715 - AB. ED. N. 009/23.",null,"2023-08-04","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6538,"2023",null,"179","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON VIA RONZINELLA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON LUCE ROSSA SEMAFORICA.",null,"2023-08-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6539,"2023",null,"179","IMPEGNO INCENTIVI ANNO 2023 APPALTO \"GLOBAL SERVICE\" DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. EURO 16.311,45.",null,"2023-03-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6540,"2023",null,"178","PROROGA ORDINANZA N. 163 DEL 14/07/2023 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VANIN PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-08-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6541,"2023",null,"178","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL MARZO 2023. EURO 1995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0",null,"2023-03-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6542,"2023",null,"177","PROROGA ORDINANZA N. 158 DEL 10/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO CIVICO 5 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-08-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6543,"2023",null,"177","RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'AREA CHIUSA DELLE ROVINE ALL'INTERNO DEL PARCO CAREGARO NEGRIN ALL'IMPRESA TECNOVERDE S.R.L. DI ROVERE' VERONESE (VR) PER EURO 37.801,22 IVA C. (CIG ZC73A691C6). AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA.",null,"2023-03-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6544,"2023",null,"176","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=",null,"2023-03-07","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6545,"2023",null,"176","PROROGA ORDINANZA N. 161 DEL 14/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PELLICO E IN VIA BARBIERO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-08-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6546,"2023",null,"175","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AI SENSI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. EURO 1.500,00.=",null,"2023-03-02","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6547,"2023",null,"175","PROROGA ORDINANZA N. 162 DEL 14/07/2023 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSATI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-07-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6548,"2023",null,"174","PROROGA ORDINANZA N. 157 DEL 10/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PUCCINI N. 16 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-07-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6549,"2023",null,"174","DETERMINAZIONE N. 19 DEL 17.01.2023 AD OGGETTO: CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 1.100,00.= INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00.= PER ADESIONE ALLA PROPOSTA Q7: SOCIO ORDINARIO CON RICHIESTA DI FORMAZIONE INERENTE I SERVIZI ASSOCIATI CUI ADERISCE E DI N. 21 CORSI DI FORMAZIONE A SCELTA PER L'ANNO SOLARE 2023.",null,"2023-03-08","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6550,"2023",null,"173","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI PERIODO 2023 - 2025. CIG Z4739FA8D3. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO DI EURO 15.228,00",null,"2023-03-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [6551,"2023",null,"173","PROROGA ORDINANZA N. 155 DEL 07/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-07-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6552,"2023",null,"172","PROROGA ORDINANZA N. 164 DEL 19/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TOTI DAL MONTE N. 15 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-07-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6553,"2023",null,"172","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)\" DAL 01/08/2022 AL 31/07/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/07/2023, CIG DERIVATO Z38366F3E2. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 700,00 (IVA INCLUSA)",null,"2023-03-15","ECONOMATO[T]",null,null], [6554,"2023",null,"171","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"2023-07-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6555,"2023",null,"171","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE RAGAZZO PAMELA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ANUSCA S.R.L. PER I GIORNI 21 E 22 MARZO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 PER SPESE DI TRASFERTA, VITTO E ALLOGGIO.",null,"2023-03-10","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [6556,"2023",null,"170","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER IL DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE DI CANTIERE.",null,"2023-07-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6557,"2023",null,"170","ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2022",null,"2023-02-28","TRIBUTI[T]",null,null], [6558,"2023",null,"169","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI \"SCAMBIO SUL POSTO\" E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00",null,"2023-03-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6559,"2023",null,"169","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE DEL MOLINO E MAGELLANO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2023-07-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6560,"2023",null,"168","REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 101/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2023-02-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6561,"2023",null,"168","APERTURA ALLA CIRCOLAZIONE DEL NUOVO PERCORSO PEDONALE E CICLABILE DI VIA ROMA.",null,"2023-07-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6562,"2023",null,"167","FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2023/2024. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00",null,"2023-02-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6563,"2023",null,"167","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA DE GASPERI CIVICO N. 14.",null,"2023-07-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6564,"2023",null,"166","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD FASTDOG PER LA GARA DI DOG OBEDIENCE DI DOMENICA 16 APRILE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-03-10","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [6565,"2023",null,"166","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTANELLI CIVICI N. 14/1 E N. 28 PER LAVORI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-07-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6566,"2023",null,"165","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE FOSCOLO E VERDI PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER CONTO DI TIM S.P.A.",null,"2023-07-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6567,"2023",null,"165","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2023-03-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6568,"2023",null,"164","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TOTI DAL MONTE N. 15 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.",null,"2023-07-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6569,"2023",null,"164","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA DI ACCESSO D CON DECORRENZA DAL 16-03-2023.",null,"2023-03-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6570,"2023",null,"163","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VANIN PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.",null,"2023-07-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6571,"2023",null,"163","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GARA PER LA FORNITURA, IN CLOUD MODALITA' SAAS, DEI SOFTWARE GESTIONALI E SUPPORTO AL RUP. RE-IMPEGNO DI SPESA EURO 3.735,00 .",null,"2023-03-13","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6572,"2023",null,"162","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSATI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.",null,"2023-07-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6573,"2023",null,"162","APPROVAZIONE SCHEMA DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO APS, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 36.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-03-10","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [6574,"2023",null,"161","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023",null,"2023-02-15","TRIBUTI[T]",null,null], [6575,"2023",null,"161","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PELLICO E IN VIA BARBIERO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-07-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6576,"2023",null,"160","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SOZZI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTO IDRICO.",null,"2023-07-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6577,"2023",null,"160","A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023",null,"2023-02-15","TRIBUTI[T]",null,null], [6578,"2023",null,"159","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DEL RUP ALLA DOTT.SSA PESCE ALESSANDRA DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. PER COMPLETAMENTO RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA REGIS DI OPERE FINANZIATE CON FONDI PNRR. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1695,31",null,"2023-03-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6579,"2023",null,"159","SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMINE.",null,"2023-07-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6580,"2023",null,"158","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BARBIERO CIVICO 5 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.",null,"2023-07-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6581,"2023",null,"158","GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & C. CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. EURO 45.628,08. CIG 9161876B3E.",null,"2023-03-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6582,"2023",null,"157","FORNITURA MINUTERIA METALLICA ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IMPORTO EURO 1.500,00 CIG Z4F3A3AA97.",null,"2023-03-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6583,"2023",null,"157","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PUCCINI N. 16 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-07-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6584,"2023",null,"156","CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO PER IL PROGETTO ESPOSITIVO \"IL VALORE SOTTESO DI UN PROGRAMMA ESPOSITIVO\". ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 42.000,00=",null,"2023-03-13","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6585,"2023",null,"156","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROSMINI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN EMERGENZA DEL LOTTO DI VIA ROSMINI N. 10.",null,"2023-07-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6586,"2023",null,"155","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO PER STAMPA CATALOGHI MOSTRA D'ARTE \"ASCOLTA MONDO\" PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO.",null,"2023-03-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6587,"2023",null,"155","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO N. 71 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-07-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6588,"2023",null,"154","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA DI CONFERIMENTO DELLE BENEMERENZE CITTADINE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA. CENTRO SOCIALE 17 MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=",null,"2023-03-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6589,"2023",null,"154","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA MONTE CIMONE E VIA TRENTO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-07-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6590,"2023",null,"154","PROVA",null,"2023-07-06","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6591,"2023",null,"153","AFFIDAMENTO ALL'ING. PIETRO PAOLO LUCENTE CON STUDIO PROFESSIONALE A CRESOLE DI VALDAGNO (VI) DELL' INCARICO DI SUDDIVISIONE IN DUE STRALCI DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DELL' AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI BONISIOLO E ZERMAN PER L' IMPORTO DI EURO 1.522,56 (CIG Z183A46AA5).",null,"2023-03-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6592,"2023",null,"153","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TORNI 106 PER LAVORI DI ABBATTIMENTO PLATANO.",null,"2023-07-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6593,"2023",null,"152","ASSISTENZA TECNICA PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.342,00 IVA INCLUSA. CIG Z4F3A57864.",null,"2023-03-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6594,"2023",null,"152","OCCUPAZIONE TEMPORANEA SEMI CARREGGIATA NORD DI VIA DON BOSCO NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA ESCLUSIVAMENTE IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA DI PIAZZA CADUTI.",null,"2023-06-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6595,"2023",null,"151","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA 3^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE I BAR IN PIAZZA, DAL 30 GIUGNO AL 03 SETTEMBRE 2023. RETTIFICA ORDINANZA N. 150 DEL 26 GIUGNO 2023.",null,"2023-06-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6596,"2023",null,"151","ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE. ANNO 2022. IMPORTO EURO 394.722,01.",null,"2023-03-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6597,"2023",null,"150","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88. CIG: Z9639C012E",null,"2023-01-31","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [6598,"2023",null,"150","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA 3^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE I BAR IN PIAZZA, DAL 30 GIUGNO AL 03 SETTEMBRE 2023.",null,"2023-06-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6599,"2023",null,"149","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL RADUNO DI AUTO D'EPOCA DENOMINATO VENEZIA MARE IL 2 LUGLIO 2023.",null,"2023-06-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6600,"2023",null,"149","CONVENZIONE CON I CAAF: DETERMINAZIONE N. 621/2022. PRESA D'ATTO CAMBIO SOGGETTO SERVIZI TREVISO SRL IN CAF VENETO SRL PER SCISSIONE SOCIETARIA PARZIALE.",null,"2023-03-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6601,"2023",null,"148","ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 36 SET BANDIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REGIONE VENETO PER I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BP MANAGEMENT S.A.S. CIG ZF039FDC42. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.002,76",null,"2023-02-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6602,"2023",null,"148","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE CIMONE ANGOLO VIA TRENTO PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO DISPERSORE VERTICALE PER PROTEZIONE CATODICA.",null,"2023-06-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6603,"2023",null,"147","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE - ANNO 2023. EURO 2.183,31.",null,"2023-03-08","AMBIENTE[T]",null,null], [6604,"2023",null,"147","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MACHIAVELLI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE INWIT SPA.",null,"2023-06-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6605,"2023",null,"146","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 25/06/2023 PER GLI EVENTI DENOMINATI FESTA DELLA MUSICA 2023 E INKANTO HAIR SHOW.",null,"2023-06-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6606,"2023",null,"146","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2023/2024 A 2027/2028 - CIG 962602926D. RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTRIBUTO ANAC E PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.030,44",null,"2023-02-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6607,"2023",null,"145","CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2023 PARI AD EURO 16.564,80.",null,"2023-03-07","AMBIENTE[T]",null,null], [6608,"2023",null,"145","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA SAGRA PAESANA.",null,"2023-06-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6609,"2023",null,"144","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2023 DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS.",null,"2023-03-07","AMBIENTE[T]",null,null], [6610,"2023",null,"144","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA PER LAVORI.",null,"2023-06-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6611,"2023",null,"143","PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS GENNAIO GIUGNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. A.P.S (EURO 6.500,00.=).",null,"2023-03-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6612,"2023",null,"143","ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE PRECEDENZA IN VIA ZERO BRANCO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEL CRISTO.",null,"2023-06-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6613,"2023",null,"142","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DEL SOTTOPASSO DI VIA PRA' DEI ROVERI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.",null,"2023-06-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6614,"2023",null,"142","DETERMINAZIONE DI INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 250 E SEGG. DEL D.LGS. 152/2006, VOLTO ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA DEL MEDESIMO DECRETO, ED IN PARTICOLARE DALL'ART. 242 E SEGG. SULL'AREA PRIVATA DI VIA ROSMINI N.10 (FOGLIO 30 MAPPALE 825 SUB.4), MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEL SIG. OMISSIS.",null,"2023-03-10","AMBIENTE[T]",null,null], [6615,"2023",null,"141","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO IN RELAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'AMBULATORIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA FRAZIONE DI MAROCCO.",null,"2023-03-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6616,"2023",null,"141","ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA CORRIDONI.",null,"2023-06-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6617,"2023",null,"140","PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 729,00. PERIODO 01/03/2023 31/03/2023.",null,"2023-03-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6618,"2023",null,"140","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TAVONI N. 15 PER TRASLOCO.",null,"2023-06-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6619,"2023",null,"139","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 3.500,00 AD ANGSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PER ATTIVITÀ ANNO 2023.",null,"2023-03-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6620,"2023",null,"139","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI N. 14 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2023-06-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6621,"2023",null,"138","VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNOHABITAT INGEGNERIA CON SEDE A MONTEBELLUNA (TV) IMPEGNO EURO 12.307,36 CIG 96797427CA CUP E61B17000170004 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 RIGENERAZIONE URBANA.",null,"2023-03-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6622,"2023",null,"138","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA SILONE N. 10 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE.",null,"2023-06-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6623,"2023",null,"137","PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI MODIFICA /VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. CIG Z973A367B7. ¤. 396,57",null,"2023-03-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6624,"2023",null,"137","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA C. BATTISTI E VIA BOLDINI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 5 PER ABBATTIMENTO PIANTE.",null,"2023-06-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6625,"2023",null,"136","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PIAVE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO DELL'IMMOBILE SITUATO PRESSO IL CIVICO N. 3.",null,"2023-06-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6626,"2023",null,"136","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2022. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.697,00.= IVA INCLUSA. CIG Z793AB20",null,"2023-03-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [6627,"2023",null,"135","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZALE PERTINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SPIRITO LATINO.",null,"2023-06-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6628,"2023",null,"135","APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO DI VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO DI CUI ALL'ART. 42.1 COMMA 3 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI.",null,"2023-03-09","EDILIZIA[T]",null,null], [6629,"2023",null,"134","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO N. 24/A PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO.",null,"2023-06-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6630,"2023",null,"134","PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - ZONA SITUATA TRA VIA ZERMANESA, VIA XXIV MAGGIO, VIA BOLDINI E VIA VERDI - PRESA D'ATTO TRASMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE.",null,"2023-03-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6631,"2023",null,"133","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN VIA TERRAGLIO.",null,"2023-06-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6632,"2023",null,"133","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STADIO QUAGGIA, CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)\" DAL 01/12/2022 AL 30/11/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/11/2023, CIG DERIVATO Z99366F584. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.000,00 (IVA INCLUSA)",null,"2023-03-07","ECONOMATO[T]",null,null], [6633,"2023",null,"132","FORNITURA A NOLEGGIO N. 1 EROGATORE DI ACQUA IDRICA PER LA SEDE MUNICIPALE PER 6 MESI, PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 256,20 (IVA INCLUSA). CIG Z1C36BAC1E",null,"2023-02-01","ECONOMATO[T]",null,null], [6634,"2023",null,"132","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOVIO PER LAVORI EDILI.",null,"2023-06-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6635,"2023",null,"131","CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA E RELATIVI ALLACCIAMENTI.",null,"2023-06-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6636,"2023",null,"131","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE).",null,"2023-02-02","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6637,"2023",null,"130","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 416,14).",null,"2023-03-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6638,"2023",null,"130","ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BELLINCIONI.",null,"2023-06-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6639,"2023",null,"129","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA TORNI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL PARCO REGGIMENTO LAGUNARI SERENISSIMA IL 18/06/2023.",null,"2023-06-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6640,"2023",null,"129","PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO ASTORI PER GLI ELABORATI SELEZIONATI SUL TEMA DELLA PENA DI MORTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 733,33.=(ONERI COMPRESI)",null,"2023-03-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6641,"2023",null,"128","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA GIOBERTI CIVICO 47/A PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2023-06-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6642,"2023",null,"128","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2023-03-07","RAGIONERIA[T]",null,null], [6643,"2023",null,"127","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA TERRAGLIO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO N. 86 E VIA GIRARDINI PER LAVORI DI RECUPERO CONDUTTORI DELL'ELETTRODOTTO AD ALTA TENSIONE PER CONTO DI TERNA RETE ITALIA SPA.",null,"2023-06-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6644,"2023",null,"127","DETERMINAZIONI IN MERITO A CESSAZIONE PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTE MATR. N. 130.",null,"2023-03-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6645,"2023",null,"126","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO C.I.G. 9646634E32 - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.238,08",null,"2023-03-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6646,"2023",null,"126","RETTIFICA ORDINANZA N° 125 DEL 06/06/2023.",null,"2023-06-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6647,"2023",null,"125","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. (CUP E68C22000500004). AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE DELLE OPERE ALL'ING. GIOVANNI DE GRANDIS CON STUDIO TECNICO IN PIOMBINO DESE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 634,40 CIG ZE73A0EB62.",null,"2023-02-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6648,"2023",null,"125","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO DOMENICA 11 GIUGNO 2023 PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA IL MOTOCICLISMO IN PIAZZA.",null,"2023-06-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6649,"2023",null,"124","ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO\"INSITO\" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 499 DEL 23 LUGLIO 2020. CIG. Z0E2DA1F83",null,"2023-03-02","RAGIONERIA[T]",null,null], [6650,"2023",null,"124","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA RONZINELLA CIVICO N. 2 PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2023-06-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6651,"2023",null,"123","CORSI DI FORMAZIONE \"LE NOVITÀ DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022\" E \"LA CERTIFICAZIONE COVID-19 PER IL 2022\" ORGANIZZATI DA MAGGIOLI SPA IN MODALITÀ WEBINAR. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE DEL SETTORE 1. EURO 190,00. IVA ESENTE.",null,"2023-03-02","RAGIONERIA[T]",null,null], [6652,"2023",null,"123","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA I. SVEVO FRONTE CIVICO 21/A, PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO.",null,"2023-06-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6653,"2023",null,"122","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO.",null,"2023-06-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6654,"2023",null,"122","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.899,00.=",null,"2023-02-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6655,"2023",null,"121","INDIZIONE SECONDO ESPERIMENTO D'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. LIBERI SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2023-02-27","ESPROPRI[T]",null,null], [6656,"2023",null,"121","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAGENTA FRONTE CIVICO 22/22A PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CONTAINER.",null,"2023-05-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6657,"2023",null,"120","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2023-03-02","RAGIONERIA[T]",null,null], [6658,"2023",null,"120","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NELLE VIE MENOTTI, TRENTO E IV NOVEMBRE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ATTIVITÀ ALBERGHIERA HOTEL THE FOSCARINI IN VIA TERRAGLIO N. 4.",null,"2023-05-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6659,"2023",null,"119","RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - DPO (DATA PROTECTION OFFICER). PERIODO 01/03/2023 31/12/2024. AFFIDAMENTO A SIT SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. DI BELLUNO. IMPORTO DI SPESA EURO 3.599,00 IVA AL 22% INCLUSA CIG Z473A13BCC",null,"2023-02-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6660,"2023",null,"119","ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 209° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.",null,"2023-05-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6661,"2023",null,"118","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA MONTE PASUBIO PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.",null,"2023-05-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6662,"2023",null,"118","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C CON DECORRENZA DAL 01-03-2023.",null,"2023-02-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6663,"2023",null,"117","ADESIONE AL SERVIZIO \"MARCACONTABILE 2023 - INSIEME PER LAVORARE MEGLIO - PARLIAMONE TRA NOI\" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2023 EURO 200,00. IVA ESENTE IMPOSTA DI BOLLO COMPRESA. CIG Z303A23D58.",null,"2023-02-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [6664,"2023",null,"117","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI ASFALTATURA.",null,"2023-05-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6665,"2023",null,"116","MODIFICA ORDINANZA N° 113 DEL 25/05/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DUCA D'AOSTA E VIA MATTEOTTI PER LAVORI DI SMONTAGGIO PONTEGGIO.",null,"2023-05-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6666,"2023",null,"116","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007 CIG 96685557FC . COFINANZIAMENTO REGIONALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. PRENOTAZIONE SPESA EURO 109.890,00 ED IMPEGNO SPESA EURO 30,00.",null,"2023-02-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6667,"2023",null,"115","ARTICOLAZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. ISTITUZIONE UFFICI E NOMINA DEI RELATIVI RESPONSABILI.",null,"2023-02-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6668,"2023",null,"115","MODIFICA ORDINANZA N° 111 DEL 25/05/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI IL 3 GIUGNO 2023 PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO DI RUGBY SEVEN E DELLA FINALE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE.",null,"2023-05-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6669,"2023",null,"114","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SASSI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.",null,"2023-05-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6670,"2023",null,"114","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 2 MISURATORI DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM E TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.330,60 (IVA INCLUSA) CIG Z3F3A07782.",null,"2023-02-20","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6671,"2023",null,"113","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DUCA D'AOSTA E VIA MATTEOTTI PER LAVORI DI SMONTAGGIO PONTEGGIO.",null,"2023-05-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6672,"2023",null,"113","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE 2022 DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE EURO 225,00.",null,"2023-02-08","CONTRATTI[T]",null,null], [6673,"2023",null,"112","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO EURO 23.487,96",null,"2023-02-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [6674,"2023",null,"112","CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA MONTE GRAPPA, VIA MONTE CIMONE E VIA TRENTO PER LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA ROMEO GAS S.P.A.",null,"2023-05-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6675,"2023",null,"111","RICOGNIZIONE E CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLA QUOTA DETRAIBILE DELL'IVA RELATIVA ALL'IMPIEGO PROMISCUO DELLE PALESTRE COMUNALI PER I SERVIZI SPORTIVI EXTRA SCOLASTICI CONFERMA PERCENTUALI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1082 DEL 29/12/2021",null,"2023-02-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [6676,"2023",null,"111","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI IL 3 GIUGNO 2023 PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO DI RUGBY SEVEN E DELLA FINALE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE.",null,"2023-05-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6677,"2023",null,"110","DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE PEDONALE IN VIA RONZINELLA N. 2/A PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RECINZIONE.",null,"2023-05-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6678,"2023",null,"110","FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE SITE PRESSO LO STADIO QUAGGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 14 LOTTO 4\" AGGIUDICATO A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 12000,00.= (IVA COMPRESA). CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z3839E3FE4",null,"2023-02-17","ECONOMATO[T]",null,null], [6679,"2023",null,"109","DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS ANNO 2023. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,00 IVA INCLUSA. CIG: Z3C39D6D30.",null,"2023-02-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6680,"2023",null,"109","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLA COSTITUZIONE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA TAVONI PER LAVORI DI ALLACCIO DELLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOCIETÀ ROMEO GAS S.P.A.",null,"2023-05-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6681,"2023",null,"108","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO PODISTICO CAMMINATA DELLA LAMPADA.",null,"2023-05-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6682,"2023",null,"108","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 690,00 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2023.",null,"2023-02-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6683,"2023",null,"107","SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI SANTA MARIA AUSILIATRICE.",null,"2023-05-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6684,"2023",null,"107","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.653,89.=",null,"2023-02-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6685,"2023",null,"106","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02/06/2023.",null,"2023-05-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6686,"2023",null,"106","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 24125 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 1.320,00. PERIODO MARZO APRILE 2023.",null,"2023-02-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6687,"2023",null,"105","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLMELLO BARBAROSSA IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL PARCO INTITOLATO A EDDA CATTICH DALL'ANTONIA.",null,"2023-05-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6688,"2023",null,"105","SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E LAVAGGIO VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 3.000,00 CIG ZC539F08A7",null,"2023-02-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6689,"2023",null,"104","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA - VARIANTE CONTRATTUALE REDATTA DALL'ING. PIERANGELO SOLIGO E AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE \"CANTIERI BORTOLATO S.R.L.\" PER EURO 67.500,56 IVA C. (CUP E61B19000370004 CIG 9191834D5D).FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO REGIONE VENETO L.R. N. 39/91.",null,"2023-02-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6690,"2023",null,"104","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO DAL 04 AL 11 GIUGNO 2023 PER L'EVENTO DENOMINATO SAPORI DI MARE.",null,"2023-05-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6691,"2023",null,"103","PROROGA ORDINANZA N. 82/2003 DEL 27/04/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CORTELLAZZO FRONTE CIVICO 47/A PER POSIZIONAMENTO GRU/AREA DA CANTIERE.",null,"2023-05-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6692,"2023",null,"103","SERVIZI DI COMUNICAZIONE PERIODO 21/02/2023 - 20/06/2024. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. SEMPLIFICAZ.76/2020 E D.L.77/2021 ATTRAVERSO PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA MEDIANTE CONFRONTO DI PREVENTIVI N. 3420041. DITTA INCARICATA NEREIDA SRL. - CIG9612983486",null,"2023-02-17","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6693,"2023",null,"102","CONGUAGLIO FISCALE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA ¤ 2.294,25.",null,"2023-02-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6694,"2023",null,"102","PROROGA ORDINANZA N. 70 DEL 17/04/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SULLE VIE RONZINELLA E SASSI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-05-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6695,"2023",null,"101","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BARBIERO CIVICO 1 PER LO STAZIONAMENTO DI UN RAGNO CINGOLATO PER ATTIVITÀ SOLLEVAMENTO E POSA DI VETRI E SERRAMENTI.",null,"2023-05-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6696,"2023",null,"101","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE \"GLOBAL SERVICE VIABILITA\". CIG 91432321BD. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PER EURO 3.441,33",null,"2023-02-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6697,"2023",null,"100","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA GABRIELI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA DELLE VIE PUCCINI E GABRIELI.",null,"2023-05-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6698,"2023",null,"100","ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.=",null,"2023-02-15","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6699,"2023",null,"99","DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER L'ANNO 2023 CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 991 DEL 21.12.2020 A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G & F CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI (MECCANICO ED ELETTRAUTO) EURO 3.000,00 CIG Z4D2E66444.",null,"2023-02-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6700,"2023",null,"99","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA.",null,"2023-05-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6701,"2023",null,"98","LEGGE REGIONALE N. 39/2017 ART. 37 COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 2 - VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2023 RELATIVO ALL'ANNO 2022. EURO 1.316,89.=",null,"2023-02-08","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [6702,"2023",null,"98","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAPORI D'IRLANDA DAL 19 AL 21 MAGGIO 2023.",null,"2023-05-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6703,"2023",null,"97","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANDELLO CIV. 4 PER REALIZZAZIONE ACCESSO CARRAIO E ALLACCIAMENTO RETE ACQUA.",null,"2023-05-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6704,"2023",null,"97","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2023 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - CIG Z6939E7451.",null,"2023-02-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6705,"2023",null,"96","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TERRAGLIO PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.",null,"2023-05-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6706,"2023",null,"96","CARNEVALE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER UN TOTALE DI EURO 10.250,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA",null,"2023-02-13","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6707,"2023",null,"95","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BARBIERO CIVICO 1 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER ATTIVITÀ DI SCARICO E MONTAGGIO DI MATERIALE.",null,"2023-05-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6708,"2023",null,"95","FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 14 LOTTO 4\". AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 48780,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024. CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5F39C827C",null,"2023-02-10","ECONOMATO[T]",null,null], [6709,"2023",null,"94","SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 23/05/2023 - CIG DERIVATO 7320548351",null,"2023-02-08","ECONOMATO[T]",null,null], [6710,"2023",null,"94","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA IL 01/06/2023.",null,"2023-05-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6711,"2023",null,"93","VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA E STANZIAMENTI DI ENTRATA-SPESA PARTITE DI GIRO-SERVIZI CONTO TERZI, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E PARAGRAFO 8.13 DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011",null,"2023-02-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [6712,"2023",null,"93","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 9° RADUNO MESTRE IN 500 IL 28 MAGGIO 2023.",null,"2023-05-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6713,"2023",null,"92","PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. V. L.",null,"2023-02-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6714,"2023",null,"92","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO.",null,"2023-05-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6715,"2023",null,"91","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L'ANNO 2022 - EURO 10.843,09",null,"2023-02-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6716,"2023",null,"91","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA XXIV MAGGIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO.",null,"2023-05-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6717,"2023",null,"90","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 5.062,58.",null,"2023-02-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6718,"2023",null,"90","CHIUSURA TEMPORANEA DEL CONTROVIALE DI VIA DON BOSCO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PLATEATICO DEL RISTORANTE PIZZERIA SITO IN VIA DEGLI ALPINI CIV. 8.",null,"2023-05-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6719,"2023",null,"89","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.394,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 01.02.2023 31.03.2023 CIG: Z67394DCAF.",null,"2023-02-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6720,"2023",null,"89","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AGORÀ LA GRECIA IN PIAZZA, DAL GIORNO 04 MAGGIO 2023 AL GIORNO 07 MAGGIO 2023.",null,"2023-05-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6721,"2023",null,"88","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA.",null,"2023-05-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6722,"2023",null,"88","RIDUZIONE E SVINCOLO IMPORTO PARI AD EURO 1.560,00=. RELATIVO AD INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE ACCREDITATA C. GRIS DI MOGLIANO VENETO, A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38371.",null,"2023-02-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6723,"2023",null,"87","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA PIA E DI VIA XXVIII APRILE PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA.",null,"2023-05-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6724,"2023",null,"87","PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO TV. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 657,00. PERIODO 01.02.2023 28.02.2023",null,"2023-02-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6725,"2023",null,"86","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE INCENTIVI ANNO 2022 A FAVORE DIPENDENTI. EURO TOT. 6.551,20",null,"2023-01-19","AMBIENTE[T]",null,null], [6726,"2023",null,"86","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE ZERMANESA, ALFIERI, ABBA E CASONI PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.",null,"2023-05-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6727,"2023",null,"85","DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE FRONTE CIVICO 2, LATO EST, PER REALIZZAZIONE AREA DI STOCCAGGIO E DEPOSITO MATERIALE DA CANTIERE.",null,"2023-05-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6728,"2023",null,"85","LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO CUP E67H22001270004. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALL'IMPRESA ILSA PACIFICI PER EURO 102.875,23 IVA C. CIG 9243227837.",null,"2023-01-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6729,"2023",null,"84","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ \"GLOBAL SERVICE VIABILITÀ\" CIG 91432321BD. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2022, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 24.357,64",null,"2023-02-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6730,"2023",null,"84","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE BARBIERO, DELLO SCOUTISMO, RAGUSA, RONZINELLA E CURIEL PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DEI MARCIAPIEDI E DI STRADE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2023-04-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6731,"2023",null,"83","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 13 AL 14 MAGGIO 2023 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DEI FIORI CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO.",null,"2023-04-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6732,"2023",null,"83","CORSO DI FORMAZIONE \"FARE URBANISTICA OGGI: STRATEGIE E SCENARI, STRUMENTI, SOSTENIBILITÀ, ECONOMIE\" ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL GIORNO 08.03.2023. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DEL SETTORE 2. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00.",null,"2023-02-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6733,"2023",null,"82","INSTALLAZIONE NUOVA BOTTONIERA DI PIANO PRESSO ASCENSORE PUNTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARRARO ASCENSORI SRL PER EURO 642,94 IVA CIG: Z2E39E3269",null,"2023-02-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6734,"2023",null,"82","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CORTELLAZZO FRONTE CIVICO 47/A PER POSIZIONAMENTO GRU/AREA DA CANTIERE.",null,"2023-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6735,"2023",null,"81","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO DI UN CAMION-GRU.",null,"2023-04-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6736,"2023",null,"81","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 8.731,80",null,"2023-01-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6737,"2023",null,"80","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 150/2018 - RESPONSABILE: CECCHINI STEFANO NATO A VENEZIA IL 04.08.1963 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TAGLIAMENTO, 9 - C.F.: CCCSFN63M04L736R",null,"2023-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6738,"2023",null,"80","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CARDIN VITO DI A.C. CON SEDE A ORMELLE (TV) EURO 45.705,00 IVA C. (CUP E68C22000500004 CIG. 96376822C9)",null,"2023-02-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6739,"2023",null,"79","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 103/2018 - RESPONSABILE: SOCIETA' AGRICOLA LE COCCINELLE DI VEDORIN ALBERTO E RIZZA' GIOVANNI S.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA ROETTE, 1/A. PARTITA IVA: 04431180266, INDIRIZZO PEC: LECOCCINELLE@PEC, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RIZZÀ GIOVANNI, NATO A VENEZIA IL 10/11/1986 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA ROETTE, 1/A.",null,"2023-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6740,"2023",null,"79","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022 - EURO 1.984,50",null,"2023-01-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6741,"2023",null,"78","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 111/2018 - RESPONSABILE: CASSONE DARIO, NATO A TARANTO (TA) IL 24/01/1981 E RESIDENTE A MARCON (VE) IN VIA ELSA MORANTE N° 1 INT. 8- C.F.: CSSDRA81A24L049L",null,"2023-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6742,"2023",null,"78","LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2022 - EURO 185,70",null,"2023-01-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6743,"2023",null,"77","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2022 ED ACCONTO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 21.606,23.",null,"2023-02-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6744,"2023",null,"77","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 152/2018 - RESPONSABILE: NOBY S.A.S DI FLORIAN WOREN C. CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) TITOLARE DEL PUBBLICO ESERCIZIO CAFFETTERIA GOPPION. PARTITA IVA: 04778250268,INDIRIZZO PEC:NOBYSAS@PECSICURA.IT NELLA PERSONA DI FLORIANI WAREN, NATO A CITTADELLA (PD) IL 04/09/1993 E RESIDENTE SAN MARTINO DI LUPARI (PD) IN VIA DEI ROVERI N°3 - C.F.: FLRWRN93P04C743L, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE.",null,"2023-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6745,"2023",null,"76","SECONDA CONVALIDA DELLE REGISTRAZIONI SUL PORTALE REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA) DELL'ASSEGNAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 E TARI 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.02.2021 N. 73.",null,"2023-02-09","TRIBUTI[T]",null,null], [6746,"2023",null,"76","ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA RAGUSA.",null,"2023-04-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6747,"2023",null,"75","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI COMODATO. EURO 400,00.",null,"2023-02-01","CONTRATTI[T]",null,null], [6748,"2023",null,"75","ISTITUZIONE DI STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NELLE VIE PUCCINI, GABRIELI E RONZINELLA.",null,"2023-04-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6749,"2023",null,"74","FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PDR SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ZERMANESA, 20. PERIODO DAL 01/01/23 AL 31/03/23 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 14 LOTTO 4\" A DOLOMITI ENERGIA SPA, CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5E3503F1F ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-02-03","ECONOMATO[T]",null,null], [6750,"2023",null,"74","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 25 APRILE 2023.",null,"2023-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6751,"2023",null,"73","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&A - PER LA DIFESA NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA SICET S.R.L.. EURO 7.295,60.=",null,"2023-02-03","CONTENZIOSO[T]",null,null], [6752,"2023",null,"73","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E SU VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2023.",null,"2023-04-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6753,"2023",null,"72","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2023/2024 A 2027/2028. DETERMINA A CONTRARRE - CIG 962602926D",null,"2023-02-07","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6754,"2023",null,"72","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL RADUNO DI AUTO BMW Z4 IL 23 APRILE 2023.",null,"2023-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6755,"2023",null,"71","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ROMA CIVICO N. 125 PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2023-04-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6756,"2023",null,"71","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI ANNI 2022-2023-2024 E DEL SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VILLORBA (TV). CIG 904699479F. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 393,75",null,"2023-01-25","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6757,"2023",null,"70","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SULLE VIE RONZINELLA E SASSI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-04-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6758,"2023",null,"70","COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DEL DIPENDENTE B.G., LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI TREVISO EURO 2.270,82",null,"2023-01-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6759,"2023",null,"69","RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA, ARCHIVIO DI ZERMAN, STADIO DI VIA FERRETTO E TEATRO ALL'APERTO DI PIAZZETTA DEL TEATRO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO DELLA SOC. SICURTECNO S.R.L. CON SEDE A BIANCADE DI RONCADE (TV) TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3404474. IMPEGNO DI EURO 8.620,80 COMPRESI DIRITTI PER VV.FF. CIG Z44399EF32.",null,"2023-01-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6760,"2023",null,"69","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIGNANA E IN VIA GHETTO PER ABBATTIMENTO ALBERI DI PROPRIETÀ COMUNALE.",null,"2023-04-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6761,"2023",null,"68","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 25.10.2021 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI EURO 61,00 A FAVORE DI E - DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER ONERI DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA G. VERDI. RETTIFICA ERRORE NELL'INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA. CIG CORRETTO: 80246549F6",null,"2023-02-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6762,"2023",null,"68","APERTURA CANTIERE MOBILE SU SS.13 PER SFALCIO ERBA SU COLLETTORI CONSORZIALI.",null,"2023-04-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6763,"2023",null,"67","RIVALUTAZIONE DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE DA APPLICARE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.",null,"2023-02-06","EDILIZIA[T]",null,null], [6764,"2023",null,"67","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO E IN VIA ZERO BRANCO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-04-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6765,"2023",null,"66","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA.",null,"2023-04-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6766,"2023",null,"66","APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON L'ACRA - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO FT666BY DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO DAL 26/02/2023 AL 25/02/2025. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-02-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6767,"2023",null,"65","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL FEBBRAIO 2023. EURO 1995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0",null,"2023-01-30","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6768,"2023",null,"65","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GOTTARDI ALL'INTERSEZIONE CON VIA FRANCHETTI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-04-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6769,"2023",null,"64","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DON BOSCO N. 41 IN OCCASIONE DI CERIMONIA FUNEBRE DEL 14/04/2023.",null,"2023-04-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6770,"2023",null,"64","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.595,00.=",null,"2023-01-24","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6771,"2023",null,"63","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.",null,"2023-02-21","EDILIZIA[T]",null,null], [6772,"2023",null,"63","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA C.A. DALLA CHIESA PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA.",null,"2023-04-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6773,"2023",null,"62","ASSOCIAZIONE \"AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE\". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023. EURO 1.000,00.=",null,"2023-01-27","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6774,"2023",null,"62","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 7 APRILE 2023 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO.",null,"2023-04-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6775,"2023",null,"61","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II., DI N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB IN AMBITO CONTABILITÀ DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI, ALLA DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1652,00 ESENTE IVA. CIG Z6639BD7CF",null,"2023-01-31","ECONOMATO[T]",null,null], [6776,"2023",null,"61","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 35.",null,"2023-04-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6777,"2023",null,"60","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ROMA CIVICO N. 125 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-04-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6778,"2023",null,"60","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000 - PARAGRAFO 8.13 DELL'ALLEGATO A/2 AL D.LGS. 118/2011.",null,"2023-01-31","RAGIONERIA[T]",null,null], [6779,"2023",null,"59","PRIMA CONVALIDA DELLE REGISTRAZIONI SUL PORTALE REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA) DELL'ASSEGNAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 E TARI 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73.",null,"2023-01-31","TRIBUTI[T]",null,null], [6780,"2023",null,"59","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-03-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6781,"2023",null,"58","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA OLME CIVICO N. 38 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2023-03-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6782,"2023",null,"58","CONCESSIONE D'USO DELLO SPAZIO B1 DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI ZERMAN IN VIA BONISIOLO N. 1 ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. OFFICINA 31021. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO",null,"2023-01-26","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [6783,"2023",null,"57","ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA RAFFAELLO.",null,"2023-03-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6784,"2023",null,"57","AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP: BANDI PNRR, PA DIGITALE 2026, PROGETTO \"AGIRE E SU TEMI SISTEMISTICI. CIG: Z1E39987CF DITTA CONSULENZA INFORMATICA SRL. EURO 19734,72 IVA COMPR.",null,"2023-01-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6785,"2023",null,"56","ORDINANZA - ARCHIVIAZIONE - REG. N° 94/2018 TRASGRESSORE: BARACSI ALEXANDRA NATA IN UNGHERIA IL 17/09/1991, NATO A TREVISO (TV) IVI RESIDENTE DOMICILIATA A MARGHERA (VE) C/O HOTEL PARK",null,"2023-03-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6786,"2023",null,"56","RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA DI CAMPOCROCE. DITTA NUOVA SARMO CON SEDE A DUE CARRARE (PD). APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 32.347,40 IVA \"REVERSE CHARGE\" CIG 94037235B5 CUP E64J22000350004.",null,"2023-01-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6787,"2023",null,"55","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 191/2018 - RESPONSABILE: BRESEGHELLO ELEONORA, NATO A MOTTA DI LIVENZA (TV) IL 10/01/1992 E RESIDENTE A CESSALTO (TV) IN VIA BADOGGIA N 35 C.I. AX6000229 COMUNE DI CESSALTO.",null,"2023-03-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6788,"2023",null,"55","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 2 BICICLETTE DA DONNA.",null,"2023-01-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6789,"2023",null,"54","FORNITURA IN ABBONAMENTO BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2023. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,20 (IVA INCLUSA) CIG ZDD3999DE0.",null,"2023-01-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6790,"2023",null,"54","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 85/2018 - RESPONSABILE: ZESHAN SATTAR MUHAMMAD, NATO A GUJRANWALA (PAKISTAN) IL 01/01/1981 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) IN VIA LISSA 13 - C.F. MHMZHN81A01Z236LOBBLIGATO SOLIDALE: ABDUL RAZAQ, NATO IN PAKISTAN IL 05/04/1972 E RESIDENTE A MARGHERA (VE) IN VIA D. FRANCESCONI N. 2 B INT. 3 - C.F: BDLRZQ72D05Z236U, IN QUALITÀ TITOLARE POSTEGGIO N. 18 DEL MERCATO SETTIMANALE CON AUTORIZZAZIONE N. 1631 DEL 16/06/2016 TIPO A INDIRIZZO PEC: ABDULRAZAQ@PEC.IT",null,"2023-03-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6791,"2023",null,"53","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 122/2018 - RESPONSABILE: BASTIANELLO GIANNI NATO A TREVISO (TV) IL 22/12/1972 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA DOSSON CIV.22. C.F.: BSTGNN72T22L407S IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VULCAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN VENEZIA ZELARINO VIA CASTELLANA, 124/B P.IVA04452180278 (DATA CESSAZIONE 31/12/2019).",null,"2023-03-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6792,"2023",null,"53","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO A.E.F. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DI VIGILANZA - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 CON DECORRENZA DAL 01-02-2023.",null,"2023-01-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6793,"2023",null,"52","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 89/2018 - TRASGRESSORE: ZANELLATO MATTHIAS, NATO A TREVISO (TV) L'11/05/1993 E RESIDENTE A MARCON (VE) IN VIA PIALOI N 68/D - C.F.: ZNLMTH93E11L4070 - RESPONSABILE IN SOLIDO: AZIENDA AGRICOLA IL ROSMARINO DI DE FILIPPI PIERGIORGIO CON SEDE A MARCON (VE) VIA PIALOI, 68/D. P. IVA: 01740250277",null,"2023-03-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6794,"2023",null,"52","ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2023 E AUTORIZZAZIONE CARTA PREPAGATA",null,"2023-01-27","ECONOMATO[T]",null,null], [6795,"2023",null,"51","ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA \"AGGIORNAMENTO 40 ORE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI\" DITTA DEI CONSULTING CON SEDE A ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 96,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2023-01-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6796,"2023",null,"51","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 76/2018 - RESPONSABILE: BASTIANELLO GIANNI NATO A TREVISO (TV) IL 22/12/1972 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA DOSSON CIV.22. C.F.: BSTGNN72T22L407S IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VULCAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN VENEZIA ZELARINO VIA CASTELLANA, 124/B P.IVA04452180278 (DATA CESSAZIONE 31/12/2019).",null,"2023-03-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6797,"2023",null,"50","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 34/2018 - RESPONSABILE: BASTIANELLO GIANNI NATO A TREVISO (TV) IL 22/12/1972 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA DOSSON CIV.22. C.F.: BSTGNN72T22L407S.",null,"2023-03-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6798,"2023",null,"50","PARTECIPAZIONE A N. 2 CICLI DI FORMAZIONE IN WEBINAR: \"ORARIO DI LAVORO E PERMESSI\" E \"CCNL 2023\" ORGANIZZATO DA PUBLIKA PER UN TOTALE RISPETTIVAMENTE DI N. 2 E DI N. 6 GIORNATE FORMATIVE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIKA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE PER EURO 1.100,00 (IVA ESENTE). CIG Z8439B0059.",null,"2023-01-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6799,"2023",null,"49","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. (CUP E61B19000370004). INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI MODIFICA/VARIANTE CONTRATTUALE EURO 3.806,40 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z903998C10.",null,"2023-01-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6800,"2023",null,"49","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MACELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2023-03-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6801,"2023",null,"48","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"2023-03-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6802,"2023",null,"48","INCARICO A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE \"UNA CASA PER L'UOMO\" PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00= IVA INCLUSA. CIG ZF6397CD02.",null,"2023-01-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6803,"2023",null,"47","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2023 (EURO 231.690,05=)",null,"2023-01-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6804,"2023",null,"47","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL RADUNO DI AUTO D'EPOCA DENOMINATO II° PRIMAVERA CON LE STORICHE IL 16 APRILE 2023.",null,"2023-03-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6805,"2023",null,"46","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"2023-03-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6806,"2023",null,"46","RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023 DA UN UTENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00.",null,"2023-01-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [6807,"2023",null,"45","MODIFICA ORDINANZA N° 39 DEL 13/03/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PRA' DEI ROVERI PER L'ESECUZIONE DI OPERE OG3.",null,"2023-03-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6808,"2023",null,"45","GIORNO DELLA MEMORIA 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 6.200,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2023-01-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6809,"2023",null,"44","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI IL 26 MARZO 2023 PER LO SVOLGIMENTO DEL 33° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO.",null,"2023-03-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6810,"2023",null,"44","ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023. EURO 1.250,00.=",null,"2023-01-16","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6811,"2023",null,"43","ANCI VENETO - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - EURO 1.808,59.=",null,"2023-01-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6812,"2023",null,"43","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA DAL CIV. N. 49 AL CIV. N. 59 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLE PENSILINE PRESSO IL CONDOMINIO JOLANDA.",null,"2023-03-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6813,"2023",null,"42","MODIFICA ORDINANZA N° 38 DEL 13/03/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BOLDINI PER L'ESECUZIONE DI OPERE OG3.",null,"2023-03-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6814,"2023",null,"42","IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI ART. 1 COMMA 584 SECONDO PERIODO DELLA LEGGE 234 DEL 30.12.2021 - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023. EURO 192.026,00.=",null,"2023-01-04","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6815,"2023",null,"41","PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ZASSO ROSALY PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, PERIODO DAL 16.12.2022 AL 31.12.2022",null,"2023-01-19","ECONOMATO[T]",null,null], [6816,"2023",null,"41","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTELLO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA.",null,"2023-03-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6817,"2023",null,"40","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA FRONTE CIVICO N. 22 PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2023-03-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6818,"2023",null,"40","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 A TUTTO IL 13/01/2023 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"CANTIERI BORTOLATO S.R.L.\" PER COMPLESSIVI EURO 199.420,05 IVA C. (CUP E61B19000370004 - CIG 9191834D5D).",null,"2023-01-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6819,"2023",null,"39","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PRA' DEI ROVERI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI OG3.",null,"2023-03-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6820,"2023",null,"39","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN - 2° LOTTO CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEORVEGLIANZA ALL'IMPRESA STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. DI SEREGNO (MB) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 19.947,00 IVA C. (CIG Z0F3970C58).",null,"2023-01-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6821,"2023",null,"38","OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE CUP E67H22002580004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA MONTELLO SRL PER EURO 104.504,74 IVA C. CIG 94665246BB",null,"2023-01-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6822,"2023",null,"38","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BOLDINI PER L'ESECUZIONE DI OPERE OG3.",null,"2023-03-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6823,"2023",null,"37","LAVORI DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE LUNGO VIA TERRAGLIO FRONTE CIV.3. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 FINALE PER EURO 783,11 IVA C. CIG 9403761511, LIQUIDAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE PALINA ACTV E PALETTI PARAPEDONALI PER EURO 1.647,00 IVA C. CIG Z4738DDD91 ALLA DITTA TREVIMAIS SNC CUP E67H22002080004. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 687,97",null,"2023-01-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6824,"2023",null,"37","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI N. 12 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2023-03-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6825,"2023",null,"36","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO APPALTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\" CIG 4319491CB9 DI CUI AL CONTRATTO REP. 4311/2013 DEL 10.06.2013 APPALTATORE A.T.I. COMPOSTA DA CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) CON SEDE A BOLOGNA, SKILL SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L. CON SEDE A VIGONZA (PD) MANDANTE, ST WI NET CON SEDE A UDINE MANDANTE.",null,"2023-01-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6826,"2023",null,"36","PROROGA ORDINANZA N. 18 DEL 03/02/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CHIESA ZERMAN PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2023-03-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6827,"2023",null,"35","DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DEI CADUTI - VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA.",null,"2023-03-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6828,"2023",null,"35","COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166.134,82 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE.",null,"2023-01-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6829,"2023",null,"34","PRONTA ACCOGLIENZA DONNA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 265,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 43671. PERIODO 17.01.2023 21.01.2023. CIG: Z083986686.",null,"2023-01-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6830,"2023",null,"34","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RONZINELLA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2023-03-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6831,"2023",null,"33","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA OLME CIVICO N. 38 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2023-03-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6832,"2023",null,"33","SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE, FORNITURA BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2023, DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 934,00 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. 76/2020. CIG Z1D399614D.",null,"2023-01-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6833,"2023",null,"33","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024. DITTA INCARICATA STENOTYPE EMILIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.700 IVA AL 22% INCLUSA. CIG Z9B3DD6FE0",null,"2024-01-11","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6834,"2023",null,"32","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO.",null,"2023-03-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6835,"2023",null,"32","IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ESERCIZIO 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 79.439,00",null,"2023-01-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6836,"2023",null,"31","FORMAZIONE ASSISTENTI SOCIALI IN MODALITA' WEBINAR NELLE GIORNATE DEL 26 GENNAIO E 1° FEBBRAIO 2023. DITTA PROGETTO SOFIS DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-01-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6837,"2023",null,"31","APERTURA DI CANTIERE MOBILE NELLE VIE DELLE AZALEE, MARIGNANA, GHETTO E PRA' DEI ROVERI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2023-03-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6838,"2023",null,"30","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TORRICELLI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2023-03-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6839,"2023",null,"30","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 345,00 PERIODO GENNAIO 2023.",null,"2023-01-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6840,"2023",null,"29","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELLA MARCIA PER IL CLIMA PREVISTA PER VENERDÌ 03 MARZO 2023.",null,"2023-03-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6841,"2023",null,"29","GIORNATE ECOLOGICHE PERIODO GENNAIO %U2013 APRILE 2024. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2023-12-20","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6842,"2023",null,"29","PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.130,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37866. PERIODO 12.01.2023 12.05.2023. CIG: Z1E3978AF2.",null,"2023-01-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6843,"2023",null,"28","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO",null,"2023-02-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6844,"2023",null,"28","CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2023 - INTEGRAZIONE",null,"2023-12-20","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6845,"2023",null,"28","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT. M.G. CON DECORRENZA 01-02-2023 DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER.",null,"2023-01-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6846,"2023",null,"27","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER LA MESSAIN SICUREZZA DEL PIANO TERRA, LATI EST, SUD ED OVEST DI UN EDIFICIO AD USO RESIDENZIALEE COMMERCIALE DENOMINATO CONDOMINIO COLELLI SITO IN VIA ROMA DAL CIVICO 16 AL28 E VIA FIUME CIVICI N 1 E 1/A.",null,"2023-12-11","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6847,"2023",null,"27","CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DAL 01.01.2024 E FINO AL 30.10.2024.",null,"2023-12-29","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6848,"2023",null,"27","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 381,50.=",null,"2023-01-16","CONTRATTI[T]",null,null], [6849,"2023",null,"27","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MOGLIANESE 2023 PER LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI.",null,"2023-02-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6850,"2023",null,"26","QUALITÀ DELL'ARIA. DEROGHE PER EFFETTUAZIONE FUOCHI DI CAPODANNO 31/12/2023 E FALÒ RITUALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL'EPIFANIA 2024.",null,"2023-11-14","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6851,"2023",null,"26","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.10.2024.",null,"2023-12-28","SINDACO_T3",null,null], [6852,"2023",null,"26","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO DAL 19/02/2023 AL 21/02/2023 IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MOGLIANESE 2023 E DELL'EVENTO CARNEVALE DEI BAMBINI.",null,"2023-02-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6853,"2023",null,"26","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D, PRESSO SETTORE 1 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE\" - SEGRETERIA GENERALE.",null,"2023-01-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6854,"2023",null,"26","ABBATTIMENTO DI UN PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO IN LOCALITÀ MAROCCO CONTRASSEGNATO CON IL N. 4357 DEL CENSIMENTO ARBOREO, POSIZIONATO ALL%U2019ALTEZZA DEL CIV. 94 E CONTRASSEGNATO CON SPRAY DI COLORE ARANCIONE",null,"2023-11-09","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6855,"2023",null,"25","CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L.",null,"2023-12-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6856,"2023",null,"25","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE L'ANNO 2022 - EURO 649,17",null,"2023-01-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6857,"2023",null,"25","ABBATTIMENTO DI UN PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO IN LOCALITÀ MAROCCO CONTRASSEGNATO CON IL N. 4357 DEL CENSIMENTO ARBOREO, POSIZIONATO ALL%U2019ALTEZZA DEL CIV. 94 E CONTRASSEGNATO CON SPRAY DI COLORE ARANCIONE",null,"2023-11-09","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6858,"2023",null,"25","NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI DI MOGLIANO VENETO.",null,"2023-11-10","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6859,"2023",null,"25","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA AD EST DEL CIVICO 69 DI VIA VANZO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2023-02-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6860,"2023",null,"24","ISTITUZIONE DI UN TEMPORANEO SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ROMA PER LAVORI DI RELINING.",null,"2023-02-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6861,"2023",null,"24","PROROGA DELL'INCARICO EX ART. 90 D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) DOTT. LUCIO VERBENI",null,"2023-12-20","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6862,"2023",null,"24","CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2024.",null,"2023-11-10","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6863,"2023",null,"24","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.640,91",null,"2023-01-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6864,"2023",null,"23","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - EURO 889,06",null,"2023-01-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6865,"2023",null,"23","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CAVALLEGGERI N. 7 PER LAVORI DI INTUBAMENTO DI CANNA FUMARIA.",null,"2023-02-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6866,"2023",null,"23","ABBATTIMENTO DI UN PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO IN LOCALITÀ MAROCCO CONTRASSEGNATO CON IL N. 4357 DEL CENSIMENTO ARBOREO, POSIZIONATO ALL%U2019ALTEZZA DEL CIV. 94 E CONTRASSEGNATO CON SPRAY DI COLORE ARANCIONE",null,"2023-11-09","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6867,"2023",null,"23","PROROGA DELL'INCARICO AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 267/2000 IN QUALITÀ DI FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI PER L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE",null,"2023-12-11","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [6868,"2023",null,"23","ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER.",null,"2023-12-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6869,"2023",null,"22","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2022 - EURO 669,51",null,"2023-01-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6870,"2023",null,"22","CHIUSURA ANTICIPATA DEGLI UFFICI NELLA GIORNATA DEL 22 DICEMBRE 2023",null,"2023-12-13","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [6871,"2023",null,"22","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA FRONTE CIVICO 218/C PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2023-02-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6872,"2023",null,"22","DOMENICHE ECOLOGICHE 5 NOVEMBRE 2023 E 17 DICEMBRE 2023. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2023-10-31","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6873,"2023",null,"21","PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALITÀ DELL%U2019ARIA. MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 22/10/20223 AL 30/04/2024 E PER LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 20/10/2023 AL 15/04/2024.",null,"2023-10-19","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6874,"2023",null,"21","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2023 - EURO 275,00",null,"2023-01-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6875,"2023",null,"21","VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PRESIDENZA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. CLAUDIO FOMMEI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.",null,"2023-12-04","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6876,"2023",null,"21","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PRA' DEI ROVERI PER INTERVENTO D'URGENZA E MESSA IN SICUREZZA SULLE RAMPE DEL SOTTOPASSO.",null,"2023-02-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6877,"2023",null,"20","ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI AFFERENTI AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE DOTT.SSA RITA CORBANESE.",null,"2023-10-09","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6878,"2023",null,"20","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SUL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN VIA MAZZOCCO PER LAVORI DI RIPRISTINO CONSERVATIVO DELLE VARIE PARTI D'OPERA E DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.",null,"2023-02-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6879,"2023",null,"20","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR \"LA CORRETTA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI, A CAVALLO TRA 2022 E 2023\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 75 (IVA ESENTE).",null,"2023-01-17","RAGIONERIA[T]",null,null], [6880,"2023",null,"20","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI EX ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ, RIGUARDANTE L'EDIFICIO E L'AREA SCOPERTA DI PERTINENZA SITO IN VIA MATTEOTTI ANGOLO P.ZZA DUCA D'AOSTA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2023-10-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6881,"2023",null,"19","CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 1.100,00.=",null,"2023-01-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6882,"2023",null,"19","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO CIVICO 21/A PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU.",null,"2023-02-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6883,"2023",null,"19","ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. CLAUDIO FOMMEI DELLE FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI RELATIVE AL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO, DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA NONCHÉ DEI POTERI SOSTITUITIVI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241 DEL 1990.",null,"2023-09-20","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6884,"2023",null,"19","ABBATTIMENTO DI N. 1 ACER NEGUNDO SITO IN VIA ROMA SUL RETRO DEL CIV. 91 (SITUATO ALLA FINE DELLA STRADA INTERNA A CONFINE CON IL PARCO DEI MILLE COLORI",null,"2023-10-12","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6885,"2023",null,"18","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CHIESA ZERMAN PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2023-02-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6886,"2023",null,"18","ATTRIBUZIONE TEMPORANEA AL DOTT. ROBERTO COMIS DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA PAESAGGISTICA AI SENSI DELL%U2019ART. 146, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 42/2004 PER IL PERIODO DAL 28.08.2023 AL 8.09.2023",null,"2023-08-24","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6887,"2023",null,"18","FORMAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE WEBINAR LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE: ESAME DI CASI CONCRETI CON ILLUSTRAZIONE DELLE POSSIBILI SOLUZIONI. KAIROS FORMA SRL EURO 50,00.",null,"2023-01-17","EDILIZIA[T]",null,null], [6888,"2023",null,"18","MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 10/10/2023 AL 30/04/2024.",null,"2023-10-03","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6889,"2023",null,"17","NOMINA DEL SEGRETARIO PER LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) %U2013 CLASSE 1/B.",null,"2023-08-22","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6890,"2023",null,"17","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FERRETTO FRONTE CIVICO 45 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA NERA.",null,"2023-01-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6891,"2023",null,"17","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 1.333,73 IVA ESENTE).",null,"2023-01-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6892,"2023",null,"17","ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA O DI CLUSTER DI CASI UMANI DI INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE O USUTU",null,"2023-08-23","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6893,"2023",null,"16","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA PER DANNI CAUSATI DA UNA PERDITA D'ACQUA DI UN ALLOGGIO E DI UN'ATTIVITÀ SITI ALL'INTERNO DI UN FABBRICATO CONDOMINIALE IN VIA ROMA CIVV 93-95.",null,"2023-08-07","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6894,"2023",null,"16","PROVA",null,"2023-07-28","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6895,"2023",null,"16","INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO PER LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV), VACANTE DALL%U201901/07/2023 %U2013 CLASSE 1/B.",null,"2023-08-09","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6896,"2023",null,"16","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 3.052,14.",null,"2023-01-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6897,"2023",null,"16","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI SU CADITOIE E INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE RADICI.",null,"2023-01-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6898,"2023",null,"15","ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS).",null,"2023-08-04","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6899,"2023",null,"15","MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ IL 29 GENNAIO 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIACCOLATA DEI 5 PANAINI.",null,"2023-01-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6900,"2023",null,"15","APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO DI AGENTE/ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.",null,"2023-01-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6901,"2023",null,"15","CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'. DECRETO DI NOMINA",null,"2023-08-01","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [6902,"2023",null,"14","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 111 PER LAVORI DI ESECUZIONE BONIFICA ALLACCIO GAS METANO.",null,"2023-01-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6903,"2023",null,"14","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 16/12/2022 AL 31/12/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 226,15 = E CONTESTUALE RIVERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE DELL'INTERA ANTICIPAZIONE RICEVUTA.",null,"2023-01-16","ECONOMATO[T]",null,null], [6904,"2023",null,"14","CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 14 AGOSTO 2023.",null,"2023-07-27","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6905,"2023",null,"14","CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L.",null,"2023-08-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6906,"2023",null,"13","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI EX ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ, DI SGOMBERO DELL'UNITÀ ABITATIVA POSTA AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO SITO IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ROSSI CIV. 11 INT.1.",null,"2023-06-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6907,"2023",null,"13","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023. EURO 200,00.",null,"2023-01-13","CONTRATTI[T]",null,null], [6908,"2023",null,"13","ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER.",null,"2023-07-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6909,"2023",null,"13","ISTITUZIONE DI UN TEMPORANEO SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ALTINIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA PUBBLICA DI FOGNATURA NERA.",null,"2023-01-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6910,"2023",null,"13","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024",null,"2023-12-29","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [6911,"2023",null,"12","ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER.",null,"2023-07-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6912,"2023",null,"12","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 6 FEBBRAIO 2023 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO.",null,"2023-01-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6913,"2023",null,"12","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA SPAZI DEL CIMITERO DI ZERMAN - MOGLIANO VENETO NELLA GIORNATA DEL 15-06-2023 E FINO A CESSATA ESIGENZA PER SALVAGUARDIA INCOLUMITÀ DELLA SALUTE DEI UTENTI.",null,"2023-06-15","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [6914,"2023",null,"12","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO%U201D. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024",null,"2023-12-28","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6915,"2023",null,"12","IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.300,00.",null,"2023-01-13","CONTRATTI[T]",null,null], [6916,"2023",null,"11","NOMINA DEL VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI PER L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 27 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.",null,"2023-07-12","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6917,"2023",null,"11","CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 2.090,00 IVA ESENTE).",null,"2023-01-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6918,"2023",null,"11","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE AZALEE N. 63-83 PER LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2023-01-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6919,"2023",null,"11","ABBATTIMENTO DI N. 3 PLATANI SITI IN VIA MARCONI CONTRASSEGNATI CON I NN. 4334, 4332 E 4357 DEL CENSIMENTO ARBOREO.",null,"2023-06-08","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6920,"2023",null,"11","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SVILUPPO ECONOMICO. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024",null,"2023-12-28","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6921,"2023",null,"10","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SETTORE 1 - AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024",null,"2023-12-28","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6922,"2023",null,"10","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG ZC5397C6AA.",null,"2023-01-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6923,"2023",null,"10","ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE VIA ROMA PER CADUTA RAMI EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000.",null,"2023-06-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6924,"2023",null,"10","DECRETO D'INCARICO AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT.SSA CHIARA MAZZOCCO.",null,"2023-07-03","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6925,"2023",null,"10","MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ NEI SOTTOPASSI DI VIA PRÀ DEI ROVERI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE POMPE DEI SOTTOPASSI, A DECORRERE DAL GIORNO 23 GENNAIO 2023 FINO A CESSATE ESIGENZE.",null,"2023-01-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6926,"2023",null,"9","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA XXIV MAGGIO / ANGOLO PIAZZA DONATORI DEL SANGUE, CENSITO IN CATASTO: FOGLIO 32, MAPPALE 598.",null,"2023-04-28","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6927,"2023",null,"9","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z2B397C656.",null,"2023-01-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [6928,"2023",null,"9","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 27 GENNAIO E IL 10 FEBBRAIO 2023 PER LE CELEBRAZIONI DEL GIORNO DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO.",null,"2023-01-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6929,"2023",null,"9","DECRETO DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO DELL'AUTOVETTURA VOLKSWAGEN GOLF TDI, CONTRADDISTINTA DA TARGA GJ58NAE (ROMANIA), CON TELAIO N. WVWZZZ1JZYW700634, CAT. M1, DI COLORE NERO.",null,"2023-01-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6930,"2023",null,"9","ATTRIBUZIONE ALLA DOTT.SSA RITA CORBANESE DELL'INCARICO RELATIVO AL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO.",null,"2023-06-22","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6931,"2023",null,"9","INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SETTORE 1 - AREA SERVIZIO FINANZIARIO. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024",null,"2023-12-28","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6932,"2023",null,"8","DECRETO DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLE PORZIONI DI STRADA SITE IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATE VIA MARTIRI DI BELFIORE E VIA SALVO D'ACQUISTO.",null,"2023-09-27","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6933,"2023",null,"8","CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ. DECRETO DI NOMINA.",null,"2023-04-07","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [6934,"2023",null,"8","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE CANOVA E DELLA CANONICA PER LAVORI DI ESTENSIONE DELLA CONDOTTA DI PUBBLICA FOGNATURA NERA.",null,"2023-01-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6935,"2023",null,"8","SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE \"RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA\" DI RONCADE - APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA \"AMICI DEL CANE RANCH\" DI CASIER PARI AD EURO 3.000,00. CIG ZEA3965823",null,"2023-01-10","AMBIENTE[T]",null,null], [6936,"2023",null,"8","INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 250 E SEGG. DEL D.LGS. 152/2006, VOLTO ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA DEL MEDESIMO DECRETO, ED IN PARTICOLARE DALL'ART. 242 E SEGG. SULL'AREA PRIVATA DI VIA ROSMINI N.10 (FOGLIO 30 MAPPALE 825 SUB.4) - MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEL SIG. OMISSIS. LIBERO ACCESSO ALLA PROPRIETÀ.",null,"2023-04-26","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6937,"2023",null,"7","GIORNATA ECOLOGICA 25 APRILE 2023. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2023-04-20","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6938,"2023",null,"7","QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI - PER IL SINDACO. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.460,00.=",null,"2023-01-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [6939,"2023",null,"7","DECRETO DI NOMINA MESSO NOTIFICATORE. DIPENDENTE RINO GOSETTO AFFERENTE AL SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE.",null,"2023-09-12","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6940,"2023",null,"7","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO CIVICO 21/A PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU.",null,"2023-01-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6941,"2023",null,"7","CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ. DECRETO DI NOMINA.",null,"2023-04-07","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [6942,"2023",null,"7","CHIUSURA TEMPORANEA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO SKATEPARK",null,"2023-04-19","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [6943,"2023",null,"6","GIUNTA COMUNALE. NOMINA ASSESSORE.",null,"2023-03-30","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6944,"2023",null,"6","MODIFICA ORDINANZA N° 253 DEL 11/10/2022 ISTITUZIONE DI PERCORSO PEDONALE SU VIA TERRAGLIO N. 3, DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI PER IL CARICO E SCARICO MERCI E DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI IN SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, AI VEICOLI COMUNALI E/O AL SERVIZIO DEL COMUNE ED AUTORIZZATI.",null,"2023-01-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6945,"2023",null,"6","POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: 11 SETTEMBRE AL 22 SETTEMBRE 2023.",null,"2023-09-08","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6946,"2023",null,"6","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 5 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POS.EC. C1 DI CUI N. 2 UNITÀ DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 \"\"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE\", N. 2 UNITÀ AL SETTORE 2 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\" E N. 1 UNITÀ AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.",null,"2023-01-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6947,"2023",null,"6","PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 15/04/2023.",null,"2023-04-07","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6948,"2023",null,"5","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA FRONTE IL CIVICO 170 AL FINE DI PERMETTERE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO RONZINELLA.",null,"2023-01-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6949,"2023",null,"5","INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA.",null,"2023-03-29","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6950,"2023",null,"5","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA CONTE PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DAL SIG. L.G.F. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE N. A7LIA02102K",null,"2023-01-12","CONTENZIOSO[T]",null,null], [6951,"2023",null,"5","ABBATTIMENTO DI N. 1 LIGUSTRUM (N. CENSIMENTO 8089) SITO IN VIA MARTIRI DI BELFIORE SU TERRENO CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 37 MAPPALE 629 PORZ. E DI N. 1 TIGLIO (N. CENSIMENTO 8090) SITO IN VIA MAROCCHESA SU TERRENO CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 49 MAPPALE NON IDENTIFICATO IN QUANTO AREA COMPRESA TRA I MAPP.LI 54, 107 E 28 APPARTENENTE ALLA PARTITA STRADE.",null,"2023-02-24","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6952,"2023",null,"5","DELEGA TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI ALL'ARCH. DARIA SAMBO SAMBO DALL' 11 AL 22 SETTEMBRE 2023.",null,"2023-09-08","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6953,"2023",null,"4","PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI AL D. LGS. 28/2011 RELATIVO AL PROGETTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO \"DEGLI ANGELI\" IN VIA DEGLI ANGELI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI CONCLUSIONE POSITIVA CON PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E SEGG. DELLA L. N. 241/90.",null,"2023-01-10","EDILIZIA[T]",null,null], [6954,"2023",null,"4","DOMENICHE ECOLOGICHE 19 FEBBRAIO 2023 E 12 MARZO 2023. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2023-02-08","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6955,"2023",null,"4","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO E PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELL'ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE IN PIAZZA DEI CADUTI PER I GIORNI 15 E 22 GENNAIO 2023.",null,"2023-01-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6956,"2023",null,"4","INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE.",null,"2023-03-28","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6957,"2023",null,"4","NOMINA DELLA DOTT.SSA BARBARA VANIN A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AI BANDI PNRR PADIGITALE 2026 AI SENSI DEL DAL 01/02/2023",null,"2023-05-02","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6958,"2023",null,"3","FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 350 ESENTI IVA. CIG Z1B39605DF",null,"2023-01-02","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6959,"2023",null,"3","ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (PINO DOMESTICO - PINUS PINEA) IN VIA SAN MARCO CIV 17, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO: SEZ E - FOGLIO 5, MAPPALE 1019, SUB. 4",null,"2023-02-01","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6960,"2023",null,"3","CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ. DECRETO DI NOMINA.",null,"2023-02-10","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [6961,"2023",null,"3","ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - SERVIZIO RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. NOMINA COMPONENTE ESTERNO SOSTITUTO.",null,"2023-02-21","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6962,"2023",null,"3","ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA OLME N. 41.",null,"2023-01-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6963,"2023",null,"3","REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 11, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327. REP. N° 4408 DEL 07/02/2023.",null,"2023-02-07","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6964,"2023",null,"2","DECRETO DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO DELL'AUTOVETTURA VOLKSWAGEN GOLF TDI, CONTRADDISTINTA DA TARGA GJ58NAE (ROMANIA), CON TELAIO N. WVWZZZ1JZYW700634, CAT. M1, DI COLORE NERO.",null,"2023-01-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6965,"2023",null,"2","COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 1 PIANO PARTICOLAREGGIATO \"SAPIM\" Z.T.O. D1 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - PRESA D'ATTO.",null,"2023-01-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6966,"2023",null,"2","MODIFICA ORDINANZA N° 263 DEL 24/10/2022 LIMITAZIONE DELLA SOSTA E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GORIZIA.",null,"2023-01-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6967,"2023",null,"2","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER LA DIFFIDA ALL'USO DELLA CANNA FUMARIA, LA DISATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SUCCESSIVO ADEGUAMENTO DEGLI STESSI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E CONFORMITÀ PRESSO ALLOGGIO SITO IN VIA MARIGNANA N. 18 A SEGUITO INTERVENTO DI SOCCORSO TECNICO URGENTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER INCENDIO SUL TETTO DELL'IMMOBILE.",null,"2023-01-20","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6968,"2023",null,"2","CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ. DECRETO DI NOMINA.",null,"2023-02-08","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [6969,"2023",null,"1","NOMINA DELLA DOTT.SSA URB. ROWENA DI VALENTIN A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/2004 A FAR DATA DAL 01/02/2023",null,"2023-01-18","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6970,"2023",null,"1","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 ALLA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI NEI LOCALI CUCINA E ADEGUAMENTO DEGLI STESSI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E CONFORMITÀ PRESSO ALLOGGIO SITO IN VIA GHETTO N. 106 INT. 1 A SEGUITO INTERVENTO DI SOCCORSO TECNICO URGENTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER INCENDIO LOCALE CUCINA.",null,"2023-01-10","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [6971,"2023",null,"1","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E SMI",null,"2023-01-02","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [6972,"2023",null,"1","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAZZOCCO, VIA PREGANZIOL, VIA TAGLIAMENTO, VIA ZERO BRANCO, VIA DELLE FORNACI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE.",null,"2023-01-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [6973,"2023",null,"1","NOMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE RESPONSABILE UNICO PER L'ACCESSO ED UTILIZZO DEL PORTALE DEL RECLUTAMENTO - WWW.INPA.GOV.IT.",null,"2023-02-02","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [6974,"2022",null,"1162","VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022",null,"2022-12-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [6975,"2022",null,"1161","ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 758 DEL 07/10/2022 AD OGGETTO ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 30.05.2022-29.05.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ¤. 1.626,58.",null,"2022-12-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [6976,"2022",null,"1160","PARIFICA - PRESA D'ATTO DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2021.",null,"2022-12-27","RAGIONERIA[T]",null,null], [6977,"2022",null,"1159","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STADIO QUAGGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)\" DAL 01/12/2022 AL 30/11/2023 CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: Z99366F584. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.000,00 (IVA INCLUSA)",null,"2022-12-30","SPORT[T]",null,null], [6978,"2022",null,"1158","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO A.S. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 19-12-2022.",null,"2022-12-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6979,"2022",null,"1157","J-DEMOS: INCARICO PER ATTIVITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4. DITTA INCARICATA MAGGIOLI INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.880,00 IVA COMPRESA. CIG Z77395B9AE",null,"2022-12-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6980,"2022",null,"1156","ASSEGNAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 E TARI 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73. UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI EROGATI CON RIDUZIONE DI TARIFFA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER ¤. 321.228,37.",null,"2022-12-30","TRIBUTI[T]",null,null], [6981,"2022",null,"1155","ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1118 DEL 28/12/2022 AD OGGETTO: \"FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A S.P.A. EURO 4.000,00 IVA COMPRESA.\"",null,"2022-12-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [6982,"2022",null,"1154","IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EURO 2.216,00.",null,"2022-12-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6983,"2022",null,"1153","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SGCOMMUNITY.IT SAS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO \"VISITIAMO E RILANCIAMO LE IMPRESE DEL NOSTRO TERRITORIO\". EURO 5.917,00 ( IVA COMPRESA). CIG: ZDF3953ACC",null,"2022-12-29","SUAP[T]",null,null], [6984,"2022",null,"1152","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL GENNAIO 2023. EURO 1995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0",null,"2022-12-28","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [6985,"2022",null,"1151","SERVIZIO DI ASSISTENZA PREVIDENZIALE. STUDIO GIACOMIN ANNAMARIA CF E P.IVA 04860440264. CIG Z4D395A87A.",null,"2022-12-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6986,"2022",null,"1150","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"IL GIARDINO DELLE ARTI APS\" PER LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO \"GROLLA D'ORO - 43° EDIZIONE\"",null,"2022-12-28","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [6987,"2022",null,"1149","COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CAMPI DA GIOCO DEL PARCO \"AI PINI\" DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 386 DEL 21/12/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00.",null,"2022-12-23","SPORT[T]",null,null], [6988,"2022",null,"1148","ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2022. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 388 DEL 28/12/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 109.700,00.",null,"2022-12-29","SPORT[T]",null,null], [6989,"2022",null,"1147","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO VENETO IN RELAZIONE A SPESE DI GESTIONE STUDIO DI MEDICINA GENERALE SITO IN FRAZIONE DI MAROCCO.",null,"2022-12-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6990,"2022",null,"1146","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER ATTIVITÀ SVOLTE A FAVORE DI CITTADINI UCRAINI NELL'EMERGENZA UCRAINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=.",null,"2022-12-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6991,"2022",null,"1145","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 20^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.238,00.=",null,"2022-12-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6992,"2022",null,"1144","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 PARI A EURO 76.000,00=. PERIODO GENNAIO APRILE 2023.",null,"2022-12-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [6993,"2022",null,"1143","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GARA PER LA FORNITURA, IN CLOUD MODALITA' SAAS, DEI SOFTWARE GESTIONALI E SUPPORTO AL RUP. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.735,00. DOTT. DIPRIMA MARCO.",null,"2022-12-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [6994,"2022",null,"1142","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOVABILE, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 18\" LOTTO 5 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022. AUMENTO IMPEGNI PER UN TOTALE DI EURO 36.100,00;",null,"2022-12-29","ECONOMATO[T]",null,null], [6995,"2022",null,"1141","SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2022",null,"2022-12-20","RAGIONERIA[T]",null,null], [6996,"2022",null,"1140","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO FISSO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 13 LOTTO 4\". AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 68.300,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG PRINCIPALE 793970757C CIG DERIVATO Z9133D5982",null,"2022-12-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [6997,"2022",null,"1139","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C PRESSO SETTORI VARI. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI.",null,"2022-12-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [6998,"2022",null,"1138","LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI (CUP E67H21003010004 CIG 8998162E2C). IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PREZZI A FAVORE DELL'IMPRESA MILAN S.N.C. DI MILAN GEOM. LORENZO & C. EURO 63.898,31.",null,"2022-12-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [6999,"2022",null,"1137","FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 991,37 (IVA INCLUSA) - CIG Z663952EC6.",null,"2022-12-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7000,"2022",null,"1136","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO RELATIVO ALL'APPALTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA CON RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG 64571608FE CONCESSIONARIO CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) DI CUI AL CONTRATTO REP. 4348 PROT. 17012 DEL 24.05.2016.",null,"2022-12-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7001,"2022",null,"1135","NUOVI CONTRATTI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LO STADIO COMUNALE \"M. QUAGGIA\". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 1.500,00 IVA COMPRESA.",null,"2022-12-07","SPORT[T]",null,null], [7002,"2022",null,"1134","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.982,33.=",null,"2022-12-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7003,"2022",null,"1133","ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UNA LAVASTOVIGLIE PER IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 324,30.= ONERI A CARICO ENTE EURO 58,50.",null,"2022-12-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7004,"2022",null,"1132","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 838 DEL 04/11/2021",null,"2022-12-28","ECONOMATO[T]",null,null], [7005,"2022",null,"1131","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SUPPORTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.",null,"2022-12-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7006,"2022",null,"1130","FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI ANNO 2022: COSTITUZIONE DEFINITIVA ¤ 139.032,25. SOMME VINCOLATE IN AVANZO 2022 PER ¤ 29.330,20.",null,"2022-12-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7007,"2022",null,"1129","APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 COMMA 1 E 2 BIS DEL D.LGS. 50/2016 E SMI (CIG 9410407186) - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE (IMPEGNO DI SPESA EURO 588.707,45)",null,"2022-12-23","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7008,"2022",null,"1128","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2023 PER EURO 2.730,00 =. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.01.2023 31.03.2023.",null,"2022-12-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7009,"2022",null,"1127","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SOGGETTO ASCOT N. 9688 PRESSO ISRAA DAL 16/12/2022 AL 31/12/2022. IMPEGNO EURO 550,00=.",null,"2022-12-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7010,"2022",null,"1126","PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DONNA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI VENEZIA. DECORRENZA 01.01.2023 31.03.2023. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2023 PER EURO 2.623,00=. C.I.G. Z3C2FDA408.",null,"2022-12-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7011,"2022",null,"1125","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.380,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2023 PER EURO 6.515,00=. PERIODO 14.12.2022 - 31.01.2023. CIG: Z67394DCAF.",null,"2022-12-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7012,"2022",null,"1124","CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO NUOVE VULNERABILITA. DGR N. 1240/2021 (RIA VIII). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.203,53.=",null,"2022-12-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7013,"2022",null,"1123","INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO S.O.A.). DGR N. 1240/2021 (RIA VIII). IMPEGNO DI SPESA EURO 8.730,15.=",null,"2022-12-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7014,"2022",null,"1122","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1094 DEL 30/12/2021 E INTEGRATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 31/12/2021 PARI AD EURO 1.000,00 E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE MOSTRA TEMPORANEA.",null,"2022-12-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7015,"2022",null,"1121","RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 183,70.",null,"2022-12-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7016,"2022",null,"1120","FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 312.60 (IVA INCLUSA) CIG Z753944C68.",null,"2022-12-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7017,"2022",null,"1119","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023 - DITTA EUROTEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.239,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z573912347.",null,"2022-12-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7018,"2022",null,"1118","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 4.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2022-12-27","RAGIONERIA[T]",null,null], [7019,"2022",null,"1117","RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI VARIE ANNUALITA' A SOGGETTI BENEFICIARI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 1.357,00.=.",null,"2022-12-23","TRIBUTI[T]",null,null], [7020,"2022",null,"1116","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 60,00.",null,"2022-12-22","CONTRATTI[T]",null,null], [7021,"2022",null,"1115","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2023-31.12.2025. EURO 11.407,20.",null,"2022-12-21","CONTRATTI[T]",null,null], [7022,"2022",null,"1114","FORNITURA SISTEMA PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.127,20 (IVA COMPRESA) CIG Z1B39153D1. ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-12-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7023,"2022",null,"1113","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELL'ITER AMMINISTRATIVO RELATIVO AI PROFILI APPLICATIVI DELLA CLAUSOLA PENALE ART. 9 CONVENZIONE REP. N. 102358 DELL'08.09.2004 INERENTE ALL'AREA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI D2/B. EURO 8.754,72. CIG ZA83941C62",null,"2022-12-22","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7024,"2022",null,"1112","FORNITURA TELECAMERE PER CONTROLLO AMBIENTALE - DITTA GEOTECH ENGINEERING S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.930.00 (IVA INCLUSA) - CIG Z77394928F. ATTIVAZIONE FPV 2023",null,"2022-12-27","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7025,"2022",null,"1111","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 662/2019 PER CANONE A.S 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.306,30.",null,"2022-12-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7026,"2022",null,"1110","REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER EURO 16.608,00, IMPEGNO E DEPOSITO INDENNITÀ ESPROPRIO PER EURO 642,00 AI SENSI 20, COMMA 8 E ART. 26 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327.TOTALE SPESA EURO 17.250,00. ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-12-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7027,"2022",null,"1109","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 6616 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 305,00=. PERIODO 22.12.2022 31.12.2022.",null,"2022-12-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7028,"2022",null,"1108","PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI A COOPERATIVA EOS SOCIETA' COOPERATIVA DI CASTELFRANCO VENETO, PERIODO 01/01/2023 - 31/01/2023 - CIG 90316701DD - (IMPEGNO DI SPESA EURO 12.489,46)",null,"2022-12-23","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7029,"2022",null,"1107","COMODATO D'USO GRATUITO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E S.O.M.S. APS AD OGGETTO LA \"CASA DEL CUSTODE\" DEL PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN. PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.06.2023.",null,"2022-12-22","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7030,"2022",null,"1106","INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE DI DIRITTO (COLLETTORE) PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.",null,"2022-12-22","TRIBUTI[T]",null,null], [7031,"2022",null,"1105","FORNITURA FOTOTRAPPOLE PORTATILI - DITTA OBS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.725,60 (IVA COMPRESA) CIG ZA63947416 - CUP E59G22001790006. ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-12-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7032,"2022",null,"1104","FORNITURA DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - DITTA KRIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.929,00 (IVA COMPRESA) CIG Z56391530D. ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-12-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7033,"2022",null,"1103","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA KOALA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,51",null,"2022-12-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7034,"2022",null,"1102","RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 465,89=.",null,"2022-12-22","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7035,"2022",null,"1101","ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA \"AGGIORNAMENTO 40 ORE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI\" DITTA DEI CONSULTING CON SEDE A ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2022-12-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7036,"2022",null,"1100","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE A SOGGETTO SCONOSCIUTO RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE. EURO:1.800,00 CIG: Z46393CD06",null,"2022-12-21","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7037,"2022",null,"1099","CONTRIBUTO SPESE LEGALI PER ACCETTAZIONE RINUNCIA AI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE LAVORO R.G. N. 952 E 953/2022. EURO 1.678,00.=",null,"2022-12-22","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7038,"2022",null,"1098","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE 2023-2024 DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.400 EURO. CIG ZBF39217FE.",null,"2022-12-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7039,"2022",null,"1097","INTERVENTI DI MANUTENZIONE \"EXTRA CANONE\" AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO IL CENTRO CRCS, IL CENTRO POLIVALENTE DI CAMPOCROCE E LA SCUOLA RODARI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILE S.R.L. CON SEDE AD ODERZO (TV) EURO 9.143,90 CIG Z5935BAE6F",null,"2022-12-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7040,"2022",null,"1096","RIMBORSI PER MAGGIORI VERSAMENTI ICP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 784,00.=.",null,"2022-12-21","TRIBUTI[T]",null,null], [7041,"2022",null,"1095","RIMBORSO IMU QUOTA COMUNALE ANNO 2021 PER SFRATTO ESECUTIVO AI SENSI ART. 4-TER DELLA LEGGE 106 DEL 23 LUGLIO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 376,00.=.",null,"2022-12-19","TRIBUTI[T]",null,null], [7042,"2022",null,"1094","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II., DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN AMBITO CONTABILITÀ, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.775,00 (IVA ESCLUSA) CIG ZE8393CC91",null,"2022-12-22","RAGIONERIA[T]",null,null], [7043,"2022",null,"1093","FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - DITTA SQUILLANTE F. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.614,78 (IVA INCLUSA) CIG Z2338FAB78.",null,"2022-12-15","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7044,"2022",null,"1092","RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER ERRATO VERSAMENTO DI DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO IDONEITA' DI ALLOGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.00.=",null,"2022-12-12","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [7045,"2022",null,"1091","CONCORSO FOTOGRAFICO \"LA FORZA DELLE DONNE\" A CURA DELLA CPOI COMMISSIONE INTERCOMUNALE PARI OPPORTUNITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00=.",null,"2022-12-20","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7046,"2022",null,"1090","CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO DELL'APPELLO INCIDENTALE CAUSA PENDENTE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA R.G. N. 997/2022. EURO 2.500,00.=",null,"2022-12-19","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7047,"2022",null,"1089","PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA S.L.",null,"2022-12-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7048,"2022",null,"1088","PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 729,00.= A VALERE SUL BILANCIO 2023. PERIODO 01.01.2023 31.01.2023.",null,"2022-12-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7049,"2022",null,"1087","L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.437,44",null,"2022-12-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7050,"2022",null,"1086","LEGGE 234/21 \"FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA\"' - TRASFERIMENTO RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2022 CON D.M. 22/07/2022 (IMPEGNO EURO 40.131,36)",null,"2022-11-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7051,"2022",null,"1085","CONTRATTO REP. 4398/2022 DI SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\". ART. 6.2 DEL CSA ATTIVITÀ EXTRA CANONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI. EURO 18.673,71 CIG 8850223B0D.",null,"2022-12-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7052,"2022",null,"1084","OGGETTO:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 1.920,29.= COMPRESA (CUP E65J19000000004 CIG. 9085926753). (MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENT 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU). LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 2.946,57= (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 4.866,86.=",null,"2022-12-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7053,"2022",null,"1083","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ \"GLOBAL SERVICE VIABILITÀ\" CIG 91432321BD. IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL ¤. 26.340,69",null,"2022-12-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7054,"2022",null,"1082","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PARI AD EURO 4.400.000,00 IVA C.",null,"2022-12-14","AMBIENTE[T]",null,null], [7055,"2022",null,"1081","INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2022-12-15","TRIBUTI[T]",null,null], [7056,"2022",null,"1080","PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO A CONSIP RELATIVAMENTE AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA IN AMBITO SPC2, CIG N° 7320548351",null,"2022-12-16","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7057,"2022",null,"1079","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 498/2022 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 18/01/2022 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS. 267/2022 E S.M.I. - EURO 1.542,24=.",null,"2022-12-14","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7058,"2022",null,"1078","SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE E N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A COLORE A3 PER GLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI SHARP ELECTRONICS E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL PERIODO 2022 - CIG DERIVATO Z34201EA87",null,"2022-12-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [7059,"2022",null,"1077","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SOC. SIT SRL- EURO 4.026,00.= IVA/C",null,"2022-12-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [7060,"2022",null,"1076","PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DALL'ECONOMO COMUNALE BUSATO NICOLETTA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, PERIODO DAL 01.01.2022 AL 15.12.2022",null,"2022-12-20","ECONOMATO[T]",null,null], [7061,"2022",null,"1075","VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022",null,"2022-12-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [7062,"2022",null,"1074","CONCESSIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO SITO A MOGLIANO VENETO IN VIA ALTINIA N. 23 - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE GARA",null,"2022-12-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7063,"2022",null,"1073","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 19^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.477,81.=",null,"2022-12-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7064,"2022",null,"1072","PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA \"FIDI MOGLIANO - GARANZIA IMPRESA\" A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE ATTIVITA DI IMPRESA UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30.06.2023.",null,"2022-12-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7065,"2022",null,"1071","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 ARCH. M.G. CON DECORRENZA 16-01-2023 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\" SERVIZIO PIANIFICAZIONE.",null,"2022-12-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7066,"2022",null,"1070","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO MATR. 342 INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D2 - CON DECORRENZA DAL 21-09-2022",null,"2022-12-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7067,"2022",null,"1069","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO O.L. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 25-01-2023.",null,"2022-12-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7068,"2022",null,"1068","FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 153.246,08. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER ¤ 159.855,95.",null,"2022-12-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7069,"2022",null,"1067","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI NELL'EMERGENZA UCRAINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00=.",null,"2022-12-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7070,"2022",null,"1066","GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE PER L'ACCESSO DEL PUBBLICO ALLA PALESTRA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 380 DEL 14/12/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.",null,"2022-12-16","SPORT[T]",null,null], [7071,"2022",null,"1065","RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL FPV PER EURO 10.982,00.",null,"2022-12-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7072,"2022",null,"1064","RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI. EURO 568,05.=",null,"2022-11-11","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7073,"2022",null,"1063","MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1016 DEL 12/12/2022 \"ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI ECONOMO COMUNALE ALLA DOTT.SSA ROSALY ZASSO. ANTICIPAZIONE DI EURO 750,00.= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2022\"",null,"2022-12-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [7074,"2022",null,"1062","IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. EURO 59.000,00",null,"2022-12-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [7075,"2022",null,"1061","ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SUL NUOVO CONTRATTO RELATIVO ALLO STADIO COMUNALE PER IL RUGBY \"M. QUAGGIA\", A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 03/10/2022 - 31/12/2022 PER EURO 1.100,00",null,"2022-12-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [7076,"2022",null,"1060","LIQUIDAZIONE CANONE RADIOAUDIZIONE CIRCOLARI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,37",null,"2022-12-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [7077,"2022",null,"1059","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 838 DEL 04/11/2021",null,"2022-12-19","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7078,"2022",null,"1058","COMMISSIONI SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS, DOVUTE AL TESORIERE DELL' ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNI E OBBLIGAZIONI GIURIDICHE DI SPESA",null,"2022-12-13","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7079,"2022",null,"1057","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2022 AL 15/12/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE BUSATO NICOLETTA. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.293,38 = E CONTESTUALE RIVERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE DELL'INTERA ANTICIPAZIONE RICEVUTA.",null,"2022-12-19","ECONOMATO[T]",null,null], [7080,"2022",null,"1056","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO \"CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE\" 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.",null,"2022-12-07","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7081,"2022",null,"1055","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI DEL CENTRO PASTORALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATA DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.",null,"2022-11-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7082,"2022",null,"1054","FORNITURA LASTRE IN MARMO PER MANUFATTI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.982,50 IVA INCLUSA. CIG:Z3E38E7CEB",null,"2022-12-02","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7083,"2022",null,"1053","FORNITURA SUPPLEMENTARE DI: LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\", EX ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 570,30= (IVA ESCLUSA) CIG: Z1B35F346C",null,"2022-12-14","BIBLIOTECA[T]",null,null], [7084,"2022",null,"1052","FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA INFOCLIP SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 429,70=. CIG Z4438E8D3E",null,"2022-12-07","BIBLIOTECA[T]",null,null], [7085,"2022",null,"1051","ACCORDO PER IL MANTENIMENTO DI N. 2 SITI STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA A FAVORE DELLA DITTA ILIAD ITALIA S.P.A..",null,"2022-12-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7086,"2022",null,"1050","EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 29.693,00=",null,"2022-12-14","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7087,"2022",null,"1049","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 PARI AL FINALE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER COMPLESSIVI EURO 15.657,72 IVA COMPRESA (CUP E65J19000000004 CIG. 9085926753). (MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENT 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU).",null,"2022-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7088,"2022",null,"1048","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITÀ A CANONE 2022. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66. ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7089,"2022",null,"1047","PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, SPESE CONDOMINIALI E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN ANNO 2022 - ¤URO 3.220,56.=",null,"2022-12-12","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [7090,"2022",null,"1046","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI PULIZIA AREA CENTRALE DA ACCUMULI DI GUANO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PARI AD EURO 440,00 IVA COMPRESA. CIG. Z29391CE3A",null,"2022-12-15","AMBIENTE[T]",null,null], [7091,"2022",null,"1045","CONTRATTO REP. 4365/2019 DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRATO CON LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 15.01.2019 PER FARE FRONTE AL RINCARO DEI PREZZI DELL'ENERGIA. CIG 551650AB6 EURO 200.000,00",null,"2022-12-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7092,"2022",null,"1044","INTERVENTO DI AUTOMAZIONE FINESTRE PALESTRA SCUOLA \"MONTALCINI\". AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVAN SILENO SRL DI MUSILE DI PIAVE (TV) PER EURO 8.564,40 IVA C. E ATTIVAZIONE FPV ANNO 2023 CIG ZF838BFCCD",null,"2022-11-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7093,"2022",null,"1043","TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 500,00 IVA C.",null,"2022-12-14","AMBIENTE[T]",null,null], [7094,"2022",null,"1042","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2022 DI EURO 1.500,00",null,"2022-12-02","AMBIENTE[T]",null,null], [7095,"2022",null,"1041","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO - VIA PRATOLINI AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E SMI",null,"2022-12-15","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [7096,"2022",null,"1040","CONCESSIONE D'USO PROVVISORIO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2/A INT.1",null,"2022-12-06","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [7097,"2022",null,"1039","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022: IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2023. EURO 15.600,00. IMPUTAZIONE A F.P.V. ¤ 25.999,44.",null,"2022-12-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7098,"2022",null,"1038","FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2022: IMPEGNO DI SPESA EURO 8.565,00. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 10.091,62.",null,"2022-12-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7099,"2022",null,"1037","LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 APPALTO DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ANNO 2022. EURO 8.699,36.",null,"2022-12-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7100,"2022",null,"1036","GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI E PEDONALI DI VIA ROMA E VIA CROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & C. CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 3.914,00 CIG 9161876B3E",null,"2022-12-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7101,"2022",null,"1035","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI MODIFICA MARCIAPIEDI, REALIZZAZIONE SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE CIG 91432321BD. ATTIVAZIONE FPV 2023",null,"2022-12-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7102,"2022",null,"1034","CORREZIONE ERRORE MATERIALE D.D. 960 DEL 29.11.2022 AVENTE AD OGGETTO: \"PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO CUP E61B17000170004 CIG 9281922458 FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\" SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., SICUREZZA, AFFIDATI AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI COMPOSTO DA: CAPOGRUPPO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL, MANDANTE SMQ SERVIZI E CONTROLLI TECNICI SRL, MANDANTE ARCH. ANTONIO FOLLINA CIG 9281922458 ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-12-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7103,"2022",null,"1033","FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER DIVISA OPERATIVA POLIZIA LOCALE - DITTA FORINT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.173,60 (IVA INCLUSA) CIG ZA738EE4B7.",null,"2022-12-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7104,"2022",null,"1032","SPESE DI CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 796,66).",null,"2022-12-05","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7105,"2022",null,"1031","EROGAZIONE CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 647 DEL 6/9/20251 PER LE SPESE DI GESTIONE RELATIVE ALL'UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00)",null,"2022-12-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7106,"2022",null,"1030","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE MONTESSORI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE MONTESSORI RIVOLTO AD INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DURANTE L'A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,000.",null,"2022-12-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7107,"2022",null,"1029","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIALE PER ALUNNO DISABILE SC. PRIMARIA \"C. COLLODI\" ALLA DITTA AOSOM ITALY SRL - CIG Z1638F6741. IMPEGNO DI SPESA EURO 145,95",null,"2022-12-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7108,"2022",null,"1028","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO MILANESE SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 831,19",null,"2022-12-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7109,"2022",null,"1027","DETERMINA N. 568 DEL 2/08/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-12-13","MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO[T]",null,null], [7110,"2022",null,"1026","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASTE PER BANDIERE ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZD1384BA1B. IMPEGNO DI SPESA EURO 513,86",null,"2022-11-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7111,"2022",null,"1025","SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E TRASFERTE DI SCOLARESCHE A.S. 2022/2023 DITTA EURO-TOURS SRL CIG Z891FC15A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2022-12-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7112,"2022",null,"1024","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA: EURO 23,48 L'UFFICIO DEL CENTRO SRL; EURO 31,93 KIT UFFICIO SRL",null,"2022-12-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7113,"2022",null,"1023","SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022, SUA ATTUAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ED ONERI RIFLESSI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.",null,"2022-12-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7114,"2022",null,"1022","REDAZIONE DEL NUOVO \"REGOLAMENTO ARBOREO\" DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AL DOTT. FORESTALE MARCO PIANCA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.440,8 IVA COMPRESA CIG Z0438E7EEF.",null,"2022-12-02","AMBIENTE[T]",null,null], [7115,"2022",null,"1021","SERVIZIO DI RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE, METADATAZIONE, MEMORIZZAZIONE DEI FILE DI PRATICHE EDILIZIE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA DATAEXPERT S.R.L. - CIG N. 9378706108- ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-12-07","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7116,"2022",null,"1020","OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE CUP E67H22002580004 CIG 94665246BB . RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.866 DEL 04/11/22 PER ERRORE MATERIALE ED APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA CORRETTO",null,"2022-12-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7117,"2022",null,"1019","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA CUP E61B22002400004 INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE CRE ALL'ING. DE VIDI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.651,36 - CIG Z4C38F5C51. ATTIVAZIONE FPV 2023",null,"2022-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7118,"2022",null,"1018","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 234 DEL 14.04.2022 AVENTE AD OGGETTO. RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO EDIFICI DIVERSI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANTONIO BISAGLIA CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. CIG Z85358F56A EURO 600,00",null,"2022-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7119,"2022",null,"1017","LAVORI DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE LUNGO VIA TERRAGLIO FRONTE CIV.3. AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE PALINA ACTV E PALETTI PARAPEDONALI ALLA DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 1.647,00 IVA C. CIG Z4738DDD91. AFFIDAMENTO POSA N.2 PUNTI LUCE ALLA DITTA RANZATO SPA PER EURO 4.124,82 IVA C CIG ZCD38D8916. ATTIVAZIONE FPV 2023. CUP E67H22002080004",null,"2022-12-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7120,"2022",null,"1016","ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO INCARICO DI ECONOMO COMUNALE ALLA DOTT.SSA ROSALY ZASSO. ANTICIPAZIONE DI EURO 750,00.= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE CASA ECONOMALE PER L'ANNO 2022.",null,"2022-12-07","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7121,"2022",null,"1015","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 CIMITERI COMUNALI. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 (VENETO)\" CIG PRINCIPALE: 830289340E CIG DERIVATO: 8977369741.",null,"2022-12-06","RAGIONERIA[T]",null,null], [7122,"2022",null,"1014","SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. CIG DERIVATO 7320548351",null,"2022-12-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7123,"2022",null,"1013","BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UNA CASETTA IN LEGNO PER RICOVERO ATTREZZATURA E SISTEMAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE INTERNO AL BOCCIODROMO COMUNALE\". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 359 DEL 30/11/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.500,00.",null,"2022-12-02","SPORT[T]",null,null], [7124,"2022",null,"1012","F.I.S.A. TREVISO - FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO. CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO ASSISTENTE BAGNANTI MARE. STAGIONE SPORTIVA 2022/23. ATTUAZIONE D.G.C. N. 351 DEL 23/11/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.",null,"2022-11-28","SPORT[T]",null,null], [7125,"2022",null,"1011","TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. \"TORNEO TPRA IV CATEGORIA\" 2.. IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI. DOMENICA 3 DICEMBRE 2022. ATTUAZIONE D.G.C. N. 358 DEL 30/11/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.",null,"2022-12-02","SPORT[T]",null,null], [7126,"2022",null,"1010","EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N. 658/2020 E D.L. N. 154/2020. UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA ¤ 4.532,94.=.",null,"2022-12-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7127,"2022",null,"1009","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2022. EURO 15.920,00=.",null,"2022-12-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7128,"2022",null,"1008","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.",null,"2022-12-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7129,"2022",null,"1007","ATTI DI PRECETTO PROMOSSI DA DUE EX DIPENDENTI DITTA MESAC S.R.L. - LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI SPESE LEGALI E DI PROCEDURA (EURO 776,16)",null,"2022-12-12","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7130,"2022",null,"1006","GIORNATA MONDIALE CONTRO LA PENA DI MORTE, 30 NOVEMBRE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GRAPHIUM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-11-29","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7131,"2022",null,"1005","OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO FALLIMENTO MESAC S.R.L.. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE. EURO 11.100,00.=",null,"2022-12-06","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7132,"2022",null,"1004","LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO CUP E67H22001270004. ATTIVAZIONE FPV 2023",null,"2022-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7133,"2022",null,"1003","ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE N. 4 AREE EDIFICABILI SITE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA.",null,"2022-12-07","ESPROPRI[T]",null,null], [7134,"2022",null,"1002","ATTI DI PRECETTO PROMOSSI DA DUE EX DIPENDENTI DITTA MESAC S.R.L. - LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI CREDITO RETRIBUTIVO (EURO 14.041,00)",null,"2022-12-06","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7135,"2022",null,"1001","FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL SECONDO SETTORE. INCARICO DITTA BISICUR S.R.L. CON SEDE A RONCADELLE (BS) EURO 707,60 CIG ZE6388CD1A",null,"2022-12-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7136,"2022",null,"1000","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N, 930/2020: SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) PER IL TRIENNIO 2021/2023 AFFIDATO ALLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - INTEGRAZIONE IMPEGNO EURO 2.000,00 ANNO 2022. CIG ZC92E6645A.",null,"2022-11-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7137,"2022",null,"999","RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI DI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, RILIEVO PIANO ALTIMETRICO E REDAZIONE PROGETTO ILLUMINOTECNICO ALL'ING. PAOLO PAVANATO. CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. EURO 9.876,32 CIG Z1038EC5D2",null,"2022-12-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7138,"2022",null,"998","VARIAZIONE SOGGETTO PERCETTORE DI CUI ALL'INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE N. 520 DEL 14/07/2022 (CUP E61B19000370004) (CIG ZF532BF99A).",null,"2022-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7139,"2022",null,"997","PERCORSO FORMATIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I.P.T.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.658,25 (ESENTE IVA) CIG Z6C38BC85C.",null,"2022-11-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7140,"2022",null,"996","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 17^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00.=.",null,"2022-12-01","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7141,"2022",null,"995","MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO SITO A MOGLIANO VENETO IN VIA ALTINIA N. 23",null,"2022-12-06","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7142,"2022",null,"994","SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022 E SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD CIG Z251EA1D25 EURO 2.522,43",null,"2022-12-01","RAGIONERIA[T]",null,null], [7143,"2022",null,"993","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.045,30",null,"2022-11-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7144,"2022",null,"992","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 18^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.214,00.=.",null,"2022-12-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7145,"2022",null,"991","PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME - CUP E61B15000280004 - LIQUIDAZIONE INCETIVI EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 EURO 6.440,00",null,"2022-11-22","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7146,"2022",null,"990","PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI: NUOVA PISTA CICLOPEDONALE - II STRALCIO .CUP E61B18000120004. LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 EURO 720,00",null,"2022-11-22","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7147,"2022",null,"989","CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONE 2022 A FAVORE ANAS SPA E LIQUIDAZIONE FATTURA. EURO 20,90",null,"2022-12-01","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7148,"2022",null,"988","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI CESTINI DA INSTALLARE A NECESSITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TAVOLO DA PING PONG ALLA DITTA METALCO SRL CON SEDE A CASTELMINIO DI RESANA (TV) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7.869,00 IVA C. E CIG Z7038C063A ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO",null,"2022-12-02","AMBIENTE[T]",null,null], [7149,"2022",null,"987","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI E DELL'INFERRIATA ESTERNA DEL VANO SCALA DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIANOTTO DOMENICO & C. S.N.C. CON SEDE A VITTORIO VENETO (TV) ISCRITTA AL MEPA EURO 10.980,00 CIG ZB838BED83. ATTIVAZIONE FPV 2023",null,"2022-12-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7150,"2022",null,"986","LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA MILAN S.N.C. DI MILAN GEOM. LORENZO & C. PER EURO 1.931,24 IVA C. (CUP E67H21003010004 CIG 8998162E2C). LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 5.364,80 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 7.296,04.",null,"2022-11-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7151,"2022",null,"985","REDAZIONE PRATICHE FINALIZZATE ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA CHIESA ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO AREA PROGETTI DI BRESCIANI MARIO CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) EURO 4.995,90 CIG Z0338B81E6",null,"2022-11-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7152,"2022",null,"984","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 924 DEL 18.11.2022 AMPLIAMENTO IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. CORREZIONE ERRORE MATERIALE: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-12-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7153,"2022",null,"983","FORNITURA SEDIE PER PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. DITTA BERICOPLAST S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.885,00= (IVA ESCLUSA). CIG: Z7438E5396",null,"2022-12-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7154,"2022",null,"982","LAVORI DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE LUNGO VIA TERRAGLIO FRONTE CIV.3. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 PER EURO 47.522,59 IVA C. ALLA DITTA TREVIMAIS SNC CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) CIG 9403761511. CUP E67H22002080004.",null,"2022-11-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7155,"2022",null,"981","SOSTITUZIONE PIANO DEL TAVOLO DANNEGGIATO DA IGNOTI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITAL WAY SRL CON SEDE A ODERZO (TV) EURO 732,00 CIG Z8532644E9. ATTIVAZIONE FPV 2023",null,"2022-11-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7156,"2022",null,"980","RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA APS LUNA D'AGOSTO, ASSOCIAZIONE ADERENTE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI COORDINATE PER L'INCLUSIONE DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO PERCORSI DI RESTITUZIONE ALLA COMUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 265,02=.",null,"2022-11-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7157,"2022",null,"979","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO ASCOT N. 19170 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 1.160,00. PERIODO DICEMBRE 2022.",null,"2022-11-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7158,"2022",null,"978","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 PERIODO DICEMBRE 2022.",null,"2022-11-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7159,"2022",null,"977","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A.C.R.A. ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI A SOSTEGNO DI SPESE RELATIVE AD INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=.",null,"2022-11-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7160,"2022",null,"976","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN PER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA A RISCHIO BASSO PER VOLONTARI. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.200,00=",null,"2022-11-21","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7161,"2022",null,"975","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO SITO A MOGLIANO VENETO IN VIA ALTINIA N. 23.",null,"2022-11-24","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7162,"2022",null,"974","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN - 2° LOTTO CUP E67D22000140004. INSTALLAZIONE DI N. 4 SUPPORTI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FONTANA GROUP S.R.L. DI SONA (VR) EURO 3.045,12 IVA C. CIG Z5438B7083. IMPEGNO SPESA EURO 30,00 A FAVORE ANAC AD INTEGRAZIONE DETERMINA N. 865 DEL 04.11.2022. TOTALE SPESA EURO 3.075,12. ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-11-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7163,"2022",null,"973","OPERA PUBBLICA DENOMINATA \"RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA\". CUP E69J21002180001 (FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1.RIGENERAZIONE URBANA). INTEGRAZIONE SPESA INPEGNATA CON DETERMINAZIONE N. 454 DEL 20 06 2022 E INTEGRAZIONE/MODIFICA DEL DISCIPLINARE PROFESSIONALE PROT. N. 22715 DEL 27/06/2022 (CIG 9276417579) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRATICHE COLLEGATE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CRE ALLA SOCIETA' PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L. DI TREVISO. IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 33.482,06. ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-11-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7164,"2022",null,"972","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. APPROVAZIONE SAL N.2, CRE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL PER EURO 22.169,77 IVA C. CIG: 8957287B0F CUP: E67H20000330004",null,"2022-11-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7165,"2022",null,"971","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI E DELL'INFERRIATA ESTERNA DEL VANO SCALA DEL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E PRATICA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI ALLO STUDIO CHIAVE DI VOLTA SRL CON SEDE A TREVISO. EURO 4.270,00 CIG ZC838BECEC",null,"2022-11-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7166,"2022",null,"970","REALIZZAZIONE RECINZIONE DELL'AREA DESTINATA A \"ZONA ORTI\" DI VIA MACELLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL CON SEDE A MIRANO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3301838 EURO 22.692,00 CIG ZEB38986C7. ATTIVAZIONE FPV 2023",null,"2022-11-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7167,"2022",null,"969","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO SP 106 \"OVEST TERRAGLIO\" VIA SAMBUGHE' - VIA VANINA NEI COMUNI DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL CUP E65F21003310007. ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-11-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7168,"2022",null,"968","RISTRUTTURAZIONE DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO AI SENSI DEL D. LGS. N. 259/2003 (PRATICA N. 97300/ANG). INTEGRAZIONE CANONE ANNO 2022. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 149.17 IVA ESENTE).",null,"2022-11-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7169,"2022",null,"967","RINNOVO REGISTRAZIONE UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA D-FLIGHT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 24,00 (IVA INCLUSA) CIG Z6338CE536.",null,"2022-11-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7170,"2022",null,"966","AVVISO PER L'AVVIAMENTO MEDIANTE CHIAMATA NOMINATIVA DI UNA PERSONA DISABILE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B PREVIO TIROCINIO FORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO E CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.080,00.",null,"2022-11-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7171,"2022",null,"965","PROCEDURA STRAORDINARIA DI INQUADRAMENTO NEI RUOLI INAIL DELLA DIPENDENTE C.C. PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA DI ACCESSO D POSIZIONE ECONOMICA D3, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DALL'ART. 6, COMMA 2, DEL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO IN LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ E CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 01-12-2022.",null,"2022-11-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7172,"2022",null,"964","COLLAUDO STATICO STRUTTURALE DELLA NUOVA TETTOIA REALIZZATA PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO COPPO CON STUDIO PROFESSIONALE A SPINEA (VE) EURO 888,16 CIG Z1638B0F67.",null,"2022-11-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7173,"2022",null,"963","SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E. LAVORI PER REALIZZARE NUOVI PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NELLE PIAZZE DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE, ZERMAN, MAROCCO E MAZZOCCO AFFIDATI CON D.D. 510 DEL 11.07.2022 AL PERITO IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) CIG ZE736E14A4. ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-11-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7174,"2022",null,"962","FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE A SBARRA CON MOVIMENTAZIONE MANUALE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE A PROTEZIONE DELLE STRUTTURE DEL MERCATO ITTICO AFFIDATA CON D.D. 753 DEL 05.10.2022 ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO CIG Z4E37CE509. ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-11-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7175,"2022",null,"961","INSTALLAZIONE NUOVI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PRESSO LA SALA CONSILIARE AFFIDATA CON D.D. 827 DEL 25.10.2022 ALLA DITTA EUROTEL S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) CIG 9417906DE1 ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-11-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7176,"2022",null,"960","PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO CUP E61B17000170004 CIG 9281922458. FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\" SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., SICUREZZA AFFIDATI AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI COMPOSTO DA: CAPOGRUPPO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL, MANDANTE SMQ SERVIZI E CONTROLLI TECNICI SRL, MANDANTE ARCH. ANTONIO FOLLINA. ATTIVAZIONE FPV 2023",null,"2022-11-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7177,"2022",null,"959","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - PERIODO 01/12/2022 - 30/11/2025. IMPORTO DI SPESA EURO 88.507,37 IVA INCLUSA - CIG 946942618B",null,"2022-11-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7178,"2022",null,"958","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO DI PIOPPO E LAMINATO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZD1384BA1B. IMPEGNO DI SPESA EURO 936,18",null,"2022-11-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7179,"2022",null,"957","BANDO \"SPORT PER TUTTI 2022/23\". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00.",null,"2022-11-07","SPORT[T]",null,null], [7180,"2022",null,"956","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 16^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.361,80.=",null,"2022-11-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7181,"2022",null,"955","CORSO DI FORMAZIONE \"IL DPCM 159/2013 E L'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. L'I.S.E.E. CORRENTE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI\". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOFIS DI MICHELE MAJETTA PER EURO 110,00.= ESENTI IVA.",null,"2022-11-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7182,"2022",null,"954","PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 945,00.= PERIODO 22.11.2022 31.12.2022.",null,"2022-11-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7183,"2022",null,"953","REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORD-EST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. CUP E68C22000500004. ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-11-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7184,"2022",null,"952","CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 A N. 10 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 2.000,00.",null,"2022-11-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7185,"2022",null,"951","AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE ARREDI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP SPA - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA, ART. 32 C. 2 D.LGS. 50/2016 (IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00 - CIG Z9738C11B8)",null,"2022-11-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [7186,"2022",null,"950","INSTALLAZIONE CABINA FOTO TESSERA PRESSO L'AREA INTERNA DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZETTA TEATRO 1 (CIG ZD51DC632B) - PROROGA CONCESSIONE",null,"2022-11-24","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7187,"2022",null,"949","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PARENT PROJECT APS, PER ATTIVITA' DEL CORO ANTON DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=",null,"2022-11-21","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7188,"2022",null,"948","FESTIVITA' NATALIZIE 2022/2023. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 51.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2022-11-24","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7189,"2022",null,"947","ERRATA CORRIGE D.D. N. 905 DEL 15/11/2022 \"DECRETO INTERMINISTERIALE 30 MAGGIO 2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA\"",null,"2022-11-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7190,"2022",null,"946",":TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2022 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.281,49 ACCERTAMENTO ENTRATA 3,78)",null,"2022-11-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [7191,"2022",null,"945","PRESA IN CARICO DI UN CANE A SEGUITO RINUNCIA AD EREDITA' ED INSERIMENTO PRESSO LA STRUTTURA INTERCOMUNALE DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA - RONCADE (TV)",null,"2022-11-24","AMBIENTE[T]",null,null], [7192,"2022",null,"944","CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE B.N. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C5 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE ALL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI CON DECORRENZA DAL 01-01-2023.",null,"2022-11-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7193,"2022",null,"943","RIMBORSO PARZIALE TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00.",null,"2022-11-18","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7194,"2022",null,"942","ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE PROROGA CON MODIFICA DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI DI ZERMAN PER IL BIENNIO 2023/24.",null,"2022-11-11","SPORT[T]",null,null], [7195,"2022",null,"941","ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELLE CONCESSIONI IN USO E GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI PER IL BIENNIO 2023/24.",null,"2022-11-08","SPORT[T]",null,null], [7196,"2022",null,"940","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)\" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 28/02/2024. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 286.550,00 (IVA INCLUSA)",null,"2022-11-22","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7197,"2022",null,"939","ACQUISTO DI CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR PER LE GIORNATE DEL 24 E 29 NOVEMBRE 2022, CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 304,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2022-11-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7198,"2022",null,"938","IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI DI MOGLIANO VENETO PER L'ESPLETAMENTO NEL RISPETTO DELLA \"NORMATIVA COVID\" DELLA PRESELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C DA ASSEGNARE A SETTORI VARI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II.. CIG ZEF38AD537. EURO 366,00 IVA INCLUSA.",null,"2022-11-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7199,"2022",null,"937","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.868,00 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO IN CORSO.",null,"2022-11-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7200,"2022",null,"936","ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO CONCORSI PUBBLICI E MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA INCARICATA CONSULENZA INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.857,20 IVA INCLUSA. CIG Z1638A67BE",null,"2022-11-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7201,"2022",null,"935","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI MARCHE DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 32,00",null,"2022-11-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7202,"2022",null,"934","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI MONETIZZAZIONE ED ONERI PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI MAROCCO - AMBITO 2M . IMMOBILIARE SARASAR SRL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 58.304,00=",null,"2022-11-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7203,"2022",null,"933","D.P.R. 08/06/2001 N. 327. REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA DI PARCHEGGIO A LATO DI VIA GABRIELI E VIA FERRETTO (CUP 61B17000210004). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001 - COMPLESSIVI EURO 4.805,01.",null,"2022-11-15","ESPROPRI[T]",null,null], [7204,"2022",null,"932","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.284 DEL 03/05/22 E ASSEGNAZIONE CIG: 8957287B0F CORRETTO",null,"2022-11-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7205,"2022",null,"931","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 7.853,98.=.",null,"2022-11-15","TRIBUTI[T]",null,null], [7206,"2022",null,"930","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI COMUNALI - CIG Z4738A9A35 (IMPORTO EURO 5.935,30)",null,"2022-11-18","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7207,"2022",null,"929","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIG ZEE38041DF) - APPLICAZIONE DEL \"QUINTO D'OBBLIGO\" AL CONTRATTO (IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00)",null,"2022-11-14","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7208,"2022",null,"928","DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022-2023. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 99.241,00",null,"2022-11-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7209,"2022",null,"927","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SOGGETTO ASCOT N. 9688 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 17/11/2022 AL 31/12/2022. IMPEGNO EURO 1.630,00=. CIG ZAB3735C39.",null,"2022-11-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7210,"2022",null,"926","REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI, BANDO PROVINCIA TREVISO DECRETO PRESIDENTE N. 126 PROT.N. 37387 DEL 29/06/2022. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AL DOTT. MIOLO MAURO AGRONOMO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7.295,60 IVA COMPRESA CIG Z343892278.",null,"2022-11-15","AMBIENTE[T]",null,null], [7211,"2022",null,"925","ATTIVITÀ SISTEMISTICA SULL'INFRASTRUTTURA DI REE PROPEDEUTICA ALL'INSTALLAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO TELEFONICO. DITTA AXIANS SAIV SPA. EURO 2684,00 IVA/C CIG Z95388A0B8",null,"2022-11-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [7212,"2022",null,"924","AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. CUP E61J22000180005. ATTIVAZIONE FPV 2023",null,"2022-11-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7213,"2022",null,"923","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. 76/2020 DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C PRESSO SETTORI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.636,00 IVA INCLUSA. CIG ZE3389E2BF.",null,"2022-11-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7214,"2022",null,"922","BORSA DI STUDIO AI MATURANDI A.S. 2021-2022. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PREMI EURO 9.975,00 - IMPEGNO DI SPESA IRAP EURO 847,88.",null,"2022-11-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7215,"2022",null,"921","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.",null,"2023-01-19","MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO[T]",null,null], [7216,"2022",null,"920","REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA NERA TRA VIA GABRIELI E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VAZZOLER NICOLA S.R.L. CON SEDE A NOVENTA DI PIAVE (VE) EURO 38.420,01 CIG Z083889144 IMPEGNO INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 712,60 TOTALE EURO 39.132,61 CUP E62E22000620004. ATTIVAZIONE FPV ANNO 2023.",null,"2022-11-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7217,"2022",null,"919","INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI PRESSO SALA CONSILIARE MUNICIPIO E SALA AUTOPTICA CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIERETTO IDRAULICA SRL PER EURO 14.422,44 IVA C. E ATTIVAZIONE FPV ANNO 2023 CIG ZF63804BDF",null,"2022-10-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7218,"2022",null,"918","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO CHE OSPITA IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN VIA XXIV MAGGIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA EURO 26.500,00.",null,"2022-11-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7219,"2022",null,"917","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY \"M. QUAGGIA\" INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2C4-2.2 (ART. 1 C. 29 L. 160/2019) CUP E61B21003210001. ATTIVAZIONE FPV 2023",null,"2022-11-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7220,"2022",null,"916","RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA DI CAMPOCROCE. CUP E64J22000350004 ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-11-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7221,"2022",null,"915","REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 29 E SEGUENTI L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. ATTIVAZIONE FPV 2023 PROGETTO IN ESSERE.",null,"2022-11-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7222,"2022",null,"914","OPERE PEREQUATIVE: \"RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA PRIMO STRALCIO\" - PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE. IMPEGNO E DEPOSITO INDENNITA' DETERMINATA DA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - COMPLESSIVI EURO 632,00.",null,"2022-11-15","ESPROPRI[T]",null,null], [7223,"2022",null,"913","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO DI OKUMÈ ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZD1384BA1B. IMPEGNO DI SPESA EURO 315,86",null,"2022-11-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7224,"2022",null,"912","PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA M. A.",null,"2022-11-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7225,"2022",null,"911","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-11-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [7226,"2022",null,"910","AMPLIAMENTO DI IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2TER DEL DECRETO LEGGE 20/02/2017 N. 14 RECANTE \"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CITTÀ\" CONVERTITO IN L. 18/04/2017 N. 48. STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DELLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 742,50 CIG Z14388C295",null,"2022-11-15","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7227,"2022",null,"909","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI PRIMO MICHIELAN ED ANDREA MICHIELAN PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO DINANZI AL TAR VENETO R.G. N. 1339/2022.",null,"2022-11-11","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7228,"2022",null,"908","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVA DENOMINATA: \"FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE\" 22 EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=.",null,"2022-11-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7229,"2022",null,"907","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD A SOSTEGNO DI SPESE DI GESTIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.",null,"2022-11-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7230,"2022",null,"906","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2022 (EURO 231.144,92=)",null,"2022-11-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7231,"2022",null,"905","DECRETO INTERMINISTERIALE 30 MAGGIO 2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA",null,"2022-11-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7232,"2022",null,"904","CANONE DI SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE SAAS DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA - DITTA VERBATEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.332,00 (IVA COMPRESA) CIG Z4F37C5723.",null,"2022-10-27","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7233,"2022",null,"903","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INCISIONE PIETRA DI RIUSO PER ADESIONE AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE \"NURAGHE CHERVU\" DI BIELLA A MEMORIA DELLA BRIGATA SASSARI E DEI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,00= (IVA ESCLUSA). CIG Z5F388E290",null,"2022-11-11","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7234,"2022",null,"902","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L.FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2022 - 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) TRAMITE IL M.E.P.A. ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 7.649,40 I.V.A. COMPRESA. CIG Z8D3851C74.",null,"2022-11-08","ESPROPRI[T]",null,null], [7235,"2022",null,"901","SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"BUONI PASTO 9 - LOTTO 3\". IMPEGNO DI SPESA EURO 45.950,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 9487227364.",null,"2022-11-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7236,"2022",null,"900","FONDO COMUNALE \"CARO BOLLETTE\" ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 66.500,00=",null,"2022-10-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7237,"2022",null,"899","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA, COLLOCATA NELL'AREA VERDE LUNGO VIA RONZINELLA. OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA COOPERATIVA EOS ¤. 19.276,00 IVA/C. CIG 88776883E5",null,"2022-11-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7238,"2022",null,"898","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER COMPLESSIVI EURO 151.341,66 IVA COMPRESA (CUP E65J19000000004 CIG. 9085926753). (MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENT 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU).",null,"2022-11-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7239,"2022",null,"897","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.049,68",null,"2022-11-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7240,"2022",null,"896","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 4.155,13.",null,"2022-11-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7241,"2022",null,"895","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 292,57",null,"2022-11-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7242,"2022",null,"894","AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE MDA PER RICHIESTA DI PARERE ED ASSISTENZA LEGALE AL PROCEDIMENTO DIPENDENTE MATR. 342 / COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CIG Z66387BC59.",null,"2022-11-10","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7243,"2022",null,"893","CONCESSIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO SITO A MOGLIANO VENETO IN VIA ALTINIA N. 23. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.",null,"2022-11-10","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7244,"2022",null,"892","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 8662,00 IVA COMPRESA. CIG Z00368E593",null,"2022-11-03","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [7245,"2022",null,"891","ACQUISTO DI CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR PER LA GIORNATA DEL 17 NOVEMBRE, FORMAZIONE NORMODIDATTICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 182,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2022-11-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7246,"2022",null,"890","ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 4/8/2022 AL 30/9/2022 PER EURO 25.318,32.=, COMPRESI ONERI RIFLESSI. SPESA A CARICO DELLO STATO.",null,"2022-11-09","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7247,"2022",null,"889","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL DEI LAVORI DI MODIFICA MARCIAPIEDI, REALIZZAZIONE SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE EURO 43.608,79 IVA C E IMPEGNO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EURO 714,90 CIG 91432321BD",null,"2022-10-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7248,"2022",null,"888","SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE PENSILINE FERMATE AUTOBUS. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ETNOS ALTINUM CON SEDE A MARCON (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3266199 EURO 10.492,00 CIG Z33384FF4B",null,"2022-11-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7249,"2022",null,"887","RIPARAZIONE DEFINITIVA TUBAZIONE PRINCIPALE DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA PRESSO LO STADIO COMUNALE \"A. PANISI\" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.A.R. SRL CON SEDE A MESTRE - VENEZIA. EURO 2.171,60 CIG Z773819856.",null,"2022-11-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7250,"2022",null,"886","INSTALLAZIONE TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 2.204,54 CIG ZAC384A072",null,"2022-10-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7251,"2022",null,"885","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 305,75",null,"2022-11-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7252,"2022",null,"884","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - EURO 476,28",null,"2022-11-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7253,"2022",null,"883","RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA FC UNION PRO 1928 SSDRL DI MOGLIANO VENETO PER RIPRISTINO IN BUONO STATO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLO STADIO COMUNALE \"A. PANISI\" DANNEGGIATO DA EVENTI ATMOSFERICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=.",null,"2022-10-14","SPORT[T]",null,null], [7254,"2022",null,"882","INTERVENTO DI NATURA ECONOMICA A SOSTEGNO DI NUCLEO FAMIGLIARE VULNERABILE IDENTIFICATO AL SOGG. ASCOT. N. 43124. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.647,19.=",null,"2022-11-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7255,"2022",null,"881","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA: EURO 604,11 CARTOCLIP SNC; EURO23,48 TABACCHERIA-CARTOLERIA ROBERTA; EURO 50,51 LIBRERIA ZARBO SAS; EURO 51,58 LE LIBRERIE; EURO 315,44 CART. VOLTAPAGINA; EURO 712,02 CARTOLERIA PIO X",null,"2022-10-18","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7256,"2022",null,"880","INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. 750 DEL 05.10.2022 PER LA REVISIONE DEI VALORI VENALI AI FINI DEL RISCATTO E/O SVINCOLO TERRENI PEEP ED ALTRA EDILIZIA CONVENZIONATA. ARCH. VIRGINIO CHIOATTO - EURO 6.597,76 CIG ZC237EDED9",null,"2022-11-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7257,"2022",null,"879","FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \" \"TELEFONIA MOBILE 8\". PROROGA FINO AL 16/05/2023. CIG PRINCIPALE 782331756B - CIG DERIVATO ZEE32A4F2C PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.921,08 (IVA INCLUSA)",null,"2022-11-03","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7258,"2022",null,"878","FORNITURA DI CARTA DI FOTOCOPIE PER I SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER EURO 420,27= (IVA INCLUSA) CIG: ZEF3807A07",null,"2022-11-08","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7259,"2022",null,"877","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-11-07","RAGIONERIA[T]",null,null], [7260,"2022",null,"876","RESTITUZIONE DI SOMMA NON DOVUTA AL COMUNE DI PREGANZIOL PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00.",null,"2022-09-27","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7261,"2022",null,"875","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IN RUOLO DEL VINCITORE, DOTT. S.C., CON DECORRENZA 01/12/2022.",null,"2022-11-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7262,"2022",null,"874","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO DI OKUMÈ ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZD1384BA1B. IMPEGNO DI SPESA EURO 421,14",null,"2022-10-25","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7263,"2022",null,"873","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.418,80. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL SOGGETTO GESTORE CODESS SOCIALE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990 PER EURO 26.837,60. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.256,40",null,"2022-10-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7264,"2022",null,"872","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.700,00 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018. ANNO 2022.",null,"2022-10-24","AMBIENTE[T]",null,null], [7265,"2022",null,"871","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PARI AD EURO 114.018,00 IVA C.",null,"2022-11-03","AMBIENTE[T]",null,null], [7266,"2022",null,"870","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 42912 PRESSO CENTRO SERVIZI CASA MARANI DI PAESE (TV). IMPEGNO EURO 1.270,00 =. MESE DI NOVEMBRE 2022.",null,"2022-11-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7267,"2022",null,"869","PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL COMITATO DI MOGLIANO VENETO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DELLO SPAZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, IN VIA BONISIOLO N. 1.",null,"2022-10-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7268,"2022",null,"868","RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER ERRATO VERSAMENTO DI DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO DI UNA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22,20",null,"2022-10-17","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [7269,"2022",null,"867","SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.965,00 (IVA INCLUSA) - CIG ZB53820F04.",null,"2022-10-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7270,"2022",null,"866","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DELLE OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE CUP E67H22002580004 CIG 94665246BB. IMPEGNO DI SPESA TOTALI EURO 117.830,00 . ATTIVAZIONE FPV 2023.",null,"2022-10-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7271,"2022",null,"865","RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN - 2° LOTTO. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CRE ALLO STUDIO \"MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO\" DI TREVISO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 65.840,82, ONERI E IVA COMPRESI CIG 9456941298 (CUP E67D22000140004). IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE ANAC EURO 30,00. TOTALE SPESA EURO 65.870,82.",null,"2022-10-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7272,"2022",null,"864","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ARTT. 1014 E 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI.",null,"2022-10-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7273,"2022",null,"863","NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, PRESSO SETTORI VARI.",null,"2022-10-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7274,"2022",null,"862","FORNITURA ED INSTALLAZIONE CANCELLO PER L'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA M. HACK DA VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 2.562,00 CIG Z3C3849FAC",null,"2022-10-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7275,"2022",null,"861","LAVORI DI ALLACCIAMENTO A CONDOTTO IDRICO SUPERFICIALE PER IL NUOVO SERVIZIO IGIENICO DELLO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000730004 CIG ZEF381F578. TOTALE SPESA 14.795,00.",null,"2022-10-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7276,"2022",null,"860","FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER CHIUSURA STRADE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SE.M.PRE. SRL CON SEDE A CALTANA (VE) EURO 4.000,00 CIG ZEF3859308",null,"2022-10-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7277,"2022",null,"859","AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 62.394,84 CIG 89693269F5 E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 1.353,72 TOTALE EURO 63.748,56 CUP E61B21003320004.",null,"2022-10-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7278,"2022",null,"858","NOMINA RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO \"GLOBAL SERVICE\" DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO INCENTIVI ANNO 2022 EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 10.874,16",null,"2022-10-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7279,"2022",null,"857","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2023. EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO.",null,"2022-10-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7280,"2022",null,"856","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ADAMAS DI LUISE NICOLA & C. SNC CON SEDE A SCORZE' (VE) PER REALIZZARE UN'OPERA ARTISTICA SUL TEMA DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. EURO 2.500,00 CIG Z0B3863CF8",null,"2022-11-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7281,"2022",null,"855","FORNITURA DI N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE IN AMBITO FINANZIARIO NELLO SPECIFICO \"LE NOVITÀ DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025\". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. CON L. 120/2020, MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONV. CON L.108/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 ESENTE IVA. CIG Z6B38653E7",null,"2022-11-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [7282,"2022",null,"854","GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 5.700,00= PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE MESE DI NOVEMBRE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2022-11-02","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7283,"2022",null,"853","ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2022 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 100.898,07 DI CUI 302,70 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.",null,"2022-11-02","RAGIONERIA[T]",null,null], [7284,"2022",null,"852","INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO S.O.A.). DGR 1240/2021 (RIA VIII). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.600,00.=",null,"2022-11-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7285,"2022",null,"851","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 PERIODO NOVEMBRE 2022.",null,"2022-11-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7286,"2022",null,"850","INTERVENTI A SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 15^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.938,00.=",null,"2022-11-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7287,"2022",null,"849","FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 AGGIUDICATO DA CONSIP ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. EURO 2.524,87 (COMPRESA IVA) INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022",null,"2022-10-27","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7288,"2022",null,"848","VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI AI SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-11-02","RAGIONERIA[T]",null,null], [7289,"2022",null,"847","FORNITURA STAMPANTE PORTATILE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA C2 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 393,44 (IVA INCLUSA) CIG Z2D3846D8C.",null,"2022-10-27","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7290,"2022",null,"846","LAVORI DI RIPRISTINO/RIPARAZIONE CAVIDOTTI E CAVI ELETTRICI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILPELLIZZARI DI PELLIZZARI DANIELE PER EURO 414,80 IVA C. - CIG ZA3381BCB5.",null,"2022-10-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7291,"2022",null,"845","LAVORI DI SISTEMAZIONE SOGLIE LOCULI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PARI AL FINALE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE EDILPELLIZARI DI PELLIZZARI DANIELE DI EURO 4.784,35 IVA COMPRESA. CUP E62F20000440004 - CIG 87329523F8.",null,"2022-10-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7292,"2022",null,"844","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1 DETERMINAZIONE N. 451 DEL 20 06 2022 DI APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALLO STUDIO \"MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO\" DI TREVISO E AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. PER EURO 22.158,52 IVA C.. RETTIFICA NUMERO CIG.",null,"2022-10-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7293,"2022",null,"843","RETTIFICA DETERMINA 496 DEL 07/07/2022 AD OGGETTO \"GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\". RINNOVO CONTRATTO DI UN ANNO. DAL 27.07.2022 AL 26.07.2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 47.935,94\". CORREZIONE CODICE DI GARA (CIG) 94363881B9; CORREZIONE IMPUTAZIONI CONTABILI E AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 0, 02.",null,"2022-10-25","BIBLIOTECA[T]",null,null], [7294,"2022",null,"842","PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 705,00.= PERIODO 24.10.2022 22.11.2022.",null,"2022-10-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7295,"2022",null,"841","AVVISO PER L'AVVIAMENTO MEDIANTE CHIAMATA NOMINATIVA DI UNA PERSONA DISABILE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B PREVIO TIROCINIO FORMATIVO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA E GRADUATORIA",null,"2022-10-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7296,"2022",null,"840","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOVABILE, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 18\" LOTTO 5 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 E 2023",null,"2022-10-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7297,"2022",null,"839","FORNITURA DI CARTONCINI CONVOCAZIONE PER UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 88.,00= (IVA ESCLUSA) CIG: Z323846EE5",null,"2022-10-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7298,"2022",null,"838","SOSTITUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE INSTALLATE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI CAMPOCROCE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD\". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 291 DEL 05/10/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.928,31.",null,"2022-10-17","SPORT[T]",null,null], [7299,"2022",null,"837","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG 8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.224,00",null,"2022-10-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7300,"2022",null,"836","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N. 4 AREE EDIFICABILI SITE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO SATO. EURO 396,57.=",null,"2022-10-24","ESPROPRI[T]",null,null], [7301,"2022",null,"835","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 A TUTTO IL 26/09/2022 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"CANTIERI BORTOLATO S.R.L.\" PER COMPLESSIVI EURO 141.654,26 IVA C. (CUP E61B19000370004 - CIG 9191834D5D).",null,"2022-10-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7302,"2022",null,"834","OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 1B MOGLIANO CENTRO, SITO TRA LA VIA ROMA E LA VIA SELVE AI SENSI DELL'ART.20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - PRESA D'ATTO TRASMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO",null,"2022-10-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7303,"2022",null,"833","BANDO \"SPORT PER TUTTI 2022/23\". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.",null,"2022-10-24","SPORT[T]",null,null], [7304,"2022",null,"832","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 468/13-308/22-490/21/1 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA E MARCHE DA BOLLO: SUE 478/22 ED ALTRE CASISTICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A ¤. 8.868,88.=",null,"2022-10-17","EDILIZIA[T]",null,null], [7305,"2022",null,"831","ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE N. 2 ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA.",null,"2022-10-25","ESPROPRI[T]",null,null], [7306,"2022",null,"830","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE QUODLIBET PER IL CONCERTO REQUIEM K626 DI W.A.MOZART. 31 OTTOBRE 2022 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=",null,"2022-10-20","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7307,"2022",null,"829","RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO - RICORSO R.G. N. 34/2022. EURO 104,37.=",null,"2022-10-13","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7308,"2022",null,"828","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI SCOLO IN VIA CROCE (SECONDO STRALCIO) - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.130,50 IVA COMPRESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE",null,"2022-10-14","MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO[T]",null,null], [7309,"2022",null,"827","INSTALLAZIONE NUOVI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PRESSO LA SALA CONSILIARE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROTEL S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) IMPEGNO PER LAVORI/FORNITURE EURO 55.998,00 CIG 9417906DE1 PER CONTRIBUTO ANAC EURO 30,00 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 918,00 CUP E61B22002290004.",null,"2022-10-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7310,"2022",null,"826","RIMBORSO PARZIALE TARIFFA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE PER ERRATO PAGAMENTO EFFETTUATO TRAMITE PAGOPA. (IMPORTO EURO 300,00)",null,"2022-10-14","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7311,"2022",null,"825","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-10-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [7312,"2022",null,"824","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 334/2022 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELLE UNITÀ IMMOBILIARI FACENTI PARTE DEL CONDOMINI ABITARE OGGI C.C.R. RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00.",null,"2022-10-12","ESPROPRI[T]",null,null], [7313,"2022",null,"823","INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO \"ECO DI MOGLIANO\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.135,00= IVA AL 22% INCLUSA. DITTA INCARICATA ARCARI SRL.",null,"2022-10-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7314,"2022",null,"822","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 35902 PRESSO RSA CITTA' DI RONCADE (TV). IMPEGNO EURO 255,00 MESE DI NOVEMBRE 2022.",null,"2022-10-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7315,"2022",null,"821","D.L. N. 73/2022, ART. 39 MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2022 AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 904699479F. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.956,67",null,"2022-10-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7316,"2022",null,"820","RIMBORSO QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00",null,"2022-10-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7317,"2022",null,"819","FORNITURA SERVIZIO DI INTERVENTO DI RESTAURO PER LA SALVAGUARDIA DEL DIPINTO OLIO SU TELA RAFFIGURANTE \"ALLEGORIA POLITICA\" DEL PITTORE E PATRIOTA GIUSEPPE BOLDINI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00= (IVA ESCLUSA). CIG: ZD438203C3",null,"2022-10-20","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7318,"2022",null,"818","TRASFERTA A RICADI DEL VICESINDACO E ASSESSORE ALLA CULTURA GIORGIO COPPARONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE \"GIUSEPPE BERTO\", 10 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 511,13=",null,"2022-10-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7319,"2022",null,"817","SERVIZIO DI MISURA SVOLTO DA E-DISTRIBUZIONE SPA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 500,00 (IVA INCLUSA)",null,"2022-10-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [7320,"2022",null,"816","FORNITURA DI N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE IN AMBITO CONTABILITÀ. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. CON L. 120/2020, MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONV. CON L.108/2021 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 ESENTE IVA. CIG Z6C382D9E8",null,"2022-10-17","RAGIONERIA[T]",null,null], [7321,"2022",null,"815","NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ARTT. 1014 E 678. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00.",null,"2022-10-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7322,"2022",null,"814","RICERCA PERDITA OCCULTA E RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.A.R. S.R.L. CON SEDE A MESTRE - VENEZIA EURO 2.379,00 CIG Z773819856",null,"2022-10-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7323,"2022",null,"813","LAVORI DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE LUNGO VIA TERRAGLIO FRONTE CIV.3. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) PER EURO 48.307,52 IVA C. CIG 9403761511. IMPEGNO EURO 860,00 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALE EURO 49.167,52 IVA C CUP E67H22002080004",null,"2022-10-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7324,"2022",null,"812","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 14.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: \"MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI SEDI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ST WINET DI UDINE\" INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 217,00 CIG ZE435B5C48",null,"2022-10-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7325,"2022",null,"811","SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORDIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 2.581,52 IVA C. - CIG Z5C38079A0",null,"2022-10-07","AMBIENTE[T]",null,null], [7326,"2022",null,"810","BANCA DELLE VISITE ONLUS PER PROGETTO ''BANCA DELLE VISITE PET''. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PARI A EURO 500,00.",null,"2022-10-06","AMBIENTE[T]",null,null], [7327,"2022",null,"809","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 DI EURO 400,00",null,"2022-09-16","AMBIENTE[T]",null,null], [7328,"2022",null,"808","APPROVAZIONE PROGETTO \"CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTA ALLA CITTADINANZA SULLE TEMATICHE DELLA SOSTENIBILITA\"' PER GLI ANNI 2022-2023 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ACHAB SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 3154831- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.991,40 IVA C. CIG ZBA3778231.",null,"2022-10-06","AMBIENTE[T]",null,null], [7329,"2022",null,"807","SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 275,00 IVA C. - CIG. ZC837FF9DC",null,"2022-10-05","AMBIENTE[T]",null,null], [7330,"2022",null,"806","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D PRESSO IL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. ASSUNZIONE IN RUOLO DEL VINCITORE, DOTT.SSA L.S., CON DECORRENZA 01/12/2022.",null,"2022-10-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7331,"2022",null,"805","CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA - APPROVAZIONE RENDICONTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2021 REDATTO DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.466,41 CIG 7551650AB6",null,"2022-10-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7332,"2022",null,"804","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA APPALTATRICE EURO 464,78 CIG 883234459A9 LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 756,44. TOTALE EURO 1.221,22 CUP E61B21003200001 INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU M2C4-2.2 (ART. 1 C. 29 L. 190/2019) INTEGRAZIONE ATTI PRECEDENTI. PROGETTO IN ESSERE.",null,"2022-09-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7333,"2022",null,"803","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY \"M. QUAGGIA\". INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2C4-2.2 (ART. 1 C. 29 L. 160/2019) LIQUIDAZIONE AI SENSI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. EURO 663,71 CUP E61B21003210001 PROGETTO IN ESSERE",null,"2022-09-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7334,"2022",null,"802","INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI PER INTERRAMENTO SOTTOSERVIZI VIA ROMA. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL PER EURO 6.400,00 IVA C CIG Z7E37DFAB3",null,"2022-09-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7335,"2022",null,"801","TRASFERTA A LISIEUX DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE TOCHET PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DEL 10° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DAL 30/09/2022 AL 04/10/2022 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 1.584,03",null,"2022-10-14","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7336,"2022",null,"800","PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER 36 H SETTIMANALI PER MESI 2 E GG. 6 PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 7.300,00 IVA COMPRESA. CIG Z473636330",null,"2022-10-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7337,"2022",null,"799","CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2022. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2022 EURO 266,60 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2022-10-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7338,"2022",null,"798","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.550,00",null,"2022-10-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7339,"2022",null,"797","ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE \"ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA\" IN LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE RECINZIONE DI CANTIERE PER LA MESSA IN SICUREZZA. DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL. EURO 3660,00 IVA COMPRESA. CIG Z063810534",null,"2022-10-07","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7340,"2022",null,"796","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2021 - EURO 10.649,26.",null,"2022-10-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7341,"2022",null,"795","INAUGURAZIONE DEL PARCO DELLA CULTURA ANTONIO CAREGARO NEGRIN - 15 E 16 OTTOBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.000,00=",null,"2022-10-06","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7342,"2022",null,"794","FESTA DI SAN MARTINO - 5 E 6 NOVEMBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.000,00=",null,"2022-10-06","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7343,"2022",null,"793","DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14.01.2022 \"DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234\". CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. INDIVIDUAZIONE LIBRERIE PER AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II., MEDIANTE CONTRIBUTO CONCESSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.732,16=",null,"2022-10-04","BIBLIOTECA[T]",null,null], [7344,"2022",null,"792","FORNITURA SUPPORTI ESPOSITIVI PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE \"E SCOFFONE\". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 292,00= (IVA ESCLUSA). CIG 4. Z5637FFC78",null,"2022-10-04","BIBLIOTECA[T]",null,null], [7345,"2022",null,"791","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 373,68",null,"2022-10-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7346,"2022",null,"790","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2022 - EURO 465,70",null,"2022-10-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7347,"2022",null,"789","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI AGOSTO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.193,20",null,"2022-10-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7348,"2022",null,"788","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A SETTEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 6.196,95.",null,"2022-10-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7349,"2022",null,"787","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 490,23",null,"2022-10-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7350,"2022",null,"786","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2022",null,"2022-10-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7351,"2022",null,"785","NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.",null,"2022-10-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7352,"2022",null,"784","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ELISA DE BERTOLIS E LORENZO BOTTEON PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO DINANZI AL TAR VENETO PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (R.G. N. /2022).",null,"2022-10-13","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7353,"2022",null,"783","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 DI CUI ALLA DETERMINA N. 83/2022 - EURO 265 ,00",null,"2022-10-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7354,"2022",null,"782","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA D, PRESSO SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - SEGRETERIA GENERALE.",null,"2022-10-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7355,"2022",null,"781","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 42392 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 670,00 MESE DI NOVEMBRE 2022.",null,"2022-10-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7356,"2022",null,"780","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z2E37F6C58",null,"2022-09-30","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7357,"2022",null,"779","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI N. 3 MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIG ZEE38041DF) - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.050,00",null,"2022-10-05","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7358,"2022",null,"778","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI SCOLO IN VIA MACELLO (FOSSO ORTI SOCIALI) - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.985,40 IVA COMPRESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.",null,"2022-10-05","AMBIENTE[T]",null,null], [7359,"2022",null,"777","CONVENZIONE PER LA FRUIBILITÀ TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - RESCISSIONE",null,"2022-10-05","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7360,"2022",null,"776","PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. V. P.",null,"2022-10-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7361,"2022",null,"775","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D PRESSO IL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART 1014 ED ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2022-10-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7362,"2022",null,"774","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA: EURO 50,51 LIBRERIA CARTOPARÈ; EURO 249,38 LIBREIA ZARBO SAS; EURO 529,53 CARTOLIBRERIA TINTORETTO; EURO 4.251,50 CARTOLERIA SERVIE POINT.",null,"2022-09-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7363,"2022",null,"773","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2022/2023. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 EURO 9.680,00",null,"2022-09-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7364,"2022",null,"772","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO A EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023 PARI A EURO 48.700,80 AL LORDO DELLE IMPOSTE.",null,"2022-08-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7365,"2022",null,"771","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00",null,"2022-09-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7366,"2022",null,"770","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO ARTUSO EREDI SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 102,94",null,"2022-09-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7367,"2022",null,"769","AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NE-T BY TELERETE NORDEST S.R.L. CON SEDE A PADOVA IMPEGNO DI EURO 208.029,58 CIG 9378990B62 ED EURO 1.960,00 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALE EURO 209.989,58 CUP E61J22000180005",null,"2022-09-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7368,"2022",null,"768","FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. CON L. 120/2020, MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONV. CON L. 108/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.378,00= (IVA ESCLUSA) CIG: ZEF3807A07",null,"2022-10-10","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7369,"2022",null,"767","FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI SHARP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, CO.2 LETT. A), D.LGS. 50/16 A SHARP ITALIA SPA PER 6 MESI, DAL 28/11/22 AL 27/05/23 CIG ZF63803B34",null,"2022-10-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7370,"2022",null,"766","ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE E CONTROLLO SCHEDE DNSH PER INTERVENTI FINANZIATI DA FONDI PNRR. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMQ EAMBIENTE CON SEDE A MARGHERA (VE) EURO 15.860,00 CIG ZC53802D04",null,"2022-10-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7371,"2022",null,"765","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA APPALTATRICE EURO 1.233,49 CIG 8756191D63. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 4.399,52 TOTALE EURO 5.633,01 CUP E61B17000210004.",null,"2022-09-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7372,"2022",null,"764","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 PERIODO OTTOBRE 2022.",null,"2022-10-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7373,"2022",null,"763","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.500,00.= A FAVORE DI CARITAS MOGLIANESE - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER L'EROGAZIONE DI AIUTI ALIMENTARI ED ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE.",null,"2022-10-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7374,"2022",null,"762","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO ASCOT N. 19170 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 2.050,00. PERIODO 10/10/2022 30/11/2022.",null,"2022-10-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7375,"2022",null,"761","RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER EMISSIONE CERTIFICATO ANAGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16,50",null,"2022-10-06","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7376,"2022",null,"760","ACQUISTO REGISTRAZIONE WEBINAR DEL 22/09/2022 A CURA DEL CENTRO STUDI ALTA PADOVANA SUL TEMA \"LA NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE (PND) PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DOPO IL DECRETO 58/2022 (G.U. 06/06/2022)\". IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00=",null,"2022-09-27","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7377,"2022",null,"759","PROSECUZIONE SERVIZIO UNICO PENSIONI DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE PER L'ANNO 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.050,00 (IVA COMPRESA). CIG Z38380CE0C.",null,"2022-10-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7378,"2022",null,"758","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 30.05.2022- 29.05.2025 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO ¤. 175.753,46.- CONTESTUALE SVINCOLO DETERMINA IMPEGNO 588 DEL 15 LUGLIO 2019 PER ¤. 454,95.",null,"2022-09-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [7379,"2022",null,"757","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.321,53.=",null,"2022-10-07","ECONOMATO[T]",null,null], [7380,"2022",null,"756","ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 27.360,00=). SPESA A CARICO DELLO STATO.",null,"2022-10-03","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7381,"2022",null,"755","FORNITURA COPERTINE PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE \"E SCOFFONE\". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 405,00= (IVA ESCLUSA). CIG Z1937E5231",null,"2022-09-26","BIBLIOTECA[T]",null,null], [7382,"2022",null,"754","CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO DI UNISTORAGE 2022/23. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA P.I. E C.F. 02098391200. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.237,00 IVA INCLUSA. CIG: Z0838001EB",null,"2022-10-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7383,"2022",null,"753","FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE A SBARRA CON MOVIMENTAZIONE MANUALE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE A PROTEZIONE DELLE STRUTTURE DEL MERCATO ITTICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.050,40 CIG Z4E37CE509",null,"2022-09-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7384,"2022",null,"752","RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631 DEL 22.08.2022 AVENTE AD OGGETTO \"PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL FINALE N. 2 A TUTTO IL 12.07.2022. IMPEGNO DI EURO 10.456,61 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CIG 8756191D63 E DI EURO 733,27 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 . TOTALE EURO 11.189,88 CUP E61B17000210004\"",null,"2022-10-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7385,"2022",null,"751","PULIZIA DELLE CADITOIE TRAMITE LAVAGGI IDRODINAMICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO E FIGLIO CON SEDE A QUARTO D'ALTINO. EURO 20.000,00 CIG ZD737DA5DB",null,"2022-09-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7386,"2022",null,"750","REDAZIONE PERIZIA PER LA REVISIONE DEI VALORI VENALI AI FINI DEL RISCATTO E/O SVINCOLO TERRENI PEEP ED ALTRA EDILIZIA CONVENZIONATA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. VIRIGINIO CHIOATTO EURO 1.015,04 CIG ZC237EDED9",null,"2022-09-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7387,"2022",null,"749","LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1, CORRISPONDENTE AL FINALE, A TUTTO IL 09/09/2022. IMPEGNO DI EURO 383.128,80 IVA C. (CUP E67H21003010004 CIG 8998162E2C).",null,"2022-09-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7388,"2022",null,"748","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1\" PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI. LOTTO 6 (CIG: 8457690295 CIG DERIVATO Z8637AE59E). DURATA CONVENZIONE MESI 60, DAL 01.12.22 AL 30.11.27. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.899,19 (IVA COMPRESA)",null,"2022-10-04","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7389,"2022",null,"747","PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SERVIZIO INCLUSIONE E REINSERIMENTO SOCIALE/LAVORATIVO TRAMITE FONDI RIA AL CONSORZIO PROVINCIALE INTESA CCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.402,35=.",null,"2022-09-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7390,"2022",null,"746","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 7474 PRESSO RESIDENZA GIANNI MARIN DI PONTE DI PIAVE DAL 28/09/2022 AL 27/11/2022. IMPEGNO EURO 3.490,00=. CIG ZBA37E1E7B.",null,"2022-09-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7391,"2022",null,"745","PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 774,00.= PERIODO 23.09.2022 24.10.2022.",null,"2022-09-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7392,"2022",null,"744","FORMAZIONE PROPOSTA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, RIVOLTA AD ASSISTENTI SOCIALI SUL TEMA: \"RIFORMA CARTABIA. L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 105,00 (ESENTE IVA).",null,"2022-09-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7393,"2022",null,"743","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022. EURO 27.450,00=.",null,"2022-09-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7394,"2022",null,"742","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO VENETO IN RELAZIONE AL PROGETTO SOCIALE DENOMINATO \"MAMMA MIA\".",null,"2022-09-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7395,"2022",null,"741","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN ( EURO 3.441,12.=)",null,"2022-09-30","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [7396,"2022",null,"740","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 (EURO 4.568,88.=)",null,"2022-09-28","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [7397,"2022",null,"739","APPROVAZIONE BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A. ANNO 2022 - LEGGE N. 431/98 E DGRV N. 1005/2022",null,"2022-10-03","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [7398,"2022",null,"738","RINNOVO CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3",null,"2022-09-13","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [7399,"2022",null,"737","RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4.",null,"2022-09-20","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [7400,"2022",null,"736","PROROGA AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.= IVA INCLUSA - CIG Z2E37E90B8",null,"2022-09-27","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [7401,"2022",null,"735","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO AL RUP PER LA IMPLEMENTAZIONE DATI SU PIATTAFORMA REGIS PER OPERE FINANZIATE CON FONDI PNRR. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.523,44 A FAVORE DELLA DOTT.SSA PESCE ALESSANDRA DELLA PROVINCIA DI TREVISO.",null,"2022-09-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7402,"2022",null,"734","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2022-10-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7403,"2022",null,"733","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 URB. D.V.R. CON DECORRENZA 16-11-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO.",null,"2022-09-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7404,"2022",null,"732","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART 35 DEL D.LGS. 81/2008, COMPRENSIVO DEGLI ESAMI CLINICI PROGRAMMATI E RICHIESTI DAL MEDICO COMPETENTE. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CENTRO DI MEDICINA SPA, CON SEDE VIALE DELLA REPUBBLICA 10/B, 31050 VILLORBA (TV). CIG Z0C3245584. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.",null,"2022-09-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7405,"2022",null,"731","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO A EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106, C. 11, D.LGS. 50/2016 E SMI E ART. 2 C.S.A. - CONTRATTO D'APPALTO REP. 4358 DAL 31.12.2022 AL 31.08.2023. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023 PARI A EURO 225.687,20 AL LORDO DELLE IMPOSTE.",null,"2022-08-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7406,"2022",null,"730","SCUOLA PRIMARIA \"OLME\" LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E NECESSARI PER OTTENERE IL C.P.I. INCARICO ALLA DITTA FAVARO F.LLI S.N.C. DI MARCON (VE) PER REALIZZARE MODESTI INTERVENTI PRESCRITTI DAI VIGILI DEL FUOCO. EURO 3.257,40 CIG ZF837D6537 CUP E64H17000490004 MODIFICA Q.E. E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2022-09-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7407,"2022",null,"729","INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL CON SEDE A MELZO (MI) EURO 9.916,16 CIG ZC737DBDFA.",null,"2022-09-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7408,"2022",null,"728","SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO ABBANDONATO - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 203,05 (IVA INCLUSA) CIG ZF437E9801.",null,"2022-09-27","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7409,"2022",null,"727","PRESA D'ATTO CESSIONE FERIE SOLIDALI EX ART. 30 CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018.",null,"2022-09-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7410,"2022",null,"726","MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2022. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. Z9737DE210",null,"2022-09-22","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7411,"2022",null,"725","ACQUISTO DI ROUTER INDUSTRIALI PER IMPIANTI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE T-XROAD KRIA . DITTA KRIA SRL. EURO 2,532,72 IVA COMPRESA CIG ZF437EC80C",null,"2022-09-28","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7412,"2022",null,"724","SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 160,00= (IVA ESCLUSA). CIG Z4D37F2061",null,"2022-09-29","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7413,"2022",null,"723","FORNITURA DI BUSTE BIANCHE INTESTATE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 691,28= (IVA ESCLUSA). CIG Z0D37F299A",null,"2022-09-29","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7414,"2022",null,"722","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.703,06).",null,"2022-04-13","SPORT[T]",null,null], [7415,"2022",null,"721","AFFIDAMENTO ALLA \"MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D.R.L.\" DELL'USO E DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE \"M. QUAGGIA\" E DEL CAMPO DA ALLENAMENTO DI VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2022-09-19","SPORT[T]",null,null], [7416,"2022",null,"720","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA, COLLOCATA NELL'AREA VERDE LUNGO VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE SAL N.2 FINALE, LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA CODATO SRL PER EURO 9.381,43 IVA C. E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AL GEOM. SEMENZATO PER EURO 564,80 CIG: Z8833F0778 CUP: E67H21007680004",null,"2022-09-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7417,"2022",null,"719","GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 21.07.2020 - 26.07.2022 (CIG 8334556530). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, ESERCIZIO 2022, PER EURO 14,43=.",null,"2022-09-15","BIBLIOTECA[T]",null,null], [7418,"2022",null,"718","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-09-22","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7419,"2022",null,"717","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA PARCO DELLA CULTURA ANTONIO CAREGARO NEGRIN. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-09-22","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7420,"2022",null,"716","CALCOLO PREZZO MASSIMO DI VENDITA ALLOGGI IN APPLICAZIONE CONVENZIONE REP N. 3679 DEL 24.09.2003. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN DI PONZANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.410,72 IVA COMPRESA (CIG Z5B37E3FB4).",null,"2022-09-26","ESPROPRI[T]",null,null], [7421,"2022",null,"715","DECRETO DI ASSERVIMENTO FOGNATURA NERA N. 15 DEL 20/09/2022 IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE NEL BUR. EURO 61,00.",null,"2022-09-20","ESPROPRI[T]",null,null], [7422,"2022",null,"714","ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DA ASSEGNARE AL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POSIZIONE ECONOMICA D1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DOTT.SSA Z.R. CON DECORRENZA DAL 16-11-2022.",null,"2022-09-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7423,"2022",null,"713","PROCEDURA DI FALLIMENTO MESAC S.R.L.. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE. EURO 5.836,48.=",null,"2022-09-27","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7424,"2022",null,"712","INTERVENTO FORMATIVO IN WEBINAR RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER I GIORNI 29/09/2022 E 13/10/2022 DEL DOTT. MATTEO DIDONÈ SUL TEMA \"IL NUOVO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ESERCITAZIONI E ADEMPIMENTI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.972,00=",null,"2022-09-26","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7425,"2022",null,"711","INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AGLI UFFICI SEGRETERIA DEL SINDACO E CULTURA NEI GIORNI 6-20-27 OTTOBRE P.V. A CURA DI GIULIANA MENEGHETTI SUL TEMA: \"L'ARTE DEL CERIMONIALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,00=.",null,"2022-09-26","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7426,"2022",null,"710","PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE. PERIODO 1 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZC331B9C4F",null,"2022-08-30","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7427,"2022",null,"709","FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00 ESENTI IVA. CIG Z3A37D9021",null,"2022-09-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7428,"2022",null,"708","RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DELLA PALESTRA DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA SARMO CON SEDE A DUE CARRARE (PD) IMPEGNO EURO 65.629,90 CIG 94037235B5 EURO 30,00 CONTRIBUTO ANAC EURO 1.110,00 EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALE EURO 66.769,90 CUP E64J22000350004",null,"2022-09-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7429,"2022",null,"707","REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 29 E SEGUENTI DELLA L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. M2C4-2.2. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL CON SEDE A LOREGGIA (PD) IMPEGNO EURO 91.710,54 CIG 9384341B2B IMPEGNO EURO 996,83 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. TOTALE EURO 92.707,37 CUP E62E22000280006 PROGETTO IN ESSERE.",null,"2022-09-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7430,"2022",null,"706","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY \"M. QUAGGIA\". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI EURO 129,64. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2C4-2.2. (ART. 1 C. 29 L. 160/2019) INTEGRAZIONE ATTI PRECEDENTI. PROGETTO IN ESSERE. CUP E61B21003210001",null,"2022-09-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7431,"2022",null,"705","RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN SECONDO LOTTO CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO ALL'ING. GIOVANNI STURARO DI VICENZA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITA' CRE, AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020, PER EURO 1.903,20 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z4737BFAC7.",null,"2022-09-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7432,"2022",null,"704","BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA B3, DA DESTINARSI AL SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SEGRETERIA PROGETTI TRASVERSALI, CON RISERVA DI UN POSTO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. N. 66/2010 ART. 1014 ED ART. 678 C. 9 DEL D. LGS. N. 66/2010 -PROT. N. 8339/2021. REVOCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00.",null,"2022-09-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7433,"2022",null,"703","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 ARCH. M.L. CON DECORRENZA 01-11-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO.",null,"2022-09-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7434,"2022",null,"702","SERVIZIO DI RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE, METADATAZIONE, MEMORIZZAZIONE DEI FILE DI PRATICHE EDILIZIE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DATAEXPERT S.R.L. - IMPEGNO DI EURO 137.999,00+IVA - CIG N. 9378706108",null,"2022-09-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7435,"2022",null,"701","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-09-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [7436,"2022",null,"700","DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI ART. 32 D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 COMMA 1 E 2 BIS DEL D.LGS. 50/2016 E SMI (CIG 9410407186) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 668.438,00 PER SERVIZIO, OLTRE EURO 375,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 3.159,20 PER PUBBLICAZIONI (CIG Z4137CFA0B)",null,"2022-09-22","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7437,"2022",null,"699","PARTECIPAZIONE SEMINARIO SUL TEMA \"LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI SECONDO GLI ULTIMI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI\" - IMPEGNO DI SPESA ¤ 700,00",null,"2022-09-22","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7438,"2022",null,"698","PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SOGGETTO ASCOT N. 9688 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 19/09/2022 AL 17/11/2022. IMPEGNO EURO 2.170,00=. CIG ZAB3735C39.",null,"2022-09-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7439,"2022",null,"697","ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020, PER LA PREVENZIONE DAL RISCHIO D'INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.130,12= IVA INCLUSA. CIG Z2037DD599.",null,"2022-09-22","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7440,"2022",null,"696","ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE EURO 27.360,00=. SPESA A CARICO DELLO STATO.",null,"2022-09-22","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7441,"2022",null,"695","SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"BUONI PASTO 9 - LOTTO 3\". IMPEGNO DI SPESA EURO 12.340 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 9413991F1E.",null,"2022-09-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7442,"2022",null,"694","SOSTITUZIONE, CAUSA FENOMENO ELETTRICO, QUADRO E CENTRALINO ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SUSSIDIARIO DELLO STADIO DI VIA FERRETTO. INCARICO ALLA DITTA ELETTRICA SILUX CON SEDE A MARCON (VE) EURO 4.953,20 CIG Z1837C2FCD.",null,"2022-09-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7443,"2022",null,"693","ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 04/08/2022 AL 30/09/2022. SPESA A CARICO DELLO STATO. SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.552,64.=.",null,"2022-09-20","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7444,"2022",null,"692","LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - EURO 26.113,11 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONGUAGLI VOCI STIPENDIALI ED ACCESSORIE EURO 411,44.",null,"2022-09-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7445,"2022",null,"691","RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 - RETTIFICA COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 187 DEL TUEL A SEGUITO CERTIFICAZIONE UTILIZZO FONDI EMERGENZA COVID 19 DI CUI AL DM 273932 DEL 28.10.2021.",null,"2022-08-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [7446,"2022",null,"690","ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI RISULTATI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA DIRITTOITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80.= IVA INCLUSA. CIG Z3537CF3DE.",null,"2022-09-19","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7447,"2022",null,"689","COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018.",null,"2022-09-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7448,"2022",null,"688","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2021 - EURO 18.484,40.",null,"2022-09-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7449,"2022",null,"687","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI ANNO 2022 (EURO 23.566,68.=).",null,"2022-09-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7450,"2022",null,"686","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.550,00.=",null,"2022-09-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7451,"2022",null,"685","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FATTIBILLIMO APS IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA: \"DIVERSIAMOCI: CHIACCHIERATA SULLA DISABILITÀ\" DEL 26 SETTEMBRE 2022.",null,"2022-09-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7452,"2022",null,"684","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE INFORMAZIONE ONCOLOGICA A.P.I.O. PER INIZIATIVE OTTOBRE IN ROSA 2022.",null,"2022-09-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7453,"2022",null,"683","INTERVENTO DI SPOSTAMENTO E DEMOLIZIONE IMPIANTI E SOTTOSERVIZI RELATIVI ALLA RETE ELETTRICA IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA E PAGAMENTO IMPORTO LAVORI PER EURO 8.571,66 IVA C - CIG Z25379E21F",null,"2022-09-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7454,"2022",null,"682","LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN.. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE GIRARDIN S.R.L. EURO 586,14 IVA C. CUP E67H21003010004 CIG 8958394C95.",null,"2022-08-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7455,"2022",null,"681","PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO. FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMNEOT 2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\" PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI COMOPOSTA DA: CAPOGRUPPO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL MANDANTE SMQ SERVIZI E CONTROLLI TECNICI SRL MANDANTE ARCH. ANTONIO FOLLINA SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA. EURO 303.870,38 CIG 9281922458 CUP E61B17000170004",null,"2022-09-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7456,"2022",null,"680","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/03/2022 AL 28/02/2023 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 18\" LOTTO 5 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA",null,"2022-09-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7457,"2022",null,"679","CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 02/10/2023, DITTA FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.090,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO : 7916955DEE",null,"2022-09-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7458,"2022",null,"678","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT. AES.F. CON DECORRENZA 01-10-2022 DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER.",null,"2022-08-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7459,"2022",null,"677","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN PROVA F.M. PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 - CON DECORRENZA DAL 03-08-2022",null,"2022-08-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7460,"2022",null,"676","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROMOSSA DA DUE EX DIPENDENTI DITTA MESAC S.R.L.. EURO 3.891,85.=",null,"2022-09-14","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7461,"2022",null,"675","RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 9603- 9604/2022). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZC937BDD1B",null,"2022-09-13","TRIBUTI[T]",null,null], [7462,"2022",null,"674","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO",null,"2022-09-09","CONTRATTI[T]",null,null], [7463,"2022",null,"673","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=",null,"2022-09-01","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7464,"2022",null,"672","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX ART. 15 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2021 - EURO 13.427,25.",null,"2022-09-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7465,"2022",null,"671","GEMELLAGGIO COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CITTA' DI LISIEUX. PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO AI FESTEGGIAMENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DEL DECIMO ANNIVERSARIO PRESSO LA CITTA' DI LISIEUX. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO DI EURO 3.550,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-09-01","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7466,"2022",null,"670","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 500,00 A FAVORE DI AGE ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA CINEFORUM RAGAZZI 2022.",null,"2022-08-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7467,"2022",null,"669","REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DITTA PROTECO ENGINEERING . ¤. 1268,80IVA/C CIG Z4337AFFAE",null,"2022-09-08","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7468,"2022",null,"668","REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE N. 2 TOTEM PER IL PARCO DI VILLA LONGOBARDI (PARCO CAREGARO NEGRIN) - DITTA REMOR SRL DI TREVISO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,00 IVA C. CIG ZD437AC7A8.",null,"2022-09-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7469,"2022",null,"667","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, PRESSO SETTORI VARI.",null,"2022-09-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7470,"2022",null,"666","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA DEL TAR VENETO N. 785/2020. EURO 600,00.=",null,"2022-08-31","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7471,"2022",null,"665","CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE A.C. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C4 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE AL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA DAL 01-12-2022.",null,"2022-08-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7472,"2022",null,"664","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 348,28",null,"2022-09-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7473,"2022",null,"663","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL FAVORE DELLA DITTA IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE",null,"2022-08-25","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7474,"2022",null,"662","ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG ZE037A6ACE.",null,"2022-09-06","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7475,"2022",null,"661","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 14/2022 . IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E OSPITALITÀ PRESSO IL CANILE SANITARIO DI PONZANO ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ¤. 500,00 IVA/C",null,"2022-08-31","AMBIENTE[T]",null,null], [7476,"2022",null,"660","FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.044,34 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z873792BB2",null,"2022-09-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7477,"2022",null,"659","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2022 - EURO 346,63",null,"2022-09-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7478,"2022",null,"658","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GIUGNO AD AGOSTO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 1.853,62.",null,"2022-09-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7479,"2022",null,"657","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI LUGLIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.302,95",null,"2022-09-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7480,"2022",null,"656","REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 29 E SEGUENTI DELLA L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 109.655,10 CIG 9384341B2B IMPEGNO EURO 30 PER CONTRIBUTO GARA. TOTALE EURO 109.685,10. CUP E62E22000280006",null,"2022-08-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7481,"2022",null,"655","SERVIZI CIMITERIALI. RISARCIMENTO SINISTRO A DANNO DI UN MANUFATTO SITUATO PRESSO IL CIMITERO CENTRALE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.100,00",null,"2022-08-23","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7482,"2022",null,"654","COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE F.E., LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI VENEZIA EURO 3.808,42 E LIQUIDAZIONE IRAP EURO 255,00, TOTALE SPESA EURO 4.063,42",null,"2022-07-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7483,"2022",null,"653","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 53,40",null,"2022-08-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7484,"2022",null,"652","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO C.M. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 01-11-2022.",null,"2022-09-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7485,"2022",null,"651","PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO FAMIGLIARE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 26480. PERIODO 17.08.2022 28.08.2022. CIG Z2C3788ECE.",null,"2022-08-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7486,"2022",null,"650","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2022.",null,"2022-08-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7487,"2022",null,"649","TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. \"TROFEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO\" 2^ EDIZIONE. TORNEO OPEN NAZIONALE MASCHILE E FEMMINILE. IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI DAL 27 AGOSTO AL 11 SETTEMBRE 2022. ATTUAZIONE D.G.C. N. 216 DEL 10/08/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.",null,"2022-08-16","SPORT[T]",null,null], [7488,"2022",null,"648","PROGETTO \"SPORT PER TUTTI 2022/23\". APPROVAZIONE BANDO.",null,"2022-08-23","SPORT[T]",null,null], [7489,"2022",null,"647","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 198,22=",null,"2022-08-22","BIBLIOTECA[T]",null,null], [7490,"2022",null,"646","FONDO COMUNALE \"DENOMINATO \"CONTRIBUTI CARO BOLLETTE\" - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI.",null,"2022-08-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7491,"2022",null,"645","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA MESE SETTEMBRE 2022 EURO 14.500,00=.",null,"2022-08-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7492,"2022",null,"644","RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 242,42.",null,"2022-08-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7493,"2022",null,"643","AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 239.120,00 PER LAVORI CIG 9378990B62 EURO 225,00 PER CONTRIBUTO ANAC TOTALE EURO 239.345,00 CUP E61J22000180005",null,"2022-08-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7494,"2022",null,"642","SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI NUTRIE CATTURATE NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA INCARICATA GI.MA. S.A.S. DI ZILLI G.&C. DI MONTEBELLUNA (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. CIG ZD1375E3C5",null,"2022-08-02","AMBIENTE[T]",null,null], [7495,"2022",null,"641","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA, COLLOCATA NELL'AREA VERDE LUNGO VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA CODATO SRL PER EURO 27.151,73 IVA C. CIG: Z8833F0778 CUP: E67H21007680004",null,"2022-08-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7496,"2022",null,"640","AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPEGNO DI EURO 23.441,51 PER MAGGIORI LAVORI CIG 89693269F5, EURO 1.899,30 PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CIG Z09322C4AD, EURO 192,15 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. CUP E61B21003320004.",null,"2022-07-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7497,"2022",null,"639","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L.-PER COMPLESSIVI EURO 106.568,09 IVA COMPRESA, (CUP E65J19000000004 CIG 9085926753). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.",null,"2022-08-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7498,"2022",null,"638","PERFEZIONAMENTO CANDIDATURA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT - VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 2.867,00= REVERSE CHARGE IVA AL 22% INCLUSA.",null,"2022-08-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7499,"2022",null,"637","SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2022",null,"2022-08-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [7500,"2022",null,"636","VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI ALLE PARTITE DI GIRO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2022-08-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [7501,"2022",null,"635","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-08-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [7502,"2022",null,"634","RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D, POS. EC. D1, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010.",null,"2022-08-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7503,"2022",null,"633","BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. GARA FEDERALE REGIONALE CAT. B/C COPPIE SERALE. MOGLIANO VENETO, 20/23 SETTEMBRE 2022.ATTUAZIONE D.G.C. N. 215 DEL 10/08/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2022-08-16","SPORT[T]",null,null], [7504,"2022",null,"632","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA ¤ 2.220,00.=",null,"2022-08-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7505,"2022",null,"631","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL FINALE N. 2 A TUTTO IL 12.07.2022. IMPEGNO DI EURO 10.456,61 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CIG 8756191D63 E DI EURO 733,27 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALE EURO 11.189,88 CUP E61B17000210004",null,"2022-07-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7506,"2022",null,"630","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI CAROLLO SRL EURO 35.408,13 IVA/C. CIG 88323459A9 CUP E61B21003200001",null,"2022-08-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7507,"2022",null,"629","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA PIO X PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.146,03",null,"2022-08-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7508,"2022",null,"628","ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO CONCORSI PUBBLICI. DITTA INCARICATA CONSULENZA INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.387,00 IVA INCLUSA. CIG",null,"2022-08-16","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [7509,"2022",null,"627","FORNITURA STAMPANTE PER STATO CIVILE. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. P.IVA 02066400405. CIG ZC2377C8FB. IMPEGNO DI SPESA EURO 1122,40 IVA INCLUSA.",null,"2022-08-17","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [7510,"2022",null,"626","AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO \"SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SIC\". DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.425,70 IVA COMPRESA. CIG ZB93513637",null,"2022-08-11","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [7511,"2022",null,"625","ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE \"ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA\" IN LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE E QUADRO DI COMANDO PER COLLEGAMENTO GARAGE IPOGEO CON LO SCARICO DI FOGNATURA BIANCA. DITTA LBBOTTER DI TREVISO. EURO 1000,00 IVA/C CIG. Z48363722A",null,"2022-08-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7512,"2022",null,"624","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5). IMPEGNO INCENTIVI A FAVORE DIPENDENTI. EURO TOT. 11.464,60 IVA/C",null,"2022-08-19","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7513,"2022",null,"623","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA DI ACCESSO C MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA DI ALTRO ENTE SIG.RA V.E. CON DECORRENZA 01-09-2022.",null,"2022-08-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7514,"2022",null,"622","\"FESTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE\". DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-08-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7515,"2022",null,"621","CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2022 - EURO 2.000,00=.",null,"2022-08-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7516,"2022",null,"620","LIQUIDAZIONE SALDO PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 68 COMMA 2 LETTERA A E B DEL CCNL 2016 -2018 PER L'ANNO 2021. EURO 83.010,47.",null,"2022-08-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7517,"2022",null,"619","REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORD-EST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ARCH. ERIKA FUSARO. EURO 13.645,21 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z2B3770E31",null,"2022-08-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7518,"2022",null,"618","LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 702,07",null,"2022-08-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7519,"2022",null,"617","RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 16391- 16393-16395/2022). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG. Z3A377AF1C",null,"2022-08-16","TRIBUTI[T]",null,null], [7520,"2022",null,"616","RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 16247- 16248-16249/2022). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZD9377AED3",null,"2022-08-16","TRIBUTI[T]",null,null], [7521,"2022",null,"615","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-08-12","RAGIONERIA[T]",null,null], [7522,"2022",null,"614","RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AA.SS. 2021-2022 E 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.",null,"2022-08-04","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7523,"2022",null,"613","PROROGA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO DI VIA ALTINIA N. 23 ALL'ASSOCIAZIONE APS BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO FINO ALLA DATA DEL 31.12.2022",null,"2022-08-12","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7524,"2022",null,"612","FORNITURA AGGIORNAMENTO INFORMATICO DEL SISTEMA J-DEMOS PER INTEGRAZIONE CON PORTALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO ANPR. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. P.IVA 02066400405 CIG Z753775A06. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,00 IVA INCLUSA.",null,"2022-08-11","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [7525,"2022",null,"611","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 61.914,78",null,"2022-08-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7526,"2022",null,"610","LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE AL PARCO \"AI PINI\" DI MAZZOCCO; RIFACIMENTO RECINZIONE DEL CAMPO POLISPORTIVO DI CAMPOCROCE E REALIZZAZIONE DI SGAMBATOIO A ZERMAN. (CUP E61B21003350004 CIG 8907189CE1). LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"RETI BRENTA IMPIANTI S.R.L.\" EURO 345,14 IVA C. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 968,00 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.313,14.",null,"2022-08-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7527,"2022",null,"609","LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI. APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DAL GEOM. ANGELO BON DEL SETTORE 2 E AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE MILAN S.N.C. DI MILAN GEOM. LORENZO & C. PER EURO 30.866,00 IVA C. CUP E67H21003010004 CIG 8998162E2C. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 506,00 PER INCENTIVI E ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA.",null,"2022-08-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7528,"2022",null,"608","CONCESSIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA MATRIMONI CELEBRATI PRESSO LA SEDE COMUNALE - DITTA SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE A PADOVA - NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-08-08","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7529,"2022",null,"607","INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA EXTRA-CONVENZIONE MULTIFUNZIONE SAMSUNG MATRICOLA 0BTMBJKJ3000A8L POLIZIA LOCALE. IMPORTO EURO 210,00 (IVA ESCLUSA) CIG. ZE43778997",null,"2022-08-12","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7530,"2022",null,"606","ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISIZIONE AI SENSI ART. 62 DEL D.LGS. 42 DEL 2004 DI UNA QUOTA DI PORZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO \"CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA E COMPLESSO ABBAZIALE BENEDETTINO\". ADEMPIMENTI ESECUTIVI A SEGUITO DELIBERA C.C. 55 DEL 2022. IMPEGNO SPESA EURO 110.000,00.",null,"2022-08-12","ESPROPRI[T]",null,null], [7531,"2022",null,"605","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=",null,"2022-08-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7532,"2022",null,"604","ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI, E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.180,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG Z503754E49",null,"2022-08-12","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7533,"2022",null,"603","RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.2",null,"2022-08-04","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [7534,"2022",null,"602","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PIETRO CALZAVARA DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI PER LA RESISTENZA AVVERSO L'APPELLO R.G. N. 997/2022 PROMOSSO DA ORGANA SPV S.R.L. ED INTRUM ITALY S.P.A. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 626 DEL 19.04.2022 (COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/ INTESA SANPAOLO S.P.A.).",null,"2022-08-09","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7535,"2022",null,"601","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELLE PROCEDURE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU BENE CULTURALE AGLI AVV.TI PRIMO MICHIELAN ED ANDREA MICHIELAN DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE MICHIELAN. EURO 5.106,92.=",null,"2022-08-10","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7536,"2022",null,"600","SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI ALLOGGI DI VIA RAGAZZI DEL '99. RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.",null,"2022-07-19","ESPROPRI[T]",null,null], [7537,"2022",null,"599","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 5.557,14.",null,"2022-08-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7538,"2022",null,"598","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI GIUGNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.094,31",null,"2022-08-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7539,"2022",null,"597","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 372,96",null,"2022-08-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7540,"2022",null,"596","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2022 - EURO 388,96",null,"2022-08-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7541,"2022",null,"595","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, A TITOLO DEFINITIVO, SITO IN MOGLIANO VENETO VIA TRENTO N. 19 (CODICE 10712) AL SIGNOR FAGGIAN AGOSTINO AI SENSI ART. 24 - COMMA 3° LEGGE REGIONALE N. 39/2017",null,"2022-10-18","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [7542,"2022",null,"595","VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. PRESA D'ATTO ERRATA CORRIGE ED APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI AGGIORNATI SECONDO LE DISPOSIZIONI E LE RISULTANZE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49/2022",null,"2022-08-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7543,"2022",null,"594","IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOGGETTI ATTIVI NELL'EMERGENZA UCRAINA - EURO 1.933,76=.",null,"2022-08-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7544,"2022",null,"593","COMODATO D'USO GRATUITO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E S.O.M.S. APS AD OGGETTO LA CASETTA DEL CUSTODE DEL PARCO VILLA LONGOBARDI. PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2022.",null,"2022-06-23","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7545,"2022",null,"592","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 413 DEL 08/06/2022 DI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE: CORREZIONE NOMINATIVO COMMISSARIO INTERNO, CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT D, PRESSO IL SETTORE 3, SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ARTT. 1014 E 678.",null,"2022-08-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7546,"2022",null,"591","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94 - CIG ZE83758CD3",null,"2022-08-01","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7547,"2022",null,"590","PROGETTI \"CURA E DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2022\". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE: CENTRO NORD, CENTRO SUD ODV, OVEST-GHETTO. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 20.800,00=",null,"2022-07-28","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7548,"2022",null,"589","SPOSTAMENTO E AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO N. 18 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN VIA DON BOSCO, AL POSTO DEL N. 11 IN PIAZZA DEI CADUTI DELLO STESSO MERCATO",null,"2022-07-25","SUAP[T]",null,null], [7549,"2022",null,"588","ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.745,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG DIVERSI.",null,"2022-08-08","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7550,"2022",null,"587","IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI DI MOGLIANO VENETO PER L'ESPLETAMENTO NEL RISPETTO DELLA \"NORMATIVA COVID\" DELLA PRESELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D DA ASSEGNARE AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II.. CIG Z6E375E48A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 366,00 IVA INCLUSA.",null,"2022-08-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7551,"2022",null,"586","INTERVENTO DI RIPRISTINO SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.586,40 (IVA INCLUSA) CIG Z4737673F6.",null,"2022-08-04","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7552,"2022",null,"585","COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SOSTITUZIONE POMPA IDRAULICA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLO STADIO COMUNALE \"A. PANISI\". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 195 DEL 27/07/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00. IN FAVORE DELLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL.",null,"2022-08-01","SPORT[T]",null,null], [7553,"2022",null,"584","REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CRE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL RECUPERO DELL'EX TORRE PIEZOMETRICA DI VIA SELVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. RENZO DALLA CIA DELLO STUDIO PIEMME TECNOSTUDIO DI PONZANO VENETO (TV) PER EURO 15.225,60 ONERI E IVA COMPRESI (CIG ZF13758E45).",null,"2022-08-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7554,"2022",null,"583","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA ZARBO SAS PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 203,01",null,"2022-08-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7555,"2022",null,"582","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-08-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [7556,"2022",null,"581","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. GIRARDI LUCIANO E DOTT. AGOSTINETTO ANTONIO PERIODO 14-11-2021/30-05-2022 - EURO 1.452,80",null,"2022-08-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [7557,"2022",null,"580","LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 30.532,06 IVA COMPRESA. - CUP E67H21003010004 CIG 8958394C95.",null,"2022-07-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7558,"2022",null,"579","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE EMERGENZE CON FUNZIONE DI INDIRIZZO GENERALE ALL'ING. LUCA TAFFARELLO DI SILEA (TV) PER EURO 1.268,80 IVA C. (CUP E65J19000000004 CIG Z6E37576BA).",null,"2022-08-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7559,"2022",null,"578","TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI PRESSO SCUOLE DIVERSE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 9.716,08 CIG Z383746C31",null,"2022-07-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7560,"2022",null,"577","LAVORI DI ADEGUAMENTO MENSE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILMAR SRL CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) EURO 9.943,00 CIG Z1C3746C7D",null,"2022-07-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7561,"2022",null,"576","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 LUGLIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021. EURO 3.468,53.=",null,"2022-08-02","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7562,"2022",null,"575","ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 04/08//2022 AL 30/09/2022. SPESA A CARICO DELLO STATO (IMPEGNO DI SPESA EURO 52.802,21.=, COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2022-08-04","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7563,"2022",null,"574","ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 885,72.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG Z4E376390F",null,"2022-08-03","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7564,"2022",null,"573","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 GENNAIO 2022 - 30 GIUGNO 2022. EURO 3.381,81.=",null,"2022-08-02","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7565,"2022",null,"572","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI A CONTRIBUENTI BENEFICIARI DIVERSI E DIVERSE ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 8.830,00.=.",null,"2022-07-14","TRIBUTI[T]",null,null], [7566,"2022",null,"571","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO = 5.470,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 08.08.2022 - 31.12.2022",null,"2022-07-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7567,"2022",null,"570","FORNITURA DI CARTELLINE PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00.= (IVA ESCLUSA) CIG: Z7E375A242",null,"2022-08-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7568,"2022",null,"569","FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA WEBINAR: PARCHEGGI E STRADE: ASPETTI URBANISTICI, EDILIZI E CIVILISTICI. KAIROS FORMA IMPRESA SOCIALE SRL - EURO 90,00.= IVA ESENTE.",null,"2022-07-28","EDILIZIA[T]",null,null], [7569,"2022",null,"568","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 50.000,00",null,"2022-07-19","AMBIENTE[T]",null,null], [7570,"2022",null,"567","AVVISO PER L'AVVIAMENTO MEDIANTE CHIAMATA NOMINATIVA DI UNA PERSONA DISABILE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CAT. B POS. ECON. B1. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.",null,"2022-08-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7571,"2022",null,"566","ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. CIG Z503754E49",null,"2022-08-01","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7572,"2022",null,"565","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA DI VICENZA - CIG DERIVATO 934205292F. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.788.753,00",null,"2022-07-26","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7573,"2022",null,"564","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV). DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. EURO 110234.95 IVA/C",null,"2022-07-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7574,"2022",null,"563","INCARICO DI SERVIZIO PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA DELLO STATO DELLE ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE. DOTT. FORESTALE NICOLA SCANTAMBURLO . EURO. 20.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z50373865E",null,"2022-07-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7575,"2022",null,"562","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 13.912,52",null,"2022-07-28","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7576,"2022",null,"561","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2023-01-09","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7577,"2022",null,"560","CONTRIBUTO ISTRUTTORIA DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO STAZIONI RADIOELETTRICHE PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI (PRATICA N. 97300/ANG). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 100,00 IVA ESENTE).",null,"2022-07-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7578,"2022",null,"559","FORNITURA KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 (IVA COMPRESA) CIG Z5B37432F4.",null,"2022-07-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7579,"2022",null,"558","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.495,00.=",null,"2022-07-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7580,"2022",null,"557","ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP \"CENTRALI TELEFONICHE CT8\" AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. FASTWEB S.P.A. FORNITURA, MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA, PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI. EURO 78.735,41 CIG 7665717DC6 CIG DERIVATO 9332689A97 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2022-07-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7581,"2022",null,"556","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 9688 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 21/07/2022 AL 18/09/2022. IMPEGNO EURO 2.170,00=. CIG ZAB3735C39",null,"2022-07-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7582,"2022",null,"555","REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MODIFICA DISPOSITIVO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 DEL 03.05.2022 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE 06.08.2021 TRATTANDOSI DI INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CODICE PNRR M2C4-2.2 A/B CIG 93436965DC CUP E62E22000280006.",null,"2022-07-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7583,"2022",null,"554","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C PRESSO IL SETTORE 2, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART 1014 ED ART. 678. PRESA D'ATTO RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE DEL 2° CLASSIFICATO IN GRADUATORIA FINALE DI MERITO SIG. F.M.",null,"2022-07-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7584,"2022",null,"553","PARCO CAREGARO NEGRIN. ATTIVAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)\" PER IL PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/07/2023. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: Z38366F3E2, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.988,51 (IVA INCLUSA). REVOCA DETERMINAZIONE N. 431 DEL 13.06.2022.",null,"2022-07-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7585,"2022",null,"552","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.933,00.=",null,"2022-07-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7586,"2022",null,"551","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 15418 PRESSO ISTITUTO SANTA MARIA DE ZAIRO DI ZERO BRANCO. IMPEGNO EURO 700,00. PERIODO 01.08.2022 31.08.2022.",null,"2022-07-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7587,"2022",null,"550","FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRIVENETA SEGNALETICA STRADALE CON SEDE A SALZANO (VE) EURO 20.000,00 CIG Z63371C879",null,"2022-07-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7588,"2022",null,"549","PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. (CUP E61B19000370004). IMPEGNO EURO 122,00 A FAVORE EDISTRIBUZIONE S.P.A. PER RICHIESTA PREVENTIVO SPOSTAMENTO IMPIANTI.",null,"2022-07-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7589,"2022",null,"548","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&A - CON RIFERIMENTO ALLA CONTROVERSIA AVANTI AL TAR VENETO R.G. N. 910/2022. EURO 1.896,86.",null,"2022-07-25","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7590,"2022",null,"547","SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"BUONI PASTO 9 - LOTTO 3\". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.936 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 9336078749.",null,"2022-07-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7591,"2022",null,"546","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO M.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 14-08-2022.",null,"2022-07-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7592,"2022",null,"545","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D PRESSO IL SETTORE 3, SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.331,00 IVA INCLUSA. CIG Z42373BA7B.",null,"2022-07-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7593,"2022",null,"544","IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS EURO 7.454,88. PARZIALE LIQUIDAZIONE.",null,"2022-07-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7594,"2022",null,"543","PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. (CUP E61B19000370004). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 E S.M.I. A VERITSA S.P.A. LAVORI DI SPOSTAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO E RIFACIMENTO ALLACCI EURO 7.398,92 IVA C. (CIG ZA4373DAC7).",null,"2022-07-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7595,"2022",null,"542","CONTRATTO DI APPALTO REP. 4348/2016 CON LA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI TRENTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE, CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI AFFERENTI AGLI EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 1045 DEL 16.12.2021 PER ADEGUAMENTO ALL'AUMENTO DEL PREZZO DEL GAS METANO EURO 160.000,00 CIG 64571608FE.",null,"2022-07-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7596,"2022",null,"541","SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. CIG: 0719031326. PRESA D'ATTO RIPARTIZIONI ECONOMICHE CANONE ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE CREDITO DI ¤ 212.075,95 A FAVORE LE RETI SPA QUALE SOMMA A STRALCIO DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE CANONI",null,"2022-07-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7597,"2022",null,"540","LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO CUP E67H22001270004. AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA ALL'ING. GHIRARDO PER EURO 3.362,32 IVA E CP COMPRESE. CIG Z613738416. FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO MINISTERIALE LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.234. ANNO 2022",null,"2022-07-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7598,"2022",null,"539","BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E.R.P. ANNO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA",null,"2022-07-18","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [7599,"2022",null,"538","REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 26/4/2022 AL 17/6/2022 PER EURO 21.700,62.=, COMPRESI ONERI RIFLESSI. SPESA A CARICO DELLO STATO.",null,"2022-07-18","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7600,"2022",null,"537","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROMOSSA DA EX DIPENDENTE DITTA MESAC S.R.L.. EURO 4.495,86.=",null,"2022-06-20","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7601,"2022",null,"536","LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 68 COMMA 2 LETTERA A E B DEL CCNL 2016 -2018 PER L'ANNO 2021. EURO 53.246,00",null,"2022-07-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7602,"2022",null,"535","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-07-20","RAGIONERIA[T]",null,null], [7603,"2022",null,"534","REALIZZAZIONE STRUTTURA METALLICA PRESSO LA SEDE DELLA CROCE ROSSA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRANZIN GROUP S.R.L. CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 40.000,00 CIG ZA8371DEFE.",null,"2022-07-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7604,"2022",null,"533","RIPARAZIONE CELLA REFRIGERANTE UBICATA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FROZEN S.R.L. CON SEDE LEGALE A CASTELFRANCO VENETO - EURO 925,98 IVA C. CIG ZF037274CD",null,"2022-07-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7605,"2022",null,"532","TRACCIATURA DEL CAMPO DI BASKET ESTERNO DELLA SCUOLA DI MAROCCO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA SARMO SRL CON SEDE A DUE CARRARE (PD) EURO 1.464,00 CIG Z9F36F6234",null,"2022-06-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7606,"2022",null,"531","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY \"M. QUAGGIA\" APPROVAZIONE VERBALE ACCERTAMENTO ULTIMAZIONE DEI LAVORI E STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA TOTALE EURO 386,04 CUP E61B21003210001",null,"2022-07-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7607,"2022",null,"530","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026. EDIZIONE 2022 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 2835,15 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2022-07-13","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7608,"2022",null,"529","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2022 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 28,62",null,"2022-06-30","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7609,"2022",null,"528","CANONI ANNUALI 2022. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 3628,27 IVA/C.",null,"2022-06-30","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7610,"2022",null,"527","NOMINA FORMALE MANAGER DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO. PRESA ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL TAVOLO DI PARTENARIATO DEL 14/07/2022",null,"2022-07-18","SUAP[T]",null,null], [7611,"2022",null,"526","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 314,76",null,"2022-07-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7612,"2022",null,"525","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2022 - EURO 346,63",null,"2022-07-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7613,"2022",null,"524","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2025. CIG Z433674258. AGGIUDICAZIONE",null,"2022-07-13","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7614,"2022",null,"523","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022. EURO 200,00.",null,"2022-07-07","CONTRATTI[T]",null,null], [7615,"2022",null,"522","LAVORI DI REALIZZAZIONE PADIGLIONE POLIFUNZIONALE NEL PARCO CAREGARO NEGRIN - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FONTANA GROUP S.R.L. DI SONA (VR). CUP E65I22000140004 CIG 9318130C1F. TOTALE SPESA 47.325,30 IVA C.",null,"2022-07-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7616,"2022",null,"521","RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO DEL COMANDANTE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA ALLO STUDIO BIDALTEC SRLS CON SEDE A TREVISO. EURO 19.764,00 CIG Z9C36D7E06",null,"2022-06-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7617,"2022",null,"520","REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. (CUP E61B19000370004). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 E S.M.I. SERVIZIO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA ALLA DOTT.SSA PAOLA SFAMENI ARCHEOLOGA DI VENEZIA PER EURO 4.313,92 IVA C. (CIG ZF532BF99A).",null,"2022-06-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7618,"2022",null,"519","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00 (IVA ESCLUSA) CIG Z8D3721968",null,"2022-07-12","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7619,"2022",null,"518","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE PRIMO LOTTO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EDILPELLIZZARI DI PELLIZZARI DANIELE DI RESANA (TV) 40.917,84 IVA C. CUP E62F20000440004 CIG 87329523F8. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 3.238,37 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 44.156,21.",null,"2022-06-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7620,"2022",null,"517","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT. G.G. CON DECORRENZA 01.09.2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO",null,"2022-07-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7621,"2022",null,"516","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 SIG.RI B.M. E F.M. CON DECORRENZA 01-08-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO.",null,"2022-07-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7622,"2022",null,"515","AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO - INCARICO ALLO STUDIO ADZ INGEGNERIA DI FANZOLO DI VEDELATO PER ANALISI TUBAZIONI E POSA CORDINO SU INFRASTRUTTURA IP . EURO 2.539,60 CIG ZAE3710015 CUP E61J22000180005",null,"2022-07-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7623,"2022",null,"514","ACQUISTO KIT ALERT CARD DA UTILIZZARE SU SOCIAL E APP DI MESSAGGISTICA PER COMUNICARE ALLERTE METEO E MISURE DI AUTOPROTEZIONE. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA 305,00¤",null,"2022-06-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7624,"2022",null,"513","INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DI INPS RELATIVAMENTE ALL'INCARICO AFFIDATO CON DD N. 911/2009 PER \"SERVIZIO REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICA PER L'OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN INCENERITORE A MOGLIANO VENETO - DITTA SERVIZI & COMUNICAZIONE DI MARCON - IMPEGNO DI SPESA EURO 858,00 IVA C.\" CIG ZBD36ECD6A",null,"2022-06-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7625,"2022",null,"512","LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO LA PALESTRA \"OLME\". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) - EURO 16.836,00 CIG Z9036E5B51.",null,"2022-06-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7626,"2022",null,"511","FORNITURA ARREDI PER LA CASERMA DEI CARABINIERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA QUADRIFOGLIO SISTEMI DI ARREDO SPA CON SEDE A MANSUÈ (TV) EURO 3.087,71 IVA COMPRESA CIG ZAC36E6CAB.",null,"2022-06-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7627,"2022",null,"510","PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER REALIZZARE NUOVI PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NELLE PIAZZE DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE, ZERMAN, MAROCCO E MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO 3.202,60 CIG ZE736E14A4",null,"2022-06-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7628,"2022",null,"509","LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO. CUP E67H22001270004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ILSA PACIFICI PER EURO 114.531,98 IVA C. CIG 9243227837. FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO MINISTERIALE LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.234. ANNO 2022",null,"2022-07-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7629,"2022",null,"508","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 ING. P.P. CON DECORRENZA 25-07-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO.",null,"2022-06-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7630,"2022",null,"507","ACQUISTO DI CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR PER LA GIORNATA DEL 12 LUGLIO, FORMAZIONE MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 162,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2022-07-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7631,"2022",null,"506","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.397,13.=",null,"2022-07-08","ECONOMATO[T]",null,null], [7632,"2022",null,"505","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO",null,"2022-06-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7633,"2022",null,"504","PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS LUGLIO - DICEMBRE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. A.P.S (EURO 6.500,00=.).",null,"2022-07-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7634,"2022",null,"503","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2022 EURO 27.600,00=.",null,"2022-07-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7635,"2022",null,"502","PRESA D'ATTO SVINCOLO PARZIALE SOMMA IMPEGNATA CON D.D. N. 386 DEL 30/5/2022",null,"2022-07-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7636,"2022",null,"501","FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER LE MULTIFUNZIONI SAMSUNG SL-X3280NR. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II . IMPEGNO DI SPESA EURO 770,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z493356642",null,"2022-07-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7637,"2022",null,"500","INCARICO DI SUPPORTO AL RUP CONFERITO ALL'AVV. MICHELE GREGGIO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO \"AVV. VLADIMIRO PEGORARO E AVV. MICHELE GREGGIO\" DI PADOVA IN MATERIA DI EDILIZIA CONVENZIONATA A SEGUITO MODIFICHE INTRODOTTE CON LEGGE N. 51 DEL 20 MAGGIO 2022 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.754,72 (CIG. ZD2370536B).",null,"2022-07-04","ESPROPRI[T]",null,null], [7638,"2022",null,"499","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.100,00.=",null,"2022-06-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7639,"2022",null,"498","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA PIO X PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.934,22",null,"2022-07-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7640,"2022",null,"497","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA BIBLIOTECA \"RODARI\" DELLA SCUOLA \"MONTALCINI\" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA \"SALUTIAMOCI A TEATRO\" A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.",null,"2022-07-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7641,"2022",null,"496","GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\". CIG 9310140A91. RINNOVO CONTRATTO DI UN ANNO. DAL 27.07.2022 AL 26.07.2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 47.935,92=",null,"2022-07-05","BIBLIOTECA[T]",null,null], [7642,"2022",null,"495","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00.= IVA ESENTE. CIG. Z3F36FF8D0.",null,"2022-07-04","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7643,"2022",null,"494","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C PRESSO IL SETTORE 2, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART 1014 ED ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI.",null,"2022-07-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7644,"2022",null,"493","SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 81 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN VIA GRIS PRESSO IL NUOVO POSTEGGIO \"ANGOLO PIAZZA DEI CADUTI/VIA DON BOSCO\"",null,"2022-06-14","SUAP[T]",null,null], [7645,"2022",null,"492","CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA \"LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022\" - DITTA IDEAPA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 (IVA ESENTE). NO CIG",null,"2022-07-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [7646,"2022",null,"491","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.970,30 (IVA INCLUSA) CIG Z7336F3407.",null,"2022-06-27","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7647,"2022",null,"490","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER E VISITA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.366,80 (IVA COMPRESA) CIG Z7736BE9E7.",null,"2022-06-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7648,"2022",null,"489","COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2022. INTEGRAZIONE",null,"2022-06-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7649,"2022",null,"488","CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE \"PUNTO COMUNE\"",null,"2022-06-30","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [7650,"2022",null,"487","ACQUISTO FREEZER PER CONSERVAZIONE DELLE CARCASSE DI NUTRIE IN ATTESA DI SMALTIMENTO. DITTA INCARICATA COMMERCIALE FALCO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 459,00. CIG ZAB36E677F",null,"2022-06-22","AMBIENTE[T]",null,null], [7651,"2022",null,"486","REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA DI PARCHEGGIO A LATO DI VIA GABRIELI E VIA FERRETTO (CUP E61B17000210004). DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001.",null,"2022-06-28","ESPROPRI[T]",null,null], [7652,"2022",null,"485","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2022-07-05","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [7653,"2022",null,"484","ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA SIG.RA RAGAZZO PAMELA CON DECORRENZA DAL 01-07-2022.",null,"2022-06-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7654,"2022",null,"483","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT.SSA F.M. CON DECORRENZA 16-07-2022 DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER.",null,"2022-06-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7655,"2022",null,"482","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2022/2023: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2022-06-27","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7656,"2022",null,"481","POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. ORGANIZZAZIONE EVENTO \"HEART OUT 2022\", TORNEO DI BASKET \"3 CONTRO 3\". IMPIANTI SPORTIVI DELL'OVEST. 9 LUGLIO 2022. ATTUAZIONE D.G.C. N. 151 DEL 08/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.300,00.",null,"2022-06-10","SPORT[T]",null,null], [7657,"2022",null,"480","COMODATO D'USO GRATUITO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E S.O.M.S. APS AD OGGETTO LA CASETTA DEL CUSTODE DEL PARCO VILLA LONGOBARDI. PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2022.",null,"2022-06-24","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7658,"2022",null,"479","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE CAT. D PRESSO IL SETTORE 2, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART 1014 ED ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI.",null,"2022-06-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7659,"2022",null,"478","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 - SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL 3° CLASSIFICATO DOTT.SSA D.R.D. CON DECORRENZA 01-08-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIALI.",null,"2022-06-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7660,"2022",null,"477","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA / ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEGORIA D PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI.",null,"2022-06-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7661,"2022",null,"476","AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER ELABORAZIONE OSSERVAZIONI AL \"PROGETTO PER UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)\" E SUPPORTO AL RUP. SOCIETÀ ALIA. CIG Z9B36ECF09 EURO 7612,80 (IVA E ONERI INPS AL 4% COMPRESI)",null,"2022-06-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7662,"2022",null,"475","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.=",null,"2022-06-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7663,"2022",null,"474","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2022 (EURO 231.144,92=)",null,"2022-06-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7664,"2022",null,"473","PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.052,00.= PERIODO 23.06.2022 23.09.2022.",null,"2022-06-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7665,"2022",null,"472","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.510,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 15.06.2022 22.06.2022. CIG ZAD36B21BC.",null,"2022-06-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7666,"2022",null,"471","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2022 - MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 66.810,00=.",null,"2022-06-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7667,"2022",null,"470","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2022 DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS.",null,"2022-06-08","AMBIENTE[T]",null,null], [7668,"2022",null,"469","TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 500,00 IVA C.",null,"2022-05-19","AMBIENTE[T]",null,null], [7669,"2022",null,"468","AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 - CIG Z433674258 PROROGA TECNICA FINO AL 31.07.2022",null,"2022-06-22","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7670,"2022",null,"467","PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA \"GAIDEMBER-LONGO BENETTI\" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO.",null,"2022-06-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7671,"2022",null,"466","PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA \"CRESCENTE - AGNOLETTO \" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO.",null,"2022-06-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7672,"2022",null,"465","PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA \"BERTOLDI\" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO.",null,"2022-06-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7673,"2022",null,"464","PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA \"CEOLIN - GENOVA\" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO.",null,"2022-06-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7674,"2022",null,"463","PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA \"BIG CARS IMMOBILIARE S.A.S.\" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO.",null,"2022-06-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7675,"2022",null,"462","INDIVIDUAZIONE AZIONI PER VALORIZZAZIONE/DISMISSIONE PROPRIETA' COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA' - EASYSTIMA S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.483,50 IVA COMPRESA (CIG Z5036CEEFB).",null,"2022-06-15","ESPROPRI[T]",null,null], [7676,"2022",null,"461","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 - EDIZIONE 2021. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 3823,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2022-06-16","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7677,"2022",null,"460","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2022. EURO 8.164,99.=",null,"2022-04-12","CONTRATTI[T]",null,null], [7678,"2022",null,"459","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG. ANDREETTO GIANNI PERIODO 14-11-2021/13-05-2022 - EURO 8.949,29",null,"2022-06-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7679,"2022",null,"458","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2022-2023.",null,"2022-06-17","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7680,"2022",null,"457","PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA \"STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.\" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO.",null,"2022-06-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7681,"2022",null,"456","CONTRATTO D'APPALTO REP.N 4354 DEL 10.11.2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA. CIG 65138116E1",null,"2022-04-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7682,"2022",null,"455","PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO CUP E61B17000170004 CIG 9281922458 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU _ PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. \"RIGENERAZIONE URBANA\" - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDARE I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE IN FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE LAVORI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 437.484,75",null,"2022-06-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7683,"2022",null,"454","OPERA PUBBLICA DENOMINATA \"RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE , E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA\". SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER COMPLESSIVI EURO 37.456,29 ONERI E IVA COMPRESA ALLA SOCIETÀ PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L. CUP E69J21002180001 CIG 9276417579 (FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 -RIGENERAZIONE URBANA.",null,"2022-06-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7684,"2022",null,"453","LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE ACQUE METEORICHE IN VIA GORIZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO CIG: Z2136A3DCA",null,"2022-06-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7685,"2022",null,"452","GESTIONE IMMOBILI IN APPLICAZIONE CONVENZIONE REP N. 3679 DEL 24.09.2003. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN DI PONZANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.298,88 IVA COMPRESA (CIG Z0736C163B).",null,"2022-06-10","ESPROPRI[T]",null,null], [7686,"2022",null,"451","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1. APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALLO STUDIO \"MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO\" DI TREVISO E AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. PER EURO 22.158,52 IVA C. (CUP E65J19000000004 CIG Z4E363A3D3).",null,"2022-06-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7687,"2022",null,"450","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY \"M. QUAGGIA\" - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA ELETTRO LIGHT SRL - EURO 76.822.63 CIG 883132933D CUP E61B21003210001",null,"2022-06-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7688,"2022",null,"449","RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO DELL'AREA DELL'EX IMPIANTO SPORTIVO (PISCINA) E PARCO PRIMAVERA IN VIA BARBIERO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AL GEOM. MORENO ZANATTA CON STUDIO TECNICO IN TREVISO PER EURO 6.789,30 IVA C. (CIG Z0836D5236).",null,"2022-06-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7689,"2022",null,"448","ACCORDO PER IL MANTENIMENTO DI N. 4 SITI STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA A FAVORE DELLA DITTA CELLNEX ITALIA S.P.A..",null,"2022-06-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7690,"2022",null,"447","SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.374,00 (IVA INCLUSA) CIG Z2A36BE7C7.",null,"2022-06-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7691,"2022",null,"446","REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 31.476,00=). SPESA A CARICO DELLO STATO.",null,"2022-06-16","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7692,"2022",null,"445","CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GARA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.340,00 - GEOM. VISENTIN MASSIMO",null,"2022-06-16","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7693,"2022",null,"444","PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI A COOPERATIVA EOS SOCIETA' COOPERATIVA DI CASTELFRANCO VENETO, PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CIG 90316701DD - (IMPEGNO DI SPESA EURO 74.936,79)",null,"2022-06-14","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7694,"2022",null,"443","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.216,35",null,"2022-06-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7695,"2022",null,"442","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 5.207,31.",null,"2022-06-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7696,"2022",null,"441","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 271,90",null,"2022-06-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7697,"2022",null,"440","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2022 - EURO 476,28",null,"2022-06-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7698,"2022",null,"439","FORNITURA A NOLEGGIO DI UN EROGATORE DI ACQUA IDRICA PER LA SEDE MUNICIPALE, PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 514,00.= (IVA ESCLUSA). CIG Z1C36BAC1E",null,"2022-06-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7699,"2022",null,"438","AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 385.025,40 (IVA INCLUSA) - CIG 9172793C3C.",null,"2022-06-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7700,"2022",null,"437","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N. 2 ALLOGGI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO EURO 24,40.",null,"2022-06-13","ESPROPRI[T]",null,null], [7701,"2022",null,"436","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-06-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [7702,"2022",null,"435","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE AVENTE AD OGGETTO ISTANZE DI ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DI PROVVEDIMENTI DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. EURO 6.344,00.=",null,"2022-06-10","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7703,"2022",null,"434","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE I MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 447,03",null,"2022-06-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7704,"2022",null,"433","IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO AULE DI INFORMATICA NECESSARIA ALL'ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI PUBBLICHE PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 E N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO PER UTILIZZO AULE DI INFORMATICA E ASSISTENZA DI TECNICO INFORMATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. AL COLLEGIO SALESIANO ASTORI VIA MARCONI 22 MOGLIANO V. C.F./P.IVA 00501850267. CIG Z2836C8EE6. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00.",null,"2022-06-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7705,"2022",null,"432","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA REDAZIONE E NOTIFICA DI DECRETO INGIUNTIVO AL FINE DEL RECUPERO DELLA SOMMA VERSATA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE D'APPELLO N. 493/2019.",null,"2022-05-30","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7706,"2022",null,"431","PARCO CAREGARO NEGRIN. ATTIVAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)\" PER IL PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: Z38366F3E2, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.249,54 (IVA INCLUSA).",null,"2022-06-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7707,"2022",null,"430","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO DI TREVISO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER PRATICA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA \"OLME\" E ANNESSA PALESTRA - CIG NON NECESSARIO - EURO 648,00.",null,"2022-06-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7708,"2022",null,"429","REALIZZAZIONE TERZO LOTTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, C.R.E. E ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO DI VICENZA CIG ZC236A7DC6 CUP E61J22000180005 EURO 20.610,80",null,"2022-06-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7709,"2022",null,"428","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO. IMPEGNO A FAVORE IMPRESA APPALTATRICE EURO 11.610,43, ING. GIOVANNI ALBERTIN EURO 1.078,48 E PER INCENTIVI EX ART. 113 DLGS. 50/2016 EURO 105,55 TOTALE EURO 12.794,46 CUP E61B21003200001",null,"2022-05-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7710,"2022",null,"427","AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO CUP E61B19000370004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA \"CANTIERI BORTOLATO S.R.L.\" PER EURO 407.723,68 IVA C.(CIG 9191834D5D). FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO REGIONE VENETO L.R. N. 39/91.",null,"2022-06-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7711,"2022",null,"426","LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE AL PARCO \"AI PINI\" DI MAZZOCCO; RIFACIMENTO RECINZIONE DEL CAMPO POLISPORTIVO DI CAMPOCROCE E REALIZZAZIONE DI SGAMBATOIO A ZERMAN. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 1 E N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 67.376,40 IVA C. (CUP E61B21003350004 CIG 8907189CE1).",null,"2022-05-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7712,"2022",null,"425","RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI EURO 496,97.=",null,"2022-04-08","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7713,"2022",null,"424","RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA DI CONTROLLO - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI TREVISO-BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21,35 (IVA COMPRESA).",null,"2022-05-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7714,"2022",null,"423","RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 (IVA INCLUSA) - CIG ZC336858FB.",null,"2022-06-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7715,"2022",null,"422","RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 177,71.",null,"2022-05-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7716,"2022",null,"421","CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO.",null,"2022-03-25","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7717,"2022",null,"420","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE ANNO 2020). EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI - EURO 96.972,94.=",null,"2022-06-08","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [7718,"2022",null,"419","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.130,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 25.05.2022 - 15.06.2022. CIG ZAD36B21BC.",null,"2022-06-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7719,"2022",null,"418","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124, DM 30 MARZO 2016, DM 23 GIUGNO 2020 E DM 30 LUGLIO 2021. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO EURO 2.000,00.=",null,"2022-05-27","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [7720,"2022",null,"417","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2022 - MESE DI GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 17.050,00=",null,"2022-06-07","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7721,"2022",null,"416","FORNITURA DI CARTELLINE PER IL SERVIZIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 570,00= (IVA ESCLUSA). CIG Z0636B6289",null,"2022-06-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7722,"2022",null,"415","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2022-06-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7723,"2022",null,"414","SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DALLA SOCIETÀ LERETI SPA ALLA SOCIETÀ ROMEO GAS SPA",null,"2022-06-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7724,"2022",null,"413","NOMINA DELLA COMMISSIONE, SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D, PRESSO IL SETTORE 3 \"SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA\". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART 678.",null,"2022-06-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7725,"2022",null,"412","NOMINA DELLA COMMISSIONE, SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, PRESSO IL SETTORE 2 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART 678. IMPEGNO DI SPESA EURO 326,00.",null,"2022-06-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7726,"2022",null,"411","NOMINA DELLA COMMISSIONE, SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CAT. D PRESSO IL SETTORE 2 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART 678. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00.",null,"2022-06-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7727,"2022",null,"410","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2022 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 1300,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-06-07","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7728,"2022",null,"409","REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE E FORNITURA DI SEGNALETICA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020, PER LA PREVENZIONE DAL RISCHIO D'INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.625,08= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG DIVERSI.",null,"2022-06-07","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7729,"2022",null,"408","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.522,00.=",null,"2022-06-01","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7730,"2022",null,"407","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI ANNO 2022 (EURO 23.566,68.=).",null,"2022-05-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7731,"2022",null,"406","D.C.C. N. 46/2022. ESECUZIONE SENTENZA N. 00567/2022 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 01149/2009. EURO 4.627,36.=",null,"2022-06-06","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7732,"2022",null,"405","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA A FAVORE DI CITTADINI UCRAINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=.",null,"2022-05-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7733,"2022",null,"404","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ACAT CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI \"V. HUDOLIN\" PER INCONTRI INFORMATIVI ANNO SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00=.",null,"2022-05-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7734,"2022",null,"403","PROGETTO SGATE - RIMBORSO MAGGIORI ONERI 2019. APPROVAZIONE RENDICONTO BONUS ENERGETICI. ENTRATA EURO 2137,92.",null,"2022-05-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7735,"2022",null,"402","LAVORI DI RIPRISTINO DELLE TOMBE IPOGEE SITUATE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN REALIZZATI DALLA DITTA MESAC SRL CON SEDE A SANT'ANGELO A FASANELLA (SA) CONCESSIONARIA DEI SERVIZI CIMITERIALI A PARZIALE COMPENSAZIONE DI PENALI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI - LIQUIDAZIONE IMPORTO LAVORI EURO 6.780,19",null,"2022-06-01","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7736,"2022",null,"401","AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO 1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 128.761,72 CIG 89693269F5 CUP E61B21003320004.",null,"2022-05-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7737,"2022",null,"400","REVOCA DEL BANDO DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D PER IL SERVIZIO RAGIONERIA.",null,"2022-03-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7738,"2022",null,"399","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO F.B. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C5 CON DECORRENZA DAL 01-08-2022.",null,"2022-05-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7739,"2022",null,"398","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO ZANATTA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.593,15.=",null,"2022-05-16","EDILIZIA[T]",null,null], [7740,"2022",null,"397","AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ANDREA FATTORE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-SERVIZIO EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.593,15.=",null,"2022-05-13","EDILIZIA[T]",null,null], [7741,"2022",null,"396","CORSO DI FORMAZIONE \"TEAM VISION & PRACTICE\" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA INSTITUTE OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 E 2023. EURO 13.720,00 (ESENTE IVA) CIG Z982E2F564.",null,"2022-05-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7742,"2022",null,"395","SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2021. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 2.917,80.",null,"2022-05-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7743,"2022",null,"394","SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"BUONI PASTO 9 - LOTTO 3\". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.170,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 925644975B.",null,"2022-05-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7744,"2022",null,"393","COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA \"QUOTA 102\" DEL DIPENDENTE V.P",null,"2022-05-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7745,"2022",null,"392","L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 683,50",null,"2022-04-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7746,"2022",null,"391","FORNITURA DI GAS NATURALE PER L' UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI 2A INT 1. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 14 LOTTO 4\" AGGIUDICATA A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.700.=(IVA COMPRESA). CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z0D366F700",null,"2022-05-31","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7747,"2022",null,"390","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022. EURO 13967,80 IVA 10% COMPRESA CIG ZB7368EFAE",null,"2022-05-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7748,"2022",null,"389","LAVORI DI SISTEMAZIONE SOGLIE LOCULI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILPELLIZARI DI PELLIZZARI DANIELE PER EURO 4.784,35 IVA C. CUP E62F20000440004 - CIG 87329523F8.",null,"2022-05-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7749,"2022",null,"388","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 - SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL 2° CLASSIFICATO DOTT.SSA D.V.R. CON DECORRENZA 01-07-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI.",null,"2022-05-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7750,"2022",null,"387","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT. F.B. CON DECORRENZA 02-08-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA.",null,"2022-05-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7751,"2022",null,"386","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1\" PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 12 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 E A3 DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI. LOTTO N. 2 (CIG:845762903F CIG DERIVATO Z793695E6E) LOTTO N. 3 (CIG:8457652339 CIG DERIVATO ZE33695E91), LOTTO 5 (CIG:8457674560 CIG DERIVATO ZB63695E34). DURATA CONVENZIONE MESI 60. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 38.681,50 (IVA COMPRESA)",null,"2022-05-27","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7752,"2022",null,"385","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 2928,00 IVA COMPRESA. CIG Z00368E593",null,"2022-05-25","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [7753,"2022",null,"384","ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE \"ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA\" IN LIQUIDAZIONE. ATTIVAZIONE FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)\" CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: Z453619EA7, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 200,00 (IVA INCLUSA)",null,"2022-05-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7754,"2022",null,"383","AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE. PERIODO 2022-2025. DITTA INCARICATA IL FIORE. IMPORTO DI SPESA EURO 3.850,00 IVA AL 10% INCLUSA. - CIG ZE335D59DB",null,"2022-05-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7755,"2022",null,"382","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)\" DAL 01/08/2022 AL 31/07/2023. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: Z99366F584, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.800,00 (IVA INCLUSA)",null,"2022-05-19","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7756,"2022",null,"381","FORNITURA DI UN ARMADIO CON SERRATURA PER IL SERVIZIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z45366CA49",null,"2022-05-17","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7757,"2022",null,"380","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-05-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [7758,"2022",null,"379","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA FRONTE TERRAGLIO PRESSO SEDE \"EX SCUOLE ROSSI\". APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE PER ¤ 20.611,74 IVA C. E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL CIG: Z8333E8B90. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AL GEOM. SEMENZATO PER EURO 274,62 CUP E67H21007690004",null,"2022-05-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7759,"2022",null,"378","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N.2 FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. PER EURO 24.512,43. CIG: Z6A3263CA7.",null,"2022-05-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7760,"2022",null,"377","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO DI TREVISO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER PRATICA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA \"OLME' E ANNESSA PALESTRA'. CIG NON NECESSARIO EURO 324,00",null,"2022-05-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7761,"2022",null,"376","INDAGINE SUI MATERIALI PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA DEMOLIZIONE DELLA PISCINA DI VIA BARBIERO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ALTRAINGEGNERIA S.R.L. DI BORGORICCO (PD) PER EURO 3.990,38 IVA C. (CIG ZEC368564E).",null,"2022-05-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7762,"2022",null,"375","VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-05-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [7763,"2022",null,"374","FORMAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI - AFFIDAMENTO INCARICO A BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO EURO 3.132,00 IVA ESENTE CIG Z6D3667014",null,"2022-05-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7764,"2022",null,"373","ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE \"ELIOS 2 SOCIETA'COOPERATIVA\" IN LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA CANTIERE. DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI SAS DI TREVISO CF/P.IVA 02730980279. CIG ZF4367588F",null,"2022-05-18","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7765,"2022",null,"372","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2022-04-07","SUAP[T]",null,null], [7766,"2022",null,"371","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG ZDE3647929",null,"2022-05-05","SUAP[T]",null,null], [7767,"2022",null,"370","ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2022 A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA ESENTE - CIG ZDE3647929",null,"2022-05-05","SUAP[T]",null,null], [7768,"2022",null,"369","LAVORI DI COPERTURA COLOMBARI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. APPROVAZIONE SAL PARI AL FINALE E CRE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE COPERTEKNO S.R.L. EURO 14.897,42 IVA C. CUP E62F20000440004 CIG Z1D3547AAB.",null,"2022-05-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7769,"2022",null,"368","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 86 DEL 30.01.2020: CORREZIONE ERRORE MATERIALE CIG ZE22BAE024 ANZICHÉ ZE22BAEO24",null,"2022-05-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7770,"2022",null,"367","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RICHIESTA AL TRIBUNALE DI TREVISO DELL'EMISSIONE DI UN DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA MESAC S.R.L. PER IL RECUPERO DI PENALI - CONTRATTO REP. N. 4328/2014 E DI CONSULENZA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE NEL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DEGLI EX DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2022-05-18","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7771,"2022",null,"366","SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - AFFIDAMENTO AD ANCI SA SRL ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. IMPEGNO DI SPESA 6.100,00 - CIG Z61366D5C1",null,"2022-05-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7772,"2022",null,"365","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.=",null,"2022-05-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7773,"2022",null,"364","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 71/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE.",null,"2022-05-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7774,"2022",null,"363","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2022/2023.",null,"2022-05-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7775,"2022",null,"362","SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. \"N. MANDELA\" E DELL'I.C. \"M. MINERBI\" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00",null,"2022-04-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7776,"2022",null,"361","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94. CIG Z683622982",null,"2022-04-26","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7777,"2022",null,"360","AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO SULLA PIATTAFORMA WEB VISITALYMAPS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00= (IVA ESCLUSA). CIG: Z77365A6D6.",null,"2022-05-12","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7778,"2022",null,"359","PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE BERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-05-13","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7779,"2022",null,"358","PROGETTI \"CURA E DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2022\". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE: EST, MAZZOCCO-TORNI ODV, MAROCCO ODV, CAMPOCROCE, BONISIOLO ODV, ZERMAN ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.800,00=",null,"2022-05-11","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7780,"2022",null,"357","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO. FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.234. IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 121.550,00 CIG: 9243227837 CUP: E67H22001270004",null,"2022-05-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7781,"2022",null,"356","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ENRICO GAZ DELLO STUDIO LEGALE GAZ CON SEDE A FELTRE (BL) - VIA L. BASSO N. 3 PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE CON RIGUARDO AI RAPPORTI AMMINISTRATIVI E NEGOZIALI INERENTI LE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRICA DI INTERESSE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.552,64.",null,"2022-05-18","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7782,"2022",null,"355","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO, CATEGORIA D, PRESSO IL 2^ SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO-SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO- SISTEMA INFORMATIVO INTERNO\". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010.",null,"2022-05-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7783,"2022",null,"354","LAVORI DI RIPRISTINO DELLE TOMBE IPOGEE SITUATE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN REALIZZATI DALLA DITTA MESAC SRL CON SEDE A SANT'ANGELO A FASANELLA (SA) CONCESSIONARI DEI SERVIZI CIMITERIALI A PARZIALE COMPENSAZIONE DI PENALI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE VERBALE DEI LAVORI N. 12/2021 E STATO DI AVANZAMENTO N. 1 REDATTI DAL GEOM. MAURIZIO BULEGATO - IMPORTO NETTO DI EURO 6.780,19",null,"2022-03-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7784,"2022",null,"353","ACQUISTO N.2 PC DELL VOSTRO 3681 SFF, N.3 STAMPANTI HP LJ PRO M404DW E N.1 SCANNER SCANJET 2500F1. DITTA INCARICATA 3F & EDIN P.I. 04149570634. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.561,83 IVA INCLUSA. CIG ZCF35F1680",null,"2022-05-16","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [7785,"2022",null,"352","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CAROLA ROSSATO PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DALLA SIG.RA F.R. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. A7LIA02102K.",null,"2022-05-13","CONTENZIOSO[T]",null,null], [7786,"2022",null,"351","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E SNACK A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER IL PERIODO DAL01.07.2022 AL 30.06.2025. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE CIG Z433674258",null,"2022-05-18","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7787,"2022",null,"350","RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 19 MARZO 2022 AD OGGETTO \"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024\"",null,"2022-05-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [7788,"2022",null,"349","RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2025 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE ELENCO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE.",null,"2022-05-13","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7789,"2022",null,"348","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2022-05-19","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7790,"2022",null,"347","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI \"SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DELLA VIGILANZA / ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA\" CATEGORIA D PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL- CASIER. INTEGRAZIONE CON MEMBRO ESPERTO IN PSICOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00. CIG Z55366821F.",null,"2022-05-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7791,"2022",null,"346","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI E CIMITERIALI - CAT. D. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2022-05-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7792,"2022",null,"345","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00.= A FAVORE DI CARITAS MOGLIANESE - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2022 2023.",null,"2022-05-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7793,"2022",null,"344","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.868,36",null,"2022-05-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7794,"2022",null,"343","PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO PROFESSIONALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B POSIZIONE ECONOMICA B1 PROVENIENTE DALL'ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL SIG. M.M. CON DECORRENZA 01-06-2022",null,"2022-05-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7795,"2022",null,"342","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA DI ACCESSO C, POS. EC. C1.",null,"2022-05-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7796,"2022",null,"341","INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PDR SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ZERMANESA N. 20, A FAVORE DI ASCOPIAVE ENERGIE SPA, PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022, CIG Z0234E1FA8.",null,"2022-05-11","RAGIONERIA[T]",null,null], [7797,"2022",null,"340","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL PER EURO 95.931,26 IVA C. CIG: 8957287B0F CUP: E67H20000330004",null,"2022-05-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7798,"2022",null,"339","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22-01-2004 CON IL COMUNE DI TREVISO PER IL COMANDO PARZIALE DEL SIG. B.G., PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. GIURIDICA C POS.EC. C1. IMPEGNO DI SPESA ¤ 2.300,00.",null,"2022-05-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7799,"2022",null,"338","ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE \"ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA\" IN LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE E QUADRO DI COMANDO PER COLLEGAMENTO GARAGE IPOGEO CON LO SCARICO DI FOGNATURA BIANCA. DITTA LBBOTTER DI TREVISO CF/P.IVA 03528520269. CIG. Z48363722A",null,"2022-05-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7800,"2022",null,"337","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL MAGGIO 2022. EURO 1980,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z47364E483",null,"2022-05-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7801,"2022",null,"336","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE I MESI DI MARZO E APRILE 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 170,37",null,"2022-05-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7802,"2022",null,"335","SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021-2022-2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI - ANNO 2021",null,"2022-04-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7803,"2022",null,"334","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.",null,"2022-05-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7804,"2022",null,"333","RILIEVO DEL TRATTO DI STRADA STATALE 13 DALL'INCROCIO CON VIA MAROCCHESA AL CENTRO DI MOGLIANO E DEL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GUZZO DI QUARTO D'ALTINO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 2118292 EURO 23.570,40 CIG Z41365720B",null,"2022-05-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7805,"2022",null,"332","ANALISI E STUDIO VIABILISTICO DEL CENTRO E DELLE ARTERIE PRINCIPALI DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FEDERICO CAPO CON STUDIO PROFESSIONALE A S. LIBERALE (VE) EURO 25376,00 CIG Z9036573BA",null,"2022-05-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7806,"2022",null,"331","STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CHIAVE DI VOLTA SRL CON SEDE A TREVISO. EURO 14.180,67 CIG ZBF36572AB.",null,"2022-05-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7807,"2022",null,"330","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT. CIG DERIVATO 8858141134. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE CONCESSIONARIO CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA E VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.257.314,00",null,"2022-05-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7808,"2022",null,"329","MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO CON IL R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE: CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (PD) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 8850223B0D. SERVIZIO DI VIGILANZA E PULIZIA/SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI VARI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DALL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.109,00 IVA COMPRESA",null,"2022-05-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7809,"2022",null,"328","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LAVORO SOCIALE A EDIZIONE CENTRO STUDI ERIKSON. EURO 73,00.=",null,"2022-05-10","CONTRATTI[T]",null,null], [7810,"2022",null,"327","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 9.727,35.",null,"2022-05-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7811,"2022",null,"326","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.591,62",null,"2022-05-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7812,"2022",null,"325","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2022 - EURO 399,55",null,"2022-05-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7813,"2022",null,"324","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 220,47",null,"2022-05-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7814,"2022",null,"323","FORNITURA DI SCAFFALI METALLICI PER LA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z9D362E651",null,"2022-05-05","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7815,"2022",null,"322","INDAGINE \"MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" ANNO 2021 (AVQ) - COD. ISTAT 00204. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI (EURO 379,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2022-05-06","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7816,"2022",null,"321","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MANI IN ARTE PER L'INIZIATIVA \"NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2022\", MUSEO TONI BENETTON, 14 MAGGIO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=",null,"2022-05-05","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7817,"2022",null,"320","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE ASD FAST DOG, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'PRIMO SOCCORSO PER IL MIO CANE' DI ALDO GIOVANELLA, DI MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-05-05","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7818,"2022",null,"319","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\". ANNI 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00= (IVA ESCLUSA) CIG: Z1B35F346C",null,"2022-04-29","BIBLIOTECA[T]",null,null], [7819,"2022",null,"318","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 - EURO 40.000,00 CIG ZA13637B72",null,"2022-05-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7820,"2022",null,"317","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 987 DEL 06.12.2021 A FAVORE DELLA DITTA RANGERS S.R.L. CON SEDE A VICENZA - EURO 800,00 CIG Z2333B83A1",null,"2022-03-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7821,"2022",null,"316","SERVIZI LOGISTICI VARI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 1.432,28 IVA/C. CIG Z8D35EC400",null,"2022-04-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7822,"2022",null,"315","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-05-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [7823,"2022",null,"315","INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 309/2022 DEL 22.12.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA IN VIA ROMA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA NERA.",null,"2022-12-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7824,"2022",null,"314","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 28 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS METANO.",null,"2022-12-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7825,"2022",null,"314","RINNOVO GARANZIA DATADOMAIN SECONDARIO DD2200 E ACQUISTO N.90 LICENZE OFFICE 2021 PROFESSIONAL PLUS. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I.05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 9394 IVA COMPRESA. CIG Z453640F36",null,"2022-05-04","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [7826,"2022",null,"313","FORNITURA DI VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO PER LE AUTO COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 737,45 (IVA ESCLUSA). CIG Z9B364E0AE",null,"2022-05-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7827,"2022",null,"313","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE TERRAGLIO E IV NOVEMBRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2022-12-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7828,"2022",null,"312","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 9.220,00= .",null,"2022-05-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7829,"2022",null,"312","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI N. 62 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2022-12-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7830,"2022",null,"311","APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA DEL MOLINO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2022-12-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7831,"2022",null,"311","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO =3.450,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 08.05.2022 08.08.2022.",null,"2022-05-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7832,"2022",null,"310","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALI DA CANTIERE.",null,"2022-12-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7833,"2022",null,"310","CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE ALLA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE PER IL TEMPORANEO TRASFERIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA.",null,"2022-05-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7834,"2022",null,"309","FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2022/2023. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00",null,"2022-05-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7835,"2022",null,"309","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA NERA.",null,"2022-12-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7836,"2022",null,"308","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1, CUP E65J19000000004. INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO \"MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO\" DI TREVISO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI MODIFICA/VARIANTE CONTRATTUALE. EURO 5.582,72 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z4E363A3D3.",null,"2022-05-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7837,"2022",null,"308","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAZZINI CIVICO 9 PER LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2022-12-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7838,"2022",null,"307","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PUCCINI PER SONDAGGI SOTTOSUOLO.",null,"2022-12-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7839,"2022",null,"307","REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI, E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.828,08.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG Z9F3613F4B",null,"2022-05-05","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7840,"2022",null,"306","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI OG3.",null,"2022-12-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7841,"2022",null,"306","BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI. SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLO STADIO RUGBY. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E SALDO IMPRESA ESECUTRICE FM INSTALLAZIONI PER IMPONIBILE LAVORI E ONERI SICUREZZA PARI AD ¤ 10.577,99 (IVA 22% IN REGIME DI INVERSIONE CONTABILE DELL'IMPORTO DI ¤. 2.327,16) CIG: ZDD334EA69 CUP: E67H21001510006",null,"2022-05-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7842,"2022",null,"305","CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2022 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 242. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00=, A CARICO DELLO STATO.",null,"2022-05-05","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7843,"2022",null,"305","TEMPORANEO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NEL PARCHEGGIO DI VIA DELLO SCOUTISMO LATO EST DI PIAZZA SARAGAT PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE.",null,"2022-12-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7844,"2022",null,"304","INTEGRAZIONE FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE E DIREZIONALI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.720,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z24330A64F",null,"2022-04-29","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7845,"2022",null,"304","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MARCONI N. 18 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO CON ELEVATORE.",null,"2022-12-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7846,"2022",null,"303","APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA DELLA CROCE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI SCOLO DI VIA DELLA CROCE.",null,"2022-12-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7847,"2022",null,"303","ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA SIG.RA BERMUDEZ MORA DANIELA PAOLA CON DECORRENZA DAL 09-05-2022.",null,"2022-04-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7848,"2022",null,"302","MODIFICA ORDINANZA N. 301/2022 DEL 13/12/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL RADICCHIO, PER IL GIORNO SABATO 17 DICEMBRE 2022 E DOMENICA 18 DICEMBRE 2022.",null,"2022-12-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7849,"2022",null,"302","ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DA ASSEGNARE AL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA SIG.RA ZASSO ROSALY CON DECORRENZA DAL 09-05-2022.",null,"2022-04-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7850,"2022",null,"301","RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 346,40",null,"2022-04-01","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [7851,"2022",null,"301","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL RADICCHIO, PER IL GIORNO SABATO 17 DICEMBRE 2022 E DOMENICA 18 DICEMBRE 2022.",null,"2022-12-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7852,"2022",null,"300","FORNITURA DI UN DISTRUGGI DOCUMENTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 359,00= (IVA ESCLUSA). CIG Z7F3631DF6",null,"2022-04-29","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7853,"2022",null,"300","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PREGANZIOL PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE.",null,"2022-12-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7854,"2022",null,"299","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SUL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN VIA MAZZOCCO PER LAVORI DI RIPRISTINO CONSERVATIVO DELLE VARIE PARTI D'OPERA E DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.",null,"2022-12-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7855,"2022",null,"299","SERVIZIO DI RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE, METADATAZIONE, MEMORIZZAZIONE DEI FILE DI PRATICHE EDILIZIE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA IC OUTSOURCING DI PD - VARIAZIONE CONTRATTO ART. 106 C.2 DLGS 50/2016. IMPEGNO DI EURO 19.910,88 - CIG N. 8981877F5D.",null,"2022-04-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7856,"2022",null,"298","TEMPORANEO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA PIO X° LUNGO IL LATO SUD-EST, PER MANIFESTAZIONE.",null,"2022-12-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7857,"2022",null,"298","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA / ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. D PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI LOCALE DI MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL- CASIER. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART.1014 E ART. 678. IMPEGNO DI SPESA ¤ 350,00",null,"2022-05-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7858,"2022",null,"297","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 124/2022RESPONSABILE: CAPPELLI FRANCESCO NATO A BRACCIANO (ROMA) IL 02/01/1994 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA TERRAGLIO, 24 H INT. 4- C.F.: CPPFNC94A02B1140.-",null,"2022-12-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7859,"2022",null,"297","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI COMODATO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2022-04-28","CONTRATTI[T]",null,null], [7860,"2022",null,"296","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. PRIMO SEMESTRE 2022 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.500,00",null,"2022-04-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7861,"2022",null,"296","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI PER LAVORI DI TRASLOCO E POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO.",null,"2022-12-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7862,"2022",null,"295","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI ODV PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-04-14","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7863,"2022",null,"295","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSATI E DI VIA PIRANDELLO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE.",null,"2022-12-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7864,"2022",null,"294","TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA RONZINELLA CIVICO 176, LUNGO IL LATO NORD, PER POSIZIONAMENTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE.",null,"2022-12-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7865,"2022",null,"294","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00= ALL'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE \"AMICI DELLA GRANDE PIOPPA\" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-04-14","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7866,"2022",null,"293","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-04-14","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7867,"2022",null,"293","APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VARIE VIA DEL COMUNE PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE.",null,"2022-12-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7868,"2022",null,"292","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 08 DICEMBRE 2022.",null,"2022-12-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7869,"2022",null,"292","PROGETTO \"UN PARCO PER AMICO\" DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00=. ANNO 2022. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-04-14","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7870,"2022",null,"291","TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE, LUNGO IL LATO NORD E LUNGO IL LATO EST, PER LAVORI DI POTATURA SIEPE.",null,"2022-12-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7871,"2022",null,"291","REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.233,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG DIVERSI.",null,"2022-05-02","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7872,"2022",null,"290","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA ROMEO GAS S.P.A..",null,"2022-12-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7873,"2022",null,"290","SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER 36 H SETTIMANALI PER N. 6 MESI PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C POS ECON C1. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE TRATTATIVA MEPA N. 2122468 ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 20.100,00 IVA INCLUSA. CIG Z473636330. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.780,00.",null,"2022-05-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7874,"2022",null,"289","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA NUOVA EUROPA PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE.",null,"2022-12-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7875,"2022",null,"289","PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE PRATICA PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTO PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO A A&S ENGINEERING ADVISOR STUDIO ASSOCIATO DI CIBIN P.I. E DECLICH P.I. ALBERTO CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 14084,60 CIG ZDB35F849B",null,"2022-04-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7876,"2022",null,"288","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO N. 3 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIVICO ANZIDETTO.",null,"2022-12-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7877,"2022",null,"288","REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI ALLA DEMOLIZIONE DI VILLA LONGOBARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI SRL DI POVEGLIANO. CUP E65J19000000004 CIG Z3335F04F7. TOTALE SPESA 4.950,00 IVA C.",null,"2022-04-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7878,"2022",null,"287","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE.",null,"2022-12-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7879,"2022",null,"287","AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP E62F20000440004. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 548,46 PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA.",null,"2022-04-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7880,"2022",null,"286","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXIV MAGGIO N. 77 PER LAVORI EDILI.",null,"2022-11-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7881,"2022",null,"286","LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E VIA VIVALDI CUP E67H21003010004. IMPEGNO SPESA DI EURO 6.200,00 PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA.",null,"2022-04-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7882,"2022",null,"285","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA RONZINELLA N. 172-184 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN MEZZO SEMOVENTE CON BRACCIO MOBILE.",null,"2022-11-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7883,"2022",null,"285","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO LAVORI N. 1 LIQUIDAZIONE EURO 180.796,00 ALLA IMPRESA BUILDING STRADE SRL CIG 8756191D63 CUP E61B17000210004.",null,"2022-04-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7884,"2022",null,"284","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE PER LAVORI DI SCARICO MERCI.",null,"2022-11-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7885,"2022",null,"284","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE PER EURO 9.358,04 IVA C. CIG: Z3433D29E4 CUP: E67H20000330004",null,"2022-04-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7886,"2022",null,"283","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MARCONI N. 4 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO.",null,"2022-11-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7887,"2022",null,"283","NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025.",null,"2022-05-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7888,"2022",null,"282","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO, VIA 24 MAGGIO, VIA C. BATTISTI PER LAVORI DI VIDEO ISPEZIONI RETE PUBBLICA FOGNATURA.",null,"2022-11-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7889,"2022",null,"282","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2021 (EURO 8.326,55=).",null,"2022-04-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7890,"2022",null,"281","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI PER EVENTI NATALIZI.",null,"2022-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7891,"2022",null,"281","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 3^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.=",null,"2022-04-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7892,"2022",null,"280","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO L.M.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE INFORMATICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 21-05-2022.",null,"2022-04-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7893,"2022",null,"280","MODIFICA TEMPORANEA DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.",null,"2022-11-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7894,"2022",null,"279","SERVIZIO RECUPERO LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS COMPUTO METRICO E CONTABILITÀ. DITTA INCARICATA ACCA SOFTWARE SPA P.I. 01883740647. IMPEGNO DI SPESA EURO 285,48 IVA COMPRESA. CIG Z9D36239C1",null,"2022-05-02","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [7895,"2022",null,"279","DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE MONS. FEDALTO LUNGO IL LATO NORD, PER LAVORI DI POTATURA.",null,"2022-11-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7896,"2022",null,"278","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ALTINIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE.",null,"2022-11-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7897,"2022",null,"278","AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO D-RECTA DI SAN FIOR PER REDAZIONE LINEE GUIDA PER INTERVENTI PUBBLICI O PRIVATI SU AREA VASTA VIA ROSMINI ALL'INTERNO DELL'AREALE INDIVIDUATO CON ORDINANZA N. 16/2021. EURO 3.933,28 IVA COMPRESA CIG Z02362A30C",null,"2022-04-28","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7898,"2022",null,"277","REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 942,08.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG: Z303631A51",null,"2022-04-29","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7899,"2022",null,"277","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MAROCCHESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA, SCAVO E ASFALTATURA.",null,"2022-11-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7900,"2022",null,"276","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANIN IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 27 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS METANO.",null,"2022-11-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7901,"2022",null,"276","SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. AUMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 11 ORE CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO PROT. N. 3835 DEL 4-02-2022, TRATTATIVA MEPA N. 2008805 AGGIUDICATA ALLA DITTA UMANA S.P.A. CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 1-02-2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 255,00 IVA INCLUSA. CIG Z203507DD4.",null,"2022-04-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7902,"2022",null,"275","ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA PUCCINI.",null,"2022-11-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7903,"2022",null,"275","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO CUP E61B19000370004. FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO REGIONE VENETO L.R. N. 39/91. CIG 9191834D5D. IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 443.862,06 (LAVORI, CONTRIBUTO GARA ANAC E INCENTIVI).",null,"2022-04-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7904,"2022",null,"274","INDAGINE \"MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" ANNO 2022 (AVQ) - COD. ISTAT 00204. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1030,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI).",null,"2022-04-13","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7905,"2022",null,"274","MODIFICA TEMPORANEA NEL PARCHEGGIO IN VIA ROMA CIVICO 127 PER POTATURA SIEPE.",null,"2022-11-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7906,"2022",null,"273","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 18 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO.",null,"2022-11-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7907,"2022",null,"273","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ALL'ING. SOLIGO PER EURO 1.357,62. CIG: Z76360F774. CUP: E67H20000330004",null,"2022-04-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7908,"2022",null,"272","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO, IL 20 NOVEMBRE 2022 PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI VIRGO FIDELIS.",null,"2022-11-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7909,"2022",null,"272","PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA APPALTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\" CIG 8850223B0D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA: CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE A VIGONZA (PD) PERIODO 01.05.2022 - 30.04.2025 - EURO 2.976.836,70 IMPEGNO PLURIENNALE.",null,"2022-04-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7910,"2022",null,"271","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA VERDI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA.",null,"2022-11-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7911,"2022",null,"271","MODIFICA AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER NUOVA PISTA CICLABILE A ZERMAN - AFFIDAMENTO INCARICO A LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (TV) EURO 3.172,00 CIG Z913615DD6",null,"2022-04-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7912,"2022",null,"270","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MARTIN A MOJAN 2022, PER IL GIORNO SABATO 5 NOVEMBRE 2022 E DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022.",null,"2022-11-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7913,"2022",null,"270","RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2025 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE.",null,"2022-04-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7914,"2022",null,"269","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2022 EURO 29.850,00=",null,"2022-04-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7915,"2022",null,"269","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL COTONE CIVICO 3 PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU.",null,"2022-10-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7916,"2022",null,"268","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2022.",null,"2022-10-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7917,"2022",null,"268","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.695,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 01.05.2022 25.05.2022 CIG:Z2733A59AA.",null,"2022-04-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7918,"2022",null,"267","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI VERITAS SPA",null,"2022-04-27","RAGIONERIA[T]",null,null], [7919,"2022",null,"267","ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT'ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO, PER IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:30 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.",null,"2022-10-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7920,"2022",null,"266","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2022/2023.",null,"2022-04-27","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [7921,"2022",null,"266","INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 262 DEL 20/10/2022 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA TERRAGLIO N. 3 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA DELL'AREA ANTISTANTE IL CIVICO ANZIDETTO. ISTITUZIONE TEMPORANEA DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA.",null,"2022-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7922,"2022",null,"265","PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELL'AMBITO C1/7 COMPRESO TRA VIA TERRAGLIO E VIA RONZINELLA E L'ATTIGUA ZONA F1.3 AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - OPERE DI URBANIZZAZIONE - PRESA D'ATTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AL COMPARTO 1.",null,"2022-04-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7923,"2022",null,"265","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-10-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7924,"2022",null,"264","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2022. EURO 6.000,00.=",null,"2022-04-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7925,"2022",null,"264","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VARIE VIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE, POTATURA ED ABBATTIMENTO CON APERTURA DI UN CANTIERE STRADALE MOBILE.",null,"2022-10-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7926,"2022",null,"263","COMMISSIONI SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS, DOVUTE AL TESORIERE DELL' ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023-2024",null,"2022-04-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7927,"2022",null,"263","LIMITAZIONE DELLA SOSTA E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GORIZIA.",null,"2022-10-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7928,"2022",null,"262","ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2021 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 108.314,83 DI CUI 324,94 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.",null,"2022-04-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [7929,"2022",null,"262","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO N. 3 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA DELL'AREA ANTISTANTE IL CIVICO ANZIDETTO.",null,"2022-10-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7930,"2022",null,"261","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 62 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO.",null,"2022-10-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7931,"2022",null,"261","REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 26/04/2022 AL 17/06/2022. SPESA A CARICO DELLO STATO (IMPEGNO DI SPESA EURO 44.545,60.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2022-04-23","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [7932,"2022",null,"260","RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 730,14. IVA ESCLUSA.",null,"2022-04-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7933,"2022",null,"260","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 18 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO.",null,"2022-10-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7934,"2022",null,"259","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 12/2018.-RESPONSABILE: DELLA SALA NICOLA NATO A VENEZIA (VE) IL 22/01/1960 E RESIDENTE A MESTRE (VE) IN VIA DANIELE DI CHINAZZO N°10 INT 3. C.F.: DLLNCL60A22L736Q.-",null,"2022-08-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7935,"2022",null,"259","GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILE S.R.L. CON SEDE A ODERZO PER IL PERIODO: 01.05.2022 - 31.12.2024. IMPEGNO PLURIENNALE EURO 25.132,00 CIG Z5935BAE6F",null,"2022-03-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7936,"2022",null,"258","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 50/2018 -RESPONSABILE: TESTA CARLO NATO A MOGLIANO VENETO (TV) IL 16/01/1969 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA CAMPOCROCE N. 2 - C.F. TSTCRL69A16F269P IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA TEKA SNC DI TESTA CARLO E CAUSIN MASSIMO CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARCONI 17 P.IVA: IT03764620260.-",null,"2022-08-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7937,"2022",null,"258","GESTIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI IN CARICO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. & C. CON SEDE A S. DONA' DI PIAVE (VE) TRATTATIVA MEPA 2079576 PERIODO: 01.05.2022 - 30.04.2025 CIG 9161876B3E IMPEGNO ANNO 2022 EURO 30.418,72.",null,"2022-04-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7938,"2022",null,"257","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, A TITOLO DEFINITIVO, SITO IN MOGLIANO VENETO VIA TRENTO N. 19 (CODICE 10712) AL SIGNOR FAGGIAN AGOSTINO AI SENSI ART. 24 - COMMA 3° LEGGE REGIONALE N. 39/2017",null,"2022-10-18","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [7939,"2022",null,"257","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER LE INIZIATIVE \"BUONO, PULITO E GIUSTO. IL VIAGGIO DEL CIBO DALLA TERRA ALLA TAVOLA\" E \"PASSATO PER IL PRESENTE - MOGLIANO INCONTRA LA STORIA\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=",null,"2022-04-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [7940,"2022",null,"256","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= AL COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV, PER L'INIZIATIVA 'CONCERTO CORALE PER LA PACE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-04-04","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7941,"2022",null,"256","PROROGA ORDINANZA N. 205 DEL 12/09/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXIV MAGGIO N. 77 PER LAVORI EDILI.",null,"2022-10-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7942,"2022",null,"255","ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ORTOLAN.",null,"2022-10-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7943,"2022",null,"255","MARZO DONNA 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 6.225,40= . ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2022-04-07","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [7944,"2022",null,"254","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1, CUP E65J19000000004. IMPEGNO SPEDA DI EURO 3.683,21 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA.",null,"2022-04-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7945,"2022",null,"254","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"2022-10-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7946,"2022",null,"253","ISTITUZIONE DI PERCORSO PEDONALE SU VIA TERRAGLIO N. 3, DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI PER IL CARICO E SCARICO MERCI E DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI IN SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, AI VEICOLI COMUNALI E/O AL SERVIZIO DEL COMUNE ED AUTORIZZATI.",null,"2022-10-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7947,"2022",null,"253","SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L.76/2020 PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. CIG Z9F3613F4B",null,"2022-04-21","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [7948,"2022",null,"252","DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI VIA ZARA FRONTE CIVICO 24 PER FESTA INAUGURAZIONE NEGOZIO.",null,"2022-10-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7949,"2022",null,"252","RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI - DITTA MAGGIOLI SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 365,00 (ESENTE IVA) CIG 8048610316.",null,"2022-04-08","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [7950,"2022",null,"251","L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DEL CONTRIBUTO COMUNALE DESTINATO ALLA CHIESA E AGLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI . EURO 42.886,31",null,"2022-03-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7951,"2022",null,"251","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA GHETTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO IN ROCCIA.",null,"2022-10-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7952,"2022",null,"250","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ALTINIA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA.",null,"2022-10-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7953,"2022",null,"250","RIMBORSO AD AVV. ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELL'ENTE. EURO 1.090,00=.",null,"2022-04-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7954,"2022",null,"249","RISARCIMENTO SINISTRI PASSIVI APERTI SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE N. A7LIA02102KLB - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 5.700,00= CIG ZED3611C6E",null,"2022-04-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [7955,"2022",null,"249","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 08/2018.-RESPONSABILE: MARIGONDA ANNA, NATO A JESOLO (VE) L' 04/02/1975 E RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) IN VIA BETTIN N 9 E INT. 1 - C.F.: MRGNNA75B44C388Y.-",null,"2022-08-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7956,"2022",null,"248","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 07/2018.-RESPONSABILE: LAKTAOUI ABDELKHALAK, NATO A MAROCCO (EE) L' 01/01/1979 E RESIDENTE A MARCON (VE) IN VIA PIAVE N 25 E INT. 4 - C.F.: LKTBLK79A01Z33OC.-",null,"2022-08-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7957,"2022",null,"248","RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO E REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA COMPRESA (CIG Z7F35EDCA9).",null,"2022-04-07","ESPROPRI[T]",null,null], [7958,"2022",null,"247","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 16/2018.-RESPONSABILE: PLAKU IRENA, NATA A ALBANIA L' 08/07/1979 E RESIDENTE A SCORZÈ (VE) IN VIA MOGLIANESE N°12 INT. 6 - C.F.: PLKRNI79L48Z100K.-",null,"2022-08-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7959,"2022",null,"247","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, PRESSO IL 2^ SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010.",null,"2022-04-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7960,"2022",null,"246","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 11/2018.-RESPONSABILE: DELLA SALA NICOLA NATO A VENEZIA (VE) IL 22/01/1960 E RESIDENTE A MESTRE (VE) IN VIA DANIELE DI CHINAZZO N°10 INT 3. C.F.: DLLNCL60A22L736Q.",null,"2022-08-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7961,"2022",null,"246","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE",null,"2022-05-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [7962,"2022",null,"245","PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1106/2019, DGR 442/2020, DGR 1663/2020. RENDICONTAZIONE RIA VI - RIA VII.",null,"2022-04-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7963,"2022",null,"245","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 120/2018.-RESPONSABILE: URSU MARICEL, NATO A TIRELIBLIJOR (ROMANIA) IL 21/10/1970 E RESIDENTE A MARCON (VE) IN VIA MONTE BIANCO N° 12 INT 2 - C.F.: RSUMCL70R21Z129P.-",null,"2022-08-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7964,"2022",null,"244","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 129/2018.-RESPONSABILE: FLORIANI WAREN, NATO A CITTADELLA (PD) IL 04/09/1993 E RESIDENTE SAN MARTINO DI LUPARI (PD) IN VIA DEI ROVERI N°3- C.F.: FLRWRN93P04C743L IN QUALITÀ DI TITOLARE PUBBLICO ESERCIZIO CAFFETTERIA GOPPION CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA DON BOSCO44 P.IVA 04778250268.-",null,"2022-08-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7965,"2022",null,"244","DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS ANNO 2022. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.932,48 IVA INCLUSA. CIG: Z3135B6AC9.",null,"2022-04-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [7966,"2022",null,"243","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2018.-RESPONSABILE: SIMEONI PIERPAOLO NATO A TREVISO IL 26/04/1991 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA GALLERIA OLOF PALME N° 3 INT. 8. C.F.: SMNPPL91D26L407A.",null,"2022-08-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7967,"2022",null,"243","COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO - EURO 444,08 CIG ZFA358D538",null,"2022-03-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7968,"2022",null,"242","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 60/2018.-RESPONSABILE: OSAROBO OSAGIE NATA A URHONIGBE (NIGERIA) IL 28/03/1988 E RESIDENTE AD ATENA LUCANA (SA) IN VIA STRETTA DELLA CROCE 20 - C.F.: SRBSGO88C28Z335V",null,"2022-08-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7969,"2022",null,"242","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ \"GLOBAL SERVICE VIABILITÀ\" CIG 91432321BD. AFFIDAMENTO RINNOVO TRIENNALE ALL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA ¤ 960.000,00 IVA C.",null,"2022-03-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7970,"2022",null,"241","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 58/2018.-RESPONSABILE: IDEHEN SYLVIA, NATO IN NIGERIA IL 29/04/1989 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA IGNAZIO VIAN N°39/A INT. 6 - C.F.: DHNSLV89D69Z335F.-",null,"2022-08-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7971,"2022",null,"241","CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2021 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 15.661,28.",null,"2022-03-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7972,"2022",null,"240","MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI SEDI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ST WI NET PER IL PERIODO 01.05.2022 - 30.11.2022 EURO 6.000,00 CIG ZE435B5C48",null,"2022-03-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7973,"2022",null,"240","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 57/2018.-RESPONSABILE: IDEHEN SYLVIA, NATO IN NIGERIA IL 29/04/1989 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA IGNAZIO VIAN 39/A INT. 6 - C.F.: DHNSLV89D69Z335F.-",null,"2022-08-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7974,"2022",null,"239","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 138/2018.-RESPONSABILE: FLORIANI WAREN, NATO A CITTADELLA (PD) IL 04/09/1993 E RESIDENTE SAN MARTINO DI LUPARI (PD) IN VIA DEI ROVERI N°3- C.F.: FLRWRN93P04C743L IN QUALITÀ DI TITOLARE PUBBLICO ESERCIZIO CAFFETTERIA GOPPION CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA DON BOSCO 44 .- P.IVA 04778250268.-",null,"2022-08-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7975,"2022",null,"239","SUPPORTO AL R.U.P. PER LA VIGILANZA RELATIVAMENTE AL CONTRATTO E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN COORDINAMENTO CON L'ATEM VENEZIA 2 . AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CAVAGGIONI CON SEDE A SAN BONIFACIO (VR) TRATTATIVA MEPA 2060740 EURO 6.588,00 CIG ZB635957EC.",null,"2022-03-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7976,"2022",null,"238","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 82/2018.-RESPONSABILE: COSTEA CARMEN MARIANA, NATA IN ROMANIA IL 02/09/1986 E RESIDENTE A POGANA (ROMANIA) IN SAT. MASCUREI N.32.-",null,"2022-08-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7977,"2022",null,"238","FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA GENERICA - INCARICO DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 1.500,00 CIG ZB7358198A",null,"2022-03-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7978,"2022",null,"237","LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E VIA VIVALDI CUP E67H21003010004. AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PSC, FASCICOLO DELL'OPERA E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. MAURIZIO BULEGATO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 3.330,60 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZF4358BFFE.",null,"2022-03-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7979,"2022",null,"237","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 83/2018.-RESPONSABILE: BACSVAN VANESSZA, NATA A HODMEZOVASARHELY (UNGHERIA) IL 15/07/1999 E RESIDENTE A ISZEGED (UNGHERIA) IN VIA JANAKY ISTVANE 4/1.-",null,"2022-08-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7980,"2022",null,"236","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 134/2018.-RESPONSABILE: CALZA GIULIA NATA A ZEVIO (VR) IL 26/06/1989 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA RAGAZZI DEL '99 7/2- C.F.: CLZGLI89H66M172R.-",null,"2022-08-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7981,"2022",null,"236","DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOMINA PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A CANEVA (PN) TRATTATIVA MEPA 2059646. IMPEGNO PER IL TRIENNIO 2022/2024 EURO 38.430,00 CIG Z3E358D588",null,"2022-03-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7982,"2022",null,"235","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 131/2018.-RESPONSABILE: FARCHICA FRANCESCO, NATO A MAZZARINO (CL) IL 23/07/1966 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA PISTOR N°11 PI. 1 INT. 2 - C.F.: FRCFHC66L23F065R.-",null,"2022-08-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7983,"2022",null,"235","LAVORI DI DEMOLIZIONE DI VILLA LONGOBARDI-. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI SRL DI POVEGLIANO EURO 41.984,90 IVA C. CUP E65J19000000004 CIG 89470180D3.",null,"2022-04-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7984,"2022",null,"234","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 52/2018.-RESPONSABILE: MALANDRA SANTINO, NATO A CASALINCONTRADA (CH) IL 17/05/1946 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN GALLERIA AVOGADRO N°13 INT.11 - C.F.:MLNSTN46E17B896Y.-",null,"2022-08-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7985,"2022",null,"234","RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO EDIFICI DIVERSI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANTONIO BISAGLIA CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. EURO 10.061,58 CIG Z85358F56A",null,"2022-03-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7986,"2022",null,"233","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 71/2018.-RESPONSABILE: KECANI KLISMAN NATO IN ALBANIA IL 17/02/1999 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MONTEGRAPPA 30 - C.F.: KCNKSM99B17Z100C.-",null,"2022-08-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7987,"2022",null,"233","RINNOVO GARANZIA SERVER POWEREDGE R630 V4 S/N FZ0LWG2 E FZ5LWG2. DITTA INCARICATA CONVERGE S.P.A. - COD.FISCALE E P.IVA 04472901000. IMPEGNO DI SPESA 2110,6. CIG ZCD35F3F24",null,"2022-04-08","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [7988,"2022",null,"232","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 136/2018.- RESPONSABILE: SCASSO PASQUALE, NATO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA IL 15/08/1980 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DEGLI ALPINI N.12 INT. 3. C.F.: SCSPQL80M15Z404W.-",null,"2022-08-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7989,"2022",null,"232","ACQUISTO SISTEMA PER VIDEOCONFERENZE LOGITECH GROUP. DITTA INCARICATA INCARICATA VIRTUAL LOGIC P.I. 03878640238. IMPEGNO DI SPESA EURO 984,40. CIG Z0435F2275",null,"2022-04-08","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [7990,"2022",null,"231","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 145/2018.- RESPONSABILE: CAMPEDEL SANDRO, NATO A VENEZIA IL 21/02/1966 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) IN VIA GIOVANNI SEGANTINI N.7 INT. 3. C.F.: CMPSDR66B21L736B.-",null,"2022-08-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7991,"2022",null,"231","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 12 LOTTO 3\". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SINERGAS SPA - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022. CIG DERIVATO Z2D2FFAE80",null,"2022-04-12","RAGIONERIA[T]",null,null], [7992,"2022",null,"230","CANONI ANNUALI . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2022 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 183,61 IVA COMPRESA",null,"2022-03-17","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7993,"2022",null,"230","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 140/2018 -RESPONSABILE: SADIKU TONIN, NATA A ALBANIA L' 10/12/1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DEGLI ALPINI N°33 INT 1 - C.F.: SDKTNN72T10Z100A.-",null,"2022-08-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7994,"2022",null,"229","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"2022-10-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7995,"2022",null,"229","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. URB. TORRICELLI LORENZO PER INCARICO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4388,62",null,"2022-03-30","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7996,"2022",null,"228","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.183,31.",null,"2022-03-28","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [7997,"2022",null,"228","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TORNI IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOVIA AUTOSTRADALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI PER CONTO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA.",null,"2022-10-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [7998,"2022",null,"227","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE \"GLOBAL SERVICE VIABILITA'\". CIG 7703306934. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2021 PER EURO 3.441,33",null,"2022-03-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [7999,"2022",null,"227","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GRIS E VIA IV NOVEMBRE FRONTE BANCA BMPS PER LAVORI DI RIPARAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE.",null,"2022-10-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8000,"2022",null,"226","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA, VIA DONIZETTI, VIA VINCENZI, VIA VANIN PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-09-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8001,"2022",null,"226","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A FAVORE GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI \"SCAMBIO SUL POSTO\" E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00 CIG NON NECESSARIO.",null,"2022-03-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8002,"2022",null,"225","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PARI AD EURO 3300,00 IVA C.",null,"2022-04-08","AMBIENTE[T]",null,null], [8003,"2022",null,"225","PROROGA ORDINANZA N. 168 DEL 08/07/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI USURA E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"2022-09-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8004,"2022",null,"224","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA A. VANZO FRONTE CIVICO 43 PER POSIZIONAMENTO BETONIERA.",null,"2022-09-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8005,"2022",null,"224","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.500,00 IVA C. CIG Z13355A6F0",null,"2022-04-08","AMBIENTE[T]",null,null], [8006,"2022",null,"223","CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2022 PARI AD EURO 16.564,80.",null,"2022-03-03","AMBIENTE[T]",null,null], [8007,"2022",null,"223","ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE PRECEDENZA IN VIA FOSCOLO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PIRANESI.",null,"2022-09-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8008,"2022",null,"222","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 PARI AD EURO 2.100,00 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS.",null,"2022-02-24","AMBIENTE[T]",null,null], [8009,"2022",null,"222","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA VI EDIZIONE MARATONA DI LETTURA PER IL GIORNO VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022.",null,"2022-09-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8010,"2022",null,"221","ISTITUZIONE DI PERCORSO PEDONALE IN VIA PIA.",null,"2022-09-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8011,"2022",null,"221","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2022-05-27","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [8012,"2022",null,"220","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2021 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019",null,"2022-04-11","TRIBUTI[T]",null,null], [8013,"2022",null,"220","ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI O COSE IN VIA DE GASPERI CIVICO N. 31A.",null,"2022-09-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8014,"2022",null,"219","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=",null,"2022-03-30","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8015,"2022",null,"219","ISTITUZIONE DI PERCORSO PEDONALE IN VIA DELLO SCOUTISMO.",null,"2022-09-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8016,"2022",null,"218","DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA 200.000,00.",null,"2022-04-07","RAGIONERIA[T]",null,null], [8017,"2022",null,"218","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 30 SETTEMBRE 2022 AL 09 OTTOBRE 2022 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LUNA PARK 2022 CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO.",null,"2022-09-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8018,"2022",null,"217","FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PDR SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ZERMANESA, 20. PERIODO DAL 01/01/22 AL 31/03/22 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 14 LOTTO 4\" A DOLOMITI ENERGIA SPA, CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5E3503F1F ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-04-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8019,"2022",null,"217","INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 81/2022 DEL 24.03.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA FRONTE IL CIVICO 170 E NELL'AREA DI PARCHEGGIO SITUATA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 170 DI VIA RONZINELLA PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE E POSIZIONAMENTO CONTAINER.",null,"2022-09-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8020,"2022",null,"216","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 5 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2022-09-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8021,"2022",null,"216","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 CIMITERI COMUNALI. PERIODO DAL 01/03/2022 AL 28/02/2023 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 (VENETO)\" CIG PRINCIPALE: 830289340E CIG DERIVATO: 8977369741. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-04-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8022,"2022",null,"215","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 744,98.",null,"2022-04-06","ECONOMATO[T]",null,null], [8023,"2022",null,"215","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 28 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2022-09-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8024,"2022",null,"214","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - CIG Z5135D141C.",null,"2022-03-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8025,"2022",null,"214","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 3 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.",null,"2022-09-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8026,"2022",null,"213","INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 165/2022 DEL 07.07.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA.",null,"2022-09-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8027,"2022",null,"213","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE).",null,"2022-03-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8028,"2022",null,"212","SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025. DETERMINA A CONTRARRE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 321.047,00 E IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00 PER CONTRIBUTO ANAC. (CIG 9172793C3C).",null,"2022-04-08","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8029,"2022",null,"212","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIVICO 4 PER LAVORI DI TRASLOCO E POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED UN ELEVATORE.",null,"2022-09-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8030,"2022",null,"211","ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA SAN MARCO.",null,"2022-09-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8031,"2022",null,"211","SERVIZIO DI SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SUPPORTO GRAFICO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 08/04/2022 - 08/04/2024. DITTA INCARICATA GDESIGNER DI COLUSSI GIACOMO. CIG 9136124806.",null,"2022-04-08","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8032,"2022",null,"210","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA M.S. CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO CON DECORRENZA DAL 16-04-2022 FINO AL 16-05-2022 - IMPEGNO DI SPESA ¤ 2.600,00.",null,"2022-04-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8033,"2022",null,"210","MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 64 DEL 30/03/2012.",null,"2022-09-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8034,"2022",null,"209","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA.",null,"2022-09-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8035,"2022",null,"209","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 248,61",null,"2022-04-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8036,"2022",null,"208","PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI - ACQUISTO PRODOTTO OVISTOP (CIG Z4B31DB4A3) E INCARICO ALL'A.P.S. ACQUIRENTI DI UDINE PER LA DISTRIBUZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO (CIG ZA731DB4EC) - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2022 EURO 13.055,96 IVA C.",null,"2022-02-11","AMBIENTE[T]",null,null], [8037,"2022",null,"208","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FAVRETTI N. 12 PER LAVORI EDILI.",null,"2022-09-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8038,"2022",null,"207","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA N. 13 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO UTENTE PER LA LINEA TELEFONICA.",null,"2022-09-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8039,"2022",null,"207","SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 13.176,00 IVA C. CIG ZD535BE181.",null,"2022-03-29","AMBIENTE[T]",null,null], [8040,"2022",null,"206","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 14 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO.",null,"2022-09-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8041,"2022",null,"206","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.000,00 IVA C.",null,"2022-03-02","AMBIENTE[T]",null,null], [8042,"2022",null,"205","AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 81.123,28 IVA COMPRESA, CIG 87329523F8 CUP E62F20000440004.",null,"2022-03-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8043,"2022",null,"205","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXIV MAGGIO N. 77 PER LAVORI EDILI.",null,"2022-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8044,"2022",null,"204","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GORIZIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO D'USURA.",null,"2022-09-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8045,"2022",null,"204","LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 86.109,69 IVA COMPRESA. - CUP E67H21003010004 CIG 8958394C95.",null,"2022-03-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8046,"2022",null,"203","CENSIMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E AGGIORNAMENTO PORTALE REGIONALE ARES 2.0 - INCARICO STUDIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ CON SEDE A MIRRANO (VE) EURO 2.854,80 CIG Z18358BF86",null,"2022-03-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8047,"2022",null,"203","MODIFICA ORDINANZA N° 182 DEL 08/08/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE MAGENTA E VITTORIO VENETO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE.",null,"2022-09-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8048,"2022",null,"202","CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, DE GASPERI, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO.",null,"2022-09-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8049,"2022",null,"202","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1. CUP E65J19000000004 CIG 9085926753. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PREVISTA DALL'ART. 35 C. 18 DLGS. 50/2021 E ART. 207, COMMA 1, DEL D.L. 34/2020 SS MM. II. EURO 108.569,67 IVA C.",null,"2022-03-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8050,"2022",null,"201","IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ALLOGGI EX ART. 33 L.R. N. 39/2017 ANNO 2022. EURO 3.000,00.=",null,"2022-03-22","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8051,"2022",null,"201","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIODI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI.",null,"2022-09-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8052,"2022",null,"200","INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 196/2022 DEL 05.09.2022 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DE GASPERI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL ROSARIO, DAL 08 SETTEMBRE 2022 AL 18 SETTEMBRE 2022.",null,"2022-09-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8053,"2022",null,"200","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 600,00 AD ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA \"PARKINSON CAFÈ. ANNO 2022\".",null,"2022-03-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8054,"2022",null,"199","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 3.500,00 AD ANGSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PER ATTIVITÀ ANNO 2022.",null,"2022-03-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8055,"2022",null,"199","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE PASUBIO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 29 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOCIETÀ ROMEO GAS S.P.A.",null,"2022-09-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8056,"2022",null,"198","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 2^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.971,00.=",null,"2022-03-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8057,"2022",null,"198","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA 2° EDIZIONE DELLA FESTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE, PER IL GIORNO SABATO 10 SETTEMBRE 2022 E DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022.",null,"2022-09-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8058,"2022",null,"197","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI NUOVA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA ROMEO GAS S.P.A.",null,"2022-09-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8059,"2022",null,"197","PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO TV. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.160,00.= PERIODO 24.03.2022 23.06.2022.",null,"2022-03-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8060,"2022",null,"196","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DE GASPERI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL ROSARIO, DAL 08 SETTEMBRE 2022 AL 18 SETTEMBRE 2022.",null,"2022-09-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8061,"2022",null,"196","PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS GENNAIO GIUGNO 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. A.P.S (EURO 6.500,00.=).",null,"2022-02-01","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8062,"2022",null,"195","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 2.341,86.",null,"2022-04-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8063,"2022",null,"195","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 62 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO.",null,"2022-08-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8064,"2022",null,"194","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE PASUBIO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 29 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO.",null,"2022-08-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8065,"2022",null,"194","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.281,77",null,"2022-04-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8066,"2022",null,"193","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2022 - EURO 481,57",null,"2022-04-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8067,"2022",null,"193","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE CIMONE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 34 DI VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO.",null,"2022-08-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8068,"2022",null,"192","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SITO IN MOGLIANO VENETO VIA TRENTO N. 19 (CODICE 10712) AL SIGNOR FAGGIAN AGOSTINO AI SENSI ART. 44 DELLA L.R. N. 39/2017 E ART. 13 LETT. A) DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E SMI",null,"2022-08-31","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [8069,"2022",null,"192","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDIMENTI E SERVIZI ONLINE E FORNITURA DI PORTALE PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE ALLA DITTA YAMME SRL - CIG ZA935D67A3. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.392,80",null,"2022-04-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8070,"2022",null,"191","APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA RONZINELLA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2022-08-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8071,"2022",null,"191","MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 4319491CB9. SERVIZIO DI VIGILANZA E PULIZIA/SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI VARI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DALL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.891,00 IVA COMPRESA",null,"2022-04-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8072,"2022",null,"190","NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE \"PUNTO COMUNE\"",null,"2022-04-05","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [8073,"2022",null,"190","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA N. 77 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2022-08-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8074,"2022",null,"189","REVISIONE MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS (CIG ZBF35CD2A7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 999,79)",null,"2022-03-30","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [8075,"2022",null,"189","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE SANTO N. 3 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2022-08-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8076,"2022",null,"188","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA POERIO N. 16 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2022-08-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8077,"2022",null,"188","RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2022 E DA LUGLIO 2022.",null,"2022-04-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8078,"2022",null,"187","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FOSCOLO DAL CIVICO 60 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA VERDI PER LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE RAME DELL'UTENTE PRIVATO.",null,"2022-08-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8079,"2022",null,"187","NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA SAN MICHELE.",null,"2022-04-05","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [8080,"2022",null,"186","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI CIVICO 124/126 PER L'ESECUZIONE DI BUCA/GIUNTO.",null,"2022-08-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8081,"2022",null,"186","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027 CIG 9118427BFE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA 202,70",null,"2022-03-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8082,"2022",null,"185","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 EURO 17.875,00.",null,"2022-01-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8083,"2022",null,"185","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO 2° AMERICAN CARS AND SPRITZ, PER IL GIORNO 03 SETTEMBRE 2022.",null,"2022-08-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8084,"2022",null,"184","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT. CIG DERIVATO 8858141134. CONCESSIONARIO CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2022-31.08.2026 PER REVISIONE TARIFFE COMUNALI EURO 128.000,00",null,"2022-03-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8085,"2022",null,"184","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA NEL TRATTO COMPRESO TRA CIVICO 200-218 E VIA ROSSINI PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA DI VIA RONZINELLA.",null,"2022-08-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8086,"2022",null,"183","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA G. TIEPOLO CIVICO 5 PER LAVORI DI INSTALLAZIONE GRUPPO DI RIDUZIONE.",null,"2022-08-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8087,"2022",null,"183","APPROVAZIONE SCHEMA DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. DI MOGLIANO VENETO APS, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 36.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-03-24","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [8088,"2022",null,"182","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL APRILE 2022. EURO 1540,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z1B35D4D21",null,"2022-03-31","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8089,"2022",null,"182","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE MAGENTA E VITTORIO VENETO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE.",null,"2022-07-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8090,"2022",null,"181","FORNITURA BANDIERE ASTE E SUPPORTI OVE NECESSARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.415,60 (IVA AL 22% INCLUSA) - CIG Z283477FE2",null,"2022-03-31","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8091,"2022",null,"181","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL TRATTO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI E PIAZZA DUCA D'AOSTA (VIA TERRAGLIO - SS13) PER IL POSIZIONAMENTO DI TRANSENNE AL FINE DI EFFETTUARE LAVAGGIO SOFFITTO PORTICO E DEMOLIZIONE INTONACI.",null,"2022-08-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8092,"2022",null,"180","PROROGA ORDINANZA N. 168 DEL 08.07.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI USURA E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"2022-08-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8093,"2022",null,"180","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 64.660,00 IVA COMPRESA.",null,"2022-03-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [8094,"2022",null,"179","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE, CATEGORIA D, PRESSO IL 2^ SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010.",null,"2022-03-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8095,"2022",null,"179","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI DAL MONTE PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE FRONTE FERROVIA.",null,"2022-07-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8096,"2022",null,"178","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE N. 75 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.",null,"2022-07-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8097,"2022",null,"178","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO D.L.. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 02-05-2022.",null,"2022-03-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8098,"2022",null,"177","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA N. 15 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVA INFRASTRUTTURA TELEFONICA.",null,"2022-07-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8099,"2022",null,"177","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO B.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 01-05-2022.",null,"2022-03-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8100,"2022",null,"176","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89 DEL 15.02.2022. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO. ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI.",null,"2022-03-22","CONTRATTI[T]",null,null], [8101,"2022",null,"176","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE NELLE VIE GARDIGIANA E CAMPOCROCE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI ELETTRICI.",null,"2022-07-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8102,"2022",null,"175","MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN. REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE DI ACQUE METEORICHE CUP E67H21003010004. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 16,779,82 IVA C. CIG Z8A35886FD.",null,"2022-03-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8103,"2022",null,"175","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RONZINELLA, SELVE, ZERO BRANCO PER ESERCITAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.",null,"2022-07-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8104,"2022",null,"174","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI STESURA CAVO ELETTRICO IN VIA OLME FRONTE CIVICO 28.",null,"2022-07-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8105,"2022",null,"174","AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= CIG Z1635898BF",null,"2022-03-17","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8106,"2022",null,"173","IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI ART. 1 COMMA 584 SECONDO PERIODO DELLA LEGGE 234 DEL 30.12.2021 - PERIODO APRILE- DICEMBRE 2022. EURO 144.528,00.=",null,"2022-03-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8107,"2022",null,"173","APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA RONZINELLA PER LAVORI DI PULIZIA DELLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA.",null,"2022-07-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8108,"2022",null,"172","SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMINE.",null,"2022-07-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8109,"2022",null,"172","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-03-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [8110,"2022",null,"171","PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - SUB AMBITO 2, COMPARTI M5-M6-P2",null,"2022-03-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8111,"2022",null,"171","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI DAL MONTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE.",null,"2022-07-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8112,"2022",null,"170","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2022 - 30/06/2022. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.868,52 (IVA COMPRESA) - CIG ZA535B2029.",null,"2022-03-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8113,"2022",null,"170","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER DEPOSITO DI MATERIALI DA CANTIERE.",null,"2022-07-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8114,"2022",null,"169","ISTITUZIONE DI UN TEMPORANEO SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA RONZINELLA CIVICO N. 99 PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA PUBBLICA DI FOGNATURA NERA.",null,"2022-07-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8115,"2022",null,"169","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ENRICO GAZ PER LA DIFESA DAVANTI AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE INWIT S.P.A. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ABACO SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI S.P.A.. EURO 3.172,00.",null,"2022-03-28","CONTENZIOSO[T]",null,null], [8116,"2022",null,"168","L.R. N. 39/2017, ART. 37, COMMA 1, LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2022 RELATIVA ALL'ANNO 2021. EURO 1.323,82.=",null,"2022-03-25","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8117,"2022",null,"168","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI USURA E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"2022-07-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8118,"2022",null,"167","PROPOSTA DI SUPERVISIONE METODOLOGICA-PROFESSIONALE PER ASSISTENTI SOCIALI DEL COORDINAMENTO DISTRETTO DI TREVISO SUD. SOGGETTO PROMOTORE IRS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 (ESENTE IVA).",null,"2022-03-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8119,"2022",null,"167","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI TIM.",null,"2022-07-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8120,"2022",null,"166","OCCUPAZIONE TEMPORANEA SEMI CARREGGIATA NORD DI VIA DON BOSCO NELLE GIORNATE DI VENERDÌ-SABATO-DOMENICA ESCLUSIVAMENTE IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA DI PIAZZA CADUTI.",null,"2022-07-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8121,"2022",null,"166","RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 12 DELLA LEGGE N. 335/1995 PER DIPENDENTE MATR. N. 103.",null,"2022-03-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8122,"2022",null,"165","ARCHIVIAZIONE ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA S.I.A. SRL A MEZZO PORTALE SUAP (CODICE 1007) IN DATA 29/11/2016 PROTOCOLLATA IN DATA 01/12/20216 CON NUMERI DI PROTOCOLLO 39855 E 39856.",null,"2022-03-24","EDILIZIA[T]",null,null], [8123,"2022",null,"165","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA.",null,"2022-07-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8124,"2022",null,"164","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.",null,"2022-07-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8125,"2022",null,"164","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI ANNI 2022-2023-2024 E DEL SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VILLORBA (TV). CIG 904699479F. IMPEGNO DI SPESA EURO 111.500,35",null,"2022-03-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8126,"2022",null,"163","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE TAVONI, DEGLI ALPINI, DE GASPERI, BELLAVITE ASTORI, DELLA COSTITUZIONE E PIAZZA PIO X° PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-07-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8127,"2022",null,"163","CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE F.E. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C2 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE AL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA DAL 01-04-2022. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE DEL COMANDO A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DELLA DIPENDENTE F.E. CON DECORRENZA 1-04-2022 E PER MESI TRE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.100,00.",null,"2022-03-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8128,"2022",null,"162","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GORIZIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE ACQUE METEORICHE.",null,"2022-07-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8129,"2022",null,"162","APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI MIRA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA FINALE VIGENTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO, BANDITO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2022-03-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8130,"2022",null,"161","ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA ZERMANESA ALL'INTERSEZIONE CON VIA TOGLIATTI.",null,"2022-07-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8131,"2022",null,"161","CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E FRAZIONE E DI ALTRE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE SCHEMI ATTI DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO.",null,"2022-02-17","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [8132,"2022",null,"160","APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO DI OPERAIO PROFESSIONALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B1 PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.",null,"2022-03-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8133,"2022",null,"160","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BELLINCIONI PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2022-07-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8134,"2022",null,"159","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA SAGRA PAESANA.",null,"2022-07-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8135,"2022",null,"159","CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2022.",null,"2022-02-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8136,"2022",null,"158","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO N. 18 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2022-07-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8137,"2022",null,"158","CONCESSIONE DI ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI EX ART 39 CCNL 21/05/2018, ALLA DIPENDENTE Z.A. PER IL PERIODO DAL 16.03.2022 AL 13.05.2022 NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ.",null,"2022-03-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8138,"2022",null,"157","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER LAVORI.",null,"2022-07-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8139,"2022",null,"157","RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE PROT. N. 7977 DEL 03.03.2021 STIPULATO CON LA PERLA S.R.L..",null,"2022-03-15","CONTRATTI[T]",null,null], [8140,"2022",null,"156","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GHETTO, VARAGNOLO, BELLINCIONI, SANTA MATRONILLA E DON GOTTARDI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-07-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8141,"2022",null,"156","RESTITUZIONE SOMMA DI ¤ 200,00 VERSATA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA DONADEL E MARANGON A TITOLO DI CAUZIONE A GARANZIA DELLE OPERE PER ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA LEGATE ALL'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE CRUDO",null,"2022-01-18","SUAP[T]",null,null], [8142,"2022",null,"155","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE MONTE PASUBIO, MONTE ORTIGARA, GAGLIARDI, BARBIERO, ZERMANESA, TERRAGLIO E PIAZZA DUCA D'AOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"2022-07-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8143,"2022",null,"155","ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO. PERIODO MARZO 2022 - GIUGNO 2024.",null,"2022-03-15","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [8144,"2022",null,"154","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E ALLARGAMENTO VIA VANNINA TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL E65F21003310007. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO A STUDIO PROTECO ENGINEERING S.R.L. DI SAN DONÀ DI PIAVE (CIG ZB2358BAF3) PER REDAZIONE VARIANTI P.I. IMPEGNO SPESA EURO 3.806,40 E RETTIFICA PUNTO 4) DISPOSITIVO DETERMINAZIONE 995/2021.",null,"2022-03-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8145,"2022",null,"154","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIAVE N. 27 PER LAVORI DI ESECUZIONE DI NUOVO ALLACCIO GAS METANO.",null,"2022-07-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8146,"2022",null,"153","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MAROCCHESA DAL CIVICO N. 26 AL CIVICO N. 47 PER LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ACQUEDOTTO.-",null,"2022-06-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8147,"2022",null,"153","ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00",null,"2022-02-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [8148,"2022",null,"152","SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DUVRI PER BANDO DI GARA PER LA GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI - DITTA B.R. SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00 (IVA INCLUSA) CIG ZC4358969F.",null,"2022-03-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8149,"2022",null,"152","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI N. 124 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.-",null,"2022-06-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8150,"2022",null,"151","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 6.528,06.",null,"2022-03-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8151,"2022",null,"151","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2022-06-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8152,"2022",null,"150","DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA OBERDAN, 8 COSÌ INDIVIDUATO AL CATASTO: C.T. FG. 27 PART. 292; N.C.E.U. SEZ. D FG. 1 PART. 292 SUB. 1-2-3, AI SENSI ART. 33 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ SIGG.RI GHEZZO GIOVANNI, GHEZZO MATTEO, VIANELLO MAURIZIA - AB 20/21.",null,"2022-06-20","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8153,"2022",null,"150","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.587,47",null,"2022-03-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8154,"2022",null,"149","UTILIZZO DI N. 30 APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL COMUNE DI VOLPAGO (TV) PER LO SVOLGIMENTO DI PROVA SCRITTA CONCORSUALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00.",null,"2022-03-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8155,"2022",null,"149","DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA OBERDAN, 8 COSÌ INDIVIDUATO AL CATASTO: C.T. FG. 27 PART. 292; N.C.E.U. SEZ. D FG. 1 PART. 292 SUB. 1-2-3, AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ SIGG.RI GHEZZO GIOVANNI, GHEZZO MATTEO, VIANELLO MAURIZIA - AB. ED. N. 20/21.",null,"2022-06-20","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8156,"2022",null,"148","SERVIZIO DI SVOLGIMENTO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PER REIMMATRICOLAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DA CONCEDERE IN USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MOGLIANO VENETO - DITTA AUTOMOBILE CLUB TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 (IVA INCLUSA) CIG ZD53586838.",null,"2022-03-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8157,"2022",null,"148","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI SCAVO PER SONDAGGIO DEL TERRENO.",null,"2022-06-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8158,"2022",null,"147","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO. APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI CAROLLO SRL DI ZUGLIANO (VI) EURO 57.083,26 CIG 88323459A9 CUP E61B21003200001",null,"2022-03-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8159,"2022",null,"147","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI LUNGO IL LATO NORD DEL CIVICO 43 DI VIA XXIV MAGGIO PER POSIZIONAMENTO CAMION.",null,"2022-06-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8160,"2022",null,"146","AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1. CUP E65J19000000004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA \"FONTANA GROUP S.R.L.\" DI SONA (VR) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART. 36 COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, COME OGGI DEROGATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 361.898,91 IVA COMPRESA, CIG 9085926753. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.",null,"2022-03-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8161,"2022",null,"146","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANZONI CIVICO N. 4 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2022-06-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8162,"2022",null,"145","RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 896 DEL 22.11.2021",null,"2022-03-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8163,"2022",null,"145","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GIOTTO, TIZIANO, MANTEGNA, CASALE SUL SILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-06-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8164,"2022",null,"144","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE BENETTON E ROSSI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI TIM.",null,"2022-06-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8165,"2022",null,"144","ACQUISTO N. 180 LICENZE TREND MICRO WORRY-FREE SERVICES, MULTI-LANGUAGE GOVERNMENT, DURATA 36 MESI. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC. P. IVA 04066840283. IMPEGNO DI SPESA EURO 4721,4 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z633581E5A",null,"2022-03-08","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8166,"2022",null,"143","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 2 LETT A) DEL D.L. 76/2020 (L. 120/2020), COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 (L. 108/2021), DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 2045037. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.895,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z4B3582792.",null,"2022-03-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8167,"2022",null,"143","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE NELLE VIE GHETTO E FOSSATI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI TIM.",null,"2022-06-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8168,"2022",null,"142","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE MARTIRI DELLE FOIBE, ILARIA ALPI E DEL COTONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI TIM.",null,"2022-06-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8169,"2022",null,"142","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA D, PRESSO IL 3^ SETTORE \"SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA\". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010.",null,"2022-03-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8170,"2022",null,"141","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 226,56",null,"2022-03-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8171,"2022",null,"141","INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 112/2022 DEL 20.05.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI LUNGO IL LATO NORD DEL CIVICO 43 DI VIA XXIV MAGGIO PER POSIZIONAMENTO CAMION.",null,"2022-06-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8172,"2022",null,"140","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89 DEL 15.02.2022. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO.",null,"2022-03-07","CONTRATTI[T]",null,null], [8173,"2022",null,"140","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE VERDI, BOLDINI, GARIBALDI, PAVAN, BARBIERO, PIRANESI, TREVISANATO, FOSCOLO E VIAN PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-06-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8174,"2022",null,"139","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2021. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.819,00.= IVA INCLUSA. CIG Z0F357E46A.",null,"2022-03-08","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8175,"2022",null,"139","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE ALTINIA, DEGLI ANGELI E GIOVANNI XXIII PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-06-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8176,"2022",null,"138","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SELVE PER LAVORI DI ASFALTATURA E SEGNALETICA.",null,"2022-06-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8177,"2022",null,"138","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2022 - EURO 386,32",null,"2022-03-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8178,"2022",null,"137","COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE F.G. LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE EURO 4,88",null,"2022-03-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8179,"2022",null,"137","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERO BRANCO, VIA AMERIGO VESPUCCI, VIA C. COLOMBO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-06-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8180,"2022",null,"136","COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE ARCH. WANDA ANTONIAZZI. LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI BELLUNO PER EURO 9.419,45.",null,"2022-02-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8181,"2022",null,"136","MODIFICA ORDINANZA N° 113 DEL 12/05/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE TERRAGLIO E GRAMSCI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA",null,"2022-06-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8182,"2022",null,"135","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ MARCIAPIEDE SITO IN VIA TOTI DAL MONTE PER INSTALLAZIONE STATUA PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2022-06-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8183,"2022",null,"135","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO Z.M. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 20-04-2022.",null,"2022-03-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8184,"2022",null,"134","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.348,96.",null,"2022-02-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8185,"2022",null,"134","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE, LATO SUD-OVEST, PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO.",null,"2022-06-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8186,"2022",null,"133","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA CROCE N. 65 PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2022-06-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8187,"2022",null,"133","LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA GHETTO. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE VAZZOLER NICOLA S.R.L. DI NOVENTA DI PIAVE (VE) 24.286,60 IVA C. CUP E67H21003010004 CIG Z6C33E7E80.",null,"2022-02-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8188,"2022",null,"132","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE CUP E62F20000440004. AFFIDAMENTO LAVORI DI COPERTURA COLOMBARI ESISTENTI ALL'IMPRESA COPERTEKNO S.R.L. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 14.897,42 (CIG Z1D3547AAB).",null,"2022-02-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8189,"2022",null,"132","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE PUCCINI, GABRIELI E FERRETTO PER LAVORI DI ASFALTATURA E SEGNALETICA.",null,"2022-06-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8190,"2022",null,"131","SOSTEGNO FINANZIARIO DELLA REGIONE VENETO AI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE DI IMPORTO FINO A 200.000 EURO. LAVORI DI SOSTITUZIONE ASCENSORE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI \"A. PANISI\". APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARRARO ASCENSORI SRL PER EURO 40.310,30 IVA C. CUP: E65D20000020006, CIG: ZCB2E7580C.",null,"2022-02-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8191,"2022",null,"131","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI POTATURA PIANTE DEL CIVICO 58 DI VIA IV NOVEMBRE.",null,"2022-06-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8192,"2022",null,"130","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI DI VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E VIA VIVALDI.",null,"2022-06-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8193,"2022",null,"130","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL MARZO 2022. EURO 1760,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z343560BFF",null,"2022-02-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8194,"2022",null,"129","CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA \"LE NOVITÀ DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021\" - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA ESENTE). NO CIG",null,"2022-03-02","RAGIONERIA[T]",null,null], [8195,"2022",null,"129","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RIGAMONTI, VIA DEL MOLINO, VIA ZERO BRANCO, VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-06-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8196,"2022",null,"128","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TREVISANATO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ACQUE METEORICHE.",null,"2022-06-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8197,"2022",null,"128","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027 CIG 9118427BFE. DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-03-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8198,"2022",null,"127","ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2021. IMPORTO EURO 409.950,60.",null,"2022-03-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8199,"2022",null,"127","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO DAL 04 AL 12 GIUGNO 2022 PER L'EVENTO DENOMINATO SAPORI DI MARE.",null,"2022-05-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8200,"2022",null,"126","BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA",null,"2022-02-22","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8201,"2022",null,"126","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI.",null,"2022-05-31","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8202,"2022",null,"125","ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2021 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.= OLTRE IVA (TOT. EURO 5.490,00.=) CIG. ZB53564E24",null,"2022-02-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8203,"2022",null,"125","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02.06.2022.",null,"2022-05-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8204,"2022",null,"124","ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.556,50 IVA INCLUSA. CIG Z39355F9BC .",null,"2022-02-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8205,"2022",null,"124","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2022-05-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8206,"2022",null,"123","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE BABIERO, DELLE ROSE, CASONI E RAGAZZI DEL '99 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA.",null,"2022-05-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8207,"2022",null,"123","ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022. EURO 1.250,00.=",null,"2022-02-25","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8208,"2022",null,"122","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI LUNGO IL LATO NORD DEL CIVICO 43 DI VIA XXIV MAGGIO PER POSIZIONAMENTO CAMION.",null,"2022-05-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8209,"2022",null,"122","SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2022",null,"2022-02-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [8210,"2022",null,"121","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSSINI, VIA VIVALDI, VIA PILON, VIA TOMMASINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-05-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8211,"2022",null,"121","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI SCOLO IN VIA CROCE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.597,60 I/C A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.",null,"2022-02-15","MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO[T]",null,null], [8212,"2022",null,"120","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000.",null,"2022-02-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [8213,"2022",null,"120","TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, NELL'AREA PROSPICIENTE IL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI, IN VIA C. A. DALLA CHIESA, IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 208° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.",null,"2022-05-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8214,"2022",null,"119","AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL DUVRI A B.R. SERVICE SRL - CIG Z3235504B1. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00",null,"2022-02-22","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [8215,"2022",null,"119","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VIA SAN MARCO IN CORRISPONDENZA DEL LOCALE LA LAMPADA IL GIORNO DOMENICA 22 MAGGIO 2022 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CAMMINATA DEI 30 ANNI E CHIUSURA A VISTA SU VIA FERRETTO, VIA MAROCCHESA, VIA RIMINI E VIA SAN MARCO.",null,"2022-05-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8216,"2022",null,"118","FORNITURA IN ABBONAMENTO BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2022. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.417,20 (IVA INCLUSA) CIG ZF1354E4D5.",null,"2022-02-21","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8217,"2022",null,"118","SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI SANTA MARIA AUSILIATRICE.",null,"2022-05-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8218,"2022",null,"117","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z9734D0639.",null,"2022-01-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8219,"2022",null,"117","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TORINO E VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA DI VIA ROMA.",null,"2022-05-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8220,"2022",null,"116","ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2022. EURO 2.709,86.=",null,"2022-02-18","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8221,"2022",null,"116","INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 75/2022 DEL 22.03.2022 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FAVRETTI PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS.",null,"2022-05-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8222,"2022",null,"115","ASSOCIAZIONE \"AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CONTRO LE MAFIE\" RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022. EURO 1.000,00.=",null,"2022-02-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8223,"2022",null,"115","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA FOSSATI N. 1B PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2022-05-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8224,"2022",null,"114","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO CIVICO 59 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.",null,"2022-05-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8225,"2022",null,"114","ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE \"RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS\" ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.=",null,"2022-02-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8226,"2022",null,"113","D.G.C. N. 26 DEL 09.02.2022. IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DUE DIPENDENTI COMUNALI.",null,"2022-02-14","CONTENZIOSO[T]",null,null], [8227,"2022",null,"113","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE TERRAGLIO E GRAMSCI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.",null,"2022-05-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8228,"2022",null,"112","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2022. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 36597,24 - CIG Z3435427A5.",null,"2022-02-17","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8229,"2022",null,"112","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GOFFREDO MAMELI DAL CIVICO 23 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA 24 MAGGIO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-05-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8230,"2022",null,"111","INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 85/2022 DEL 30.03.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA LERETI S.P.A..",null,"2022-05-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8231,"2022",null,"111","AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E VIA VIVALDI CUP E67H21003010004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA \"MILAN S.N.C. DI MILAN GEOM. LORENZO & C.\" PER EURO 354.438,87 IVA C.(CIG 8998162E2C)",null,"2022-02-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8232,"2022",null,"110","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO NAZIONALE TURISTICO CULTURALE ASI DENOMINATO VII ASTE E BILANCIERI, PER IL GIORNO 15 MAGGIO 2022.",null,"2022-05-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8233,"2022",null,"110","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA. APPROVAZIONE SAL N.3 FINALE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIERETTO IDRAULICA SRL PER EURO 2.314,78 IVA COMPRESA CUP: E62B20000060004 CIG 8613997F2F",null,"2022-02-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8234,"2022",null,"109","MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - LAVORI ACCESSORI - IMPRESA BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE EURO 48739,00 CIG ZFA31E3434",null,"2022-01-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8235,"2022",null,"109","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAPORI D'IRLANDA, DAL GIORNO 13 MAGGIO 2022 AL GIORNO 15 MAGGIO 2022.",null,"2022-05-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8236,"2022",null,"108","DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AI VELOCIPEDI FRONTE SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO CIVICO 3 EX SCUOLE ROSSI.",null,"2022-05-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8237,"2022",null,"108","INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FEDERICA SCAFARELLI PER RICORSO AL TAR LAZIO DI ROMA CONTRO IL D.P.C.M. 07 MARZO 2018 AVENTE AD OGGETTO \"FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE. DEFINIZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE SPETTANTI PER L'ANNO 2018\".",null,"2022-02-21","CONTENZIOSO[T]",null,null], [8238,"2022",null,"107","INTERVENTO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE SAMSUNG SITUATA PRESSO L' UFFICIO TECNICO, MATR. 0BTMBJLJ30001BK. IMPORTO ¤ 390,00 (IVA ESCLUSA) CIG ZA23531559",null,"2022-02-18","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8239,"2022",null,"107","DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI VIA ALCIDE DE GASPERI DAL CIVICO 26 AL CIVICO 30, LATO EST, PER LAVORI DI TRASLOCO.",null,"2022-05-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8240,"2022",null,"106","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AGORÀ, DAL GIORNO 05 MAGGIO 2022 AL GIORNO 08 MAGGIO 2022.",null,"2022-05-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8241,"2022",null,"106","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94 - CIG Z3135392C9",null,"2022-02-18","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [8242,"2022",null,"105","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 303.88 - CIG: ZBC350C063",null,"2022-02-07","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [8243,"2022",null,"105","SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PEDALATA ECOLOGICA CICLADAPREVISTA PER IL GIORNO 01.05.2022 E IN CASO DI MALTEMPO LA DOMENICA SUCCESSIVA.",null,"2022-04-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8244,"2022",null,"104","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 07 AL 08 MAGGIO 2022 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DEI FIORI CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO.",null,"2022-04-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8245,"2022",null,"104","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE REDATTA DAL GEOM. ANGELO BON DEL SETTORE 2° IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. EURO 40.486,38 CIG 8756191D63 CUP E61B17000210004.",null,"2022-02-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8246,"2022",null,"103","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEI TULIPANI, VIA RONZINELLA, VIA GARGLIARDI PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-04-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8247,"2022",null,"103","AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 134.586,71 IVA COMPRESA, CIG 87329523F8 CUP E62F20000440004.",null,"2022-02-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8248,"2022",null,"102","CHIUSURA DELLA PASSERELLA DI ACCESSO AL PARCO \"PIMAVERA\" DA VIA G. VERDI. AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE CANCELLO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA FAVARO F.LLI S.A.S. DI MARCON (VE) PER EURO 5.489,00 IVA C. (CUP E62F20000440004 CIG Z4E352CDAF.",null,"2022-02-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8249,"2022",null,"102","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 25 APRILE 2022.",null,"2022-04-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8250,"2022",null,"101","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO RUGBY \"M. QUAGGIA\" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA PER: MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO CON IMPRESA APPALTATRICE E COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PERIZIA. TOTALE EURO 18.530,67 CUP E61B21003210001",null,"2022-02-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8251,"2022",null,"101","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E IN VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2022.",null,"2022-04-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8252,"2022",null,"100","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. PER EURO 14.523,48. CIG: Z6A3263CA7.",null,"2022-02-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8253,"2022",null,"100","TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE, LUNGO IL LATO NORD E LUNGO IL LATO EST, PER LAVORI DI POTATURA SIEPE.",null,"2022-04-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8254,"2022",null,"99","ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN PIAZZALE PERTINI.",null,"2022-04-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8255,"2022",null,"99","PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA T.V",null,"2022-02-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8256,"2022",null,"98","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 15 APRILE 2022 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO.",null,"2022-04-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8257,"2022",null,"98","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO P.P. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 16-03-2022.",null,"2022-02-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8258,"2022",null,"97","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 203,97",null,"2022-02-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8259,"2022",null,"97","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE PASUBIO PER LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE POZZETTO ACQUE BIANCHE IN VIA MONTE PASUBIO CIVICO 33.",null,"2022-04-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8260,"2022",null,"96","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2022 - EURO 291,06",null,"2022-02-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8261,"2022",null,"96","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA FRONTE CIVICO 61 E 61A PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LASTRE POLICARBONATO DI UNA TETTOIA ESISTENTE.",null,"2022-04-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8262,"2022",null,"95","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER PROGETTO 2° STRALCIO AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.",null,"2022-04-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8263,"2022",null,"95","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. URB. TORRICELLI LORENZO PER INCARICO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.462,87",null,"2022-02-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8264,"2022",null,"94","MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS), TRIBUTI (J-TRIB), ANAGRAFE ONLINE (JCITY) ANNO 2022. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 20554,56 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG ZC4352C645",null,"2022-02-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8265,"2022",null,"94","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DEL RADUNO AUTO D'EPOCA PRIMAVERA CON LE STORICHE, PER IL GIORNO 10 APRILE 2022.",null,"2022-04-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8266,"2022",null,"93","CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2022: EURO 1.100,00.=",null,"2022-02-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8267,"2022",null,"93","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOMMASINI DAL CIVICO 9A AL CIVICO 10 PER LAVORI DI COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA ISTITUTO COSTANTE GRIS.",null,"2022-04-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8268,"2022",null,"92","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA FRONTE CIVICO 80 PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERO.",null,"2022-04-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8269,"2022",null,"92","FINANZIAMENTO INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. STIPULAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DELLA PREFETTURA DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00 - CIG ZDF34E2160",null,"2022-02-15","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8270,"2022",null,"91","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR \"ENTRATE COMUNALI: LE NOVITÀ PER IL 2022\" - DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00 (IVA ESENTE) CIG. ZB43532110",null,"2022-02-14","TRIBUTI[T]",null,null], [8271,"2022",null,"91","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FIUME FRONTE CIVICO 20 PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO ESISTENTE.",null,"2022-04-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8272,"2022",null,"90","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 3 SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIALI E CIMITERIALI CAT. D. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D LGS 66 DEL 2010 ART 1014 E ART. 678. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00.",null,"2022-02-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8273,"2022",null,"90","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SANT'ELENA PER LAVORI DI SCAVO A CIELO APERTO PER POSA NUOVO ELETTRODOTTO.",null,"2022-04-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8274,"2022",null,"89","INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 83/2022 DEL 29.03.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA NUOVA EUROPA LUNGO IL LATO EST DEL CIVICO 43 DI VIA MARTIRI DI BELFIORE.",null,"2022-04-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8275,"2022",null,"89","RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 7.513,27 IVA INCLUSA.",null,"2022-02-07","CONTRATTI[T]",null,null], [8276,"2022",null,"88","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA TORINO PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA DI VIA ROMA.",null,"2022-04-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8277,"2022",null,"88","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022. EURO 5.518,00",null,"2022-01-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8278,"2022",null,"87","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. DEL 21-05-2018 PER L'ANNO 2022 - EURO 3.628,00",null,"2022-01-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8279,"2022",null,"87","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA CIVICO 7 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO PER SCARICO MOBILIO.",null,"2022-04-05","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8280,"2022",null,"86","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA ALL'INTERSEZIONE CON VIA GHETTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA DI VIA ROMA.",null,"2022-04-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8281,"2022",null,"86","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 819 DEL 10.11.2020. EURO 390,03.=",null,"2022-02-09","CONTENZIOSO[T]",null,null], [8282,"2022",null,"85","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA LERETI S.P.A.",null,"2022-03-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8283,"2022",null,"85","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2022 - EURO 275,00",null,"2022-02-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8284,"2022",null,"84","MODIFICA ORDINANZA N° 77/2022 DEL 23.03.2022 AVENTE PER OGGETTO INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 330/2021 DEL 30.12.2021 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PAVAN NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA IV NOVEMBRE E VIA GARIBALDI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS.",null,"2022-03-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8285,"2022",null,"84","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022 - EURO 32.679,00",null,"2022-01-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8286,"2022",null,"83","IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.060,00",null,"2022-01-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8287,"2022",null,"83","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA NUOVA EUROPA LUNGO IL LATO EST DEL CIVICO 43 DI VIA MARTIRI DI BELFIORE.",null,"2022-03-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8288,"2022",null,"82","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E ACCONTO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI A EURO 19.819,92.",null,"2022-02-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8289,"2022",null,"82","DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA E NEL PARCHEGGIO CANONICA, LATO SUD, PER MANIFESTAZIONE PULIAMO I FOSSI E LE VIE DEL QUARTIERE.",null,"2022-03-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8290,"2022",null,"81","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA FRONTE IL CIVICO 170 E NELL'AREA DI PARCHEGGIO SITUATA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 170 DI VIA RONZINELLA PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE E POSIZIONAMENTO CONTAINER.",null,"2022-03-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8291,"2022",null,"81","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO = 3.330,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 08.02.2022 07.05.2022.",null,"2022-02-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8292,"2022",null,"80","INCARICO A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE \"UNA CASA PER L'UOMO\" PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 945,00= IVA INCLUSA. CIG Z1D350C68E.",null,"2022-02-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8293,"2022",null,"80","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI FRONTE CIVICO 8C PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU.",null,"2022-03-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8294,"2022",null,"79","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA BATTAGGIA STEFANIA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER REDAZIONE DEL NUOVO PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.255,00",null,"2022-01-27","SUAP[T]",null,null], [8295,"2022",null,"79","ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA MONTE PASUBIO N. 6.",null,"2022-03-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8296,"2022",null,"78","ADEGUAMENTO IMPORTI INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOCALI - LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE .PERIODO GENNAIO - MARZO 2022. EURO 39.600,00.=",null,"2022-02-03","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8297,"2022",null,"78","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RAGUSA, FAVRETTI E SELVE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI ACQUEDOTTO.",null,"2022-03-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8298,"2022",null,"77","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.683,60 (IVA INCLUSA) CIG Z8D3508C80.",null,"2022-02-01","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8299,"2022",null,"77","INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 330/2021 DEL 30.12.2021 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PAVAN NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA IV NOVEMBRE E VIA GARIBALDI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS.",null,"2022-03-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8300,"2022",null,"76","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VERDI N. 24 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SVILUPPO RETE LARGA BANDA.",null,"2022-03-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8301,"2022",null,"76","COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2022.",null,"2022-02-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8302,"2022",null,"75","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FAVRETTI PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS.",null,"2022-03-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8303,"2022",null,"75","ACQUISTO N.5 LICENZE ANNUALI DIKE GOSIGN PRO. FORNITORE INFOCERT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 298.9. CIG Z1C3509157",null,"2022-02-01","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8304,"2022",null,"74","AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO \"SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SIC\". DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.910,84 IVA COMPRESA. CIG ZB93513637",null,"2022-02-03","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8305,"2022",null,"74","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F. BARBIERO TRA IL CIVICO 88 ED IL CIVICO 90 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS.",null,"2022-03-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8306,"2022",null,"73","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA A. VANZO PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS.",null,"2022-03-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8307,"2022",null,"73","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LISA BATTILANA PER LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO R.G. N. 34/2022. EURO 3.109,60",null,"2022-02-10","CONTENZIOSO[T]",null,null], [8308,"2022",null,"72","FORNITURA DI CONTRASSEGNI EUROPEI PER DISABILI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 292,80 (IVA COMPRESA). CIG ZCD352850B",null,"2022-02-10","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8309,"2022",null,"72","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MALOMBRA E VIA PREGANZIOL PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.",null,"2022-03-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8310,"2022",null,"71","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANTEGNA PER LAVORI DI SCAVO E POSA PER CONTO DELLA DITTA FASTWEB S.P.A.",null,"2022-03-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8311,"2022",null,"71","FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II.. IMPEGNO DI SPESA EURO 590,00= (IVA ESCLUSA) CIG: Z5634EC37C",null,"2022-01-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8312,"2022",null,"70","APPROVAZIONE MODIFICHE APPORTATE AL \"BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA / ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CATEGORIA D, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010\" APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 62 DEL 9 FEBBRAIO 2022.",null,"2022-02-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8313,"2022",null,"70","CHIUSURA TEMPORANEA DEL CONTROVIALE DI VIA DON BOSCO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PLATEATICO DEL RISTORANTE PIZZERIA SITO IN VIA DEGLI ALPINI CIV. 8.",null,"2022-03-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8314,"2022",null,"69","RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=",null,"2022-02-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8315,"2022",null,"69","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLA CHIESA DI ZERMAN CIVICO 20 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2022-03-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8316,"2022",null,"68","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO- FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= CIG Z653528768.",null,"2022-02-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8317,"2022",null,"68","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ANTONINI CIVICO 18 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS.",null,"2022-03-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8318,"2022",null,"67","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANESI CIVICO 6 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS.",null,"2022-03-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8319,"2022",null,"67","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO",null,"2022-02-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [8320,"2022",null,"66","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.",null,"2022-02-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8321,"2022",null,"66","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TESTORI PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CONDOTTA IDRICA.",null,"2022-03-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8322,"2022",null,"65","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORRICELLI CIVICO 8 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS.",null,"2022-03-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8323,"2022",null,"65","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999 IMPEGNO DI SPESA EURO 47.628,00",null,"2022-02-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8324,"2022",null,"64","DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DEI CADUTI - VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA.",null,"2022-03-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8325,"2022",null,"64","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 2.210,02.",null,"2022-02-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8326,"2022",null,"63","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 8.732,00",null,"2022-01-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8327,"2022",null,"63","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 120/2017RESPONSABILE: DI MARTINO MONICA NATA IN ARGENTINA IL 16/01/1965 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA VERDI N. 10-B INT. 2. C.F.: DMRMNC65A56Z600N.",null,"2022-03-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8328,"2022",null,"62","APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA/ ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CATEGORIA D, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010.",null,"2022-02-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8329,"2022",null,"62","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 126/2017RESPONSABILE: KECANI KLISMAN NATO A KOKPAPAJ (ALBANIA) IL 17/02/1999 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MONTE GRAPPA N. 30. C.F.: KCNKSM99B17Z100C.",null,"2022-03-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8330,"2022",null,"61","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 130/2017RESPONSABILE: GRANCEA NICOLAE NATO IN ROMANIA IL 25/11/1971 E RESIDENTE IN ROMANIA SAT. PAUCA- COM. PAUCA - VUD. SIBIU NR. 340 - C.I. RUMENA NR. SB489029.",null,"2022-03-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8331,"2022",null,"61","INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1060 DEL 21.12.2021. EURO 160,00 (CIG. Z943487999).",null,"2022-02-03","CONTRATTI[T]",null,null], [8332,"2022",null,"60","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO. EURO 200,00.",null,"2022-02-03","CONTRATTI[T]",null,null], [8333,"2022",null,"60","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 148/2017-RESPONSABILE: TANASE IOSIF NATO A MUN. TIRGOVISTE JUD. DIMBOVITA (ROMANIA) E RESIDENTE IN MUN. TIRGOVISTE JUD. DIMBOVITA STR. CPT TUDORICA POPESCU NR. 104.",null,"2022-03-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8334,"2022",null,"59","RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 428,90. IVA ESCLUSA.",null,"2022-01-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8335,"2022",null,"59","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- REG. N. 137/2017RESPONSABILE: FIUME ANTONIO, NATO A MIRANO (VE) IL 09/04/1980 E RESIDENTE A MIRANO (VE), VIA BELLUNO N. 28 INT. 5. - CODICE FISCALE: FMINTN80D09F241P.",null,"2022-03-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8336,"2022",null,"58","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DON BOSCO - PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 12/03/2022 CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA.",null,"2022-03-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8337,"2022",null,"58","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 477,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 31.01.2022 08.02.2022.",null,"2022-01-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8338,"2022",null,"57","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 125/2017RESPONSABILE: KECANI KLISMAN NATO A KOKPAPAJ (ALBANIA) IL 17/02/1999 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MONTE GRAPPA N. 30. C.F.: KCNKSM99B17Z100C.",null,"2022-03-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8339,"2022",null,"57","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL FEBBRAIO 2022. EURO 1760,00 IVA 10% COMPRESA CIG ZE93508BCE",null,"2022-02-01","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8340,"2022",null,"57","CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICHE ECOLOGICHE 18 DICEMBRE 2022 E 8 GENNAIO 2023. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONESTRADALE.",null,"2022-12-16","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8341,"2022",null,"56","CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SU DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - DITTA LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO'. IMPEGNO DI SPESA EURO 172,00 (IVA ESENTE E COMPRESO BOLLO). CIG NON NECESSARIO.",null,"2022-01-20","ESPROPRI[T]",null,null], [8342,"2022",null,"56","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 119/2017RESPONSABILE: DONAGGIO RAFFAELLA NATA A VENEZIA IL 20/08/1964 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA BENETTON N. 6 INT.5. C.F.: DNGRFL64M60L736K.",null,"2022-03-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8343,"2022",null,"55","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1. CUP E65J19000000004 CIG 9085926753. IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 405.378,13 (LAVORI, CONTRIBUTO GARA ANAC).",null,"2022-01-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8344,"2022",null,"55","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 103/2017RESPONSABILE: PAPP DORA, NATA A GYULA (UNGHERIA) IL 29/01/1992 E RESIDENTE A VESZTO (UNGHERIA) VIA MUNKAS, 20",null,"2022-01-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8345,"2022",null,"54","SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI 25 H SETTIMANALI PER N. 3 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C POS ECON C1. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE TRATTATIVA MEPA N. 2008805 ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 7.400,00 IVA INCLUSA. CIG Z203507DD4.",null,"2022-02-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8346,"2022",null,"54","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 85/2017RESPONSABILE: POSTOVANU ADRIAN, NATO IN MOLDAVIA IL 15/04/1995 E RESIDENTE A TREVISO (TV) IN VIA ADA NEGRI N. 4 C.F. PSTDRN95D15Z140G",null,"2022-01-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8347,"2022",null,"53","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA E. FERRETTO, VIA G. PUCCINI, VIA G. GABRIELI PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-03-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8348,"2022",null,"53","PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.700,00.= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 01.02.2022 30.04.2022. CIG:Z2733A59AA.",null,"2022-01-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8349,"2022",null,"52","APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO MEDIANTE CHIAMATA NOMINATIVA DI N. 1 UNITÀ DISABILE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CAT. B1 POS.EC. B1.",null,"2022-01-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8350,"2022",null,"52","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 80/2017RESPONSABILE: DUMITRA VALENTINA, NATA A TARGU NEAMT (ROMANIA) IL 24/10/1989 E RESIDENTE A SAT. STINCA (COM. PIPIRIG) JUD. NEAMT STR. PELINULUI NR. 149",null,"2022-01-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8351,"2022",null,"51","FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PDR SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ZERMANESA, 20. AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MERCATO LIBERO AD ASCOPIAVE ENERGIE SPA, PERIODO 01/01/22 - 31/03/22, CIG Z0234E1FA8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 14 LOTTO 4\" A DOLOMITI ENERGIA SPA, PERIODO 01/04/2022 - 31/03/2023, CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5E3503F1F , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.300,00 (IVA INCLUSA)",null,"2022-01-31","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8352,"2022",null,"51","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TAGLIAMENTO, VIA BOVO, VIA DEL MOLINO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-03-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8353,"2022",null,"50","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MACHIAVELLI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA NERA.",null,"2022-03-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8354,"2022",null,"50","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2022-02-01","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8355,"2022",null,"49","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN MERCATO LIBERO AD ESTENERGY S.P.A. (GRUPPO HERA SPA) ED ENEL ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01.01.22 AL 28.02.22 CIG Z7B34DA55B. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 (VENETO)\" DAL 01.03.22 AL 28.02.23 CIG PRINCIPALE: 830289340E CIG DERIVATO: 8977369741. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.000,00 (IVA INCLUSA)",null,"2022-01-28","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8356,"2022",null,"49","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PASTRENGO N. 17 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA TELEFONICA TIM.",null,"2022-03-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8357,"2022",null,"48","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. PRIMO SEMESTRE 2022 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 202.300,00",null,"2022-01-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8358,"2022",null,"48","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 79/2017RESPONSABILE: BUGA ELENA-GEORGIANA, NATA IN ROMANIA IL 21/10/1991 E RESIDENTE A JUD. GL SAT. ODAIA MANOLACHE (COM. VINATORI) STR. CRIZANTEMELOR NR. 48 -",null,"2022-01-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8359,"2022",null,"47","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SELVE E VIA TORINO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE.",null,"2022-03-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8360,"2022",null,"47","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.",null,"2022-01-21","TRIBUTI[T]",null,null], [8361,"2022",null,"46","A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022",null,"2022-01-12","TRIBUTI[T]",null,null], [8362,"2022",null,"46","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE SAN MARCO, VERDI E RONZINELLA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SVILUPPO SERVIZI LARGA BANDA TIM.",null,"2022-03-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8363,"2022",null,"45","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 78/2017RESPONSABILE: ILIE ANAMARIA, NATA IN ROMANIA IL 11/01/1989 E RESIDENTE IN ROMANIA SAT. SLOBOZIA CONACHI (COM. SLOBOZIA CONACHI) JUB. GALATI.",null,"2022-01-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8364,"2022",null,"45","PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO) ANNO 2022, RELATIVA ALLA NUOVA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO FIAT TIPO TARGATO GH122LN. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-01-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8365,"2022",null,"44","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE AVENTE AD OGGETTO CONTROVERSIE INTERPRETATIVE RELATIVE AI PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL'OBBLIGO VACCINALE. EURO 1.750,94.=",null,"2022-01-25","CONTENZIOSO[T]",null,null], [8366,"2022",null,"44","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 77/2017 RESPONSABILE: ANCUTA MADALINA-ANDREEA, NATA IN ROMANIA L'08/02/1995 E RESIDENTE A SAT. GHIMICESTI (COM. FITIONESTI) JUD. VRANCEA -",null,"2022-01-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8367,"2022",null,"43","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000",null,"2022-01-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [8368,"2022",null,"43","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 76/2017RESPONSABILE: SERBAN RALUCA ALEXANDRA, NATA IN ROMANIA IL 30/08/1987 E RESIDENTE IN ROMANIA COM. HUNEDOARA STRADA LATURENI N. 1/A -",null,"2022-01-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8369,"2022",null,"42","AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - SECONDO LOTTO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - DITTA EUROTEL S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) - APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 167.715,05 CIG 89693269F5 - CUP E61B21003320004.",null,"2022-01-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8370,"2022",null,"42","INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023",null,"2022-12-23","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [8371,"2022",null,"42","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- REG. N. 75/2017RESPONSABILE: PATRICHE ADRIANA ROXANA, NATA IN ROMANIA IL 13/03/1989 E RESIDENTE IN ROMANIA MUN. GALATI JUB. GALATI BLB. DUNAREA NR. 2 BL. B 3 SC. 2 AP. 20 -",null,"2022-01-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8372,"2022",null,"41","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2022 (EURO 231.144,92=)",null,"2022-01-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8373,"2022",null,"41","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN XXVIII APRILE PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU UTILE ALLA RIMOZIONE E SOLLEVAMENTO DI MATERIALE EDILE - MANUTENZIONE CONDOMINIO TREVISAN.",null,"2022-03-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8374,"2022",null,"41","CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL%U2019EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVIS_19.",null,"2022-04-28","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8375,"2022",null,"40","MANTENIMENTO DI 150 ML DI RECINZIONE REALIZZATA A DISTANZA INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAL REGOLAMENTO IN FREGIO ALLO SCOLO FOSSA STORTA, VIA GAGLIARDI. POS. 11/2022. CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. ¤ 475,00",null,"2022-01-24","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8376,"2022",null,"40","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FOSSI DI GUARDIA DI VIA CROCE.",null,"2022-03-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8377,"2022",null,"39","PAGAMENTO IMPORTO DI EURO 975,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO. R.G. N. 10384/2021.",null,"2022-01-24","CONTENZIOSO[T]",null,null], [8378,"2022",null,"39","MODIFICA ORDINANZA N° 29/2022 DEL 23.02.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL TRATTO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI E PIAZZA DUCA D'AOSTA (VIA TERRAGLIO - SS13) PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO",null,"2022-03-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8379,"2022",null,"39","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER INAGIBILITÀ A CAUSA D'INCENDIO DELL'UNITÀ COMMERCIALE POSTA AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO SITO A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERO BRANCO CIV. 28.",null,"2022-04-22","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8380,"2022",null,"38","LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS EURO 2.531,89.",null,"2022-01-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8381,"2022",null,"38","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANDELLO CIVICO 4 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2022-03-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8382,"2022",null,"37","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXIV MAGGIO, PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA.",null,"2022-03-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8383,"2022",null,"37","CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 1.195,00 IVA ESENTE).",null,"2022-01-19","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8384,"2022",null,"36","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL CONTRO VIALE DI VIA DON BOSCO E IN VIA DEGLI ALPINI, PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA.",null,"2022-03-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8385,"2022",null,"36","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 1.220,25 IVA ESENTE).",null,"2022-01-19","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8386,"2022",null,"35","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE E VIA CESARE BATTISTI, PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA.",null,"2022-03-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8387,"2022",null,"35","CANONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) FINO AL 28/02/2022. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 292,80 (IVA INCLUSA). CIG Z06303418D.",null,"2022-01-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8388,"2022",null,"34","ANNULLATA",null,"2022-03-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8389,"2022",null,"34","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG Z8D34D2EAB.",null,"2022-01-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8390,"2022",null,"34","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA COSTANTE GRIS, PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA.",null,"2022-03-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8391,"2022",null,"33","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA, VIA DON BOSCO, VIA DE GASPERI PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA.",null,"2022-03-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8392,"2022",null,"33","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO SU CORSO D'ACQUA - SE.FI. AMBIENTE SRL- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 IVA C. - CIG Z8B34D43B3",null,"2022-01-17","AMBIENTE[T]",null,null], [8393,"2022",null,"32","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2022-02-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8394,"2022",null,"32","SERVIZIO DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - INCARICO A VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 610,00 IVA C. - CIG Z6D34D33C5.",null,"2022-01-17","AMBIENTE[T]",null,null], [8395,"2022",null,"31","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE, DAL GIORNO 27 FEBBRAIO 2022 AL GIORNO IL GIORNO 01/03/2022.",null,"2022-02-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8396,"2022",null,"31","PROVA",null,"2022-08-29","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [8397,"2022",null,"31","PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021",null,"2022-01-12","ECONOMATO[T]",null,null], [8398,"2022",null,"30","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BIANCHI, VIA CAVALLEGGERI, VIA F.LLI BONOTTO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-02-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8399,"2022",null,"30","ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2022",null,"2022-01-11","ECONOMATO[T]",null,null], [8400,"2022",null,"29","MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE IPOGEE CIMITERO DI ZERMAN - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE IMPRESA CARDIN VITO DI A.C. CON SEDE A ORMELLE (TV) EURO 91.256,00 CIG 8832531329 CUP E67H21002860004.",null,"2022-01-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8401,"2022",null,"29","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL TRATTO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI E PIAZZA DUCA D'AOSTA (VIA TERRAGLIO - SS13) PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO.",null,"2022-02-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8402,"2022",null,"28","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ALTINIA FRONTE CIVICI 34-34C PER LAVORI DI SCAVO A CIELO APERTO PER POSA NUOVO ELETTRODOTTO.",null,"2022-02-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8403,"2022",null,"27","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO",null,"2022-01-14","CONTRATTI[T]",null,null], [8404,"2022",null,"27","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORRICELLI FRONTE CIVICO 31 ED IN VIA TRENTO LATO NORD DEL CIVICO 49, PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.",null,"2022-02-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8405,"2022",null,"26","MODIFICA TEMPORANEA NEL PARCHEGGIO IN VIA TORINO E VIA OLME PER ABBATTIMENTO ALBERI.",null,"2022-02-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8406,"2022",null,"26","IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2022-01-13","CONTRATTI[T]",null,null], [8407,"2022",null,"25","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2022-01-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [8408,"2022",null,"25","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZERMANESA N. 44 E SU VIA SVEVO PER LA REALIZZAZIONE DI SONDAGGI INTEGRATIVI, FINALIZZATI AL PRELIEVO DI CAMPIONI RAPPRESENTATIVI DEL SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE DI FALDA.",null,"2022-02-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8409,"2022",null,"24","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 109/2017RESPONSABILE: ALI IMRAN, NATO A GUJRAT (PAKISTAN) L' 01/07/1984 E RESIDENTE A VIGONOVO (TV) IN VIA B MICHELANGELO N.1 INT. 7- C.F. LAIMRN84L01Z236B",null,"2022-01-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8410,"2022",null,"24","CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICHE ECOLOGICHE 18 DICEMBRE 2022 E 8 GENNAIO 2023. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2022-12-14","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8411,"2022",null,"24","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS 267/2000 E S.M.I.- ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=",null,"2022-01-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8412,"2022",null,"24","INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SVILUPPO ECONOMICO. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023",null,"2022-12-30","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8413,"2022",null,"23","ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (PINO DOMESTICO - PINUS PINEA) IN VIA MARCONI CIV. 18, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO: SEZ. D - FOGLIO 6, MAPPALE 13.",null,"2022-12-01","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8414,"2022",null,"23","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AI SENSI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 -EURO 3.000,00.=",null,"2022-01-17","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8415,"2022",null,"23","INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023",null,"2022-12-30","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8416,"2022",null,"23","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 16 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE.",null,"2022-02-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8417,"2022",null,"22","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARIGNANA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 56 PER ESECUZIONE TAGLIO ALLACCIAMENTO GAS.",null,"2022-02-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8418,"2022",null,"22","QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI PER IL SINDACO. ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA EURO 3.360,00.",null,"2022-01-13","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8419,"2022",null,"22","INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SERVIZI CULTURALI-SPORTELLO POLIFUNZIONALE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023",null,"2022-12-29","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [8420,"2022",null,"22","DIVIETO DI ABBANDONO NASTRI COLORATI E LANCIO DI PALLONCINI IN GOMMA O SIMILARI RIEMPITI CON GAS PIÙ LEGGERI DELL%U2019ARIA",null,"2022-12-01","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8421,"2022",null,"21","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 ALLA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI NEI LOCALI CUCINA E ADEGUAMENTO DEGLI STESSI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E CONFORMITÀ PRESSO ALLOGGI SITI IN VIA ALFIERI N. 19/B INT. 1 ED INT. 3 A SEGUITO INTERVENTO DI SOCCORSO TECNICO URGENTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER SOPRALLUOGO FUGA DI GAS.",null,"2022-10-27","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8422,"2022",null,"21","INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023",null,"2022-12-23","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [8423,"2022",null,"21","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MOTTA PER SISTEMAZIONE CONDOTTA GAS ESISTENTE.",null,"2022-02-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8424,"2022",null,"20","ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA' DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' DEL TERRITORIO - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. 467/2021",null,"2022-01-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8425,"2022",null,"20","INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SERVIZIO FINANZIARIO. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023",null,"2022-12-23","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [8426,"2022",null,"20","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 113/2017RESPONSABILE: ZANON ANGELA NATA A VENEZIA IL 11/03/1965 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DEI TULIPANI, 27/A INT. 2. C.F. ZNNPNG65C51L736R",null,"2022-01-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8427,"2022",null,"20","CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICHE ECOLOGICHE 30 OTTOBRE E 6 NOVEMBRE 2022. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2022-10-24","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8428,"2022",null,"19","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO FRONTE CIVICO 53A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER COLLEGAMENTO IN RETE RAME UTENZA PRIVATA.",null,"2022-02-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8429,"2022",null,"19","INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023",null,"2022-12-23","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [8430,"2022",null,"19","CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2023",null,"2022-10-19","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8431,"2022",null,"19","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 586,91",null,"2022-01-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8432,"2022",null,"18","ISTITUZIONE LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H IN VIA GHETTO NEL TRATTO COMPRESO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DON GOTTARDI E ALL'INTERSEZIONE CON VIA OSOPO ED IN VIA SOLFERINO DALL'INTERSEZIONE CON VIA OSOPPO AL CONFINE TERRITORIALE.",null,"2022-02-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8433,"2022",null,"18","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 4.847,23",null,"2022-01-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8434,"2022",null,"18","ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DELLA STRADA SITA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATA VIA SINICCO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31 COMMI 21 E 22.",null,"2022-11-25","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8435,"2022",null,"18","MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 17/10/2022 AL 30/04/2023 E PER LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 17/10/2022 AL 15/04/2023.",null,"2022-10-17","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8436,"2022",null,"17","CHIUSURA DEGLI UFFICI NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022 E DI VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022.",null,"2022-10-07","SINDACO_T3",null,null], [8437,"2022",null,"17","NOMINA IL DOTT. MARCO DUS ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D. LGS. N. 42/2004 A FAR DATA DAL 07/11/2022",null,"2022-11-04","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8438,"2022",null,"17","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 262,22",null,"2022-01-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8439,"2022",null,"17","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI DAL MONTE FRONTE STAZIONE FF.SS. PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE GAS METANO E ALLACCIAMENTI.",null,"2022-02-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8440,"2022",null,"16","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 9.776,00.",null,"2022-01-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8441,"2022",null,"16","SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NOMINA DELL%U2019UNITÀ INTERSETTORIALE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA -ANNI 2022-2023.",null,"2022-11-02","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [8442,"2022",null,"16","ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N. 157/2021RESPONSABILE: MARIN BRIGITTA NATA A TREVISO IL 16/01/1995 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA QUASIMODO, 12/10 - CODICE FISCALE MRNBGT95A56L407S IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA MARIN S.R.L. CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA MEUCCI, 2- PARTITA IVA 04425810266",null,"2022-02-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8443,"2022",null,"16","MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 7/10/2022 AL 30/04/2023.",null,"2022-10-03","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8444,"2022",null,"15","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA DI PARCHEGGIO A LATO DI VIA GABRIELI E VIA FERRETTO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DECRETO DI ASSERVIMENTO FOGNATURA NERA ARTT. 22 E 23 D.P.R. N.327/2001.",null,"2022-09-19","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8445,"2022",null,"15","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2022 IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO.",null,"2022-02-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8446,"2022",null,"15","ABBATTIMENTO PLATANO SITO IN VIA ROMA FRONTE CIV. 141 (CODICE CENSIMENTO 2086).",null,"2022-09-08","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8447,"2022",null,"15","LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2021, PREVISTO DALL'ART. 70-QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 318,00",null,"2022-01-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8448,"2022",null,"14","PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA PERSONALE-SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022.",null,"2022-08-31","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [8449,"2022",null,"14","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SELVE E VIA XVIII APRILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE",null,"2022-02-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8450,"2022",null,"14","COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2022. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166.134,27 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE.",null,"2022-01-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8451,"2022",null,"14","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHEMINACCIANO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS. N. 267/2000.",null,"2022-08-30","SINDACO_T3",null,null], [8452,"2022",null,"13","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL GRANO FRONTE CIV. 2, PER LAVORI DI POSA COLONNINA PER SVILUPPO RETE LARGA BANDA.",null,"2022-02-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8453,"2022",null,"13","PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022.",null,"2022-08-31","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [8454,"2022",null,"13","RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE.",null,"2022-08-09","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8455,"2022",null,"13","INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023",null,"2022-12-29","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [8456,"2022",null,"13","AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER L'ELABORAZIONE E LA REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ALLA PRATICA DI \"PAUR 74/21. PROGETTO PER UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETA DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO\" E SUPPORTO AL RUP. SOCIETÀ ALIA. CIG Z0D34C25C2 EURO 2.537,60.=",null,"2022-01-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8457,"2022",null,"12","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 07 FEBBRAIO 2022 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO.",null,"2022-02-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8458,"2022",null,"12","INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023",null,"2022-12-28","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [8459,"2022",null,"12","ORDINANZA VARIAZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI",null,"2022-05-12","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [8460,"2022",null,"12","PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI CULTURALI-SPORTELLO POLIFUNZIONALE. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022.",null,"2022-08-31","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [8461,"2022",null,"12","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA F) E ART. 70 QUINQUIES COMMA 1 E 2 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2021 - EURO 8.979,87.",null,"2022-01-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8462,"2022",null,"11","POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: 01.09.2022 - 09.09.2022.",null,"2022-08-30","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [8463,"2022",null,"11","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 56 SEXIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.653,75",null,"2022-01-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8464,"2022",null,"11","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000.-",null,"2022-05-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8465,"2022",null,"11","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LUNGO VIA DELLA CHIESA ZERMAN.",null,"2022-02-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8466,"2022",null,"11","CHIUSURA ANTICIPATA DEGLI UFFICI NELLA GIORNATA DEL 23 DICEMBRE 2022.",null,"2022-12-06","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [8467,"2022",null,"10","CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL%U2019EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVIS_19",null,"2022-04-28","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8468,"2022",null,"10","INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 04.10.2022 AL 31.12.2022.",null,"2022-10-04","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8469,"2022",null,"10","POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ECONOMICO. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: 01.09.2022 - 09.09.2022.",null,"2022-08-30","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [8470,"2022",null,"10","IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ESERCIZIO 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 86.283,00",null,"2022-01-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8471,"2022",null,"10","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F.LLI BONOTTO N. 28A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.",null,"2022-02-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8472,"2022",null,"9","PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CSVILUPPO ECONOMICO%U201D. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022",null,"2022-08-29","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [8473,"2022",null,"9","PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DELLA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) - ANNO 2022.",null,"2022-04-19","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8474,"2022",null,"9","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GRAZIOLI N. 3/A PER POSIZIONAMENTO N° 2 AUTOMEZZI.",null,"2022-01-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8475,"2022",null,"9","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2021 - EURO 373,09",null,"2022-01-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8476,"2022",null,"9","PROROGA TECNICA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO (ENTE CAPOFILA), PREGANZIOL ECASIER. PERIODO DAL 04.10.2022 AL 31.12.2022",null,"2022-10-03","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [8477,"2022",null,"8","DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA OBERDAN, 8 COSÌ INDIVIDUATO AL CATASTO: C.T. FG. 27 PART. 292; N.C.E.U. SEZ. D FG. 1 PART. 292 SUB. 1-2-3, AI SENSI ART. 33 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ SIGG.RI GHEZZO GIOVANNI, GHEZZO MATTEO, VIANELLO MAURIZIA - AB 20/21.",null,"2022-06-20","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8478,"2022",null,"8","PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CLAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO%U201D. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022",null,"2022-08-29","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [8479,"2022",null,"8","CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA XXVIII APRILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCARICO MATERIALE PRESSO IL CIVICO 35.",null,"2022-01-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8480,"2022",null,"8","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER INAGIBILITÀ A CAUSA D%U2019INCENDIO DELL%U2019UNITÀ COMMERCIALE POSTA AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO SITO A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERO BRANCO CIV. 28.",null,"2022-04-22","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8481,"2022",null,"8","CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L.",null,"2022-07-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8482,"2022",null,"8","CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNI 2022-2023-2024 E SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00",null,"2022-01-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8483,"2022",null,"7","ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N. 145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER.",null,"2022-05-31","SINDACO_T3",null,null], [8484,"2022",null,"7","INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 5 DEL 24/01/2022 PER MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA N. 34 E IN VIA N. SAURO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2022-01-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8485,"2022",null,"7","ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO AD ALTO FUSTO DI ABIES S.P.P. (ABETE) IN VIA TERRAGLIO 74, SU TERRENO CENSITO AL N.C.E.U.: SEZ. D FOGLIO 9 MAPPALE 86",null,"2022-04-07","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8486,"2022",null,"7","DECRETO DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO DEL MOTOCICLO KYMCO S4 250, CAT. L3, CON TELAIO N. RFBS4101141005325, DI COLORE BLU.",null,"2022-07-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8487,"2022",null,"7","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.=",null,"2022-01-12","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8488,"2022",null,"6","CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 3 GIUGNO 2022.",null,"2022-05-30","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [8489,"2022",null,"6","ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DELLE PORZIONI DI STRADE SITE IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATE VIE MAGELLANO, MOLINO, DON MINZONI E SCIESA AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31, COMMI 21 E 22.",null,"2022-06-15","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8490,"2022",null,"6","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IL GIORNO 27 GENNAIO 2022 IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA.",null,"2022-01-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8491,"2022",null,"6","CALENDARIO ANNUALE DEI MERCATI FESTIVI - ANNO 2022",null,"2022-03-28","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8492,"2022",null,"6","FORNITURA DI OPUSCOLI NUOVA COSTITUZIONE ITALIANA E CARTELLINE PER IL SERVIZIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 1.250,59 (IVA ESCLUSA). CIG Z033496DDF",null,"2022-01-11","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8493,"2022",null,"5","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI EX ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 - CANTIERE EDILE IN STATO DI ABBANDONO SITO IN VIA CANOVA - FRAZIONE ZERMAN - COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2022-03-23","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8494,"2022",null,"5","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2022. EURO 231,50.=",null,"2022-01-12","CONTRATTI[T]",null,null], [8495,"2022",null,"5","NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO TRIENNIO 2022-2024",null,"2022-04-22","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8496,"2022",null,"5","REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO.DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE ANTICIPATA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE EX ART. 22-BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 (DECRETO 1).",null,"2022-05-30","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8497,"2022",null,"5","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA N. 34 E IN VIA N. SAURO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.",null,"2022-01-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8498,"2022",null,"4","REVOCA CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L. - SIG.RA DE ROSSI YLENIA.",null,"2022-02-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8499,"2022",null,"4","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, EX ART.50 CO. 5 DEL D.LGS 267/2000 ED EX ART. 222 DEL R.D. 1265/1934, PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ, DI SGOMBERO DELL%U2019UNITÀ ABITATIVA POSTA AL PIANO TERRA E PRIMO DEL FABBRICATO SITO A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ALTINIA 7/A.",null,"2022-02-16","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8500,"2022",null,"4","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ITALO SVEVO FRONTE CIVICO 53 PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO ED AUTOSCALA.",null,"2022-01-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8501,"2022",null,"4","NOMINA LA GEOM. MARTA CARRARO ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D. LGS. N. 42/2004 A FAR DATA DAL 02/05/2022",null,"2022-04-27","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8502,"2022",null,"4","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA VECCHIONI PER LA DIFESA DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA NELLA CAUSA R.G. N. 2228/21.",null,"2022-01-11","CONTENZIOSO[T]",null,null], [8503,"2022",null,"3","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 DEL 04/01/2022. INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'IMPORTO DI EURO 78,26",null,"2022-01-11","ECONOMATO[T]",null,null], [8504,"2022",null,"3","NOMINA L'ARCH. DAVIDE LAMON QUALE ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D. LGS. N. 42/2004 A FAR DATA DAL 01/02/2022.",null,"2022-01-21","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8505,"2022",null,"3","ATTRIBUZIONE DISTINTIVO DI GRADO AL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.",null,"2022-02-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8506,"2022",null,"3","CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICA ECOLOGICA 20 FEBBRAIO 2022. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2022-02-16","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8507,"2022",null,"3","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GRAZIOLI N. 3/A PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO.",null,"2022-01-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8508,"2022",null,"2","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROETTE NEL TRATTO ADIACENTE LA RETE AUTOSTRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GENERICA DELLE COMPETENZE AUTOSTRADALI.",null,"2022-01-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8509,"2022",null,"2","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000.",null,"2022-02-08","SINDACO_T3",null,null], [8510,"2022",null,"2","NOMINA L%U2019ARCH. DARIA SAMBO QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVAMENTE AI PROGETTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI A FAR DATA DAL 01/02/2022.",null,"2022-01-19","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8511,"2022",null,"2","CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DAL 09.02.2022 E SINO AL 03.10.2022.",null,"2022-02-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8512,"2022",null,"2","APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO DI OPERAIO PROFESSIONALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B1 PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.",null,"2022-01-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8513,"2022",null,"2","CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L.",null,"2022-07-15","SINDACO_T3",null,null], [8514,"2022",null,"1","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 09/12/2021 AL 31/12/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 410,00",null,"2022-01-03","ECONOMATO[T]",null,null], [8515,"2022",null,"1","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL CONTROVIALE DI VIA LEONARDO DA VINCI DA INTERSEZIONE CON VIA E. TORRICELLI AD INTERSEZIONE CON VIA G. GALILEI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI FASTWEB S.P.A.",null,"2022-01-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [8516,"2022",null,"1","NOMINA L%U2019ARCH. LICIA CASARIN QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN AMBITO EDILIZIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA A FAR DATA DAL 01/02/2022.",null,"2022-01-19","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8517,"2022",null,"1","CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICA ECOLOGICA 16 GENNAIO 2022. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2022-01-11","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8518,"2022",null,"1","ATTRIBUZIONE FUNZIONI ALLA DOTT.SSA RITA CORBANESE RELATIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI PROVVEDIMENTI FINALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE AI SENSI DEL D.LGS N. 42/2004, A FAR DATA DAL 01/02/2022.",null,"2022-01-17","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [8519,"2021",null,"1108","RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2021, PERSONALE DI CATEGORIA A,B,C,D. APPLICAZIONE CCNQ DEL 19/11/2019.",null,"2021-09-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8520,"2021",null,"1107","ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, A GAS O A BIOMASSA LEGNOSA, CON IMPIANTI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA E BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER LA PULIZIA DI CANNE FUMARIE A SERVIZIO DI APPARECCHI FUNZIONANTI A BIOMASSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTE VARIE. EURO 500,00",null,"2021-12-31","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8521,"2021",null,"1106","TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2021 (IMPEGNO ¤. 972,01)",null,"2021-12-31","RAGIONERIA[T]",null,null], [8522,"2021",null,"1105","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1094 DEL 30.12.2021. EURO 646,24.=",null,"2021-12-30","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8523,"2021",null,"1104","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PARI AD EURO 4.220.000,00 IVA C.",null,"2021-12-29","AMBIENTE[T]",null,null], [8524,"2021",null,"1103","APPROVAZIONE SECONDO BANDO PER ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73",null,"2021-12-30","TRIBUTI[T]",null,null], [8525,"2021",null,"1102","PROROGA SERVIZIO DI SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SUPPORTO GRAFICO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022. IMPORTO DI SPESA EURO 11.250,00. DITTA INCARICATA GDESIGN DI COLUSSI GIACOMO - CIG 88390284A7",null,"2021-12-30","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8526,"2021",null,"1101","ACQUISTO DI N. 2 CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER LE GIORNATE DEL 16 FEBBRAIO E 28 FEBBRAIO 2022. DITTA PUBBLIFORMEZ. IMPEGNO DI SPESA EURO 404,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).",null,"2021-12-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8527,"2021",null,"1100","ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, A GAS O A BIOMASSA LEGNOSA, CON IMPIANTI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA E BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER LA PULIZIA DI CANNE FUMARIE A SERVIZIO DI APPARECCHI FUNZIONANTI A BIOMASSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTE VARIE. EURO 1000,00",null,"2021-12-30","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8528,"2021",null,"1099","IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS EURO 2.500,00.",null,"2021-12-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8529,"2021",null,"1098","SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV). APPROVAZIONE NUOVI PREZZI.",null,"2021-12-30","AMBIENTE[T]",null,null], [8530,"2021",null,"1097","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 20^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.884,05.=",null,"2021-12-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8531,"2021",null,"1096","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PERIODO 31.12.2021 - 30.01.2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 53,00 .= OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 1.537,00.= A VALERE SUL BILANCIO 2022 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779.",null,"2021-12-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8532,"2021",null,"1095","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP\"GAS NATURALE 12 LOTTO 3\". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SINERGAS SPA - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022. CIG DERIVATO Z2D2FFAE80",null,"2021-12-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [8533,"2021",null,"1094","RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2022-2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO KASKO E CYBER RISK PERIODO 2022-2023.",null,"2021-12-29","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8534,"2021",null,"1093","VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021",null,"2021-12-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [8535,"2021",null,"1092","AMMISSIONE AL COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 36414 PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PERIODO 11.12.2021 - 21.04.2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 664,51.= . OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA PER EURO 3.375,51-= A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022.",null,"2021-12-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8536,"2021",null,"1091","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE A SOSTEGNO SCOLASTICO DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.823,57.=",null,"2021-12-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8537,"2021",null,"1090","CONCESSIONE D'USO PROVVISORIO ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI 2/A INT.1",null,"2021-12-22","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8538,"2021",null,"1089","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VIDEO ISTITUZIONALI. IMPORTO DI SPESA EURO 15.860,00 IVA AL 22% INCLUSA. DITTA INCARICATA HEADS GROUP SRL. CIG Z19346694F",null,"2021-12-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8539,"2021",null,"1088","SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE \"RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA\" DI RONCADE - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER PARI AD EURO 2.000,00. CIG Z5F3497DD8 .",null,"2021-12-27","AMBIENTE[T]",null,null], [8540,"2021",null,"1087","SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - SO.RA.CO. SERVIZI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1098,00 IVA C. - CIG Z513497335.",null,"2021-12-24","AMBIENTE[T]",null,null], [8541,"2021",null,"1086","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERAGNATURA SOFFITTI DEI PORTICI IN PIAZZA CADUTI E VIE LIMITROFE ALLA DITTA ETNOS ALTINIUM SOC. COOP. DI MARCON (VE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.989,00 IVA C. E CIG Z933475A0D.",null,"2021-12-16","AMBIENTE[T]",null,null], [8542,"2021",null,"1085","ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE \"RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS\" - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.=",null,"2021-12-24","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8543,"2021",null,"1084","RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNUALITA' DIVERSE A SOGGETTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 1.185,00.=.",null,"2021-12-27","TRIBUTI[T]",null,null], [8544,"2021",null,"1083","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI A CONTRIBUENTI BENEFICIARI DIVERSI E DIVERSE ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 15.156,00.=.",null,"2021-12-24","TRIBUTI[T]",null,null], [8545,"2021",null,"1082","DEFINIZIONE DELLA QUOTA DETRAIBILE DELL'IVA RELATIVA ALL'IMPIEGO PROMISCUO DELLE PALESTRE COMUNALI PER I SERVIZI SPORTIVI EXTRA SCOLASTICI",null,"2021-12-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [8546,"2021",null,"1081","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL GENNAIO 2022. EURO 1980,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z983499AEF",null,"2021-12-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8547,"2021",null,"1080","ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI N. 800/2021 E 952/2021. AFFIDAMENTO ORDINE DI FORNITURA ALLA DITTA 3F&EDIN PER ACQUISTO 13 PC DELL VOSTRO3681 SFF I5 E SSD 512GB. IMPEGNO DI SPESA EURO 8104,46 IVA INCLUSA. CIG Z8B34A1FB7",null,"2021-12-28","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8548,"2021",null,"1079","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 903 DEL 23.11.2021. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-12-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8549,"2021",null,"1078","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA PERIODO GENNAIO APRILE 2022 EURO 77.300,00=.",null,"2021-12-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8550,"2021",null,"1077","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.816,02.=",null,"2021-12-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8551,"2021",null,"1076","ASSEGNAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER COMPLESSIVI ¤. 76.690,59 E GIRO CONTABILE CON ENTRATA",null,"2021-12-24","TRIBUTI[T]",null,null], [8552,"2021",null,"1075","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00.= A FAVORE DI CARITAS MOGLIANESE - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER ATTIVITA' A SOSTEGNO DI PERSONE BISOGNOSE. ANNO 2021.",null,"2021-12-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8553,"2021",null,"1074","ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, A GAS O A BIOMASSA LEGNOSA, CON IMPIANTI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA E BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER LA PULIZIA DI CANNE FUMARIE A SERVIZIO DI APPARECCHI FUNZIONANTI A BIOMASSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTE VARIE. EURO 3.200,00",null,"2021-12-17","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8554,"2021",null,"1073","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO",null,"2021-12-16","CONTRATTI[T]",null,null], [8555,"2021",null,"1072","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 19^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.=",null,"2021-12-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8556,"2021",null,"1071","AMMISSIONE AL COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.093,00.= PERIODO 23/12/2021 23/03/2022.",null,"2021-12-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8557,"2021",null,"1070","EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ALCUNE SOCIETÀ SPORTIVE DEL TERRITORIO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 360 DEL 22/12/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00.",null,"2021-12-23","SPORT[T]",null,null], [8558,"2021",null,"1069","SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026. AFFIDAMENTO CIG Z5732EB82C",null,"2021-12-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8559,"2021",null,"1068","SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (IMPEGNO ¤. 1.843,07)",null,"2021-12-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [8560,"2021",null,"1067","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE (1° LOTTO FUNZIONALE) CUP E62F20000440004. RETTIFICA CRONOPROGRAMMA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 996 DEL 07/12/2021 .",null,"2021-12-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8561,"2021",null,"1066","INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. RETTIFICA INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA ANNO 2021",null,"2021-12-21","TRIBUTI[T]",null,null], [8562,"2021",null,"1065","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 954 DEL 01.12.2021 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE F.P.V. 2022.",null,"2021-12-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8563,"2021",null,"1064","RINEGOZIAZIONE MUTUO CON INTESA SANPAOLO S.P.A. - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.",null,"2021-12-22","RAGIONERIA[T]",null,null], [8564,"2021",null,"1063","FORNITURA SERVIZIO IDRICO SU IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A SEDE CROCE ROSSA ITALIANA - VIA BONISIOLO N. 1/3 FRAZIONE ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA)",null,"2021-12-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [8565,"2021",null,"1062","ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER LE AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (BONISIOLO, CAMPOCROCE, MOGLIANO VENETO E ZERMAN). IMPEGNO DI SPESA DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021 A FAVORE DI VERITAS .P.A. PER EURO 500,00",null,"2021-12-22","RAGIONERIA[T]",null,null], [8566,"2021",null,"1061","ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PER IL RILANCIO ATTIVITÀ ECONOMICHE - COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00",null,"2021-12-14","SUAP[T]",null,null], [8567,"2021",null,"1060","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO ATTUALMENTE IN ESSERE CON INTESA SANPAOLO S.P.A. E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 820,60 ONERI E IVA COMPRESI (CIG. Z943487999).",null,"2021-12-21","CONTRATTI[T]",null,null], [8568,"2021",null,"1059","PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO DEFINITIVO APPLICABILE AL MUTUO RINEGOZIATO CON INTESA SANPAOLO S.P.A. E DELLA VERIFICA DELLA CONVENIENZA ECONOMICA.",null,"2021-12-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8569,"2021",null,"1058","FORNITURA UNITÀ DIMMER \"SAGITTER FASTER 24/48 PER BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\" AFFIDAMENTO AI SENSI 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 204,10= (IVA ESCLUSA). CIG: Z6A3478BCA",null,"2021-12-17","BIBLIOTECA[T]",null,null], [8570,"2021",null,"1057","L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00",null,"2021-12-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8571,"2021",null,"1056","ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI E/O MATERIALE DIDATTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO A CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI GIOSIANA - CIG Z9633DAE32 . IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00",null,"2021-12-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8572,"2021",null,"1055","AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE DI PIANIFICAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI MOGLIANO VENETO E PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER AREE STRATEGICHE. . ARCH. CENDRON - CIG Z583461A34 EURO 17.680,00",null,"2021-12-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8573,"2021",null,"1054","REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO CUP E61B19000370004. SPESE PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EURO 6.200,00.",null,"2021-12-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8574,"2021",null,"1053","BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI. SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLO STADIO RUGBY. AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE CALDAIA PROVVISORIA ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL PER EURO 3.217,48 IVA COMPRESA. CIG: ZD63475F5D. APPROVAZIONE Q.E. ATTIVAZIONE FPV 2022. CUP: E67H21001510006",null,"2021-12-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8575,"2021",null,"1052","PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106 C. 11 D.LGS. 50/2016 E SMI E ART. 6 C.S.A. CONTRATTO D'APPALTO REP. 4311/2013 DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE CON R.T.I. COMPOSTO DA CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (MANDATARIA) SKILL CONSORTILE DI PADOVA (MANDANTE) ST WI NET DI UDINE (MANDANTE) DAL 31.12.2021 AL 30.04.2022 CIG 4319491CB9 IMPEGNO DI EURO 196.303,33.",null,"2021-12-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8576,"2021",null,"1051","AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI A COOPERATIVA EOS SOCIETA' COOPERATIVA DI CASTELFRANCO VENETO, PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022 - CIG 90316701DD - ADOZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA (IMPEGNO DI SPESA EURO 74.936,79)",null,"2021-12-17","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [8577,"2021",null,"1050","FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 AGGIUDICATO DA CONSIP ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.250,00 (COMPRESA IVA) CIG PRINCIPALE: 8742764516 CIG DERIVATO: 9024703C80",null,"2021-12-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8578,"2021",null,"1049","SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.540,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z11346D8E3.",null,"2021-12-15","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8579,"2021",null,"1048","SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO VERITAS S.P.A.) PER L'ANNO 2021",null,"2021-12-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [8580,"2021",null,"1047","FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - DITTA F.A.P. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.993, 78 (IVA INCLUSA) CIG Z883459026.",null,"2021-12-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8581,"2021",null,"1046","IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE IRPEF DA ASSISTENZA FISCALE MOD. 770 REDDITI ANNO 2018. EURO 208,98.",null,"2021-12-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8582,"2021",null,"1045","PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106 C. 11 D.LGS. 50/2016 CONTRATTO DI APPALTO REP. 4348/2016 CON LA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. DI UDINE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, DAL 31.12.2021 AL 30.04.2022. CIG 64571608FE IMPEGNO EURO 250.850,00.",null,"2021-12-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8583,"2021",null,"1044","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PARI AD EURO 36.870,00 IVA C.",null,"2021-12-02","AMBIENTE[T]",null,null], [8584,"2021",null,"1043","AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV) SVOLTA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA IN BASE ALL'ART. 37, COMMA A 4, LETT. B) DEL D.LVO 50/2016. CIG 88776883E5. DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE. EURO 1.134.901,28",null,"2021-12-01","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8585,"2021",null,"1042","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2021-12-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [8586,"2021",null,"1041","ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE RETE WIFI DELLA BIBLIOTECA E. SCOFFONE E RINNOVO GARANZIA DATADOMAIN DD2200. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 8894,46 IVA COMPRESA. CIG Z563466A10",null,"2021-12-14","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8587,"2021",null,"1040","FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 415,60 (IVA INCLUSA) CIG ZC03454CE2.",null,"2021-12-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8588,"2021",null,"1039","SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA ZETA AUTOFFICINA SNC DI ZOGGIA & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.847,31 (IVA COMPRESA) CIG Z3934644D5.",null,"2021-12-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8589,"2021",null,"1038","FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER DIVISA OPERATIVA POLIZIA LOCALE - DITTA SQUILLANTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.939,80 (IVA INCLUSA) CIG ZE5345EED4.",null,"2021-12-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8590,"2021",null,"1037","FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - DITTA CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.842,08 (IVA INCLUSA) CIG Z75346406A.",null,"2021-12-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8591,"2021",null,"1036","FORNITURA CENTRALE OPERATIVA PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM S.N.C. . IMPEGNO DI SPESA EURO 38.674,00 (IVA COMPRESA) CIG Z3B3428A65.",null,"2021-12-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8592,"2021",null,"1035","FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2021: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.379,00 ED IMPUTAZIONE AL FPV PER ¤ 50.603,18.",null,"2021-12-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8593,"2021",null,"1034","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00= A FAVORE DI \"GUARDIE PER L'AMBIENTE REGIONE VENETO ODV\" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-12-14","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [8594,"2021",null,"1033","INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A CURA DELLA CPOI COMMISSIONE INTERCOMUNALE PARI OPPORTUNITÀ. REALIZZAZIONE SACCHETTI PER IL PANE CON NUMERO ANTIVIOLENZA 1522. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 265,35= A FAVORE DEL COMUNE DI MARCON. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-12-14","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [8595,"2021",null,"1032","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO FUNEBRE. EURO 1.050,00 - CIG ZBB34640A7",null,"2021-12-14","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [8596,"2021",null,"1031","ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2021. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 340 DEL 09/12/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 91.500,00.",null,"2021-12-10","SPORT[T]",null,null], [8597,"2021",null,"1030","COLLABORAZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"MOGLIANO NEL CUORE\". EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 30.000,00 A FAVORE DELLA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-12-14","SPORT[T]",null,null], [8598,"2021",null,"1029","SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 350 DEL 09/12/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.389,29.",null,"2021-12-10","SPORT[T]",null,null], [8599,"2021",null,"1028","SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 350 DEL 09/12/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 29.427,60.",null,"2021-12-14","SPORT[T]",null,null], [8600,"2021",null,"1027","RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL FPV PER EURO 7.126,50.",null,"2021-12-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8601,"2021",null,"1026","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021: IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2022. EURO 20.879,71.",null,"2021-12-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8602,"2021",null,"1025","FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2021: IMPEGNO DI SPESA EURO 13.438,00. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER ¤ 20.780,87.",null,"2021-12-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8603,"2021",null,"1024","FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161.771,25. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER ¤ 168.638,22.",null,"2021-12-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8604,"2021",null,"1023","NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DELLE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER PROGETTO RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE-COMMERCIALI",null,"2021-12-06","SUAP[T]",null,null], [8605,"2021",null,"1022","\"FESTA PER LE CAMPIONESSE BEBE VIO ED ERIKA CIPRESSA\". GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 11.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-12-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [8606,"2021",null,"1021","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID19.",null,"2021-12-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8607,"2021",null,"1020","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.458,99 A FAVORE DE LA SCINTILLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL C.E.O.D. LA ROSA DEI VENTI NELL'EMERGENZA SANITARIA COVID19.",null,"2021-12-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8608,"2021",null,"1019","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 18^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.050,71.",null,"2021-12-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8609,"2021",null,"1018","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00.= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO APS A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAMIGLIE DISAGIATE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID19.",null,"2021-12-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8610,"2021",null,"1017","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 12.000,00 A FAVORE DI A.C.R.A. ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SOCIALIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE.",null,"2021-12-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8611,"2021",null,"1016","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO APS A SOSTEGNO DELLE SPESE DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID19.",null,"2021-12-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8612,"2021",null,"1015","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON PER IL PROGETTO \"NUOVE VISIONI - RITRATTI IMMAGINARI DI CHI HA VISSUTO\".",null,"2021-12-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8613,"2021",null,"1014","ACQUISTO SCANNER AO MODELLO CONTEX SD ONE +36\". DITTA INCARICATA ELIOCARTOTECNICA SRL DI ADRIANO CAVARZAN. P.I.03028420267. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000. CIG Z6B3458B46",null,"2021-12-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8614,"2021",null,"1013","ACQUISTO AGGIORNAMENTO SMA PER JAWS PROFESSIONAL. DITTA INCARICATA VISION DEPT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 821,6. CIG ZBD34526D1",null,"2021-12-09","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8615,"2021",null,"1012","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2021-12-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [8616,"2021",null,"1011","SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2021. EURO 4.020,00. CIG Z251EA1D25",null,"2021-11-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [8617,"2021",null,"1010","RIPRISTINO FUNZIONALE SITI DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA S.T.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.691,69 (IVA COMPRESA) CIG Z263445770.",null,"2021-12-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8618,"2021",null,"1009","LEGGE N. 13/1989 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. RESTITUZIONE MAGGIORI ECONOMIE ( EURO 25.165,69.=)",null,"2021-12-10","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8619,"2021",null,"1008","FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 999,79 (IVA INCLUSA) - CIG Z873451F20.",null,"2021-12-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8620,"2021",null,"1007","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN ( EURO 6.559,07.=)",null,"2021-11-24","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8621,"2021",null,"1006","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\" AFFIDAMENTO AI SENSI 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 250,00= (IVA COMPRESA). CIG: Z433443809",null,"2021-12-06","BIBLIOTECA[T]",null,null], [8622,"2021",null,"1005","ACQUISTO N.7 PC DELL VOSTRO 3681 SFF. DITTA INCARICATA 3F&EDIN P.I. 04149570634. IMPEGNO DI SPESA EURO 4213,38 IVA INCLUSA. CIG Z21344C7D3",null,"2021-12-07","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8623,"2021",null,"1004","INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER AMPLIARE IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE - QUARTO STRALCIO - ING. PIETRO PAOLO LUCENTE CON STUDIO PROFESSIONALE A CRESOLE DI CALDOGNO (VI) EURO 6.978,40 CIG Z4A3443DD8 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.",null,"2021-12-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8624,"2021",null,"1003","CONTRATTO REP. 4380/2020 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI PRIMA INFANZIA. CONCESSIONARIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE DI PADOVA. AFFIDAMENTO LAVORI A COMPLETAMENTO DELLA RIMOZIONE DELLE CISTERNE DI GASOLIO ALL'INTERNO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA \"BRUCO MELA\" EURO 12.444,00 CIG Z793446306 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.",null,"2021-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8625,"2021",null,"1002","RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA P.E. N. 120/67 - ING. N. BERNARDI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 40,00.=",null,"2021-12-06","EDILIZIA[T]",null,null], [8626,"2021",null,"1001","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 08/12/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.879,64",null,"2021-12-09","ECONOMATO[T]",null,null], [8627,"2021",null,"1000","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA PER EURO 9.050,00 (IVA COMPRESA)",null,"2021-12-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [8628,"2021",null,"999","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631 DEL 27.08.2021 - RIDUZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022.",null,"2021-11-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8629,"2021",null,"998","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA CASTAGNOLI GABRIELLA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER REDAZIONE DEL NUOVO PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00",null,"2021-12-06","SUAP[T]",null,null], [8630,"2021",null,"997","PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.815,34",null,"2021-12-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8631,"2021",null,"996","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE (1° LOTTO FUNZIONALE). APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALL'ARCH. MARCO SANTINON. AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE \"EDILPELLIZZARI DI PELLIZZARI DANIELE\" (CUP E62F20000440004 CIG 87329523F8). ATTIVAZIONE FPV 2022.",null,"2021-12-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8632,"2021",null,"995","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' EURO 160.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO A STUDIO LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (CIG Z9D343BE34) E SERVICE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE AL GEOM. BUSON SIMONE (CIG Z07343BEF4). ATTIVAZIONE FPV 2022.",null,"2021-12-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8633,"2021",null,"994","PRESA D'ATTO DI RIASSETTO SOCIETARIO SOCIETÀ FERRARINI PITTERI SNC.",null,"2021-12-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8634,"2021",null,"993","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI COMUNALI - CIG ZC1344C2E8 (IMPORTO EURO 2.684,00)",null,"2021-12-07","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [8635,"2021",null,"992","ACQUISTO ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA \"SOLUZIONE A 10 ADESIONI\" DITTA FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,00 - CIG ZA93438F6F",null,"2021-12-03","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8636,"2021",null,"991","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/03/2022 AL 28/02/2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 18\" LOTTO 5 (VENETO). EURO 240.800,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 830289340E CIG DERIVATO: 8977369741",null,"2021-11-11","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8637,"2021",null,"990","TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER GLI ANNI DAL 2010 AL 2020 (IMPEGNO ¤. 6.530,06)",null,"2021-12-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [8638,"2021",null,"989","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI CIMITERI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (BONISIOLO, CAMPOCROCE, MOGLIANO VENETO E ZERMAN). IMPEGNO DI SPESA DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021 A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA)",null,"2021-12-07","RAGIONERIA[T]",null,null], [8639,"2021",null,"988","CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2021 EURO 1.189,90 OLTRE IVA. CIG PRINCIPALE: 651097528B CIG DERIVATO: 698012013F",null,"2021-12-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8640,"2021",null,"987","SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - INCARICO ALLA DITTA RANGERS S.R.L. CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.12.2021 - 31.12.2023 - TRATTATIVA MEPA 1892544 -EURO 7.167,50 CIG Z2333B83A1",null,"2021-12-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8641,"2021",null,"986","LAVORI DI MANUTENZIONE SALA POLIVALENTE DI VIA 24 MAGGIO - CUP E68118000010004 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022",null,"2021-12-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8642,"2021",null,"985","L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER CONTRIBUTI COMUNALI DESTINATI ALLE CHIESE E AGLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI . EURO 42.886,31",null,"2021-12-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8643,"2021",null,"984","COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2021.",null,"2021-12-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8644,"2021",null,"983","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI ECONOMICI MILANESE SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 217,36",null,"2021-12-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8645,"2021",null,"982","OSPITALITA' DEL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PRESSO IL LICEO BERTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI COSTI DI RISCALDAMENTO (8.097,00 EURO).",null,"2021-12-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8646,"2021",null,"981","SCUOLA PRIMARIA OLME: FORNITURA E POSA TENDE ALLA VENEZIANA DITTA RD TESSIL SNC DI SPINEA CIG Z203434D18 E COPRITERMOSIFONI DITTA SAFE LOG SRL DI QUARTO D'ALTINO (VE) CIG Z223434DA2 TOTALE EURO 4.601,17 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.",null,"2021-12-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8647,"2021",null,"980","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA FRONTE TERRAGLIO PRESSO SEDE \"EX SCUOLE ROSSI\". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL CIG: Z8333E8B90 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO URBANO ALLA DITTA METALCO SRL CIG: ZE233FCB4F. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. ATTIVAZIONE FPV 2022. CUP E67H21007690004",null,"2021-11-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8648,"2021",null,"979","RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). LAVORI DI BONIFICA MCA NEI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COPERTEKNO S.R.L. DI QUINTO DI TREVISO PER EURO 33.550,00 IVA C. (CIG Z0F342B280). ATTIVAZIONE FPV 2022 PER EURO 566.302,58.",null,"2021-12-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8649,"2021",null,"978","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA, COLLOCATA NELL'AREA VERDE LUNGO VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CODATO SRL CIG: Z8833F0778. AFFIDAMENTO POSA CONTATORE A VERITAS SPA CIG: Z73340098E. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. ATTIVAZIONE FPV 2022. CUP E67H21007680004",null,"2021-11-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8650,"2021",null,"977","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. DITTA T.E.S. S.P.A. ATTIVAZIONE FPV 2022. (CIG: Z6A3263CA7).",null,"2021-12-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8651,"2021",null,"976","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 934 DEL 25.11.2021 AVENTE AD OGGETTO. INCARICO DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. DI SALZANO PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA \"OLME\" CIG ZDF340741F EURO 10.736,00 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.",null,"2021-12-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8652,"2021",null,"975","AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SECONDO LOTTO - CUP E61B21003320004 - APPROVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.",null,"2021-12-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8653,"2021",null,"974","PROROGA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DONNA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N. 50/ 2016 . LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI VENEZIA. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 10.492,00 C.I.G. Z3C2FDA408.",null,"2021-12-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8654,"2021",null,"973","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. DM 23 MARZO 2016, DM 23 GIUGNO 2020, DM 30 LUGLIO 2021. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 1.418,94.=",null,"2021-11-29","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8655,"2021",null,"972","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00= AL GRUPPO DI VOLONTARIATO ODV DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' PER CONTO DELL'ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-12-02","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [8656,"2021",null,"971","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021. DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO CONTRIBUTO SPESE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 1663,60 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI).",null,"2021-11-30","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [8657,"2021",null,"970","LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG. ANDREETTO GIANNI EURO 8.286,05",null,"2021-12-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8658,"2021",null,"969","ACQUISTO N. 2 VEICOLI PER IL SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO - SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI NOTIFICA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT - IMPEGNO DI SPESA EURO 35.100,00 - CIG Z0233CD5D2",null,"2021-12-02","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8659,"2021",null,"968","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-12-01","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [8660,"2021",null,"967","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 239,61",null,"2021-12-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8661,"2021",null,"966","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2021 - EURO 441,88",null,"2021-12-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8662,"2021",null,"965","RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI EURO 514,01.=",null,"2021-11-29","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8663,"2021",null,"964","PROGETTO INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI IN MOGLIANO VENETO (TV). ACCORDO QUADRO IMPR. GEOLAVORI SRL. APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE VARIE EURO 37.515,04+11.799,84 IVA/C APPROVAZIONE CRE. CIG 86299750AA E CIG. ZD92EC16B3",null,"2021-11-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8664,"2021",null,"963","CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONI 2021 A FAVORE ANAS SPA . EURO 2.900,00 -",null,"2021-11-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8665,"2021",null,"962","IMPEGNO DI SPESA PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 31.586,46",null,"2021-11-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8666,"2021",null,"961","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 38371 PRESSO ISTITUTO GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO EURO 570,00. PERIODO 01.12.2021 31.12.2021.",null,"2021-11-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8667,"2021",null,"960","NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE \"PUNTO COMUNE\"",null,"2021-12-01","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [8668,"2021",null,"959","REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO CUP: E61B19000370004. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, CRE E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 17.509,44 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z703423993. ATTIVAZIONE FPV 2022",null,"2021-11-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8669,"2021",null,"958","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E VIA VIVALDI CUP E67H21003010004 CIG 8998162E2C IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 378.425,00 (LAVORI, CONTRIBUTO GARA ANAC). ATTIVAZIONE FPV PER EURO 420.000,00.",null,"2021-12-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8670,"2021",null,"957","AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYPESTCONTROL DI CAVARZERE (VE) PER INTERVENTO URGENTE IN AREA CIMITERIALE DI ERADICAZIONE DI NUTRIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.506,70 IVA C. CIG ZC3342CB7C",null,"2021-12-01","AMBIENTE[T]",null,null], [8671,"2021",null,"956","AFFIDAMENTO INCARICO DI SPOSTAMENTO DI UN GIOCO PRESSO IL PARCO ARCOBALENO ALLA DITTA SABET SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 793,00 IVA/C - CIG Z29342A0FF",null,"2021-11-30","AMBIENTE[T]",null,null], [8672,"2021",null,"955","REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE PRESSO IL CIMITERO CENTRALE: PRIMO LOTTO (N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N.1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE).INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MARCO SANTINON PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI MODIFICA/VARIANTE CONTRATTUALE EURO 5.099,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z53341EC25.",null,"2021-11-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8673,"2021",null,"954","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO CUP E61B21003200001 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.",null,"2021-11-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8674,"2021",null,"953","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY \"M. QUAGGIA\" CUP E61B21003210001 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.",null,"2021-11-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8675,"2021",null,"952","MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.800 DEL 26/10/2021, ACQUISTO DI N. 15 PC DELL VOSTRO3681 SFF I5 E SSD 512GB. DITTA INCARICATA FRANGI SRL IT04179660248.",null,"2021-11-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8676,"2021",null,"951","DET. N. 780/2021. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ANALISI ACQUE METEORICHE NEL SITO DI VIA CANOVA N.28, ZERMAN ( CANTIERE \"ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA\" IN LIQUIDAZIONE). DITTA ECAMRICERT S.R.L. - DI MONTE DI MALO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 658,80 IVA COMPRESA CIG. ZF733675AF",null,"2021-11-30","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8677,"2021",null,"950","AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE . APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 141.786,45 IVA COMPRESA, CIG 87329523F8 CUP E62F20000440004.",null,"2021-11-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8678,"2021",null,"949","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE ROMA DI EURO 100,00 PER RICHIEDERE IL PREVENTIVO DI SPESA PER SPOSTARE IL CONTATORE ELETTRICO DELLA SCUOLA PIAJET DI VIA BERCHET CIG Z493419812",null,"2021-11-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8679,"2021",null,"948","MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SITO IN VIA ALFIERI, IN CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO. IMPEGNO A FAVORE ATER EURO 3.398,38.",null,"2021-11-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8680,"2021",null,"947","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022 - CUP E61B17000210004",null,"2021-11-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8681,"2021",null,"946","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA SUL SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITÀ FINANZIARIA, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.900,00 (IVA ESCLUSA) CIG ZEE341AEF9",null,"2021-11-30","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8682,"2021",null,"945","RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 782,76 (IVA ESENTE)",null,"2021-11-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8683,"2021",null,"944","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.=",null,"2021-11-25","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8684,"2021",null,"943","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS. 267/2000 E SM.MI. - ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2021-11-29","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8685,"2021",null,"942","RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.892,00.=",null,"2021-11-29","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8686,"2021",null,"941","36° GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= AL COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV, PER INIZIATIVE VARIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-11-25","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [8687,"2021",null,"940","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 17^ EROGAZIONE ANNO 2021. EURO 17.681,82",null,"2021-11-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8688,"2021",null,"939","IMPEGNO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO CHE OSPITA IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN VIA XXIV MAGGIO, DI EURO 26.500,00. A TITOLO DI RIMBORSO SPESE, ATTIVAZIONE FPV 2022.",null,"2021-11-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8689,"2021",null,"938","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE CESTINI E PANCHINE ALLA DITTA METALCO SRL CON SEDE A CASTELMINIO DI RESANA (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA N. 1914403 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 11.400,90 IVA C. E CIG Z4E33F068B.",null,"2021-11-25","AMBIENTE[T]",null,null], [8690,"2021",null,"937","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE. ATTIVAZIONE FPV 2022",null,"2021-11-26","AMBIENTE[T]",null,null], [8691,"2021",null,"936","ADESIONE ALL'INIZIATIVA: COMUNI CICLABILI FIAB. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI FIAB. EURO 1500,00",null,"2021-11-18","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8692,"2021",null,"935","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.",null,"2021-11-23","AMBIENTE[T]",null,null], [8693,"2021",null,"934","SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ED INTERNE SCUOLA \"OLME\" INCARICO DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. DI SALZANO (VE) TRATTATIVA MEPA 1906765 EURO 10.736,00 CIG ZDF340741F",null,"2021-11-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8694,"2021",null,"933","INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI, VIA GHETTO DI EURO 420.000,00 - CUP E67H21003010004. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA GHETTO ALL'IMPRESA VAZZOLER NICOLA S.R.L. DI NOVENTA DI PIAVE MIRA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 24.286,60 IVA C. (CIG Z6C33E7E80).",null,"2021-11-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8695,"2021",null,"932","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO CIG: 8957287B0F. AFFIDAMENTO ASSISTENZA SCAVI ALLO STUDIO FERRARINI PITTERI CIG: Z3433D29E4. ATTIVAZIONE FPV 2022. CUP: E67H20000330004",null,"2021-11-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8696,"2021",null,"931","PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA \"FIDI MOGLIANO - GARANZIA IMPRESA\" A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30.06.2022.",null,"2021-11-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8697,"2021",null,"930","INIZIATIVA ''LA STORIA SUI MURI'', VIA SAN MICHELE, MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.800,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GRAPHIUM.",null,"2021-11-18","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [8698,"2021",null,"929","DETERMINA N. 773 DEL 18/10/2021. VARIAZIONE CODIFICA SOGGETTO.",null,"2021-11-19","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8699,"2021",null,"928","CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA \"LA GESTIONE DELL'IMU\" - DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA",null,"2021-11-16","TRIBUTI[T]",null,null], [8700,"2021",null,"927","RICORSO IN APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO AVVERSO LA SENTENZA N. 104/01/2021 DEL 10/03/2021 (R.G. 151/2020 RIUNIFICATO) DELLA C.T.P. DI TREVISO IN MATERIA DI IMU E TASI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CIG Z7733F0ABB",null,"2021-11-16","TRIBUTI[T]",null,null], [8701,"2021",null,"926","IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TESTINA LETTORE MAGNETICO, TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE MODELLO LBX 2890, SEDE MUNICIPIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE (TV). EURO 97,60 IVA AL 22% INCLUSA. CIG Z0E341203D.",null,"2021-11-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8702,"2021",null,"925","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C, POS. ECON. C1, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. ZAMBON MASSIMO 13° CLASSIFICATO.",null,"2021-11-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8703,"2021",null,"924","SERVIZIO DI RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE, METADATAZIONE, MEMORIZZAZIONE DEI FILE DI PRATICHE EDILIZIE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IC OUTSOURCING DI PD - IMPEGNO DI EURO 99.554,39 - ATTIVAZIONE FPV. CIG N. 8981877F5D.",null,"2021-11-23","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8704,"2021",null,"923","SCUOLA \"OLME\" LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E NECESSARI PER OTTENERE IL C.P.I. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E COMPENSI EX ART. 113/2016 E SMI EURO 6.155,13 - CIG 86671148BA - CUP E64H17000490004 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE PROGRAMMATO.",null,"2021-11-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8705,"2021",null,"922","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 673/2021 - INCARICO ALL'ARCH. ROBERTO PESCAROLLO DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA RPR DI VENEZIA PER STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAMELI - CIG ZAF32CF362 EURO 17.760,97 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.",null,"2021-11-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8706,"2021",null,"921","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 867/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL DI MARCON (VE) FORNITURA E POSA IN OPERA SCOSSALINA PRESSO \"BOCCIOFILA MOGLIANESE\" EURO 2.440,00 CIG Z323381059 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.",null,"2021-11-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8707,"2021",null,"920","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 658 DEL 10.09.2021 - INCARICO A LOGIT ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DI ING. R. CROSATO E ING. O. LUISON DI CASTELFRANCO VENETO (TV) PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA NUOVA PISTA CICLABILE FRAZIONE DI ZERMAN EURO 18.397,75 CIG Z9D32DA6DC ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.",null,"2021-11-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8708,"2021",null,"919","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 417/2021 AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PONTE S. NICOLO' (PD) LAVORI ACCESSORI DI MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA \"G. VERDI\" - EURO 48.739,00 CIG ZFA31E3434 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.",null,"2021-11-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8709,"2021",null,"918","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 822 DEL 03.11.2021 - AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PORZIONE DELLA COPERTURA SCUOLA \"OLME\" ALLA IMPRESA NOVA IMPER SNC DI QUINTO DI TREVISO - CIG Z74338590B EURO 1.220,00 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.",null,"2021-11-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8710,"2021",null,"917","COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE F.G. LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE EURO 2.560,00.",null,"2021-11-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8711,"2021",null,"916","COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE K.DG LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SPINEA EURO 5.511,85",null,"2021-11-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8712,"2021",null,"915","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2021-11-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8713,"2021",null,"914","INTERVENTI FORMATIVI DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER AMMINISTRATORI E PERSONALE SUI TEMI: \"LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO NEL CONTESTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE COMUNALE\" (01/12/2021) E \"IL RUOLO DEI DIRIGENTI E P.O. VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E POLITICHE ANTICORRUZIONE DELL'ENTE\" (13/01/2021). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.588,00 - CIG ZDE3406C02",null,"2021-11-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8714,"2021",null,"913","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FATTIBILLIMO APS PER LO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO \"LOVE LOVE LOVE (IS ALL YOU NEED)\" DEL 03/12/2021 PRESSO PALABERTO.",null,"2021-11-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8715,"2021",null,"912","PRESA D'ATTO MINORE SPESA E SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SU CAPITOLO DI SPESA 9325 ART. 280 \"CONTRIBUTI A TERZI (ENTI,ASS.) PER INIZIATIVE ASS. SOCIALE\" (PCF 1.4.4.1.1 CLASSIFICAZIONE 12.7.1.4) DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021.",null,"2021-11-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8716,"2021",null,"911","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 305,49 - CIG Z2E340DD5E",null,"2021-11-23","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [8717,"2021",null,"910","FORNITURA MATERIALE PER SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE SERRATURE DEI LOCALI SITUATI PRESSO GLI IMPIANTI CIMITERIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 1, C. 2, LETT A) DL N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 120/2020, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, C. 1, LETT. A) DEL DL N. 77/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 999,99 (IVA INCLUSA) - CIG Z9E33FE033",null,"2021-11-19","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [8718,"2021",null,"909","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 837/2021 INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER IL RECUPERO DELLA \"EX TORRE PIEZOMETRICA\" DI VIA SELVE A PALESTRA DI ARRAMPICATA ALL'ING. RENZO DALLA CIA DI PIEMME TECNOSTUDIO DI PONZANO VENETO CIG Z8133B44B9 EURO 3.172,00 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE DI INVESTIMENTO 2022.",null,"2021-11-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8719,"2021",null,"908","FORNITURA DI CARTELLINE PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z9632CBC9A",null,"2021-11-16","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8720,"2021",null,"907","LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA \"G. VERDI\" - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE S.A.L. 5, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 E COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004 EURO 64.305,31",null,"2021-11-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8721,"2021",null,"906","SOSTITUZIONE PASSERELLA IN LEGNO CON NUOVA PASSARELLA IN ACCIAIO SULLA FOSSA STORTA DI COLLEGAMENTO FRA LE VIE CARDUCCI E VIA DE GASPERI. SOGGETTO ATTUATORE M.R. SRL AI SENSI CONVENZIONE REP. 1873 IN DATA 08.11.19. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2021-11-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8722,"2021",null,"905","LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN CUP E67H21003010004. ATTIVAZIONE FPV 2022 PER EURO 150.000,00.",null,"2021-11-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8723,"2021",null,"904","SERVIZI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL DUVRI A B.R. SERVICE SRL. CIG ZB533F4E6D. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00",null,"2021-11-17","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8724,"2021",null,"903","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.536,57",null,"2021-11-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8725,"2021",null,"902","RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 460,75.=.",null,"2021-11-17","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [8726,"2021",null,"901","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 02 OTTOBRE 2020 - 31 DICEMBRE 2020. EURO 1.712,59.=",null,"2021-11-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8727,"2021",null,"900","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 GENNAIO 2021 - 30 GIUGNO 2021. EURO 4.183,91.=",null,"2021-11-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8728,"2021",null,"899","EROGAZIONE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI AL PERSONALE. DITTA PUBLIKA S.R.L. IN VIA PASCOLI, 3 VOLTA MANTOVANA (MN). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 97,60. CIG ZEA34080E4",null,"2021-11-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8729,"2021",null,"898","ISTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROGETTO DI RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE-COMMERCIALI",null,"2021-11-19","SUAP[T]",null,null], [8730,"2021",null,"897","PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEGLI INTERVENTI NECESSARI A COMPLETARE LE PRATICHE ANTINCENDIO SCUOLE \"A. FRANK\" E \"A. VESPUCCI\" - INCARICO ING. MAURO TONA DELLO STUDIO MASTERGROUP DI CONEGLIANO (TV) TRATTATIVA MEPA 1914180 EURO 15.860,00 CIG Z4033EE460 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2021-11-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8731,"2021",null,"896","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI TRENTO PER SERVIZI DI LOGISTICA VARI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. 4311/2013 - EURO 20.000,00 CIG Z713402478.",null,"2021-11-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8732,"2021",null,"895","PRESA D'ATTO VOLTURA DELLA TITOLARITÀ DITTE INTESTATARIE DELLA RICHIESTA DI PDC CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL D.P.R. N. 380/01 SS.MM.II. - P.E. SUE375/20/1.",null,"2021-11-19","EDILIZIA[T]",null,null], [8733,"2021",null,"894","INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO COMUNALE \"ECO DI MOGLIANO\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.135,00 IVA INCLUSA AL 22% - CIG ZC333C2C41",null,"2021-11-04","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8734,"2021",null,"893","COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\" - IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AL P.I. SCARABOTTOLO ALBERTO - EURO 678,15. CIG ZD333EE0D8",null,"2021-11-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8735,"2021",null,"892","VERIFICA E SCHEDATURA DOSSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ALL'ING. BRUNO BISIOL CON STUDIO PROFESSIONALE A SAN DONA' DI PIAVE (VE). TOTALE EURO 2.791,36 CIG Z8E33F2E58.",null,"2021-11-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8736,"2021",null,"891","RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). MAPPATURA AMBIENTALE PROPEDEUTICA ALLA DEMOLIZIONE DI VILLA LONGOBARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SO.RA.CO. SERVIZI S.R.L. DI TREVISO PER EURO 4.880,00 IVA C. (CIG Z8633E9B14).",null,"2021-11-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8737,"2021",null,"890","LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - SECONDO STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 1.595,60 CUP E66J17000740004",null,"2021-11-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8738,"2021",null,"889","AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE AL PARCO \"AI PINI\" DI MAZZOCCO; RIFACIMENTO RECINZIONE DEL CAMPO POLISPORTIVO DI CAMPOCROCE E REALIZZAZIONE DI SGAMBATOIO A ZERMAN. CUP E61B21003350004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA \"RETI BRENTA IMPIANTI S.R.L.\" DI MIRA (VE) PER EURO 67.774,42 IVA C. (CIG 8907189CE1). ATTIVAZIONE FPV 2022.",null,"2021-11-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8739,"2021",null,"888","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2022 - EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO.",null,"2021-11-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8740,"2021",null,"887","ESTENSIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI - CONTRATTO REP. N. 4373/2019.",null,"2021-10-21","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8741,"2021",null,"886","CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI SERVIZIO PER N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AUTOMOBILE CLUB TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 214,20 - CIG Z6533C16D7.",null,"2021-11-04","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8742,"2021",null,"885","FORNITURA PEDANA PERSONALIZZATA PER UNITÀ SAPR (DRONE) - DITTA U.S.T. SRLS. IMPEGNO DI SPESA EURO 231,80 (IVA INCLUSA) CIG Z8333D2A98.",null,"2021-11-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8743,"2021",null,"884","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2021-11-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8744,"2021",null,"883","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00 A FAVORE DELLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DA CARITAS NELL'ANNO 2021.",null,"2021-11-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8745,"2021",null,"882","INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DRG 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.128,43.=",null,"2021-11-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8746,"2021",null,"881","INTERVENTI RIA FINALIZZATI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. DGR 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.192,13.=",null,"2021-11-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8747,"2021",null,"880","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE A SOSTEGNO DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.808,09.=",null,"2021-11-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8748,"2021",null,"879","FESTIVITA' NATALIZIE 2021/2022. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2021-11-18","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [8749,"2021",null,"878","MANUTENZIONE FOSSI E VASCA DI LAMINAZIONE LOTTIZZAZIONE \"AREA MARCHESI\", FOSSO DI GUARDIA VIA ROETTE E PULIZIA TRATTO SPONDA INTERCLUSA FIUME ZERO IN ZONA VIA MACELLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE EURO 11.326,00",null,"2021-11-11","AMBIENTE[T]",null,null], [8750,"2021",null,"877","DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 857 DEL 10.11.2021 PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. INTEGRAZIONE DISPOSITIVO IN RECEPIMENTO ART. 49 L. 108/2021",null,"2021-11-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8751,"2021",null,"876","AFFIDAMENTO URGENTE E IMPROCRASTINABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI A COOPERATIVA EOS SOCIETA' COOPERATIVA DI CASTELFRANCO VENETO - CIG ZC633B2B33 - ADOZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA (IMPEGNO DI SPESA EURO 21.747,72)",null,"2021-11-16","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [8752,"2021",null,"875","CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO O RIDUZIONE TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 A N. 8 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 1.540,00.",null,"2021-11-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8753,"2021",null,"874","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI ECONOMICI LIBRERIA CARTOPARE' DI RICCIARDI M. E CARTOLIBRERIA EDICOLA KOALA DI MUNARO S. PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 62,80",null,"2021-11-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8754,"2021",null,"873","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO \"CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE\" 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.",null,"2021-11-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8755,"2021",null,"872","ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE/FRAZIONE ZERMAN. EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO 'CURA AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2021'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00= E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO",null,"2021-11-11","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [8756,"2021",null,"871","APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIALI E CIMITERIALI, CATEGORIA D. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678.",null,"2021-11-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8757,"2021",null,"870","TRASLAZIONE POSTEGGIO N. 27 E SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 29 AL N. 26 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ",null,"2021-11-11","SUAP[T]",null,null], [8758,"2021",null,"869","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2021-11-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [8759,"2021",null,"868","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE",null,"2021-11-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [8760,"2021",null,"867","FORNITURA E POSA IN OPERA SCOSSALINA METALLICA PRESSO \"BOCCIOFILA MOGLIANESE\" DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL DI MARCON (VE) EURO 2.440,00 CIG Z323381059",null,"2021-10-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8761,"2021",null,"866","FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO FISSO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 13 LOTTO 4\". AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 45.930,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG PRINCIPALE 793970757C CIG DERIVATO Z9133D5982",null,"2021-11-12","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8762,"2021",null,"865","FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.320,00 (IVA ESCLUSA) CIG: ZA233C99FF",null,"2021-11-10","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8763,"2021",null,"864","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2021 - EURO 484,22",null,"2021-11-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8764,"2021",null,"863","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 186,99",null,"2021-11-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8765,"2021",null,"862","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 3.776,68.",null,"2021-11-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8766,"2021",null,"861","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 268,90",null,"2021-11-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8767,"2021",null,"860","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.849,58",null,"2021-11-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8768,"2021",null,"859","MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA' EDUCATIVE DELLE FAMIGLIE E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - UTILIZZO DEL FONDO STATALE DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.691,56 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO.",null,"2021-11-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8769,"2021",null,"858","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2020 - EURO 10.444,30.",null,"2021-11-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8770,"2021",null,"857","AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, INCENTIVI E ANAC. EURO 184.725,00 CIG 89693269F5 CUP E61B21003320004",null,"2021-11-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8771,"2021",null,"856","FORNITURA PANCHINA CON SISTEMA MODULARE \"EDGE\" IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACEVI SRL PER EURO 4.751,90 IVA C. CIG: ZBB33D6BB1",null,"2021-11-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8772,"2021",null,"855","AGGIORNAMENTO E CENSIMENTO DATI TECNICI E AMMINISTRATIVI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI INSERIMENTO NEL PORTALE REGIONALE ARES - INCARICO ARCH. NICOLA BARBIERO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO 2.854,80 CIG Z3233D0CEB",null,"2021-11-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8773,"2021",null,"854","DEMOLIZIONE VEICOLO COMUNALE AUTOCARRO IVECO FIAT TARGA AH972YS IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. ATTO DI DISPOSIZIONE.",null,"2021-11-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8774,"2021",null,"853","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DI EURO 400,00.",null,"2021-10-15","AMBIENTE[T]",null,null], [8775,"2021",null,"852","SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 251,78 (IVA INCLUSA) - CIG ZAC3383FF0.",null,"2021-10-19","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8776,"2021",null,"851","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI ECONOMICI RED LINE DI BORTOLATO W. E VOLTA PAGINA DI DE PAZZI T. PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 72,14",null,"2021-10-26","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8777,"2021",null,"850","D.G.C. N. 288 IN DATA 27.10.2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER PROMUOVERE RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI CONFRONTI DI SIA ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO R.G. N. 1099/2021. EURO 9.760,05.",null,"2021-11-05","CONTENZIOSO[T]",null,null], [8778,"2021",null,"849","PROGETTO \"SPORT PER TUTTI 2021/22 - PIEDINI IN CORSA\". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.550,00.",null,"2021-11-02","SPORT[T]",null,null], [8779,"2021",null,"848","PROGETTO \"SPORT PER TUTTI 2021/22\". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 44.500,00.",null,"2021-10-26","SPORT[T]",null,null], [8780,"2021",null,"847","INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. RIA - DGR 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.420,51.=",null,"2021-11-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8781,"2021",null,"846","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.=",null,"2021-11-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8782,"2021",null,"845","FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.942,62= (IVA ESCLUSA). CIG: Z7C33B8416",null,"2021-11-05","BIBLIOTECA[T]",null,null], [8783,"2021",null,"844","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE PER IL GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE \"QUANTE STORIE\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.640,00 (IVA ESCLUSA)=. CIG Z2633C449C",null,"2021-11-05","BIBLIOTECA[T]",null,null], [8784,"2021",null,"843","CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2021 EURO 267,16 . IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2020 EURO 267,16 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2021-11-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8785,"2021",null,"842","INCARICO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INDAGINE SULLE PRINCIPALI BIOCENOSI DEL COMPLESSO DI CAVE SENILI \"CAVE DI MAROCCO\", AL FINE DI UNA SUA OGGETTIVA CARATTERIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE COME BIOTOPO PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PARCO CAVE DI MAROCCO. DOTT. MICHELE PEGORER. CIG ZF133ACBEB",null,"2021-10-28","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8786,"2021",null,"841","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&A CON SEDE A SAN VENDEMIANO - VIA FRIULI N. 10 PER RICHIESTA DI PARERE ED ASSISTENZA LEGALE NELL'ISTRUTTORIA DI FATTISPECIE INERENTE IMMOBILE IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO IN MOGLIANO VENETO.",null,"2021-10-28","CONTENZIOSO[T]",null,null], [8787,"2021",null,"840","FORNITURA DI DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II . IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z493356642",null,"2021-11-04","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8788,"2021",null,"839","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.700,00 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018. ANNO 2021.",null,"2021-10-28","AMBIENTE[T]",null,null], [8789,"2021",null,"838","FORNITURA DI CANCELLERIA, BUSTE INTESTATE E CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.901,64= (IVA ESCLUSA) CIG: Z393347898",null,"2021-11-04","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8790,"2021",null,"837","RECUPERO EX TORRE PIEZOMETRICA DI VIA SELVE A PALESTRA DI ARRAMPICATA - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA - INCARICO ING. RENZO DALLA CIA DI PIEMME TECNOCSTUDIO DI PONZANO VENETO - CIG Z8133B44B9 - EURO 3.172,00",null,"2021-11-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8791,"2021",null,"836","LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 117.315,32. IVA C. CUP E67H21003010004 CIG 8958394C95. TOTALE SPESA 117.345,32 COMPRENSIVA DI CONTRIBUTO ANAC.",null,"2021-11-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8792,"2021",null,"835","SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE FRAGILI NELL'EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00.",null,"2021-10-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8793,"2021",null,"834","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.020,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 28/10/2021 31/01/2022. CIG:Z2733A59AA.",null,"2021-10-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8794,"2021",null,"833","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021. EURO 39.610,00=.",null,"2021-10-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8795,"2021",null,"832","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 900,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE INFORMAZIONE ONCOLOGICA A.P.I.O. PER INIZIATIVE OTTOBRE IN ROSA. ANNO 2021.",null,"2021-10-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8796,"2021",null,"831","INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. RIA - DGR 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.714,49.=",null,"2021-11-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8797,"2021",null,"830","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2021 (EURO 226.913,10=)",null,"2021-11-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8798,"2021",null,"829","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 AL COMUNE DI SPRESIANO PER IL \"PATTO TERRITORIALE PER FAVORIRE OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE E FRAGILI\", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 137/2019 E CONVENZIONE APPROVATA CON D.C. 67/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.775,10=.",null,"2021-10-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8799,"2021",null,"828","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 15^ EROGAZIONE ANNO 2021. EURO 2.250,00.=",null,"2021-10-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8800,"2021",null,"827","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE SOSTEGNO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00.=",null,"2021-10-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8801,"2021",null,"826","MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.812 DEL 28/10/2021, ACQUISTO DI N. 1 MONITOR THINKVISION X1. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOGIC S.R.L. P.I. 03878640238",null,"2021-11-04","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8802,"2021",null,"825","BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO. 14.840,18.=)",null,"2021-10-25","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8803,"2021",null,"824","GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E GIORNATA MONDIALE CONTRO LA PENA DI MORTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.650,00=.",null,"2021-11-03","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [8804,"2021",null,"823","PROGETTO \"SPORT PER TUTTI 2021/22 - PIEDINI IN CORSA\". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.",null,"2021-10-29","SPORT[T]",null,null], [8805,"2021",null,"822","IMPERMEABILIZZAZIONE PORZIONE COPERTURA SCUOLA PRIMARIA \"OLME\" - IMPRESA NOVA IMPER SNC DI QUINTO DI TREVISO (TV) EURO 1.220,00 CIG Z74338590B",null,"2021-10-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8806,"2021",null,"821","SCUOLA \"OLME\" ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 - APPROVAZIONE S.A.L. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2 - EURO 252.106,02 CIG 86671148BA CUP E64H17000490004.",null,"2021-10-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8807,"2021",null,"820","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITÀ A CANONE 2021. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66 E ATTIVAZIONE FPV 2022",null,"2021-10-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8808,"2021",null,"819","SCARTO MATERIALE D'ARCHIVIO RELATIVO AL SETTORE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI",null,"2021-10-29","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [8809,"2021",null,"818","PRESENTAZIONE DEL LIBRO DAL TITOLO: \"ESTIMATI E NOTABILI AL GOVERNO - MOGLIANO VENETO E I SUOI SINDACI 1866-1926\". CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.514,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-11-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [8810,"2021",null,"817","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - PRESA D'ATTO DISDETTA DAL CONTRATTO, CIG 5356508A3A, E AFFIDAMENTO URGENTE E IMPROCRASTINABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI A COOPERATIVA EOS SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. DI CASTELFRANCO VENETO (CIG ZC633B2B33)",null,"2021-10-31","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [8811,"2021",null,"816","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE CAT. D POS. EC. D1 DA DESTINARSI AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, 2^ SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. DUS MARCO SECONDO CLASSIFICATO.",null,"2021-10-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8812,"2021",null,"815","LAVORI DI DEMOLIZIONE DI VILLA LONGOBARDI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI SRL DI POVEGLIANO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 62.645,59 IVA C. CUP E65J19000000004 CIG 89470180D3. TOTALE SPESA 62.675,59.",null,"2021-10-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8813,"2021",null,"814","ACQUISTO N.2 LICENZE ARCGIS BASIC 10.8.1. DITTA INCARICATA GEOGRAPHICS S.R.L. P.I.01261280380. IMPEGNO DI SPESA EURO 4392 IVA COMPRESA. CIG Z2633A16B9",null,"2021-10-26","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8814,"2021",null,"813","ACQUISTO N.10 LICENZE OFFICE 2021 STANDARD. DITTA INCARICATA FRANGI SRLS P.I. IT04179660248. IMPEGNO DI SPESA EURO 964,53. CIG ZA5339B2A1",null,"2021-10-25","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8815,"2021",null,"812","ACQUISTO N.1 MONITOR MODELLO LENOVO THINKVISION X1. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOGIC SRL P.I. 03878640238. IMPEGNO DI SPESA EURO 857,35. CIG Z51339631F",null,"2021-10-22","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8816,"2021",null,"811","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. STATO RICOGNIZIONE SPESE AI FINI RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE.",null,"2021-10-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8817,"2021",null,"810","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 27.970,45 A CALLALTA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. CIG 7314529C45, CUP E67H17000530004.",null,"2021-10-22","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8818,"2021",null,"809","ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2021 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 79.613,47 DI CUI 238,84 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.",null,"2021-10-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [8819,"2021",null,"808","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA ZARBO SAS PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 144,05",null,"2021-10-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8820,"2021",null,"807","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLERIA TINTORETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 386,75",null,"2021-10-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8821,"2021",null,"806","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOCLIP SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,52",null,"2021-10-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8822,"2021",null,"805","DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021-2022. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.734,00",null,"2021-10-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8823,"2021",null,"804","APPROVAZIONE BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE F.S.A. ANNO 2021 - LEGGE N. 431/1998 - D.G.R. N. 1179/2021",null,"2021-10-27","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8824,"2021",null,"803","FESTA DI SAN MARTINO DEL 6 E 7 NOVEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-10-27","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [8825,"2021",null,"802","FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA TARGA COMMEMORATIVA IN ONORE DI \"GIUSEPPE BOLDINI\", PRIMO SINDACO DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 120/2020, COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 256,20= (IVA ESCLUSA). CIG: ZD7339D7A3",null,"2021-10-27","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [8826,"2021",null,"801","ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: OTTOBRE 2021 - GIUGNO 2024.",null,"2021-10-26","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [8827,"2021",null,"800","ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINA N. 448 DEL 23/6/2021 PER L'ACQUISTO DI N.6 MONITOR HP ELITEDISPLAY E243M E CONTESTUALE NUOVA DETERMINA D'ACQUISTO N.15 PC DELL VOSTRO 3681 SFF I5 E SSD 512GB. DITTA INCARICATA FRANGI SRL IT04179660248. IMPEGNO DI SPESA EURO 8374,81 IVA INCLUSA. CIG ZA133784A5",null,"2021-10-22","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8828,"2021",null,"799","BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI. SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLO STADIO RUGBY. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL PER EURO 12.905,15 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE Q.E.CIG: ZDD334EA69 CUP: E67H21001510006",null,"2021-10-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8829,"2021",null,"798","KANGOO JUMPS MOGLIANO VENETO ASD. INIZIATIVA \"JUMP FOR LIFE\"\". PIAZZA CADUTI 2 E 16 OTTOBRE 2021. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 252 DEL 29/09/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.",null,"2021-10-05","SPORT[T]",null,null], [8830,"2021",null,"797","PROGETTO \"SPORT PER TUTTI 2021/22\". INTEGRAZIONE GRADUATORIA FINALE.",null,"2021-10-25","SPORT[T]",null,null], [8831,"2021",null,"796","EMERGENZA COVID-19. D.L. 76/2021 - TRASFERIMENTO FONDI PER RICARICHE CARD PREPAGATE - CIG ZA23279339 (EURO 67.664,23)",null,"2021-10-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8832,"2021",null,"795","IMPEGNO DI EURO 61,00 A FAVORE DI \"E-DISTRIBUZIONE\" SPA DI ROMA PER ONERI DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA \"G. VERDI\" CIG Z5C3375989.",null,"2021-10-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8833,"2021",null,"794","MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE IPOGEE DI FAMIGLIA CIMITERO DI ZERMAN - FORNITURA E POSA GRADINI - INCARICO ALLA DITTA NERI MARMI E GRANITI SNC DI CARBONERA - EURO 7.271,20 CIG Z423364CBE - CUP E67H21002860004",null,"2021-10-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8834,"2021",null,"793","OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA D. VALERI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - EURO 640,00 CUP E69J21000530001",null,"2021-10-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8835,"2021",null,"792","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 38118 PRESSO CASA TOMITANO BOCCASSIN DI MOTTA DI LIVENZA (TV). IMPEGNO EURO 1.200,00. PERIODO 01.11.2021 31.12.2021.",null,"2021-10-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8836,"2021",null,"791","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° E 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI UTENTI DISABILI E SALUTE MENTALE ANNO 2021 (EURO 69.293,42.=).",null,"2021-10-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8837,"2021",null,"790","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LISTELLI IN PIOPPO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG Z5C337B8A4. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00",null,"2021-10-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8838,"2021",null,"789","PROGETTO \"SPORT PER TUTTI 2021/22\". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.",null,"2021-10-21","SPORT[T]",null,null], [8839,"2021",null,"788","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 500,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA: FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE 21^ EDIZIONE.",null,"2021-10-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8840,"2021",null,"787","PRESA D'ATTO MINORE SPESA E SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SU CAPITOLO DI SPESA 9323 ART. 251 \"INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE RICOVERO A CARICO COMUNE\" (PCF 1.3.2.99.999 CLASSIFICAZIONE 12.3.1.3) DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021.",null,"2021-10-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8841,"2021",null,"786","PROROGA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.282,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37755. CIG: ZB932E2024",null,"2021-10-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8842,"2021",null,"785","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE I. PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.537,37",null,"2021-10-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8843,"2021",null,"784","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00",null,"2021-10-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8844,"2021",null,"783","FORMAZIONE OBBLIGATORIA EX D.LGS 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ORGANIZZATO DALLA DITTA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) VIA F. FILZI 11. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00 ESENTE IVA, COMPRENSIVO DI IMPOSTA DI BOLLO.",null,"2021-10-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8845,"2021",null,"782","ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.556,50 IVA INCLUSA. CIG Z1433630A8.",null,"2021-10-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8846,"2021",null,"781","ACQUISTO 60 CUFFIE CON MICROFONO NILOX. DITTA INCARICATA ROENET S.R.L P.I. 06012171002. IMPEGNO DI SPESA EURO 677,83. CIG ZC8337C02E",null,"2021-10-15","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8847,"2021",null,"780","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ANALISI ACQUE METEORICHE NEL SITO DI VIA CANOVA N.28, ZERMAN ( CANTIERE \"ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA\" IN LIQUIDAZIONE). DITTA ECAMRICERT S.R.L. - DI MONTE DI MALO . EURO 1.415,20 IVA COMPRESA CIG.",null,"2021-10-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8848,"2021",null,"779","DGC N. 269 DEL 12/10/2021 . ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. EURO 20.000,00.=",null,"2021-10-18","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8849,"2021",null,"778","LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA \"OLME\" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE REDATTA DALL'ING. M. TONA - IMPEGNI DI SPESA PER: MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE, COMPETENZE TECNICHE, INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - TOTALE EURO 100.840,43 - CUP E64H17000490004",null,"2021-10-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8850,"2021",null,"777","MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA ROMA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.559 DEL 02/08/21 E ASSEGNAZIONE CUP: E67H20000330004 CORRETTO",null,"2021-10-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8851,"2021",null,"776","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94 - CIG Z193346EFD",null,"2021-10-07","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [8852,"2021",null,"775","SOSTEGNO ALL'ABITARE (FONDO SOA) DGR 442/2020. INTERVENTI RIA FINALIZZATI PER IL SOSTEGNO DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.390,50.=",null,"2021-10-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8853,"2021",null,"774","ASSOCIAZIONE \"AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE\". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021. EURO 1.000,00.=",null,"2021-06-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8854,"2021",null,"773","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR \"GLI ABUSI EDILIZI OGGI. DISCIPLINA URBANISTICA, ASPETTI SOSTANZIALI E PROCEDURALI.\" - DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00 (IVA ESENTE) CIG ZE1336BD36.",null,"2021-10-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8855,"2021",null,"772","COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE ARCH. WANDA ANTONIAZZI. LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI BELLUNO PER EURO 8.752,40.",null,"2021-10-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8856,"2021",null,"771","CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4",null,"2021-10-05","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8857,"2021",null,"770","CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3",null,"2021-10-05","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8858,"2021",null,"769","DECRETO N. 191 DEL 24.05.2021 DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO: \"RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA\". INDIVIDUAZIONE LIBRERIE PER ACQUISTO LIBRI MEDIANTE CONTRIBUTO CONCESSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 9.204,87=",null,"2021-10-06","BIBLIOTECA[T]",null,null], [8859,"2021",null,"768","SOSTITUZIONE PARAPETTI DI PROTEZIONE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARREDO PARK PER EURO 9.087,78 IVA COMPRESA. CIG: Z6C32FF59F",null,"2021-09-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8860,"2021",null,"767","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN PROVA M.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 10-10-2021.",null,"2021-10-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8861,"2021",null,"766","SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORDIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 3.928,40 IVA COMPRESA - CIG Z503358785",null,"2021-10-07","AMBIENTE[T]",null,null], [8862,"2021",null,"765","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE AL PARCO \"AI PINI\" DI MAZZOCCO; RIFACIMENTO RECINZIONE DEL CAMPO POLISPORTIVO DI CAMPOCROCE E REALIZZAZIONE DI SGAMBATOIO A ZERMAN. CUP E61B21003350004 CIG 8907189CE1. PRENOTAZIONE SPESA EURO 68.650,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PREVISTI TOTALI EURO 1.210,00 DI CUI EURO 968,00 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 242,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. IMPEGNO DI EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA. TOTALI EURO 68.890,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA.",null,"2021-09-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8863,"2021",null,"764","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO- IMPEGNO A FAVORE ATER EURO 23.332,01.",null,"2021-10-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8864,"2021",null,"763","PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DELLA SIG.RA M.S. CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 ASSEGNATA AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO CON DECORRENZA DAL 16-10-2021 PER MESI SEI. IMPEGNO DI SPESA ¤ 11.299,00.",null,"2021-10-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8865,"2021",null,"762","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2020 - EURO 25.941,44.",null,"2021-10-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8866,"2021",null,"761","REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 30 SETTEMBRE 2021 AD OGGETTO: \"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, VARIAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023 E SECONDA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO\".",null,"2021-10-07","RAGIONERIA[T]",null,null], [8867,"2021",null,"760","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A SETTEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 6.327,61.",null,"2021-10-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8868,"2021",null,"759","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 277,72",null,"2021-10-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8869,"2021",null,"758","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 4606,00",null,"2021-10-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8870,"2021",null,"757","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.174,16",null,"2021-10-07","ECONOMATO[T]",null,null], [8871,"2021",null,"756","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO",null,"2021-10-06","CONTRATTI[T]",null,null], [8872,"2021",null,"755","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG 8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.224,00",null,"2021-09-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8873,"2021",null,"754","CONFERENZA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO, A CURA DI LORENZO CADEDDU, 7 OTTOBRE 2021 A MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 A FAVORE DEL GRUPPO ALPINI \"M.O. G. TAVONI\" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-10-05","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [8874,"2021",null,"753","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO ARTUSO EREDI SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,70",null,"2021-09-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8875,"2021",null,"752","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA PIO X PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.423,70",null,"2021-09-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8876,"2021",null,"751","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI GIOSIANA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.619,35",null,"2021-09-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8877,"2021",null,"750","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2021-10-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8878,"2021",null,"749","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2021 - EURO 410,13",null,"2021-10-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8879,"2021",null,"748","MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 647 DEL 06/09/2021",null,"2021-09-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8880,"2021",null,"747","PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI 25 H SETTIMANALI PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRAZIONE CAT C POS ECON C1. PERIODO OTTOBRE-GENNAIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GIGROUP SPA CON SEDE A MILANO. TRATTATIVA DIRETTA N 170193. IMPEGNO DI SPESA EURO 9717,32 IVA INCLUSA. CIG Z3631AAF45.",null,"2021-10-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8881,"2021",null,"746","SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 25 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN VIA DON BOSCO PRESSO POSTEGGIO N. 3 IN PIAZZA DEI CADUTI DELLO STESSO MERCATO",null,"2021-10-06","SUAP[T]",null,null], [8882,"2021",null,"745","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI II STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. CUP E61B18000120004 CIG. 811783053C. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. EURO 3.185,86; IVA/C",null,"2021-09-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8883,"2021",null,"744","APPROVAZIONE DISCIPLINARE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER MANTENIMENTO 2 PASSERELLE E REALIZZAZIONE DI OPERE IN FASCIA DI RISPETTO DELLE SCOLO DEMANIALE FOSSA STORTA ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA CULTURA VILLA LONGOBARDI. EURO 53,90",null,"2021-09-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8884,"2021",null,"743","AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO \"SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SIC\". DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 7455,42 IVA COMPRESA. CIG Z3B3343C58",null,"2021-10-06","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8885,"2021",null,"742","PRESA D'ATTO MINORE SPESA E SVINCOLO SOMMA IMPEGNATA CON D.D. N. 622 DEL 26/08/2021.",null,"2021-09-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8886,"2021",null,"741","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 1.515,14 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA \"OPEN DAY COVID19\".",null,"2021-09-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8887,"2021",null,"740","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE ANNO 2021. EURO 1.300,00.=.",null,"2021-09-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8888,"2021",null,"739","INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DRG 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.843,47.=",null,"2021-10-01","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8889,"2021",null,"738","AUMENTO POTENZA FORNITURA ELETTRICA VIA TORINO (CRCS IMPIANTI SPORTIVI) - ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.764,50 CIG Z0D334186A",null,"2021-09-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8890,"2021",null,"737","FORNITURA DI PINZE PER RACCOLTA RIFIUTI PER I VOLONTARI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 380,03 I.V.A. COMPRESA - CIG Z7D332EC2F",null,"2021-09-27","AMBIENTE[T]",null,null], [8891,"2021",null,"736","SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA C. - CIG. ZE9331FE9B",null,"2021-09-23","AMBIENTE[T]",null,null], [8892,"2021",null,"735","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2021-10-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8893,"2021",null,"734","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2021. EURO 8.164,98.=",null,"2021-09-30","CONTRATTI[T]",null,null], [8894,"2021",null,"733","AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO. IMPEGNO DI SPESA ¤. 20.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZF333084E1",null,"2021-09-27","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8895,"2021",null,"732","IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE RICORSI E PARERI ART. 33 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 ANNO 2021 ( EURO 3.000,00.=)",null,"2021-09-22","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8896,"2021",null,"731","RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PER SCARICO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO SOCIALE DI ZERMAN NELLO SCOLO SERVETTA A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE REG. EX DEMANIALI N. 579 DEL 23/04/2001. EURO 60,00",null,"2021-09-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8897,"2021",null,"730","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. URB. TORRICELLI LORENZO PER INCARICO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.462,87",null,"2021-09-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8898,"2021",null,"729","RANZATO IMPIANTI SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I. - CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 - EURO 30.000,00 CIG 7551650AB6",null,"2021-09-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8899,"2021",null,"728","INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANNI ROCCO DELLO STUDIO TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI CON SEDE A SILEA (TV) PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LOTTIZZAZIONE \"MILANI\" E VIA RONZINELLA IN LOCALITÀ MAZZOCCO - EURO 4.567,68 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z1D333B6C2",null,"2021-09-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8900,"2021",null,"727","DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI PERISSINOTTO GIORGIO - INCARICO PER SERVIZI DI LOGISTICA - EURO 7.249,24 CIG Z08333D560",null,"2021-09-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8901,"2021",null,"726","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 300,00 A FAVORE DI AGE ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER REALIZZAZIONE CORSO \"EDUCARE A SCEGLIERE\". ANNO 2021.",null,"2021-09-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8902,"2021",null,"725","PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO \"SPORTELLO FAMIGLIA\". PROROGA INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO FINO AL 31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.630,32.= IVA INCLUSA. CIG: Z563329437.",null,"2021-09-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8903,"2021",null,"724","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.486,60.=",null,"2021-09-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8904,"2021",null,"723","VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 27 SETTEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 105.752,90 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE.",null,"2021-09-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [8905,"2021",null,"722","INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA, LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INCENTIVI ANNO 2020 E COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021",null,"2021-09-30","TRIBUTI[T]",null,null], [8906,"2021",null,"721","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO EDIL TECNICA DI CANEVE GINO SAS PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 23,14",null,"2021-09-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8907,"2021",null,"720","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - PERIODO 1 OTTOBRE 2021 - 30 SETTEMBRE 2022. DITTA INCARICATA POSTE ITALIANE SPA. IMPORTO EURO 27.961,00 IVA INCLUSA. CIG ZC331B9C4F",null,"2021-09-29","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8908,"2021",null,"719","EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL D.M. DEI TRASPORTI DEL 04.12.2020 E AL DECRETO N. 58 DEL 07.04.2021, RETTIFICATO CON DECRETO N. 82 DEL 20.05.2021 INERENTE LE MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DALLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.676,55 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO-TOURS SRL CUP E64E21033220001",null,"2021-09-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8909,"2021",null,"718","SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2020. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 3.493,82.",null,"2021-09-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8910,"2021",null,"717","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO SIG. D.P. - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA DI ACCESSO D3 - POSIZIONE ECONOMICA D5 - CON DECORRENZA 01-10-2021.",null,"2021-09-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8911,"2021",null,"716","COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE G.A.",null,"2021-09-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8912,"2021",null,"715","CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA \"LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' \" - DITTA DIRITTOITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00 (IVA ESENTE E COMPRESO BOLLO). NO CIG",null,"2021-09-21","ESPROPRI[T]",null,null], [8913,"2021",null,"714","FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MODALITÀ WEBINAR: IL SUPERBONUS 110 PERCENTO E LA C.D. CILAS: I PROFILI EDILIZI E PAESAGGISTICI DEGLI INTERVENTI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N.108 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA - EURO 95,00 IVA ESENTE.",null,"2021-09-21","EDILIZIA[T]",null,null], [8914,"2021",null,"713","RINNOVO GARANZIA PER STORAGE DELL POWERVAULT MD3400. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.017,04 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z76332AF78",null,"2021-09-23","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8915,"2021",null,"712","DETERMINAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO CERTIFICATO SSL WILDCARD CON VALIDITA' BIENNALE. DITTA INCARICATA TECNOTECA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,6 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z3F3319ADC",null,"2021-09-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [8916,"2021",null,"711","SERVIZIO DI RITIRO AL PIANO, TRASPORTO E TRITURAZIONE RIFIUTO IN CARTA/CARTONE PRESSO ARCHIVIO UFFICIO ANAGRAFE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 385,00 IVA C. CIG ZBB32D54BE",null,"2021-09-23","AMBIENTE[T]",null,null], [8917,"2021",null,"710","DEFINIZIONE NUOVO TERMINE DI SCADENZA AI SENSI ART. 107 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO PROT. N. 32228 DEL 15.11.2012 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO MEDIANTE CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA DAL 01.01.2003 AL 31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 EURO 165.402,15 - CIG 4861312192",null,"2021-09-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8918,"2021",null,"709","COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE APS CENTRO ARTISTICO CULTURALE G.B. PIRANESI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"INFERNO PARADISO - LA NASCITA DELLA SENSIBILITA' MODERNA - DANTE, DORE', PIRANESI, GOYA\" - OTTOBRE 2021/DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI EURO 64.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-09-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [8919,"2021",null,"708","EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00= ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA, PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN, PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROSSIMA STAGIONE TEATRALE 2021/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-09-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [8920,"2021",null,"707","CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5- PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 02/10/2022. DITTA FASTWEB S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.800,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO: 7916955DEE",null,"2021-09-19","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8921,"2021",null,"706","PROGETTO \"SPORT PER TUTTI 2021/22 - PIEDINI IN CORSA\". APPPROVAZIONE BANDO.",null,"2021-09-21","SPORT[T]",null,null], [8922,"2021",null,"705","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 251/13-439/19- P.E. 156/19 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA: DITTE DIVERSE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 33.048,00.=",null,"2021-08-26","EDILIZIA[T]",null,null], [8923,"2021",null,"704","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO, ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO A.S.D., DELLE PALESTRE DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DURANTE L'A.S. 2021/2022.",null,"2021-09-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8924,"2021",null,"703","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. REVISIONE PREZZI 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021-2022 PARI A EURO 7.236,30 AL LORDO DELLE IMPOSTE",null,"2021-09-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8925,"2021",null,"702","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 50.000,00",null,"2021-09-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8926,"2021",null,"701","CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER VENTI ANNI, INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON LA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. PATRIZIO GHIRARDO, DELLE OPERE ESEGUITE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 DAL CONCESSIONARIO.",null,"2021-09-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8927,"2021",null,"700","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D, DI CUI UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. N. 66-2010 ART 1014. SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA BERTO LUISA SESTA CLASSIFICATA.",null,"2021-09-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8928,"2021",null,"699","OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA \"QUOTA 100\" DEL DIPENDENTE DC. MC.",null,"2021-09-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8929,"2021",null,"698","PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO DI ENEL ENERGIA S.P.A. A FAVORE DI SACE FCT S.P.A. - IMPEGNI DI SPESA N. 919 DEL 19.11.2019 E N. 940 DEL 14.12.2020.",null,"2021-09-17","RAGIONERIA[T]",null,null], [8930,"2021",null,"697","AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI SCUOLA PRIMARIA \"VERDI\" E CABINA ENEL VIA TERRAGLIO, ACCATASTAMENTO E APE ALLOGGI VIA SELVE E VIA TRENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021 AL GEOM. DAVIDE ROSOLEN DI MOTTA DI LIVENZA (TV) PER EURO 4.163,25 IVA C. (CIG Z8D330AA19).",null,"2021-09-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8931,"2021",null,"696","AFFIDAMENTO FORNITURA BOX RESTITUZIONE LIBRI DA ESTERNO H24 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E.SCOFFONE\" AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=. CIG: Z6632B888B",null,"2021-09-21","BIBLIOTECA[T]",null,null], [8932,"2021",null,"695","ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 509 DEL 12.07.2021 E N. 601 DEL 17.08.2021. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIALE PER ALUNNI DISABILI SC. INF. AQUILONE E PR. VERDI ALLA DITTA SCHOOLBORMETT SRLS. CIG ZE13262BB4. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.788,80",null,"2021-09-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8933,"2021",null,"694","CORSO ONLINE IN DIRETTA \"GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE\" IL PUNTO SU NORMATIVA E GIURISPRUDENZA DOPO LE ULTIME NOVITÀ - ORGANIZZATO DA MAGGIOLI FORMAZIONE - 30 SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.= (IVA ESENTE). NO CIG",null,"2021-09-13","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [8934,"2021",null,"693","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2021.",null,"2021-09-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8935,"2021",null,"692","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 1734 PRESSO CENTRO SERVIZI C. COSULICH DI CASALE SUL SILE. IMPEGNO EURO 750,00. PERIODO 01.10.2021 31.10.2021.",null,"2021-09-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8936,"2021",null,"691","MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI BANDO REGIONALE DGR 951/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ALLO STUDIO D-RECTA DI SAN FIOR E ASSUNZOINE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.616,08 IVA COMPRESA CIG ZA93318B4F",null,"2021-09-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8937,"2021",null,"690","PROGETTO INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI IN MOGLIANO VENETO (TV). ACCORDO QUADRO IMPR. GEOLAVORI SRL. APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 1 ° FASE. LIQUIDAZIONE FATTURA EURO 85.049,32 CIG 86299750AA",null,"2021-09-17","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8938,"2021",null,"689","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE",null,"2021-09-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8939,"2021",null,"688","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE ANNO 2021. EURO 12.804,97.",null,"2021-09-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8940,"2021",null,"687","SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CON IL PROTOCOLLO D'INTESA \"FIDI MOGLIANO-GARANZIA IMPRESA\". MODIFICA IMPEGNI DI SPESA.",null,"2021-09-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8941,"2021",null,"686","BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE ANNO 2021. PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE",null,"2021-09-13","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8942,"2021",null,"685","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2021",null,"2021-07-20","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [8943,"2021",null,"684","REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER L'ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE EDIFICI DI PROPRIETÀ E NON DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN & COMPANY CON SEDE A CONEGLIANO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1823466 CIG ZB732FC04D EURO 7.966,80 CNPAIA E IVA COMPRESE. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI",null,"2021-09-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8944,"2021",null,"683","LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA \"OLME\" - IMPRESA APPALTATRICE R.G. IMPIANTI SRL CON SEDE A SALZANO (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 224.365,52 IVA COMPRESA CIG 86671148BA CUP E64H17000490004",null,"2021-09-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8945,"2021",null,"682","ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 463 DEL 28.06.2021, AD OGGETTO: \"TALENT! TALENT! TALENT!\". APPROVAZIONE CONCORSO, PROMOSSO DALLA PRO LOCO MOGLIANO, RISERVATO A BAND EMERGENTI E CREW DI BALLO DEL TERRITORIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PRO LOCO MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00\".",null,"2021-09-13","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [8946,"2021",null,"681","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO \"SPORTELLO FAMIGLIA\", DGR 1367 DEL 23.09.2019, PER LA GESTIONE DEL PROGETTO FINO AL 30.09.2021. DITTA LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. EURO 788,12= IVA INCLUSA. CIG: ZD73305427 .",null,"2021-09-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8947,"2021",null,"680","CORSO DI FORMAZIONE ONLINE \"GDPR TRA NUOVI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ\" - ACCADEMIA EUROPEA SOCIETÀ COOPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE EURO 242,00 (IVA ESENTE) CIG Z783303D7D.",null,"2021-09-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8948,"2021",null,"679","FORNITURA DEI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 893.76= (IVA ESCLUSA) CIG: ZB33309BD4",null,"2021-09-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8949,"2021",null,"678","FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE E DIREZIONALI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.196,72 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z24330A64F",null,"2021-09-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8950,"2021",null,"677","CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA MOBILE 8\". NOLEGGIO N. 1 TELEFONO TOP ANDROID E N. 3 TABLET ANDROID. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER EURO 591,09 IVA COMPRESA. CIG: ZEE32A4F2C",null,"2021-09-03","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8951,"2021",null,"676","REGISTRAZIONE UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA D-FLIGHT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 (IVA INCLUSA) CIG Z2032FF5BA.",null,"2021-09-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [8952,"2021",null,"675","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - CIG: 5356508A3A - AGGIORNAMENTO ATTO RICOGNITIVO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI",null,"2021-09-15","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [8953,"2021",null,"674","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN VIA TONI BENETTON E RIPARAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO PERICOLOSI IN VIA DEL COTONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE, PER EURO 31.506,91 IVA COMPRESA CIG: ZC632F4FAB",null,"2021-09-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8954,"2021",null,"673","INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO, ECONOMICA PREVIO RILIEVO STRUMENTALE DEI LUOGHI, PER LA VALORIZZAZIONE FUNZIONALE, STORICO - NATURALISTICA, ILLUMINOTECNICA E DELL'ARREDO URBANO DI VIA G. MAMELI ALL'ARCH. ROBERTO PESCAROLLO DELLO STUDIO D'ARCHITETTURA RPR CON SEDE A VENEZIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 1806139 EURO 17.760,97 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZAF32CF362",null,"2021-08-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8955,"2021",null,"672","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PARI A EURO 1.000,00 IVA C. - CIG. ZE1308AF13",null,"2021-09-15","AMBIENTE[T]",null,null], [8956,"2021",null,"671","BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. GARA FEDERALE REGIONALE. MOGLIANO VENETO, 19 SETTEMBRE 2021. ATTUAZIONE D.G.C. N. 209 DEL 18/08/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2021-08-23","SPORT[T]",null,null], [8957,"2021",null,"670","PROGETTO \"SPORT PER TUTTI 2021/22\". APPPROVAZIONE BANDO.",null,"2021-08-20","SPORT[T]",null,null], [8958,"2021",null,"669","APPROVAZIONE BANDO PER ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73",null,"2021-09-13","TRIBUTI[T]",null,null], [8959,"2021",null,"668","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 31.540,83",null,"2021-09-01","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8960,"2021",null,"667","SECONDA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA \"LE STELLE STANNO IN CIELO\". EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=.",null,"2021-09-06","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [8961,"2021",null,"666","C.C.D.I. 2019/2021- PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - EURO 28.841,00. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A CONGUAGLIO VOCI ACCESSORIE - EURO 501,00.",null,"2021-09-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8962,"2021",null,"665","SERVIZIO DI MISURA SVOLTO DA E-DISTRIBUZIONE SPA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 500,00 (IVA INCLUSA)",null,"2021-09-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [8963,"2021",null,"664","AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA APERTA GESTITA TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026- CIG Z5732EB82C",null,"2021-09-10","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8964,"2021",null,"663","ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PAGODA DELLA SCUOLA PRIMARIA \"COLLODI\" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RG IMPIANTI SRL CON SEDE A SALZANO VE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1817230 - EURO 7.075,51 I.V.A. COMPRESA. CIG ZDF32EDFC5.",null,"2021-09-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8965,"2021",null,"662","ADEGUAMENTO LOCALI PRESSO IL PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI AL FINE DI RICAVARE UNA SOLA AULA IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI ANTICOVID - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA IMPRESA EDILMAR SRL CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) EURO 2.074,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG Z1832EE00F.",null,"2021-09-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8966,"2021",null,"661","INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE - TERZO STRALCIO - ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA - EURO 3.172,00 CNPAIA E IVA COMPRESI CIG ZCA32D5ABF",null,"2021-08-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8967,"2021",null,"660","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE (VIE RONZINELLA, DONIZETTI, MAROCCHESA) - IMPRESA APPALTATRICE POZZEBON GIANNI CON SEDE A MORGANO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DI EURO 34.084,59 I.V.A. COMPRESA CIG Z6A2F3DA96 CUP E67H20001850004 - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.",null,"2021-08-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8968,"2021",null,"659","OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DIEGO VALERI - DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DI EURO 16.974,38 IVA COMPRESA (CIG 8701903D83) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MEDESIMA DITTA PER ESEGUIRE INTERVENTI EDILIZI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO - IMPEGNO DI EURO 4.270,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z7632CB3FA - CUP E69J21000530001 TOTALE EURO 21.244,38 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI",null,"2021-08-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8969,"2021",null,"658","INCARICO PROFESSIONALE A LOGIT ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DI ING. R. CROSATO E ING. O. LUISON CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA NUOVA PISTA CICLABILE NELLA FRAZIONE DI ZERMAN MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1810137 EURO 18.397,75 CNPAIA E IVA COMPRESI CIG Z9D32DA6DC",null,"2021-09-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8970,"2021",null,"657","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEL MESE DI AGOSTO 2021 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 8,96.",null,"2021-09-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8971,"2021",null,"656","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000.",null,"2021-09-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [8972,"2021",null,"655","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2021 - EURO 349,27",null,"2021-09-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8973,"2021",null,"654","PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.150,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 5116. CIG: Z3432E992B .",null,"2021-09-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8974,"2021",null,"653","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021. EURO 38.110,00.=",null,"2021-09-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8975,"2021",null,"652","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8463,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37755. CIG: ZB932E2024.",null,"2021-08-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8976,"2021",null,"651","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2021 (EURO 63.056,58.=).",null,"2021-09-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8977,"2021",null,"650","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 234,40",null,"2021-09-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8978,"2021",null,"649","REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - ADOZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ''RITA LEVI MONTALCINI'' DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA ''CUORE IMMACOLATO DI MARIA'' DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022",null,"2021-09-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8979,"2021",null,"648","ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN AMBITO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA/EDUCAZIONE ALLA COMUNITA' DENOMINATO \"MEDIA.AZIONE\", DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 06/09/2021 - 05/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG Z1F32C5EC2 (IMPEGNO DI SPESA EURO 99.359,00)",null,"2021-09-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8980,"2021",null,"647","REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - ADOZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L'UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00)",null,"2021-08-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [8981,"2021",null,"646","\"FESTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE\". SABATO 18 SETTEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 11.500,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-08-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8982,"2021",null,"645","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018.",null,"2021-09-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8983,"2021",null,"644","FORNITURA DI CARTELLINE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 544,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z9632CBC9A",null,"2021-08-31","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8984,"2021",null,"643","FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE MANI ANTIBATTERICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT A), SUB. 2.1), DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 288,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z9832D2417",null,"2021-08-30","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8985,"2021",null,"642","SELEZIONE PUBBLICA CORSO-CONCORSO PER LA COPERTURA DI POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C. SELEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI P.L. CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON RISERVA DEL POSTO A FAVORE DEI MILITARI AI SENSI DELL'ART. 1014, COMMA 4 E DELL'ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010 E DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI P.L. CAT. C A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO. ASSUNZIONE SIG. GATTARELLO VINCENZO CON DECORRENZA 01-10-2021.",null,"2021-08-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8986,"2021",null,"641","AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA COMUNALE \"POLO\" PER IL TRIENNIO 01/09/2021-31/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG Z0E32DFFC7)",null,"2021-08-31","SPORT[T]",null,null], [8987,"2021",null,"640","AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA COMUNALE \"MENEGAZZI\" PER IL TRIENNIO 01/09/2021-31/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG 88524676DD)",null,"2021-08-31","SPORT[T]",null,null], [8988,"2021",null,"639","AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDAMENTO PER I NUOVI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA \"G.VERDI\" AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.091,30= (IVA ESCLUSA). CIG: ZBF32B5BE6",null,"2021-08-24","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [8989,"2021",null,"638","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.645,00= ALL'ASSOCIAZIONE ASD \"OFFICINA 31021\" PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIPRISTINARE IN UNO BUONO STATO L'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK DANNEGGIATA DA INCENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-08-23","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [8990,"2021",null,"637","PROROGA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL CENTRO POLIVALENTE BONISIOLO DI VIA ALTINIA N. 23/A, ALL'ASSOCIAZIONE APS BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO FINO ALLA DATA DEL 31.08.2022.",null,"2021-08-30","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [8991,"2021",null,"636","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 236 DEL 31/03/2021. MODIFICA DATA SCADENZA DELLA PROROGA DEL SERVIZIO.",null,"2021-08-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [8992,"2021",null,"635","OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI ART. 32 D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 COMMA 1 E 2 BIS DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 4319491CB9 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500.000,00 PER SERVIZIO OLTRE EURO 600 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA (CIG NON NECESSARIO) EURO 1.500,00 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEXMEDIA S.R.L. ED EURO 1.659,20 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANZONI & C - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. PER PUBBLICAZIONI (CIG ZB23289B5C).",null,"2021-08-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [8993,"2021",null,"634","SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - VIER SCARL (GRUPPO VERITAS S.P.A.) PER L'ANNO 2021",null,"2021-08-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [8994,"2021",null,"633","PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DELL'UNEP PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO. EURO 13,40.=",null,"2021-08-27","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8995,"2021",null,"632","CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021. INTEGRAZIONE.",null,"2021-08-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [8996,"2021",null,"631","DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI ARTICOLO 32 D.LGS. 50/2016 APPALTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 8850223B0D - PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 COMMA 1 - 2 BIS D.LGS. 50/2016 E SMI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.988.959,20 DI CUI EURO 2.985.000,00 PER LAVORI/SERVIZI, EURO 800,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA (CIG NON NECESSARIO) EURO 1.500,00 A FAVORE DELLA SOC. LEXMEDIA SRL ED EURO 1.659,20 A FAVORE DELLA SOC. MANZONI & C. - GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA PER PUBBLICAZIONI (CIG ZB23289B5C) - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA.",null,"2021-07-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [8997,"2021",null,"630","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 206 DEL 24.03.2021. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO.",null,"2021-08-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [8998,"2021",null,"629","FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MODALITÀ WEBINAR: QUALI NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE APPLICARE ALLA LUCE DELLA L. N. 120/20 E DELLA L.R. N. 19/21 - KAIROS SRL - EURO 120,00.= IVA ESENTE.",null,"2021-08-24","EDILIZIA[T]",null,null], [8999,"2021",null,"628","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DALLA DIPENDENTE IN RUOLO C.R. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA DI ACCESSO D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON DECORRENZA 27-09-2021.",null,"2021-08-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9000,"2021",null,"627","MANUTENZIONE VERDE IN OCCASIONE DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI PER ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA CON IL FINE DI EVITARE POSSIBILE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ. AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE . ¤. 82.000,00 IVA/C CIG 8880535151",null,"2021-08-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9001,"2021",null,"626","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY \"M. QUAGGIA\" DI VIA COLELLI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELETTRO LIGHT SRL CON SEDE A CAZZAGO DI PIANIGA (VE) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - IMPEGNO DI EURO 61.392,72 IVA COMPRESA CIG 883132933D CUP E61B21003210001",null,"2021-08-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9002,"2021",null,"625","INTEGRAZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. CONFERITO ALL'AVVOCATO MICHELE GREGGIO DELLO STUDIO LEGALE ASS. AVV. VLADIMIRO PEGORARO E AVV. MICHELE GREGGIO DI PADOVA CONFERITO CON D.D. 262 DEL 09.04.2021 PER UNO STUDIO ATTUATIVO PROPEDEUTICO ALLA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE DI UN DELIBERATO DI INDIRIZZO PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULLE PROCEDURE DA PORRE IN ESSERE IN MERITO ALLE NUOVE PROBLEMATICHE EMERSE CON IL D.M. 151/2020 E CON LA L. 108/2021 ART. 22 BIS IN MATERIA DI EDILIZIA CONVENZIONATA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 11.672,96 CIG Z803137A5D",null,"2021-08-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9003,"2021",null,"624","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. CON SEDE A ZUGLIANO (VI) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN QUALITÀ DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - IMPEGNO DI EURO 81.345,74 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG 88323459A9 CUP E61B21003200001",null,"2021-08-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9004,"2021",null,"623","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE CAT. D POS. EC. D1 DA DESTINARSI AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, 2^ SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2021-08-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9005,"2021",null,"622","PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA DI UN MINORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7332,00.= CIG: ZBB32D49F5.",null,"2021-08-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9006,"2021",null,"621","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 900,00 A FAVORE DI A.C.A.T. \"V. HUDOLIN\"- ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI PER INCONTRI INFORMATIVI SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA. ANNO 2021.",null,"2021-08-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9007,"2021",null,"620","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2021-12-23","AMBIENTE[T]",null,null], [9008,"2021",null,"619","INTERVENTI ECONOMICI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DRG 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=",null,"2021-08-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9009,"2021",null,"618","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTEO CERUTI PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO DINANZI AL TAR VENETO PROMOSSO DA WIND TRE S.P.A. CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (R.G. N. 773/2021).",null,"2021-08-23","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9010,"2021",null,"617","ANGRY EAGLES U.S. CARS CLUB. RADUNO ED ESPOSIZIONE DI AUTO AMERICANE. PIAZZA CADUTI SABATO 4 SETTEMBRE 2021. ATTUAZIONE D.G.C. N. 211 DEL 18/08/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2021-08-23","SPORT[T]",null,null], [9011,"2021",null,"616","GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 27/07/2020 - 26/07/2022 (CIG 8334556530). ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2021 (IMPEGNO DI SPESA EURO 576,00)",null,"2021-08-17","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9012,"2021",null,"615","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT. CIG DERIVATO 8858141134. CONCESSIONARIO CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER REVISIONE TARIFFE COMUNALI EURO 12.082,00.",null,"2021-08-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9013,"2021",null,"614","RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 409,53. (IVA ESENTE)",null,"2021-08-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9014,"2021",null,"613","COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE SIG.RA C.E. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PAESE. IMPEGNO DI SPESA EURO 225,86",null,"2021-08-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9015,"2021",null,"612","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z9F32C09A4",null,"2021-08-12","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [9016,"2021",null,"611","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 77,47.",null,"2021-07-29","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [9017,"2021",null,"610","AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE \"G. BERTO\" PER IL TRIENNIO 01/09/2021-31/08/2024 - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARI (CIG VARI)",null,"2021-08-17","SPORT[T]",null,null], [9018,"2021",null,"609","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTO DALL'ART. 15 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2020 - EURO 11.078,61",null,"2021-08-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9019,"2021",null,"608","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA PER LA REDAZIONE DI PIANO PARTICELLARE E CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO EURO 3.172,00 CIG Z1132908EB CUP E61B17000210004 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2021-07-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9020,"2021",null,"607","IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TONIN COSTRUZIONI GENERALI CON SEDE A LOREGGIA (TV) PER POSA CORDINO DI NYLON E RILIEVO DELLE TRATTE NON PERCORRIBILI MANCANTI O DANNEGGIATE. EURO 4.270,00 - MODIFICA CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG Z033295395 - CUP E61B21003320004",null,"2021-07-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9021,"2021",null,"606","FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA GENERICA - DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. 116 DEL 22.02.2021 - EURO 500,00 - CIG Z89307441D",null,"2021-07-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9022,"2021",null,"605","OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA \"DIEGO VALERI\" - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA - IMPRESA TECNICA EDILE PROJECT SRL CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 EURO 27.816,00 CIG 8701903D83 CUP E69J21000530001",null,"2021-07-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9023,"2021",null,"604","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.350,00.",null,"2021-08-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9024,"2021",null,"603","RIMBORSO ONERI AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 AL DATORE DI LAVORO VERITAS S.P.A. PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO DI PROPRIO DIPENDENTE CONSIGLIERE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO - 2° TRIMESTRE 2021. ¤ 179,57.=",null,"2021-08-13","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9025,"2021",null,"602","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA AZZURRA DONADON 10° CLASSIFICATA.",null,"2021-08-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9026,"2021",null,"601","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIALE PER ALUNNO DISABILE SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" ALLA DITTA PATTO BORMETT SRL - CIG ZE13262BB4. IMPEGNO DI SPESA EURO 509,60",null,"2021-08-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9027,"2021",null,"600","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE \"G. BERTO\" PER IL TRIENNIO 01/09/2021-31/08/2024.",null,"2021-07-08","SPORT[T]",null,null], [9028,"2021",null,"599","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 260,77",null,"2021-08-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9029,"2021",null,"598","COPERTURA ASSICURATIVA DEL SISTEMA AREOMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR - DRONE) DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO 12/08/2021 - 31/12/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 444,00. CIG Z0732C2358.",null,"2021-08-12","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9030,"2021",null,"597","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 4.943,95",null,"2021-08-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9031,"2021",null,"596","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA MARZO A MAGGIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 8.653,61.",null,"2021-08-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9032,"2021",null,"595","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021 - EURO 677,38",null,"2021-08-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9033,"2021",null,"594","ACQUISTO N.3 HDD WESTERN DIGITAL DA 5TB USB 3.2. DITTA INCARICATA INTERSYSTEM INGEGNERIA INFORMATICA S.R.L. P.I. 00865531008. IMPEGNO DI SPESA EURO 518,65. CIG Z9932C0AF7",null,"2021-08-11","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9034,"2021",null,"593","COLLABORAZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"MOGLIANO NEL CUORE\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EURO 5.500,00 A FAVORE DELLA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-07-14","SPORT[T]",null,null], [9035,"2021",null,"592","POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. ORGANIZZAZIONE EVENTO \"HEART OUT 2021\", TORNEO DI BASKET \"3 CONTRO 3\". IMPIANTI SPORTIVI DELL'OVEST. ESTATE 2021. ATTUAZIONE D.G.C. N. 175 DEL 14/07/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.",null,"2021-07-21","SPORT[T]",null,null], [9036,"2021",null,"591","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 EURO 12.340,00",null,"2021-08-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9037,"2021",null,"590","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.850,00= ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-07-30","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9038,"2021",null,"589","INCARICO DI SERVIZIO PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA DELLO STATO DELLE ALBERATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DOTT. FERRARINI RUGGERO DELLO STUDIO FERRARINI - PITTERI SNC. EURO. 20.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZAC32B4135",null,"2021-08-05","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9039,"2021",null,"588","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \" \"TELEFONIA MOBILE 8\" SINO AL TERMINE DELLA DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 16/11/2022. CIG PRINCIPALE 782331756B CIG DERIVATO ZEE32A4F2C PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.973,12 (IVA INCLUSA",null,"2021-08-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9040,"2021",null,"587","MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 4319491CB9. SERVIZIO DI VIGILANZA E PULIZIA/SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI VARI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DALL'ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA",null,"2021-07-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9041,"2021",null,"586","MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2021 AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 7891493A07. REVISIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.900,00",null,"2021-08-04","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9042,"2021",null,"585","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,45",null,"2021-08-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9043,"2021",null,"584","FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 4 TARGHE PORTA ANNUNCI FUNERARI - DITTA REMOR SRL DI TREVISO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 IVA C. CIG Z623290738.",null,"2021-07-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9044,"2021",null,"583","EDIFICI COMUNALI DENOMINATI \"BROLO\" E \"BROLETTO\" SITI IN VIA ROZONE E VITALE - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESTERNI A PARETE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E INSTALLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. 120/2020 ALLA DITTA \"SQUIZZATO IMPIANTI S.R.L.\" CON SEDE A NOALE (VE) . EURO 3.037,80 I.V.A. COMPRESA. CIG ZBD328B6D6.",null,"2021-08-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9045,"2021",null,"582","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 13.833,92",null,"2021-08-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9046,"2021",null,"581","LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ALADINO. EURO 117.266,40 IVA COMPRESA . CIG. 8827255145",null,"2021-08-05","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9047,"2021",null,"580","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA COMPRESA LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN ALL'ARCH. MASSIMO ZARDETTO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.322,40 C.P E IVA COMPRESI. CUP E67H21003010004 CIG Z7F32AC358. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA.",null,"2021-08-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9048,"2021",null,"579","EMERGENZA COVID-19. D.L. 76/2021 - RINNOVO CONTRATTO USO CARTE PREPAGATE (CIG ZA23279339) E TRASFERIMENTO FONDI PER RICARICHE CARD (EURO 48.660,00)",null,"2021-07-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9049,"2021",null,"578","INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO ISTITUTO C. GRIS DEL SOGG. ASCOT N. 19657.",null,"2021-07-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9050,"2021",null,"577","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DEL SOGG. 26669 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO.",null,"2021-07-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9051,"2021",null,"576","REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA RISOLUZIONE DI CRITICITÀ DELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"RITA LEVI MONTALCINI\" SITA IN VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMO DE VIDI CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO. TOTALE EURO 13.210,00 CIG Z28328F5A0.",null,"2021-07-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9052,"2021",null,"575","SERVIZIO DI SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SUPPORTO GRAFICO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/09/2021 - 31/12/2021. DIATTA INCARICATA GDESIGNER DI COLUSSI GIACOMO - CIG 88390284A7",null,"2021-08-06","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9053,"2021",null,"574","BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA",null,"2021-07-14","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9054,"2021",null,"573","REVOCA CONVENZIONE N. DI PROT. 20084 DEL 31.05.2021. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL GRUPPO DI VOLONTARIATO ODV DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI PUBBLICA UTILITA'.",null,"2021-07-20","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9055,"2021",null,"572","RINNOVO CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N.2/A",null,"2021-08-03","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9056,"2021",null,"571","RECITA MULTIMEDIALE ''IL RESPIRO DELLA TERRA'' NEI QUARTIERI DI MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ECOISTITUTO VENETO ALEX LANGER DI MESTRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-07-27","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9057,"2021",null,"570","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2021-07-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [9058,"2021",null,"569","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT PER IL PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2026. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PADOVA. CIG DERIVATO 8858141134. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.262.500,00",null,"2021-08-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9059,"2021",null,"568","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP E62F20000440004. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE OPERE ALL'ING. VALERIO CARNIO CON STUDIO TECNICO IN PIOMBINO DESE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.806,40 CIG Z8832893F6. AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA.",null,"2021-07-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9060,"2021",null,"567","PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA - PAESC. INCARICO DI SERVICE ESTERNO A RTI REEKEEP/APHEONA/ANTAS. EURO 14.886,50 IVA COMPRESA CIG. Z8232A2165",null,"2021-07-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9061,"2021",null,"566","DGR 1442/2020 SOSTEGNO ALL'ABITARE (FONDO S.O.A). INTERVENTI FINALIZZATI PER IL SOSTEGNO DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.106,45.",null,"2021-07-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9062,"2021",null,"565","OPERE PEREQUATIVE: \"RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I° STRALCIO\" - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE. PUBBLICAZIONE NEL BUR DELL'ORDINANZA DI PAGAMENTO/DEPOSITO AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 7, DEL D.P.R. 327/2001. EURO 73,20 IVA C.",null,"2021-07-21","ESPROPRI[T]",null,null], [9063,"2021",null,"564","PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI.",null,"2021-07-28","CONTRATTI[T]",null,null], [9064,"2021",null,"563","MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO E AREE A VERDE PRESSO LOTTIZZAZIONE C2/9. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA OMB SRL DI MOGLIANO VENETO PER ¤ 19.446,80 IVA COMPRESA (CIG Z2D329ED12).",null,"2021-07-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9065,"2021",null,"562","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ COMUNALE. ATI COSTITUITA DA ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA. AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE DI RICOLLOCAZIONE POSTEGGI MERCATO IN VIA RONZINELLA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ PER EURO 37.289,12 IVA COMPRESA CIG 7703306934. AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N. 3 FORNITURE IN BASSA TENSIONE A E-DISTRIBUZIONE PER EURO 2022,71 CIG: ZDA32953AF",null,"2021-07-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9066,"2021",null,"561","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA T.E.S. S.P.A.DI VEDELAGO PER EURO 39.035,91 IVA C. (CIG: Z6A3263CA7).",null,"2021-07-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9067,"2021",null,"560","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI SAS DI QUARTO D'ALTINO (VE) PER EURO 29.094,68 IVA C. (CIG: Z99326BFF5).",null,"2021-07-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9068,"2021",null,"559","MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TORINO E VIA XXVIII APRILE. INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI ALL'ING. SOLIGO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.008,48 - CIG ZC532992A8 CUP: E61B19000370004",null,"2021-07-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9069,"2021",null,"558","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 24 TOMBE IPOGEE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARDIN VITO DI A.C. CON SEDE A ORMELLE (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1772856 EURO 91.256,00 I.V.A. COMPRESA - IMPEGNO DI EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA - TOTALE EURO 91.286,00 CIG 8832531329 CUP E67H21002860004",null,"2021-07-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9070,"2021",null,"557","OPERE PEREQUATIVE: \"RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I° STRALCIO\" - PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001 - COMPLESIVI EURO 1.720,00.",null,"2021-07-16","ESPROPRI[T]",null,null], [9071,"2021",null,"556","AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE. DITTA INCARICATA SERVERPLAN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5050,8. CIG Z3C327F054",null,"2021-07-16","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9072,"2021",null,"555","RINNOVO LICENZE VEEAM E SUPPORTO FINO AL 16/12/2022 PER SEI SOCKET INFRASTRUTTURA VIRTUALE COMUNE MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. P.IVA 03706320276. IMPEGNO DI SPESA EURO 2105,89 IVA INCLUSA. CIG Z55329C9C5",null,"2021-07-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9073,"2021",null,"554","MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.448 DEL 23/06/2021, ACQUISTO DI N. 6 MONITOR HANNSPREE HP248WJB LED. DITTA INCARICATA STEMA S.R.L. P.I. IT04160880243.",null,"2021-07-28","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9074,"2021",null,"553","AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO \"SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SIC\". DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 5892,6 IVA COMPRESA. CIG Z7D328BB28",null,"2021-07-21","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9075,"2021",null,"552","RINNOVO BIENNALE CANONE SOFTWARE STAY TOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO CON INTEGRAZIONE DEI SOFTWARE MAPCONTROL, MODELLO21 E ATTIVAZIONE LOG IN A STAYTOUR CON SPID - ANNUALITÀ 2022-2023. DITTA INCARICATA: HYKSOS S.R.L. DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4880 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z5C3288A10",null,"2021-07-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9076,"2021",null,"551","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO - DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EURO 92.400,00 (CIG 88323459A9) IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 672 PER IL RUP, EURO 168,00 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI, EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA (CIG NON NECESSARI) TOTALE EURO 93.270,00 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CUP E61B21003200001",null,"2021-07-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9077,"2021",null,"550","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY \"M. QUAGGIA\" DI VIA COLELLI - DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EURO 85.400,00 (CIG 883132933D) IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SMI DI EURO 560,00 PER IL RUP DI EURO 140 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI E DI EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA (CIG NON NECESSARI) TOTALE EURO 86.130,00 MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA A CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CUP E61B21003210001",null,"2021-07-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9078,"2021",null,"549","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D, DI CUI UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. N. 66-2010 ART 1014. SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA RAMONA CONVENTO TERZA CLASSIFICATA.",null,"2021-07-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9079,"2021",null,"548","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DALLA DIPENDENTE IN RUOLO B.C. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA DI ACCESSO D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON DECORRENZA 23-08-2021.",null,"2021-07-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9080,"2021",null,"547","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO M.O. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 1-09-2021.",null,"2021-07-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9081,"2021",null,"546","AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL TRIENNIO 01/09/2021 - 31/08/2024 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.",null,"2021-07-26","SPORT[T]",null,null], [9082,"2021",null,"545","ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 610,00= (IVA COMPRESA). CIG Z99328076F",null,"2021-07-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9083,"2021",null,"544","ACQUISTO DI N. 5000 TICKET DI SOSTA A PAGAMENTO DI 30 MINUTI DAL CONCESSIONARIO TRAFFIC S.R.L PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE LOCALI. IMPEGNO DI SPESA DI ¤. 875,00(IVA INCLUSA). CIG: 862234040F.",null,"2021-07-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [9084,"2021",null,"543","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA FRACASSO GIADA 8° CLASSIFICATA.",null,"2021-07-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9085,"2021",null,"542","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA GRAZIOSO MARIANNA 7° CLASSIFICATA.",null,"2021-07-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9086,"2021",null,"541","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2021-2022.",null,"2021-07-26","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9087,"2021",null,"540","A.S. ZERMAN ASD. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SERVENTE LA SALA POLIFUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BONISIOLO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 162 DEL 30/06/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 650,00.",null,"2021-07-06","SPORT[T]",null,null], [9088,"2021",null,"539","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE DELL'UFFICIO \"CULTURA TURISMO ED ASSOCIAZIONISMO\" A CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. ORE 100. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.111,00= (IVA COMPRESA). CIG Z26327A9B0",null,"2021-07-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9089,"2021",null,"538","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 235,00.=",null,"2021-07-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9090,"2021",null,"537","FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE BIANCHE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) EURO 3.500,00 - CIG Z0D3260C0E",null,"2021-07-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9091,"2021",null,"536","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA ESECUTRICE PIERETTO IDRAULICA SRL PER EURO 25.156,08 IVA COMPRESA CUP: E62B20000060004 CIG 8613997F2F",null,"2021-07-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9092,"2021",null,"535","UNITA' IMMOBILIARI PEEP RICALCOLO CORRISPETTIVI DI RISCATTO E/O SVINCOLO OBBLIGHI CONVENZIONALI A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DEL M.E.F. DEL 28/09/2020 E SUPPORTO TECNICO ALLE VERIFICHE SULLA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBITO IDENTIFICATO CON LA SIGLA C2.23 - BONISIOLO . AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER EURO 4.480,00 ONERI COMPRESI. IMPEGNO SPESA IRAP 8,5% EURO 380,80 E RITENUTA INPS 24% 2/3 A CARICO COMUNE EURO 716,80. IMPORTO SPESA COMPLESSIVO EURO 5.577,60.",null,"2021-06-30","ESPROPRI[T]",null,null], [9093,"2021",null,"534","FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO URBANO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITAL WAY S.R.L. CON SEDE LEGALE A ODERZO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1761565 - EURO 13.601,58 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG Z8532644E9",null,"2021-07-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9094,"2021",null,"533","PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSATI - INCARICO ALLA DITTA VIALE NICOLA S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1755451 EURO 10.000,00 CIG Z03324841D",null,"2021-07-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9095,"2021",null,"532","SISTEMAZIONE BANCO DEL MERCATO ITTICO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SPAZIO INOX S.R.L. CON SEDE LEGALE A VEGGIANO (PD) EURO 890,60 I.V.A. COMPRESA CIG ZFA326074D",null,"2021-07-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9096,"2021",null,"531","REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI E L'ATTIGUA PALESTRA. AFFIDAMENTI DIRETTI PER: FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO EURO 1.430,00 CIG Z25326213B, UMANIA PROGETTI DI MONTEGROTTO TERME (PD) PER FORNITURA PITTOGRAMMA ADESIVO EURO 440,42 CIG ZEC32620F1, METALCO S.R.L. DI RESANA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI EURO 2.024,00 CIG Z8532620A2, DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SCORZE' PER LA SISTEMAZIONE DI AREA PERIMETRALE EURO 5.225,00 CIG ZCB3261FE4, TOTALE EURO 9.119,42 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CUP E63H19000650004",null,"2021-07-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9097,"2021",null,"530","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. CUP E61B18000120004 CIG. 811783053C. APPROVAZIONE SAL N. 2, CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 33.660,00 IVA/C",null,"2021-07-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9098,"2021",null,"529","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2021 DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS.",null,"2021-07-06","AMBIENTE[T]",null,null], [9099,"2021",null,"528","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL CON SEDE A MEZZOLOMBARDO (TN) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA N. 1764842 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 22.315,83 IVA C. E CIG Z443261BDC.",null,"2021-07-22","AMBIENTE[T]",null,null], [9100,"2021",null,"527","RILEVAZIONE ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 588 DEL 15.07.2019 AD OGGETTO: \"ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 14.05.2019 - 13.05.2022.\"",null,"2021-07-20","RAGIONERIA[T]",null,null], [9101,"2021",null,"526","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2021-07-14","SUAP[T]",null,null], [9102,"2021",null,"525","ACQUISTO N.12 FIRME DIGITALI REMOTE. DITTA INCARICATA INFOCERT S.P.A. P.I. 07945211006. IMPEGNO DI SPESA EURO 849,12 IVA COMPRESA. CIG ZD3326BCF6",null,"2021-07-09","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9103,"2021",null,"524","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. GIUSEPPE MARIA MONDA PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DALLA SIG.RA B. M. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. A7LIA02102K.",null,"2021-07-14","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9104,"2021",null,"523","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 93 DEL 15/02/2021. MODIFICA FORMA SOCIETARIA E CAMBIO DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO PAGAMENTO.",null,"2021-07-16","ESPROPRI[T]",null,null], [9105,"2021",null,"522","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA PER EURO 1.550,00 (IVA COMPRESA)",null,"2021-07-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [9106,"2021",null,"521","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - RICHIESTA SCIA ANTINCENDIO PRATICA VVFFF RELATIVA AI LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA \"G.VERDI\" - EURO 810,00 CIG NON NECESSARIO",null,"2021-07-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9107,"2021",null,"520","SOSTITUZIONE MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE CAT. D P.E. D1 PRESSO IL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, 2^ SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART 678. IMPEGNO DI SPESA ¤ 350,00.",null,"2021-07-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9108,"2021",null,"519","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE",null,"2021-07-16","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9109,"2021",null,"518","INIZIATIVE \"LA BANDA IN PROVA\" E CONCERTO DI FINE ESTATE, DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=.",null,"2021-07-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9110,"2021",null,"517","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 - EURO 52.202,00",null,"2021-07-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9111,"2021",null,"516","VIA OBERDAN PRIMO TRATTO LAVAGGIO IDRODINAMICO CANAL JET LINEA ACQUE METEORICHE E VIDEO ISPEZIONE PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ASFALTATURE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI DI QUARTO D'ALTINO PER EURO 2.318,00 IVA C. (CIG ZF63267213).",null,"2021-07-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9112,"2021",null,"515","CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA \"R.L. MONTALCINI\" (PLESSO NORD) ALLA SCHERMA MOGLIANO ASD PER IL TRIENNIO 15/07/2021 - 14/07/2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2021-07-06","SPORT[T]",null,null], [9113,"2021",null,"514","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 483 DEL 05.07.2021. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI",null,"2021-07-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9114,"2021",null,"513","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE.",null,"2021-06-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9115,"2021",null,"512","LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL ART. 68 COMMA 2 LETTERA A E B DEL CCNL 2016 2018. EURO 112.083,97.",null,"2021-07-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9116,"2021",null,"511","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA REFETTORIO SC. PR. VERDI A FORALBERG SRL - CIG Z59325F17A. IMPEGNO DI SPESA EURO 408,70",null,"2021-07-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9117,"2021",null,"510","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA REFETTORIO SC. INF. OLME E SC. PR. VERDI A COMMERCIALE FALCO SRL - CIG ZEE325E5AC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.293,00",null,"2021-07-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9118,"2021",null,"509","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIALE PER ALUNNO DISABILE SC. INF. AQUILONE A PATTO BORMETT SRL - CIG ZE13262BB4. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.279,20",null,"2021-07-07","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9119,"2021",null,"508","CIMITERO CENTRALE INTERVENTO OPERE PROPEDEUTICHE ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CANTIERE CON SMALTIMENTO DEI MATERIALE E BONIFICA DEI MATERIALI DI SCARTO E RISULTA DEPOSITATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI/LAVORI AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA STELLA ALPINA S.R.L. DI CORDIGNANO (TV) PER EURO 15.459,84 IVA C. (CUP E62F20000440004) (CIG ZAA3266D47).",null,"2021-07-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9120,"2021",null,"507","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. EDIZIONE 2021 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 5.133,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2021-07-08","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [9121,"2021",null,"506","LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO LA SCUOLE \"SERENA\" \"VALERI' \"FRANK\" \"MONTALCINI\" E GLI ALLOGGI DI VIA TOMMASINI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MASSIMO SEGATO CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1761526 - EURO 30199,88 CIG Z4E3257BCC",null,"2021-07-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9122,"2021",null,"505","LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESSO LA SCUOLA \"A. FRANK\" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILMAR S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1761498 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 17.202,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z073257859",null,"2021-07-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9123,"2021",null,"504","SERVIZIO DI CONSULENZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ING. GIOVANNI STURARO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.537,60 (IVA INCLUSA) CIG Z833248B29.",null,"2021-06-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9124,"2021",null,"503","ACQUISTO N. 30 WEBCAM HD CONCEPTRONIC 1080P. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. P.I.01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO 908,78. CIG Z81324A031",null,"2021-07-06","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9125,"2021",null,"502","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 312,72",null,"2021-07-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9126,"2021",null,"501","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.\" CON SEDE A VALDOBBIADENE (TV) PER COMPLESSIVI EURO 258,11 IVA COMPRESA. CUP E61B19000290004 CIG 8273316C55. . LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 380,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 638,11.",null,"2021-06-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9127,"2021",null,"500","LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO E ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO. EURO 120.780,00 IVA COMPRESA",null,"2021-07-05","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9128,"2021",null,"499","PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ( EURO 851,00.=)",null,"2021-05-31","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9129,"2021",null,"498","INDAGINE CONOSCITIVA DEL DEGRADO DELLE OPERE RIGUARDANTI IL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA PRÀ DEI ROVERI CON STIMA DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE. TRE ERRE INGEGNERIA SRL. ¤. 35,145,76 IVA E CNPAIA COMPRESI CIG. Z71325D4A6",null,"2021-07-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9130,"2021",null,"497","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO.",null,"2021-07-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9131,"2021",null,"496","IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94 - CIG Z283223705",null,"2021-06-17","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [9132,"2021",null,"495","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.901,10",null,"2021-03-19","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [9133,"2021",null,"494","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2021'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.514,00=",null,"2021-07-01","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9134,"2021",null,"493","ACQUISTO 40 CASSE DA 6 W PER PC. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOG. P.I. 03878640238. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,82. CIG Z5F3249125",null,"2021-06-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9135,"2021",null,"492","ACQUISTO 40 CUFFIE CON MICROFONO NILOX. DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA SRL 03706320276. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,79. CIG Z8A323FDE6",null,"2021-06-25","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9136,"2021",null,"491","CANONI ANNUALI 2020. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 3628,27 IVA/C.",null,"2021-06-30","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9137,"2021",null,"490","SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TM7. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER EURO 3.220.00 (IVA COMPRESA). CIG DERIVATO ZF0283233B",null,"2021-07-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9138,"2021",null,"489","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,00 (IVA COMPRESA) CIG ZDE32408C6",null,"2021-06-30","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9139,"2021",null,"488","RIVERSAMENTO SOMME INCASSATE A TITOLO DI TARI ANNO 2018 RATA 0103 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTE S.MARIA TIBERINA (PG). CONTRIBUENTE B.A.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI ¤. 190,00.=.",null,"2021-06-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [9140,"2021",null,"487","SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE FRAGILI NELL'EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00.",null,"2021-07-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9141,"2021",null,"486","PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS GIUGNO - DICEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. A.P.S (EURO 6.500,00.=).",null,"2021-07-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9142,"2021",null,"485","INIZIATIVA 'IN ABBAZIA CINEMA!' DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-07-01","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9143,"2021",null,"484","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA S. ANTONIO SITA IN VIA MARIGNANA N. 33 AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FINE DI DESTINARLO A PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO E SPAZIO PER MERCATO SETTIMANALE.",null,"2021-07-02","CONTRATTI[T]",null,null], [9144,"2021",null,"483","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2021/2022: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2021-07-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9145,"2021",null,"482","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.202,17",null,"2021-07-02","ECONOMATO[T]",null,null], [9146,"2021",null,"481","VIVIFIT ASD. PROGETTO \"LA DOMENICA SPORTIVA\". PIAZZA CADUTI MESI DI MAGGIO E SETTEMBRE 2021. ATTUAZIONE D.G.C. N. 104 DEL 05/05/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00.",null,"2021-06-08","SPORT[T]",null,null], [9147,"2021",null,"480","SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CON IL PROTOCOLLO D'INTESA DENOMINATO \"FIDI MOGLIANO-GARANZIA IMPRESA\". ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETÀ E CONSORZI DI GARANZIA FIRMATARI. IMPEGNO DI SPESA ¤ 20.000,00.=",null,"2021-06-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9148,"2021",null,"479","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 AL COMUNE DI PAESE PER IL PROGETTO \"FAMIGLIE IN RETE\", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 321/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=",null,"2021-06-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9149,"2021",null,"478","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2021 (EURO 228.713,28=)",null,"2021-06-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9150,"2021",null,"477","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 195,22=",null,"2021-06-14","BIBLIOTECA[T]",null,null], [9151,"2021",null,"476","PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELL'AMBITO C1/7 COMPRESO TRA VIA TERRAGLIO E VIA RONZINELLA E L'ATTIGUA ZONA F1.3 AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - OPERE DI URBANIZZAZIONE - PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE.",null,"2021-06-24","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9152,"2021",null,"475","INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA CON SIG. ISETTA CLAUDIO (CIG: ZCF31B1938) . IMPEGNO EURO 300,00 RELATIVI ALLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% AD INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 372/2021.",null,"2021-06-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9153,"2021",null,"474","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - EURO 225.602,01 - CIG 8756191D63 CUP E61B17000210004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2021-06-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9154,"2021",null,"473","INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 24 TOMBE IPOGEE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN ALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. ERMANNO ZAMPROGNA & ARCH. MARCO SANTINON CON SEDE A TREBASELEGHE (PD) - EURO 10.199,20 ONERI E IVA C. - CIG Z4A321E7F1",null,"2021-06-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9155,"2021",null,"472","AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI \"REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO\" AL GEOM. SIMONE BUSON TRATTATIVA DIRETTA A MEZZO MEPA (TRATTATIVA N. 1746054) EURO 21.136,50 (C.I. E IVA COMPRESI). CIG ZD632308AD. CUP E61B19000370004",null,"2021-06-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9156,"2021",null,"471","AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1744496 - EURO 17.369,38 ONERI E IVA COMPRESI APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CIG Z09322C4AD.",null,"2021-06-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9157,"2021",null,"470","REDAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE APPALTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI (CONTRATTO REP. 4311/2013) E DI \"GESTIONE DEL CALORE\" (REP. 4348/2016). AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 31 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DELLO STUDIO ING. COLLERONE CON SEDE A CHIOGGIA IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1742383 - EURO 13.703,04 ONERI E IVA COMPRESI - CIG ZCD31D449B",null,"2021-06-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9158,"2021",null,"469","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL TRIENNIO 01/09/2021 - 31/08/2024.",null,"2021-06-22","SPORT[T]",null,null], [9159,"2021",null,"468","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART 35 DEL D.LGS. 81/2008, COMPRENSIVO DEGLI ESAMI CLINICI PROGRAMMATI E RICHIESTI DAL MEDICO COMPETENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' CENTRO DI MEDICINA SPA, CON SEDE VIALE DELLA REPUBBLICA 10/B, 31050 VILLORBA (TV) ISCRITTA AL MEPA. EURO 4.594,05 DI CUI I.V.A. EURO 9,90 CIG Z0C3245584.",null,"2021-06-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9160,"2021",null,"467","ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA' DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 21 DEL DISCIPLINARE OPERATIVO PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2023.",null,"2021-06-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9161,"2021",null,"466","SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 01/07/2023 - 30/06/2025. DITTA INCARICATA INTERMEDIA I.B. SRL - CIG 8774554686B",null,"2021-06-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9162,"2021",null,"465","CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE CANONI DI GESTIONE",null,"2021-06-23","SPORT[T]",null,null], [9163,"2021",null,"464","FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2021/2022. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00",null,"2021-06-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9164,"2021",null,"463","\"TALENT! TALENT! TALENT!\". APPROVAZIONE CONCORSO, PROMOSSO DALLA PRO LOCO MOGLIANO, RISERVATO A BAND EMERGENTI E CREW DI BALLO DEL TERRITORIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PRO LOCO MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00=.",null,"2021-06-21","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9165,"2021",null,"462","INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO ISTITUTO C. GRIS DEL SOGG. ASCOT N. 17657.",null,"2021-06-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9166,"2021",null,"461","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2021 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 22,71",null,"2021-06-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9167,"2021",null,"460","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.550,00.=",null,"2021-06-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9168,"2021",null,"459","LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI BROLO, BROLETTO E CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN . APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA INDIVIDUALE VILLANOVA FERDINANDO CON SEDE IN VIA SANTA LIBERA A SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) EURO 30.700,49 IVA C. (CUP E64H20001190004 CIG ZE52E999B0).LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 448,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 31.148,49.",null,"2021-06-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9169,"2021",null,"458","AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE CUP E62F20000440004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA \"EDILPELLIZZARI DI PELLIZZARI DANIELE\" DI RESANA (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART. 36 COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, COME OGGI DEROGATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 345.205,53 IVA COMPRESA, CIG 87329523F8. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.",null,"2021-06-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9170,"2021",null,"457","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. N. 14/14-15/14-16/14-17/14 E N. 375/19. DITTE DIVERSE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 88.217,90.=",null,"2021-06-15","EDILIZIA[T]",null,null], [9171,"2021",null,"456","LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 03/02/2021 PRESSO DITTE VERITAS SPA VIA RONZINELLA N. 218 B E ITALSCAVI SRL VIA ZERO BRANCO N. 82 B - EURO 640,92",null,"2021-05-11","SUAP[T]",null,null], [9172,"2021",null,"455","D.D. 407-2021: PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI. ERRATA CORRIGE NOME ASSOCIAZIONE \"ACQUIRENTI APS\"",null,"2021-06-21","AMBIENTE[T]",null,null], [9173,"2021",null,"454","RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI ANNI 2017 E 2018 DEL PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO BONUS ENERGETICI EURO 3.804,48=",null,"2021-05-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9174,"2021",null,"453","FORNITURA DISPOSITIVO T-XROAD PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE E SOSTITUZIONE OBIETTIVI - DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.380,00 (IVA INCLUSA) CIG Z6A3228F67.",null,"2021-06-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9175,"2021",null,"452","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.249,42.=",null,"2021-06-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9176,"2021",null,"451","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 2166 (ASCOT) PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 4260,00.=",null,"2021-06-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9177,"2021",null,"450","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00=",null,"2021-06-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9178,"2021",null,"449","GESTIONE CONVENZIONATA DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01.07/31.08.2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.550,17.",null,"2021-06-01","SPORT[T]",null,null], [9179,"2021",null,"448","ACQUISTO N. 6 MONITOR HP ELITEDISPLAY E243M. DITTA INCARICATA STEMA S.R.L. P.I. IT04160880243. IMPEGNO DI SPESA EURO 1191,33 IVA INCLUSA. CIG Z1B3233F2F",null,"2021-06-22","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9180,"2021",null,"447","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CAT. D PRESSO IL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 759,50.",null,"2021-06-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9181,"2021",null,"446","ACQUISIZIONE PARERE E AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA STRUTTURA POLIVALENTE CENTRO ANZIANI - BOCCIODROMO - INCARICO AL PERITO IND. LE ALESSIO BORGATO DELLO STUDIO NEXT ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A SAONARA (PD) DI ASSISTENZA AL RUP AI SENSI ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI EURO 6.194,25 (ONERI CONTRIBUTIVI, IVA E DIRITTI PER VVFF COMPRESI) CIG ZC331D46D0",null,"2021-06-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9182,"2021",null,"445","DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 481 E 482 DEL 24.06.2009. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO PAGAMENTO.",null,"2021-06-21","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9183,"2021",null,"444","CONVEGNO ON LINE IN DIRETTA \"GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA AFFIDATI DA AMMINISTRAZIONI E SOCIETÀ PUBBLICHE - TRASPARENZA, CONTROLLI E RESPONSABILITÀ: DISCIPLINA E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI\" PROMOSSO DALLA RIVISTA \"COMUNI D'ITALIA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.= (IVA ESENTE). NO CIG",null,"2021-06-16","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9184,"2021",null,"443","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 17. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER EURO 6.250,00.- CIG Z322D4AA3E.",null,"2021-06-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [9185,"2021",null,"442","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 19658 PRESSO RESIDENZA PER ANZIANI ODERZO. IMPEGNO EURO 2.190,00. PERIODO 21.06.2021 31.08.2021.",null,"2021-06-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9186,"2021",null,"441","DGR 1204/2020 ASSEGNO PRENATALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI ESCLUSI DALLA GRADUATORIA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00=",null,"2021-05-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9187,"2021",null,"440","RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). REALIZZAZIONE RECINZIONE PROVVISORIA A CONFINE TRA COMUNALE E PROPRIETÀ PRIVATA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. DI POVEGLIANO PER EURO 1.830,00 IVA C. (CIG Z11321BC25).",null,"2021-06-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9188,"2021",null,"439","PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE. PERIODO 1 LUGLIO 2021 - 30 SETTEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZE62D2392D",null,"2021-06-17","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9189,"2021",null,"438","SOSTITUZIONE MAGNETOTERMICO DELL'INTERRUTTORE GENERALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO ANZIANI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROPADANA IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE A BORGORICCO (PD) CIG Z1131D4CC3 EURO 695,40 IVA COMPRESA APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2021-05-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9190,"2021",null,"437","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE ESTATE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. DITTA GRAFICHE COSTA DI COSTA LORENZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.708,00= (IVA COMPRESA) CIG:Z5032146CD",null,"2021-06-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9191,"2021",null,"436","I° EDIZIONE RASSEGNA \"I BAR IN PIAZZA\" ORGANIZZATA PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE CONDIZIONI E MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-06-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9192,"2021",null,"435","ESTATE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE INIZIATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI VOLTE AL RILANCIO CULTURALE DEL TERRITORIO. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 54.320,00=",null,"2021-06-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9193,"2021",null,"434","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 372,03. (IVA ESENTE)",null,"2021-06-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9194,"2021",null,"433","FORNITURA N. 3 CASCHI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - DITTA MICHELETTI SIMONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.116,30 (IVA INCLUSA) CIG Z32320E388.",null,"2021-06-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9195,"2021",null,"432","AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE - FORMAZIONE DI RETE SENSIBILE DI AZIENDE LOCALI, AL CONSORZIO PROVINCIALE INTESA CCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00. CIG: Z3E31B3AB1.",null,"2021-05-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9196,"2021",null,"431","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2021 (EURO 63.056,58.=).",null,"2021-05-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9197,"2021",null,"430","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 37237 PRESSO I.S.R.A.A.- RESIDENZA PER ANZIANI CITTÀ DI TREVISO. IMPEGNO EURO 2.100,00. PERIODO 07.06.2021 31.08.2021.",null,"2021-06-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9198,"2021",null,"429","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 2166 (ASCOT) PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV) IMPEGNO EURO 2.840,00.= PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2021.",null,"2021-06-01","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9199,"2021",null,"428","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 500,00 A FAVORE DI U.N.C.I. - UNIONE NAZIONALE CAVALIERI D'ITALIA PER L'INIZIATIVA \"PREMIO BONTÀ CITTÀ DI TREVISO\" EDIZIONE 2021.",null,"2021-06-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9200,"2021",null,"427","SOSTEGNO INIZIATIVA: \"PER OGNI BAMBINO NATO, UN BAMBINO SALVATO\" PROMOSSA DA COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI TREVISO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 2.000,00= .",null,"2021-05-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9201,"2021",null,"426","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO",null,"2021-05-20","CONTRATTI[T]",null,null], [9202,"2021",null,"425","ACQUISTO N.20 PC DELL VOSTRO 3681 SFF. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. P.I. 01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO 8999,94 IVA INCLUSA. CIG Z9F321487C",null,"2021-06-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9203,"2021",null,"424","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2021-06-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [9204,"2021",null,"423","PREMIO LETTERARIO NAZIONALE \"GIUSEPPE BERTO\" - EDIZIONE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"GIUSEPPE BERTO\" PER IL RILANCIO CULTURALE DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-06-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9205,"2021",null,"422","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA MARZO A MAGGIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 4.553,33.",null,"2021-06-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9206,"2021",null,"421","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 5.160,93",null,"2021-06-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9207,"2021",null,"420","LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG ANDREETTO GIANNI PER IL PERIODO 14 11 2020 - 13 05 2021 EURO 8.270,80",null,"2021-06-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9208,"2021",null,"419","NUOVO SOFTWARE PER LA GESTIONE ATTI DELIBERATIVI. FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.355,00.= IVA COMPRESA (CIG ZC9321B1EE)",null,"2021-06-14","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9209,"2021",null,"418","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI FLUSSI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. SOCIETA' INCARICATA MIT SERVIZI S.R.L. EURO 6.500,00 (IVA ESCLUSA). CIG. Z843210275",null,"2021-06-11","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9210,"2021",null,"417","LAVORI ACCESSORI DI MIGLIORAMENTO PRESSO LA SCUOLA \"G. VERDI\" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PONTA SAN NICOLÒ (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1724675 - EURO 48.739,00 CIG ZFA31E3434 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2021-06-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9211,"2021",null,"416","ACQUISTO E INSTALLAZIONE PALI PER SUPPORTO TELECAMERE MOBILI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 966 DEL 18/12/2020 - DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.662,63 (IVA COMPRESA) - CIG ZD22FC8110.",null,"2021-06-08","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9212,"2021",null,"415","FORNITURA KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 (IVA COMPRESA) CIG ZEE320455D.",null,"2021-06-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9213,"2021",null,"414","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2 LETT A) DEL D.L. 76/2020 (L. 120/)2020) DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.320,00 (IVA ESCLUSA) CIG: Z083200D41",null,"2021-06-10","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9214,"2021",null,"413","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00=",null,"2021-06-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9215,"2021",null,"412","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 342,38",null,"2021-06-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9216,"2021",null,"411","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2021 - EURO 428,65",null,"2021-06-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9217,"2021",null,"410","CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 E ART. 17 C. 6 DEL CCNL 21-05-2018 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, IL COMUNE DI PREGANZIOL E IL COMUNE DI CASIER PER COMANDO A TEMPO PARZIALE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE CAT. GIURIDICA D POS. EC. D5. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE A CARICO DEI COMUNI DI PREGANZIOL E CASIER.",null,"2021-06-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9218,"2021",null,"409","CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE, INTEGRATO CON LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PROT. 3294 REP. 4365 DEL 28.01.2019 STIPULATO CON LA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA - APPROVAZIONE SCHEMA MODIFICA AL CONTRATTO.",null,"2021-05-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9219,"2021",null,"408","SOSTITUZIONE DI PASSERELLA ESISTENTE IN LEGNO CON NUOVA PASSARELLA IN ACCIAIO SULLA FOSSA STORTA DI COLLEGAMENTO FRA LE VIE GIOSUÈ CARDUCCI E VIA ALCIDE DE GASPERI. PRATICA SUAP N.02437440270-03072020-0929. NOMINA DI COLLAUDATORE STATICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO (C.F. 03602060265) CON SEDE A MOGLIANO VENETO",null,"2021-06-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9220,"2021",null,"407","PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI - ACQUISTO PRODOTTO OVISTOP (CIG Z4B31DB4A3) E INCARICO A SOCIETA' COOPERATIVA AQUIRENTI PER LA DISTRIBUZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO (CIG ZA731DB4EC) - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2021 EURO 8.212,56 IVA C.",null,"2021-06-01","AMBIENTE[T]",null,null], [9221,"2021",null,"406","AFFIDAMENTO INCARICO PER 5 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO. DITTA INCARICATA GPI S.P.A CON SEDE LEGALE IN VIA RAGAZZI DEL '99, 13, P.I. 01944260221. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.830,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. ZCC31F5E9D",null,"2021-06-01","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9222,"2021",null,"405","FORNITURA DI GAS NATURALE PER L' UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI 2A INT 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AD ASCOPIAVE ENERGIE SPA FINO AL 30/06/2021, SMARTCIG Z96314717D. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 13 LOTTO 4\" A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO 01/07/2021 E FINO AL 30/06/2022, CIG PRINCIPALE 8332111383 - CIG DERIVATO Z5A31471FC, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.500,00;",null,"2021-04-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9223,"2021",null,"404","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 408,40 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZA631D9C24",null,"2021-06-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9224,"2021",null,"403","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A GLOBAL POWER SPA FINO AL 31/07/2021, SMARTCIG Z322D4AA3E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 (VENETO)\" DAL 01/08/2021 AL 31/07/2022. CIG PRINCIPALE: 830289340E CIG DERIVATO: ZA031AFCDD, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.620,00 (IVA INCLUSA)",null,"2021-05-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9225,"2021",null,"402","FORMAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' FORMATIVA WEBINAR IN MATERIA DI L.R. 14/2019 VENETO 2050 - LA CIRCOLARE REGIONALE N. 1 DEL 19/04/2021. KAIROS SRL - EURO 40,00.= IVA ESENTE.",null,"2021-05-24","EDILIZIA[T]",null,null], [9226,"2021",null,"401","CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA \"OPPORTUNITÀ DEL PNRR ATTRAVERSO LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E LA CONOSCENZA DELLE RISORSE DISPONIBILI\" - DITTA OPERA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 222,00 (IVA ESENTE). NO CIG",null,"2021-06-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [9227,"2021",null,"400","RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). IMPEGNO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE IDRAULICA. EURO 100,00.",null,"2021-05-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9228,"2021",null,"399","LAVORI DI MODIFICA AL DISTRIBUTIVO INTERNO PIANO TERRA MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILMAR SRL CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1683925 EURO 4.636,00 - CIG ZB3318625D CUP E67H21001100004 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI",null,"2021-05-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9229,"2021",null,"398","APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAN STINO DI LIVENZA (VE) E CINTO CAOMAGGIORE (VE), PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE CAT. D, APPROVATA IN DATA 02-11-2020, PER L'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.",null,"2021-06-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9230,"2021",null,"397","RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z6F31E38E6.",null,"2021-05-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9231,"2021",null,"396","SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE CONCILIA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 502,00 (IVA ESENTE) - CIG ZD231DEE98.",null,"2021-05-27","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9232,"2021",null,"395","OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA AVVERSO LA SENTENZA N. 157/01/2020 DEL 18/11/2020 (R.G. 167/2019) DELLA C.T.P. DI TREVISO IN MATERIA DI IMU E TASI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.320,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZCC31E9E71",null,"2021-06-01","TRIBUTI[T]",null,null], [9233,"2021",null,"394","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2021/2022.",null,"2021-06-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9234,"2021",null,"393","COLLABORAZIONE CON \"ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA\" PER L'INIZIATIVA \"STRABORDANTE\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-05-27","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9235,"2021",null,"392","P.D.L. C2/32 VIA FALCONE E BORSELLINO, OPERE DI URBANIZZAZIONE ENTRO E FUORI AMBITO - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO",null,"2021-05-31","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9236,"2021",null,"391","ASSUNZIONE DELL'ING. FOSTER ROSSI, VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO, CON DECORRENZA 1-06-2021.",null,"2021-05-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9237,"2021",null,"390","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA ESECUTRICE PIERETTO IDRAULICA SRL PER EURO 32.114,23 IVA COMPRESA CUP: E62B20000060004 CIG 8613997F2F",null,"2021-05-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9238,"2021",null,"389","AUMENTO DI POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DI VIA CHIESA PER ALIMENTAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA AGGIUDICATARIA DELLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 17\" LOTTO 5 (VENETO) PER EURO 925,87. CIG PRINCIPALE: 7911161096 CIG DERIVATO: 8556460629",null,"2021-05-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9239,"2021",null,"388","GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONALE COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2021-30.06.2023 CIG 8644270544. AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA GPI SPA. EURO 211.511,40 IVA COMPRESA.",null,"2021-05-27","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9240,"2021",null,"387","AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE NOTA PRELIMINARE SOMMARIA DI STIMA. EURO 634,40.=",null,"2021-05-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9241,"2021",null,"386","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI TREVISO R.G. N. 2006/2021.",null,"2021-05-19","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9242,"2021",null,"385","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. AVV. MARCO TICOZZI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO TICOZZI SICCHIERO VIANELLO DALLA VALLE PER PROMUOVERE AZIONI LEGALI, STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LE STAZIONI RADIOBASE DI TELEFONIA MOBILE NELLA TRANSIZIONE ALLA DISCIPLINA CONCESSORIA PROVVEDIMENTALE E REGOLAMENTAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E RECUPERO CREDITO INSOLUTO. EURO 2.069,03.",null,"2021-05-21","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9243,"2021",null,"384","DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 122 DEL 25.02.2021 A FAVORE DI C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE A BOLOGNA DI EURO 961,35 PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVAN MISURE ELETTRICHE CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO (TV) PER IL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO METROLOGICO DEI SISTEMI DI MISURA ELETTRICI AI FINI FISCALI DELLE OFFICINE ELETTRICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE - EURO 1.244,40 CIG ZC2318AEF6",null,"2021-05-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9244,"2021",null,"383","OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA \"DIEGO VALERI\" - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT S.R.L. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - EURO 44.792,89 I.V.A. COMPRESA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CIG 8701903D83 CUP E69J21000530001",null,"2021-05-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9245,"2021",null,"382","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2021/2022.",null,"2021-05-26","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9246,"2021",null,"381","ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTE TELEMATICHE PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.513,60 (IVA INCLUSA) CIG ZBE31C272B.",null,"2021-05-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9247,"2021",null,"380","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEGATORIA V.M. DI GAJON JENNY, IMPEGNO DI SPESA EURO 457,40 (IVA ESCLUSA). CIG Z5731CF9A9",null,"2021-05-20","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9248,"2021",null,"379","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELL' INCARICO ALL'ACI DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AL PARCO AUTO COMUNALE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG: Z2531913CB",null,"2021-05-19","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9249,"2021",null,"378","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 561,20 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA \"LOGISTICA PUNTO DRIVE IN TAMPONI COVID 19\".",null,"2021-05-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9250,"2021",null,"377","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.614,45.",null,"2021-05-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9251,"2021",null,"376","EMERGENZA COVID-19. D.L. 154/2020 - TRASFERIMENTO FONDI PER PAGAMENTO CANONI DI GESTIONE SERVIZIO CARTE PREPAGATE, PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2021 (EURO 1.500,00)",null,"2021-05-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9252,"2021",null,"375","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL GRUPPO DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO ODV, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI PUBBLICA UTILITÀ.",null,"2021-05-18","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9253,"2021",null,"374","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 125,00= ALL'A.N.P.I. DI MOGLIANO VENETO PER IIZIATIVE DI CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 125,00.",null,"2021-04-30","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9254,"2021",null,"373","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI (EURO 271.791,13) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 DI CUI EURO 3.812,90 QUOTA RUP ED EURO 953,22 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI EURO 225,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CIG 8756191D63 - CUP E61B17000210004",null,"2021-05-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9255,"2021",null,"372","ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETA' PRIVATA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ACCESSO AL PARCO DI VILLA LONGOBARDI DA VIA ALCIDE DE GASPERI, IMPEGNO SPESA EURO 66.000,00 E AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 7.605,40 ONERI E IVA COMPRESI (CIG. ZCF31B1938). IMPEGNO TOTALE SPESA EURO 73.605,40.",null,"2021-05-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9256,"2021",null,"371","SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI 25 H SETTIMANALI PER N. 4 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C POS ECON C1. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GIGROUP SPA CON SEDE A MILANO. TRATTATIVA DIRETTA N 1701093. IMPEGNO DI SPESA EURO 9717,32 IVA INCLUSA. CIG Z3631AAF45.",null,"2021-05-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9257,"2021",null,"370","SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE.",null,"2021-05-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9258,"2021",null,"369","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. CUP E61B18000120004CIG. CIG. ZD7307FAEA . PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 106 DLGS 50/2016. DITTA COSTRUZIONE VALLONE SRL. IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 15.789,22IVA/C STUDIO ING. BRUNO BISIOL",null,"2021-05-13","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9259,"2021",null,"368","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER IL PROGETTO: \"LA BELLEZZA DELLA COSTITUZIONE\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-05-07","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9260,"2021",null,"367","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 200,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI STORIA LOCALE DEL VENEZIANO, DEL TREVIGIANO E DEL MIRANESE PER PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO DI STORIA LOCALE \"ESDE N. 15/2021\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-04-30","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9261,"2021",null,"366","CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2020 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 17.603,33.",null,"2021-04-08","ESPROPRI[T]",null,null], [9262,"2021",null,"365","OPERE PEREQUATIVE: \"RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I° STRALCIO\" - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE. DECRETO DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001.PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO E PUBBLICAZIONE BUR . EURO 1.950,00.",null,"2021-05-13","ESPROPRI[T]",null,null], [9263,"2021",null,"364","CANONI ANNUALI . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2021 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 178,12 IVA COMPRESA",null,"2021-05-07","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9264,"2021",null,"363","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021. EURO 65.760,00=",null,"2021-04-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9265,"2021",null,"362","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 37237 (ASCOT) PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE DI MONASTIER (TV) DAL 07/05/2021 AL 05/07/2021 (EURO 3.610,00).",null,"2021-05-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9266,"2021",null,"361","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 14853 PRESSO RSA CITTA' DI RONCADE. IMPEGNO EURO 4.960,00. PERIODO 01.05.2021 31.08.2021.",null,"2021-05-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9267,"2021",null,"360","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR NELLA GIORNATA DEL 20 MAGGIO 2021. PROMOTORE PICOS PROGETTI IDEE CONSULENZE ORGANIZZAZIONE SERVIZI COOP SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 (ESENTE IVA). CIG Z98319ED14.",null,"2021-05-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9268,"2021",null,"359","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. GIUSEPPE MARIA MONDA PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DAL SIG. M. Z. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. 10546394G.",null,"2021-05-18","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9269,"2021",null,"358","INDAGINE \"MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" 2021 (AVQ) - COD. ISTAT 00204 (EURO 834,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2021-05-10","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [9270,"2021",null,"357","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2021-05-17","RAGIONERIA[T]",null,null], [9271,"2021",null,"356","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE KONZERTMUSIK PER IL CONCORSO NAZIONALE DI PIANOFORTE E FLAUTO 'UGO AMENDOLA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-05-07","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9272,"2021",null,"355","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.970,30 (IVA INCLUSA) CIG ZF331966C5.",null,"2021-05-11","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9273,"2021",null,"354","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE ANNO 2019). EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI EURO 68.738,42.=",null,"2021-05-05","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9274,"2021",null,"353","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP E62F20000440004 CIG 87329523F8 .PRENOTAZIONE SPESA EURO 384.945,00 (IVA 10% COMPRESA ). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 3.499,50 DI CUI EURO 2.799,60 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 699,90 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. IMPEGNO DI EURO 225,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA. TOTALI EURO 388.669,50. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA.",null,"2021-04-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9275,"2021",null,"352","AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - DITTA APPALTATRICE S.T.T. SERVIZI TELEMATICI S.R.L. CON SEDE A SEREGNO (MB) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 109.203,03 CIG 8170537C6B LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 1.064,09 (CIG NON NECESSARIO) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - TOTALE EURO 110.267,12",null,"2021-04-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9276,"2021",null,"351","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO - IMPEGNO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER RILASCIO PARERE SU RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA. EURO 100,00.",null,"2021-05-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9277,"2021",null,"350","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO - IMPEGNO A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER PREVENTIVO DI SPESA INTERRAMENTO PALI LINEA ELETTRICA. EURO 122,00. CIG: ZCB3197D53",null,"2021-05-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9278,"2021",null,"349","MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 1687757 - EURO 9.677,65 IVA COMPRESA CIG ZE13141107",null,"2021-05-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9279,"2021",null,"348","ACQUISTO N.3 PC DELL VOSTRO 3681 SFF. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. P.I. 01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO 1355,91 IVA INCLUSA. CIG Z12319CCE2",null,"2021-05-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9280,"2021",null,"347","ACQUISTO N.6 LICENZE ANNUALI OFFICE 365 E3 GOV. DITTA INCARICATA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE. P.I. 02048930206. IMPEGNO DI SPESA EURO 1231,44 IVA COMPRESA. CIG Z8D31A3B7E",null,"2021-05-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9281,"2021",null,"346","ACQUISTO N.3 PC PORTATILI DELL VOSTRO 3500. DITTA INCARICATA PC CENTER S.R.L. P.I. 02170060160. IMPEGNO DI SPESA EURO 2281,4. CIG Z66319B862",null,"2021-05-07","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9282,"2021",null,"345","SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L.76/2020. PERIODO 1 LUGLIO 2021 - 30 GIUGNO 2022. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG ZC331B9C4F.",null,"2021-05-13","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9283,"2021",null,"344","RINNOVO ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DIGITALI ITALIA OGGI, PERSONALE NEWS E ESPROPRIONLINE.IT ANNO 2021/2022. EURO 1.299,99.=",null,"2021-05-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9284,"2021",null,"343","CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTI CONTABILI PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE.",null,"2021-05-07","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [9285,"2021",null,"342","INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE DI DIRITTO (COLLETTORE) PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.",null,"2021-05-11","TRIBUTI[T]",null,null], [9286,"2021",null,"341","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - STUDIO LEGALE MICHIELAN - AVV. PRIMO MICHIELAN ED AVV. ANDREA MICHIELAN - PER LA DIFESA NEL RICORSO INCIDENTALE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO R.G. N. 2198/2021 PROMOSSO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO R.G. N. 785/2020. EURO 4.377,36.",null,"2021-05-07","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9287,"2021",null,"340","APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO, ROMA, N.13148/2020. RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO.",null,"2021-05-05","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9288,"2021",null,"339","ACQUISTO NUOVA PIATTAFORMA J-CITY.GOV PER LA PARTE CONSULTAZIONE DATI DEMOGRAFICI DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE E DI ENTI TERZI. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA P.IVA 02066400405. IMPEGNO DI SPESA EURO 2964.6. CIG Z4F319CF99",null,"2021-05-07","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9289,"2021",null,"338","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 20.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-05-03","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9290,"2021",null,"337","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 297,12",null,"2021-05-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9291,"2021",null,"336","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI MARZO 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 340,60",null,"2021-05-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9292,"2021",null,"335","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA FEBBRAIO AD APRILE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 3.440,27.",null,"2021-05-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9293,"2021",null,"334","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.964,85",null,"2021-05-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9294,"2021",null,"333","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2021 - EURO 441,88",null,"2021-05-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9295,"2021",null,"332","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. IN MOGLIANO VENETO - VIA DELLO SCOUTISMO N. 2/D INT. 11 - AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018",null,"2021-05-03","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9296,"2021",null,"331","RICOSTRUZIONE IN OPERA DELLA FONTANA SITA NELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FAVARETTO S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 2.928,00 IVA COMPRESA CIG ZE2318AEC3 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2021-04-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9297,"2021",null,"330","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - CIG: 5356508A3A - PRESA D'ATTO MANCATA ESECUZIONE LAVORI A PARZIALE ASSOLVIMENTO PENALI. ATTO RICOGNITIVO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI - ERRATA CORRIGE",null,"2021-05-07","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [9298,"2021",null,"330","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PAVAN NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA IV NOVEMBRE E VIA GARIBALDI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS.",null,"2021-12-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9299,"2021",null,"329","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F.LLI BONOTTO N. 20 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIO GAS METANO.",null,"2021-12-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9300,"2021",null,"329","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2021. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.708,10 - CIG Z5930A9FCB",null,"2021-05-03","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9301,"2021",null,"328","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO CIV. 54 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE.",null,"2021-12-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9302,"2021",null,"328","OPERE PEREQUATIVE: \"RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I° STRALCIO. DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001",null,"2021-05-06","ESPROPRI[T]",null,null], [9303,"2021",null,"327","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANIN N. 10 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIO GAS METANO.",null,"2021-12-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9304,"2021",null,"327","ACQUISTO SOFTWARE DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI MAGGIOLI CON POS PAGOPA NEXI E INTEGRAZIONE DEI S.I. MAGGIOLI ALLA PIATTAFORMA E FIL PER LA RICONCILIAZIONE CONTABILE. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA P.IVA 02066400405. CIG Z5E318F02C.",null,"2021-04-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9305,"2021",null,"326","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SETTEMBRINI N. 2 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIO GAS METANO.",null,"2021-12-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9306,"2021",null,"326","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GARA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SUPPORTO AL RUP. IMPEGNO DI SPESA ¤. 4.340,00 - GEOM. VISENTIN MASSIMO.",null,"2021-05-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9307,"2021",null,"325","INCARICO PER FRAZIONAMENTO AFFIDATO AL GEOM. DAVIDE ROSOLEN CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 297/2021 (CIG Z0A3174499). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI CATASTALI EURO 137,00.",null,"2021-04-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9308,"2021",null,"325","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SOZZI PER LAVORI DI SCARICO MERCI E GETTO CALCESTRUZZO CON MEZZI D'OPERA PRESSO IL CANTIERE SITO AL CIVICO 11 PER IL GIORNO 28 DICEMBRE 2021.",null,"2021-12-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9309,"2021",null,"324","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA COSTANTE GRIS FRONTE BAR LO SPUNTINO LAVORI DI SVUOTAMENTO ARREDI LOCALE TRAMITE POSIZIONAMENTO DI CASSONI SCARRABILI.",null,"2021-12-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9310,"2021",null,"324","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN MOGLIANO VENETO - VIA DELLO SCOUTISMO N. 2/B INT. 8 - AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018",null,"2021-05-03","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9311,"2021",null,"323","LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - LIQUIDAZIONE EURO 24.420,00 ALLA DITTA BARZON COSTRUZIONI GENERALI (CAPOGRUPPO) EURO 50.050,00 ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL (MANDANTE) TOTALE EURO 74.470,00 CIG 80246549F6 - CUP E66J17000740004 - APPROVAZIONE ELABORATI DEL PROGETTO STRUTTURALE CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DELLA PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 307 DEL 02.12.2020.",null,"2021-04-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9312,"2021",null,"323","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA F.LLI BANDIERA PER LAVORI EDILIZI CON PIATTAFORMA.",null,"2021-12-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9313,"2021",null,"322","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTELLO N. 43 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA.",null,"2021-12-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9314,"2021",null,"322","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 834 DEL 14.11.2020 - PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE. CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL CODICE CUP - CODICE CORRETTO: E61B17000210004",null,"2021-05-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9315,"2021",null,"321","SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA VELOCAR S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 841,80 (IVA INCLUSA) CIG Z2F3187F7F.",null,"2021-04-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9316,"2021",null,"321","INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 29 DEL 18/02/2020 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA FIUME.",null,"2021-12-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9317,"2021",null,"320","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, 15 - PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IL GIORNO 20 DICEMBRE 2021.",null,"2021-12-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9318,"2021",null,"320","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA BICICLETTA.",null,"2021-05-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9319,"2021",null,"319","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - CIG: 5356508A3A - PRESA D'ATTO MANCATA ESECUZIONE LAVORI A PARZIALE ASSOLVIMENTO PENALI. ATTO RICOGNITIVO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI",null,"2021-05-03","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [9320,"2021",null,"319","MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ CON ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA RONZINELLA ALL'INTERSEZIONE CON VIA BATTAGGIA, PER POSA ELETTRODO PER CONTO DELLE LE RETI SPA.",null,"2021-12-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9321,"2021",null,"318","FORNITURA E SOSTITUZIONE BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2021, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 871,08 (IVA INCLUSA) CIG Z743195826.",null,"2021-05-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9322,"2021",null,"318","MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ CON ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA RIGAMONTI ALL'INTERSEZIONE CON VIA COLOMBO, PER POSA ELETTRODO PER CONTO DELLE LE RETI SPA.",null,"2021-12-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9323,"2021",null,"317","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CON ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PAVAN, VIA CAVALLOTTI, VIA MONTE PASUBIO, VIA DEGLI ALPINI, VIA CARDUCCI, VIA ROSMINI, VIA SCIESA, VIA DON MINZONI, VIA MACELLO, PER L'ESECUZIONE CAMPIONI SUOLO PER CONTO DELLE LE RETI SPA.",null,"2021-12-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9324,"2021",null,"317","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PROROGA PER N. 4 UTENZE A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. NELLE MORE DELLA MIGRAZIONE IN CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5. EURO 900,00 (IVA COMPRESA). CIG Z322D4AA3E",null,"2021-04-28","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9325,"2021",null,"316","IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2021-2029 DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL SERVIZIO RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RIFERITA ALL'ANNO 2021",null,"2021-05-03","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9326,"2021",null,"316","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN PIAZZA DEI CADUTI, VIA DON BOSCO, VIA BATTISTI E VIA GRIS E PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA XXXVI° MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO NELLE GIORNATE DEL 18 E 19 DICEMBRE 2021.",null,"2021-12-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9327,"2021",null,"315","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZALE PERTINI PER POSIZIONAMENTO DI UN'AUTOGRU",null,"2021-12-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9328,"2021",null,"315","MODIFICA DETERMINA N. 248 DEL 02.04.2021 DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI ALCUNE BICICLETTE.",null,"2021-05-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9329,"2021",null,"314","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI PER CURA AREE VERDI COMUNALI E ALL'ASSOCIAZIONE MAROCCO PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE BASE SULLA SICUREZZA PER I VOLONTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.600,00=",null,"2021-04-30","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9330,"2021",null,"314","PROROGA ORDINANZA N. 309 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE N. 14/C PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA.",null,"2021-12-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9331,"2021",null,"313","MODIFICA TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FAVRETTI N. 12 PER LAVORI DI GETTO ALLEGGERITO CON AUTO POMPA - MC BETON.",null,"2021-12-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9332,"2021",null,"313","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.500,00 IVA C.",null,"2021-04-07","AMBIENTE[T]",null,null], [9333,"2021",null,"312","SPOSTAMENTO TEMPORANEO E SPERIMENTALE DEL POSTEGGIO N. 25 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN VIA DON BOSCO, AL POSTO DEL N. 22 DELLO STESSO MERCATO",null,"2021-04-30","SUAP[T]",null,null], [9334,"2021",null,"312","ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE.",null,"2021-12-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9335,"2021",null,"311","TARI/TARES LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 121.606,12 DI CUI 365,45 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.",null,"2021-04-27","RAGIONERIA[T]",null,null], [9336,"2021",null,"311","DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA MONTE SORAPISS N. 16 PER STOCCAGGIO MATERIALI DA CANTIERE.",null,"2021-12-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9337,"2021",null,"310","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 234 DEL 30/03/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA",null,"2021-04-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [9338,"2021",null,"310","REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE BADESSE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA E DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.",null,"2021-12-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9339,"2021",null,"309","AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ANNI 2021-2022-2023 ALLA DITTA YAMME SRL - CIG Z9C31618B5. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.832,00.",null,"2021-04-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9340,"2021",null,"309","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE N. 14/C PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA.",null,"2021-12-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9341,"2021",null,"308","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO FRISON + SALCE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DEL DPCM 21/01/2021 . EURO 16.494,40 IVA COMPRESA. CIG Z3D3179AE6",null,"2021-04-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9342,"2021",null,"308","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SELVE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI.",null,"2021-12-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9343,"2021",null,"307","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.04.2025 - DITTA TRAFFIC S.R.L. CIG 862234040F.",null,"2021-04-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9344,"2021",null,"307","REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA FAVRETTI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SULLO SCOLO PIANTON.",null,"2021-12-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9345,"2021",null,"306","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GRAZIOLI N. 3/A PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO.",null,"2021-12-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9346,"2021",null,"306","CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO SCUOLA D'INFANZIA AQUILONE ALLA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE PER IL TEMPORANEO TRASFERIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA.",null,"2021-04-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9347,"2021",null,"305","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 3^ SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - CATEGORIA D - UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS 66/2010 ART. 1014. DOTT.SSA FEDERICA PIN CON DECORRENZA 01-06-2021.",null,"2021-04-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9348,"2021",null,"305","CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA IV NOVEMBRE PER LAVORI DI ASFALTATURA.",null,"2021-12-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9349,"2021",null,"304","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.665,08).",null,"2021-02-03","SPORT[T]",null,null], [9350,"2021",null,"304","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA.",null,"2021-12-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9351,"2021",null,"303","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 25 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE ACQUE PIOVANE.",null,"2021-12-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9352,"2021",null,"303","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 100,00= ALL'ASSOCIAZIONE ASD FAST DOG PER GARA REGIONALE DI DOG OBEDIENCE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-04-20","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9353,"2021",null,"302","CONVENZIONE CONSIP 27 - LOTTO 1 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI IN FAVORE DI SHARP ELECTRONICS. CONFERMA CIG DERIVATO Z5B201EA41.",null,"2021-04-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9354,"2021",null,"302","CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEL COTONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.",null,"2021-12-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9355,"2021",null,"301","REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2021. IMPORTO EURO 5.000,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE.",null,"2021-04-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9356,"2021",null,"301","APERTURA CANTIERE MOBILE IN TERRITORIO COMUNALE PER MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSATI.",null,"2021-12-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9357,"2021",null,"300","CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA PIAVE PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.",null,"2021-12-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9358,"2021",null,"300","LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMRIA \"OLME\" E ANNESSA PALESTRA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) GIUSTA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA N. 59 DEL 21.04.2021 DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - IMPEGNO DI EURO 391.081,44 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG 86671148BA CUP E64H17000490004.",null,"2021-04-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9359,"2021",null,"299","PROGETTO INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI IN MOGLIANO VENETO (TV). AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI ART. 36, C. 2, LETT. B DEL DLGS. 50/2016 COME DEROGATO DALL'ART. 1 C. 2 LETT. A DELLA L. 120/2020. DITTA GEOLAVORI SRL. EURO 122.568,59 CIG 86299750AA",null,"2021-04-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9360,"2021",null,"299","MODIFICA ORDINANZA N° 291 DEL 26/11/2021 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA RONZINELLA PER GLI EVENTI NATALIZI DEL 28 NOVEMBRE 2021 E DEL 24 DICEMBRE 2021.",null,"2021-12-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9361,"2021",null,"298","INCARICO A DITTA MESAC SRL PER ESECUZIONE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00",null,"2021-04-22","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [9362,"2021",null,"298","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ZERMANESA IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON VIA GRANATIERI DI SARDEGNA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2021-12-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9363,"2021",null,"297","RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). FRAZIONAMENTO MAPPALE IN PROPRIETÀ PRIVATA FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELL'AREA DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE PER NUOVO COLLEGAMENTO AL PARCO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 AL GEOM. DAVIDE ROSOLEN DI MOTTA DI LIVENZA (TV) PER EURO 1.152,90 IVA C. (CIG Z0A3174499).",null,"2021-04-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9364,"2021",null,"297","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI PER EVENTI NATALIZI.",null,"2021-12-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9365,"2021",null,"296","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.=",null,"2021-04-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9366,"2021",null,"296","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 08 DICEMBRE 2021.",null,"2021-11-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9367,"2021",null,"295","MODIFICA TEMPORANEA DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.",null,"2021-11-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9368,"2021",null,"295","DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 124 DEL 25.02.2011, 1053 DEL 31.12.2010 E 409 DEL 23.06.2017. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO PAGAMENTO.",null,"2021-04-15","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9369,"2021",null,"294","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 620,00 IVA C. - CIG. ZE1308AF13",null,"2021-03-31","AMBIENTE[T]",null,null], [9370,"2021",null,"294","MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ NEI SOTTOPASSI DI VIA PRÀ DEI ROVERI, GIOBERTI, MARIGNANA, DELLA CROCE, PRATI, ROMA, DEL CRISTO, MALOMBRA, SAN MICHELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE POMPE DEI SOTTOPASSI.",null,"2021-11-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9371,"2021",null,"293","APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA RONZINELLA PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE STRADALI.",null,"2021-11-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9372,"2021",null,"293","ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2021. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 99,74.",null,"2021-03-29","ESPROPRI[T]",null,null], [9373,"2021",null,"292","COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO REQUISITI DI LEGGE (PENSIONE DI VECCHIAIA), DIPENDENTE N. A.",null,"2021-04-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9374,"2021",null,"292","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RAGUSA, RONZINELLA, CASONI E DELLO SCOUTISMO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA.",null,"2021-11-29","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9375,"2021",null,"291","CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA RONZINELLA PER GLI EVENTI NATALIZI DEL 28 NOVEMBRE 2021 E DEL 24 DICEMBRE 2021.",null,"2021-11-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9376,"2021",null,"291","CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR, DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 730,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-04-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9377,"2021",null,"290","SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA PUBBLISERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 162,87 (IVA INCLUSA) CIG ZA5312BD4D.",null,"2021-03-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9378,"2021",null,"290","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE ROSSINI, TIEPOLO, OBERDAN, BOTTICELLI E PALMA IL VECCHIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2021-11-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9379,"2021",null,"289","NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA SAN MICHELE.",null,"2021-04-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9380,"2021",null,"289","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, PARCHEGGIO LATO SUD PER ACCENSIONE ALBERO DI NATALE ED ESIBIZIONE CORO PER IL GIORNO 27 NOVEMBRE 2021",null,"2021-11-25","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9381,"2021",null,"288","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DON BOSCO - PIAZZA CADUTI IN OCCASIONE DELLA STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DI ALTRI EVENTI NATALIZI",null,"2021-11-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9382,"2021",null,"288","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2021-04-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [9383,"2021",null,"287","ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA BARBIERO N. 130.",null,"2021-11-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9384,"2021",null,"287","OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DIEGO VALERI - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA - DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE EURO 48.800,00 PER IMPRESA APPALTATRICE CIG 8701903D83 IMPEGNO DI EURO 640,00 PER LE FUNZIONI DI RUP, D.L., SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E. ED EURO 160 PER L'ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI IMPEGNO DI EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER IL CONTRIBUTO DI GARA - TOTALE EURO 49.630,00 CUP E69J21000530001",null,"2021-04-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9385,"2021",null,"286","INDAGINI SPERIMENTALI PRESSO L'EX TORRINO PIEZOMETRICO DI VIA SELVE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EXPIN CON SEDE LEGALE A PADOVA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1659702 - EURO 6.466,00 IVA COMPRESA. CIG Z7331407F8",null,"2021-04-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9386,"2021",null,"286","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TRENTO N. 24D PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA.",null,"2021-11-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9387,"2021",null,"285","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SAN MARCO 37/B PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.",null,"2021-11-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9388,"2021",null,"285","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA PIERETTO IDRAULICA SRL, CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - EURO 59.585,09 IVA COMPRESA CUP: E62B20000060004 CIG 8613997F2F",null,"2021-04-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9389,"2021",null,"284","REDAZIONE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LE SCUOLE VESPUCCI, PIAJET, ALIGHIERI, FRANK, VALERI E MONTALCINI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q. ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 6.786,48 I.V.A. COMPRESA CIG Z1B3134897",null,"2021-04-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9390,"2021",null,"284","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA PER LAVORI DI FRESATURA, SISTEMAZIONE E RIALZO CHIUSINI ESISTENTI ED ASFALTATURA.",null,"2021-11-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9391,"2021",null,"283","ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - SETTIMA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI \"BUONI SPESA\" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.240,00",null,"2021-03-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9392,"2021",null,"283","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"2021-11-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9393,"2021",null,"282","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA N. 77 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERO.",null,"2021-11-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9394,"2021",null,"282","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 19658 PRESSO RESIDENZA ANZIANI ODERZO DAL 20/04/2021 AL 20/06/2021 (EURO 3.370,00).",null,"2021-04-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9395,"2021",null,"281","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DE GASPERI, DON BOSCO, VIA BATTISTI, VIA ZERMANESA PER LE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE DA PARTE DELLA SOCIETÀ PEPITO PRODUZIONE SRL., NEI GIORNI 23, 24, 25,29, 30 NOVEMBRE 2021 E 1,2,6,10 DICEMBRE 2021 .-",null,"2021-11-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9396,"2021",null,"281","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2020 (EURO 25.957,85.=).",null,"2021-04-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9397,"2021",null,"280","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.182,17.=",null,"2021-03-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9398,"2021",null,"280","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL MOLINO E ZERO BRANCO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA DEL MOLINO.",null,"2021-11-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9399,"2021",null,"279","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 600,00 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA PARKINSON CAFÈ ANNO 2021.",null,"2021-04-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9400,"2021",null,"279","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEGLI ALPINI, BARBIERO E GABRIELI PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2021-11-18","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9401,"2021",null,"278","CANONE SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI ANNO 2020 - DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 309,87).",null,"2021-03-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9402,"2021",null,"278","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GRAZIOLI N. 3/A PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO.",null,"2021-11-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9403,"2021",null,"277","FORNITURA TABLET PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA DECART S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 195,20 (IVA INCLUSA) - CIG Z103151177.",null,"2021-04-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9404,"2021",null,"277","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTELLO N. 43 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2021-11-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9405,"2021",null,"276","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DON GRAZIOLI E CURIEL PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2021-11-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9406,"2021",null,"276","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.600,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"COMPRENSORIO TORNI\" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-04-15","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9407,"2021",null,"275","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. 35/2017 -RESPONSABILE: VECCHIATO MAURO, NATO A VENEZIA IL 21.06.1957 RESIDENTE A 30174 VENEZIA - ZELARINO - IN VIA MARIGNANA N° 30 INT. 1 - C.F.: VCCMRA57H21L736S -",null,"2021-11-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9408,"2021",null,"275","PROGETTO \"UN PARCO PER AMICO\" DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00=. ANNO 2021. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-04-09","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9409,"2021",null,"274","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLA GRANDE PIOPPA\" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-04-09","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9410,"2021",null,"274","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 102/2017.- RESPONSABILE: SENO BARBARO LUCA, NATO A VENEZIA (VE) IN DATA 01/06/1982 E RESIDENTE A JESOLO (VE) IN VIA BERTOLIN DON GUERRIERO 41/A - C.F.: SNBLCU82H01L736P.-",null,"2021-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9411,"2021",null,"273","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-04-09","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9412,"2021",null,"273","ISTITUZIONE TEMPORANEA SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA OBERDAN N. 10 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2021-11-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9413,"2021",null,"272","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 3^ SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - CATEGORIA D - UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS 66/2010 ART. 1014. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE.",null,"2021-04-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9414,"2021",null,"272","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 101/2017.- RESPONSABILE: GBOGBO MONDAY, NATO A LAGOS (NIGERIA) IL 23/09/1978 E RESIDENTE A PADOVA (PD) IN VIA VICENZA 12. -",null,"2021-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9415,"2021",null,"271","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE \"LILLIPUT\" PER IL PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2026 - CIG 8704993379. DETERMINA A CONTRARRE. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 1.206.315,00. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC EURO 239,87.",null,"2021-04-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9416,"2021",null,"271","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 100/2017.- RESPONSABILE: ZANNINI DENIS, NATO A TREVISO (TV) IN DATA 01/09/1995 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA CORTELLAZZO 61- C.F. ZNNDNS95P01L407H.-",null,"2021-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9417,"2021",null,"270","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2021-11-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9418,"2021",null,"270","GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2021-30.06.2023 CIG [8644270544]. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL'AMMISSIBILITÀ DELL'UNICA OFFERTA.",null,"2021-04-14","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9419,"2021",null,"269","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 74/2017. -RESPONSABILE: CSUBAK KLAUDIA, NATA IN UNGHERIA IL 26/08/1994 E RESIDENTE A BUDAPEST IN UTCA KOSSUTH 28/A.-",null,"2021-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9420,"2021",null,"269","LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE, IN STATO DI AVANZATO DEGRADO, SITO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA BOLDINI E VIA TERRAGLIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE CARRARO F.LLI SRL CON SEDE A CAMPODARSEGO (PD) PER EURO 48.643,66 IVA COMPRESA SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. CUP E67B20000400004. CIG: Z8D2FE084D",null,"2021-04-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9421,"2021",null,"268","CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA MAZZINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI.",null,"2021-11-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9422,"2021",null,"268","SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI - ANNO 2020",null,"2021-04-12","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9423,"2021",null,"267","APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DI SEI MESI DEL CONTRATTO D'APPALTO REP.N 4354 DEL 10.11.2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 235.248,90 IVA E ONERI C. - CIG 65138116E1",null,"2021-04-07","AMBIENTE[T]",null,null], [9424,"2021",null,"267","CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA N. SAURO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA.",null,"2021-11-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9425,"2021",null,"266","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 1999 EURO 6.936,51.",null,"2021-04-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9426,"2021",null,"266","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. 72/2017 -RESPONSABILE: MARTINI LANFRANCO, NATO A MOGLIANO VENETO IL 23.06.1953 RESIDENTE A 31021 MOGLIANO VENETO - IN VIA G. OBERDAN N° 2/B INT. 3 - C.F. : MRTLFR53H23F269N -",null,"2021-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9427,"2021",null,"265","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI MARZO 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 86,55",null,"2021-04-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9428,"2021",null,"265","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 68/2017 - RESPONSABILE: BOLDIJAR DOINA NATO A JUD. SB SAT. LASLEA (COM LASLEA) ROMANIA IL 23/11/1963 E RESIDENTE A JUD. SB LOC. SAROS PETIRNAVE (ROMANIA) IN VIA ORS. DUMBRAVENI N. 470.-",null,"2021-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9429,"2021",null,"264","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.424,20",null,"2021-04-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9430,"2021",null,"264","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 67/2017 -RESPONSABILE: EDOMWONYI EDOBOR NATO IN NIGERIA IL 12/11/1980 E RESIDENTE A VENEZIA-CARPENEDO IN VIA VALLON N. 2/B INT. 2.-C.F.: DMWDBR80S12Z335Q -",null,"2021-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9431,"2021",null,"263","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN PIAZZA DEI CADUTI, VIA DON BOSCO, VIA BATTISTI E VIA GRIS PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA I^ EDIZIONE SAN MARTIN A MOJAN NELLE GIORNATE DEL 6 E 7 NOVEMBRE 2021.",null,"2021-11-03","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9432,"2021",null,"263","ACQUISTO N.4 HDD MODELLO ST2000DM001 - SEAGATE DA 2 TB PER NAS POLIZIA LOCALE. DITTA INCARICATA TECNOS S.A.S DI PERINI GIANNI. P.IVA. 03522310279. IMPEGNO DI SPESA EURO 338,67 IVA INCLUSA. CIG Z823148692",null,"2021-04-08","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9433,"2021",null,"262","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. 73/2017 - RESPONSABILE: BARACSI ALEXANDRA, NATA IN UNGHERIA IL 17.09.1991, RESIDENTE A SZEGED (UNGHERIA) - VIA KOSSATH KRT.38; C.I. N. 409757 RILASCIATA DALLE AUTORITÀ UNGHERESI. -",null,"2021-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9434,"2021",null,"262","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MICHELE GREGGIO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO \"AVV. VLADIMIRO PEGORARO E AVV. MICHELE GREGGIO\" DI PADOVA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE A PROBLEMATICHE IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA' E SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI IMMOBILI PEEP SIA IN DIRITTO DI SUPERFICIE CHE IN DIRITTO DI PROPRIETA'. IMPORTO COMPLESSIVO 5.106,92 (CIG. Z803137A5D).",null,"2021-04-02","ESPROPRI[T]",null,null], [9435,"2021",null,"261","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 49/2017RESPONSABILE: GHEORGHE - GHEORGHE NATO A JUD. SB COM. POIANA SIBIULUI (ROMANIA) IL 18/08/1954 E RESIDENTE A JUD. SB. SAT. JINA (COM. JINA) (ROMANIA) IN VIA SAT. JINA ( COM. JINA) N. 1379.-",null,"2021-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9436,"2021",null,"261","SUBENTRO A SEGUITO DI CESSIONE RAMO AZIENDA DI SOENERGY SRL A SINERGAS SPA NELLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 12 LOTTO 3\" - CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z2D2FFAE80",null,"2021-04-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [9437,"2021",null,"260","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 88 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO IDRICO.",null,"2021-11-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9438,"2021",null,"260","APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.670,40",null,"2021-04-08","ECONOMATO[T]",null,null], [9439,"2021",null,"259","INTERVENTO SARTORIALE SU VESTIARIO PER MESSO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020,. IMPEGNO DI SPESA EURO 134,20 (IVA COMPRESA). CIG Z142E08C65",null,"2021-04-08","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9440,"2021",null,"259","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTO IDRICO.",null,"2021-11-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9441,"2021",null,"258","APPROVAZIONE PROROGA PER I MESI DI APRILE-MAGGIO 2021 DELLA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PROVINCIA DI BELLUNO PER COMANDO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.440,00",null,"2021-04-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9442,"2021",null,"258","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIV 16/G E 16/H PER LAVORI DI DISCESA E SALITA MATERIALI DI RISULTA EDILE.",null,"2021-11-02","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9443,"2021",null,"257","CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE C.L. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C4 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE AL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA DAL 19-04-2021",null,"2021-04-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9444,"2021",null,"257","ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT'ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO, PER IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:30 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.",null,"2021-10-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9445,"2021",null,"256","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI CALCOLATRICI DA TAVOLO PER I SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 521,75 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZA0314036E",null,"2021-04-08","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9446,"2021",null,"256","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 3 NOVEMBRE 2021 PER LA CERIMONIA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ALPINI DI MOGLIANO VENETO.",null,"2021-10-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9447,"2021",null,"255","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 323,42",null,"2021-04-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9448,"2021",null,"255","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2021.",null,"2021-10-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9449,"2021",null,"254","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO",null,"2021-03-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9450,"2021",null,"254","ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 33/2017TRASGRESSORE/ OBB. SOLIDALE : FORTE LORENZO, NATO A MIRANO (VE) IL 12.12.1985, RESIDENTE A CASALE SUL SILE (TV) IN VICOLO GUIDO POLI N. 29/B-IRREPERIBILE; C.F. :FRTLNZ85T12F241C -",null,"2021-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9451,"2021",null,"253","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GRANATIERI DI SARDEGNA CIV. 23 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.",null,"2021-10-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9452,"2021",null,"253","ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2021. EURO 2.709,86.=",null,"2021-01-26","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9453,"2021",null,"252","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO IL 21 NOVEMBRE 2021 PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI VIRGO FIDELIS.",null,"2021-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9454,"2021",null,"252","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2021 - EURO 484,22",null,"2021-04-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9455,"2021",null,"251","ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021. EURO 1.250,00.=",null,"2021-03-24","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9456,"2021",null,"251","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ANTONINI FRONTE CIVICO N. 2 PER LAVORI DI SVILUPPO RETE BANDA LARGA.",null,"2021-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9457,"2021",null,"250","ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C.",null,"2021-04-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9458,"2021",null,"250","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO ANGOLO VIA GRAMSCI PER LAVORI DI SVILUPPO RETE LARGA BANDA.",null,"2021-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9459,"2021",null,"250","ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. 35/2017 -",null,"2021-10-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9460,"2021",null,"249","DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA MARCONI N. 8 E N. 10 PER POSIZIONAMENTO PIATTAFORMA AEREA.",null,"2021-10-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9461,"2021",null,"249","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OGGETTI RINVENUTI.-",null,"2021-04-01","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9462,"2021",null,"248","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 27 OTTOBRE 2021 PER L'EVENTO DENOMINATO PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI FEDERALI NAZIONALI E AI TORNEI INTERNAZIONALI NELLA S.S. 2021/22.",null,"2021-10-26","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9463,"2021",null,"248","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OGGETTI RINVENUTI.",null,"2021-04-01","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9464,"2021",null,"247","AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA NEGOZIAZIONE E COORDINAMENTO POLITICO-TECNICO-LEGALE AI FINI DELLA RIMODULAZIONE DEL DEBITO DELL'ENTE IN MODO SOSTENIBILE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 - LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DA D.L. 76/2020 - PERIODO 1 APRILE 2021 - 31 MARZO 2022. DITTA INCARICATA PHINANCE PARTNERS SPA. IMPORTO EURO 30.550,00 IVA INCLUSA. CIG 86754686AB",null,"2021-04-01","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9465,"2021",null,"247","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI: ART. 33 D.P.R. 380/2001 E S.M.I.IMMOBILE SITO IN VIA DEL MOLINO 22 SU IMMOBILE CENSITO AL CATASTO: N.C.T.: FOGLIO 7, MAPPALE 313; N.C.E.U.: SEZ. A, FOGLIO 7, PARTICELLA 313 SUB 4",null,"2021-10-25","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9466,"2021",null,"246","DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA TESTORI CIVICO N. 11F PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2021-10-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9467,"2021",null,"246","RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CALCOLO PREZZO MASSIMO DI VENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ IN AMBITO PEEP SITO IN VIA TALETE, 46. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.",null,"2021-03-24","ESPROPRI[T]",null,null], [9468,"2021",null,"245","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE SAURO, MONTE GRAPPA, MACHIAVELLI E MONTE PASUBIO PER LAVORI.",null,"2021-10-22","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9469,"2021",null,"245","VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.P.R. 162/1999 - BIENNIO 2021/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.M.Q. S.P.A. CON SEDE A MILANO - EURO 1.476,20 IVA COMPRESA CIG Z26312BB6D",null,"2021-03-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9470,"2021",null,"244","SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG Z7B30F8045",null,"2021-04-01","AMBIENTE[T]",null,null], [9471,"2021",null,"244","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SANT'ELENA PER LAVORI DI SVILUPPO NUOVA UTENZA PER COLLEGAMENTI LARGA BANDA.",null,"2021-10-19","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9472,"2021",null,"243","NOLEGGIO SCANNER AO MODELLO CONTEX SD ONE +36\". DITTA INCARICATA ELIOCARTOTECNICA SRL DI ADRIANO CAVARZAN. P.I.03028420267. IMPEGNO DI SPESA EURO 2616,90. CIG ZC93124A7C",null,"2021-04-01","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9473,"2021",null,"243","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA SPORTIVA DENOMINATA VENETO CLASSIC 2021 CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 17 OTTOBRE 2021 CON PARTENZA DA VENEZIA E ARRIVO A BASSANO DEL GRAPPA.",null,"2021-10-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9474,"2021",null,"242","RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO WELFAREGOV VIA ISEENET E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS COMPRENSIVO DI HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2021. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 IVA INCLUSA. CIG:Z0130A4662.",null,"2021-02-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9475,"2021",null,"242","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIV 16/G E 16/H PER LAVORI DI SCARICO MATERIALE EDILE/DEPOSITO SCARTI EDILI.",null,"2021-10-14","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9476,"2021",null,"241","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. SCORRIMENTO GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DEL QUINTO CANDIDATO SIG.RA POSTIGLIONE PAOLA CON DECORRENZA DAL 01-04-2021.",null,"2021-03-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9477,"2021",null,"241","ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA BARBIERO, LATERALE A FONDO CIECO CHE PORTA VERSO I CIVICI DAL N. 61 AL N. 75.",null,"2021-10-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9478,"2021",null,"240","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 DEL 22-03-2021.",null,"2021-03-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9479,"2021",null,"240","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RONZINELLA E IV NOVEMBRE PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2021-10-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9480,"2021",null,"239","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO VIA TRENTO N. 19 (CODICE 10712) AL SIGNOR FAGGIAN AGOSTINO AI SENSI ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E SMI",null,"2021-10-14","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [9481,"2021",null,"239","CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA \"ADEMPIMENTI E PROCEDURE CORRELATE ALLE FUNZIONI DI POLIZIA ANAGRAFICA\" - DITTA INFOPOL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00 (IVA ESENTE) CIG ZE431253B9.",null,"2021-03-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9482,"2021",null,"238","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE PIRANESI E MAMELI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS.",null,"2021-10-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9483,"2021",null,"238","CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2021 EURO 8.900,00",null,"2021-03-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9484,"2021",null,"237","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 1.060,00 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA \"LOGISTICA PUNTO DRIVE IN TAMPONI COVID 19\".",null,"2021-03-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9485,"2021",null,"237","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA MAROCCHESA N. 14 PER LAVORI DI SOLLEVAMENTO, ASSEMBLAGGIO E POSA PALO SITO ILIAD.",null,"2021-10-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9486,"2021",null,"236","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 63 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA.",null,"2021-10-12","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9487,"2021",null,"236","PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO \"SPORTELLO FAMIGLIA\" - DGR 1367 DEL 23.09.2019. PROROGA INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO FINO AL 31.08.2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.278,96= IVA INCLUSA. CIG: Z60311DBD3.",null,"2021-03-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9488,"2021",null,"235","ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE LA PRECEDENZA IN VIA TORNI NELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA CON L'ACCESSO AL PARCO COMMERCIALE DI VIA TORNI 31.",null,"2021-10-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9489,"2021",null,"235","AFFIDAMENTO INCARICO PER 15 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO. DITTA INCARICATA GPI CON SEDE LEGALE IN VIA RAGAZZI DEL '99, 13, P.I. 01944260221. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.490,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. ZB23125AD6",null,"2021-03-25","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9490,"2021",null,"234","FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA",null,"2021-03-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [9491,"2021",null,"234","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SOZZI N. 25 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2021-10-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9492,"2021",null,"233","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA 4 NOVEMBRE PARK INTERSEZIONE VIA BARBIERO PER LAVORI DI RIMOZIONE DI SERBATOIO INTERRATO EX GASOLIO PER RISCALDAMENTO OGGI IN DISUSO.",null,"2021-10-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9493,"2021",null,"233","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2021-03-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [9494,"2021",null,"232","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO CIV. 102/104 - VIA DELLE ROSE PRESSI PONTE - VIA DELLE ROSE PRESSI VIA BARBIERO - VIA DELLE ROSE CIV. 18 PER LAVORI DI POSA DI CAVI TELEFONICI.",null,"2021-10-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9495,"2021",null,"232","CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021",null,"2021-03-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9496,"2021",null,"231","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA NURKANOVIC DZENITA 5^ CLASSIFICATA.",null,"2021-03-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9497,"2021",null,"231","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI DAL MONTE FRONTE CIV. 8 PER LAVORI DI TRASLOCO.",null,"2021-10-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9498,"2021",null,"230","RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI SU POLIZZA N. 10494217G R.C. GENERALE LLOYD'S. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 - CIG Z23312DCEF",null,"2021-03-29","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9499,"2021",null,"230","SUE246/21 - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI: ART. 33 DPR 380/01 E SMI. IMMOBILE SITO IN VIA MALCANTON CIV 6/C, CENSITO IN CATASTO: FG. 2 (SEZ A - FG. 2) MAPPALE 453 SUBB. 4-8-9-10.",null,"2021-10-06","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9500,"2021",null,"229","FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO MOBILE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA GRUPPO GALAGANT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 268,03 (IVA INCLUSA) - CIG Z3A312087D.",null,"2021-03-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9501,"2021",null,"229","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VERDI NEL FRONTE DEL CIVICO N. 30 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCARICO SERRAMENTI.",null,"2021-10-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9502,"2021",null,"228","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO DAL 08 AL 10 OTTOBRE 2021 PER L'EVENTO DENOMINATO SAPORI DAL MONDO - STREET FOOD.",null,"2021-10-06","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9503,"2021",null,"228","LEGGE REGIONALE N. 39/2017 ART. 37 - COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO QUOTA DOVUTA NELL ANNO 2021 RELATIVA ALL ANNO 2020 EURO 795,97.=",null,"2021-03-23","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9504,"2021",null,"227","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA OLME, PARK FRONTE SCUOLA MATERNA, PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DI PARTE DI MARCIAPIEDE AI FINI DELL'AMPLIAMENTO DELL'ACCESSO ALLA PALESTRA.",null,"2021-10-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9505,"2021",null,"227","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG Z9C30F9AD0",null,"2021-03-11","SUAP[T]",null,null], [9506,"2021",null,"226","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHÈ . AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA . STUDIO LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (TV). EURO 6.280,56 CIG. Z06310E019",null,"2021-03-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9507,"2021",null,"226","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SOZZI PER LAVORI DI SCARICO MERCI PRESSO CANTIERE NEL PERIODO DAL 04/10/2021 AL 09/10/2021.",null,"2021-10-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9508,"2021",null,"225","RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 DEI SEGUENTI SERVIZI: VERIFICA STRUTTURE ESISTENTI (PARETI, SOLAI E FONDAZIONI) DI VILLA LONGOBARDI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. DI POVEGLIANO PER EURO 1.159,00 IVA C. (CIG Z65310A271). VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E DI STABILITA' DI ALBERATURE VEGETANTI NEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLO STUDIO FORLAND DI PADOVA PER EURO 5.599,80 IVA C. (CIG Z77310A169).TOTALE SPESA 6.758,80.",null,"2021-03-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9509,"2021",null,"225","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SELVE PER LAVORI.",null,"2021-10-01","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9510,"2021",null,"224","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GHETTO N. 52 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2021-09-30","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9511,"2021",null,"224","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. CUP E61B18000120004 CIG. 811783053C. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 44.110,00 IVA/C",null,"2021-03-24","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9512,"2021",null,"223","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLO PROF. ING. GIULIANO MARELLA DI PADOVA PER LA PERIZIA DI STIMA DEL BENEFICIO PUBBLICO DOVUTO IN RELAZIONE A SEI PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004 PERVENUTE AL COMUNE IN FASE DI ELABORAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. EURO 19.032,00 IVA COMPRESA. CIG ZB03110AFA",null,"2021-03-18","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9513,"2021",null,"223","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA POERIO N. 4 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2021-09-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9514,"2021",null,"222","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TAGLIAMENTO N. 23 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.",null,"2021-09-28","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9515,"2021",null,"222","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.187,91.",null,"2021-03-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9516,"2021",null,"221","CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA N. SAURO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE ARBUSTO PRESSO IL CIVICO N. 15.",null,"2021-09-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9517,"2021",null,"221","LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - LIQUIDAZIONE EURO 219.890,00 ALLA DITTA BARZON COSTRUZIONI GENERALI (CAPOGRUPPO) EURO 152.350,00 ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL (MANDANTE) TOTALE EURO 372.240,00 IVA COMPRESA CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004.",null,"2021-03-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9518,"2021",null,"220","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA 4 NOVEMBRE PARK PER LAVORI DI SCARICO MERCI PER CIVICO 6/1 DI VIA 4 NOVEMBRE",null,"2021-09-27","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9519,"2021",null,"220","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY \"M. QUAGGIA\" DI VIA COLELLI - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1630263 ING. MASSIMILIANO MATTIAZZO CON STUDIO PROFESSIONALE A POVEGLIANO (TV) PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COMPRESA PRATICA PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - EURO 12.849,58 CNPAIA 4% E IVA COMPRESI CIG Z673100A07 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI",null,"2021-03-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9520,"2021",null,"219","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE, COSIDDETTO \"GLOBAL SERVICE VIABILITA\"'. CIG 7703306934. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2020 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 3.441,33",null,"2021-03-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9521,"2021",null,"219","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE VIA RONZINELLA N. 58 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2021-09-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9522,"2021",null,"218","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN & COMPANY CON SEDE A CONEGLIANO VENETO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1625494 - EURO 14.354,91 CIG Z6330E0C16 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2021-03-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9523,"2021",null,"218","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIVICO N. 12.",null,"2021-09-24","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9524,"2021",null,"217","MODIFICA ORDINANZA N° 150 DEL 02/07/2021 AVENTE PER OGGETTO %U201CMODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA%U201D E SUCCESSIVA ORDINANZA N. 201 DEL 07.09.2021",null,"2021-09-17","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9525,"2021",null,"217","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO PER LAVORI ABBATTIMENTO ALBERO.",null,"2021-09-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9526,"2021",null,"217","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 5^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.=.",null,"2021-03-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9527,"2021",null,"216","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI 20 PER LAVORI DI RIFACIMENTO SCIVOLO PASSO CARRAIO.",null,"2021-09-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9528,"2021",null,"216","AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE TERRENO E FORNITURA PIANTINE PER LA REALIZZAZIONE DEL \"BOSCHETTO PLANIZIALE SU PLESSO SCOLASTICO A CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO\" - TREVIMAIS SNC PER - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1403,00 IVA C. CIG. Z22310CC31",null,"2021-03-18","AMBIENTE[T]",null,null], [9529,"2021",null,"215","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE MACHIAVELLI, FIUME, SAURO, DELLA COSTITUZIONE, CAVOUR, MAZZINI E FRATELLI BANDIERA PER LAVORI.",null,"2021-09-23","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9530,"2021",null,"215","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEL MESE DI GENNAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 1.561,38.",null,"2021-03-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9531,"2021",null,"215","PROVA",null,"2021-09-15","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [9532,"2021",null,"214","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.",null,"2021-09-21","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9533,"2021",null,"214","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DEL SETTORE 1 \"CONDIVISIONE DELL'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITÀ ED ENERGIA ELETTRICA (ANNO 2020)\", AI SENSI DELL'ART. 56-QUATER DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.323,00",null,"2021-03-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9534,"2021",null,"213","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE PUCCINI, GABRIELI E FERRETTO PER LAVORI.",null,"2021-09-20","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9535,"2021",null,"213","DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA TONI BENETTON PER POSIZIONAMENTO AUTOSCALA.",null,"2021-09-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9536,"2021",null,"213","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 529,94",null,"2021-03-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9537,"2021",null,"212","MODIFICA ORDINANZA N° 150 DEL 02/07/2021 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA E SUCCESSIVA ORDINANZA N. 201 DEL 07.09.2021",null,"2021-09-16","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9538,"2021",null,"212","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI GENNAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.364,49",null,"2021-03-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9539,"2021",null,"212","DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA TONI BENETTON PER POSIZIONAMENTO AUTOSCALA.",null,"2021-09-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9540,"2021",null,"211","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - EURO 825,55",null,"2021-03-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9541,"2021",null,"211","PROVA",null,"2021-09-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9542,"2021",null,"211","DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA TONI BENETTON PER POSIZIONAMENTO AUTOSCALA.",null,"2021-09-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9543,"2021",null,"210","ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA MAROCCHESA N. 14 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SITO ILIAD.",null,"2021-09-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9544,"2021",null,"210","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. DEL 21-05-2018 PER L'ANNO 2021 - EURO 3.628,00",null,"2021-01-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9545,"2021",null,"209","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2021 - EURO 32.679,00",null,"2021-01-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9546,"2021",null,"209","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VERDI NEL FRONTE DEL CIVICO N. 30 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI.",null,"2021-09-15","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9547,"2021",null,"208","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.518,00",null,"2021-01-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9548,"2021",null,"208","DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI D%U2019OPERA E AI VEICOLI ECCEZIONALI IN VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE NEL SOVRAPPASSO N° 351 DELL'AUTOSTRADA A4 - TRATTO PASSANTE DI MESTRE.",null,"2021-09-13","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9549,"2021",null,"207","CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, DE GASPERI, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO.",null,"2021-09-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9550,"2021",null,"207","IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.060,00",null,"2021-01-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9551,"2021",null,"206","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DON BOSCO E DEGLI ALPINI PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI FIBRA OTTICA PER CONTO DI FASTWEB SPA.",null,"2021-09-10","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9552,"2021",null,"206","RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 4.346,87 IVA INCLUSA.",null,"2021-03-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9553,"2021",null,"205","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TORNI PER LAVORI ISPEZIONE NEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE.",null,"2021-09-09","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9554,"2021",null,"205","FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2021 - INTEGRAZIONE A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 105 DEL 16-02-2021",null,"2021-03-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9555,"2021",null,"204","ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C.",null,"2021-03-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9556,"2021",null,"204","ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/ORA NELLE VIE FRANCHETTI E FOSSATI.",null,"2021-09-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9557,"2021",null,"203","ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2021 A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA ESENTE - CIG Z9B30F9A8B",null,"2021-03-11","SUAP[T]",null,null], [9558,"2021",null,"203","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO L'11 E 12 SETTEMBRE 2021 PER L'EVENTO DENOMINATO 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - 1971/2021 - UNA STORIA DI PERSONE, IMPEGNO E SPORT.",null,"2021-09-08","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9559,"2021",null,"202","RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS, ANTISPAM, FIREWALL E CONTESTUALE UPGRADE AD APEX ONE. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC. P. IVA 04066840283. IMPEGNO DI SPESA EURO 4006,48 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: ZA13112940",null,"2021-03-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9560,"2021",null,"202","MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 18/09/2021 PER L'EVENTO DENOMINATO FESTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE 18/09/2021.",null,"2021-09-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9561,"2021",null,"201","PROROGA ORDINANZA N° 150 DEL 02/07/2021 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA.",null,"2021-09-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9562,"2021",null,"201","STAZIONE UNICA APPALTANTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - QUOTA TRIENNIO 2021/2023 - EURO 15.000,00.",null,"2021-03-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9563,"2021",null,"200","MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANZONI IL GIORNO 07/09/2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'ABITAZIONE SITA AL CIVICO 14.",null,"2021-09-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9564,"2021",null,"200","INSTALLAZIONE SISTEMA OSCURANTE PRESSO ALCUNE AULE SCUOLA MEDIA HACK DI VIA ROMA E INNALZAMENTO PARAPETTO AULA \"PINOCCHIO\" PRESSO LA PALESTRA DI MAROCCO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE - EURO 3.869,84 IVA COMPRESA CIG Z0C30F8E79 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI",null,"2021-03-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9565,"2021",null,"199","ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATO IN MOGLIANO VENETO VIA SELVE N. 17 INT. 1 (CODICE 9652) AL SIGNOR MEMECI TRIFON AI SENSI ART. 24 - COMMA 3° L.R. N. 39/2017.",null,"2021-09-07","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9566,"2021",null,"199","TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL CONDOMINIO MATTEOTTI - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A SEGUITO PRESENTAZIONE CRE.",null,"2021-03-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9567,"2021",null,"198","ORDINANZA N. 186 DEL 20.08.2021 - ULTERIORE PROROGA - AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA - VIA ROMA (HOTEL FLORIS) PER LAVORI DI DIPINTURA FACCIATE.",null,"2021-09-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9568,"2021",null,"198","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2021 - EURO 1.900,00",null,"2021-01-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9569,"2021",null,"197","ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CALVI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) - C.D. GLOBAL SERVICE VIABILITÀ.",null,"2021-09-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9570,"2021",null,"197","INCARICO DI SERVIZIO ALLO STUDIO NOTARILE \"NOTAI ASSOCIATI PAOLO MAMMUCARI E NICOLETTA MAMMUCARI\" DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DI ATTO RICOGNITORIO DELLA PROPRIETÀ COMUNALE E COSTITUZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 3.052, 50 ONERI E IVA COMPRESI. CIG. Z04294FA60. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 627/2019 A SEGUITO CAMBIO DENOMINAZIONE STUDIO NOTARILE A SEGUITO CESSAZIONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE.",null,"2021-03-11","ESPROPRI[T]",null,null], [9571,"2021",null,"196","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO VIA DELLO SCOUTISMO N. 2D INT. 15 AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018",null,"2021-03-05","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9572,"2021",null,"196","ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE LA PRECEDENZA IN VIA TITO SPERI ALL'INTERSEZIONE CON VIA DON MINZONI.",null,"2021-09-07","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9573,"2021",null,"195","SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. \"N. MANDELA\" E DELL'I.C. \"M. MINERBI\" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00",null,"2021-03-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9574,"2021",null,"194","RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT.35253- 35256-35258-35259/2020). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG Z7A31080E2",null,"2021-03-17","TRIBUTI[T]",null,null], [9575,"2021",null,"193","RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 34354/2020 - 34355/2020). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZB031080BB",null,"2021-03-17","TRIBUTI[T]",null,null], [9576,"2021",null,"192","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE E SERVIZIO FUNEBRE. EURO 1.154,94. CIG: Z1C31063A0 / ZF63106584",null,"2021-03-16","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [9577,"2021",null,"191","INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO SO.A.). DGR N. 1106/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.298,51.",null,"2021-03-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9578,"2021",null,"190","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 300,00 ALL'ASSOCIAZIONE FISA FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA AMBULANZA VETERINARIA.",null,"2021-03-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9579,"2021",null,"189","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.477,23",null,"2021-03-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9580,"2021",null,"188","NUOVA ASSEGNAZIONE ORTI URBANI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SITI IN VIA SAN MICHELE, VIA BRAIDA E VIA VANZO. PERIODO: MARZO 2021/NOVEMBRE 2026. APPROVAZIONE VERBALE, GRADUATORIE E SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE.",null,"2021-03-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9581,"2021",null,"187","RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 174 DEL 09.03.2021 AD OGGETTO: \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2021 - EURO 1.550,00\".",null,"2021-03-17","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9582,"2021",null,"186","LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA \"OLME\" E ANNESSA PALESTRA - DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 485.735,24) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 DI CUI EURO 3.185,15 QUOTA RUP ED EURO 796,29 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI, IMPEGNO EURO 225,00 A FAVORE ANAC PER CONTRIBUTO GARA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA TOTALE EURO 489.941,68 - CIG 86671148BA - CUP E64H17000490004",null,"2021-03-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9583,"2021",null,"185","AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. CON SEDE A SEREGNO (MB) FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARATI DI RICEZIONE AD ALTA PERFORMANCE - EURO 5.477,80 CIG Z5730DBB65 CUP E67C19000090004 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2021-03-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9584,"2021",null,"184","NUOVO PERCORSO CICLO PEDONALE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE ALLO STUDIO PROTECO ENGINEEERING SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO1.903,20 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z1A30DE3D2.",null,"2021-03-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9585,"2021",null,"183","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 26345 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 1.680,00. PERIODO 02.03.2021 30.04.2021.",null,"2021-03-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9586,"2021",null,"182","EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 2.000,00 AD ANGSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PER ATTIVITÀ ANNO 2021.",null,"2021-03-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9587,"2021",null,"181","SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 660,00 IVA C. CIG Z7B30F8045",null,"2021-03-11","AMBIENTE[T]",null,null], [9588,"2021",null,"180","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1650,00 IVA C.",null,"2021-03-09","AMBIENTE[T]",null,null], [9589,"2021",null,"179","SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3050,00 IVA C. CIG Z8D30E5723",null,"2021-03-08","AMBIENTE[T]",null,null], [9590,"2021",null,"178","CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2021 PARI AD EURO 16.564,80.",null,"2021-03-03","AMBIENTE[T]",null,null], [9591,"2021",null,"177","APPROVAZIONE PROROGA AL 26-03-2021 DELLA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PROVINCIA DI BELLUNO PER COMANDO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.270,00.",null,"2021-03-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9592,"2021",null,"176","MARZO DONNA 2021. INIZIATIVA ''VIVA LA VIDA''. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ATTORI PER CASO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00=.",null,"2021-02-24","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9593,"2021",null,"175","ATTIVAZIONE SERVIZIO CODICE DI SICUREZZA OTP SU CARTA PRE PAGATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 12,20 (IVA COMPRESA)",null,"2021-03-09","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9594,"2021",null,"174","CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2021 - EURO 1.550,00.",null,"2021-01-26","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9595,"2021",null,"173","INTEGRAZIONE A NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE AL 3 SETTORE \"SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA\". UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART.1014.",null,"2021-03-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9596,"2021",null,"172","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.",null,"2021-03-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9597,"2021",null,"171","INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.122,40= IVA INCLUSA. CIG ZD430B464A",null,"2021-02-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9598,"2021",null,"170","RIMBORSI TOSAP ANNO 2020 PER ESONERI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 IN APPLICAZIONE D.L. 34/2020 CONVERTITO CON L.77/2020 AD AMBULANTI E ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO TITOLARI DI CONCESSIONI O DI AUTORIZZAZIONE CONCERNENTI L'UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 1.880,00.=.",null,"2021-03-08","TRIBUTI[T]",null,null], [9599,"2021",null,"169","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.=",null,"2021-02-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9600,"2021",null,"168","APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SOTTO FORMA DI CORSO-CONCORSO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C TRA I COMUNI DI TREVISO, ARCADE, CASALE SUL SILE, CAVASO DEL TOMBA, CIMADOLMO, MOGLIANO VENETO, PAESE, PONTE DI PIAVE, POSSAGNO, PREGANZIOL E VITTORIO VENETO. PROCEDURA CONCORSUALE PER N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2021-03-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9601,"2021",null,"167","SERVIZIO DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLO ABBANDONATO - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 (IVA INCLUSA) CIG ZC030CB966.",null,"2021-02-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9602,"2021",null,"166","ADESIONE CONVENZIONE \"PER OGNI BAMBINO NATO, UN BAMBINO SALVATO\" PROMOSSA DA COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI TREVISO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 4.000,00= A FAVORE DEL COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI TREVISO",null,"2021-02-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9603,"2021",null,"165","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 19658 (ASCOT) PRESSO RESIDENZA ANZIANI ODERZO DAL 16/02/2021 AL 19/04/2021 (EURO 3.790,00).",null,"2021-03-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9604,"2021",null,"164","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE).",null,"2021-03-01","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9605,"2021",null,"163","CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA \"SICUREZZA URBANA INTEGRATA\" - DITTA OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 387,00 (IVA ESENTE) CIG Z9930D983D.",null,"2021-03-02","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9606,"2021",null,"162","MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 4319491CB9. SERVIZIO DI VIGILANZA E PULIZIA/SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI VARI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DALL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA",null,"2021-03-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9607,"2021",null,"161","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 EURO 18.975,00",null,"2021-02-04","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9608,"2021",null,"160","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE ANNO 2018). EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI EURO 66.608,65.=.",null,"2021-02-03","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9609,"2021",null,"159","RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 152 DEL 02.03.2021 INERENTE LA VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000.",null,"2021-03-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [9610,"2021",null,"158","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 235 DEL 27.03.2020 PER FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 478,34 (IVA INCLUSA) CIG Z272C63CCB",null,"2021-03-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9611,"2021",null,"157","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 219,69 - CIG ZAB30B7902",null,"2021-02-19","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [9612,"2021",null,"156","NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DOMANDE DI NUOVA ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI SITI IN VIA SAN MICHELE, VIA BRAIDA E VIA VANZO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE RELATIVE GRADUATORIE.",null,"2021-03-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9613,"2021",null,"155","RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 29,40 (IVA ESENTE).",null,"2021-02-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9614,"2021",null,"154","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO - AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI PRESSO IL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.255,00.",null,"2021-03-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9615,"2021",null,"153","ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2020",null,"2021-03-02","TRIBUTI[T]",null,null], [9616,"2021",null,"152","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2021-03-02","RAGIONERIA[T]",null,null], [9617,"2021",null,"151","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. (EURO 1.808,00)",null,"2021-03-02","TRIBUTI[T]",null,null], [9618,"2021",null,"150","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 7904 PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE DI MONASTIER TV. IMPEGNO EURO 1.600,00 PERIODO 01.03.2021 30.04.2021.",null,"2021-02-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9619,"2021",null,"149","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.890,00.",null,"2021-02-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9620,"2021",null,"148","CONCESSIONE IN USO GRATUITO, FINO AL 31.12.2021, DI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA ALTINIA N. 23/B - FRAZIONE DI BONISIOLO PER DESTINARLI A SEDE DI AMBULATORIO PER MEDICO DI BASE.",null,"2021-02-26","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9621,"2021",null,"147","DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2021-30.06.2023 CIG CIG [8644270544]. IMPEGNO DI SPESA EURO 228.980,82 IVA COMPRESA.",null,"2021-02-24","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9622,"2021",null,"146","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00.",null,"2021-02-15","ESPROPRI[T]",null,null], [9623,"2021",null,"145","APPROVAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO \"ECOATTIVI, VALORI CONDIVISI\" PER L'ANNO 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ACHAB SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1609931 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 9100,00 IVA C. CIG Z7B2B9946F",null,"2021-02-22","AMBIENTE[T]",null,null], [9624,"2021",null,"144","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI TIMBRI VARI ALLA DITTA PRESSPOWER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 457,40 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z2F30A6373",null,"2021-02-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9625,"2021",null,"143","RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL CENTRO POLIVALENTE BONISIOLO, DI VIA ALTINIA N. 23/A, ALL'ASSOCIAZIONE APS BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO. MODIFICA PRECEDENTE D.D. N. 25 DEL 20.01.2021",null,"2021-02-23","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9626,"2021",null,"142","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-02-25","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9627,"2021",null,"141","D.G.C. N. 35 DEL 24.02.2021. DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172 E SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUBALTERNO 152. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-02-25","CONTRATTI[T]",null,null], [9628,"2021",null,"140","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE ALL'ING. TAFFARELLO LUCA EURO 57,10 - IVA E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE INCLUSE E AL PERITO I. GOLFETTO ANGELO EURO 115,29 IVA E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE INCLUSE",null,"2021-02-15","SUAP[T]",null,null], [9629,"2021",null,"139","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SOC. SIT SRL- EURO 2.684,00 IVA/C",null,"2021-02-25","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9630,"2021",null,"138","MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2021. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. Z6B30ABE23",null,"2021-02-17","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9631,"2021",null,"137","ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE NOVA PA (ANNO 2021). DITTA INCARICATA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.031,30 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG ZCA30AA6B8",null,"2021-02-16","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9632,"2021",null,"136","COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE METALLICHE PREFABBRICATE MODULARI CHE COSTITUISCONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO (TV) EURO 444,08 CNAPIA E IVA COMPRESE CIG ZD430C1335",null,"2021-02-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9633,"2021",null,"135","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2021 EURO 1500,00 (CIG NON NECESSARIO)",null,"2021-02-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9634,"2021",null,"134","AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA REALIZZAZIONE NUOVI SITI - EURO 3.172,00 CNPAIA E IVA COMPRESI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CIG Z2F3089E79 CUP E67C19000090004",null,"2021-02-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9635,"2021",null,"133","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.",null,"2021-04-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9636,"2021",null,"132","PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI E ART. 6 DEL C.S.A. CONTRATTO DI APPALTO PROT. 17091 REP. 4311 DEL 10.06.2013 DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE A BOLOGNA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) SKILL CONSORTILE A R.L. CON SEDE A PADOVA (MANDANTE) ST WI - NET CON SEDE A UDINE (MANDANTE) DAL 31.03.2021 AL 31.12.2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 EURO 589.190,00 - CIG 4319491CB9.",null,"2021-02-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9637,"2021",null,"131","LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA \"OLME\" ED ANNESSA PALESTRA - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER: REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO IN LINEA TECNICA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 119/2019 ALL'ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A S. PIETRO DI FELETTO (TV) EURO 884,00 (CNPAIA COMPRESA IVA NON NECESSARIA) CIG Z542040D6E E ALL'ING. MAURO TONA DELLO STUDIO MASTERGROUP S.R.L. CON SEDE A CONEGLIANO (TV) PER D.L., COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, C.R.E. PRATICA PER IL RILASCIO DEL C.P.I. EURO 31.720,00 CIG ZD930B46A8 TOTALE EURO 32.604,00 CUP E64H17000490004.",null,"2021-02-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9638,"2021",null,"130","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2021. EURO 5.000,00.=",null,"2021-02-24","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9639,"2021",null,"129","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. CUP E61B18000120004 CIG. 811783053C. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PREVISTA DALL'ART. 35 C. 18 DLGS. 50/2021. ¤. 16.966,46",null,"2021-02-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9640,"2021",null,"128","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 PARI AD EURO 2100,00 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS.",null,"2021-02-19","AMBIENTE[T]",null,null], [9641,"2021",null,"127","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER PLOTTER SERVIZIO PIANIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.146,46 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z6030C7658",null,"2021-02-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9642,"2021",null,"126","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2020 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019.",null,"2021-01-13","TRIBUTI[T]",null,null], [9643,"2021",null,"125","ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: VISITA OCULISTICA A CARICO DELL'ENTE PRESCRITTA DAL MEDICO DEL LAVORO DEL LAVORO, EURO 20,50 (ESENTE IVA). CIG: ZEE30B532E.",null,"2021-02-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9644,"2021",null,"124","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00 ESENTE IVA.",null,"2021-02-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9645,"2021",null,"123","CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI SERVIZIO PER N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AUTOMOBILE CLUB TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 214,20 - CIG Z5030C0438.",null,"2021-02-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9646,"2021",null,"122","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO VELOCITÀ ISTANTANEA TELELASER TRUCAM E TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA PULENERGY METROVIS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.952,40 (IVA INCLUSA) CIG ZD230B2179.",null,"2021-02-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9647,"2021",null,"121","INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL GIORNO 01/03/2021 DEL DOTT. MATTEO DIDONÈ SUL TEMA: \"APPALTI SOTTO SOGLIA ALLA LUCE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI ED ESERCITAZION IN MEPA\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.245,00",null,"2021-02-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9648,"2021",null,"120","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2021-02-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [9649,"2021",null,"119","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2021 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-02-17","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [9650,"2021",null,"118","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2021. EURO 231,50.=",null,"2021-02-12","CONTRATTI[T]",null,null], [9651,"2021",null,"117","D.LGS. 50/2016 ARTT. 31 E 36 E SMI - AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI VERIFICA STATICA E DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL R.U.P. ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.268,80 ONERI E I.V.A. COMPRESI. CIG Z45309D168.",null,"2021-02-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9652,"2021",null,"116","FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA GENERICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 1.000,00 I.V.A. COMPRESA - CIG Z89307441D",null,"2021-02-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9653,"2021",null,"115","MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS) E TRIBUTI (J-TRIB) ANNO 2021. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.415,10 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG Z95309F6A8",null,"2021-02-12","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9654,"2021",null,"114","SERVIZIO A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 352,00 IVA C.",null,"2021-02-12","AMBIENTE[T]",null,null], [9655,"2021",null,"113","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIANCARLO ZANIN CON SEDE IN MOGLIANO VENETO VIA G. MARCONI N. 14/2 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALLA REDAZIONE ED AL PERFEZIONAMENTO DI UN ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DITTA PROPRIETARIA DI IMMOBILE DA ACQUISIRE PER FINALITÀ PUBBLICISTICHE . CIG Z8C30B63E8",null,"2021-02-19","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9656,"2021",null,"112","ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 2760 /2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SALERNO. LIQUIDAZIONE EURO 4.643,34",null,"2021-02-09","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [9657,"2021",null,"111","LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' E CONTRIBUENTI DIVERSI PER EURO 21.327,00.=.",null,"2021-02-11","TRIBUTI[T]",null,null], [9658,"2021",null,"110","LIQUIDAZIONE A RIMBORSO PER MAGGIOR VERSAMENTO ICP ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 121,00.=",null,"2021-02-17","TRIBUTI[T]",null,null], [9659,"2021",null,"109","CORSO DI FORMAZIONE IN \"LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI\" - DITTA DIRITTOITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00 (IVA ESENTE).",null,"2021-02-17","CONTRATTI[T]",null,null], [9660,"2021",null,"108","IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2021-02-05","CONTRATTI[T]",null,null], [9661,"2021",null,"107","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI MATTIA SGHEDONI E CARLO IANNACCONE PER LA RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO DELLA CAUSA IN GRADO D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 493/2019. CIG Z4F309984B.",null,"2021-02-11","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9662,"2021",null,"106","D.G.C. N. 23 IN DATA 10.02.2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&A PER LA DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO CAUTELARE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR VENETO N. 625/2020. EURO EURO 7.441,51.",null,"2021-02-15","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9663,"2021",null,"105","FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2021",null,"2021-01-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9664,"2021",null,"104","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA INCLUSA) CIG Z0530873C7.",null,"2021-02-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9665,"2021",null,"103","FORNITURA IN ABBONAMENTO BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2021. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.613,70 (IVA INCLUSA) CIG Z4E305C293.",null,"2021-01-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9666,"2021",null,"102","ACQUISTO ARMADIO CORAZZATO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20 (IVA INCLUSA) - CIG Z112FA5610.",null,"2021-01-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9667,"2021",null,"101","FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA SE.M.PRE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 724,68 (IVA INCLUSA) - CIG Z92307D4B5.",null,"2021-02-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9668,"2021",null,"100","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ING. C. NOGAROL. EURO 2.220,40 CUP E61B18000120004CIG. ZD7307FAEA",null,"2021-02-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9669,"2021",null,"99","FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 ESENTI IVA. CIG Z303095EEA",null,"2021-02-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9670,"2021",null,"98","SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI PER INVIO TELEMATICO ALLA BDAP - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL CON SEDE A ROVIGO ISCRITTA AL MEPA EURO 2.928,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z6F30742FD",null,"2021-02-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9671,"2021",null,"97","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE \"A. PANISI\" - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) EURO 574,00 CIG 8366076052 LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 952,08 (CIG NON NECESSARIO) - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA - TOTALE EURO 1.526,08 CUP E62J20010800001.",null,"2021-02-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9672,"2021",null,"96","REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA \"A. VESPUCCI\" E L'ATTIGUA PALESTRA DI CAMPOCROCE - IMPRESA APPALTATRICE CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZÈ (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 404,04 CIG 828501637D - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI EURO 598,40 (CIG NON NECESSARIO) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - TOTALE EURO 1.002,44 - CUP E63H19000650004",null,"2021-01-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9673,"2021",null,"95","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR SUL TEMA \"IL FLUSSO PROCEDIMENTALE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI. DALLA SUA INDIZIONE ALLA CONSEGNA DOPO LE MODIFICHE DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA & C . SAS - DIPENDENTE ARCH. LICIA CASARIN (PARTECIPAZIONE A GIORNATE DEL 18 FEBBRAIO E 5 MARZO E ACQUISTO REGISTRAZIONE GIORNATA DEL 5 FEBBRAIO) - IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00 IVA ESENTE.",null,"2021-02-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9674,"2021",null,"94","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 13.886,72 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI SCOLI SERVETTA A ZERMAN, FOSSA STORTA VIA DEI TULIPANI E FOSSO DI GUARDIA DI VIA DON GOTTARDI.",null,"2021-01-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9675,"2021",null,"93","RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO E REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI ESPROPRIO E ACCORPAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA (CIG ZD73098FD9).",null,"2021-02-11","ESPROPRI[T]",null,null], [9676,"2021",null,"92","INCARICO AFFIDATO AL GEOM. ABRAM GIACOMIN PER VERIFICA CONFINI TRA VIA ALTINIA E AREA IN PROPRIETA' (CIG: Z8728E224A). IMPEGNO EURO 120,50 PER IVA E INTEGRAZIONE C.I ALIQUOTA DAL 4% AL 5%.",null,"2021-02-01","ESPROPRI[T]",null,null], [9677,"2021",null,"91","TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITÀ ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 1000,00 IVA C.",null,"2021-02-04","AMBIENTE[T]",null,null], [9678,"2021",null,"90","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 600,00 IVA C. CIG ZE1308AF13",null,"2021-02-08","AMBIENTE[T]",null,null], [9679,"2021",null,"89","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PARI AD EURO 4.220.000,00 IVA C.",null,"2021-02-11","AMBIENTE[T]",null,null], [9680,"2021",null,"88","SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE \"RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA\" DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER PARI AD EURO 3000,00 CIG 756846708D.",null,"2021-02-04","AMBIENTE[T]",null,null], [9681,"2021",null,"87","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PARI AD EURO 3960,00 IVA C.",null,"2021-02-15","AMBIENTE[T]",null,null], [9682,"2021",null,"86","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA F) E ART. 70 QUINQUIES COMMA 1 E 2 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2020 - EURO 12.414,17.",null,"2021-02-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9683,"2021",null,"85","FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO \"FUEL CARD 1\" AGGIUDICATO ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA",null,"2021-02-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9684,"2021",null,"84","ACQUISTO DI UN PACCHETTO FORMATIVO PER IL PRIMO SEMESTRE 2021. DITTA C.S.A. CENTRO STUDI ALTA PADOVANA IMPEGNO DI SPESA EURO 304,00 (ESENTE IVA). CIG Z53305C6DD",null,"2021-01-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9685,"2021",null,"83","LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICATORE PER L'ANNO 2020 PREVISTO DALL'ART. 70-QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 384,15",null,"2021-02-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9686,"2021",null,"82","LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 995,32",null,"2021-02-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9687,"2021",null,"81","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 56-QUATER DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 8.732,00",null,"2021-02-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9688,"2021",null,"80","INTERVENTO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURA FOTOCOPIATRICE SAMSUNG, MATRICOLA 0BTMBJKJ3000A8L POLIZIA LOCALE. IMPORTO ¤ 390,00 (IVA ESCLUSA) CIG Z103097C87.",null,"2021-02-11","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9689,"2021",null,"79","PROROGA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO FT666BY DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO FINO AL 25/02/2023. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-02-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9690,"2021",null,"78","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - APRILE 2021. EURO 60.420,00=.",null,"2021-02-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9691,"2021",null,"77","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C.",null,"2021-02-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9692,"2021",null,"76","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA B3 DA DESTINARSI AL SETTORE 1° PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SEGRETERIA PROGETTI TRASVERSALI. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART.1014 E ART. 678.",null,"2021-02-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9693,"2021",null,"75","ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2020. IMPORTO EURO 426.777,24.",null,"2021-02-11","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9694,"2021",null,"74","APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI SITI IN VIA SAN MICHELE, VIA BRAIDA E VIA VANZO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2021-02-09","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9695,"2021",null,"73","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2020 E ACCONTO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI A EURO 16.873,79.",null,"2021-02-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9696,"2021",null,"71","DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA 200.000,00 ACCERTAMENTO IN ENTRATA 200.000,00.",null,"2021-02-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [9697,"2021",null,"70","SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.RI.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2021",null,"2021-02-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [9698,"2021",null,"69","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO",null,"2021-02-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [9699,"2021",null,"68","ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00",null,"2021-02-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [9700,"2021",null,"67","SUBENTRO A SEGUITO DI CESSIONE RAMO AZIENDA DI SOENERGY SRL A SINERGAS SPA NELLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 12 LOTTO 3\" - CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z102B7DFB8",null,"2021-02-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [9701,"2021",null,"66","DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-02-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [9702,"2021",null,"65","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2020. DITTA INCARICATA GPI SPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.819,00 IVA INCLUSA. CIG ZC130927DF",null,"2021-02-09","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9703,"2021",null,"64","ESECUZIONE SENTENZA R.G. N. 2393/2020 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 2585/2017 INTESA SANPAOLO C/COMUNE MOGLIANO VENETO. EURO 187.462,56.",null,"2021-02-08","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9704,"2021",null,"63","APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, ESERCIZIO FINANZIARIO 2021, DI PARTE DEI FONDI VINCOLATI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. C) E DELL'ART. 187, COMMA 3-QUINQUES, DEL D.LGS. N. 267/2000",null,"2021-02-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [9705,"2021",null,"62","ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021 - RETTIFICA",null,"2021-02-09","ECONOMATO[T]",null,null], [9706,"2021",null,"61","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 56 SEXIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.984,50",null,"2021-01-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9707,"2021",null,"60","ACQUISTO DI UNO SMARTPHONE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA EURO 475,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z603088571",null,"2021-02-08","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9708,"2021",null,"59","CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7- - PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE AFFIDATI A TELECOM ITALIA S.P.A. FINO AL 16.03.2021. EURO 1.600,00 (IVA COMPRESA) - CIG DERIVATO ZF0283233B",null,"2021-02-03","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9709,"2021",null,"58","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR. DITTA A.P.O.GE.O SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-02-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9710,"2021",null,"57","RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 49 DEL 05/02/2021 AVENTE AD OGGETTO: \"ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 1538/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TREVISO. LIQUIDAZIONE EURO 16.854,12\"",null,"2021-02-08","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [9711,"2021",null,"56","RIMBORSO PARZIALE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.",null,"2021-02-04","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9712,"2021",null,"55","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL FEBBRAIO - DICEMBRE 2021. IMPEGNI DI SPESA EURO 20.680,00 IVA 10% COMPRESA CIG ZCF30605B3",null,"2021-02-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9713,"2021",null,"54","SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE FRAGILI NELL'EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00.",null,"2021-02-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9714,"2021",null,"53","PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS GENNAIO-GIUGNO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.500,00.=).",null,"2021-02-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9715,"2021",null,"52","PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 12 AL 30 APRILE 2021.",null,"2021-02-05","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9716,"2021",null,"51","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2025 CIG: 862234040F. DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2021-02-05","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9717,"2021",null,"50","ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - SESTA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI \"BUONI SPESA\" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.960,00",null,"2021-02-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9718,"2021",null,"49","ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 1538/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TREVISO. LIQUIDAZIONE EURO 16.854,12",null,"2021-01-26","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [9719,"2021",null,"48","CESSAZIONE AGENTE CONTABILE PRINCIPALE E NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE.",null,"2021-02-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [9720,"2021",null,"47","COLLAUDO NUOVO IMPIANTO PRIVATO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA ZERO BRANCO 82/B E RINNOVO QUINDICENNALE IMPIANTO PRIVATO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA RAFFAELLO N. 218/B - SEDUTE DELLA COMMISSIONE DEL 3/02/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 640,92",null,"2021-01-28","SUAP[T]",null,null], [9721,"2021",null,"46","APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI PAESE PER COMANDO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CAT. GIURIDICA C POS. EC. C1. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-01-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9722,"2021",null,"45","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE P.F. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C2 CON DECORRENZA DAL 16-03-2021.",null,"2021-01-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9723,"2021",null,"44","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR NELLA GIORNATA DEL 2 FEBBRAIO 2021. DITTA PROGETTO SOFIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-01-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9724,"2021",null,"43","CONTRATTO D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.804,80.=",null,"2021-01-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9725,"2021",null,"42","FONDO DONAZIONI MISURE ANTI COVID 19: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO ZAMPAIUTO BENEFICIARI DIVERSI.",null,"2021-01-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9726,"2021",null,"41","AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - DITTA APPALTATRICE S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. CON SEDE A SEREGNO (MB) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE REDATTA DALL'ING. GIOVANNI STURARO, MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI EURO 10.383,42 CIG 8170537C6B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 786/2019 PER SPESE TECNICHE EURO 1.968,38 CIG ZD429E0B52 IMPEGNO EURO 1.968,38 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 12.436,91 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CUP E67C19000090004",null,"2021-01-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9727,"2021",null,"40","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO) CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) E MICHIELLI IMPIANTI S.N.C. (MANDANTE) CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO R.T.I. APPALTATRICE EURO 2.485,80 I.V.A. COMPRESA CIG 829077759D - LIQUIDAZIONE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 7.316,68 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 9.802,48 CUP E64D18000030004",null,"2021-01-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9728,"2021",null,"39","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE C.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 16-03-2021.",null,"2021-01-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9729,"2021",null,"38","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO.",null,"2021-01-21","CONTRATTI[T]",null,null], [9730,"2021",null,"37","SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,50 (IVA INCLUSA) CIG Z1F3057C0F.",null,"2021-01-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9731,"2021",null,"36","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2021 (EURO 228.713,28=)",null,"2021-01-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9732,"2021",null,"35","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 1^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 686,40.",null,"2021-01-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9733,"2021",null,"34","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2021 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 210.500,00",null,"2021-01-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9734,"2021",null,"33","CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2021 - CIG 465684995B. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.000,00",null,"2021-01-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9735,"2021",null,"32","INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 320,00=.",null,"2021-01-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9736,"2021",null,"31","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG Z1630341F1.",null,"2021-01-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9737,"2021",null,"30","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 (IVA INCLUSA). CIG Z06303418D.",null,"2021-01-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9738,"2021",null,"29","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z8F303403D.",null,"2021-01-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9739,"2021",null,"28","EMERGENZA COVID-19. D.L. 154/2020 - TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI - CIG Z982FFF28F (LIQUIDAZIONE EURO 143.553,83)",null,"2021-01-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9740,"2021",null,"28","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI E SIMILARI DI CATEGORIA GIURIDICA D PRESSO IL 1^ SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE\"- SERVIZIO RAGIONERIA\".",null,"2022-01-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9741,"2021",null,"27","COMANDO TEMPORANEO E A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE SIG.RA C.C. CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D3 CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO L'INAIL CON DECORRENZA DAL 01-02-2021.",null,"2021-01-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9742,"2021",null,"26","CHIUSURA ANTICIPATA DEGLI UFFICI NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 24 E 31 DICEMBRE, E CHIUSURA NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 7 GENNAIO 2022.",null,"2021-12-10","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [9743,"2021",null,"26","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. VALIDITÀ: DAL 05.12.2021 AL 31.12.2021",null,"2021-12-01","SINDACO_T3",null,null], [9744,"2021",null,"26","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR NELLE GIORNATE DEL 25 E 28 GENNAIO E DEL 01 FEBBRAIO 2021. DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-01-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9745,"2021",null,"25","RINNOVO CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI, IN COMODATO D'USO, A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, UNITRE UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ, GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO, COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO, ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A, ASSOCIAZIONE S.O.M.S. ANNO 2021.",null,"2021-01-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9746,"2021",null,"25","CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICA ECOLOGICA 5 DICEMBRE 2021. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2021-12-03","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9747,"2021",null,"25","CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO ALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L.",null,"2021-10-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9748,"2021",null,"24","INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO",null,"2021-01-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9749,"2021",null,"24","CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICA ECOLOGICA 21 NOVEMBRE 2021. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2021-11-18","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9750,"2021",null,"24","CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO ALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L.",null,"2021-10-11","SETTORE POLIZIA LOCALE_T3",null,null], [9751,"2021",null,"23","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999 IMPEGNO DI SPESA EURO 42.962,00",null,"2021-01-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9752,"2021",null,"23","ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO AD ALTO FUSTO DI CEDRUS SP IN VIA MARCONI 30, SU TERRENO CENSITO AL N.C.E.U.: SEZ. D FOGLIO 4 MAPPALE 203",null,"2021-10-22","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9753,"2021",null,"23","CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DAL 04.10.2021 E SINO AL 31.01.2022.",null,"2021-10-04","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [9754,"2021",null,"22","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000.",null,"2021-10-20","SINDACO_T3",null,null], [9755,"2021",null,"22","CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO (ENTE CAPOFILA), PREGANZIOL E CASIER. PERIODO DAL 04.10.2021 AL 03.10.2022",null,"2021-10-04","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [9756,"2021",null,"22","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2020 - EURO 349,27",null,"2021-01-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9757,"2021",null,"22","PROVA",null,"2021-09-22","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [9758,"2021",null,"22","ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DELLE PORZIONI DI STRADE SITE IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATE VIE FERRETTO, PUCCINI, MAGELLANO E MOLINO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31, COMMI 21 E 22.",null,"2021-11-02","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9759,"2021",null,"21","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE",null,"2022-01-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9760,"2021",null,"21","ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO AD ALTO FUSTO DI CEDRUS DEODARA (CEDRO DELL'HIMALAYA) IN VIA FILZI 2, SU TERRENO CENSITO AL N.C.E.U.: SEZ. D FOGLIO 4 MAPPALE 152",null,"2021-10-14","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9761,"2021",null,"21","INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022.",null,"2021-09-06","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9762,"2021",null,"21","LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 4.131,40",null,"2021-01-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9763,"2021",null,"21","CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE SINO AL 03.10.2021.",null,"2021-09-09","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [9764,"2021",null,"20","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2021 EURO 129.813,00",null,"2021-01-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9765,"2021",null,"20","CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022",null,"2021-09-06","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [9766,"2021",null,"20","MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL%U2019INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DALL%U20191/10/2021 AL 30/04/2022.",null,"2021-09-30","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9767,"2021",null,"20","INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ECONOMICO. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022.",null,"2021-09-06","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9768,"2021",null,"20","MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 07/10/2021 AL 30/04/2022 E PER LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 07/10/2021 AL 15/04/2022.",null,"2021-10-06","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9769,"2021",null,"19","INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA PERSONALE-SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022.",null,"2021-09-06","SEGRETARIO GENERALE_T3",null,null], [9770,"2021",null,"19","A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00 E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.",null,"2021-01-13","TRIBUTI[T]",null,null], [9771,"2021",null,"19","INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA- ADEGUAMENTO CONSEGUENTE AGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 19.05.2021.",null,"2021-09-01","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [9772,"2021",null,"19","DOMENICA ECOLOGICA 10/10/2021.CHIUSURA DEL TRAFFICO IN PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO",null,"2021-10-06","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9773,"2021",null,"18","ABBATTIMENTO PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO ALL'ALTEZZA DEL VIVAIO VARROTTO.",null,"2021-09-21","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9774,"2021",null,"18","INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE- ADEGUAMENTO CONSEGUENTE AGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 19.05.2021.",null,"2021-09-01","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [9775,"2021",null,"18","INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI CULTURALI - SPORTELLO POLIFUNZIONALE. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022.",null,"2021-09-06","SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3",null,null], [9776,"2021",null,"18","MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DALL'1/10/2021 AL 30/04/2022.",null,"2021-09-30","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9777,"2021",null,"18","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,25 (IVA ESENTE).",null,"2021-01-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9778,"2021",null,"17","ABBATTIMENTO PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO ALL%U2019ALTEZZA DEL VIVAIO VARROTTO.",null,"2021-09-21","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9779,"2021",null,"17","CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,00 (IVA ESENTE).",null,"2021-01-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9780,"2021",null,"17","ABBATTIMENTO PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO ALL'ALTEZZA DEL VIVAIO VARROTTO.",null,"2021-09-22","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9781,"2021",null,"17","INCARICO RESPONSABILE AI SENSI ARTT. 97 COMMA 4 LETT. D) E 107 D.LGS. 267/2000 RELATIVO AL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO- ADEGUAMENTO CONSEGUENTE AGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 19.05.2021.",null,"2021-09-01","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [9782,"2021",null,"17","INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA RAGIONERIA - UFFICIO UNICO ENTRATE. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022.",null,"2021-09-06","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [9783,"2021",null,"16","INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022",null,"2021-09-06","SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3",null,null], [9784,"2021",null,"16","MISURE CONTINGIBILI ED URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - DIVIETO DI EMUNGIMENTO ACQUE DA POZZO NELLE AREE LIMITROFE ALLE VIE ROSMINI E MARCONI.",null,"2021-09-08","SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3",null,null], [9785,"2021",null,"16","IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE PRIMO SEMESTRE 2021 - EURO 38.043,00",null,"2021-01-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9786,"2021",null,"15","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2020 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 32,83",null,"2021-01-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9787,"2021",null,"14","ACQUISTO DI N.20 TAMPONI NASALI DA FRUIRSI PRESSO LA FARMACIA AL TERRAGLIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 460 (ESENTE IVA). CIG Z08302AE0A.",null,"2021-01-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9788,"2021",null,"13","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 267,10",null,"2021-01-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9789,"2021",null,"12","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 5.805,90",null,"2021-01-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9790,"2021",null,"11","QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI PER IL SINDACO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.108,00.",null,"2021-01-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9791,"2021",null,"10","ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021 E AUTORIZZAZIONE CARTA PREPAGATA",null,"2021-01-07","ECONOMATO[T]",null,null], [9792,"2021",null,"9","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DI AUTOVETTURE E MEZZI COMUNALI - ANNO 2021",null,"2021-01-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9793,"2021",null,"8","COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE EURO 92.524,00",null,"2021-01-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9794,"2021",null,"7","DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4 \"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI\", CONVERTITO DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26 - ARTICOLO 4, COMMA 15, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DI PUC NELL'MBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA, E RELATIVI ALLEGATI.",null,"2021-01-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9795,"2021",null,"5","PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020",null,"2021-01-07","ECONOMATO[T]",null,null], [9796,"2021",null,"4","MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL DIPENDENTE C.L.. A DECORRERE DAL 01-01-2021.",null,"2021-01-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9797,"2021",null,"2","APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 2.022,27",null,"2021-01-02","ECONOMATO[T]",null,null], [9798,"2020",null,"1070","APPROVAZIONE PROROGA AL 28-02-2021 DELLA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PROVINCIA DI BELLUNO PER COMANDO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.927,00",null,"2020-12-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9799,"2020",null,"1069","RIMBORSI TOSAP PER ESONERI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 IN APPLICAZIONE D.L. 34/2020 CONVERTITO CON L.77/2020 AD AMBULANTI E ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO TITOLARI DI CONCESSIONI O DI AUTORIZZAZIONE CONCERNENTI L'UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 15.301,00.=.",null,"2020-12-31","TRIBUTI[T]",null,null], [9800,"2020",null,"1068","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023. DITTA INCARICATA STENOTYPE EMILIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.400,00 IVA ESCLUSA. CIG Z292F4FBF4.",null,"2020-12-31","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9801,"2020",null,"1067","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE I.R.A.P. PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE DITTA UMANA SPA PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 E GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - EURO 1.656,00",null,"2020-12-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9802,"2020",null,"1066","D.G. N. 333/2020 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DUILIO MANELLA PER LA DIFESA NEL RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO N. 2393/2020 PROMOSSO DA INTESA SANPAOLO S.P.A. EURO 61.522,73.",null,"2020-12-24","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9803,"2020",null,"1065","COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE F.A.",null,"2020-12-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9804,"2020",null,"1064","ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 64.200,00.",null,"2020-12-30","SPORT[T]",null,null], [9805,"2020",null,"1063","CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020. PROROGA AL 30/06/2021 DEL PROGETTO \"APP-PROPIAMOCI\" A CURA DELLA COOPERATIVA COMUNICA.",null,"2020-12-30","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9806,"2020",null,"1062","FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL F.P.V. DI EURO 143.393,76.",null,"2020-12-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9807,"2020",null,"1061","VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020",null,"2020-12-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [9808,"2020",null,"1060","EMERGENZA COVID-19. D.L. 154/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO E USO DI CARTE PREPAGATE - CIG Z982FFF28F (EURO 147.213,83)",null,"2020-12-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9809,"2020",null,"1059","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00=",null,"2020-12-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9810,"2020",null,"1058","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00 A FAVORE CARITAS MOGLIANESE PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER ATTIVITÀ A FAVORE DELLE PERSONE BISOGNOSE ANNO 2020.",null,"2020-12-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9811,"2020",null,"1057","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 512,40 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FISA TREVISO PER SOSTEGNO ATTIVITÀ AMBULATORIO MOBILE PER TAMPONI COVID 19 CON MODALITÀ DRIVE IN, PRESSO PARCHEGGIO ISTITUTO GRIS DI MOGLIANO VENETO.",null,"2020-12-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9812,"2020",null,"1056","CONTRATTO D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE. RICHIESTA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2021. IMPEGNO DI SPESA 10.707,84=",null,"2020-12-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9813,"2020",null,"1055","RIMBORSO ALL'AVV. ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 357,82.",null,"2020-12-30","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9814,"2020",null,"1054","GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DONNA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N. 50 2016 LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VENEZIA OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 10.492,00 C.I.G. Z3C2FDA408",null,"2020-12-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9815,"2020",null,"1053","APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE - CIG 6330693D1E - PROROGA CONTRATTO IN SCADENZA E PRESA D'ATTO MODIFICA MANDANTE R.T.I. (EURO 208.752,75)",null,"2020-12-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9816,"2020",null,"1052","COLLABORAZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"MOGLIANO NEL CUORE\". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.500,00=.",null,"2020-12-22","SPORT[T]",null,null], [9817,"2020",null,"1051","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.500,00 A FAVORE DI ADVAR ONLUS PER L'ASSISTENZA SOCIO SANITARIA CONTINUATIVA A MALATI TERMINALI E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE.",null,"2020-12-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9818,"2020",null,"1050","CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO 2020 EURO 1.000,00",null,"2020-12-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9819,"2020",null,"1049","CAMPAGNA EDUCATIVA PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CONTRASTO ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PROGETTO \"SCUOLE SICURE\" - DITTA CEIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 (IVA ESENTE) CIG Z192FFDE0E.",null,"2020-12-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9820,"2020",null,"1048","CAMPAGNA EDUCATIVA PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CONTRASTO ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PROGETTO \"SCUOLE SICURE\". FORNITURA MATERIALE PER SIMULAZIONE DI GUIDA - DITTA TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.910,88 (IVA COMPRESA) CIG Z192FFF0AF.",null,"2020-12-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9821,"2020",null,"1047","AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIE DI STIMA RELATIVAMENTE AL VALORE DI MERCATO DI IMMOBILI COMUNALI AL GEOM. SERGIO RUZZA. EURO 988,00 ONERI COMPRESI CIG: Z7E2FF5F58",null,"2020-12-23","ESPROPRI[T]",null,null], [9822,"2020",null,"1046","L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.905,46.",null,"2020-12-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9823,"2020",null,"1045","RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00.",null,"2020-12-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9824,"2020",null,"1044","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 121,10 ESENTE IVA.",null,"2020-12-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9825,"2020",null,"1043","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2021-01-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9826,"2020",null,"1042","AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI MOGLIANO VENETO. ARCH. CENDRON - CIG ZD42FE7895 EURO 18.720,00",null,"2020-12-28","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9827,"2020",null,"1041","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2020. EURO 2.500,00.=",null,"2020-12-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9828,"2020",null,"1040","PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES SRL IN GPI SPA CON SEDE LEGALE IN VIA RAGAZZI DEL 99 N. 13, A SEGUITO ATTO DI FUSIONE.",null,"2020-12-28","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9829,"2020",null,"1039","RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. N. 243/07 DITTA VANZO IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI IMU - TASI ANNUALITÀ 2014-2018 - EURO 103.385,97.=",null,"2020-12-28","EDILIZIA[T]",null,null], [9830,"2020",null,"1038","ANNULLAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 14/14-15/14-16/14-17/14 E N. 375/19 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 929 DEL 11/12/2020.",null,"2020-12-28","EDILIZIA[T]",null,null], [9831,"2020",null,"1037","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1014 DEL 23/12/2020. CORREZIONE ERRORE MATERIALE.",null,"2020-12-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9832,"2020",null,"1036","FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 E ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA ¤URO 70.954,98.=",null,"2020-12-18","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9833,"2020",null,"1035","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.770,50 IVA INCLUSA.",null,"2020-12-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9834,"2020",null,"1034","FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP\"GAS NATURALE 12 LOTTO 3\". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL. PER SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 42.600,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022. CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z2D2FFAE80",null,"2020-12-27","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9835,"2020",null,"1033","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA VOLTO ALLA CREAZIONE DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE VISIVA PER GLI UFFICI \"CULTURA TURISMO ED ASSOCIAZIONISMO\" E \"SPORT\" DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA GDESIGN DI COLUSSI GIACOMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= (IVA COMPRESA). CIG: Z072FE783C",null,"2020-12-21","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9836,"2020",null,"1032","FORNITURA N. 2 FOTOCAMERE DIGITALI PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA ADPARTNERS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,70 (IVA INCLUSA). CIG ZEA2FF4C69.",null,"2020-12-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9837,"2020",null,"1031","GESTIONE CONVENZIONATA DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01.01/30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.650,50.",null,"2020-12-09","SPORT[T]",null,null], [9838,"2020",null,"1030","LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE, IN STATO DI AVANZATO DEGRADO, SITO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA BOLDINI E VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CARRARO F.LLI SRL CON SEDE A CAMPODARSEGO (PD) PER EURO ¤. 48.643,66 IVA COMPRESA, AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2021. CUP E67B20000400004. CIG: Z8D2FE084D",null,"2020-12-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9839,"2020",null,"1029","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE \"A. PANISI\" - DITTA APPALTATRICE SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE EURO 114.225,44 - APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 CIG 8366076052 CUP E62J20010800001",null,"2020-12-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9840,"2020",null,"1028","LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - SECONDO STRALCIO - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (CAPOGRUPPO) E ZATTI IMPIANTI S.R.L. (MANDANTE) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO, CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E IMPORTO DI CONTRATTO IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE - IMPEGNO DI EURO 175.516,03 CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004I ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2021.",null,"2020-12-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9841,"2020",null,"1027","REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMRIA \"A. VESPUCCI\" E L'ATTIGUA PALESTRA DI CAMPOCROCE - IMPRESA APPALTATRICE CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZÈ (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 38.902,26 I.V.A. COMPRESA - CIG 828501637D CUP E63H19000650004 - MODIFICA CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021.",null,"2020-12-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9842,"2020",null,"1026","LAVORI DI REALIZZAZIONE N.2 VIALI CON PIASTRE IN SASSO LAVATO PRESSO L'ASILO NIDO LILLIPUT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA \"OLME\" DI ZARA GIUSEPPE E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2021 PER EURO 4.001,60 IVA COMPRESA - CIG Z1C2FF15DE",null,"2020-12-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9843,"2020",null,"1025","SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.3 TARGHE PORTA ANNUNCI FUNERARI E N. 1 STRUTTURA COPRI COLONNA PER AFFIGGERE MANIFESTI - DITTA REMOR SRL DI TREVISO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2623,00 IVA C. CIG ZD12FF0FBF E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021",null,"2020-12-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9844,"2020",null,"1024","ACQUISTO N. 5 PORTATILI HP ZBOOK G2 NOTEBOOK 15\" - I7-4810MQ. DITTA INCARICATA NIWA ITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4263,9. CIG Z542FCD6B8",null,"2020-12-15","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9845,"2020",null,"1023","ACQUISTO N.5 LICENZE ANNUALI DIKE 6 PRO. FORNITORE INFOCERT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 298.9. CIG ZAB2FD97CA",null,"2020-12-17","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9846,"2020",null,"1022","RIMBORSI TARIFFE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI PER ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE CAUSA ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI D.P.C.M. COVID19 (IMPORTO EURO 3.600,00)",null,"2020-11-13","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [9847,"2020",null,"1021","PROGETTO DI INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI - APPROVAZIONE ELABORATI RELATIVI ALL'INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI. EURO 155.172,40. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2020-12-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9848,"2020",null,"1020","DD 354/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO PROTECO ENGINEEERING SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. EURO 36.478,00 IVA COMPRESA. CIG Z612D05E14 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2020-12-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9849,"2020",null,"1019","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - CIG: 5356508A3A - PAGAMENTO DIRETTO DELLE RETRIBUZIONI ARRETRATE NON CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 30 C. 6 D.LGS. N. 50/2016 (LIQUIDAZIONE EURO 36.094,07)",null,"2020-12-23","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [9850,"2020",null,"1018","PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C 1 DA DESTINARE AL SETTORE I SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 4.500,00 IVA COMPRESA. CIG Z3A2C1D288",null,"2020-12-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9851,"2020",null,"1017","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, DELLA FORNITURA DI SEDIE E POLTRONCINE PER CENTRO SOCIALE E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.326,40= (IVA ESCLUSA) CIG: Z912FF1DDF",null,"2020-12-22","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9852,"2020",null,"1016","PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO A CONSIP RELATIVAMENTE AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA IN AMBITO SPC2 DEL 08/01/2018 - CIG DERIVATO 7320548351",null,"2020-12-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9853,"2020",null,"1015","EROGAZIONE CONTRIBUTO, PROVENIENTE DA EROGAZIONE LIBERALE AD OPERA DI GENERALI ASSICURAZIONI SPA, A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI MANDELA E MINERBI DI MOGLIANO VENETO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LE SCUOLE DELLA CITTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.",null,"2020-12-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9854,"2020",null,"1014","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 2021-2022 - DITTA S.T.T. SISTEMI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.208,50 (IVA INCLUSA) - CIG Z822FDEEC9.",null,"2020-12-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9855,"2020",null,"1013","CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA REGISTRATA \"OPERATIVITÀ ANTIDROGA E SOSTANZE STUPEFACENTI\" - DITTA INFOPOL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 102,00 (IVA ESENTE) CIG Z7B2FD62A7.",null,"2020-12-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9856,"2020",null,"1012","OGGETTO: FORNITURA SUPPLEMENTARE DI: LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\", EX ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. DITTA CL.AN DI MUNDICI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.100,00=. CIG: Z772C8F004",null,"2020-12-18","BIBLIOTECA[T]",null,null], [9857,"2020",null,"1011","INTERVENTI ECONOMICI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DGR 1106/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.019,23.=",null,"2020-12-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9858,"2020",null,"1010","INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO SO.A.). DGR N. 1106/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.=",null,"2020-12-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9859,"2020",null,"1009","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN ANNO 2020. EURO 1.899,30.=",null,"2020-12-21","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9860,"2020",null,"1008","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN L.C.A. ANNO 2020. EURO 2.925,00.=",null,"2020-12-21","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9861,"2020",null,"1007","CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE ALLA BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. PERIODO 01/01/2021-31/12/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2020-12-18","SPORT[T]",null,null], [9862,"2020",null,"1006","CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI CAMPOCROCE AL CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. PERIODO 01/01/2021-31/12/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2020-12-18","SPORT[T]",null,null], [9863,"2020",null,"1005","CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA SITA IN CAMPOCROCE ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE. PERIODO 01/01/2021-31/12/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2020-12-18","SPORT[T]",null,null], [9864,"2020",null,"1004","CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OFFICINA 31021. PERIODO 01/01/2021-31/12/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2020-12-18","SPORT[T]",null,null], [9865,"2020",null,"1003","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER NUOVE STAMPANTI SERVIZIO POLIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 673,44 = (IVA COMPRESA) CIG: ZDC2FC6076",null,"2020-12-21","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9866,"2020",null,"1002","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PER SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,60= (IVA COMPRESA) CIG: ZE72FC607C",null,"2020-12-20","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9867,"2020",null,"1001","ACQUISTO N.15 PC DELL VOSTRO 3681 SFF. DITTA INCARICATA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6979,43 IVA INCLUSA. CIG Z452FCC2FD",null,"2020-12-15","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9868,"2020",null,"1000","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MIGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE E FORNITURA DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. DITTA TELECOM ITALIA SPA, CON SEDE LEGALE A MILANO, P.IVA 00488410010. IMPEGNO DI SPESA EURO 79.072,17 IVA AL 22% INCLUSA. CIG Z462FD9223",null,"2020-12-18","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9869,"2020",null,"999","ACQUISTO N. 11 MONITOR HP ELITEDISPLAY E243M. DITTA INCARICATA FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2133,78 IVA INCLUSA. CIG Z922FCCEEB",null,"2020-12-15","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9870,"2020",null,"998","REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA C.A. DALLA CHIESA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2021 PER EURO 67.500,00 CIG: Z402F192AC. CUP E62B20000060004",null,"2020-12-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9871,"2020",null,"997","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCURI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA \"OLME\" DI ZARA GIUSEPPE E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER EURO 2.510,76 IVA COMPRESA - CIG ZDC2FC89A4",null,"2020-12-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9872,"2020",null,"996","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA MONTALCINI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) CAPOGRUPPO E MICHIELLI IMPIANTI S.N.C. CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) - MANDANTE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 89.060,00 CIG 829077759D CUP E64D18000030004 MODIFICA CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021.",null,"2020-12-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9873,"2020",null,"995","AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO DELLA PENSILINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"RITA LEVI MONTALCINI\" SITA IN VIA GAGLIARDI AL GEOM. PEZZATO MARCO. EURO 314,00 ONERI COMPRESI. CIG: ZC72FD9B6A.",null,"2020-12-18","ESPROPRI[T]",null,null], [9874,"2020",null,"994","REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI E CRE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N.1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO SANTINON DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. ERMANNO ZAMPROGNA & ARCH. MARCO SANTINON DI TREBASELEGHE (PD). EURO 53.162,72 ONERI E IVA COMPRESI CIG 85615606D0. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA E CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 PER EURO 500.000,00.",null,"2020-12-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9875,"2020",null,"993","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE (VIE RONZINELLA, DONIZETTI, MAROCCHESA) PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA POZZEBON GIANNI CON SEDE A MORGANO (TV) GIUSTA DETERMINAZIONE 215/2020 DELLA FEDERAZONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IMPEGNO DI EURO 34.090,32 (CIG Z6A2F3DA96) PER DITTA APPALTATRICE, EURO 520,00 A PERSONALE COMUNALE ED EURO 130,00 AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1549777 LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE DI VIA MAROCCHESA ALLA IMPRESA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) EURO 7.558,00 CIG Z492FD4B5F TOTALE EURO 42.298,32 CUP E67H20001850004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021",null,"2020-12-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9876,"2020",null,"992","LAVORI DI FRESATURA, POSA IN OPERA TAPPETO D'USURA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL, CON SEDE A PADOVA (PD) PER EURO 7.450,56 IVA COMPRESA, AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 PER EURO 42.000,00. CIG Z1F2F666F9 ; CUP: E67H20001870004",null,"2020-12-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9877,"2020",null,"991","SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) PER IL TRIENNIO 2021/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G & F CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1507006 - EURO 48.678,00 CIG Z4D2E66444",null,"2020-12-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9878,"2020",null,"990","APPALTO MISTO DI LAVORI-SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DI VIABILITÀ COMUNALE. ATI COSTITUITA DA ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE AI SENSI ART. 6.2 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. 4372/2019. EURO 10.000,00 IVA COMPRESA CIG 7703306934",null,"2020-12-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9879,"2020",null,"989","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - PALESTRA PER LA SCHERMA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE\" DI MAROSTICA (VI) PER COMPLESSIVI EURO 3.245,77= IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP E69B18000140004. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 2.884,38 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 6.130,15.",null,"2020-12-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9880,"2020",null,"988","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO . APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.\" CON SEDE A VALDOBBIADENE (TV) PER COMPLESSIVI EURO 51.364,36 IVA COMPRESA. CUP E61B19000290004 CIG 8273316C55. ATTIVAZIONE DEL FPV 2021 PER EURO 8.576,64.",null,"2020-12-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9881,"2020",null,"987","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. REVOCA DD 896/2020. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTA ZANATTA/MARCON. EURO 2044,00 ATTIVAZIONE FPV.",null,"2020-12-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9882,"2020",null,"986","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL GENNAIO 2021. EURO 1760,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z842FD5273",null,"2020-12-17","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9883,"2020",null,"985","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 3.296,35 CIG. 76554369A1 DITTA I.C.S. ATTIVAZIONE DEL FPV",null,"2020-12-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9884,"2020",null,"984","CANONI ANNUALI . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 2020 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 2.500,00",null,"2020-12-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9885,"2020",null,"983","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO PER PROGETTO DI RECUPERO AREA A SUD DEL PARCO LATO VIA CASONI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00.",null,"2020-12-15","AMBIENTE[T]",null,null], [9886,"2020",null,"982","INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AIUOLE DI PIAZZA CADUTI E DI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE - AFFIDAMENTO A IL BOZZOLO VERDE SOC. COOP. SOCIALE DI SAN DONA' DI PIAVE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1535399 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 23238,61 IVA E ONERI DI SICUREZZA C. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 - CIG Z332F915CA.",null,"2020-12-15","AMBIENTE[T]",null,null], [9887,"2020",null,"981","FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE IDONEI A FAVORIRE IL NECESSARIO DISTANZIAMENTO TRA GLI STUDENTI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALL' AVVISO MIUR N. 13194 DEL 24/06/2020. CIG 8414540A11 - CUP E66J20000400001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2020-12-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9888,"2020",null,"980","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 1618,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2020-12-15","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [9889,"2020",null,"979","RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 3.851,00.=",null,"2020-12-10","TRIBUTI[T]",null,null], [9890,"2020",null,"978","AMMISSIONE AL COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 36414 PRESSO CASA RESPIRO DI MORGANO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.980,00.= IVA INCLUSA",null,"2020-12-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9891,"2020",null,"977","ACQUISTO UNITÀ SAPR CON RELATIVA FORMAZIONE E SUPPORTO PER RICONOSCIMENTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO QUALE OPERATORE APR ENAC - DITTA U.S.T. SRLS. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.187,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z102FCFB4C.",null,"2020-12-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9892,"2020",null,"976","EROGAZIONE CONTRIBUTI AL LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO E AL GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 5.000,00=",null,"2020-12-15","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9893,"2020",null,"975","EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI OPERATORI CULTURALI DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 13.600,00.",null,"2020-12-15","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9894,"2020",null,"974","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.650,00",null,"2020-12-17","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9895,"2020",null,"973","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: SCUOLA UFFICIO DI POLETTO F. CIG Z522FC685E, CARTACANTA DI ROSSI G. CIG ZD32FC68D2. IMPEGNO DI SPESA EURO 80,80.",null,"2020-12-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9896,"2020",null,"972","CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 A 3 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 600,00.",null,"2020-12-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9897,"2020",null,"971","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER: RICERCA STORICO-DOCUMENTALE SUI SINDACI DI MOGLIANO VENETO DAL 1866 AL 1926, STAMPA 1.000 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE DELLA STORIA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E REALIZZAZIONE DI GALLERIA DI IMMAGINI DEI SINDACI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-12-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9898,"2020",null,"970","FORNITURA ALLESTIMENTO AUTOVEICOLO USO OPERATIVO POLIZIA LOCALE - DITTA CIABILLI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.132,08 (IVA INCLUSA) - CIG ZEE2F94540.",null,"2020-12-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9899,"2020",null,"969","ACQUISTO APPARECCHIATURA CONTATRAFFICO - DITTA T.T.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.572,80 (IVA INCLUSA) - CIG Z7A2F9DC5A.",null,"2020-12-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9900,"2020",null,"968","ACQUISTO ARMADIO CORAZZATO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.820,62 (IVA INCLUSA) - CIG Z112FA5610.",null,"2020-12-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9901,"2020",null,"967","ACQUISTO APPARECCHIATURE BODYCAM - TELECAMERE MOBILI PROFESSIONALI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.797,42 (IVA INCLUSA) CIG Z262FA4627.",null,"2020-12-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9902,"2020",null,"966","ACQUISTO E INSTALLAZIONE PALI PER SUPPORTO TELECAMERE MOBILI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.427,80 (IVA COMPRESA) - CIG ZD22FC8110.",null,"2020-12-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9903,"2020",null,"965","ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 2975/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SALERNO. LIQUIDAZIONE EURO 2.526,28",null,"2020-12-17","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [9904,"2020",null,"964","ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - QUINTA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI \"BUONI SPESA\" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.280,00",null,"2020-12-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9905,"2020",null,"963","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 5.000,00 A FAVORE DELLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE SOSTEGNO ALIMENTARE A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO SOSTENUTA DA CARITAS PARROCCHIALE PER L'ANNO 2020.",null,"2020-12-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9906,"2020",null,"962","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. N. 172/13 - SIG. GAION STEFANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPEGNO COMPLESSIVO PARI A EURO 66.680,46.=",null,"2020-12-14","EDILIZIA[T]",null,null], [9907,"2020",null,"961","PRECISAZIONE IN MERITO ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLE INDICAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO B LETTERA A) - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.",null,"2020-12-15","EDILIZIA[T]",null,null], [9908,"2020",null,"960","RETTIFICA ERRORE MATERIALE SU ALCUNE INTESTAZIONI DELLE TABELLE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/01 E SS.MM.II.",null,"2020-12-15","EDILIZIA[T]",null,null], [9909,"2020",null,"959","ACQUISTO NUOVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI, DELLE ORDINANZE E DEI DECRETI. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5612 IVA INCLUSA. CIG Z672FC3624",null,"2020-12-14","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9910,"2020",null,"958","LAVORI DI RIASFALTATURA DELLA VIABILITÀ INTERNA DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL, CON SEDE A PADOVA (PD) - EURO 34.549,44 IVA COMPRESA - CIG Z4F2F37B11 ; CUP: E67H20001870004",null,"2020-12-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9911,"2020",null,"957","NUOVA PASSERELLA IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 ALLA DITTA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L. DI VALDOBBIADENE (TV) PER COMPLESSIVI EURO 1.647,00 IVA COMPRESA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CIG Z8A2F81BB0.",null,"2020-12-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9912,"2020",null,"956","AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA PER ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE ELETTRICHE - EURO 2.288,16 IVA COMPRESA - CIG ZC52F96361 CUP E67C19000090004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CON ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021.",null,"2020-12-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9913,"2020",null,"955","SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE \"RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA\" DI RONCADE - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER PARI AD EURO 1000,00 CIG 756846708D.",null,"2020-12-15","AMBIENTE[T]",null,null], [9914,"2020",null,"954","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. CRISTOFORETTI S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) REGOLARMENTE ISCRITTA AL ME.P.A. 1390612 - CIG Z632F96370 EURO 27.898,63 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2020-12-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9915,"2020",null,"953","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CAT. D POS. EC. D1 DA DESTINARSI AL SETTORE 2° PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 2° SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART.1014 E ART. 678.",null,"2020-12-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9916,"2020",null,"952","INTEGRAZIONE DAD N. 944-2020 AVENTE PER OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI UNA SRB IN VIA SELVE PRESSO TORRE PIEZOMETRICA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CK HUTCHINSON NETWORK ITALIA S.P.A..",null,"2020-12-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9917,"2020",null,"951","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET. DITTA GDESIGN DI COLUSSI GIACOMO. IMPORTO EURO 14.640,00 IVA INCLUSA. CIG Z4F2F77CA3",null,"2020-12-04","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9918,"2020",null,"950","FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI --INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 7.200,00 (IVA COMPRESA)",null,"2020-12-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [9919,"2020",null,"949","CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1",null,"2020-12-02","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9920,"2020",null,"948","FORNITURA ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA SQUILLANTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.132,45 (IVA INCLUSA) CIG ZAA2FC32A1.",null,"2020-12-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9921,"2020",null,"947","FORNITURA N. 300 COPIE LIBRO PER BAMBINI DELLA PRIMA CLASSE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ALL'ASSOCIAZIONE \"BALENA GOBBA\" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00=. CIG Z6B2FC6939",null,"2020-12-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9922,"2020",null,"946","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 492/2020: INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 504,50",null,"2020-12-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9923,"2020",null,"945","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2020-12-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9924,"2020",null,"944","MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE IN VIA SELVE PRESSO TORRE PIEZOMETRICA PROT. N. 14600 DEL 01.06.2012 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CK HUTCHINSON NETWORK ITALIA S.P.A..",null,"2020-11-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9925,"2020",null,"943","SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2020-12-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9926,"2020",null,"942","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2020-12-22","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [9927,"2020",null,"941","FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 12 LOTTO 3\". AFFIDAMENTO A SOENERGY SRL. PER IL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/03/2021. CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z102B7DFB8 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-12-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [9928,"2020",null,"940","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/03/2021 AL 28/02/2022. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 17\" LOTTO 5 (VENETO). EURO 243.560,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 7911161096 CIG DERIVATO: 8556460629",null,"2020-12-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9929,"2020",null,"939","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5- QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2020-12-11","RAGIONERIA[T]",null,null], [9930,"2020",null,"938","INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO RSA CITTÀ DI RONCADE DEL SOGG. ASCOT N.35902",null,"2020-12-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9931,"2020",null,"937","SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROTOCOLLO D'INTESA DENOMINATO \"FIDI MOGLIANO - GARANZIA IMPRESA\". ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETÀ E CONSORZI DI GARANZIA. IMPEGNO DI SPESA ¤ 20.000,00.=",null,"2020-12-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9932,"2020",null,"936","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO PROTECO ENGINEEERING SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE PER ATTIVITÀ SPECIALISTICHE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. EURO 17.128,80 IVA COMPRESA. ATTIVAZIONE FPV. CIG . Z792F93080",null,"2020-12-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9933,"2020",null,"935","LAVORI DI RACCORDO TRA LE STRADE PODERALI DEL PASSANTE DI MESTRE CON UNA PISTA CICLO PEDONALE TRA LE LOCALITÀ DI CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO E SAMBUGHÈ DI PREGANZIOL REALIZZATA DA CAV SPA . AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA FACCO SRL DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD). CIG ZEF2F92FF3 ¤. 3.202,50",null,"2020-12-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9934,"2020",null,"934","ACQUISTO MODULO INTEGRATIVO PER L'ACCESSO REMOTO A JAWS PROFESSIONAL. DITTA INCARICATA VISION DEPT SRL - MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 260, 00 IVA INCLUSA. CIG Z9B2F7F230",null,"2020-12-01","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9935,"2020",null,"933","RINNOVO CANONE SOFTWARE STAY TOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO E ACQUISIZIONE NUOVA FUNZIONALITÀ MODELLO 21 - ANNO 2021. DITTA INCARICATA: HYKSOS S.R.L. DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1329,8 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG ZCB2F9B565",null,"2020-12-04","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [9936,"2020",null,"932","INTERVENTO DI PULIZIA DAI RIFIUTI ORGANICI E SVUOTAMENTO DEL MATERIALE ACCATASTATO PRESSO L'EDIFICIO EX-IAT SITO IN VIA BOLDINI ANGOLO VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SAN MARCO SRL, CON SEDE A PORTO VIRO (RO) - EURO 10.614,00 IVA COMPRESA - CIG ZEF2F613CF",null,"2020-11-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9937,"2020",null,"931","SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI ART. 13 ALLEGATO 4) DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PROT 3294 REP 4365/2019 - EURO 10.000,00 CIG 7551650AB6 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI",null,"2020-12-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9938,"2020",null,"930","SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) TRIENNIO 2021/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1507122 CIG ZC92E6645A EURO 23.790,00 I.V.A. COMPRESA.",null,"2020-12-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9939,"2020",null,"929","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 14/14-15/14-16/14-17/14 E N. 375/19. DITTE DIVERSE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 88.217,90.=",null,"2020-12-01","EDILIZIA[T]",null,null], [9940,"2020",null,"928","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO, AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI, SETTORE 2° PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.",null,"2020-12-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9941,"2020",null,"927","AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONCILIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E AL CODICE DELLA STRADA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.385,50 (IVA INCLUSA) - CIG Z3E2F93EFE.",null,"2020-12-04","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9942,"2020",null,"926","AFFIDAMENTO FORNITURA DELL'IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E MONTAGGIO DI TARGA PER BIBLIOTECA COMUNALE \"ERNESTO SCOFFONE\". AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA REMOR SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.074,00=. CIG: Z882F8163F",null,"2020-12-01","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9943,"2020",null,"925","ESECUZIONE SENTENZA R.G. N. 785/2020 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1387/2006 COMUNE MOGLIANO VENETO/T.-N.-C.. EURO 20.000,00.",null,"2020-10-19","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9944,"2020",null,"924","MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 EURO 34.952,14",null,"2020-12-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9945,"2020",null,"923","MANUTENZIONE ARE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL DUVRI A BRSERVICE SRL. EURO 366,00 IVA/C CIG. ZD62F676F6",null,"2020-11-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9946,"2020",null,"922","\"CAMPAGNA 1522\" CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 180,00=.",null,"2020-12-04","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9947,"2020",null,"921","EROGAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE CENTRO NORD, CENTRO SUD, EST, BONISIOLO PER IL PROGETTO 'CURA AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2020'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.543,60=",null,"2020-12-01","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [9948,"2020",null,"920","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER ULTERIORI AZIONI AD INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE NATALIZE 2020/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=",null,"2020-12-01","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9949,"2020",null,"919","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2020 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 184,93",null,"2020-12-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9950,"2020",null,"918","LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 4.690,94",null,"2020-12-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9951,"2020",null,"917","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2020 - EURO 378,90",null,"2020-12-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9952,"2020",null,"916","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 303,27",null,"2020-12-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9953,"2020",null,"915","INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D:LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DELI UFFICI E DEI SERVIZI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI PER L'ULTERIORE BIENNIO 2022-2023. COSTITUZIONE DEL FONDO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. ATTIVAZIONE FPV",null,"2020-12-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9954,"2020",null,"914","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICO PER L'APPLICATIVO CONTABILITÀ PER LA DURATA DI N. 6 MEZZE GIORNATE. DITTA INCARICATA GPI SPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.650,00 IVA ESENTE. CIG Z572F9B486.",null,"2020-12-04","RAGIONERIA[T]",null,null], [9955,"2020",null,"913","SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA FISSA 5\" LOTTO 1 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 1.100,00 IVA COMPRESA. CIG DERIVATO: 7916955DEE",null,"2020-12-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [9956,"2020",null,"912","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2020-12-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [9957,"2020",null,"911","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI PAESE PER COMANDO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CAT. GIURIDICA D CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.",null,"2020-12-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9958,"2020",null,"910","ACQUISTO AUTOVEICOLO PER LA POLIZIA LOCALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA IN ACQUISTO 3 - LOTTO N. 5\". IMPEGNO DI SPESA EURO 19.268,89 (IVA INCLUSA) CIG LOTTO CONVENZIONE 8002185BF4 - CIG DERIVATO ZBD2F32119. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2020-12-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9959,"2020",null,"909","ACQUISTO KIT VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - DITTE SCUBLA S.R.L. E STROBOTECH S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.564,59 (IVA INCLUSA).",null,"2020-11-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9960,"2020",null,"908","SERVIZIO DI VERIFICA STATO DI FUNZIONALITÀ DI UN VEICOLO - DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 70,76 (IVA INCLUSA) - CIG ZA52F885FE.",null,"2020-12-02","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9961,"2020",null,"907","LIQUIDAZIONE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO SIG. ANDREETTO GIANNI DEL COMPENSO, COMPRENSIVO DELLE SPESE SOSTENUTE, PER IL PERIODO 13.05.2020-14.11.2020.",null,"2020-12-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [9962,"2020",null,"906","VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020",null,"2020-11-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [9963,"2020",null,"905","FORNITURA GAGLIARDETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 324,50 + IVA - CIG Z462F8B200.",null,"2020-12-03","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [9964,"2020",null,"904","IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ALLOGGI EX ART. 33 L.R. N. 39/2017 EURO 1.900,00.=",null,"2020-11-27","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [9965,"2020",null,"903","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO LOGISTICA A CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. DI LAVIS (TN) PER 50 ORE E SERVIZIO DI SMANTELLAMENTO CUCINA PRESSO IMMOBILE EMERGENZA ABITATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1977,45= (IVA COMPRESA). CIG Z2F2F4715D.",null,"2020-11-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9966,"2020",null,"902","AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INSERIMENTO/ REINSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI N. 4 BENEFICIARI, AL CEIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.600,00.= ESENTE IVA. CIG: Z532F6BE86.",null,"2020-11-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9967,"2020",null,"901","FORNITURA E POSA IN OPERA ALIMENTATORI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLO STADIO COMUNALE \"A. PANISI\" DI VIA FERRETTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) - EURO 5.636,40 I.V.A. COMPRESA CIG E62J20010800001 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2020-11-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9968,"2020",null,"900","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA PER REDAZIONE DOCUMENTI DI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 1.003,58 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZD429E0B52 CUP E67C19000090004 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI",null,"2020-11-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9969,"2020",null,"899","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERGAS CON SEDE A NOVENTA DI PIAVE (VE) PER SMONTARE E SMALTIRE LE BOMBOLE DI AZOTO DELL'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO EURO 4.026,00 CIG Z162F45CE6 E ALLA DITTA EDILIT COSTRUZIONI CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) PER TINTEGGIATURA BIBLIOTECA EURO 1.074,47 CIG ZC62F45D46 TOTALE EURO 5.100,47 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CUP E64D18000030004",null,"2020-11-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9970,"2020",null,"898","AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI BROLO, BROLETTO E CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA INDIVIDUALE VILLANOVA FERDINANDO CON SEDE IN VIA SANTA LIBERA A SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. 120/2020 - CUP E64H20001190004 CIG ZE52E999B0. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.350,34. IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FPV 2021 PER EURO 31.910,34.",null,"2020-11-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9971,"2020",null,"897","DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE (VIE RONZINELLA, DONIZETTI, MAROCCHESA) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 39.650,00 PER LAVORI CIG Z6A2F3DA96 CUP E67H20001850004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2020-11-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9972,"2020",null,"896","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2021-01-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [9973,"2020",null,"895","INTERVENTO SOSTITUTIVO IN DANNO ALLA PROPRIETÀ PER PARZIALE MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 26/8/2020 - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO A TREVIMAIS SNC MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1511500 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 9516,00 IVA C. CIG Z582F5E926",null,"2020-11-25","AMBIENTE[T]",null,null], [9974,"2020",null,"894","PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.270,37",null,"2020-11-26","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9975,"2020",null,"893","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 EURO 13.750,00",null,"2020-12-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9976,"2020",null,"892","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 COPPIA DI WALKIE TALKIE A COMMERCIALE FALCO SRL - CIG ZD22DBE269. IMPEGNO DI SPESA EURO 69,00",null,"2020-11-27","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9977,"2020",null,"891","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE, DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK, DEL CAMPO DA CALCIO E DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE.",null,"2020-11-25","SPORT[T]",null,null], [9978,"2020",null,"890","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: BOSCHIERO LOREDANA CIG Z3E2F5B8F6, LE LIBRERIE SRL CIG Z072F0FC01, BOOK SHOP DI SCARPA M. CIG Z962F5B926. IMPEGNO DI SPESA EURO 461,79.",null,"2020-11-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [9979,"2020",null,"889","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. SCORRIMENTO GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DEL TERZO CANDIDATO SIG. SEMENZATO MARCO E QUARTO CANDIDATO SIG. ZANATTA MARCO CON DECORRENZA DAL 16-12-2020.",null,"2020-12-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9980,"2020",null,"888","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DEL PRIMO VINCITORE SIG. LAMON DAVIDE CON DECORRENZA 01-01-2021.",null,"2020-11-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9981,"2020",null,"887","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINASTO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE AL 3 SETTORE \"SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA\". UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART.1014.",null,"2020-11-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9982,"2020",null,"886","PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO DI RESPONSABILE DELL'AREA \"FINANZE E UFFICIO UNICO ENTRATE\"; CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D3 POSIZIONE ECONOMICA D5 PROVENIENTE DAL COMUNE DI PAESE- IMMISSIONE NEI RUOLI DEL DOTT. P.D. CON DECORRENZA 15-12-2020.",null,"2020-11-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9983,"2020",null,"885","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DEL SECONDO VINCITORE SIG. BRUNO GIUSEPPE CON DECORRENZA DAL 01-12-2020.",null,"2020-11-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9984,"2020",null,"884","EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO. . D.G.C. N. 299 DEL 20/10/2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.000,00.",null,"2020-11-20","SPORT[T]",null,null], [9985,"2020",null,"883","GESTIONE DEL SERVIZIO \"CENTRO DONNA\" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016",null,"2020-11-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9986,"2020",null,"882","LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE, IN STATO DI AVANZATO DEGRADO, SITO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA BOLDINI E VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CRE ALL'ARCH. ALESSANDRO TREVISANELLO, CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE VENEZIA, AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 11.348,61 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZCC2F0BF5E. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA E CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 PER EURO 60.502,60.",null,"2020-11-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9987,"2020",null,"881","PRIMO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE DUE VEICOLI MARCA TOYOTA MODELLO AURIS HYBRID IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NORDAUTO S.P.A. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 551,30 IVA COMPRESA - CIG ZF32F60F01",null,"2020-11-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [9988,"2020",null,"880","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 17657 (ASCOT) PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV) IMPEGNO EURO 2850,00.= PERIODO 30/10/2020 31/12/2020.",null,"2020-11-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9989,"2020",null,"879","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 14^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.962,95.",null,"2020-11-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9990,"2020",null,"878","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 500,00 A FAVORE ASSOCIAZIONE \"IL NOSTRO DOMANI \" - DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO - PER L'INIZIATIVA 'FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE' 20 EDIZIONE.",null,"2020-11-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9991,"2020",null,"877","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2020 (EURO 223.624,96.=)",null,"2020-11-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9992,"2020",null,"876","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2020 (EURO 92.609,63.=)",null,"2020-11-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [9993,"2020",null,"875","INDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO ''UNO SCATTO DI VITA PER LA RINASCITA'', DESTINATO AI GIOVANI MOGLIANESI. APPROVAZIONE BANDO.",null,"2020-11-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9994,"2020",null,"874","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&A PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO R.G. N. 1205/2020. EURO 9.484,28.",null,"2020-11-25","CONTENZIOSO[T]",null,null], [9995,"2020",null,"873","SOSPENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO DAL 1 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021.",null,"2020-11-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [9996,"2020",null,"872","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR NELLE GIORNATE DEL 30 NOVEMBRE E DEL 09 DICEMBRE 2020. DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 (IVA ESENTE).",null,"2020-11-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [9997,"2020",null,"871","ANNIVERSARIO DEI 300 ANNI DALLA NASCITA DI G.B. PIRANESI. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE APS CENTRO ARTISTICO PIRANESI. EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.305,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-11-20","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9998,"2020",null,"870","FESTIVITA' NATALIZIE 2020/2021. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 59.500,00.=",null,"2020-11-20","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [9999,"2020",null,"869","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= AL GRUPPO DI VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ODV SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ PER CONTO DELL'ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-11-23","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10000,"2020",null,"868","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: MILANESE SNC CIG Z732F3702E. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.033,45",null,"2020-11-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10001,"2020",null,"867","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI PARROCCHIALI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATE DAL C.P.I.A. DI TREVISO, ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.",null,"2020-11-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10002,"2020",null,"866","SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO DI SERVIZIO PER DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI DI POTATURA E TAGLIO ALBERATURE. DOTT. FERRARINI RUGGERO DELLO STUDIO FERRARINI - PITTERI SNC. EURO. 3.733,20 IVA COMPRESA. CIG ZBC2F5248E",null,"2020-11-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10003,"2020",null,"865","INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. ATTIVAZIONE FPV",null,"2020-11-18","TRIBUTI[T]",null,null], [10004,"2020",null,"864","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA FORNITURA BIENNALE DI FALDONI CON LACCI A FONDO CHIUSO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.538,00 = (IVA COMPRESA) CIG: ZBA2F64A28",null,"2020-11-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10005,"2020",null,"863","CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA RELATIVO A \"COME COSTRUIRE E GESTIRE UNA GARA DI FORNITURE E SERVIZI\" - CALDARINI&ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 252,00 (IVA ESENTE)",null,"2020-11-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10006,"2020",null,"862","RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 458 DEL 23/05/2019 RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5 AFFIDATI ALLA DITTA FASTWEB SPA. CIG DERIVATO: 7916955DEE",null,"2020-11-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10007,"2020",null,"861","C.C.D.I. 2019/2021- PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - EURO 14103,87",null,"2020-11-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10008,"2020",null,"860","SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROTOCOLLO D'INTESA DENOMINATO \"FIDI MOGLIANO - GARANZIA IMPRESA\". CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETÀ E CONSORZI DI GARANZIA. IMPEGNO DI SPESA ¤ 20.000,00.",null,"2020-11-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10009,"2020",null,"859","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018.",null,"2020-11-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10010,"2020",null,"858","REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 3/8/2020 AL 25/9/2020 PER EURO 21.716,60.=, COMPRESI ONERI RIFLESSI. SPESA RIPARTITA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO.",null,"2020-11-20","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10011,"2020",null,"857","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE N. 610 DEL 01/09/2020 . RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA",null,"2020-11-13","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10012,"2020",null,"856","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=",null,"2020-11-19","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10013,"2020",null,"855","SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023. AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG Z292F4FBF4.",null,"2020-11-19","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10014,"2020",null,"854","AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259/2003 \"CODICE DELLA COMUNICAZIONI ELETTRONICHE\" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E RADIODIFFUSIONE E POSTALI - EURO 800,00 PER CONTRIBUTO 2020 EURO 800,00 PER CONTRIBUTO 2021 - TOTALE EURO 1.600,00 CIG NON NECESSARIO",null,"2020-11-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10015,"2020",null,"853","REDAZIONE PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO DELLO STUDIO S PA INGEGNERIA DI POVEGLIANO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1462567/2020 AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 12.688,00 ONERI E IVA COMPRESI CIG 850740872B. ATTIVAZIONE FPV 2021.",null,"2020-11-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10016,"2020",null,"852","REVOCA D.D. N. 738 DEL 19.10.2020, AD OGGETTO: \"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.000,00= ALLA CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ATTINENTI ALLA CULTURA ALIMENTARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA\"",null,"2020-11-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10017,"2020",null,"851","ASSEGNAZIONE IN MIGLIORIA DEI POSTEGGI RESISI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE",null,"2020-11-20","SUAP[T]",null,null], [10018,"2020",null,"850","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'REA ADIACENTE IL CIMITERO DELLA FRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-11-12","AMBIENTE[T]",null,null], [10019,"2020",null,"849","LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA 24 MAGGIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIMA ASCENSORI S.R.L. CON SEDE A TREVISO - EURO 4.026,00 IVA COMPRESA CIG Z4D2F10416 CUP E68118000010004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CON ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021",null,"2020-11-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10020,"2020",null,"848","RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO \"MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO\" DI TREVISO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 73.844,16, ONERI E IVA COMPRESI CIG 8510361C0E. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA (CUP E65J19000000004) E CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 PER EURO 600.000,00.",null,"2020-11-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10021,"2020",null,"847","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI PERISSINOTTO GIORGIO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER SERVIZI DI LOGISTICA: TRASPORTO DI ARREDI E MATERIALE SCOLASTICO - CIG Z4A2F36812 - EURO 1500,00 IVA COMPRESA.",null,"2020-11-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10022,"2020",null,"846","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2021 - EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO",null,"2020-11-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10023,"2020",null,"845","ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - QUARTA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI \"BUONI SPESA\" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.720,00",null,"2020-11-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10024,"2020",null,"844","CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2020 EURO 3.000,00 OLTRE IVA. CIG: 698012013F.",null,"2020-11-19","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10025,"2020",null,"843","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE \"AMICI DEI CANI DI MOGLIANO VENETO TV\" PER CURA DELL'AREA ADIBITA A SGAMBATOIO PER CANI PRESSO IL PARCO PRIMAVERA.",null,"2020-11-02","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10026,"2020",null,"842","APPROVAZIONE ELENCO 'NIDI IN FAMIGLIA' ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE NUMERO 153 DEL 16.02.2018 DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIORNAMENTO ANNO 2020.",null,"2020-11-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10027,"2020",null,"841","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI NR. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI",null,"2020-11-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10028,"2020",null,"840","FORNITURA STRUMENTI DI AUTODIFESA D.M. 12 MAGGIO 2011, N. 103 - DITTA ARMERIA BARBUIO DI FACCHINA MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 (IVA INCLUSA) CIG ZAC2F3951D.",null,"2020-11-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10029,"2020",null,"839","FORNITURA CALZATURE UNIFORME OPERATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020. INTEGRAZIONE - DITTA CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 107,00 (IVA INCLUSA) CIG Z6D2DAE2BD.",null,"2020-11-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10030,"2020",null,"838","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2020 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00",null,"2020-11-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10031,"2020",null,"837","ULTERIORI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2020 - 31.07.2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.556,38.",null,"2020-11-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10032,"2020",null,"836","AVVIO ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO PROCEDURA PRESENZE DELLA DURATA DI 2 MESI E ACQUISTO N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA PROCEDURA PRESENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.941,00 IVA COMPRESA. CIG ZE92F35041.",null,"2020-11-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10033,"2020",null,"835","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - PALESTRA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE\" DI MAROSTICA (VI) PER COMPLESSIVI EURO 90.118,67= IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP E69B18000140004.",null,"2020-11-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10034,"2020",null,"834","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI VI VIABILITÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA CON STUDIO A ZELARINO - VENEZIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA EURO 9.978,31 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z022EBC247 AL GEOM. LEONARDO LIVIERI CON STUDIO IN MESTRE/VENEZIA PER ASSUMERE IL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI EURO 5.143,26 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z962EBC2F3 ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO E FIGLI CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE) PER INTERVENTO DI PULIZIA E TRACCIATURA CONDOTTE FOGNARIE VIE PUCCINI E GABRIELI EURO 4.758,00 IVA COMPRESA CIG ZEA2EBC5FB - TOTALE EURO 19.879,57 - CUP E61B17000200004 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V.",null,"2020-11-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10035,"2020",null,"833","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SALA POLIVALENTE DI VIA 24 MAGGIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIMA ASCENSORI S.R.L. CON SEDE A TREVISO - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 2.488,80 IVA COMPRESA CIG ZCD2F1034A. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2020-11-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10036,"2020",null,"832","ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON LA PROVINCIA DI TREVISO E SICURITALIA IVRI S.P.A. CON SEDE A COMO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PROVINCIA DI TREVISO E GLI ENTI CONVENZIONATI CON LA S.U.A. - PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ALLA SOC. SICURITALIA IVRI S.P.A. PER IL PERIODO: 01.12.2020 - 30.11.2021 - IMPEGNO PLURIENNALE EURO 3.601,44 CIG ZCB2F03FA3.",null,"2020-10-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10037,"2020",null,"831","SOSTEGNO FINANZIARIO DELLA REGIONE VENETO AI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE DI IMPORTO FINO A 200.000 EURO. ANNO 2020. (L.R. N. 27/2003, ART. 50). AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE ASCENSORE DELLE TRIBUNE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI \"A. PANISI\" ALLA DITTA CARRARO ASCENSORI SRL CON SEDE IN VILLORBA (TV) PER EURO 40.310,30 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2021. CUP: E65D20000020006, CIG: ZCB2E7580C.",null,"2020-11-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10038,"2020",null,"830","REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA C. A. DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ING. FAUSTO MARGUTTI DELLO STUDIO ARKINGEGNE ASSOCIATI CON SEDE A SILEA (TV) EURO 5.538,89 CNPAIA E IVA COMPRESI - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CIG Z402F192AC CUP E62B20000060004",null,"2020-11-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10039,"2020",null,"829","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 5.669,85",null,"2020-11-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10040,"2020",null,"828","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER EURO 87.380,36",null,"2020-11-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10041,"2020",null,"827","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 423 DEL 16-06-2020: QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ANNO 2020 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 5,00.",null,"2020-11-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10042,"2020",null,"826","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS N. 66/2010 ART. 1014. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA DOTT.SSA VALENTINA SIMONETTO TERZA CLASSIFICATA.",null,"2020-11-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10043,"2020",null,"825","ACQUISTO DEL PACCHETTO DI N. 10 ADESIONI AI CORSI DI FORMAZIONE DALLA DITTA FORMEL S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA VITRUVIO 43, MILANO C.F. 01784630814. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.340,00. CIG Z802F2D3DE.",null,"2020-11-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10044,"2020",null,"824","LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6.262,21",null,"2020-11-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10045,"2020",null,"823","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2022.",null,"2020-10-14","SPORT[T]",null,null], [10046,"2020",null,"822","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO.",null,"2020-08-25","SPORT[T]",null,null], [10047,"2020",null,"821","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA COMUNALE DI CAMPOCROCE. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2022.",null,"2020-10-19","SPORT[T]",null,null], [10048,"2020",null,"820","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI CAMPOCROCE. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2022.",null,"2020-10-19","SPORT[T]",null,null], [10049,"2020",null,"819","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - STUDIO LEGALE MICHIELAN - AVV. PRIMO MICHIELAN ED AVV. ANDREA MICHIELAN - PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO R.G. N. 785/2020 - COMUNE DI MOGLIANO VENETO / T.N.C.. EURO 7.688,95.",null,"2020-11-09","CONTENZIOSO[T]",null,null], [10050,"2020",null,"818","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2020-11-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [10051,"2020",null,"817","PARTECIPAZIONE AD UN POMERIGGIO DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR, ORGANIZZATO DA ANUSCA S.R.L. IN MATERIA DI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI EURO 82,00 (IVA ESENTE).",null,"2020-11-06","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10052,"2020",null,"816","AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE, TINTEGGIATURA E SANIFICAZIONE ALLOGGIO COMUNALE ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - EURO 3.769.80.= IVA INCLUSA CIG ZD72F16808",null,"2020-11-05","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10053,"2020",null,"815","LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - LIQUIDAZIONE EURO 140.096,59 ALLA DITTA BARZON COSTRUZIONI GENERALI (CAPOGRUPPO) EURO 56.143,41 ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL (MANDANTE) TOTALE EURO 196.240,00 CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004.",null,"2020-10-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10054,"2020",null,"814","AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - REDAZIONE FOGLIO CONDIZIONI PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA ESISTENTI ED IN FASE DI REALIZZAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA EURO 2.537,60 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z752ED1B06 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2020-10-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10055,"2020",null,"813","SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PLURIENNALE EURO 2.000,00 IVA COMPRESA CIG Z1F2F0D173",null,"2020-11-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10056,"2020",null,"812","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE \"A. PARISI\" - DITTA APPALTATRICE SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO - EURO 30.119,51 CIG 8366076052 - IMPEGNO DI EURO 246,88 AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG NON NECESSARIO) - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - TOTALE EURO 30.366,39 CUP E62J20010800001",null,"2020-10-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10057,"2020",null,"811","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER FORNITURA DI DISPENSER A MURO, TANICHE DA 5 ML DI GEL IGIENIZZANTE E GUANTI PER I SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 644,44 = (IVA ESENTE) CIG: Z5A2F0F9DD",null,"2020-11-09","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10058,"2020",null,"810","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 DELLA FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTI MANI ANTIBATTERICO A BASE DI ALCOOL 70% PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA EURO 216,00 = (IVA ESENTE) CIG: ZD12F1F68B",null,"2020-11-09","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10059,"2020",null,"809","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 16\" LOTTO 5 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER EURO 6.000,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 75271375F3 CIG DERIVATO: 8105197C25",null,"2020-11-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10060,"2020",null,"808","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 DELLA FORNITURA DI UN ARMADIO A 4 ANTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 719,80 = (IVA INCLUSA) CIG: Z132F1FC33",null,"2020-11-08","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10061,"2020",null,"807","FORNITURA VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020. INTEGRAZIONE - DITTA MICHELETTI SIMONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 956,48 (IVA INCLUSA) CIG ZE12F08160.",null,"2020-11-02","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10062,"2020",null,"806","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: LE LIBRERIE SRL CIG Z072F0FC01 - KIT UFFICIO CIG ZEE2F0FC7F - REDLINE CIG Z9D2F0FD37. IMPEGNO DI SPESA EURO 307,99",null,"2020-11-04","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10063,"2020",null,"805","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.716,50",null,"2020-11-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10064,"2020",null,"804","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER VERIFICA PERCORSO BUS LUNGO LA SP 16 TRA SAMBUGHE' E MOGLIANO VENETO . STUDIO LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (TV). EURO 3.616,08 CIG.ZB02EFF2BF",null,"2020-11-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10065,"2020",null,"803","CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 10.000,00",null,"2020-10-22","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10066,"2020",null,"802","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI: SECONDO STRALCIO - SCUOLA MEDIA MONTALCINI. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE EDILIT COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) E MICHIELLI IMPIANTI SNC (MANDANTE) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICA DI CONTRATTO AI SENSI ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 88.197,26 (CIG 829077759D) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. MASSIMO DE VIDI PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA EURO 4.455,72 (CIG ZB42A3EB8F) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 1.445,86 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CUP E64D18000030004.",null,"2020-10-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10067,"2020",null,"801","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00.",null,"2020-10-22","AMBIENTE[T]",null,null], [10068,"2020",null,"800","APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN MIGLIORIA DEI POSTEGGI RESISI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ DI MOGLIANO VENETO",null,"2020-10-29","SUAP[T]",null,null], [10069,"2020",null,"799","APPROVAZIONE BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A. ANNO 2019-ANNO 2020 (RELATIVO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018-2019), LEGGE N. 431/98 - DGRV N. 1643/2019, DGRV N. 638/2020 E DGRV N. 1189/2020",null,"2020-10-28","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10070,"2020",null,"798","AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'ARCH. FELTRIN GABRIELLA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE, IN COMANDO A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.467,00.",null,"2020-11-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10071,"2020",null,"797","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2020 - EURO 351,39",null,"2020-11-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10072,"2020",null,"796","PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 DA DESTINARE AL SETTORE I SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z3A2C1D288.",null,"2020-11-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10073,"2020",null,"795","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE GEOSTORIE A SCALA LOCALE - A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.",null,"2020-11-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10074,"2020",null,"794","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PROVINCIA DI BELLUNO PER COMANDO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IMPEGNO DI SPESA ¤ 8.447,00.",null,"2020-11-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10075,"2020",null,"793","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO EFFETTUATO PER EMERGENZA COVID-19 AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AI MESI DA MARZO A MAGGIO 2020 - EURO 4.368,55",null,"2020-11-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10076,"2020",null,"792","RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI DEL PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO BONUS ENERGIA ANNI 2008/2009. ENTRATA EURO 2.078,60=",null,"2020-10-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10077,"2020",null,"791","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 700,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.C.A.T. \"V. HUDOLIN\" - ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI PER INCONTRI INFORMATIVI SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA.",null,"2020-10-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10078,"2020",null,"790","CORSO DI FORMAZIONE FORMEL PER ASSISTENTI SOCIALI \"OTTIMIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI TUTELA DEI MINORI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 642,00=",null,"2020-10-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10079,"2020",null,"789","DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER FORNITURA DI BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PER I SERVIZI COMUNALI. EURO 878,40 (IVA INCLUSA) CIG: Z9B2F0AD42",null,"2020-11-03","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10080,"2020",null,"788","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 322,07",null,"2020-11-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10081,"2020",null,"787","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2020-11-02","RAGIONERIA[T]",null,null], [10082,"2020",null,"786","RIPARTO FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI DI ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTI EURO 11.305,00.=",null,"2020-11-03","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10083,"2020",null,"785","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 EURO 3.216,24.=",null,"2020-10-20","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10084,"2020",null,"784","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 13.899,56 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE LIMITROFE SCOLO SERVETTA A ZERMAN, SCOLO FOSSA STORTA IN VIA DEI TULIPANI E FOSSO DI GUARDIA LUNGO VIA DON G. GOTTARDI.",null,"2020-10-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10085,"2020",null,"783","FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO \"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19\". LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO WI-FI NELLA SCUOLA MEDIA \"R.L. MONTALCINI\" E SEDI DISTACCATE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA TECNOELETTRA S.R.L. CON SEDE A TREVISO (TV) - EURO ¤.24.802,60 IVA COMPRESA - CUP E66J20000170001, CIG Z6A2DD9624.",null,"2020-10-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10086,"2020",null,"782","FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO \"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19\". - LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA APPALTATRICE FERRAMENTA \"OLME\" DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 548,88 IVA COMPRESA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANCELLO PEDONALE ESISTENTE PER PERCORSO ESTERNO DI SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA \"OLME\"CIG Z5A2E153AB - CUP E66J20000180001. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA APPALTATRICE \"COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI ZAMUNER PIETRO & C.\" CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 2.482,70 IVA COMPRESA PER I LAVORI DI I REALIZZAZIONE PERCORSO IN PIASTRONI DI CALCESTRUZZO IN CORRISPONDENZA DELLA PORZIONE DI GIARDINO ANTISTANTE IL CANCELLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA \"OLME\" CIG Z7D2E2B735 - CUP E66J20000180001. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 657/2020.",null,"2020-10-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10087,"2020",null,"781","RIMOZIONE CASSETTA DI TERMINAZIONE E CAVO TELEFONICO DISMESSO PRESSO EDIFICIO COMUNALE EX-IAT DI VIA BOLDINI ANGOLO VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO A TIM PER EURO 1.373,18 IVA COMPRESA. CIG: ZD22EC5E59.",null,"2020-10-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10088,"2020",null,"780","FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO \"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19\". LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PARETI IN CARTONGESSO . LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EDILMAR S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) - EURO 16.041,43 IVA COMPRESA CUP E66J20000160001, CIG Z6B2DD9473.",null,"2020-10-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10089,"2020",null,"779","REG. N. 499 DEL 10/07/2000. CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO PER L'UTILIZZO DI PARTE DEL FABBRICATO SITO IN VIA S. MICHELE A MOGLIANO V.TO E DELLA RELATIVA SUPERFICIE A GIARDINO, AL FINE DI DESTINARLO A SEDE OPERATIVA DELL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO EURO 2.187,91",null,"2020-10-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10090,"2020",null,"778","ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONFERMA COMODATO D'USO GRATUITO SEDE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO IN CORSO COME DA REGOLAMENTO DI PC DCC30/2008.",null,"2020-07-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10091,"2020",null,"777","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: CARTACANTA CIG Z862EF611A - CARTOL. SERVICE POINT CIG Z2A2EF64BD - CARTOCLIP CIG ZC42EF6511 - FERRARO ELSA CIG ZA82EF655D. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.345,78",null,"2020-10-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10092,"2020",null,"776","CORSO DI PRONTO SOCCORSO PER I DIPENDENTI COMUNALI ADERENTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. INCARICO A BR SERVICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 942,00 (ESENTE IVA). CIG ZC92F02F69.",null,"2020-10-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10093,"2020",null,"775","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE.",null,"2020-10-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10094,"2020",null,"774","TARES LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2020 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 45.386,12 DI CUI 136,15 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.",null,"2020-10-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [10095,"2020",null,"773","DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER FORNITURA DI CARTELLINE PER DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO COMUNALE E INFORMATIVE. EURO 1.800,72 (IVA INCLUSA). CIG Z492E7ABA5",null,"2020-10-28","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10096,"2020",null,"772","DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59.437,00",null,"2020-10-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10097,"2020",null,"771","ACCORDO PER DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CONSEGNA DELL'IMMOBILE DI VIA RONZINELLA N. 172 PROT. N. 14389 IN DATA 12.05.2020. PRESA D'ATTO CESSIONE IMMOBILE ALLA DITTA \"LA PERLA S.R.L.\" DI ARCADE (TV). DETERMINAZIONI IN MERITO AL SUBENTRO NEL CONTRATTO CON IL COMUNE.",null,"2020-10-29","CONTRATTI[T]",null,null], [10098,"2020",null,"770","D.LGS. 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO SICUREZZA ORGANIZZATO DALLA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) VIA F.FILZI 11. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00 ESENTE IVA (COMPRENSIVO DI BOLLO).",null,"2020-10-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10099,"2020",null,"769","EREDITÀ GIACENTE IMMOBILE VIA MAGENTA, ANTICIPAZIONE SPESE PER IMPOSTE DI SUCCESSIONE E TECNICHE",null,"2020-10-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10100,"2020",null,"768","PRESA D'ATTO MODIFICA DATA ASSUNZIONE SIG. C.M.",null,"2020-10-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10101,"2020",null,"767","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 12^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.629,60.",null,"2020-10-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10102,"2020",null,"766","FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA SNC P.IVA 01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 14207,94 IVA AL 22% INCLUSA - CIG Z5A2ECBB81",null,"2020-10-26","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10103,"2020",null,"765","FORNITURA DI N. 1 LICENZE MICROSOFT WINDOWSSERVERSTDCORE 2019 16 CORE GOV E N.2 MICROSOFT WINDOWSSERVERSTDCORE 2 CORE GOV DITTA INCARICATA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. CIG Z242ED85A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 1120,15 IVA INCLUSA.",null,"2020-10-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10104,"2020",null,"764","IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO AULA AUTOCAD NECESSARIA ALL'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO PER UTILIZZO SALA AUTOCAD CON PRESENZA DI TECNICO INFORMATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. CIG ZF82EEDE0D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 317,20.",null,"2020-10-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10105,"2020",null,"763","DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,00 (IVA COMPRESA) CIG Z752EE1DDE",null,"2020-10-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10106,"2020",null,"762","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2020-10-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [10107,"2020",null,"761","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D LGS N. 66 2010 ART. 1014. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA NEGRO FRANCA SECONDA CLASSIFICATA.",null,"2020-10-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10108,"2020",null,"760","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA MARCHIORI OANH TERZA CLASSIFICATA.",null,"2020-10-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10109,"2020",null,"759","ARCH. WANDA ANTONIAZZI - DIMISSIONI DALL'INCARICO DI DIRIGENTE EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000 CON DECORRENZA 1-11-2020.",null,"2020-10-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10110,"2020",null,"758","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI TREVISO PER IL COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA SIG.RA PF. PER EURO 1.042,00.",null,"2020-10-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10111,"2020",null,"757","DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 270 DEL 31.03.2008 E 969 DEL 30.12.2016. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO PAGAMENTO.",null,"2020-10-02","CONTENZIOSO[T]",null,null], [10112,"2020",null,"756","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 2.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI A.N.G.S.A. PER ATTIVITÀ ANNO 2020.",null,"2020-10-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10113,"2020",null,"755","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.200,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE INFORMAZIONE ONCOLOGICA A.P.I.O. PER LA MANIFESTAZIONE OTTOBRE IN ROSA ANNO 2020.",null,"2020-10-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10114,"2020",null,"754","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 13^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.496,53",null,"2020-10-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10115,"2020",null,"753","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: PELLIZON LUIGI SRL CIG ZC72ED7D9A - VOLTA PAGINA CIG Z382ED7D4C - CARTOLERIA ODETTA CIG ZA42ED7CFE - CARTOLERIA TINTORETTO CIG Z452ED7DDC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.048,26",null,"2020-10-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10116,"2020",null,"752","APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E GLI EREDI DELL'ARTISTA TONI BENETTON AVENTE PER OGGETTO LE SCULTURE MONUMENTALI DENOMINATE: \"LE COLONNE\" E \"PARTITURA\".",null,"2020-10-01","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10117,"2020",null,"751","ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 671,00= (IVA COMPRESA). CIG Z3C2EC8C33",null,"2020-10-16","BIBLIOTECA[T]",null,null], [10118,"2020",null,"750","REALIZZAZIONE PROGRAMMA TV \"RICETTE ALL'ITALIANA\" EDIZIONE AUTUNNO 2020. ACQUISTO PACCHETTO DI N. 3 PUNTATE DALLA 'ME PRODUCTION S.R.L.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.320,00=. CIG: Z6E2EC7370",null,"2020-10-20","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10119,"2020",null,"749","CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK DI VIA COLELLI. SCADENZA AL 14/11/2020. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA AL 31/12/2020.",null,"2020-09-24","SPORT[T]",null,null], [10120,"2020",null,"748","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'EX SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO \"NELSON MANDELA\". EURO 200,00.",null,"2020-10-19","CONTRATTI[T]",null,null], [10121,"2020",null,"747","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.",null,"2020-10-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10122,"2020",null,"746","REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA \"A. VESPUCCI\" E L'ATTIGUA PALESTRA -IMPRESA APPALTATRICE CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZÈ (VE) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA IMPORTO DEI LAVORI EURO 3.894,73 CIG 838501637D - NOMINA COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE ING. FRANCESCO MAZZOCCO CON STUDIO PROFESSIONALE A CASTELFRANCO VENETO (TV) EURO 634,40 ONERI CONTRIBUTIVI E I.V.A. COMPRESI. CIG Z462E9C909 - TOTALE EURO 4.529,13 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CUP E63H19000650004.",null,"2020-10-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10123,"2020",null,"745","PROIEZIONE DOCUFILM \"RISING PHOENIX\" - TEATRO COMUNALE ALL'APERTO \"GIORGIO GABER\", 10 OTTOBRE 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ART4SPORT ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=.",null,"2020-10-08","SPORT[T]",null,null], [10124,"2020",null,"744","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE EDILIT COSTRUZIONI (CAPOGRUPPO) CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) E MICHIELLI IMPIANTI SNC (MANDANTE) CON SEDE A PONTE S. NICOLÒ (PD) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2 - EURO 192.638,00 IVA COMPRESA CIG 829077759D CUP E64D18000030004",null,"2020-10-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10125,"2020",null,"743","LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSATI - INCARICO ALLA DITTA FAVARO ODINO CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1433607 - EURO 10.000,00 CIG Z752E942A2",null,"2020-10-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10126,"2020",null,"742","UNITA' IMMOBILIARI PEEP REVISIONE/DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI DI RISCATTO E/O SVINCOLO OBBLIGHI CONVENZIONALI, INDIVIDUAZIONE PROPRIETARI INTERESSATI, PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ATTIVITA' CONSEGUENTI. INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER EURO 5.000,00. IMPORTO TOTALE SPESA EURO 6.225,00 =(CIG Z252E5B4C4).",null,"2020-09-17","ESPROPRI[T]",null,null], [10127,"2020",null,"741","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2020-10-22","AMBIENTE[T]",null,null], [10128,"2020",null,"740","PROGETTO DI INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ALLO STUDIO D-RECTA DI SAN FIOR E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 19666,40 CONTRIBUTO ED IVA C. CIG ZD92EC16B3",null,"2020-10-14","AMBIENTE[T]",null,null], [10129,"2020",null,"739","SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO A IL BOZZOLO VERDE SOC. COOP. SOCIALE DI SAN DONA' DI PIAVE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 67651,39 IVA C. - CIG 843999368D",null,"2020-10-20","AMBIENTE[T]",null,null], [10130,"2020",null,"738","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.000,00= CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ATTINENTI ALLA CULTURA ALIMENTARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-10-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10131,"2020",null,"737","ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE E GLI OPERAI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 290,00 (ESENTE IVA). CIG:Z0B2ECFC7E.",null,"2020-10-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10132,"2020",null,"736","SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA DI ACCESSO C . SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA CON RINUNCIA DEL QUINTO CLASSIFICATO E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. CARUZZO MARCO SESTO CLASSIFICATO.",null,"2020-10-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10133,"2020",null,"735","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2020 - 31.07.2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.096,21",null,"2020-10-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10134,"2020",null,"734","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"MUSEO TONI BENETTON\" PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 5.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-09-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10135,"2020",null,"733","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 700,00 ALL'ACRA - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI - PER STAMPA DEL LIBRO SU FRANCO TESTA DAL TITOLO 'VOLARE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-10-07","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10136,"2020",null,"732","RIMBORSO A MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 1.820,01",null,"2020-10-16","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10137,"2020",null,"731","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR IN DIFFERITA \"L'ACQUISIZIONE DEL CIG E LE VERIFICHE IN AVCPASS NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA - ESERCITAZIONI\" - DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 102,00 (IVA ESENTE) CIG Z4B2EBC644.",null,"2020-10-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10138,"2020",null,"730","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. ASSUNZIONE IN RUOLO DECORRENZA ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL 2° CLASSIFICATO CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO DECORRENZA DAL 01-01-2021",null,"2020-10-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10139,"2020",null,"729","RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.361,26.=.",null,"2020-10-13","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10140,"2020",null,"728","FORNITURA SUPPORTI RIGIDI PER EFFETTUAZIONE PROVA SCRITTO-PRATICA CONCORSO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROCED SRL, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 229,12 (IVA INCLUSA). CIG Z0E2EC9464",null,"2020-10-16","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10141,"2020",null,"727","INTERVENTI FORMATIVI PER TUTTO IL PERSONALE SUI TEMI: \"ACCESSO, ACCESSO CIVICO, FOIA: REGOLAMENTI ATTUATIVI E REGISTRO ACCESSI\" (27/10/2020) E \"ANTICORRUZIONE: REATI, COMPORTAMENTO ETICO DEL DIPENDENTE E CODICI DI COMPORTAMENTO\" (10/11/2020). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.392,00 IVA ESENTE.",null,"2020-10-15","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10142,"2020",null,"726","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO DICEMBRE 2019-SETTEMBRE 2020 - EURO 5.831,46.=",null,"2020-10-13","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10143,"2020",null,"725","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2020-10-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [10144,"2020",null,"724","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETÀ EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIÀ F.LLI PACCAGNAN. (EURO 8.085,15.=)",null,"2020-10-07","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10145,"2020",null,"723","LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. EROGAZIONE CONTRIBUTI EURO 15.904,39.=",null,"2020-07-29","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10146,"2020",null,"722","SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLO ABBANDONATO IN AREA PUBBLICA - DITTA CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 252,49 (IVA INCLUSA). CIG Z742EA9696.",null,"2020-10-08","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10147,"2020",null,"721","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 - EDIZIONE 2019. RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE.",null,"2020-10-12","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10148,"2020",null,"720","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO LOGISTICA A CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. DI LAVIS (TN). ORE 100. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.085,38= (IVA COMPRESA). CIG Z982EA27B1",null,"2020-10-07","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10149,"2020",null,"719","CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL'ESPOSIZIONE DELLE OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA, PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO, AL DOTT. ETTORE MERKEL EX ART. 4 DEL DISCIPLINARE D'INCARICO. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 E ANNULLAMENTO OBBLIGAZIONI DI SPESA ANNI DA 2021 AL 2025",null,"2020-10-05","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10150,"2020",null,"718","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 138,23 ESENTE IVA.",null,"2020-10-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10151,"2020",null,"717","FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - DITTA GIANFORT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.144.76 (IVA INCLUSA) CIG Z092E6171C.",null,"2020-09-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10152,"2020",null,"716","RICARICA ACCOUNT ARUBA PEC PER EURO 200,00. CIG Z882E7EEA1",null,"2020-09-28","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10153,"2020",null,"715","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI BROLO, BROLETTO E CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN CUP E64H20001190004 CIG ZE52E999B0. PRENOTAZIONE SPESA EURO 34.160,00 (IVA 22% COMPRESA ). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 560,00 DI CUI EURO 448,00 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 112,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. TOTALI EURO 34.720,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA.",null,"2020-10-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10154,"2020",null,"714","LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SCARICHI PER L'ACQUA PIOVANA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE \"OLME\" E \"G.B. PIRANESI\". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 ALLA DITTA \"IMPRESA COSTRUZIONI 2000 SNC DI ZAMUNER PIETRO & C.\" CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 1.903,20 IVA COMPRESA. CIG Z182EA1EAF.",null,"2020-10-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10155,"2020",null,"713","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. INCARICO DITTA VIVAI BORGATO MONARO SS DI VIGONOVO. PER MANUTENZIONE AIUOLE NEL PERIODO DI ATTECCHIMENTO. EURO 6344,00 CIG. ZB72EA34F3",null,"2020-10-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10156,"2020",null,"712","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 16\" LOTTO 5 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER EURO 500,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 75271375F3 CIG DERIVATO: 8105197C25",null,"2020-10-09","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10157,"2020",null,"711","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D LGS N. 66 2010 ART. 1014 DECORRENZA ASSUNZIONE DEL VINCITORE",null,"2020-10-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10158,"2020",null,"710","DETERMINA N.490/2020 IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS. 81/2008, EURO 24,33 (ESENTE IVA), CIG Z2A2DAF4F5: PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA LABORATORIO FLEMING LIFEBRAIN SRL IN LIFEBRAIN VENETO S.R.L. C.F. 01462770288.",null,"2020-10-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10159,"2020",null,"709","LAVORI DI SISTEMAZIONE PERCORSO CARRABILE POSTO SULLA SPONDA SINISTRA DELLA FOSSA STORTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 ALLA DITTA EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPAGNA LUPIA (PD) PER COMPLESSIVI EURO 11.163,00 IVA COMPRESA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CIG Z2D2E7ECA7.",null,"2020-10-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10160,"2020",null,"708","PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE PER MIGLIORIA, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, DEI POSTEGGI RESISI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ DI MOGLIANO VENETO",null,"2020-10-05","SUAP[T]",null,null], [10161,"2020",null,"707","MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. POTENZIAMENTO SERVIZI CENTRI ESTIVI DIURNI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.063,00",null,"2020-10-08","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10162,"2020",null,"706","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG 465684995B E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513 DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.704,00",null,"2020-10-08","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10163,"2020",null,"705","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 328,07",null,"2020-10-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10164,"2020",null,"704","APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE AL 3 SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014. REVOCA DETERMINA N. 697 DEL 7-10-2020.",null,"2020-10-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10165,"2020",null,"703","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE SIG. F.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 01-11-2020",null,"2020-10-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10166,"2020",null,"702","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI AGOSTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.007,39",null,"2020-10-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10167,"2020",null,"701","LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE AD AGOSTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2.900,11",null,"2020-10-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10168,"2020",null,"700","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2020 - EURO 328,10",null,"2020-10-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10169,"2020",null,"699","AGENZIA ARTISTICA \"IL TRITTICO\" OPERA E CONCERT. PROGETTO \"LE DOMENICHE DEL FITNESS\". PIAZZA CADUTI SETTEMBRE 2020. ATTUAZIONE D.G.C. N. 211 DEL 26/08/2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00.",null,"2020-08-27","SPORT[T]",null,null], [10170,"2020",null,"698","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.669,08).",null,"2020-03-06","SPORT[T]",null,null], [10171,"2020",null,"697","APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE AL 3 SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014.",null,"2020-10-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10172,"2020",null,"696","SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA P.F.M. FOTO DI VOLTAN FABIO & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 285,11 (IVA INCLUSA). CIG ZE52E9A865.",null,"2020-10-05","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10173,"2020",null,"695","APPALTO MISTO DI SERVIZI/LAVORI INTEGRATI E MANUTENTIVI DI VIABILITÀ COMUNALE - A.T.I. COSTITUITA DA ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA - AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI EXTRA CANONE AI SENSI ART. 6.2 DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. 4372/2019 - EURO 15.700,00 CIG 7703306934 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2020-10-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10174,"2020",null,"694","MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE DI VIA DE GASPERI NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA PIO X° E VIA FRATELLI BANDIERA (INTERSEZIONE COMPRESA) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO E C. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1428814 - EURO 44.295,76 IVA COMPRESA CIG ZD92E84A13. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2020-10-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10175,"2020",null,"693","REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA \"A. VESPUCCI\" E L'ATTIGUA PALESTRA DI CAMPOCROCE - DITTA APPALTATRICE CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZÈ (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 41.502,20 I.V.A. COMPRESA CIG 828501637D CUP E63H19000650004.",null,"2020-09-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10176,"2020",null,"692","LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PADANA CON SEDE A TOMBOLO (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 1427753 - EURO 9840,00 IVA COMPRESA - CIG Z802E82E2A - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DELLA SPESA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2020-10-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10177,"2020",null,"691","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLABILE. INTEGRAZIONE SPESA TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO A FAVORE AGENZIA ENTRATE. TOTALI EURO 55 EURO",null,"2020-10-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10178,"2020",null,"690","INCARICO DI SERVIZIO PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA DELLO STATO DELLE ALBERATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DOTT. FERRARINI STUDIO FERRARINI - PITTERI SNC . EURO. 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z3C2E8F871",null,"2020-10-01","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10179,"2020",null,"689","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO DI QUARTO D'ALTINO (VE) PER PERIZIE ASSEVERATE DI STIMA DELL'AREA DA ACQUISIRE PER REALIZZAZIONE ACCESSO AL PARCO DI VILLA LONGOBARDI E PER DETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. EURO 1.903,20 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z8D2E85BD4.",null,"2020-09-29","ESPROPRI[T]",null,null], [10180,"2020",null,"688","SERVIZIO DI FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ATTREZZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA DISTRIBUIRE AI VOLONTARI CHE PARTECIPANO ALL'INIZIATIVA \"PULIAMO I FOSSI E LE VIE DEL QUARTIERE\" - DITTA SIKURA SRL DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1076,59 IVA C. CIG ZD22E886F0",null,"2020-09-30","AMBIENTE[T]",null,null], [10181,"2020",null,"687","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG Z6C2E86D68 - LIBRERIA ZARDO SAS CIG Z2B2E86D89 - FERRARO ELSA CIG ZF72E86D9D - ARTUSO EREDI SNC CIG ZB32E875C2. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.267,28",null,"2020-09-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10182,"2020",null,"686","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE SIG. C.A. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 1-11-2020.",null,"2020-10-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10183,"2020",null,"685","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DELLE OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA. EURO 200,00",null,"2020-10-06","CONTRATTI[T]",null,null], [10184,"2020",null,"684","APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.400,99",null,"2020-10-02","ECONOMATO[T]",null,null], [10185,"2020",null,"683","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00= ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO TONI BENETTON PER LO SPETTACOLO TEATRALE \"E RIAPPARVERO GLI ANIMALI\" SCRITTO DA DARIO FO E FRANCA RAME. DOMENICA 18 OTTOBRE 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-10-01","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10186,"2020",null,"682","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 35.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO ARTISTICO PIRANESI PER IL PROGETTO EVENTI CELEBRATIVI DA ATTUARE IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO DEI 300 ANNI DALLA NASCITA DI G.B. PIRANESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-09-29","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10187,"2020",null,"681","SERVIZIO DI RECUPERO VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO - DITTA GUADAGNIN S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 97,60 (IVA COMPRESA) CIG Z872E8593B.",null,"2020-09-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10188,"2020",null,"680","REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITA' DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - MODIFICA SCRITTURA PRIVATA PER L'UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITA' DELLA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2020-10-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10189,"2020",null,"679","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA MAZZERO DELLO STUDIO CITTOLIN & MAZZERO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PROMOSSO DAL DOTT. ING. MAURO SIMONI CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (R.G. N. 857/2020). EURO 5.200,00.",null,"2020-10-01","CONTENZIOSO[T]",null,null], [10190,"2020",null,"678","LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"BUILDING STRADE S.R.L.\" CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) PER COMPLESSIVI EURO 335,56 IVA COMPRESA. CUP E69E19001000004 CIG 81197326D0. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 944,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 1.279,56.",null,"2020-09-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10191,"2020",null,"677","INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICO - AMMINISTRATIVI FINALIZZATI AD APPALTARE LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI E LA \"GESTIONE DEL CALORE\" DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ALL'ING. MATTEO MUNARI CON STUDIO PROFESSIONALE A SCHIO (VI) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1408027 - EURO 23.155.60 ONERI E IVA COMPRESA. CIG Z5E2E47DA2.",null,"2020-09-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10192,"2020",null,"676","LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA APPALTATRICE GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) PER COMPLESSIVI EURO 350,53 IVA COMPRESA. CUP E67H19001550004 CIG 80800994A1. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 995,20 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.345,73.",null,"2020-09-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10193,"2020",null,"675","CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONI 2020 A FAVORE ANAS SPA . EURO 2.800,00 -",null,"2020-09-22","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10194,"2020",null,"674","CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2020 EURO 267,16 . IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2020 EURO 267,16 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2020-09-18","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10195,"2020",null,"673","AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO EURO 100.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 843999368D",null,"2020-09-28","AMBIENTE[T]",null,null], [10196,"2020",null,"672","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 7452,91 AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI TREVISO PER PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICHE PER RIFIUTI URBANI SITUATE IN LOCALITÀ MUSESTRE DI RONCADE.",null,"2020-09-21","AMBIENTE[T]",null,null], [10197,"2020",null,"671","SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 389,53 IVA C. CIG Z122E6A4C3",null,"2020-09-22","AMBIENTE[T]",null,null], [10198,"2020",null,"670","PROGETTO PER L'UTILIZZO DEL NUCLEO DI GUARDIE ZOOFILE DELL'ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE - REGIONE VENETO PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL TERRITORIO A TUTELA DEGLI ANIMALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE - REGIONE VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=.",null,"2020-09-23","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10199,"2020",null,"669","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2020-09-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [10200,"2020",null,"668","SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS N. 66/2010 ART. 1014 - APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE VINCITORE.",null,"2020-09-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10201,"2020",null,"667","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2020-09-22","CONTRATTI[T]",null,null], [10202,"2020",null,"666","DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI CARROZZERIA DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER TRIENNIO 2021/2023. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.790,00 CIG ZC92E6645A",null,"2020-09-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10203,"2020",null,"665","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2020.",null,"2020-09-29","CONTRATTI[T]",null,null], [10204,"2020",null,"664","LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"BEZZEGATO ANTONIO S.R..L.\" CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) PER COMPLESSIVI EURO 313,11 IVA COMPRESA. CUP E69E19001010004 CIG 8119736A1C. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 976,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 1.289,11.",null,"2020-09-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10205,"2020",null,"663","DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDARE I SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE - TRIENNIO 2021/2023 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.678,00 IVA COMPRESA CIG Z4D2E66444..",null,"2020-09-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10206,"2020",null,"662","REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 27.360,00.=).",null,"2020-09-28","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10207,"2020",null,"661","CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI. CONCESSIONE IN COMODATO D'USO LOCALI DELL'EX SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO \"NELSON MANDELA\" ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ARTISTICO CULTURALE G.B. PIRANESI.",null,"2020-09-21","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10208,"2020",null,"660","SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 194,40 (IVA INCLUSA)",null,"2020-09-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [10209,"2020",null,"659","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.555,70.=",null,"2020-09-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10210,"2020",null,"658","ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - TERZA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI \"BUONI SPESA\" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.420,00",null,"2020-09-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10211,"2020",null,"657","FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO \"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19\" CUP: E66J20000180001 . 1) LAVORI DI RIPRISTINO CANCELLO PEDONALE ESISTENTE PER PERCORSO ESTERNO DI SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA \"OLME\" AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS. MM E II. ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV), EURO 548,88 IVA COMPRESA CIG: Z5A2E153AB. 2) LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO IN PIASTRONI DI CALCESTRUZZO IN CORRISPONDENZA DELLA PORZIONE DI GIARDINO ANTISTANTE IL CANCELLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA \"OLME\", AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS. MM E II. ALLA DITTA \"COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI ZAMUNER PIETRO & C.\" CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV), EURO 2.482,70 IVA COMPRESA CIG: Z7D2E2B735. TOTALI EURO 3.031,58. APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA.",null,"2020-09-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10212,"2020",null,"656","IMPEGNO DI SPESA PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 52.244,51",null,"2020-09-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10213,"2020",null,"655","INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO 01.10.2020/31.12.2020",null,"2020-09-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10214,"2020",null,"654","INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURA FOTOCOPIATRICE SAMSUNG, MATRICOLA 0BTMBJKJ30009JE. CIG 698012013F",null,"2020-09-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10215,"2020",null,"653","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 16\" LOTTO 5 (VENETO). MODIFICA IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER EURO 7.900,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 75271375F3 CIG DERIVATO: 8105197C25",null,"2020-09-22","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10216,"2020",null,"652","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 1.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER L'INIZIATIVA PARKINSON CAFE' ANNO 2020.",null,"2020-09-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10217,"2020",null,"651","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER LA STAMPA DEL LIBRO SULLA STORIA DEL MERCATO DELLA CITTÀ DAL TITOLO \"MOGLIANO E IL SUO MERCATO\" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.000,00=.",null,"2020-08-27","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10218,"2020",null,"650","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA GRUPPO ALPINI \"M.O. G. TAVONI\" DI MOGLIANO VENETO PER LA MOSTRA \"DOLOMITI E VIAGGI NEL MONDO\" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00=",null,"2020-08-13","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10219,"2020",null,"649","APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2019",null,"2020-07-30","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10220,"2020",null,"648","PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA W.A.",null,"2020-09-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10221,"2020",null,"647","DECRETO N. 267 DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO DEL 4 GIUGNO 2020. SECONDA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.001,90=",null,"2020-09-11","BIBLIOTECA[T]",null,null], [10222,"2020",null,"646","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00",null,"2020-09-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [10223,"2020",null,"645","REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER EURO 3.781,00.= IVA ESCLUSA, SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO. CIG ZA72E5FC15",null,"2020-09-18","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10224,"2020",null,"644","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA D PRESSO IL 1° SETTORE\" PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, SERVIZIO FINANZE E UFFICIO UNICO ENTRATE\", CON POSSIBILITÀ DI ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.",null,"2020-09-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10225,"2020",null,"643","SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PER SOFTWARE IMPORTAZIONE DATI. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 951,60 (IVA INCLUSA). CIG Z112E49405.",null,"2020-09-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10226,"2020",null,"642","LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"TECNICA EDILE PROJECT SRL\" CON SEDE A VENEZIA (VE) EURO 20.091,94 IVA C. CUP E69E19001320004, CIG ZED2ACCEE7.",null,"2020-09-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10227,"2020",null,"641","PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO SCUOLA PRIMARIA COLLODI A MAROCCO DI MOGLIANO, LATO CANCELLO CARRAIO, E REALIZZAZIONE RECINZIONE COSTITUITA DA MURETTO IN CLS. SORMONTATO DA RETE METALLICA PLASTIFICATA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"TECNICA EDILE PROJECT SRL\" CON SEDE A VENEZIA (VE) EURO 3.172,00 IVA C. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA. CIG Z052E35804.",null,"2020-09-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10228,"2020",null,"640","SERVIZIO A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 957,00 IVA C. CIG Z932D6C722.",null,"2020-09-04","AMBIENTE[T]",null,null], [10229,"2020",null,"639","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DELLA SIG.RA DE BIASIO MAURA. CON DECORRENZA DAL 01-10-2020.",null,"2020-09-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10230,"2020",null,"638","LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA GIUGNO A LUGLIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 3.884,74",null,"2020-09-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10231,"2020",null,"637","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI AGOSTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.785,52",null,"2020-09-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10232,"2020",null,"636","CORSO DI FORMAZIONE \"TEAM VISION & PRACTICE\" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA INSTITUTE OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.860,00 (ESENTE IVA) CIG Z982E2F564.",null,"2020-09-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10233,"2020",null,"635","FORNITURA DEI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.084,04 IVA COMPRESA. CIG: Z362E4302E",null,"2020-09-11","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10234,"2020",null,"634","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 613 DEL 04/09/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER APPLICAZIONE IVA ALLE SPESE DI TRASPORTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 35,99=. CIG ZCF2E29376",null,"2020-09-09","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10235,"2020",null,"633","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 231,47",null,"2020-09-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10236,"2020",null,"632","REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITA' DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - ADOZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"RITA LEVI MONTALCINI\" DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITA' DELLA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021",null,"2020-09-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10237,"2020",null,"631","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2020 - EURO 275,18",null,"2020-09-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10238,"2020",null,"630","SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' DI CUI N. 1 RISERVATA AL PERSONALE INTERNO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA DI ACCESSO C - APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE VINCITORI.",null,"2020-09-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10239,"2020",null,"629","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 DEL 16.01.2020 PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2020-09-07","CONTRATTI[T]",null,null], [10240,"2020",null,"628","REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITA' DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - ADOZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L'UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITA' DELLA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00)",null,"2020-09-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10241,"2020",null,"627","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE",null,"2020-09-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10242,"2020",null,"626","ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: SETTEMBRE 2020 - GIUGNO 2024.",null,"2020-09-09","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10243,"2020",null,"625","GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 27/07/2020 - 26/07/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 8334556530 - INTEGRAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE",null,"2020-09-09","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10244,"2020",null,"624","SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO DI COMODATO COLLEZIONE ALESSANDRA. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI CONTROLLO E STESURA DEI CONDITION REPORT DELLE OPERE D'ARTE E DEL LORO DISALLESTIMENTO E RIACCROCHAGE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016. DITTE NIERO GIOVANNA: CIG Z422E17A4D E TOSETTO SRL: CIG Z182E17ABF. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 9.333,00= (IVA INCLUSA)",null,"2020-08-31","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10245,"2020",null,"623","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2019 - EURO 7.231,40.",null,"2020-09-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10246,"2020",null,"622","ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE SEMAFORO IN VIA SASSI. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE E PER IL CONSUMO PREVISTO PER IL PERIODO DA OTTOBRE 2020 A FEBBRAIO 2021. EURO 1.093,00. CIG: Z322D4AA3E",null,"2020-09-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10247,"2020",null,"621","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE METEORICHE E TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"BEZZEGATO ANTONIO S.R..L.\" CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) PER COMPLESSIVI EURO 9.028,00 IVA COMPRESA. CUP E69E19001010004 CIG ZF32E20A18. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA.",null,"2020-09-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10248,"2020",null,"620","LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"BEZZEGATO ANTONIO S.R..L.\" CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) PER COMPLESSIVI EURO 15.860,00 IVA COMPRESA. CUP E69E19001010004 CIG 8119736A1C.",null,"2020-09-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10249,"2020",null,"619","ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER STRUTTURARE UNA OPERAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER REALIZZARE UNA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI FIELFISHER CON SEDE A MILANO - EURO 5.836,48 ONERI E IVA COMPRESA. CIG ZA02E1113C.",null,"2020-08-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10250,"2020",null,"618","CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 7.000,00",null,"2020-08-05","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10251,"2020",null,"617","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO PRELIMINARE DI DEFINIZIONE DEL PERCORSO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO AL DOTT. ROSARIO CARDILLO EURO 4650,00 IVA COMPRESA - CIG Z382DEBF79",null,"2020-09-01","SUAP[T]",null,null], [10252,"2020",null,"616","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 13.833,92",null,"2020-08-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10253,"2020",null,"615","RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA COMPRESA (CIG Z162DF437F).",null,"2020-08-10","ESPROPRI[T]",null,null], [10254,"2020",null,"614","FORNITURA DI GAS NATURALE PER NUOVA UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI 2A/2. AFFIDAMENTO DIRETTO AD ASCOPIAVE ENERGIE SPA PER IL PERIODO DAL 25/06/2020 AL 31/10/2020, SMARTCIG Z322E16166. AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 12 LOTTO 3\" A SOENERGY SRL PER IL PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/03/2021, CIG PRINCIPALE 793970757C CIG DERIVATO Z102B7DFB8",null,"2020-09-01","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10255,"2020",null,"613","FORNITURA D IN. 5 PANNELLI PROTETTIVI IN PLEXIGLAS E N.10 TERMOMETRI PORTATILI AD INFRAROSSI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 901,40 (IVA COMPRESA) CIG ZCF2E29376",null,"2020-09-04","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10256,"2020",null,"612","ATTIVAZIONE DEL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART. 14 C.C.N.L. 22-01-2004 PERIODO 07-09-2020/ 07-03-2020 DELLA SIG.RA D.G.K DIPENDENTE DEL COMUNE DI SPINEA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.480,00.",null,"2020-09-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10257,"2020",null,"611","FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2019. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO R.G. N. 5438/2020. RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO.",null,"2020-08-26","CONTENZIOSO[T]",null,null], [10258,"2020",null,"610","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROCED SRL, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.953,91 (IVA INCLUSA). CIG Z772DF85D7",null,"2020-08-31","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10259,"2020",null,"609","DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA PANNELLI IN PVC PER IL PROGETTO \"FINESTRA APERTA\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 372,56 = (IVA COMPRESA). CIG: ZE72E170D9.",null,"2020-08-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10260,"2020",null,"608","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020. EURO 48.620,00",null,"2020-08-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10261,"2020",null,"607","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 35902 (ASCOT) PRESSO RSA CITTA' DI RONCADE (TV) IMPEGNO ¤ 2960,00.= PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020.",null,"2020-08-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10262,"2020",null,"606","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2020.",null,"2020-08-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10263,"2020",null,"605","FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO I CREDITI EDILIZI - REGOLE E MISURE APPLICATIVE. KAIROSFORMA SRL. EURO 90,00 IVA ESENTE.",null,"2020-08-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10264,"2020",null,"604","ACQUISTO MODULI E STAMPATI POSTALI PER I MESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00 (IVA ESENTE). CIG. Z042E194BB",null,"2020-08-31","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10265,"2020",null,"603","D.LGS. 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO SICUREZZA ORGANIZZATO DALLA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) VIA F.FILZI N. 11 CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 3 SETTEMBRE 2020 A PIOMBINO DESE (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00.= ESENTE IVA (COMPRENSIVO DI IMPOSTA DI BOLLO).",null,"2020-08-27","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [10266,"2020",null,"602","REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2020. IMPORTO EURO 5.000,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE.",null,"2020-08-25","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10267,"2020",null,"601","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2020-2021.",null,"2020-08-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10268,"2020",null,"600","\"SETTEMBRE IN CITTÀ\". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.232,00=.",null,"2020-08-27","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10269,"2020",null,"599","SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DELLE OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA. APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA.",null,"2020-08-27","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10270,"2020",null,"598","MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO \"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19\". AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA MOBILFERRO SRL - CUP E66J20000400001 - CIG 8414540A11. IMPEGNO DI SPESA EURO 59100,48",null,"2020-08-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10271,"2020",null,"597","REALIZZAZIONE LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA T.E.S. CON SEDE A VEDELAGO (TV) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 1386831 SUL MEPA - EURO 30.000,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z6C2E080D1",null,"2020-08-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10272,"2020",null,"596","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE EDILIT COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) E MICHIELLI IMPIANTI SNC (MANDANTE) CON SEDE A PONTE S. NICOLÒ (PD) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 189.222,00 IVA COMPRESA. CIG 829077759D CUP E64D18000030004.",null,"2020-08-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10273,"2020",null,"595","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 10.000,00 A FAVORE DI A.C.R.A. ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO.",null,"2020-08-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10274,"2020",null,"594","SOSPENSIONE DEFINITIVA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SOGGETTO N. 34798 (ASCOT) PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO.",null,"2020-08-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10275,"2020",null,"593","SOSPENSIONE INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SOGGETTO N. 34271 (ASCOT) PRESSO I.S.R.A.A. DI TREVISO",null,"2020-08-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10276,"2020",null,"592","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE",null,"2020-09-02","SUAP[T]",null,null], [10277,"2020",null,"591","FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 78,00 (IVA INCLUSA) CIG ZA52E1177C.",null,"2020-08-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10278,"2020",null,"590","PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2020 ( EURO 1.575,00.=)",null,"2020-08-06","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10279,"2020",null,"589","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. PARZIALE MODIFICA D.D. N. 753/2019 E D.D. N. 909/2019",null,"2020-07-07","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10280,"2020",null,"588","DECRETO N. 267 DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO DEL 4 GIUGNO 2020. INDIVIDUAZIONE LIBRERIE PER ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL CONTRIBUTO CONCESSO. PRIMA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 8.000,00=",null,"2020-08-25","BIBLIOTECA[T]",null,null], [10281,"2020",null,"587","ACCORDO QUADRO SPC\" CON FASTWEB DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 411 DEL 26.06.2017 - PRESA ATTO ATTIVAZIONE DUE NUOVE LINEE DATI (PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA \"OLME\" E PRESSO I LOCALI DELLE OPERE PARROCCHIALI DI MAZZOCCO) CIG 7320548351",null,"2020-08-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10282,"2020",null,"586","ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG ZCD2E0931E . IMPEGNO DI SPESA EURO 140,93",null,"2020-08-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10283,"2020",null,"585","LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) PER COMPLESSIVI EURO 5.246,00 IVA COMPRESA. CUP E67H19001550004 CIG 80800994A1.",null,"2020-08-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10284,"2020",null,"584","FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTA MICHELETTI SIMONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.878,70 (IVA INCLUSA) CIG Z112DC2DDA.",null,"2020-08-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10285,"2020",null,"583","PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVISTI DALL'ART. 13 ALLEGATO 4) DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PROT. 3294 REP. 4365. EURO 10.000,00 CIG 7551650AB6 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DI SPESA.",null,"2020-02-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10286,"2020",null,"582","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA. REALIZZAZIONE RETE DORSALE IN FIBRA OTTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIRTI SOCIETÀ CON SOCIO UNICO PS RETI S.P.A. CON SEDE A MILANO - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - EURO 128.960,10 IVA COMPRESA - CIG 8409385C06 CUP E67C19000090004",null,"2020-08-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10287,"2020",null,"581","PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE \"ARLES PARISI\" DI VIA FERRETTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) EURO 84.706,05 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG 8366076052 CUP E62J20010800001.",null,"2020-08-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10288,"2020",null,"580","AFFIDAMENTO INCARICO PER L' ACCATASTAMENTO DELLA PALESTRA PER LA SCHERMA REALIZZATA IN VIA GAGLIARDI AL GEOM. PEZZATO MARCO. EURO 1.040,00. CIG: Z812DF5C6A.",null,"2020-08-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10289,"2020",null,"579","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 2 KIT DI VESTIARIO PER MESSO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.213,90 IVA COMPRESA. CIG Z142E08C65",null,"2020-08-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10290,"2020",null,"578","ACQUISIZIONE NUOVO CIG IN APPLICAZIONE A DELIBERA N. 1/2017 ANAC PER FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI ANNO 2020 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"BUONI PASTO 8 - LOTTO 3\", DI CUI ALLA DETERMINA N. 209 DEL 19/03/2020",null,"2020-08-21","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10291,"2020",null,"577","FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.427,50 IVA ESCLUSA. CIG Z7F2DEB146",null,"2020-08-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10292,"2020",null,"576","REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.135,00.=, IVA INCLUSA. SPESA SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO. CIG Z392E0B3C8.",null,"2020-08-25","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10293,"2020",null,"575","AFFIDAMENTO INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DELLO \"SPORTELLO FAMIGLIA\", PERIODO AGOSTO 2020 - MARZO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.859,24.= IVA INCLUSA. CIG: ZE12DFD274.",null,"2020-08-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10294,"2020",null,"574","MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2020 AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 7891493A07. REVISIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.033,55",null,"2020-07-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10295,"2020",null,"573","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA C.D. SOGGETTO N. 34307 (ASCOT) PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE MONASTIER (EURO 2920,00=).",null,"2020-08-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10296,"2020",null,"572","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 35845 PRESSO ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 EURO 2120,00.",null,"2020-08-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10297,"2020",null,"571","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ¤28.699,50= CIG ZEF2DF6F47 SOGG. ASCOT 34674.",null,"2020-08-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10298,"2020",null,"570","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL 3^ SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2019 - EURO 7.478,50.",null,"2020-08-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10299,"2020",null,"569","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL 2^ SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL 1^ SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PER L'ANNO 2019. EURO 13.412,37",null,"2020-08-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10300,"2020",null,"568","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2020-08-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10301,"2020",null,"567","MODIFICA PRECEDENTE D.D. N. 167 DEL 02.03.2020. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI - ANNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.800,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-08-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10302,"2020",null,"566","SPETTACOLO TEATRALE PER FAMIGLIE E BAMBINI DAL TITOLO \"HANSEL E GRETEL\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 990,00= ALLA COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-07-27","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10303,"2020",null,"565","MODIFICA PRECEDENTE D.D. N. 182 DEL 06.03.2020.APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2020. CONFERMA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-08-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10304,"2020",null,"564","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - CATEGORIA DI ACCESSO D UN POSTO RISULTA RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014. IMPEGNO DI SPESA EURO 759,50.",null,"2020-08-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10305,"2020",null,"563","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTO DALL'ART. 15 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2019 - EURO 14.394,79",null,"2020-08-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10306,"2020",null,"562","LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 68 COMMA 2) LETTERA A) E B) DEL C.C.N.L. 2016-2018. EURO ¤ 115.721,05.",null,"2020-08-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10307,"2020",null,"561","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2020/2021: APPROVAZIONE IN BASE ALL'ORDINE DI GRADUATORIA DEGLI INSERIMENTI DEGLI UTENTI AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2020-08-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10308,"2020",null,"560","FORNITURA DI N. 4 TERMOMETRI PORTATILI AD INFRAROSSI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ¤.180,00 (IVA ESENTE) CIG Z992DF862E",null,"2020-08-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10309,"2020",null,"559","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2020 - EURO 262,48",null,"2020-08-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10310,"2020",null,"558","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA PER CONCORSO PUBBLICO N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE APPROVATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 482 DEL 07-07-2020.",null,"2020-08-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10311,"2020",null,"557","RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.690,00.",null,"2020-08-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10312,"2020",null,"556","AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI PARAFIATO IN PLEXIGLASS A LUCENTI SRL PER LE SEGRETERIE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MOGLIANO VENETO. CIG Z8E2DF2FE0 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.639,07",null,"2020-08-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10313,"2020",null,"555","PRESA D'ATTO MODIFICA DATA ASSUNZIONE SIG. LUCA OCULATO PREVISTA PER IL 7-09-2020.",null,"2020-08-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10314,"2020",null,"554","PROGETTO \"LA BORSA DI MARY POPPINS\" 2° SEMESTRE 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.500,00.=)",null,"2020-08-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10315,"2020",null,"553","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.700,00 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER CURA AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018. ANNO 2020",null,"2020-08-10","AMBIENTE[T]",null,null], [10316,"2020",null,"552","OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. PRESA D'ATTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE TRA LO STATO E LA REGIONE VENETO.",null,"2020-08-07","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10317,"2020",null,"551","REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER EURO 4.800,00.= IVA ESCLUSA, SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO. CIG ZD42DF179A",null,"2020-08-07","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10318,"2020",null,"550","REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO E SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.100,00.=, IVA INCLUSA. CIG DIVERSI.",null,"2020-08-07","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10319,"2020",null,"549","LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE EURO 172.176,13 ALLA CAPOGRUPPO DITTA BARZON COSTRUZIONI GENERALI ED EURO 12.183,87 ALLA MANDANTE ZATTI IMPIANTI CIG 80246549F6 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 3.194,87 CIG NON NECESSARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DD 961/2018 ING. CURCULACOS DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA EURO 5.701,61 CIG Z41262DAC1 E ARCH. CANEVARI EURO 6.307,95 CIG ZB0262DB42 AFFIDAMENTO INCARICO ING. GIOVANNI CURCULACOS PERIZIA DI VARIANTE E REDAZIONE PRATICA PER CONTO TERMICO EURO 23.743,37 CIG Z272DDC5C6 - TOTALE EURO 223.307,80 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CUP E66J17000740004.",null,"2020-07-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10320,"2020",null,"548","LAVORI DIPINTURA INTERNA NELL'ALA EST DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"R.B. DECOR DI BOTTACIN RAFFAELE CON SEDE A LOREGGIA (PD). EURO 7.124,80 I.V.A. COMPRESA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CIG ZC12DE71AF.",null,"2020-08-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10321,"2020",null,"547","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 315,96",null,"2020-08-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10322,"2020",null,"546","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GIORGIO GALEAZZO DELLO STUDIO GALEAZZO ARCHITETTI ASSOCIATI DI PADOVA PER REDIGERE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E LE VERIFICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA A. FRANK PER ADIBIRLA A NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - EURO 31.720,00 CIG Z9F2DDCF91",null,"2020-07-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10323,"2020",null,"545","LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"BEZZEGATO ANTONIO S.R..L.\" CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) PER COMPLESSIVI EURO 36.966,00 IVA COMPRESA. CUP E69E19001010004 CIG 8119736A1C.",null,"2020-07-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10324,"2020",null,"544","LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"BUILDING STRADE S.R.L.\" CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) PER COMPLESSIVI EURO 59.658,00 IVA COMPRESA. CUP E69E19001000004 CIG 81197326D0.",null,"2020-07-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10325,"2020",null,"543","OGGETTO: FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO \"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19\". AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO WI-FI ALLA DITTA TECNOELETTRA S.R.L. CON SEDE A TREVISO (TV) - EURO 24.802,60 IVA COMPRESA - CUP E66J20000170001, CIG Z6A2DD9624",null,"2020-08-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10326,"2020",null,"542","CONCESSIONE UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1, 3 E 4",null,"2020-07-30","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10327,"2020",null,"541","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.923,18",null,"2020-08-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10328,"2020",null,"540","APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.",null,"2020-08-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10329,"2020",null,"539","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER UTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.647,00 (IVA INCLUSA) CIG ZD32DE8639.",null,"2020-08-05","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10330,"2020",null,"538","CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI SERVIZIO PER N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - AUTOMOBILE CLUB TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 402,00 (IVA ESENTE) - CIG ZF62DE3865.",null,"2020-08-04","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10331,"2020",null,"537","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 9^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2020-08-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10332,"2020",null,"536","FONDO EROGAZIONI LIBERALI PER FINALITÀ SOCIALI. CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE PER EMERGENZA SANITARIA CONSEGUENTE COVID 19. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.866,05 - 2 EROGAZIONE.",null,"2020-07-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10333,"2020",null,"535","CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CHIESA ZERMAN N. 17 INT. 1,2,3,4,5",null,"2020-07-30","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10334,"2020",null,"534","FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO \"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19\". AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PARETI IN CARTONGESSO ALLA DITTA EDILMAR S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) - EURO 16.041,43 IVA COMPRESA - CUP E66J20000160001; CIG 01234567890.",null,"2020-08-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10335,"2020",null,"533","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - PALESTRA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE \"MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE\" DI MAROSTICA (VI) PER COMPLESSIVI EURO EURO 306.737,64= IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP E69B18000140004.",null,"2020-08-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10336,"2020",null,"532","LAVORI PRESSO SCUOLE PRIMARIE \"DANTE ALIGHIERI\" (RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA)) E \"OLME\" (DEMOLIZIONE TOTALE INTONACO AMMALORATO E RIFACIMENTO). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"BUILDING STRADE S.R.L.\" CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) . EURO 2.806,00 I.V.A. COMPRESA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CIG Z132DDC73F.",null,"2020-07-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10337,"2020",null,"531","LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 472,24",null,"2020-08-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10338,"2020",null,"530","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI GIUGNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.037,64",null,"2020-08-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10339,"2020",null,"529","REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI E MATERIALE ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.= IVA INCLUSA, SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO. CIG Z682DE4711",null,"2020-08-04","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10340,"2020",null,"528","PREMIO INAIL IN AUTOLIQUIDAZIONE SALDO 2019 E A ACCONTO 2020 : PAGAMENTO SOMME AGGIUNTIVE A SEGUITO VERSAMENTI OLTRE LIMITE ORIGINARIO DI SCADENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 12,06",null,"2020-08-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10341,"2020",null,"527","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA SASSI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1370461 - CIG ZA72DDCCD2 - EURO 34.160,00 IVA/C.",null,"2020-07-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10342,"2020",null,"526","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO - COMANDO VIGILI DEL FUOCO - PER RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - SECONDO LOTTO - CIG E CUP NON NECESSARI EURO 400,00",null,"2020-07-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10343,"2020",null,"525","AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER RACCOLTA DELLE ISTANZE EMERGENTI DAL TERRITORIO E COORDINAMENTO DEGLI OBIETTIVI PIANIFICATORI DEL PARCO CON L'AVVIO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. ARCH. CENDRON - CIG ZB92DA632C EURO 2.082,00",null,"2020-08-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10344,"2020",null,"524","REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 03/08/2020 AL 25/09/2020. SPESA SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO (IMPEGNO DI SPESA EURO 39.098,09.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2020-08-03","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10345,"2020",null,"523","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL AGOSTO - DICEMBRE 2020. EURO 9240,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z7B2DD5130",null,"2020-07-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10346,"2020",null,"522","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE",null,"2020-08-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10347,"2020",null,"521","LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE",null,"2020-07-09","AMBIENTE[T]",null,null], [10348,"2020",null,"520","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA', COSIDDETTO \"GLOBAL SERVICE VIABILITA\"'. ATTIVITÀ A CANONE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO BENI STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66 E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021",null,"2020-04-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10349,"2020",null,"519","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94 - CIG Z6B2D8D2B5",null,"2020-07-23","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [10350,"2020",null,"518","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE NUSICA.ORG PER L'INIZIATIVA \"SILE JAZZ 2020\" E ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE PER L'INIZIATIVA \"MARTEDÌ D'ESTATE\". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 6.500,00=.",null,"2020-07-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10351,"2020",null,"517","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER IL CONCERTO \"NOMADI TRIBUTE BAND 2020\" DI DOMENICA 2 AGOSTO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.250,00=.",null,"2020-07-24","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10352,"2020",null,"516","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. OFFICINA 31021 PER IL CONCERTO DEL \"CORO 7° - GRADO\" DI VENERDÌ 24 LUGLIO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.250,00=.",null,"2020-07-24","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10353,"2020",null,"515","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO IN CONVENZIONE DEL SOGGETTO N. 35446 (ASCOT) PRESSO I.S.R.A.A. - CENTRO DI SERVIZI ZALIVANI (¤ 1523,00) DAL 06/08/2020 AL 31/08/2020.",null,"2020-07-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10354,"2020",null,"514","CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 \"GLOBAL SERVICE\" DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - PRESA D'ATTO CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA DALLA S.T. S.R.L. ALLA ST WI-NET SRL CON SEDE LEGALE IN VIALE TRICESIMO 184/3 A UDINE.",null,"2020-07-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10355,"2020",null,"513","LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) PER COMPLESSIVI EURO 59.536,00 IVA COMPRESA. CUP E67H19001550004 CIG 80800994A1.",null,"2020-07-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10356,"2020",null,"512","LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER EURO 9.983,98 DI CUI EURO 7.987,18 QUOTA 80% PER IL RUP ED EURO 1.996,80 QUOTA 20% PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG NON NECESSARIO - CUP E66J17000740004",null,"2020-06-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10357,"2020",null,"511","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.=",null,"2020-07-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10358,"2020",null,"510","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATO A TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A VIGONZA (PD) . APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COSTITUITO DAL RIBASSO PARI AD EURO 27.270,00 IVA C. PER LA DURATA DELL'APPALTO - CIG 82286787E5.",null,"2020-07-09","AMBIENTE[T]",null,null], [10359,"2020",null,"509","FORNITURA E SOSTITUZIONE BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2020, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 311,10 (IVA INCLUSA) CIG ZAD2DB7E3C",null,"2020-07-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10360,"2020",null,"508","FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 11\". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL - CIG DERIVATO: 778497194B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-07-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [10361,"2020",null,"507","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.254,37=",null,"2020-07-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10362,"2020",null,"506","ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - SECONDA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI \"BUONI SPESA\" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.140,00",null,"2020-07-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10363,"2020",null,"505","COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE F.M.",null,"2020-07-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10364,"2020",null,"504","SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 208,71 (IVA INCLUSA)",null,"2020-07-22","RAGIONERIA[T]",null,null], [10365,"2020",null,"503","VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 13 LUGLIO 2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 133.748,83 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE",null,"2020-07-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [10366,"2020",null,"502","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 COPPIA DI WALKIE TALKIE A COMMERCIALE FALCO SRL - CIG ZD22DBE269. IMPEGNO DI SPESA EURO 69,00",null,"2020-07-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10367,"2020",null,"501","FORNITURA CALZATURE UNIFORME OPERATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTA CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 498,37 (IVA INCLUSA) CIG Z6D2DAE2BD.",null,"2020-07-21","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10368,"2020",null,"500","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR \"UTILIZZO DEI DRONI E PROTEZIONE DATI\" - UPI EMILIA-ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 182,00 (IVA ESENTE) CIG ZEF2DC194A.",null,"2020-07-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10369,"2020",null,"499","ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO \"INSITO\" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. SOCIETA' INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. ANNI 2020 - 2023, EURO 15.300,00 IVA ESCLUSA. CIG. Z0E2DA1F83",null,"2020-07-20","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10370,"2020",null,"498","INTERVENTI ECONOMICI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DGR 1545/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.884,57",null,"2020-07-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10371,"2020",null,"497","FONDO EROGAZIONI LIBERALI PER FINALITÀ SOCIALI. CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE PER EMERGENZA SANITARIA CONSEGUENTE COVID 19. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.956,11. 1^ EROGAZIONE.",null,"2020-07-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10372,"2020",null,"496","INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO S.O.A.) D.G.R. 1546/2018. SECONDA EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.504,32.=",null,"2020-07-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10373,"2020",null,"495","SOSPENSIONE DEFINITIVA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SIG. N.G. SOGGETTO N. 7367 (ASCOT) PRESSO RSA CASAMIA DI CASIER (TV).",null,"2020-07-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10374,"2020",null,"494","DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTARE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE \"ARLES PARISI\" DI VIA FERRETTO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 115.072,41 - CIG 8366076052 - CUP E62J20010800001 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 943,22 PER INCENTIVI AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - TOTALE EURO 116.015,63 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.",null,"2020-07-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10375,"2020",null,"493","SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA DI ACCESSO C . ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. CANAZZO ANDREA. RINUNCIA DEL SECONDO CLASSIFICATO NOMINATO VINCITORE E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. OCULATO LUCA TERZO CLASSIFICATO.",null,"2020-07-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10376,"2020",null,"492","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 336/2020: INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO 01-07-2020/31-12-2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 28.881,00",null,"2020-07-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10377,"2020",null,"491","COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 183/2010- NOMINA COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-07-16","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10378,"2020",null,"490","ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: ESAMI PREVENTIVI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI NEO ASSUNTI DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24,33 (ESENTE IVA). CIG:Z2A2DAF4F5 .",null,"2020-07-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10379,"2020",null,"489","GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 27/07/2020 - 26/07/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 8334556530 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI SOCIOCULTURALE S.C.S. (IMPEGNO DI SPESA EURO 88.615,74)",null,"2020-07-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10380,"2020",null,"488","SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER EURO 250,00 IVA COMPRESA. CIG: Z3C01AB15F",null,"2020-07-10","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10381,"2020",null,"487","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E LAVORI SUL TEATRO ALL'APERTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 23.592,80). CUP E69H19000300004 CIG Z572AEC0C0.",null,"2020-06-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10382,"2020",null,"486","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2020/2021: ERRATA CORRIGE APPROVAZIONE ALLEGATO RELATIVO ALLA SEZIONE LATTANTI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2020-07-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10383,"2020",null,"485","SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE PROVA PRE-SELETTIVA PER CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI CATEGORIA C, DI CUI UN POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PSYCHOMETRICS S.R.L. A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA IN M.E.P.A. N.1343046 . EURO 2.360,70 IVA COMPRESA - CIG . ZB22D8A03B",null,"2020-07-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10384,"2020",null,"484","FONDO DONAZIONI MISURE ANTI-COVID19 - APPROVAZIONE N. 1 CONVENZIONE CON AMBULATORIO VETERINARIO ADERENTE AL PROGETTO \"ZAMPAIUTO\"",null,"2020-07-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10385,"2020",null,"483","FORNITURA N.5 BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PER I SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 467,87 (IVA INCLUSA) CIG: Z562D904EF",null,"2020-07-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10386,"2020",null,"482","SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA DI ACCESSO C APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE VINCITORI.",null,"2020-07-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10387,"2020",null,"481","LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 3.234,10",null,"2020-07-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10388,"2020",null,"480","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 293,56",null,"2020-07-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10389,"2020",null,"479","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MAGGIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.146,33",null,"2020-07-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10390,"2020",null,"478","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2020 - EURO 302,70",null,"2020-07-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10391,"2020",null,"477","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 202,66",null,"2020-06-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10392,"2020",null,"476","FORNITURA KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 (IVA COMPRESA) CIG Z842D86F8E.",null,"2020-07-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10393,"2020",null,"475","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 2592,25 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE E DEL FOSSATO VIA VIA CA' MARCHESI.",null,"2020-07-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10394,"2020",null,"474","D.LGS 50/2016 ARTT. 31 E 36 - AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI VERIFICA STATICA E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.268,80 IVA E ONERI INCLUSI - CIG ZA12D7F3FD",null,"2020-07-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10395,"2020",null,"473","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AGENZIA ARIANNA PER PRATICHE DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (CIG Z7E2D79832); A FAVORE BUR E A FAVORE AGENZIA ENTRATE. TOTALI EURO 1898,60",null,"2020-06-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10396,"2020",null,"472","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA DITTA BIANCO HOLIDAYS S.R.L. DI AREA COMUNALE SITA IN VIA RAFFAELLO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE.",null,"2020-07-06","CONTRATTI[T]",null,null], [10397,"2020",null,"471","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 400,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO PER ALLESTIMENTO E AVVIO CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI/ AMBULATORIO MEDICO.",null,"2020-07-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10398,"2020",null,"470","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI, CATEGORIA DI ACCESSO C DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE.",null,"2020-07-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10399,"2020",null,"469","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 7^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.070,89",null,"2020-06-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10400,"2020",null,"468","CONTRATTO D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE. RICHIESTA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.",null,"2020-07-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10401,"2020",null,"467","ABBONAMENTO TRIENNALE SUPPORTO TELEMATICO \"PROGETTO OMNIA\" - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 901,68 (IVA INCLUSA) CIG ZCB2D7E2E0.",null,"2020-07-02","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10402,"2020",null,"466","CANONI ANNUALI 2020. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUI. EURO 3628,27 IVA/C.",null,"2020-06-30","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10403,"2020",null,"465","ACQUISTO LIBRETTI CON TESTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 361,12 IVA COMPRESA. CIG ZD62D83A29",null,"2020-07-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10404,"2020",null,"464","ACQUISTO FOGLI SUPPLETTIVI PER REGISTRI DI STATO CIVILE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 707,80 IVA COMPRESA. CIG ZEF2D83BFF",null,"2020-07-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10405,"2020",null,"463","SERVIZIO DI SANIFICAZIONE GIOCHI E SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ZERMAN CAMPOCROCE E BONIOSIOLO - VERITAS SPA -APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 610,00 IVA C. CIG Z882D74888",null,"2020-06-26","AMBIENTE[T]",null,null], [10406,"2020",null,"462","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO 2020. EURO 1980,00 IVA 10% COMPRESA CIG ZAA2D7A7FA",null,"2020-06-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10407,"2020",null,"461","CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 13.500,00",null,"2020-06-22","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10408,"2020",null,"460","LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL FONDO EROGAZIONI LIBERALI PER FINALITÀ SOCIALI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00",null,"2020-06-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10409,"2020",null,"459","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2020/2021: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2020-07-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10410,"2020",null,"458","APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.851,86",null,"2020-07-01","ECONOMATO[T]",null,null], [10411,"2020",null,"457","CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N. 2/A",null,"2020-06-22","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10412,"2020",null,"456","GESTIONE CONVENZIONATA DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01/07 - 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 25.650,50.",null,"2020-06-08","SPORT[T]",null,null], [10413,"2020",null,"455","NOMINA DELL'ARCH. ANDREA DONDI PINTON DELLO STUDIO 9HSTUDIO DI PADOVA, DIRETTORE DEI LAVORI E COLLAUDATORE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE \"BRUCOMELA\" PREVISTI NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.",null,"2020-06-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10414,"2020",null,"454","MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA FAVARO F.LLI ROBERTO CON SEDE A MARCON (VE) PER LA FORNITURA E POSA DI BARRIERE DIVISORIE PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - EURO 1.634,80 IVA COMPRESA CIG Z782D70869",null,"2020-06-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10415,"2020",null,"453","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 155 DEL 14.02.2020 A FAVORE DELLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE DI MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI CARROZZERIA PER L'ANNO IN CORSO - EURO 1.500,00 CIG ZA5263919A",null,"2020-06-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10416,"2020",null,"452","COLLAUDO DELLE STRUTTURE METALLICHE PREFABBRICATE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO - EURO 444,08 CIG Z532D71DD0",null,"2020-06-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10417,"2020",null,"451","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 7629,59 PER GLI INTERVENTI IN VIA TORNI E VIA FERRETTO (VIA MARCHESI).",null,"2020-03-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10418,"2020",null,"450","ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN LOTTO SITO IN VIA CA' MARCHESI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SIGG.RI GIORGIO BISON E TERESA D'AMBROS.",null,"2020-06-23","ESPROPRI[T]",null,null], [10419,"2020",null,"449","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO INGOMBRANTI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1320,00 IVA C. CIG Z932D6C722",null,"2020-06-24","AMBIENTE[T]",null,null], [10420,"2020",null,"448","CONTRATTO DI COMODATO CON IL DOTT. BIASIOLI PER L'UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DI ALCUNI LOCALI PRESSO IL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DA ADIBIRE AD AMBULATORIO MEDICO.",null,"2020-06-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10421,"2020",null,"447","RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: \"ALL'APERTO: ESTATE AL CINEMA\", PRESSO PIAZZETTA DEL TEATRO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-06-17","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10422,"2020",null,"446","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z2B2D52BBD.",null,"2020-06-18","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [10423,"2020",null,"445","GESTIONE CONVENZIONATA DEL CAMPO DA CALCIO E DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01/07 - 31/12/2020.",null,"2020-06-09","SPORT[T]",null,null], [10424,"2020",null,"444","ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00",null,"2020-06-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [10425,"2020",null,"443","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 30,00.",null,"2020-06-24","CONTRATTI[T]",null,null], [10426,"2020",null,"442","PARTECIPAZIONE AD UN POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA ANUSCA S.R.L. IN MATERIA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI EURO 92,00.= (IVA ESENTE).",null,"2020-06-24","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10427,"2020",null,"441","NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 13/07/2020 - 12/07/2022 - CIG 8334556530",null,"2020-06-25","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10428,"2020",null,"440","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI- CUP E61B17000220004- CIG76554369A1. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 DITTA ICS SRL . EURO 20.900,00 IVA COMPRESA -",null,"2020-06-12","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10429,"2020",null,"439","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2020 (EURO 223.624,96.=)",null,"2020-06-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10430,"2020",null,"438","FONDO DONAZIONI MISURE ANTI-COVID19 - APPROVAZIONE N. 2 CONVENZIONI CON GLI AMBULATORI MEDICI ADERENTI AL PROGETTO \"ZAMPAIUTO\"",null,"2020-06-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10431,"2020",null,"437","SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2019. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 721,80.",null,"2020-06-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10432,"2020",null,"436","COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI \"AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE\" PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE, CATEGORIA DI ACCESSO C. INTEGRAZIONE CON ESPERTO IN PSICOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 325,50.",null,"2020-06-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10433,"2020",null,"435","INIZIATIVA \"IN-BOX IT2020\". ASSOCIAZIONE INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA. PIAZZA CADUTI 21 GIUGNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 100,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-06-18","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10434,"2020",null,"434","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 400 DEL 08-06-2020",null,"2020-06-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10435,"2020",null,"433","AGGIORNAMENTO DETERMINA DI IMPEGNO N. 347 DEL 18/05/2020 AD OGGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE ANNO 2020. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO",null,"2020-06-09","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10436,"2020",null,"432","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L.FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2020 - 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) TRAMITE IL M.E.P.A. ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 7.488,36. I.V.A. COMPRESA. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2021 - 2022. CIG Z3C2D20288.",null,"2020-06-10","ESPROPRI[T]",null,null], [10437,"2020",null,"431","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE: EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO) CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) E MICHIELLI IMPIANTI S.N.C. (MANDANTE) CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - IMPEGNO DI ESUTO 385.211,90 CIG 829077759D CUP E64D18000030004",null,"2020-06-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10438,"2020",null,"430","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2020-06-22","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10439,"2020",null,"429","AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA \"IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.\" CON SEDE A VALDOBBIADENE (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. CUP E61B19000290004. CIG 8273316C55. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.622,47 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO ALL'ING. DENIS PENZO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. EURO 1.459,12 IVA COMPRESA CIG Z372B88FEE. TOTALE SPESA EURO IVA C. 53.081,59. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.",null,"2020-06-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10440,"2020",null,"428","CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA REGISTRATA \"VIDEOSORVEGLIANZA: LINEE GUIDA 3/2019 TRATTAMENTO DATI PERSONALI ATTRAVERSO DISPOSITIVI VIDEO\" - DITTA INFOPOL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 212,00 (IVA ESENTE) CIG Z0A2D44B24.",null,"2020-06-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10441,"2020",null,"427","FONDO DONAZIONI MISURE ANTI-COVID19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ADOZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE CON I MEDICI VETERINARI DEL TERRITORIO E MODELLO DI ISTANZA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00",null,"2020-06-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10442,"2020",null,"426","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - PERIODO 1 LUGLIO 2020 - 30 GIUGNO 2021. DITTA INCARICATA POSTE ITALIANE SPA. IMPORTO EURO 27.960,00 IVA INCLUSA. CIG ZE62D2392D.",null,"2020-06-17","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10443,"2020",null,"425","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE LOTTO SITO IN VIA CÀ MARCHESI.",null,"2020-06-16","ESPROPRI[T]",null,null], [10444,"2020",null,"424","INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA REALIZZABILI IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE EX ART. 3 L.R. 55/2012. AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA (OSTERIA AL TURBINE) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2020-06-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10445,"2020",null,"423","QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI PER IL SINDACO BORTOLATO DAVIDE ANNO 2020 . IMPEGNO DI SPESA EURO 3.095,00",null,"2020-04-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10446,"2020",null,"422","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., DELLA NUOVA UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI N. 2A/2 FINO AL 28/02/2021 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 660,00 IVA COMPRESA. CIG: Z322D4AA3E",null,"2020-06-12","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10447,"2020",null,"421","ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI \"BUONI SPESA\" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.780,00",null,"2020-06-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10448,"2020",null,"420","ASSEGNAZIONE BACHECHE IN CENTRO STORICO. PERIODO 2020/2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA/ELENCO ASSEGNAZIONI.",null,"2020-06-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10449,"2020",null,"419","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE.",null,"2020-06-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10450,"2020",null,"418","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ISCRIZIONI A.S. 2020/2021",null,"2020-04-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10451,"2020",null,"417","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZI DEMOGRAFICI -UFFICIO ELETTORALE - CAT. DI ACCESSO D. DICHIARAZIONE VINCITORE.",null,"2020-06-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10452,"2020",null,"416","LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG. ANDREETTO GIANNI PER IL PERIODO 14-11-2019 AL 14-05-2020 - EURO 8.652,15",null,"2020-06-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10453,"2020",null,"415","FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE DA 70 ML DESTINATE AI DIPENDENTI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE \"CORONA VIRUS\" IMPEGNO DI SPESA EURO 248,98 (IVA ESENTE) CIG: Z562D15136",null,"2020-06-12","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10454,"2020",null,"414","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 239,38",null,"2020-06-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10455,"2020",null,"413","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2020-06-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [10456,"2020",null,"412","GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 13/07/2020 - 12/07/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA - RDO - CIG 8334556530",null,"2020-06-11","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10457,"2020",null,"411","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI APRILE 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2104,72",null,"2020-06-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10458,"2020",null,"410","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2020 - EURO 300,58",null,"2020-06-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10459,"2020",null,"409","LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO DA GENNAIO A MAGGIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6353,68",null,"2020-06-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10460,"2020",null,"408","GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2022 - CIG 8309861A39. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 355 DEL 19/05/2020 E DEI DOCUMENTI DI GARA ALLEGATI",null,"2020-06-09","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10461,"2020",null,"407","ASSENZE EFFETTUATE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CONCESSIONARI DI POSTEGGIO NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19",null,"2020-06-05","SUAP[T]",null,null], [10462,"2020",null,"406","REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI E L'ATTIGUA PALESTRA DI CAMPOCROCE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZE' (VE) EURO 77.171,00 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG 828501637D CUP E63H19000650004",null,"2020-06-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10463,"2020",null,"405","LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - SECONDO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METRALAB SRL CON SEDE AD ALBIGNASEGO (PD) PER L'ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO DELLE STRUTTURE DI COPERTURA - EURO 4.148,00 IVA COMPRESA CIG ZF22D1FF9F CUP E66J17000740004",null,"2020-05-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10464,"2020",null,"404","AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LVO 50/2016) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI, NUOVA PISTA CICLOPEDONALE II° STRALCIO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) - CUP E61B18000120004 - CIG 811783053C. DITTA COSTRUZIONI VALLONE S.R.L. - EURO 84.832,33",null,"2020-06-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10465,"2020",null,"403","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE",null,"2020-06-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10466,"2020",null,"402","SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI N. 1 COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ''AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE'' PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE, CATEGORIA DI ACCESSO C, PER LA GIORNATA DEL 10-06-2020.",null,"2020-06-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10467,"2020",null,"401","FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 12.100,00 IVA COMPRESA",null,"2020-05-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [10468,"2020",null,"400","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZI DEMOGRAFICI -UFFICIO ELETTORALE - CAT. DI ACCESSO D. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.",null,"2020-06-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10469,"2020",null,"399","RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER APPLICAZIONE DELL'ART. 124 DEL D.L. N.34 DEL 19/05/2020 ( DPI ESENTI IVA)",null,"2020-06-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10470,"2020",null,"398","AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER LE SOSTE NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL MESE DI GIUGNO. RIPROGRAMMAZIONE PARCOMETRI - DITTA ABACO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00 (IVA INCLUSA) CIG Z962D27CD6.",null,"2020-05-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10471,"2020",null,"397","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 6^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.401,19",null,"2020-05-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10472,"2020",null,"396","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALDO SAM PER REDAZIONE MEMORIA DIFENSIVA DA INVIARE AL GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.",null,"2020-06-04","CONTENZIOSO[T]",null,null], [10473,"2020",null,"395","NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2022 - CIG 8309861A39",null,"2020-06-04","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10474,"2020",null,"394","FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 ESENTI IVA. CIG Z402D15516",null,"2020-05-22","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10475,"2020",null,"393","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PROROGA NUOVA UTENZA FINO AL 28/02/2021 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 1200,00 IVA COMPRESA. CIG: Z062D2DF4A",null,"2020-06-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10476,"2020",null,"392","FORNITURA DI N. 6 TERMOMETRI PORTATILI INFRAROSSI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE \"CORONA VIRUS\" IMPEGNO DI SPESA EURO 463,00 (IVA ESENTE) CIG: Z1F2CC76D7",null,"2020-06-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10477,"2020",null,"391","FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 (IVA INCLUSA) CIG Z132D0CA7A.",null,"2020-05-20","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10478,"2020",null,"390","RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z602D285D0.",null,"2020-05-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10479,"2020",null,"389","MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI PER ATTIVARE FORME DI LAVORO AGILE IN ADEMPIMENTO ALLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1/2020 E DELLE DIRETTIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI N. 5 WEBCAM ZW920 OEM, DITTA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. CON SEDE A SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 467,20 IVA COMPRESA. CIG Z082D15E81",null,"2020-05-25","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10480,"2020",null,"388","AFFIDAMENTO INCARICO PER 15 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO. DITTA INCARICATA TBS IT SRL, CON SEDE LEGALE A TRIESTE, P.I. 01165260322. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.490,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. ZC02D110A3",null,"2020-05-21","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10481,"2020",null,"387","DETERMINAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO CERTIFICATO SSL WILDCARD CON VALIDITA' ANNUALE. DITTA INCARICATA TECNOTECA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z6C2D0F904",null,"2020-05-21","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10482,"2020",null,"386","SERVIZIO MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE IL PRELIEVO DI DUE CAMPIONI - DITTA ERT SRL DI MARGHERA VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1476,20 IVA C. CIG Z292D1D340.",null,"2020-05-27","AMBIENTE[T]",null,null], [10483,"2020",null,"385","PARTECIPAZIONE A N. 2 CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER LE GIORNATA DEL 3 GIUGNO 2020 E DELL' 11 GIUGNO 2020. DITTA PUBLIKA S.R.L.. IMPORTO EURO 150,00 (IVA ESENTE).",null,"2020-05-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10484,"2020",null,"384","FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2020/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00",null,"2020-05-25","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10485,"2020",null,"383","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2020 - CIG 4861312192. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00",null,"2020-05-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10486,"2020",null,"382","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 35446 (ASCOT) PRESSO I.S.R.A.A. TREVISO - CENTRO DI SERVIZI ZALIVANI. (EURO 4.510,00).",null,"2020-05-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10487,"2020",null,"381","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE DI VIA TOMMASINI N. 2/A - ALLA DITTA \"ARTECOLOR DI PAVAN ALESSIO\" (EURO 5.066,05) - CIG Z272D24A54",null,"2020-05-28","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10488,"2020",null,"380","AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. STEFANO DONADELLO DELLO STUDIO D-RECTA SRL CON SEDE A SAN FIOR (TV) DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI IN MOGLIANO VENETO (TV) NECESSARIO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE DEL VENETO DI CUI ALLA DGR 494 DEL 21 APRILE 2020 - EURO 1428,62 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI CIG ZD22D1CBDB.",null,"2020-05-26","AMBIENTE[T]",null,null], [10489,"2020",null,"379","SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 1 LUGLIO 2020 - 30 GIUGNO 2021. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG ZE62D2392D",null,"2020-05-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10490,"2020",null,"378","FORNITURA MATERIALE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\". AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA REMOR SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 826,06. CIG: Z6A2D11002",null,"2020-05-21","BIBLIOTECA[T]",null,null], [10491,"2020",null,"377","NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA BRAIDA.",null,"2020-05-26","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10492,"2020",null,"376","INIZIATIVA \"MOGLIANO RIPARTE\", 25 MAGGIO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=.",null,"2020-05-21","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10493,"2020",null,"375","PROGETTO \"UN PARCO PER AMICO\" DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.500,00=. ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-05-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10494,"2020",null,"374","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.700,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI - ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-05-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10495,"2020",null,"373","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-05-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10496,"2020",null,"372","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-05-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10497,"2020",null,"371","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLA GRANDE PIOPPA\" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-05-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10498,"2020",null,"370","LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO - INCARICO ALL'ING. GIOVANNI CURCULACUS DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA DI PIANIGA (VE) PER REDIGERE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - EURO 4.618,43 CIG ZEC2D05C53 CUP E66J17000740004 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA",null,"2020-05-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10499,"2020",null,"369","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2020'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.800,00=",null,"2020-05-11","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10500,"2020",null,"368","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"COMPRENSORIO TORNI\" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-05-11","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10501,"2020",null,"367","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 195,22=",null,"2020-05-15","BIBLIOTECA[T]",null,null], [10502,"2020",null,"366","EMERGENZA COVID 19. FORNITURA BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PER I SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.174,65 (IVA INCLUSA) CIG: Z562D0F316",null,"2020-05-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10503,"2020",null,"365","ACQUISTO CORSI AUDIO VIDEO ONLINE FORNITI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 64,00 (IVA ESENTE).",null,"2020-05-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10504,"2020",null,"364","EMERGENZA COVID 19. FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 576,33(IVA INCLUSA) CIG: Z562D15136",null,"2020-05-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10505,"2020",null,"363","FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE COVID 19. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 3.836,90 (IVA INCLUSA) CIG: Z762D16986",null,"2020-05-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10506,"2020",null,"362","EMERGENZA COVID 19. FORNITURA DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA EURO 943,79 (IVA INCLUSA) CIG: Z242D0EC79",null,"2020-05-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10507,"2020",null,"361","APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA DITTA BIANCO HOLIDAYS S.R.L. DI AREA COMUNALE SITA IN VIA RAFFAELLO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE.",null,"2020-05-22","ESPROPRI[T]",null,null], [10508,"2020",null,"360","RIMBORSO ALLA PRO LOCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO \"PARATA DEI CARRI MASCHERATI\" ANNULLATO A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE N. 6 DEL 23.02.2020: \"MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19\" . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 902,19=",null,"2020-05-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10509,"2020",null,"359","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO BRUCOMELA, INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE PER LA DURATA DI 216 MESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CUP E64F19000070007 - CIG 7952154513",null,"2020-05-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10510,"2020",null,"358","LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA \"G. VERDI\" - SECONDO STRALCIO - NOMINA COLLAUDATORE STRUTTURALE ING. NICOLA CORRÀ CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO - EURO 1.744,60 IVA E ONERI COMPRESI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG ZBA2CEFD91 CUP E66J17000740004",null,"2020-05-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10511,"2020",null,"357","NOMINA DEL DIPENDENTE COMUNALE VECCHIATO TIZIANA QUALE AGENTE CONTABILE INTERNO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL SETTORE III CON DECORRENZA DAL 21/05/2020.",null,"2020-05-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10512,"2020",null,"356","ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - APPROVAZIONE N. 1 CONVENZIONE CON FARMACIA DEL TERRITORIO ADERENTE, PER L'UTILIZZO DEI \"BUONI SPESA\" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE",null,"2020-05-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10513,"2020",null,"355","GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA - RDO - CIG 8309861A39",null,"2020-05-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10514,"2020",null,"354","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO PROTECO ENGINEEERING SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. EURO 36.478,00 IVA COMPRESA. CIG Z612D05E14.",null,"2020-05-19","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10515,"2020",null,"353","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A VIGONZA (PD) . APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 122.730,00 IVA C. CIG 82286787E5.",null,"2020-05-18","AMBIENTE[T]",null,null], [10516,"2020",null,"352","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2020 (EURO 92.609,63.=)",null,"2020-05-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10517,"2020",null,"351","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA \"SPESA A DOMICILIO\" NELL'EMERGENZA COVID19. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=.",null,"2020-04-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10518,"2020",null,"350","DGR 15466/2018 SOSTEGNO ALL'ABITARE (FONDO SOA). INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE RIVOLTI A FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.040,00.",null,"2020-05-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10519,"2020",null,"349","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI PER LA GIORNATA DEL 20 MAGGIO 2020. DITTA PUBLIKA S.R.L.. IMPORTO EURO 100,00 (IVA ESENTE).",null,"2020-05-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10520,"2020",null,"348","RICONOSCIMENTO PREMIO DI 100 EURO AI LAVORATORI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.L. 17-03-2020 N. 18.",null,"2020-05-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10521,"2020",null,"347","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2020. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.210,57 - CIG ZA42CCAF47",null,"2020-05-06","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10522,"2020",null,"346","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA. APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALL'ING. MARCO PASCOLI, PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI EX ART. 106, COMMA 2, LETT A) E B) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE \"MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE\", IMPEGNO EURO 36.580,68 CUP E69B18000140004 CIG 7910160687. RICALCOLO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. IMPEGNO DI SPESA TOTALI EURO 1.303,37 DI EURO 121,86 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE ED EURO 1,181,51 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI (CIG NON NECESSARIO). TOTALE SPESA EURO 37.884,05. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA.",null,"2020-05-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10523,"2020",null,"345","AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA \"GIRARDIN S.R.L.\" CON SEDE A SAN MARTINO DI LUPARI (PD) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. CUP E67H19001550004 CIG 80800994A1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66.076,93 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.",null,"2020-04-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10524,"2020",null,"344","DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA - ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI. ALIENAZIONE AREA SITA IN VIA CASONI.",null,"2020-05-13","ESPROPRI[T]",null,null], [10525,"2020",null,"343","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE E SERVIZIO FUNEBRE. EURO 1.084,94 - CIG Z452CFD908",null,"2020-05-14","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [10526,"2020",null,"342","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE PER LA GIORNATA DEL 21 MAGGIO 2020. DITTA PUBBLIFORMEZ. IMPORTO EURO 109,00 (IVA ESENTE).",null,"2020-05-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10527,"2020",null,"341","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 225,84",null,"2020-05-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10528,"2020",null,"340","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGLI OPERATORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI PER ESIGENZE CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 E STRAORDINARIO MESE DI MARZO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE- EURO 733,67",null,"2020-05-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10529,"2020",null,"339","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.341,17",null,"2020-05-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10530,"2020",null,"338","MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. N. 24999/2019 - REP. N. 4374 CON COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CONCESSIONE SERVIZI CENTRI ESTIVI E LABORATORI DIDATTICI. - CIG 7891493A07",null,"2020-05-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10531,"2020",null,"337","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2020 - EURO 266,72",null,"2020-05-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10532,"2020",null,"336","IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTESTUALE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER I MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 CONFERITI AL PERSONALE NON DIRIGENTE IN SERVIZIO - EURO 29.106,00",null,"2020-05-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10533,"2020",null,"335","APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2019",null,"2020-05-14","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10534,"2020",null,"334","LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ( EURO 4.506,39.=)",null,"2020-04-09","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10535,"2020",null,"333","MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. N. 16334/2013 - REP. N. 4309 CON CODESS SOCIALE CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. - CIG 465684995B",null,"2020-05-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10536,"2020",null,"332","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA D DA ASSEGNARE AL SETTORE 1° PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO. N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014.",null,"2020-05-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10537,"2020",null,"331","MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS) E TRIBUTI (J-TRIB) ANNO 2020. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.094,24 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG Z1D2CE8CA8",null,"2020-05-07","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10538,"2020",null,"330","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTARE I LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO -PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 469.700,00 CIG 829077759D) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. DI CUI EURO 6.160,00 (QUOTA 80%) PER LE FUNZIONI DI RUP, D.L., COLLAUDO ED EURO 1.540,00 (20%) PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC EURO 225,00 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 477.625,00 CUP E64D18000030004",null,"2020-05-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10539,"2020",null,"329","LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO - R.T.I. COSTITUITO DA BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL (CAPOGRUPPO) E ZATTI IMPIANTI SRL (MANDANTE) - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 - EURO 177.507,63 IVA COMPRESA - CIG 80246549F6 - CUP E66J17000740004.",null,"2020-04-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10540,"2020",null,"328","MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 DLGS 50/2016 ALLA DITTA FAVARO F.LLI DI FAVARO ROBERTO CON SEDE A MARCON (VE) PER LA FORNITURA E POSA DI BARRIERE DIVISORIE PRESSO UFFICIO TRIBUTI - EURO 2.806,00 IVA/C - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DAI PAGAMENTI CIG ZA92CD000B",null,"2020-05-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10541,"2020",null,"327","ALIENAZIONE DI UN LOTTO SITO IN VIA CA' MARCHESI. INDIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA. IMPEGNO SPESA EURO 312,00 A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO CIG Z9D2CCAD64.",null,"2020-05-04","ESPROPRI[T]",null,null], [10542,"2020",null,"326","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00",null,"2020-05-11","RAGIONERIA[T]",null,null], [10543,"2020",null,"325","AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLATO TECNICO PER L'APPALTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AL DOTT. FOR. LUIGI STRAZZABOSCO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 622,20 IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE COMPRESI. CIG ZC52CE5AD5.",null,"2020-05-06","AMBIENTE[T]",null,null], [10544,"2020",null,"324","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. PER EURO 600,00 IVA COMPRESA. CIG: Z292AADCF1",null,"2020-05-11","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10545,"2020",null,"323","FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE DESTINATE AI DIPENDENTI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE \"CORONA VIRUS\" IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,00 (IVA INCLUSA) CIG: ZB12CDD7F1",null,"2020-05-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10546,"2020",null,"322","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 AUMENTO DELLO STANZIAMENTO NELLE PARTITE DI GIRO PER LA GESTIONE E IL RIALLINEAMETO DELLA CASSA VINCOLATA DA TRASFERIMENTI E DA MUTUI AI SENSI DEL ART. 195 DEL TUEL.",null,"2020-05-06","RAGIONERIA[T]",null,null], [10547,"2020",null,"321","FORNITURA DI: LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\". ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. ANNI 2020/2021. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CL.AN DI MUNDICI SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=. CIG: Z772C8F004",null,"2020-05-07","BIBLIOTECA[T]",null,null], [10548,"2020",null,"320","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO CUP E61B19000290004. CIG 827331655C. PRENOTAZIONE SPESA EURO 52,250,00 (IVA 10% COMPRESA ). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 570,00 DI CUI EURO 380,00 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 190,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI . IMPEGNO SPESA PER EURO 30,00 CONTRIBUTO GARE ANAC. TOTALI EURO 52.850,00. APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA.",null,"2020-04-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10549,"2020",null,"319","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER REALIZZARE IL TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA \"A. VESPUCCI\" E L'ATTIGUA PALESTRA - PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 82.280,00 CIG 828501637D - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 598,40 PER IL RUP ED EURO 299,20 (QUOTA 20% DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI FUNZIONALI) CIG NON NECESSARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30,00 PER CONTRIBUTO GARA ANAC - TOTALE EURO 83.207,60 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CUP E63H19000650004.",null,"2020-04-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10550,"2020",null,"318","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA C DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE.",null,"2020-05-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10551,"2020",null,"317","LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO VERBALE GARA DESERTA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"TECNICA EDILE PROJECT SRL\" CON SEDE A VENEZIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. NUMERO 1275745 EURO 20.091,94 IVA/C. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. CUP E69E19001320004, CIG ZED2ACCEE7.",null,"2020-05-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10552,"2020",null,"316","MODIFICA TEMPORANEA DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO.",null,"2020-05-04","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10553,"2020",null,"315","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 - EDIZIONE 2019. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 4747,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2020-04-30","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10554,"2020",null,"314","MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 4319491CB9. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 28.090,00 IVA COMPRESA.",null,"2020-04-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10555,"2020",null,"313","D.G. N. 126 DEL 29.04.2020 - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ACCORDO PER DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, PER IL PERIODO DAL 30.05.2020 AL 31.12.2021.",null,"2020-04-30","CONTRATTI[T]",null,null], [10556,"2020",null,"312","APPROVAZIONE ELENCO 'NIDI IN FAMIGLIA' ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE NUMERO 153 DEL 16.02.2018 DELLA GIUNTA REGIONALE. ANNO 2020.",null,"2020-04-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10557,"2020",null,"311","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020. EURO 53.680,00.=",null,"2020-04-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10558,"2020",null,"310","ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - APPROVAZIONE N. 2 CONVENZIONI CON LE FARMACIE ED ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO ADERENTI, PER L'UTILIZZO DEI \"BUONI SPESA\" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE",null,"2020-04-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10559,"2020",null,"309","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE SIG. T.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1, CESSAZIONE DAL 30-04-2020. IMPEGNO DI ¤ 2.377,79.",null,"2020-04-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10560,"2020",null,"308","RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2018 E 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEGATORIA ARTIGIANA DI SGNAOLIN LUCA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 263,52 (IVA INCLUSA). CIG Z282CCE51E",null,"2020-04-28","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10561,"2020",null,"307","FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,28 (IVA INCLUSA) - CIG ZF42CC9CA4.",null,"2020-04-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10562,"2020",null,"306","DGR 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 2019 - BANDO ORFANI. EROGAZIONE CONTRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA EURO 14.403,73",null,"2020-04-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10563,"2020",null,"305","ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - APPROVAZIONE N. 4 CONVENZIONI CON LE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI, PER L'UTILIZZO DEI \"BUONI SPESA\" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE",null,"2020-04-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10564,"2020",null,"304","ACQUISTO DEL VOLUME \"I TRIBUTI LOCALI NEL 2020. L'IMU, LA TARI E LA RISCOSSIONE MEDIANTE ACCERTAMENTO ESECUTIVO\" MAGGIOLI EDITORE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ¤ 74,00 - CIG: ZC42CCE501",null,"2020-04-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10565,"2020",null,"303","FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE DESTINATE AI DIPENDENTI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE \"CORONA VIRUS\" IMPEGNO DI SPESA EURO 292,80 (IVA INCLUSA) CIG: ZE62CCE558",null,"2020-04-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10566,"2020",null,"302","RIMBORSO QUOTE MENSILI DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00",null,"2020-04-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10567,"2020",null,"301","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR IN DIFFERITA \"COME DISCIPLINARE E GESTIRE LA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO\" - DITTA FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 342,00 (IVA ESENTE) CIG Z092CC4AAC.",null,"2020-04-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10568,"2020",null,"300","PORTALE DEI SERVIZI ON LINE PER LA VISUALIZZAZIONE E IL PAGAMENTO PAGOPA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.636,00 (IVA INCLUSA) - CIG: ZF02BED6C7.",null,"2020-02-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10569,"2020",null,"299","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 35381 PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 670,00.=.",null,"2020-04-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10570,"2020",null,"298","FORNITURA DI N. 6 TERMOMETRI PORTATILI INFRAROSSI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE \"CORONA VIRUS\"- CIG: Z1F2CC76D7 IMPEGNO DI SPESA EURO 797,88 (IVA INCLUSA)",null,"2020-04-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10571,"2020",null,"297","NOLEGGIO TERMINALI RADIOMOBILI E SIM RICARICABILI PER SMART WORKING. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. CIG: ZF0283233B",null,"2020-04-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10572,"2020",null,"296","SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO PERIODO 01/08/2020 - 31/07/2022. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.374,00 (IVA INCLUSA) CIG Z0B2CAF7F8.",null,"2020-04-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10573,"2020",null,"295","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,56 ESENTE IVA.",null,"2020-04-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10574,"2020",null,"294","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 5^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.195,00",null,"2020-04-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10575,"2020",null,"293","LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PRESSO DITTE ENI SPA VIA CASALE SUL SILE 14 E VAL GARDENA SRL VIA RAFFAELLO 15 - EURO 1298,22",null,"2020-02-13","SUAP[T]",null,null], [10576,"2020",null,"292","RINNOVO PRATICA PREVENZIONE INCENDI SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3 - INCARICO ING. ROBERTO SCOCCO DELLA SOC. SOLARIS S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) ISCRITTA AL MAPA - EURO 1.230,74 ONERI E IVA COMPRESI",null,"2020-04-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10577,"2020",null,"291","FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 11\". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL - CIG DERIVATO: 778497194B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.768,04",null,"2020-04-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [10578,"2020",null,"290","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE SIG. T.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 CON DECORRENZA DAL 30-04-2020.",null,"2020-04-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10579,"2020",null,"289","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DALLA DIPENDENTE SIG.RA F.E. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA GIURIDICA D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 CON DECORRENZA DAL 16-05-2020",null,"2020-04-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10580,"2020",null,"288","RICORSO IN APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA AVVERSO LA SENTENZA N. 497/2/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO IN MATERIA DI IMU AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: ZAE2CB4C1A",null,"2020-04-15","TRIBUTI[T]",null,null], [10581,"2020",null,"287","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLABILE. DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DPR 327-2011. CUP E61B17000220004. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO.",null,"2020-02-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10582,"2020",null,"286","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI MARZO 2020 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 191,98",null,"2020-04-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10583,"2020",null,"285","FORNITURA DI N. 1 TRATTORINO TAGLIERBA ARIENS MODELLO APEX52. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. DITTA CO.MA.R. SNC DI PIVA WALTER E BELLO AUGUSTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.814,10= CIG: Z592CAC761",null,"2020-04-09","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10584,"2020",null,"284","TARI - TARES LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2019 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 75.605,23 DI CUI 982,86 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.",null,"2020-04-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [10585,"2020",null,"283","FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE \"CORONA VIRUS\"- CIG: ZD02CB7D77 IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 3.806,40 (IVA INCLUSA)",null,"2020-04-16","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10586,"2020",null,"282","FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 1.000,00 IVA COMPRESA",null,"2020-04-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [10587,"2020",null,"281","SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. \"N. MANDELA\" E DELL'I.C. \"M. MINERBI\" DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 47.600,00",null,"2020-04-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10588,"2020",null,"280","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/3/2020, REVOCATO. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 17/2/2020 AL 5/3/2020 - EURO 3.021,16= COMPRESI ONERI RIFLESSI. SPESA A CARICO DELLO STATO.",null,"2020-04-14","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10589,"2020",null,"279","ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - APPROVAZIONE N. 11 CONVENZIONI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI PER L'UTILIZZO DEI \"BUONI SPESA\" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE",null,"2020-04-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10590,"2020",null,"278","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2020 - EURO 319,64",null,"2020-04-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10591,"2020",null,"277","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2020 EURO 264,16",null,"2020-04-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10592,"2020",null,"276","LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 858,08",null,"2020-04-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10593,"2020",null,"275","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 4853,72",null,"2020-04-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10594,"2020",null,"274","REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N.1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO SANTINON DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. ERMANNO ZAMPROGNA & ARCH. MARCO SANTINON DI TREBASELEGHE (PD). EURO 5.709,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZD32CA09B2.",null,"2020-04-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10595,"2020",null,"273","REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO EROS TOMIO CON STUDIO PROFESSIONALE A FONTANE DI VILLORBA (TV). EURO 995,52 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZA52CA0A0B.",null,"2020-04-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10596,"2020",null,"272","PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DI N. 6 DIPENDENTI AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA ORGANIZZATO PER I GIRONI 16 E 21 APRILE 2020 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 434,00 (IVA ESENTE)",null,"2020-04-15","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10597,"2020",null,"271","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2020-04-15","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10598,"2020",null,"270","FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 45,00 (IVA INCLUSA) CIG Z342CB16A1.",null,"2020-04-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10599,"2020",null,"269","FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 1.250,00VA COMPRESA",null,"2020-04-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [10600,"2020",null,"268","PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - RESPONSABILE ANTICORRUZIONE AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA ORGANIZZATO PER LA GIORNATA DEL 20 APRILE 2020 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 134,00 (IVA ESENTE).",null,"2020-04-14","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10601,"2020",null,"267","LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI N.8 A MOGLIANO VENETO CON GRUPPO FRIGO A MAGGIORE EFFICIENZA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO PER EURO 31.097,19 IVA COMPRESA. DITTA CRISTOFORETTI SPA CUP: E62J19002290004 - CIG: ZE5297FDDC",null,"2020-04-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10602,"2020",null,"266","ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - ADOZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI PER L'UTILIZZO DEI \"BUONI SPESA\" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE (IMPEGNO DI SPESA EURO 147.213,83)",null,"2020-04-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10603,"2020",null,"265","L.R. N. 39/2017 ART. 37 COMMA1 LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2020 RELATIVA ALL'ANNO 2019 ( EURO 1.037,92.=)",null,"2020-04-08","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10604,"2020",null,"264","DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) IMPEGNO DI SPESA 200.000,00",null,"2020-04-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [10605,"2020",null,"263","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2020/2021.",null,"2020-04-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10606,"2020",null,"262","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART.. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. CIG: Z8C2C9C77F.",null,"2020-04-10","TRIBUTI[T]",null,null], [10607,"2020",null,"261","RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO- MEDIAZIONE ED ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 44276-44277-44278/2019) E TASI (PROT. 44279-44280-44299/2019). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: ZA62CA017D",null,"2020-04-10","TRIBUTI[T]",null,null], [10608,"2020",null,"260","RISARCIMENTO SINISTRI PASSIVI APERTI SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE N. 10494217G - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 3.282,80 = CIG Z952CAB53C",null,"2020-04-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10609,"2020",null,"259","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. AUMENTO STANZIAMENTO DELLE PARTITE DI GIRO",null,"2020-04-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [10610,"2020",null,"258","LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - SEDUTE PER COLLAUDO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI IN VIA TERRAGLIO N. 41 PRESSO DITTA SOM SPA - EURO 976,50",null,"2020-03-16","SUAP[T]",null,null], [10611,"2020",null,"257","MODIFICA TEMPORANEA DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO.",null,"2020-04-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10612,"2020",null,"256","DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1071,00= (IVA COMPRESA). CIG: Z022CA4EDD.",null,"2020-04-07","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10613,"2020",null,"255","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI- CUP E61B17000220004- CIG76554369A1. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DITTA ICS SRL . EURO 180.400,00 IVA COMPRESA -",null,"2020-03-31","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10614,"2020",null,"254","FORNITURA DI TUTE PROTETTIVE DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE \"CORONA VIRUS\"- CIG: Z392CA0477 IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 2.525,40 (IVA INCLUSA)",null,"2020-04-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10615,"2020",null,"253","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 171 DEL 03.03.2020. MODIFICA DENOMINAZIONE BENEFICIARI.",null,"2020-03-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10616,"2020",null,"252","SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG Z592CA1008 .",null,"2020-04-06","AMBIENTE[T]",null,null], [10617,"2020",null,"251","INCARICO PROFESSIONALE ING. MARCO PASCOLI DELLO STUDIO \"PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L.\" DI TREVISO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE RELATIVA AI LAVORI DI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA SCHERMA. EURO 3.806,40 ONERI E IVA COMPRESI. CIG 7580675AE6.",null,"2020-04-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10618,"2020",null,"250","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. CON SEDE A SEREGNO (MB) EURO 98.819,61 IVA COMPRESA - CIG 8170537C6B - IMPEGNO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 1245,00 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 100.064,61 - CUP E67C19000090004",null,"2020-04-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10619,"2020",null,"249","AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL WEBINAR SUL TEMA \"MODIFICHE DEL CONTRATTO PREVISTE NELL'ARTICOLO 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.E.I.\" ORGANIZZATO IL GIORNO 10.04.2020 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS DI BRUGNOLI DIVA & C. CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) DIPENDENTI ARCH. LICIA CASARIN E GEOM. ANGELO BON - IMPEGNO DI EURO 272,00 IVA ESENTE",null,"2020-04-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10620,"2020",null,"248","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE COSIDDETTO \"GLOBAL SERVICE VIABILITA\"'. CIG 7703306934. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITÀ A CANONE RELATIVE ALL'ANNO 2019 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.433,87",null,"2020-02-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10621,"2020",null,"247","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - CATEGORIA DI ACCESSO D PRESSO IL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA- 2° SERVIZIO \"SERVIZI ALLA PERSONA\".",null,"2020-04-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10622,"2020",null,"246","APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 2.156,31",null,"2020-04-01","ECONOMATO[T]",null,null], [10623,"2020",null,"245","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 155 DEL 25/02/2020",null,"2020-04-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10624,"2020",null,"244","CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER L'EFFICIENTAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESA D'ATTO DEL DECESSO DEL DIRETTORE DEI LAVORI ING. GUIDO NADALIN E NOMINA IN SUA VECE DEL PERITO INDUSTRIALE LORENZO NADALIN DELLO STUDIO NADALIN CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO (TV).",null,"2020-03-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10625,"2020",null,"243","MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI PER ATTIVARE FORME DI LAVORO \"AGILE\" IN ADEMPIMENTO ALLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1/2020 E DELLE DIRETTIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI N. 1 IPHONE E ACCESSORI DALLA DITTA SIAC INFORMATICA VENEZIA S.R.L. CON SEDE A SILEA (TV) EURO 1.880,00 IVA COMPRESA - CIG Z162C8EF5D.",null,"2020-04-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10626,"2020",null,"242","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. RICOVERO PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO DEL SOGGETTO IDENTIFICABILE AL N. ASCOT 22388 (EURO 1.500,00.=).",null,"2020-03-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10627,"2020",null,"241","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 4A EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.957,21.",null,"2020-03-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10628,"2020",null,"240","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 27354 (ASCOT) PRESSO I.S.R.A.A. TREVISO - RESIDENZA GIUSEPPE MENEGAZZI. (EURO 3.366,00)",null,"2020-03-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10629,"2020",null,"239","SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI DEL MERCATO DEL LUNEDÌ INDIVIDUATI CON IL N. 40-41-42-43-44-47 COLLOCATI IN VIA ZARA, N. 48 IN VIA GRIS E N. 26-27 IN VIA DON BOSCO. INDICAZIONI PER LA COLLOCAZIONE DEI POSTEGGI DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE OPERANTI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE",null,"2020-03-31","SUAP[T]",null,null], [10630,"2020",null,"238","FORNITURA DI MASCHERINE PROTETTIVE FILTRO FFP2 DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE \"CORONA VIRUS\"- CIG: Z2A2C8A06F IMPEGNO DI SPESA EURO 1.281,00 (IVA INCLUSA)",null,"2020-03-31","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10631,"2020",null,"237","REVOCA DETERMINAZIONE N. 364/2018 DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TERRE S.R.L. CON SEDE A VENEZIA. EURO 36.795,20 ONERI E I.V.A. COMPRESI. CIG Z96236290B PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANTO DEGLI INTERVENTI RELATIVA ALLE NON COMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 28.5 DELLE NDA DEL PAT E ALLINEAMENTO DEI DATI DEL PRG VIGENTE ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI.",null,"2020-03-05","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10632,"2020",null,"236","ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO DI N. 7 ORE SU \"LA DENUNCIA MENSILE ANALITICA INTEGRATA: RISVOLTI OPERATIVI\" IMPEGNO DI SPESA EURO 728,00 IVA ESENTE; DITTA STUDIO GIACOMIN DOTT.SSA ANNAMARIA P. IVA. 00720930262. CIG Z942C8F9CB.",null,"2020-03-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10633,"2020",null,"235","FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 (IVA INCLUSA) . CIG Z272C63CCB",null,"2020-03-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10634,"2020",null,"234","CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - EURO 551.190,00 CIG 4319491CB9.",null,"2020-03-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10635,"2020",null,"233","SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONCESSIONARIA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) - IMPEGNO PLURIENNALE 2020 - 2021 - EURO 976.200,00 CIG 64571608FE.",null,"2020-03-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10636,"2020",null,"232","INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 1238323 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA - EURO 13.978,59 .ONERI E IVA COMPRESI - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG Z872C58DAC",null,"2020-03-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10637,"2020",null,"231","MISURE URGENTI PER ATTIVARE FORME DI LAVORO \"AGILE\" IN ADEMPIMENTO ALLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 1/20 E DELLE DIRETTIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER CONTENERE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - FORNITURA DI N. 18 NOTE BOOK MARCA ASUS MODELLO X540MA - DITTA EMMELLE COMPUTER DI LUCIO NUZZOLO CON SEDE A MESTRE - VENEZIA - EURO 6.120,00 IVA COMPRESA CIG Z5F2C8BA7C.",null,"2020-03-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10638,"2020",null,"230","ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO DENOMINATO \"IL COMUNE QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA\" IMPEGNO DI SPESA EURO 1.960,00; DITTA STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI, VIA GIOTTO 1 VENEZIA- P. IVA. 03388240271. CIG Z462C8D224.",null,"2020-03-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10639,"2020",null,"229","RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.511,40 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z3B2C8906D",null,"2020-03-25","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10640,"2020",null,"228","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.",null,"2020-04-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10641,"2020",null,"227","L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2020- EURO 18.000,00.=",null,"2020-02-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10642,"2020",null,"226","CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2019 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 16.753,36.",null,"2020-03-04","ESPROPRI[T]",null,null], [10643,"2020",null,"225","CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2020 - EURO 1.250,00 - INTEGRAZIONE.",null,"2020-03-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10644,"2020",null,"224","VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI. IMPEGNO DI SPESA PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE PER EURO 245,00.",null,"2020-03-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [10645,"2020",null,"223","CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA - APPROVAZIONE RENDICONTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E AGGIORNAMENTO CANONE 2019 REDATTO DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO.",null,"2020-02-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10646,"2020",null,"222","CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2020 EURO 9.000,00",null,"2020-03-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10647,"2020",null,"221","PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 68.182,91",null,"2020-01-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10648,"2020",null,"220","ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE \"RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS\" - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.=",null,"2020-03-05","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10649,"2020",null,"219","CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR RELATIVO A \"GESTIONE DI BILANCIO 2020 E L'EMERGENZA SANITARIA\" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 (IVA ESENTE)",null,"2020-03-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10650,"2020",null,"218","PROSECUZIONE ATTIVITÀ PER GESTIONE ASSISTITA DELLA PROCEDURA PRESENZE PER PERIODO 1/04/2020-31/05/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA COMPRESA. CIG ZC62C87D06.",null,"2020-03-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10651,"2020",null,"217","RIMBORSO MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 1.889,22.",null,"2020-03-25","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10652,"2020",null,"216","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART.1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE PARI AD EURO 69.044,00 IVA C. CIG 65138116E1.",null,"2020-03-12","AMBIENTE[T]",null,null], [10653,"2020",null,"215","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 E ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA NELLE PARTITE DI GIRO PER LA GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA DA TRASFERIMENTI E DA MUTUI AI SENSI DEL ART. 195 DEL TUEL.",null,"2020-03-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [10654,"2020",null,"214","DGR 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI IN VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE MONOPARENTALI E FAMIGLIE NUMEROSE: IMPEGNO DI SPESA EURO 18.746,00",null,"2020-03-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10655,"2020",null,"213","CORSO DI FORMAZIONE \"SICUREZZA INFORMATICA E SMART WORK\" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00 (IVA ESENTE).",null,"2020-03-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10656,"2020",null,"212","PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - PERIODO 1 APRILE 2020 - 30 GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 - CIG Z42739B58",null,"2020-03-17","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10657,"2020",null,"211","ATTIVAZIONE SERVIZIO UNICO PENSIONI DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE TRIENNIO 2020-2022. IMPEGNO DI SPESA ¤ 5.800,00 (IVA COMPRESA).",null,"2020-03-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10658,"2020",null,"210","CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE SECONDARIO PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE.",null,"2020-03-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [10659,"2020",null,"209","FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"BUONI PASTO 8 - LOTTO 3\". IMPEGNO DI SPESA EURO 44.208,50 (IVA ESCLUSA) PER L'ANNO 2020. CIG DERIVATO 8250086A55",null,"2020-03-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [10660,"2020",null,"208","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2020-03-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [10661,"2020",null,"207","FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 11\". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL (CIG DERIVATO: 778497194B) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00",null,"2020-03-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [10662,"2020",null,"206","RIAPERTURA TERMINI INVIO DOMANDE DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE CAT. D 2° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\" - AREA SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SUAP/ATTIVITÀ ECONOMICHE -AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA\" E PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI \"ISTRUTTORE TECNICO\", CAT. C - 2° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORI\" - SERVIZIO \"EDILIZIA PRIVATA\"",null,"2020-03-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10663,"2020",null,"205","ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO DENOMINATO BROLETTO - DITTA SQUIZZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 11.565,60 IVA COMPRESA - CIG Z572B02D7C CUP E62119000170004",null,"2020-03-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10664,"2020",null,"204","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2020-03-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [10665,"2020",null,"203","D.G.C. N. 90 IN DATA 12.03.2020 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO CON STUDIO IN TREVISO PER LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 756/2019.",null,"2020-03-13","CONTENZIOSO[T]",null,null], [10666,"2020",null,"202","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SFALCIO DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE E DEL FOSSATO NONCHÉ DELL'AREA ADIACENTE SITUATI IN VIA MARCHESI - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 3199,00 IVA C.",null,"2020-03-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10667,"2020",null,"201","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.218,31",null,"2020-03-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10668,"2020",null,"200","ACQUISTO N.4 HDD MODELLO ST2000NE001 - SEAGATE IRONWOLF PRO DA 2 TB PER NAS POLIZIA LOCALE. DITTA INCARICATA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO G & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 435,54 IVA INCLUSA. CIG Z452C57ED3",null,"2020-03-05","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10669,"2020",null,"199","SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1320,00 IVA C. CIG Z992C6EAAB.",null,"2020-03-13","AMBIENTE[T]",null,null], [10670,"2020",null,"198","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO \"CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE\" 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.",null,"2020-03-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10671,"2020",null,"197","PREDISPOSIZIONE INTERPELLO RELATIVO AD APPLICABILITÀ ALIQUOTA IVA 10%. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.207,80 (COMPRESA IVA). CIG Z9B2C671A1",null,"2020-03-12","RAGIONERIA[T]",null,null], [10672,"2020",null,"196","AFFIDAMENTO SERVIZI DI OTTIMIZZAZIONE ED INNOVAZIONE DEI PROCESSI DI INCASSO E RICONCILIAZIONE FINANZIARIA CON L'UTILIZZO DELLE FUNZIONALITÀ PAGOPA; SOCIETA' INCARICATA GPI SPA - IMPORTO EURO 4.349,00 IVA INCLUSA. CIG. Z372C65C8F",null,"2020-03-10","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10673,"2020",null,"195","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE SIG. B.S. PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 31-03-2020.",null,"2020-03-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10674,"2020",null,"194","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 3.635,89 IVA COMPRESA. CIG: Z292AADCF1",null,"2020-03-12","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10675,"2020",null,"193","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - PALESTRA SCHERMA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 249.052,25= IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP E69B18000140004.",null,"2020-03-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10676,"2020",null,"192","SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 6 MESI PER N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 DA DESTINARE AL SETTORE I SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO MARZO- AGOSTO 2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTRAVERSO PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA - TRATTATIVA N. 1221209 ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A ¤ 14.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z3A2C1D288.",null,"2020-03-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10677,"2020",null,"191","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 329,00",null,"2020-03-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10678,"2020",null,"190","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 21.785,00.=.",null,"2020-03-09","TRIBUTI[T]",null,null], [10679,"2020",null,"189","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE. DITTA DSG SRL, PERIODO 2020-2022. CIG ZDF2C362EA",null,"2020-03-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [10680,"2020",null,"188","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI A MIATTO ZANOCCO SRL - CIG ZC32C5FAFD. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.098,00",null,"2020-03-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10681,"2020",null,"187","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 49,11",null,"2020-03-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10682,"2020",null,"186","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI. ALIENAZIONE AREA SITA IN VIA SELVE MONTELLO.",null,"2020-03-09","ESPROPRI[T]",null,null], [10683,"2020",null,"185","SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE E N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A COLORE A3 PER GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI SHARP ELECTRONICS E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL PERIODO 2020 / 2022 - CIG DERIVATO Z34201EA87",null,"2020-03-04","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10684,"2020",null,"184","COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE P. M.",null,"2020-03-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10685,"2020",null,"183","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 336,57",null,"2020-03-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10686,"2020",null,"182","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-02-28","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10687,"2020",null,"181","NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA VANZO.",null,"2020-03-05","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10688,"2020",null,"180","SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. . PERIODO 1 APRILE 2020 - 31 MARZO 2021. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG Z452C52695",null,"2020-03-05","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10689,"2020",null,"179","LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI CUP E69E19001000004. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN EURO 2.854,80 - CIG Z882C41D49. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.",null,"2020-02-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10690,"2020",null,"178","STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCO FORCELLINI DELLO STUDIO VENICEPLAN INGEGNERIA CON SEDE A VENEZIA - MESTRE PER ESEGUIRE IL COLLAUDO STATICO DELLE TRIBUNE - TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 1231202 - EURO 13.322,40 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z322C41BAD",null,"2020-03-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10691,"2020",null,"177","STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FABIO ROCCHESSO DELLO STUDIO SICURTECNO S.R.L. CON SEDE A BIANCADE DI RONCADE ISCRITTO AL M.E.P.A. PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN PREVISIONE DELLA PARTITA INTERNAZIONALE DI CALCIO IN PROGRAMMA IL 28.03.2020 - EURO 1.015,04 ONERI E IVA COMPRESI - CIG Z8E2C41BF6",null,"2020-03-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10692,"2020",null,"176","PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C3 PROVENIENTE DAL COMUNE DI MARCON - IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SIG.RA M.A. CON DECORRENZA 01-06-2020",null,"2020-02-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10693,"2020",null,"175","ATTIVAZIONE DEL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART. 14 C.C.N.L. 22-01-2004 PERIODO 01-03-2020 - 30-04-2020 DELLA SIG.RA P.F. DIPENDENTE DEL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA 01-03-2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.970,00",null,"2020-03-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10694,"2020",null,"174","CORSO DI FORMAZIONE \"UNIONI E CONVENZIONI TRA COMUNI: PRESENTE E FUTURO PER LA POLIZIA LOCALE\" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI EURO 242,00 (IVA ESENTE) CIG Z692C44CD1.",null,"2020-03-02","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10695,"2020",null,"173","ACQUISTO LICENZA VEEAM E SUPPORTO FINO AL 16/12/2021 PER DUE SOCKET AGGIUNTIVI INFRASTRUTTURA VIRTUALE COMUNE MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. DI ALESSANDRA LORENZON. IMPEGNO DI SPESA EURO 2730,60 IVA INCLUSA. CIG Z832C351F6",null,"2020-02-26","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10696,"2020",null,"172","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE SALDO ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 9,27",null,"2020-02-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10697,"2020",null,"171","RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 20.410,47 IVA INCLUSA",null,"2020-03-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [10698,"2020",null,"170","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI A PARTIRE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 150.000,00 IVA C. CIG 82286787E5.",null,"2020-03-02","AMBIENTE[T]",null,null], [10699,"2020",null,"169","AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA MANO S.R.L. CON SEDE LEGALE A VEDELAGO (TV) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDINO DI TIRO SU INFRASTRUTTURA - EURO 7.320,00 CIG Z142C3F728 - CUP E67C19000090004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI",null,"2020-02-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10700,"2020",null,"168","DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016. TRATTATIVA DIRETTA PER ADESIONE AL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS ANNO 2020. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 IVA INCLUSA. CIG: ZB72BDC58D.",null,"2020-02-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10701,"2020",null,"167","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI - ANNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.400,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-02-28","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10702,"2020",null,"166","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z9C2BE769A.",null,"2020-02-05","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10703,"2020",null,"165","MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA FAVARO F.LLI S.A.S DI FAVARO ROBERTO CON SEDE A MARCON (VE) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DIVISORIE . EURO 10.492,00 IVA COMPRESA. CIG Z832C40563.",null,"2020-02-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10704,"2020",null,"164","ASSISTENZA TECNICA DI GPI SPA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE CERTIFICAZIONE UNICHE E MODELLO 770 DEI REDDITI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00 IVA COMPRESA. C.I.G. N. Z682C435FF.",null,"2020-02-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10705,"2020",null,"163","DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE MODELLO FIAT PUNTO - TARGA CX834LJ IN USO ALL'UFFICIO MESSI. ATTO DI DISPOSIZIONE",null,"2020-02-27","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10706,"2020",null,"162","AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA DI: LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE \"E. SCOFFONE\". ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. ANNI 2020/2021. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. CIG. Z782C37928",null,"2020-02-26","BIBLIOTECA[T]",null,null], [10707,"2020",null,"161","RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - DPO (DATA PROTECTION OFFICER) - PERIODO 28/02/2020 -28/02/2023 - AFFIDAMENTO A SIT SOCIETÀ INFORMATICA TERRITORIALE DI BELLUNO - IMPORTO DI SPESA EURO 5.673,00 IVA INCLUSA - CIG Z122C36196",null,"2020-02-26","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10708,"2020",null,"160","NUMERAZIONE ATTRIBUITA PER ERRORE.",null,"2020-03-02","AMBIENTE[T]",null,null], [10709,"2020",null,"159","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DITTE MARTINI CRISTINA E LUIGI. CUP E61B17000220004. EURO 194,44",null,"2020-02-07","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10710,"2020",null,"158","RINNOVO DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE: ATTRAVERSAMENTO COLLETTO PIANTON E SCARICO ACQUE DEPURATE COLLETTORE PESEGGIANA (CONCESS.N. 477/1999) E SCARICO ACQUE METEORICHE SCOLO RUSTEGHIN ( CONC. N. 476/1999). IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE. EURO120,00",null,"2020-02-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10711,"2020",null,"157","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME ZERO - II STRALCIO. POS. N. 270/2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 62,22",null,"2020-02-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10712,"2020",null,"156","SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20 (IVA INCLUSA) CIG Z132C2A88C.",null,"2020-02-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10713,"2020",null,"155","FORNITURA CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER DISABILI - MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA. ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 512,40 IVA COMPRESA. CIG ZEA2C31B5D",null,"2020-02-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10714,"2020",null,"154","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E MEZZI COMUNALI - ANNO 2020",null,"2020-02-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10715,"2020",null,"153","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO",null,"2020-02-07","RAGIONERIA[T]",null,null], [10716,"2020",null,"152","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.973,99.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG ZD12C10231",null,"2020-02-24","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10717,"2020",null,"151","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE DEPOSITATO DELL'AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.848,30 (IVA INCLUSA) CIG Z2B2C2A245.",null,"2020-02-21","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10718,"2020",null,"150","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.489,30",null,"2020-02-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10719,"2020",null,"149","PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA S.E.",null,"2020-02-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10720,"2020",null,"148","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 311,17",null,"2020-02-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10721,"2020",null,"147","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GENNAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 281,93",null,"2020-02-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10722,"2020",null,"146","CARNEVALE 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER UN TOTALE DI EURO 9.300,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO E ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA/ORATORIO DON BOSCO. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2020-02-17","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10723,"2020",null,"145","SERVIZI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO SI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 20/02/2020 -20/02/2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTRAVERSO PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA - RDO N. 2502674 ALLA DITTA NEREIDA SRL. - CIG 8191616F5B.",null,"2020-02-19","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10724,"2020",null,"144","IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.060,00",null,"2020-01-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10725,"2020",null,"143","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.518,00",null,"2020-01-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10726,"2020",null,"142","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. DEL 21-05-2018 PER L'ANNO 2020 - EURO 4.404,00",null,"2020-02-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10727,"2020",null,"141","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020 - EURO 32.679,00",null,"2020-01-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10728,"2020",null,"140","AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO AMBIENTE AL DOTT. STEFANO DONADELLO DELLO STUDIO D-RECTA SRL CON SEDE A SAN FIOR (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1679,94 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI CIG Z3D2C13190.",null,"2020-02-17","AMBIENTE[T]",null,null], [10729,"2020",null,"139","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.099,00=, IVA INCLUSA.",null,"2020-02-19","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10730,"2020",null,"138","SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020. EURO 4.020,00. CIG Z251EA1D25",null,"2020-02-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [10731,"2020",null,"137","RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.=",null,"2020-02-17","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10732,"2020",null,"136","CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2020 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00.= A CARICO DELLO STATO).",null,"2020-02-18","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10733,"2020",null,"135","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,63= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG: Z332C1EB1E",null,"2020-02-19","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10734,"2020",null,"134","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2019 E ACCONTO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI A EURO 20.194,28.",null,"2020-02-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10735,"2020",null,"133","SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 6 MESI PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA 1 DA DESTINARE AL SETTORE I SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO MARZO- AGOSTO 2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. CIG Z3A2C1D288",null,"2020-02-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10736,"2020",null,"132","FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2020",null,"2020-01-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10737,"2020",null,"131","INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1072 DEL 24/12/2019 - VARIAZIONE OGSPE",null,"2020-02-18","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10738,"2020",null,"130","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO A TASSO FISSO FINALIZZATO ALL'ESTINZIONE TOTALE DI UN MUTUO PRESENTE NEL PROPRIO PORTAFOGLIO DI DEBITO. CIG: 8199456524",null,"2020-02-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [10739,"2020",null,"129","CONCESSIONE IN COMODATO D'USO IMMOBILE COMUNALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. - SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO. ANNO 2020.",null,"2020-02-04","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10740,"2020",null,"128","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 17/02/2020 AL 03/04/2020. SPESA A CARICO DELLO STATO (IMPEGNO DI SPESA EURO 31.583,69=, COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2020-02-17","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10741,"2020",null,"127","APPROVAZIONE DELLO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI SITI IN VIA BATTISTI (TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DONATORI DI SANGUE E VIA BOLDINI), AI SENSI DELL'ART. 17 DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE",null,"2020-02-17","SUAP[T]",null,null], [10742,"2020",null,"126","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA",null,"2020-02-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10743,"2020",null,"125","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - AREA SVILUPPO ECONOMICO (SERVIZI SUAP/ATTTIVITÀ ECONOMICHE - AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA).",null,"2020-02-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10744,"2020",null,"124","SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. CIG ZD12C10231",null,"2020-02-14","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10745,"2020",null,"123","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999 IMPEGNO DI SPESA EURO 42.962,00",null,"2020-02-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10746,"2020",null,"122","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD N. 585/2019 PER EURO 651,96 E LIQUIDAZIONE BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER EURO 52451,96",null,"2020-02-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10747,"2020",null,"121","NOMINA COMMISSIONE INTERNA DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE MEDIANTE RDO - MEPA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE PERIODO 20/02/2020 - 20/02/2023 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.- B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..",null,"2020-02-13","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10748,"2020",null,"120","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA D PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZIO FINANZE E UFFICIO UNICO ENTRATE",null,"2020-02-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10749,"2020",null,"119","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 2040,00",null,"2020-02-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10750,"2020",null,"118","SECONDA DETERMINA DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA BILANCIO 2020/2022, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2020-02-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [10751,"2020",null,"117","LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVO AL PROGETTO MIGRAZIONE VECCHIO SITO SU MY PORTAL 3 ANNO 2019 - EURO 13.200,25",null,"2020-01-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10752,"2020",null,"116","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI SITUATI IN VIA CÀ MARCHESI, PERIODO DAL 01/01/2020 AL 28/02/2021. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. ED ENEL ENERGIA SPA. EURO 10.600,00 IVA COMPRESA.",null,"2020-02-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10753,"2020",null,"115","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020. (EURO 1.808,00)",null,"2020-01-29","TRIBUTI[T]",null,null], [10754,"2020",null,"114","RICORSI IN MATERIA DI IMU E TASI PRESENTATI DAL DOTT. MAURIZIO AZZI AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PROT. 32403-32404-32405-32406 DEL 09/09/2019 E TASI PROT. 32408-32411-32413 DEL 09/09/2019 . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: ZA82BCD43C",null,"2020-02-05","TRIBUTI[T]",null,null], [10755,"2020",null,"113","RICORSI IN MATERIA DI IMU E TASI PRESENTATI DAL DOTT. MAURIZIO AZZI AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PROT. 33423-33425 DEL 16/09/2019 E TASI PROT. 33426 DEL 16/09/2019 E 33459 DEL 17/09/2019 . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z2F2BCD4F5",null,"2020-02-05","TRIBUTI[T]",null,null], [10756,"2020",null,"112","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2019 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 09/04/2019.",null,"2020-01-28","TRIBUTI[T]",null,null], [10757,"2020",null,"111","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2020 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA)",null,"2020-02-05","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [10758,"2020",null,"110","AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2019 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.819,00 IVA INCLUSA. CIG ZE42BEF3E6",null,"2020-02-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10759,"2020",null,"109","VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO",null,"2020-02-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [10760,"2020",null,"108","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE).",null,"2020-02-06","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10761,"2020",null,"107","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO PER EURO 46.832,38 IVA COMPRESA. DITTA IDROTECH SRL. CUP: E62G19000360004 - CIG: ZF129FB8BD",null,"2020-01-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10762,"2020",null,"106","FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI \"I NUOVI PROVVEDIMENTI REGIONALI IN AMBITO EDILIZIO\". KAIROS SRL . EURO 240,00 IVA ESENTE.",null,"2020-02-06","EDILIZIA[T]",null,null], [10763,"2020",null,"105","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 AL COMUNE DI PAESE PER IL PROGETTO \"FAMIGLIE IN RETE\", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 321/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=",null,"2020-02-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10764,"2020",null,"104","CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI IN COMODATO D'USO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO, ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A. ANNO 2020.",null,"2020-02-06","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10765,"2020",null,"103","AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO CENTRO ANZIANI - LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA B.M.R. SRL CON SEDE A VEGGIANO (PD) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 1192814- MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 30.534,30 IVA 10% COMPRESA - CIG ZE82BAADCB CUP E64E17001770004",null,"2020-01-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10766,"2020",null,"102","CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 PARI AD EURO 16.564,80.",null,"2020-02-03","AMBIENTE[T]",null,null], [10767,"2020",null,"101","COLLAUDO RINNOVO QUINDICENNALE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA CASALE SUL SILE N. 14 (STRADALE) E IN VIA RAFFAELLO N. 15 (PRIVATO) SEDUTE DELLA COMMISSIONE DEL 5/02/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1298,22",null,"2020-01-31","SUAP[T]",null,null], [10768,"2020",null,"100","ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE NOVA PA (ANNO 2020). DITTA INCARICATA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.031,30 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG Z8C2BC8DF0",null,"2020-01-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10769,"2020",null,"99","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2020-02-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [10770,"2020",null,"98","CORSO DI FORMAZIONE DITTA PUBLIKA S.R.L. PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE EURO 202,00 (IVA ESENTE).",null,"2020-02-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10771,"2020",null,"97","ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2020 A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA ESENTE - CIG Z812BB146F",null,"2020-01-23","SUAP[T]",null,null], [10772,"2020",null,"96","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG Z1D2BB0A26",null,"2020-01-23","SUAP[T]",null,null], [10773,"2020",null,"95","FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP\"GAS NATURALE 12 LOTTO 3\". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL. PER IL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/03/2021. CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z102B7DFB8",null,"2020-01-30","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10774,"2020",null,"94","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA.",null,"2020-01-31","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10775,"2020",null,"93","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A - CENTRO RICREATIVO ANZIANI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 25.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-01-30","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10776,"2020",null,"92","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2020. EURO 299,00.=",null,"2020-01-29","CONTRATTI[T]",null,null], [10777,"2020",null,"91","SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE PROVA PRE-SELETTIVA PER CONCORSO PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CAT. DI ACCESSO C. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PSYCHOMETRICS S.R.L. A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA IN M.E.P.A. N. 1193536. EURO 1.464,00 - CIG Z1A2BB308F.",null,"2020-01-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10778,"2020",null,"90","SERVIZI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 20/02/2020 - 20/02/2023. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ATTRAVERSO PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA - RDO. - CIG 8191616F5B",null,"2020-01-31","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10779,"2020",null,"89","MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2020. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.439,60 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. Z992BB2E83.",null,"2020-01-23","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10780,"2020",null,"88","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ, COSIDDETTO \"GLOBAL SERVICE VIABILITÀ\". PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEGLI ARTT. 14.22 E 12.6 DEL CAPITOLATO D'ONERI VOL. I E II. CIG 7703306934.",null,"2020-01-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10781,"2020",null,"87","INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI ART. 30 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELLA DITTA GATTI LUCIANO DI BREDA DI PIAVE (TV) INCARICATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 689 DEL 04.09.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 22 DEL 03.10.2019 DI EURO 1.183,40 QUIETANZANTE INAIL PER EURO 970,00 - CIG Z28299DB64 CUP E68118000010004",null,"2020-01-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10782,"2020",null,"86","REDAZIONE PRATICHE ANNUALI E ADEMPIMENTI FISCALI ED AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI VARI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO A&S ENGINEERING ADVISOR STUDIO ASSOCIATO DI CIBIN P.I. STEFANO E DECLICH P.I. ALBERTO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IMPEGNO PLURIENNALE ANNI 2020 - 2021 - 2022 EURO 3.650,85 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZE22BAEO24",null,"2020-01-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10783,"2020",null,"85","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. CIG 7703306934. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITÀ EXTRA CANONE RELATIVE AI \"LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE CADITOIE STRADALI E RICALIBRATURA DEI CANALI DI COMPETENZA COMUNALE\" (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.306,68",null,"2020-01-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10784,"2020",null,"84","AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO CENTRO ANZIANI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ELETTROPADANA IMPIANTI ELETTRICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA - MODIFICA CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 5.487,92 IVA COMPRESA - CIG ZE82BAADCB CUP E64E17001770004",null,"2020-01-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10785,"2020",null,"83","SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI PER INVIO TELEMATICO ALLA BDAP - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL CON SEDE A ROVIGO ISCRITTA ALA MEPA - EURO 3.000,00 - CIG ZD92908D7F.",null,"2020-01-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10786,"2020",null,"82","COMPLETAMENTO PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA ALTINIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP A FAVORE DEL GEOM. MAURIZIO PERLINI. EURO 1.634,80 (C.I. E IVA COMPRESI). CIG Z9B247E305.",null,"2020-01-23","ESPROPRI[T]",null,null], [10787,"2020",null,"81","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00.",null,"2020-01-22","ESPROPRI[T]",null,null], [10788,"2020",null,"80","ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2020. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 99,74.",null,"2020-01-21","ESPROPRI[T]",null,null], [10789,"2020",null,"79","APPROVAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO \"ECOATTIVI, VALORI CONDIVISI\" PER L'ANNO 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ACHAB SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1189715 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.930,00 IVA C. CIG Z7B2B9946F",null,"2020-01-23","AMBIENTE[T]",null,null], [10790,"2020",null,"78","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PARI AD EURO 3960,00 IVA C. CIG ZCF2BA7BEA.",null,"2020-01-21","AMBIENTE[T]",null,null], [10791,"2020",null,"77","SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE \"RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA\" DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER PARI AD EURO 3000,00 CIG: 756846708D.",null,"2020-01-21","AMBIENTE[T]",null,null], [10792,"2020",null,"76","TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZI VETERINARI DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PARI AD EURO 1000,00 IVA C.",null,"2020-01-21","AMBIENTE[T]",null,null], [10793,"2020",null,"75","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS PARI AD EURO 2100,00",null,"2020-01-21","AMBIENTE[T]",null,null], [10794,"2020",null,"74","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 E 2021 FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO REP. N. 4354 DEL 10/11/2016 PARI COMPLESSIVAMENTE AD EURO 203.754,92 IVA C. - CIG 65138116E1",null,"2020-01-15","AMBIENTE[T]",null,null], [10795,"2020",null,"73","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020 AL COMUNE DI SPRESIANO PER IL \"PATTO TERRITORIALE PER FAVORIRE OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE E FRAGILI\", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 137/2019 E CONVENZIONE APPROVATA CON D.C. 67/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.782,50.=.",null,"2020-01-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10796,"2020",null,"72","AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA GESTIONE SERVIZIO INCLUSIONE E REINSERIMENTO SOCIALE LAVORATIVO TRAMITE FONDI RIA VI E RIA VII, AL CONSORZIO PROVINCIALE INTESA CCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00. CIG: ZD12FE1E8D.",null,"2020-12-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10797,"2020",null,"72","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 DLGS 267/2000 - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.=",null,"2020-01-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10798,"2020",null,"71","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE 977 DEL 4/12/2019 ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 30.110,00 IVA COMPRESA. CIG: Z292AADCF1",null,"2020-01-27","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10799,"2020",null,"70","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.=",null,"2020-01-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10800,"2020",null,"69","ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020 - EURO 1.250,00.=",null,"2020-01-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10801,"2020",null,"68","ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2020. EURO 2.709,86.=",null,"2020-01-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10802,"2020",null,"67","AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ALLA DITTA IL FIORE - ANNI 2020-2021. EURO 2.650,00 + IVA 10% - CIG ZE72B6A808.",null,"2020-01-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10803,"2020",null,"66","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANUTEL DEL 3 FEBBRAIO 2020 SUL TEMA \"L'ANALISI DELLE RECENTI NORME IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 IVA ESENTE.",null,"2020-01-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [10804,"2020",null,"65","ASSOCIAZIONE \"AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE\". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020. EURO 1.000,00.=",null,"2020-01-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10805,"2020",null,"64","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00 (IVA INCLUSA) CIG: ZD82BB06A0.",null,"2020-01-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10806,"2020",null,"63","ADESIONE AL PACCHETTO AGGIUNTIVO AL PROGETTO \"UNICO PER L'IMPRESA\" ANNO 2020 DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO PER LA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 (ESENTE IVA) - CIG ZD42BB3F65.",null,"2020-01-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10807,"2020",null,"62","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG ZA92B72A64.",null,"2020-01-21","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10808,"2020",null,"61","CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI SERVIZIO PER N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - DITTA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA & C. SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 364,00 (IVA ESENTE) - CIG Z302BA93BB.",null,"2020-01-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10809,"2020",null,"60","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2020 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 205.500,00",null,"2020-01-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10810,"2020",null,"59","PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVO VILLAGGIO CON SEDE A PADOVA IN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' SOLARE, STESSO INDIRIZZO",null,"2020-01-15","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10811,"2020",null,"58","DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI CONTI DELLA GESTIONE DEI CONSEGNATARI DI BENI PER L'ESERCIZIO 2019. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-01-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [10812,"2020",null,"57","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2020 (EURO 223.624,96.=).",null,"2020-01-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10813,"2020",null,"56","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI \"AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE\" PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - CATEGORIA DI ACCESSO C.\"",null,"2020-01-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10814,"2020",null,"55","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2020 - EURO 1500,00 - (CIG NON NECESSARIO)",null,"2020-01-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10815,"2020",null,"54","AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA \"BUILDING STRADE S.R.L.\" CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. CUP E69E19001000004 CIG 81197326D0. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.997,42 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.",null,"2020-01-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10816,"2020",null,"53","STAZIONE UNICA APPALTANTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ANNO 2020 - EURO 5.000,00",null,"2020-01-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10817,"2020",null,"52","FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 500,00 IVA COMPRESA. CIG ZCF2B97526",null,"2020-01-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10818,"2020",null,"51","RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 154 DEL 14.02.2019 A FAVORE DELLA OFFICINA CHECCHI BON S.N.C. G & F. ED IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA LUCAR S.N.C. DI MOGLIANO VENETO PER SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020. EURO 1.000,00 IVA COMPRESA CIG Z722B969CF",null,"2020-01-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10819,"2020",null,"50","AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA \"BEZZEGATO ANTONIO S.R..L.\" CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. CUP E69E19001010004 CIG 8119736A1C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.849,68 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.",null,"2020-01-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10820,"2020",null,"49","IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER REGISTRARE IL NUOVO DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. EURO 180,00 IVA COMPRESA. CIG ZAB2B90E4D",null,"2020-01-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10821,"2020",null,"48","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 151.920,00 CIG 8170537C6B - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC EURO 30,00 (CIG NON NECESSARIO) - TOTALE EURO 151.920,00 - CUP E67C19000090004",null,"2020-01-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10822,"2020",null,"47","GIORNO DELLA MEMORIA 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"OLTRE LO SGUARDO\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=.",null,"2020-01-21","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10823,"2020",null,"46","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PARI AD EURO 4.034.712,00 IVA C.",null,"2020-01-03","AMBIENTE[T]",null,null], [10824,"2020",null,"45","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 600,00 IVA C. CIG ZBF2B8F938",null,"2020-01-15","AMBIENTE[T]",null,null], [10825,"2020",null,"44","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DELLA NUOVA GARA - DITTA SGD GROUP DI CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6000,00 IVA C. - CIG 7069591B0A.",null,"2020-01-20","AMBIENTE[T]",null,null], [10826,"2020",null,"43","CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE P.F. PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CULTURALI CATEGORIA DI ACCESSO D POSIZIONE ECONOMICA D2 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE AL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA DAL 01-03-2020",null,"2020-01-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10827,"2020",null,"42","IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE E RAVVEDIMENTO SU RITENUTE CONTRIBUTI 2019. EURO 28,32",null,"2020-01-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [10828,"2020",null,"41","NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA SAN MICHELE.",null,"2020-01-22","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10829,"2020",null,"40","ASSEGNAZIONE ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA VANZO.",null,"2020-01-22","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10830,"2020",null,"39","PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22 - CIG: ZE72B80805. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO",null,"2020-01-22","SPORT[T]",null,null], [10831,"2020",null,"38","NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DOMANDE PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22 (CIG: ZE72B80805)",null,"2020-01-21","SPORT[T]",null,null], [10832,"2020",null,"37","CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2020 - CIG 465684995B. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 137.000,00",null,"2020-01-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10833,"2020",null,"36","SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E TRASFERTE DI SCOLARESCHE ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022 AFFIDATO A DITTA EURO-TOURS SRL CIG Z891FC15A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00",null,"2020-01-07","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10834,"2020",null,"35","COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE EURO 134.868,00",null,"2020-01-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10835,"2020",null,"34","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 4.716,95",null,"2020-01-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10836,"2020",null,"33","PROGETTO \"LA BORSA DI MARY POPPINS - GENNAIO-GIUGNO 2020\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.500,00.=).",null,"2020-01-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10837,"2020",null,"32","COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA TERRAGLIO N. 41 - RINNOVO QUINDICENNALE - 2^ SEDUTA DELLA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,25",null,"2020-01-17","SUAP[T]",null,null], [10838,"2020",null,"31","PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019",null,"2020-01-20","ECONOMATO[T]",null,null], [10839,"2020",null,"30","LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2019 PREVISTO DALL'ART. 68 COMMA 2 LETT. H) DISCIPLINATO DALL'ART. 54 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 371,45",null,"2020-01-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10840,"2020",null,"29","CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2020 - EURO 1.050,00.",null,"2020-01-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10841,"2020",null,"28","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019. INDICAZIONE CIG CORRETTO Z782B8039.",null,"2020-01-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10842,"2020",null,"27","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO.",null,"2020-01-20","CONTRATTI[T]",null,null], [10843,"2020",null,"26","LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE AUTORIZZATO DURANTE L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6.564,40",null,"2020-01-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10844,"2020",null,"25","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6.350,40",null,"2020-01-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10845,"2020",null,"24","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 56 SEXIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.984,50",null,"2020-01-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10846,"2020",null,"23","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETT. I ED F DEL C.C.N.L. 01-04-1999 PER L'ANNO 2019 - EURO 4.765,95",null,"2020-01-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10847,"2020",null,"22","SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER EURO 706,75 IVA COMPRESA. CIG: Z3C01AB15F",null,"2020-01-16","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10848,"2020",null,"21","SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022. CIG DERIVATO 7320548351",null,"2020-01-16","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10849,"2020",null,"20","SUBLOCAZIONE PASSIVA RELATIVA AD IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 9 ADIBITO A DEPOSITO DEL MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.",null,"2020-01-13","CONTRATTI[T]",null,null], [10850,"2020",null,"19","IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2020-01-16","CONTRATTI[T]",null,null], [10851,"2020",null,"18","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 259,46",null,"2020-01-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10852,"2020",null,"17","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 287,88",null,"2020-01-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10853,"2020",null,"16","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 (IVA INCLUSA). CIG Z5F2B72A0E.",null,"2020-01-08","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10854,"2020",null,"15","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.683,60 (IVA INCLUSA) CIG Z7C2B701D4.",null,"2020-01-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10855,"2020",null,"14","FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 744,40 (IVA COMPRESA) CIG ZCD2B78F47.",null,"2020-01-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10856,"2020",null,"13","CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,00 (IVA ESENTE).",null,"2020-01-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10857,"2020",null,"12","SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE \"SEGNALAZIONI E MERCATI\" ANNO 2020. DITTA SISMIC SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,00 (IVA INCLUSA) CIG Z802B71A70.",null,"2020-01-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10858,"2020",null,"11","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.217,80 (IVA ESENTE).",null,"2020-01-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10859,"2020",null,"10","ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2020",null,"2020-01-08","ECONOMATO[T]",null,null], [10860,"2020",null,"9","CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020.",null,"2020-01-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10861,"2020",null,"8","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - EURO 139.782,71",null,"2020-01-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10862,"2020",null,"7","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2020 - EURO 1.900,00",null,"2020-01-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10863,"2020",null,"6","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 20.248,00",null,"2020-01-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10864,"2020",null,"6","NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI ART. 32 DEL D.LGS. 81/2008 E S. M. E I. PER IL TRIENNIO 2021/2022/2023 ING. STEFANO FAVARETTO DELLO STUDIO B.R. SERVICE CON SEDE A MIRANO TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1552370 IMPEGNO PLURIENNALE - EURO 10.980,00 IVA COMPRESA - CIG ZA82FDEF39",null,"2020-12-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10865,"2020",null,"5","A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00 E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020",null,"2020-01-02","TRIBUTI[T]",null,null], [10866,"2020",null,"4","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 919 DEL 19.11.2019 E MODIFICA IMPEGNI DI SPESA",null,"2020-01-13","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10867,"2020",null,"3","COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE P.L.",null,"2020-12-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10868,"2020",null,"3","DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22. APPROVAZIONE ATTI DI GARA (CIG: ZE72B80805)",null,"2020-01-10","SPORT[T]",null,null], [10869,"2020",null,"2","APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.306,78",null,"2020-01-08","ECONOMATO[T]",null,null], [10870,"2020",null,"1","FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE - ANNI 2020-2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZE72B6A808 - APPROVAZIONE AVVISO.",null,"2020-01-02","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10871,"2020",null,"1","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE G.T. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C3 CON DECORRENZA DAL 31-01-2021.",null,"2021-01-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10872,"2019",null,"1085","INTEGRAZIONE AL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018.",null,"2019-12-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10873,"2019",null,"1084","CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 5 DEL D.LGS N. 267/2000, A DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON DECORRENZA DAL 1/01/2020.",null,"2019-12-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10874,"2019",null,"1083","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.=",null,"2019-12-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10875,"2019",null,"1082","VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019",null,"2019-12-31","RAGIONERIA[T]",null,null], [10876,"2019",null,"1081","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO _ GIUGNO 2020. EURO 10780,00 IVA 10% COMPRESA CIG ZAB2B5FA01",null,"2019-12-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10877,"2019",null,"1080","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI- CUP E61B17000220004- CIG76554369. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DITTA ICS SRL . EURO 110.000,00 IVA COMPRESA -",null,"2019-12-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10878,"2019",null,"1079","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DENOMINATO \"PROGETTO TUNE\" - EURO 17.179,58",null,"2019-12-18","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10879,"2019",null,"1078","RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2019/ICP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2019-12-23","TRIBUTI[T]",null,null], [10880,"2019",null,"1077","FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 11\". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL - CIG DERIVATO 778497194B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.100,00 (IVA COMPRESA)",null,"2019-12-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [10881,"2019",null,"1076","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 3/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 4.579,00.=.",null,"2019-12-23","TRIBUTI[T]",null,null], [10882,"2019",null,"1075","RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA. DITTE VARIE. EURO 12.437,94",null,"2019-12-12","EDILIZIA[T]",null,null], [10883,"2019",null,"1074","VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 23 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE",null,"2019-12-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [10884,"2019",null,"1073","AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST - PROROGA TECNICA CONCESSIONE IN SCADENZA E APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2019-12-23","SPORT[T]",null,null], [10885,"2019",null,"1072","SERVIZI ASSICURATIVI \"TUTELA GIUDIZIARIA\" PERIODO 31/12/2019 -31/12/2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 31/12/2021 - 31/12/2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. COMPAGNIA ASSICURATIVA ROLAND RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DI MILANO. IMPORTO AL LORDO DELLA IMPOSTE EURO 16.357,38 - CIG ZAC2B3FD69",null,"2019-12-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10886,"2019",null,"1071","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2019 ( EURO 4.645,07.=)",null,"2019-12-20","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10887,"2019",null,"1070","ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2019. D.G.C. N.372 DEL 18/12/2019. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 70.000,00.",null,"2019-12-19","SPORT[T]",null,null], [10888,"2019",null,"1069","LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E PARZIALE RIFACIMENTO IMPIANTO GAS METANO DI RETE PRESSO IL CRCS DI VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 1161011 EURO 16.497,61 I.V.A. COMPRESA - CIG ZBE2B2EFBB - CUP E66B19000520004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO, CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI ED ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2019-12-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10889,"2019",null,"1068","IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE RIMBORSO SPESE LEGALI AI SENSI DELL'ART. 86 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.",null,"2019-12-12","CONTENZIOSO[T]",null,null], [10890,"2019",null,"1067","CONTROVERSIA TRA COMUNE ED EREDI DI M.R. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE.",null,"2019-12-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10891,"2019",null,"1066","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16^ EROGAZIONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.841,85.=",null,"2019-12-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10892,"2019",null,"1065","EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.550,00=",null,"2019-12-16","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10893,"2019",null,"1064","ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL SOGGETTO ATTUATORE M.R. SRL E MAZZER LUIGI SPA PER IL RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE ESISTENTE SULLA FOSSA STORTA A COLLEGAMENTO DELLE VIA CARDUCCI E VIA DE GASPERI, IN PROSSIMITÀ DI VIA SPERI E VIA F.LLI BANDIERA. IMPEGNO DI SPESA PER OPERE A SCOMPUTO E IN PEREQUAZIONE PER EURO 65.000,00 E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020.",null,"2019-12-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10894,"2019",null,"1063","ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO E CENTRO SUD. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.230,00=",null,"2019-12-16","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10895,"2019",null,"1062","COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI EDILIZI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORIA PRESSO LO STADIO DEL RUGBY \"M. QUAGGIA\" DI VIA COLELLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.000,00. A FAVORE DEL MOGLIANO RUGBY 1969 SSDRL.",null,"2019-12-17","SPORT[T]",null,null], [10896,"2019",null,"1061","GESTIONE CONVENZIONATA DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01.01/30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 25.650,50.",null,"2019-12-18","SPORT[T]",null,null], [10897,"2019",null,"1060","EROGAZIONE CONTRIBUTO AL LICEO STATALE G. BERTO DI MOGLIANO VENETO PER \"XXXI PREMIO INTERPROVINCIALE DI SCRITTURA LE CITTÀ DI BERTO\" - DICEMBRE 2019/MAGGIO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=.",null,"2019-12-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10898,"2019",null,"1059","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ELETTORALE - CATEGORIA DI ACCESSO D.",null,"2019-12-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10899,"2019",null,"1058","ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO DENOMINATO BROLETTO - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1158830 ALLA DITTA SQUIZZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE) EURO 11.634,01 IVA COMPRESA CIG Z572B02D7C CUP E62I19000170004. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO",null,"2019-12-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10900,"2019",null,"1057","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI SELEZIONE PUBBLICA AL SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE - EURO 885,00.",null,"2019-12-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10901,"2019",null,"1056","RINNOVO GARANZIA PER I DUE STORAGE DATADOMAIN DD2200. DITTA INCARICATA BEANTECH SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.636,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z9E2B1A292",null,"2019-12-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10902,"2019",null,"1055","SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE \"RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA\" DI RONCADE - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER PARI AD EURO 1000,00 CIG: 756846708D.",null,"2019-12-17","AMBIENTE[T]",null,null], [10903,"2019",null,"1054","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. RICOVERO PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO - SOGG. FINANZIARIO N. 22388 (EURO 4.400,00.=).",null,"2019-12-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10904,"2019",null,"1053","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI DUE GIOCHI PRESENTI NELLE SCUOLE MATERNE SERENA E RODARI MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVE PIAZZOLE ANTITRAUMA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOTTARDO SRL - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5685,20 IVA C. E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CIG ZB42AA939D.",null,"2019-12-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10905,"2019",null,"1052","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 720,00.",null,"2019-12-13","CONTRATTI[T]",null,null], [10906,"2019",null,"1051","FORNITURA E INSTALLAZIONE ALTALENA - AFFIDAMENTO INCARICO A HOLZHOF SRL CON SEDE A MEZZOLOMBARDO (TN) - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3506,28 IVA C. CIG ZD32AF4E06 E ATTIVAZIONE FPV 2020.",null,"2019-12-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10907,"2019",null,"1050","ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER L'UFFICIO STATO CIVILE, CASA EDITRICE GRAFICHE E. GASPARI IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00= CIG Z492A4C5CC",null,"2019-12-19","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10908,"2019",null,"1049","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO \"MARTA MINERBI\" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO PON \"PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA VILLA LONGOBARDI/BIBLIOTECA/AREA SUD SCUOLA PIRANESI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.",null,"2019-12-17","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10909,"2019",null,"1048","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO, PIAZZA G. SARAGAT N. 1/B INT. 8 AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39-2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4-2018",null,"2019-12-16","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10910,"2019",null,"1047","PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020/2022 - CIG: Z372AC2E13. APPROVAZIONE ATTI DI GARA",null,"2019-12-18","SPORT[T]",null,null], [10911,"2019",null,"1046","PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DI ZERMAN PER IL TRIENNIO 2020/2022 - CIG: Z4E2AC400A. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO",null,"2019-12-18","SPORT[T]",null,null], [10912,"2019",null,"1045","PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DI BONISIOLO PER IL TRIENNIO 2020/2022 - CIG: Z5C2AC43D0. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO",null,"2019-12-18","SPORT[T]",null,null], [10913,"2019",null,"1044","SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA FOTOGRAMMA DI LUNARDI ALICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 640,50 (IVA INCLUSA). CIG ZFA2B3B15E.",null,"2019-12-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10914,"2019",null,"1043","FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL F.P.V. DI EURO 135.585,89.",null,"2019-12-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10915,"2019",null,"1042","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ING. ALBERTO DAVANZO. PRESA D'ATTO CANCELLAZIONE CIG: 80077593C6 E ACQUISIZIONE NUOVO CIG: Z362B409BA",null,"2019-12-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10916,"2019",null,"1041","FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 31.900,00 IVA COMPRESA",null,"2019-12-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [10917,"2019",null,"1040","LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO COPERTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE E L'ATTIGUA PALESTRA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CUP E63H19000650004",null,"2019-12-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10918,"2019",null,"1039","FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2019: IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2020. EURO 9.124,17.",null,"2019-12-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10919,"2019",null,"1038","RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL FPV PER EURO 10.048,00.",null,"2019-12-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10920,"2019",null,"1037","CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 5 DEL D.LGS N. 267/2000, A DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON DECORRENZA DAL 31/12/2019",null,"2019-12-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10921,"2019",null,"1036","SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIER S.R.L. (GRUPPO VERITAS SPA) PER EURO 6.000,00 IVA COMPRESA",null,"2019-12-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [10922,"2019",null,"1035","RICORSO IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAL DOTTOR COMM. PIERLUIGI BALSARIN PER L' AVVISO DI ACCERTAMENTO PROT. N. 20393 DEL 30/05/2019 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014 PER OMESSO VERSAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z432A564FA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-12-05","TRIBUTI[T]",null,null], [10923,"2019",null,"1034","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2020. EURO 15.621,03.",null,"2019-12-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10924,"2019",null,"1033","FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ED IMPUTAZIONE AL FPV DI EURO 25.928,00.",null,"2019-12-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10925,"2019",null,"1032","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADIO PER DEPOSITO DETERSIVI FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC - CIG Z9D2B2D144. IMPEGNO DI SPESA EURO 134,20",null,"2019-12-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10926,"2019",null,"1031","SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO ULTERIORE BIENNIO 2022-2023 - AGGIUDICAZIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE EURO 299.513,27.",null,"2019-11-29","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10927,"2019",null,"1030","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DEL CANONE ANNO 2019 PARI A EURO 17,78 RELATIVO ALLA CONCESSIONE POS N.745/19 PER LA REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO.",null,"2019-12-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10928,"2019",null,"1029","LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLOPEDONALE II° STRALCIO. CUP E61B18000120004. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020.",null,"2019-12-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10929,"2019",null,"1028","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 880 DEL 06.11.2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. ABRAM GIACOMIN CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DEL CENTRO ANZIANI - EURO 378,64 CIG Z3C2A4C441 CUP E64E17001770004",null,"2019-12-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10930,"2019",null,"1027","LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI PERISSINOTTO GIORGIO CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 1149692 PER TRASLOCARE GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE AD ALTRA SEDE E PER MOVIMENTARE ARREDI E MATERIALI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA EURO 7.381,00 IVA/C. CIG Z6A2B08206 - CUP E66J17000740004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI -",null,"2019-12-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10931,"2019",null,"1026","CONFERENZA \"GLI STATI D'ANIMO NELLA VIOLENZA DI GENERE - ASPETTI PSICOLOGICI E GIURIDICI\" - 29 NOVEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00 =.",null,"2019-12-05","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10932,"2019",null,"1025","FORNITURA TEST ANTIDROGA - DITTA SCREEN ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 213,50 (IVA INCLUSA) - CIG ZDE2B18AA4.",null,"2019-12-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10933,"2019",null,"1024","MODIFICA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2019. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.739,00=. CIG: 8062564E47",null,"2019-12-12","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10934,"2019",null,"1023","SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNO 2019. CIG: Z2C25A1A9B. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-12-06","TRIBUTI[T]",null,null], [10935,"2019",null,"1022","REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 897 DEL 12/11/2019 ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NODO DELL SERVER POWEREDGE R630 E ASSISTENZA ON SITE PER DELL SERVER POWEREDGE R630 E DELL STORAGE POWERVAULT MD3400. DITTA INCARICATA TBS IT SRL DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.318,36 IVA INCLUSA. CIG: Z4B2B1A99D",null,"2019-12-12","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10936,"2019",null,"1021","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-12-11","RAGIONERIA[T]",null,null], [10937,"2019",null,"1020","FORNITURA DI N. 14 MULTI-LICENZE MICROSOFT WINDOWS 10 N PROFESSIONAL, DITTA INCARICATA C-OFFICE SRLS DI FORLÌ P.IVA 04122670401. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.357,04 IVA INCLUSA. CIG: Z262B1DE64",null,"2019-12-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10938,"2019",null,"1019","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, FORNITURA DISPOSITIVO OCR INDOSSABILE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DITTA ALBAMATIC S.R.L. EURO 3.998,80 IVA INCLUSA. CIG Z0428AFF46 . RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 538 DEL 25/06/2019",null,"2019-12-09","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10939,"2019",null,"1018","MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TORINO E VIA XXVIII APRILE E REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVO ALL'ING. SOLIGO, IMPEGNO DI SPESA PER ¤. 16.494,40 E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020 - CIG ZE22B0E11E",null,"2019-12-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10940,"2019",null,"1017","INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE DI CENTRO ABITATO, INIZIO-FINE TERRITORIO E MICROMOBILITÀ ELETTRICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.M.PRE CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.1143920 PER EURO 48.074,06 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2020 - CIG ZEE2AF65F8",null,"2019-12-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10941,"2019",null,"1016","COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA TERRAGLIO N. 41 - RINNOVO QUINDICENNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,25=",null,"2019-11-19","SUAP[T]",null,null], [10942,"2019",null,"1015","IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE IRPEF MOD. 770 REDDITI ANNO 2016.",null,"2019-12-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10943,"2019",null,"1014","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 (EURO 51.000,00.=).",null,"2019-12-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10944,"2019",null,"1013","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 15^ EROGAZIONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.471,36.",null,"2019-12-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10945,"2019",null,"1012","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - PARZIALE APPLICAZIONE PENALI MEDIANTE CONVERSIONE IN LAVORI A FAVORE DEL COMUNE (IMPEGNO DI SPESA EURO 107.305,16 IVA COMPRESA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 102.950,00) - ATTIVAZIONE FPV",null,"2019-12-11","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [10946,"2019",null,"1011","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E LAVORI SUL TEATRO ALL'APERTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO E C.\" CON SEDE A ZERO BRANCO (TV). EURO 28.783,22 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 1140751). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019. - CUP E69H19000300004 CIG Z572AEC0C0.",null,"2019-12-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10947,"2019",null,"1010","NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DOMANDE PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST, PER IL TRIENNIO 2020-22 (CIG: Z5C2AC43D0 - Z4E2AC400A - Z372AC2E13)",null,"2019-12-10","SPORT[T]",null,null], [10948,"2019",null,"1009","TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. INIZIATIVA \"TENNIS SOTTO LE STELLE\". ATTUAZIONE D.G.C. N. 260 DEL 11/09/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.",null,"2019-09-26","SPORT[T]",null,null], [10949,"2019",null,"1008","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOLLEVATORE ELETTRICO CON IMBRAGATURA A SPES SRL - CIG ZA12B17160. IMPEGNO DI SPESA EURO 607,00",null,"2019-12-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10950,"2019",null,"1007","DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI REFEZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2019-2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 339,00",null,"2019-12-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10951,"2019",null,"1006","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD A SOSTEGNO DEL PROGETTO DIVERSIAMOCI (NOVEMBRE 2019 - GIUGNO 2020). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=.",null,"2019-12-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10952,"2019",null,"1005",":CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO ALL'ARCH. ANTONIAZZI WANDA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS N. 267/2000 CON DECORRENZA DAL 16-12-2019.",null,"2019-12-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10953,"2019",null,"1004","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' F.LLI PACCAGNAN ( EURO 6.550,26.=)",null,"2019-12-09","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [10954,"2019",null,"1003","L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.452,37",null,"2019-12-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10955,"2019",null,"1002","FORNITURA MATERIALE DI SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA T.E.S. SPA CON SEDE A VEDELAGO (TV). EURO 1768,76 IVA C. CIG Z792AD9707 .",null,"2019-11-27","AMBIENTE[T]",null,null], [10956,"2019",null,"1001","APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST-GHETTO PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA DI VIA MONTE PELMO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2441,10",null,"2019-11-28","AMBIENTE[T]",null,null], [10957,"2019",null,"1000","FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 998,57 (IVA INCLUSA) - CIG ZEC2B0A21F.",null,"2019-12-06","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10958,"2019",null,"999","FORNITURA KIT BATTERIE PER TORCE ELETTRICHE IN DOTAZIONE AI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA FOCACCIA GROUP SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 274,50 (IVA INCLUSA) - CIG Z832B0EFB6.",null,"2019-12-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10959,"2019",null,"998","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.392,77.",null,"2019-12-05","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [10960,"2019",null,"997","SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 860,00 IVA COMPRESA. CIG: ZC42275161",null,"2019-12-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10961,"2019",null,"996","APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI RICHIESTA PER LA NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO. PERIODO ANNI 2020-2024",null,"2019-12-05","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10962,"2019",null,"995","INIZIATIVA \"AIUTIAMO VENEZIA\", MOGLIANO VENETO, 30 NOVEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00 =.",null,"2019-12-05","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10963,"2019",null,"994","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CARITAS MOGLIANESE - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER PROGETTUALITÀ A SOSTEGNO DI PERSONE BISOGNOSE, ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=.",null,"2019-12-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10964,"2019",null,"993","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-12-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [10965,"2019",null,"992","ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020 DETERMINA N. 804/2019 \" AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA SOSTA E DEL PIANO DEL TRAFFICO. STUDIO MARTINI INGEGNERIA. EURO 9516,00 IVA/C (SECONDA FASE). CIG. Z3729B96AF \"",null,"2019-12-05","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10966,"2019",null,"991","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - PALESTRA POLIFUNZIONALE CUP E69B18000140004. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020 PER EURO 716.487,27.",null,"2019-12-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10967,"2019",null,"990","PROGRAMMA DI EVENTI ED INIZIATIVE NATALIZIE \"A MOGLIANO E' NATALE\". AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016, ALLA COOP CULTURE - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SPETTACOLI PER FAMIGLIE E BAMBINI PREVISTI PRESSO LA SALA MOGLIANO: SPAZIO ARTE URBANO DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=. CIG: ZE62AB72E9",null,"2019-12-05","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10968,"2019",null,"989","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO CUP E67H17000530004 CIG 7314529C45. MODIFICA MODALITA' DI LIQUIDAZIONE PREVISTE DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 528 DEL 21/06/2019.",null,"2019-11-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [10969,"2019",null,"988","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-12-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [10970,"2019",null,"987","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN CUP: E67H19001550004 CIG 80800994A1. PRENOTAZIONE SPESA EURO 75.884,00 (IVA 22% COMPRESA ). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 1.244,00 DI CUI EURO 995,20 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 248,80 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI . TOTALI EURO 77.128,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FPV 2020 PER TOTALI EURO 78.756,00.",null,"2019-12-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10971,"2019",null,"986","RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO. INCARICO PER REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ALLO STUDIO \"MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO\" DI TREVISO PER EURO 8.374,08 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z462AEE654. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2019-12-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10972,"2019",null,"985","A MOGLIANO E' NATALE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 26.350,00=.",null,"2019-12-03","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [10973,"2019",null,"984","25 NOVEMBRE 2019 \"GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE\". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 4.700,00 =.",null,"2019-11-26","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [10974,"2019",null,"983","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 493/2019 DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE D'APPELLO.",null,"2019-11-26","CONTENZIOSO[T]",null,null], [10975,"2019",null,"982","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI LORENZO BOSCOLO E ALESSIO VIANELLO DELLO STUDIO LEGALE MDA PER REDAZIONE E TRASMISSIONE DIFFIDA AD ADEMPIERE NEI CONFRONTI DI UNICREDIT S.P.A. NONCHÉ PER EVENTUALE RICORSO PER INGIUNZIONE.",null,"2019-12-03","CONTENZIOSO[T]",null,null], [10976,"2019",null,"981","GIORNATE DI FORMAZIONE SUL TEMA \"L'IVA NEGLI ENTI LOCALI\" ORGANIZZATE DA ASSEL CONSULTING SRL DI UDINE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 86,00",null,"2019-11-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [10977,"2019",null,"980","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.511,90.=",null,"2019-12-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10978,"2019",null,"979","AFFIDAMENTO INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO \"CENTRO DONNA\" PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.492,00.= IVA INCLUSA. CIG: ZF7261FA42.",null,"2019-12-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10979,"2019",null,"978","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ANGSA TREVISO ONLUS A SOSTEGNO DEL PROGETTO \"NUOTA CON NOI\" - NOVEMBRE 2019 - MAGGIO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=.",null,"2019-12-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10980,"2019",null,"977","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 29.030,00 IVA COMPRESA. CIG: 622385037F",null,"2019-11-20","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10981,"2019",null,"976","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2019 - EURO 3.641,98.=",null,"2019-12-02","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [10982,"2019",null,"975","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA POSA DI PELLICOLE PER LA PROTEZIONE DALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE SULLE VETRATE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO N.3. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO PER ¤. 14.007,55 IVA COMPRESA. DITTA PROGETTIINCORSO SRLCUP: E62J19002360004 CIG: Z9229B93C2",null,"2019-11-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10983,"2019",null,"974","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 BISO DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 - EURO 315,30",null,"2019-12-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10984,"2019",null,"973","ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MOGLIANO VENETO. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020 PER EURO 240.000,00.",null,"2019-12-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10985,"2019",null,"972","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2019 - EURO 315,40",null,"2019-12-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10986,"2019",null,"971","SPESE DI CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 2.513,51).",null,"2019-12-02","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [10987,"2019",null,"970","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CESTA NIDO PER ALTALENA A GOTTARDO SRL - CIG Z092AF2F1C. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.061,40",null,"2019-12-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10988,"2019",null,"969","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 72,15 A FAVORE DELLA DITTA FUGAZZARO MARINA. CIG Z432AF620A",null,"2019-12-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10989,"2019",null,"968","FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2019. RICORSO AL T.A.R. LAZIO, ROMA, EX ARTT. 31 E 117 C.P.A.. RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO.",null,"2019-12-02","CONTENZIOSO[T]",null,null], [10990,"2019",null,"967","SVILUPPO APPLICATIVO PER GESTIONE REGISTRI S.I.G.R.I. (SISTEMA INTEGRATO GESTIONE REGISTRI INFORMATIZZATI) - MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE S.I.G.R.I. PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA TBS IT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.370,00 IVA INCLUSA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CIG: Z4C2A915A2",null,"2019-11-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [10991,"2019",null,"966","REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO NELL'AREA COMPRESA TRA LA VIA BOLDINI E LA VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIORGIO RIZZI DELLO STUDIO ASSOCIATO \"AQUATTRO\" DI MESTRE. EURO 24.350,72 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZE129DF264. ATTIVAZIONE FPV PER COMPLESSIVI EURO 24.350,72.",null,"2019-11-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10992,"2019",null,"965","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900,56. CIG Z7C2ACF223 - Z572AD99A1",null,"2019-11-27","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [10993,"2019",null,"964","SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2020",null,"2019-12-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [10994,"2019",null,"963","REDAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER RIQUALIFICARE IL FABBRICATO 'EX 'METANO\"E PER REALIZZARE UN FABBRICATO CON ALLOGGI DI PRIMA ACCOGLIENZA IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIORGIO PRADELLA CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 35.526,40 ONERI E IVA COMPRESA CIG Z122A65F84.",null,"2019-10-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [10995,"2019",null,"962","AVVIO ATTIVITÀ PER GESTIONE ASSISTITA DELLA PROCEDURA PRESENZE PER PERIODO 1/12/2019-31/03/2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.798,64 IVA COMPRESA. CIG Z1D2AE7D27.",null,"2019-11-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10996,"2019",null,"961","SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. CIG DERIVATO 7320548351",null,"2019-11-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10997,"2019",null,"960","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IVA COMPRESA. CIG: 622385037F",null,"2019-11-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [10998,"2019",null,"959","LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA AGOSTO A OTTOBRE 2019 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2.612,66",null,"2019-11-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [10999,"2019",null,"958","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.658,83",null,"2019-11-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11000,"2019",null,"957","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 204,27",null,"2019-11-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11001,"2019",null,"956","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE ATTIVAZIONE FPV 2020 PER EURO 24.203,51.",null,"2019-11-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11002,"2019",null,"955","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO CUP E69E19001320004, CIG ZED2ACCEE7. PRENOTAZIONE SPESA EURO 22.765,20 (IVA 22% COMPRESA ). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 373,20 DI CUI EURO 298,56 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 74,64 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. TOTALI EURO 23.138,40. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA.",null,"2019-11-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11003,"2019",null,"954","LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA 24 MAGGIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO : S.C.I.A. AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - EURO 324,00 - CIG NON NECESSARIO - CUP E68118000010004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020.",null,"2019-11-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11004,"2019",null,"953","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLOPEDONALE II° STRALCIO. CUP E61B18000120004. CIG 811783053C PRENOTAZIONE SPESA EURO 101.200,00 (IVA 10% COMPRESA)+ EURO 30,00.",null,"2019-11-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11005,"2019",null,"952","PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - AFFIDAMENTO LAVORI COOPERATIVA SOCIALE NONSOLOVEDERE ONLUS EURO 22.208,88 IVA COMPRESA CIG. ZDE2A99249. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2019-11-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11006,"2019",null,"951","PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ ANNO 2019 DENOMINATO \"PROGETTO TUNE\" - IMPEGNO DI SPESA ¤ 17.179,58, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ¤ 17.179,58",null,"2019-11-26","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11007,"2019",null,"950","CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 A 7 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 1.400,00.",null,"2019-11-27","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11008,"2019",null,"949","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2019 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.200,00",null,"2019-11-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11009,"2019",null,"948","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.061,53.=",null,"2019-11-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11010,"2019",null,"947","LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG. ANDREETTO GIANNI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 14.05.2019 AL 13.05.2022 PER IRAP EURO 3.370,00.",null,"2019-11-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [11011,"2019",null,"946","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE",null,"2019-11-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [11012,"2019",null,"945","VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019",null,"2019-11-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [11013,"2019",null,"944","FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHEL & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 701,26 (IVA INCLUSA) - CIG ZF02ACD2A7.",null,"2019-11-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11014,"2019",null,"943","FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 98,00 (IVA INCLUSA) CIG ZAB2ACE746.",null,"2019-11-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11015,"2019",null,"942","PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLOPEDONALI. PROGETTISTA STUDIO ING. BRUNO BISIOL. EURO 560.000,00 CUP E61B17000220004. PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 106 DLGS 50/2016. DITTA ICS SPA . IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 57.417,31 CIG STUDIO ING. BRUNO BISIOL ZAE20CBCE1 CIG. ICS 6910449AE8",null,"2019-11-19","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11016,"2019",null,"941","LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI N.8 A MOGLIANO VENETO CON GRUPPO FRIGO A MAGGIORE EFFICIENZA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2020 . CUP: E62J19002290004 - CIG: ZE5297FDDC.",null,"2019-11-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11017,"2019",null,"940","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA THERMOTECH SRL A FAVORE DELLA DITTA IDROTECH SRL. CUP: E62G19000360004 - CIG: ZF129FB8BD",null,"2019-11-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11018,"2019",null,"939","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. NOMINA DEL GEOM. ANGELO BON QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2020 - CUP E61B19000290004",null,"2019-11-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11019,"2019",null,"938","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO A TASSO FISSO FINALIZZATO ALL'ESTINZIONE TOTALE DI UN MUTUO PRESENTE NEL PROPRIO PORTAFOGLIO DI DEBITO. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 884 DEL 06/11/2019.",null,"2019-11-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [11020,"2019",null,"937","IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.713,00.-",null,"2019-11-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [11021,"2019",null,"936","INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE NEI PRESSI DEL CIMITERO DI ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"DI FRAZIONE ZERMAN\"- APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 976,00.",null,"2019-11-13","AMBIENTE[T]",null,null], [11022,"2019",null,"935","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. DITTA L'ARTEGRAFICA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 787,00= (IVA COMPRESA) CIG: Z432AB6F2D",null,"2019-11-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11023,"2019",null,"934","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019. DITTA AFFIDATARIA GB LIGHT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.450,00= (IVA INCLUSA) . CIG 8062564E47",null,"2019-11-21","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11024,"2019",null,"933","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK CUP E69E19001010004 CIG 7592020. PRENOTAZIONE SPESA EURO 74.420,00 (IVA 22% COMPRESA ). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 1.220,00 DI CUI EURO 976,00 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 244,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI . TOTALI EURO 75.640,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FPV 2020 PER TOTALI EURO 76.000,00.",null,"2019-11-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11025,"2019",null,"932","DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI CUP E69E19001000004 CIG 7592558. PRENOTAZIONE SPESA EURO 71.980,00 (IVA 22% COMPRESA ). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 1.180,00 DI CUI EURO 944,00 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 236,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI . TOTALI EURO 73.160,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FPV 2020 PER TOTALI EURO 74.000,00.",null,"2019-11-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11026,"2019",null,"931","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 31.774,19 CIG 77242035F5 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 3.294,06 (CIG NON NECESSARIO) - IMPEGNO QUOTA DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 1.247,52 - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 36.315,77 CUP E61B17000180004",null,"2019-11-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11027,"2019",null,"930","INTERVENTI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN. NOMINA DEL GEOM. ANGELO BON QUALE RUP, PROGETTISTA, E DIRETTORE DEI LAVORI E DEL GEOM. MAURIZIO BULEGATO QUALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DEL GEOM. BULEGATO ¤. 2.433,90 CIG ZB12A79705 - CUP: E67H19001550004",null,"2019-11-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11028,"2019",null,"929","DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST, PER IL TRIENNIO 2020-22. APPROVAZIONE ATTI DI GARA (CIG: Z5C2AC43D0 - Z4E2AC400A - Z372AC2E13)",null,"2019-11-21","SPORT[T]",null,null], [11029,"2019",null,"928","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2019.",null,"2019-11-18","CONTRATTI[T]",null,null], [11030,"2019",null,"927","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.486,39.",null,"2019-11-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11031,"2019",null,"926","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2019 (EURO 219.675,22.=).",null,"2019-11-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11032,"2019",null,"925","RESTITUZIONE TRIBUTO TARI ANNO 2014.",null,"2019-11-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [11033,"2019",null,"924","DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. DI PADOVA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - AFFIDAMENTO INCARICO E NOMINA PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A CANEVA (PN) - INCARICO TRIENNALE: 2019 (DICEMBRE) - 2020 - 2021. EURO 26.644,80 ONERI E IVA COMPRESI - CIG ZDA2A8943F.",null,"2019-11-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11034,"2019",null,"923","CORSO DI FORMAZIONE - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI EURO 212,00 (IVA ESENTE) CIG ZC12AA42CC.",null,"2019-11-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11035,"2019",null,"922","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO G.G. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 - CON DECORRENZA DAL 01-12-2019",null,"2019-11-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11036,"2019",null,"921","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO R.G. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 16-12-2019",null,"2019-11-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11037,"2019",null,"920","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.",null,"2019-12-04","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11038,"2019",null,"919","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/02/2020 AL 31/01/2021. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 16\" LOTTO 5 (VENETO). EURO 241.850,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 75271375F3 CIG DERIVATO: 8105197C25",null,"2019-11-18","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11039,"2019",null,"918","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2019-11-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11040,"2019",null,"917","DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO LAVORATIVO AL CONSORZIO PROVINCIALE INTESA CCA DI SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 ESENTE IVA.",null,"2019-11-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11041,"2019",null,"916","NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA BRAIDA.",null,"2019-11-13","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11042,"2019",null,"915","NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019.",null,"2019-11-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11043,"2019",null,"914","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2020 EURO 69,72.",null,"2019-10-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11044,"2019",null,"913","CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2019 EURO 3.000,00 OLTRE IVA. CIG: Z3C2270E54",null,"2019-11-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11045,"2019",null,"912","CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. RICALCOLO E RIALLINEAMENTO RENDICONTAZIONE ENTRATE E SPESE FINO AL TERZO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.765,88 ACCERTAMENTO DI ENTRATA 3.765,88.",null,"2019-10-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [11046,"2019",null,"911","SERVIZIO FORNITURA TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A.. EURO 2.100,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE 6930022311",null,"2019-11-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11047,"2019",null,"910","SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 15/11/2019 - 31/12/2021. DITTA INCARICATA PASSART SNC DI SARTORELLO A. & SERAFIN A. CIG Z5F2A460DB.",null,"2019-11-15","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11048,"2019",null,"909","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO EURO 11.130,00.= ATTIVAZIONE FPV.",null,"2019-11-06","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [11049,"2019",null,"908","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-11-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [11050,"2019",null,"907","MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BASI DA TAVOLO E RELATIVI MICROFONI SALA CONSIGLIO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I.. DITTA INCARICATA MAZZARA VINCENZO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 IVA INCLUSA - CIG Z4B2A9B91A",null,"2019-11-14","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11051,"2019",null,"906","SERVIZIO ASSICURATIVO \"TUTELA GIUDIZIARIA\" DEL COMUN DI MOGLIANO VENETO (TV) PERIODO DAL 31/12/2019 AL 31/12/2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PE L'ULTERIORE BIENNIO DAL 31/12/2021 AL 31/12/2023. PRESA D'ATTO LOTTO N. 6 DESERTO.",null,"2019-11-14","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11052,"2019",null,"905","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.200,93. CIG Z142A93C77 - Z0A2A93CB6 - Z952A93CEB - Z9D2A93D1D - ZE72A93D73",null,"2019-11-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11053,"2019",null,"904","ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG Z6729B1F42. IMPEGNO DI SPESA EURO 49,13",null,"2019-11-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11054,"2019",null,"903","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.704,00",null,"2019-11-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11055,"2019",null,"902","INTEGRAZIONE ULTERIORI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.10.2019 - 31.07.2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.692,80.",null,"2019-11-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11056,"2019",null,"901","FORNITURA DI N. CINQUE MACCHINE VERIFICA BANCONOTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS SRL, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 505,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z0B2A4C4C6",null,"2019-11-12","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11057,"2019",null,"900","RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 458 DEL 23/05/2019 RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA AFFIDATI ALLA DITTA FASTWEB SPA. CIG DERIVATO: 7916955DEE",null,"2019-11-12","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11058,"2019",null,"899","NUOVA FORNITURA DI ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTE TERMICA UFFICIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 690,00 IVA ESCLUSA. CIG Z092967D0C .",null,"2019-11-13","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11059,"2019",null,"898","FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: SUAP-SUE E LE CONFERENZE DEI SERVIZI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - EURO 340,00.= IVA ESENTE.",null,"2019-11-12","EDILIZIA[T]",null,null], [11060,"2019",null,"897","ACQUISTO NODO DELL SERVER POWEREDGE R630, DUE 12GB HD-MINI SAS CABLE, 4M E DELLA GARANZIA DI TRE ANNI PROSUPPORT AND NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SERVICE PER INFRASTRUTTURA VIRTUALE COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA BEANTECH SRL DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.100,40 IVA INCLUSA. CIG Z952A72981",null,"2019-10-31","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11061,"2019",null,"896","FORNITURA N. 5 LICENZE SOLIDWORKS DRAFTSIGHT ENTERPRISE E N. 5 SUBSCRIPTION SERVICE 1 YEAR. DITTA INCARICATA SOLID WORLD SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.050,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: Z502A79E36",null,"2019-11-05","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11062,"2019",null,"895","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-11-11","RAGIONERIA[T]",null,null], [11063,"2019",null,"894","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'A.C.R.A. - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER INIZIATIVE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00.=.",null,"2019-11-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11064,"2019",null,"893","NOMINA COMMISSIONE INTERNA VALUTAZIONE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 15/11/2019 - 31/12/2021.",null,"2019-11-05","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11065,"2019",null,"892","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 - EURO 387,13",null,"2019-11-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11066,"2019",null,"891","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE DELLA LOCAZIONE PROT. N. 33542/2015 E DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PROT. N. 39740 DEL 31.10.2019 PER L'ALLOGGIO DI VIA SELVE.",null,"2019-11-08","CONTRATTI[T]",null,null], [11067,"2019",null,"890","AFFIDAMENTO INCARICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANALISI DELLA SITUAZIONE CREDITORIA VERSO LA SOCIETÀ RIZZATO NASTRI ACCIAIO SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00.",null,"2019-11-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [11068,"2019",null,"889","ULTERIORI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.10.2019 - 31.07.2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.513,70.",null,"2019-11-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11069,"2019",null,"888","PROGETTO \"BONUS SPORT\". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 51.682,50.",null,"2019-10-14","SPORT[T]",null,null], [11070,"2019",null,"887","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CAT. DI ACCESSO C.",null,"2019-11-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11071,"2019",null,"886","DIPENDENTE Z.G. - PROFILO PROFESSIONALE OPERAIO SPECIALIZZATO - MUTAMENTO DI MANSIONI ED ATTRIBUZIONE PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO",null,"2019-11-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11072,"2019",null,"885","FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTE GIANFORT SRL E CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.893,66 (IVA INCLUSA).",null,"2019-10-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11073,"2019",null,"884","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO A TASSO FISSO FINALIZZATO ALL'ESTINZIONE TOTALE DI UN MUTUO PRESENTE NEL PROPRIO PORTAFOGLIO DI DEBITO.",null,"2019-11-06","RAGIONERIA[T]",null,null], [11074,"2019",null,"883","SPESE CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 6.369,57).",null,"2019-10-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11075,"2019",null,"882","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETTERA E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2019 - EURO 342,92",null,"2019-11-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11076,"2019",null,"881","PIANO CIMITERIALE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO SANTINON DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. ERMANNO ZAMPROGNA & ARCH. MARCO SANTINON DI TREBASELEGHE (PD). EURO 39.967,20 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZA22A29B4F. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2019-11-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11077,"2019",null,"880","LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL'ARCH. CLAUDIO POBBE CON STUDIO PROFESSIONALE A DUEVILLE (VI) EURO 4.948,32 (CIG Z272A4C47A) AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO AL GEOM. ABRAM GIACOMIN CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO EURO 1.270,80 (CIG Z3C2A4C441) TOTALE EURO 6.219,12 - APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA - CUP E64E17001770004 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2019-10-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11078,"2019",null,"879","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 155 DEL 14.02.2019 A FAVORE DELLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE DI MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI CARROZZERIA PER L'ANNO IN CORSO - EURO 650,00 - CIG ZA5263919A.",null,"2019-10-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11079,"2019",null,"878","GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE QUANTE STORIE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE ALLA DOC SERVIZI SOC. COOP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA)=. CIG Z302A665A4",null,"2019-10-29","BIBLIOTECA[T]",null,null], [11080,"2019",null,"877","PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.693,50.= (CIG: ZB22A5F0B5).",null,"2019-10-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11081,"2019",null,"876","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB MOGLIANO VENETO PER VISITE MEDICHE GRATUITE DI PREVENZIONE (PERIODO 2019-2020). IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=.",null,"2019-10-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11082,"2019",null,"875","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'APIO - ASSOCIAZIONE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE ONCOLOGICA A SOSTEGNO DEL PROGETTO \"LINFODRENAGGIO TERAPEUTICO PER DONNE OPERATE AL SENO CHE NECESSITANO DEL TRATTAMENTO COME TERAPIA DI MANTENIMENTO\" - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=.",null,"2019-10-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11083,"2019",null,"874","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.O.M.S. (SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO TRA OPERAI E AGRICOLTORI) PER INIZIATIVE \"A PIEDI NUDI SU MARTE\" - 4 NOVEMBRE 2019, CENTRO SOCIALE - E INCONTRI SU CRISI CLIMATICA, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, GREEN ECONOMY - PERIODO NOVEMBRE 2019/MARZO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=.",null,"2019-10-28","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11084,"2019",null,"873","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI STORIA LOCALE DEL VENEZIANO, DEL TREVIGIANO E DEL MIRANESE PER PRESENTAZIONE SAGGIO STORICO SULLA FAMIGLIA FOSCOLO E CONCERTO DEL TRIO ENSEMBLE PAUSA IN SOL MAGGIORE - MOGLIANO VENETO, 10 NOVEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=.",null,"2019-10-28","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11085,"2019",null,"872","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - EURO 3680,97",null,"2019-10-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11086,"2019",null,"871","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - EURO 2308,63",null,"2019-10-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11087,"2019",null,"870","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 426,93",null,"2019-10-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11088,"2019",null,"869","MOBILITÀ INTERNA DEL DIPENDENTE ZANATTA GIAMPIETRO. PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI",null,"2019-11-04","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11089,"2019",null,"868","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO \"NELSON MANDELA\" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO \"RISPETTIAMOCI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.",null,"2019-10-25","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11090,"2019",null,"867","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAPPETO ANTI TRAUMA A GIWA SRL - CIG ZCC2A720CC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.317,60",null,"2019-10-31","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11091,"2019",null,"866","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PARCO GIOCHI TRAMITE ODA A GRUPPO GIODICART SRL - CIG Z382A6A39B. IMPEGNO DI SPESA EURO 899,00",null,"2019-10-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11092,"2019",null,"865","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI CHIARANO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 22,90",null,"2019-10-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11093,"2019",null,"864","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATE DAL C.P.I.A. DI TREVISO, ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00.",null,"2019-10-08","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11094,"2019",null,"863","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 440,44. CIG Z6C2A671E4 - Z242A67218 - ZB32A67266 - Z2D2A6728F",null,"2019-10-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11095,"2019",null,"862","ERRATA CORRIGE D.D. N. 830 DEL 23/10/2019 \"APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22\" - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-11-04","SPORT[T]",null,null], [11096,"2019",null,"861","LEGUMINOSA A MOGLIANO VENETO - III EDIZIONE. SABATO 9 E DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-10-29","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11097,"2019",null,"860","FORNITURA DI MACCCHINA VERIFICA BANCONOTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS SRL, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 101,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z0B2A4C4C6",null,"2019-10-31","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11098,"2019",null,"859","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 01/11/2019 - 31/12/2019. DITTA INCARICATA NEREIDA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.880,00 IVA INCLUSA. CIG Z832A6DA23",null,"2019-10-30","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11099,"2019",null,"858","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI DEL 26 NOVEMBRE 2019 SUL TEMA \"LA CONTABILITÀ ARMONIZZATA PER IL SETTORE TECNICO\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 352,00 IVA ESENTE.",null,"2019-10-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11100,"2019",null,"857","PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA CAVALLEGGERI. - CUP E61B18000120004 AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE OGGETTO DI ESPROPRIO. STUDIO GEOM. GUZZO. EURO 1078,48 IVA COMPRESA. CIG. Z132A5B62A",null,"2019-10-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11101,"2019",null,"856","VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 24 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE",null,"2019-10-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [11102,"2019",null,"855","FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI \"ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO IN PROVINCIA DI TREVISO\" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 210,00 IVA ESENTE.",null,"2019-10-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11103,"2019",null,"854","RICORSO IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAL DOTTOR COMM. PIERLUIGI BALSARIN PER L' AVVISO DI ACCERTAMENTO PROT. N. 20393 DEL 30/05/2019 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014 PER OMESSO VERSAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z432A564FA",null,"2019-10-29","TRIBUTI[T]",null,null], [11104,"2019",null,"853","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG SAS MANIGHETTI KATIA, ALBERTO & C, .AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 383,02 (IVA ESCLUSA). CIG Z022A4BE6D",null,"2019-10-29","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11105,"2019",null,"852","FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 585,60 IVA COMPRESA. CIG: Z162A66D57",null,"2019-10-29","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11106,"2019",null,"851","ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS ED ELETTRICO DEL LOCALE CUCINA DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PER I SEGUENTI SERVIZI: RILIEVO STATO DI FATTO ESISTENTE, PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI, COLLAUDO FINALE AL PER. IND. MICHELOTTO IVANO DELLO STUDIO SPITEC CON SEDE A MIRA (VE) EURO 3.458,70 CIG Z2A2A440EC APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA",null,"2019-10-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11107,"2019",null,"850","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NROMATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA SICUREZZA, ALL'ING. MASSIMO DE VIDI CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO - EURO 27.663,72 ONERI CONTRIBUTIVI COMPRESI IVA NON DOVUTA CIG ZB42A3EB8F CUP E64D18000030004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2019-10-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11108,"2019",null,"849","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GIOBERTI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO & C. A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.1066107 PER EURO 25.000,00 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020. CIG Z9C2A232BE",null,"2019-10-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11109,"2019",null,"848","SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELL'ALLEGATO 04 \"SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE\" DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PROT. 3294 REP. 4365 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE - EURO 10.000,00 CIG 7551650AB6.",null,"2019-10-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11110,"2019",null,"847","AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - MODIFICA CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CUP E67C19000090004.",null,"2019-10-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11111,"2019",null,"846","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE",null,"2019-11-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11112,"2019",null,"845","LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITITO DA BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) - CAPOGRUPPO E ZATTI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A MONSELICE (PD) MANDANTE - CUP E66J17000740004 CIG 80246549F6 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA IMPEGNO DI EURO 887.538,11 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2019-10-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11113,"2019",null,"844","REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO COPERTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI E LA PALESTRA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, CONTABILITÀ E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ING. RENZO DALLA CIA DI PIEMME TECNOSTUDIO CON SEDE A PONZANO VENETO (TV) - EURO 8.247,20 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI. CIG Z802A244B0 CUP E63H19000650004. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA.",null,"2019-10-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11114,"2019",null,"843","L. 155/2003 DETTA LEGGE DEL BUON SAMARITANO. PROSECUZIONE SPERIMENTALE DEL PROGETTO DI RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2019-2020.",null,"2019-10-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11115,"2019",null,"842","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI \"SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI\" CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D1 DA DESTINARE AL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA",null,"2019-10-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11116,"2019",null,"841","PROCEDURA SELETTIVA PER INCARICO DI DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO EX ART. 110 COMMA 1 D LGS. 267/2000. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2019-10-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11117,"2019",null,"840","CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO DI UNISTORAGE, ANNI 2019 2020 2021. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA - VIA C. COLOMBO N. 21, P.I. E C.F. 02098391200. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.081,70 IVA INCLUSA. CIG: ZCF2A0CDDF",null,"2019-10-14","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11118,"2019",null,"839","ACQUISTO HDD SOSTITUTIVO DA 600GB 15K 6GBPS SAS 3.5 PER INFRASTRUTTURA VIRTUALE IBM. DITTA INCARICATA \"TECHNOINF S.R.L.S\". IMPEGNO DI SPESA EURO 239,12 IVA INCLUSA. CIG Z112A43548.",null,"2019-10-21","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11119,"2019",null,"838","SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI N. 35, 36, 37, 38 DEL MERCATO DEL LUNEDÌ IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 04 NOVEMBRE - ART. 17, COMMA 6, PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.",null,"2019-10-24","SUAP[T]",null,null], [11120,"2019",null,"837","ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER IL SERVIZIO ENTRATE, CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 56,00= CIG Z492A4C5CC",null,"2019-10-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11121,"2019",null,"836","FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOLINEA S.R.L., AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 844,96 (IVA ESCLUSA). CIG Z7C2A49E99",null,"2019-10-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11122,"2019",null,"835","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI CON SEDE IN VENEZIA PIAZZALE ROMA SANTA CROCE N. 466G PER SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN MERITO ALL'ANALISI DELL'ISTANZA DI REVISIONE DELLA CONCESSIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO SPORTIVO DESTINATO ALLO SPORT DEL TENNIS AFFIDATO A ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB MOGLIANO. CIG ZB22A4EDDD",null,"2019-10-23","CONTENZIOSO[T]",null,null], [11123,"2019",null,"834","FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTA SQUILLANTE F. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.883,10 (IVA INCLUSA) CIG Z57297C3FA.",null,"2019-10-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11124,"2019",null,"833","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 210,04 A FAVORE DELLA DITTA CARTOCLIP SNC - CIG Z7B2A49D59",null,"2019-10-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11125,"2019",null,"832","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO SCOLASTICO A FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZC42A46E5A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.451,80",null,"2019-10-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11126,"2019",null,"831","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.599,30 A FAVORE DELLA DITTA FERRARO ELSA - CIG Z3F2A49DD8",null,"2019-10-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11127,"2019",null,"830","APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22",null,"2019-10-21","SPORT[T]",null,null], [11128,"2019",null,"829","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL TRIENNIO 2020/22",null,"2019-10-23","SPORT[T]",null,null], [11129,"2019",null,"828","MICHIELETTO DANIELE - MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.",null,"2019-10-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11130,"2019",null,"827","RICHIESTA DI APERTURA EREDITÀ GIACENTE. SPESE PER AVVIO PRATICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00 (IVA ESENTE).",null,"2019-10-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11131,"2019",null,"826","ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO DENOMINATO \"BROLETTO\" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ALLO STUDIO TECNICO FLORIAN MAURIZIO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 896,70 ONERI E IVA COMPRESI - CIG ZDF2A3C620 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA",null,"2019-10-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11132,"2019",null,"825","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. IMPEGNO A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER RILASCIO PARERE. EURO 100,00. CUP E61B19000290004; CIG 80077593C6.",null,"2019-10-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11133,"2019",null,"824","SOSTITUZIONE SCURI AMMALORATI PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI 8 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 1069127 EURO 11.550,00 CIG ZF72A2CABB. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA ED ATTIVAZIONE FPV 2020",null,"2019-10-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11134,"2019",null,"823","AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE CATASTALI, VERIFICA CONFINI E REDAZIONE A.P.E. AL GEOM. RUZZA SERGIO. EURO 4.836,00 CIG ZFA2A3AF02.",null,"2019-10-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11135,"2019",null,"822","OGGETTO: RIFACIMENTO COLLETTORI E SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO TERMOREGOLAZIONE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO N.3. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N.530 DEL 21/06/19, PER SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO, A FAVORE DELLA DITTA 3B IMPIANTI S.R.L., CON SEDE IN VIALE PORTOGALLO 1/F A PADOVA (PD), C.F. E P.IVA: 04336940285 PER EURO 3.904,00 IVA COMPRESA. CIG ZBA284E470",null,"2019-10-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11136,"2019",null,"821","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 15/11/2019 - 31/12/2021. AVVIO PROCEDURA DI CUI AGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETT. A) E 164 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG Z5F2A460DB.",null,"2019-10-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11137,"2019",null,"820","FORNITURA TEST COLORIMETRICI PER L'IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - DITTA RA.SE.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 41,48 (IVA INCLUSA) CIG Z952A3E239.",null,"2019-10-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11138,"2019",null,"819","ASSEGNAZIONE ORTI URBANI DI VIA VANZO. APPROVAZIONE VERBALE CON GRADUATORIA E SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE.",null,"2019-10-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11139,"2019",null,"818","BIBLIOWEEK XVI EDIZIONE - 11/20 OTTOBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 270,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO NORD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-10-10","BIBLIOTECA[T]",null,null], [11140,"2019",null,"817","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE ANNO 2019 . IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.=.",null,"2019-10-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11141,"2019",null,"816","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.919,85.",null,"2019-10-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11142,"2019",null,"815","RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 350,00.",null,"2019-10-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11143,"2019",null,"814","TARI - TARES APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 49.008,37 DI CUI 637,10 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO DI RISCOSSIONE",null,"2019-10-11","RAGIONERIA[T]",null,null], [11144,"2019",null,"813","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 6.495,00.=.",null,"2019-10-03","TRIBUTI[T]",null,null], [11145,"2019",null,"812","SERVIZI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 01/11/2019 - 31/12/2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG ZE82A21539",null,"2019-10-11","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11146,"2019",null,"811","FORNITURA BANDIERE, FASCE TRICOLORI E GAGLIARDETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 573,00 (IVA ESCLUSA) - CIG Z9E2A0EDC4.",null,"2019-10-15","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11147,"2019",null,"810","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETTERA E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - EURO 311,17",null,"2019-10-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11148,"2019",null,"809","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART 70BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - EURO 315,75",null,"2019-10-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11149,"2019",null,"808","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2019 AI SENSI DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2035,03",null,"2019-10-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11150,"2019",null,"807","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2048,69",null,"2019-10-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11151,"2019",null,"806","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ELETTORALE - CAT. DI ACCESSO D.",null,"2019-10-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11152,"2019",null,"805","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER REFETTORI SCOLASTICI A IDEA GRANDIMPIANTI SRL - CIG ZF5293EA0D. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.071,56",null,"2019-10-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11153,"2019",null,"804","AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA SOSTA E DEL PIANO DEL TRAFFICO. STUDIO MARTINI INGEGNERIA. EURO 9516,00 IVA/C (SECONDA FASE). CIG. Z3729B96AF",null,"2019-10-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11154,"2019",null,"803","CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 6.000,00",null,"2019-10-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11155,"2019",null,"802","SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 426,99 IVA C. CIG. ZE729FEAFD",null,"2019-10-02","AMBIENTE[T]",null,null], [11156,"2019",null,"801","SPOSTAMENTO CABINA ELETTRICA SITA IN VIA TERRAGLIO ANGOLO VIA BOLDINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI \"E-DISTRIBUZIONE S.P.A.\" PER RICHIESTA SPOSTAMENTO EURO 122,00 IVA COMPRESA. CIG ZBC2A18AE2.",null,"2019-10-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11157,"2019",null,"800","FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL BARCO DEL PARCO ARCOBALENO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GTDUE S.R.L. SOCIO UNICO CON SEDE A MONASTIER (TV) - EURO 2.806,00 IVA COMPRESA CIG ZC12A1AE8C - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA",null,"2019-10-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11158,"2019",null,"799","\"FESTIVAL DELLE REGIONI\" - IV EDIZIONE. SABATO 19 E DOMENICA 20 OTTOBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 25.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-10-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11159,"2019",null,"798","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. PERIODO. 08.12.2019/06.01.2020. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.",null,"2019-10-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11160,"2019",null,"797","CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO \"LA GESTIONE DEL BILANCIO ARMONIZZATO PER NON RAGIONIERI\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL GIORNO 17 OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 302,00 (IVA ESENTE)",null,"2019-10-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [11161,"2019",null,"796","DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019-2020. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.564,00",null,"2019-10-08","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11162,"2019",null,"795","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00",null,"2019-10-04","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11163,"2019",null,"794","CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI: CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI SOCIALI LA TUTELA DEL MINORE IN AMBITO CIVILE. TREVISO, 18/10/19. IMPEGNO DI SPESA EURO 362,00. CIG ZD72A0CF0C.",null,"2019-10-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11164,"2019",null,"793","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I E II ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2019 (EURO 197.895,82.=).",null,"2019-10-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11165,"2019",null,"792","PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL C1/10",null,"2019-10-08","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11166,"2019",null,"791","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA THERMOTECH SRL CON SEDE A LOREGGIA (PD) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1053879 PER EURO 46.832,38 IVA COMPRESA. CUP: E62G19000360004 - CIG: ZF129FB8BD",null,"2019-10-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11167,"2019",null,"790","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA POSA DI PELLICOLE PER LA PROTEZIONE DALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE SULLE VETRATE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO N.3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA PROGETTINCORSO SRL CON SEDE IN RIVIGNANO DI TEOR (UD) PER ¤. 14.007,55 IVA COMPRESA CUP: E62J19002360004 ; CIG: Z9229B93C2",null,"2019-10-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11168,"2019",null,"789","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA POLIFUNZIONALE CUP E69B18000140004 . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA 441/2019 A FAVORE DI MANZONI & C - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. PER PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI (CIG Z2B286E5E6), TOTALE EURO 50,00.",null,"2019-10-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11169,"2019",null,"788","LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI CHECCHIN V. & C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER MODIFICARE UN SERRAMENTO - EURO 1.146,80 I.V.A. COMPRESA - CIG Z8829F9E66 CUP E68118000010004. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA.",null,"2019-10-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11170,"2019",null,"787","LAVORI E SERVIZI INTEGRATI A MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICI\" R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVE DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) SKILL CONSORTILE DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. SRL DI UDINE (MANDANTE) - IMPEGNO DI EURO 4.000,00 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA PER SERVIZI EXTRA CANONE \"ORE DI LOGISTICA\" AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL CAPITOLATO D'ONERI VOLUME 1 ALLEGATO AL CONTRATTO PROT. N. 17091 REP. 4311 CIG 4319491CB9.",null,"2019-10-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11171,"2019",null,"786","AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, REDAZIONE DELLA PRATICA MISE ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA - EURO 16.743,70 (ONERI COMPRESI IVA ESENTE) - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA - CIG ZD429E0B52 CUP E67C19000090004",null,"2019-09-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11172,"2019",null,"785","LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI N.8 A MOGLIANO VENETO CON GRUPPO FRIGO A MAGGIORE EFFICIENZA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1011225 PER EURO 31.097,19 IVA COMPRESA. CUP: E62J19002290004 - CIG: ZE5297FDDC.",null,"2019-10-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11173,"2019",null,"784","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.",null,"2019-11-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11174,"2019",null,"783","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN QUADRO PRESE ELETTRICHE, RELATIVO ARMADIO IN VETRORESINA, COMPRESO IL COLLEGAMENTO AL CONTATORE ENEL E LA REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO IN C.A. IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI O PATROCINATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIEL S.P.A. CON SEDE LEGALE A CEGGIA (VE) ISCRITTA AL M.E.P.A. - CIG ZA929A4D94 EURO 3.000,00 I.V.A. COMPRESA.",null,"2019-09-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11175,"2019",null,"782","AVVISO MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO UFFICIO AMBIENTE - EX ART. 30, COMMA 1 D.LGS N. 165/2001 - ART. 1 COMMA 424 L. 190/2014 E ART. 1 COMMA 234 L. 208/2015 - RIAPERTURA TERMINI.",null,"2019-10-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11176,"2019",null,"781","GIORNATE DI FORMAZIONE SUL TEMA \"L'IVA NEGLI ENTI LOCALI\" ORGANIZZATE DA ASSEL CONSULTING SRL DI UDINE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 402,00 (ESENTE IVA)",null,"2019-10-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [11177,"2019",null,"780","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IVA COMPRESA. CIG: 622385037F",null,"2019-10-08","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11178,"2019",null,"779","RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE N. 239 DEL 14/03/2019. CIG 8048610316.",null,"2019-10-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11179,"2019",null,"778","RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000. CAUSA AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO R.G. N. 95/2017. SENTENZA N. 50-01-2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2019-10-07","TRIBUTI[T]",null,null], [11180,"2019",null,"777","RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE NELLA CAUSA R.G. N. 4792/2019 PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA.",null,"2019-10-02","CONTENZIOSO[T]",null,null], [11181,"2019",null,"776","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.896,53",null,"2019-10-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11182,"2019",null,"775","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2019 - 31.07.2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.085,40",null,"2019-10-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11183,"2019",null,"774","APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.929,95",null,"2019-10-01","ECONOMATO[T]",null,null], [11184,"2019",null,"773","NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA VANZO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA.",null,"2019-10-01","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11185,"2019",null,"772","RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 239 DEL 14/03/2019 - ACQUISIZIONE NUOVO CIG 8048610316.",null,"2019-10-02","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11186,"2019",null,"771","ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: ESAME DIAGNOSTICO SUPPLEMENTARE SU RICHIESTA DEL MEDICO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 40,00 (ESENTE IVA).",null,"2019-10-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11187,"2019",null,"770","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 72,15 A FAVORE DELLA DITTA BOSCHIERO LOREDANA - CIG ZE829F854A",null,"2019-10-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11188,"2019",null,"769","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22,10 A FAVORE DELLA DITTA CARTOGIOCHERIA SNOOPY DI FABRONI F. - CIG ZDF29CC4D9",null,"2019-09-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11189,"2019",null,"768","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI CH.G. PRESSO LA CASA DI RIPOSO C. COSULICH DI CASALE SUL SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.520,00.=.",null,"2019-10-01","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11190,"2019",null,"767","EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO INIZIATIVE IN OCCASIONE DI \"OTTOBRE IN ROSA 2019\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.800,00.=.",null,"2019-09-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11191,"2019",null,"766","PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: LAVORI DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE NELLA AREE INDIVIDUATE DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COME AREE DI RICOVERO, ATTESA, SOCCORSO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.M.PRE CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) . CIG Z3F29EC1BA",null,"2019-09-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11192,"2019",null,"765","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA POLIFUNZIONALE, CUP E69B18000140004 . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ¤. 90,00 DI CUI ALLA DETERMINA 441/2019 A FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L. PER PUBBLICAZIONI IN GAZZETTA UFFICIALE (CIG ZB1286E4C2).",null,"2019-10-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11193,"2019",null,"764","REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO NELL'AREA COMPRESA TRA LA VIA BOLDINI E LA VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIORGIO RIZZI DELLO STUDIO ASSOCIATO \"AQUATTRO\" DI MESTRE. EURO 24.350,72 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZE129DF264.",null,"2019-09-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11194,"2019",null,"763","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.647,00 (IVA INCLUSA) CIG Z0A29E5C2E.",null,"2019-09-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11195,"2019",null,"762","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AVIS MOGLIANO VENETO PER IL 60° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=.",null,"2019-09-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11196,"2019",null,"761","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 750,00.",null,"2019-09-10","CONTRATTI[T]",null,null], [11197,"2019",null,"760","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2019.",null,"2019-09-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11198,"2019",null,"759","ACQUISTO DI N. 6 CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA - TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 450,00=.",null,"2019-09-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11199,"2019",null,"758","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C DA ASSEGNARE AL 3° SETTORE \"SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA\".",null,"2019-09-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11200,"2019",null,"757","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI V.R. PRESSO L'ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00.=.",null,"2019-09-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11201,"2019",null,"756","SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 1 ETILOMETRO DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 463,60 IVA INCLUSA (CIG Z4329C93F0).",null,"2019-09-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11202,"2019",null,"755","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50,05 A FAVORE DELLA DITTA CARTOGIOCHERIA SNOOPY DI FABRONI F. - CIG ZDF29CC4D9",null,"2019-09-18","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11203,"2019",null,"754","ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG Z6729B1F42. IMPEGNO DI SPESA EURO 27,15.",null,"2019-09-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11204,"2019",null,"753","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013 N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO EURO 10.290,00.=ATTIVAZIONE FPV.",null,"2019-09-25","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [11205,"2019",null,"752","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE CAMPAGNOL BARBARA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ANUSCA S.R.L. PER I GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 152,00 PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ANTICIPAZIONE DI EURO 112,00 PER SPESE DI TRASFERTA PREVISTE IN TOTALI EURO 160,00.",null,"2019-09-26","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11206,"2019",null,"751","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 233.951,60 CIG 77242035F5 - CUP E61B17000180004.",null,"2019-09-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11207,"2019",null,"750","PROGETTO \"BONUS SPORT\". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.",null,"2019-09-25","SPORT[T]",null,null], [11208,"2019",null,"749","SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 1.150,00 IVA COMPRESA - CIG DERIVATO 7320548351",null,"2019-09-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11209,"2019",null,"748","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - PALESTRA POLIFUNZIONALE CUP E69B18000140004. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE OPERE ALL'ING. MASSIMO DE VIDI CON STUDIO TECNICO IN TREVISO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.945,20 CIG Z8829BE467. AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA.",null,"2019-09-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11210,"2019",null,"747","LAVORI DI POSA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.M.PRE CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.1028743 PER EURO 23.400,00 IVA COMPRESA. CIG Z9629B30D4",null,"2019-09-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11211,"2019",null,"746","INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER TUTTO IL PERSONALE SUL TEMA: \"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE. ASPETTI OPERATIVI, DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI PRIVACY.\" IMPEGNO DI SPESA EURO 1.196,00.",null,"2019-09-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11212,"2019",null,"745","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA RICOVERO IN CONVENZIONE DI P.C. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 4.450,00.=).",null,"2019-09-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11213,"2019",null,"744","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 (EURO 36.420,00.=).",null,"2019-09-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11214,"2019",null,"743","RIMBORSO QUOTA DI ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE DOMESTICHE PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI EURO 17,23.",null,"2019-08-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [11215,"2019",null,"742","ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 133,00= CIG Z1029DCFA1",null,"2019-09-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11216,"2019",null,"741","CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. RENDICONTAZIONE ENTRATE E SPESE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.814,58. ACCERTAMENTO DI ENTRATA 38.814,58.",null,"2019-09-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [11217,"2019",null,"740","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 A VERITAS S.P.A. PER EURO 1.850,00",null,"2019-09-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [11218,"2019",null,"739","FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00 (IVA INCLUSA) CIG ZD029D1A07.",null,"2019-09-19","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11219,"2019",null,"738","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO DI FULMINAZIONE - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.379,34 (IVA INCLUSA). CIG Z0229B847A.",null,"2019-09-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11220,"2019",null,"737","III° EDIZIONE \"IL VENETO LEGGE - MARATONA DI LETTURA\". FORNITURA SERVIZIO SERVICE-AUDIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. DITTA EFFEBIMUSICA DI GRELLA ANTONELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 515,00= (IVA COMPRESA). CIG ZA229C5C2A.",null,"2019-09-17","BIBLIOTECA[T]",null,null], [11221,"2019",null,"736","INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL GIORNO 19-11-2019 DEL DOTT. MATTEO DIDONE SUL TEMA: MEPA E APPALTI TELEMATICI SOTTO SOGLIA NOVITÀ DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.494,00",null,"2019-09-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11222,"2019",null,"735","ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE ED OPERAI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 290,00 (ESENTE IVA). CIG:ZE929D53C0.",null,"2019-09-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11223,"2019",null,"734","CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019. INTEGRAZIONE PER DOMANDA TARDIVA.",null,"2019-09-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11224,"2019",null,"733","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 800,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO - PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE DEL TERRITORIO. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-09-06","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11225,"2019",null,"732","CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE SIG. R.D. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C, POSIZIONE ECONOMICA C2 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DEL DIPENDENTE AL COMUNE DI TREVISO A DECORRERE DAL 01-12-2019",null,"2019-08-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11226,"2019",null,"731","PRESA D'ATTO INIZIO SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DOTT.SSA CHIARA MAZZOCCO DAL 10-09-2019. DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO.",null,"2019-09-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11227,"2019",null,"730","CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: RINNOVO CONTRATTI DI COMODATO D'USO CON HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON VENICE NORTH E VILLA MARCELLO GIUSTINIAN.",null,"2019-09-09","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11228,"2019",null,"729","D.G.C. N. 257 IN DATA 11.09.2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL PROF. AVV. GIOVANNI SALA CON STUDIO IN VERONA PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE EX ART. 2497, CO. 4, NONCHÉ ART. 146 L.F. PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA -SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA NOTIFICATO IN DATA 07.05.2019 - CIG Z982888981",null,"2019-09-17","CONTENZIOSO[T]",null,null], [11229,"2019",null,"728","AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31/12/2019 AL 31/12/2021 CON FACOLTÀ DI PROROGA PER L'ULTERIORE BIENNIO DAL 31/12/2021 AL 31/12/2023. DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-09-13","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11230,"2019",null,"727","PRESA D'ATTO AVVENUTA CESSAZIONE DELL'INCARICO DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA L. G. CON DECORRENZA 10-09-2019",null,"2019-09-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11231,"2019",null,"726","DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 407 DEL 31.05.2018 E 666 DEL 27.08.2019: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO S.R.L. PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI \"PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - TERZO STRALCIO - LOTTO A)\" - PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO ALLA NUOVA SOCIETÀ IPT PROJECT S.R.L. CON SEDE A PADOVA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-09-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11232,"2019",null,"725","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA POLIFUNZIONALE. CUP E69B18000140004. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NELLA QUOTA DEL 40% (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.841,68",null,"2019-09-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11233,"2019",null,"724","LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE CECCON PAOLO DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV) - EURO 207,40 IVA COMPRESA - CUP E69E19000240004 - CIG ZEE287930E.",null,"2019-09-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11234,"2019",null,"723","DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTARE I LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 998.397,54 ED APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA - CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004.",null,"2019-09-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11235,"2019",null,"722","LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) EURO 11.878,50 CIG 7619051FC5 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 3.352,15 (CIG NON NECESSARIO) - TOTALE EURO 15.230,65 - CUP E64E17001770004",null,"2019-09-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11236,"2019",null,"721","RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - A.T.I. APPALTATRICE COSTITUITA DA CAPOGRUPPO METALCO S.R.L. DI RESANA (TV) E MANDATARIA FILE S.P.A. DI CEGGIA (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'A.T.I. APPALTATRICE EURO 2.201,54 (CIG 7739632260) E COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE EURO 1.950,25 (CIG NON NECESSARIO) CUP E61E18000040002 - TOTALE EURO 4.151,79.",null,"2019-09-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11237,"2019",null,"720","PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVISMAIS EURO 1683,60 IVA COMPRESA CIG. Z1629BA35C",null,"2019-09-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11238,"2019",null,"719","ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG Z6729B1F42. IMPEGNO DI SPESA EURO 139,28.",null,"2019-09-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11239,"2019",null,"718","AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA SOSTA E DEL PIANO DEL TRAFFICO. STUDIO MARTINI INGEGNERIA. EURO 39.332,80 IVA/C (PRIMA FASE). CIG. Z3729B96AF",null,"2019-09-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11240,"2019",null,"717","PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA \"VARIANTE VERDE\" PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI (BANDO 2019) AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. DEL VENETO 4/2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO MATE SOC. COOP. CON SEDE A BOLOGNA (BO) - EURO 3.172,00 IVA COMPRESA. CIG Z7829B5ABF",null,"2019-09-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11241,"2019",null,"716","PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ANTENNE. INCARICO TRIENNALE 2019-2021. EURO .CIG ZC529BA086",null,"2019-09-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11242,"2019",null,"715","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO SIG.RA B.M.M. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - CON DECORRENZA 01-10-2019",null,"2019-09-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11243,"2019",null,"714","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 D. LGS. 267/2000 DESTINATO AL 2° SETTORE \"SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO\".",null,"2019-09-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11244,"2019",null,"713","PROROGA TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DEI NUOVI ORTI SOCIALI DI VIA VANZO.",null,"2019-09-11","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11245,"2019",null,"712","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 1.300,00 IVA COMPRESA. CIG: 622385037F",null,"2019-09-10","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11246,"2019",null,"711","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DELLA DITTA DAP S.R.L.",null,"2019-09-10","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11247,"2019",null,"710","RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE",null,"2019-09-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [11248,"2019",null,"709","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA . 8^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.977,77.",null,"2019-08-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11249,"2019",null,"708","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUIMQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2019 - EURO 296,35",null,"2019-09-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11250,"2019",null,"707","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 49,22",null,"2019-09-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11251,"2019",null,"706","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI AGOSTO 2019 - EURO 273,76",null,"2019-09-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11252,"2019",null,"705","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2823,47",null,"2019-09-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11253,"2019",null,"704","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1865,10",null,"2019-09-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11254,"2019",null,"703","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. REVISIONE PREZZI 2019. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019-2020-2021-2022 PARI A EURO 354.086,70 AL LORDO DELLE IMPOSTE",null,"2019-09-04","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11255,"2019",null,"702","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA A MOBILFERRO SRL - CIG ZB8297968C. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.884,77",null,"2019-09-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11256,"2019",null,"701","\"GALÀ DELLO SPORT\" 4^ EDIZIONE - MOGLIANO VENETO, 15 SETTEMBRE 2019. AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE E MEDAGLIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=. CIG Z8B29A4B60.",null,"2019-09-05","SPORT[T]",null,null], [11257,"2019",null,"700","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA MORAVIA N. 5 INT. 7 AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39 2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018",null,"2019-09-06","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [11258,"2019",null,"699","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2019",null,"2019-08-29","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [11259,"2019",null,"698","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA VISITA STUDIO AD ALMADA (PT) PER IL PROGETTO INTENSIFY. NESSUNA SPESA.",null,"2019-09-05","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11260,"2019",null,"697","COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO LO STADIO A. PANISI DI VIA FERRETTO E L'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO LO STADIO M. QUAGGIA DI VIA COLELLI PRESENTATI RISPETTIVAMENTE DALLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL E DALLA MOGLIANO RUGBY 1969 SSDRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 42.000,00. A FAVORE DEI GESTORI CONVENZIONATI.",null,"2019-09-03","SPORT[T]",null,null], [11261,"2019",null,"696","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A - CENTRO RICREATIVO ANZIANI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-09-03","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11262,"2019",null,"695","MOSTRA \"20 ANNI DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO STORICO LA GRANDE GUERRA DI MOGLIANO VENETO\", MUNICIPIO, DAL 9 AL 23 SETTEMBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 200,00= ALL'UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA - SEZIONE DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-08-29","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11263,"2019",null,"694","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA \"LE STELLE STANNO IN CIELO\" DI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-09-03","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11264,"2019",null,"693","MODIFICA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 191,00=. CIG: Z3B248D5CB",null,"2019-08-01","BIBLIOTECA[T]",null,null], [11265,"2019",null,"692","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO M.O. TAVONI DI MOGLIANO VENETO PER ADUNATA ALPINI IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO - 14/15 SETTEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00=",null,"2019-08-30","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11266,"2019",null,"691","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA DI ACCESSO C DA ADIBIRE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE UFFICIO AMBIENTE.",null,"2019-09-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11267,"2019",null,"690","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELL'ALLEGATO 04 - SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE - DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE PROT. 3294 REP. 4365. EURO 20.000,00 - CIG 7551650AB6.",null,"2019-09-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11268,"2019",null,"689","LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - INCARICO ALLA DITTA GATTI LUCIANO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE A BREDA DI PIAVE (TV) PER IL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIANTI LUCI ED AUDIO - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA - EURO 1.183,40 IVA COMPRESA - CIG Z28299DB64 CUP E68118000010004.",null,"2019-09-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11269,"2019",null,"688","LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - CIG 7619051FC5 - CUP E64E17001770004 - EURO 138.930,00 I.V.A. COMPRESA.",null,"2019-09-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11270,"2019",null,"687","LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME- APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE EDILSTRADE MASSAROTTO SRL EURO 739,23 IVA COMPRESA CUP E61B15000280004 CIG. 7653731A9E",null,"2019-08-13","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11271,"2019",null,"686","AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE CATASTALI AL GEOM. PEZZATO MARCO. EURO 856,00. CIG: Z0D297AF0D.",null,"2019-08-09","ESPROPRI[T]",null,null], [11272,"2019",null,"685","COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BAGNI E AGLI SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO COMUNALE \"A. PANISI\" . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 57.000,00. A FAVORE DELLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL.",null,"2019-08-23","SPORT[T]",null,null], [11273,"2019",null,"684","CORSO DI PROTEZIONE CIVILE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DI EMERGENZA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE EURO 50,00 (IVA ESENTE) CIG Z0E29961AB.",null,"2019-08-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11274,"2019",null,"683","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARENT PROJECT A.P.S. DI ROMA PER L'INIZIATIVA \"PIC NIC IN BIANCO IN FILANDA\". MOGLIANO VENETO, FILANDA MOTTA DI CAMPOCROCE, 01/09/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00=.",null,"2019-08-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11275,"2019",null,"682","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C - SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL COMUNE DI MARCON DI CUI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI CATEGORIA C.",null,"2019-08-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11276,"2019",null,"681","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE I. CATEGORIA DI ACCESSO C.",null,"2019-09-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11277,"2019",null,"680","CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON LA DIPENDENTE M. B. CON DECORRENZA 3-09-2019 (ULTIMO GIORNO LAVORATO 2-09-2019).",null,"2019-09-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11278,"2019",null,"679","CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON IL DIPENDENTE E. L. CON DECORRENZA 3-09-2019 (ULTIMO GIORNO LAVORATO 2-09-2019).",null,"2019-09-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11279,"2019",null,"678","APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI FOSSO DI VIA TORNI E DEL FOSSATO DI VIA FERRETTO - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 11640,20 IVA C.",null,"2019-07-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11280,"2019",null,"677","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ING. ALBERTO DAVANZO. EURO 17.509,44 IVA COMPRESA CUP E61B19000290004 CIG 80077593C6",null,"2019-08-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11281,"2019",null,"676","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SEGNALETICA DEI \"LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE CADITOIE STRADALI E RICALIBRATURA DEI CANALI DI COMPETENZA COMUNALE\" EURO 99.634,00 IVA COMPRESA E IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 1.306,68 . CIG 7703306934.",null,"2019-08-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11282,"2019",null,"675","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO CON SEDE A VENEZIA MESTRE DI CUI AL CONTRATTO D'APPALTO PROT. N.37137 REP. 4354 DEL 10 NOVEMBRE 2016. APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 62.637,00 IVA C. CIG 65138116E1.",null,"2019-08-06","AMBIENTE[T]",null,null], [11283,"2019",null,"674","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA DI ACCESSO C DA ADIBIRE AL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - 3° SERVIZIO FINANZE E UFFICIO UNICO ENTRATE",null,"2019-08-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11284,"2019",null,"673","INIZIATIVA \"LO SPORT VA IN PIAZZA - SETTEMBRE DELLO SPORT\". MOGLIANO VENETO, DAL 3 AL 22 SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA ¤ 11.000,00.",null,"2019-08-20","SPORT[T]",null,null], [11285,"2019",null,"672","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. EDIZIONE 2019 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 4.638,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2019-08-20","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11286,"2019",null,"671","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2019-08-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11287,"2019",null,"670","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. MICHIELETTO DANIELE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-08-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11288,"2019",null,"669","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. VIAN GIUSEPPE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-08-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11289,"2019",null,"668","ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 247,00= CIG ZE52989CB2",null,"2019-08-22","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11290,"2019",null,"667","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE, LOTTO B) IMPRESA APPALTATRICE BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ¤ 31.645,84 IVA COMPRESA CIG 7724395467 - LIQUIDAZIONE DI ¤ 7.676,42 AL PERSONALE COMUNALE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE ¤ 39.322,26 CUP E61B17000180004.",null,"2019-07-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11291,"2019",null,"666","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE . IMPEGNO DI EURO 110.957,26 A FAVORE DELL'IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) CIG 77242035F5, A FAVORE DELL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER COMPENSO PROFESSIONALE EURO 12.978,62 IVA E CNPAIA COMPRESE (CIG Z7C23BBB7B), A FAVORE DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 750,06 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 124.685,94 CUP E61B17000180004",null,"2019-08-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11292,"2019",null,"665","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS SECONDO TRIMESTRE 2019. EURO 1.515,66.=",null,"2019-08-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11293,"2019",null,"664","RISARCIMENTO SINISTRI PASSIVI APERTI SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE N. 10494217G - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 8.527,20.= CIG ZB729876CE",null,"2019-08-26","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11294,"2019",null,"663","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94. CIG ZAD2985B99",null,"2019-08-20","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [11295,"2019",null,"662","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO \"BRUCOMELA\", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE, PER LA DURATA DI 216 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO IMPRESA SOCIALE CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 596.217,60 (IVA COMPRESA - CIG 7952154513 CUP E64F19000070007)",null,"2019-08-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11296,"2019",null,"661","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.O.M.S. (SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO TRA OPERAI E AGRICOLTORI) PER INIZIATIVA \"MOGLIANO FESTIVAL 2019 - SAPER GUARDARE LONTANO\" (II EDIZIONE), DAL 23/09 AL 06/10/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=.",null,"2019-05-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11297,"2019",null,"660","FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO PER DIFFUSORE AUDIO WIRELESS IN USO AL CCR - CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 208,00= (IVA COMPRESA). CIG Z3B29616D4",null,"2019-07-31","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11298,"2019",null,"659","\"SERIAL GRILLERS - VII° EDIZIONE\". DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-08-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11299,"2019",null,"658","RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO 2016. ENTRATA EURO 1575,36",null,"2019-08-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11300,"2019",null,"657","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.286,65.",null,"2019-08-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11301,"2019",null,"656","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28,40 ESENTE IVA.",null,"2019-08-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11302,"2019",null,"655","SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE 01/09/2019 - 31/08/2022 DEL DISPOSITIVO AUTOSCAN PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.026,00 (IVA INCLUSA) CIG ZBD296F90F.",null,"2019-08-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11303,"2019",null,"654","PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. 0374/2019 TAR DEL VENETO. AGGIORNAMENTO ELABORATI P.R.G.",null,"2019-08-12","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11304,"2019",null,"653","LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - A.T.I. COSTITUITA DA MEROTTO BAU CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (MANDATARIA) E SOLICUM DI ZUAN MARIO & C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (MANDANTE) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'A.T.I. APPALTATRICE (EURO 732,43 CIG 7695060465) ED EURO 1906,80 AL PERSONALE COMUNALE PER INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. (CIG NON NECESSARIO) TOTALE ¤ 2.639,23 CUP E68118000010004.",null,"2019-07-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11305,"2019",null,"652","PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLOPEDONALI. PROGETTISTA STUDIO ING. BRUNO BISIOL. EURO 560.000,00 CUP E61B17000220004 . PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO REGIONALE E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.",null,"2019-08-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11306,"2019",null,"651","PROGETTO \"BONUS SPORT\" - APPROVAZIONE BANDO.",null,"2019-08-06","SPORT[T]",null,null], [11307,"2019",null,"650","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020",null,"2019-07-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11308,"2019",null,"649","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA VECCHIONI PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DALLA SIG.RA DANITSKA GALYNA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO, IL SIG. MONTAGNERETTO NICOLA E ALLIANZ S.P.A.",null,"2019-08-06","CONTENZIOSO[T]",null,null], [11309,"2019",null,"648","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO SCOLASTICO A FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG Z4F2966C9E. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00",null,"2019-08-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11310,"2019",null,"647","PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI: NUOVA PISTA CICLOPEDONALE - II STRALCIO. CUP E61B18000120004. INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE PER MODIFICA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. ING. BRUNO BISIOL EURO 3552,64 IVA/C CIG ZD023B8F73",null,"2019-07-31","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11311,"2019",null,"646","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 9.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 622385037F",null,"2019-08-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11312,"2019",null,"645","PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO - ANNO 2019.",null,"2019-08-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11313,"2019",null,"644","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE GEOSTORIE A SCALA LOCALE - A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.",null,"2019-02-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11314,"2019",null,"643","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A MOBILFERRO SRL - CIG Z5C295D630. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.915,28",null,"2019-07-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11315,"2019",null,"642","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PROT. N. 28660 PER IL DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172 STIPULATO IL 02.08.2019.",null,"2019-08-05","CONTRATTI[T]",null,null], [11316,"2019",null,"641","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2411,80",null,"2019-08-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11317,"2019",null,"640","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2080,82",null,"2019-08-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11318,"2019",null,"639","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2019 - EURO 260,37",null,"2019-08-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11319,"2019",null,"638","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI LUGLIO 2019 - EURO 375,83",null,"2019-08-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11320,"2019",null,"637","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 92,17",null,"2019-08-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11321,"2019",null,"636","FORNITURA DI ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTE TERMICA UFFICIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCP STRATEGIE INFORMATICHE SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 IVA ESCLUSA. CIG Z092967D0C.",null,"2019-08-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11322,"2019",null,"635","FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLIZZON LUIGI SRL, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.064,10 (IVA INCLUSA). CIG Z052966F39",null,"2019-08-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11323,"2019",null,"634","FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA",null,"2019-07-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [11324,"2019",null,"633","IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ACCORDO PER DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.",null,"2019-08-01","CONTRATTI[T]",null,null], [11325,"2019",null,"632","AFFIDAMENTO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA POLIFUNZIONALE. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE A MAROSTICA (VI) IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 613.251,93 IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP E69B18000140004. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.604,20 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA. TOTALE EURO 617.856,13",null,"2019-07-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11326,"2019",null,"631","DETERMINAZIONE N. 126 DEL 04/02/2019. RETTIFICA ERRORE MATERIALE",null,"2019-07-31","EDILIZIA[T]",null,null], [11327,"2019",null,"630","PROTOCOLLO D'INTESA TRA AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA E COMUNI PER LA GESTIONE DEGLI STATI DI CRISI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA FAMILIARE. PRESA D'ATTO CHIUSURA PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI R.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.=",null,"2019-07-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11328,"2019",null,"629","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.339,03.",null,"2019-07-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11329,"2019",null,"628","ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 547 E 549 DEL 28.09.2019",null,"2019-07-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11330,"2019",null,"627","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLO STUDIO NOTARILE \"NOTAI ASSOCIATI PAOLO MAMMUCARI E NICOLETTA MAMMUCARI\" DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DI ATTO RICOGNITIVO DELLA PROPRIETÀ COMUNALE E COSTITUZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 3.052, 50 ONERI E IVA COMPRESI. CIG. Z04294FA60",null,"2019-07-24","ESPROPRI[T]",null,null], [11331,"2019",null,"626","RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - A.T.I. APPALTATRICE COSTITUITA DA CAPOGRUPPO METALCO S.R.L. DI RESANA (TV) E MANDATARIA FIEL S.P.A. DI CEGGIA (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CIG 7739632260 CUP E61E18000040002 EURO 123.046,52",null,"2019-07-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11332,"2019",null,"625","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2019. EURO 5.000,00.=",null,"2019-07-18","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11333,"2019",null,"624","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI- CUP E61B17000220004- CIG76554369. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DITTA ICS SRL . EURO 125400,00 IVA COMPRESA -",null,"2019-07-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11334,"2019",null,"623","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER AULA POLIVALENTE TRAMITE ODA A BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG ZA6294CBD6. IMPEGNO DI SPESA EURO 690,84",null,"2019-07-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11335,"2019",null,"622","RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00.",null,"2019-07-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11336,"2019",null,"621","APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI NUOVI ORTI SOCIALI DI VIA VANZO.",null,"2019-07-30","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11337,"2019",null,"620","RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE",null,"2019-07-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [11338,"2019",null,"619","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 8.518,00.=.",null,"2019-07-22","TRIBUTI[T]",null,null], [11339,"2019",null,"618","RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA R.C.T.O. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00=.",null,"2019-07-24","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11340,"2019",null,"617","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIFESA MEDIANTE PRESENTAZIONE DI MEMORIA DIFENSIVA NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DAL FALLIMENTO ROSSO VENEZIANO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NOTIZIANDONE KAP 3000 S.R.L.. EURO 2.050,00.",null,"2019-07-26","CONTENZIOSO[T]",null,null], [11341,"2019",null,"616","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2019-2020.",null,"2019-07-25","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11342,"2019",null,"615","SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA ZETA AUTOFFICINA SNC DI ZOGGIA & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 - CIG ZC1293607F.",null,"2019-07-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11343,"2019",null,"614","AFFIDAMENTO INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL'ESPOSIZIONE PERMANENTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA PRESSO IL BROLO DI MOGLIANO VENETO - MOGART SPAZI BROLO AL DOTT. ETTORE MERKEL. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2019-05-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11344,"2019",null,"613","FORNITURA DI UN DIFFUSORE AUDIO WIRELESS, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016, PER INCONTRI CULTURALI IN BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 345,00= (IVA COMPRESA). CIG ZE62908150",null,"2019-07-02","BIBLIOTECA[T]",null,null], [11345,"2019",null,"612","FORNITURA E POSA IN OPERA DEL BASAMENTO PER IL PARCOMETRO DA INSTALLARE PRESSO PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO S.P.A. CON SEDE A PADOVA. EURO 244,00 IVA COMPRESA CIG Z3A2949055.",null,"2019-07-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11346,"2019",null,"611","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 246.743,42 CIG 77242035F5 CUP E61B17000180004.",null,"2019-07-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11347,"2019",null,"610","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. CUP E61B17000220004. EURO 186,00",null,"2019-07-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11348,"2019",null,"609","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO.",null,"2019-07-18","CONTRATTI[T]",null,null], [11349,"2019",null,"608","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2019/2020",null,"2019-07-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11350,"2019",null,"607","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER REFETTORI SCOLASTICI TRAMITE ODA A GAESCO SRL - CIG Z6C293F23A. IMPEGNO DI SPESA EURO 628,30",null,"2019-07-18","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11351,"2019",null,"606","SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. \"N. MANDELA\" E DELL'I.C. \"M. MINERBI\" DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00",null,"2019-07-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11352,"2019",null,"605","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER REFETTORI SCOLASTICI A IDEA GRANDIMPIANTI SRL - CIG ZF5293EA0D. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.071,56",null,"2019-07-18","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11353,"2019",null,"604","INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO 11.06.2019/31.12.2019- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-07-05","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11354,"2019",null,"603","LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - DITTA APPALTATRICE: CECCON PAOLO DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 20.032,40 IVA COMPRESA - CUP E69E19000240004 - CIG ZEE287930E.",null,"2019-07-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11355,"2019",null,"602","SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER L'UTENZA INTESTATA ALLA PROTEZIONE CIVILE, PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.12.2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 332,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO: 7916955DEE",null,"2019-07-17","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11356,"2019",null,"601","COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE MILAN VARINNIO.",null,"2019-05-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11357,"2019",null,"600","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. FAVARO FRANCO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-07-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11358,"2019",null,"599","LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROPADANA S.R.L. CON SEDE A BORGORICCO (PD) ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CIG Z822919167 CUP E64E17001770004 - EURO 3.904,00 I.V.A. COMPRESA",null,"2019-07-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11359,"2019",null,"598","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI G.M. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 910,00.=.",null,"2019-07-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11360,"2019",null,"597","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA COMUNE E AUTOSTRADE. IMPEGNI DI SPESA VARI. EURO 2853,18",null,"2019-07-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11361,"2019",null,"596","CANONE ANNUO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DELLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE . DECRETO N. 1005 DEL 14/10/2011; DISCIPLINARE N. 5311 DEL 16/09/2011. PRATICA N. 1792.IMPEGNO/ LIQUIDAZIONE CANONE 2019 EURO 264,36 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2019-07-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11362,"2019",null,"595","CANONI ANNUALI 2019. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONI ANNUI. EURO 3543,20 IVA/C.",null,"2019-07-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11363,"2019",null,"594","SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2019/2020. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA LACERENZA MULTISERVICE SRL CIG ZCA288930F. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.862,00",null,"2019-07-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11364,"2019",null,"593","RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI RIMOZIONE A SEGUITO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. DITTE CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. SNC E TOZZATO AUTO SERVICE SRL . IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 (IVA INCLUSA).",null,"2019-07-11","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11365,"2019",null,"592","CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI APPARECCHIATURE RADIO MOBILI DISMESSE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2019-07-11","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11366,"2019",null,"591","ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019. TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9/6/2019. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 1/6/2019 AL 14/6/2019. (EURO 10.343,74.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2019-07-11","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11367,"2019",null,"590","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PER L'ANNO 2018 - EURO 7.400,46",null,"2019-07-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11368,"2019",null,"589","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 1/4/2019 AL 31/5/2019. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO ( EURO 29.531,32.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2019-07-11","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11369,"2019",null,"588","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 14.05.2019- 13.05.2022 - IMPEGNO DI SPESA 214.600,00.-",null,"2019-07-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [11370,"2019",null,"587","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE IN MATERIA ASSUNZIONALE AGLI AVV.TI ANDREA BORTOLUZZI E IRENE CORSO DELLO STUDIO ASSOCIATO MDA STUDIO LEGALE . EURO 876,00. CIG: Z762929EBD.",null,"2019-07-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11371,"2019",null,"586","C.C.D.I. 2019/2021- PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - EURO 20.056,36 (AL NETTO DI ONERI RIFLESSI E IRAP).",null,"2019-07-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11372,"2019",null,"585","IMPEGNO DI SOESA PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 51800,00",null,"2019-07-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11373,"2019",null,"584","CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONI 2019 A FAVORE ANAS SPA . EURO 2.600,00 -",null,"2019-07-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11374,"2019",null,"583","CANONI ANNUALI . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 2018 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 620,00",null,"2019-07-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11375,"2019",null,"582","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE 2019. EURO 14000,00.",null,"2019-07-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11376,"2019",null,"581","APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI VEICOLI USATI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.",null,"2019-07-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11377,"2019",null,"580","REALIZZAZIONE DI CABLAGGI, IMPIANTI ELETTRICI E RETI DATI, PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE \"VALERI\" E \"VESPUCCI\". AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TECNOELETTRA SRL DI TREVISO, A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 968139 PER EURO 40.016,00 IVA COMPRESA. CIG Z332901156.",null,"2019-07-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11378,"2019",null,"579","SOSTITUZIONE SANITARI E RUBINETTERIA BAGNO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 1.769,00 IVA COMPRESA CIG Z0B291057A",null,"2019-07-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11379,"2019",null,"578","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 65.547,94 PER L'INTERVENTO ESEGUITO NEL FOSSATO DI VIA TORNI.",null,"2019-06-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11380,"2019",null,"577","CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 CON LA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOMINA COLLAUDATORE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI A CONSUNTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ING. PATRIZIO GHIRARDO CON STUDIO PROFESSIONALE A VITTORIO VENETO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-07-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11381,"2019",null,"576","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2018 - EURO 18.484,40.",null,"2019-07-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11382,"2019",null,"575","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2018 - EURO 10.207,52.",null,"2019-07-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11383,"2019",null,"574","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTO DALL'ART. 15 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2018 - EURO 12.751,72.",null,"2019-07-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11384,"2019",null,"573","IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE IRPEF DA ASSISTENZA FISCALE MOD. 770 REDDITI ANNO 2015. EURO 600,00.",null,"2019-07-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11385,"2019",null,"572","RETTIFICA A DETERMINA N. 523 DEL 20-06-2019.",null,"2019-07-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11386,"2019",null,"571","SPESE DI TELEFONIA MOBILE BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019. PASSAGGIO CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.988,15 IVA INCLUSA.",null,"2019-07-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11387,"2019",null,"570","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 PROT. 25874.",null,"2019-07-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [11388,"2019",null,"569","CORSO DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA WEB \"LE PROCEDURE NEGOZIATE NEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI\" - FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 (IVA ESENTE) PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE - CIG ZCF2910657.",null,"2019-07-08","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11389,"2019",null,"568","RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 340 DEL 09 04 2019.",null,"2019-07-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11390,"2019",null,"567","PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI\" - AUTORIZZAZIONE MISSIONE PROJECT PARTNER MEETING DEL 19 LUGLIO 2019 A LIENZ (AUSTRIA) - IMPEGNO DI SPESA EURO 276,03 - C.U.P. E69G17000010007",null,"2019-07-05","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11391,"2019",null,"566","ACQUISTO N.2 TELECAMERE HIKVISION MODELLO DS2CD2385FWDI (2.8MM) E RELATIVI KIT PER LO STREAMING DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA INCARICATA TELEGAMMA S.A.S.DI GAMMA D.&C. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA INCLUSA. CIG Z29290B93E",null,"2019-07-02","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11392,"2019",null,"565","REDAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA D.G.R.V. N. 669/2018. STUDIO MATE ENGINEERING SOC. COOP.VA - EURO 5.075,20. CIG: Z0B28E1A5C.",null,"2019-06-21","EDILIZIA[T]",null,null], [11393,"2019",null,"564","LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - DITTA APPALTATRICE: CECCON PAOLO DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 20.032,40 IVA COMPRESA - CUP E69E19000240004 - CIG ZEE287930E",null,"2019-07-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11394,"2019",null,"563","PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LOGISTICA DEL NUOVO MERCATO TEMPORANEO IN VIA ZERMANESA ED IN ALTRI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) PER EURO 2.153,64 IVA COMPRESA CIG Z11271A427",null,"2019-06-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11395,"2019",null,"562","LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 68.220,43 CIG 7619051FC5 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ARCH. CLAUDIO POBBE PER COMPETENZE PROFESSIONALI EURO 6.344,00 CIG Z7825CC7D9 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 496,15 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 75.060,58 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CUP E64E17001770004.",null,"2019-06-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11396,"2019",null,"561","ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 1173/2017 DI ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 4 DEL 2016 E OGNI ATTO PRESUPPOSTO , CONNESSO E CONSEGUENTE (PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO RELATIVE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL'INTERVENTO RESIDENZIALE C2/9. (COLLEGAMENTO DELLA VIABILITA' TRA VIA ROMA E LA S.P. N. 64) . IMPEGNO DI SPESA EURO 616,58.",null,"2019-06-27","ESPROPRI[T]",null,null], [11397,"2019",null,"560","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA MARZO A MAGGIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 3607,22",null,"2019-07-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11398,"2019",null,"559","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 C. 4, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI GIUGNO 2019 - EURO 346,81",null,"2019-07-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11399,"2019",null,"558","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2518,79",null,"2019-07-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11400,"2019",null,"557","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, C. 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES C.C.N.L. 21-05-2018 MESE DI GIUGNO 2019 - EURO 298,47",null,"2019-07-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11401,"2019",null,"556","LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 \"DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI\" - EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 32.150,93.=)",null,"2019-06-27","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [11402,"2019",null,"555","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2019 ( EURO 3.998,74.=)",null,"2019-06-24","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [11403,"2019",null,"554","APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 14/03/2019 / 30/06/2019 DELL'ECONOMO COMUNALE NICOLETTA BUSATO. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.329,62",null,"2019-07-01","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11404,"2019",null,"553","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 498 DEL 10/06/2019 PER PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A MAGGIO 2019. EURO 7,24.",null,"2019-07-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11405,"2019",null,"552","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE PER L'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI VEICOLI USATI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI CUI ALL'AVVISO PROT. 18728/2019.",null,"2019-06-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11406,"2019",null,"551","RIQUALIFICAZIONE E DECORO PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIEL SPA ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL MERCATO ITTICO - EURO 9.538,00 IVA COMPRESA - CIG Z7C28F7B64",null,"2019-06-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11407,"2019",null,"550","SOSTITUZIONE CALDAIA E COMPONENTI ESISTENTI IN CENTRALE TERMICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ZERO IMPIANTI DI FAVARO ALVIERO & C. SAS., CON SEDE IN VIA MANIN N.3 ZERO BRANCO (TV), C.F. E P.IVA: 03763940263 A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 960635 PER EURO 14.182,50 IVA COMPRESA. CIG: ZA228E14FA",null,"2019-06-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11408,"2019",null,"549","CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOMINA R.U.P., DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E ADDETTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ - QUOTA RELATIVA AI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 1.679,50 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO",null,"2019-06-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11409,"2019",null,"548","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ, COSIDDETTO \"GLOBAL SERVICE VIABILITÀ\". NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E ADDETTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER ¤ 1.853,08 E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO",null,"2019-06-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11410,"2019",null,"547","CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI A FAR DATA DAL PRIMO LUGLIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EURO 13.404,82. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2019-06-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11411,"2019",null,"546","FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.377,33 IVA COMPRESA. CIG: ZA028ED597",null,"2019-06-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11412,"2019",null,"545","ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019 CON TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 9/6/2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 762,13)",null,"2019-06-13","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11413,"2019",null,"544","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2019/2020: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2019-06-27","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11414,"2019",null,"543","ALLESTIMENTO SPECIALE DEL FURGONE DI PROPRIETÀ COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO FT666BY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARESCA & FIORENTINO S.P.A. - CIG Z1628F813C - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.981,60",null,"2019-06-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11415,"2019",null,"542","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDARE IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO \"BRUCOMELA\", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE, PER LA DURATA DI 216 MESI. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI ¤ 596.217,60 (IVA COMPRESA - CIG 7952154513 CUP E64F19000070007) - IMPEGNO DI ¤ 800,00 A FAVORE DI ANAC (IVA COMPRESA - CIG NON NECESSARIO) - IMPEGNO DI ¤ 1.400,00 A FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L., PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE (IVA COMPRESA - CIG Z0E28F1EFE) - IMPEGNO DI ¤ 1.903,20 A FAVORE DI MANZONI & C. - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. PER LA PUBBLICAZIONE SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI (IVA COMPRESA - CIG ZBA28F1F45) - TOTALE IMPEGNI DI SPESA ¤ 600.320,80",null,"2019-06-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11416,"2019",null,"541","AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA CONFINI TRA VIA ALTINIA E AREA IN PROPRIETÀ PRIVATA AL GEOM. GIACOMIN ABRAM. EURO 522,00. (C.I. E IVA COMPRESI). CIG: Z8728E224A.",null,"2019-06-19","ESPROPRI[T]",null,null], [11417,"2019",null,"540","PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO PROVVISORIO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE",null,"2019-06-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11418,"2019",null,"539","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2019 (EURO 219.651,55.=).",null,"2019-06-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11419,"2019",null,"538","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, FORNITURA DISPOSITIVO OCR INDOSSABILE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DITTA ALBAMATIC S.R.L. EURO 3.998,80 IVA INCLUSA. CIG Z0428AFF46",null,"2019-06-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11420,"2019",null,"537","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA RICOVERO IN CONVENZIONE DI P.C. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 4.400,00.=).",null,"2019-06-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11421,"2019",null,"536","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.919,72",null,"2019-06-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11422,"2019",null,"535","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 194,22=",null,"2019-06-18","BIBLIOTECA[T]",null,null], [11423,"2019",null,"534","RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SUPPORTO TELEMATICO \"PROGETTO OMNIA\" - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 353,60 (IVA INCLUSA) CIG Z9228ECDE5.",null,"2019-06-21","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11424,"2019",null,"533","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48,90 ESENTE IVA.",null,"2019-06-20","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11425,"2019",null,"532","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - 2° SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE",null,"2019-06-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11426,"2019",null,"531","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE",null,"2019-10-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11427,"2019",null,"530","RIFACIMENTO COLLETTORI E SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO TERMOREGOLAZIONE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO N.3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA 3B IMPIANTI S.R.L., CON SEDE IN VIALE PORTOGALLO 1/F A PADOVA (PD), C.F. E P.IVA: 04336940285 A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 908930 PER EURO 27.498,80 IVA COMPRESA. ZBA284E470",null,"2019-06-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11428,"2019",null,"529","SPOSTAMENTO POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE",null,"2019-06-17","SUAP[T]",null,null], [11429,"2019",null,"528","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DEL SAL N.3 E DEL CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE FRIMANT SPA PARI A EURO 40.572,06 E ALLA DITTA CALLALTA IN LIQUIDAZIONE EURO 1.038,49 CIG 7314529C45, LIQUIDAZIONE QUOTA IVA ALLA DITTA RIZZOTTO STIVEN EURO 770,00 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.173,36 (CIG NON NECESSARIO). SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA TOTALE EURO 15.837,09 - CUP E67H17000530004.",null,"2019-06-18","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11430,"2019",null,"527","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 68.860,00 IVA COMPRESA. CIG: 622385037F",null,"2019-06-20","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11431,"2019",null,"526","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE CAROLA ARENA PER IL PERIODO 09-06-2014/10-06-2019. EURO 15.129,62.=",null,"2019-06-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11432,"2019",null,"525","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 (EURO 47.220,00.=)",null,"2019-06-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11433,"2019",null,"524","DGR N. 705/2019. PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI IN VENETO - ANNO 2019.",null,"2019-06-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11434,"2019",null,"523","LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 68 COMMA 2) LETTERA A) E B) DEL C.C.N.L. 2016-2018 - EURO 138.825,97",null,"2019-06-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11435,"2019",null,"522","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - RIUTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO COMUNE",null,"2019-06-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11436,"2019",null,"521","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA I TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG - Z5A28E1629",null,"2019-06-18","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [11437,"2019",null,"520","LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME- APPROVAZIONE SAL CORRISPOSNDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERT.PAGAM. N. 2 A FAVORE EDILSTRADE MASSAROTTO SRL EURO 26.627,62 IVA COMPRESA CUP E61B15000280004 CIG. 7653731A9E",null,"2019-06-13","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11438,"2019",null,"519","APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ, COSIDDETTO \"GLOBAL SERVICE VIABILITÀ\". DITTA ESECUTRICE: ATI COSTITUITA TRA LE IMPRESE ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C. E GPS SEGNALETICA SRL. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG 7703306934.",null,"2019-06-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11439,"2019",null,"518","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE COLLABORAZIONE OCCASIONALE FINALIZZATO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE AL GEOM. CATERINA VISCOMI. IMPORTO SPESA COMPLESSIVA EURO 8.645,28.",null,"2019-06-10","ESPROPRI[T]",null,null], [11440,"2019",null,"517","FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI E NON E NELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. KAIROS SRL. EURO 250,00 IVA ESENTE.",null,"2019-06-13","EDILIZIA[T]",null,null], [11441,"2019",null,"516","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2019 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 21,63",null,"2019-06-13","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11442,"2019",null,"515","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2019-06-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11443,"2019",null,"514","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-06-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [11444,"2019",null,"513","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 IVA C. CIG Z2226E054A.",null,"2019-06-11","AMBIENTE[T]",null,null], [11445,"2019",null,"512","INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE GIOCO IN ALCUNE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE.",null,"2019-06-13","AMBIENTE[T]",null,null], [11446,"2019",null,"511","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2019 AL COMPRENSORIO RONZINELLA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018 PARI AD EURO 4.700,00.",null,"2019-05-23","AMBIENTE[T]",null,null], [11447,"2019",null,"510","SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI P.C. (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER E ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2019 AL 30.06.2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.R.L. CON SEDE A TRIESTE IN SEGUITO A R.D.O. 2278273 SUL M.E.P.A. - CIG 77757808A4 - IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 211.754,30 IVA COMPRESA.",null,"2019-06-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11448,"2019",null,"509","FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA DATA SRL, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3228C30D5",null,"2019-06-10","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11449,"2019",null,"508","AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CIG: 78180689CD. AGGIUDICAZIONE",null,"2019-06-13","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11450,"2019",null,"507","ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA LUNGO LA VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA DESERTA.",null,"2019-06-11","ESPROPRI[T]",null,null], [11451,"2019",null,"506","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DPR 327/2001 PRESSO LA CASSA DDPP . CUP E61B17000220004. EURO 756,00",null,"2019-06-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11452,"2019",null,"505","SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2019-2020 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 26.308,08 - CIG ZCA288930F",null,"2019-05-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11453,"2019",null,"504","FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2019/2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00.",null,"2019-06-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11454,"2019",null,"503","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE, LOTTO B) IMPRESA APPALTATRICE BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 303.658,00 IVA COMPRESA CIG 7724395467 CUP E61B17000180004.",null,"2019-06-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11455,"2019",null,"502","LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 308.660,00 IVA COMPRESA. CIG 7619051FC5 - E64E17001770004.",null,"2019-06-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11456,"2019",null,"501","RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - A.T.I. COSTITUITA DA CAPOGRUPPO METALCO S.R.L. DI RESANA (TV) E MANDATARIA FIEL S.P.A. DI CEGGIA (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 315.059,62 CIG 7739632260 CUP E61E18000040002.",null,"2019-05-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11457,"2019",null,"500","ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA LUNGO LA VIA CA' MARCHESI.",null,"2019-06-06","ESPROPRI[T]",null,null], [11458,"2019",null,"499","AFFIDAMENTO FORNITURA UPGRADE SISTEMA MULTIMEDIALE ELIMINA-CODE (SISTEMA SOLO) ALLA DITTA Q-MATIC ITALY S.R.L. CON SEDE IN VIA CORNELIA, 498 ROMA. EURO 4.505,04 IVA INCLUSA. CIG Z5F289B8CB.",null,"2019-05-28","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11459,"2019",null,"498","PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-06-05","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11460,"2019",null,"497","RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI - EURO 371,87.=",null,"2019-03-12","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11461,"2019",null,"496","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 22.860,00.=)",null,"2019-06-08","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11462,"2019",null,"495","ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019. TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9/6/2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 22.500,00).",null,"2019-06-09","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11463,"2019",null,"494","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO AVENTE AD OGGETTO APPARTAMENTO SITO IN VIA SCIESA N. 32/A.",null,"2019-06-04","CONTRATTI[T]",null,null], [11464,"2019",null,"493","DGR 865/2018 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.625,00.=",null,"2019-06-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11465,"2019",null,"492","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2019 - EURO 4.682,09",null,"2019-06-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11466,"2019",null,"491","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MESE APRILE 2019 - EURO 2653,01",null,"2019-06-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11467,"2019",null,"490","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, C. 4 LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES C.C.N.L. 21-05-2018 PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 - EURO 630,81",null,"2019-06-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11468,"2019",null,"489","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO MESE DI MAGGIO 2019 - EURO 421,52",null,"2019-06-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11469,"2019",null,"488","FORNITURA SEGNALETICA STRADALE MOBILE - DITTA CIABILLI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 534,97 (IVA INCLUSA) - CIG Z91289A103.",null,"2019-05-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11470,"2019",null,"487","PROROGA MODIFICA TEMPORANEA DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A SEGUITO DEI LAVORI IN CORSO NELL'AREA DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE.",null,"2019-06-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11471,"2019",null,"486","RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 154,94. CIG Z0128A6C60.",null,"2019-05-31","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [11472,"2019",null,"485","FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 700,00 IVA COMPRESA",null,"2019-05-31","RAGIONERIA[T]",null,null], [11473,"2019",null,"484","ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO \"INSITO\" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. SOCIETA' INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - MILANO. IMPORTO EURO 7.320,00 IVA INCLUSA. CIG. ZEC28A5860",null,"2019-06-04","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11474,"2019",null,"483","QUOTA ASSOCIATIVA UNICA AL CONSORZIO CEV ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.852,00 (NON SOGGETTO AD IVA).",null,"2019-05-30","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11475,"2019",null,"482","IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE TELECOM ITALIA SPA PARTE FISSA ANNO 2019 FINO AL 31/07/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400,00 IVA INCLUSA.",null,"2019-06-04","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11476,"2019",null,"481","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA BIBLIOTECA PIRANESI A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 917588 PER EURO 47.602,22 IVA COMPRESA. CIG ZD52869C1A",null,"2019-05-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11477,"2019",null,"480","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG SAS MANIGHETTI KATIA, ALBERTO & C, .AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 228,50 (IVA ESCLUSA). CIG ZF4289712E",null,"2019-05-28","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11478,"2019",null,"479","ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019. TURNO DI BALLOTTAGGIO. FORNITURA MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 402.60.=",null,"2019-05-29","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11479,"2019",null,"478","TARI - TARES APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 66.476,15 DI CUI 864,18 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO DI RISCOSSIONE",null,"2019-05-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [11480,"2019",null,"477","FORNITURA APPARECCHIO FAX PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA C2 SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 234,45 (IVA INCLUSA) - CIG Z7D2893898.",null,"2019-05-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11481,"2019",null,"476","SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2018. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 916,65.",null,"2019-05-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11482,"2019",null,"475","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.148,69.",null,"2019-05-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11483,"2019",null,"474","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SPRESIANO DELLA QUOTA ANNO 2019 PER IL \"PATTO TERRITORIALE LAVORO ED INCLUSIONE SOCIALE DEL TERRITORIO TREVIGIANO 2019-2021\", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 137/2019. EURO 2.777,00.=",null,"2019-04-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11484,"2019",null,"473","FORNITURA DI BUSTE BIANCHE INTESTATE DI VARIE DIMENSIONI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLIZZON LUIGI SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.006,65 (IVA ESCLUSA). CIG Z7A289B062",null,"2019-05-29","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11485,"2019",null,"472","SOSTITUZIONE DELLA POMPA DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) PER EURO 3.054,93 IVA COMPRESA CIG ZBC2888D53",null,"2019-05-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11486,"2019",null,"471","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 255,00.",null,"2019-05-03","CONTRATTI[T]",null,null], [11487,"2019",null,"470","SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A FASTWEB S.P.A. SINO ALL'AVVIO DELLA CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA FISSA 5\" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. - SINO AL 31/07/2019 PER EURO 7.400,00 IVA COMPRESA - CIG: ZC42275161",null,"2019-05-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [11488,"2019",null,"469","GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT. EURO 1.939,81",null,"2019-05-23","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [11489,"2019",null,"468","LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME- APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT.PAGAM. N. 1 A FAVORE EDILSRADE MASSAROTTO SRL EURO 120.479,11 CUP E61B15000280004 CIG. 7653731A9E",null,"2019-05-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11490,"2019",null,"467","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.351,00 E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ' DI ESPROPRIO EURO 28.589,00 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DPR 327/2001. CUP E61B17000220004. DITTE VARIE.",null,"2019-05-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11491,"2019",null,"466","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - RIPRISTINO QUADRO DANNEGGIATO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 (IVA INCLUSA). CIG ZF22885935.",null,"2019-05-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11492,"2019",null,"465","RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CECCON PAOLO DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 921814 PER EURO 40.272,20 IVA COMPRESA - CUP E69E19000240004 - CIG ZEE287930E.",null,"2019-05-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11493,"2019",null,"464","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI ARTICOLO 35 C. 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 98.867,74 CIG 77242035F5 CUP E61B17000180004.",null,"2019-04-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11494,"2019",null,"463","RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA. DITTA MONTAGNER ELIO E MALISA . EURO 250,00",null,"2019-05-21","EDILIZIA[T]",null,null], [11495,"2019",null,"462","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. RETTIFICA D.D. N. 268 DEL 20.3.2019. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.080,00.=)",null,"2019-05-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11496,"2019",null,"461","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI ART. 7, C. 4 LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.518,00",null,"2019-05-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11497,"2019",null,"460","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019. DITTA INFOCLIP SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 808,79=. CIG Z4128747FE",null,"2019-05-22","BIBLIOTECA[T]",null,null], [11498,"2019",null,"459","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER LA RESISTENZA AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE EX ART. 2497, CO. 4, C.C. NONCHÉ ART. 146 L.F. PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA NOTIFICATO IN DATA 07.05.2019. CIG Z982888981.",null,"2019-05-23","CONTENZIOSO[T]",null,null], [11499,"2019",null,"458","SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA FISSA 5, LOTTO 1 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 67.700,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO: 7916955DEE",null,"2019-05-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11500,"2019",null,"457","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA ACCOGLIENZA DI N.G. PRESSO LA RESIDENZA CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 2.750,00.=).",null,"2019-05-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11501,"2019",null,"456","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - A.T.I. APPALTATRICE COSTITUITA DA MEROTTO BAU CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (MANDATARIA) E SOLICUM DI ZUAN MARIO & C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (MANDANTE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 67.222,00 CIG 7695060465 CUP E68I18000010004.",null,"2019-05-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11502,"2019",null,"455","FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE PER IL RINNOVO DELLE AREE FRONT OFFICE PRESSO LA SCUOLA MEDIA \"RITA LEVI MONTALCINI\" IN VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FAVARO F.LLI S.A.S. CON SEDE IN VIA MILANO 7, MARCON (VE) - EURO 3.977,20 IVA COMPRESA. CIG Z2F28726B5.",null,"2019-05-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11503,"2019",null,"454","LAVORI DI RISANAMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA ROMA. DITTA APPALTATRICE \"IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L.\" CON SEDE A VENEZIA (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO \"ALLA DITTA \"IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L. EURO 204,78 IVA COMPRESA (CIG ZCB252725D) E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER EURO 464,00 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 668,78. CUP E65H18000390004.",null,"2019-05-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11504,"2019",null,"453","AFFIDAMENTO ALL'ING. ALESSANDRO MAGLIONE CON STUDIO A TREVISO DELLA REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE SECONDO I DETTAMI DELLA LEGGE 447/95 - SECONDA FASE -IMPEGNO DI SPESA EURO 19.910,40 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI CIG Z062764C61.",null,"2019-03-06","AMBIENTE[T]",null,null], [11505,"2019",null,"452","RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA. DITTE VARIE. EURO 44.420,00",null,"2019-05-16","EDILIZIA[T]",null,null], [11506,"2019",null,"451","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.=",null,"2019-05-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11507,"2019",null,"450","INCENTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. . INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2019-05-13","TRIBUTI[T]",null,null], [11508,"2019",null,"449","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 - EDIZIONE 2018. INTEGRAZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO N. 373/2019 - (EURO 748,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2019-05-15","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11509,"2019",null,"448","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS PRIMO TRIMESTRE 2019. EURO 1.589,13.=",null,"2019-05-08","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11510,"2019",null,"447","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL BIENNIO 2019-2020. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA PER EURO 10.000,00.",null,"2019-05-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11511,"2019",null,"446","CONCESSIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNI 2019-2020-2021 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. CIG 7891493A07. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.",null,"2019-05-17","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11512,"2019",null,"445","SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2019-2020. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016",null,"2019-05-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11513,"2019",null,"444","RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CASAGRANDE GIARDINI CON SEDE A VEDELAGO (TV) PER REALIZZARE DUE AIUOLE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - EURO 1.112,15 CIG Z36286EEBF CUP E61E18000040002",null,"2019-05-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11514,"2019",null,"443","APPROVAZIONE BANDO D'ASTA PER LA VENDITA DI VEICOLI COMUNALI USATI.",null,"2019-05-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11515,"2019",null,"442","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 157 DEL 14.02.2019 IN SEGUITO ALLA MODIFICA DELL'ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEI PERITI INDUSTRIALI NELLE FATTURE VERSO LA P.A. - EURO 36,60 CIG Z3B270B574.",null,"2019-05-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11516,"2019",null,"441","LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA POLIFUNZIONALE. DETERMINA DI INDIZIONE GARA D'APPALTO DA SVOLGERE ATTRAVERSO LA S.U.A. FEDERAZIONE COMUNI CAMPOSAMPIERESE. PRENOTAZIONE SPESA EURO 633.077,35 (IVA 22% COMPRESA ) CUP E69B18000140004 CIG 7910160687. IMPEGNO ¤. 1.255,71 A FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L. PER PUBBLICAZIONI IN GAZZETTA UFFICIALE (CIG ZB1286E4C2). IMPEGNO DI SPESA DI ¤. 1.000,00 A FAVORE DI MANZONI & C. - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. PER PUBBLICAZIONI SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI (CIG Z2B286E5E6). TOTALE EURO 635.333,06.",null,"2019-05-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11517,"2019",null,"440","DGR N. 1465/2018 - EROGAZIONE FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITÀ SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO C. GRIS",null,"2019-05-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11518,"2019",null,"439","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI PN.T. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00.=.",null,"2019-05-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11519,"2019",null,"438","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI B.C. PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI CITTÀ DI RONCADE (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.320,00.=.",null,"2019-05-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11520,"2019",null,"437","AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. DITTA BIBLIO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.299,30= (IVA COMPRESA). CIG ZD4284EA77",null,"2019-05-16","BIBLIOTECA[T]",null,null], [11521,"2019",null,"436","LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ESEGUIRE LE PULIZIE DI FONDO ALLA DITTA SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE A PADOVA ISCRITTA AL MEPA - EURO 3.599,00 IVA COMPRESA. MODIFICA CRONO PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO CIG Z1D2861921 CUP E64E17001770004",null,"2019-05-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11522,"2019",null,"435","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO: RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO DELLA SALA STAMPA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CHIUSO IMPIANTI S.N.C. CON SEDE A SALZANO (VE) EURO 1.464,00 IVA COMPRESA, CIG ZD4284E29F",null,"2019-05-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11523,"2019",null,"434","FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00 ESENTI IVA. CIG Z8428635DF",null,"2019-05-14","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11524,"2019",null,"433","RINNOVO GARANZIA PER I DUE STORAGE DATADOMAIN DD2200. DITTA INCARICATA BEANTECH SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.636,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z4C286132B",null,"2019-05-13","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11525,"2019",null,"432","FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA SNC P.IVA 01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 3020,90 IVA AL 22% INCLUSA - CIG ZD0285C117",null,"2019-05-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11526,"2019",null,"431","RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.",null,"2019-05-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [11527,"2019",null,"430","FORNITURA DI NR. 50 PEN DRIVE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOTEAM SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00 IVA ESCLUSA. CIG ZC428656CF",null,"2019-05-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11528,"2019",null,"429","FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.680,00 IVA ESCLUSA. CIG ZF7283C008",null,"2019-05-09","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11529,"2019",null,"428","ATTIVAZIONE DEL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE DEL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.",null,"2019-05-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11530,"2019",null,"427","FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI \" TUTELA DELLA RISORSA IDRICA : DALL'INVARIANZA IDRAULICA ALLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO. NORMATIVA E CASI PRATICI\". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 200,00 IVA ESENTE",null,"2019-05-13","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11531,"2019",null,"426","RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.806,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z27285BBBD.",null,"2019-05-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11532,"2019",null,"425","CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 16.000,00",null,"2019-04-19","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11533,"2019",null,"424","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2019 - EURO 348,20",null,"2019-05-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11534,"2019",null,"423","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 123,00 ESENTE IVA.",null,"2019-04-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11535,"2019",null,"422","FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE A BRACCI ELETTRIFICATE SULLA STRUTTURA ADIBITA AL MERCATO ITTICO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METALCO S.R.L. CON SEDE A RESANA (TV) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 909629 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA - EURO 12.315,90 IVA COMPRESA CIG Z32285075B.",null,"2019-05-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11536,"2019",null,"421","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILI CORRELATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 70-BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 3.628,00",null,"2019-05-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11537,"2019",null,"420","ESECUZIONE SENTENZA N. 493/2019 DEL TRIBUNALE DI TREVISO (IN FUNZIONE DI GIUDICE D'APPELLO) EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1258/2018.",null,"2019-05-09","CONTENZIOSO[T]",null,null], [11538,"2019",null,"419","AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.",null,"2019-05-09","ESPROPRI[T]",null,null], [11539,"2019",null,"418","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.965,87",null,"2019-05-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11540,"2019",null,"417","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 43,36",null,"2019-05-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11541,"2019",null,"416","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2019 - EURO 2.798,75",null,"2019-05-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11542,"2019",null,"415","INDIVIDUAZIONE E NOMINA AGENTI CONTABILI SECONDARI.",null,"2019-05-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [11543,"2019",null,"414","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI AREA UBICATA LUNGO LA VIA CA' MARCHESI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A. EURO 312,00",null,"2019-05-08","ESPROPRI[T]",null,null], [11544,"2019",null,"413","LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI, DITTE VARIE. EURO 9272,00",null,"2019-05-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11545,"2019",null,"412","OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO PARZIALE DEL PARCHEGGIO RETROSTANTE IL CENTRO SOCIALE DENOMINATO P1, M4 E V2",null,"2019-05-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11546,"2019",null,"411","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-05-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [11547,"2019",null,"410","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"COMPRENSORIO TORNI\" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-05-02","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11548,"2019",null,"409","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLA GRANDE PIOPPA\" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-05-02","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11549,"2019",null,"408","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.700,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI - ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-05-02","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11550,"2019",null,"407","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-05-02","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11551,"2019",null,"406","SERVIZIO DI STAMPA INTESTAZIONE ENTE SU BUSTE BIANCHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLIZZON LUIGI SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA ESCLUSA. CIG Z46284EF55",null,"2019-05-08","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11552,"2019",null,"405","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2018 E ACCONTO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 20.611,44.",null,"2019-05-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11553,"2019",null,"404","COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL QUARTIERE OVEST. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00 A FAVORE DEL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO OVEST GHETTO.",null,"2019-04-23","SPORT[T]",null,null], [11554,"2019",null,"403","PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE\" AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - ALOT SRL DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.477,00 (IVA INCLUSA) - ENTRATA EURO 3.477,00 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. Z1222DAA15",null,"2019-05-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11555,"2019",null,"402","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-04-16","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11556,"2019",null,"401","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO B) - IMPRESA APPALTATRICE BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 253.394,00 CIG 7724395467 - CUP E61B17000180004",null,"2019-05-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11557,"2019",null,"400","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA \"TELEFONIA MOBILE 7\". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SINO AL TERMINE DI DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 16/06/2020. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG PRINCIPALE 6930022311 - CIG DERIVATO ZF0283233B",null,"2019-04-30","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11558,"2019",null,"399","RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAGLI AVV. ANDREA CODEMO E DANIELE CORRADO PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PROT. N. 33506-33507-34809 PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2012-2013-2014 PER INFEDELE DENUNCIA E OMESSO VERSAMENTO IMU E PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI PROT. 34811 PERL'ANNO D'IMPOSTA 2014 PER INFEDELE DENUNCIA E OMESSO VERSAMENTO TASI . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z9B2700B3C",null,"2019-05-02","TRIBUTI[T]",null,null], [11559,"2019",null,"398","D.LGS. 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AL CORSO IN AMBITO SICUREZZA ORGANIZZATO DALLA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) VIA F.FILZI 11 CHE SI SVOLGERA' NEI GIORNI 16-23-30 MAGGIO E 6 GIUGNO 2019 A PIOMBINO DESE. IMPEGNO DI SPESA EURO 382,00 ESENTE IVA (COMPRENSIVO DI BOLLO). CIG: Z312833E30",null,"2019-04-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [11560,"2019",null,"397","PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-05-03","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11561,"2019",null,"396","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E SNACK A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 LAL 30/06/2022. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG 78180689CD",null,"2019-05-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11562,"2019",null,"395","REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2019. IMPORTO EURO 2.000,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE.",null,"2019-05-02","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11563,"2019",null,"394","FORNITURA E POSA IN OPERA DISSUASORI MOBILI IN ACCIAIO VERNICIATO PRESSO PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. BELLITALIA S.R.L. CON SEDE A PONTE NELLE ALPI (BL) ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E IMPEGNO DI EURO 4.880,00 IVA C. CIG Z382837AE7.",null,"2019-05-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11564,"2019",null,"393","ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 243 DEL 14/03/2019 (CIG ZD8278712D) E CONTESTUALE NUOVA DETERMINAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN CERTIFICATO SSL WILDCARD CON VALIDITA' ANNUALE PER SITO WEB HTTP://WWW.COMUNE.MOGLIANO-VENETO.TV.IT/ E RELATIVI SOTTODOMINI. DITTA INCARICATA TECNOTECA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 122 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG ZA728339B7",null,"2019-04-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11565,"2019",null,"392","APPROVAZIONE ELENCO \"NIDI IN FAMIGLIA\" ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE NUMERO 153 DEL 16.02.2018 DELLA GIUNTA REGIONALE.",null,"2019-04-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11566,"2019",null,"391","CONCESSIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNI 2019-2020-2021 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. CIG 7891493A07. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA 98.280,00",null,"2019-04-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11567,"2019",null,"390","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL PUNTO COMUNE A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA VANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SACCOLONGO (PD) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 880768. EURO ¤ 32.735,38 IVA COMPRESA. CIG Z8127F09A0",null,"2019-04-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11568,"2019",null,"389","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE. LOTTO B). IMPRESA APPALTATRICE BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE). MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 110.137,46 (CIG 7724395467) IMPEGNO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 1.444,42 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA TOTALE EURO 111.581,91 CUP E61B17000180004.",null,"2019-04-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11569,"2019",null,"388","PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 - MEDIANTE R.D.O. IN ME.PA. - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE), SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2019 - 30.06.2021 - CIG 77757808A4. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2019-04-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11570,"2019",null,"387","LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE. IMPRESA APPALTATRICE: IDROTERMICA GIUSTO ANTONIO DI GIUSTO CRISTINA & C. SAS CON SEDE A GARDIGIANO (VE) - CIG Z75262EABB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2 CORRISPONDENTE AL FINALE PER EURO 26.938,61 IVA COMPRESA",null,"2019-04-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11571,"2019",null,"386","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMPRENSORIO RONZINELLA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018 PARI AD EURO 3700,00.",null,"2019-04-18","AMBIENTE[T]",null,null], [11572,"2019",null,"385","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2019-04-26","SUAP[T]",null,null], [11573,"2019",null,"384","BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO. PROROGA DURATA CONCESSIONI FINO AL 31.12.2019",null,"2019-04-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11574,"2019",null,"383","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA DI ACCESSO C",null,"2019-03-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11575,"2019",null,"382","F.I.A.B. FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA SEZIONE DI MOGLIANO VENETO. \"BIMBINBICI 2019\" - 12 MAGGIO 2019. ATTUAZIONE D.G.C. N. 106 DEL 28/03/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00.",null,"2019-04-12","SPORT[T]",null,null], [11576,"2019",null,"381","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2019'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.000,00=",null,"2019-04-15","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11577,"2019",null,"380","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"GIUSEPPE BERTO\" PER L'EDIZIONE 2019 DEL PREMIO LETTERARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-04-16","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11578,"2019",null,"379","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO CUP E67H17000530004 - AFFIDAMENTO ALLE DITTE NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E GRIGLIATI BALDASSAR SRL MEDIATE TRATTATIVA DIRETTA PER LA SISTEMAZIONE DEL VERDE E LA FORNITURA DI 2 CANCELLETTI - RISPETTIVAMENTE EURO 16.457,80 CIG ZEB28036C4 E EURO 2.824,30 CIG Z282803727 ;",null,"2019-04-18","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11579,"2019",null,"378","FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI \"AMMINISTRAZIONE DIGITALE: PUBBLICATO IL PIANO TRIENNALE 2019-2021. ADEMPIMENTI, SCADENZE E SANZIONI\". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 272,00 IVA ESENTE.",null,"2019-04-16","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11580,"2019",null,"377","CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2019 EURO 5.700,00",null,"2019-04-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11581,"2019",null,"376","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE DEPOSITATO DELL'AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.848,30 (IVA INCLUSA) CIG ZE32814338.",null,"2019-04-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11582,"2019",null,"375","\"METROPOLIS: ESTATE 2019\". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 91.814,00=",null,"2019-04-18","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11583,"2019",null,"374","L.R. N. 39/2017 ART. 37 COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2019 RELATIVA ALL'ANNO 2018 ( EURO 1.091,23.=)",null,"2019-04-10","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [11584,"2019",null,"373","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 - EDIZIONE 2018. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 3714,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2019-04-18","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11585,"2019",null,"372","RIPARTO SPESE ANNO 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 890,84=.",null,"2019-04-15","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11586,"2019",null,"371","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. AFFIDAMENTI INCARICHI VARI EURO 2532,72 IVA COMPRESA. CIG. Z4927F289D E CIG. ZD2281562B",null,"2019-04-18","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11587,"2019",null,"370","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. DITTA EUROTOURS SNC . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 446,60 IVA COMPR. CIG Z2923CEE8C",null,"2019-04-18","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11588,"2019",null,"369","\"BOLLICINE E ROSATI\". DOMENICA 19 MAGGIO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-04-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11589,"2019",null,"368","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2019/2020.",null,"2019-04-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11590,"2019",null,"367","FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 8.050,00 IVA COMPRESA.",null,"2019-04-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [11591,"2019",null,"366","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'AVIS MOGLIANO VENETO PER IL 60° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE (13 OTTOBRE 2019). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=.",null,"2019-04-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11592,"2019",null,"365","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.103,26.",null,"2019-04-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11593,"2019",null,"364","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE DI FAMIGLIA AFFIDATE IN CONCESSIONE NN. 17, 20 E 41 PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO IMPRESA EDILE PIERLUIGI CAPPELLESSO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 1.159,00 IVA COMPRESA - CIG ZA922F2024",null,"2019-04-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11594,"2019",null,"363","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MATTEO CERUTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE A RICHIESTA DELLA VODAFONE ITALIA S.P.A. DI APPOSIZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO E CONSEGUENTE AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA/ASSERVIMENTO DI AREA PRIVATA SU CUI INSISTE STAZIONE RADIO BASE. IMPORTO COMPLESSIVO 2.918,24 (CIG. ZD927F2E17).",null,"2019-04-10","ESPROPRI[T]",null,null], [11595,"2019",null,"362","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA ENEGIA ELETTRICA FINO AL 30.06.2019 - EURO 46.740,00.",null,"2019-04-11","RAGIONERIA[T]",null,null], [11596,"2019",null,"361","SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS METANO SU RETE - CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 9\" PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 1^ TRIMESTRE 2019 PER EURO 15.050,00 IVA COMPRESA A FAVORE DI SPIGAS S.R.L. - CIG: ZB821CC5DB",null,"2019-04-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [11597,"2019",null,"360","SCHEMA DI CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST GHETTO PER IL COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO TV 840810. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-04-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11598,"2019",null,"359","LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE. DITTA ESECUTRICE IDROTERMICA GIUSTO ANTONIO DI GIUSTO CRISTINA & C. SAS. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 1 LETT C) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI EURO 2.675,19 PER LAVORI SUPPLETIVI IVA 22% COMPRESA. CIG Z75262EABB",null,"2019-04-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11599,"2019",null,"358","A.T.S. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. \"FESTA DEL 90° DELLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL\" E \"50° INIZIO ATTIVITÀ DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO ASD\" STADIO COMUNALE A. PANISI. 1° MAGGIO 2019. ATTUAZIONE D.G.C. N. 115 DEL 04/04/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00.",null,"2019-04-12","SPORT[T]",null,null], [11600,"2019",null,"357","FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 500,00 IVA COMPRESA - CIG Z7827F9368",null,"2019-04-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11601,"2019",null,"356","FORNITURA E POSA IN OPERA N. 3 PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESI DI PROIETTORI A LED - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STINGERS S.R.L. CON SEDE A SILEA (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 881740 - EURO 12.802,68 IVA COMPRESA CIG Z9D27DD08F.",null,"2019-04-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11602,"2019",null,"355","SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UN'ALTALENA NELL'AREA VERDE DI VIA DONIZETTI - AFFIDAMENTO INCARICO AD ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI MIRANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1647,00 IVA C. CIG ZE127F8E5F.",null,"2019-04-10","AMBIENTE[T]",null,null], [11603,"2019",null,"354","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA SGD GROUP SRL DI CASALE SUL SILE PER IL PERIODO 2017 - 2019. APPROVAZIONE AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 PARI AD EURO 15.000,00 IVA C. CIG 7069591B0A.",null,"2019-04-09","AMBIENTE[T]",null,null], [11604,"2019",null,"353","INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'AREA ADIBITA A SGAMBATOIO NEL PARCO PRIMAVERA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DEI CANI DI MOGLIANO VENETO TV\"- APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2000,00.",null,"2019-04-08","AMBIENTE[T]",null,null], [11605,"2019",null,"352","LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 \"DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE\". VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE E IGIENE VETERINARIA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 666,67.",null,"2019-04-11","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11606,"2019",null,"351","AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO AL PROGRAMMA DI EVENTI E INIZIATIVE ESTATE 2019. DITTA GRAFICHE COSTA DI COSTA LORENZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.708,00=. CIG: ZBB27CAD9A",null,"2019-04-09","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11607,"2019",null,"350","NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA SAN MICHELE.",null,"2019-04-12","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11608,"2019",null,"349","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - CIG ZB226C5D52 - EURO 3.294,00",null,"2019-04-09","SPORT[T]",null,null], [11609,"2019",null,"348","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC & WELLNESS PER L'INIZIATIVA \"DA ZERO A 10.000 PASSI - PASSEGGIATA PER LA SALUTE\" ( 4 MAGGIO 2019). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=.",null,"2019-04-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11610,"2019",null,"347","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2018, SALDO QUOTA PER LA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO ANNO 2018 (EURO 7.505,79.=).",null,"2019-04-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11611,"2019",null,"346","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER L'INIZIATIVA DENOMINATA PARKINSON CAFÈ - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.=.",null,"2019-04-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11612,"2019",null,"345","PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.419,95",null,"2019-03-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11613,"2019",null,"344","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ISCRIZIONI A.S. 2019/2020",null,"2019-04-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11614,"2019",null,"343","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018.",null,"2019-04-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11615,"2019",null,"342","CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI NEL BIENNIO 2019/2020. CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DI LOCALI DELL'EX SEGRETERIA DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO SITA IN VIA DE GASPERI ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ARTISTICO CULTURALE G.B. PIRANESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2019-04-09","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11616,"2019",null,"341","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE IN ROMA ALL'AVV. MARIO ETTORE VERINO RELATIVAMENTE AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 3329/2009.",null,"2019-04-09","CONTENZIOSO[T]",null,null], [11617,"2019",null,"340","COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE METALLICHE PREFABBRICATE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE E REDAZIONE RELAZIONE E DISEGNI STRUTTURALI DELLA FONDAZIONE DELLA BACHECA DA INSTALLARE IN VIA SELVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO EURO 888,16 CIG ZBC27CC276.",null,"2019-04-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11618,"2019",null,"339","LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ MAZZOCCO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 198 DEL 27.02.2019 E LIQUIDAZIONE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL DLGS 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI INCENTIVI EURO 953,05 (CIG NON NECESSARIO) CUP E67H17000890004.",null,"2019-04-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11619,"2019",null,"338","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DELL'INGRESSO E DEL VANO SCALE DEL CENTRO SOCIALE DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOLICUM S.N.C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 855300 CIG Z8D279BDEE EURO 12.932,00",null,"2019-03-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11620,"2019",null,"337","CONCESSIONE IDRAULICA PER IL MANTENIMENTO DI PASSERELLE PEDONALI SUL COLLETTORE FOSSA STORTA IN VIA DEI TULIPANI E VIA INVIA CARDUCCI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE. POSIZIONE N. 422/1996",null,"2019-04-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11621,"2019",null,"336","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/05/2019 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09/06/2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DITTA INCARICATA NONSOLOVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IMPEGNO DI SPESA 18.544,00.= IVA INCLUSA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. CIG Z42277E2C7.",null,"2019-04-08","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11622,"2019",null,"335","CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - CCR. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E N. 4 ROLL UP. DITTE CARTOLERIA ANTONELLA E PUBBLISERVICE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 658,80= (IVA COMPRESA). CIG: ZBC27F0CC8 - ZBE27F0D52.",null,"2019-04-08","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11623,"2019",null,"334","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 303 DELL'1-04-2019: RIDETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE ED AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 E DA LUGLIO 2019",null,"2019-04-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11624,"2019",null,"333","APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DEL SIG (OMISSIS) IN CONVENZIONE CON CONVENZIONE CON ULSS 2 MARCA TREVIGIANA",null,"2019-04-08","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11625,"2019",null,"332","PUA C2-8 PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO",null,"2019-04-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11626,"2019",null,"331","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 9/6/2019. FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. DITTA INCARICATA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2411,09.=IVA INCLUSA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. CIG: Z0B2795256",null,"2019-04-05","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11627,"2019",null,"330","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO PLICHI A DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE E SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.983,70 C/SO IVA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. DITTA INCARICATA BALASSO MATTEO D.I. - CIG ZAA2765935.",null,"2019-04-04","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11628,"2019",null,"329","FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLIZZON LUIGI SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.309,49 IVA ESCLUSA. CIG Z9027C77DA",null,"2019-04-02","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11629,"2019",null,"328","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.C.R.A. - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER INIZIATIVE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.500,00.=.",null,"2019-04-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11630,"2019",null,"327","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 AL COMUNE DI PAESE PER IL PROGETTO \"FAMIGLIE IN RETE\", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 321/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=",null,"2019-04-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11631,"2019",null,"326","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. PUBBLICAZIONE BUR ESTRATTO DECRETO ESPROPRIO . EURO 200,00",null,"2019-04-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11632,"2019",null,"325","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORSO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - SPOSTAMENTO DEL CONTATORE IDRICO A SERVIZIO DEL MERCATO ITTICO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA DI EURO 715,00 IVA 10% COMPRESA. CIG ZDB27C32D8 CUP E61E18000040002",null,"2019-04-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11633,"2019",null,"324","LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E MAPPATURA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - EURO 1.964,20 CIG Z1627D58D5 CUP E64E17001770004",null,"2019-04-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11634,"2019",null,"323","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO PEDONALE SITO IN VIA PIA / VIA ROMA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE DI ¤. 38.576,94.= A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE VETEX SRL DI PADOVA - CIG ZD225E2F6D",null,"2019-04-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11635,"2019",null,"322","FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI \"IL NUOVO PIANO CASA - POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E L'INCENTIVAZIONE ALLA RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO VENETO\". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 360,00 IVA ESENTE.",null,"2019-04-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11636,"2019",null,"321","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL COMODATO D'USO GRATUITO DI UN'AREA ADIACENTE IN VIA DELLA CANONICA A ZERMAN PER ISTALLAZIONE DI PENSILINA CAPOLINEA AUTOBUS ACTV.",null,"2019-04-02","CONTRATTI[T]",null,null], [11637,"2019",null,"320","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.515,60 (IVA INCLUSA). CIG Z6427C0410.",null,"2019-04-01","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11638,"2019",null,"319","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA SEGNALIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 219,60 = (IVA COMPRESA). CIG Z6427AF188.",null,"2019-03-21","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11639,"2019",null,"318","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI MATTIA SGHEDONI E CARLO IANNACCONE E AL DOMICILIATARIO AVV. PAOLO PANARITI PER L'IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 493/2019.",null,"2019-04-02","CONTENZIOSO[T]",null,null], [11640,"2019",null,"317","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA RICOVERO DI P.C. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 4.400,00.=).",null,"2019-04-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11641,"2019",null,"316","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 344,29",null,"2019-03-29","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [11642,"2019",null,"315","APPALTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ESPURGO FOGNATURA BIANCA DITTA ZANOTTO GIORGIO E FIGLI SAS. EURO 4.477,40 IVA COMPRESA CIG.ZA827C64D4",null,"2019-03-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11643,"2019",null,"314","EROGAZIONE CONTRIBUTO AD OLTRECONFIN - DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE PER INCONTRO PUBBLICO SULLE POLITICHE DEL CIBO, MOGLIANO VENETO, 6 APRILE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=.",null,"2019-03-26","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11644,"2019",null,"313","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2019 - EURO 241,59",null,"2019-04-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11645,"2019",null,"312","BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE (ART. 59 DELLA L.R. 30/2016). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.755,59.=",null,"2019-03-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11646,"2019",null,"311","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.929,48.",null,"2019-03-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11647,"2019",null,"310","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DPR 327/2001. CUP E61B17000220004. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO.",null,"2019-03-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11648,"2019",null,"309","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 1 APRILE 2019 - 31 MARZO 2020. DITTA INCARICATA POSTE ITALIANE SPA. IMPORTO EURO 28.190,00 IVA INCLUSA. CIG. Z742739B58.",null,"2019-03-27","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11649,"2019",null,"308","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL C.P.I.A. DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI FALEGNAMERIA ALL'INTERNO DEL PROGETTO \"DON MILANI\" - PERIODO MARZO-APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,80.",null,"2019-03-27","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11650,"2019",null,"307","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - EURO 2383,55",null,"2019-03-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11651,"2019",null,"306","LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO AL PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2018 - EURO 13.230,00",null,"2019-03-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11652,"2019",null,"305","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL PRIMO BIMESTRE 2019 - EURO 6.738,15",null,"2019-03-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11653,"2019",null,"304","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 85,40",null,"2019-03-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11654,"2019",null,"303","C.C.N.L. 21-05-2018: RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE COMPARTO AUTONOMIE LOCALI PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 E DA LUGLIO 2019.",null,"2019-03-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11655,"2019",null,"302","LAVORI DI RISANAMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA ROMA. DITTA APPALTATRICE \"IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L.\" CON SEDE A VENEZIA (VE). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 EURO 32.696,00. CIG ZCB252725D CUP E65H18000390004.",null,"2019-03-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11656,"2019",null,"301","AFFIDAMENTO SERVICE DI MANUTENZIONE POST WARRANTY PER PLOTTER T2300 ATTRAVERSO IL ME.PA. ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IMPEGNO DI SPESA DI ¤. 1.376,16.=",null,"2019-03-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11657,"2019",null,"300","AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE ESTATE 2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZBB27CAD9A",null,"2019-03-28","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11658,"2019",null,"299","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - IMPEGNO A FAVORE DI VERITAS S.P.A. DI VENEZIA PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE IDRICO A SERVIZIO DEL MERCATO ITTICO. EURO 715,00 IVA 10% COMPRESA. CIG ZDB27C32D8 CUP E61E18000040002.",null,"2019-03-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11659,"2019",null,"298","LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - EURO 166.980,00 - CIG 7619051FC5 CUP E64E17001770004",null,"2019-03-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11660,"2019",null,"297","SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 660,00 IVA C. CIG ZA827CBC17.",null,"2019-03-28","AMBIENTE[T]",null,null], [11661,"2019",null,"296","MODIFICA TEMPORANEA DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A SEGUITO DEI LAVORI IN CORSO NELL'AREA DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE.",null,"2019-03-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11662,"2019",null,"295","PROROGA INCARICO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO FINO AL 30.06.2019. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. P.IVA 01165260322 - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.054,83 IVA INCLUSA. CIG ZBE27915C0.",null,"2019-03-14","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11663,"2019",null,"294","ADESIONE ALL'INIZIATIVA: COMUNI CICLABILI FIAB 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI FIAB. EURO 1000,00",null,"2019-03-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11664,"2019",null,"293","ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 9/6/2019. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 1/6/2019 FINO AL 14/6/2019. IMPEGNO EURO 15.354,96 COMPRESO ONERI RIFLESSI).",null,"2019-03-21","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11665,"2019",null,"292","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 1/4/2019 FINO AL 31/5/2019. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO EURO 42.939,25.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2019-03-21","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11666,"2019",null,"291","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 COMPLESSIVI IVA INCLUSA - CIG DIVERSI.",null,"2019-03-15","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11667,"2019",null,"290","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - A.T.I. COSTITUITA DA MEROTTO BAU CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (MANDATARIA) E SOLICUM DI ZUAN MARIO & C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (MANDANTE) - MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE A.T.I. APPALTATRICE EURO 18.876,44 (CIG 7695060465) ED A FAVORE PERSONALE COMUNALE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 113,17 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 18.989,61 - CUP E68118000010004.",null,"2019-03-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11668,"2019",null,"289","NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA SAN MICHELE.",null,"2019-03-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11669,"2019",null,"288","ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 305,00= CIG Z36278E554",null,"2019-03-14","BIBLIOTECA[T]",null,null], [11670,"2019",null,"287","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA - ANNO 2019 - CIGZDF25BC841. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 188,13",null,"2019-03-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11671,"2019",null,"286","PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MONICA FALLAI E BARBARA VANIN AL SEMINARIO OPERATIVO ORGANIZZATO PER IL GIORNO 29 MARZO 2019 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 274,00 (IVA ESENTE)",null,"2019-03-25","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11672,"2019",null,"285","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. - SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO - ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 20.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-03-18","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11673,"2019",null,"284","PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI\" - AUTORIZZAZIONE MISSIONE PROJECT PARTNER MEETING DEL 27 MARZO 2019 A VILLACH (AUSTRIA) - IMPEGNO DI SPESA EURO 232,08 - C.U.P. E69G17000010007",null,"2019-03-20","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11674,"2019",null,"283","MOSTRA MERCATO \"SALUTE ALLE ERBE\" - 30/31 MARZO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-03-21","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11675,"2019",null,"282","APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITÀ DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ E DEI POSTEGGI ISOLATI DEL MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE",null,"2019-02-26","SUAP[T]",null,null], [11676,"2019",null,"281","MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS) E TRIBUTI (J-TRIB) ANNO 2019. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA SI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.534,66 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z7B274DFCE",null,"2019-03-05","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11677,"2019",null,"280","INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI FOSSO SITO IN VIA TORNI - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPORTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 926/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER COMPLESSIVI EURO 28060,00 IVA C. IN CONSEGUENZA DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO.",null,"2019-03-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11678,"2019",null,"279","ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE NOVA PA - ANNO 2019. DITTA INCARICATA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.031,30 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG ZE5276B78C",null,"2019-03-06","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11679,"2019",null,"278","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT WEB, ADWEB, OFFICE WEB, CMS PORTAL MAGNOLIA- ANNO 2019. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 32.225,91IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z02274F037",null,"2019-03-05","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11680,"2019",null,"277","PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. ATTIVAZIONE SPORTELLO ENERGIA E SUPPORTO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'ATTIVITA'DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE VERSO LA CITTADINANZA IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO. ENERGOJOB. EURO 6100,00 IVA COMPRESA. CIG. ZC727B26B0",null,"2019-03-22","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11681,"2019",null,"276","RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 144 DEL 11.02.2019 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ \"MAZZOCCO\" - IMPRESA APPALTATRICE S.-I.O.S.S. S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 473,29 CIG 7289329096 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 166,17 (CIG NON NECESSARIO) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - TOTALE EURO 639,46 CUP E67H17000890004.",null,"2019-03-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11682,"2019",null,"275","PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE ACQUE BIANCHE LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO & FIGLI SAS DI ZANOTTO GIORGIO CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE) EURO 3.957,00 I.V.A. COMPRESA CIG ZC627919DE",null,"2019-03-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11683,"2019",null,"274","CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2018 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 15.416,39.",null,"2019-03-07","ESPROPRI[T]",null,null], [11684,"2019",null,"273","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE UNIAMO GOLDIN IMPRESA SOCIALE DI VENEZIA PER L'INIZIATIVA \"CANTO PER VALERIA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=.",null,"2019-03-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11685,"2019",null,"272","PROGETTO LEVA CIVILE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 15.500,00.=).",null,"2019-03-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11686,"2019",null,"271","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA ACCOGLIENZA DI N.G. PRESSO LA RESIDENZA CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 4.100,00.=).",null,"2019-03-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11687,"2019",null,"270","ACQUISTO PANNELLO IN FOREX - DITTA PUBBLISERVICE SRL - EURO 21,70 OLTRE IVA - CIG Z51278A508.",null,"2019-03-19","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11688,"2019",null,"269","ACQUISTO GONFALONE ED ACCESSORI - DITTA PIETROBON BRUNO ARREDI SACRI SAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.391,00= (IVA COMPRESA). CIG Z8B278E8A1",null,"2019-03-14","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11689,"2019",null,"268","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - GIUGNO 2019 (EURO 40.131,00.=)",null,"2019-03-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11690,"2019",null,"267","CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PRESA D'ATTO NOMINA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO RANZATO IMPIANTI S.R.L. DI PADOVA E NOMINA COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DELL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN CON STUDIO PROFESSIONALE A CONEGLIANO (TV)..",null,"2019-03-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11691,"2019",null,"266","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO. A.T.I. COSTITUITA DA MEROTTO BAU CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (MANDATARIA) E SOLICUM DI ZUAN MARIO & C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (MANDANTE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 76.616,00 IVA COMPRESA CIG 7695060465 CUP E68I18000010004",null,"2019-03-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11692,"2019",null,"265","RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.",null,"2019-03-19","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11693,"2019",null,"264","CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019.",null,"2019-03-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11694,"2019",null,"263","CORSI \"L'AVVENTURA NEL MONDO DELL'ARTE\" - MOGLIANO VENETO, NOVEMBRE 2018 - MARZO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ARTISTICO CULTURALE PIRANESI DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=.",null,"2019-03-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11695,"2019",null,"262","\"170° ANNIVERSARIO DEI MOTI REPUBBLICANI 1848/1849\", MOGLIANO VENETO, 23 MARZO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00=.",null,"2019-03-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11696,"2019",null,"261","AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA DI STIMA, PICCHETTAMENTO, VALUTAZIONE INDENNIZZI SERVITÙ DI AREE SITE IN VIA GAGLIARDI ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO DI QUARTO D'ALTINO (VE). EURO 3.806,40 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z2E2781E19.",null,"2019-03-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11697,"2019",null,"260","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO B) - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 1.368,00 (CIG NON NECESSARIO) CUP E61B17000180004.",null,"2019-03-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11698,"2019",null,"259","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI B.G. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00.=.",null,"2019-03-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11699,"2019",null,"258","SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI VERBALI NOTIFICATI TRAMITE PEC PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2022. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.305,80 (IVA INCLUSA) CIG Z3A2773023.",null,"2019-03-06","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11700,"2019",null,"257","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA \"SACRO CUORE\" DI ZERMAN PER L'USCITA DIDATTICA PRESSO IL PARCO RURALE DI SAN FLORIANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.",null,"2019-03-18","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11701,"2019",null,"256","LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA. CUP E67H17000430004 . APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A IRS SRL (CIG 7555664B2B) E INCENTIVI AI DIPENDENTI. EURO 248,62 + EURO 392,00",null,"2019-03-05","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11702,"2019",null,"255","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=",null,"2019-03-14","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11703,"2019",null,"254","PAGAMENTO ULTERIORE IMPORTO DI EURO 355,50 A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA CIVILE IN GRADO D'APPELLO R.G. N. 1258/2018 CONCLUSASI CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 493/2019.",null,"2019-03-07","CONTENZIOSO[T]",null,null], [11704,"2019",null,"253","ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE \"RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS\" - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.=",null,"2019-03-14","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11705,"2019",null,"252","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-03-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [11706,"2019",null,"251","PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI\" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE CONGIUNTA ITALIA-AUSTRIA DEL 26 E 27 MARZO 2019 A VILLACH (AUSTRIA), AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, E ANTICIPAZIONE ECONOMALE SPESE PASTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.452,21 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. ZDC27884E2",null,"2019-03-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11707,"2019",null,"250","AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 44.000,00 NEL BIENNIO 2019/2020.",null,"2019-03-12","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11708,"2019",null,"249","APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 13/03/2019 DELL'ECONOMO COMUNALE NICOLETTA BUSATO. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 2.103,99",null,"2019-03-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11709,"2019",null,"248","FORNITURA BANDIERE ESTERNE DA ESPORRE IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI E RICORRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,80 (IVA ESCLUSA) CIG ZD0277249A",null,"2019-03-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11710,"2019",null,"247","MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 755025 EURO 5000 IVA COMPRESA - CIG ZF026509BA",null,"2019-03-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11711,"2019",null,"246","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - EURO 1.300,16 (CIG NON NECESSARIO) CUP E61E18000040002",null,"2019-03-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11712,"2019",null,"245","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO PEDONALE SITO IN VIA PIA / VIA ROMA. DITTA ESECUTRICE VETEX SRL DI PADOVA. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 1 LETT C) DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI EURO 1.185,22 PER LAVORI SUPPLETIVI IVA 22% COMPRESA - CIG ZD225E2F6D",null,"2019-03-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11713,"2019",null,"244","ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2019. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 99,22.",null,"2019-03-12","ESPROPRI[T]",null,null], [11714,"2019",null,"243","ACQUISTO CERTIFICATO SSL WILDCARD PER SITO WEB HTTP://WWW.COMUNE.MOGLIANO-VENETO.TV.IT/ E RELATIVI SOTTODOMINI. DITTA INCARICATA MONDUFFICIO COMPUTER SRL IMPEGNO DI SPESA EURO 96,38 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG ZD8278712D",null,"2019-03-12","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11715,"2019",null,"242","RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.901,56 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z7027891EF",null,"2019-03-12","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11716,"2019",null,"241","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2019, PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ 4/12/2017",null,"2019-02-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11717,"2019",null,"240","ASSISTENZA TECNICA DI GPI S.P.A. DI TRENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI C.U. E MOD. 770 PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.056,50. CIG Z632738AFF.",null,"2019-02-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11718,"2019",null,"239","SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2022. DITTA MAGGIOLI S.P.A - IMPORTO EURO 323.300,00 (IVA INCLUSA). CIG: 6452205002.",null,"2019-03-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11719,"2019",null,"238","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - EURO 486,50",null,"2019-03-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11720,"2019",null,"237","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2019 - EURO 2491,40",null,"2019-03-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11721,"2019",null,"236","RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 232,56.",null,"2019-03-11","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11722,"2019",null,"235","RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI. ANNI DIVERSI EURO 948,99.=",null,"2019-03-11","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11723,"2019",null,"234","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO B) - RICALCOLO IMPORTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CUP E61B17000180004.",null,"2019-03-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11724,"2019",null,"233","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE - EURO 1.696,00 (CIG NON NECESSARIO) CUP E61B17000180004.",null,"2019-03-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11725,"2019",null,"232","PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA ACQUE BIANCHE DI VIA 24 MAGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MI.RO. SERVIZI S.R.L. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) ISCRITTA AL M.E.P.A. EURO 915,00 CIG Z022775DD5",null,"2019-03-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11726,"2019",null,"231","AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE A VENEZIA -APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 44.999,99 IVA C. CIG Z3C272C828.",null,"2019-03-06","AMBIENTE[T]",null,null], [11727,"2019",null,"230","PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ. C.D.\"GLOBAL SERVICE VIABILITÀ\" CIG 7703306934. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DITTA ORIBELLI",null,"2019-02-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11728,"2019",null,"229","CONCESSIONE SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI ANNI 2019-2020-2021 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 271,56",null,"2019-03-07","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11729,"2019",null,"228","GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.",null,"2019-02-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11730,"2019",null,"227","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.=",null,"2019-02-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11731,"2019",null,"226","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016 E S.M.I., DI ALLESTIMENTO SEGGI , INSTALLAZIONE POSTAZIONI DI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA DI LOCALI E TRASPORTO PLICHI AI/DAI SEGGI AL COMUNE, AL TRIBUNALE E ALLA PREFETTURA DI TREVISO E FORNITURA DI MATERIALE VARIO INERENTE IL SERVIZIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/05/2019 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09/06/2019.-INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG Z42277E2C7",null,"2019-03-11","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11732,"2019",null,"225","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-03-07","RAGIONERIA[T]",null,null], [11733,"2019",null,"224","FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1\" AGGIUDICATO DA CONSIP ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.167,00 (COMPRESA IVA) CIG DERIVATO: 78168615C2 (CIG CONSIP: 7582383A2D)",null,"2019-02-28","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11734,"2019",null,"223","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 01.01.2019 - 06.05.2019 - EURO 14.500,00.-",null,"2019-03-06","RAGIONERIA[T]",null,null], [11735,"2019",null,"222","SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019 4.145,00. CIG Z251EA1D25",null,"2019-03-06","RAGIONERIA[T]",null,null], [11736,"2019",null,"221","SERVIZIO RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI RINVENUTI SU AREE DI USO PUBBLICO O NON RECLAMATI DAI PROPRIETARI. DITTA CASA DELL'AUTO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 (IVA INCLUSA). CIG. Z94275DAAE.",null,"2019-02-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11737,"2019",null,"220","PROGETTO \"UN PARCO PER AMICO\" DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.500,00=. ANNO 2019. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-02-27","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11738,"2019",null,"219","LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE - R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 551.190,00 CIG 4319491CB9",null,"2019-02-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11739,"2019",null,"218","ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO PREVENTIVO A VERITAS S.P.A. PER ALLACCIAMENTO IDRICO VASCA ANTINCENDIO EURO 2.530,00 IVA C. - CIG Z9B2762424. AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"FIORIN IMPIANTI S.R.L.\" CON SEDE IN VIA DEL LAVORO, 13 - A 31013 CODOGNÈ (TV) C.F. E P.IVA 03248780268 DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CON PROTEZIONE E RINFORZO, DI TUBAZIONI PER L'IMPORTO DI ¤. 1.098,00 I.V.A. C. - CIG Z4B275253A .TOTALI EURO 3.628,00.",null,"2019-03-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11740,"2019",null,"217","ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI VIA ISEENET ANNO 2019. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.904,00 IVA INCLUSA. CIG: ZA927536B8.",null,"2019-02-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11741,"2019",null,"216","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO PLICHI A DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE E SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 PERIODO DALL'11 APRILE AL 20/5/2019 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016 E S.M.I.,. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG ZAA2765935.",null,"2019-03-06","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11742,"2019",null,"215","FORNITURA DI N. 20 LICENZE MICROSOFT WINDOWSSERVERSTDCORE 2019 GOVERNMENT OLP 2LICENSES DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA SNC P.IVA 01193630520 CIG ZF02744317. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.237,97 IVA INCLUSA.",null,"2019-02-27","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [11743,"2019",null,"214","ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2019 A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA ESENTE - CIG ZBB275106E",null,"2019-02-25","SUAP[T]",null,null], [11744,"2019",null,"213","GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PIASTRA IN CALCESTRUZZO IN TOMBA DI FAMIGLIA. EURO 166,73. CIG Z252764DDF.",null,"2019-03-05","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [11745,"2019",null,"212","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI T.G. PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=.",null,"2019-02-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11746,"2019",null,"211","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= AL CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO - C.R.C.S. OVEST GHETTO PER LE INIZIATIVE: CARNEVALE PER TUTTI - BRUSEMO A VECIA E EL VECIO - PEDALATA ECOLOGICA - ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-02-26","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11747,"2019",null,"210","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"MUSEO TONI BENETTON\" PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 8.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-02-21","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11748,"2019",null,"209","AFFIDAMENTO A SIT SOCIETÀ INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. DI BELLUNO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) AI SENSI DEL GDPR 679/16 UE.",null,"2019-02-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11749,"2019",null,"208","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DEL PROGETTO \"AFFETTIVITÀ: ASCOLTA COME MI BATTE FORTE IL TUO CUORE\" IV EDIZIONE, A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=",null,"2019-02-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11750,"2019",null,"207","CARNEVALE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER UN TOTALE DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO E ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA/ORATORIO DON BOSCO. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2019-02-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11751,"2019",null,"206","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI - ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.400,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-02-13","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11752,"2019",null,"205","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLA CULTURA ALIMENTARE -ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-02-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11753,"2019",null,"204","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-02-13","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11754,"2019",null,"203","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER L'INIZIATIVA \"SEMI DI SPERANZA\" PROGRAMMATA PER DOMENICA 17 MARZO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-02-18","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11755,"2019",null,"202","SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGI PIAZZA DONATORI DI SANGUE DEL MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO. INDICAZIONI OPERATIVE",null,"2019-01-18","SUAP[T]",null,null], [11756,"2019",null,"201","PROGETTO TOGETHER: LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE \"DIEGO VALERI\" E \"DANTE ALIGHIERI\" PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO DELL'ALLEANZA. TOTALI EURO 2.331,36.",null,"2019-02-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11757,"2019",null,"200","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO, TENUTA E RISPONDENZA IMPIANTO DISTRIBUZIONE INTERNO GAS E REPORT ALLA DITTA NHT SRLS CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 1504,40 CIG Z812725B4B MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CUP E69G17001020004",null,"2019-02-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11758,"2019",null,"199","SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LOGISTICA DEL NUOVO MERCATO TEMPORANEO IN VIA ZERMANESA ED IN ALTRI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.816685 PER EURO 6.800,00 IVA COMPRESA CIG Z11271A427",null,"2019-02-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11759,"2019",null,"198","LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ \"MAZZOCCO\" - LIQUIDAZIONE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 953,05 (CIG NON NECESSARIO) CUP E67H17000890004",null,"2019-02-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11760,"2019",null,"197","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C., CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 796914 - EURO 36.600,00 IVA COMPRESA CIG Z7126CDDE4",null,"2019-02-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11761,"2019",null,"196","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-02-27","RAGIONERIA[T]",null,null], [11762,"2019",null,"195","CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE \"G. BERTO\" PER IL TRIENNIO 2017/19. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2019 (¤ 24.400,00).",null,"2019-01-09","SPORT[T]",null,null], [11763,"2019",null,"194","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. TAMARA POLLESEL PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE PROMOSSO DAL SIG. LONGO MAURO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO (R.G. N. 8895/2018). EURO 840,00.",null,"2019-02-21","CONTENZIOSO[T]",null,null], [11764,"2019",null,"193","FORNITURA DI CARTELLINE PERSONALIZZATE E ALTRO MATERIALE DI PICCOLA CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.540,90 IVA ESCLUSA. CIG Z2227175C0.",null,"2019-02-22","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11765,"2019",null,"192","RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 252,80 (IVA ESCLUSA). CIG Z9125265AC",null,"2019-02-21","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11766,"2019",null,"191","PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ALTA PADOVANA IL 7 MARZO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 374,00 IVA ESENTE. CIG Z5275511C",null,"2019-02-26","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11767,"2019",null,"190","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.366,20.",null,"2019-02-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11768,"2019",null,"189","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG Z5627510A9",null,"2019-02-25","SUAP[T]",null,null], [11769,"2019",null,"188","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.164,96.",null,"2019-02-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11770,"2019",null,"187","LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA. CUP E67H17000430004 . MODIFICA Q.E. INCARICO DITTA ORIBELLI PER MANUTENZIONE VIA SELVE . EURO 7015,00 IVA COMPRESA . CIG. ZEE272A9B2",null,"2019-02-18","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11771,"2019",null,"186","LIQUIDAZIONE ALL'ING. TAFFARELLO LUCA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2018 - EURO 171,29 IVA E CNPAIA INCLUSI- CIG. ZDA226EA7A",null,"2019-02-13","SUAP[T]",null,null], [11772,"2019",null,"185","SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE \"RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA\" DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER PARI AD EURO 2000,00 CIG: 756846708D.",null,"2019-02-15","AMBIENTE[T]",null,null], [11773,"2019",null,"184","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS PARI AD EURO 2100,00",null,"2019-02-14","AMBIENTE[T]",null,null], [11774,"2019",null,"183","POSTICIPO APPLICAZIONE DETERMINA N. 126 DEL 04/02/2019",null,"2019-02-20","EDILIZIA[T]",null,null], [11775,"2019",null,"182","APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO FT666BY DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-02-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11776,"2019",null,"181","SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 1 APRILE 2019-31 MARZO 2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG Z742739B58.",null,"2019-02-19","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11777,"2019",null,"180","STAZIONE UNICA APPALTANTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2019 - EURO 5.000,00.",null,"2019-02-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11778,"2019",null,"179","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52 - DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 107,27 CIG ZB820ED5EE) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EURO 131,26 CIG NON ECESSARIO) TOTALE 238,53 CUP E69G17001020004",null,"2019-02-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11779,"2019",null,"178","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO",null,"2019-02-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [11780,"2019",null,"177","CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE \"G.B. PIRANESI\" PER IL TRIENNIO 2017/19. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2019 (¤ 8.784,00).",null,"2019-01-30","SPORT[T]",null,null], [11781,"2019",null,"176","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.659,11).",null,"2019-01-23","SPORT[T]",null,null], [11782,"2019",null,"175","CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE \"G. MENEGAZZI\" PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2019 (¤ 7.137,00).",null,"2019-01-30","SPORT[T]",null,null], [11783,"2019",null,"174","CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI \"VIA ROMA\" PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2019 (¤ 10.980,00).",null,"2019-02-06","SPORT[T]",null,null], [11784,"2019",null,"173","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30,69",null,"2019-02-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11785,"2019",null,"172","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCITEL PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z5A2725B91.",null,"2019-02-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11786,"2019",null,"171","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016-31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 6452205002.",null,"2019-02-15","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11787,"2019",null,"170","FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI \"CODICE DI COMPORTAMENTO\". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 120,00 IVA ESENTE .",null,"2019-02-12","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11788,"2019",null,"169","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLO PEDONALI- CUP E61B17000220004- CIG76554369. DITTA AGGIUDICATARIA ICS SRL - EURO 390.496,57 IVA COMPRESA - PRESA D'ATTO ELENCO PREZZI CORRETTO.",null,"2019-02-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11789,"2019",null,"168","SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI POS MOBILE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER GLI ANNI 2019-2020-2021",null,"2019-02-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [11790,"2019",null,"167","RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAL DOTT. MAURIZIO AZZI PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU PROT. N. 39708 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012 PER INFEDELE DICHIARAZIONE E INSUFFICIENTE VERSAMENTO IMU. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z1127185C2",null,"2019-02-11","TRIBUTI[T]",null,null], [11791,"2019",null,"166","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-02-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [11792,"2019",null,"165","PROGETTO \"LA BORSA DI MARY POPPINS - 2019\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 13.000,00.=)",null,"2019-02-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11793,"2019",null,"164","\"LA (R)ESISTENZA\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI ONLUS (EURO 700,00.=).",null,"2019-02-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11794,"2019",null,"163","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17, COMMA 2, LETTERA I) ED F) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 PER L'ANNO 2018 - EURO 9.591,75",null,"2019-02-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11795,"2019",null,"162","LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICATORE PER L'ANNO 2018 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 185,70",null,"2019-02-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11796,"2019",null,"161","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 193,00.",null,"2019-02-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11797,"2019",null,"160","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 97,69",null,"2019-02-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11798,"2019",null,"159","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. PUBBLICAZIONE BUR ESTRATTO DECRETO ESPROPRIO . EURO 47,60",null,"2019-02-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11799,"2019",null,"158","LAVORI NECESSARI PER LO SPOSTAMENTO DELLA SEGRETERIA E MANUTENZIONE AULE/UFFICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO \"RITA LEVI MONTALCINI\" IN VIA GAGLIARDI, 9 E MANUTENZIONE AULE DELL'ISTITUTO \"MARGHERITA HACK\" IN VIA ROMA 84. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 18.805,08 IVA C.) CIG Z092604974 - CUP E65B18001460004.",null,"2019-02-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11800,"2019",null,"157","REDAZIONE PRATICHE ANNUALI E ADEMPIMENTI FISCALI ED AMMINISTRATIVI VARI OBBLIGATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO A&S ENGINEERING ADVISOR STUDIO ASSOCIATO DI CIBIN P.I. STEFANO E DECLICH P.I. ALBERTO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 1.244,40 ONERI ED IVA COMPRESI CIG Z3B270B574",null,"2019-02-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11801,"2019",null,"156","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2019 EURO 1.500,00 (CIG NON NECESSARIO)",null,"2019-02-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11802,"2019",null,"155","SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) ANNI 2019/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN SEGUITO A R.D.O. 2213833 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - EURO 15.860,00 IVA COMPRESA CIG ZA5263919A.",null,"2019-02-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11803,"2019",null,"154","SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) ANNI 2019/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA OFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI BON G. & F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN SEGUITO A R.D.O. 2213751 - EURO 40.340,00 IVA COMPRESA CIG Z492639151.",null,"2019-02-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11804,"2019",null,"153","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019.",null,"2019-02-13","RAGIONERIA[T]",null,null], [11805,"2019",null,"152","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-02-13","RAGIONERIA[T]",null,null], [11806,"2019",null,"151","ANNULLAMENTO CIG: Z3C2270E54 E CIG: Z37266D8A6 ASSUNTI CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI",null,"2019-02-11","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11807,"2019",null,"150","FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP\"GAS NATURALE 11\". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.400,00 CIG DERIVATO: 778497194B",null,"2019-02-12","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11808,"2019",null,"149","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 32, COMMA 5 E 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. ALLA IMPRESA CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - IMPEGNO DI EURO 494.338,68 CIG 77242035F5 IMPEGNO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 4240,00 (CIG NON NECESSARIO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 498.578,68.",null,"2019-02-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11809,"2019",null,"148","PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO.",null,"2019-02-07","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11810,"2019",null,"147","CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2019 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00 A PARZIALE CARICO DELLO STATO).",null,"2019-02-04","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11811,"2019",null,"146","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DI P.C. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 4.200,00.=).",null,"2019-02-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11812,"2019",null,"143","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO B) - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE AI SENSI ARTICOLI 32 COMMA 5 E 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA IMPRESA BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 479071,93 (CIG 7724395467) IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 7.220,00 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 486.291,93 CUP E61B17000180004.",null,"2019-02-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11813,"2019",null,"142","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO CUP E67H17000530004. CIG 7314529C45 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SAL.",null,"2019-02-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11814,"2019",null,"141","INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELL'ELENCO SÌ! IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 OLTRE IVA.",null,"2019-01-25","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11815,"2019",null,"140","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. EURO 4.769,23.=",null,"2019-02-06","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11816,"2019",null,"139","RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=",null,"2019-02-07","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11817,"2019",null,"138","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO.",null,"2019-02-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11818,"2019",null,"137","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA DI ACCESSO D PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO.",null,"2019-02-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11819,"2019",null,"136","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - NOMINA COLLAUDATORE OPERE STRUTTURALI IN CORSO D'OPERA ING. FRANCO FORCELLINI DELLO STUDIO VENICEPLAN INGEGNERIA CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - EURO 7.866,56 ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI COMPRESI CIG Z8C26FF87C - CUP E61E18000040002 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA.",null,"2019-02-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11820,"2019",null,"135","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 102 DEL 30.01.2019",null,"2019-02-07","CONTRATTI[T]",null,null], [11821,"2019",null,"134","RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.887,63 IVA INCLUSA. CIG Z98270AD2F",null,"2019-02-06","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11822,"2019",null,"133","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-02-06","RAGIONERIA[T]",null,null], [11823,"2019",null,"132","SERVIZIO ASSISTENZA INSTALLAZIONE SOFTWARE CENTRALE DI VALIDAZIONE VIOLAZIONI - DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00 (IVA INCLUSA) CIG Z7026EDA7C.",null,"2019-02-01","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11824,"2019",null,"131","LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO NEXT ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A VILLATORA DI SAONARA (PD) PER IL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA ESISTENTE PRESSO IL CENTRO ANZIANI - CIG ZE326DFE7B - EURO 494,08 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CUP E64E17001770004.",null,"2019-01-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11825,"2019",null,"130","LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE. IMPRESA APPALTATRICE: IDROTERMICA GIUSTO ANTONIO DI GIUSTO CRISTINA & C. SAS CON SEDE A GARDIGIANO (VE) - CIG Z75262EABB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1 PER EURO 24.263,42 IVA COMPRESA",null,"2019-01-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11826,"2019",null,"129","AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE. STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI ANNI 2018-2019. CIG Z0923AC6BE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-02-04","RAGIONERIA[T]",null,null], [11827,"2019",null,"128","RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAGLI AVV. ANDREA CODEMO E DANIELE CORRADO PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PROT. N. 33506-33507-34809 PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2012-2013-2014 PER INFEDELE DENUNCIA E OMESSO VERSAMENTO IMU E PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI PROT. 34811 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014 PER INFEDELE DENUNCIA E OMESSO VERSAMENTO TASI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z9B2700B3C",null,"2019-02-04","TRIBUTI[T]",null,null], [11828,"2019",null,"127","RICORSO IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAL DOTT. DE MARCHIS DANIELE PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PROT. N. 12980-12981-12982-12983 DEL 18/04/2017 PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2012-2013-2014-2015 PER OMESSO VERSAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: ZAD26FD251",null,"2019-02-04","TRIBUTI[T]",null,null], [11829,"2019",null,"126","AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE",null,"2019-01-07","EDILIZIA[T]",null,null], [11830,"2019",null,"125","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018 - EURO 6.350,40",null,"2019-01-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11831,"2019",null,"124","SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A FASTWEB S.P.A. SINO ALL'AVVIO DELLA CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA FISSA 5\". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB S.P.A, PER L'ANNO 2019 EURO 4.525,00 IVA COMPRESA. CIG: ZC42275161",null,"2019-01-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [11832,"2019",null,"123","NOMINA DEL DIPENDENTE COMUNALE BELLONI PATRIZIA QUALE NUOVO AGENTE CONTABILE INTERNO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CON DECORRENZA DAL 01.02.2019.",null,"2019-01-23","BIBLIOTECA[T]",null,null], [11833,"2019",null,"122","INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE \"NUOVO VILLAGGIO\", PROGETTO AFFITTIAMOGLIANO ANNO 2019. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EURO 9450,00.= IVA INCLUSA. CIG Z6A26DACD8",null,"2019-01-24","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [11834,"2019",null,"121","PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50-2016 E S.M.I. PERIODO 01 FEBBRAIO 2019-31 MARZO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA INCLUSA CIG Z5E212F721",null,"2019-02-01","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11835,"2019",null,"120","IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.060,00.=",null,"2019-01-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11836,"2019",null,"119","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - EURO 32.679,00",null,"2019-01-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11837,"2019",null,"118","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.=",null,"2019-01-30","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11838,"2019",null,"117","RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI PER MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.=",null,"2019-01-30","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11839,"2019",null,"116","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. EURO 209.555,00 IVA COMPRESA CIG 7373552F96.",null,"2019-01-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [11840,"2019",null,"115","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO CONTRO RICORSO IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAGLI AVV. CODEMO ANDREA E CORRADO DANIELE PER CONTO DI OMEGA SRL. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z0E26E93F3",null,"2019-01-29","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11841,"2019",null,"114","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2019 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA).",null,"2019-01-25","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [11842,"2019",null,"113","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 A VERITAS. IMPEGNO DI SPESA 20.500,00-",null,"2019-01-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [11843,"2019",null,"112","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2021 CIG 77757808A4 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PLURIENNALE EURO 257.176,00 IVA COMPRESA.",null,"2019-01-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11844,"2019",null,"111","CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.000,00",null,"2019-01-07","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11845,"2019",null,"110","CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO INTEGRATA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E PRESA D'ATTO RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE COMUNICATO DALLA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA.",null,"2019-01-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11846,"2019",null,"109","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 IVA C. CIG Z2226E054A.",null,"2019-01-29","AMBIENTE[T]",null,null], [11847,"2019",null,"108","RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE QUALENERGIA.PRO ANNO 2019. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 260,00 IVA C. CIG Z8526DC2D4.",null,"2019-01-24","AMBIENTE[T]",null,null], [11848,"2019",null,"107","CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 PARI AD EURO 16.564,80.",null,"2019-01-24","AMBIENTE[T]",null,null], [11849,"2019",null,"106","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE IMPRESA APPALTATRICE CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C. EURO 1.193,81 CIG 7314507A1E E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.156,80 (CIG NON NECESSARIO). SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA TOTALE EURO 17.056,19 - CUP E61B16000590006",null,"2019-01-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11850,"2019",null,"105","CONCESSIONE UTILIZZO PROVVISORIO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4",null,"2019-01-18","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [11851,"2019",null,"104","CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG Z1726EBC9D",null,"2019-01-30","SPORT[T]",null,null], [11852,"2019",null,"103","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2019. EURO 264,00.=",null,"2019-01-29","CONTRATTI[T]",null,null], [11853,"2019",null,"102","IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A, SEDE DELLA GUARDIA MEDICA.",null,"2019-01-30","CONTRATTI[T]",null,null], [11854,"2019",null,"101","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. DECRETO DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001.PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO E PUBBLICAZIONE BUR . EURO 4270,68",null,"2019-01-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11855,"2019",null,"100","AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2018 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.148,00 IVA INCLUSA. CIG Z3726E2180",null,"2019-01-28","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11856,"2019",null,"99","GIORNO DELLA MEMORIA 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI \"OLTRE LO SGUARDO\" E \"A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.600,00=.",null,"2019-01-24","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11857,"2019",null,"98","DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI CONTI DELLA GESTIONE DEI CONSEGNATARI DI BENI PER L'ESERCIZIO 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-01-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [11858,"2019",null,"97","AUTORIZZAZIONE RADIAZIONE E SMALTIMENTO AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET 16 V IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ARMA DEI CARABINIERI - COMANDO DI MOGLIANO VENETO.",null,"2019-01-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11859,"2019",null,"96","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AI VOLONTARI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA PER L'ANNO 2019 PER LA RACCOLTA PUNTUALE DELLE RAMAGLIE PARI AD EURO 3960,00 CIG Z7326CFADD.",null,"2019-01-22","AMBIENTE[T]",null,null], [11860,"2019",null,"95","TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZI VETERINARI DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PARI AD EURO 1000,00 IVA C.",null,"2019-01-22","AMBIENTE[T]",null,null], [11861,"2019",null,"94","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART.1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE PARI AD EURO 70.000,00 IVA C. CIG 65138116E1.",null,"2019-01-22","AMBIENTE[T]",null,null], [11862,"2019",null,"93","APPROVAZIONE PROSECUZIONE DEL PROGETTO \"ECOPUNTI , VALORI CONDIVISI\" ANCHE NELL'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ACHAB SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N.789826 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.930,00 IVA C. CIG Z1626AF1AE.",null,"2019-01-16","AMBIENTE[T]",null,null], [11863,"2019",null,"92","LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DEI PANNELLI DI COLLEGAMENTO DELLE LINEE TELEFONICHE INTERNE DELLA SCUOLA MEDIA FINALIZZATA ALL'AUMENTO DEGLI APPARECCHI TELEFONICI NELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO \"RITA LEVI MONTALCINI\" DI VIA GAGLIARDI E NELLA SALA INSEGNANTI DELL'ISTITUTO \"MARCHERITA HACK\" DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I., ALLA DITTA \"PAVAN SILENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI\" CON SEDE A MUSILE DI PIAVE (VE). EURO 1.098,00 I.V.A. COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CUP E65B18001460004 - CIG ZA426C87A1.",null,"2019-01-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11864,"2019",null,"91","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. E AGGIUDICAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA METALCO S.R.L. CON SEDE A RESANA (CAPOGRUPPO) E FIEL SPA CON SEDE A CEGGIA (VE) EURO 440.313,34 CIG 7739632260 - IMPEGNO INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 3.250,41 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE 443.563,75 CUP E61E18000040002.",null,"2019-01-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11865,"2019",null,"90","LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA ROCCO BAGATTIN CON STUDIO PROFESSIONALE A THIENE (VI) PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE - EURO 5.530,43 CNPAIA E IVA COMPRESE CIG Z2426C5571 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CUP E64E17001770004.",null,"2019-01-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11866,"2019",null,"89","SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO MEZZI COMUNALI ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 1000 IVA COMPRESA CIG Z0926C1E1F",null,"2019-01-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11867,"2019",null,"88","LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE AL GEOM. MAURIZIO BULEGATO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MAURIZIO E PIERLUIGI BULEGATO DI MOGLIANO VENETO - EURO 2.946,30 ONERI E IVA COMPRESI (CIG Z6226B7EC3)",null,"2019-01-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11868,"2019",null,"87","FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA - AFFIDAMENTO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 787494 ALLA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 500,00 IVA COMPRESA - CIG Z3726A7D13.",null,"2019-01-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11869,"2019",null,"86","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE AD ESCLUSIONE SERVIZIO DI REPERIBILITÀ IN CASO DI NEVICATE. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 778609 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) EURO 7.699,99 CIG ZD226851BF",null,"2019-01-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11870,"2019",null,"85","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E SGOMBERO NEVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO E SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 778681 EURO 7.800,00 IVA COMPRESA. CIG Z8D26855B3",null,"2019-01-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11871,"2019",null,"84","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI CON SEDE A LAVIS (TN) ISCRITTA AL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA A SUPPORTO DEL DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.01.2019 EURO 2.973,08 - CIG Z8223AE07E",null,"2019-01-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11872,"2019",null,"83","FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO, COMPRESO CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARIO PER INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL PERSONALE COMUNALE DEL SERVIZIO VIABILITÀ AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANUTTA SPA CON SEDE A MUZZANA DEL TURGNANO (UD) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 756316 EURO 1200,00 CIG ZA420F2EAA",null,"2019-01-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11873,"2019",null,"82","OPERE CIVILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPESA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI DI SCORZÈ ISCRITTA AL MEPA - EURO 1.999,99 CIG Z5326822C5.",null,"2019-01-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11874,"2019",null,"81","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PARI AD EURO 4.034.712,00 IVA C.",null,"2019-01-08","AMBIENTE[T]",null,null], [11875,"2019",null,"80","APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 023 DEL 05.06.2017.",null,"2019-01-22","EDILIZIA[T]",null,null], [11876,"2019",null,"79","LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA. CUP E67H17000430004 . INCARICO DITTE F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL E ORIBELLI PER MANUTENZIONE VIA MOTTA E SMONTAGGIO VECCHIATA TRAVE IN LEGNO A SCAVALCO DEL FIUME ZERO. EURO 10853,12 IVA COMPRESA",null,"2019-01-17","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11877,"2019",null,"78","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00.",null,"2019-01-22","ESPROPRI[T]",null,null], [11878,"2019",null,"77","RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA (CIG Z6926CB96B).",null,"2019-01-21","ESPROPRI[T]",null,null], [11879,"2019",null,"76","RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A.",null,"2019-01-25","ESPROPRI[T]",null,null], [11880,"2019",null,"75","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO. CIG: Z2C25A1A9B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.",null,"2019-01-25","TRIBUTI[T]",null,null], [11881,"2019",null,"74","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-01-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [11882,"2019",null,"73","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS QUARTO TRIMESTRE 2018. EURO 1.593,68.=",null,"2019-01-24","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11883,"2019",null,"72","CORREZIONE DETERMINAZIONE N. 765 DEL 24/10/2018 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2019-01-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11884,"2019",null,"71","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 (IVA ESENTE).",null,"2019-01-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11885,"2019",null,"70","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00 (IVA INCLUSA) CIG: Z9526CC256.",null,"2019-01-21","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11886,"2019",null,"69","GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019 - 2022. EURO 517.282,12",null,"2019-01-15","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [11887,"2019",null,"68","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001. CUP E61B17000220004. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO.",null,"2019-01-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11888,"2019",null,"67","ASSOCIAZIONE \"AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE\". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019. EURO 1.000,00.=",null,"2019-01-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11889,"2019",null,"66","FORNITURA N. 10 KIT DI MEDICAZIONE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S., AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤.102,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z5D26C2AF5",null,"2019-01-22","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11890,"2019",null,"65","RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSI ASSESSORI COMUNALI. EURO 3.500,00.=",null,"2019-01-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11891,"2019",null,"64","ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 - EURO 1.250,00.=",null,"2019-01-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11892,"2019",null,"63","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROSDOCIMI G.M. S.P.A. AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 604,90 (IVA ESCLUSA). CIG ZED268FDBE",null,"2019-01-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11893,"2019",null,"62","CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2019 - EURO 1.100,00.",null,"2019-01-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11894,"2019",null,"61","PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018",null,"2019-01-17","ECONOMATO[T]",null,null], [11895,"2019",null,"60","AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2023 AL COSTITUENDO R.T.I. ABACO SPA (MANDATARIA) E NOVARES SPA (MANDANTE). CIG: 77499168FE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA.",null,"2019-01-24","TRIBUTI[T]",null,null], [11896,"2019",null,"59","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2019 (EURO 219.651,55.=).",null,"2019-01-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11897,"2019",null,"58","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO \"CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE\" 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.",null,"2019-01-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11898,"2019",null,"57","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2019 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 205.500,00",null,"2019-01-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11899,"2019",null,"56","AVVIO DEL PROGETTO PER L'UTILIZZO DEL NUCLEO DI GUARDIE ZOOFILE DELL'ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE - REGIONE VENETO PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL TERRITORIO A TUTELA DEGLI ANIMALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE - REGIONE VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=.",null,"2019-01-14","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11900,"2019",null,"55","DIPENDENTE A.M. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SEGUITO DIMISSIONI VOLONTARIE PER VINCITA CONCORSO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA",null,"2019-01-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11901,"2019",null,"54","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO SITA IN VIA TAVONI.",null,"2019-01-18","CONTRATTI[T]",null,null], [11902,"2019",null,"53","SUBLOCAZIONE PASSIVA RELATIVA AD IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 9 ADIBITO A DEPOSITO DEL MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.",null,"2019-01-17","CONTRATTI[T]",null,null], [11903,"2019",null,"52","CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 A COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. CIG 6630948F61. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.522,50",null,"2019-01-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11904,"2019",null,"51","FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 744,40 (IVA COMPRESA) CIG Z2726B206C.",null,"2019-01-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11905,"2019",null,"50","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO SIG. A. M. - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE - CATEGORIA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - CON DECORRENZA 31-01-2019.DETERMINAZIONI IN MERITO A INDENNITÀ SOSTITUTIVA PREAVVISO.",null,"2019-01-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11906,"2019",null,"49","FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2019",null,"2019-01-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11907,"2019",null,"48","INTEGRAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI. DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG. ZA426BDA16. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.997,28.",null,"2019-01-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11908,"2019",null,"47","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-01-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [11909,"2019",null,"46","ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2019. EURO 2.709,86.=",null,"2019-01-16","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11910,"2019",null,"45","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO COMUNITARIO DON GIORGIO SITO IN VIA RONZINELLA, PER LA PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO \"SPAZIO FAMIGLIE\". EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.400,00.",null,"2019-01-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11911,"2019",null,"44","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-01-17","RAGIONERIA[T]",null,null], [11912,"2019",null,"43","LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA. CUP E67H17000430004 . CIG. 7555664B2B. APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. DI EURO 49.475,46 IVA COMPRESA A FAVORE DITTA IRS SRL.",null,"2019-01-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11913,"2019",null,"42","FORNITURA N. 480 BUONI PASTO CARTACEI. DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG. ZA426BDA16. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.803,20.",null,"2019-01-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11914,"2019",null,"41","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA - ANNO 2019 - CIG ZDF25BC841. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62",null,"2019-01-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11915,"2019",null,"40","CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2019 - CIG 465684995B. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 141.000,00",null,"2019-01-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11916,"2019",null,"39","LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO RESE IN STRAORDINARIO DAL PERSONALE DIPENDENTE - SALDO ANNO 2018 - EURO 10.943,77",null,"2019-01-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11917,"2019",null,"38","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - SALDO ANNO 2018 - EURO 296,20",null,"2019-01-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11918,"2019",null,"37","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - EURO 5.160,67",null,"2019-01-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11919,"2019",null,"36","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2019 ALLA DITTA IL FIORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 995,00 + IVA. CIG Z742677451.",null,"2019-01-14","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11920,"2019",null,"35","COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE BORTOT FERNANDA.",null,"2019-01-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11921,"2019",null,"34","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2019-01-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [11922,"2019",null,"33","RICONVERSIONE BUONI PASTO CARTACEI SCADUTI. DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG. ZE4248CC70. IMPEGNO DI SPESA EURO 175,00.",null,"2019-01-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11923,"2019",null,"32","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI ¤ 11.590.000,00 IVA /C CIG 551650AB6 CUP E69J18000180005.",null,"2019-01-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11924,"2019",null,"31","NOMINA DI UNA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO. CIG: Z2C25A1A9B",null,"2019-01-14","TRIBUTI[T]",null,null], [11925,"2019",null,"30","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2019 - EURO 1.900,00",null,"2019-01-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11926,"2019",null,"29","COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 ¤ 42962",null,"2019-01-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11927,"2019",null,"28","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - EURO 397,50",null,"2019-01-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11928,"2019",null,"27","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 73.608,80 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE -",null,"2019-01-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11929,"2019",null,"26","COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 134.868,00",null,"2019-01-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11930,"2019",null,"25","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2021. PRESA D'ATTO INCORPORAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO IN INTESA SAN PAOLO SPA",null,"2019-01-14","RAGIONERIA[T]",null,null], [11931,"2019",null,"24","FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX DEI SERVIZI COMUNALI ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIT UFFICIO SNC, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,18 (IVA ESCLUSA). CIG Z2E267F96C",null,"2019-01-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11932,"2019",null,"23","SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE \"SEGNALAZIONI E MERCATI\" ANNO 2019. DITTA SISMIC SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,00 (IVA INCLUSA) CIG Z0A2637397.",null,"2019-01-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11933,"2019",null,"22","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.217,80 (IVA ESENTE).",null,"2019-01-08","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11934,"2019",null,"21","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR) DI ANCITEL. DITTA ANCITEL SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG Z6E26AA75A.",null,"2019-01-11","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11935,"2019",null,"20","CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.210,00 (IVA ESENTE).",null,"2019-01-08","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11936,"2019",null,"19","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DI ANCITEL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCITEL SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 (IVA INCLUSA). CIG Z2326AA6BF.",null,"2019-01-11","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11937,"2019",null,"18","IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2019-01-04","CONTRATTI[T]",null,null], [11938,"2019",null,"17","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO.",null,"2019-01-09","CONTRATTI[T]",null,null], [11939,"2019",null,"16","SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 1 FEBBRAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2019. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG Z6B269BA40.",null,"2019-01-11","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11940,"2019",null,"15","PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA C1-7, CORREZIONE ERRORI MATERIALI.",null,"2019-01-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11941,"2019",null,"14","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNI 2019-2020. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.518,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z7B2668AE4.",null,"2019-01-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [11942,"2019",null,"13","PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI\" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE CONGIUNTA ITALIA-AUSTRIA DEL 22 E 23 GENNAIO 2019 A UDINE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, E ANTICIPAZIONE ECONOMALE SPESE PASTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 602,08 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. Z0F26A4822",null,"2019-01-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11943,"2019",null,"12","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. (EURO 1.808,00)",null,"2019-01-10","TRIBUTI[T]",null,null], [11944,"2019",null,"11","A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 PER EURO 350,00",null,"2019-01-10","TRIBUTI[T]",null,null], [11945,"2019",null,"10","INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019. EURO 64.906,32.=",null,"2019-01-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11946,"2019",null,"9","RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 223,00.=",null,"2019-01-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11947,"2019",null,"8","APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL PERIODO DAL 16/10/2018 AL 31/12/2018. RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE, E RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 816,74.",null,"2019-01-10","ECONOMATO[T]",null,null], [11948,"2019",null,"7","ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2019",null,"2019-01-10","ECONOMATO[T]",null,null], [11949,"2019",null,"6","AFFIDAMENTO INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO \"SPORTELLO FAMIGLIA\" PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA INCLUSA. CIG: Z2D2691773",null,"2019-01-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11950,"2019",null,"5","FORNITURA TONER PER STAMPANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016: IMPEGNO DI SPESA EURO 267,29 (IVA ESCLUSA) - CIG Z8F269A785",null,"2019-01-09","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11951,"2019",null,"4","SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"BUONI PASTO 8 - LOTTO 3\". IMPEGNO DI SPESA EURO 47.600,00 (IVA ESCLUSA) CIG DERIVATO 7749842BEC",null,"2019-01-09","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11952,"2019",null,"3","FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP \"CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1\" IN FAVORE DELLA DITTA ENI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 - CIG DERIVATO Z082699AAA",null,"2019-01-09","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11953,"2019",null,"2","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=",null,"2019-01-07","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11954,"2019",null,"1","AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E AMMISSIONE ALLA CO-PROGETTAZIONE.",null,"2019-01-02","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11955,"2018",null,"1038","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020. DITTA INCARICATA COPISTERIA SASSARO STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.400,00 IVA ESCLUSA. CIG Z1825F6BFD.",null,"2018-12-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11956,"2018",null,"1037","VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018",null,"2018-12-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [11957,"2018",null,"1036","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ELISA DE BERTOLIS DELLO STUDIO LEGALE STECCANELLA CON SEDE IN VITTORIO VENETO - VIA L. C. DEL FAVERO N. 19 PER SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN MERITO ALLA POSIZIONE PROGRAMMA COSTRUZIONI POPOLARI S.R.L. DI MORANDIN MASSIMINO. CIG ZBB2683FC8.",null,"2018-12-27","CONTENZIOSO[T]",null,null], [11958,"2018",null,"1035","GESTIONE DEL SERVIZIO \"CENTRO DONNA\" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VENEZIA - OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 10.492,00 - C.I.G. ZF7261FA42",null,"2018-12-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11959,"2018",null,"1034","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO CUP E67H17000530004. IMPRESA APPALTATRICE: ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 EURO 113.062,03 CIG 7314529C45",null,"2018-12-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11960,"2018",null,"1033","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - IMPRESA APPALTATRICE CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C. CIG 7314507A1E - CUP E61B16000590006 - ATTIVAZIONE FPV",null,"2018-12-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11961,"2018",null,"1032","SOSTITUZIONE ALIMENTATORE CENTRALE TELEFONICA INSTALLATA PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. CON SEDE A UDINE ISCRITTA AL MEPA - EURO 1504,26 CIG ZF52683105",null,"2018-12-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11962,"2018",null,"1031","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.=",null,"2018-12-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11963,"2018",null,"1030","CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019.",null,"2018-12-19","SPORT[T]",null,null], [11964,"2018",null,"1029","FORNITURA DI N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB APPLICATIVI AMBITO PERSONALE, PRESENZE E STIPENDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.250,00 ESENTE IVA. CIG Z6726834E8.",null,"2018-12-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11965,"2018",null,"1028","AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2023 AL COSTITUENDO R.T.I. ABACO SPA (MANDATARIA) E NOVARES SPA (MANDANTE). CIG: 77499168FE",null,"2018-12-27","TRIBUTI[T]",null,null], [11966,"2018",null,"1027","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE . IMPEGNO DI SPESA PER OPERE A SCOMPUTO - CUP E61E18000040002 EURO 300.000,00 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE",null,"2018-12-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11967,"2018",null,"1026","RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E SERVIZI CONNESSI (R.S.P.P.) PER IL BIENNIO 2019/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STEFANO FAVARETTO DELLO STUDIO B.R. SERVICE CON SEDE A MIRANO (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA 763653 SUL M.E.P.A. - EURO 8.000,00 CIG ZF22663E22. IMPEGNO PLURIENNALE 2019 2020.",null,"2018-12-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11968,"2018",null,"1025","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA XXIV MAGGIO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA: CAPOGRUPPO: MEROTTO BAU SRL CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (TV) E MANDANTE: SOLICUM DI ZUAN MARIO & C. S.N.C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (TV) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE PARI AD EURO 126.516,87 IVA C. CIG 7695060465 CUP E68I18000010004. ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 PER EURO 180.000,00.",null,"2018-12-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11969,"2018",null,"1024","DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 1 FURGONE ADIBITO AL TRASPORTO PERSONE DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI E CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DI N. 1 FURGONE DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPORTO ¤ 29.399,89 - C.I.G. ZBB2627F1E. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2018-12-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11970,"2018",null,"1023","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2019. EURO 14.430,38.",null,"2018-12-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11971,"2018",null,"1022","FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA AL F.P.V. DI EURO 177.837,98",null,"2018-12-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [11972,"2018",null,"1021","EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE E AL LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO PER ATTIVITÀ/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 15.750,00=",null,"2018-12-20","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11973,"2018",null,"1020","PROGETTO \"VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2018\". EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= ALLA \"S.O.M.S. SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-21","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [11974,"2018",null,"1019","L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2018- E. 18.000,00.=",null,"2018-12-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11975,"2018",null,"1018","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO. IMPRESA APPALTATRICE: ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (COD.FISC.00231160268) CON SEDE IN VIA CALLALTA N. 33 A LORIA (TV) - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA EURO 24.654,75 CIG 7314529C45 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL DIRETTORE LAVORI ING. GIOVANNI ALBERTIN EURO 6.226,38 CIG ZA41EAF178 - CUP E67H17000530004 - ATTIVAZIONE FPV",null,"2018-12-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11976,"2018",null,"1017","APPALTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - CIG 7653731A9E. AGGIUDICAZIONE. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2018-12-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11977,"2018",null,"1016","APPROVAZIONE DELLO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI SITI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE, AI SENI DELL'ART. 17, COMMA 6, DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE",null,"2018-12-13","SUAP[T]",null,null], [11978,"2018",null,"1015","RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA POLIFUNZIONALE - SONDAGGIO PER VERIFICA CARATTERISTICHE DELLE FONDAZIONI DELL'ATTUALE PALESTRA. CIG 7580675AE6 CIG Z4F256537E - CUP. E69B18000140004 ATTIVAZIONE FPV PER COMPLESSIVI EURO 777.482,00.",null,"2018-12-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11979,"2018",null,"1014","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG 7739632260 CUP E61E18000040002 - EURO 446930,67 IVA COMPRESA.",null,"2018-12-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [11980,"2018",null,"1013","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2°STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI- CUP E61B17000220004- CIG76554369. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DITTA ICS SRL EURO ¤. 390.496,57 ATTIVAZIONE FPV.",null,"2018-12-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [11981,"2018",null,"1012","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO PER ACQUISTO PULMINO AD USO DEL PROGETTO SOLLIEVO ALZHEIMER. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00.=).",null,"2018-12-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11982,"2018",null,"1011","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA', AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 - EX ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E S.M.I. \"FONDO SOCIALE\" (EURO 3.554,18.=)",null,"2018-12-19","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [11983,"2018",null,"1010","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOMS DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DEL CICLO DI CONFERENZE PER ADULTI IN PROGRAMMA ALL'INTERNO DEL PROGETTO RISPETTIAMOCI PER L'A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.",null,"2018-12-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11984,"2018",null,"1009","AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. GENNAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.= IVA INCLUSA CIG Z5E21F721.",null,"2018-12-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11985,"2018",null,"1008","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI LOGISTICA A CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. DI LAVIS (TN). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.178,52= (IVA COMPRESA). CIG ZBA266187D.",null,"2018-12-18","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [11986,"2018",null,"1007","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA \"IL BOSCO INCANTATO\" DELLA SCUOLA \"PIRANESI \" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DEL \"PROGETTO PRIME RIGHE\" NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.",null,"2018-12-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [11987,"2018",null,"1006","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DEL SIG. N.G. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 6.950,00.=).",null,"2018-12-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11988,"2018",null,"1005","D.G.R. N. 985/2018 - AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE (AICT). PROGETTO \"3I INSERIMENTO INTEGRAZIONE INCLUSIONE A TREVISO\", GESTITO DA ECIPA SOC. CONS. A R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00.",null,"2018-12-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11989,"2018",null,"1004","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16^ EROGAZIONE 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.915,56.",null,"2018-12-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11990,"2018",null,"1003","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8\" - LOTTO 2 (C.I.G. Z0F20D8142) - RIDETERMINAZIONE COSTO ORDINE N. 4003336 - IMPEGNO DI SPESA EURO 56,13",null,"2018-12-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11991,"2018",null,"1002","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.280,00.",null,"2018-12-18","CONTRATTI[T]",null,null], [11992,"2018",null,"1001","ESECUZIONE SENTENZA DEFINITIVA N. 1173/2017 DEL T.A.R. VENETO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1877/2011.",null,"2018-12-19","CONTENZIOSO[T]",null,null], [11993,"2018",null,"1000","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z742677451.",null,"2018-12-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [11994,"2018",null,"999","SERVIZI DI TELEFONICA FISSA E CONNETTIVITA' IP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 16.490,00 IVA COMPRESA - CIG ZC42275161.",null,"2018-12-20","RAGIONERIA[T]",null,null], [11995,"2018",null,"998","SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO SU RETE - CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 9\" PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SPIGAS S.R.L. PER EURO 3.103,00 IVA COMPRESA - CIG: ZB821CC5DB",null,"2018-12-20","RAGIONERIA[T]",null,null], [11996,"2018",null,"997","CONTRATTO DI NOLEGGIO N.12 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2018 EURO 1.639,34 OLTRE IVA. CIG Z37266D8A6",null,"2018-12-20","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [11997,"2018",null,"996","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94.",null,"2018-12-10","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [11998,"2018",null,"995","GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO ANNI 2019 E 2020. EURO 849.182,24.=",null,"2018-12-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [11999,"2018",null,"994","\"PROGETTO MARTINA 2018-2019\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB MOGLIANO VENETO (EURO 1.500,00.=).",null,"2018-12-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12000,"2018",null,"993","AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12-2016 - 31/12/2019. REGOLAZIONE PREMI PERIODO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2019. IMPORTO EURO 172.767,90 AL LORDO DELLE IMPOSTE.",null,"2018-12-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12001,"2018",null,"992","PROGETTO DI GLOBAL SERVICE VIABILITÀ. LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. DITTA A. MANZONI SPA EURO 232,00 (CIG. Z132669CF1)",null,"2018-12-19","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12002,"2018",null,"991","ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER OPERE A SCOMPUTO. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019.",null,"2018-12-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12003,"2018",null,"990","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV) EURO 4.698,34 (CIG ZCA21197D1) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 189,56 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 4.887,90 CUP E69D16002380004.",null,"2018-12-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12004,"2018",null,"989","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE R.T.I. COSTITUITO DA VECCHIATO S.R.L. CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO E MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO (BL) MANDANTE EURO 455,27 (CIG 7265951472). LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 553,26 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 1.008,53 CUP E69G17001020004.",null,"2018-12-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12005,"2018",null,"988","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. DI CASIER (TV) EURO 206,13 (CIG Z9D20EE04D) E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 285,23 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 491,36 - CUP E69G17001020004.",null,"2018-12-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12006,"2018",null,"987","SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE \"RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA\" DI RONCADE - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE PER IL TRIENNIO 2018/2021 ALLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018 PARI AD EURO 1500,00 CIG: 756846708D.",null,"2018-12-18","AMBIENTE[T]",null,null], [12007,"2018",null,"986","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLOPEDONALI. CUP E61B17000220004. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D. LGS. 50/2016 EURO 3.248,00",null,"2018-12-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12008,"2018",null,"985","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE INFORMATICO CATEGORIA DI ACCESSO C - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI MERITO DEL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO SPESE DA LIQUIDARE AL COMUNE DI JESOLO - EURO 2.000,00",null,"2018-12-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12009,"2018",null,"984","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LILT - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI, SEZIONE DI TREVISO, PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ MARCIA IN ROSA E DI PREVENZIONE ANNO 2018 (EURO 1.000,00.=).",null,"2018-12-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12010,"2018",null,"983","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2018 (EURO 4.176,57.=)",null,"2018-12-11","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [12011,"2018",null,"982","ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E SUPPORTO GESTIONE NOTIFICHE MESSI E PROTOCOLLO RISERVATO. APPLICATIVO PROTOCOLLO WEB. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 IVA INCLUSA. CIG Z9526606AC.",null,"2018-12-18","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12012,"2018",null,"981","CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. RENDICONTAZIONE ENTRATE E SPESE TERZO E QUARTO TRIMESTRE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.665,25. ACCERTAMENTO DI ENTRATA 29.665,25.",null,"2018-12-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [12013,"2018",null,"980","RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE. AGENZIA DELLE ENTRATE DI RISCOSSIONE. EURO 178,82",null,"2018-12-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [12014,"2018",null,"979","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 (EURO 36.766,00.=).",null,"2018-12-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12015,"2018",null,"978","IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DEL SIG. M.O. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 9.000,00.=)",null,"2018-12-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12016,"2018",null,"977","PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI: NUOVA PISTA CICLOPEDONALE - II STRALCIO. CUP E61B18000120004. ATTIVAZIONE FPV. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D. LGS. 50/2016 EURO 720,00",null,"2018-12-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12017,"2018",null,"976","FORNITURA MATERIALI DI SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA LASTIMMA DI SAN DONA' DI PIAVE. EURO 3367,20 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 757999). CIG ZAF26345DC.",null,"2018-12-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12018,"2018",null,"975","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARIELA CAROLINA CEBALLOS PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DAI SIGG.RI SABINA BOBBO E MATTEO BRESSAN C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-17","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12019,"2018",null,"974","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'APIO - ASSOCIAZIONE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE ONCOLOGICA, A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL CORSO DEL 2018 (EURO 4.500,00.=).",null,"2018-12-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12020,"2018",null,"973","\"PROGETTO DIVERSIAMOCI 2018-2019\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD (EURO 2.000,00.=).",null,"2018-12-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12021,"2018",null,"972","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO PER ATTIVITÀ 2018 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOLLIEVO ALZHEIMER (EURO 8.600,00.=).",null,"2018-12-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12022,"2018",null,"971","NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE IN RELAZIONE ALL'\"AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020\".",null,"2018-12-18","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12023,"2018",null,"970","ACQUISTO PACCHETTO N. 10 CORSI DI FORMAZIONE FORNITI DALLA DITTA FORMEL S.R.L. - CIG Z5D265CB75",null,"2018-12-17","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12024,"2018",null,"969","COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MIGLIORIE PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00 A FAVORE DELLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL.",null,"2018-12-13","SPORT[T]",null,null], [12025,"2018",null,"968","OGGETTO: RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 11.118,00.=.",null,"2018-12-14","TRIBUTI[T]",null,null], [12026,"2018",null,"967","TARI - TARES APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 7.032,64 - GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO DI RISCOSSIONE EURO 91,42 IL SOTTOSCRITT",null,"2018-12-13","RAGIONERIA[T]",null,null], [12027,"2018",null,"966","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 10.248,55. ATTIVAZIONE FPV 2019 PER EURO 2599,49.",null,"2018-12-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12028,"2018",null,"965","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) EURO 3.388,00 (CIG ZB820ED5EE) ATTIVAZIONE .F.P.V. 2019 CUP E69G17001020004.",null,"2018-12-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12029,"2018",null,"964","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO B) - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CIG 7724395467 CUP E61B17000180004 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 579.500,00",null,"2018-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12030,"2018",null,"963","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 583.000,00 CIG 77242035F5 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO I.P.T. PROLECT DI PADOVA PER REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA EURO 1.268,80 CIG Z602612113 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE FPV 2019 CUP E61B17000180004.",null,"2018-12-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12031,"2018",null,"962","RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL'ARCHITETTO ADRIANO MARANGON DELLO STUDIO MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO DI TREVISO EURO 22.204,00 ONERI E IVA COMPRESI (CIG ZC62514115) AL GEOM. VITO RIZZO DELLO STUDIO R+R SNC DI TREVISO PER ASSUMERE IL RUOLO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EURO 4.880,00 IVA COMPRESA (CIG Z352526D3B) - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 27.084,00 CUP E61E18000040002",null,"2018-12-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12032,"2018",null,"961","LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ALL'ING. GIOVANNI CURCULACUS DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA S.R.L. DI PIANIGA (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 709779 EURO 48.085,79 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z41262DAC1 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'ARCH. DAILA CANEVARI CON STUDIO A PADOVA EURO 48.055,29 CIG ZB0262DB42 - TOTALE EURO 96.141,08 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 - CUP E66J17000740004.",null,"2018-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12033,"2018",null,"960","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELECOM ITALIA TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA.",null,"2018-12-14","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12034,"2018",null,"959","FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,50 (IVA INCLUSA) CIG ZA5263CF5F.",null,"2018-12-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12035,"2018",null,"958","LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA. CUP E67H17000430004 . AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ING DENIS PENZO. EURO 1522,56 IVA E CI COMPRESI. CIG ZB8264E510. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D. LGS. 50/2016 EURO 392,00 ATTIVAZIONE DEL FPV.",null,"2018-12-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12036,"2018",null,"957","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C - SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL COMUNE DI MARCON DI CUI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI CATEGORIA C",null,"2018-12-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12037,"2018",null,"956","TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DELLA DIPENDENTE FELISATI VALENTINA A DECORRERE DAL 16-01-2019",null,"2018-12-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12038,"2018",null,"955","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATE DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 850,00.",null,"2018-12-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12039,"2018",null,"954","L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.406,36",null,"2018-12-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12040,"2018",null,"953","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE GEOSTORIE A SCALA LOCALE - A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00",null,"2018-12-07","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12041,"2018",null,"952","LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA IDROTERMICA GIUSTO ANTONIO DI GIUSTO CRISTINA & C. SAS CON SEDE A GARDIGIANO (VE) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.743108 - EURO 48.526,84 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG Z75262EABB",null,"2018-12-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12042,"2018",null,"951","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) PER IL BIENNIO 2019/2020 . PRENOTAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 15.860,00 I.V.A. COMPRESA CIG ZA5263919A",null,"2018-12-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12043,"2018",null,"950","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNI 2019 E 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE 2019 - 2020. EURO 40.340 I.V.A. COMPRESA. CIG Z492639151.",null,"2018-12-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12044,"2018",null,"949","LAVORI NECESSARI ALLO SPOSTAMENTO DELLA SEGRETERIA E MANUTENZIONE AULE/UFFICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO RITA LEVI MONTALCINI IN VIA GAGLIARDI 9 E MANUTENZIONE AULE DELL'ISTITUTO MARGHERITA HACK IN VIA ROMA 84. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"PAVAN SILENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI\" CON SEDE A MUSILE DI PIAVE (VE). EURO 18.805,08 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 720019). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 - CUP E65B18001460004 CIG Z092604974.",null,"2018-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12045,"2018",null,"948","PROGETTO TOGETHER: APPROVAZIONE ALLEANZA PER L'EDIFICIO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE SCUOLE PRIMARIE \"DIEGO VALERI\" E DANTE ALIGHIERI\". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE PILOTA TOALI EURO 2.331,36.",null,"2018-12-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12046,"2018",null,"947","LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMMOBILE DENOMINATO \"VILLA TESTANI\" A SEGUITO SONDAGGI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"SCATTOLIN SERVIZI S.R.L.\" CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) EURO 10.967,80 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 712983). APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019. CIG Z7E25D9953.",null,"2018-12-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12047,"2018",null,"946","LAVORI DI POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER SPOSTAMENTO AREA MERCATO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA ZERMANESA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.M.PRE CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.699985 PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG Z9825CA941",null,"2018-12-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12048,"2018",null,"945","REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE ALL'INTERNO DEL PARCO ARCOBALENO E SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE PRESSO LA PISCINA COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL CON SEDE IN VIA SASSI N.41 A MOGLIANO VENETO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.717765 - EURO 17,399,03 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG ZD025EA877",null,"2018-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12049,"2018",null,"944","LAVORI DI FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO AREA MERCATO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA ZERMANESA - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BM SNC DI BATTAGGIA MASSIMO & C. A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.707012 EURO 8.015,40 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG Z1525CA552",null,"2018-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12050,"2018",null,"943","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE NELLA ALIENAZIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA ALFIERI, 27 (EX DEMANIO). IMPEGNO DI SPESA EURO 289,49.",null,"2018-12-05","ESPROPRI[T]",null,null], [12051,"2018",null,"942","INTERVENTI DI RACCORDO TRA LA ROTATORIA DI RECENTE REALIZZAZIONE TRA VIA SCOUTISMO E VIA OLME CON LA NUOVA VIABILITÀ DI VIA ZERMANESA; AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANTON GIOVANI CON SEDE A CAMPO SAN MARTINO (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA EURO 18.239,00 IVA COMPRESA. CIG ZAB261BB9D",null,"2018-12-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12052,"2018",null,"941","RINNOVO SUPPORTO ANNUALE VEEAM AVAILABILITY SUITE STANDARD FINO A DICEMBRE 2021. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.894,72 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: ZEC263DAAA",null,"2018-12-11","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12053,"2018",null,"940","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016-31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 6452205002.",null,"2018-12-11","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12054,"2018",null,"939","ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE E SERVIZIO DI RILEGATURA - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 219,62 (IVA INCLUSA) - CIG Z952614102.",null,"2018-12-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12055,"2018",null,"938","FORNITURA SISTEMA TELELASER TRUCAM HD PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.715,18 (IVA INCLUSA). CIG Z86262F437- CUP E62I18000390004. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2018-12-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12056,"2018",null,"937","SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. EURO 8.734,00 IVA COMPRESA",null,"2018-12-12","RAGIONERIA[T]",null,null], [12057,"2018",null,"936","ACQUISTO LIBRO PER SERVIZIO FINANZIARIO CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 55,00= CIG 79725D48CD",null,"2018-11-20","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12058,"2018",null,"935","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE ATTIVE COMUNALI PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. EURO 140.360 IVA COMPRESA . CIG 622385037F.",null,"2018-12-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [12059,"2018",null,"934","RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI IN PRECEDENTI DETERMINAZIONI DI ATTIVAZIONE FPV.",null,"2018-12-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12060,"2018",null,"933","RESTITUZIONE IMPORTO PAGATO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTE VARIE . IMPEGNO DI SPESA EURO 73.640,71.=",null,"2018-12-04","EDILIZIA[T]",null,null], [12061,"2018",null,"932","CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.000,00",null,"2018-12-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12062,"2018",null,"931","PROROGA INCARICO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO FINO AL 31.03.2019. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. P.IVA 01165260322 - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.054,83 IVA INCLUSA. CIG ZF0262F846",null,"2018-12-07","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12063,"2018",null,"930","ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE SVOLTA DURANTE L'ANNO 2018. D.G.C. N. 363 DEL 06/12/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.500,00.",null,"2018-12-07","SPORT[T]",null,null], [12064,"2018",null,"929","RIPROGRAMMAZIONE PARCOMETRO E MODIFICA SEGNALETICA VERTICALE DI P.ZZA DONATORI DI SANGUE E VIA XXIV MAGGIO - DITTA ABACO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 (IVA INCLUSA).",null,"2018-12-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12065,"2018",null,"928","BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCRIVI PASSA LIBRO' IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA CIVICA DI ODERZO-FONDAZIONE ODERZO CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 510,00=",null,"2018-11-19","BIBLIOTECA[T]",null,null], [12066,"2018",null,"927","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.500 ALL'ASSOCIAZIONE ASD OFFICINA 31021 PER ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE GIOVANI GENERAZIONI - DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-12-04","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12067,"2018",null,"926","INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI FOSSO SITO IN VIA TORNI - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 48.696,72= ATTIVAZIONE FPV 2019 PER EURO 87.151,96.",null,"2018-12-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12068,"2018",null,"925","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, STATO FINALE DEI LAVORI E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL PARI DA EURO 1887,51 IVA C. CIG 7247173C57 CUP E64B17000080004 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 PARI AD EURO 2060,35 (CIG NON DOVUTO) TOTALE EURO 3947,86.",null,"2018-11-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12069,"2018",null,"924","AFFIDAMENTO INCARICO PER RICONFINAZIONE MAPPALI AL GEOM. PEZZATO MARCO. EURO 1.649,44 (C.I. E IVA COMPRESI). CIG: ZCD2623D60.",null,"2018-12-06","ESPROPRI[T]",null,null], [12070,"2018",null,"923","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUCI DI EMERGENZA INSTALLATO PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 692142 SUL M.E.P.A.. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA - EURO 7.780,35 CIG Z5025C38B4.",null,"2018-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12071,"2018",null,"922","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO PEDONALE SITO IN VIA PIA / VIA ROMA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA VETEX SRL DI PADOVA A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 707123 PER EURO 37.391,72 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG ZD225E2F6D",null,"2018-12-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12072,"2018",null,"921","FORNITURA CARTELLINE PERSONALIZZATE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.365,30 IVA ESCLUSA. CIG ZE22616573.",null,"2018-12-10","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12073,"2018",null,"920","FORNITURA DI N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI DELL' ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.250,00 ESENTE IVA. CIG ZF82614FED",null,"2018-12-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12074,"2018",null,"919","SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI SECONDO SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI EURO 1.812,00",null,"2018-12-06","RAGIONERIA[T]",null,null], [12075,"2018",null,"918","VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 5 DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.716,00 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE.",null,"2018-12-07","RAGIONERIA[T]",null,null], [12076,"2018",null,"917","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 15^ EROGAZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.418,31.",null,"2018-12-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12077,"2018",null,"916","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2020-08-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12078,"2018",null,"915","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ EROGATI DA PROGETTO SOLLIEVO E PUNTO DI PRESENZA PARKINSON (EURO 915,00.=).",null,"2018-12-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12079,"2018",null,"914","SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURA BIANCA E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI CON SEDE A SALZANO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 687857. EURO 10.000,00 CIG ZED26022E6",null,"2018-11-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12080,"2018",null,"913","RINNOVO DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER 2 PASSERELLE PEDONALI SUL COLLETTORE FOSSA STORTA, IN VIA DEI TULIPANI E VIA CARDUCCI. IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE. EURO 60,00",null,"2018-12-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12081,"2018",null,"912","CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONI 2018 A FAVORE ANAS SPA . EURO 2.500,00 -",null,"2018-12-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12082,"2018",null,"911","SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER LA VIRTUALIZZAZIONE DEL SERVER CONCILIA. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG Z3D261BF4D.",null,"2018-12-04","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12083,"2018",null,"910","FORNITURA DI N. 3 LICENZE WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BIT DITTA INCARICATA DATAGRAPH S.R.L. P.IVA 00695690362 CIG ZDB25F7277. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,78 IVA INCLUSA.",null,"2018-11-27","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12084,"2018",null,"909","CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1, 2 E 3",null,"2018-09-06","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [12085,"2018",null,"908","CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 1, 2, 3, 4 E 5.",null,"2018-09-06","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [12086,"2018",null,"907","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.310,22.",null,"2018-08-30","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [12087,"2018",null,"906","FORNITURA STAZIONI PORTATILI, FISSE E VEICOLARI E SOSTITUZIONE STAZIONE RIPETITRICE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA B.A.A.P. SRL . IMPEGNO DI SPESA EURO 11.016,36 (IVA INCLUSA). CIG ZE525B7783 - CUP E62I18000380004. ATTIVAZIONE FPV.",null,"2018-12-05","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12088,"2018",null,"905","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'COMPRENSORIO TORNI' PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-11-30","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12089,"2018",null,"904","GESTIONE DEL SERVIZIO \"CENTRO DONNA\" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA ¤ 10.492,00 - CIG ZF7261FA42",null,"2018-12-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12090,"2018",null,"903","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA PER SPESE ISTRUTTORIA ESAME PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - EURO 231,00 - CIG Z892604F85.",null,"2018-11-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12091,"2018",null,"902","SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2019.",null,"2018-12-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12092,"2018",null,"901","RIMBORSO A CITTADINI DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 435,00",null,"2018-11-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12093,"2018",null,"900","ACCORDO CON IL COMUNE DI JESOLO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 CANDIDATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE INFORMATICO - CATEGORIA DI ACCESSO C - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2018-12-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12094,"2018",null,"899","AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA. CIG: Z972614B5A",null,"2018-12-04","RAGIONERIA[T]",null,null], [12095,"2018",null,"898","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE ICI-IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DI CUI ALLA D.D. DI AFFIDAMENTO INCARICO N. 936 DEL 29/12/2016 (¤ 26.000,00). CIG 68531641D7",null,"2018-12-04","TRIBUTI[T]",null,null], [12096,"2018",null,"897","RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI PER MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.=",null,"2018-11-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12097,"2018",null,"896","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG Z1825F6BFD",null,"2018-11-29","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12098,"2018",null,"895","FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2019. EURO 20.463,86.",null,"2018-11-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12099,"2018",null,"894","DETERMINAZIONE N. 393 DEL 24 MAGGIO 2018: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 204,00.",null,"2018-11-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12100,"2018",null,"893","FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL FPV DI EURO 25.928,00.",null,"2018-11-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12101,"2018",null,"892","RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA AL FPV PER EURO 10.208,44.",null,"2018-11-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12102,"2018",null,"891","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.969,51",null,"2018-11-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12103,"2018",null,"890","ACQUISTO DI PROFILI IN LEGNO MULTISTRATO A FAVORE DEI PLESSI SCOLASTICI DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME - CIG Z1325272C6. IMPEGNO DI SPESA EURO 512,40",null,"2018-11-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12104,"2018",null,"889","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 65,20 ESENTE IVA.",null,"2018-11-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12105,"2018",null,"888","EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO INIZIATIVE IN OCCASIONE DI OTTOBRE IN ROSA 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.700,00=.",null,"2018-11-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12106,"2018",null,"887","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 13^ EROGAZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.678,68.",null,"2018-11-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12107,"2018",null,"886","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2018 (EURO 221.165,80.=).",null,"2018-11-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12108,"2018",null,"885","PROGETTO LEVA CIVILE 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 15.500,00.=).",null,"2018-11-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12109,"2018",null,"884","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 14^ EROGAZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 695,00.",null,"2018-11-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12110,"2018",null,"883","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI, A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI, TRAMITE ODA A MOBILFERRO SRL - CIG Z7C25F86F1. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.671,35",null,"2018-11-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12111,"2018",null,"882","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2020-08-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12112,"2018",null,"881","CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MESSA A NUOVO RAMPE DI SALTO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 246 DEL 23/08/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 15.000,00.",null,"2018-08-24","SPORT[T]",null,null], [12113,"2018",null,"880","AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - M.E.P.A. N. 714222. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.294,00= (IVA COMPRESA)",null,"2018-11-29","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12114,"2018",null,"879","CORSO DI FORMAZIONE \"AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE\" - DITTA CALDARINI & ASSOCIATI SRL. PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00 (IVA ESENTE).",null,"2018-11-15","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12115,"2018",null,"878","COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO SPORTIVO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE OLME. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 31.520,16. A FAVORE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D.",null,"2018-11-14","SPORT[T]",null,null], [12116,"2018",null,"877","COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI BONISIOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.220,80. A FAVORE DELLA POLISPORTIVA BONISIOLO A.S.D.",null,"2018-11-23","SPORT[T]",null,null], [12117,"2018",null,"876","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.637,22).",null,"2018-02-27","SPORT[T]",null,null], [12118,"2018",null,"875","AFFIDAMENTO INCARICO DELLA REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE SECONDO I DETTAMI DELLA LEGGE 447/95 - ING. ALESSANDRO MAGLIONE CON STUDIO A TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4977,60 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI CIG Z7025C4445.",null,"2018-11-26","AMBIENTE[T]",null,null], [12119,"2018",null,"874","REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 595 DEL 16/08/2018. FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.. IMPEGNO DI SPESA EURO 470 OLTRE IVA - CIG ZDB24A8339",null,"2018-11-20","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12120,"2018",null,"873","AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, PER LA FORNITURA DI N. 2 ARMADI PER UFFICI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT, A) DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.955,21 ESCLUSA IVA - CIG ZF525E8847",null,"2018-11-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12121,"2018",null,"872","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI DEL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZIO FINANZIARIO A GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA IL GIORNO 14 DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 392,00.=",null,"2018-11-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [12122,"2018",null,"871","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE MAROCCO E ZERMAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.500,00=",null,"2018-11-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12123,"2018",null,"870","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-11-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12124,"2018",null,"869","AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA SPETTACOLI NATALIZI ALL'APERTO INSERITI NEL PROGRAMMA \"METROPOLIS - MOGLIANO È NATALE 2018\" AD ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITÀ VENETE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00=. CIG: Z4C25E1FE6",null,"2018-11-26","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12125,"2018",null,"868","PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. - 2^ TRANCHE (EURO 5.500,00.=).",null,"2018-11-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12126,"2018",null,"867","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2018 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00",null,"2018-11-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12127,"2018",null,"866","IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11, SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI.",null,"2018-11-22","CONTRATTI[T]",null,null], [12128,"2018",null,"865","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00",null,"2018-11-08","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12129,"2018",null,"864","APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITÀ DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ E DEI POSTEGGI ISOLATI DEL MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE",null,"2018-11-26","SUAP[T]",null,null], [12130,"2018",null,"863","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2020-08-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12131,"2018",null,"862","PROGETTO DI GLOBAL SERVICE VIABILITÀ . LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ COMUNALE. ING. COLLERONE. INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 962.860,00 IVA COMPRESA=",null,"2018-11-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12132,"2018",null,"861","RIMBORSO A MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE EURO 3.085,16=.",null,"2018-11-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12133,"2018",null,"860","VARIAZIONE PARTITE DI GIRO ENTRATA E SPESA RISCOSSIONE E VERSAMENTO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA E) DEL D, LGS 267/2000 E SS. MM.II.",null,"2018-11-27","RAGIONERIA[T]",null,null], [12134,"2018",null,"859","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO BONARIO AGENZIA ENTRATE IRAP 2015 PER EURO 491,40.",null,"2018-11-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [12135,"2018",null,"858","\"METROPOLIS - MOGLIANO È NATALE 2018\". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI: PRO LOCO E AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE, PER UN TOTALE DI EURO 12.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2018-11-26","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12136,"2018",null,"857","PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 SVOLTA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE A CUI AFFIDARE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE, NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ, PER FESTIVITÀ NATALIZIE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GB LIGHT SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.370,00=(IVA COMPRESA). CIG Z71258E9A6.",null,"2018-11-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12137,"2018",null,"856","LAVORI DI RISANAMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA ROMA. CIG ZCB252725D - CUP E65H18000390004. MODIFICA CRONO PROGRAMMA ED ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 EURO 37.000,00.",null,"2018-11-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12138,"2018",null,"855","CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 10.000,00",null,"2018-11-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12139,"2018",null,"854","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO, IMPRESA APPALTATRICE CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15 35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 EURO 30.258,88 CIG 7314507A1E E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA STUDIO MARTINI INGNERIA EURO 6.075,77 CIG Z321F2952C CUP E61B16000590006 E MODIFICA QUADRO ECONOMICO.",null,"2018-11-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12140,"2018",null,"853","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SIG. N.G. PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE DI MONASTIER TV (EURO 3.900,00.=).",null,"2018-11-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12141,"2018",null,"852","FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA TOCCAFONDI MULTIMEDIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 231,80 (IVA INCLUSA) - CIG Z3B25D2924.",null,"2018-11-19","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12142,"2018",null,"851","CORSO OPERATORE SPRAY O.C. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 MAGGIO 2011, N. 103 - DITTA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA & C. SAS. PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00 (IVA ESENTE).",null,"2018-11-21","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12143,"2018",null,"850","FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 930,86 (IVA INCLUSA) - CIG ZB325CD0E3.",null,"2018-11-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12144,"2018",null,"849","FORNITURA DI N.1 ETILOMETRO PRECURSORE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 719,80 (IVA INCLUSA) CIG ZE12591A77.",null,"2018-10-31","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12145,"2018",null,"848","DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA XXIV MAGGIO - CIG 7695060465 CUP E68I18000010004. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136.764,34 IVA/C E CONTESTUALE APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D. LGS. 50/2016 EURO 1793.63 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 138.557.97",null,"2018-11-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12146,"2018",null,"847","INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AI DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE. GIORNATE 5 E 6 DICEMBRE 2018. RELATORE DOTT. ANTONIO CAPPIELLO DELLA SOCIETÀ TECNOLINK SRL DI TORINO. \"ETICA, LEGALITÀ E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SECONDO LA LEGGE 190/2012\". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 ESENTE IVA - CIG ZAB25D99B0",null,"2018-11-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12147,"2018",null,"846","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO. IMPRESA APPALTATRICE: ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (COD.FISC. 00231160268) CON SEDE IN VIA CALLALTA N. 33 A LORIA (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 77.601,25 - CIG 7314529C45 CUP E67H17000530004",null,"2018-07-18","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12148,"2018",null,"845","LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA. C. ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. CLAUDIO POBBE CON STUDIO PROFESSIONALE A DUEVILLE (VI) PER IL SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EURO 50.117,60 (CIG Z7825CC7D9) LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EURO 1904,00 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019. TOTALE EURO 52.021,60 CUP E64E17001770004.",null,"2018-11-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12149,"2018",null,"844","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 11-01-2018 - EURO 671,35",null,"2018-11-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12150,"2018",null,"843","LAVORI ELETTRICI CONSISTENTI NELL'ESPANSIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA \"DANTE ALIGHIERI\" E DELLA SCUOLA PRIMARIA \"GIUSEPPE VERDI\" CON AGGIUNTA DI CIRCUITO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO S.N.C.\" CON SEDE A SPINEA (VE). EURO 5.990,80 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 685677). APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019. CIG Z972514DE5.",null,"2018-11-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12151,"2018",null,"842","LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E RIFACIMENTO PORTONCINO D'INGRESSO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, STATO FINALE DEI LAVORI E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL PARI AD EURO 149,54 IVA C. CIG ZDC23F6A18 CUP E64B17000080004 NONCHÉ IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 PARI AD EURO 400,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 549,54.",null,"2018-11-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12152,"2018",null,"841","SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP SPA A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8344,80 CIG Z9C258B778",null,"2018-11-20","AMBIENTE[T]",null,null], [12153,"2018",null,"840","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 12^ EROGAZIONE ANNO 2018 - EURO 750,00.=.",null,"2018-11-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12154,"2018",null,"839","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA \"GRUPPI DI CUCINA SANA 2018\" (EURO 1.200,00.=).",null,"2018-11-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12155,"2018",null,"838","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ (EURO 8.300,00.=)",null,"2018-11-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12156,"2018",null,"837","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (EURO 4.000,00.=).",null,"2018-11-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12157,"2018",null,"836","PROGETTO \"IN ORTO IN...SIEME - 2018\". EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE GASMANIA DI MOGLIANO VENETO (EURO 1.996,81.=).",null,"2018-11-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12158,"2018",null,"835","PROGETTO \"PATTO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CARITAS TARVISINA (EURO 6.500,00.=)",null,"2018-11-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12159,"2018",null,"834","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' LEGATE AL PROGETTO \"CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.",null,"2018-11-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12160,"2018",null,"833","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.220,00",null,"2018-11-08","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12161,"2018",null,"832","CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A 10 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 2.000,00.",null,"2018-11-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12162,"2018",null,"831","GESTIONE DEL SERVIZIO \"CENTRO DONNA\" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016",null,"2018-11-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12163,"2018",null,"830","SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI FITOSANITARIE E DI STABILITA' DI ALCUNE ALBERATURE - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP SPA AL DOTT. FOR. SERGIO SGRO' - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1488,30 IVA E CONTRIBUTI COMPRESI CIG Z9325C42EB.",null,"2018-11-15","AMBIENTE[T]",null,null], [12164,"2018",null,"829","CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI 11.",null,"2018-11-19","ESPROPRI[T]",null,null], [12165,"2018",null,"828","EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE DELLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ PER ATTIVITÀ NAZIONALI DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E COORDINAMENTO MARCIA PERUGIA-ASSISI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=.",null,"2018-10-22","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12166,"2018",null,"827","PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE, NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ, PER FESTIVITÀ NATALIZIE 2018 EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, DA SVOLGERSI CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. CIG Z71258E9A6. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2018-11-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12167,"2018",null,"826","AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO AL PROGRAMMA DI EVENTI E INIZIATIVE NATALIZIE 2018. DITTA GRAFICHE DIPRO SNC DI BAESSE VALENTINA E STEFANI STEFANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.086,00=. CIG: Z8425AF27F",null,"2018-11-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12168,"2018",null,"825","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 DEL 10.04.2018 AVENTE PER OGGETTO: \"LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO ALL'ING. GABRIELE TOSI DELLO STUDIO VENICE PLAN INGEGNERIA CON SEDE A VENEZIA.....\" - MODIFICA PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO, NUOVA IMPUTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 00008/PA DEL 08.11.2018 EURO 2184,06 CIG Z5B22E336A - CUP E67H17000890004.",null,"2018-11-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12169,"2018",null,"824","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E SGOMBERO NEVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO E SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA 688413 SUL M.E.P.A. - EURO 14640,00 CIG Z1E25BC251.",null,"2018-11-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12170,"2018",null,"823","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA ORIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 688109 EURO 7.320,00 IVA COMPRESA",null,"2018-11-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12171,"2018",null,"822","APPROVAZIONE \"AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020\".",null,"2018-11-15","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12172,"2018",null,"821","PROGRAMMA EVENTI PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 NOVEMBRE 2018 \"GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE\" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.800,00 =.",null,"2018-11-13","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12173,"2018",null,"820","SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 982,10 (IVA INCLUSA) CIG Z3125B0744.",null,"2018-11-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12174,"2018",null,"819","FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018. DITTA GIANFORT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.930,44 (IVA INCLUSA) - CIG Z712572F75.",null,"2018-11-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12175,"2018",null,"818","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 11^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 9.134,60.",null,"2018-11-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12176,"2018",null,"817","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 558 DEL 31/07/2018 A FAVORE DEL GEOM. MAURIZIO PERLINI PER PRATICHE ESPROPRIATIVE. EURO 3.298,88. (C.I. E IVA COMPRESI). CIG Z9B247E305.",null,"2018-11-02","ESPROPRI[T]",null,null], [12177,"2018",null,"816","GIORNATE DI FORMAZIONE PERSONALIZZATE ON SITE E ATTIVITÀ DI INSERIMENTO DATI PER INVIO TELEMATICO ALLA BDAP. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. SOFTWARE PRODUCTS SRL CON SEDE A ROVIGO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 668190 EURO 5.290,70 CIG ZAC2584DF8",null,"2018-10-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12178,"2018",null,"815","PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATO DA A.N.U.T.E.L IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PORDENONE 20-21 NOVEMBRE 2018. EURO 302,00.=",null,"2018-11-12","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12179,"2018",null,"814","PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI STUDIO \"NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DANNO\" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DEL VENETO, LA PROVINCIA DI TREVISO, IL COMUNE DI CASTELFRANCO E L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA: EURO 302,00.",null,"2018-11-12","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12180,"2018",null,"813","PROGETTO \"TUNE\" - RETTIFICA D.D. N. 797 DEL 07/11/2018",null,"2018-11-13","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12181,"2018",null,"812","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO \"NELSON MANDELA\" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' DEL PROGETTO \"RISPETTIAMOCI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.",null,"2018-11-08","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12182,"2018",null,"811","INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 8 TELECAMERE, INSTALLAZIONE DI LINK PUNTO-PUNTO E SWITCH E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTA PER APPARATI DI TRASMISSIONE DATI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016.",null,"2018-11-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12183,"2018",null,"810","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ALBERO DI NATALE IN PIAZZA CADUTI. DITTA VARROTO HOBBY SAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 847,00= (IVA COMPRESA). CIG ZA625AF1DB",null,"2018-11-09","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12184,"2018",null,"809","AVVIO DI TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE NATALIZIE 2018. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 807 DEL 09.11.2018. CIG: Z8425AF27F.",null,"2018-11-09","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12185,"2018",null,"808","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA: MODIFICA CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2018-2019.",null,"2018-11-07","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12186,"2018",null,"807","AVVIO DI TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE NATALIZIE 2018. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z8425AF27F",null,"2018-11-09","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12187,"2018",null,"806","ULTERIORI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.10.2018 - 31.07.2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.586,50.",null,"2018-11-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12188,"2018",null,"805","RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI PALESTRA POLIFUNZIONALE - SONDAGGIO PER VERIFICA CARATTERISTICHE DELLE FONDAZIONI DELL'ATTUALE PALESTRA. AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) EURO 2.196,00 IVA COMPRESA CIG Z4F256537E. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER ONERI ISTRUTTORI PRATICHE ANTINCENDIO EURO 200,00. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI \"E-DISTRIBUZIONE S.P.A.\" PER RICHIESTA SPOSTAMENTO CAVO DI BASSA TENSIONE EURO 122,00 IVA COMPRESA. TOTALE IMPEGNO ¤. 2.518,00. ATTIVAZIONE FPV 2019 PER ¤. 664.090,33. CUP. E69B1800014004",null,"2018-11-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12189,"2018",null,"804","PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI\" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULMINO CON AUTISTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.730,00 (IVA INCLUSA) - ENTRATA EURO 3.730,00 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. ZBC2592901",null,"2018-11-08","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12190,"2018",null,"803","STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - MOGLIANO VENETO, 25 NOVEMBRE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA PETTORINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 865,00= (IVA ESCLUSA). CIG ZFA259AA78.",null,"2018-11-05","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12191,"2018",null,"802","CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - FORMAZIONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.=",null,"2018-11-07","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12192,"2018",null,"801","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2019. EURO 69,72",null,"2018-10-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12193,"2018",null,"800","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - EURO 5.127,76",null,"2018-11-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12194,"2018",null,"799","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 6996,62",null,"2018-11-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12195,"2018",null,"798","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 448,73",null,"2018-11-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12196,"2018",null,"797","PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI\" - AUTORIZZAZIONE MISSIONE PROJECT PARTNER MEETING DEL 14 NOVEMBRE 2018 A BOLZANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 105,36",null,"2018-11-07","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12197,"2018",null,"796","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - EURO 447,76",null,"2018-11-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12198,"2018",null,"795","CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI ALLA DIPENDENTE ZANCHI ANNA PER IL PERIODO DAL 19.11.2018 AL 07.12.2018",null,"2018-11-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12199,"2018",null,"794","\"LEGUMINOSA 2018\" - II° EDIZIONE. SABATO 10 E DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018. . EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-10-31","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12200,"2018",null,"793","ACQUISTO TESTO PER SERVIZIO ECONOMATO - CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ¤. 78,00. CIG Z332576266",null,"2018-10-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12201,"2018",null,"792","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS TERZO TRIMESTRE 2018. EURO 1.586,86.=",null,"2018-10-19","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12202,"2018",null,"791","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO. CIG: Z2C25A1A9B",null,"2018-11-06","TRIBUTI[T]",null,null], [12203,"2018",null,"790","DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018-2019. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.745,00",null,"2018-10-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12204,"2018",null,"789","ADESIONE ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA LA PROVINCIA DI TREVISO E SICURITALIA SPA DI COMO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PROVINCIA E GLI ENTI CONVENZIONATI CON LA S.U.A. - PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ALLA SOC. SICURITALIA S.P.A. PER GLI ANNI 2019 E 2020 (FINO AL 30 NOVEMBRE 2020) IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE. EURO 6.902,76 CIG Z921C8B712",null,"2018-10-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12205,"2018",null,"788","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI PRESSO LA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA E IL CENTRO COMUNITARIO DON GIORGIO PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00.= ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.",null,"2018-10-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12206,"2018",null,"787","PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE, NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ, PER FESTIVITÀ NATALIZIE 2018 EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, DA SVOLGERSI CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z71258E9A6.",null,"2018-11-05","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12207,"2018",null,"786","SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURA ACQUE BIANCHE E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMEC SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 662658 - EURO 20.000 IVA COMPRESA CIG Z0F25590C7.",null,"2018-10-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12208,"2018",null,"785","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1650,00 IVA C. CIG Z4822932B4",null,"2018-10-25","AMBIENTE[T]",null,null], [12209,"2018",null,"784","GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO PARI AD EURO 887,92. CIG 522392CE7.",null,"2018-10-25","AMBIENTE[T]",null,null], [12210,"2018",null,"783","FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULMINO CON AUTISTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI\" - INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020, CODICE PROGETTO N. IT AT 3003, C.U.P. E69G17000010007 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA ¤ 4.500,00 - CIG ZBC2592901",null,"2018-10-31","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12211,"2018",null,"782","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO. IMPRESA APPALTATRICE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUITO DA VECCHIATO S.R.L. CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) - CAPOGRUPPO - E MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO (BL) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 21.230,00 CIG 7265951472 CUP E69G17001020004.",null,"2018-10-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12212,"2018",null,"781","VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018",null,"2018-10-31","RAGIONERIA[T]",null,null], [12213,"2018",null,"780","VERIFICA N. 2 PISTOLE GLOCK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA ARMERIA TEMPLAR DI BELLINATO PIER GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 (IVA COMPRESA) CIG Z322579AFF.",null,"2018-10-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12214,"2018",null,"779","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - IMPRESA APPALTATRICE: CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15 - 35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 207.310,70 - CIG 7314507A1E - CUP E61B16000590006",null,"2018-10-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12215,"2018",null,"778","LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - MODIFICA CRONO PROGRAMMA ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019. EURO 560.076,00 - CUP E64E17001770004.",null,"2018-10-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12216,"2018",null,"777","DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A TRATTATIVA DIRETTA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI VIA ISEENET E CREAZIONE FLUSSI SIUSS (CASELLARIO ASSISTENZA). DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.904,00 IVA COMPRESA. CIG: ZAF2542BDF.",null,"2018-10-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12217,"2018",null,"776","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO SIG. MONTAGNERETTO NICOLA PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C2 - CON DECORRENZA 01-12-2018",null,"2018-09-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12218,"2018",null,"775","AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DEL 01.08.2003 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI - EURO 800,00. IMPEGNO PLURIENNALE 2019.",null,"2018-10-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12219,"2018",null,"774","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DIVERSI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 660445 CIG Z4025642B4 EURO 10.300,00 IVA COMPRESA.",null,"2018-10-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12220,"2018",null,"773","STAZIONE UNICA APPALTANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE QUOTA RELATIVA ANNO 2018. EURO 3.500,00.",null,"2018-10-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12221,"2018",null,"772","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO \"MARTA MINERBI\" PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI AL PERITO INDUSTRIALE MAURIZIO FLORIAN DELLO \"STUDIO TECNICO FLORIAN MAURIZIO\"CON SEDE IN SAN DONA' DI PIAVE (VE). EURO 3.484,32 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z52257496B.",null,"2018-10-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12222,"2018",null,"771","OGGETTO: DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2018-10-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [12223,"2018",null,"770","FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7\" - LOTTO 1. DITTA INCARICATA ENI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 IVA INCLUSA. CIG PRINCIPALE 7044019C5B - CIG DERIVATO ZEE25696DC",null,"2018-10-24","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12224,"2018",null,"769","EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE ANNO 2017 A FAVORE DELLA F.C. UNION PRO S.S.D.R.L. PER IL TRAMITE DELLA F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L.",null,"2018-09-20","SPORT[T]",null,null], [12225,"2018",null,"768","PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI\" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE CONGIUNTA ITALIA-AUSTRIA DEL 13 E 14 NOVEMBRE 2018 A BOLZANO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, E ANTICIPAZIONE ECONOMALE SPESE PASTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.008,94 - C.I.G. Z7C2579187",null,"2018-10-24","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12226,"2018",null,"767","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI N. 3 STRUMENTI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE RIVOLTI ALLA CITTADINANZA, PERIODO OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019. DITTA INCARICATA BASEGGIO PUBBLICITÀ SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.740,00 IVA INCLUSA. CIG Z4B24DB74D",null,"2018-10-17","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12227,"2018",null,"766","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONE MOBILI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. MANDELA TRAMITE ODA A CENTRUFFICIO LORETO SPA - CIG Z2C2560959. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.047,91",null,"2018-10-18","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12228,"2018",null,"765","FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTA FORINT SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.355,34 (IVA INCLUSA) CIG ZDE2560D34.",null,"2018-10-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12229,"2018",null,"764","RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO DAL 01/01/2018 AL 12/10/2018.",null,"2018-10-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12230,"2018",null,"763","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2018-10-22","RAGIONERIA[T]",null,null], [12231,"2018",null,"762","PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI\" - INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULMINO CON AUTISTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016",null,"2018-10-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12232,"2018",null,"761","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 321 DEL 04.05.2018.",null,"2018-10-23","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12233,"2018",null,"760","RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA COMPRESA (CIG ZD0254D786).",null,"2018-10-12","ESPROPRI[T]",null,null], [12234,"2018",null,"759","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI SCRITTURA E LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE AL CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE LA PICCIONAIA S.C.S.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.989,00=. CIG ZA22552168",null,"2018-10-18","BIBLIOTECA[T]",null,null], [12235,"2018",null,"758","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018.",null,"2018-09-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12236,"2018",null,"757","LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E RIFACIMENTO PORTONCINO D'INGRESSO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA', STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PARI AD EURO 22.048,00 IVA C. CIG ZDC23F6A18 CUP E64B17000080004.",null,"2018-10-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12237,"2018",null,"756","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1 AFFIDATI ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL - APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA', STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 PARI AD EURO 32.330,00 IVA C. CIG7247173C57 CUP E64B17000080004",null,"2018-10-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12238,"2018",null,"755","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI CUI AL CONTRATTO D'APPALTO PROT. N.37137 REP. 4354 DEL 10 NOVEMBRE 2016 AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 91.803,22 IVA C. CIG 65138116E1.",null,"2018-10-09","AMBIENTE[T]",null,null], [12239,"2018",null,"754","APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ORTI SOCIALI DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE 029 DEL 19.04.2016.",null,"2018-10-18","EDILIZIA[T]",null,null], [12240,"2018",null,"753","TARI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO AMBIENTALE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - ADDIZIONALE PROVINCIALE - PARI A EURO 53.391,82 E GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO DI RISCOSSIONE EURO 1.865,33.",null,"2018-10-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [12241,"2018",null,"752","PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA \"IL NODO REGIONALE DEI PAGAMENTI TELEMATICI - MYPAY - MYPIVOT\" - COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA ¤. 192,00.",null,"2018-10-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [12242,"2018",null,"751","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE TELECOM ITALIA PARTE FISSA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA INCLUSA.",null,"2018-10-16","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12243,"2018",null,"750","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2018-10-17","RAGIONERIA[T]",null,null], [12244,"2018",null,"749","FERRARI EUGENIA. MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A DECORRERE DAL 16.10.2018",null,"2018-10-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12245,"2018",null,"748","PUBBLICAZIONI RELATIVE AL BANDO DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DEL RELATIVO ESITO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO.",null,"2018-10-10","CONTRATTI[T]",null,null], [12246,"2018",null,"747","APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI ALL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO PER IL PERIODO 01/10/2018-12/10/2018. RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE DI EURO 152,96.",null,"2018-10-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12247,"2018",null,"746","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.351,19.",null,"2018-10-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12248,"2018",null,"745","ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 152,50= CIG",null,"2018-10-09","BIBLIOTECA[T]",null,null], [12249,"2018",null,"744","DETERMINA A CONTRATTARE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL 2° STRALCIO CON REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ' COMUNALE. PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLOPEDONALI. PROGETTISTA STUDIO ING. BRUNO BISIOL. CUP E61B17000220004 CIG. IMPEGNO DI SPESA ¤. 446.600,00",null,"2018-10-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12250,"2018",null,"743","DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO-VIA OLME NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN-VIA OLME - LOTTO CIG [7653731A9E] CUP E61B15000280004. IIMPEGNO DI SPESA DI EURO 170.500,00 .",null,"2018-10-12","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12251,"2018",null,"742","FORNITURA MODULO BILANCIO CONSOLIDATO E CARICAMENTO DATI. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.574,20 IVA 22 % INCLUSA. CIG ZFA2556F0D",null,"2018-10-16","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12252,"2018",null,"741","NOMINA DI UNA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI N. 3 STRUMENTI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE RIVOLTI ALLA CITTADINANZA, PERIODO OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I.",null,"2018-10-11","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12253,"2018",null,"740","LAVORI DI RISANAMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L.\" CON SEDE A VENEZIA (VE). EURO 32.995,28 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 633783). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 464,00. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 33.459,28. CIG ZCB252725D - CUP E65H18000390004.",null,"2018-10-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12254,"2018",null,"739","OPERA PUBBLICA DENOMINATA RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI, PALESTRA POLIFUNZIONALE. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. PRESA D'ATTO INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 4, DEL D. LGS.50/2016 ALLA SOCIETÀ PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L. CON SEDE A TREVISO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E CRONOPROGRAMMA . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE EURO 113.391,67 (IVA C). CUP E69B1800014004 CIG 7580675AE6.",null,"2018-10-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12255,"2018",null,"738","FORNITURA 98 PALETTI STRADALI DISSUASORI IN ACCIAIO INOX PER DELIMITARE LA PISTA CICLABILE DI VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 570099. EURO 9.995,02 IVA COMPRESA. CIG Z5C24F59A4",null,"2018-09-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12256,"2018",null,"737","FORMAZIONE DEI PERSONALE AI SENSI ARTICOLO 37 DEL D.LGS. 81/2008 E S. M. E I. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STEFANO FAVARETTO DELLO STUDIO B.R. SERVICE S.R.L. CON SEDE A MIRANO PER UN CORSO DI FORMAZIONE GENERALE ED UN CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI. EURO 842,00 IVA ESENTE CIG ZC8253A958.",null,"2018-10-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12257,"2018",null,"736","LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA. PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE AI SENSI ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. ALLA IMPRESA BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. NOMINA R.U.P. IMPEGNO DI SPESA: A FAVORE IMPRESA APPALTATRICE EURO 560.076,00 IVA COMPRESA (CIG 7619051FC5) PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 4.760,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 564.836,00 CUP E64E17001770004.",null,"2018-10-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12258,"2018",null,"735","ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA \"G. B. PIRANESI\" DI VIA DE GASPERI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 3B IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 615439 CIG Z9124BF195. EURO 6.035,50 IVA COMPRESA.",null,"2018-10-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12259,"2018",null,"734","CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA MOBILE 6\" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO FINO AL 01/04/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.770,00 IVA INCLUSA. CIG PRINCIPALE 506320943F - CIG DERIVATO 636010088C",null,"2018-10-15","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12260,"2018",null,"733","REVOCA DETERMINA N. 713/2018 E RESTITUZIONE IMPORTO PAGATO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE/COSTO DI COSTRUZIONE. PRATICA EDILIZIA N. 116/04. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 2.861,47.=",null,"2018-10-08","EDILIZIA[T]",null,null], [12261,"2018",null,"732","AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE AL PRG PROPEDEUTICA AL PIANO DELLE ALIENZAZIONI. DOTT. URB. AZZOLINA ALBERTO. EURO 1.903,20 IVA COMPRESA. CIG. Z2A253EC92",null,"2018-10-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12262,"2018",null,"731","FORNITURA MODULO QLIK SENSE - ASCOT BI PER L'ANALISI MULTIDIMENSIONALE. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3952,80 IVA 22 % INCLUSA. CIG Z102516F1F",null,"2018-09-27","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12263,"2018",null,"730","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 309,88.",null,"2018-10-02","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [12264,"2018",null,"729","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 13.846,05 E MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 142 DEL 16/02/2018 CON DIMINUZIONE DELLA SPESA SU IMPEGNO N. 622.",null,"2018-10-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12265,"2018",null,"728","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"GIUSEPPE BERTO\" PER LA RASSEGNA CULTURALE: \"OMAGGIO A GIUSEPPE BERTO A QUARANT'ANNI DALLA SCOMPARSA\". PERIODO 22 - 30 OTTOBRE 2018 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=.",null,"2018-10-04","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12266,"2018",null,"727","PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE, NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ, PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA NEL MEPA. AVVIO DELLA PROCEDURA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.",null,"2018-10-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12267,"2018",null,"726","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 962 DEL 30.12.2016. MODIFICA DENOMINAZIONE BENEFICIARIO.",null,"2018-10-09","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12268,"2018",null,"725","IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL COMODATO D'USO DI LOCALI E/O AMBIENTI COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE DENOMINATO \"ARANCIERA DI VILLA ZOPPOLATO\" LIMITATAMENTE AL TEMPO NECESSARIO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE.",null,"2018-10-02","CONTRATTI[T]",null,null], [12269,"2018",null,"724","SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA FOTOGRAMMA DI PIOVESAN GRAZIANO & STOPPA G. SNC. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 298,90 (IVA INCLUSA). CIG Z1C24D36F0.",null,"2018-10-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12270,"2018",null,"723","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016-31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 6452205002.",null,"2018-09-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12271,"2018",null,"722","PROGETTO \"DIRITTO ALLO SPORT\". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA PER IL 2018 (¤ 21.373,00) E PER IL 2019 (¤ 26.437,50).",null,"2018-10-08","SPORT[T]",null,null], [12272,"2018",null,"721","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - IMPRESA APPALTATRICE: CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15 - 35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 207.310,70 - CIG 7314507A1E - CUP E61B16000590006",null,"2018-10-08","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12273,"2018",null,"720","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023. DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-10-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [12274,"2018",null,"719","\"FESTIVAL DELLE REGIONI\", III° EDIZIONE, SABATO 13 E DOMENICA 14 OTTOBRE 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00=.",null,"2018-10-05","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12275,"2018",null,"718","RESTITUZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALLA REGIONE VENETO ECCEDENTI LA SPESA SOSTENUTA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2018.",null,"2018-09-24","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12276,"2018",null,"717","INTERVENTO FORMATIVO SULL'UTILIZZO DEL PROGRAMMA PROTOCOLLO WEB. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00. CIG Z9B2530057",null,"2018-10-05","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12277,"2018",null,"716","ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI ECONOMO COMUNALE ALLA SIG.RA BUSATO NICOLETTA. ANTICIPAZIONE DI EURO 2.500,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2018",null,"2018-10-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [12278,"2018",null,"715","RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.GENERALE LLOYD'S N. 10494217G. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00=.",null,"2018-10-04","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12279,"2018",null,"714","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2018-10-05","RAGIONERIA[T]",null,null], [12280,"2018",null,"713","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. PRATICA EDILIZIA 116/04 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 2.861,47.=",null,"2018-10-02","EDILIZIA[T]",null,null], [12281,"2018",null,"712","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004. CIG. 6910449AE8 APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA DEON SPA PER EURO 3.720,00, SVINCOLO POLIZZA.",null,"2018-10-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12282,"2018",null,"711","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA. PRATICHE EDILIZIE 49/18 E 372/98. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 200,00.=",null,"2018-10-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [12283,"2018",null,"710","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.O.M.S. (SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO TRA OPERAI E AGRICOLTORI) PER INIZIATIVA \"L'ARTE DI SAPER GUARDARE LONTANO - FESTIVAL DELLE SCIENZE E DELLE ARTI\". MOGLIANO VENETO, 15/21 OTTOBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=.",null,"2018-09-27","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12284,"2018",null,"709","PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE FAVARO CARLO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C2 PROVENIENTE DAL COMUNE DI VENEZIA - DECORRENZA TRASFERIMENTO 16-10-2018",null,"2018-09-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12285,"2018",null,"708","PARTECIPAZIONE A TRE GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITÀ FINANZIARIA E CASSA ECONOMALE ORGANIZZATO DA INSIEL MERCATO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.950,00",null,"2018-10-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12286,"2018",null,"707","ACQUISTO DI PANNELLI IN MULTISTRATO DI LEGNO SEZIONATI A LISTELLI A FAVORE DEI PLESSI SCOLASTICI DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA MOBILI RUSTICI MTR SNC DI MARCON (VE) - CIG Z1325272C6 . IMPEGNO DI SPESA EURO 658,80",null,"2018-10-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12287,"2018",null,"706","ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI A FAVORE DEI REFETTORI SCOLASTICI SC. INF. PIAGET E MONTESSORI DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA COMMERCIALE FALCO SRL DI PREGANZIOL (TV) - CIG Z6D25269B2. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.229,76",null,"2018-10-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12288,"2018",null,"705","SOSTITUZIONE PAVIMENTO SPORTIVO DELLA PALESTRA DI VIA \"OLME\". AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLA SOC. MASTERGROUP S.R.L. CON SEDE A CONEGLIANO (TV. EURO 4.504,24 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z142524CCE",null,"2018-10-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12289,"2018",null,"704","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 500 DEL 01.08.2017 AVENTE AD OGGETTO: - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI DIVERSI PER IL BIENNIO 2017/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ING. ANTONIO BISAGLIA CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. CIG Z701F79F83 - EURO 444,20",null,"2018-09-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12290,"2018",null,"703","SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. \"N. MANDELA\" E DELL'I.C. \"M. MINERBI\" DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00",null,"2018-09-18","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12291,"2018",null,"702","RIMBORSO A CITTADINI DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2018-09-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12292,"2018",null,"701","CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEL DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO UNISTORAGE - ANNO 2018. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z331F0E704",null,"2018-09-24","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12293,"2018",null,"700","ATTIVITÀ ACCESSORIE PER L'EVOLUZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. P.IVA 01165260322 - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.275,60 IVA INCLUSA. CIG Z4D250FB33.",null,"2018-09-26","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12294,"2018",null,"699","APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018 DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.091,11",null,"2018-10-01","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12295,"2018",null,"698","MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 784 DEL 27.11.2017.",null,"2018-09-27","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12296,"2018",null,"697","UTILIZZO GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C POS. ECON. C1 PRESSO IL 2° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\" - AREA LAVORI PUBBLICI - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.",null,"2018-09-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12297,"2018",null,"696","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE NEL CONTENZIOSO SUI TRIBUTI LOCALI, ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE CAMPOSAMPIERESE. IMPEGNO DI SPESA ¤. 322,00",null,"2018-09-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12298,"2018",null,"695","LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI ORTI URBANI SITI IN VIA MACELLO ( EX ALVEO DEL FIUME ZERO). INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINA N. 684/2018 DI AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FP LAVORI STRADALI S.R.L. CON SEDE A SCORZÈ (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 611985. IMPEGNO SPESA 305,00 I.V.A. COMPRESA. CIG ZFA24E2C15.",null,"2018-09-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12299,"2018",null,"694","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER MODIFICHE AI LAVORI DI CONTRATTO AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI NONCHÉ IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 17.018,87 IVA C. A FAVORE DELL'IMPRESA CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15 - 35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - CIG 7314507A1E - CUP E61B16000590006",null,"2018-09-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12300,"2018",null,"693","SPESE VARIE PER SERVIZIO DI TESORERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2018-09-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [12301,"2018",null,"692","RIMBORSO QUOTA DI ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE DOMESTICHE PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI EURO 42,45.-",null,"2018-09-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [12302,"2018",null,"691","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17 - DITTA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI CON SEDE A CASIER (TV) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOCONSULT S.R.L. CON SEDE A QUINTO DI TREVISO PER L'ESECUZIONE DI UNA PROVA DI CARICO SUL TERRAZZO PER VERIFICA STATICA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA. EURO 1708,00 CIG ZBE2500239 CUP E69G17001020004.",null,"2018-09-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12303,"2018",null,"690","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 (EURO 32.676,00.=).",null,"2018-09-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12304,"2018",null,"689","AFFIDAMENTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DEL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL CINEMA BUSAN IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLE SCUOLE CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO DI RACCOLTA DEI PICCOLI RAEE \"RAEECCOGLIAMOLI\" - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 329,40 IVA C. CIG ZA32505817.",null,"2018-09-24","AMBIENTE[T]",null,null], [12305,"2018",null,"688","NULLA OSTA ALLA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DELL'ECOCENTRO DI VIA RONZINELLA DA PARTE DELL'ATTUALE GESTORE VERITAS SPA.",null,"2018-09-25","AMBIENTE[T]",null,null], [12306,"2018",null,"687","CORSO DI AGGIORNAMENTO \"PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA\" - INFOPOL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 (IVA ESENTE).",null,"2018-09-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12307,"2018",null,"686","ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA INCLUSA). CIG ZE624F4CD5.",null,"2018-09-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12308,"2018",null,"685","OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO PARZIALE DEL PARCHEGGIO DI VIA VERDI DENOMINATO PP2;",null,"2018-09-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12309,"2018",null,"684","LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI ORTI URBANI SITI IN VIA MACELLO ( EX ALVEO DEL FIUME ZERO). AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FP LAVORI STRADALI S.R.L. CON SEDE A SCORZE' (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 611985 EURO 9.089,00 I.V.A. COMPRESA. CIG ZFA24E2C15.",null,"2018-09-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12310,"2018",null,"683","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. REVISIONE PREZZI 2018. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019-2020 PARI A EURO 225.257,40 AL LORDO DELLE IMPOSTE",null,"2018-09-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12311,"2018",null,"682","DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA \"NUOVA PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME ZERO E OPERE IN FREGIO AL RIO BIANCHI\". IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 123,12 =",null,"2018-09-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12312,"2018",null,"681","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 3.500,00",null,"2018-09-13","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12313,"2018",null,"680","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI AGOSTO 2018 - EURO 2.137,72",null,"2018-09-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12314,"2018",null,"679","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2070,52",null,"2018-09-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12315,"2018",null,"678","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI AGOSTO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 129,73",null,"2018-09-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12316,"2018",null,"677","APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA. ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MOM (MOBILITÀ DI MARCA) SPA. IMPORTO DI BASE D'ASTA EURO 4.347,00.=",null,"2018-09-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12317,"2018",null,"676","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE II ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2018 (EURO ¤ 98.947,91.=)",null,"2018-09-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12318,"2018",null,"675","L. 155/2003 DETTA LEGGE DEL BUON SAMARITANO. PROSECUZIONE SPERIMENTALE DEL PROGETTO DI RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2018-2019.",null,"2018-09-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12319,"2018",null,"674","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2018",null,"2018-09-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12320,"2018",null,"673","IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DEL SIG. M.O. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 9.500,00.=)",null,"2018-09-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12321,"2018",null,"672","FORNITURA DI LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 2018/2019. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LEGGERE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=. CIG: Z3B248D5CB",null,"2018-09-19","BIBLIOTECA[T]",null,null], [12322,"2018",null,"671","ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE ED OPERAI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 354,80 (ESENTE IVA)",null,"2018-09-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12323,"2018",null,"670","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. ASSUNZIONE IN RUOLO DELL'ING. GABRIELLI GIUDITTA A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2018. REVOCA DETERMINAZIONE N. 655 DEL 14.09.2018.",null,"2018-09-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12324,"2018",null,"669","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER PARERE SU PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO B) EURO 100,00 MODIFICA CRONO PROGRAMMA. CIG Z1A24E9081 CUP E61B17000180004.",null,"2018-09-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12325,"2018",null,"668","LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSATI ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIALE NICOLA S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) IN SEGUITO A R.D.O. 2030020 - EURO 40500,00 IVA COMPRESA CIG Z7E23B7959.",null,"2018-08-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12326,"2018",null,"667","PROSEGUIMENTO E COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPORTO DI SPESA 15.320,00 IVA INCLUSA. CIG Z8924B7BBB",null,"2018-08-27","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12327,"2018",null,"666","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"GIUSEPPE BERTO\" PER L'EVENTO \"MARATONA DI LETTURA\" DI VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.573,00=.",null,"2018-09-17","BIBLIOTECA[T]",null,null], [12328,"2018",null,"665","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE",null,"2018-09-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12329,"2018",null,"664","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2018.",null,"2018-09-13","CONTRATTI[T]",null,null], [12330,"2018",null,"663","NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE PER L'ALIENAZIONE DELLE QUOTE AZIONARIE DETENUTE NELLA SOCIETÀ MOM (MOBILITÀ DI MARCA) SPA PARI ALLO 0,0138%. PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I. E ARTT. 73 E 76 DEL R.D. N. 827/1924.",null,"2018-09-18","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12331,"2018",null,"662","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE, DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESA ATTO CONTENUTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE N. 142/2018 E IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICE EURO 7.649,40 ONERI CONTRIBUTIVI ED IVA COMPRESI CIG Z0724E70E9. CUP E69J18000180005.",null,"2018-09-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12332,"2018",null,"661","LAVORI DI VERNICIATURA DI PARTE DELLA GUAINA DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"VECCHIATO S.R.L.\" CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV). EURO 1.480,78 I.V.A. COMPRESA (MEPA RDO N. 2047288). AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA. CIG ZA024C1FC9.",null,"2018-09-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12333,"2018",null,"660","PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE PREDISPOSTO DALLA REGIONE DEL VENETO PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SGD GROUP SRL E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8000,00 IVA C. CIG ZB524EE085",null,"2018-09-17","AMBIENTE[T]",null,null], [12334,"2018",null,"659","SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 456,95 IVA C. CIG ZC024EAB99.",null,"2018-09-14","AMBIENTE[T]",null,null], [12335,"2018",null,"658","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE",null,"2018-09-19","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12336,"2018",null,"657","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2018-09-17","RAGIONERIA[T]",null,null], [12337,"2018",null,"656","VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI ALL'11 SETTEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.677,10 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE.",null,"2018-09-12","RAGIONERIA[T]",null,null], [12338,"2018",null,"655","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. ASSUNZIONE IN RUOLO DELL'ARCH. TIZIANO ELENA A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2018.",null,"2018-09-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12339,"2018",null,"654","\"PALIO DEI QUARTIERI 2018\", 16 SETTEMBRE 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FIERA DEL ROSARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=.",null,"2018-09-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12340,"2018",null,"653","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI DI CODATO ALESSANDRO DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DELLE TRE UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATE NELLA PARETE OVEST DELL'EDIFICIO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 602785 - APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA NONCHE' IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3974,76 IVA C. CUP E64B17000080004 CIG ZD724CA92B",null,"2018-09-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12341,"2018",null,"652","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - CIG 7619051FC5 CUP E64E17001770004 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 654.500,00.",null,"2018-09-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12342,"2018",null,"651","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) ED ALLEGATI E ADEMPIMENTI L.FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2018 E 2019, TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 6.580,68 I.V.A. COMPRESA. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 2020. CIG Z2724BD7F4.",null,"2018-08-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12343,"2018",null,"650","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17. DITTA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. CON SEDE A CASIER (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 38.940,00 - CIG Z9D20EE044 CUP E69G17001020004.",null,"2018-08-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12344,"2018",null,"649","GESTIONE SISTEMISTICA INFRASTRUTTURA DI RETE E MANUTENZIONE HW NODI WMWARE. DITTA INCARICATA TBS IT SRL DI TRIESTE - IMPORTO DI EURO 9.272,00 IVA AL 22 %INCLUSA - CIG: Z74246B068",null,"2018-08-16","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12345,"2018",null,"648","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 2.650,00.=",null,"2018-09-04","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [12346,"2018",null,"647","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 2 MISURATORI DI VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294.00 (IVA INCLUSA) CIG ZA424D617A.",null,"2018-09-11","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12347,"2018",null,"646","INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016.",null,"2018-08-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12348,"2018",null,"645","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 748 DEL 17.11.2017.",null,"2018-09-11","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12349,"2018",null,"644","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI N. 3 STRUMENTI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE RIVOLTI ALLA CITTADINANZA. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG Z4B24DB74D",null,"2018-09-11","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12350,"2018",null,"643","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 671 DEL 01.10.2013. REGISTRAZIONE ECONOMIA DI SPESA.",null,"2018-09-06","CONTRATTI[T]",null,null], [12351,"2018",null,"642","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 60,00.",null,"2018-09-05","CONTRATTI[T]",null,null], [12352,"2018",null,"641","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 SERVIZI DI RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88.",null,"2018-08-27","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [12353,"2018",null,"640","CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI. PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA A FAVORE DI MESAC S.R.L.",null,"2018-09-06","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [12354,"2018",null,"639","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 7223,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)",null,"2018-09-07","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12355,"2018",null,"638","SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA FOTOGRAMMA DI PIOVESAN GRAZIANO & STOPPA G. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 234,24 (IVA INCLUSA). CIG Z1C24D36F0.",null,"2018-09-06","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12356,"2018",null,"637","\"GALÀ DELLO SPORT\" 3^ EDIZIONE - MOGLIANO VENETO, 16 SETTEMBRE 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE ALLA DITTA BIG SHOP DI GIOPPATO EUGENIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=. CIG Z9A24C36AE.",null,"2018-09-03","SPORT[T]",null,null], [12357,"2018",null,"636","ACCOGLIENZA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO M.F. RITROVATO NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 352 DEL 16.5.2018.",null,"2018-08-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12358,"2018",null,"635","L.R. 29/2012 - \"NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ\" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2018. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=",null,"2018-08-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12359,"2018",null,"634","AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. DITTA BIBLIO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.999,19=. CIG Z0C248D1F3",null,"2018-09-03","BIBLIOTECA[T]",null,null], [12360,"2018",null,"633","SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLOPEDONALE II STRALCIO. PROCEDIMENTO DI APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ART. 16 DPR 327/08. DITTA A.MANZONI&C. S.P.A. EURO 585,60 IVA COMPRESA CUP E61B18000120004 - CIG Z0D24C5745",null,"2018-09-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12361,"2018",null,"632","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 AFFIDATI ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL - APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA', STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 PARI AD EURO 43.188,00 IVA C. CIG 7247173C57 CUP E64B17000080004",null,"2018-08-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12362,"2018",null,"631","PREMIO INAIL IN AUTOLIQUIDAZIONE SALDO 2017 E ACCONTO 2018: PAGAMENTO SOMME AGGIUNTIVE A SEGUITO VERSAMENTI OLTRE LIMITE ORIGINARIO DI SCADENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 13,13.",null,"2018-08-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12363,"2018",null,"630","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 223,80",null,"2018-08-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12364,"2018",null,"629","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3278,10",null,"2018-08-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12365,"2018",null,"628","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - EURO 2.331,07",null,"2018-08-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12366,"2018",null,"627","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - EURO 173,98",null,"2018-08-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12367,"2018",null,"626","AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO IN PIAZZETTA TEATRO - B. R. SERVICE SRL DI MIRANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 829,60 IVA C CIG Z3D24B43F3.",null,"2018-08-24","AMBIENTE[T]",null,null], [12368,"2018",null,"625","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO ANZIANI - INDAGINE GEOTECNICA E REDAZIONE PRATICA \"TERRE E ROCCE DI SCAVO\" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SIGEO S.A.S. CON SEDE LEGALE A SOLESINO (PD) EURO 2.806,00 IVA COMPRESA E MODIFICA CRONO PROGRAMMA. CIG Z9524C6465 CUP E64E17001770004",null,"2018-09-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12369,"2018",null,"624","PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018 (D.G.R. N. 1488/2017). APPROVAZIONE GRADUATORIA.",null,"2018-09-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12370,"2018",null,"623","BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI (ART. 59, L.R. 30 DICEMBRE 2016, N. 30, \"COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017\", NOVELLATO DALLA L.R. 29 MARZO 2018, N. 14\"). APPROVAZIONE GRADUATORIA.",null,"2018-09-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12371,"2018",null,"622","DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE DI AREA COMUNALE SITA IN VIA MACCHIAVELLI.",null,"2018-09-03","ESPROPRI[T]",null,null], [12372,"2018",null,"621","CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. RENDICONTAZIONE ENTRATE E SPESE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.334,75 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 29.334,75.",null,"2018-08-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [12373,"2018",null,"620","SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP. AFFIDAMENTO SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. FINO ALL'AVVIO DELLA CONCEVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA FISSA 5\". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.770,00 IVA COMPRESA. CIG: ZC42275161.",null,"2018-08-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [12374,"2018",null,"619","SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI PRIMO SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI EURO 1.866,33.",null,"2018-08-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [12375,"2018",null,"618","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 22.02.2018 PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2018-08-20","CONTRATTI[T]",null,null], [12376,"2018",null,"617","LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E RIFACIMENTO PORTONCINO D'INGRESSO PRESSO LA STAZIONE DEL CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONE GIARDINO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1171,20 IVA C. CIG ZD124AE584 CUP E64B17000080004.",null,"2018-08-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12377,"2018",null,"616","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER MODIFICHE AI LAVORI DI CONTRATTO AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI NONCHÉ IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 25.341,94 IVA C. A FAVORE DELLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL DI CAMPOSAMPIERO CIG 7247173C57 ED EURO 332,35 A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO) CUP E64B17000080004.",null,"2018-08-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12378,"2018",null,"615","CANONE ANNUO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DELLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE . DECRETO N. 1005 DEL 14/10/2011; DISCIPLINARE N. 5311 DEL 16/09/2011. PRATICA N. 1792. LIQUIDAZIONE CANONE 2018 EURO 261,35 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. CHIUSURA CONCESSIONE.",null,"2018-08-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12379,"2018",null,"614","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 164.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 622385037F",null,"2018-08-17","RAGIONERIA[T]",null,null], [12380,"2018",null,"613","RISARCIMENTO SINISTRI PASSIVI APERTI SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE N. 10494217G. IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 7.096,97=. CIG Z1A24ACABE",null,"2018-08-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12381,"2018",null,"612","FORNITURA DI N. 2 PROIETTORI EPSON EB-U04 DITTA INCARICATA DPS INFORMATICA SNC P.IVA 01486330309 CIG Z1D24A6F63, N. 1 NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK N580VD DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA SNC P.IVA 01193630520 CIG Z8E24A6F73 E N. 10 MONITOR HP 23ES DITTA INCARICATA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO P.IVA 02611310307 CIG Z7C24A6F80. IMPEGNO DI SPESA EURO 3653,64 IVA INCLUSA.",null,"2018-08-22","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12382,"2018",null,"611","FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA MOBILFERRO SRL - CIG Z02247F2A6. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.106,62",null,"2018-08-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12383,"2018",null,"610","DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 . PERIODO 2018/2019 E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG Z3B248D5CB",null,"2018-08-22","BIBLIOTECA[T]",null,null], [12384,"2018",null,"609","MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS) E TRIBUTI (J-TRIB) ANNO 2018. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.718,08 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: ZD722847B2",null,"2018-08-14","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12385,"2018",null,"608","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52 - IMPRESA APPALTATRICE F.B.F. IMPIANTI CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CIG ZB820ED5EE - CUP E69G17001020004 - EURO 15.851,00 IVA COMPRESA.",null,"2018-08-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12386,"2018",null,"607","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 9^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 17.321,25.",null,"2018-08-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12387,"2018",null,"606","PRONTA ACCOGLIENZA DEL MINORE E.K.A.A. E DEL GENITORE A.A. PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE - QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.238,00. CIG: Z7824A1D0B.",null,"2018-08-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12388,"2018",null,"605","VERIFICA SISMICO STRUTTURALE SECONDO NTC 2018 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.R.L. CON SEDE A PADOVA (PD) - EURO 39.259,60 ONERI E IVA COMPRESI - CIG ZBD24928E0.",null,"2018-08-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12389,"2018",null,"604","SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE, PULIZIA E RISANAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA \"A. VESPUCCI\" DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) EURO 26.237,05 IVA COMPRESA. CIG Z5F246C538",null,"2018-08-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12390,"2018",null,"603","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEDIE PIEGHEVOLI E CARRELLI PER STOCCAGGIO TRAMITE ODA A 2M FORNITURE SRL - CIG Z1824AA106. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.317,34",null,"2018-08-17","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12391,"2018",null,"602","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE \"AMICI DEI CANI DI MOGLIANO VENETO TV\" PER LA GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A SGAMBATOIO PRESSO IL PARCO PRIMAVERA.",null,"2018-07-27","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12392,"2018",null,"601","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIOCHI DA ESTERNO E INTERNO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA A BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG Z6523E26D2. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.477,00",null,"2018-08-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12393,"2018",null,"600","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANCHINE DA INTERNO PER SC. DELL'INFANZIA TRAMITE ODA A CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. - CIG Z4824A995F. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.050,80",null,"2018-08-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12394,"2018",null,"599","RECUPERO VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA CARROZZERIA TOZZATO AUTO SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 158,60 (IVA INCLUSA). CIG ZBF247AC03.",null,"2018-07-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12395,"2018",null,"598","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 104,79. ESENTE IVA.",null,"2018-08-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12396,"2018",null,"597","PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ENERGOCLUB ONLUS DI TREVISO PER ATTIVITÀ LEGATE ALLO SPORTELLO ENERGIA E A SUPPORTARE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE VERSO LA CITTADINANZA IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO . EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4350,00",null,"2018-08-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12397,"2018",null,"596","PROGETTO \"DIRITTO ALLO SPORT\" - PROROGA DEI TERMINI DI APERTURA DEL BANDO. ESTENSIONE VALIDITÀ DEL PROGETTO AL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019.",null,"2018-08-16","SPORT[T]",null,null], [12398,"2018",null,"595","FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA PARK SERVICES - MILANO (MI). IMPORTO EURO 762,26 OLTRE IVA. CIG: ZDB24A8339.",null,"2018-08-16","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12399,"2018",null,"594","FORNITURA DUE BATTERIE CANON NB 11 LH PER MACCHINE FOTOGRAFICHE UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL. IMPORTO EURO 103,00 OLTRE IVA. CIG: Z3C2447E36. RETTIFICA",null,"2018-08-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [12400,"2018",null,"593","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.033,43",null,"2018-08-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12401,"2018",null,"592","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2018 - EURO 2374,86",null,"2018-08-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12402,"2018",null,"591","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 184,36",null,"2018-08-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12403,"2018",null,"590","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS SECONDO TRIMESTRE 2018. EURO 1.572,23.=",null,"2018-07-27","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12404,"2018",null,"589","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO MESI APRILE E MAGGIO 2018 - EURO 449,35",null,"2018-08-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12405,"2018",null,"588","PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA STUDIO AM DI MARAN ANNA: VERONA 22/9/18 \"IL TEMPO RITROVATO - STRATEGIE PER OTTIMIZZARE IL TEMPO LAVORATIVO E PERSONALE\" PER ASSISTENTI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00",null,"2018-07-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12406,"2018",null,"587","INIZIATIVE \"SETTEMBRE DELLO SPORT\" E \"SERIAL GRILLERS\" - MOGLIANO VENETO, 8/21 SETTEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA ¤ 17.500,00.",null,"2018-08-13","SPORT[T]",null,null], [12407,"2018",null,"586","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONI INCENTIVI ¤ 771,20 AL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2018-04-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12408,"2018",null,"585","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONI INCENTIVI EURO 782,24 AL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2018-04-17","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12409,"2018",null,"584","LAVORI DI MODIFICHE INTERNE ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO 3. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 195,09 (CIG Z272144A41 - Z8D23487E1) E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 511,73 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 706,82. CUP E62H17000010004.",null,"2018-07-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12410,"2018",null,"583","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA",null,"2018-08-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12411,"2018",null,"582","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLE QUOTE AZIONARIE DETENUTE NELLA SOCIETÀ MOM (MOBILITÀ DI MARCA) SPA CON SEDE IN VIA POLVERIERA 1 - TREVISO, PARI ALLO 0,0138% DEL CAPITALE SOCIALE.",null,"2018-08-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12412,"2018",null,"581","RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.",null,"2018-08-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12413,"2018",null,"580","MANCATO ACCOGLIMENTO ISTANZE INCOMPLETE PER GRADUATORIA NIDI D'INFANZIA A.S. 2018/2019 E RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00.",null,"2018-08-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12414,"2018",null,"579","SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2018/2019. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA LACERENZA MULTISERVICE SRL CIG ZA12411A44. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.403,59",null,"2018-08-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12415,"2018",null,"578","FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 48.739,00 - CIG Z02247F2A6",null,"2018-07-26","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12416,"2018",null,"577","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019.",null,"2018-08-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12417,"2018",null,"576","ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 707,60 IVA INCLUSA). CIG Z142489D33.",null,"2018-08-02","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12418,"2018",null,"575","PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.L.GS. N. 165/2001 DELLA SIG.RA MONICA MENEGAZZI - CATEGORIA DI ACCESSO C- POSIZIONE ECONOMICA C3, PROVENIENTE DALL'ENTE ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI DI VENEZIA CON DECORRENZA 01.10.2018.",null,"2018-08-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12419,"2018",null,"574","FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE AD AGHI PER IL SERVIZIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI - MOSCIANO SANT'ANGELO (TE). IMPORTO EURO 42,08 OLTRE SPESE DI SPEDIZIONE EURO 10,00 OLTRE IVA. CIG: ZF82494877",null,"2018-08-03","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12420,"2018",null,"573","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER REFETTORI SCOLASTICI TRAMITE ODA A IDEA GRANDIMPIANTI SRL - CIG ZBC248DD1C. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.214,68",null,"2018-08-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12421,"2018",null,"572","COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEI QUARTIERI OVEST E ZERMAN. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 15.500,00= A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO OVEST GHETTO E A.S. ZERMAN A.S.D.",null,"2018-07-25","SPORT[T]",null,null], [12422,"2018",null,"571","LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA. PRESA D'ATTO DETERMINA SUA FEDERAZIONE COMUNI CAMPONSAMPIERESE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . EURO 49.724,09. CUP E67H17000430004 CIG 7555664B2B",null,"2018-08-01","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12423,"2018",null,"570","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2018 - EURO 185,03",null,"2018-07-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12424,"2018",null,"569","REVOCA AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 241 DEL 29 MARZO 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-07-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12425,"2018",null,"568","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE",null,"2018-08-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12426,"2018",null,"567","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2018/2019",null,"2018-07-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12427,"2018",null,"566","DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI. DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG. ZE4248CC70",null,"2018-08-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12428,"2018",null,"565","SOSTITUZIONE ATTUALI PUNTI LUCE INSTALLATI NEL VANO CORSA DELL'ASCENSORE SITUATO NEL FABBRICATO CHE OSPITA GLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO, 3 CON NUOVE 4 PLAFONIERE A LED CON PASSAGGI NUOVI CONDUTTORI DI ALIMENTAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"CARRARO ASCENSORI S.R.L.\" CON SEDE A DI VILLORBA (TV). EURO 488,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z112483D49.",null,"2018-07-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12429,"2018",null,"564","LAVORI DI MODIFICHE DEL DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI, 8 E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE ESTERNE NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO MEDESIMO. RETTIFICA DETERMINA N. 907/2017. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 12.495,19) CIG Z242144877 - Z7C2236D6D E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 633,63 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 13.128,82 . CUP E62H17000280004.",null,"2018-07-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12430,"2018",null,"563","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 6.500,00",null,"2018-07-30","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12431,"2018",null,"562","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI \"ISTRUTTORE TECNICO\" CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,"2018-07-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12432,"2018",null,"561","SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG",null,"2018-07-27","AMBIENTE[T]",null,null], [12433,"2018",null,"560","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO COMUNITARIO DON GIORGIO SITO IN VIA RONZINELLA, 176 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO \"SPAZIO FAMIGLIE\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00.=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.",null,"2018-07-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12434,"2018",null,"559","SOSTITUZIONE SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. LIQUIDAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG NON NECESSARIO) EURO 111,63 CUP E63D16003230004.",null,"2018-02-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12435,"2018",null,"558","AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE EPSROPRIATIVE AL GEOM. MAURIZIO PERLINI. EURO 4.948,32. (C.I. E IVA COMPRESI). CIG Z9B247E305.",null,"2018-07-26","ESPROPRI[T]",null,null], [12436,"2018",null,"557","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO PER INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 113 DLGS 50/2016. EURO 6440,00",null,"2018-07-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12437,"2018",null,"556","IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ACCORDO PER DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.",null,"2018-07-27","CONTRATTI[T]",null,null], [12438,"2018",null,"555","CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11. EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DEL CONTRIBUTO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).",null,"2018-07-26","SPORT[T]",null,null], [12439,"2018",null,"554","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO. MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - IMPEGNO DI EURO 1.593,77 IVA COMPRESA A FAVORE IMPRESA APPALTATRICE F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CIG ZB820ED5EE CUP E69G17001020004",null,"2018-07-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12440,"2018",null,"553","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 930 DEL 28.12.2017 A FAVORE DELLA DITTA PUNTO CARROZZERIA S.A.S. DI MIRCO RUFFATO & C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - EURO 2.000 CIG Z9D212F18F",null,"2018-06-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12441,"2018",null,"552","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11 DEL 11.01.2018 A FAVORE DELLA DITTA LUCAR SNC DI MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018. EURO 650,00 CIG Z1B219815C",null,"2018-06-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12442,"2018",null,"551","AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DD.LL. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI 1 ° STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI A MOGLIANO VENETO (TV) PALESTRA POLIFUNZIONALE. DETERMINA DI INDIZIONE DELLA GARA D'APPALTO DA SVOLGERE ATTRAVERSO LA S.U.A. FEDERAZIONE COMUNI CAMPONSAMPIERESE. PRENOTAZIONE SPESA EURO 99.299,13. CUP E69B1800014004 CIG 7580675AE6.",null,"2018-07-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12443,"2018",null,"550","VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE, RETTIFICA DETERMINA N. 527 DEL 20/07/2018.",null,"2018-07-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12444,"2018",null,"549","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO & C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A.572946 - EURO 35.624,00 IVA COMPRESA CIG Z1D246DBA1.",null,"2018-07-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12445,"2018",null,"548","DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTARE I LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSATI ANNO 2018. EURO 40.500 IVA COMPRESA CIG Z7E23B7959",null,"2018-05-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12446,"2018",null,"547","FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO - EURO 500,00 IVA COMPRESA CIG Z0A23B1769",null,"2018-05-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12447,"2018",null,"546","MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 503482 - EURO 10.000,00 IVA/C. - CIG Z9323B180F.",null,"2018-05-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12448,"2018",null,"545","OPERE CIVILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI DI SCORZÈ TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 502644 EURO 5.000,00 CIG ZE223AFB59",null,"2018-05-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12449,"2018",null,"544","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE A LAVIS (TN) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA A SUPPORTO DEL DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO, IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 502335 - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018 EURO 20.000,00 CIG Z8223AE07E.",null,"2018-05-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12450,"2018",null,"543","FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SECONDO LOTTO ANNO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA DI VILLORBA (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 501734 - EURO 3000,00 IVA COMPRESA CIG Z2F23AC538",null,"2018-05-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12451,"2018",null,"542","SERVIZIO DI VIGILANZA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA LA PROVINCIA DI TREVISO E LA DITTA SICURITALIA S.P.A. CON SEDE A COMO - ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALL'EDIFICIO DENOMINATO BROLO SITO IN VIA ROZONE E VITALE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 871 DEL 20.12.2016 A FAVORE DI SICURITALIA SPA - CIG Z921C8B712 - EURO 1000.",null,"2018-05-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12452,"2018",null,"541","REALIZZAZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN VIA COLELLI - AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 552708 ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - EURO 7680,75 CIG ZC5243422B.",null,"2018-07-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12453,"2018",null,"540","LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.I.O.S.S. SRL CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 567555 - CIG Z412418F8A - EURO 25.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2018-07-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12454,"2018",null,"539","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONFIGURAZIONE MODULO CONTROLLO DATABASE MINISTERIALE - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.879,20 (IVA INCLUSA). CIG ZF8245879B.",null,"2018-07-20","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12455,"2018",null,"538","RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI - ANNI DIVERSI. EURO 567,81.=",null,"2018-07-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12456,"2018",null,"537","DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2018-07-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [12457,"2018",null,"536","FORNITURA CANCELLERIA A CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PELIZZON LUIGI S.R.L. DI MIRANO (VE). IMPORTO EURO 1.285,00 OLTRE IVA. CIG: ZC3246F5BE.",null,"2018-07-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12458,"2018",null,"535","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 8^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 7.809,28.=",null,"2018-07-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12459,"2018",null,"534","REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ESTRAZIONE ARIA INTEGRATO DA IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA \"G. B. PIRANESI\" DI VIA DE GASPERI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 3B IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PONTE SAN NICOLÒ (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 568517 EURO 35.169,22 I.V.A. COMPRESA CIG ZC1243A905.",null,"2018-07-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12460,"2018",null,"533","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 300,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE \"N. MANDELA\" DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO DENOMINATO \"DIARIO DI ISTITUTO\" A.S. 2018/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-07-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12461,"2018",null,"532","FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016",null,"2018-07-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12462,"2018",null,"531","APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018 DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.510,68",null,"2018-07-17","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12463,"2018",null,"530","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. IMPRESA APPALTATRICE GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV) - MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. E MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA TOTALE EURO 3.242,73 I.V.A. COMPRESA CIG ZCA21197D1 CUP E69D16002380004.",null,"2018-07-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12464,"2018",null,"529","LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ \"MAZZOCCO\" - IMPRESA APPALTATRICE S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 94.184,05 - CIG 7289329096 CUP E67H17000890004.",null,"2018-07-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12465,"2018",null,"528","PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/38, SITO IN VIA MONTANELLI. DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE, TIPOLOGICHE, FORMALI E COSTRUTTIVE, AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 22, D.P.R. 380/2001. LOTTO 9.",null,"2018-07-12","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12466,"2018",null,"527","VERIFICA STRAORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA NEL FABBRICATO CHE OSPITA GLI UFFICI COMUNALI IN PIAZZETTA DEL TEATRO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 162/1999. AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"IMQ S.P.A. CON SEDE IN VIA QUINTILIANO, 43 A MILANO. EURO 146,40 I.V.A. COMPRESA. CIG ZAA2464B44.",null,"2018-07-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12467,"2018",null,"526","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO \"BROLO\", AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG Z1C23E6872, A FAVORE DELLA DITTA \"SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE\" DI VENEZIA",null,"2018-07-20","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12468,"2018",null,"525","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TENDE DA INTERNO A LAMELLE TRAMITE ODA A FERRAMENTA OLME DI ZARA G. CIG ZB024623B4. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.244,40",null,"2018-07-17","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12469,"2018",null,"524","PRESA D'ATTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE NELLA PERSONA DEL DOTT. CARLO PATERA, PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2021. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-07-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12470,"2018",null,"523","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2018 ( EURO 5.233,22.=)",null,"2018-07-05","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [12471,"2018",null,"522","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA BICICLETTA.",null,"2018-07-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12472,"2018",null,"521","FORNITURA MODULO INTERFACCIA CONCILIA INI-PEC E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI VERBALI NOTIFICATI TRAMITE PEC. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.598,60 (IVA INCLUSA).",null,"2018-06-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12473,"2018",null,"520","SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO SPOGLIE DI ANIMALI RECUPERATE NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA PARI AD EURO 549,00 IVA C. CIG Z71245041D.",null,"2018-07-10","AMBIENTE[T]",null,null], [12474,"2018",null,"519","IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE 2018. EURO 13.216,77 =",null,"2018-07-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12475,"2018",null,"518","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 51.551,05",null,"2018-07-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12476,"2018",null,"517","FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER PRE-SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR IN MODALITÀ WEB SERVICES (APPLICATIVO J-DEMOS). DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - EURO 3416,00 IVA AL 22 % COMPRESA - CIG: ZA224IB08C",null,"2018-07-02","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12477,"2018",null,"516","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI \"ISTRUTTORE TECNICO\" CAT C PRESSO IL 2° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\". EURO 340,70.",null,"2018-07-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12478,"2018",null,"515","PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SIG.RA BELLONI PATRIZIA, CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C2, PROVENIENTE DAL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA 01-08-2018",null,"2018-06-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12479,"2018",null,"514","ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO \"INSITO\" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. SOCIETÀ INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - MILANO. IMPORTO EURO 7.320,00 IVA INCLUSA. CIG. Z4A2458EA2",null,"2018-07-12","RAGIONERIA[T]",null,null], [12480,"2018",null,"513","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2018. EURO 12,000,00.=",null,"2018-07-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12481,"2018",null,"512","CANONI ANNUALI 2018. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 3543,20 IVA/C.",null,"2018-07-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12482,"2018",null,"511","PREMIO INAIL IN AUTOLIQUIDAZIONE SALDO 2017 E ACCONTO 2018: VERSAMENTO IMPORTO PER DIFFERENZE TRA DOVUTO E PAGATO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER EURO 655,16.",null,"2018-07-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12483,"2018",null,"510","FORNITURA DUE BATTERIE CANON NB 11 LH PER MACCHINE FOTOGRAFICHE UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL . IMPORTO EURO 103,00 OLTRE IVA. CIG: Z3C2447E36",null,"2018-07-09","RAGIONERIA[T]",null,null], [12484,"2018",null,"509","RICONFIGURAZIONE PARAMETRI DI RETE PER COLLEGAMENTO DA REMOTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LE SCUOL ARCOBALENO, RODARI E COLLODI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO PER. IND. LEANDRO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 1.679,94 ONERI 2% ED IVA COMPRESA CIG ZBC24398F7",null,"2018-07-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12485,"2018",null,"508","RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL RUOLO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCHITETTO ADRIANO MARANGON DELLO STUDIO MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO CON SEDE A TREVISO. EURO 28.436,35 CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG ZF92431F29",null,"2018-07-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12486,"2018",null,"507","PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 30,00.",null,"2018-06-05","CONTRATTI[T]",null,null], [12487,"2018",null,"506","CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON VILLA CONDULMER.",null,"2018-06-26","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12488,"2018",null,"505","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 7^ EROGAZIONE ANNO 2018 - EURO 22.715,01.",null,"2018-07-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12489,"2018",null,"504","PROGETTO \"DIRITTO ALLO SPORT\" - APPROVAZIONE BANDO.",null,"2018-07-06","SPORT[T]",null,null], [12490,"2018",null,"503","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94.",null,"2018-06-26","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [12491,"2018",null,"502","MODIFICA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO ALLA \"A.S.D. OFFICINA 31021\"",null,"2018-07-03","SPORT[T]",null,null], [12492,"2018",null,"501","AFFIDAMENTO ALLA \"MOGLIANO RUGBY 1969 S.S.D.R.L.\" DELL'USO E DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE \"M. QUAGGIA\" E DEL CAMPO DA ALLENAMENTO DI VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2018-07-04","SPORT[T]",null,null], [12493,"2018",null,"500","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E \"F.C. UNION PRO S.S.D.R.L.\" PER L'USO E LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CA' MARCHESI. PRESA D'ATTO CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA",null,"2018-07-04","SPORT[T]",null,null], [12494,"2018",null,"499","UTENZE TELECOM ITALIA SPA PARTE FISSA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.815,00 IVA INCLUSA.",null,"2018-07-05","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12495,"2018",null,"498","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 8.565,00.=.",null,"2018-06-25","TRIBUTI[T]",null,null], [12496,"2018",null,"497","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER SPESE DI ISTRUTTORIA RILASCIO PARERE SU PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO A) EURO 100,00 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CUP E61B17000180004.",null,"2018-06-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12497,"2018",null,"496","LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA - DETERMINA DI INDIZIONE DELLA GARA D'APPALTO DA SVOLGERE ATTRAVERSO LA S.U.A. FEDERAZIONE COMUNI CAMPONSAMPIERESE. IMPEGNO EURO 53.900,00 IVA COMPRESA. CUP E67H17000430004 CIG 7555664B2B",null,"2018-07-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12498,"2018",null,"495","INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. DITTA ENERGO CLUB ONLUS. LIQUIDAZIONE SALDO EURO 2500,00 CIG Z3F2082F94",null,"2018-06-22","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12499,"2018",null,"494","IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE PER CONTRIBUTO BONIFICA PER EURO 20,60",null,"2018-06-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12500,"2018",null,"493","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART.1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE PARI AD EURO 70.000,00 IVA C. CIG 65138116E1.",null,"2018-06-15","AMBIENTE[T]",null,null], [12501,"2018",null,"492","NOMINA AGENTE CONTABILE INTERNO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CON DECORRENZA DAL 09.07.2018.",null,"2018-07-02","BIBLIOTECA[T]",null,null], [12502,"2018",null,"491","CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE ATTREZZATA PER ATTIVITÀ LUDICO/SPORTIVE DI CAMPOCROCE ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE, AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2018-06-28","SPORT[T]",null,null], [12503,"2018",null,"490","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDARE, IN CONCESSIONE MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 11.590.500,00 CIG 7551650AB6 CUP E69J18000180005 - IMPEGNO DI EURO 800,00 A FAVORE DI ANAC (CIG NON NECESSARIO) IMPEGNO DI EURO 1.860,00 A FAVORE DI LEXMEDIA SRL PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U. (CIG Z90242DF90) IMPEGNO DI EURO 1708,00 A FAVORE DI A. MANZONI & C - GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA PER LA PUBBLICAZIONE SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI (CIG Z07242DFE5) TOTALE EURO 11.594.868,00",null,"2018-06-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12504,"2018",null,"489","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA VINCITORI E ASSUNZIONI IN RUOLO.",null,"2018-06-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12505,"2018",null,"488","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE E SERVIZIO FUNEBRE PER SOGGETTO SCONOSCIUTO RINVENUTO IN TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.243,60.",null,"2018-06-22","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [12506,"2018",null,"487","CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E ANNESSI SPOGLIATOI DI CAMPOCROCE AL CENTRO SPORTIVO MAROCCO A.S.D. PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2020. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE, AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2018-06-28","SPORT[T]",null,null], [12507,"2018",null,"486","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2017. RETTIFICA SOGGETTO.",null,"2018-06-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12508,"2018",null,"485","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO PER PARERE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE E INCARICO RASERA PER STUDIO AGRONOMICO. EURO 846,64 IVA/C CIG. RASERA Z0F242037C",null,"2018-06-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12509,"2018",null,"484","APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO MARCA FIAT DUCATO TARGATO BV487AE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-04-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12510,"2018",null,"483","L.R. 29/2012 - \"NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ\". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=",null,"2018-06-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12511,"2018",null,"482","PRESA D'ATTO RICOVERO DEL SIG. M.O. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 9.000,00.=).",null,"2018-06-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12512,"2018",null,"481","PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. - 1^ TRANCHE (EURO 5.500,00.=).",null,"2018-06-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12513,"2018",null,"480","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/07/2018 -30/06/2021. INTERMEDIA I.B. SRL. CIG 7479819DE4.",null,"2018-06-27","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12514,"2018",null,"479","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2018-2019.",null,"2018-06-25","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12515,"2018",null,"478","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2018/2019: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2018-06-25","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12516,"2018",null,"477","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MAGGIO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 268,30",null,"2018-06-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12517,"2018",null,"476","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 8.003,34",null,"2018-06-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12518,"2018",null,"475","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 - EURO 5.400,55",null,"2018-06-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12519,"2018",null,"474","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.",null,"2018-06-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12520,"2018",null,"473","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 77,26",null,"2018-06-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12521,"2018",null,"472","LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 500 DELLE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO - EURO 12.647,47",null,"2018-06-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12522,"2018",null,"471","SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.374,00 (IVA INCLUSA) CIG ZC524001C0.",null,"2018-06-15","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12523,"2018",null,"470","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 (EURO 36.366,00.=)",null,"2018-06-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12524,"2018",null,"469","SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2018-2019 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 23.738,40 - CIG ZA12411A44",null,"2018-06-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12525,"2018",null,"468","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLO \"SPORTELLO FAMIGLIA\" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.124,77.= (IVA INCLUSA) - CIG Z1D23DBB2C.",null,"2018-06-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12526,"2018",null,"467","LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E RIFACIMENTO PORTONCINO D'INGRESSO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD)- EURO 22.405,82 IVA C. CIG ZDC23F6A18 CUP 64B17000080004.",null,"2018-06-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12527,"2018",null,"466","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO. IMPRESA APPALTATRICE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUITO DA VECCHIATO S.R.L. CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) - CAPOGRUPPO - E MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO (BL) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 48.070,00 - CIG 7265951472 CUP E69G17001020004.",null,"2018-06-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12528,"2018",null,"465","OPERA PUBBLICA DENOMINATA \"PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO B\". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. RIOLFO MARCO CON STUDIO PROFESSIONALE A VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD) EURO 19855,50 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI. CIG Z932409708 CUP E61B17000180004.",null,"2018-06-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12529,"2018",null,"464","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO \"BROLO\", AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG Z1C23E6872. NOMINA COMMISSIONE INTERNA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE",null,"2018-06-22","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12530,"2018",null,"463","REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ACCERTAMENTO E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO PER DICATIO AD PATRIAM DI VIA MOTTA E DI UN TRATTO DI VIA SELVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.046,00.",null,"2018-06-14","ESPROPRI[T]",null,null], [12531,"2018",null,"462","APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2017 - AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96",null,"2018-06-18","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [12532,"2018",null,"461","RIDISTRIBUZIONE CORPO ELETTORALE E NUOVA RIPARTIZIONE TERRITORIALE. RECAPITO DOMICILIARE COMUNICAZIONI DI AVVISO AI CITTADINI DI VARIAZIONE DI SEGGIO ELETTORALE. AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.P.A. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3895,00.= CTG N. Z2E23DFE81.",null,"2018-06-08","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12533,"2018",null,"460","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE RELATIVAMENTE ALLA CAUSA R.G. N. 1426/2013 PENDENTE DINANZI AL T.A.R. VENETO. CIG Z492406B8E",null,"2018-06-15","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12534,"2018",null,"459","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE RELATIVAMENTE ALLA CAUSA R.G. N. 230/2015 PENDENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO. CIG Z631222690",null,"2018-06-15","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12535,"2018",null,"458","INTEGRAZIONE SIOPE + IN ASCOTWEB CONTABILITÀ FINANZIARIA. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 671,00 IVA 22 % INCLUSA. CIG Z42240D585",null,"2018-06-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12536,"2018",null,"457","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE RELATIVAMENTE AL RICORSO STRAORDINARIO INNANZI AL CAPO DELLO STATO NOTIFICATO IN DATA 07.03.2017 TRASPOSTO AL T.A.R. VENETO.",null,"2018-06-15","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12537,"2018",null,"456","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE RELATIVAMENTE ALLA CAUSA R.G. N. 670/2013 PENDENTE DINANZI AL T.A.R. VENETO. CIG Z942406451.",null,"2018-06-15","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12538,"2018",null,"455","FORMAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 444/2018 PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO LEGGE CONTENIMENTO DI SUOLO . CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA . EURO 80,00 IVA ESENTE.",null,"2018-06-18","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12539,"2018",null,"454","MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER UPGRADE TECNOLOGICO SUI SOFTWARE GESTIONALI INSIEL. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.172,00 IVA INCLUSA. CIG ZE223AEAAE",null,"2018-05-22","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12540,"2018",null,"453","TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI SCORZÈ (VE) DEL DIPENDENTE SIG. ZALTIERI STEFANO A DECORRERE DALL'1-07-2018",null,"2018-06-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12541,"2018",null,"452","SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG ZAB2403F60.",null,"2018-06-15","AMBIENTE[T]",null,null], [12542,"2018",null,"451","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. IMPRESA APPALTATRICE GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 21.192,61 IVA COMPRESA. CIG ZCA21197D1 CUP E69D16002380004.",null,"2018-06-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12543,"2018",null,"450","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA BISELLO MARIA DAL 1 NOVEMBRE 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12544,"2018",null,"449","OGGETTO: LAVORI DI MODIFICHE INTERNE ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO 3. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA MARTA S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 38.824,05= IVA COMPRESA. CIG Z272144A41 Z8D23487E1 CUP E62H17000010004.",null,"2018-06-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12545,"2018",null,"448","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 350 DEL 15/05/2018. EURO 484,00=",null,"2018-06-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12546,"2018",null,"447","RECEPIMENTO NUOVO C.C.N.L. 2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2018 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - SOTTOSCRITTO IN DATA 21-05-2018 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI EURO 63.467,39",null,"2018-06-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12547,"2018",null,"446","IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.679.00.-",null,"2018-06-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [12548,"2018",null,"445","RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 (IVA INCLUSA). CIG. Z5823F01E2.",null,"2018-06-08","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12549,"2018",null,"444","FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AI SEMINARI LE SANZIONI IN EDILIZIA E LR N. 14/2017 LEGGE CONTENIMENTO DI SUOLO . CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA . EURO 395,00 IVA ESENTE.",null,"2018-06-12","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12550,"2018",null,"443","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAVOLO ARMADIATO IN ACCIAIO INOX TRAMITE ODA A DINA PROFESSIONAL SRL CIG Z2D23D4DC0. IMPEGNO DI SPESA EURO 756,77",null,"2018-06-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12551,"2018",null,"442","LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ \"MAZZOCCO\" - AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA APPALTATRICE S.I.O.S.S. SRL CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. EURO 25.340,36 IVA COMPRESA CIG ZB323E1A82 CUP E67H17000890004",null,"2018-06-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12552,"2018",null,"441","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE E DI FAFFRESCAMENTO, INSTALLATI PRESSO EDIFICI VARI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 495759 - EURO 9.512,95 IVA COMPRESA - CIG ZC02394B9A.",null,"2018-06-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12553,"2018",null,"440","FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 931,00 OLTRE IVA. CIG: Z9F23E6875",null,"2018-06-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12554,"2018",null,"439","NOMINA COMMISSIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE E DELL'AREA VERDE COMUNALE ATTREZZATA PER ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE DI CAMPOCROCE. REVOCA D.D. N. 434 DEL 07/06/2018.",null,"2018-06-11","SPORT[T]",null,null], [12555,"2018",null,"438","L.R. 1488/2017 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.875,00.=",null,"2018-06-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12556,"2018",null,"437","COPERTURA ASSICURATIVA TRASPORTO OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE \"ALESSANDRA\" PER L'ESPOSIZIONE PRESSO IL \"BROLO\" CENTRO D'ARTE E CULTURA. APPENDICE POLIZZA ALL RISK N. ATEX021808. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. CIG Z83225D70C",null,"2018-06-07","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12557,"2018",null,"436","BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE (ART. 59 DELLA L.R. 30/2016). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.218,83.=",null,"2018-06-01","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12558,"2018",null,"435","\"METROPOLIS: ESTATE 2018\". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 82.472,00=",null,"2018-05-24","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12559,"2018",null,"434","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE.",null,"2018-06-05","SPORT[T]",null,null], [12560,"2018",null,"433","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI EDILI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. ALBERTO DALLA CHIESA, 1 AFFIDATI ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL - APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA', STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PARI AD EURO 44.530,00 IVA C. CIG 7247173C57 CUP E64B17000080004.",null,"2018-06-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12561,"2018",null,"432","INTERVENTO STRAORDINARIO DI MODIFICA ARREDI INTERNI DI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA CADUTI, RESISI NECESSARI A SEGUITO DELLA MODIFICHE DEL DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI UFFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L.\" CON SEDE A POVEGLIANO (TV). EURO 2.269,20 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 511418). CIG Z8323C9221.",null,"2018-06-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12562,"2018",null,"431","SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURA BIANCA E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 504332 - EURO 16.500 IVA COMPRESA. CIG Z2F23B4D81",null,"2018-05-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12563,"2018",null,"430","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO ALLA RASSEGNA \"ENERGY DAYS\". DITTA L'ARTEGRAFICA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 219,60 ¤ =. CIG: Z4823E3F5C",null,"2018-06-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12564,"2018",null,"429","DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO \"BROLO\", AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG Z1C23E6872",null,"2018-06-06","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12565,"2018",null,"428","LAVORI DI MODIFICHE DEL DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI, 8 E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE ESTERNE NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 46.221,59= IVA COMPRESA. CIG Z242144877 CUP E62H17000280004.",null,"2018-06-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12566,"2018",null,"427","INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. SPORTELLO ENERGIA. DITTA ENERGO CLUB SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.233,00 CIG Z3E23CD1E4",null,"2018-06-05","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12567,"2018",null,"426","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 2.500,00",null,"2018-05-28","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12568,"2018",null,"425","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 828 DEL 06.12.2017 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO, COMPRESO CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARIO PER INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL PERSONALE COMUNALE DEL SERVIZIO VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANUTTA SPA CON SEDE A MUZZANA DEL TURGNANO (UD) ANNO 2018 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 321672 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 CIG ZA420F2EAA",null,"2018-05-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12569,"2018",null,"424","RICORSO AL T.A.R. LAZIO DI ROMA CONTRO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 MARZO 2018 AVENTE AD OGGETTO \"FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE\". RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO.",null,"2018-05-29","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12570,"2018",null,"423","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 371 DEL 18.05.2018: MODIFICA IMPORTO.",null,"2018-05-23","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12571,"2018",null,"422","FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE SUPPORTO TELEMATICO \"PROGETTO OMNIA\" - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 353,60 (IVA INCLUSA) CIG ZE523D2C01.",null,"2018-05-31","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12572,"2018",null,"421","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 99 DEL 05/02/2018.",null,"2018-05-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12573,"2018",null,"420","CAMBIO DESTINAZIONE D'USO AUTOVEICOLO DACIA DOKKER IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. INCARICO ALLA START S.R.L. DI CASTELFRANCO VENETO TRAMITE L'AGENZIA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA. CIG: Z1123D3E5C.",null,"2018-06-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12574,"2018",null,"419","REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLO \"SPORTELLO FAMIGLIA\" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELLA D.G.R. 1247/2016 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ¤ 10.124,77.= - CIG Z1D23DBB2C",null,"2018-06-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12575,"2018",null,"418","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 2.400,00.=",null,"2018-06-01","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [12576,"2018",null,"416","SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PER FINESTRE PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, MEDIANTE PROCEDURA ODA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULIMARCA DI PREGANZIOL (TV) PER EURO 2.183,80= (IVA INCLUSA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5C23CADDB.",null,"2018-06-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12577,"2018",null,"415","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLO \"STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI\" DI TREVISO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE CON STIMA SOMMARIA PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE SITO IN VIA BARBIERO, 41. EURO 1.268,80 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z9B23D056E",null,"2018-05-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12578,"2018",null,"414","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER L'ANNO 2018 - EURO 47.900,00.-",null,"2018-04-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [12579,"2018",null,"413","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLA GRANDE PIOPPA\" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-24","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12580,"2018",null,"412","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-24","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12581,"2018",null,"411","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2018'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.500,00=",null,"2018-05-24","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12582,"2018",null,"410","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER IL PROGETTO \"UN PARCO PER AMICO\". ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-24","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12583,"2018",null,"409","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO- GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-24","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12584,"2018",null,"408","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO. IMPRESA APPALTATRICE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUITO DA VECCHIATO S.R.L. CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (CAPOGRUPPO) E MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - IMPEGNO DI EURO 5.165,29 PER LAVORI SUPPLETIVI IVA 10% COMPRESA. - CIG 7265951472 CUP E69G17001020004",null,"2018-05-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12585,"2018",null,"407","OPERE PUBBLICA DENOMINATA - PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO A - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL RUOLO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO S.R.L. CON SEDE A PADOVA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E CRONO PROGRAMMA - CIG Z7C23BBB7B CUP E61B17000180004.",null,"2018-05-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12586,"2018",null,"406","REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA A SEGUITO RE IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 5.709,60 A FAVORE DELL'ARCH. GIOVANNI SORDI RESIDENTE A ROVEREDO IN PIANO (PN) CIG Z8F0DB8CB2 CUP E67B16000680004",null,"2018-05-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12587,"2018",null,"405","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GIUGNO 2018-DICEMBRE 2019. EURO 36300,00 IVA 10% COMPR. CIG Z2923CEE8C",null,"2018-05-30","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12588,"2018",null,"404","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17. DITTA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. CON SEDE A CASIER (TV). MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE D'APPALTO AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - IMPEGNO DI EURO 1.248,82 IVA COMPRESA. CIG Z9D20EE04D - CUP E69G17001020004.",null,"2018-05-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12589,"2018",null,"403","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI SO.M.S. SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE \"A IVAN PIACEVA CANTARE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2018-05-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12590,"2018",null,"402","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO \"G. BERTO\" A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2018-05-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12591,"2018",null,"401","SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2018-2019. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016",null,"2018-05-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12592,"2018",null,"400","AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE. STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI ANNI 2018-2019. CIG Z0923AC6BE",null,"2018-05-22","RAGIONERIA[T]",null,null], [12593,"2018",null,"399","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS PRIMO TRIMESTRE 2018. EURO 1.578,02.=",null,"2018-05-18","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12594,"2018",null,"398","DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 18 MAGGIO 2018. VARIAZIONE N.1 PARTITE DI GIRO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 277.072,88 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA.",null,"2018-05-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [12595,"2018",null,"397","PROGETTO SICUREZZA STRADALE 2° STRALCIO. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO. ¤. 27.279,20 IVA COMPRESA . CUP E61B18000120004 CIG ZD023B8F73",null,"2018-05-24","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12596,"2018",null,"396","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-05-18","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12597,"2018",null,"395","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO ALLA RASSEGNA \"METROPOLIS MOGLIANO ESTATE\". DITTA L'ARTEGRAFICA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.829,00=. CIG: Z682333282",null,"2018-05-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12598,"2018",null,"394","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018. DITTA INFOCLIP SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 864,00=. CIG Z382387F49",null,"2018-05-23","BIBLIOTECA[T]",null,null], [12599,"2018",null,"393","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 813,75.",null,"2018-05-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12600,"2018",null,"392","NOMINA COMMISSIONE INTERNA VALUTAZIONE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2021",null,"2018-05-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12601,"2018",null,"391","SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2017. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.321,40.",null,"2018-05-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12602,"2018",null,"390","DGR N. 1189/2014 - EROGAZIONE FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITÀ SOCIALI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO C. GRIS E RESTITUZIONE RESIDUO ALLA REGIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00",null,"2018-05-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12603,"2018",null,"389","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ARTISTICO CULTURALE PIRANESI PER MOSTRA \"TRA IERI E OGGI! IN RICORDO DEL PRESIDENTE TONI BENETTON E DEL FONDATORE GIANCARLO ZARAMELLA\" - MOGLIANO VENETO, MUSEO BENETTON, INAUGURAZIONE 8 GIUGNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00=.",null,"2018-05-17","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12604,"2018",null,"388","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER FESTA DEL BRUSCANDOLO - MOGLIANO VENETO, 27 MAGGIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=.",null,"2018-05-17","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12605,"2018",null,"387","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.V.I.S.L. - ASSOCIAZIONE VITTIME INCIDENTI STRADALI E SUL LAVORO - DI MILANO PER CONVEGNO \"STRADE SICURE? RICORDARE PER CAMBIARE\", MOGLIANO VENETO, 26 MAGGIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00=.",null,"2018-05-17","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12606,"2018",null,"386","FORNITURA DI N. 3 TRANSCEIVER HP X115 100M SFP LC FX, PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AI NUOVI SWITCH. DITTA INCARICATA OOP SYSTEMS S.R.L, P.IVA 04305261002, CIG Z9F2344B0A. IMPEGNO DI SPESA EURO 676,84.",null,"2018-05-21","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12607,"2018",null,"385","PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA GENITORIALITA' \"PICCOLI PASSI... GRANDI SORRISI\". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE. DITTA CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI G. - CIG Z522395336 IMPEGNO DI SPESA EURO 44,40",null,"2018-05-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12608,"2018",null,"384","AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI E PUBBLICI SPETTACOLI, RIVOLTA AI VOLONTARI. RELATORI: ING. LUCA TAFFARELLO, ING. MARCO DURANTE, ING. ALESSANDRO MAGLIONE. IMPORTO EURO 761.28 CIG: Z2723A3AC7",null,"2018-05-18","SUAP[T]",null,null], [12609,"2018",null,"383","PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE\" - PROJECT PARTNER MEETING - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 105,35",null,"2018-05-21","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12610,"2018",null,"382","ACCERTAMENTO IDONEITÀ TECNICA ADDETTI ANTINCENDIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1102.00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO",null,"2018-05-21","SUAP[T]",null,null], [12611,"2018",null,"381","RIPARTIZIONE DEFINITIVA MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2018, PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ 04/12/2017",null,"2018-05-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12612,"2018",null,"380","FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. DI SANDRIGO (VI). IMPORTO EURO 2.635,30 OLTRE IVA. CIG: Z70238992A.",null,"2018-05-18","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12613,"2018",null,"379","FORNITURA CARTA BIANCA E RICICLATA FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICIO COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZE' (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.232,50 OLTRE IVA. CIG: Z6723764D5.",null,"2018-05-17","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12614,"2018",null,"378","ACQUISTO DI CARTELLINE PERSONALIZZATE PER IL 2° SETTORE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 OLTRE IVA. CIG:Z5423957AC",null,"2018-05-18","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12615,"2018",null,"377","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE 2° STRALCIO - PERCORSI CICLO PEDONALI, SISTEMAZIONE STRADALI VIA CAVALLEGGERI E VIA TORNI. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. EURO 1.046,76 CUP E61B17000220004 CIG Z2123987B2",null,"2018-05-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12616,"2018",null,"376","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA E VIA XXVIII APRILE - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.575,00 (IVA INCLUSA). CIG ZDE2379593.",null,"2018-05-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12617,"2018",null,"375","ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z602397757.",null,"2018-05-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12618,"2018",null,"374","REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLO \"SPORTELLO FAMIGLIA\" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELLA D.G.R. 1247/2016 - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016",null,"2018-05-18","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12619,"2018",null,"373","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE ATTREZZATA PER ATTIVITÀ LUDICO/SPORTIVE DI CAMPOCROCE. PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2020.",null,"2018-05-18","SPORT[T]",null,null], [12620,"2018",null,"372","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI CAMPOCROCE. PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2020.",null,"2018-05-14","SPORT[T]",null,null], [12621,"2018",null,"371","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 447 DEL 06.07.2017: MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL SOGGETTO.",null,"2018-04-05","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12622,"2018",null,"370","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI ANDREA BORTOLUZZI E IRENE CORSO DELLO STUDIO ASSOCIATO MDA STUDIO LEGALE CON SEDE IN VENEZIA E PADOVA RELATIVAMENTE AL RICORSO EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. ROBERTO MENEGHELLO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO. CIG Z7C2393750.",null,"2018-05-15","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12623,"2018",null,"369","OGGETTO: ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA/AUTORIZZAZIONE IDRAULICA, LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2018. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 198,66.",null,"2018-05-15","ESPROPRI[T]",null,null], [12624,"2018",null,"368","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL DOTT. LORENZO TORRICELLI. IMPORTO SPESA COMPLESSIVA EURO 4.855,50.",null,"2018-05-17","ESPROPRI[T]",null,null], [12625,"2018",null,"367","RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'ING. IVANO DAL COL CON STUDIO PROFESSIONALE A VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 25.424,20 IVA ED ONERI COMPRESI CUP E68118000010004 CIG Z57238ECA1.",null,"2018-05-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12626,"2018",null,"366","GIORNATE DI FORMAZIONE ON SITE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE NOVAPA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. INCARICO ALLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. CIG Z27237D115. EURO 1.695,80.",null,"2018-05-09","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12627,"2018",null,"365","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO ALLA RASSEGNA \"METROPOLIS MOGLIANO ESTATE\". MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 284 DEL 17.04.2018. CIG: Z682333282",null,"2018-05-17","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12628,"2018",null,"364","REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI RELATIVA ALLE NON COMPATIBILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 28.5 DELLE NDA DEL PAT ED ALLINEAMENTO ALLA BANCA DATI DEL PRG VIGENTE ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TERRE S.R.L. CON SEDE A VENEZIA. EURO 36.795,20 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z96236290B",null,"2018-05-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12629,"2018",null,"363","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE; ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E REALIZZAZIONE OPUSCOLO INFORMATIVO. STUDIO ASSOCIATO PROTERRA DI S. MARTINO B.A. EURO 6.851,52 IVA COMPRESA. CIG. ZA82361A49",null,"2018-05-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12630,"2018",null,"362","COMPENSO PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI EX ART. 11 DELLA CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2021 EURO 3.660,00 IVA COMPRESA - CIG 68341338F4.",null,"2018-05-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [12631,"2018",null,"361","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 DAL 01.04.2018 AL 31.03.2019. CIG: ZB821CC5DB. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [12632,"2018",null,"360","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 12 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GLI UFFICI COMUNALI. DURATA CONVENZIONE MESI 60. IMPEGNO DI SPESA IN PENDENZA DI CONTRATTO DI EURO 29.817,28 IN FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A.. CIG: 698012013F.",null,"2018-04-18","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12633,"2018",null,"359","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELL'APPARECCHIATURA INSTALLATA AL SERVIZIO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. IMPORTO EURO 495,00 OLTRE IVA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CONVERGE S.P.A.. - ROMA. CIG: Z8F23929CE",null,"2018-05-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12634,"2018",null,"358","ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TIMBRI PERSONALIZZATI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,60 OLTRE IVA. CIG: Z4C2392A60",null,"2018-05-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12635,"2018",null,"357","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 309,88.",null,"2018-05-03","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [12636,"2018",null,"356","AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C.A. DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. ANDREA CONCATO DELLO STUDIO TECNICO ING. CONCATO CON SEDE A TRISSINO (VI). APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E CRONO PROGRAMMA. CIG ZD9233D74A CUP E64E17001770004 EURO 49.483,20 ONERI E IVA COMPRESI.",null,"2018-04-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12637,"2018",null,"355","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 3.500,00",null,"2018-04-24","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12638,"2018",null,"354","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - ANC - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO FINALIZZATE ALLA VIGILANZA, SEGNALAZIONE E CONTROLLO DI PARCHI E CIMITERI COMUNALI, DEL MERCATO SETTIMANALE E DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE O PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.",null,"2018-05-07","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12639,"2018",null,"353","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 19.018,70.",null,"2018-05-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12640,"2018",null,"352","PRESA D'ATTO DEL RITROVAMENTO E DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO M.F. RINTRACCIATO NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.144,00.=",null,"2018-05-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12641,"2018",null,"351","NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI \"ISTRUTTORE TECNICO CAT. C\" PRESSO IL 2° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\".",null,"2018-03-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12642,"2018",null,"350","SERVIZIO GESTIONE PROVA PRE-SELETTIVA PER CONCORSO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT.C POSIZ. ECON. C1. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MERITO S.R.L. A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA IN M.E.P.A. N. 485403. EURO 2.200,00 - CIG ZE12377FD5",null,"2018-05-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12643,"2018",null,"349","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2018 - EURO 224,83",null,"2018-05-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12644,"2018",null,"348","C.C.D.I. 2016-2018: PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - EURO 4240,91",null,"2018-05-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12645,"2018",null,"347","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2017 - EURO 10207,52",null,"2018-05-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12646,"2018",null,"346","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTA DALL'ART. 10, COMMA 3 DEL C.C.N.L. 31-03-1999 PER L'ANNO 2017 - EURO 10.429,77.",null,"2018-05-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12647,"2018",null,"345","PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ / PROGETTO PRELIMINARE PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ESISTENTE PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA AL FINE DI FORMALIZZARE RICHIESTA DI AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 14/2017 E DECRETO MINISTERIALE 31.01.2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ DB INFORMATICA DI TOLMEZZO (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.758,00 (IVA INCLUSA). CIG Z592388B1F.",null,"2018-05-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12648,"2018",null,"344","SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO METROLOGICO DEI SISTEMI DI MISURA ELETTRICI AI FINI FISCALI INSTALLATI SULLE OFFICINE ELETTRICHE DI PROPRIETÀ COMUNALI IN CONFORMITÀ ALLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE N. 23/D DEL 29.12/2015 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PAVAN S.R.L. CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO (TV) EURO 1.255,80 IVA COMPRESA CIG Z9B237A3DF",null,"2018-05-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12649,"2018",null,"343","DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO MODELLO FIAT MULTIPLA TARGATO BS687MX IN USO AL III SETTORE - SERVIZI SOCIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12650,"2018",null,"342","LAVORI DI MODIFICHE INTERNE ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO 3. APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALL'ARCH. ANDREA RONCHIATO, PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI EX ART. 106, COMMA 2, LETT B) DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DI SPESA EURO 51.000,00. AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE \"MARTA S.R.L\". CIG Z8D23487E1 - CUP E62H17000010004.",null,"2018-05-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12651,"2018",null,"341","RICORSO AL TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE FALLIMENTARE EX ART. 86 L.F.. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ED ONERI A CARICO DELL'ENTE.",null,"2018-05-11","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12652,"2018",null,"340","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 6.240,00.=",null,"2018-05-10","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [12653,"2018",null,"339","MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA CHIESA ZERMAN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A SACCOLONGO (PD) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 431708 CIG Z8A22B6C7F EURO 4.880,00 IVA COMPRESA..",null,"2018-05-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12654,"2018",null,"338","AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVAMENTE AL VALORE DI MERCATO DI UN TERRENO COMUNALE SITO IN VIA CA' MARCHESI ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO. EURO 2.220,40 (C.I. E IVA COMPRESI). CIG: Z3223325EA.",null,"2018-04-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12655,"2018",null,"337","LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 E ART. 37 DEL C.C.N.L. 22-01-2004 PER L'ANNO 2017 - EURO 105.961,70",null,"2018-05-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12656,"2018",null,"336","ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 135,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z6C2362F5F.",null,"2018-05-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12657,"2018",null,"335","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PER L'ANNO 2017 - EURO 7.400,46",null,"2018-05-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12658,"2018",null,"334","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2017 - EURO 18.484,40",null,"2018-05-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12659,"2018",null,"333","2° IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2018 - EURO 28.096,09",null,"2018-05-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12660,"2018",null,"332","SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2021. INDIZIONE DI INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTE.",null,"2018-05-07","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12661,"2018",null,"331","\"BOLLICINE A MOGLIANO VENETO - ANNO 2018 \" - II° EDIZIONE. SABATO 19 E DOMENICA 20 MAGGIO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-04","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12662,"2018",null,"330","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO \"BROLO\" - RIAPERTURA TERMINI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016",null,"2018-05-07","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12663,"2018",null,"329","RECUPERO, CUSTODIA E TRASFERIMENTO VEICOLO OGGETTO DI SEQUESTRO PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - DITTA CARROZZERIA DI ROBERTO BALDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 268,40 (IVA INCLUSA) CIG Z9A236B16D.",null,"2018-05-04","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12664,"2018",null,"328","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.04.2018 - 31.07.2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.120,00",null,"2018-05-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12665,"2018",null,"327","LAVORI DI RESTAURO, STUCCATURA E RIVERNICIATURA DELLE PARETI IN ALCUNI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA CADUTI, 8. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"ART COLOR S.A.S. DI PIVATO LUCA & C.\" CON SEDE A CAMALO' DI POVEGLIANO (TV). EURO 1.949,40 I.V.A. COMPRESA. CIG ZBB234B989. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.",null,"2018-04-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12666,"2018",null,"326","AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.",null,"2018-05-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12667,"2018",null,"325","SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI IN ATTIVITA' A RISCHIO ELEVATO - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA B. R. SERVICE SRL DI MIRANO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP SPA N.480999 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2385,44 IVA C. CIG. ZEA235C61B",null,"2018-05-04","AMBIENTE[T]",null,null], [12668,"2018",null,"324","APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO AVENTE PER OGGETTO UN'OPERA SCULTOREA DELL'ARTISTA TONI BENETTON.",null,"2018-03-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12669,"2018",null,"323","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 192,22=",null,"2018-04-23","BIBLIOTECA[T]",null,null], [12670,"2018",null,"322","ADESIONE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PROMOSSA DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DENOMINATA: 'IL MAGGIO DEI LIBRI - EDIZIONE 2018'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO NORD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-04-20","BIBLIOTECA[T]",null,null], [12671,"2018",null,"321","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BM & A STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 5785/16 RGNR PENDENTE AVANTI AL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO. CIG Z67236BD2C.",null,"2018-05-04","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12672,"2018",null,"320","LIQUIDAZIONE NDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MARZO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 178,39",null,"2018-05-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12673,"2018",null,"319","ATTIVAZIONE INTERFACCIA TECNICA PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI . IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z552367D7E",null,"2018-05-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [12674,"2018",null,"318","SERVIZIO DI RIPRISTINO AREE ANTITRAUMA DI ALCUNI GIOCHI PRESENTI NEL PARCO DEL SOLE DI VIA SABBIONI - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 456089 NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AD ALADINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI MIRANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6441,60 IVA C. CIG Z41230DABC.",null,"2018-04-23","AMBIENTE[T]",null,null], [12675,"2018",null,"317","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 10.798,88",null,"2018-05-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12676,"2018",null,"316","NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018: ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.812,00.",null,"2018-02-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12677,"2018",null,"315","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2018 - EURO 2.674,30",null,"2018-05-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12678,"2018",null,"314","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 263/2018 PER PAGAMENTO BOLLO. EURO 2,00",null,"2018-04-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12679,"2018",null,"313","LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO AL PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI CONTENUTI DEL PORTALE COMUNALE ANNO 2017. EURO 26.724,60.",null,"2018-04-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12680,"2018",null,"312","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA DELLA DIPENDENTE SIG.RA GIUSTO VALERIA DAL 1 OTTOBRE 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-04-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12681,"2018",null,"311","ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 36 DEL 18/1/2018. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA EURO 2,40.= IVA INCLUSA",null,"2018-04-18","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12682,"2018",null,"310","RIPARTO SPESE ANNO 2017 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 616,97.=.",null,"2018-04-18","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12683,"2018",null,"309","APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018 DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO. RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE DI EURO 2.098,70",null,"2018-04-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12684,"2018",null,"308","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BACHECHE DA ESTERNO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA A IWIRD SRL CIG Z8523100AC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00",null,"2018-04-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12685,"2018",null,"307","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2018/2019",null,"2018-04-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12686,"2018",null,"306","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOTWEB, ADWEB, OFFICE WEB, CMS PORTALE-MAGNOLIA-ANNO 2018. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.746,84 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG. Z5C22682E7",null,"2018-04-30","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12687,"2018",null,"305","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE\" AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - ALOT SRL DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 48.456,90 (IVA INCLUSA) - ENTRATA EURO 48.456,90 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. Z1222DAA15",null,"2018-04-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12688,"2018",null,"304","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2018. EURO 1760,00.= IVA 10% COMPRESA CIG.Z0A234B4F8",null,"2018-04-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12689,"2018",null,"303","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAG. N. 4 A FAVORE DITTA DEON SPA . EURO 33.007,56 IVA COMPRESA CIG. 6910449AE8.",null,"2018-04-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12690,"2018",null,"302","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER L'INIZIATIVA DENOMINATA PARKINSON CAFE', ANNO 2018 (EURO 600,00.=).",null,"2018-03-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12691,"2018",null,"301","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2017, SALDO QUOTA PER LA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO ANNO 2017, 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2018 E 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2018 (EURO 333.079,84.=)",null,"2018-04-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12692,"2018",null,"300","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA), SEZIONE DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL, PER INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=.",null,"2018-04-20","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12693,"2018",null,"299","RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.O/O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=",null,"2018-04-16","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12694,"2018",null,"298","AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO \"LA REPUBBLICA\", VERSIONE CARTACEA, PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 279,00=. CIG: Z17225BED7.",null,"2018-02-19","BIBLIOTECA[T]",null,null], [12695,"2018",null,"297","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE AGLI AVVOCATI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BM & A STUDIO LEGALE ASSOCIATO RELATIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI CHE IL COMUNE DOVRÀ PORRE IN ESSERE IN SEGUITO ALL'INTERRUZIONE DEL PROCESSO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA, R.G. N. 10062/2014. CIG Z2A23488A6.",null,"2018-04-20","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12696,"2018",null,"296","AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 TESTINE DI STAMPA PER STAMPANTI OKI ML 3391 ATTRAVERSO IL ME.PA. ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL DI SAN GIORGIO DI MANTOVA; 397,72 EURO IVA INCLUSA. CIG. Z1323377C3",null,"2018-04-17","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12697,"2018",null,"295","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO. - SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO VERITAS - IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 1,650,00 CIG Z812326D4F CUP E61B16000590006",null,"2018-04-12","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12698,"2018",null,"294","REDAZIONE ELABORATI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA \"VARIANTE VERDE\" PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI (BANDI ANNI 2017/2018) AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. DEL VENETO N. 4/2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ AGRI.TE.CO. SC. CON SEDE A MARGHERA (VE) - EURO 4.270,00 IVA COMPRESA. CIG Z43232394D",null,"2018-04-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12699,"2018",null,"293","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL FOSSATO POSTO A NORD DI VIA ALTINIA E DI POSA DI ATTRAVERSAMENTO DI TUBAZIONE IN POLIETILENE NELLA STRADA BIANCA LATERALE DI VIA CASALE SUL SILE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7880,04=",null,"2018-04-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12700,"2018",null,"292","PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.587,37",null,"2018-04-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12701,"2018",null,"291","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2018/2019.",null,"2018-04-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12702,"2018",null,"290","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 18.950,57",null,"2018-03-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12703,"2018",null,"289","INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ARCH. ANDREA RONCHIATO CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE) PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE RELATIVA AI LAVORI DI MODIFICA INTERNA E INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. EURO 634,40 C.N.A.P.A.I.A E IVA COMPRESE. CIG ZE0231FEA1.",null,"2018-04-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12704,"2018",null,"288","PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE CICLOPEDONALI IN VIA TORNI E IN VIA CAVALLEGGERI. CUP E61B17000220004 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE EURO 100,00 IVA/C",null,"2018-04-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12705,"2018",null,"287","PROROGA TECNICA CONTRATTO DI COMODATO D'USO E ATTO DI CONCESSIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA DENOMINATO \"BRUCOMELA\"",null,"2018-04-17","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12706,"2018",null,"286","RICARICA ACCOUNT ARUBA PEC. CIG ZF523025D2 EURO 200,00.=",null,"2018-04-03","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12707,"2018",null,"285","LIQUIDAZIONE ALL'ING. DA RIN PAOLO DELLA SOMMA SPETTANTE PER LA PARTECIPAZIONE A SEDUTA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2017. EURO 57,10",null,"2018-03-13","SUAP[T]",null,null], [12708,"2018",null,"284","AVVIO DI TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO VARIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLA RASSEGNA \"METROPOLIS MOGLIANO ESTATE\". DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z682333282",null,"2018-04-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12709,"2018",null,"283","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE. STUDIO ING. MARTINI. EURO 42.758,56 IVA/C CIG. Z0022FFD47",null,"2018-04-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12710,"2018",null,"282","APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2017, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96",null,"2018-04-13","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [12711,"2018",null,"281","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-04-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12712,"2018",null,"280","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 4.000,00",null,"2018-03-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12713,"2018",null,"279","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (COD.FISC. 00231160268) CON SEDE IN VIA CALLALTA N. 33 A LORIA (TV) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 231.090,99 CIG 7314529C45 E DI ¤ 1.955,60 A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE (CIG NON NECESSARIO) CUP E67H17000530004 TOTALE ¤ 233.046,59.",null,"2018-03-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12714,"2018",null,"278","CORSO \"LE MISURE DI SAFETY E SECURITY NEGLI EVENTI\" - VERONA 18 APRILE 2018. DITTA MAGGIOLI SPA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00 (IVA ESENTE).",null,"2018-03-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12715,"2018",null,"277","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE - CATEGORIA DI ACCESSO D PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-04-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12716,"2018",null,"276","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI INFORMATICI - CATEGORIA DI ACCESSO D PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-03-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12717,"2018",null,"275","ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 16.150,50= A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018.",null,"2018-03-26","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12718,"2018",null,"274","LIQUIDAZIONE ALL'ING. LUCA TAFFARELLO DELLA SOMMA SPETTANTE PER LA PARTECIPAZIONE A SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017. EURO 114,19",null,"2018-03-13","SUAP[T]",null,null], [12719,"2018",null,"273","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ANNO 2018 AL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE PARI AD EURO 16.564,80",null,"2018-03-22","AMBIENTE[T]",null,null], [12720,"2018",null,"272","RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE REG. EX SMBD N. 396 DEL 20/05/1998 RELATIVA ALLA POSA DI UNA CONDOTTA IDRICA PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE A SERVIZIO DELL'AREA SPZ. REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI AEREI IN CORRISPONDENZA DI VARI CANALI CONSORTILI. EURO 60,00",null,"2018-04-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12721,"2018",null,"271","AGENZIA DELLE ENTRATE. ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER REDAZIONE DI PERIZIA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DI UN IMMOBILE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DA TITOLO EDILIZIO (ART. 34 DPR 380/2001). EURO 2.538,00",null,"2018-04-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12722,"2018",null,"270","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.140,35.",null,"2018-03-19","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12723,"2018",null,"269","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.=",null,"2018-03-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12724,"2018",null,"268","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15 - 35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 221.744,52 CIG 7314507A1E E DI ¤ 1.928,00 A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE (CIG NON NECESSARIO) CUP E61B16000590006 TOTALE ¤ 223.672,52.",null,"2018-03-13","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12725,"2018",null,"267","LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ \"MAZZOCCO\". DITTA APPALTATRICE S.I.O.S.S. S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO). AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO ALL'ING. GABRIELE TOSI DELLO STUDIO VENICEPLAN INGEGNERIA CON SEDE A VENEZIA - MESTRE. EURO 2.184,06 CNPAIA E IVA INCLUSI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. CIG Z5B22E336A - CUP E67H17000890004.",null,"2018-03-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12726,"2018",null,"266","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA DI VENEZIA PER SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DI VIA COLELLI (SKATE PARK) EURO 154,00. CIG Z9322C3CD2.",null,"2018-03-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12727,"2018",null,"265","DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO RENAULT CLIO TARGATO CZ014LN IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA INCLUSA) CIG ZE3231085C.",null,"2018-04-06","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12728,"2018",null,"264","INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BARBARA CARRARO DEL FORO DI TREVISO PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZ. CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO MEDIANTE PROCEDURA INGIUNTIVA NEI CONFRONTI DI CIBRA PUBBLICITÀ SRL. INTEGRAZIONE DELL'INCARICO AFFIDATO CON LA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 58 DEL 04.02.2014. EURO 1.560,00.",null,"2018-04-05","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12729,"2018",null,"263","ACQUISTO PACCHETTO N. 10 CORSI DI FORMAZIONE FORNITI DALLA DITTA FORMEL S.R.L. - CIG ZBD22FBB8B",null,"2018-03-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12730,"2018",null,"262","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.848,30 (IVA INCLUSA) CIG ZB522F9617.",null,"2018-03-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12731,"2018",null,"261","L.R. N. 39/2017, ART. 37, COMMA 1, LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2018 RELATIVA ALL'ANNO 2017 (EURO 482,91.=)",null,"2018-04-04","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [12732,"2018",null,"260","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE DI FAMIGLIA NN. 17, 20 E 41 PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MILAN ROBERTO DI MILAN ALESSANDRO CON SEDE A GARDIGIANO DI SCORZÈ (VE). EURO 1.207,80 I.V.A. COMPRESA CIG ZA922F2024.",null,"2018-03-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12733,"2018",null,"259","SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO ANNUALE DEL PALCO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 444,08 CIG Z8922ECO41",null,"2018-03-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12734,"2018",null,"258","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DALLA CAPOGRUPPO VECCHIATO SRL CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) E DALLA MANDANTE MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO (BL) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.095,87 A FAVORE DEL R.T.I. AGGIUDICATARIA DEI LAVORI (CIG 7265951472) E DI EURO 553,26 A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO) CUP E69G17001020004 TOTALE EURO 65.649,13.",null,"2018-03-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12735,"2018",null,"257","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019. ORDINE DIRETTO ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.183,84 OLTRE IVA. CIG: Z922306361",null,"2018-04-04","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12736,"2018",null,"256","SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI IN ATTIVITA' A RISCHIO ELEVATO - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ALLA DITTA B. R. SERVICE SRL DI MIRANO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA N. 452222 CIG Z1A22FD43E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2887,20 IVA C. NONCHÉ APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE PARI AD EURO 1740,00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.",null,"2018-04-03","AMBIENTE[T]",null,null], [12737,"2018",null,"255","ASSEGNAZIONE BACHECA IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: MARZO 2018 - APRILE 2019.",null,"2018-03-12","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12738,"2018",null,"254","INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE GIORNO 17-04-2018 DEL DOTT. MATTEO DIDONÈ SUL TEMA: \"CONVENZIONI CONSIP E MEPA DOPO IL NUOVO PORTALE WWW.ACQUISTIINRETESPA.IT 2018 ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.301,00",null,"2018-03-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12739,"2018",null,"253","RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI RIMOZIONE A SEGUITO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO AUTO SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 (IVA INCLUSA). CIG ZD322BE333.",null,"2018-03-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12740,"2018",null,"252","ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE RIVISTE TELEMATICHE POLNEWS - UFFICIO COMMERCIO - VIGILARE SULLA STRADA. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.330,60 (IVA INCLUSA) CIG Z8E22D91A8.",null,"2018-03-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12741,"2018",null,"251","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE - ANNO 2018. EURO 14.954,03",null,"2018-03-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12742,"2018",null,"250","PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DEL SIG. M.O. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 6.640,00.=).",null,"2018-03-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12743,"2018",null,"249","ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 8/1/2018 AL 9/3/2018. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. (EURO 29.125,49.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2018-03-22","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12744,"2018",null,"248","CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA MOBILE 6\" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO N. 888011270598 FINO AL 30/09/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.450,00 IVA INCLUSA. CIG PRINCIPALE 506320943F - CIG DERIVATO 636010088C",null,"2018-03-29","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12745,"2018",null,"247","RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.899,12 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: ZE322D96EB",null,"2018-03-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12746,"2018",null,"246","PROJECT FINANCING \"BRUCOMELA\" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO AL R.U.P. (IMPEGNO DI SPESA EURO 11.990,16) - C.I.G. Z2F22F8D6D",null,"2018-03-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12747,"2018",null,"245","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE CAMPAGNOL BARBARA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ANUSCA PER I GIORNI 4 E 5 APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 A FAVORE DELL'ANUSCA E ANTICIPAZIONE DELLE SPESE DI TRASFERTA.=",null,"2018-03-28","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12748,"2018",null,"244","DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) - MODALITA' OPERATIVE.",null,"2018-03-26","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12749,"2018",null,"243","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 27 - LOTTO 1 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 01 APPARECCHIATURA MONOCROMATICA PER IL SERVIZIO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE PER MESI 60. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3877,50 OLTRE IVA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. DI MILANO. CIG DERIVATO ZDF22D64D1",null,"2018-03-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12750,"2018",null,"242","PARTECIPAZIONE AL \"CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA E I SUOI ASSOGGETTAMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI, AGGIORNATO ALLE ULTIME NOVITÀ 2018\" ORGANIZZATO DAL C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA PER IL GIORNO 18-04-2018. - IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00",null,"2018-03-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12751,"2018",null,"241","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-03-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12752,"2018",null,"240","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-03-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12753,"2018",null,"239","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO MESE GENNAIO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 201,00",null,"2018-03-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12754,"2018",null,"238","PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/32 - VARIANTE 1 - SITO IN VIA FALCONE E BORSELLINO, LOCALITÀ MAROCCO - PRESA D'ATTO MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2018-03-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12755,"2018",null,"237","DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 882 DEL 30.12.2011 E N. 583 DEL 08.09.2016. MODIFICA DENOMINAZIONE BENEFICIARIO.",null,"2018-03-22","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12756,"2018",null,"236","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 2.133,30.",null,"2018-03-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12757,"2018",null,"235","CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO DI SPESA 2018 EURO 4000,00.=",null,"2018-03-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12758,"2018",null,"234","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 (EURO 43.676,00.=)",null,"2018-03-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12759,"2018",null,"233","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - 2° SEMESTRE 2017. EURO 1.734,26.=",null,"2018-03-12","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12760,"2018",null,"232","SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE\" - INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020, CODICE PROGETTO N. IT AT 3003, C.U.P. E69G17000010007 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ¤ 48.456,90 - CIG Z1222DAA15",null,"2018-03-22","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12761,"2018",null,"231","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO & C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 433461. EURO 48.678,00 I.V.A. COMPRESA. CIG ZCB22BD15B.",null,"2018-03-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12762,"2018",null,"230","APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI \"ISTRUTTORE TECNICO\" CAT. C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.",null,"2018-03-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12763,"2018",null,"229","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA AD UTENTE - MINORE ENTRATA EURO 200,00",null,"2018-03-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12764,"2018",null,"228","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 47,72.",null,"2018-03-08","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12765,"2018",null,"227","PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORE C.P. COMUNITÀ MURIALDO DI TREVISO. PERIODO 20.3.2018-20.5.2018 (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.017,00.=).",null,"2018-03-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12766,"2018",null,"226","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2020-08-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12767,"2018",null,"225","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UMANITARIA RETE RADIÉ RESCH A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL FORUM DELLA CITTÀ EDUCATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"I CARE 2017 - DON LORENZO MILANI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.",null,"2018-03-07","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12768,"2018",null,"224","APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE PRO MAZZOCCO CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEI VEICOLO MARCA MODELLO MERCEDES BENZ TARGATO TV 407163 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-03-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12769,"2018",null,"223","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 28,70 ESENTE IVA.",null,"2018-03-06","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12770,"2018",null,"222","FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO LA STIMA DEGLI IMMOBILI. LE VALUTAZIONI DI IMMOBILI E DI PROGETTI. BREVE CORSO SULLA TEORIA E METODOLOGIA ESTIMATIVA. KAIROS SRL. EURO 50,00 IVA ESENTE.",null,"2018-03-12","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12771,"2018",null,"221","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 11.500,00",null,"2018-02-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12772,"2018",null,"220","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - EURO 4.831,50",null,"2018-03-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12773,"2018",null,"219","LIQUIDAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE, DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E DEGLI INTERESSI AL DOTT. GIOVANNI FAVARETTO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA N. 483/2017 DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 302/2012.",null,"2018-03-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12774,"2018",null,"218","FORNITURA FALDONI D'ARCHIVIO A FONDO CHIUSO. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO R. DI CASTAGNOLE DI PAESE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 875,00 OLTRE IVA. CIG: Z82226ED3B.",null,"2018-03-13","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12775,"2018",null,"217","RESTITUZIONE DOPPIO RIVERSAMENTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO NOVARES SPA",null,"2018-03-04","RAGIONERIA[T]",null,null], [12776,"2018",null,"216","ESECUZIONE SENTENZA DEFINITIVA N. 483/2017 DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 302/2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODIFICA IMPUTAZIONI DEGLI IMPEGNI DI SPESA CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 951 DEL 29.12.2017.",null,"2018-03-14","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12777,"2018",null,"215","SENTENZA N. 1173/2017 DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NELLA CAUSA PROMOSSA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAI SIGG.RI ZANATTA MARTINI. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER ESAME PROVVEDIMENTO E ATTI DI CAUSA E VALUTAZIONE APPELLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO.",null,"2018-03-14","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12778,"2018",null,"214","EROGAZIONE CONTRIBUTO AL LILT LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI, SEZIONE DI TREVISO PER SOSTEGNO INIZIATIVA \"L'8 MARZO DIAMO UN TAGLIO ALLA SOFFERENZA\" (EURO 5.000,00.=).",null,"2018-02-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12779,"2018",null,"213","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GIUSEPPE BERTO' PER L'EDIZIONE 2018 DEL PREMIO LETTERARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-02-26","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12780,"2018",null,"212","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO \"BROLO\" - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016",null,"2018-03-08","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12781,"2018",null,"211","CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2017 E IMPEGNO SPESA TOTALE ¤. 14.690,81.",null,"2018-02-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12782,"2018",null,"210","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI RELATIVAMENTE ALLA CAUSA R.G. N. 10062/2014 PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI VENEZIA. CIG Z9222AE468.",null,"2018-03-08","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12783,"2018",null,"209","ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 25.536,00.=)",null,"2018-03-07","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12784,"2018",null,"208","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI GENNAIO 2018 - EURO 227,06",null,"2018-03-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12785,"2018",null,"207","CAUSA CIVILE R.G. N. 8955/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DA CIBRA PUBBLICITÀ S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ORDINANZA DEL 27.11.2017.",null,"2018-03-06","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12786,"2018",null,"206","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO DI PROCEDERE CON IL RECUPERO DEL CREDITO MEDIANTE ATTO DI PRECETTO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEI CONFRONTI DI LITTERI GROUP & C. S.N.C.. SENTENZA DEL TAR PER IL VENETO N. 01082 DEL 27.09.2016.SMART CIG N. ZC922A36FB.",null,"2018-03-06","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12787,"2018",null,"205","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLA CULTURA ALIMENTARE -ANNO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-02-26","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12788,"2018",null,"204","EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 700,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-02-26","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12789,"2018",null,"203","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INDACO - INDOMITE INCURSIONI DI DANZA E ARTE CONTEMPORANEA PER PROGRAMMA MARZO DONNA 2018, SPETTACOLO IN DATA 7 MARZO AL CINEMA TEATRO BUSAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.700,00=.",null,"2018-03-01","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12790,"2018",null,"202","PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE CICLOPEDONALI IN VIA TORNI E IN VIA CAVALLEGGERI. CUP E61B17000220004. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TIM/TELECOM ITALIA SPA CIG Z78229E848 EURO 106,86 IVA/C",null,"2018-03-05","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12791,"2018",null,"201","CANONI ANNUALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 2018 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 136,09",null,"2018-03-05","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12792,"2018",null,"200","LEGGE REGIONALE N. 11/2004 - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DEL PAT. DITTE VARIE. EURO 642,57",null,"2018-03-05","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12793,"2018",null,"199","OPERE DI LATTONERIA PER ELIMINARE IL GOCCIOLAMENTO DI ACQUA SULLA LASTRA DI MARMO DI UNA TOMBA DATA IN CONCESSIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRATELLI BASSO S.N.C. DI ANTONIO & RINO CON SEDE A SCANDOLARA DI ZERO BRANCO. EURO 427,00 IVA COMPRESA. CIG ZC12291782.",null,"2018-03-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12794,"2018",null,"198","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 909 DEL 27.12.2017: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ORIBELLI DIEGO & C. SAS DI CASALE SUL SILE (TV) PER INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 8.540,00 IVA COMPRESA. CIG Z6D228B464",null,"2018-02-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12795,"2018",null,"197","LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA \"A27\" IN LOCALITÀ \"MAZZOCCO\". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. ALLA DITTA S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE DI EURO 94.660,97 (I.V.A. 22% COMPRESA) CIG 7289329096 E PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. DI EURO 786,88 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 95.447,76 CUP E67H17000890004. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 180 DEL 26.02.2018 PER ERRORE MATERIALE.",null,"2018-02-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12796,"2018",null,"196","IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 3.508,28",null,"2018-02-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12797,"2018",null,"195","SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE \"SEGNALAZIONI E MERCATI\" ANNO 2018. DITTA SISMIC SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.379,00 (IVA INCLUSA) CIG Z7B228EA2B.",null,"2018-02-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12798,"2018",null,"194","AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2017 ALLA DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. - AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.148,00 IVA INCLUSA.-CIG ZF42283023",null,"2018-03-02","RAGIONERIA[T]",null,null], [12799,"2018",null,"193","DETERMINAZIONE N. 907 DEL 27/12/2017. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.",null,"2018-03-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12800,"2018",null,"192","SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2200,00 IVA C. CIG Z4822932B4.",null,"2018-03-01","AMBIENTE[T]",null,null], [12801,"2018",null,"191","COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA GIACENZA OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA PER L'ESPOSIZIONE PRESSO IL \"BROLO\" CENTRO D'ARTE E CULTURA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO ANNI 2018-2019 PARI AD EURO 10.800,00. CIG Z83225D70C. - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-03-01","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12802,"2018",null,"190","PERSONALE DIPENDENTE MATR. 500 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-02-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12803,"2018",null,"189","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA NUBE VANNA DAL 1 AGOSTO 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-01-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12804,"2018",null,"188","SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE\" - RETTIFICA AVVISO E RIAPERTURA TERMINI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016",null,"2018-02-12","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12805,"2018",null,"187","RICORSO EX ART. 702 BIS E SEG. C.P.C. E ART. 44 D.LGS. N. 286/1998 IN FAVORE DI K.S.. EURO 350,00.=",null,"2018-02-28","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12806,"2018",null,"186","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DI IMPEGNO N. 937 DEL 28.12.2017 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE. EURO 450,00.",null,"2018-02-27","CONTRATTI[T]",null,null], [12807,"2018",null,"185","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DAI SIGG.RI MALVESTIO CLAUDIO E SADOCH GIULIA CECILIA . EURO 2.400,00. SMART CIG N. ZEA2286D2C.",null,"2018-02-27","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12808,"2018",null,"184","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA AD UN UTENTE - MINORE ENTRATA EURO 200,00.",null,"2018-02-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12809,"2018",null,"183","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALLA LOCALE SEZIONE \"M.O.V.M. IGNAZIO VIAN\" DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE PER IL 34° RADUNO NAZIONALE DEI FANTI A VITTORIO VENETO DAL 23 AL 27 MAGGIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-02-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12810,"2018",null,"182","DISMISSIONE FOTOINCISORE MOD. DUPLO DP43S",null,"2018-02-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12811,"2018",null,"181","SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2019 DEL DISPOSITIVO AUTOSCAN PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 894,66 (IVA INCLUSA) CIG ZDD1ADEC51.",null,"2018-02-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12812,"2018",null,"180","LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 AL KM 1 + 884 IN LOCALITÀ MAZZOCCO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 NE S. M. E I. ALLA DITTA S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE DI EURO 94.660,97 IVA COMPRESA (CIG 7289329096) E PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. DI EURO 786,88 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 95.447,76 CUP E67H17000890004.",null,"2018-02-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12813,"2018",null,"179","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 - CIG. ZDA226EA7A",null,"2018-02-21","SUAP[T]",null,null], [12814,"2018",null,"178","ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA, DI PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE FORMATIVE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA ESENTE - CIG: Z6A226EAAF",null,"2018-02-21","SUAP[T]",null,null], [12815,"2018",null,"177","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z45225DFD4",null,"2018-02-19","SUAP[T]",null,null], [12816,"2018",null,"176","MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI - ANNO 2018 - DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG: Z142267A48",null,"2018-02-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12817,"2018",null,"175","RINNOVO TRIENNALE 2018-2019.-2020 DEL CANONE SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - DITTA INCARICATA: HYKSOS SRL DI MARENO DI PIAVE (TV). IMPEGNO DI SPESA ¤. 3.458,70.=IVA/C. CIG: Z3C2266F7E",null,"2018-02-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12818,"2018",null,"174","INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - EURO 4968,00=",null,"2018-02-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12819,"2018",null,"173","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL 50/2016 E S. M. E I. RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO. EURO 225,12 CIG NON NECESSARIO - CUP E64H15000790004.",null,"2018-02-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12820,"2018",null,"172","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA \"MENEGAZZI\" DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO EURO 428,00 CIG NON NECESSARIO CUP E64H15000920004.",null,"2018-02-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12821,"2018",null,"171","REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE SRL DI FADELLI ING. FABRIZIO CON SEDE A PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 45.398,13 (CIG 6996858B42) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 816,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 46.214,13 CUP E67B16000680004.",null,"2018-02-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12822,"2018",null,"170","PROGETTO RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 100,00",null,"2018-02-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12823,"2018",null,"169","CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2018 EURO 3.000,00 OLTRE IVA. CIG: Z3C2270E54",null,"2018-02-22","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12824,"2018",null,"168","SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP. CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO E AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. FINO AL MESE DI GIIUGNO 2018.- IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 OLTRE IVA. CIG: ZC42275161",null,"2018-02-22","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12825,"2018",null,"167","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018. EURO 278,00.=",null,"2018-02-09","CONTRATTI[T]",null,null], [12826,"2018",null,"166","IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2018-02-16","CONTRATTI[T]",null,null], [12827,"2018",null,"165","PIANO DI RECUPERO DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO- NOMINA COLLAUDATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-02-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12828,"2018",null,"164","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21,47.",null,"2018-02-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12829,"2018",null,"163","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA 01/01/2018 - 31/03/2019. EURO 123.544,00 (IVA INCLUSA) CIG: 6452205002.",null,"2018-02-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12830,"2018",null,"162","CANONE ANNO 2018 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCITEL PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z03225981D.",null,"2018-02-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12831,"2018",null,"161","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI- ANNO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.400,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-02-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12832,"2018",null,"160","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"MUSEO TONI BENETTON\" PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 8.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-02-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12833,"2018",null,"159","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-02-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12834,"2018",null,"158","TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI MARTELLAGO (VE) DELLA DIPENDENTE SIG.RA BERETTA ANNA A DECORRERE DAL 01-03-2018",null,"2018-01-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12835,"2018",null,"157","DETERMINAZIONE N. 862 DEL 19/12/2016 RELATIVA AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO INTERNO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 68,00.",null,"2018-02-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12836,"2018",null,"156","LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE ESTERNE NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI, 8 . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L.\" CON SEDE A POVEGLIANO (TV). EURO 12.262,93 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 402228). CIG Z7C2236D6D CUP E62H17000280004. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.",null,"2018-02-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12837,"2018",null,"155","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE INSTALLATI SU VARI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A S. MARIA DI SALA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 402377. EURO 12.500,00 IVA COMPRESA. CIG ZAF223A264.",null,"2018-02-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12838,"2018",null,"154","AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE CATASTALI (FRAZIONAMENTO AREE, SOPPRESSIONE AREA URBANA E REDAZIONE MOD. 26) AL GEOM. PEZZATO MARCO . EURO 1.596,12. (C.I. E IVA COMPRESI). CIG: Z082250569.",null,"2018-02-15","ESPROPRI[T]",null,null], [12839,"2018",null,"153","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHE' DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVARES SPA PERIODO 01.01.2018-31.12.2018 - CIG: Z7F22545D7.",null,"2018-02-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [12840,"2018",null,"152","COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA GIACENZA OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA PER L'ESPOSIZIONE PRESSO IL \"BROLO\" CENTRO D'ARTE E CULTURA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019 PARI AD EURO 10.880,00. CIG Z83225D70C",null,"2018-02-19","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12841,"2018",null,"151","ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6 DEL 10/1/2018. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. EURO 6588,00 IVA INCLUSA.",null,"2018-02-15","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12842,"2018",null,"150","AFFIDAMENTO SERVICE DI MANUTENZIONE POST WARRANTY PER PLOTTER T2300 ATTRAVERSO IL ME.PA. ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL DI SAN GIORGIO DI MANTOVA; 1251,72 EURO IVA INCLUSA. CIG. Z16223D35B",null,"2018-02-09","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12843,"2018",null,"149","SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO DELLE PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE DAI VIGILI DEL FUOCO NEL CANALE PESEGGIANA - DITTA DEPURACQUE SRL DI SALZANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1159 IVA C. CIG ZAB225625E.",null,"2018-02-16","AMBIENTE[T]",null,null], [12844,"2018",null,"148","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1. PRESA D'ATTO INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 4, DEL D. LGS.50/2016 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL CON SEDE A CAMPOSAMPIERO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL PARI AD EURO 96.600,72 IVA C. CIG 7247173C57 CUP E64B17000080004.",null,"2018-02-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12845,"2018",null,"147","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO",null,"2018-02-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [12846,"2018",null,"146","PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/38, SITO IN VIA MONTANELLI. DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE, TIPOLOGICHE, FORMALI E COSTRUTTIVE, AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 22, D.P.R. 380/2001. LOTTI 6, 14/B, 15/C.",null,"2018-02-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12847,"2018",null,"145","NUMERO ANNULLATO",null,"2019-03-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12848,"2018",null,"145","SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG Z7C2201A61",null,"2018-02-02","AMBIENTE[T]",null,null], [12849,"2018",null,"144","RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018 ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI GIÀ IN ESSERE. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.907,87 IVA INCLUSA. CIG",null,"2018-02-15","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12850,"2018",null,"144","LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ MAZZOCCO - IMPRESA APPALTATRICE S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE EURO 473,29 (CIG 7289329096) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 166,17 (CIG NON NECESSARIO) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA RILASCIATA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA. TOTALE EURO 639,46 CUP E67H17000890004",null,"2018-12-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12851,"2018",null,"143","RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI R.C. GENERALE UNIPOL N. POLIZZA 50705614 - PERIODO DI COMPETENZA 2008- 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.",null,"2018-02-16","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12852,"2018",null,"142","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 21.600,00.",null,"2018-02-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12853,"2018",null,"141","PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS \"LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE\" PER IL GIORNO 23 FEBBRAIO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 372,00.=",null,"2018-02-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12854,"2018",null,"140","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BP7 - LOTTO 7 ACCESSORIO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI - CIG DERIVATO 738110153B. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 (IVA 4% COMPRESA)",null,"2018-02-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12855,"2018",null,"139","FORNITURA E SOSTITUZIONE BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2018, DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 (IVA COMPRESA) - CIG ZF821EFF1C",null,"2018-01-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12856,"2018",null,"138","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2018, PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ 4/12/2017",null,"2018-01-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12857,"2018",null,"137","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 130 DEL 13.02.2018 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE",null,"2018-02-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12858,"2018",null,"136","SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO SPOGLIE DI ANIMALI RECUPERATE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 570,00 IVA C. CIG ZAC224078D.",null,"2018-02-12","AMBIENTE[T]",null,null], [12859,"2018",null,"135","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) ED ALLEGATI CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2017, TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 3.538,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z6F221F944.",null,"2018-02-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12860,"2018",null,"134","RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA (CIG Z24224974D).",null,"2018-02-13","ESPROPRI[T]",null,null], [12861,"2018",null,"133","LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICATORE ANNO 2017 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 185,70",null,"2018-02-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12862,"2018",null,"132","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17, COMMA 2, LETTERE I) ED F) C.C.N.L. 01-04-1999 PER L'ANNO 2017 - EURO 11.515,39.",null,"2018-02-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12863,"2018",null,"131","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 A VERITAS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.500,00.",null,"2018-02-13","RAGIONERIA[T]",null,null], [12864,"2018",null,"130","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. DITTA APPALTATRICE GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO MICHELE MODOLO DELLO STUDIO PROG.EC (0) CON SEDE A CANEVA (PN) EURO 2.479,26 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z5A2200A5A, IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMEI EURO 189,56 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 2.668,82 CUP E69D16002380004.",null,"2018-02-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12865,"2018",null,"129","LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINE NN. 501 E 861 DEL 2017.LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE : TOTALE SPESA EURO 848,00.",null,"2018-01-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12866,"2018",null,"128","SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. IMPEGNO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. EURO 111,63 CIG NON NECESSARIO CUP E63D16003230004",null,"2018-01-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12867,"2018",null,"127","LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE DI VIA RONZINELLA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 384,00 (CIG NON NECESSARIO) CUP E64H16000790004.",null,"2018-01-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12868,"2018",null,"126","LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE S.D.N. TERMOIDRAULICA CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE TV. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ¤ 1.579,25 (CIG ZEB1C947A8) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ¤ 237,01 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE ¤ 1.816,26. CUP E63D16003230004.",null,"2018-01-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12869,"2018",null,"125","ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE NOVA PA - ANNO 2018 - AFFIDATI ALLA DITTA \"888 SOFTWARE PRODUCTS SRL\" DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.416,42 IVA AL 22 % INCLUSA",null,"2018-02-02","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12870,"2018",null,"124","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 7373552F96",null,"2018-02-12","RAGIONERIA[T]",null,null], [12871,"2018",null,"123","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2017 E ACCONTO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 12.373,18",null,"2018-02-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12872,"2018",null,"122","ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 - EURO 1.250,00.=",null,"2018-02-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12873,"2018",null,"121","ASSOCIAZIONE \"AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE\". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018. EURO 1.000,00.=",null,"2018-02-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12874,"2018",null,"120","CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2018 - EURO 1.150,00.=",null,"2018-02-08","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12875,"2018",null,"119","ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2018. EURO 2.709,86.",null,"2018-02-08","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12876,"2018",null,"118","CONVEGNO \"LE NOTIFICHE VIA PEC\" - BOLOGNA 28 FEBBRAIO 2018. DITTA MAGGIOLI SPA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 (IVA ESENTE).",null,"2018-02-08","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12877,"2018",null,"117","\"CARNEVALE 2018\". EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA E ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 8.500,00=.",null,"2018-02-08","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12878,"2018",null,"116","INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELL'ELENCO SÌ! EDITO DA PAGINESÌ! S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 OLTRE IVA. CIG ZBF220F56F",null,"2018-02-06","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12879,"2018",null,"115","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA \"SEMI DI SPERANZA\" PROGRAMMATO DOMENICA 18 MARZO 2018.",null,"2018-02-05","AMBIENTE[T]",null,null], [12880,"2018",null,"114","GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA CON SEDE A RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO PARI AD EURO 1000,00 CIG 5223292CE7.",null,"2018-02-05","AMBIENTE[T]",null,null], [12881,"2018",null,"113","LAVORI DI ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 23.761,21) CIG ZB820A697D E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 384,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 24.145,21. CUP E64H17000680004.",null,"2018-01-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12882,"2018",null,"112","SPORTELLO CENTRO DONNA. ESTENSIONE INCARICO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 1.708,00.= (IVA COMPRESA). CIG ZC81E01F8B",null,"2018-02-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12883,"2018",null,"111","SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 489.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 7373552F96",null,"2018-02-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12884,"2018",null,"110","ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL SPA DI TRIESTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI C.U. E MOD. 770 PER L'ANNO 2018 - EURO 2.928,00",null,"2018-02-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12885,"2018",null,"109","GIORNATE DI FORMAZIONE ON SITE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE NOVAPA SUITE 229 PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. INCARICO ALLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. CIG NON NECESSARIO. EURO 1.453,80.",null,"2018-02-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12886,"2018",null,"108","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00 (IVA INCLUSA) CIG: Z2521FDABB.",null,"2018-02-01","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12887,"2018",null,"107","CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2018 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 (IVA ESENTE).",null,"2018-01-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12888,"2018",null,"106","SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IMPORTAZIONE DATI - ANNO 2018. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (IVA INCLUSA). CIG ZE821DFED1.",null,"2018-01-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12889,"2018",null,"105","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 391,28",null,"2018-01-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12890,"2018",null,"104","LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - EURO 5308,74",null,"2018-01-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12891,"2018",null,"103","LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2017 - EURO 9696,97",null,"2018-01-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12892,"2018",null,"102","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE- ANNO 2017. EURO 5.225,85.",null,"2018-01-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12893,"2018",null,"101","IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2018 - EURO 1.900,00",null,"2018-01-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12894,"2018",null,"100","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. F.E. PRESSO LA CASA DI RIPOSO M. TOMITANO E N. BOCCASSIN DI MOTTA DI LIVENZA (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,00.=.",null,"2018-02-02","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12895,"2018",null,"99","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 1^ EROGAZIONE ANNO 2018 - EURO 1.530,00.",null,"2018-02-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12896,"2018",null,"98","QUOTA ASSOCIATIVA UNICA AL CONSORZIO CEV ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.852,00 (NON SOGGETTO AD IVA).",null,"2018-01-31","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12897,"2018",null,"97","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE CURTI ALESSANDRA PER L'ESERCIZIO 2017 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-02-05","SUAP[T]",null,null], [12898,"2018",null,"96","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS PARI AD EURO 2100,00",null,"2018-02-02","AMBIENTE[T]",null,null], [12899,"2018",null,"95","GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT. EURO 129.320,53",null,"2018-01-10","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [12900,"2018",null,"94","SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI POS MOBILE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2018-01-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [12901,"2018",null,"93","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=",null,"2018-01-29","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12902,"2018",null,"92","SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2018-2019-2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. EURO 132.000,00 OLTRE IVA.",null,"2018-01-25","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12903,"2018",null,"91","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DAL 01.04.2018 AL 31.03.2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB821CC5DB.",null,"2018-01-31","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12904,"2018",null,"90","PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, AMICI DEL PARCO.",null,"2018-01-31","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12905,"2018",null,"89","FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA INFORMATICA, REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 800,00 IVA ESENTE",null,"2018-01-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12906,"2018",null,"88","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAG. N. 3 A FAVORE DITTA DEON SPA . EURO 646.206,28 CIG. 6910449AE8.",null,"2018-01-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12907,"2018",null,"87","RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE QUALENERGIA.PRO ANNO 2018. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 260,00 IVA C. CIG Z0D2111866.",null,"2018-01-23","AMBIENTE[T]",null,null], [12908,"2018",null,"86","NULLA OSTA PROROGA PER GLI ANNI 2018 - 2019 INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DEL SOLE DI VIA SABBIONI FINANZIATO DA SOGGETTO PRIVATO.",null,"2018-01-22","AMBIENTE[T]",null,null], [12909,"2018",null,"85","SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE A VENEZIA A SEGUITO R.D.O. MEPA N. 1744802 - IMPEGNO DI SPESA EURO 69.999,94 IVA C. GIG 7227713174.",null,"2018-01-31","AMBIENTE[T]",null,null], [12910,"2018",null,"84","REDAZIONE PRATICHE ANNUALI OBBLIGATORIE PER LA GESTIONE DELLE OFFICINE ELETTRICHE. INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO INDUSTRIALE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO OMEGA CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). EURO 1.244,40 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI. CIG ZBC21E3F6F.",null,"2018-01-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12911,"2018",null,"83","GLOBAL SERVICE DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) SKILL CONSORTILE SRL DI VIGONZA (MANDANTE) S.T.- SRL DI UDINE (MANDANTE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - EURO 551.190,00 CIG 4319491CB9.",null,"2018-01-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12912,"2018",null,"82","NUOVA ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO RIMASTO LIBERO DI VIA SAN MICHELE.",null,"2018-01-25","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12913,"2018",null,"81","ASSEGNAZIONE BACHECHE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: FEBBRAIO 2018 - APRILE 2019.",null,"2018-01-25","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12914,"2018",null,"80","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.",null,"2018-01-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12915,"2018",null,"79","FORNITURA URGENTE DI TONER PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 713,20 OLTRE IVA. CIG: ZA621F3190",null,"2018-01-30","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12916,"2018",null,"78","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2018-01-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12917,"2018",null,"77","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2018 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA).",null,"2018-01-26","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12918,"2018",null,"76","SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE\" - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016",null,"2018-01-29","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12919,"2018",null,"75","LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - EURO 373,35",null,"2018-01-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12920,"2018",null,"74","DETERMINAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ESERCIZIO 2017",null,"2018-01-29","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [12921,"2018",null,"73","ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA COPERTE PER SEGGI ELETTORALI. REVOCA DETERMINA N. 37 DEL 18/1/2018. INDIVIDUAZIONE DITTA TINTOPEL DI VOLPE PIERLUIGI. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA COMPRESA. CIG: Z2A21E743F.",null,"2018-01-26","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12922,"2018",null,"72","RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLO ABBANDONATO IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA INCLUSA). CIG. Z0221E4A17.",null,"2018-01-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12923,"2018",null,"71","FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 702,10 (IVA COMPRESA) CIG ZB221D198A.",null,"2018-01-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12924,"2018",null,"70","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE FERROVIARIA - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00 (IVA INCLUSA). CIG ZBD21DA5C5.",null,"2018-01-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12925,"2018",null,"69","SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE ANNO 2018 - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 13328,50 (IVA INCLUSA). CIG Z9921CBC85.",null,"2018-01-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12926,"2018",null,"68","LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2018. EURO 44.852,05.",null,"2018-01-25","CONTRATTI[T]",null,null], [12927,"2018",null,"67","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2017 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-01-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12928,"2018",null,"66","APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ESERCIZIO 2017.",null,"2018-01-17","BIBLIOTECA[T]",null,null], [12929,"2018",null,"64","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2018 (EURO 218.137,31.=).",null,"2018-01-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12930,"2018",null,"63","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.=",null,"2018-01-24","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12931,"2018",null,"62","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS QUARTO TRIMESTRE 2017. EURO 1.565,34.=",null,"2018-01-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12932,"2018",null,"61","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONEE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2018 ALLA DITTA IL FIORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00 + IVA . CIG Z3B21B9C6B.",null,"2018-01-25","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12933,"2018",null,"60","SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIER S.R.L. (GRUPPO VERITAS) ANNI 2018-2019-2020 DI EURO 111.000,00 OLTRE IVA.",null,"2018-01-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12934,"2018",null,"59","ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.383,50= A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018.",null,"2018-01-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12935,"2018",null,"58","PROGETTO \"VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2018\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 20.000,00= ALLA \"S.O.M.S. SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-01-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [12936,"2018",null,"57","SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. SOCIETÀ CONCESSIONARIA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN). IMPEGNO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2018 E 2019. EURO 976.200,00 CIG 64571608FE.",null,"2018-01-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12937,"2018",null,"56","OPERE CIVILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA EDILIZIA EREDI COSMO SRL CON SEDE A NOALE (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 380064. EURO 1.756,00 IVA COMPRESA CIG Z0321B661B.",null,"2018-01-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12938,"2018",null,"55","AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE GIOPATO PER STIPULA ATTO NOTARILE RELATIVO A COSTITUZIONE SERVITÙ DI USO PUBBLICO E ACQUISIZIONE AREE EXTRA AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/36 A CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,39 ONERI COMPRESI (CIG. Z8A21B72F6).",null,"2018-01-19","ESPROPRI[T]",null,null], [12939,"2018",null,"54","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00.",null,"2018-01-17","ESPROPRI[T]",null,null], [12940,"2018",null,"53","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018 - EURO 3.000,00",null,"2018-01-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12941,"2018",null,"52","LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SE.M.PRE. S.R.L. SERVIZI MULTIPRESTAZIONI CON SEDE LEGALE A DOLO (VE) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 379576 - EURO 35.000,00 IVA COMPRESA CIG Z9E21B3A95.",null,"2018-01-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12942,"2018",null,"51","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2018 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 195.500,00",null,"2018-01-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12943,"2018",null,"50","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI DI ANCITEL ANNO 2018. DITTA ANCITEL SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG ZB421CCBA4.",null,"2018-01-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12944,"2018",null,"49","CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DI ANCITEL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCITEL SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 (IVA INCLUSA). CIG Z7821B588A.",null,"2018-01-15","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12945,"2018",null,"48","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PARI AD EURO 3.990.974,00 IVA C.",null,"2018-01-19","AMBIENTE[T]",null,null], [12946,"2018",null,"47","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA - ANNO 2018 - CIG ZD921BB16F IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62",null,"2018-01-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12947,"2018",null,"46","CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2018 - CIG 465684995B. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 145.000,00",null,"2018-01-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [12948,"2018",null,"45","ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. ACQUISTO CABINE PER SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO ME.P.A. CARPENTERIA PICIACCIA SRL IMPEGNO DI SPESA 10248,00 IVA INCLUSA CIG: Z6B21B379F.",null,"2018-01-22","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12949,"2018",null,"44","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DAL 01.04.2018 AL 31.03.2019. CIG: ZB821CC5DB",null,"2018-01-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [12950,"2018",null,"43","PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO IDEAVERDE DI MARTIN MICHELE DOTTORE FORESTALE PER AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA IN RIFERIMENTO ALLA NUOVA VERSIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.268,80 IVA E CNPAIA /C . CIG Z1B21C2CBF",null,"2018-01-17","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12951,"2018",null,"42","TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZI VETERINARI DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PARI AD EURO 1000,00 IVA C.",null,"2018-01-05","AMBIENTE[T]",null,null], [12952,"2018",null,"41","APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO PER IL PERIODO 01/11/2017 - 31/12/2017. RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.582,55.",null,"2018-01-10","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [12953,"2018",null,"40","A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 PER EURO 350,00",null,"2018-01-16","TRIBUTI[T]",null,null], [12954,"2018",null,"39","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 PER EURO 1.808,00",null,"2018-01-16","TRIBUTI[T]",null,null], [12955,"2018",null,"38","CONVENZIONE URBANISTICA PIP D2/B REP.N. 102358 RACC. 21757 DEL NOTAIO MAMMUCARI. INCARICO DI SERVIZIO PER REDAZIONE CONTRODEDUZIONI E ATTI CONSEGUENTI. DOTT.SSA DE BERTOLIS STUDIO STECCANELLA . EURO 5.075,20 CIG. ZDE2198BC2",null,"2018-01-09","EDILIZIA[T]",null,null], [12956,"2018",null,"37","ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. SERVIZIO DI PULITURA A SECCO COPERTE. DITTA \"LA MODERNISSIMA\" DI SILVESTRINI NADIA. IMPEGNO DI SPESA 320,00 EURO IVA COMPRESA. CIG: Z2921C2AA3.",null,"2018-01-17","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12957,"2018",null,"36","ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. COLLEGAMENTI TELEFONICI PROVVISORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.=",null,"2018-01-17","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12958,"2018",null,"35","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DOTT. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2017 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2018-01-09","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12959,"2018",null,"34","SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER PER LA LETTURA DEI DATI DEI TACHIGRAFI DIGITALI. DITTA TACH CONTROLLER SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.294,82 (IVA INCLUSA) CIGZ2621B7376.",null,"2018-01-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12960,"2018",null,"33","CORSO DI FORMAZIONE \"LE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE\" - TREVISO 6 FEBBRAIO 2018 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00 (IVA ESENTE).",null,"2018-01-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12961,"2018",null,"32","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.190,42 (IVA ESENTE).",null,"2018-01-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12962,"2018",null,"31","CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.216,05 (IVA ESENTE).",null,"2018-01-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [12963,"2018",null,"30","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA R.A. PRESSO LA CASA GINO E PIERINA MARANI DI VILLORBA (TV) - SEDE DI PAESE (TV) (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00.=).",null,"2018-01-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12964,"2018",null,"29","PROTOCOLLO D'INTESA TRA AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA E COMUNI PER LA GESTIONE DEGLI STATI DI CRISI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA FAMILIARE. PRESA D'ATTO DELL'ACCOGLIENZA DEL SIG. R.M. E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA ¤ 1.200,00.=",null,"2018-01-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12965,"2018",null,"28","1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO ANNO 2018 - EURO 3.440,00",null,"2018-01-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12966,"2018",null,"27","1° IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNI FESTIVI, AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000. EURO 1.060,00",null,"2018-01-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12967,"2018",null,"26","1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2018 - EURO 26.460,00",null,"2018-01-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12968,"2018",null,"25","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z3B21B9C6B.",null,"2018-01-16","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12969,"2018",null,"24","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO DI EURO 5.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2018",null,"2018-01-11","RAGIONERIA[T]",null,null], [12970,"2018",null,"23","INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE DI DIRITTO (COLLETTORE) PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.",null,"2018-01-03","TRIBUTI[T]",null,null], [12971,"2018",null,"22","COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - EURO 28.095,91",null,"2018-01-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12972,"2018",null,"21","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - EURO 61.826,60",null,"2018-01-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12973,"2018",null,"20","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019 PARI COMPLESSIVAMENTE AD EURO 407.510,36 IVA C. - CIG 65138116E1",null,"2018-01-03","AMBIENTE[T]",null,null], [12974,"2018",null,"19","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLO STUDIO NOTARILE \"NOTAI ASSOCIATI PAOLO MAMMUCARI E NICOLETTA MAMMUCARI\" DI MOGLIANO VENETO PER LA REDAZIONE DI ATTO RELATIVO A BENE IMMOBILE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 1.245,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG. Z8121A66D4.",null,"2018-01-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12975,"2018",null,"18","GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE NOVAPA SUITE 229 PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 190/2012 RELATIVAMENTE A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - INCARICO ALLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL CON SEDE A ROVIGO CIG Z502194165 EURO 726,30",null,"2018-01-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12976,"2018",null,"17","PRESA D'ATTO COSTITUZIONE A.S.D. OFFICINA 31021. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'A.S.D. OFFICINA 31021 PER LA CONCESSIONE D'USO DELLO SPAZIO B1 SITO NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO 1, NELL'AREA DENOMINATA \"AGORÀ\" E PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI.",null,"2018-01-05","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [12977,"2018",null,"16","INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. EURO 129.813,00.=",null,"2018-01-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12978,"2018",null,"15","RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSI ASSESSORI C.LI.",null,"2018-01-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12979,"2018",null,"14","FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE NON DIRIGENTE - AI SENSI DELL'ART. 31 C. 2 DEL CCNL 22.1.2004 - PARTE STABILE ANNO 2018.",null,"2018-01-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12980,"2018",null,"13","COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 134.868,00",null,"2018-01-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [12981,"2018",null,"12","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ING. RENZO DALLA CIA DELLO STUDIO \" PIEMME TECNOSTUDIO DI PONZANO VENETO\" PER LA REDAZIONE DI COMPUTO METRICO ED ESTIMATIVO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DI VILLA TESTANI FINALIZZATO AL CAMBIO DI DESTINAZIONE DA RESIDENZIALE A BIBLIOTECA E/O SPAZIO CULTURALE APERTO AL PUBBLICO. EURO 761,28 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZF421A102B.",null,"2018-01-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12982,"2018",null,"11","SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018. INCARICO ALLA DITTA LUCAR SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) CIG Z1B219815C EURO 600,00",null,"2018-01-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12983,"2018",null,"10","FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA 321739 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EURO 500 IVA COMPRESA. CIG Z4320F31EF",null,"2018-01-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [12984,"2018",null,"9","PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO ARGODUE STUDIO ASSOCIATO PER VERIFICA COMPATIBILITÀ CON FRAGILITÀ GEOLOGICHE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.884,90 IVA/C . CIG Z0E21A0EF7",null,"2018-01-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [12985,"2018",null,"8","APPROVAZIONE SECONDA FASE DEL PROGETTO \"ECOPUNTI , VALORI CONDIVISI\" PROPOSTO DA ACHAB SRL - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8100,00 IVA C. CIG Z872196C77.",null,"2018-01-04","AMBIENTE[T]",null,null], [12986,"2018",null,"7","ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 925,37.=IVA COMPRESA CIG: Z59219F70F.",null,"2018-01-09","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12987,"2018",null,"6","ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO ME.P.A. INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA 10.004,00 IVA INCLUSA. CIG Z4B21911C7.",null,"2018-01-10","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12988,"2018",null,"5","CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2018 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).",null,"2018-01-09","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12989,"2018",null,"4","ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. ORGANIZZAZIONE TECNICA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.799,00).",null,"2018-01-09","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12990,"2018",null,"3","SPORTELLO CENTRO DONNA. RINNOVO INCARICO PER ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 8.540,00.= (IVA COMPRESA). CIG ZC81E01F8B.",null,"2018-01-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [12991,"2018",null,"2","RINNOVO FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA 57,60 EURO IVA INCLUSA.",null,"2018-01-05","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [12992,"2018",null,"1","ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 8/1/2018 FINO AL 9/3/2018. SPESE A TOTALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 48.402,61= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2018-01-03","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [12993,"2017",null,"954","NUOVA ALLOCAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 1252/2017 E N.6/2017 PLURIENNALE RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 427 DEL 30/6/2017.",null,"2017-12-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [12994,"2017",null,"953","VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017",null,"2017-12-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [12995,"2017",null,"952","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA PROMOZIONE DI GIUDIZIO D'APPELLO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 983/2017. CIG Z302181F30.",null,"2017-12-29","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12996,"2017",null,"951","ESECUZIONE SENTENZA DEFINITIVA N. 483/2017 DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 302/2012. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-29","CONTENZIOSO[T]",null,null], [12997,"2017",null,"950","SERVIZI POSTALI ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 265/2017.",null,"2017-12-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12998,"2017",null,"949","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - PERIODO 01/01/2018 -31712/2018 ALLA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 28,000,00= IVA INCLUSA CIG. Z5E212F721.",null,"2017-12-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [12999,"2017",null,"948","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS TERZO TRIMESTRE 2017. EURO 1.558,32.=",null,"2017-11-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13000,"2017",null,"947","SVILUPPO APPLICATIVO PER GESTIONE REGISTRI S.I.G.R.I. (SISTEMA INTEGRATO GESTIONE REGISTRI INFORMATIZZATI) - FORNITURA SOFTWARE S.I.G.R.I. FASE 2 PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE-TBS IT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 7400,00, IVA AL 22 % ESCLUSA. CIG: ZB52157650",null,"2017-12-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13001,"2017",null,"946","PRESA D'ATTO DEL BANDO DI GARA E CONFERMA DEL CRONO PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CUP E61B16000590006 - IMPORTO EURO 265.100,00= . FPV 2018.",null,"2017-12-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13002,"2017",null,"945","AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DEL 01.08.2003 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 E INTERESSI ANNO 2017 A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI. EURO 848,00 IMPEGNO PLURIENNALE 2018.",null,"2017-12-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13003,"2017",null,"944","RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.=",null,"2017-12-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13004,"2017",null,"943","INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE JDEMOS IN SERVIZIO PRESSO L'ANAGRAFE CON I MODULI NECESSARI ALLA PRODUZIONE DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA; IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 + IVA AL 22 % - CIG ZDA21567C6",null,"2017-12-15","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13005,"2017",null,"942","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HAUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)- CANONE ANNUO DI EURO 1.342,00",null,"2017-12-18","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13006,"2017",null,"941","ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.383,50= A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017.",null,"2017-10-30","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13007,"2017",null,"940","DISCIPLINARI DI CONCESSIONE IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE CONCESSIONI DEMANIALI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 345,53 =",null,"2017-12-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13008,"2017",null,"939","LAVORI DI RISANAMENTO DELLE GRADINATE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I.. EURO 639,84. CIG NON NECESSARIO - CUP E64H17000300004.",null,"2017-11-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13009,"2017",null,"938","LAVORI PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO \"G. BERTO\". LIQUIDAZIONE COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 273,85 CIG NON NECESSARIO CUP E61B16000420004.",null,"2017-10-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13010,"2017",null,"937","PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2017. EURO 210,00 .",null,"2017-12-28","CONTRATTI[T]",null,null], [13011,"2017",null,"936","SERVIZI CIMITERIALI. INCARICO IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI FUSIDATI S.R.L.S. PER CERIMONIA FUNEBRE DEL SIG. G.N. (EURO 1.150,00.=)",null,"2017-12-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13012,"2017",null,"935","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SIG. M.O. PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO (TV) (EURO 5.300,00.=).",null,"2017-12-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13013,"2017",null,"934","PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2017 ( EURO 1.680,96.=)",null,"2017-12-21","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13014,"2017",null,"933","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"SPORTIVAMENTE GIOCANDO\" (EURO 3.000,00.=).",null,"2017-12-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13015,"2017",null,"932","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 15^ EROGAZIONE ANNO 2017 - EURO 16.113,39.",null,"2017-12-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13016,"2017",null,"931","SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO PER IL PARCO MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R4 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 21.500,00 IVA COMPRESA CIG ZBF21356E3 IMPEGNO PLURIENNALE 2018.",null,"2017-12-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13017,"2017",null,"930","SERVIZIO DI CARROZZERIA DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUNTO CARROZZERIA S.A.S. DI MIRCO RUFFATO & C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 6000,00 IVA COMPRESA CIG Z9D212F18F IMPEGNO PLURIENNALE 2018.",null,"2017-12-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13018,"2017",null,"929","CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONI 2017 A FAVORE ANAS SPA E REGIONE VENETO. EURO 2.300,00 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS EURO 126,59",null,"2017-12-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13019,"2017",null,"928","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE A LAVIS (TN) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA A SUPPORTO DEL DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO, IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA N. 330210 SUL MEPA. PERIODO: 01.01.2018 - 05.07.2018 EURO 18.243,90 - CIG Z9721107AB. IMPEGNO PLURIENNALE 2018.",null,"2017-12-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13020,"2017",null,"927","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAG. N. 2 A FAVORE DITTA DEON SPA . EURO 177.202,83 CIG. 6910449AE8. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO",null,"2017-12-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13021,"2017",null,"926","PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA TORNI E IN VIA CAVALLEGGERI . CUP E61B17000220004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2017-12-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13022,"2017",null,"925","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. PRATICA EDILIZIA 429/2017 E 304/2017 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 250,00.= DITTE VARIE.",null,"2017-11-30","EDILIZIA[T]",null,null], [13023,"2017",null,"924","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.100,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"OFFICINA 31021\" PER L'INIZIATIVA \"MESTIERI ARTIGIANI\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-18","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13024,"2017",null,"923","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO LA CONTRÀ PER ATTIVITÀ ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-14","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13025,"2017",null,"922","EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE E AL LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO PER ATTIVITÀ/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 20.000,00=",null,"2017-12-15","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13026,"2017",null,"921","BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCRIVI PASSA LIBRO' IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA CIVICA DI ODERZO-FONDAZIONE ODERZO CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 487,00=",null,"2017-11-22","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13027,"2017",null,"920","GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO ANNO 2018 E RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT. EURO 412.987,43.=",null,"2017-12-01","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13028,"2017",null,"919","EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - COMITATO DI TREVISO PER ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEI BAMBINI (EURO 2.000,00.=)",null,"2017-12-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13029,"2017",null,"918","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI SPRESIANO PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 319/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.790,00.=",null,"2017-12-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13030,"2017",null,"917","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS PER ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLE PERSONE DISABILI VISIVE (EURO 500,00.=)",null,"2017-12-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13031,"2017",null,"916","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'APIO - ASSOCIAZIONE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE ONCOLOGICA PER ATTIVITÀ ANNO 2017 (EURO 3.000,00.=).",null,"2017-12-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13032,"2017",null,"915","PROGETTO LEVA CIVILE 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 14.500,00.=).",null,"2017-12-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13033,"2017",null,"914","PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2017: LUGLIO-DICEMBRE 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.000,00.=).",null,"2017-11-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13034,"2017",null,"913","CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018",null,"2017-12-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13035,"2017",null,"912","PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SIG.RA MELCHIORRE LAURA SANDRA - CATEGORIA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 PROVENIENTE DALL'ENTE COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA DECORRENZA 15-01-2018",null,"2017-12-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13036,"2017",null,"911","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 1843,14 QUALE CONTRIBUTO ANNO 2017 AL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.",null,"2017-12-12","AMBIENTE[T]",null,null], [13037,"2017",null,"910","INTERVENTI STRAORDINARI RELATIVI A RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO STABILE EX MACELLO E SOSTITUZIONE FANCOIL PRESSO UFFICI TECNICI SEDE DI VIA TERRAGLIO, 3. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.\" S.R.L.\" CON SEDE A LAVIS (TN). EURO 9.000,00 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 363198). APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018 CIG ZEE217040F.",null,"2017-12-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13038,"2017",null,"909","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESE GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITA'. TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 343824 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORIBELLI DI ORIBELLI DIEGO & C. S.A.S. DI CASALE SUL SILE (TV) - EURO 22.500,00 IVA COMPRESA. CIG ZC8213ADA2",null,"2017-12-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13039,"2017",null,"908","AMMODERNAMENTO ASCENSORE NEL FABBRICATO CHE OSPITA GLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO, 3 E SOSTITUZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE NELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZETTA DEL TEATRO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"CARRARO ASCENSORI S.R.L.\" CON SEDE A DI VILLORBA (TV). EURO 34.060,17 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 346809). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018 CIG ZEB214191D .",null,"2017-12-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13040,"2017",null,"907","LAVORI DI MODIFICHE DEL DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI, 8 E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE ESTERNE NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L.\" CON SEDE A POVEGLIANO (TV). EURO 46.453,85 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 349935). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 633,63. TOTALE EURO 47.087,48. CIG Z242144877 CUP E62H17000280004. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018.",null,"2017-12-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13041,"2017",null,"906","REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE SRL DI FADELLI ING. FABRIZIO CON SEDE A PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018. EURO 64.207,37 CUP E67.B16000680004.",null,"2017-12-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13042,"2017",null,"905","LAVORI PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO G. BERTO - IMPRESA APPALTATRICE TERNA COSTRUZIONI S.R.L. DI PIEVE DI SOLIGO (TV) - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 175,81 CIG Z2E1C679FF CUP E61B16000420004",null,"2017-11-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13043,"2017",null,"904","L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2017- E. 18.000,00.=",null,"2017-12-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13044,"2017",null,"903","FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI. DITTA SQUILLANTE F. IMPEGNO DI SPESA EURO 902,80 (IVA INCLUSA). CIG Z322162AB5.",null,"2017-12-19","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13045,"2017",null,"902","ACQUISTO FASCE TRICOLORI E BANDIERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO... CIG",null,"2017-12-21","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13046,"2017",null,"901","ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC PER L'AFFIDAMENTO DDEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DDEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). AFFIDAMENTO INCARICO AL GESTORE FASTWEB S.P.A.. MODIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 165.094,97 OLTRE IVA. CIG DERIVATO N.: 7320548351",null,"2017-12-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13047,"2017",null,"900","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA ANCHE IMMIGRATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00.",null,"2017-12-04","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13048,"2017",null,"899","AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4 ALLA DITTA BARISON LUCA DI SALZANO (VE) ISCRITTA AL M.E.P.A. EURO 4.700,00 ESENTE IVA. CIG: ZCE215D25A.",null,"2017-12-19","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13049,"2017",null,"898","SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA FOTOGRAMMA DI PIOVESAN GRAZIANO & STOPPA G. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 298,90 (IVA INCLUSA). CIG Z96216E289.",null,"2017-12-20","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13050,"2017",null,"897","RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA METROPARK SPA PER L'APERTURA AL PUBBLICO E LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2017-12-20","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13051,"2017",null,"896","APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ARCH. GIUSEPPE ALESSANDRA AVENTE AD OGGETTO OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA PER L'ESPOSIZIONE PRESSO IL \"BROLO\" CENTRO D'ARTE E CULTURA.",null,"2017-12-13","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13052,"2017",null,"895","INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. DITTA ENERGO CLUB SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. LIQUIDAZIONE ACCONTO ¤.2500,00 CIG Z3F2082F94",null,"2017-12-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13053,"2017",null,"894","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2017-2018. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.960,00",null,"2017-12-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13054,"2017",null,"893","DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 108,00",null,"2017-12-07","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13055,"2017",null,"892","ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 239,00 (IVA INCLUSA).",null,"2017-12-20","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13056,"2017",null,"891","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 (EURO 42.200,00.=).",null,"2017-12-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13057,"2017",null,"890","DETERMINA A CONTRATTARE I LAVORI PER QUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA SUL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 AL KM. 1 + 884 IN LOCALITÀ \"MAZZOCCO\" - EURO 119.999,20 CIG 7289329096 CUP E67H17000890004.",null,"2017-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13058,"2017",null,"889","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 1 BICICLETTA DA DONNA.",null,"2017-10-19","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13059,"2017",null,"888","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 4 BICICLETTE.",null,"2017-12-20","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13060,"2017",null,"887","ACQUISIZIONE DI QUATTRO BICICLETTE.",null,"2017-12-20","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13061,"2017",null,"886","ACQUISIZIONE DI N. 2 BICICLETTE.",null,"2017-12-20","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13062,"2017",null,"885","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. G.N. PRESSO LA CASA GINO E PIERINA MARANI IPAB DI VILLORBA (TV) (EURO 1.730,00.=).",null,"2017-12-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13063,"2017",null,"884","PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 48,00 PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA ROBAZZA S.N.C. CONTRO LA REGIONE VENETO E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2017-12-20","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13064,"2017",null,"883","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.=",null,"2017-12-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13065,"2017",null,"882","DGR 1250/2016 \"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO\". EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016. EURO 4.500,00.=",null,"2017-12-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13066,"2017",null,"881","FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004. IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO 181.369,38",null,"2017-11-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13067,"2017",null,"880","LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 124 DECEDUTO IL 07-08-2017 DELLE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO - EURO 17.184,00",null,"2017-11-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13068,"2017",null,"879","FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2018. EURO 13.230,00.",null,"2017-11-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13069,"2017",null,"878","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2018. EURO 11.528,00.",null,"2017-11-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13070,"2017",null,"877","FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2017: COSTITUZIONE FINALE ED IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO 25.246,95",null,"2017-11-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13071,"2017",null,"876","RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETARIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA AL FPV EURO 10.207,52.",null,"2017-11-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13072,"2017",null,"875","COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON FORNITURA SOFTWARE E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA R.D.O. 171642 TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDATO ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 372/2017. CIG Z9A1EAA056 .\" - ATTIVAZIONE F.P.V. 2018 PER EURO 11.140,00.",null,"2017-12-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13073,"2017",null,"874","LAVORI DI MODIFICHE INTERNE ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"MARTA SRL\" CON SEDE A VENEZIA. EURO 37.190,57 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 324551). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 497,82. TOTALE EURO 37.688,39. CIG Z272144A41 CUP E62H17000010004. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018",null,"2017-12-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13074,"2017",null,"873","REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN VIA GAGLIARDI SU SEDIME ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA \"RITA LEVI MONTALCINI\". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO PASCOLI DELLO STUDIO \"PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L.\" DI TREVISO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA EURO 14.999,36 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z89212719C.",null,"2017-12-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13075,"2017",null,"872","RETTIFICA D.D. N. 851 DEL 15/12/2017 AVENTE AD OGGETTO: \"AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2020 ALLA BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E DELLA BOZZA DI CONVENZIONE.\"",null,"2017-12-18","SPORT[T]",null,null], [13076,"2017",null,"871","RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 48,99 (IVA ESENTE).",null,"2017-12-04","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13077,"2017",null,"870","FORNITURA STAZIONI PORTATILI VHF PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM SNC . IMPEGNO DI SPESA EURO 9.440,36 (IVA INCLUSA). CIG ZB821552D8 - CUP E65C17000100004.",null,"2017-12-15","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13078,"2017",null,"869","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 A VERITAS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.200,00.-",null,"2017-12-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [13079,"2017",null,"868","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 3.640,98.=)",null,"2017-12-01","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13080,"2017",null,"867","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 2.200,00.=",null,"2017-12-13","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13081,"2017",null,"866","LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA \"AQUILONE\" DI VIA RONZINELLA. IMPRESA APPALTATRICE ZAMUNER PIETRO & C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018. CUP E64H16000790004.",null,"2017-12-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13082,"2017",null,"865","LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018. EURO 1.693,22 - CUP E63D16003230004.",null,"2017-12-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13083,"2017",null,"864","LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE S.D.N. TERMOIDRAULICA CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018 - EURO 4.938,23 - CUP E63D16003230004.",null,"2017-12-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13084,"2017",null,"863","MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI PROTEZIONE DAL CAMPO DI CALCIO ADIACENTE ALLA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROMANO DINO S.R.L. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 331429. EURO 6.000,00 CIG ZDD2110FC0. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2018",null,"2017-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13085,"2017",null,"862","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A.. EURO 23.800,46 IVA COMPRESA. CIG ZCA21197D1 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2018. CUP E69D16002380004.",null,"2017-12-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13086,"2017",null,"861","LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 21.083,02= IVA COMPRESA). CIG 7139962309 CUP E64H17000400004.ATTIVAZIONE FPV 2018 PER EURO 16.342,98.",null,"2017-12-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13087,"2017",null,"860","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 842,72 A FAVORE DI ENPA SEZIONE DI TREVISO PER IL MANTENIMENTO DI 4 CUCCIOLI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z23213E23A",null,"2017-12-12","AMBIENTE[T]",null,null], [13088,"2017",null,"859","INDIZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER L'OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA , REDATTO DALLO STUDIO ALBERTI & COMPANY DI CONEGLIANO (TV) - CUP E67H17000530004 - CIG 7314529C45- IMPORTO EURO 268.895,73= . FPV 2018.",null,"2017-12-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13089,"2017",null,"858","LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA MOTTA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. EURO 90.000,00 CUP E67H17000430004.",null,"2017-12-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13090,"2017",null,"857","CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI CCR. ACQUISTO DI UN DIFFUSORE AUDIO PORTATILE DALLA DITTA ESSE MUSIC STORE DI MONTEBELLUNA. AFFIDAMENTO DIRETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 749,00=. CIG Z3F213AA0B",null,"2017-12-11","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13091,"2017",null,"856","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 400 SEDIE DA ESTERNO PER LA PLATEA DEL PALCOSCENICO DI PIAZZETTA DEL TEATRO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.890,00= (IVA COMPRESA). CIG Z2220C857F",null,"2017-12-13","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13092,"2017",null,"855","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. CON SEDE A CASIER (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 320017 EURO 37.897,33 (CIG Z9D20EE04D) IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 285,23 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE FPV 2018. TOTALE EURO 38182,56 CUP E69G17001020004.",null,"2017-12-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13093,"2017",null,"854","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 319850 EURO 17.916,25 (CIG ZB820ED5EE) IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 131,25 (CIG NON NECESSARIO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE DEL F.P.V. 2018. TOTALE EURO 18.047,51 CUP E69G17001020004.",null,"2017-12-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13094,"2017",null,"853","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCHI ALLA DITTA PROLUDIC SRL CON SEDE A CASTELNUOVO SCRIVIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA N. 335902 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 48612,12 IVA C. E VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CIG ZF1211D550.",null,"2017-12-12","AMBIENTE[T]",null,null], [13095,"2017",null,"852","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00",null,"2017-12-07","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13096,"2017",null,"851","AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2020 ALLA BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E DELLA BOZZA DI CONVENZIONE.",null,"2017-11-22","SPORT[T]",null,null], [13097,"2017",null,"850","INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 305,00.= IVA INCLUSA. CIG Z0C21323B3",null,"2017-12-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13098,"2017",null,"849","ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE SVOLTA DURANTE L'ANNO 2017. D.G.C. N. 338 DEL 07/12/2017. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55.500,00.",null,"2017-12-11","SPORT[T]",null,null], [13099,"2017",null,"848","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA GIORNATA DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITA' FINANZIARIA ORGANIZZATO DA INSIEL MERCATO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00. CIG: Z6021228CA",null,"2017-12-05","TRIBUTI[T]",null,null], [13100,"2017",null,"847","FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP \"CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6\" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. FORNITURA DAL 01/01/2018 AL 02/11/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00.=",null,"2017-11-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13101,"2017",null,"846","SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. PER LA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDARE IL \"GLOBAL SERVICE\" RELATIVO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, I SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI GESTIONE DEL TRAFFICO, LE RETI DI ACQUE BIANCHE, LAVORI E SERVIZI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 31 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DI CHIOGGIA (VE) EURO 5.328,96 ONERI E I.V.A. COMPRESI CIG Z33207F184",null,"2017-10-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13102,"2017",null,"845","INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 92/2017 PER PAGAMENTO RATE SPESE CONDOMINIALI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CENTRO COMMERCIALE RONZINELLA. IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00.",null,"2017-12-04","ESPROPRI[T]",null,null], [13103,"2017",null,"844","INDIZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO, REDATTO DALLO STUDIO MARTINI INGEGNARIA S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - CUP E61B16000590006 - IMPORTO EURO 265.100,00= . FPV 2018.",null,"2017-12-12","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13104,"2017",null,"843","AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO SPAZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE B3 NELL'AMBITO DEL COMPLESSO \"AGORÀ\" IN VIA BONISIOLO 1 A ZERMAN. NOMINA COMMISSIONE.",null,"2017-12-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13105,"2017",null,"842","DETERMINA N. 8/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2017-12-12","RAGIONERIA[T]",null,null], [13106,"2017",null,"841","RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2018 (R.S.P.P.) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. BR SERVICE CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 326345 EURO 4.000,00 IVA COMPRESA CIG Z0420C4E59.",null,"2017-11-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13107,"2017",null,"840","ORDINATIVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE USATI EX CONVENZIONE CONSIP \"FOTOCOPIATRICI 18 LOTTO 1 E 5 E FOTOCPIATRICI 19 LOTTO 2\". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE CON LA DITTA XEROZ S.P.A. FINO AL 30/06/2017. COSTO COPIE ECCEDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 OLTRE IVA. CIG: Z6D1D5CF20",null,"2017-12-01","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13108,"2017",null,"839","CORSO DI FORMAZIONE \"L'UTILIZZO DEL MEPA DOPO L'APPROVAZIONE DEI BANDI DI BENI E SERVIZI\". DITTA CALDARINI&ASSOCIATI SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 282,00 (IVA ESENTE).",null,"2017-11-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13109,"2017",null,"838","FORNITURA VEICOLO TOYOTA AURIS HB MY17 PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA TOYOTA MOTOR ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.248,72 (IVA COMPRESA). CIG Z372129751 - CUP E65C17000090004.",null,"2017-12-06","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13110,"2017",null,"837","SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2016. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.495,65.",null,"2017-11-21","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13111,"2017",null,"836","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016-31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 6452205002.",null,"2017-12-04","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13112,"2017",null,"835","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI: PRIMO LOTTO FUNZIONALE DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA) - IMPRESA APPALTATRICE ADRIACOS SRL DI LATISANA (UD). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE DI EURO 725,50 (CIG 6753982A41) E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE PER EURO 1.089,30 (CIG NON NECESSARIO) - TOTALE EURO 1.814,80 CUP E61B15000210004.",null,"2017-11-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13113,"2017",null,"834","SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI POS MOBILE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO D'INCARICO A CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.-",null,"2017-12-07","RAGIONERIA[T]",null,null], [13114,"2017",null,"833","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - CIG NON NECESSARIO. CUP E69D16002380004. EURO 496,00",null,"2017-10-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13115,"2017",null,"832","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DENOMINATO \"BROLO\". LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. EURO 504,00 - CIG NON NECESSARIO CUP E64H16000790004.",null,"2017-10-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13116,"2017",null,"831","LAVORI DI ISOLAMENTO E DI CORREZIONE ACUSTICA DELLA SALA MUSICALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. CIG NON NECESSARIO. CUP E63G16008350004. EURO 254,27",null,"2017-10-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13117,"2017",null,"830","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I.. EURO 607,65. CIG NON NECESSARIO CUP E61B16000180004.",null,"2017-10-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13118,"2017",null,"829","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 597 DEL 25.09.2017 AVENTE AD OGGETTO: \"AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI COSTITUITA DALL'ING. MION ADRIANO (CAPOGRUPPO MANDATARIO) E DAL GEOM. BOLZANELLO MARCO (MANDANTE) PER AGGIORNARE SIA LA PARTE ECONOMICA CHE NORMATIVA, DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ \"MAZZOCCO\" EURO 12.688,00 CIG Z271FDCEE7\" MODIFICA CAPITOLO SUL QUALE IMPEGNARE LA SPESA A SEGUITO DI ERRORE MATERIALE. EURO 12.688,00",null,"2017-12-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13119,"2017",null,"828","FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO COMPRESO CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARIO PER INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL PERSONALE COMUNALE DEL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANUTTA SPA CON SEDE A UDINE ANNO 2018 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 321672. EURO 5.000 IVA/C. CIG ZA420F2EAA.",null,"2017-12-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13120,"2017",null,"827","SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURA BIANCA E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA 321742 SUL M.E.P.A.. EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZE020F3217.",null,"2017-11-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13121,"2017",null,"826","MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO PULIZIA INTERNA ) BIENNIO 2016 - 2017 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 600,00= IVA COMPRESA. CIG: ZA5209DA1F",null,"2017-11-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13122,"2017",null,"825","APPROVAZIONE ATTUAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E PROMOZIONE COMPORTAMENTI VIRTUOSI - ACHAB SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 4880,00 IVA C. CIG Z3C20A948B.",null,"2017-11-08","AMBIENTE[T]",null,null], [13123,"2017",null,"824","DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 2 VEICOLI DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI E ROTTAMAZIONE DI N. 1 AUTOVETTURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8\" - LOTTI 2 (C.I.G. Z0F20D8142) E 4 (C.I.G. ZE520D8212) - RETTIFICA D.D. N. 781/17 E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13124,"2017",null,"823","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO \"NELSON MANDELA\" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO \"RISPETTIAMOCI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.",null,"2017-11-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13125,"2017",null,"822","ACQUISTO BENI PER SUAP: VETROFANIE PER LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI L'ARTEGRAFICA SNC . INTEGRAZIONE IMPEGNO EURO 97,60 CIG. ZA71FE7D9C",null,"2017-11-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13126,"2017",null,"821","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.000,00",null,"2017-11-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13127,"2017",null,"820","L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.468,09",null,"2017-11-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13128,"2017",null,"819","FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA CON SEDE A VILLORBA (TV) ANNO 2018 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 321703. EURO 4.000,00 IVA COMPRESA CIG ZB420F3009.",null,"2017-11-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13129,"2017",null,"818","FORNITURA TELEFONI DA TAVOLO ANALOGICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE. EURO 1.074,82 IVA COMPRESA. CIG Z9C21043F1.",null,"2017-11-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13130,"2017",null,"817","LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'AREA S.P.Z. DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 307638 SUL M.E.P.A. ALLA DITTA 2G SICUREZZA CON SEDE A SALVAROSA DI CASTELFRANCO VENETO (TV) APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2018. EURO 20.910,80 IVA COMPRESA CIG ZA920C888C.",null,"2017-11-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13131,"2017",null,"816","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO DI VIA BARBIERO. IMPRESA APPALTATRICE BOZZA E CERVELLIN S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 18.640,26 CIG 6890057EE4) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE (EURO 799,04 CIG NON NECESSARIO) RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO CORRISPONDENTE ALLA PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO APPLICATA ALLE ECONOMIE DI RIBASSO EURO 17.989,62 (CIG NON NECESSARIO) . TOTALE EURO 37.429,02 IVA COMPRESA. CUP E66J16000610004.",null,"2017-11-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13132,"2017",null,"815","MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 321426 SUL M.E.P.A. - EURO 10.000,00 IVA/C. CIG Z3820F242F.",null,"2017-11-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13133,"2017",null,"814","ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE - ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.700,00=",null,"2017-11-23","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13134,"2017",null,"813","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO DI CAMPOCROCE PER REALIZZAZIONE MONUMENTO COMMEMORATIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-11-16","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13135,"2017",null,"812","MODIFICA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.061,00=. CIG: Z411F00F2A",null,"2017-11-22","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13136,"2017",null,"811","\"METROPOLIS - MOGLIANO È NATALE\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 39.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-11-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13137,"2017",null,"810","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 14^ EROGAZIONE ANNO 2017 (16.911,04).",null,"2017-11-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13138,"2017",null,"809","DD N. 694/2017 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2017. EURO 1.000,00. - CORREZIONE ERRORE MATERIALE.",null,"2017-11-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13139,"2017",null,"808","SCADENZA CONTRATTO QUADRO OPA N. 6/2006 PER L'APPALTO DDEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) E CONTRATTO QUADRO PER LA RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI N. 5/2009 - CONTRATTO ESECUTIVO SPC - CONTINUITA' DEI SERVIZI FINO AL 24/05/2018. CIG: Z5A1E841D3.",null,"2017-11-21","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13140,"2017",null,"807","SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2018.",null,"2017-11-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13141,"2017",null,"806","CONTRIBUTI REGIONALI \"BUONO-FAMIGLIA\" ANNI 2014 - 2015. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00",null,"2017-11-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13142,"2017",null,"805","FORNITURA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO MEDIANTE PROCEDURA ODA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO LIGHT S.R.L. PER EURO 1.923,94= (IVA INCLUSA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA20FFD33",null,"2017-11-28","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13143,"2017",null,"804","RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 9 DEL D.P.R. N. 115/2002 A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2385/2013, A FAVORE DELL'AVV. PRIMO MICHIELAN CON STUDIO IN MOGLIANO VENETO.",null,"2017-11-24","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13144,"2017",null,"803","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DAL SIG. VICTOR HARUNA. CIG Z35210E17D.",null,"2017-11-30","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13145,"2017",null,"802","MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) BIENNIO 2016 - 2017 - DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 1.950,00= IVA COMPRESA. CIG: Z9920EDA52.",null,"2017-11-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13146,"2017",null,"801","RIMBORSO A MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 800,00=.",null,"2017-11-24","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13147,"2017",null,"800","REALIZZAZIONE DI UN CAMPO PER LA DISCIPLINA DEL CALCIO A OTTO IN VIA CÀ MARCHESI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIUSEPPE BALDO DELLO STUDIO AEQUA ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE) PER I SEGUENTI SERVIZI: RILIEVI TOPOGRAFICI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. EURO 35.526,40 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZFA20B2BC3 CUP E65B17001680004.",null,"2017-11-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13148,"2017",null,"799","CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA MOBILE 6\" PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PROROGA DEL CONTRATTO PER PROROGA DELLA CONVENZIONE FINO AL 01/04/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.780,00. CIG PRINCIPALE 506320943F - CIG DERIVATO 636010088C",null,"2017-11-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13149,"2017",null,"798","RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.",null,"2017-11-24","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13150,"2017",null,"797","\"LEGUMINOSA A MOGLIANO VENETO 2017\" - I° EDIZIONE. SABATO 2 E DOMENICA 3 DICEMBRE 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-11-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13151,"2017",null,"796","FORNITURA MATERIALE DI PICCOLA CANCELLERIA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 721/2017.",null,"2017-11-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13152,"2017",null,"795","ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTONCINO COLORATO E RIFILATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 271,00 OLTRE IVA. CIG: Z0220E3BF7",null,"2017-11-22","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13153,"2017",null,"794","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2017 (EURO 217.656,23.=).",null,"2017-11-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13154,"2017",null,"793","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020.",null,"2017-11-20","SPORT[T]",null,null], [13155,"2017",null,"792","DETERMINA N. 7/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2017-11-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [13156,"2017",null,"791","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO PER ATTIVITÀ ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.300,00.=",null,"2017-11-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13157,"2017",null,"790","PROGETTO SEMI DI POMIDORO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE GASMANIA DI MOGLIANO VENETO (EURO 2.000,00.=).",null,"2017-11-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13158,"2017",null,"789","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA F.I. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=).",null,"2017-11-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13159,"2017",null,"788","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER IL CONCERTO DEL 15.10.2017 (EURO 300,00.=).",null,"2017-11-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13160,"2017",null,"787","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PER IL SIG. R.S. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 (EURO 4.050,00.=).",null,"2017-11-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13161,"2017",null,"786","PRONTA ACCOGLIENZA DEL MINORE E.K.A.A. E DELLA MADRE SIG.RA A.A. PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.773,00.=. CIG Z6420F9312",null,"2017-11-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13162,"2017",null,"785","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.O.M.S. PER ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, 25 E 26 NOVEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700,00=.",null,"2017-11-22","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13163,"2017",null,"784","CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: RINNOVO CONTRATTI DI COMODATO D'USO CON VILLA DI CAMPOCROCE, HOTEL VILLA BRAIDA, FILANDA MOTTA, VILLA MARIGNANA-BENETTON, ARANCIERA DI VILLA ZOPPOLATO.",null,"2017-11-10","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13164,"2017",null,"783","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 13° EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 900,00)",null,"2017-11-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13165,"2017",null,"782","L. 155/2003 DETTA LEGGE DEL BUON SAMARITANO. PROSECUZIONE SPERIMENTALE DEL PROGETTO DI RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2017-2018.",null,"2017-11-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13166,"2017",null,"781","DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 2 VEICOLI DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI E ROTTAMAZIONE DI N. 1 AUTOVETTURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8\" - LOTTI 2 (C.I.G. Z0F20D8142) E 4 (C.I.G. ZE520D8212)",null,"2017-11-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13167,"2017",null,"780","LAVORI DI ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"MASUTTI F.LLI SRL\" CON SEDE A PREGANZIOL (TV). EURO 27.996,17 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 299589). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 384,00. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018 - TOTALE EURO 28.380,17. CUP E64H17000680004 CIG ZB820A697D.",null,"2017-11-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13168,"2017",null,"779","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S,N,C, DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FALVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 307173 SUL M.E.P.A.. EURO 44.896,00 IVA COMPRESA CIG Z1020C6EFF.",null,"2017-11-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13169,"2017",null,"778","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2018. EURO 69,72",null,"2017-11-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13170,"2017",null,"777","LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 32.574,00= IVA COMPRESA. CIG 7139962309 CUP E64H17000400004.",null,"2017-11-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13171,"2017",null,"776","INDIZIONE DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO CIVICI 21 E 25. EURO 76.072,81 - CIG 7265951472 CUP E69G17001020004. FPV 2018.",null,"2017-11-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13172,"2017",null,"775","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO EDIFICI DIVERSI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) CIG ZAB205FD77 EURO 9.350,01",null,"2017-11-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13173,"2017",null,"774","SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELLA ISTITUZIONE DELLA TARI APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO AMBIENTALE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 70.000,00.",null,"2017-11-21","AMBIENTE[T]",null,null], [13174,"2017",null,"773","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI S. ANTONIO E INTERSEZIONE TRA LE VIE MARIGNANA, NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO NELLA FRAZIONE DI MAROCCO) DITTA APPALTATRICE SVAM SRL DI QUARTO D'ALTINO (VE) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 1.089,15 (CIG 692765843B) E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 2.002,59 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 3.091,74. CUP E67H16000850004.",null,"2017-10-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13175,"2017",null,"772","SERVIZIO DI ASPORTO PALI IN CEMENTO E CALCINACCI RINVENUTI NELL'AREA PUBBLICA DESTINATA A BOSCO - DITTA TREVIMAIS SNC - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 732,00 IVA C. CIG ZB220CE23C.",null,"2017-11-16","AMBIENTE[T]",null,null], [13176,"2017",null,"771","VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI ART. 13 DEL D.P.R. 162/1999. AFFIDAMENTO INCARICO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA 264898 M.E.P.A. ALLA SOCIETÀ IMQ S.P.A. CON SEDE A MILANO PER EFFETTUARE LE VERIFICHE NEGLI ANNI 2017 E 2019. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 2.952,40 - CIG Z2F203649F.",null,"2017-11-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13177,"2017",null,"770","SERVIZIO DI VALUTAZIONE CONDIZIONI DI STABILITÀ DI ALCUNE ALBERATURE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - STUDIO GIFOR DI LUIGI SANI DI FIRENZE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4977,60 IVA E C.P. COMPRESI CIG ZC020C6882.",null,"2017-11-15","AMBIENTE[T]",null,null], [13178,"2017",null,"769","PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE\" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL PROJECT PARTNER MEETING DEL 12 E 13 DICEMBRE A BOLZANO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DI \"BUSINESS RESORT PARKHOTEL WERTH\" E AUTORIZZAZIONE MISSIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 341,17 - C.I.G. ZD520F1893",null,"2017-11-24","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13179,"2017",null,"768","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI FORMAZIONE DAL TEMA \"I PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI\" ORGANIZZATO DA FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA ¤. 292,00.-",null,"2017-11-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [13180,"2017",null,"767","FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017. DITTA GIANFORT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.287,90 (IVA INCLUSA) CIG ZA020A2C1D.",null,"2017-11-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13181,"2017",null,"766","FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017. DITTA SQUILLANTE F. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.840,14 (IVA INCLUSA) CIG Z9020A4A1E.",null,"2017-11-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13182,"2017",null,"765","FORNITURA CON POSA IN OPERA DI REGOLATORI SEMAFORICI PER GLI IMPIANTI DI VIA TERRAGLIO INTERSEZIONI CON VIA DON BOSCO E VIA PIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI). EURO 7.808,00 CIG ZB820EA001.",null,"2017-11-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13183,"2017",null,"764","PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 192,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA ROBAZZA S.N.C. CONTRO LA REGIONE VENETO E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2017-11-21","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13184,"2017",null,"763","FORMAZIONE DEL PERSONALE:AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AL CORSO \"I PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI\"ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ¤. 322,00.",null,"2017-11-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13185,"2017",null,"762","OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106/C.2 DLGS 50/2016. DITTA DEON SPA . IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 14.900,19 CIG RTI MARTINI-STUDIO MARTINI ZAE20CBCE1 CIG. DEON 6910449AE8",null,"2017-11-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13186,"2017",null,"761","PROGETTO DI I SOSTITUZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA MOTTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER L'ASSISTENZA AL RUP . STUDIO AVV. MICHIELAN. EURO 2.334,59 - CIG Z3B20B4E90",null,"2017-11-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13187,"2017",null,"760","PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 3200,00-CIG ZAD20A4726",null,"2017-11-08","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13188,"2017",null,"759","VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017",null,"2017-11-17","RAGIONERIA[T]",null,null], [13189,"2017",null,"758","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. DI MOGLIANO VENETO PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO INFORMATIVO E DI SENSIBILIZZAZIONE SULLO IUS SOLI, CENTRO SOCIALE, 20 NOVEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,00=.",null,"2017-11-15","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13190,"2017",null,"757","CORSO DI FORMAZIONE \"AFFIDAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 110,00 (IVA ESENTE).",null,"2017-11-13","SPORT[T]",null,null], [13191,"2017",null,"756","SPOSTAMENTO CONTATORE IDRICO PRESSO IL PARCO ARCOBALENO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS S.P.A. DI VENEZIA. EURO 715,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z2320BE5F3.",null,"2017-11-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13192,"2017",null,"755","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 644 DEL 12.10.2017 AVENTE AD OGGETTO: - LAVORI DI SMONTAGGIO, PARZIALE RIPRISTINO, RIMONTAGGIO IN ALTRI SITI COMUNALI DI N. 6 MONOBLOCCHI PREFABBRICATI COIBENTATI ATTUALMENTE UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE C.R.I. E UBICATI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. N. 250168 - EURO 15.372,00 IVA COMPRESA. CIG Z8220034B1 - ATTIVAZIONE F.P.V. 2018",null,"2017-10-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13193,"2017",null,"754","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 602 DEL 26.09.2017 AVENTE AD OGGETTO: \"FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRE PORTE INSONORIZZATE PRESSO LA SALA MUSICA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE LEGALE A CAMPOSAMPIERO (PD) EURO 8.588,80 IVA COMPRESA. CIG Z631FB7E34\" - ATTIVAZIONE F.P.V. 2018.",null,"2017-10-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13194,"2017",null,"753","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 400 SEDIE DA ESTERNO PER LA PLATEA DEL PALCOSCENICO DI PIAZZETTA DEL TEATRO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z2220C857F",null,"2017-11-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13195,"2017",null,"752","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA \"GRUPPI DI CUCINA SANA\" 2017 (EURO 500,00.=)",null,"2017-11-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13196,"2017",null,"751","D.G.R. N. 1269/2017 - AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE (AICT). PROGETTO RE.T.I. \"RETE TREVIGIANA PER L'INCLUSIONE\", GESTITO DA ECIPA SOC. CONS. A R.L. (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00.=) - CIG ZDC208A75A",null,"2017-10-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13197,"2017",null,"750","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2017 - 31.07.2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.288,40",null,"2017-11-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13198,"2017",null,"749","ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO A FAVORE DELLA SC. PR. \"A. FRANK\" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DITTA CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI G. - CIG ZB120C89B9 IMPEGNO DI SPESA EURO 70,36",null,"2017-11-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13199,"2017",null,"748","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA RARI NANTES MOGLIANO VENETO A R.L. IN LIQUIDAZIONE E DALLE SIGG.RE CALISE ANNA, PADOVAN GIORGIA E PADOVAN GLORIA. CIG Z7B20C358E.",null,"2017-11-14","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13200,"2017",null,"747","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHE'DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVARES SPA PER IL PERIODO 27.07.2017 - 31.12.2017. CIG: 509563395E",null,"2017-11-13","TRIBUTI[T]",null,null], [13201,"2017",null,"746","RIMBORSI ICI - IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.895,00.=.",null,"2017-11-13","TRIBUTI[T]",null,null], [13202,"2017",null,"745","CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA MOBILE 6\" - ESTENSIONE: FORNITURA ULTERIORI APPARATI MOBILI E SIM",null,"2017-11-16","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13203,"2017",null,"744","CONVENZIONE CON CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA COMPETENZA COMUNALE E RISOLUZIONE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO ACQUE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 100.000,00. ATTIVAZIONE FPV 2018.",null,"2017-10-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13204,"2017",null,"743","APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOSCO IN AMBITO URBANO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE APIO ONLUS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO3230,00",null,"2017-11-06","AMBIENTE[T]",null,null], [13205,"2017",null,"742","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N. 1 A MOGLIANO VENETO. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 131.760,00 (CIG 7247173C57) - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 1.728,00 (CIG NON NECESSARIO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018. TOTALE EURO 133.488,00 CUP E64B17000080004.",null,"2017-10-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13206,"2017",null,"741","FORMAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO \"TERRE E ROCCE DA SCAVO \" PRESSO PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO STUDI MARCA TREVIGIANA. EURO 80,00",null,"2017-11-13","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13207,"2017",null,"740","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CARTOLERIA ANTONELLA DI PELLEGRINI ANTONELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 201,00= CIG ZD6208A4C1",null,"2017-10-31","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13208,"2017",null,"739","SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 20/11/2017 - 31/03/2019. DITTA INCARICATA PIAZZA EDITORE. CIG ZB82097D32.",null,"2017-11-14","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13209,"2017",null,"738","PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018: RIMBORSO AD UN UTENTE E CONCESSIONE ESONERO A 7 UTENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 E MINORE ENTRATA EURO 1.200,00",null,"2017-11-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13210,"2017",null,"737","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UMANITARIA RETE RADIE RESCH A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"I CARE 2017 - DON LORENZO MILANI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2017-11-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13211,"2017",null,"736","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00 AL COMITATO BIBLIOTECA \"ISOLA DEL TESORO\" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA \"CAMPO MUSICALE DIMARO 2017\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-10-31","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13212,"2017",null,"735","SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E TRASFERTE DI SCOLARESCHE ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA A EURO-TOURS SRL CIG Z891FC15A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00",null,"2017-11-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13213,"2017",null,"734","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI IN MERITO A PROBLEMATICHE RIGUARDANTI I CANONI DI OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE PER STAZIONI RADIO BASE. IMPORTO COMPLESSIVO 1.459,12 (CIG. Z1C202E00A).",null,"2017-11-08","ESPROPRI[T]",null,null], [13214,"2017",null,"733","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 26.127,00",null,"2017-10-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13215,"2017",null,"732","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. LAVORI DI SALVAGUARDIA IDRAULICA FOSSATI DI VIA SASSI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 92.218,80",null,"2017-10-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13216,"2017",null,"731","INTERVENTO DI \"POSIZIONAMENTO PARATOIA E POZZETTO PER POMPA D'EMERGENZA SU FOSSO BACARETO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO\". CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ¤. 48.169,88",null,"2017-10-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13217,"2017",null,"730","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. PRATICA EDILIZIA 105/13/7 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 1.019,44 .=",null,"2017-11-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13218,"2017",null,"729","NOMINA COMMISSIONE INTERNA VALUTAZIONE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 164 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 20/11/2017 - 31/03/2019",null,"2017-11-13","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13219,"2017",null,"728","IMPEGNO DI SPESA PER SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 124 DECEDUTO IN DATA 07-08-2017 DELLE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO - EURO 17.184,00",null,"2017-08-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13220,"2017",null,"727","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - EURO 302,00",null,"2017-11-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13221,"2017",null,"726","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - EURO 5.649,17",null,"2017-11-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13222,"2017",null,"725","FORNITURA DI N. 1 TELO PER VIDEOPROIETTORE - DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 14,64 (IVA INCLUSA) CIG Z9A20470B2 .",null,"2017-11-06","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13223,"2017",null,"724","CORSO OPERATORE SPRAY O.C. E FORNITURA STRUMENTI DI AUTODIFESA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA & C. SAS DI NOALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.005,36 (IVA INCLUSA).",null,"2017-11-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13224,"2017",null,"723","PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI STUDIO \"LA DISCIPLINA DELLA REGIONE VENETO SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO: 'CONSIDERAZIONI SULLA RECENTE L.R. 6 GIUGNO 2017 N. 14\" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DEL VENETO, LA PROVINCIA DI TREVISO, IL COMUNE DI CASTELFRANCO E L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA: EURO 102,00.=",null,"2017-11-07","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13225,"2017",null,"722","FORNITURA FALDONI DA ARCHIVIO A FONDO CHIUSO. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO DI CASTAGNOLE DI PAESE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00 OLTRE IVA. CIG: Z1B20A1117",null,"2017-11-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13226,"2017",null,"721","FORNITURA MATERIALE DI PICCOLA CANCELLERIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO CON SEDE IN SAN MARINO/DOMAGNANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 224,00 OLTRE IVA. CIG: Z84209EEA4.",null,"2017-11-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13227,"2017",null,"720","CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL PROGETTO \"RAEEVVEDIAMOCI\". AFFIDAMENTO INCARICO TRASPORTO ALUNNI ALLA DITTA EURO TOURS SRL (CIG Z5F2093FF3) E INCARICO SERVICE SALA CINEMA BUSAN ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA (CIG Z0E2093FB0) - IMPEGNO DI SPESA RISPETTIVAMENTE EURO 165,00 E EURO 329,40 IVA C.",null,"2017-11-02","AMBIENTE[T]",null,null], [13228,"2017",null,"719","INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DELL'AVV. GIANNI ZGAGLIARDICH SUL TEMA: \"IL NUOVO DECRETO CORRETTIVO: LA FASE DI GARA E LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DOPO IL D. LGS. 50/2016 E LE MODIFICHE DEL D. LGS. 56/2017 ALLA LUCE DELLA NORMATIVA SULL'ANTICORRUZIONE\". CORSO DEL 17 NOVEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00.",null,"2017-11-07","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13229,"2017",null,"718","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020.",null,"2017-10-18","SPORT[T]",null,null], [13230,"2017",null,"717","PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SIG.RA PRIZZON PAMELA - CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 PROVENIENTE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA CON DECORRENZA 01-12-2017",null,"2017-11-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13231,"2017",null,"716","3° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - EURO 1.850,83",null,"2017-11-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13232,"2017",null,"715","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA MAGGIO A OTTOBRE 2017 - EURO 6.497,83",null,"2017-11-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13233,"2017",null,"714","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - EURO 434,10",null,"2017-11-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13234,"2017",null,"713","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BON ANGELO PER L'ESERCIZIO 2017 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-11-07","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13235,"2017",null,"712","RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI A PUBBLICAZIONI IN SCADENZA. SOGGETTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 IVA INCLUSA. CIG Z2C208F279",null,"2017-10-31","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13236,"2017",null,"711","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI CON STUDIO IN TREVISO E ALL'AVV. FILIPPO CAZZAGON CON STUDIO IN VENEZIA-MESTRE, IN QUALITÀ DI DOMICILIATARIO, PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR VENETO PROMOSSO DAL SIG. ENZO SCARAMUZZA.",null,"2017-10-30","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13237,"2017",null,"710","INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. DITTA ENERGO CLUB SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA ¤. 5.000,00 CIG Z3F2082F94",null,"2017-10-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13238,"2017",null,"709","FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO \"LA DISCIPLINA DELLA REGIONE VENETO SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO\". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 100,00 IVA ESENTE.",null,"2017-11-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13239,"2017",null,"708","ACQUISTO MODULI OPZIONALI SOFTWARE NOVAPA SUITE 229 PER ACQUISIRE AUTOMATICAMENTE I CIG, GLI SMART CIG, I CUP E COMPILARE LE SCHEDE SIMOG RELATIVE AGLI APPALTI DEI LAVORI PUBBLICI. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. CON SEDE A ROVIGO - TRATTATIVA DIRETTA 267556 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG ZBE203F21D - EURO 5.612,00 I.V.A. COMPRESA.",null,"2017-10-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13240,"2017",null,"707","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE IDRICA DI DUE FONTANE PRESSO IL PARCO PUBBLICO ARCOBALENO DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CANTON IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A MARGHERA (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA N. 264474 SUL M.E.P.A.. EURO 8.784,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z842034791.",null,"2017-10-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13241,"2017",null,"706","FORNITURA N. 1 MODEM PORTATILE DWM-222 / D-LINK MODEM PORTATILE - DITTA C2 SRL DI CREMONA - PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG Z221FCF8CB -INTEGRAZIONE AD IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 647 DEL 12/10/2017: IMPEGNO DI SPESA EURO 2,32 IVA AL 22 % INCLUSA",null,"2017-10-31","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13242,"2017",null,"705","FORNITURA OPUSCOLI COSTITUZIONE ITALIANA. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCAROI R. DI CASTAGNOLE DI PAESE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 145,00 OLTRE IVA. CIG: Z9C208C720",null,"2017-10-31","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13243,"2017",null,"704","FORNITURA CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI MODELLO U.E.. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. DI TORINO (TO). IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 OLTRE IVA. CIG: Z822008C600.",null,"2017-10-31","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13244,"2017",null,"703","COMPENSO ANNUO PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI EX ART. 11 DELLA CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 ESCLUSO IVA.-",null,"2017-11-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [13245,"2017",null,"702","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 12^ EROGAZIONE ANNO 2017. (EURO 18.933,96=)",null,"2017-10-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13246,"2017",null,"701","PROGETTO \"PATTO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CARITAS TARVISINA (EURO 2.500,00.=)",null,"2017-10-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13247,"2017",null,"700","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 20/11/2017 - 31/03/2019. AVVIO DI PROCEDURA DI CUI AGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETT. A) E 164 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG ZB82097D32.",null,"2017-11-06","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13248,"2017",null,"699","AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ASCOTWEB E CONSEGUENTE MANUTENZIONE E ASSISTENZA DA REMOTO - DITTA INCARICATA: INSIEL MERCATO SPA. EURO 671,00 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG: ZF220116F9",null,"2017-10-05","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13249,"2017",null,"698","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE PARI AD EURO 1500,00 ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS.",null,"2017-10-30","AMBIENTE[T]",null,null], [13250,"2017",null,"697","RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI DIVERSI. ANNO 2017 - EURO 214,18.=",null,"2017-10-24","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13251,"2017",null,"696","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09/31.12.2017. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 873,83).",null,"2017-10-25","SPORT[T]",null,null], [13252,"2017",null,"695","VERIFICA PERIODICA SULLA PROTEZIONE DI INTERFACCIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS, IL SISTEMA IDRICO N. 786/2016. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE MIRCO SAVIO DELLO STUDIO PROJECT SAMI CON SEDE A MESTRE - VENEZIA. EURO 4.355,40 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z8C202B4B1.",null,"2017-10-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13253,"2017",null,"694","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2017. EURO 1.000,00.=",null,"2017-10-09","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13254,"2017",null,"693","RIMBORSO A CITTADINO DI QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00",null,"2017-10-31","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13255,"2017",null,"692","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00",null,"2017-10-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13256,"2017",null,"691","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO \"M. MINERBI\" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA \"LIBRIAMOCI\" 4^ EDIZIONE, PROMOSSA DAL MIUR E DAL MIBACT. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00",null,"2017-10-19","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13257,"2017",null,"690","DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 68.985,00",null,"2017-10-27","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13258,"2017",null,"689","SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO RINVENUTI SU SUOLO PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6100,00 IVA C. CIG Z3A20742EB.",null,"2017-10-25","AMBIENTE[T]",null,null], [13259,"2017",null,"688","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN. (EURO 1.622,92)",null,"2017-10-17","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13260,"2017",null,"687","ASSEGNAZIONE BACHECA IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: NOVEMBRE 2017 - APRILE 2019.",null,"2017-10-30","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13261,"2017",null,"686","DETERMINA N. 6/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2017-10-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [13262,"2017",null,"685","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE WEB 2012 PER INIZIATIVA \"TOPOLINO PRESENTA 'LA STRADA' UN OMAGGIO A FEDERICO FELLINI\" - TEATRO BUSAN, 27 OTTOBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=.",null,"2017-10-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13263,"2017",null,"684","DONAGLIO CRISTIAN. MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA ISTRUTTORE DI VIGILANZA AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A DECORRERE DAL 01.11.2017",null,"2017-10-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13264,"2017",null,"683","INTEGRAZIONE FORNITURA FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 23,91 IVA COMPRESA.",null,"2017-10-16","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13265,"2017",null,"682","FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPORTO EURO 1.438,20 OLTRE IVA. CIG: ZC720732FF.",null,"2017-10-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13266,"2017",null,"681","REFERENDUM VENETO DEL 22/10/2017. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 28/8/2017 AL 27/10/2017. SPESA A TOTALE CARICO DELLA REGIONE VENETO. (EURO 20.960,67.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2017-10-25","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13267,"2017",null,"680","LAVORI DI RISANAMENTO DELLE GRADINATE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 14.267,60= IVA COMPRESA) CIG ZBC1EFD90E - CUP E64H17000300004.",null,"2017-10-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13268,"2017",null,"679","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PERIODO 01-01-2018731-12-2022. DETERMINA A CONTRARRE. REVOCA O COMUNQUE RITIRO IN AUTOTUTELA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 586 DEL 18-09-2017",null,"2017-10-23","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13269,"2017",null,"678","STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE I.M. IMPRENDITORI MOGLIANESI IN LIQUIDAZIONE PER IL MANTENIMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA ZONA D2/B AREA SPZ (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2017-10-17","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13270,"2017",null,"677","REFERENDUM VENETO DEL 22/10/2017. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 15.808,00).",null,"2017-10-18","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13271,"2017",null,"676","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 11^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 7.281,55).",null,"2017-10-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13272,"2017",null,"675","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO PERIODO 01/01/2017 AL 31/10/2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-10-16","ECONOMATO[T]",null,null], [13273,"2017",null,"674","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO DI EURO 3.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2017.",null,"2017-10-18","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13274,"2017",null,"673","SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 69.999,94 IVA C. CIG 7227713174.",null,"2017-10-05","AMBIENTE[T]",null,null], [13275,"2017",null,"672","APPROVAZIONE \"AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO SPAZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE B3 NELL'AMBITO DEL COMPLESSO \"AGORÀ\" IN VIA BONISIOLO 1 A ZERMAN\".",null,"2017-10-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13276,"2017",null,"671","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ (EURO 5.000,00.=)",null,"2017-09-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13277,"2017",null,"670","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88.",null,"2017-09-26","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [13278,"2017",null,"669","CONVEGNO \"ESPERIENZE DI CONTROLLO SULL'AUTOTRASPORTO\" - VERONA 19 OTTOBRE 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI.",null,"2017-10-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13279,"2017",null,"668","LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA BARBIERO EFFETTUATI IN SOMMA URGENZA. REGOLARIZZAZIONE SPESA A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 01/09/2017. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 14.945,00= IVA COMPRESA. CIG Z8A204609E.",null,"2017-10-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13280,"2017",null,"667","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAG. N. 1 A FAVORE DITTA DEON SPA . EURO 177.974,27 3. CIG. 6910449AE8",null,"2017-10-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13281,"2017",null,"666","STAZIONE UNICA APPALTANTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSANPIERESE. EURO 3500,00",null,"2017-10-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13282,"2017",null,"665","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI TREVISO PROMOSSO DA SANTA LUCIA S.R.L.. CIG ZEA203BD43.",null,"2017-10-10","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13283,"2017",null,"664","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BARISON LUCA CON SEDE A SALZANO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 263529 M.E.P.A.. EURO 1.769,00 IVA COMPRESA. CIG ZB02020320.",null,"2017-10-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13284,"2017",null,"663","SCUOLA PRIMARIA OLME E ANNESSA PALESTRA. ANALISI DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ESISTENTI E ADEGUAMENTO AI PROGETTI ANTINCENDIO APPROVATI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A SAN PIETRO DI FELETTO (TV). CIG Z542040D6E EURO 21.130,40 ONERI CONTRIBUTIVI A IVA COMPRESI.",null,"2017-10-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13285,"2017",null,"662","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. PROGETTAZIONE PER REALIZZARE UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO SKATE PARK, E REDAZIONE PRATICA PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA, INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO DELLO STUDIO PROG.EC(O) CON SEDE A CANEVA (PN) - EURO 4.276,64 ONERI E IVA COMPRESA MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. CIG Z001FFEB6A CUP E69D16002380004.",null,"2017-09-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13286,"2017",null,"661","TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI FONTANAFREDDA (PN) DEL DIPENDENTE VOLPATO ROBERTO A DECORRERE DAL 01-12-2017",null,"2017-10-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13287,"2017",null,"660","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2017 (EURO 6.526,14.=).",null,"2017-09-22","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13288,"2017",null,"659","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA PICCIONAIA S.C.S. - CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.111,00=. CIG Z36203A833",null,"2017-10-10","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13289,"2017",null,"658","PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE\" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER TRASFERTA RELATIVE AL SEMINARIO DEL 17 E 18 OTTOBRE A WEISSENSEE - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2017-10-16","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13290,"2017",null,"657","FORNITURA DI N. 1 TELO PER VIDEOPROIETTORE - DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 45,93 (IVA INCLUSA) CIG Z9A20470B2.",null,"2017-10-12","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13291,"2017",null,"656","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016-2017 CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.988,39",null,"2017-09-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13292,"2017",null,"655","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA CIG 4861312192 - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.372,11",null,"2017-09-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13293,"2017",null,"654","REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2017 - CIG Z2314BE612. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L",null,"2017-09-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13294,"2017",null,"653","RIMBORSO A CITTADINO DI QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00",null,"2017-10-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13295,"2017",null,"652","L.R. 29/2012 - \"NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ\". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.124,75.=",null,"2017-10-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13296,"2017",null,"651","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 2.464,00.=)",null,"2017-10-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13297,"2017",null,"650","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004.",null,"2017-10-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13298,"2017",null,"649","RIMBORSO QUOTA DI ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE DOMESTICHE PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI EURO 64,43.-",null,"2017-09-29","RAGIONERIA[T]",null,null], [13299,"2017",null,"648","CORSO DI SPECIALIZZAZIONE \"FINANZA LOCALE E BILANCIO 2018\"- DELFINO & PARTNERS SPA - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00 (IVA ESENTE)",null,"2017-10-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [13300,"2017",null,"647","FORNITURA N. 1 MODEM PORTATILE DWM-222 / D-LINK MODEM PORTATILE PER COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA C2 SRL DI CREMONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 108,58 - CIG: Z221FCF8CB",null,"2017-09-07","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13301,"2017",null,"646","PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. IMPORTO E. 29.677,32 - CUP E61B16000590006 CIG Z321F2952C",null,"2017-10-05","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13302,"2017",null,"645","LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER COLLAUDO PRESSO CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE DEL 20/09/2017 - EURO 227,85",null,"2017-09-21","SUAP[T]",null,null], [13303,"2017",null,"644","LAVORI DI SMONTAGGIO, PARZIALE RIPRISTINO, RIMONTAGGIO IN ALTRI SITI COMUNALI DI N. 6 MONOBLOCCHI PREFABBRICATI COIBENTATI ATTUALMENTE UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE C.R.I. E UBICATI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. N. 250168 - EURO 15.372,00 IVA COMPRESA. CIG Z8220034B1",null,"2017-09-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13304,"2017",null,"643","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2017 - 31.07.2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.420,29",null,"2017-10-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13305,"2017",null,"642","ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 533 DEL 21/08/2017 ED INCARICO PER LA FORNITURA IN OPERA PORTE AGGIUNTIVE PER \"SWITCHES STAND ALONE 10GBASE-LR\" DA PARTE DI SIAC INFORMATICA VENETA, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5732,58 IVA INCLUSA - CIG: Z692031817",null,"2017-10-09","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13306,"2017",null,"641","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 27 - LOTTO 1 E LOTTO 3 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 60 DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE E N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A COLORE A3 PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 15.047,40 OLTRE IVA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DDITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. DI MILANO. CIG DERIVATO Z5B201EA41 E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO. CIG DERIVATO Z34201EA87.",null,"2017-10-09","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13307,"2017",null,"640","INCARICO DI ECONOMO COMUNALE ALLA SIGNORA MARIA BISELLO.",null,"2017-10-10","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13308,"2017",null,"639","ACQUISTO BENI PER SUAP: VETROFANIE PER LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI L'ARTEGRAFICA SNC ¤. 646,60 CIG. ZA71FE7D9C - MODIFICA DATI DITTA DD 600/2017.",null,"2017-10-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13309,"2017",null,"638","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2017, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. N. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI",null,"2017-09-28","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13310,"2017",null,"637","PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE\" - SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL SEMINARIO DEL 17 E 18 OTTOBRE A WEISSENSEE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - ALPENZART HOTEL GMBH - WEISSENSEERHOF HOTELS - IMPEGNO DI SPESA EURO 933,00 - ENTRATA EURO 933,00 - C.I.G. ZA72037838",null,"2017-10-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13311,"2017",null,"636","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.100,00)",null,"2017-10-03","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13312,"2017",null,"635","ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 98,80 (IVA INCLUSA).",null,"2017-09-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13313,"2017",null,"634","7° CONVEGNO SULLA SICUREZZA - CAMPOSAMPIERO 13 OTTOBRE 2017. DITTA ASI SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 (IVA ESENTE).",null,"2017-09-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13314,"2017",null,"633","CORSO DI SPECIALIZZAZIONE \"IL DECRETO SICUREZZA URBANA\" - INFOPOL SRL - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 (IVA ESENTE).",null,"2017-09-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13315,"2017",null,"632","RISOLUZIONE NODO VIABILISTICO TRA LA SS 13 E VIA MAROCCHESA/VIA GATTA. AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ. ¤. 36.500,00 CNPAIA ED IVA COMPRESI . CIG.ZB32029DDE",null,"2017-10-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13316,"2017",null,"631","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2017 - 30/09/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.098,47=",null,"2017-10-03","ECONOMATO[T]",null,null], [13317,"2017",null,"630","LAVORI PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO \"G. BERTO\" - IMPRESA APPALTATRICE TERNA COSTRUZIONI SRL DI PIEVE DI SOLIGO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - EURO 34.987,63 IVA COMPRESA. CIG Z2E1C679FF CUP E61B16000420004.",null,"2017-09-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13318,"2017",null,"629","FORMAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO \"VIGILANZA E SANZIONI EDILIZIE \" IN COMUNE DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA DITTA FORMEL. EURO 640,00",null,"2017-09-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13319,"2017",null,"628","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. D.G. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 5.100,00.=).",null,"2017-09-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13320,"2017",null,"627","PRESA D'ATTO DEL DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO A TEMPO PIENO AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 14 DEL C.C.N.Q. 07-08-1998 DEL DIPENDENTE MATR. 82 CON DECORRENZA 01-10-2017.",null,"2017-10-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13321,"2017",null,"626","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2017 EURO 25.900,00.",null,"2017-09-21","RAGIONERIA[T]",null,null], [13322,"2017",null,"625","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. GRAZIA MARTON PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DALL'AVV. FABIO CAPRARO.",null,"2017-10-05","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13323,"2017",null,"624","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.STRA. S.R.L. CON SEDE A POVEGLIANO (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. EURO 65.372,64 IVA COMPRESA. CIG 6796105343 - CUP E61B16000180004.",null,"2017-09-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13324,"2017",null,"623","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA) IMPRESA APPALTATRICE ADRIACOS SRL DI LATISANA (UD). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 64.375,30 CIG 6753982A41 - CUP E61B15000210004.",null,"2017-09-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13325,"2017",null,"622","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI S. ANTONIO E INTERSEZIONE TRA LE VIE MARIGNANA, NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO NELLA FRAZIONE DI MAROCCO) DITTA APPALTATRICE SVAM SRL DI QUARTO D'ALTINO (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 81.400,00 IVA COMPRESA. CIG 692765843B - CUP E67H16000850004.",null,"2017-09-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13326,"2017",null,"621","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 245463 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI DI ORIBELLI DIEGO & C. S.A.S. DI CASALE SUL SILE (TV) - EURO 42.700,00 IVA COMPRESA. CIG Z711FF13C6.",null,"2017-09-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13327,"2017",null,"620","LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURE ACQUE PIOVANE ANNO 2017. R.D.O. 1694812 SUL M.E.P.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIRARDIN SRL CON SEDE A SAN MARTINO DI LUPARI (PD) CIG Z4A1FF22C1 EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2017-09-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13328,"2017",null,"619","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI QUATTRO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (VIA TRENTO 21 E 25, VIA SELVE 17, VIA VANZO 52) INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO BIDALTEC CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. MODIFICA QUADRI ECONOMICI, CRONO PROGRAMMI DI SPESA. EURO 2.257,00 CIG Z371FE8F77 CUP E69G17001020004",null,"2017-10-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13329,"2017",null,"618","\"FESTIVAL DELLE REGIONI\", II EDIZIONE, SABATO 14 E DOMENICA 15 OTTOBRE 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 20.000,00=.",null,"2017-10-03","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13330,"2017",null,"617","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2017 - EURO 149,42",null,"2017-09-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13331,"2017",null,"616","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL SERVIZIO DEL MESE DI AGOSTO 2017 - EURO 2330,70",null,"2017-10-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13332,"2017",null,"615","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GIUGNO AD AGOSTO 2017 - EURO 2.299,36",null,"2017-09-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13333,"2017",null,"614","PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE\" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - FLIXBUS DACH GMBH - IMPEGNO DI SPESA EURO 929,00 - ENTRATA EURO 929,00 - C.I.G. Z7F2021B2D",null,"2017-10-03","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13334,"2017",null,"613","PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE GARE INDETTE O I CIG PERFEZIONATI NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2017 E RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DI CONTRIBUTO PER GARA.",null,"2017-09-27","CONTRATTI[T]",null,null], [13335,"2017",null,"612","SERVIZIO DI INTERPRESTITO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE. PAGAMENTO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DELLA QUOTA, PARI AD EURO 750,00=, DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2017-09-14","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13336,"2017",null,"611","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤.7.200,00.=",null,"2017-09-14","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13337,"2017",null,"610","INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE NEL GIORNO 4 OTTOBRE 2017 DEL DOTT. MATTEO DIDONÈ SUL TEMA: \"MEPA E CONVENZIONI CONSIP DOPO LE RECENTI MODIFICHE AL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT E IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA SULL'ANTICORRUZIONE\". IMPEGO DI SPESA EURO 990,00 IVA NON DOVUTA.",null,"2017-10-02","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13338,"2017",null,"609","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2017.",null,"2017-09-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13339,"2017",null,"608","CORSO DI FORMAZIONE \"GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE\". DITTA CALDARINI & ASSOCIATI SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 332,00 (IVA ESENTE).",null,"2017-09-28","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13340,"2017",null,"607","LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017. R.D.O. M.E.P.A. 1587290 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LASTIMMA S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - EURO 101.943,99 CIG 70694663E5.",null,"2017-09-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13341,"2017",null,"606","\"IL VENETO LEGGE -MARATONA DI LETTURA\" - MOGLIANO VENETO: 29 E 30 SETTEMBRE 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. CIG ZB11FF33BB",null,"2017-09-21","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13342,"2017",null,"605","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE II ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2017 (EURO 114.191,04.=).",null,"2017-09-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13343,"2017",null,"604","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI ALLA DITTA \"MASUTTI F.LLI SRL\" CON SEDE A PREGANZIOL (TV) RDO M.E.P.A. 1653693. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. CIG 7139962309 CUP E64H17000400004. EURO 53.695,80.",null,"2017-09-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13344,"2017",null,"603","MODIFICA E SVILUPPO DI FUNZIONI OPERATIVE DEL SOFTWARE ADWEB. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.355,00 IVA 22 % INCLUSA. CIG Z111FA75ED",null,"2017-09-06","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13345,"2017",null,"602","FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRE PORTE INSONORIZZATE PRESSO LA SALA MUSICA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO CON SEDE A BORGORICCO (PD) EURO 8.588,80 IVA COMPRESA. CIG Z631FB7E34",null,"2017-09-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13346,"2017",null,"601","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER LA FESTA F.A.R.E. INSIEME L'AMBIENTE DEL 7 OTTOBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2500,00",null,"2017-09-14","AMBIENTE[T]",null,null], [13347,"2017",null,"600","ACQUISTO BENI PER SUAP: VETROFANIE PER LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI L'ARTEGRAFICA SNC ¤. 646,60 CIG.ZA71FE7D9C",null,"2017-09-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13348,"2017",null,"599","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.142,06.",null,"2017-09-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13349,"2017",null,"598","APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO-BIBLIOTECA COMUNALE E LA BIBLIOTECA CIVICA DI ODERZO - FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS PER LA CATALOGAZIONE COORDINATA E PARTECIPATA E LE ATTIVITÀ DEL POLO LIBERMARCA NELL'AMBITO DELLA RETE BIBLIOTECHE TREVIGIANE DELLA PROVINCIA DI TREVISO.",null,"2017-09-05","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13350,"2017",null,"597","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI COSTITUITA DA ING. ADRIANO MION (CAPOGRUPPO MANDATARIO) E DAL GEOM. MARCO BOLZANELLO (MANDANTE) PER LA REVISIONE SIA PER LA PARTE ECONOMICA CHE NORMATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ MAZZOCCO. EURO 12.688,00 CIG Z271FDCEE7.",null,"2017-09-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13351,"2017",null,"596","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 (EURO 26.630,00.=).",null,"2017-09-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13352,"2017",null,"595","SERVIZIO TECNICO PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI DEL COMPENDIO AGORÀ DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ALESSANDRO FAVARO CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 2.690,10 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z691FFD9A2",null,"2017-09-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13353,"2017",null,"594","LIQUIDAZIONE A INPS PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ARRETRATI - EURO 680,83",null,"2017-09-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13354,"2017",null,"593","DETERMINA N. 5/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2017-09-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [13355,"2017",null,"592","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO INFORMATIVO INTERNO\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-09-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13356,"2017",null,"591","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-09-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13357,"2017",null,"590","PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIG. BISON SIMONE - CAT C POSIZIONE ECONOMICA C1 PROVENIENTE DAL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA 01-11-2017",null,"2017-09-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13358,"2017",null,"589","RESTITUZIONE IMPORTO PAGATO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. PRATICA EDILIZIA 60/14 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 10.202,52 .=",null,"2017-09-04","EDILIZIA[T]",null,null], [13359,"2017",null,"588","CONCESSIONE D'USO A I.S. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4.",null,"2017-08-28","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13360,"2017",null,"587","ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE E GLI OPERAI. IMPEGNO DI SPESA ¤ 403,50 (ESENTE IVA)",null,"2017-09-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13361,"2017",null,"586","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022. DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-09-18","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13362,"2017",null,"585","PAGAMENTO RATEALE DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1501/2017 DEL TRIBUNALE DI VENEZIA.",null,"2017-09-08","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13363,"2017",null,"584","PAGAMENTO RATEALE DEBITO DERIVANTE DALL'ORDINANZA N. 2531/2017 DEL CONSIGLIO DI STATO E DALLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 1002/2016.",null,"2017-09-08","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13364,"2017",null,"583","SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) ANNO 2017 . 2° RECEPIMENTO ESITI DOMANDE.",null,"2017-08-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13365,"2017",null,"582","SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITÀ E DI TARATURA PER N. 2 MISURATORI DI VELOCITÀ TELELASER - DITTA ELTRAFF SRL. MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 466 DEL 26/07/2017 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2017-09-14","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13366,"2017",null,"581","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2017. EURO 6.507,30.=",null,"2017-08-25","CONTRATTI[T]",null,null], [13367,"2017",null,"580","VARIAZIONE STANZIAMENTO PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA E) D. LGS. 267/2000",null,"2017-09-13","RAGIONERIA[T]",null,null], [13368,"2017",null,"579","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-09-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13369,"2017",null,"578","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 3° SETTORE \"SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-09-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13370,"2017",null,"577","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-09-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13371,"2017",null,"576","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO\" - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-09-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13372,"2017",null,"575","REFERENDUM SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. COLLEGAMENTI TELEFONICI PROVVISORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=",null,"2017-09-06","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13373,"2017",null,"574","REFERENDUM SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. ANTICIPO PER SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00",null,"2017-09-06","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13374,"2017",null,"573","CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2017 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).",null,"2017-09-01","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13375,"2017",null,"572","SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2017 - AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 464,44 IVA C. CIG Z801FB94BA.",null,"2017-08-29","AMBIENTE[T]",null,null], [13376,"2017",null,"571","DETERMINA N. 4/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2017-09-06","RAGIONERIA[T]",null,null], [13377,"2017",null,"570","ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO ON LINE AL SITO \"ESPROPRIONLINE.IT\". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE EXEO EDIZIONI. CIG ZBB1FCA197. IMPEGNO DI SPESA ¤ 711,66 IVA/C.=",null,"2017-09-05","ECONOMATO[T]",null,null], [13378,"2017",null,"569","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2017 - 31/08/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.170,47=",null,"2017-09-01","ECONOMATO[T]",null,null], [13379,"2017",null,"568","AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700,00.= CIG Z271D22494.",null,"2017-08-25","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13380,"2017",null,"567","REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC. COOP. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.004,00 IVA COMPRESA",null,"2017-09-04","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13381,"2017",null,"566","ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO 1, NELL'AREA DENOMINATA \"AGORÀ\", IDENTIFICATI COME \"COMPLESSO B\". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO SPAZIO B2 ALL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TREVISO.",null,"2017-07-27","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13382,"2017",null,"565","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 9° EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 7.588,10)",null,"2017-08-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13383,"2017",null,"564","INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SIG. D.G. PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE DI MONASTIER TV (EURO 3.640,00.=).",null,"2017-08-30","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13384,"2017",null,"563","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO ING. NICOLA CORRÀ. EURO 2791,36 CIG. Z981FC6431",null,"2017-09-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13385,"2017",null,"562","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSA FIBRA OTTICA E CONFIGURAZIONE SWITCHES HPE 5510 ALLA DITTA DINETS SRL DI ANCONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.982,84 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG: Z111F78006",null,"2017-08-09","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13386,"2017",null,"561","RINNOVO FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA 73,20 EURO IVA INCLUSA.",null,"2017-09-05","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13387,"2017",null,"560","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI: SECONDO LOTTO FUNZIONALE VIA SASSI. FORNITURA CON POSA IN OPERA BARRIERA GUARDRAIL IN VIA SASSI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LASTIMMA S.R.L. CON SEDE A SAN DONA' DI PIAVE (VE) EURO 20.049,48 IVA COMPRESA CIG ZD31FB6B5E - CUP E61B16000180004.",null,"2017-08-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13388,"2017",null,"559","REDAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DEL DL 133/20014 E DELL'INTESA APPROVATA DALLA CONFERENZA UNIFICATA (GAZZETTA UFFICIALE N. 268/2016). STUDIO MATE ENGINEERING SOC. COOP.VA. EURO 14.971,84 CIG ZB81FB5271.",null,"2017-08-28","EDILIZIA[T]",null,null], [13389,"2017",null,"558","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 74,08 (IVA ESENTE).",null,"2017-08-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13390,"2017",null,"557","\"GALÀ DELLO SPORT\" 2° EDIZIONE - MOGLIANO VENETO, 17 SETTEMBRE 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=. CIG Z551FC407C.",null,"2017-09-04","SPORT[T]",null,null], [13391,"2017",null,"556","ACQUISTO ACCESSORI D'ARREDO PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA ODA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). INDICAZIONE DEL NUMERO IDENTIFICATIVO ODA ESATTO.",null,"2017-09-05","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13392,"2017",null,"555","PERSONALE DIPENDENTE MATR. 124 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-09-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13393,"2017",null,"554","REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 649,65.=IVA COMPRESA.",null,"2017-08-31","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13394,"2017",null,"553","REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. ORGANIZZAZIONE TECNICA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.799,00).",null,"2017-08-29","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13395,"2017",null,"552","RIMBORSO A CITTADINO DI QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00",null,"2017-08-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13396,"2017",null,"551","FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019. DITTA CLESP SRL. REVISIONE PREZZI MINISTERIALI E INCREMENTO POPOLAZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00",null,"2017-08-25","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13397,"2017",null,"550","FORNITURA DI N. 1 LETTORE MICROCHIP PER ANIMALI. DITTA DATAMARS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 183,00 (IVA INCLUSA) CIG Z601F99FE8.",null,"2017-08-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13398,"2017",null,"549","RIPARTO SPESE ANNO 2016 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.289,44.=)",null,"2017-04-19","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13399,"2017",null,"548","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 293 DEL 15-05-2017 CON OGGETTO: \"CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA SIG.RA CAZZADOR PAOLA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO A PARTIRE DAL 15-05-2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1200,00\" - EURO 108,50",null,"2017-08-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13400,"2017",null,"547","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2017 - EURO 3.875,76",null,"2017-08-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13401,"2017",null,"546","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI. E. 10.059,75 IVA/C CIG Z4F1FACC40 (ACSM AGAM RETI GAS ACQUA) - ZB71FACBD9 (GLOBAL POWER) - Z3F1FAF7FB (VERITAS SPA)",null,"2017-08-24","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13402,"2017",null,"545","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE 2° STRALCIO - PERCORSI CICLO PEDONALI, SISTEMAZIONE STRADALI VIA CAVALLEGERI E VIA TORNI. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO APPOSIZIONE VINCOLO URBANISTICO. EURO 1.195,60 CUP PROV0000002647 CIG ZE81FB12E7",null,"2017-08-24","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13403,"2017",null,"544","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - EURO 28.095,91",null,"2017-08-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13404,"2017",null,"543","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI LUGLIO 2017 - EURO 2.379,53",null,"2017-08-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13405,"2017",null,"542","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2017 - EURO 132,06",null,"2017-08-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13406,"2017",null,"541","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 400,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE \"NELSON MANDELA\" DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO DENOMINATO \"DIARIO DI ISTITUTO\" A.S. 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-08-18","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13407,"2017",null,"540","PIANO DI LOTTIZZAZIONE Z.T.O. C2-36 SITO IN VIA XXVIII APRILE - PRESA D'ATTO COLLAUDO II° STRALCIO FUNZIONALE",null,"2017-08-17","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13408,"2017",null,"539","REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 28/08/2017 FINO AL 27/10/2017. SPESE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE. (IMPEGNO DI SPESA EURO 41.096,52=, COMPRESI ONERI RIFLESSI.)",null,"2017-08-22","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13409,"2017",null,"538","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.000,00",null,"2017-07-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13410,"2017",null,"537","PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA E SUBENTRO DI NOVARES SPA NELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÈ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI AFFIDATA AD AIPA/MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL PER IL PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017.",null,"2017-08-21","TRIBUTI[T]",null,null], [13411,"2017",null,"536","LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA \"AQUILONE\" DI VIA RONZINELLA. IMPRESA APPALTATRICE ZAMUNER PIETRO & C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA IMPRESA APPALTATRICE EURO 25.845,21 (CIG Z6A1BFE9F5). IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I.. EURO 384,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 26.229,21 - CUP E64H16000790004.",null,"2017-08-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13412,"2017",null,"535","AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO N. 218198 NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.995,53 IVA C. CIG ZA61F75EA6.",null,"2017-08-08","AMBIENTE[T]",null,null], [13413,"2017",null,"534","MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (SICRAWEB) E TRIBUTI (J-TRIB). DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14430,16 - CIG: ZF41F8166",null,"2017-08-09","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13414,"2017",null,"533","FORNITURA IN OPERA PORTE AGGIUNTIVE PER \"SWITCHES STAND ALONE 10 GBASE-LR\" DA PARTE DI TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE RETI LOCALI 5 - LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.733,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z111F78006",null,"2017-07-26","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13415,"2017",null,"532","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT WEB, ADWEB, OFFICE WEB, CMS PORTAL-MAGNOLIA-ANNO 2017. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.494,89 IVA 22 % INCLUSA. CIG Z831F78251",null,"2017-08-10","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13416,"2017",null,"531","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LEGGERE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.960,00=. CIG: Z411F00F2A",null,"2017-08-03","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13417,"2017",null,"530","RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI DIVERSI. EURO",null,"2017-07-26","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13418,"2017",null,"529","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MEOLA ANNALISA DAL 20 AGOSTO 2017 E RINUNCIA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO",null,"2017-08-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13419,"2017",null,"528","ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.767,00=. PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2017.",null,"2017-07-12","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13420,"2017",null,"527","ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTE EGAF EDIZIONI SRL E MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 149,00 (IVA INCLUSA).",null,"2017-08-04","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13421,"2017",null,"526","ACQUISTO ACCESSORI D'ARREDO PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA ODA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA BIBLIO S.R.L. PER EURO 2.499,78= (COMPRESA IVA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9D1F8AE7C",null,"2017-08-01","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13422,"2017",null,"525","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELLA SQUADRA DI ROBOTICA \"ROBOTWOOD\" DI MOGLIANO VENETO PER L'A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00=.",null,"2017-08-01","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13423,"2017",null,"524","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 8° EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 10.669,35)",null,"2017-08-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13424,"2017",null,"523","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA M.N. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00.=).",null,"2017-08-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13425,"2017",null,"522","INIZIATIVE \"SETTIMANA DELLO SPORT\" E \"SERIAL GRILLERS\" - MOGLIANO VENETO, 9/17 SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA ¤ 13.000,00.",null,"2017-08-17","SPORT[T]",null,null], [13426,"2017",null,"521","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE A LAVIS (TN) ISCRITTA AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA PER N. 19 ORE SETTIMANALI A SUPPORTO DEL DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO AL SERVIZIO FINO AL 31.12.2017 EURO 19.604,00 CIG Z0C1F57511",null,"2017-07-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13427,"2017",null,"520","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017. QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 12.970,66=",null,"2017-07-20","ECONOMATO[T]",null,null], [13428,"2017",null,"519","DETERMINA N. 3/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS.267/2000",null,"2017-08-16","RAGIONERIA[T]",null,null], [13429,"2017",null,"518","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 2017 - 2019. AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA SGD GROUP SRL DI CASALE SUL SILE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI A EURO 75.500,00 IVA C. CIG. 7069591B0A.",null,"2017-08-01","AMBIENTE[T]",null,null], [13430,"2017",null,"517","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.500,00",null,"2017-07-01","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13431,"2017",null,"516","LAVORI DI RISANAMENTO DELLE GRADINATE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 34.892,00= IVA COMPRESA. CIG ZBC1EFD90E - CUP E64H17000300004.",null,"2017-08-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13432,"2017",null,"515","LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE S.D.N. TERMOIDRAULICA CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 28.304,00 CIG ZEB1C947A8 CUP E63D16003230004.",null,"2017-08-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13433,"2017",null,"514","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESTA DI S. ANTONIO E INTERSEZIONE TRA LE VIE MARIGNANA, NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO, NELLA FRAZIONE DI MAROCCO). DITTA APPALTATRICE SVAM S.R.L. DI QUARTO D'ALTINO (VE) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 72.600,00 IVA COMPRESA. CIG 692765843B - E67H16000850004.",null,"2017-08-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13434,"2017",null,"513","REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE S.R.L. DI FADELLI ING. FABRIZIO CON SEDE A PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 35.510,82. CIG 6896858B42 - CUP E67B16000680004.",null,"2017-08-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13435,"2017",null,"512","FORMAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO \"LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E LE ALTRE MODIFICHE ALLA L.R. 11/2004 \" IN COMUNE DI SPINEA. IMPEGNO DI SPESA DITTA KAIROS SRL ¤. 350,00",null,"2017-08-08","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13436,"2017",null,"511","CANONI ANNUALI . ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 3543,20 IVA/C.",null,"2017-08-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13437,"2017",null,"510","APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA NELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO.",null,"2017-08-08","SPORT[T]",null,null], [13438,"2017",null,"509","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE NELL'AMBITO DELLA GARA PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2017-08-08","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13439,"2017",null,"508","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI. E. 2.501.00 IVA/C CIG Z6F1F8CE35 (VERITAS SPA) - Z7A1F8CE3B (TIM)",null,"2017-08-03","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13440,"2017",null,"507","PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2017: GENNAIO-GIUGNO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 4.000,00.=).",null,"2017-08-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13441,"2017",null,"506","CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO ALLA MOGLIANO HC SKATEBOARDING A.S.D.. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2017-08-04","SPORT[T]",null,null], [13442,"2017",null,"505","PROGETTO \"VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2017\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 17.000,00= ALLA S.O.M.S. DI MOGLIANO VENETO. SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-05-29","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13443,"2017",null,"504","RACCOLTA E SISTEMATIZZAZIONE DATI DI PRATICHE RELATIVE A INTERVENTO ERP IN LOC. BONISIOLO FINALIZZATI A VERIFICA DI CONGRUITÀ DEI PREZZI DEGLI ALLOGGI CON PREDISPOSIZIONE DI DOSSIER. INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI. IMPORTO SPESA EURO 3.486,00.=(CIG Z0E1F7785A).",null,"2017-07-25","ESPROPRI[T]",null,null], [13444,"2017",null,"503","SERVIZIO DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO DELLE PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE DAI VIGILI DEL FUOCO NEL CANALE CHE COSTEGGIA VIA TERRAGLIO INTERSEZIONE CON VIA DE ZULIANI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA DEPURACQUE SERVIZI SRL DI SALZANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1159,00 IVA C. CIG Z721F7D6F5",null,"2017-07-27","AMBIENTE[T]",null,null], [13445,"2017",null,"502","IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE 2017. EURO 12.805,20 =",null,"2017-07-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13446,"2017",null,"501","LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.660,00 IVA COMPRESA. CIG 7139962309 CUP E64H17000400004 E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 848,00, PER UN TOTALE DI EURO 65.508,00.",null,"2017-07-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13447,"2017",null,"500","SERVIZI RELATIVI ALLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANTONIO BISAGLIA CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. IMPEGNO BIENNALE DI EURO 28308,48 - CIG Z701F79F83.",null,"2017-07-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13448,"2017",null,"499","INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI MODIFICA INTERNA ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI E PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 ALL'ARCH. ANDREA RONCHIATO CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE). EURO 23.536,42 CNPAIA E IVA COMPRESE. CIG ZC31F78DAF",null,"2017-07-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13449,"2017",null,"498","INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA, INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI VARI LA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO. ING. MASSIMO DE VIDI CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO. EURO 15.896,97 IVA E ONERI COMPRESI CIG ZE61F76BFA.",null,"2017-07-25","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13450,"2017",null,"497","LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 13.789,90 CIG ZAC1C95512 CUP E63D16003230004.",null,"2017-07-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13451,"2017",null,"496","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO \"G. BERTO\" DI VIA BARBIERO. IMPRESA APPALTATRICE BOZZA & CERVELLIN S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 80.877,64 CIG 6890057EE4 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 799,04 (CIG NON NECESSARIO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. TOTALE EURO 81.676,68 IVA COMPRESA. CUP E66J16000610004.",null,"2017-07-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13452,"2017",null,"495","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA) LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL'IMPRESA APPALTATRICE ADRIACOS S.R.L. CON SEDE A LATISANA AI SENSI ARTICOLO 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 26.414,82 I.V.A. COMPRESA. CIG 6753982A41 CUP E61B15000210004.",null,"2017-06-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13453,"2017",null,"494","ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E MODULO DI INTEGRAZIONE CON IL SOFTWARE DEL PATRIMONIO GIES E GIORNATE DI FORMAZIONE. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. CON SEDE A ROVIGO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG Z321F31D75. EURO 12.448,56 IVA COMPRESA.",null,"2017-07-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13454,"2017",null,"493","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. IMPEGNO DI SPESA EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 607,65 - CIG NON NECESSARIO - CUP E61B16000180004.",null,"2017-07-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13455,"2017",null,"492","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE; DA VIA MARCONI E VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA). IMPRESA APPALTATRICE ADRIACOS SRL DI LATISANA (UD) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 EURO 53.379,70 E MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETTERE B) ED E) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 12.821,26 CIG 6753982A41 - IMPEGNO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 1.089,30 (CIG NON NECESSARIO) - TOTALE EURO 67.290,26 CUP E61B15000210004.",null,"2017-07-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13456,"2017",null,"491","SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 14/2017 SUL CONSUMO DEL SUOLO. DITTA TERRE S.R.L. - VENEZIA. EURO 5.075,20 CIG Z561F52CD9",null,"2017-07-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13457,"2017",null,"490","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2016 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 51.952,45",null,"2017-07-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13458,"2017",null,"489","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA STAZIONE FERROVIARIA: INTERVENTI DI DECORO URBANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INGEGNERI D. BIANCHI E L.CASARIN . EURO 43.773,60 IVA/C CUP E67H17000470004 CIG VARI",null,"2017-07-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13459,"2017",null,"488","LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA MOTTA.AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ALL'ING. FEDERICO CAPO. EURO 17.763,20 IVA/C CUP E67H17000430004 CIG ZB61F4672D",null,"2017-07-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13460,"2017",null,"487","CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO UNISTORAGE - ANNO 2017. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA. DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA INCLUSA - CIG: Z331F0E704",null,"2017-06-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13461,"2017",null,"486","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 7° EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 11.789,60)",null,"2017-07-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13462,"2017",null,"485","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO E COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DEL PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE\" AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - DGR CONSULTING SRL DI TRIESTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 42.441,00 - ENTRATA EURO 42.441,00 - C.I.G. Z391F5D09D.",null,"2017-07-28","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13463,"2017",null,"484","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS EURO 1.033,53.=",null,"2017-07-18","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13464,"2017",null,"483","RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI DIVERSI",null,"2017-03-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13465,"2017",null,"482","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 NEL MESE DI GIUGNO 2017 - EURO 58,03",null,"2017-07-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13466,"2017",null,"481","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4703,20",null,"2017-07-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13467,"2017",null,"480","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2017 - EURO 2454,63",null,"2017-07-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13468,"2017",null,"479","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER II MESE DI GIUGNO 2017 - EURO 241,71",null,"2017-07-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13469,"2017",null,"478","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 132 DEL 02.03.2017. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL SOGGETTO.",null,"2017-07-27","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13470,"2017",null,"477","RICORSO AL T.A.R. LAZIO DI ROMA CONTRO IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 02.05.2017. RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO.",null,"2017-07-21","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13471,"2017",null,"476","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 191,00=",null,"2017-06-21","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13472,"2017",null,"475","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2017/2018.",null,"2017-07-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13473,"2017",null,"474","CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018",null,"2017-07-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13474,"2017",null,"473","RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.",null,"2017-07-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13475,"2017",null,"472","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO . IMPEGNO DI SPESA EURO 22,01",null,"2017-07-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13476,"2017",null,"471","MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA RAGUSA. DITTA S.T. SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 793,00 IVA INCLUSA (CIG Z401F37688).",null,"2017-07-06","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13477,"2017",null,"470","CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE MODULO DATABASE MINISTERIALE PER LA CONSULTAZIONE DATI TRAMITE IL SISTEMA TARGA SYSTEM. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.263,48 IVA INCLUSA. CIG:ZB31EBB3B9.",null,"2017-07-19","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13478,"2017",null,"469","RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 45,63 (IVA ESENTE).",null,"2017-06-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13479,"2017",null,"468","CORSO DI FORMAZIONE AUDIO-VIDEO ONLINE SU \"LE PROCEDURE SEMPLIFICATE SOTTO-SOGLIA DOPO IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI\". DITTA MAGGIOLI SPA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 79,00 (IVA ESENTE).",null,"2017-07-20","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13480,"2017",null,"467","SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER I SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.797,00 IVA INCLUSA. CIG Z5B1F375F7.",null,"2017-07-10","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13481,"2017",null,"466","SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITÀ E DI TARATURA PER N. 2 MISURATORI DI VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA INCLUSA (CIG Z021F3D1AC).",null,"2017-07-21","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13482,"2017",null,"465","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.313,72.",null,"2017-06-15","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [13483,"2017",null,"464","INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE \"NUOVO VILLAGGIO\", PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO AFFITTIAMOGLIANO. ANNI 2017/2018 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (EURO 38.900,00.= IVA INCLUSA). - CIG Z6C1F212B7.",null,"2017-07-03","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13484,"2017",null,"463","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA A MOBILFERRO SRL CIG Z961F66829. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.397,00",null,"2017-07-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13485,"2017",null,"462","ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICO/SPORTIVE PER AREE VERDI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.579,46=. CIG Z391F40E94.",null,"2017-07-06","SPORT[T]",null,null], [13486,"2017",null,"461","PROROGA TERMINE PER RICONSEGNA IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172 AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CONTRATTO PROT. N. 27200 DEL 04.08.2016.",null,"2017-07-21","CONTRATTI[T]",null,null], [13487,"2017",null,"460","PROROGA DELLA DURATA DI DODICI MESI PER IL RILASCIO A FAVORE DEL FALLIMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPL S.R.L. DELL'IMMOBILE IN CUI HA SEDE LA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE BOZZA SCRITTURA PRIVATA.",null,"2017-07-20","ESPROPRI[T]",null,null], [13488,"2017",null,"459","PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE 2° STRALCIO - PERCORSI CICLO PEDONALI, SISTEMAZIONE STRADALI VIA CAVALLEGERI E VIA TORNI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INGEGNERI STUDIO INGEGNERIA BISIOL BRUNO . EURO 39.500,00 OLTRE AL CNPAIA E ALL'IVA CIG ZEC1F5D7AE",null,"2017-07-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13489,"2017",null,"458","PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. IMPORTO ¤. 33 423,93 + CI E IVA, TOT. ¤. 42.408,28 - CUP E61B16000590006 CIG Z321F2952C",null,"2017-07-01","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13490,"2017",null,"457","SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.128.254,00 IVA C.",null,"2017-06-27","AMBIENTE[T]",null,null], [13491,"2017",null,"456","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - 1 LUGLIO 2016-30 GIUGNO 2017. EURO 3.988,83.=",null,"2017-07-17","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13492,"2017",null,"455","SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO E COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DEL PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE\" - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA ¤ 42.441,00 - CIG Z391F5D09D",null,"2017-07-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13493,"2017",null,"454","SERVIZI DI COMUNICAZIONE - PERIODO 16/07/2017 - 30/06/2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TESTA&RIZZOASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.968,00 IVA ED ONERI INCLUSI. CIG ZD81F58BB2",null,"2017-07-13","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13494,"2017",null,"453","SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20 IVA INCLUSA (CIG Z381F37460).",null,"2017-07-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13495,"2017",null,"452","SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE OMOLOGATO DELL'AUTOVELOX 106 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA SODI SCIENTIFICA SRL DI CALENZANO (FI). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 268,40 IVA INCLUSA. CIG: (Z281DDCE60).",null,"2017-06-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13496,"2017",null,"451","PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. CUP E61B15000280004. INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.",null,"2017-07-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13497,"2017",null,"450","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL - CIG ZD21E9F910. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 159,00.=IVA C.)",null,"2017-05-16","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13498,"2017",null,"449","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.01/31.08.2017. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 1.747,66).",null,"2017-05-11","SPORT[T]",null,null], [13499,"2017",null,"448","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE \"AMICI DEI CANI DI MOGLIANO VENETO TV\" PER LA GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A SGAMBATOIO PRESSO IL PARCO PRIMAVERA.",null,"2017-07-06","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13500,"2017",null,"447","RICORSO EX ART. 702 BIS E SEG. C.P.C. E ART. 44 D.LGS. N. 286/1998 IN FAVORE DI K.S.. EURO 1.142,00.=",null,"2017-06-29","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13501,"2017",null,"446","POR FSE 2014-2020 DELLA REGIONE DEL VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TIROCINANTI PROGETTO P.O.L.I.S. \"PROMOZIONE DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI TREVISO\" (EURO 1.200,00.=)",null,"2017-07-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13502,"2017",null,"445","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE \"VIBRAZIONI\" (EURO 300,00.=).",null,"2017-07-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13503,"2017",null,"444","PROGETTO \"PATTO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CARITAS TARVISINA (EURO 4.000,00.=)",null,"2017-06-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13504,"2017",null,"443","LAVORI DI RISANAMENTO DELLE GRADINATE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA FONDACO RESATURI S.A.S. DI LORENZATO MARCO & C. CON SEDE IN 30123 VENEZIA (VE) DORSODURO, 3480/A. EURO 46.170,90 I.V.A. COMPRESA. CIG ZBC1EFD90E - CUP E64H17000300004. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 639,84.",null,"2017-06-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13505,"2017",null,"442","REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. LIQUIDAZIONE ALLA IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE SRL DI PREGANZIOL (TV) ANTICIPO DI CUI ALL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 20.281,81 CIG 6896858B42 CUP E67B16000680004.",null,"2017-06-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13506,"2017",null,"441","FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE OPERAIO ANNO 2017. TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO 184694 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA BISICUR S.R.L. CON SEDE A RONCADELLE (BS) EURO 998,94 CIG Z0A1ED4835.",null,"2017-06-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13507,"2017",null,"440","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2017. EURO 5.000,00.=",null,"2017-06-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13508,"2017",null,"439","MANUTENZIONE HW INFRASTRUTTURA DI RETE E MANUTENZIONE HW NODI VMWARE. DITTA INCARICATA TBS IT SRL DI TRIESTE - IMPORTO EURO 9467,2 IVA INCLUSA - CIG: Z4F1FODFDB",null,"2017-06-19","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13509,"2017",null,"438","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2017 - 30/06/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.658,42=",null,"2017-07-03","ECONOMATO[T]",null,null], [13510,"2017",null,"437","RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 366 DEL 06/06/2017 E RIAPPROVAZIONE ALLEGATO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-07-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13511,"2017",null,"436","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 6^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 16.659,00.=)",null,"2017-06-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13512,"2017",null,"435","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO DUILIO MANELLA CON STUDIO IN PESCARA E ALL'AVVOCATO FERNANDO MASUCCI CON STUDIO IN MILANO, IN QUALITÀ DI DOMICILIATARIO, PER LA DIFESA DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO NELLA CAUSA PROMOSSA DA INTESA SANPAOLO S.P.A. CON ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO N. 3845/2017.",null,"2017-07-03","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13513,"2017",null,"434","SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO E COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DEL PROGETTO \"TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE\" - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016",null,"2017-06-30","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13514,"2017",null,"433","P.D.R. 3 MC, OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO",null,"2017-06-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13515,"2017",null,"432","PROSEGUIMENTO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPORTO DI SPESA EURO 17.420,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F1F328CE.",null,"2017-06-30","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13516,"2017",null,"431","SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COVEL GROUP S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IVA C - CIG Z3B1F2EEDC.",null,"2017-06-29","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13517,"2017",null,"430","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA MARZO A MAGGIO 2017 - EURO 4.306,06",null,"2017-06-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13518,"2017",null,"429","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 - EURO 226,17",null,"2017-06-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13519,"2017",null,"428","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2017 PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - EURO 2717,06",null,"2017-06-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13520,"2017",null,"427","ESTENSIONE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO \"INSITO\" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. PERIODO 15.06.2018 - 14.06.2018. SOCIETÀ INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - MILANO. IMPORTO EURO 7.320,00 IVA INCLUSA.",null,"2017-06-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13521,"2017",null,"426","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2017/2018: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2017-06-26","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13522,"2017",null,"425","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2017-2018.",null,"2017-06-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13523,"2017",null,"424","AFFIDAMENTO SERVIZIO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ESPOSITIVO PRESSO IL BROLO CENTRO D'ARTE E CULTURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.927,30=. C.I.G. Z271F12288.",null,"2017-06-21","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13524,"2017",null,"423","CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA SITA IN CAMPOCROCE ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE. PERIODO 01/07/2017-30/06/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2017-06-28","SPORT[T]",null,null], [13525,"2017",null,"422","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00= ALLA CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLA CULTURA ALIMENTARE - ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-06-12","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13526,"2017",null,"421","SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO L'ASILO NIDO LILLIPUT. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI S.R.L. CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 9.918,60 IVA COMPRESA. CIG Z6C1F16C09.",null,"2017-06-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13527,"2017",null,"420","LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSATI ANNO 2017. R.D.O. M.E.P.A. 1596461. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RUFFATO MARIO S.N.C. CON SEDE A BORGORICCO (PD). EURO 39.999,90 IVA COMPRESA. CIG Z041E8E7E0.",null,"2017-06-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13528,"2017",null,"419","SERVIZIO DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI - VERITAS SPA . APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 330,00 IVA C. CIG ZF11F0DA7F.",null,"2017-06-19","AMBIENTE[T]",null,null], [13529,"2017",null,"418","2° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - EURO 11.907,00",null,"2017-06-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13530,"2017",null,"417","PROGETTO \"LOTTIAMO PER NON SCAPPARE\" - ASSEMBLEA A.GI.RE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.500,00=.",null,"2017-06-20","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13531,"2017",null,"416","RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI, ANNO 2017, PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 606,65=. SECONDA TRANCHE. CIG Z2F1D22AA8",null,"2017-06-09","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13532,"2017",null,"415","PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, AMICI DEL PARCO. TERMINE 31.12.2017.",null,"2017-06-26","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13533,"2017",null,"414","EROGAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE \"COMITATO PER I GEMELLAGGI\" DI MOGLIANO VENETO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= PER LA VISITA ED OSPITALITÀ DELLA DELEGAZIONE DELLA CITTÀ FRANCESE DI LISIEUX. PERIODO DAL 3 AL 9 LUGLIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-05-30","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13534,"2017",null,"413","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, DI PICCOLE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROSDOCIMI G.M. S.P.A. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 599,00 OLTRE IVA. CIG: Z421F1DA4B.",null,"2017-06-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13535,"2017",null,"412","FORNITURA CARTA BIANCA E RICICLATA NEI FORMATI A4 E A3 PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.761,00 OLTRE IVA. CIG: ZF41F09F7F",null,"2017-06-22","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13536,"2017",null,"411","ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2). AFFIDAMENTO INCARICO AL GESTORE FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 155.457,10 OLTRE IVA. CIG DERIVATO: 70903917BF",null,"2017-05-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13537,"2017",null,"410","CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 (EURO 32.750,00.=).",null,"2017-06-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13538,"2017",null,"409","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI PER LA RESISTENZA AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 1779 DEL 15.05.2017 PROMOSSO DA INTESA SANPAOLO S.P.A..",null,"2017-06-23","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13539,"2017",null,"408","CANONI . APPROVAZIONE DISCIPLINARI DI CONCESSIONE IDRAULICA. IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER EURO 14.827,42 + EURO 120,00 . IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CONSORZIO BONIFICA PIAVE PER CONTRIBUTO BONIFICA PER EURO 17,91.",null,"2017-06-08","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13540,"2017",null,"407","APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO ¤. 41.310,08 IVA/C CIG 6748803869 CUP E61B15000280004",null,"2017-06-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13541,"2017",null,"406","SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2017-2018. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA A COOP. COMUNICA ONLUS CIG Z4A1EFA3C7. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.530,00",null,"2017-06-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13542,"2017",null,"405","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. ASSEGNAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA DERIVATO 7118160B72",null,"2017-06-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13543,"2017",null,"404","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO PER IL MESE DI MAGGIO 2017 - EURO 188,85",null,"2017-06-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13544,"2017",null,"403","RIMBORSO I.N.A.I.L. PER IL COMANDO DELLA SIG.RA Z.A. MATR. 707 DIPENDENTE PRESSO L'ISTITUTO PROVINCIALE PER L'INFANZIA S. MARIA DELLA PIETÀ DI VENEZIA - EURO 4,80",null,"2017-05-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13545,"2017",null,"402","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. SPONCHIADO LINO DAL 1 OTTOBRE 2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-06-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13546,"2017",null,"401","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z411F00F2A",null,"2017-06-15","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13547,"2017",null,"400","APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA DITTA BIANCO HOLIDAYS S.R.L. DI AREA COMUNALE SITA IN VIA RAFFAELLO.",null,"2017-06-12","ESPROPRI[T]",null,null], [13548,"2017",null,"399","LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA' DI ZERMAN. INCARICO VERITAS SPA DI VENEZIA PER MODIFICARE IL COLLETTORE IDRICO EURO 390,32 IVA COMPRESA CIG Z881EE8681; INCARICO GLOBAL POWER SPA DI VERONA PER AUMENTO DI POTENZA PUNTO DI FORNITURA ELETTRICO IT001E30305601 EURO 312,39 IVA COMPRESA CIG Z1E1EE8759; INCARICO GLOBAL POWER SPA DI VERONA PER AUMENTO DI POTENZA PUNTO DI FORNITURA IT001E00061896 EURO 422,73 IVA COMPRESA CIG ZE41EE875C, INCARICO DITTA BORDIGNON SRL SERVIZI PER L'ECOLOGIA CON SEDE A CASIER (TV) PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIDEOISPEZIONE IMPIANTO FOGNARIO EURO 506,30 IVA COMPRESA CIG ZE81EE86E3. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA PUBBLICA. TOTALE EURO 1.631,74 CUP E63D16003230004.",null,"2017-06-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13549,"2017",null,"398","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. IMPRESA APPALTATRICE TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. TOTALE EURO 31.156,63 - CIG Z1B1C8BE37 CUP E69D16002380004.",null,"2017-06-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13550,"2017",null,"397","LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA' DI ZERMAN. REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI CHE SARANNO UTILIZZATI DALLA ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.D.N. TERMOIDRAULICA CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 5.152,00. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. CIG Z781EE68B3 CUP E63D16003230004",null,"2017-06-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13551,"2017",null,"396","APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA VERITAS SPA E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI APPLICATIVI PER L'ACCESSO AI DATI CONTRIBUENTI TARI",null,"2017-05-26","TRIBUTI[T]",null,null], [13552,"2017",null,"395","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 (IVA AL 22 % INCLUSA) - CIG ZE61EA9F40",null,"2017-05-18","SUAP[T]",null,null], [13553,"2017",null,"394","ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA, PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00",null,"2017-05-18","SUAP[T]",null,null], [13554,"2017",null,"393","CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E ANNESSI SPOGLIATOI DI CAMPOCROCE AL C.S. MAROCCO ASD. PERIODO 01/07/2017-30/06/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2017-06-12","SPORT[T]",null,null], [13555,"2017",null,"392","SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) ANNO 2017 . 1^RECEPIMENTO ESITI DOMANDE.",null,"2017-06-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13556,"2017",null,"391","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94.",null,"2017-04-20","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [13557,"2017",null,"390","PRESA D'ATTO MERO ERRORE FORMALE DI SCRITTURA RELATIVO ALLA D.D. N. 380 DEL 13.06.2017. CORREZIONE.",null,"2017-06-16","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13558,"2017",null,"389","FESTIVAL MUSICALE \"SUMMER NITE LOVE FESTIVAL\". PERIODO DAL 17 AL 29 LUGLIO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NITE PARK FAMILY. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-05-26","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13559,"2017",null,"388","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GIUSEPPE BERTO' PER L'EDIZIONE 2017 DEL PREMIO LETTERARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-05-25","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13560,"2017",null,"387","DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE OPEL INSIGNIA TARGATA YA596AL. DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 IVA INCLUSA. CIG. Z1A1D86424.",null,"2017-05-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13561,"2017",null,"386","PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE O PERFEZIONATE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2017.",null,"2017-06-05","CONTRATTI[T]",null,null], [13562,"2017",null,"385","SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00",null,"2017-04-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13563,"2017",null,"384","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER IL PROGETTO \"UN PARCO PER AMICO\". ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-05-31","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13564,"2017",null,"383","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.780,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-05-31","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13565,"2017",null,"382","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-05-31","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13566,"2017",null,"381","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLA GRANDE PIOPPA\" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-05-31","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13567,"2017",null,"380","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2017'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.854,00=",null,"2017-06-01","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13568,"2017",null,"379","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 438,00= ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-06-09","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13569,"2017",null,"378","SERVIZI DI COMUNICAZIONE - PERIODO 16/07/2017 - 30/06/2019. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI.",null,"2017-06-13","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13570,"2017",null,"377","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2017 - 31/05/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 4.321,86=",null,"2017-06-01","ECONOMATO[T]",null,null], [13571,"2017",null,"376","AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER IL SUPPORTO OPERATIVO ALL'UFFICIO TRIBUTI IN RIFERIMENTO ALLE MOLTEPLICI PROCEDURE DERIVANTI DALLE DIVERSE FASI DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI ALLA DITTA M.T. S.P.A. - AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.660,00 IVA INCLUSA. CIG Z651ED9B90.",null,"2017-06-12","TRIBUTI[T]",null,null], [13572,"2017",null,"375","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DEL BOSCO INCANTATO PER INIZIATIVA \"I PRIMI VENT'ANNI DEL BOSCO INCANTATO\", MOGLIANO VENETO, 9 GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00=.",null,"2017-05-25","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13573,"2017",null,"374","COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE EURO 2.077,02=",null,"2017-05-18","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13574,"2017",null,"373","CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2016 E IMPEGNO SPESA TOT. DI ¤. 15.955,18.",null,"2017-03-02","ESPROPRI[T]",null,null], [13575,"2017",null,"372","COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON FORNITURA SOFTWARE E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA R.D.O. 171642 TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 14.640,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z9A1EAA056.",null,"2017-05-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13576,"2017",null,"371","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA DEON SPA PER EURO 734.435,86. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA. DITTE VARIE EURO 1.151,25. CUP E61B15000280004 -",null,"2017-06-07","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13577,"2017",null,"370","INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER TUTTO IL PERSONALE SUL TEMA: \"LE NOVITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA, ACCESSO E FOIA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 936,00 IVA ESCLUSA NON DOVUTA.",null,"2017-06-05","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13578,"2017",null,"369","INTERVENTO FORMATIVO DEL DOTT. RICCARDO GIOVANNETTI RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SUL TEMA \"NUOVA METODOLOGIA DI VALUTAZIONDE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA ESCLUSA NON DOVUTA.",null,"2017-06-08","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13579,"2017",null,"368","PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELLO SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DOTT. GIANNI TONELLO CAT. D POS. EC. D1 PROVENIENTE DAL COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) DECORRENZA 01-07-2017",null,"2017-06-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13580,"2017",null,"367","SERVIZIO DI RIPARAZIONE MISURATORE LASER HILTI MODELLO PD 42 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILTI SPA CON SEDE A SESTO SAN GIOVANNI (MI) - EURO 189,10 IVA COMPRESA. CIG ZA01C28F4F.",null,"2017-05-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13581,"2017",null,"366","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-05-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13582,"2017",null,"365","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO\" CAT. DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO\" - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-05-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13583,"2017",null,"364","CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1, 2 E 4",null,"2017-05-02","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13584,"2017",null,"363","CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 2, 3 E 4",null,"2017-05-02","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13585,"2017",null,"362","ORDINATIVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE USATI EX CONVENZIONE CONSIP \"FOTOCOPIATRICI 18 LOTTO 1 E 5 E FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO 2\". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE. ERRATA CORRIGE.",null,"2017-06-01","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13586,"2017",null,"361","AUTORIZZAZIONE CESSIONE CONTRATTO REP. 4270/2011 SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOC. GALATA SPA.",null,"2017-05-31","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13587,"2017",null,"360","LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2016 A DIPENDENTE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO MATR. 111 - EURO 4.865,34",null,"2017-05-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13588,"2017",null,"359","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.653,61",null,"2017-05-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13589,"2017",null,"358","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI APRILE 2017 - EURO 2.565,83",null,"2017-05-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13590,"2017",null,"357","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI - CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI APRILE 2017 - EURO 167,73",null,"2017-05-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13591,"2017",null,"356","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA ALLA DITTA EURO-TOURS SRL - CIG 69647483DE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017-2018-2019 PARI A EURO 499.197,60 AL LORDO DELLE IMPOSTE",null,"2017-05-25","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13592,"2017",null,"355","DETERMINA N. 3/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA E CREAZIONE NUOVO CAPITOLO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2017-05-31","RAGIONERIA[T]",null,null], [13593,"2017",null,"354","DETERMINA N. 1 APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME PER EURO 1.074.074,02 AI SENSI DELL'ART. 187 COMMA 3-QUINQUIES.",null,"2017-05-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [13594,"2017",null,"353","FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE AL CORSO IN TEMA \"LA NATURA GIURIDICA DELLE STRADE\" ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ARCH. LICIA CASARIN E ARCH. PAOLA PAGNOSCIN. EURO 500,00.",null,"2017-05-23","ESPROPRI[T]",null,null], [13595,"2017",null,"352","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-05-18","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13596,"2017",null,"351","AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI N. 6 (SEI) SPETTACOLI TEATRALI IN PIAZZETTA DEL TEATRO, INSERITI NEL PROGRAMMA \"METROPOLIS - ESTATE 2017\", DEL 6 - 15 - 27 - 30 GIUGNO, DEL 6 LUGLIO E 6 SETTEMBRE, ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER EURO 22.848,92= E AD ARTEVEN PER EURO 28.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG ZA21EB1244 - ZA61EB125D",null,"2017-05-23","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13597,"2017",null,"350","\"METROPOLIS - ESTATE 2017\". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PATROCINATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.700,00=",null,"2017-05-17","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13598,"2017",null,"349","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MOGLIANO 2 \"M. MINERBI\" A SOSTEGNO DEL PROGETTO \"CURRICOLO VERTICALE-ODISSEA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00",null,"2017-05-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13599,"2017",null,"348","EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI ISOLA DEL TESORO - SCUOLA MEDIA M. HACK - PER SAGGI MUSICALI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=.",null,"2017-05-22","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13600,"2017",null,"347","\"BOLLICINE A MOGLIANO VENETO 2017\" - I° EDIZIONE. SABATO 10 E DOMENICA 11 GIUGNO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-05-26","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13601,"2017",null,"346","OPERE CIVILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 168781 ALLA DITTA F.P. LAVORI STRADALI S.R.L. CON SEDE A SCORZÈ (VE) EURO 1.585,40 CIG Z0F1D4A924.",null,"2017-05-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13602,"2017",null,"345","REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE SRL DI FADELLI ING. FABRIZIO CON SEDE A PREGANZIOL (TV). AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 MODIFICATO DAL D.LGS. 57/2016 ALL'ING. ILAN PIVATO CON STUDIO PROFESSIONALE A POVEGLIANO PER IL COLLAUDO STRUTTURALE DEI LOCULI. EURO 1.141,92 CNPAIA E IVA COMPRESI (CIG Z9B1EB078E) IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S M. E I. EURO 816,00 (CIG NON NECESSARIO). MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. TOTALE EURO 1.957,92 - CUP E67B16000680004.",null,"2017-05-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13603,"2017",null,"344","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 DEL 07.03.2017 AVENTE AD OGGETTO: \"REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE E UFFICI AMMINISTRATIVI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ARTICOLI 31 COMMA 8 E 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALL'ARCH. ANDREA DONDI DELLO STUDIO 9HSTUDIO DI PADOVA. CIG Z6C1D81F0F\" SECONDO IMPEGNO ANNO 2017. EURO 9.400,95.",null,"2017-05-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13604,"2017",null,"343","LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ACSM AGAM CON SEDE A MONZA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS (EURO 116,10 IVA COMPRESA - CIG ZA71E7E4D8) E ALLA DITTA METRALAB S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER ESEGUIRE LE PROVE SUI MATERIALI EDILI PER VERIFICARE LO STATO DELLE MURATURE (EURO 1.366,40 IVA COMPRESA - CIG ZCA1E7E574) IMPEGNO COMPENSI AL PERSONALE COMUNALE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 237,01 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA PUBBLICA. TOTALE EURO 1.719,51 CUP E67H16000950004.",null,"2017-05-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13605,"2017",null,"342","LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE GLOBAL SERVICE. R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) SKILL CONSORTILE SRL DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. SRL DI UDINE (MANDANTE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 551.190,00 CIG 4319491CB9.",null,"2017-05-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13606,"2017",null,"341","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESIMO - DITTA SGD GROUP DI CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6000,00 IVA C. - CIG ZE61EAFE5B.",null,"2017-05-19","AMBIENTE[T]",null,null], [13607,"2017",null,"340","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 72.744,00 IVA C. CIG 65138116E1.",null,"2017-04-20","AMBIENTE[T]",null,null], [13608,"2017",null,"339","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.=",null,"2017-05-22","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13609,"2017",null,"338","CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO DI SPESA 2017 EURO 4000,00.=",null,"2017-03-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13610,"2017",null,"337","INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. EURO 86.541,77",null,"2017-05-16","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13611,"2017",null,"336","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. DUILIO MANELLA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 501 DEL 30.07.2013.",null,"2017-05-25","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13612,"2017",null,"335","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: EURO 430,00",null,"2017-05-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13613,"2017",null,"334","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER L'INIZIATIVA \"XXVI FESTA DEL BRUSCANDOLO\" - MOGLIANO VENETO, 28 MAGGIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=.",null,"2017-05-22","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13614,"2017",null,"333","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE, NUOVA RECINZIONE E STRUTTURA VERTICALE PORTANTE DEI PANNELLI IN CALCESTRUZZO DEL MONUMENTO IN COMMEMORAZIONE DEGLI ALPINI A CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA \"COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI ZAMUNER PIETRO & C.\" CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) EURO 6.956,68 IVA COMPRESA - CIG Z3D1EA9FC8.",null,"2017-05-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13615,"2017",null,"332","REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA', PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ S.I.F. - SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN & COMPANY CON SEDE A CONEGLIANO (TV) PER L'ESECUZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI TECNICI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. EURO 27.774,90 CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG ZA41EAF178",null,"2017-05-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13616,"2017",null,"331","REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA', PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITA' S.I.F. SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA SULLE CARATTERISTICHE BOTANICHE, DENDROMETRICHE E FITOPATOLOGICHE ANCHE CON SCHEDA VTA (VISUAL TREE ASSESSMANT) DEGLI ELEMENTI ARBOREI PRESENTI ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO CONDOMINIO TORRE PLATEAU DI VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 AL STUDIO IDEAVERDE DI MARTIN MICHELE DOTTORE FORESTALE CON SEDE A ODERZO (TV) - EURO 1.238,18 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZDF1E8FF9B.",null,"2017-05-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13617,"2017",null,"330","DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTARE I LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSATI ANNO 2017. CIG Z041E8E7E0. EURO 39.999,90 IVA COMPRESA.",null,"2017-05-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13618,"2017",null,"329","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI S. ANTONIO E INTERSEZIONE TRA LE VIE MARIGNANA, NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO NELLA FRAZIONE DI MAROCCO) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA APPALTATRICE SVAM S.R.L. DI QUARTO D'ALTINO (VE). EURO 46.044,43 IVA COMPRESA CIG 692765843B E IMPEGNO COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 2.002,59 CIG NON NECESSARIO - TOTALE EURO 48.047,02 - CUP E67H16000850004.",null,"2017-05-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13619,"2017",null,"328","FORNITURA MATERIALE EDILE NECESSARIO PER GLI INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL PERSONALE COMUNALE DEL SERVIZIO VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA CODICE 146871 SUL M.E.P.A. ALLA DITTA EDILVERDE SRL DI PREGANZIOL (TV). EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZCB1E16FAC",null,"2017-04-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13620,"2017",null,"327","LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORI A FAVORE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - CONI - PER PARERE SU PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO. EURO 150,00",null,"2017-05-18","SUAP[T]",null,null], [13621,"2017",null,"326","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GIUGNO 2017-APRILE 2018. EURO 20.768 IVA 10% COMPR. CIG Z0D1EA2CE0",null,"2017-05-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13622,"2017",null,"325","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. PRATICHE EDILIZIE 116/04, 136/13/2, 307/16 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 3.355,07 .=",null,"2017-04-28","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13623,"2017",null,"324","IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI) PER IMMOBILI POSSEDUTI MA DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.679,00.-",null,"2017-05-25","RAGIONERIA[T]",null,null], [13624,"2017",null,"323","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA, PER ATTIVARE IL CONTATORE MATRICOLA 25105 ALLA RETE IDRICA INTEGRATA COMUNALE. CUP E69D16002380004.",null,"2017-05-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13625,"2017",null,"322","RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.877,16 IVA ALL 22 % INCLUSA. CIG: Z9D1E33018",null,"2017-05-02","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13626,"2017",null,"321","MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE DELLA RETE DATI E RELATIVI APPARATI PRESSO LE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017.DITTA INCARICATA TBS IT SRL - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.904,00 IVA INCLUSA. CIG Z481D4BC6D",null,"2017-05-17","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13627,"2017",null,"320","FORMAZIONE: CONVEGNO SU AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DOPO IL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 2 DIPENDENTI. EURO 190,00",null,"2017-05-17","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13628,"2017",null,"319","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 12.970,66=",null,"2017-05-11","ECONOMATO[T]",null,null], [13629,"2017",null,"318","PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE.",null,"2017-05-17","SPORT[T]",null,null], [13630,"2017",null,"317","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CAMPOCROCE.",null,"2017-05-18","SPORT[T]",null,null], [13631,"2017",null,"316","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 5^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 40.350,00.=)",null,"2017-05-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13632,"2017",null,"315","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 4^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 6.760,57.=)",null,"2017-04-26","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13633,"2017",null,"314","ELEZIONI REFERENDUM DEL 28/5/2017. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 3/4/2017 AL 21/4/2017. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. (EURO 624,49 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2017-05-04","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13634,"2017",null,"313","FORNITURA TRAMITE ME.PA. DI UN'APPLICAZIONE SOFTWARE PER LA CONVERSIONE DI DIVERSE VERSIONI DI DOCUMENTI. DITTA LUCCARINI S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 189,10 IVA INCLUSA. CIG: Z201E8EC7B.",null,"2017-05-11","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13635,"2017",null,"312","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI PER L'INIZIATIVA ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DEL 6 E 7 MAGGIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300.00=.",null,"2017-05-08","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13636,"2017",null,"311","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON PER L'INIZIATIVA \"NOTTE EUROPEA DEI MUSEI\" DI SABATO 20 MAGGIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=",null,"2017-05-17","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13637,"2017",null,"310","ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.383,50= PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017.",null,"2017-01-11","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13638,"2017",null,"309","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-05-11","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13639,"2017",null,"308","LAVORI DI RISANAMENTO CON FRESATURA ED ASFALTATURA DEL TRATTO DI VIA BARBIERO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON LE VIE GAGLIARDI E DELLE ROSE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA ILSA PACIFICI REMO S.P.A. CON SEDE A SAN DONA' DI PIAVE (VE). EURO 17.992,56 IVA COMPRESA CIG ZDF1E861C0",null,"2017-05-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13640,"2017",null,"307","LAVORI DI ISOLAMENTO E DI CORREZIONE ACUSTICA DELLA SALA MUSICALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. DITTA APPALTATRICE EUREKA SRL CON SEDE A MARGHERA (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE CIG ZF31C8C37D (EURO 17.876,22). IMPEGNO A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 CIG NON NECESSARIO (EURO 254,27) TOTALE EURO 18.130,49 CUP E63G16008350004.",null,"2017-05-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13641,"2017",null,"306","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 2017 - 2019 - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 75.500,00 IVA C. CIG 7069591B0A",null,"2017-05-16","AMBIENTE[T]",null,null], [13642,"2017",null,"305","ADESIONE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PROMOSSA DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DENOMINATA: 'IL MAGGIO DEI LIBRI - EDIZIONE 2017'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 200,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO NORD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-05-03","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13643,"2017",null,"304","RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSI ASSESSORI COMUNALI.",null,"2017-02-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13644,"2017",null,"303","CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON SOC. L M GESTIONI ALBERGHIERE SRL, GESTORE DELL'IMMOBILE \"VILLA MARCELLO GIUSTINIAN\" IN MOGLIANO VENETO.",null,"2017-05-09","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13645,"2017",null,"302","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER APPALTARE I LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017 - EURO 101.943,99 - CIG 70694663E5",null,"2017-05-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13646,"2017",null,"301","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOMBA PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA GRANDO PAOLINO SNC DI BENVENUTI GIORGIO & C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 701,50 I.V.A. COMPRESA. CIG Z2A1E6CF04.",null,"2017-05-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13647,"2017",null,"300","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (EURO 818,22) CIG Z111E64DB8. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (EURO 496,00) CIG NON NECESSARIO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. TOTALE EURO 1.314,22 CUP E69D16002380004.",null,"2017-05-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13648,"2017",null,"299","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DENOMINATO \"BROLO\" IMPRESA APPALTATRICE SQUIZZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A NOALE (VE) APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE CIG ZA41BFEECE (EURO 9.492,01) ED IMPEGNO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE GEOM. ANGELO BON DIPENDENTE DEL SETTORE 2° SERVIZIO 4° CIG NON NECESSARIO (EURO 504,00) MODIFICA Q.E. E CRONO PROGRAMMA TOTALE EURO 9.996,01 CUP E64H16000790004.",null,"2017-04-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13649,"2017",null,"298","LAVORI PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO G. BERTO - IMPRESA APPALTATRICE TERNA COSTRUZIONI SRL DI PIEVE DI SOLIGO TV - IMPEGNI DI SPESA: DI EURO 2.525,94 A FAVORE DI TIM S.P.A. CON SEDE A MILANO PER SPOSTARE L'IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN VIA BARBIERO (CIG ZB51E57423) DI EURO 273,85 A FAVORE DIPENDENTI DEL SETTORE 2° SERVIZIO VIABILITÀ AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 2.799,79. CUP E61B16000420004.",null,"2017-04-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13650,"2017",null,"297","D.LGS. 50/2016 ARTICOLI 31 E 36. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL R.U.P. ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING SRL DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.268,80 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z4F1D42D34.",null,"2017-02-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13651,"2017",null,"296","COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ADRIASTRADE SRL IMPORTO EURO 770,15= IVA COMPRESA. IMPEGNO PER COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE EURO 2.077,02=",null,"2017-04-24","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13652,"2017",null,"295","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE DELLO STUDIO MDA PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO AL T.A.R. VENETO R.G. N. 447/2017 PROMOSSO DA QUATERNARIO INVESTIMENTI S.P.A..",null,"2017-05-05","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13653,"2017",null,"294","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO AL TA.R. VENETO PROMOSSO DA SIA ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L..",null,"2017-05-05","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13654,"2017",null,"293","CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA CAZZADOR PAOLA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO A PARTIRE DAL 15.05.2017 - IMPEGNO DI SPESA 1.194,00",null,"2017-05-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13655,"2017",null,"292","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"TEATRO DI FERRO E LEGNO\" PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RASSEGNE TEATRALI ESTIVE IN PIAZZETTA DEL TEATRO.",null,"2017-05-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13656,"2017",null,"291","DETERMINA N. 2/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.-",null,"2017-05-11","RAGIONERIA[T]",null,null], [13657,"2017",null,"290","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO\" ANNO 2016 - EURO 7.831,27",null,"2017-05-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13658,"2017",null,"289","FORNITURA DEI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018. ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.740,79 IVA COMPRESA. CIG: Z7E1E520AE.",null,"2017-04-20","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13659,"2017",null,"288","CONTRATTO QUADRO OPA N . 6/2006 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) E CONTRATTO QUADRO PER LA RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI N. 5/2009 - CONTRATTO ESECUTIVO SPC - CONTINUITÀ DEI SERVIZI FINO AL 30/09/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.849,30 IVA COMPRESA. CIG: Z5A1E841D3.",null,"2017-05-09","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13660,"2017",null,"287","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE ARMATO DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00 IVA INCLUSA. CIG: ZC51E72FB3.",null,"2017-05-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13661,"2017",null,"286","LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI ART. 24 DEL CCNL 14-09-2000 - EURO 96,81",null,"2017-05-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13662,"2017",null,"285","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GENNAIO A MARZO 2017 - EURO 6.708,74",null,"2017-05-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13663,"2017",null,"284","FORNITURA DI MATERIALE EDITORIALE E MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 543,87 IVA INCLUSA. CIG:Z611E3491A",null,"2017-05-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13664,"2017",null,"283","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DURANTE I MESI DA GENNAIO AD APRILE 2017 DALLA DIPENDENTE S.S. MATR. 111 IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 1.280,00",null,"2017-05-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13665,"2017",null,"282","RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA Z.A. MATR. 707 DIPENDENTE PRESSO L'ISTITUTO PROVINCIALE PER L'INFANZIA \"S.MARIA DELLA PIETÀ\" DI VENEZIA SALDO ANNO 2016 - EURO 1268,84",null,"2017-04-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13666,"2017",null,"281","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2016 - EURO 10204,92",null,"2017-05-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13667,"2017",null,"280","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL SETTORE 2 \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO\" E DEL SETTORE 3 \"SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA\" ANNO 2016 - EURO 18085,83",null,"2017-05-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13668,"2017",null,"279","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO 2017 - EURO 2.899,31",null,"2017-05-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13669,"2017",null,"278","AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER I CIMITERI COMUNALI - CIG Z501E7B6D8. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.183,40.=",null,"2017-05-05","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [13670,"2017",null,"277","RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=",null,"2017-05-05","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13671,"2017",null,"276","CESSIONE DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ACTT SERVIZI S.P.A.. VERSAMENTO DELLA SOMMA DI SPETTANZA, IN BASE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, AL COMUNE CAPOFILA DI PREGANZIOL PER IL RACCORDO E L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 43,59.",null,"2017-05-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13672,"2017",null,"275","CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA \"IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - DECRETO CORRETTIVO - ESAME DELLE MODIFICHE PIU' RILEVANTI AL D.LGS. 50/2016\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA PRESSO LA SALA CONFERENZE TORRE DI MALTA DI CITTADELLA IL GIORNO 30 MAGGIO 2017 - AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DEI DIPENDENTI DEL SECONDO SETTORE MARA PICCIN, ANGELO BON, LICIA CASARIN, GIORGIO TORTATO. EURO 712,00.",null,"2017-05-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13673,"2017",null,"274","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO DI VIA BARBIERO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA BOZZA & CERVELLIN SRL CON SEDE A ROVIGO IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 6890057EE4 CUP E66J16000610004.",null,"2017-05-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13674,"2017",null,"273","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 969 DEL 30.12.2016. MODIFICA DENOMINAZIONE BENEFICIARIO.",null,"2017-05-04","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13675,"2017",null,"272","FORMAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO \"L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA\" IN COMUNE DI SPINEA. IMPEGNO DI SPESA DITTA KAIROS SRL ¤150,00",null,"2017-04-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13676,"2017",null,"271","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DI CAMPOCROCE.",null,"2017-03-15","SPORT[T]",null,null], [13677,"2017",null,"270","INDIVIDUAZIONE ZONE DI INSEDIAMENTO NUOVE SEDI FARMACEUTICHE - APPROVAZIONE PLANIMETRIA",null,"2017-04-27","SUAP[T]",null,null], [13678,"2017",null,"268","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2017-02-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13679,"2017",null,"267","PROGETTO \"VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2017\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00= ALLA \"S.O.M.S. SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-04-03","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13680,"2017",null,"266","RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 225 DEL 14-04-2017: MODIFICA DECORRENZA TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ A FAR DATA DAL 16-05-2017",null,"2017-04-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13681,"2017",null,"265","SERVIZI POSTALI ANNO 2017. PROROGA CONTRATTI CON POSTE ITALIANE FINO AL 31 DICEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1717EF272.",null,"2017-04-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13682,"2017",null,"264","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. DUILIO MANELLA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 501 DEL 30.07.2013 E CONTESTUALE SUB-IMPEGNO A FAVORE DELL'AVV. FERNANDO MASUCCI.",null,"2017-04-28","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13683,"2017",null,"263","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARCO VASSALLO DELLO STUDIO STV ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI N. 48/2017 ED ALLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.",null,"2017-04-28","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13684,"2017",null,"262","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER LA TRASPOSIZIONE DINANZI AL TAR VENETO DEL RICORSO STRAORDINARIO AVANTI AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DAL FALLIMENTO ROSSO VENEZIANO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ED ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO IVI COSTITUITO.",null,"2017-04-27","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13685,"2017",null,"261","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIFESA DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA GATTI MARISA.",null,"2017-04-27","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13686,"2017",null,"260","AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2016 ALLA DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. - AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.734,00.-",null,"2017-04-27","RAGIONERIA[T]",null,null], [13687,"2017",null,"259","SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L'ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI. (EURO 237,00).",null,"2017-04-18","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [13688,"2017",null,"258","TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA REGIONE VENETO DELLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA A DECORRERE DAL 01-05-2017",null,"2017-04-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13689,"2017",null,"257","PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA VECCHIATO VALERIA CAT. D POS.EC. D2 PROVENIENTE DAL COMUNE DI CARBONERA (TV) DECORRENZA 01-06-2017",null,"2017-04-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13690,"2017",null,"256","NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.387,00",null,"2017-04-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13691,"2017",null,"255","C.C.D.I. 2016 - PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.165,31",null,"2017-04-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13692,"2017",null,"254","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE IDRAULICA DEMANIALE PER REALIZZAZIONE DI STACCIONATA IN CORRISPONDENZA DEL CIGLIO SUPERIORE DESTRO DELLO SCOLO PIANTON. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 100,00",null,"2017-02-07","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13693,"2017",null,"253","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2017. EURO 2.024,00IVA 10% COMPR. CIG Z2B1E58BBB",null,"2017-04-26","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13694,"2017",null,"252","CONVENZIONE CONSIP\"TELEFONIA MOBILE 6\" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A.. PROROGA DEL CONTRATTO FINO AL 01/12/2017.",null,"2017-04-26","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13695,"2017",null,"251","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DELLA SIG.RA B.L. PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI CITTA' DI RONCADE (EURO 5.200,00.=)",null,"2017-04-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13696,"2017",null,"250","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL (EURO 1.218,00.= IVA INCLUSA) - CIG Z541E19E09",null,"2017-04-04","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13697,"2017",null,"249","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NUSICA.ORG DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO \"MUSICHE E DANZE DI LIBERAZIONE\" IN PIAZZA CADUTI DURANTE LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=.",null,"2017-04-18","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13698,"2017",null,"248","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2016, SALDO QUOTA PER LA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO ANNO 2016, 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2017 E 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2017 (EURO 360.615,02.=)",null,"2017-04-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13699,"2017",null,"247","RIPARAZIONE UNITÀ DI RIPRESA LETTURA TARGHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI DI PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.851,92 IVA INCLUSA. CIG: Z241E4200D.",null,"2017-04-13","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13700,"2017",null,"246","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 77,50 IVA ESENTE.",null,"2017-03-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13701,"2017",null,"245","SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE OMOLOGATODELL'AUTOVELOX 106 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA SODI SCIENTIFICA SPA DI CALENZANO (FI). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00 IVA INCLUSA. CIG: Z281DDCE60.",null,"2017-03-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13702,"2017",null,"244","ACQUISTO CARTA TACHIGRAFICA DI CONTROLLO PER CRONOTACHIGRAFI DIGITALI PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO PER RINNOVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21,35 IVA INCLUSA. CIG: ZD31E1EE59.",null,"2017-04-04","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13703,"2017",null,"243","PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI AL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CED ROMA. UTENZA DEL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 ESENTE IVA.",null,"2017-04-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13704,"2017",null,"242","SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE METALLICHE PREFABBRICATE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO PER PUBBLICI SPETTACOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV). CIG Z9F1DF43A7 EURO 444,08.",null,"2017-03-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13705,"2017",null,"241","LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE 2017. EURO 23.650,72.=",null,"2017-04-07","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13706,"2017",null,"240","NUOVA ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO DI VIA SAN MICHELE AL PRIMO ISCRITTO NELLA LISTA D'ATTESA.",null,"2017-04-10","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13707,"2017",null,"239","CONTRIBUTI REGIONALI \"BUONO-FAMIGLIA\" ANNI 2014 - 2015. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.790,00",null,"2017-03-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13708,"2017",null,"238","ADESIONE AL PROGETTO \"I VOLTI DEI SOLDATI TREVIGIANI\". EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 200,00= ALL'ISTRESCO - ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA DI TREVISO PER IL PROGETTO \"I VOLTI DEI SOLDATI TREVIGIANI\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-04-06","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13709,"2017",null,"237","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2017/2018.",null,"2017-04-18","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13710,"2017",null,"236","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 A VERITAS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.-",null,"2017-04-19","RAGIONERIA[T]",null,null], [13711,"2017",null,"235","RIMBORSO A EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E NON RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA 1.728,99.-",null,"2017-03-27","RAGIONERIA[T]",null,null], [13712,"2017",null,"234","FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO IN TEMA \"LE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME E GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AGLI ESPROPRI\" ORGANIZZATO DA DIRITTOITALIA.IT SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MARA PICCIN E PAOLA PAGNOSCIN. ¤. 402,00.",null,"2017-04-14","ESPROPRI[T]",null,null], [13713,"2017",null,"233","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA QUALE CONTRIBUTO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2017. EURO 3.000,00",null,"2017-03-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13714,"2017",null,"232","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DEL DIPENDENTE SIG. MARZARO ENZO DAL 1 AGOSTO 2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-04-11","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13715,"2017",null,"231","FORNITURA CARTELLINE IN CARTONCINO CON STAMPA PERSONALIZZATA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 996,00 OLTRE IVA. CIG: ZBO1E446C4.",null,"2017-04-14","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13716,"2017",null,"230","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA IN FORMATO A/4. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 772,00 OLTRE IVA. CIGZ771E3EBE8",null,"2017-04-13","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13717,"2017",null,"229","LAVORI DI MESSA A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" DI VIA FAVRETTI - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEI SEGUENTI SERVIZI TECNICI: VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA CON VALUTAZIONE DI MASSIMA DEGLI EVENTUALI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL TERRENO, ESECUZIONE DI PROVE DISTRUTTIVE, ALLO STUDIO BREDA PATRIZI ZANDONA CON SEDE A PADOVA. EURO 12.941,76 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z1A1E24AA7",null,"2017-04-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13718,"2017",null,"228","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DENOMINATO \"BROLO\". IMPRESA APPALTATRICE SQUIZZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A NOALE (VE). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 A TUTTO IL 17.03.2017 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 19.276,00. CIG ZA41BFEECE CUP E64H16000790004.",null,"2017-03-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13719,"2017",null,"227","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE CON SEDE A VENEZIA DI EURO 458,12 PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI PRIMO LOTTO FUNZIONALE - VIA TERRAGLIO E VIA MARCONI - MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI DUE PIAZZOLE DI SOSTA PER FERMATE AUTOBUS SULLO SCOLO PESEGGIANA E SULL'ACQUA PUBBLICA LUNGO IL TERRAGLIO.",null,"2017-03-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13720,"2017",null,"226","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. LAVORI DI SALVAGUARDIA IDRAULICA FOSSATI DI VIA SASSI. EURO 92.465,00",null,"2017-03-22","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13721,"2017",null,"225","PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'ASSISTENTE SOCIALE FRASSI ELISA CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 PROVENIENTE DA IPAB CASA ELISEO E PIETRO MOZZETTI DI VAZZOLA (TV) DECORRENZA 01-05-2017 - CONTESTUALE APPLICAZIONE ISTITUTO DEL COMANDO AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 2 SIXIES DEL D.LGS. N. 165/2001 PER IL PERIODO DALL'1-05-2017 AL 31-07-2017",null,"2017-04-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13722,"2017",null,"224","ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 241,36 IVA COMPRESA. CIG: Z9B1DD350B",null,"2017-03-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13723,"2017",null,"223","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 5.000,00.=",null,"2017-03-28","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13724,"2017",null,"222","CANONI ANNUALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 136,09",null,"2017-03-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13725,"2017",null,"221","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00 - CIG. ZD61E29CB3",null,"2017-04-07","SUAP[T]",null,null], [13726,"2017",null,"220","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 12.500,00",null,"2017-01-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13727,"2017",null,"219","AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA 2017 . EURO 4203,00 IVA COMPRESA. CIG ZE71CBFFB1",null,"2017-04-05","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13728,"2017",null,"218","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTE DALL'ART. 10 COMMA 3 DEL C.C.N.L. 31-03-1999 PER L'ANNO 2016 - EURO 7545,63",null,"2017-04-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13729,"2017",null,"217","LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2) DELL'ART. 17 DEL C.C.NL. 01-04-1999 E ART. 37 DEL C.C.N.L. 22-01-2004 PER L'ANNO 2016 - EURO 156405,32",null,"2017-04-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13730,"2017",null,"216","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2017 - EURO 298,80",null,"2017-04-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13731,"2017",null,"215","CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONI MOBILE 6\" - ESTENSIONE: MIGRAZIONE ULTARIORI UTENZE, FORNITURA ULTERIORI APPARATI MOBILI E LINEE TELEFONICHE.",null,"2017-04-12","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13732,"2017",null,"214","SPESE DI GIUDIZIO IN CASO DI SOCCOMBENZA NEI GIUDIZI DI PRIMO GRADO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI TREVISO E DI ACERRA (NA)RELATIVI AGLI ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE VERB. 11319/F-PR. 1941/16 E VERB. 3112/V-PR. 1064/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.",null,"2017-04-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13733,"2017",null,"213","LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA DI ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA S.D.N. DI DE NADAI STEFANO CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 80 DEL D.LGS. 50/2016. EURO 29.884,03 CIG ZEB1C947A8 - CUP E67H16000950004.",null,"2017-04-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13734,"2017",null,"212","LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA DI ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV) IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 80 DEL DLGS. 50/2016. CIG 6890057EE4 - CUP E66J16000610004.",null,"2017-04-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13735,"2017",null,"211","REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA SEMEDIL STRADE S.R.L. DI FADELLI ING. FABRIZIO, CON SEDE A PREGANZIOL (TV) IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 6896858B42 CUP E67B16000680004.",null,"2017-04-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13736,"2017",null,"210","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI: SECONDO LOTTO FUNZIONALE VIA SASSI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA CO.GE.STRA SRL CON SEDE A PONZANO VENETO (TV) IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 6796105343 CUP E61B16000180004.",null,"2017-04-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13737,"2017",null,"209","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141 DEL 07.03.2017: REDAZIONE PRATICHE ANNUALI OBBLIGATORIE PER LA GESTIONE DELLE OFFICINE ELETTRICHE. SECONDO E ULTIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DEL PERITO INDUSTRIALE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO OMEGA DI SAN DONA' DI PIAVE. CIG Z541D71E92.EURO 1.152,09.",null,"2017-04-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13738,"2017",null,"208","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: VIA MARCONI - VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA) - AFFFIDAMENTO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA N. 131795 TRAMITE IL M.E.P.A. LAVORI A DIFESA DEL SUOLO (CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE DEI CANALI IN CORRISPONDENZA DELLE NUOVE FERMATE BUS) ALLA IMPRESA MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) EURO 13.420,00 CIG ZD41DD407C E ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO CON STUDIO PROFESSIONALE A POVEGLIANO PER IL COLLAUDO STATICO. EURO 1.141,92 CIG Z181E0C9C5 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. CUP E61B15000210004. TOTALE EURO 14.561,92.",null,"2017-03-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13739,"2017",null,"207","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO PER L'EVENTO \"LE VETRATE UN'AVVENTURA DELLO SPIRITO\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-04-06","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13740,"2017",null,"206","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA B.L. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 5.200,00.=).",null,"2017-03-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13741,"2017",null,"205","FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALC ORSO BASE SU MEPA E CONVENZIONI CONSIP ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00 IVA ESENTE.",null,"2017-04-06","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13742,"2017",null,"204","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 12 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GLI UFFICIO COMUNALI. DURATA CONVENZIONE MESI 60. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CONVERGE S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 27.156,00 OLTRE IVA CIG DERIVATO 698012013F.",null,"2017-02-28","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13743,"2017",null,"203","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2017 - 31/03/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.550,81=",null,"2017-04-03","ECONOMATO[T]",null,null], [13744,"2017",null,"202","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 3^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 8.200,00.=)",null,"2017-04-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13745,"2017",null,"201","RINNOVO CANONE SOFTWARE STAY TOUR E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2017. DITTA INCARICATA: HYKSOS SRL DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1159,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z431DB2076",null,"2017-03-06","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13746,"2017",null,"200","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00 ANNO 2017 - CIG Z0B1DBFCAE",null,"2017-03-20","SUAP[T]",null,null], [13747,"2017",null,"199","MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI - ANNO 2017. DITTA INCARICATA ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA INCLUSA - CIG. Z6F1DB208E",null,"2017-03-06","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13748,"2017",null,"198","DEFINIZIONE MODALITÀ DEI CONTROLLI PERIODICI PER L'ACCERTAMENTO D'UFFICIO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TAXI, NOLEGGIO AUTOVETTURE E AUTOBUS CON CONDUCENTE",null,"2017-03-14","SUAP[T]",null,null], [13749,"2017",null,"197","DEFINIZIONE MODALITÀ DEI CONTROLLI PERIODICI SULLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DEI SOGGETTI ABILITATI AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE LR 10/2001.",null,"2017-03-14","SUAP[T]",null,null], [13750,"2017",null,"196","COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER RAGGIUNTI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE CARMELO ROSANA.",null,"2017-03-31","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13751,"2017",null,"195","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2017/2018",null,"2017-03-15","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13752,"2017",null,"194","\"CENTRO DONNA\". AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA 6.405,00 (IVA COMPRESA). CIG ZC81E01F8B.",null,"2017-03-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13753,"2017",null,"193","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=",null,"2017-02-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13754,"2017",null,"192","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. EURO 1.552,77.=",null,"2017-02-09","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13755,"2017",null,"191","RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALE EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 230,27.",null,"2017-02-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13756,"2017",null,"190","AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.= CIG Z271D22494",null,"2017-03-06","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13757,"2017",null,"189","REFERENDUM POPOLARE DEL 28/05/2017. AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 03/04/2017 FINO AL 02/06/2017. SPESE A TOTALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 43.494,21=, COMPRESI ONERI RIFLESSI.)",null,"2017-03-29","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13758,"2017",null,"188","CONCESSIONE D'USO A M.T. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA CHIESA ZERMAN N. 17 INT. 1",null,"2017-03-28","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13759,"2017",null,"187","PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. IN H3G S.P.A..",null,"2017-03-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13760,"2017",null,"186","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV. PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI DI TREVISO, RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ SPL S.R.L. E ATTI CONSEGUENTI.",null,"2017-03-30","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13761,"2017",null,"185","DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE OPEL INSIGNA TARGATA YA596AL. DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 IVA INCLUSA. CIG: Z1A1D86424.",null,"2017-02-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13762,"2017",null,"184","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2017 (EURO 48.500,00.=).",null,"2017-03-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13763,"2017",null,"183","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 - EURO 2.500,52",null,"2017-03-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13764,"2017",null,"182","CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE CONTRATTO. DI COMODATO D'USO CON \"HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON VENICE NORTH\"- MOGLIANO VENETO",null,"2017-03-21","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13765,"2017",null,"181","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA PER LAVORO FESTIVO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - EURO 4.979,67",null,"2017-03-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13766,"2017",null,"180","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17 COMMA 2 LETTERA I) C.C.NL. 01-04-1999 ANNO 2016 - EURO 3.097,09",null,"2017-03-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13767,"2017",null,"179","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (N. 19 ORE SETTIMANALI) A SUPPORTO DEL PERSONALE COMUNALE. PERIODO 27.03.2017 - 04.06.2017 EURO 7680,00 IVA COMPRESA CIG Z531DA969B.",null,"2017-03-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13768,"2017",null,"178","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA M.V. PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI PONTE DI PIAVE (TV) GESTITA DA INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TREVISO (EURO 650,00.=).",null,"2017-03-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13769,"2017",null,"177","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 2^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 15.050,00.=)",null,"2017-03-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13770,"2017",null,"176","L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2017 RELATIVA ALL'ANNO 2016 (EURO 356,18.=)",null,"2017-03-15","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13771,"2017",null,"175","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI N. 2 RELAZIONI ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO RELATIVAMENTE A RICHIESTA VODAFONE DI AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA E SITUAZIONE RELATIVA ALLA PISCINA COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO 2.918,24 (CIG. Z1A1DAFBEB).",null,"2017-03-09","ESPROPRI[T]",null,null], [13772,"2017",null,"174","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 464,82.",null,"2017-02-28","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [13773,"2017",null,"173","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO PER IL 1° SEMESTRE 2017 EURO 22.500,00.-",null,"2017-02-27","RAGIONERIA[T]",null,null], [13774,"2017",null,"172","LAVORI DI RIFACIMENTO MURETTO E PARAPETTO DEMOLITI IN VIA BONFALDINI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA F.P. LAVORI STRADALI S.R.L. CON SEDE A SCORZÈ (VE) TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. 1521378. EURO 6.898,49 IVA COMPRESA. CIG ZE01DB81AF.",null,"2017-03-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13775,"2017",null,"171","REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA IMPRESA SEMILSTRADE SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. EURO 101.409,08 CIG 6896858B42 CUP E67B16000680004.",null,"2017-03-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13776,"2017",null,"170","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.VO 50/2016 ALLA IMPRESA CO.GE.STRA. S.R.L. CON SEDE A PONZANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA. EURO 65.701,14 IVA COMPRESA. CIG 6796105343 CUP E61B16000180004.",null,"2017-03-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13777,"2017",null,"169","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO \"G. BERTO\" DI VIA BARBIERO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.VO 50/2016, ALLA DITTA BOZZA E CERVELLIN S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA. EURO 96.087,48 IVA COMPRESA. CIG 6890057EE4 - CUP E66J16000610004.",null,"2017-03-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13778,"2017",null,"168","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER ONERI ISTRUTTORI PRATICHE ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE A. FRANK (EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA) A. VESPUCCI (SOLO EDIFICIO SCOLASTICO) E OLME (SOLO LA PALESTRA) LICEO BERTO (PALESTRA) EURO 1.600,00",null,"2017-03-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13779,"2017",null,"167","COLLAUDO IMPIANTO PRIVATO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 413,07 - CIG: Z7E1D639AD",null,"2017-02-15","SUAP[T]",null,null], [13780,"2017",null,"166","LIQUIDAZIONE ALL'ING. TAFFARELLO LUCA DELLA SOMMA RELATIVA AI COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE, IN QUALITÀ DI MEMBRO ESPERTO IN ELETTROTECNICA, ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI TENUTESI NEL 2016. EURO 171,29 - CIG Z9E1D9072E",null,"2017-02-27","SUAP[T]",null,null], [13781,"2017",null,"165","FORMAZIONE: SEMINARIO IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E I TITOLI EDILIZI. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 1 DIPENDENTE. EURO 50,00",null,"2017-03-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13782,"2017",null,"164","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.910,00.=). CIG Z591D00912",null,"2017-03-09","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13783,"2017",null,"163","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA B.Z. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 650,00.=).",null,"2017-03-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13784,"2017",null,"162","LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTI SPECIFICI DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - ANNO 2016. EURO 32.892,43.",null,"2017-03-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13785,"2017",null,"161","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DIAFRAMMA S.R.L. PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.039,85=. ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 433,20= RELATIVO AGLI ABBONAMENTI GIÀ SCADUTI. CIG Z2F1D22AA8",null,"2017-03-14","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13786,"2017",null,"160","MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO \"CENTRO DONNA\" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO",null,"2017-03-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13787,"2017",null,"159","SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARES/TARI - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DI EURO 28.519,14 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO QUALE QUOTA DI TRIBUTO AMBIENTALE DI SUA COMPETENZA.",null,"2017-02-20","AMBIENTE[T]",null,null], [13788,"2017",null,"158","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2017 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE PARI AD EURO 16.564,80",null,"2017-03-02","AMBIENTE[T]",null,null], [13789,"2017",null,"157","INIZIATIVE PER TUTELA AMBIENTALE. PAES/ MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DET. N. 106/2017 CIG. Z751D6B6B6 E CIG Z141D6FE9D",null,"2017-03-06","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13790,"2017",null,"156","CANONI. RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE A TITOLO PRECARIO REG. EX DESE DEMANIALI N. 326 DEL 23/1/1997 SP N. 75 OLME. PROGETTO DI ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI M. 500 IN PROSSIMITÀ ISTITUTO C. GRIS. CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. ¤. 60,00",null,"2017-03-02","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13791,"2017",null,"155","LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICARE ANNO 2016 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 185,06.",null,"2017-02-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13792,"2017",null,"154","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2017 - EURO 254,47",null,"2017-03-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13793,"2017",null,"153","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 - EURO 2.295,17",null,"2017-03-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13794,"2017",null,"152","NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017: ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.425,00.",null,"2017-02-28","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13795,"2017",null,"151","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/02/2017 - 28/02/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 958,29=",null,"2017-03-01","ECONOMATO[T]",null,null], [13796,"2017",null,"150",":IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 6.485,33",null,"2017-03-06","ECONOMATO[T]",null,null], [13797,"2017",null,"149","SERVIZIO DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO PERIODO 15/03/2017 - 15/07/2017. ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI TESTA&RIZZO ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.938,90 ONERI E IVA AL 22% INCLUSI. CIG Z1A1DD0587",null,"2017-03-14","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13798,"2017",null,"148","INSTALLAZIONE CABINA FOTO TESSERA PRESSO L'AREA INTERNA DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZETTA TEATRO 1. AFFIDAMENTO CONCESSIONE PERIODO 15/03/2017 - 15/03/2022. CIG ZD51DC632B",null,"2017-03-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13799,"2017",null,"147","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DEL PARCO\" A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA \"SEMI DI SPERANZA\" DEL 19.03.2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2017-03-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13800,"2017",null,"146","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.02.2017 - 31.07.2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.680,00",null,"2017-03-10","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13801,"2017",null,"145","REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE \"BENVENUTI IN PARADISO!\" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA \"IN CAMMINO...PARLANDO AL FEMMINILE\". INCARICO A C.A.M. COOPERATIVA ARTISTI MUSICALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.430,00.=.",null,"2017-03-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13802,"2017",null,"144","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITA'. ANNO 2017. RICHIESTA DI OFFERTA PRESENTATA MEDIANTE IL M.E.P.A. N. 1501387. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI DI ORIBELLI DIEGO & C. S.A.S. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV). EURO 35.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z341CE80B7.",null,"2017-03-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13803,"2017",null,"143","REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E UFFICI AMMINISTRATIVI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ARTT. 31 COMMA 8 E 36 COMMA 2 LETTERA A) ARCH. ANDREA DONDI PINTON DELLO STUDIO 9HSTUDIO DI PADOVA. CIG Z6C1D81F0F. EURO 12.534,60 CNPAIA E IVA COMPRESI. PRIMO IMPEGNO IN DODICESIMI (3/12) EURO 3.133,65.",null,"2017-02-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13804,"2017",null,"142","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DENOMINATO \"BROLO\" SITO IN VIA ROZONE A VITALE A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI. CIG Z561D73995 - CUP E64H16000790004. EURO 3.265,72.",null,"2017-03-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13805,"2017",null,"141","REDAZIONE PRATICHE ANNUALI OBBLIGATORIE PER LA GESTIONE DELLE OFFICINE ELETTRICHE. INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO INDUSTRIALE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO OMEGA CON SEDE A SAN DONA DI PIAVE (VE). EURO 1.382,53 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z541D71E92",null,"2017-02-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13806,"2017",null,"140","CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA - GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA U.E. DOPO LE LINEE GUIDA A.N.A.C. N. 4/2016, LA REGOLAMENTAZIONE INTERNA DELLE STAZIONI APPALTANTI - ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA PRESSO HOTEL CONTINENTAL IL GIORNO 17.03.2017 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI LICIA CASARIN, PICCIN MARA, PAGNOSCIN LUCIA E TORTATO GIORGIO. EURO 512,00.",null,"2017-03-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13807,"2017",null,"139","LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO FINALE ALL'ARCH. RENZO PRETE DELLO STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI 23 CON SEDE A PREGANZIOL (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI. EURO 3.298,88 CIG Z2A1D70D5E CUP E67H16000950004.",null,"2017-02-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13808,"2017",null,"138","LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA' DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 13.789,90 IVA COMPRESA. CIG ZAC1C95512. INCARICO ALL'ARCH. RENZO PRETE DELLO STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI 23 CON SEDE A PREGANZIOL (TV) PER LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE, COLLAUDO. EURO 3.298,88 CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG Z621D6F443. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI CUP E63D16003230004 EURO 17.088,79",null,"2017-02-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13809,"2017",null,"137","FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017. R.D.O. 1496900 TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA MARCHIOL S.R.L. CON SEDE A VILLORBA (TV) EURO 10.000,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z6B1D4A195.",null,"2017-02-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13810,"2017",null,"136","FORNITURA E POSA DI GHIAIA E MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE BIANCHE COMUNALI. ANNO 2017. R.D.O. M.E.P.A. 1491030. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO E SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV). EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZC31CE7F0F.",null,"2017-02-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13811,"2017",null,"135","FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. ANNO 2017. R.D.O. TRAMITE IL M.E.P.A. 1489590. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SUPERBETON CON SEDE IN SUSEGANA (TV). EURO 8.300,00 IVA COMPRESA. CIG ZE21CE79B0",null,"2017-02-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13812,"2017",null,"132","RICORSO EX ART. 702 BIS E SEG. C.P.C. E ART. 44 D.LGS. N. 286/98 IN FAVORE DI EGWUASI CHINWENDU CONSTANCE. EURO 1.142,00.=",null,"2017-03-02","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13813,"2017",null,"131","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 968 DEL 30.12.2016 E N. 59 DEL 06.02.2017 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE GARE PERFEZIONATE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2016. EURO 30,00.=",null,"2017-02-14","CONTRATTI[T]",null,null], [13814,"2017",null,"130","DETERMINA N. 1 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2017-03-01","RAGIONERIA[T]",null,null], [13815,"2017",null,"129","INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA CONCESSIONE QUINQUENNALE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO TESSERA PRESSO UN AREA INTERNA ALLA SEDE COMUNALE DI PIAZZETTA DEL TEATRO 1 - PERIODO 15/03/2017 -15/03/2022 - NESSUN IMPEGNO DI SPESSA",null,"2017-03-01","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13816,"2017",null,"128","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2017 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA).",null,"2017-02-09","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [13817,"2017",null,"127","FORNITURA DI N. 1 UNITÀ HP 286778-B22-T 72GB 15K RPM ULTRA320 HOT PLUG SCSI HARD DRIVE. DITTA INCARICATA DPS INFORMATICA S.N.C. - FAGAGNA (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 147,74 IVA INCLUSA. CUP: E69J17000000004 CIG: ZD11D6F7B5. (ANNULLAMENTO DIM N. 104 DEL 20.02.2017)",null,"2017-02-21","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13818,"2017",null,"126","CONCESSIONE D'USO A K.A. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3",null,"2017-02-24","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13819,"2017",null,"125","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 DECRETO MINISTERIALE 30 MARZO 2016.",null,"2017-02-15","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13820,"2017",null,"124","CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2017 - EURO 1.150,00.=",null,"2017-02-06","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13821,"2017",null,"123","ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2017. EURO 2.810,00.=",null,"2017-02-06","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13822,"2017",null,"122","INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELL'ELENCO SI' EDITO DA PAGINESÌ! S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 OLTRE IVA. CIG Z551D39EB1",null,"2017-02-03","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13823,"2017",null,"121","ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 - EURO 1.250,00.=",null,"2017-02-07","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13824,"2017",null,"120","ASSOCIAZIONE \"AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE\". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 - EURO 1.000,00.=",null,"2017-02-07","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13825,"2017",null,"119","L.R. 4-2015 ART. 7 - VARIANTE VERDE AL PRG. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TERRE SRL DI VENEZIA. EURO 3.045,12 IVA/C CIG ZC71D532FA",null,"2017-02-10","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13826,"2017",null,"118","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP \"FOTOCOPIATRICI 18 LOTTO 1 E 5 E FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO 2\". IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO 2017 E AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE CON LA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. FINO AL 30/06/2017.",null,"2017-02-20","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13827,"2017",null,"117","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO CARTACEI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP \"BUONI PASTO 7\" LOTTO 2 VENETO - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - EURO 50.000,00 CIG 60284312A3.",null,"2017-02-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13828,"2017",null,"116","IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNI FESTIVI, AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 794,00",null,"2017-02-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13829,"2017",null,"115","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"BIOGRAFIE - LABORATORIO DI RACCONTO E SCRITTURA DI SÈ\" PER LE ASSISTENTI SOCIALI. PREGANZIOL, MARZO-GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 810,00.=",null,"2017-02-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13830,"2017",null,"114","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 1^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 10.938,06.=)",null,"2017-02-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13831,"2017",null,"113","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SGD GROUP DI CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8500,00 IVA C. CIG Z171D64DF5.",null,"2017-02-15","AMBIENTE[T]",null,null], [13832,"2017",null,"112","ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO PER BANCHE DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - GRUPPO WOLTERS KLUWER. CONTRATTO TRIENNALE 2017-2019. IMPEGNO DI SPESA ¤ 1.527,71 IVA/C.=",null,"2017-01-24","ECONOMATO[T]",null,null], [13833,"2017",null,"111","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017- PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.821,33=",null,"2017-02-23","ECONOMATO[T]",null,null], [13834,"2017",null,"110","FORMAZIONE. SEMINARIO IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E I TITOLI EDILIZI: PROCEDIMENTO, NORME E VINCOLI. ANALISI DELLE CRITICITÀ E PROPOSTE PER LA LORO SOLUZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 4 DIPENDENTI. EURO 200,00",null,"2017-02-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13835,"2017",null,"109","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016. EURO 10.584,00 ONERI INCLUSI",null,"2017-02-13","TRIBUTI[T]",null,null], [13836,"2017",null,"108","PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DOTT. MARCO AMODIO- SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CAT. D1 POS.EC. D1 - PROVENIENTE DALLA PROVINCIA DI BELLUNO - DECORRENZA 01-03-2017.",null,"2017-02-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13837,"2017",null,"107","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI \"ASSISTENTE SOCIALE CAT. DI ACCESSO D1\" PRESSO IL 3° SETTORE \"SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-02-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13838,"2017",null,"106","INIZIATIVE PER TUTELA AMBIENTALE. PAES: FASE DI MONITORAGGIO AZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA QUESTIONARIO DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA. DITTA PUBBLISERVICE SRL. E. 1470,10 IVA/C CIG. Z751D6B6B6 E IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA OPUSCOLO ARIA E ENERGIA. DITTA ENERGIA FUTURA SC. ¤. 951,60 IVA/C Z141D6FE9D",null,"2017-02-17","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13839,"2017",null,"105","\"CARNEVALE 2017\". EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE\", ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA E ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 10.300,00=.",null,"2017-02-13","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13840,"2017",null,"104","FORNITURA DI N. 1 UNITÀ HP 286778-B22-T 72GB 15K RPM ULTRA320 HOT PLUG SCSI HARD DRIVE. DITTA INCARICATA DPS INFORMATICA S.N.C. - FAGAGNA (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 147,74 IVA INCLUSA. CUP: E69J17000000004 CIG: ZD11D6F7B5.",null,"2017-02-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13841,"2017",null,"103","TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI PAESE (TV) DEL DIPENDENTE DOTT. FRANCESCO ROBAZZA A DECORRERE DAL 01.04.2017.",null,"2017-02-14","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13842,"2017",null,"102","RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI, ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.200,00 IVA COMPRESA.",null,"2017-02-09","ECONOMATO[T]",null,null], [13843,"2017",null,"101","RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL AI SERVIZI DI BASE, IN MODALITÀ INTERNET, PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ¤ 1.462,78 IVA/C=",null,"2017-02-10","ECONOMATO[T]",null,null], [13844,"2017",null,"100","RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.310,00.",null,"2017-02-09","ECONOMATO[T]",null,null], [13845,"2017",null,"99","INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 - EURO 2.470,00.=",null,"2017-02-14","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13846,"2017",null,"98","ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI C.U. 2017 E MOD. 770/2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1586,00",null,"2017-02-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13847,"2017",null,"97","PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. ¤. 4.339,28.=",null,"2017-01-31","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13848,"2017",null,"96","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA Z.M. PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO (EURO 4.000,00.=).",null,"2017-01-31","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13849,"2017",null,"95","INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO GENNAIO-MARZO 2017 (EURO 1.500,00.=)",null,"2017-02-01","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13850,"2017",null,"94","SERVIZI POSTALI ANNO 2017. PROROGA CONTRATTI CON POSTE ITALIANE FINO AL 30 APRILE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1717EF272.",null,"2017-02-10","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13851,"2017",null,"93","RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA (CIG Z3A1D354BE).",null,"2017-02-02","ESPROPRI[T]",null,null], [13852,"2017",null,"92","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00.",null,"2017-02-01","ESPROPRI[T]",null,null], [13853,"2017",null,"91","AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA S. ANTONIO E L'INTERSEZIONE TRA LA VIA MARIGNANA E LE VIE NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO NELLA FRAZIONE DI MAROCCO, ALLA IMPRESA SVAM S.R.L. CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE). R.D.O. M.E.P.A. 1468268. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. CIG 692765843B CUP E67H16000850004 EURO 230.222,13.",null,"2017-02-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13854,"2017",null,"90","AGGIUDICAZIONE LAVORI PER SPOSTARE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO G. BERTO, ALLA IMPRESA TERNA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO (TV). RDO M.E.P.A. 1468632. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. EURO 35.163,45 CIG Z2E1C679FF CUP E61B16000420004.",null,"2017-02-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13855,"2017",null,"89","FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z861CE718F EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2017-02-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13856,"2017",null,"88","AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA' DI ZERMAN ALLA DITTA S.D.N. DI DE NADAI STEFANO CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. EURO 29.884,03 CIG ZEB1C947A8 - CUP E67H16000950004.",null,"2017-01-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13857,"2017",null,"87","SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AFFIDATO A VERITAS SPA - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000.000,00 IVA C.",null,"2017-02-07","AMBIENTE[T]",null,null], [13858,"2017",null,"86","TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PARI AD EURO 1.500,00.=",null,"2017-02-09","AMBIENTE[T]",null,null], [13859,"2017",null,"85","GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO DI EURO 2.500,00 - CIG 5223292CE7.",null,"2017-01-31","AMBIENTE[T]",null,null], [13860,"2017",null,"84","SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MENEGHIN RENATO SNC DI SOLIGO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 915,00 IVA C. CIG. ZC21D21F4B",null,"2017-01-30","AMBIENTE[T]",null,null], [13861,"2017",null,"83","AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA 2017 ( IMPEGNO PER FEBBRAIO2017). EURO 945,00 IVA COMPRESA. CIG ZE71CBFFB1",null,"2017-01-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13862,"2017",null,"82","CAUSA CIVILE LAVORO R.G. N. 303/2012 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DAL DOTT. GIOVANNI FAVARETTO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.807,00.=",null,"2017-02-06","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13863,"2017",null,"81","LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2017. EURO 35.692,12.=",null,"2017-02-07","CONTRATTI[T]",null,null], [13864,"2017",null,"80","RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.",null,"2017-02-06","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13865,"2017",null,"79","FORNITURA BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE, DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2017-01-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13866,"2017",null,"78","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ DI RISCHIO RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 254,49",null,"2017-02-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13867,"2017",null,"77","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - EURO 5.162,04",null,"2017-02-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13868,"2017",null,"76","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2016 - SALDO E PRIMA LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2017 - EURO 10.580,68",null,"2017-02-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13869,"2017",null,"75","CANONE ANNUO ANCITEL PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI. DITTA ANCIEL SPA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 IVA INCLUSA. CIG: Z531D2D332.",null,"2017-02-01","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13870,"2017",null,"74","CANONE ANNUO PER IL COLLEGAMENTO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. DITTA ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,45 IVA INCLUSA. CIG: Z801D3706F.",null,"2017-02-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13871,"2017",null,"73","CANONE ANNUO ANCITEL PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCITEL SPA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 IVA INCLUSA. CIG:ZF51D2B262.",null,"2017-02-01","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13872,"2017",null,"72","PAGAMENTO SOSTITUTIVO A INPS DELL'IMPORTO DOVUTO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN S.A.S. PER INADEMPIMENTO CONTRIBUTIVO PER EURO 83,94 IVA INCLUSA. CIG:ZF614F9C26.",null,"2017-01-31","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13873,"2017",null,"71","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017 -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 23.601,61.",null,"2017-02-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13874,"2017",null,"70","FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ALLA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO (TV). EURO 500,00 IVA COMPRESA. CIG: Z711CE9128",null,"2017-01-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13875,"2017",null,"69","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94.",null,"2017-01-20","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [13876,"2017",null,"68","ADESIONE ALLA PROPOSTA FORMATIVA E DI SUPPORTO DENOMINATA \"MARCA CONTABILE 2017\" PRESENTATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 402,00.-",null,"2017-02-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [13877,"2017",null,"67","FORNITURA MATERIALE EDILE NECESSARIO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA EDILVERDE SRL DI PREGANZIOL (TV). EURO 1.159,00 IVA COMPRESA. CIG ZB31CEA1F7.",null,"2017-01-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13878,"2017",null,"66","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORIBELLI DI CASALE SUL SILE, EURO 5000,00 IVA COMPRESA. CIG Z441CE840C.",null,"2017-01-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13879,"2017",null,"65","ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO 1, NELL'AREA DENOMINATA \"AGORÀ\", IDENTIFICATI COME \"COMPLESSO B\" - SPAZIO B3. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO SPAZIO B3 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD ZERMAN.",null,"2017-12-21","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13880,"2017",null,"65","LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. EURO 35.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z341CE80B7.",null,"2017-01-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13881,"2017",null,"64","AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DEL 01.08.2003 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA ED IL MANTENIMENTO PER L'ANNO 2017 A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI. EURO 800,00.",null,"2017-02-02","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13882,"2017",null,"63","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022 - DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA 1.336,30",null,"2017-02-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13883,"2017",null,"62","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA ISOLA DEL TESORO PER L'INIZIATIVA \"ANIME SALVE\", MOGLIANO VENETO 7 FEBBRAIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.300,00=.",null,"2017-02-01","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13884,"2017",null,"61","CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4\". PROROGA TECNICA CONTRATTI ATTUATIVI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP FINO AL 30/06/2017. CIG:",null,"2017-01-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13885,"2017",null,"60","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2017. EURO 328,00",null,"2017-01-20","CONTRATTI[T]",null,null], [13886,"2017",null,"59","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DI IMPEGNO N. 968 DEL 30.12.2016 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE GARE PERFEZIONATE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL QUATRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2016. EURO 285,00.",null,"2017-01-20","CONTRATTI[T]",null,null], [13887,"2017",null,"58","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z2F1D22AA8",null,"2017-01-30","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13888,"2017",null,"57","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2017 - 31/01/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 691,82=",null,"2017-02-01","ECONOMATO[T]",null,null], [13889,"2017",null,"56","TAVOLE OPERATIVE DEI VINCOLI - PRESA D'ATTO",null,"2017-01-24","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13890,"2017",null,"55","APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO UNICA ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESERCIZIO 2016",null,"2017-01-30","SUAP[T]",null,null], [13891,"2017",null,"54","SERVIZI POSTALI POSTA EASYPICK UP CONSEGNA A DOMICILIO E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.200,00.= CIG Z1717EF272",null,"2017-01-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13892,"2017",null,"53","FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. DITTA EGAF S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 675,56 ESENTE IVA. CIG:Z611D00944.",null,"2017-01-19","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13893,"2017",null,"52","CANONE ANNUO 2017 PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,20 IVA ESENTE.",null,"2017-01-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13894,"2017",null,"51","CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.216,05 ESENTE IVA.",null,"2017-01-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13895,"2017",null,"50","AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.= CIG. Z271D22494.",null,"2017-01-30","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13896,"2017",null,"49","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2017 (EURO 218.618,40.=).",null,"2017-01-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13897,"2017",null,"48","FORNITURA DI GHIAIA E DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZC31CE7F0F.",null,"2017-01-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13898,"2017",null,"47","FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. EURO 8.300,00 IVA COMPRESA. CIG ZE21CE79B0.",null,"2017-01-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13899,"2017",null,"46","FORMAZIONE DEL PERSONALE: ISCRIZIONE AL CORSO IN TEMA \"CHECK UP SULLA CONTABILITA' ECONOMICA E SUL RENDICONTO DELL'ANNO 2016 \"ORGANIZZATO DA CSA. ¤. 152,00.",null,"2017-01-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13900,"2017",null,"45","1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER L'ANNO 2017 - EURO 2.805,50",null,"2017-01-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13901,"2017",null,"44","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI DICEMBRE 2016 - EURO 156,71",null,"2017-01-30","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13902,"2017",null,"43","LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2015 E 2016. EURO 10.850,00",null,"2017-01-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13903,"2017",null,"42","REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2017 - CIG Z2314BE612. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.952,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L",null,"2017-01-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13904,"2017",null,"41","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2017 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 175.500,00",null,"2017-01-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13905,"2017",null,"40","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO MEDIANTE GARA D'APPALTO AL RTI EURO-TOURS SRL E MOM SPA PERIODO 01.01 - 31.08.2017. CIG 43851471C8. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.906,00",null,"2017-01-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13906,"2017",null,"39","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-01-30","ECONOMATO[T]",null,null], [13907,"2017",null,"38","APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ESERCIZIO 2016",null,"2017-01-16","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [13908,"2017",null,"37","TONIOLO MORENO - MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.",null,"2017-01-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13909,"2017",null,"36","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2017 ALLA DITTA IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900,00 (OLTRE IVA 10%). CIG Z971CEF1AE.",null,"2017-01-26","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13910,"2017",null,"35","A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 PER EURO 350,00",null,"2017-01-19","TRIBUTI[T]",null,null], [13911,"2017",null,"34","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. (EURO 1.808,00)",null,"2017-01-25","TRIBUTI[T]",null,null], [13912,"2017",null,"33","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-01-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13913,"2017",null,"32","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2016 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-01-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13914,"2017",null,"31","APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ESERCIZIO 2016.",null,"2017-01-23","BIBLIOTECA[T]",null,null], [13915,"2017",null,"30","DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2017",null,"2017-01-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13916,"2017",null,"29","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2017 PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ 17/10/2013",null,"2017-01-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13917,"2017",null,"28","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SAL N.2 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. IMPRESA APPALTATRICE ADRIASTRADE SRL DI MONFALCONE (GO) EURO 42.683,01. IVA COMPRESA. CIG 64992262F6 - CUP E66G15000390004.",null,"2017-01-11","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13918,"2017",null,"26","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017. I° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.595,00.=",null,"2017-01-18","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13919,"2017",null,"25","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA) PER INIZIATIVE LEGATE AL GIORNO DELLA MEMORIA 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=.",null,"2017-01-17","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13920,"2017",null,"23","CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2017 - CIG 465684995B. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 151.000,00",null,"2017-01-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13921,"2017",null,"22","ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO A FAVORE DELLA SC. PR. \"A. FRANK\" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DITTA CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI G. - CIG Z0B1CDF82A. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00",null,"2017-01-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13922,"2017",null,"21","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA - ANNO 2017 - CIG Z491CD6719. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62",null,"2017-01-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [13923,"2017",null,"20","PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ALTERNATIVA COOPERATIVA SOCIALE IN ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE E RETTIFICA D.D. N. 932/2016.",null,"2017-01-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13924,"2017",null,"19","COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 134.868,00",null,"2017-01-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13925,"2017",null,"18","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - EURO 53.132,22.",null,"2017-01-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13926,"2017",null,"17","ANTICIPAZIONE DI EURO 24.000,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2017.",null,"2017-01-12","ECONOMATO[T]",null,null], [13927,"2017",null,"16","INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. EURO 43.270,89.=",null,"2017-01-18","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13928,"2017",null,"15","1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 - EURO 11.907,00",null,"2017-01-17","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13929,"2017",null,"14","COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - EURO 28.095,91",null,"2017-01-12","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13930,"2017",null,"13","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DELLA SIG.RA Z.M. PRESSO LA RESIDENZA CASAMIA DI CASIER (EURO 6.800,00.=)",null,"2017-01-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13931,"2017",null,"12","FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE NON DIRIGENTE - AI SENSI DELL'ART. 31 C. 2 DEL CCNL 22.1.2004 - PARTE STABILE ANNO 2017.",null,"2017-01-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13932,"2017",null,"11","REVOCA DETERMINAZIONI N. 5 E 7 DEL 13-01-2017 PER MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-01-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13933,"2017",null,"10","ASSEGNAZIONE BACHECHE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: GENNAIO 2017 - APRILE 2019.",null,"2017-01-03","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13934,"2017",null,"9","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z971CEF1AE.",null,"2017-01-16","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13935,"2017",null,"8","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DA PERSONALE IN COMANDO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2016 - EURO 213,33",null,"2017-01-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13936,"2017",null,"7","1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 - EURO 11.907,00",null,"2017-01-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13937,"2017",null,"6","VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00",null,"2017-01-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13938,"2017",null,"5","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - EURO 53132,22",null,"2017-01-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13939,"2017",null,"4","LIQUIDAZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESE DICEMBRE 2016 - EURO 2.421,74",null,"2017-01-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13940,"2017",null,"3","PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, AMICI DEL PARCO. TERMINE 30.06.2017.",null,"2017-01-05","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13941,"2017",null,"2","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2016 - 31/12/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 580,66=",null,"2017-01-09","ECONOMATO[T]",null,null], [13942,"2017",null,"1","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) ISCRITTA AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA PER N. 24 ORE SETTIMANALI A SUPPORTO DELL'UNICO DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO\". MODIFICA DET. N. 832/2016. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 3.660,00 CIG Z9A1BCF53A.",null,"2017-01-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13943,"2016",null,"971","ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UNA CUCINA PER IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.636,00.=ONERI A CARICO DELL'ENTE EURO 836,00.",null,"2016-12-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [13944,"2016",null,"970","VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. B) DEL D. LGS N. 267/2000.",null,"2016-12-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [13945,"2016",null,"969","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DOMICILIAZIONE NELL'AMBITO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR VENETO E AL CONSIGLIO DI STATO NELLE CAUSE PROMOSSE DA FRANZÒ, BERTOLIN, GEFIN S.R.L., GIACOMINI E TOPPAN, SARTOR, GHEDIN GRANDO E BENVENUTI, TREVISAN NIERO E CASTELLARO, BORDIGNON ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 3.200,00.=",null,"2016-12-30","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13946,"2016",null,"968","PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2016. EURO 45,00",null,"2016-12-27","CONTRATTI[T]",null,null], [13947,"2016",null,"967","RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 503,30.=",null,"2016-12-27","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13948,"2016",null,"966","AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE. STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI ANNI 2016-2017. EURO 4.187,04 IVA COMPRESA. CIG ZF01CCAEAE",null,"2016-12-30","RAGIONERIA[T]",null,null], [13949,"2016",null,"965","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA; INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR VENETO NELLA CAUSA PROMOSSA DA ROBAZZA S.N.C. DI GIORGIO ROBAZZA & C. ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 1.500,00.=",null,"2016-12-30","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13950,"2016",null,"964","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. TAMARA POLLESEL PER LA DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA M.M. IMMOBILIARE CASTELLANA S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 550,00.",null,"2016-12-30","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13951,"2016",null,"963","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA; INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR VENETO NELLA CAUSA PROMOSSA DA CUSSIOL ARMANDO E GINA ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 1.500,00.=",null,"2016-12-30","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13952,"2016",null,"962","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA; INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR VENETO NELLA CAUSA PROMOSSA DA IRE VENEZIA ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 1.500,00.=",null,"2016-12-30","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13953,"2016",null,"961","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA EXTRA S.R.L.. EURO 3.010,00.=",null,"2016-12-30","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13954,"2016",null,"960","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA; INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NELLA CAUSA PROMOSSA DA SIV S.P.A. ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 4.500,00.=",null,"2016-12-30","CONTENZIOSO[T]",null,null], [13955,"2016",null,"959","SERVIZI POSTALI POSTA EASYPICK UP CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2016 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1717EF272.",null,"2016-12-30","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13956,"2016",null,"958","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. 13 PONTEBBANA). CIG 6753982A41 - CUP E61B15000210004. ATTIVAZIONE FPV 2017. ¤ 172.771,20",null,"2016-12-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13957,"2016",null,"957","LAVORI DI ISOLAMENTO E DI CORREZIONE ACUSTICA DELLA SALA MUSICALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUREKA SRL CON SEDE A MARGHERA (VE) EURO 17.876,22 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO, CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA E ATTIVAZIONE FPV 2017. CIG ZF31C8C37D CUP E63G16008350004.",null,"2016-12-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13958,"2016",null,"956","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI, 2° LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. CIG 6796105343 CUP E61B16000180004. MODIFICA CRONOPROGRAMMA E ATTIVAZIONE FPV 2017. EURO 86.978,40.",null,"2016-12-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13959,"2016",null,"955","DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI S. ANTONIO E L'INTERSERZIONE TRA VIA MARIGNANA CON VIA NUOVA EUROPA E VIA G. FALCONE E P. BORSELLINO) EURO 275.355,95 CUP E67H16000850004 CIG 692765843B",null,"2016-12-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13960,"2016",null,"954","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO, CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA E ATTIVAZIONE FPV 2017. EURO 32.220,74 IVA COMPRESA. CIG Z1B1C8BE37 CUP E69D16002380004.",null,"2016-12-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13961,"2016",null,"953","AFFIDAMENTO DIRETTO DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO A SEGUITO SVOLGIMENTO INDAGINE DI MERCATO - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 48.678,00 IVA C. CIG Z241C9DDF5 ATTIVAZIONE DEL FPV 2017.",null,"2016-12-29","AMBIENTE[T]",null,null], [13962,"2016",null,"952","FORMAZIONE DEL PERSONALE. SCIA 2, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, PIANO CASA E RECENTI SENTENZE TAR VENETO. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI EDPR. IMPEGNO DI SPESA ¤. 200,00 IVA ESENTE A FAVORE DI KAIROS.",null,"2016-12-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13963,"2016",null,"951","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER EURO 97.364,57",null,"2016-12-29","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13964,"2016",null,"950","ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE. ANNO 2016. IMPORTO EURO 1.080.885,47.",null,"2016-12-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13965,"2016",null,"949","ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.383,50=.",null,"2016-12-27","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13966,"2016",null,"948","TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL CONDOMINIO MATTEOTTI.",null,"2016-12-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13967,"2016",null,"947","FORNITURA DI N. 15 PC RICONDIZIONATI HP COMPAQ 8300 ELITE E DI N. 15 KIT TASTIERA E MOUSE ATLANTIS. DITTA INCARICATA SIMPATICO NETWORK S.R.L. - BUCCINASCO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.115,67 IVA INCLUSA. CUP E69J16000560004 CIG Z241CB6A11",null,"2016-12-27","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13968,"2016",null,"946","FORNITURA DI N. 57 MONITOR ACER LCD LED 23 WIDE G236HLBDB. DITTA INCARICATA INFOCOPY S.R.L. - MANERBIO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.700,18 IVA INCLUSA. CUP E69J16000550004 CIG Z871CB6560",null,"2016-12-27","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [13969,"2016",null,"945","DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI PER SOSTITUIRE I SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA DI ZERMAN E ATTIVAZIONE FPV 2017. CIG ZAC1C95512 - CUP E63D16003230004. EURO 17.023,88",null,"2016-12-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13970,"2016",null,"944","DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA DI ZERMAN E ATTIVAZIONE FPV 2017. CIG ZEB1C947A8 - CUP E67H16000950004. EURO 36.143,29",null,"2016-12-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13971,"2016",null,"943","LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE DI VIA RONZINELLA 162. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI ZAMUNER PIETRO & C. DI MOGLIANO VENETO. EURO 25.864,00 IVA COMPRESA. CIG Z6A1BFE9F5 CUP E64H16000790004 ATTIVAZIONE FPV 2017.",null,"2016-12-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13972,"2016",null,"942","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO \"BROLO\" SITO IN VIA ROZONE E VITALE A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ALLA DITTA SQUIZZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A NOALE (VE). EURO 28.770,38 IVA COMPRESA. CIG ZA41BFEECE CUP E64H16000790004. ATTIVAZIONE FPV 2017.",null,"2016-12-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13973,"2016",null,"941","FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2016: COSTITUZIONE FINALE ED IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO 25.926,09.",null,"2016-12-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13974,"2016",null,"940","IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE . EURO 2.023,03 =",null,"2016-12-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [13975,"2016",null,"939","INCARICO DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALL'ING. GLORIA CAROLI DI VENEZIA EURO 3.172,00 IVA E ONERI COMPRESI. CIG Z8B1C600F9.",null,"2016-12-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13976,"2016",null,"938","RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD N. 928/2015 E DD 909/2016 PER EURO 399.647,33 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PE 36/04 PER EURO 399.647,33",null,"2016-12-27","EDILIZIA[T]",null,null], [13977,"2016",null,"937","RIMBORSI ICI - IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.828,00",null,"2016-12-28","TRIBUTI[T]",null,null], [13978,"2016",null,"936","SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE ICI - IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 68531641D7",null,"2016-12-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13979,"2016",null,"935","STUDIO DI FATTIBILITÀ PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PINACOTECA AL BROLO. AFFIDAMENTO A VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.158,75=.",null,"2016-12-28","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13980,"2016",null,"934","AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO SPESE LEGALI E PERITALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 E 2018 PARI A COMPLESSIVI EURO 14.617,30.= AL LORDO DELLE IMPOSTE. CIG Z651CB9805.",null,"2016-12-27","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [13981,"2016",null,"933","PROGETTO \"CENTRO DONNA: ASCOLTO, INCONTRO, CONFRONTO\". PROROGA TECNICA INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO. PERIODO: GENNAIO-MARZO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.592,00.=",null,"2016-12-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13982,"2016",null,"932","PROROGA INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIG. M.S. PRESSO LA CASA FAMIGLIA \"S. GIUSEPPE\" DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV), GESTITA DA ALTERNATIVA COOP. SOCIALE ONLUS DI VASCON DI CARBONERA (TV) (EURO 2.360,00.=)",null,"2016-12-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13983,"2016",null,"931","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2017 (EURO 41.000,00.=).",null,"2016-12-16","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13984,"2016",null,"930","SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA). 2^RECEPIMENTO ESITI DOMANDE.",null,"2016-12-29","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13985,"2016",null,"929","FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004. IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO 207.802,68",null,"2016-12-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13986,"2016",null,"928","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2017. EURO 10.769,22.",null,"2016-12-29","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [13987,"2016",null,"927","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.",null,"2016-12-28","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [13988,"2016",null,"926","LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 21/07/2007 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - EROGAZIONI CONTRIBUTI EURO 3.494,35.=",null,"2016-12-22","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [13989,"2016",null,"925","ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI UN VEICOLO TOYOTA AURIS TS HYBRID MY16 BUSINESS ALLESTITA PER ATTIVITÀ DI POLIZIA, DA ADIBIRE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA TOYOTA MOTOR ITALIA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.326,57 IVA INCLUSA. CIG: ZC11CAEAC3 - CUP: E63D16003320004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017.",null,"2016-12-27","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13990,"2016",null,"924","LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZE' (VE) APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DI EURO 12.809,04 ALL'IMPRESA APPALTATRICE IVA COMPRESA. CIG: ZD91907D51.",null,"2016-12-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [13991,"2016",null,"923","ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI SVOLTA NELL'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.584,00 ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2017.",null,"2016-12-19","TRIBUTI[T]",null,null], [13992,"2016",null,"922","VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016",null,"2016-12-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [13993,"2016",null,"921","FORNITURA DI UN AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO AL SISTEMA T-XROAD OMOLOGATO PER LA RILEVAZIONE DEI TRANSITI ALLA INTERSEZIONE SEMAFORICA VIA MARCONI/VIA DON BOSCO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 38.430,00 IVA INCLUSA. CIG:ZA01C9346C. CUP: E68I6000130004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017.",null,"2016-12-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [13994,"2016",null,"920","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.=",null,"2016-12-20","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [13995,"2016",null,"919","ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE ITALIANA EURODESK. PAGAMENTO QUOTA ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.294,00=",null,"2016-12-22","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [13996,"2016",null,"918","PROGETTO \"UN PARCO PER AMICO\" DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO. EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 231,00. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13997,"2016",null,"917","ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.108,00=",null,"2016-12-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [13998,"2016",null,"916","CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11. EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DEL CONTRIBUTO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).",null,"2016-11-29","SPORT[T]",null,null], [13999,"2016",null,"915","APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE \"G.B. PIRANESI\" ALLA SCHERMA MOGLIANO ASD PER IL TRIENNIO 2017/19. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 17.568,00.",null,"2016-12-23","SPORT[T]",null,null], [14000,"2016",null,"914","APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE \"G. MENEGAZZI\" AL CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 14.274,00.",null,"2016-12-23","SPORT[T]",null,null], [14001,"2016",null,"913","APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI \"VIA ROMA\" AL CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO OVEST-GHETTO PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 21.960,00.",null,"2016-12-23","SPORT[T]",null,null], [14002,"2016",null,"912","APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE \"G. BERTO\" ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO ASD PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 48.800,00.",null,"2016-12-23","SPORT[T]",null,null], [14003,"2016",null,"911","IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE SUGLI AGGIORNAMENTI AL SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ASCOT WEB DITTA INSIEL MERCATO S.P.A.. CIG Z271CB34F3.",null,"2016-12-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [14004,"2016",null,"910","SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019 (31.05.2017-31.12.2019 PER POLIZZA RCT/O). AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 E 2018 PARI A EURO 353.493,27 AL LORDO DELLE IMPOSTE.",null,"2016-12-23","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14005,"2016",null,"909","RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD N. 928/2015 PER ¤. 352,67 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PE 36/04 PER ¤. 750.000,00.=",null,"2016-12-23","EDILIZIA[T]",null,null], [14006,"2016",null,"908","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SAL N.2 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. IMPRESA APPALTATRICE ADRIASTRADE SRL DI MONFALCONE (GO) ¤ 42.683,01. IVA COMPRESA. CIG 64992262F6 - CUP E66G15000390004.",null,"2016-12-23","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14007,"2016",null,"907","PROCEDURE PUBBLICHE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI ZERMAN, DI BONISIOLO E DELL'OVEST. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE.",null,"2016-12-21","SPORT[T]",null,null], [14008,"2016",null,"906","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI SLOW FOOD TREVISO A SOSTEGNO DEL PROGETTO \"MOGLIANO MANGIA BENE - PENSA CHE MENSA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00",null,"2016-12-21","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14009,"2016",null,"905","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.587,61",null,"2016-12-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14010,"2016",null,"904","INCARICO DI SERVIZIO PER STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RICONVERSIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO. DITTA MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 10.975,12 IVA/C CIG.ZF91CA5EF1",null,"2016-12-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14011,"2016",null,"903","PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE.",null,"2016-12-23","SPORT[T]",null,null], [14012,"2016",null,"902","APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE \"A. VESPUCCI\" AL GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD PER IL TRIENNIO 2017-19.",null,"2016-11-30","SPORT[T]",null,null], [14013,"2016",null,"901","RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETARIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2016. IMPEGNO DI SPESA AL FPV EURO 10.047,02",null,"2016-12-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14014,"2016",null,"900","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2016 -EURO 151,29",null,"2016-12-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14015,"2016",null,"899","FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2017. EURO 9598,30",null,"2016-12-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14016,"2016",null,"898","RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA Z.A. MATR. 707, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) DAL 01-10-2016 AL 31-12-2016 - EUTO 8.941,03",null,"2016-12-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14017,"2016",null,"897","TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI CODOGNÉ DEL DIPENDENTE DOTT. NICOLA MARTINELLI A DECORRERE DAL 01.01.2017.",null,"2016-12-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14018,"2016",null,"896","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016 DALLA DIPENDENTE S.S. MATR. 111 IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 377,44",null,"2016-12-02","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14019,"2016",null,"895","SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA (EURO 237,60).",null,"2016-12-16","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [14020,"2016",null,"894","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 10/10/2016 AL 9/12/2016. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. (EURO 21.902,75 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2016-12-20","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [14021,"2016",null,"893","ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO \"INSITO\" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DI DERIVATI. PERIODO 27/12/2016 - 14/12/2017. SOCIETÀ INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - MILANO. IMPORTO EURO 3.660,00 IVA INCLUSA CIG Z131C56612",null,"2016-12-22","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14022,"2016",null,"892","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD PER IL CORSO DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE (EURO 600,00.=).",null,"2016-12-12","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14023,"2016",null,"891","ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI NESSUNO TOCCHI CAINO DENOMINATA \"L'ITALIA LEADER DEI DIRITTI UMANI: MORATORIA DELLE ESECUZIONI CAPITALI PER ABOLIRE LA PENA DI MORTE NEL MONDO\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ¤ 500,00.=",null,"2016-12-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14024,"2016",null,"890","PROGETTO \"VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2016\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALLA S.O.M.S. DI MOGLIANO VENETO. TERZA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-11-30","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14025,"2016",null,"889","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2016-31.03.2019. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.730,00 IVA INCLUSA. CIG: 6452205002.",null,"2016-12-16","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14026,"2016",null,"888","FORNITURA DI UN DISPOSITIVO LUMINOSO MAGNETICO PER L'UFFICIO MOBILE IN USO DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA. DITTA FOCACCIA GROUP S.R.L. DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 182,70 IVA INCLUSA. CIG:Z031AF5F01.",null,"2016-12-21","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14027,"2016",null,"887","AMMODERNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.655,80 IVA INCLUSA. CIG: ZE51C59EAC - CUP: E69J16000510004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017.",null,"2016-12-21","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14028,"2016",null,"886","FORNITURA N. 1 POWER CLUSTER. DITTA INCARICATA ATLANTE INFORMATICA S.R.L. - TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.621,12 IVA INCLUSA. CUP E69J16000540004 CIG Z681C9EA67",null,"2016-12-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [14029,"2016",null,"885","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 102/2016 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI DI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA EURO 1.060,00.",null,"2016-11-23","ESPROPRI[T]",null,null], [14030,"2016",null,"884","INDIZIONE GARA PER REALIZZARE LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN E ATTIVAZIONE FPV 2017. EURO 112.200,00. CIG 6896858B42 CUP E67B1600068000",null,"2016-12-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14031,"2016",null,"883","PAT AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 6.344,00 IVA/C CIG ZA31C86369",null,"2016-12-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14032,"2016",null,"882","PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. EURO 885.500,00 IVA/C E EURO 375,00. CUP E61B15000280004. CIG [6910449AE8] - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. MODIFICA RUP.",null,"2016-12-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14033,"2016",null,"881","RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI DEL PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO 2015. ENTRATA EURO 1.678,08.=",null,"2016-10-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14034,"2016",null,"880","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 14^ EROGAZIONE EURO 15.000,00.=",null,"2016-12-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14035,"2016",null,"879","SERVIZIO DI IMPORTAZIONE DATI RELATIVI AI PAGAMENTI DEI RUOLI CON MODULO INTERFACCIA CONCILIA/EQUITALIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.830,00 IVA INCLUSA. CIG: Z601C49565.",null,"2016-12-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14036,"2016",null,"878","PERSONALE IN COMANDO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: IMPUTAZIONE SPESA AL FPV 2017 PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER COMPLESSIVI EURO 4.198,00.",null,"2016-12-20","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14037,"2016",null,"877","SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FIS S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. IMPORTO EURO 14.800,00= + IVA PER TOTALI EURO 18.056,00= - CIG Z061C7F08A",null,"2016-12-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14038,"2016",null,"876","INDIZIONE GARA LAVORI PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO G. BERTO. EURO 45.000,00 CIG Z2E1C679FF CUP E61B16000420004. ATTIVAZIONE FPV 2017",null,"2016-12-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14039,"2016",null,"875","INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PORZIONE PIAZZA DON ANTONIO SALA DELLA FRAZIONE ZERMAN - IMPRESA EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L. DI VILLORBA (TV) - CIG Z541B1CAEC - IMPORTO APPALTO EURO 12.559,29= IVA COMPRESA - VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017.",null,"2016-12-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14040,"2016",null,"874","LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSATI - DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - (CIG Z471B27EC4) - IMPORTO APPALTO EURO 39.990,00= IVA COMPRESA - VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017.",null,"2016-12-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14041,"2016",null,"873","LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ZONA NORD - VIA BARBIERO E ZONE ADIACENTI - DITTA KONSUM S.R.L. DI CORNUDA (TV) - CIG Z2E1AFA667 - IMPORTO APPALTO EURO 30.500,00= IVA COMPRESA - VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017.",null,"2016-12-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14042,"2016",null,"872","FORNITURA E POSA IN OPERA PALETTI IN ACCIAIO INOX A DELIMITAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA BARBIERO (2° STRALCIO) - VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017 EURO 19.500,00.=",null,"2016-12-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14043,"2016",null,"871","ADESIONE ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA LA PROVINCIA DI TREVISO E SICURITALIA SPA DI COMO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PROVINCIA E GLI ENTI CONVENZIONATI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SICURITALIA SPA DI COME PER GLI ANNI 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2017/2018. EURO 6.060,96 CIG Z921C8B712",null,"2016-12-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14044,"2016",null,"870","DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO. EURO 121.853,60 CIG: 6890057EE4 CUP E66J16000610004 FPV 2017",null,"2016-12-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14045,"2016",null,"869","ACQUISTO SOFTWARE N.1 \"VMWARE 6 ESSENTIAL PLUS KIT\", N. 1 BASIC SUPPORT/SUBSCRIPRTION VMWARE-VSPHERE 6 ESSENTIAL ENTERPRISE EDITION\". DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L - SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.610,48 IVA INCLUSA. CUP E69J16000520004 CIG Z8A1C6B80D",null,"2016-12-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [14046,"2016",null,"868","REVOCA DETERMINAZIONE N. 840 DEL 06.12.2016 AVENTE AD OGGETTO \"ACQUISTO MODULO SOFTWARE \"ANPR-SW- SOFTWARE CON SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE BASE DA REMOTO\" E MODULO ASSISTENZA CON FORMAZIONE IN LOCO \"ANPR-ASS-5 ASSISTENZA SU PARTE SOFTWARE\" PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS). DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.782,40 IVA INCLUSA. CUP E69J16000410004 - CIG Z451C1EA93\" E CONTESTUALE RIADOZIONE.",null,"2016-12-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [14047,"2016",null,"867","ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE. PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE SVOLTA DURANTE L'ANNO 2016. D.G.C. N. 302 DEL 01/12/2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 52.980,00.",null,"2016-12-13","SPORT[T]",null,null], [14048,"2016",null,"866","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL (EURO 3.985,13.=) - CIG Z981C8EAB1",null,"2016-12-16","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14049,"2016",null,"865","PAGAMENTO SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A. ( EURO 1.195,60.=)",null,"2016-12-19","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14050,"2016",null,"864","PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.000,00.=).",null,"2016-12-01","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14051,"2016",null,"863","AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE DEL VENETO FINO AL 30-04-2017",null,"2016-12-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14052,"2016",null,"862","CORSO DI AGGIORNAMENTO INTERNO IN MATERIA DI PERSONALE DIPENDENTE. INTERVENTO FORMATIVO DEL DOTT. GIANBATTISTA ZANON. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.627,50.",null,"2016-12-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14053,"2016",null,"861","ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 273,65).",null,"2016-12-16","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [14054,"2016",null,"860","AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DEL 01.08.2003 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI. EURO 1.800,00.",null,"2016-11-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14055,"2016",null,"859","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PARI AD EURO 1844,98.",null,"2016-12-02","AMBIENTE[T]",null,null], [14056,"2016",null,"858","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.) DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N. 18754/2010. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 PARI AD EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI.",null,"2016-12-06","AMBIENTE[T]",null,null], [14057,"2016",null,"857","PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. EURO 1.125.000,00 CUP E61B15000280004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG [6910449AE8]",null,"2016-12-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14058,"2016",null,"856","CONCESSIONE SERVIZIO A.I.P.A. SPA E MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE NEL CONTEZIOSO STRAGIUDIZIALE PER IL RECUPERO DELLE SOMME RISCOSSE E NON VERSATE E CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI. INCARICO ALL'AVV. DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI DI SAN VENDEMIANO.CIG: Z611C91E8A",null,"2016-12-16","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14059,"2016",null,"855","ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA QUALENERGIA.IT PRO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260,00 IVA C. CIG Z5C1C08AE7",null,"2016-11-15","AMBIENTE[T]",null,null], [14060,"2016",null,"854","SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA RECINZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6161,00 IVA C. CIG Z3A1C6765E.",null,"2016-12-07","AMBIENTE[T]",null,null], [14061,"2016",null,"853","INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. DITTA ENERGO JOB SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA ¤. 6.599,86 CIG Z6F1C7FA36",null,"2016-12-13","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14062,"2016",null,"852","LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DELL'IMPORTO DI EURO 478.403,67 QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO.",null,"2016-12-13","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14063,"2016",null,"851","CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONI 2016 A FAVORE ANAS SPA E REGIONE VENETO. EURO 2.300,00",null,"2016-11-22","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14064,"2016",null,"850","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2016 - 30/11/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 905,29=",null,"2016-12-06","ECONOMATO[T]",null,null], [14065,"2016",null,"849","SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2017.",null,"2016-12-13","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14066,"2016",null,"848","RIMBORSO A MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE ONORARI PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 2.000,00.=",null,"2016-11-30","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14067,"2016",null,"847","DETERMINA N. 13 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2016-12-07","RAGIONERIA[T]",null,null], [14068,"2016",null,"846","ORGANIZZAZIONE DI SERATA INFORMATIVA SUL TEMA: SALUTE E PESTICIDI - IL REGOLAMENTO DI MOGLIANO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI TERRA VIVA VERONA E WWF TERRE DEL PIAVE TREVISO- BELLUNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 350,00.",null,"2016-12-01","AMBIENTE[T]",null,null], [14069,"2016",null,"845","ACQUISTO DI FRIGORIFERO A FAVORE DI REFETTORIO SCOLASTICO DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA COMMERCIALE FALCO SRL DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 424,00",null,"2016-12-05","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14070,"2016",null,"844","PROGETTO \"LOTTIAMO PER NON SCAPPARE\" - INIZIATIVE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=.",null,"2016-12-02","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14071,"2016",null,"843","\"METROPOLIS - MOGLIANO È NATALE\". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI: PRO LOCO, MUSEO TONI BENETTON, QUODLIBET, L.A.A.M. LIBERA ASSOCIAZIONE DI ARTI E MESTIERI, PER UN TOTALE DI EURO 73.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2016-11-30","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14072,"2016",null,"842","EFFETTUAZIONE RILIEVO DELLO SCOPERTO DELLE SCUOLE MATERNA \"G. RODARI\" ED ELEMENTARE \"G. VERDI\" DI VIA FAVRETTI - INCARICO AI SERVIZIO AL GEOM. ALESSANDRO FAVARO. IMPEGNO DI SPESA EURO 761,28 ONERI COMPRESI (CIG Z221C3646D).",null,"2016-11-25","ESPROPRI[T]",null,null], [14073,"2016",null,"841","INCARICO PER STUDIO COLLEGATO AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI. ING. PAOLO MARTA. EURO 3172,00 IVA/C CIG Z881C4A805",null,"2016-11-30","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14074,"2016",null,"840","ACQUISTO MODULO SOFTWARE \"ANPR-SW-5 SOFTWARE CON SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE BASE DA REMOTO\" E MODULO ASSISTENZA CON FORMAZIONE IN LOCO \"ANPR-ASS-5 ASSISTENZA SU PARTE SOFTWARE\" PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS). DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 5.270,40 IVA INCLUSA. CUP E69J16000410004 CIG Z451C1EA93",null,"2016-11-23","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [14075,"2016",null,"839","INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. FEDERICO ABRATE PER IL PERSONALE SUL TEMA \"APPALTI PUBBLICI - NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E ANTICORRUZIONE\". SOCIETÀ INCARICATA APPALTIAMO S.R.L.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA ESENTE. CIG Z061C56D5A",null,"2016-12-02","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14076,"2016",null,"838","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, DI ZERMAN E DELL'OVEST.",null,"2016-12-05","SPORT[T]",null,null], [14077,"2016",null,"837","ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE MODELLO ACER H6518BD PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CCR, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 759,45=. CIG: Z0B1C36808.",null,"2016-11-30","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14078,"2016",null,"836","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO BIENNALE DEL PIANO DI AZIONE PER SOSTENIBILE (PAES) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO TRA NIER INGEGNERIA SPA DI CASTEL MAGGIORE (BO) E ENERGOCLUB ONLUS DI TREVISO. EURO 2.677,60 CLG ZE21C4C52E",null,"2016-11-30","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14079,"2016",null,"835","EVOLUZIONE E ATTIVITÀ ACCESSORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.900,50 IVA INCLUSA. CIG Z201C50496",null,"2016-12-01","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [14080,"2016",null,"834","D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONE NEL BUR DEL DECRETO DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.",null,"2016-11-23","ESPROPRI[T]",null,null], [14081,"2016",null,"833","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RETTIFICA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 4/2016. EURO 50,00.",null,"2016-10-17","ESPROPRI[T]",null,null], [14082,"2016",null,"832","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI CON SEDE A LAVIS, ISCRITTA AL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA PER 24 ORE SETTIMANALI A SUPPORTO DELL'UNICO DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO. PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.12.2016. EURO 7.320,00 IVA COMPRESA. CIG Z9A1BCF53A.",null,"2016-10-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14083,"2016",null,"831","SERVIZIO DI RIPARAZIONE MISURATORE LASER HILTI MODELLO PD 42 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILTI ITALIA SRL CON SEDE A SESTO SAN GIOVANNI (MI). EURO 164,70 IVA COMPRESA. CIG ZA01C28F4F",null,"2016-11-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14084,"2016",null,"830","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA \"MENEGAZZI\" NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE). SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA. DITTA BARCHESSA PAVIMENTI SNC DI TRIVIGNANO (VE). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. EURO 3.165,04 - CUP E64H15000920004 - CIG ZB617D2F25 (LAVORI DI PERIZIA) CIG Z4116C5ACE (LAVORI PRINCIPALI)",null,"2016-10-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14085,"2016",null,"829","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 183.664,61= IVA COMPRESA. PAGAMENTO COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE EURO 1.460,00=. CUP E67H15000870004 - CIG 6500730C17",null,"2016-11-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14086,"2016",null,"828","SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI AL DOTT. PIERO BERNARDI ¤ 1736,00 CIG ZF31BE9371",null,"2016-11-08","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14087,"2016",null,"827","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 1/10/2016 - 31/7/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.904,89 = .",null,"2016-11-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14088,"2016",null,"826","ACQUISTO DI CARRELLI PORTAVIVANDE A FAVORE DEI REFETTORI SCOLASTICI DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA PUNTO COMUNE SRL DI PESARO. IMPEGNO DI SPESA EURO 605,00.",null,"2016-11-29","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14089,"2016",null,"825","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 16.016,00).",null,"2016-11-30","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [14090,"2016",null,"824","PRESA ATTO DISMISSIONE AUTOVEICOLO TARGATO BY 643 AM MODELLO FIAT PUNTO, AUTOVEICOLO TARGATO AN 370 KH MODELLO FIAT, FIORINO AUTOVEICOLO TARGATO AG 113 WL MODELLO FIAT DUCATO, MACCHINA AGRICOLA FIAT TARGATA TV 31636, MOTOCARRO PIAGGIO APE TARGATO TV 116172 E RIMORCHIO ROULOTTE TARGATO TV 16250 MODELLO ROLLER, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2016-12-01","ECONOMATO[T]",null,null], [14091,"2016",null,"823","DETERMINA N . 12 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS.267/2000",null,"2016-11-17","RAGIONERIA[T]",null,null], [14092,"2016",null,"822","INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 351 DEL 18.05.2016 PER COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI (EURO 4.000,53.=).",null,"2016-11-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [14093,"2016",null,"821","MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, SPOSTAMENTO POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA UBICATA PRESSO IL CENTRO GIOVANI AL PARCO PISCINE DI VIA BARBIERO. DITTA S.T. S.R.L DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG: Z471C36884.",null,"2016-11-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14094,"2016",null,"820","PARTECIPAZIONE DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO\"TECNICHE DI CONTENIMENTO NEI T.S.O.\" ORGANIZZATO DA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA E C. SAS A.S.O. GROUP DI NOALE, IN COLLABORAZIONE E PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VITTORIO VENETO PER IL GIORNO 13 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 452,00 IVA ESENTE E MARCA DA BOLLO COMPRESA. CIG. Z431C27448.",null,"2016-11-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14095,"2016",null,"819","ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI PER GLI UFFICI MOBILI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E ACCESSORI, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. DITTA NEAPOLIS INFORMATICA - NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 339,40 IVA INCLUSA. CIG: ZDC1B7521E.",null,"2016-11-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14096,"2016",null,"818","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE WEB2012 PER \"UMORISTICA ENERGETICA - MOSTRA TEMATICA MULTIMEDIALE SUL TEMA DEL RISPARMIO ENERGETICO\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-11-04","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14097,"2016",null,"817","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN ANNO 2016, (EURO 2.925,00.=)",null,"2016-11-11","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14098,"2016",null,"816","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.351,91.=)",null,"2016-11-15","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14099,"2016",null,"815","SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA). RECEPIMENTO ESITI DOMANDE.",null,"2016-11-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14100,"2016",null,"814","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK, SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO.",null,"2016-11-28","SPORT[T]",null,null], [14101,"2016",null,"813","RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=",null,"2016-11-28","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14102,"2016",null,"812","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ (EURO 5.000,00.=)",null,"2016-11-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14103,"2016",null,"811","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2016 (EURO 218.996,96.=).",null,"2016-11-10","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14104,"2016",null,"810","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA O.A. PRESSO L'I.S.R.A.A. - ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO (EURO 930,00.=).",null,"2016-11-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14105,"2016",null,"809","PROGETTO SEMI DI POMIDORO 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO IL GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE GASMANIA DI MOGLIANO VENETO (EURO 1.700,00.=).",null,"2016-11-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14106,"2016",null,"808","PROGETTO LEVA CIVILE 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 12.500,00.=).",null,"2016-11-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14107,"2016",null,"807","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 40 SEDIE OPERATIVE E N. 04 SEDIE DIRIGENZIALI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INGROS'S FORNITURE S.R.L. DI ROVIGO (RO). IMPEGNO DI SPESA EURO 5.271,52 IVA E ONERI SICUREZZA COMPRESI. CIG: ZEE1C2744A.",null,"2016-11-29","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14108,"2016",null,"806","RILEGATURA REGISTRI, ATTI E DOCUMENTI ORIGINALI. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.812,31 IVA COMPRESA. CIG: Z8F1C97D32.",null,"2016-11-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14109,"2016",null,"805","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIERETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.257,03 IVA COMPRESA. CIG: Z911C07CC1.",null,"2016-11-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14110,"2016",null,"804","EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE E AL LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO PER ATTIVITÀ/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 18.150,00=",null,"2016-11-18","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14111,"2016",null,"803","L. 448/1998 ART. 27 - CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.145,33",null,"2016-11-17","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14112,"2016",null,"802","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MOGLIANO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PEDIBUS A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2016-11-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14113,"2016",null,"801","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00",null,"2016-11-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14114,"2016",null,"800","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.GE.S.C. A SOSTEGNO DI INCONTRI FORMATIVI DENOMINATI \"EDUCAZIONE E INTEGRAZIONE: IL RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI IN UNA SOCIETÀ MULTICULTURALE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.",null,"2016-11-09","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14115,"2016",null,"799","CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI CCR. ACQUISTO, TRAMITE IL SISTEMA DELL'ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DI UN VIDEOPROIETTORE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z0B1C36808",null,"2016-11-25","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14116,"2016",null,"798","AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO SPESE LEGALI E PERITALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 6883000F45.",null,"2016-11-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14117,"2016",null,"797","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PRESSO IL 3° SETTORE \"SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-11-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14118,"2016",null,"796","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PRESSO IL 2° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-11-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14119,"2016",null,"795","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PRESSO IL 1° SETTORE \"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-11-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14120,"2016",null,"794","ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI QUADRI ELETTRICI UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 6.226,29 I.V.A. COMPRESA. MODIFICA CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA. CIG ZD01BF1346 CUP E69J16000210004.",null,"2016-11-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14121,"2016",null,"793","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. EURO 1.533,22.=",null,"2016-10-27","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14122,"2016",null,"792","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"LE NUOVE AUTONOMIE LOCALI: DALLA LEGGE \"MADIA\" VERSO IL REFERENDUM COSTITUZIONALE\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 25 NOVEMBRE 2016 A CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA 120,00. CIG Z071C2F538.",null,"2016-11-24","CONTRATTI[T]",null,null], [14123,"2016",null,"791","PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2015 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96.",null,"2016-11-11","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14124,"2016",null,"790","SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARES/TARI APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DI EURO 54.000,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO QUALE QUOTA DI TRIBUTO AMBIENTALE DI SUA COMPETENZA.",null,"2016-11-23","AMBIENTE[T]",null,null], [14125,"2016",null,"789","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO \"AGORÀ'\" DI ZERMAN, INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI: EURO 2.236,26 IVA E ONERI COMPRESI (CIG Z2F1C1D8E1) E LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER SOSTITUIRE I SERRAMENTI: EURO 2.236,26 IVA E ONERI COMPRESI (CIG ZB51C1D9B3) ALL'ARCH. RENZO PRETE DELLO STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI 23 DI PREGANZIOL (TV). TOTALE EURO 4.472,52",null,"2016-11-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14126,"2016",null,"788","FORNITURA N. 7 PC SIMPLE MODELLO W1111WNS E N. 7 MONITOR BENQ MODELLO GL2460. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOGIC S.R.L. - VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.199,19 IVA INLCLUSA. CUP E69J16000480004 CIG Z611C268C2",null,"2016-11-23","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [14127,"2016",null,"787","FORNITURA N. 54 PC RICONDIZIONATI HP COMPAH 8300 ELITE. DITTA INCARICATA SIMPATICO NETWORK S.R.L. - BUCCINASCO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 14.164,20 IVA INCLUSA. CUP E69J16000470004 CIG Z051C26879",null,"2016-11-23","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [14128,"2016",null,"786","ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE DEL PERCORSO VITA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LEGNOLANDIA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.979,60=. CIG Z3E1C186A4.",null,"2016-11-21","SPORT[T]",null,null], [14129,"2016",null,"785","SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA KRIA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI DI PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.797,00 IVA INCLUSA. CIG:Z311ADF2E7.",null,"2016-08-05","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14130,"2016",null,"784","FORNITURA, TRAMITE MEPA, DI CALZATURE PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO R.D.O. ALLA DITTA GIANFORT S.R.L. DI MUSSOLENTE (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.640,88 IVA INCLUSA. CIG:ZE91BDFBB7.",null,"2016-11-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14131,"2016",null,"783","FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO R.D.O. ALLA DITTA FORINT S.P.A. DI VICENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.906,40 IVA INCLUSA. CIG. Z281BD0C6D.",null,"2016-11-18","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14132,"2016",null,"782","ACQUISTO N. 8 REGISTRI AD USO CIMITERIALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MYO S.R.L. DI POGGIO DI TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 336,72. CIG Z6B1BCFC2B.",null,"2016-11-02","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [14133,"2016",null,"781","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. VARIANTE IN CORSO D'OPERA - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.647,00= IVA COMPRESA A FAVORE DELL'IMPRESA COLETTO S.R.L. . CUP E67H15000870004 - CIG ZC1C190B0",null,"2016-11-18","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14134,"2016",null,"780","LAVORI DI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE IMPORTO EURO 2.631,30= IVA COMPRESA. PAGAMENTO COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE EURO 3.840,00=. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286.",null,"2016-10-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14135,"2016",null,"779","PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. SNC IN \"L'ARTEGRAFICA SRL\" STESSO INDIRIZZO.",null,"2016-11-22","AMBIENTE[T]",null,null], [14136,"2016",null,"778","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE DELLO STUDIO MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA QUATERNARIO INVESTIMENTI S.P.A.. EURO 3.200,00.=",null,"2016-11-22","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14137,"2016",null,"777","MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) BIENNIO 2016 - 2017 - DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 1.000,00= IVA COMPRESA. CIG: Z6A1BF7934",null,"2016-11-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14138,"2016",null,"776","SEMINARIO SULLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA ORGANIZZATO DA EXEO SRL. EURO 250,00 (CIG Z1F1BEB968).",null,"2016-11-08","ESPROPRI[T]",null,null], [14139,"2016",null,"775","VERIFICA SISMICA DI LIVELLO LC 2 AI SENSI DEL D.G.R. 3645 DEL 28.11.2003, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PIAJET DI VIA BERCHET. INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO VENICE PLAN INGEGNERIA SRL DI VENEZIA. EURO 19.391,07 CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG ZDE1BD7B40.",null,"2016-11-17","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14140,"2016",null,"774","MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI MECCANICO ED ELETTRAUTO) BIENNIO 2016 - 2017 - DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 2.660,00= IVA COMPRESA. CIG: Z9B1BF7AA5",null,"2016-11-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14141,"2016",null,"773","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE PARI AD EURO 16.564,80.",null,"2016-11-08","AMBIENTE[T]",null,null], [14142,"2016",null,"772","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER RILASCIO PARERE PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO. ¤. 100,00",null,"2016-11-15","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14143,"2016",null,"771","ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 35, PIATTAFORMA LOGISTICA PER LA PROTEZIONE CIVILE DEL VENETO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO, LOC. BONISIOLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE GEOM. SERGIO RUZZA . EURO 2380,00 CI COMPRESO ( IVA ESENTE). CIG: Z531C0D9DB",null,"2016-11-17","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14144,"2016",null,"770","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TREVISO PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO STRADALE PROVINCIALE NEL TRATTO DELLA SP 64 TRA VIA SAN MICHELE E VIA PREGANZIOL.",null,"2016-11-21","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14145,"2016",null,"769","APPROVAZIONE REALIZZAZIONE E STAMPA OPUSCOLO PER LA DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E SUL PIRODISERBO - ENRICO BUGIN COMMUNICATION DESIGN CON SEDE A VENEZIA E L'ARTEGRAFICA DI CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 5014,20 IVA C.",null,"2016-11-17","AMBIENTE[T]",null,null], [14146,"2016",null,"768","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTECOLOR DI PAVAN ALESSIO DI CASIER (TV). EURO 8.658,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z041BF724D",null,"2016-11-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14147,"2016",null,"767","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017. EURO 69,72.",null,"2016-11-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14148,"2016",null,"766","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE (BANCHINE STRADALI VIA GARDIGIANA E PIAZZOLA ECOLOGICA AREA SIF) ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. (TV) - IMPORTO A CORPO EURO 6.832,00= COMPRESA IVA 22%. CIG ZA01BE978B",null,"2016-11-15","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14149,"2016",null,"765","FORNITURA E POSA IN OPERA PALETTI IN ACCIAIO INOX A DELIMITAZIONE PISTE CICLABILI DI VIA BARBIERO (2° STRALCIO). DITTA PATRON ENNIO E ANDREA S.N.C. DI MESTRE-VE. IMPORTO EURO 19.500,00= IVA COMPRESA. CIG ZA01BDF2D3",null,"2016-11-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14150,"2016",null,"764","LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ARCH. EMANUELE BIANCHIN - IMPORTO EURO 4.440,80= C.P. E IVA COMPRESE - CUP E61B16000420004 - CIG Z881BBEE83",null,"2016-10-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14151,"2016",null,"763","ACQUISTO DI UNA SAN DELL MD3400 DA 24TB MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON LA DITTA CONVERGE SPA, AGGIUDICATARIA DELLA CONVENZIONE CONSIP \"SERVER 10\" - LOTTO 1, QUALE PARTE INTEGRANTE ALL'ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE CON DETERMINAZIONE N. 758 DEL 17/11/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.970,24 IVA INCLUSA. CUP E69J16000460004 CIG Z121C15972",null,"2016-11-18","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [14152,"2016",null,"762","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA C.A. PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI PONTE DI PIAVE (TV) GESTITA DA INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TREVISO (EURO 710,00.=).",null,"2016-11-07","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14153,"2016",null,"761","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA LITTERI GROUP & C. SN.C.. EURO 6.800,00.",null,"2016-11-17","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14154,"2016",null,"760","APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 21.447,00 IVA/C CIG 6748803869 CUP E61B15000280004",null,"2016-11-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14155,"2016",null,"759","APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST.",null,"2016-11-09","SPORT[T]",null,null], [14156,"2016",null,"758","ADESIONE ALLA CONVENZIONE \"SERVER 10\" LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI N. 2 SERVER RACK 19\" DELL R630, N. 1 UPS RIELLO MSR 3000VA, N. 2 LICENZE OEM WINDOWS 2012R2 STANDARD EDITION E N. 135 CAL USER, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON LA DITTA CONVERGE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.761,18 IVA INCLUSA. CUP E69J16000450004 CIG ORIGINALE 60300266DE DIG DERIVATO Z651C09DFF",null,"2016-11-15","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [14157,"2016",null,"757","AFFIDAMENTO SERVICE DI MANUTENZIONE POST WARRANTY PER PLOTTER T2300 E MFT ATTRAVERSO IL ME.PA. DITTA ALDEBRA SPA /TREVISO; ¤. 1326,14 IVA/C CIG. Z851BFE76E",null,"2016-11-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14158,"2016",null,"756","SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A CONSORZIO BIM TREVISO ¤. 1.342,00",null,"2016-11-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14159,"2016",null,"755","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER SPORTELLO ENERGIA. LEGAMBIENTE. EURO CIG Z841BEB155 - EURO 6.539,20",null,"2016-11-08","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14160,"2016",null,"754","IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE 2016. EURO 7.515,26 =",null,"2016-11-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14161,"2016",null,"753","LIQUIDAZIONE IMPORTO AL CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO PER INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. EURO 3.452,00",null,"2016-11-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14162,"2016",null,"752","REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 490 DEL 25/7/2016 AVENTE AD OGGETTO \"SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 IVA C. CIG ZB51A92999\"",null,"2016-11-10","AMBIENTE[T]",null,null], [14163,"2016",null,"751","\"INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 46.270,00",null,"2016-11-08","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14164,"2016",null,"750","ADESIONE ALLA CONVENZIONE \"RETI LOCALI 5\" LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI N. 14 SWITCHES TIPO 5 HP JH148AC, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON LA DITTA TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.494,28 IVA INCLUSA. CUP E69J16000440004 CIG ORIGINALE 554638802C CIG DERIVATO Z7E1C0855C",null,"2016-11-15","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [14165,"2016",null,"749","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CARTOLERIA PIO X° DI FERRARO ELSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 219,00= CIG Z2E1BD46E9",null,"2016-11-03","BIBLIOTECA[T]",null,null], [14166,"2016",null,"748","PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO DAL TEMA \"LEGGE DI STABILITÀ E CHIUSURE DI BILANCIO: NOVITÀ E PROSPETTIVE\" ORGANIZZATO IN DATA 16.11.2016 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 242,00.",null,"2016-11-15","RAGIONERIA[T]",null,null], [14167,"2016",null,"747","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE). SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PREVISTI 113 DEL D.LGS. 50/2016. EURO 160,00 C.U.P. E64H15000920004.",null,"2016-10-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14168,"2016",null,"746","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. MODIFICA DISCIPLINARE TECNICO PER CONTRIBUTI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI VECCHIE CALDAIE CON NUOVE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA ALIMENTATE A METANO.",null,"2016-11-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14169,"2016",null,"745","GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. DI TRIESTE. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PER ANNI QUATTRO EURO 432.877,33. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2018 EURO 220.694,93 IVA INCLUSA. CIG 59354242D5",null,"2016-10-26","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [14170,"2016",null,"744","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO.",null,"2016-10-31","SPORT[T]",null,null], [14171,"2016",null,"743","PAGAMENTO SPESE CONDOMINALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2016 ( EURO 4.887,68.=)",null,"2016-10-27","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14172,"2016",null,"742","ACQUISTO DI ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI E CHIMICI A FAVORE DELLA SC. SECONDARIA \"M. HACK\" DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA UNIFO SRL DI ZERO BRANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.659,20",null,"2016-10-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14173,"2016",null,"741","CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 A SETTE UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 1.400,00=.",null,"2016-10-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14174,"2016",null,"740","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2016 - EURO 2.594,70",null,"2016-11-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14175,"2016",null,"739","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.974,02",null,"2016-11-08","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14176,"2016",null,"738","DETERMINA N. 11 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2016-11-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [14177,"2016",null,"737","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE - ANNO 2016 - EURO 1173,86",null,"2016-11-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14178,"2016",null,"736","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 ALLA DIPENDENTE S.S. IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 426,66",null,"2016-11-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14179,"2016",null,"735","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA BISON CHIARA DAL 1 MARZO 2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-09-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14180,"2016",null,"734","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. ONGARO VALTER DAL 1 MARZO 2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-09-22","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14181,"2016",null,"733","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2016 - 31/10/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.156,58=",null,"2016-11-02","ECONOMATO[T]",null,null], [14182,"2016",null,"732","PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI ORGANIZZATO DA APOGEO \"APPROCCIO DEONTOLOGICO ALLA PROFESSIONE\" PER IL GIORNO 14 NOVEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 195,00=",null,"2016-10-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14183,"2016",null,"731","DETERMINA N. 10 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2016-11-04","RAGIONERIA[T]",null,null], [14184,"2016",null,"730","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CCR A.S. 2016/2017 E DEL 25° ANNIVERSARIO ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIOLLI DI MONTECHIARUGOLO (PARMA). VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=",null,"2016-10-03","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14185,"2016",null,"729","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 13^ EROGAZIONE EURO 2.400,00.=",null,"2016-10-25","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14186,"2016",null,"728","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2016 - EURO 161,32",null,"2016-11-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14187,"2016",null,"727","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.975,57",null,"2016-10-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14188,"2016",null,"726","RIMBORSO A CITTADINO DI QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 E CONTESTUALE RECUPERO CREDITI PER SERVIZIO MENSA A.S. 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.",null,"2016-10-27","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14189,"2016",null,"725","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2016-2017. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.740,00",null,"2016-10-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14190,"2016",null,"724","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - EURO 2.521,42",null,"2016-10-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14191,"2016",null,"723","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2016 - EURO 240,13",null,"2016-10-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14192,"2016",null,"722","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 4 DEL 18/01/2016, PER PAGAMENTO RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA COMPRESA.",null,"2016-11-03","ECONOMATO[T]",null,null], [14193,"2016",null,"721","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 4 DEL 18/01/2016 PER PAGAMENTO RINNOVO A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA.",null,"2016-11-03","ECONOMATO[T]",null,null], [14194,"2016",null,"720","SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE ICI-IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018. DETERMINA A CONTRARRE",null,"2016-11-03","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14195,"2016",null,"719","PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. CUP E61B15000280004. INCARICO FRAZIONAMENTO AREE . EURO 2.156,96 CIG Z381BA684B",null,"2016-10-19","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14196,"2016",null,"718","ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 280,60= CIG Z471BC10F5",null,"2016-10-26","BIBLIOTECA[T]",null,null], [14197,"2016",null,"717","DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI. SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. INDIZIONE GARA E MODIFICA CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG 6796105343 , CUP E61B16000180004. IMPORTO EURO 83.551,73.",null,"2016-09-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14198,"2016",null,"716","PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI P.L. AL CORSO DI TECNICHE OPERATIVE SU \"MISURE MINIME DI SICUREZZA E GESTIONE DEI CONFLITTI\", ORGANIZZATO DA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA E C. SAS A.S.O. GROUP DI NOALE (VE), PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE DI VITTORIO VENETO PER I GIORNI 8 E 16 NOVEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00 IVA ESENTE.",null,"2016-10-26","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14199,"2016",null,"715","LAVORI DI MESSA A NORMA, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G VERDI DI VIA FAVRETTI. 2° LOTTO. EURO 16.304,08. CIG ZCB1B81A74",null,"2016-10-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14200,"2016",null,"714","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021. DETERMINA A CONTRARRE",null,"2016-10-27","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14201,"2016",null,"713","FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 DITTA CLESP SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2016-10-25","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14202,"2016",null,"712","DETERMINA N. 9 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2016-10-24","RAGIONERIA[T]",null,null], [14203,"2016",null,"711","MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA FULMINAZIONE. DITTA S.T. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.158,14 IVA INCLUSA. CIG. ZBA1B2D992.",null,"2016-10-11","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14204,"2016",null,"710","CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA Y.D. PER IL PROPRIO RIENTRO IN PATRIA CON I FIGLI MINORI. (EURO 900,00.=).",null,"2016-10-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14205,"2016",null,"709","REVISIONE DEL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE INCARICO DOTT. A. MINELLO EURO 2.000,00 CPA E IVA INCLUSI. CIG Z761BB5988",null,"2016-10-24","SUAP[T]",null,null], [14206,"2016",null,"708","RIMBORSI ICI - IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI- ELENCO N. 1/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ¤ 15.584,71",null,"2016-10-19","TRIBUTI[T]",null,null], [14207,"2016",null,"707","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. FONDO PER L'ANNO 2015. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 1.500,00.=",null,"2016-10-13","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14208,"2016",null,"706","PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA MOBILFERRO SRL - P. IVA 00216580290 AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI RDO N. 1314761. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-10-24","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14209,"2016",null,"705","150° ANNIVERSARIO DELL'ANNESSIONE DEL VENETO ALL'ITALIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER STAMPA DEL LIBRO \"1866 MOGLIANO ITALIANA\" E PER EVENTO CELEBRATIVO DEL 27 OTTOBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-10-24","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14210,"2016",null,"704","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - C.S.U. G. ZORZETTO SOC.COOP.SOCIALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 9.968,50 IVA C. - CIG Z691BA60E9",null,"2016-10-19","AMBIENTE[T]",null,null], [14211,"2016",null,"703","DESIGNAZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DELLA GARA \"SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019\". EURO 2.324,00.=",null,"2016-10-24","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14212,"2016",null,"702","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: \"LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI EE.LL. DOPO IL D.L. 113/2016. PROBLEMATICHE APPLICATIVE E SOLUZIONI INTERPRETATIVE\" ORGANIZZATO DAL CSA CITTADELLA IL 28 OTTOBRE 2016 A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 372,00.",null,"2016-10-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14213,"2016",null,"701","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO P.A., MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.836,44 IVA COMPRESA. CIG: Z061AE561B.",null,"2016-08-30","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14214,"2016",null,"700","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 1/9/2016 - 31/7/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.220,67.",null,"2016-10-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14215,"2016",null,"699","DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALE DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016-2017. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 69.585,00",null,"2016-10-12","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14216,"2016",null,"698","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI, PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. 13 PONTEBBANA) PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA VERIFICA EFFETTUATA SULLE DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA ADRIACOS SRL DI LATISANA (UD) IN SEDE DI GARA RELATIVAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. CIG 6753982A41. CUP E61B15000210004.",null,"2016-10-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14217,"2016",null,"697","RIPRISTINO DEL LOCALE E DEL SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). EURO 1.342,00 IVA COMPRESA CIG Z941B92601",null,"2016-10-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14218,"2016",null,"696","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 12A EROGAZIONE EURO 9.700,00.=",null,"2016-10-05","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14219,"2016",null,"695","PRESA D'ATTO ESITO DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 12.10.2016 AL 11.10.2020. DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA. CIG: 6763904627.",null,"2016-10-20","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14220,"2016",null,"694","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER LA DIFESA DINANZI AL TAR VENETO NEL RICORSO PROMOSSO DAI SIGG.RI ALBERTO STRADIOTTO E RENZO ZANGRANDO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO, LA SIG.RA ANTONIETTA ZUGNO E AL SIG. BERNARDO CHINELLATO. EURO 4.730,00",null,"2016-10-20","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14221,"2016",null,"693","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO STRAORDINARIO AVANTI AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA SIA ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L. . EURO 3.200,00.",null,"2016-10-20","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14222,"2016",null,"692","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. TAMARA POLLESEL PER LA DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA M.M. IMMOBILIARE CASTELLANA S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 700,00.",null,"2016-10-20","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14223,"2016",null,"691","ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E IGIENICO SANITARIE DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE A CARATTERE AGONISTICO CON PRESENZA DI PUBBLICO, AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO I.P.T. INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E. - CIG ZBC1B82132. EURO 35.441,71 CNPAIA E IVA COMPRESI",null,"2016-10-10","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14224,"2016",null,"690","FORMAZIONE DEL PERSONALE. E-MAIL SEMINAR IL DOCUMENTO INFORMATICO. FORUM MEDIA EDIZIONI SRL, VIA TORRICELLI, 37 37136 VERONA . ¤. 158,00 IVA ESENTE",null,"2016-10-14","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14225,"2016",null,"689","PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/38, SITO IN VIA MONTANELLI. DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE, TIPOLOGICHE, FORMALI E COSTRUTTIVE, AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 22, D.P.R. 380/2001. LOTTO 2.",null,"2016-10-19","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14226,"2016",null,"688","\"LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI\" - PROROGA ATTIVITÀ DI N. 1 LSU PRESSO IL 3° SETTORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-10-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14227,"2016",null,"687","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. A PREGANZIOL (TV) - IMPORTO EURO 100,00 IVA ESENTE.",null,"2016-10-19","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [14228,"2016",null,"686","DETERMINA N. 8 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2016-10-17","RAGIONERIA[T]",null,null], [14229,"2016",null,"685","APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"VALORIZZAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO INUTILIZZATO O SOTTOUTILIZZATO ATTRAVERSO GESTIONI COMUNITARIE INNOVATIVE AUTOSOSTENIBILI\" (CIAO).",null,"2016-10-17","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14230,"2016",null,"684","INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 162 DEL 26.03.2014 PER RIMBORSO SPESE GENERALI 15%. EURO 481,90.",null,"2016-10-10","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14231,"2016",null,"683","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER LA DIFESA DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO SEZ. LAVORO NEL RICORSO EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. ROBERTO MENEGHELLO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.000,00.",null,"2016-09-29","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14232,"2016",null,"682","INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO PRESSO LO STADIO DEL RUGBY \"M. QUAGGIA\". EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 50.000,00 A FAVORE DI MOGLIANO RUGBY SSD A RL.",null,"2016-09-20","SPORT[T]",null,null], [14233,"2016",null,"681","PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE ALLO STAGE DI TIRO OPERATIVO A JESOLO. PRESA D'ATTO SPOSTAMENTO DATA AL 19.10.2016.-",null,"2016-10-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14234,"2016",null,"680","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FRANCO ZAMBELLI PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DA ALTINOS S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO NOTIZIANDONE IL CONDOMINIO LA PIAZZA, R.P. SNC DI RAMOS JEFERSON ANDRE & C .. EURO 4.900,00.",null,"2016-10-05","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14235,"2016",null,"679","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. ORGANIZZAZIONE TECNICA - INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.799,00).",null,"2016-10-04","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [14236,"2016",null,"678","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC. COOP. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.991,80 IVA COMPRESA.",null,"2016-10-06","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [14237,"2016",null,"677","RIMBORSO TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI (EURO 600,00).",null,"2016-09-22","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [14238,"2016",null,"676","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. INCARICO DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 708,82.= IVA COMPRESA.",null,"2016-10-07","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [14239,"2016",null,"675","LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI AL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA DEL 24-08-2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-10-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14240,"2016",null,"674","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 DALLA DIPENDENTE S.S. MATR. 111 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 196,92",null,"2016-10-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14241,"2016",null,"673","PRESA D'ATTO MERO ERRORE FORMALE DI SCRITTURA RELATIVO ALLA D.D. N. 612 DEL 21.09.2016. CORREZIONE.",null,"2016-10-13","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14242,"2016",null,"672","INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIG. M.S. PRESSO LA CASA FAMIGLIA \"S. GIUSEPPE\" DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV), GESTITA DA ALTERNATIVA COOP. SOCIALE ONLUS DI VASCON DI CARBONERA (TV) (EURO 2.360,00.=)",null,"2016-09-28","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14243,"2016",null,"671","MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) BIENNIO 2016 - 2017 - DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 3.000,00= IVA COMPRESA. CIG: ZD71B5AE1C",null,"2016-09-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14244,"2016",null,"670","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 225 DEL 07.04.2016 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI/SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE - R.T.I. COSTITUITO DA: C.N.S. SOC. COOP. DI BOLOGNA, SKILL CONSORTILE A R.L. DI PADOVA E S.T. SRL DI UDINE. CIG 4319491CB9 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-10-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14245,"2016",null,"669","PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI - DELL'IMPORTO DI EURO 56.978,40= - CUP E67H13007350004 - CIG Z2E1746F60 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE IMPORTO DI EURO 28.929,76= IVA COMPRESA ALLA DITTA RUBNER HOLZBAU S.P.A. DI BRESSANONE (BZ). LIQUIDAZIONE INCENTIVI EURO 240,00= AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006.",null,"2016-09-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14246,"2016",null,"668","LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI, SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI RESI DAI VV.FF. (EURO 200,00) E A FAVORE DELLA SOC. VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA PER RICHIEDERE IL PARERE TECNICO AL PROGETTO DI ALLACCIO E IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ALLA RETE FOGNARIA (ACCONTO DI EURO 77,00) CIG: ZCF1B424BF",null,"2016-09-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14247,"2016",null,"667","ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI E FRANK. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURO TONA DELLO STUDIO MASTERGROUP S.R.L. INGEGNERIA E SERVIZI CON SEDE A CONEGLIANO (TV) PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI ANTINCENDIO E LA PRESENTAZIONE DELLE SCIA. EURO 7.746,55 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z261B40ACE",null,"2016-09-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14248,"2016",null,"666","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 560 DEL 31.08.2016 AVENTE AD OGGETTO: \"SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI DAL MORO DELLO STUDIO PROFESSIONALE STUDIO DI PROGETTAZIONE CON SEDE A TREVISO. EURO 13.013,08 CNPAIA E IVA COMPRESI - CIG ZD51AEF8C5\" - MODIFICA CAPITOLI D'IMPEGNI DI SPESA IN SEGUITO AD ERRORE MATERIALE.",null,"2016-09-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14249,"2016",null,"665","DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE MODELLO FIAT FIORINO TARGATO AN370KH IN USO AL SETTORE 2. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-10-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14250,"2016",null,"664","APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1000,00 A FAVORE DELL'A. ULSS N. 9 SERVIZI VETERINARI PER LE PRESTAZIONI RESE A TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.",null,"2016-10-05","AMBIENTE[T]",null,null], [14251,"2016",null,"663","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.VO 50/2016 EURO 7.198,82. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 448 DEL 30.06.2016 A FAVORE DEL COLLAUDATORE DELL'OPERA, ING. PIETRO ARGENTO DI EURO 485,38 PER QUOTE INPS ED INAIL MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CUP E61B09000380006. EURO 7.684,20.",null,"2016-10-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14252,"2016",null,"662","SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 440,00 IVA C. CIG Z821B7C225.",null,"2016-10-07","AMBIENTE[T]",null,null], [14253,"2016",null,"661","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2016 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 52990,59",null,"2016-10-04","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14254,"2016",null,"660","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.500,00",null,"2016-09-19","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14255,"2016",null,"659","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON RELAZIONE SULLO STATO FINALE REDATTO DALL'ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q. ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ DI MIRANO (VE) E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA REDATTO DAL COLLAUDATORE ING. PIETRO ARGENTO DI LONIGO (VI). LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA (TV) DI EURO 4.047,07 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG Z4E1AC4764 - CUP E61B09000380006.",null,"2016-10-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14256,"2016",null,"658","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DALLA DIPENDENTE S.S. MATR. 111 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 26,00",null,"2016-09-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14257,"2016",null,"657","RECUPERO CREDITI, CICLO 214, SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO 566,56.",null,"2016-10-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14258,"2016",null,"656","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 588 DEL 09/09/2016 CON OGGETTO: \"INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.\"",null,"2016-09-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14259,"2016",null,"655","INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE PRESSO IL 1° SETTORE - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-10-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14260,"2016",null,"654","REVOCA DETERMINAZIONE N. 820 DEL 03.12.2015",null,"2016-10-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14261,"2016",null,"653","NUCLEO DI VALUTAZIONE BIENNIO 2015/2016: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GLOBALE DI EURO 7.812,00.",null,"2016-09-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14262,"2016",null,"652","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 10/10/2016 FINO AL 9/12/2016. SPESE A TOTALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 43.380,92= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2016-10-04","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [14263,"2016",null,"651","PROSECUZIONE SPERIMENTALE LEGGE 155/ 2003 DETTA LEGGE DEL \"BUON SAMARITANO\": RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2016-2017.",null,"2016-10-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14264,"2016",null,"650","RIMBORSO QUOTA DI ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE DOMESTICHE PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 172,23.",null,"2016-09-23","RAGIONERIA[T]",null,null], [14265,"2016",null,"649","CANONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN TERMINALE POS GPRS DELLA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. - SEDE DI PADOVA PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00. CIG: Z411B56844.",null,"2016-09-27","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14266,"2016",null,"648","\"FESTIVAL DELLE REGIONI\" - I° EDIZIONE. SABATO 15 E DOMENICA 16 OTTOBRE 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 20.000,00=",null,"2016-10-05","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14267,"2016",null,"647","AGGIUDICAZINE DEFINITIVA, IN PENDENZA DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 12.10.2016 AL 11.10.2020. DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA. CIG:6763904627.",null,"2016-10-03","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14268,"2016",null,"646","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.100,00).",null,"2016-09-26","SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]",null,null], [14269,"2016",null,"645","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2016 - 30/09/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 865,44=",null,"2016-10-03","ECONOMATO[T]",null,null], [14270,"2016",null,"644","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 05 CALCOLATRICI SCRIVENTI PROFESSIONALI DA TAVOLO, PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMIS S.R.L. DI CATANIA (CT). IMPEGNO DI SPESA EURO 312,32 IVA ED ONERI COMPRESI. CIG: Z0A1AE64E9.",null,"2016-08-30","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14271,"2016",null,"643","AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE ALLA DITTA \"ASTRA COOPERATIVA\" (CIG. ZC51B1EB57)",null,"2016-10-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14272,"2016",null,"642","ILLUMINAZIONE ROSA DELLA FONTANA IN PIAZZA CADUTI IN OCCASIONE DELLA \"CAMPAGNA NASTRO ROSA\" PROMOSSA DA LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI. PERIODO: OTTOBRE 2016. DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA ¤ 488,00.=",null,"2016-09-27","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14273,"2016",null,"641","INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE PRESSO IL 2° SETTORE - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-09-16","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14274,"2016",null,"640","DETERMINA N. 7 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2016-10-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [14275,"2016",null,"639","CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4\". PROROGA TECNICA CONTRATTI ATTUATIVI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP FINO AL 31/12/2016. CIG: ZBB1B56BBC.",null,"2016-09-27","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14276,"2016",null,"638","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. FONDO PER L'ANNO 2015. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 3.330,00.=",null,"2016-09-21","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14277,"2016",null,"637","TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2016 (EURO 50.300,00.=)",null,"2016-09-19","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14278,"2016",null,"636","FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. DITTA CLESP SRL. REVISIONE PREZZI MINISTERIALI E INCREMENTO POPOLAZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.272,00",null,"2016-09-28","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14279,"2016",null,"635","AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA. ANNI 2016-2017. EURO 3.200,00 IVA COMPRESA. CIG Z871B5EDD9",null,"2016-09-29","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [14280,"2016",null,"634","DETERMINA N. 6 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2016-09-28","RAGIONERIA[T]",null,null], [14281,"2016",null,"633","CORSO DI FORMAZIONE \"LA NUOVA GESTIONE OPERATIVA DEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA CON SEDE LEGALE A TREVISO (TV) CHE SI TERRA' IL 30 SETTEMBRE 2016 A TREVISO. PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MONICA FALLAI, GIORGIO TORTATO E LICIA CASARIN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 285,00 IVA ESENTE. CIG ZE81B516CC",null,"2016-09-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14282,"2016",null,"632","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 480 DEL 14.07.2016",null,"2016-09-23","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14283,"2016",null,"631","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.927,24.",null,"2016-09-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14284,"2016",null,"630","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE TREVISANI NEL MONDO - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO PER ATTIVITÀ ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-09-13","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14285,"2016",null,"629","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-08-24","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14286,"2016",null,"628","DETERMINA N. 5 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2016-09-26","RAGIONERIA[T]",null,null], [14287,"2016",null,"627","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI, PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. 13 PONTEBBANA) AGGIUDICAZIONE IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA ADRIACOS S.R.L. CON SEDE A LATISANA (UD). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. EURO 132.074,06. CIG 6753982A41, CUP E61B15000210004.",null,"2016-08-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14288,"2016",null,"626","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 218 DEL 06.04.2016.",null,"2016-09-23","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14289,"2016",null,"625","PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO - AGOSTO 2016. EURO 810,00",null,"2016-09-21","CONTRATTI[T]",null,null], [14290,"2016",null,"624","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2016 (EURO 87.300,69.=).",null,"2016-09-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14291,"2016",null,"623","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 11^ EROGAZIONE EURO 1.242,70.=",null,"2016-09-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14292,"2016",null,"622","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - INTERRUZIONE CONTRIBUTO SIG. S.A..= - VARIAZIONE STORICA DI IMPEGNO DI EURO 1.200,00.=.",null,"2016-09-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14293,"2016",null,"621","BONUS FAMIGLIA - DGR 2407/2013 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI. EURO 1.181,80",null,"2016-09-15","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14294,"2016",null,"620","CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2015 E IMPEGNO DI SPESA TOT. ¤. 14.443,89.",null,"2016-09-21","ESPROPRI[T]",null,null], [14295,"2016",null,"619","APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MENEGHIN RENATO SNC PER IL SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUAMENTO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE PARI AD EURO 450,00 IVA C. CIG.ZCB1B486B2.",null,"2016-09-22","AMBIENTE[T]",null,null], [14296,"2016",null,"618","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA (TV) DI EURO 111.126,83. IVA COMPRESA. CIG 6450849100 - CUP E61B09000380006",null,"2016-09-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14297,"2016",null,"617","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA - ING. LUCA TOFFOLI DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) - IMPORTO EURO 3.437,58= IVA E C.P. COMPRESE. CUP E67H15000870004 - CIG ZED1B33AA8",null,"2016-09-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14298,"2016",null,"616","INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PORZIONE PIAZZA ZERMAN - AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L. DI VILLORBA (TV) - IMPORTO EURO 12.559,29 = IVA COMPRESA. - CIG Z541B1CAEC",null,"2016-09-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14299,"2016",null,"615","ACQUISTO APPARECCHIATURA INFORMATICA PER POSTAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE IPOVEDENTE. DITTA INCARICATA ALBAMATIC S.R.L. - ANGRI (SA). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.052,44 IVA INCLUSA. CIG Z2A1B413BA CUP E69J16000200004",null,"2016-09-20","SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]",null,null], [14300,"2016",null,"614","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 150,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE \"TRACCE SUL PALCO\" PER L'INIZIATIVA \"UN PALCO PER...\", RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-09-13","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14301,"2016",null,"613","FIERA DEL ROSARIO E PALIO DEI QUARTIERI 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FIERA DEL ROSARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=.",null,"2016-09-14","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14302,"2016",null,"612","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2016'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.384,00=",null,"2016-08-24","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14303,"2016",null,"611","INCARICO DITTA MELILLO - SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI S.R.L. PER ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.889,56",null,"2016-08-02","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [14304,"2016",null,"610","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA LITTERI GROUP & C.. EURO 3.700,00.",null,"2016-09-19","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14305,"2016",null,"609","AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AGLI AVV. PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI DI TREVISO, RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DI INSINUAZIONE NELLO STATO PASSIVO DELLA SOCIETÀ SPL SRL IN LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI SENTENZA DI FALLIMENTO N. 147/16 DEL TRIBUNALE DI TREVISO - SECONDA SEZIONE.",null,"2016-09-20","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14306,"2016",null,"608","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 516 DEL 03/08/2016. RETTIFICA.",null,"2016-09-06","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14307,"2016",null,"607","CORSO DI FORMAZIONE \"GLI INVENTARI E LA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE. ADEMPIMENTI DELL'ANNO 2016\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA CON SEDE LEGALE A CASIER (TV) CHE SI TERRA' IL 21 SETTEMBRE 2016 A CITTADELLA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ANNA MARIA BOVO, PAOLA PAGNOSCIN E LICIA CASARIN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 284,00 IVA ESENTE. CIG ZB41B2B3AD",null,"2016-09-14","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14308,"2016",null,"606","INCARICO PER ATTIVITÀ DI VERIFICA TECNICO - ECONOMICA PER LA DETERMINAZIONE DELL'APPALTO DI GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI GESTIONE DEL TRAFFICO, DELLE RETI ACQUE BIANCHE, CON LAVORI/SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DI CHIOGGIA (VE). EURO 14.337,44 CIG: ZCA1B10647",null,"2016-09-05","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14309,"2016",null,"605","CAUSA CIVILE R.G. N. 302/2012 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DAL SIG. GIOVANNI FAVARETTO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE.",null,"2016-09-12","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14310,"2016",null,"604","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2016 - EURO 2.205,78",null,"2016-09-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14311,"2016",null,"603","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2016 - EURO 3000,45",null,"2016-09-15","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14312,"2016",null,"602","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI AGOSTO 2016 - EURO 146,81",null,"2016-09-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14313,"2016",null,"601","RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA Z.A. MATR. 707, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONA DI PIAVE (VE) DAL 01-07-2016 AL 30-09-2016 - EURO 6.750,28",null,"2016-09-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14314,"2016",null,"600","LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSATI - ANNO 2016. AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI ALL'IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - IMPORTO EURO 39.990,00 = IVA COMPRESA. - CIG Z471B27EC4",null,"2016-09-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14315,"2016",null,"599","PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ECO S.T.I.L.E. S.R.L.U. DI SCORZÈ (VE) LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALETTI DI ACCESSO ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA DEI TULIPANI. IMPORTO EURO 6.493,58= + IVA TOTALE EURO 7.922,17= - CUP E67H13007350004 - CIG ZF61B19F53.",null,"2016-09-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14316,"2016",null,"598","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA PER SPOSTARE UNA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA ZERO BRANCO. EURO 243,02 IVA COMPRESA. CIG ZC81B1B92A . CUP E61B09000380006.",null,"2016-09-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14317,"2016",null,"597","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU DI CUI ALLA D.D. DI AFFIDAMENTO INCARICO N. 968/2015.",null,"2016-08-29","TRIBUTI[T]",null,null], [14318,"2016",null,"596","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI. DITTA MOBILFERRO SRL DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.789,00 (ARROTONDATO) - CIG ZC31AD7B6B",null,"2016-09-08","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14319,"2016",null,"595","MODIFICA DETERMINAZIONE N. 449 DEL 30/06/2016 AD OGGETTO \"AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 12.07.2016 - 11.10.2016. DITTA ABACO SPA DI PADOVA. CIG: ZD0C15267BF.",null,"2016-08-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14320,"2016",null,"594","INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE - PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI ALLA DITTA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA.-",null,"2016-09-06","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14321,"2016",null,"593","PROROGA CONCESSIONE D'USO IMMOBILE COMUNALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DEL PARCO\". TERMINE 31.12.2016.",null,"2016-09-01","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14322,"2016",null,"592","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 20.04.2015. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL SOGGETTO.",null,"2016-08-01","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14323,"2016",null,"591","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPRESA APPALTATRICE ADRIASTRADE SRL DI MONFALCONE (GO). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE DI EURO 110.577,50 IVA COMPRESA. CIG 64992262F6 CUP E66G15000390004",null,"2016-08-31","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14324,"2016",null,"590","SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2016 - AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 504,39 IVAC. CIG Z271AFFFB3.",null,"2016-08-29","AMBIENTE[T]",null,null], [14325,"2016",null,"589","ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE ED OPERAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 468,00 (ESENTE IVA)",null,"2016-09-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14326,"2016",null,"588","INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-09-07","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14327,"2016",null,"587","AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - DETERMINA A CONTRARRE (CIG. ZC51B1EB57)",null,"2016-09-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14328,"2016",null,"586","APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.08.2017.PRESA D'ATTO DEL CAMBIO SOCIETARIO DI EURO-TOURS SNC IN SRL E DELL'AVVENUTA FUSIONE DI A.C.T.T. SPA IN M.O.M. SPA",null,"2016-09-06","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14329,"2016",null,"585","\"GALÀ DELLO SPORT\" - MOGLIANO VENETO, 18 SETTEMBRE 2016. AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=.",null,"2016-09-06","SPORT[T]",null,null], [14330,"2016",null,"584","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2016 .",null,"2016-09-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14331,"2016",null,"583","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI DEL FORO DI TREVISO PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA PER MOTIVI AGGIUNTI NELLA CAUSA N. 1877/2011 R.G. PENDENTE AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DAI SIGG.RI MARTINI AGOSTINO, MARTINI PAOLA (EREDI DEL SIG. MARTINI CARLO) E LA SIG.RA ZANATTA ANGELINA. EURO 2.900,00.",null,"2016-08-30","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14332,"2016",null,"582","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL - CIG ZC2194A4CF. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 170,00.=)",null,"2016-08-29","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14333,"2016",null,"581","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE 2014). EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI AI BENEFICIARI E RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE DEL VENETO. (EURO 11.060,46.= )",null,"2016-08-31","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14334,"2016",null,"580","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2016 - 31/08/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.881,71=",null,"2016-09-01","ECONOMATO[T]",null,null], [14335,"2016",null,"579","RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALLA FULMINAZIONE DEL 29.05.2016 PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.T. SRL DI UDINE PER SOSTITUZIONE APPARATI DI FONIA PER EURO 14.144,03 (CIG ZEC1AF1B67) E A FAVORE DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA DI LAVIS (TN) PER RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO ESISTENTE ¤ 2.520,32 (CIG Z1C1AF1B3A) E PER IL NOLEGGIO GRUPPO FRIGO IN ATTESA DELLA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO PRINCIPALE ¤ 6.047,34 (CIG Z5E1B02127 ) TOTALE EURO 21.894,35",null,"2016-08-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14336,"2016",null,"578","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2016 ESEGUITO DALLA DIPENDENTE S.S. IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 262,57",null,"2016-09-01","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14337,"2016",null,"577","SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO ALLA DITTA FIS S.R.L. - IMPORTO EURO 4.860,00= IVA COMPRESA - CIG Z701B067B2",null,"2016-08-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14338,"2016",null,"576","ACCETTAZIONE PROPOSTA DEL LA SOCIETÀ DI PROGETTO PASSANTE DI MESTRE E A.N.A.S. S.P.A. FINALIZZATA ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE DI MESTRE AVENTE AD OGGETTO PORZIONE DELL'EX SEDIME DI VIA BONFADINI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2016-09-01","ESPROPRI[T]",null,null], [14339,"2016",null,"575","PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. S.N.C. CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN \"TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L.\" STESSO INDIRIZZO.",null,"2016-08-31","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14340,"2016",null,"574","FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO ORGANIZZATO DA KAIROS SUL TEMA \" I DECRETI LEGISLATIVI 126 E 127 DEL 30.06.2016: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUI TITOLI E SUI PROCEDIMENTI EDILIZI \". KAIROS SPA. EURO 250,00",null,"2016-08-31","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14341,"2016",null,"573","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.120,91",null,"2016-08-02","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [14342,"2016",null,"572","ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SC. PR. \"A. FRANK\" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. INCARICO A DITTE PATTO BORMETT SRL DI LODI E CHINESPORT SPA DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.062,46",null,"2016-09-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14343,"2016",null,"571","ACQUISTO N. 14 LIBRI DAL TITOLO \"OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI\" ED. 1/2016 TRAMITE MEPA - DITTA EGAF S.R.L. - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 202,30 IVA ESENTE. CIG: ZEA1AF89A8.",null,"2016-08-25","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14344,"2016",null,"570","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GIUGNO 2016 A LUGLIO 2016 - TOTALE EURO 4.784,02",null,"2016-08-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14345,"2016",null,"569","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2016 - EURO 2045,44",null,"2016-08-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14346,"2016",null,"568","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E APRILE 2016 ALLA DIPENDENTE S.S. IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 78,85",null,"2016-08-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14347,"2016",null,"567","LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 \"DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 8,33 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2016-08-22","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14348,"2016",null,"566","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MEPA. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=. CIG: Z7A1A4AA50",null,"2016-08-30","BIBLIOTECA[T]",null,null], [14349,"2016",null,"565","AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ZONA NORD - VIA BARBIERO - E ZONE ADIACENTI ALLA DITTA KONSUM S.R.L. - CORNUDA (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.500,00= IVA COMPRESA. CIG Z2E1AFA667",null,"2016-08-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14350,"2016",null,"564","AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2016 - ALLA DITTA GPS SEGNALETICA S.R.L. DI FOSSALTA DI PIAVE (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 45.140,00.= IVA COMPRESA. CIG Z591AFA24E",null,"2016-08-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14351,"2016",null,"563","NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL PARCO \"PRIMAVERA\" DI VIA BARBIERO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA. IMPEGNO DI SPESA PER LA NUOVA FORNITURA DI EURO 537,29 E COSTO DEI CONSUMI ELETTRICI PREVISTI PER IL 2016 ¤ 500,00.=. CIG: ZD91AF3C85",null,"2016-08-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14352,"2016",null,"562","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: VIA MARCONI - VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 401,89 (IVA 22% COMPRESA) A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA DI VERONA PER LA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE IN VIA TERRAGLIO (CIG Z2F1AF03EA) ED EURO 100,00 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER SPESE D'ISTRUTTORIA PER LA RICHIESTA DI UNA CONCESSIONE IDRAULICA SU SCOLO PIANTON E FIUME ZERO (SCOLI LATERALI DELLA S.S. 13) CIG ZB61AF0406 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. TOTALE EURO 501,89 - CUP E61B15000210004.",null,"2016-08-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14353,"2016",null,"561","SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ISOLAMENTO E CORREZIONE ACUSTICA PER SALA MUSICALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. SALVATAGGIO RENATO CON STUDIO PROFESSIONALE A VILLORBA (TV). EURO 3.045,12 ONERI E IVA COMPRESI. CIG: Z631AE57A4.",null,"2016-08-09","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14354,"2016",null,"560","SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI DAL MORO CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO. EURO 13.013,08 CNPAIA E IVA COMPRESI - CIG ZD51AEF8C5.",null,"2016-08-16","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14355,"2016",null,"559","APPROVAZIONE DEFINITIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE ALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.29904 SOTTOSCRITTA IL 25/10/2012.",null,"2016-08-30","AMBIENTE[T]",null,null], [14356,"2016",null,"558","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 30.000,00 IVA C. CIG 65138116E1.",null,"2016-08-19","AMBIENTE[T]",null,null], [14357,"2016",null,"557","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. PRATICHE EDILIZIE 82/05 E 136/13/2 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 5.000,00.=",null,"2016-08-26","EDILIZIA[T]",null,null], [14358,"2016",null,"556","CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017",null,"2016-08-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14359,"2016",null,"555","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2016/2017",null,"2016-08-23","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14360,"2016",null,"554","SERVIZI POSTALI POSTA EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2016 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2016. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG Z1717EF272.",null,"2016-08-12","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14361,"2016",null,"553","AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA1185B5E4",null,"2016-08-24","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14362,"2016",null,"552","PROGETTO \"LOTTIAMO PER NON SCAPPARE\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00=.",null,"2016-08-24","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14363,"2016",null,"551","DETERMINA N. 4 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000",null,"2016-08-22","RAGIONERIA[T]",null,null], [14364,"2016",null,"550","POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK N. 320301396 STIPULATA CON GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. SINISTRO CAUSATO DA ECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO. NOMINA DEL PERITO DI PARTE. EURO 2.000,00",null,"2016-08-03","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14365,"2016",null,"549","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE 2014). EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AI BENEFICIARI EURO 29.097,03.=.",null,"2016-08-16","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14366,"2016",null,"548","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 1.341,09.=",null,"2016-08-17","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14367,"2016",null,"547","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ORDINANZA N. R.G. 2013/84961 DEL 17.04.2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO. EURO 217,50.=",null,"2016-08-17","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14368,"2016",null,"546","SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 IVA C. CIG ZAB1AF06F1.",null,"2016-08-17","AMBIENTE[T]",null,null], [14369,"2016",null,"545","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE EURO 3.470,00.=",null,"2016-08-09","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14370,"2016",null,"544","PRONTA ACCOGLIENZA DEI MINORI G.S., G.G. E DELLA MADRE SIG.RA D.T. PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.546,00.=.",null,"2016-08-03","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14371,"2016",null,"543","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 9^ EROGAZIONE EURO 6.948,33.=",null,"2016-08-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14372,"2016",null,"542","INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI RICOVERO DEL SIG. M.R. PRESSO LA CASA FAMIGLIA DI VILLORBA (TV) GESTITA DA ALTERNATIVA COOP. SOCIALE ONLUS DI VASCON DI CARBONERA (TV) (EURO 1.300,00.=)",null,"2016-08-17","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14373,"2016",null,"541","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. EURO 1.496,68.=",null,"2016-08-08","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14374,"2016",null,"540","RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 338,06.=",null,"2016-07-06","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14375,"2016",null,"539","LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE N. 00416730 COMPAGNIA GENERALI ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2016-08-05","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14376,"2016",null,"538","RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.312,00",null,"2016-07-28","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14377,"2016",null,"537","D.P.R. 327/2001 PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO DEL P.D.L. C2/37: STRALCIO RELATIVO ALL'ALLARGAMENTO DI VIA SASSI CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE IDRAULICA. DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO EURO 20,34.",null,"2016-08-02","ESPROPRI[T]",null,null], [14378,"2016",null,"536",".SEMINARIO TEORICO - PRATICO \"LA CATTIVA MANUTENZIONE DELLE STRADE E LA RESPONSABILITA' DELLA P.A.\" CHE SI TIENE IL 7 SETTEMBRE A MESTRE (VE) PRESSO L'HOTEL PLAZA. AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE UGO VAVASORI DELL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 352,00. CIG Z411AD011E",null,"2016-07-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14379,"2016",null,"535","MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) BIENNIO 2016 - 2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 10.100,00 IVA COMPRESA. CIG: Z8A1A61D52.",null,"2016-08-03","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14380,"2016",null,"534","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 184,66 ESENTE IVA.",null,"2016-08-05","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14381,"2016",null,"533","SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2019 DEL DISPOSITIVO AUTOSCAN - CONTROLLO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IMPEGNO DI SPESA EURO 4.026,00 IVA INCLUSA. CIG: ZDD1ADEC51.",null,"2016-08-11","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14382,"2016",null,"532","SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019 (31.05.2017-31.12.2019 PER POLIZZA RCT/O). DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2016-08-05","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14383,"2016",null,"531","INIZIATIVE \"FESTA DELLO SPORT\" E \"SERIAL GRILLERS\" - MOGLIANO VENETO, 10/11 E 18 SETTEMBRE 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=.",null,"2016-08-02","SPORT[T]",null,null], [14384,"2016",null,"530","CONCESSIONE D'USO A O.O.E. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1",null,"2016-08-08","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14385,"2016",null,"529","VARIAZIONE AL BILANCIO 2016/2018 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D. LGS. N. 267/2000-APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO-VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA PARTITE DI GIRO",null,"2016-08-10","RAGIONERIA[T]",null,null], [14386,"2016",null,"528","CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI ALLA DIPENDENTE M. A., PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2016 AL 19 AGOSTO 2017",null,"2016-08-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14387,"2016",null,"527","IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ACCORDO PER DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE, SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. EURO 8.720,00.=",null,"2016-08-09","CONTRATTI[T]",null,null], [14388,"2016",null,"526","DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL ME.PA. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 - CIG __",null,"2016-08-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14389,"2016",null,"525","RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 20,00.",null,"2016-08-08","RAGIONERIA[T]",null,null], [14390,"2016",null,"524","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO DENOMINATO \"DIARIO DI ISTITUTO\" A.S. 2016/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-08-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14391,"2016",null,"523","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI LUGLIO 2016 DALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 344,63",null,"2016-08-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14392,"2016",null,"522","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI - CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI LUGLIO 2016 - EURO 174,07",null,"2016-08-03","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14393,"2016",null,"521","RIELABORAZIONE DEL PAT : INCARICO AGGIORNAMENTO ALLO STUDIO INGEGNERIA 2P & ASS. DI SAN DONÀ DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 3.489,20 CNPAIA E IVA/C CIG ZE51AB24B1",null,"2016-07-20","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14394,"2016",null,"520","LASCITO TESTANI. APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELL'IMMOBILE DENOMINATO \"VILLA TESTANI\". ESITO INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA.",null,"2016-07-29","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14395,"2016",null,"519","PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO. TERMINE 31.12.2016.",null,"2016-07-29","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14396,"2016",null,"518","VERIFICA SUPERFICIE REALE LOTTO - INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. SERGIO RUZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 832 ONERI COMPRESI (CIG. ZF21AD0F7D).",null,"2016-08-01","ESPROPRI[T]",null,null], [14397,"2016",null,"517","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA RICOVERI E AFFIDI E SALDO QUOTA PER LA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO ANNO 2015 (EURO 40.419,40.=).",null,"2016-07-22","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14398,"2016",null,"516","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - I° SEMESTRE 2016. EURO 2.427,97.=",null,"2016-06-17","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14399,"2016",null,"515","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.777,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-07-05","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14400,"2016",null,"514","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA GRANDE PIOPPA' PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-07-05","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14401,"2016",null,"513","BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCRIVI PASSA LIBRO' IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA CIVICA DI ODERZO-FONDAZIONE ODERZO CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 487,00=.",null,"2016-07-12","BIBLIOTECA[T]",null,null], [14402,"2016",null,"512","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2016 - 31/07/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 952,58=",null,"2016-08-01","ECONOMATO[T]",null,null], [14403,"2016",null,"511","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA PER ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI RELATIVA ALLA PRATICA COLORIFICIO SAN MARCO SPA. IMPORTO COMPLESSIVO 2030,00 EURO ONERI E IVA COMPRESA.",null,"2016-07-28","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14404,"2016",null,"510","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO-PROGRAMMA DELL'OPERA - CUP E67H13007350004",null,"2016-07-27","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14405,"2016",null,"509","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE PERIZIA FINALE DI ASSESTAMENTO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA EURO 7.809,98 CIG Z4E1AC4764 INCARICO PER IL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DEL NUOVO FABBRICATO ADIBITO RICOVERO ATTREZZI SITO IN VIA DELLA CHIESA A CAMPOCROCE AL GEOM. ANTONIO MAURIZIO BOEM DELLO STUDIO ARCHITETTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 1.171,04 CIG Z271AC8860 E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. EURO 771,96 - TOTALE ¤ 9.752,98 - CUP E61B09000380006",null,"2016-07-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14406,"2016",null,"508","AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL INFOTECH SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA REMOTA IN TELECONTROLLO E ON SITE PRESSO LE POSTAZIONI DI LAVORO DEL MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVO AI DUE CENTRI DI ACCESSO PUBBLICI GRATUITI A INTERNET E AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE \"P3@VENETI\" E ALLA RETE DI WIFI GRATUITO \"VENETO FREE WIFI\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.568,10 (IVA COMPRESA)",null,"2016-07-08","BIBLIOTECA[T]",null,null], [14407,"2016",null,"507","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2016 - EURO 4.671,19",null,"2016-07-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14408,"2016",null,"506","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2016 - EURO 2612,87",null,"2016-07-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14409,"2016",null,"505","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI GIUGNO 2016 - EURO 161,34",null,"2016-07-21","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14410,"2016",null,"504","IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA RETTIFICA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO REP. 4142 DEL 16/10/2008. EURO 294,00",null,"2016-07-21","CONTRATTI[T]",null,null], [14411,"2016",null,"503","\"LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI\" - PROROGA ATTIVITÀ PRESSO IL 2° ED IL 3° SETTORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-07-27","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14412,"2016",null,"502","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ A.I.Q. DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI DI MIRANO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA FINALE DI ASSESTAMENTO. EURO 1.570,77 CNPAIA E IVA COMPRESE - CIG Z8F1AC4066 - CUP E61B09000380006.",null,"2016-07-26","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14413,"2016",null,"501","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 12.10.2016 - 11.10.2020. CIG: 6763904627. DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2016-07-27","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14414,"2016",null,"500","DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI PRIMO LOTTO FUNZIONALE (DA VIA TERRAGLIO A VIA G. MARCONI S.S. 13 PONTEBBANA). MODIFICA CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 149.778,85. CIG 6753982A41 CUP E61B15000210004.",null,"2016-07-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14415,"2016",null,"499","ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELL'UNIONE EUROPA E DELLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 272,00 + IVA.",null,"2016-07-26","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14416,"2016",null,"498","DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE AREA SITA IN VIA PRÀ DEI ROVERI ALA SOCIETÀ \"ZOTTARELLI IMMOBILIARE S.A.S. DI ZOTTARELLI ROBERTO\".",null,"2016-07-21","ESPROPRI[T]",null,null], [14417,"2016",null,"497","MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA) BIENNIO 2016 - 2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. CIG: ZAF1A61D7D.",null,"2016-07-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14418,"2016",null,"496","MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2016 - 2017. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MECCANICO ED ELETTRAUTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 36.000,00 CIG: Z5A1A61D21.",null,"2016-07-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14419,"2016",null,"495","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL C2/9 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE RECINZIONI DI CANTIERE DELLE UMI DEL C2/9 INADEMPIENTI ALLE ORDINANZE DI MESSA IN PRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE AREE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COLETTO SRL. EURO 13.933,70 CIG. Z961A9D1BA CUP. E66G15000390004",null,"2016-07-13","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14420,"2016",null,"494","PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA CLESP SRL - P. IVA 02621910286 AGGIUDICATARIA DELLA RDO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-07-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14421,"2016",null,"493","ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.767,00=.",null,"2016-06-01","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14422,"2016",null,"492","CORSO AVANZATO - IN BIBLIOTECA COMUNALE - DI LETTURA ESPRESSIVA PER ADULTI. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MOLINO ROSENKRANZ'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-07-05","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14423,"2016",null,"491","SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA TELELASER ULTRALYTE E LTI 20.20, COMPRENSIVO DI TARATURA PRESSO UN CENTRO LAT ACCREDITATO E REALTIVA ATTESTAZIONE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA INCLUSA. CIG:ZF71AB21B3.",null,"2016-07-19","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14424,"2016",null,"490","SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 IVA C.",null,"2016-07-12","AMBIENTE[T]",null,null], [14425,"2016",null,"489","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 8^ EROGAZIONE EURO 8.411,80.=",null,"2016-07-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14426,"2016",null,"488","MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CONCESSIONE IN USO PROT. N. 6352/2012 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LINKEM S.P.A. SU AREA COMUNALE SITA IN VIA ZERMANESA, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.",null,"2016-07-14","ESPROPRI[T]",null,null], [14427,"2016",null,"487","PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. DET.NE N. 472/2016: ERRATA CORRIGE PER ERRORE MATERIALE .",null,"2016-07-19","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14428,"2016",null,"486","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 1665/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI \"SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D\" PRESSO IL 1° SETTORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-07-19","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14429,"2016",null,"485","RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. IMPEGNO EURO 438,00",null,"2016-07-15","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14430,"2016",null,"484","FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILIZIA VALENTINO S.R.L. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV). - EURO 660,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z331A6F907",null,"2016-07-08","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14431,"2016",null,"483","SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00",null,"2016-07-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14432,"2016",null,"482","SPESE DI GIUDIZIO IN CASO DI SOCCOMBENZA NEI GIUDIZI DI PRIMO GRADO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE O AL TRIBUNALE RELATIVI AGLI ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.",null,"2016-07-11","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14433,"2016",null,"481","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON PER IL CORSO DI PITTURA INSERITO NEL PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA \"VENEZIA E ALTINO SOTTO IL SEGNO DI DARIO FO\" PROMOSSA DAL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-07-12","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14434,"2016",null,"480","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI DELLO STUDIO BENVENUTI PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA GATTI MARISA. EURO 2.800,00.",null,"2016-07-13","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14435,"2016",null,"479","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI GIUGNO 2016 DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 385,64",null,"2016-07-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14436,"2016",null,"478","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 188,00 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL A TITOLO DI CONGUAGLIO SULLE RISCOSSIONI ICI ANNI 2010-2011",null,"2016-07-12","TRIBUTI[T]",null,null], [14437,"2016",null,"477","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA RIGAMONTI. EURO 24.200. CIG Z941A8918E - CUP E61B09000380006.",null,"2016-07-11","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14438,"2016",null,"476","RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI ASSOGGETTATI AL D.P.R. 151/2011. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI. EURO 1.914,00.",null,"2016-07-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14439,"2016",null,"475","OPERE DI LATTONERIA PER RIPRISTINARE LE SCOSSALINE TRAFUGATE E DANNEGGIATE IL 25.12.2015 PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LATTONERIE TREVIGIANE RIUNITE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.514,00 IVA COMPRESA. CIG Z331A609CB.",null,"2016-06-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14440,"2016",null,"474","FORNITURA TRAMITE IL M.E.P.A. DI VESTIARIO DA LAVORO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICA PER IL PERSONALE OPERAIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISICUR S.R.L. CON SEDE A RONCADELLE (BS) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.318,00 IVA COMPRESA. CIG Z9E19DA30D",null,"2016-05-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14441,"2016",null,"473","CANONI ANNUALI . ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 3.543,20 IVA/C.",null,"2016-07-07","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14442,"2016",null,"472","PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE , LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE. CIG 6748803869 CUP E61B15000280004",null,"2016-07-07","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14443,"2016",null,"471","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 380,50=",null,"2016-07-07","BIBLIOTECA[T]",null,null], [14444,"2016",null,"470","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 2 BICICLETTE.",null,"2016-07-07","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14445,"2016",null,"469","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 1175 DEL 25.06.2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TREVISO. EURO 201,50.=",null,"2016-06-17","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14446,"2016",null,"468","PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI . INCARICO SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA ALL' ARCH. BIANCHIN EMANUELE. INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 547/2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.150,40= - CUP E61B15000210004 - CIG ZC71A86A5B",null,"2016-07-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14447,"2016",null,"467","SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110 COMPRENSIVO DI CONTROLLO PRESSO IL MINISTERO COMPETENTE E RELATIVA ATTESTAZIONE. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. - ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20 IVA INCLUSA. CIG: ZB11A75DA9.",null,"2016-06-29","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14448,"2016",null,"466","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGNANA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. LQUIDAZIONE DI EURO 193.583,95 IVA COMPRESA. CIG 6450849100 - CUP E61B09000380006.",null,"2016-07-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14449,"2016",null,"465","AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI FOGNATURA BIANCA COMUNALE - ANNO 2016 - ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00= IVA COMPRESA. CIG Z281A7C5EC",null,"2016-07-01","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14450,"2016",null,"464","FORNITURA E POSA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA TREVIMAIS SNC CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - IMPORTO EURO 4.098,36= + IVA 22% (TOTALI EURO 5.000,00=). CIG ZDA1A69BCB.",null,"2016-06-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14451,"2016",null,"463","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER AFFIDARE LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO PER L'ANNO 2016, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. RICHIESTA DI OFFERTA 1251188 SUPERBETON SPA CON SEDE A SUSEGANA (TV) CIG Z711A52468. - EURO 8.450,00 I.V.A. COMPRESA.",null,"2016-06-30","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14452,"2016",null,"462","LAVORI DI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 DELL'IMPORTO DI EURO 61.072,62= IVA COMPRESA. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286",null,"2016-06-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14453,"2016",null,"461","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA SULLO STATO DI CONSISTENZA DELL'IMPIANTO NATATORIO SITO IN VIA BARBIERO 41, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA STRUTTURA AL PATRIMONIO COMUNALE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE D'USO. STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI CON SEDE A TREVISO (CIG: Z671A353E9 EURO 10.531,04 ONERI E IVA COMPRESI.",null,"2016-06-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14454,"2016",null,"460","AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITA') DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS DI LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) - IMPORTO EURO 39.000,00 + EURO 450,00 DI ONERI PER LA SICUREZZA + IVA 22% PER TOTALI EURO 48.129,00=. CIG Z6619F8027",null,"2016-06-23","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14455,"2016",null,"459","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2016 - 30/06/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 455,13=",null,"2016-07-04","ECONOMATO[T]",null,null], [14456,"2016",null,"458","LIQUIDAZIONE COMPENSI DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE DENOMINATE EUROPA SULLA SALUTE (EHIS). (EURO 983,24.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2016-06-14","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [14457,"2016",null,"457","IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 9.339,19 =",null,"2016-06-22","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14458,"2016",null,"456","LIQUIDAZIONE COMPENSI DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE DENOMINATA CITTADINI E TEMPO LIBERO (CTL). (EURO 526,24.= COMPRESI ONERI RIFLESSI)",null,"2016-06-21","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [14459,"2016",null,"455","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NITE PARK FAMILY PER L'INIZIATIVA \"SUMMER NITE LOVE FESTIVAL\" - PARCO DELLE PISCINE DAL 6 AL 16 LUGLIO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00.",null,"2016-06-14","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14460,"2016",null,"454","DETERMINA N. 3 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000\".",null,"2016-07-01","RAGIONERIA[T]",null,null], [14461,"2016",null,"453","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435 DEL 28/06/2016 - CORREZIONE ERRORE FORMALE",null,"2016-06-30","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14462,"2016",null,"452","RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00",null,"2016-06-22","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14463,"2016",null,"451","INTERVENTO EDILIZIO PER ELIMINARE INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA SU UNA TOMBA DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA EDILE COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO. EURO 732,00 CIG Z4A1A611F4",null,"2016-06-22","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14464,"2016",null,"450","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RUBNER HOLZBAU DI BRESSANONE (BZ) INCARICO FORNITURA E POSA DI UNA SCOSSALINA IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO A PROTEZIONE DELL'ESTRADOSSO DELLE TRAVI PRINCIPALI DELLA NUOVA PASSERELLA PEDONALE DI VIA DEI TULIPANI PER IL PREZZO DI ¤ 1.500,00 + IVA TOTALE ¤ 1.830,00 -CUP E67H13007350004 - CIG Z2E1746F60",null,"2016-06-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14465,"2016",null,"449","AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 12.07.2016 - 11.10.2016. DITTA ABACO SPA DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00 IVA INCLUSA. CIG: ZC11A7844A.",null,"2016-06-30","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14466,"2016",null,"448","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. PRESA D'ATTO NOMINA DA PARTE DELLA REGIONE DEL VENETO DEL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E STATICO, DOTT. ING. PIETRO ARGENTO DI LONIGO (VI). APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ED ASSUNZIONE RELATIVA SPESA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE VENETO E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CIG Z091A011B0 - AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ALLA IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA CIGZ911A51776 - INCARICO ALLO STUDIO ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q. DI MIRANO PER PROGETTAZIONE, D.L. SICUREZZA E CONTABILITA' OPERE COMPLEMENTARI DI VIA RIGAMONTI CIG Z1A1A517BE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. EURO 23.324,54 - CUP E61B09000380006.",null,"2016-06-28","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14467,"2016",null,"447","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2016 - EURO 2.684,71",null,"2016-06-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14468,"2016",null,"446","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.765,56",null,"2016-06-23","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14469,"2016",null,"445","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ADEGUAMENTO CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 (EURO 1.808,00)",null,"2016-06-21","TRIBUTI[T]",null,null], [14470,"2016",null,"444","SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE E PER CERIMONIA FUNEBRE DEFUNTA T.M. - EURO 1.254,94 (CIG. Z601A749CA)",null,"2016-06-29","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [14471,"2016",null,"443","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 7A EROGAZIONE EURO 14.750,00.=",null,"2016-06-21","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14472,"2016",null,"442","SERVIZIO DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AL CAMPIONE PER L'AUTOVELOX 106 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA SODI SCIENTIFICA SPA DI CALENZANO (FI). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA INCLUSA. CIG. Z201A666B8.",null,"2016-06-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14473,"2016",null,"441","SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. IVA INCLUSA.",null,"2016-06-23","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14474,"2016",null,"440","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2014 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE 2013). EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI AI BENEFICIARI E RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE DEL VENETO (EURO 26.038,29.=)",null,"2016-06-22","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14475,"2016",null,"439","SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO ANNUALE DEL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 444,08 CIG Z851A5AB38",null,"2016-06-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14476,"2016",null,"438","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. MICHELE MARTIN REDAZIONE PERIZIA FITOSANITARIA E STRUTTURALE ALBERATURE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.484,32= (ONERI E I.V.A. COMPRESI) - CUP E67H15000870004 - CIG ZD41A27C2C",null,"2016-06-21","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14477,"2016",null,"437","PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2016. INDIVIDUAZIONE TUTOR RESPONSABILE DEL LABORATORIO SARTORIALE E ATTUAZIONE PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.803,40.=",null,"2016-06-08","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14478,"2016",null,"436","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2016-2017.",null,"2016-06-16","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14479,"2016",null,"435","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2016/2017: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2016-06-20","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14480,"2016",null,"434","COMPENSO NUOVO LIQUIDATORE SPL SRL IN LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITÀ INERENTI ALLE PROCEDURE DI CHIUSURA DELLA SOCIETÀ. IMPEGNO DI SPESA 5.000,00. CIG Z7F1A6C2FF",null,"2016-06-27","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14481,"2016",null,"433","PAGAMENTO RATEALE DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1042/2015 DEL TAR VENETO SEZ. II.",null,"2016-05-26","CONTRATTI[T]",null,null], [14482,"2016",null,"432","PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 310/2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 156/2016 APPROVATA A SEGUITO SUBENTRO DELLA SOCIETÀ \"BIANCO HOLIDAYS S.R.L.\" ALLA SOCIETÀ \"CITY INVEST S.R.L.\".",null,"2016-06-22","ESPROPRI[T]",null,null], [14483,"2016",null,"431","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2016 (EURO 39.500,00.=)",null,"2016-06-14","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14484,"2016",null,"430","PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO - APRILE 2016. EURO 30,00.",null,"2016-06-13","CONTRATTI[T]",null,null], [14485,"2016",null,"429","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ELIO ZAFFALON PER L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA I° SEZIONE PENALE N. 199/2016 ED IN PARTICOLARE PER LA TRANSAZIONE PROPOSTA DAL SIG. F. DUSE. EURO 1.905,00.=",null,"2016-06-16","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14486,"2016",null,"428","ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO WWW.PAWEB.IT. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO CEL COMMERCIALE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA 581,94 IVA COMPRESA.",null,"2016-06-07","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14487,"2016",null,"427","REGOLAZIONE DEL PREMIO DELLA POLIZZA RC GENERALE STIPULATA CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA AIG EUROPE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.329,00",null,"2016-06-09","LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]",null,null], [14488,"2016",null,"426","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-05-17","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14489,"2016",null,"425","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER IL PROGETTO 'UN PARCO PER AMICO'. ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-06-08","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14490,"2016",null,"424","FORMAZIONE DEL PERSONALE: LE NUOVE FORME DI DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICAZIONE ALLA LUCE DELLE NOVITA' NORMATIVE CONTENUTE NELLA RIFORMA MADIA (LEGGE 124/2015 E DECRETO TRASPARENZA) E DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY. C.S.A. 152,00",null,"2016-06-13","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14491,"2016",null,"423","AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'AVVOCATO FRANCO ZAMBELLI DELLO STUDIO LEGALE DEGLI AVVOCATI ZAMBELLI E TASSETTO DI VENEZIA/MESTRE DI REDAZIONE ATTI CONVENZIONALI PER RIEDIZIONE PIANO DI RECUPERO EX MACEVI E ATTI CONNESSI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO ¤. 11.672,96 IVA/C CIG.ZCD1A3492A",null,"2016-06-08","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14492,"2016",null,"422","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z7A1A4AA50",null,"2016-06-15","BIBLIOTECA[T]",null,null], [14493,"2016",null,"421","APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO E.R.P. ANNO 2015, LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996 N. 10.",null,"2016-06-07","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14494,"2016",null,"420","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL - CIG ZC2194A4CF. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.098,80.=).",null,"2016-05-23","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14495,"2016",null,"419","D.P.R. 327/2001. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO DEL P.D.L. C2/37: NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA SASSI E ALLARGAMENTO DI VIA SASSI CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE IDRAULICA. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 11.876,28.",null,"2016-05-25","ESPROPRI[T]",null,null], [14496,"2016",null,"418","LAVORI DI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - AUTORIZZAZIONE IMPRESA ILSA PACIFICI ESECUZIONE LAVORI COMPLEMENTARI PER L'IMPORTO DI EURO 15.272,81= CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286",null,"2016-06-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14497,"2016",null,"417","PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/38, SITO IN VIA MONTANELLI. DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE, TIPOLOGICHE, FORMALI E COSTRUTTIVE, AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 22, D.P.R. 380/2001. LOTTO 1.",null,"2016-06-07","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14498,"2016",null,"416","\"METROPOLIS: ESTATE 2016\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 11.590,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CALIGOLA PER LA RASSEGNA MUSICALE \"JAZZ E DINTORNI\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-06-08","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14499,"2016",null,"415","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94",null,"2016-05-12","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [14500,"2016",null,"414","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 6^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 12.229,21)",null,"2016-06-06","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14501,"2016",null,"413","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA RISTRETTA MEDIANTE RDO IN MEPA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. DITTA CLESP SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 109.728,00 - CIG 6655276B7C",null,"2016-06-13","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14502,"2016",null,"412","PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA COMUNICA ONLUS - P. IVA 03715800268 AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA RISTRETTA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-06-14","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14503,"2016",null,"411","\"METROPOLIS: ESTATE 2016\". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI DUE SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI PREVISTI IN PIAZZA CADUTI SABATO 2 E DOMENICA 3 LUGLIO 2016. APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.760,00=. CIG: Z861A2D00F",null,"2016-06-06","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14504,"2016",null,"410","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI MAGGIO 2016 DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 328,21",null,"2016-06-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14505,"2016",null,"409","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2016 - 31/05/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 2.468,17=",null,"2016-06-01","ECONOMATO[T]",null,null], [14506,"2016",null,"408","RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) DAL 01-04-2016 AL 30-06-2016 - EURO 7.901,97",null,"2016-06-09","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14507,"2016",null,"407","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2016 - EURO 17511,86",null,"2016-05-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14508,"2016",null,"406","ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE PER PREDISPOSIZIONE, GENERAZIONE E CONTROLLO GENERALE DICHIARAZIONI MODELLO 770/2016 - EURO 427,00",null,"2016-05-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14509,"2016",null,"405","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MAGGIO 2016 - EURO 185,44",null,"2016-06-06","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14510,"2016",null,"404","D.D. N. 365 DEL 25/05/2016, AVENTE PER OGGETTO: \"MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 39.500,00= IVA COMPRESA - CIG Z6619F8027\" REVOCA",null,"2016-06-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14511,"2016",null,"403","INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER TUTTO IL PERSONALE SUL TEMA: \"LA RIFORMA DEL D.LGS. 33/2013. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE. MODIFICHE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA, E LE RESPONSABILITÀ\". IMPEGNO DI SPESA EURO 832,00. CIG Z301A2E019",null,"2016-06-06","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14512,"2016",null,"402","RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 390 DEL 03/06/2016 PER MERO ERRORE MATERIALE",null,"2016-06-08","TRIBUTI[T]",null,null], [14513,"2016",null,"401","REVOCA DELLA DETERMINA N. 356 DEL 20.05.2016 AVENTE AD OGGETTO: \"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 12.07.2016 ALL'11.07.2020. DETERMINA A CONTRARRE\".",null,"2016-06-08","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14514,"2016",null,"400","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2016. EURO 6.507,36.=",null,"2016-05-05","CONTRATTI[T]",null,null], [14515,"2016",null,"399","IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1774,00.-",null,"2016-05-18","RAGIONERIA[T]",null,null], [14516,"2016",null,"398","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2016. EURO 5.000,00.=",null,"2016-05-25","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14517,"2016",null,"397","AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA RIELABORAZIONE DEL PAT ALLO STUDIO TERRE SRL DI VENEZIA . IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 44.408,00 IVA/C CIG ZDE1A0F5B3",null,"2016-05-27","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14518,"2016",null,"396","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-05-19","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14519,"2016",null,"395","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2016 - EURO 2.800,03",null,"2016-05-26","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14520,"2016",null,"394","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE - ANNO 2016 - EURO 14.712,50",null,"2016-05-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14521,"2016",null,"393","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: \"APPLICATIVO PASSWEB - LE NUOVE PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E LA GESTIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI LAVORATORI\" ORGANIZZATO DAL CSA CITTADELLA IL 7 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00.",null,"2016-05-25","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14522,"2016",null,"392","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA PRODUTTIVITÀ GENERALE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO VICARI ANNO 2015 ALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 4105,25",null,"2016-05-24","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14523,"2016",null,"391","PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI. AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 263,00= AI SENSI EX ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006. CUP E67H15000870004",null,"2016-09-07","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14524,"2016",null,"390","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SCANO ELEONORA A GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IL GIORNO 9 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00.= CIG ZDA1A1C08F",null,"2016-05-31","TRIBUTI[T]",null,null], [14525,"2016",null,"389","ADESIONE ALL'OFFERTA FORMATIVA SULLA RIFORMA DEL SISTEMA E DELL'ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI DENOMINATA \"MARCA CONTABILE 2016\" PROPOSTA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA ¤ 402,00.",null,"2016-06-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [14526,"2016",null,"388","\"VILLA TORNI GRIS....FUORI E DENTRO..VI RACCONTIAMO LA VILLA TRA FANTASIA E REALTÀ\". VENERDÌ 3 GIUGNO 2016. COLLABORAZIONE TRA: BIBLIOTECA COMUNALE, ISTITUTO COMPRENSIVO \"MARTA MINERBI\" E PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI EURO 1.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-05-26","BIBLIOTECA[T]",null,null], [14527,"2016",null,"387","CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITA' IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO. EURO 5.500,00.",null,"2016-06-03","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14528,"2016",null,"386","\"METROPOLIS: ESTATE 2016\". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PATROCINATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.800,00=",null,"2016-05-27","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14529,"2016",null,"385","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE ALL'APERTO INSERITA NEL PROGRAMMA \"METROPOLIS: ESTATE 2016\". APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ARTEVEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 47.000,00=. CIG: 6704637979",null,"2016-05-26","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14530,"2016",null,"384","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA), SEZIONE DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL, PER LE INIZIATIVE LEGATE ALLA RICORRENZA DEL 25 APRILE IN PROGRAMMA DA APRILE AD OTTOBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2016-05-10","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14531,"2016",null,"383","LEGGE N. 44/2012 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO - SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 59,30 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO.",null,"2016-05-24","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14532,"2016",null,"382","CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITA' IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO. EURO 5.500,00.",null,"2016-06-01","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14533,"2016",null,"381","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 102/2016 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.",null,"2016-05-24","ESPROPRI[T]",null,null], [14534,"2016",null,"380","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.460,00= AI SENSI EX ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006. CUP E67H15000870004",null,"2016-05-19","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14535,"2016",null,"379","PROGETTO \"CENTRO DONNA: ASCOLTO, INCONTRO, CONFRONTO\" - ANNO 2016. INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=",null,"2016-05-24","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14536,"2016",null,"378","IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE (EURO 5.000,00)",null,"2016-05-24","TRIBUTI[T]",null,null], [14537,"2016",null,"377","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA C.G. PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO (EURO 1.000,00.=)",null,"2016-05-23","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14538,"2016",null,"376","PROGETTO \"VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2016\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ALLA S.O.M.S. DI MOGLIANO VENETO. SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-05-12","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14539,"2016",null,"375","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER L'INIZIATIVA \"XXV FESTA DEL BRUSCANDOLO\" - MOGLIANO VENETO, 29 MAGGIO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=.",null,"2016-05-09","ASSOCIAZIONISMO[T]",null,null], [14540,"2016",null,"374","RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA RCT. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00",null,"2016-05-18","CONTRATTI[T]",null,null], [14541,"2016",null,"373","RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00",null,"2016-05-23","CONTRATTI[T]",null,null], [14542,"2016",null,"372","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 762 DEL 06.11.2013. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL SOGGETTO.",null,"2016-05-24","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14543,"2016",null,"371","AUTORIZZZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DI STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 26.05.2016 A SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) - IMPORTO EURO 180,00 IVA ESENTE (CIG Z9919F26F3).",null,"2016-05-19","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [14544,"2016",null,"370","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.145,93.",null,"2016-05-17","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14545,"2016",null,"369","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.=",null,"2016-05-19","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14546,"2016",null,"368","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00",null,"2016-05-17","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14547,"2016",null,"367","FORMAZIONE PERSONALE. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 137/2016.",null,"2016-05-24","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14548,"2016",null,"366","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA \"MENEGAZZI\" SITA IN VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO - SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2003 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 701 DEL 29.10.2015 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FPV - EURO 52,80 - CUP E64H15000920004.",null,"2016-05-24","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14549,"2016",null,"365","MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 39.500,00= IVA COMPRESA - CIGZ6619F8027",null,"2016-05-20","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14550,"2016",null,"364","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. EURO 1.522,02.=",null,"2016-05-16","SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]",null,null], [14551,"2016",null,"363","RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 425 DEL 12.02.2015.",null,"2016-05-02","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14552,"2016",null,"362","PROCEDURA RISTRETTA MEDIANTE RDO IN ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DI SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 - CIG 6655276B7C",null,"2016-05-11","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14553,"2016",null,"361","CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2016 EURO 3.800,00.=",null,"2016-04-26","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14554,"2016",null,"360","'NOTTE DEI MUSEI'. 21 MAGGIO 2016 . EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= AL MUSEO TONI BENETTON. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-05-19","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14555,"2016",null,"359","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FRANCO ZAMBELLI PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DA IMMPART S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.300,00.",null,"2016-05-18","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14556,"2016",null,"358","MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DD N. 70/2016 - CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 6.000,00",null,"2016-05-19","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14557,"2016",null,"357","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016, 3^ 4^ 5^ E 6^ RATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.050,64=",null,"2016-05-12","ECONOMATO[T]",null,null], [14558,"2016",null,"356","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 12.07.2016 ALL' 11.07.2020. DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2016-05-19","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14559,"2016",null,"355","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA DELLE OPERE COMPLEMENTARI (CIG 66907884EC); ALLA SOC. TELECOM TIM S.P.A. DI MILANO PER SPOSTARE UN IMPIANTO TELEFONICO IN VIA CHIESA CAMPOCROCE (CIG: Z56162E2DD); ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER SPOSTARE LA RETE ALIMENTATA A BASSA TENSIONE IN VIA CHIESA CAMPOCROCE (CIG: ZA819CADB0). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DI SPESA. EURO 77.224,39 IVA COMPRESA. CUP E61B09000380006.",null,"2016-05-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14560,"2016",null,"354","LAVORI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. INCARICO ALLA DITTA VERDEST S.R.L. DI PAPOZZE (RO) SPOSTAMENTO PIANTUMAZIONI PER MOTIVI DI SICUREZZA - IMPORTO EURO 525,39= IVA COMPRESA. CUP E61B14000380004 - CIG Z6F19DE3D7",null,"2016-05-13","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14561,"2016",null,"353","PROGETTO \"SEMI DI POMIDORO\". APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO. PERIODO 2016-2019.",null,"2016-05-11","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14562,"2016",null,"352","COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. LIQUIDAZIONE EURO 692,48.=",null,"2016-05-16","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14563,"2016",null,"351","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 30.835,00.",null,"2016-05-12","RAGIONERIA[T]",null,null], [14564,"2016",null,"350","RIMBORSO A EQUITALIA NORD ED EQUITALIA SUD SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E NON RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1806,18.",null,"2016-05-11","RAGIONERIA[T]",null,null], [14565,"2016",null,"349","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL NUOVO 1° SETTORE - ANNO 2015 - EURO 8.330,29.",null,"2016-05-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14566,"2016",null,"348","LIQUIDAZION RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI DEI NUOVI SETTORI 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E 3° SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2015 - EURO 15.167,19.",null,"2016-05-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14567,"2016",null,"347","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA ANNO 2015 - EURO 10.207,52.",null,"2016-05-13","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14568,"2016",null,"346","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I MESI DA MAGGIO 2016 A DICEMBRE 2016 - EURO 16.661,61",null,"2016-05-10","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14569,"2016",null,"345","PERIZIA DI STIMA DELL'IMMOBILE IN CUI HA SEDE IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE AL FINE DELLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DEL CANONE DI LOCAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO. INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.268,80 (CIG Z7619CEABA).",null,"2016-05-10","ESPROPRI[T]",null,null], [14570,"2016",null,"344","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ING. LUCA TOFFOLI DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) - IMPORTO EURO 12.759,02= IVA E C.P. COMPRESE. CUP: E67H15000870004 - CIG Z5F192C235",null,"2016-05-12","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14571,"2016",null,"343","LAVORI DI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DELL'IMPORTO DI EURO 142.091,55= IVA COMPRESA. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286",null,"2016-05-06","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14572,"2016",null,"342","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 40.000,00 IVA C. CIG 65138116E1.",null,"2016-05-11","AMBIENTE[T]",null,null], [14573,"2016",null,"341","AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31.12.2016 A SEGUITO SVOLGIMENTO GARA INFORMALE - SGD GROUP SRL CON SEDE A CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 28.841,00 IVA C. CIG. Z81198852C.",null,"2016-05-10","AMBIENTE[T]",null,null], [14574,"2016",null,"340","ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 22/2/2016 AL 22/4/2016. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. (EURO 22.492,07 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2016-05-05","SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]",null,null], [14575,"2016",null,"339","SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI (EURO 403,13)",null,"2016-05-11","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]",null,null], [14576,"2016",null,"338","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELL'IMMOBILE DENOMINATO \"VILLA TESTANI\" SITO IN MOGLIANO VENETO.",null,"2016-05-12","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14577,"2016",null,"337","FORNITURA TRAMITE ME.PA. DI N. 30 TRANSENNE PER MANIFESTAZIONE \"ASCUOLAINBICI\" CHE SI SVOLGERÀ IL 15 MAGGIO 2016 PREVISTA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE. DITTA KONSUM S.R.L. DI CORNUDA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.220,80 IVA INCLUSA. CIG. Z2719A2EF3.",null,"2016-05-06","POLIZIA LOCALE[T]",null,null], [14578,"2016",null,"336","REVOCA DETERMINAZIONE N. 316 DEL 4.05.2016 AD OGGETTO\" DETERMINA N. 2 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000\" E CONTESTUALE RIADOZIONE.",null,"2016-05-11","RAGIONERIA[T]",null,null], [14579,"2016",null,"335","PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA ALLA DITTA MOGLIANO SERVIZI SRL, EX ARTICOLO 116 D.LGS. 163/2006, NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI A DOMICILIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 138.224,88",null,"2016-05-03","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14580,"2016",null,"334","ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00",null,"2016-04-14","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [14581,"2016",null,"333","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00",null,"2016-04-15","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [14582,"2016",null,"332","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2016-04-14","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [14583,"2016",null,"331","LIQUIDAZIONE ALL'ING.TAFFARELLO LUCA DEI COMPENSI SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI COMPONENTE LA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2015 - EURO 57,10",null,"2016-02-25","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [14584,"2016",null,"330","LIQUIDAZIONE ALL'ING. ZARA ALBERTO DEI COMPENSI SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI COMPONENTE LA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2016 - EURO 114,19=",null,"2016-02-23","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [14585,"2016",null,"329","COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. INDIVIDUAZIONE TECNICO INCARICATO. EURO 692,48.=",null,"2016-04-22","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14586,"2016",null,"328","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2016 - 30/04/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.729,21=",null,"2016-05-02","ECONOMATO[T]",null,null], [14587,"2016",null,"327","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - RIVERSAMENTO CONTRIBUTO DI MINIMO VITALE EURO 300,00.=",null,"2016-05-04","SERVIZI SOCIALI[T]",null,null], [14588,"2016",null,"326","ANALISI DELLE PAVIMENTAZIONI DI TRE EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERITAS CON SEDE A VENEZIA. EURO 4.758,00 IVA COMPRESA. CIG Z6E19AC964.",null,"2016-05-04","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14589,"2016",null,"325","LAVORI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.840,00= AI SENSI EX ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006. CUP E61B14000380004 -",null,"2016-04-29","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14590,"2016",null,"324","SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL LIBRETTO DI CORRETTO MONTAGGIO DEL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 1.776,32 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z0919BC49F",null,"2016-05-05","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14591,"2016",null,"323","LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2016 ALLA DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZE' (VE). EURO 12.810 IVA COMPRESA. CIG: ZD91907D51.",null,"2016-04-27","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14592,"2016",null,"322","APPROVAZIONE VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'ASTA PUBBLICA PER ALIENARE TRE MEZZI COMUNALI IN DISUSO E AGGIUDICAZIONE.",null,"2016-04-07","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14593,"2016",null,"321","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI APRILE 2016 - EURO 186,68",null,"2016-05-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14594,"2016",null,"320","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2016 DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 508,72",null,"2016-05-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14595,"2016",null,"319","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2016 - EURO 2.810,17",null,"2016-05-04","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14596,"2016",null,"318","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI MARZO E APRILE 2016 - EURO 4.874,49",null,"2016-05-05","PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]",null,null], [14597,"2016",null,"317","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2016/2017.",null,"2016-05-02","SERVIZI SCOLASTICI[T]",null,null], [14598,"2016",null,"316","DETERMINA N. 2 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000",null,"2016-05-03","RAGIONERIA[T]",null,null], [14599,"2016",null,"315","SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI ASSOGGETTATI AL D.P.R. 151/2011. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAURO TONA DELLO STUDIO MASTERGROUP SRL INGEGNERIA E SERVIZI CON SEDE A CONEGLIANO (TV). EURO 5.316,27 IVA E CNPAIA COMPRESE. CIG Z97199FDB8",null,"2016-04-29","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14600,"2016",null,"314","LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN ESECUZIONE AL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL \"SERVIZIO ENERGIA CON RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMMOBILI\" AFFIDATO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL DI LAVIS PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2021. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI, NOMINA DEL DIRETTORE DEL LAVORI E COLLAUDATORE.",null,"2016-05-04","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14601,"2016",null,"313","AFFIDAMENTO INCARICO PER REVISIONE DEL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ALESSANDRO MINELLO EURO15.000,00 IVA/COMPR. CIG Z3619717D5",null,"2016-04-14","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [14602,"2016",null,"312","D.P.R. 8/6/2001 N. 327 - PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO RELATIVE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL'INTERVENTO RESIDENZIALE C2/9 (COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÀ TRA VIA ROMA E LA S.P. N. 64). REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00.",null,"2016-04-27","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [14603,"2016",null,"311","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO A.I.Q. ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI DI MIRANO (VE) PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DELLE OPERE COMPLEMENTARI (CIG Z37196C9AA) PER LA REDAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PER LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (CIG Z6F196CA0D). APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO, MODIFICA QUADRO ECONOMICO, CRONOPROGRAMMA E F.P.V. IMPEGNO DI SPESA DI EURO ¤ 29.812,53 CUP E61B09000380006.",null,"2016-04-20","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14604,"2016",null,"310","APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA DITTA CITY INVEST S.R.L. DI AREA COMUNALE SITA IN VIA RAFFAELLO. IMPEGNO SPESA EURO 232,00.",null,"2016-03-08","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [14605,"2016",null,"309","AEROPORTO DI TREVISO - OSTACOLI E PERICOLI ALLA NAVIGAZONE AEREA. PUBBLICAZIONE MAPPE DI VINCOLO DI CUI ALL'ART. 707 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE: PUBBLICAZIONE NEL B.U.R. DELLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24,40.",null,"2016-04-29","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14606,"2016",null,"308","SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO SALA CONSILIARE E SOSTITUZIONE N. TRE DIFFUSORI TRAMITE UTILIZZO ME.PA. -MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JASS SAS DI MODESTO MARCO & C DI PIAZZOLA SUL BRENTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00=. OLTRE ALL'IVA PER EURO 528,00= TOTALE EURO 2.928,00.= CODICE CIG Z9619667BB- CUP E66D16005330004.",null,"2016-04-29","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14607,"2016",null,"307","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO2015-APRILE 2017. EURO 22704,00 IVA 10% COMPR. CIG ZC1199DEE1",null,"2016-04-28","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14608,"2016",null,"306","D.D. N. 287 DEL 27/4/2016: \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI CON SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI - AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) IMPRESA RUBNER HOLZBAU DI BRESSANONE (BZ) - IMPORTO EURO 28.929,76= IVA 10% COMPRESA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO-PROGRAMMA DELL'OPERA - CUP E67H13007350004 - CIG Z2E1746F60\" INTEGRAZIONE.",null,"2016-04-28","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14609,"2016",null,"305","APPROVAZIONE DEL PUA DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO C2/16 AI SENSI DEGLI ART. 19 E 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - VALIDAZIONE ELABORATI -",null,"2016-04-29","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14610,"2016",null,"304","PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. CIG 6630948F61. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 84.210,00",null,"2016-04-28","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [14611,"2016",null,"303","PROGETTO DI EDUCATIVA PER MINORE C.P. PRESSO LA COMUNITÀ MURIALDO. ESTENSIONE PROGETTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE PROGETTO (EURO 2.390,00.=).",null,"2016-04-29","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14612,"2016",null,"302","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2016 AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2016-04-20","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14613,"2016",null,"301","LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ATTUTA N. 2310 DEL 05/12/2014 , PERVENUTA AL PROT. N. 268 DEL 08/01/2015 CON CONTESTUALE QUIETANZA ALL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 118,69",null,"2016-04-28","STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]",null,null], [14614,"2016",null,"300","CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON \"HOTEL VILLA CONDULMER\".",null,"2016-04-28","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [14615,"2016",null,"299","SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA - EURO 3.128.254,00",null,"2016-04-22","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14616,"2016",null,"298","LAVORI DI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DELL'IMPORTO DI EURO 132.762,09= IVA COMPRESA. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286",null,"2016-04-26","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14617,"2016",null,"297","ACQUISTO AUTOCARRO ISUZU D MAX CREW SATELLITE 4 X 4 M/T A/C. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTO 11. FORNITORE DITTA MIDI EUROPE CON SEDE LEGALE A CEREA (VR). ¤ 22.674,17 IVA COMPRESA CIG: Z23198DD92",null,"2016-04-21","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14618,"2016",null,"296","APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE IN CENTRO STORICO. PERIODO: APRILE 2016/APRILE 2019.",null,"2016-04-28","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14619,"2016",null,"295","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 5^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 13.612,75.=)",null,"2016-04-26","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14620,"2016",null,"294","PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI NICOLA MARTINELLI E FEDERICA PAVAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00.=",null,"2016-04-27","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14621,"2016",null,"293","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE ARMATO DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00. CIG: ZC918D406E.",null,"2016-04-15","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14622,"2016",null,"292","RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 200,62.=",null,"2016-03-07","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14623,"2016",null,"291","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: \"IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE DIPENDENTI PUBBLICI DELL'INPS (EX INPDAP)\" ORGANIZZATO DAL CSA CITTADELLA IL 3 MAGGIO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00.",null,"2016-04-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14624,"2016",null,"290","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. TRONCHIN FRANCO DAL 1 NOVEMBRE 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-04-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14625,"2016",null,"289","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2016. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.619,39).",null,"2016-04-07","SPORT[T]",null,null], [14626,"2016",null,"288","D.LGS. 163/2006 ARTT. 31 E 36. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL R.U.P., ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) EURO 1.000,00 ONERI E I.V.A. COMPRESI. CIG ZEA1954695",null,"2016-04-27","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14627,"2016",null,"287","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI CON SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI - AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) IMPRESA RUBNER HOLZBAU DI BRESSANONE (BZ) - IMPORTO EURO 28.929,76= IVA 10% COMPRESA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO-PROGRAMMA DELL'OPERA - CUP E67H13007350004 - CIG Z2E1746F60",null,"2016-04-20","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14628,"2016",null,"286","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2016 E 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2016 (EURO 305.919,09.=)",null,"2016-04-19","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14629,"2016",null,"285","AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31.12.2016 PREVIA GARA INFORMALE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.841,00 IVA C. CIG Z81198852C.",null,"2016-04-21","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14630,"2016",null,"284","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF - AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) IMPRESA COLETTO S.R.L. DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) - IMPORTO EURO 175.017,61= - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO-PROGRAMMA DELL'OPERA - CUP E67H15000870004 - CIG 6500730C17",null,"2016-04-08","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14631,"2016",null,"283","AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2016 ALLA DITTA KONSUM S.R.L. DI CORNUDA (TV) - IMPORTO EURO 11.288,50 + IVA TOTALE ¤ 13.772,00 - CIG ZF1198191D",null,"2016-04-19","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14632,"2016",null,"282","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BP7 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI - CIG DERIVATO 66613911C1. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ¤ 46.000,00.",null,"2016-04-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14633,"2016",null,"281","INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2016-04-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14634,"2016",null,"280","RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI, ANNO 2016, PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 596,80=. SECONDA TRANCHE.",null,"2016-04-14","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14635,"2016",null,"279","CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO ASP - WEB UNISTORAGE - ANNO 2016. DITTA INCARICATA UNIMATICA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA INCLUSA. CIG Z06196F93F",null,"2016-04-19","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [14636,"2016",null,"278","REGOLAZIONE DEL PREMIO DELLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA STIPULATA CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS ASSICURAZIONI IMPEGNO DI SPESA EURO 96,00",null,"2016-04-18","CONTRATTI[T]",null,null], [14637,"2016",null,"277","RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA EURO 3.300,00",null,"2016-04-14","CONTRATTI[T]",null,null], [14638,"2016",null,"276","ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 15.496,00)",null,"2016-04-12","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [14639,"2016",null,"275","SERVIZIO DI FORNITURA ATTREZZATURA GIOCO - DITTA STEBO AMBIENTE SRL - APPROVAZIONE IMPEGNO SI SPESA EURO 113,73 CIG ZCF196DB1A",null,"2016-04-14","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14640,"2016",null,"274","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI CON SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPORTO EURO 5.147,96= (+C.P. +IVA EURO 6.531,73=) APPROVAZIONE CRONO-PROGRAMMA - CIG Z72195FA05 - CUP E67H13007350004",null,"2016-04-14","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14641,"2016",null,"273","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI HARDWARE DELLA RETE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TBS IT CON SEDE A TRIESTE, REGOLARMENTE ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL PERIODO : 01.05.2016 - 31.12.2016. EURO 1.870,70 IVA/C. CIG ZE1195C78A",null,"2016-04-20","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14642,"2016",null,"272","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2016/2017.",null,"2016-04-12","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [14643,"2016",null,"271","PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2016 - IV° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 662,00.=",null,"2016-04-18","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [14644,"2016",null,"270","REVISIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SCARTO BIBLIOGRAFICO DI DOCUMENTI LOGORI E/O OBSOLETI.",null,"2016-04-12","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14645,"2016",null,"269","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 4^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 42.830,00.=)",null,"2016-04-15","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14646,"2016",null,"269","PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI PLURIENNALI DI POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA - ATTO RICOGNITIVO DELLO STATO ATTUALE",null,"2016-12-07","SUAP[T]",null,null], [14647,"2016",null,"268","INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 4 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-04-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14648,"2016",null,"267","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E COLORATA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.917,30 IVA COMPRESA. CIG: Z6012DAFE8.",null,"2016-04-12","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14649,"2016",null,"266","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICI COMNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.101,23 IVA COMPRESA. CIG: Z2912D13E5.",null,"2016-04-12","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14650,"2016",null,"265","CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CON LA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA IN PENDENZA DI OBBLIGHI CONTRATTUALI EURO 15.700,00",null,"2016-04-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14651,"2016",null,"264","AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD.",null,"2016-04-11","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14652,"2016",null,"263","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 65,20 ESENTE IVA.",null,"2016-04-05","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14653,"2016",null,"262","PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI AL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CED - ROMA. UTENZA DEL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 ESENTE IVA.",null,"2016-04-11","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14654,"2016",null,"261","MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI, COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. -IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z561967CB8",null,"2016-04-13","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14655,"2016",null,"260","ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE PER COMMEMORAZIONE FUNEBRE.",null,"2016-04-15","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [14656,"2016",null,"259","RIPARTO SPESE ANNO 2015 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.314,11.=)",null,"2016-03-24","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [14657,"2016",null,"258","MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE DELLA RETE DATI E DEI RELATIVI APPARATI PRESSO LE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2016 - 31.12.2016. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. DI TRIESTE. IMPORTO DI SPESA EURO 2.602,54 IVA INCLUSA. CIG Z20196965D",null,"2016-04-13","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [14658,"2016",null,"257","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MARZO 2016 - EURO 176,55",null,"2016-04-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14659,"2016",null,"256","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - EURO 3.093,16",null,"2016-03-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14660,"2016",null,"255","CCDI 2015. PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE.",null,"2016-04-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14661,"2016",null,"254","DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE IMMOBILI SITI IN VIA TERRAGLIO AL SIG. BORDIGNON DINO.",null,"2016-04-12","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [14662,"2016",null,"253","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. CIG 6450849100 - CUP E61B09000380006. EURO 177.613,67 IVA 10% COMPRESA E AUTORIZZAZIONE A PROROGARE IL TERMINE CONTRATTUALE DEI LAVORI DI VENTI GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI.",null,"2016-04-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14663,"2016",null,"252","SUBENTRO DELLA SOCIETÀ OMNIA TERZIARIO S.R.L. ALLA SOCIETÀ SABBADIN & PERALE COSTRUZIONI S.R.L. NEI RAPPORTI RIGUARDANTI IL P.D.R. 11C MOGLIANO CENTRO",null,"2016-04-14","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14664,"2016",null,"251","INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO DELL'IMPORTO DI EURO 570.000,00= - CUP E67H12000750004 - CIG 5725576EC5 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA F.M.S. FRATELLI MICHIELETTO STRADE S.R.L. EURO 1.426,29= IVA COMPRESA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EURO 2.137,60= AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006.",null,"2016-03-09","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14665,"2016",null,"250","REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITA' SIF - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - IMPORTO BASE D'ASTA EURO 22.346,60= LORDI + C.P. + IVA (EURO 28.353,36=) MODIFICA CRONO-PROGRAMMA - CIG Z5F192C235 - CUP E67H15000870004",null,"2016-04-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14666,"2016",null,"249","INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 740 DEL 20.11.2012 E 872 DEL 21.12.2012 PER AUMENTO I.V.A. DAL 21% AL 22%. EURO 33,00.",null,"2016-04-11","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14667,"2016",null,"248","REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DELLA D.D. N. 209 DEL 01/04/2016 AVENTE PER OGGETTO \"APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2015, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96\" E CONTESTUALE PUBBLICAZIONE NUOVA GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2015, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96.",null,"2016-04-08","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14668,"2016",null,"247","D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUORI AMBITO: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA. IMPEGNO SPESA EURO 391,00.",null,"2016-02-02","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [14669,"2016",null,"246","SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FIS S.R.L. PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 - IMPORTO EURO 15.128,00= IVA COMPRESA - CIG ZDE19597AB",null,"2016-04-08","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14670,"2016",null,"245","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06, INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MECCANICO-ELETTRAUTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= IVA COMPRESA. CIG Z691921857",null,"2016-03-24","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14671,"2016",null,"244","SEMINARIO FORMATIVO \"CENTRALE DI COMMITTENZA E COMUNI: L'UNIONE FA LA FORZA\" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IL GIORNO 22.04.2016 A CAMPOSAMPIERO (PD). PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL 2° SETTORE, 4° SERVIZIO, LICIA CASARIN, GIORGIO TORTATO, SALVINA SIST. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 322,00 IVA ESENTE. CIG Z611952D6C",null,"2016-04-07","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14672,"2016",null,"243","SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE A CONSORZIO BIM TREVISO ¤. 8149,40.=",null,"2016-03-29","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14673,"2016",null,"242","AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVICE TECNICO PER ISTRUTTORIA LEGALE PER LA FASE STRAGIUDIZIALE CONSEGUENTE ALLA PRATICA EDILIZIA 339/2004. INCARICO DOTT.SSA P. MORETTI DELLO STUDIO MORETTI E FRANCHIN. EURO 1776,32 IVA/C CIG ZA31957137",null,"2016-04-08","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14674,"2016",null,"241","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI ANNI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019",null,"2016-03-31","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [14675,"2016",null,"240","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA MINELLO ANNA MARIA DAL 1 SETTEMBRE 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-03-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14676,"2016",null,"239","RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA RCT/O EURO 300,00",null,"2016-04-05","CONTRATTI[T]",null,null], [14677,"2016",null,"238","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2016 - EURO 2447,65",null,"2016-04-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14678,"2016",null,"237","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI MARZO 2016 ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 320,00",null,"2016-04-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14679,"2016",null,"236","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 - EURO 3756,88",null,"2016-04-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14680,"2016",null,"235","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL 24 MARZO 2016: REVOCA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 156 DEL 09-03-2016.",null,"2016-03-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14681,"2016",null,"234","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 E VIA TOMMASINI N. 2/A - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL (EURO 4.726,28.=) - CIG ZC2194A4CF",null,"2016-04-06","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14682,"2016",null,"233","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SP.A. CON SEDE A ROMA QUALE CONTRIBUTO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER RIMBORSI A CONGUAGLIO NEGATIVI PER L'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 4.300,00",null,"2016-04-05","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14683,"2016",null,"232","REDAZIONE DI PRATICHE ANNUALI OBBLIGATORIE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO IND.LE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO TECNICO OMEGA DI SAN DONA' DI PIAVE (VE), EURO 995,52 IVA E ONERI COMPRESI. CIG ZCD1948961",null,"2016-04-05","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14684,"2016",null,"231","SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO DELLE RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FINE DI ACQUISIRE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259/2003, AFFIDATO ALLA DITTA TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES SRL DI TRIESTE. TERZO IMPEGNO 3843,00 CIG ZB0188A412.",null,"2016-03-29","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14685,"2016",null,"230","MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - ANNO 2015 - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - FINALE A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 2.150,29 = IVA COMPRESA - CIG Z981744073.",null,"2016-03-22","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14686,"2016",null,"229","AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2016 - DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL - IMPEGNO SPESA EURO 500,00 = IVA INCLUSA - CIG Z86192F4EB",null,"2016-03-30","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14687,"2016",null,"228","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITA'). APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - FINALE - DITTA ORIBELLI S.A.S. DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 12.364,78= IVA COMPRESA - CIG Z2A159F065.",null,"2016-03-22","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14688,"2016",null,"227","AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2016 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA - CIG Z31192F48F",null,"2016-03-31","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14689,"2016",null,"226","LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016. APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE ED ELENCO PREZZI. INDIZIONE GARA INFORMALE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI ¤ 12.810,00 CIG: ZD91907D51.",null,"2016-03-17","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14690,"2016",null,"225","LAVORI/SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\". RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOPERATIVA DI BOLOGNA, SKILL CONSORTILE A R.L. DI PADOVA E S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. CIG: 4319491CB9. EURO 551.190,00.",null,"2016-02-18","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14691,"2016",null,"224","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO. DITTA APPALTATRICE ECO S.T.I.L.E. SRL DI SCORZÈ VE. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 1.599,90 IVA COMPRESA. CIG ZD1161CE30 (LAVORI PREVISTI DAL CONTRATTO PRINCIPALE) CIG ZBA18774DC (LAVORI DI PERIZIA) CUP E64H15000790004.",null,"2016-03-30","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14692,"2016",null,"223","AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVICE TECNICO PER ISTRUTTORIA PRATICA EDILIZIA. INCARICO DOTT.SSA P. MORETTI DELLO STUDIO MORETTI E FRANCHIN. EURO 1903,20 IVA/C CIG",null,"2016-04-04","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14693,"2016",null,"222","CAMPAGNA \"VERITÀ PER GIULIO REGENI\", FORNITURA STRISCIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 47,50 IVA COMPRESA. CIG N. Z921941673.",null,"2016-04-04","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14694,"2016",null,"221","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE, DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN CENTRO STORICO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA.",null,"2016-03-30","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14695,"2016",null,"220","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2016 - 31/03/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 2.697,37=",null,"2016-04-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14696,"2016",null,"219","SERVIZI CIMITERIALI. CONCESSIONE AREA CIMITERIALE N. 1 DEL CIMITERO DI ZERMAN.",null,"2016-04-05","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [14697,"2016",null,"218","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI DELLO STUDIO BENVENUTI PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA IMPRESA EDILE GATTO & C. S.N.C.. EURO 2.500,00.",null,"2016-03-31","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14698,"2016",null,"217","SERVIZIO DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MENEGHIN RENATO DI SOLIGO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 CIG Z8D18F77A3.",null,"2016-03-14","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14699,"2016",null,"216","ATTIVAZIONE N. 2 ALLACCIAMENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLE UTENZE E I RELATIVI CONSUMI PREVISTI PER L'ANNO IN CORSO A FAVORE DI VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA. EURO 970,44 .",null,"2016-03-17","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14700,"2016",null,"215","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ¤. 154.119,27 CIG 64992262F6 CUP E66G15000390004 - INTEGRAZIONE -",null,"2016-03-31","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14701,"2016",null,"214","P.D.R. 18B MOGLIANO CENTRO, OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO",null,"2016-04-01","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14702,"2016",null,"213","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 2016 - 2020. AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 E 2017 EURO 407510,36IVA C. - CIG 65138116E1.",null,"2016-04-01","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14703,"2016",null,"212","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.762,66",null,"2016-03-25","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14704,"2016",null,"211","RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA BELLONIO ELIDE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA BONOTTO. EURO 70,51",null,"2016-03-08","CONTRATTI[T]",null,null], [14705,"2016",null,"210","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA V.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO C. COSULICH DI CASALE SUL SILE (EURO 5.700,00.=)",null,"2016-03-16","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14706,"2016",null,"209","APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2015, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96",null,"2016-03-29","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14707,"2016",null,"208","L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2016 RELATIVA ALL'ANNO 2015 - EURO 374,20",null,"2016-03-29","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14708,"2016",null,"207","PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE E DELL'AGENTE NICOLA MONTAGNERETTO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"ASSOCIAZIONI, COMITATI, ONLUS, HOBBISTY, FESTE, MANIFESTAZIONI E MERCATINI: DISCIPLINA, CONTROLLO E SANZIONI\", ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 5 APRILE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 142,00 MARCA DA BOLLO COMPRESA, IVA ESENTE. CIG. ZD418E4D1A.",null,"2016-03-21","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14709,"2016",null,"206","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA PRESSO IL CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO DELL'AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.P.A. DI CALENZANO (FI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.586,00 IVA INCLUSA. CIG:Z54190B98E",null,"2016-03-17","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14710,"2016",null,"205","MANUTENZIONE ON-SITE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016-2017. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.459,49 IVA INCLUSA: CIG. ZD418EB11C.",null,"2016-03-10","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14711,"2016",null,"204","PIANO DI LOTTIZZAZIONE Z.T.O. C2-36 SITO IN VIA XXVIII APRILE - PRESA D'ATTO COLLAUDO I° STRALCIO FUNZIONALE",null,"2016-03-30","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14712,"2016",null,"203","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC APRILE 2016. EURO IVA C. 2024,00 IVA/C CIG Z9F18ED1E3",null,"2016-03-10","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14713,"2016",null,"202","INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO SUAP. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-03-22","STAFF DEL DIRIGENTE II SETTORE -[T]",null,null], [14714,"2016",null,"201","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62",null,"2016-03-23","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [14715,"2016",null,"200","BONUS FAMIGLIA - DGR 2407/2013. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI PER EURO 6.593,20",null,"2016-03-09","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14716,"2016",null,"199","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 3^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 9.780,75.=)",null,"2016-03-18","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14717,"2016",null,"198","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ADRIASTRADE SRL DI MONFALCONE (GO) PER L'IMPORTO DI EURO 154.119,27.CIG 64992262F6 CUP E66G15000390004",null,"2016-03-24","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14718,"2016",null,"197","ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE \"CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 512,40.-",null,"2016-03-23","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [14719,"2016",null,"196","RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 52,28.=",null,"2016-03-07","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14720,"2016",null,"195","RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ART. 79 E 80 DEL D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSI ASSESSORI COMUNALI.",null,"2016-03-04","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14721,"2016",null,"194","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI \"SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA DI VIGILANZA CAT. D\" PRESSO IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-03-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14722,"2016",null,"193","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 2^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 6.900,00.=)",null,"2016-03-11","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14723,"2016",null,"192","INTEGRAZIONE D.D. N. 189 DEL 22.03.2016",null,"2016-03-23","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14724,"2016",null,"191","PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. CIG 6630948F61. IMPEGNO DI SPESA EURO 58.222,50 - CIG 6630948F61",null,"2016-03-22","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [14725,"2016",null,"190","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DEL PARCO ARCOBALENO\" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"CHIAMATA A RACCOLTO\" ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.",null,"2016-03-10","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [14726,"2016",null,"189","APPROVAZIONE GRADUATORIA E SCHEMA DI CONCESSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI DI VIA SAN MICHELE E VIA BRAIDA.",null,"2016-03-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14727,"2016",null,"188","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 09.03.2016 EURO 7.960,00.-",null,"2016-03-18","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [14728,"2016",null,"187","ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE E PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 364,29 IVA COMPRESA).",null,"2016-03-14","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]",null,null], [14729,"2016",null,"186","LAVORI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. DITTA APPALTATRICE ILSA PACIFICI REMO S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA \"VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 - PROROGA TERMINE FINALE ESECUZIONE LAVORI - APPROVAZIONE NUOVO CRONO-PROGRAMMA - IMPORTO EURO 74.051,78=. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286.",null,"2016-03-17","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14730,"2016",null,"185","LAVORI DI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE VARIANTI IN CORSO D'OPERA - ING. FEDERICO CAPO DI SAN LIBERALE-MARCON (VE) - IMPORTO EURO 11.248,40= IVA E C.P. COMPRESE. CUP : E61B14000380004 - CIG : ZCF1664FA9",null,"2016-03-15","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14731,"2016",null,"184","MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIPARAZIONE MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 175,68 IVA INCLUSA. CIG:ZAA18E4B96.",null,"2016-03-08","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14732,"2016",null,"183","SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 107,38 IVA INCLUSA.",null,"2016-03-04","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14733,"2016",null,"182","PARTECIPAZIONE DI 4 AGENTI E IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE ALL'INCONTRO FORMATIVO SULLE NUOVE NORME DI OMICIDIO STRADALE, ORGANIZZATO DA ANVU, ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA, IL 23 MARZO 2016 A TEOLO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 77,00. IVA ESENTE. CIG Z5D18E4685.",null,"2016-03-16","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14734,"2016",null,"181","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PREVISTE DALL'ART. 10 - COMMA 3 DEL C.C.N.L. 31-03-1999, PER L'ANNO 2015 - EURO 8.786,33.",null,"2016-03-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14735,"2016",null,"180","LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 E ART. 37 DEL C.C.N.L. 22-01-2004 ANNO 2015 - EURO 140.630,02",null,"2016-03-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14736,"2016",null,"179","RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) DAL 01-01-2016 AL 31-03-2016 - EURO 6.989,70",null,"2016-03-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14737,"2016",null,"178","DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. FRANCO ZAMBELLI PER LA POSIZIONE FINPRO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IMMPART S.R.L.. CIG Z7C18CCF83",null,"2016-03-02","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14738,"2016",null,"177","MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (SICRAWEB) E TRIBUTI (J-TRIB) - ANNO 2016. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.850,24 IVA INCLUSA. CIG Z3A18F8686",null,"2016-03-15","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [14739,"2016",null,"176","RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.596,56 IVA INCLUSA. CIG: Z5418F0058",null,"2016-03-14","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [14740,"2016",null,"175","RINNOVO CANONE SOFTWARE STAY TOUR E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2016. DITTA INCARICATA HYKSOS S.R.L.DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG ZF118F86D3",null,"2016-03-14","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [14741,"2016",null,"174","MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - ANNO 2016. DITTA INCARICATA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA INCLUSA. CIG Z8A18F848E",null,"2016-03-14","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [14742,"2016",null,"173","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELASSISTENZA PRODOTTI ASCOT WEB, ADWEB, OFFICE WEB, -CMS PORTAL MAGNOLIA- ANNO 2016. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.494,89 IVA INCLUSA. CIG ZE618F85D2",null,"2016-03-14","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [14743,"2016",null,"172","CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2016 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).",null,"2016-02-19","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [14744,"2016",null,"171","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2015 - 31.07.2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.696,14=.",null,"2016-03-08","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [14745,"2016",null,"170","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. S.R.L. DI SUSEGANA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG 6450849100 - CUP E61B09000380006. EURO 183.777,91 IVA 10% COMPRESA",null,"2016-02-26","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14746,"2016",null,"169","LAVORI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. DITTA APPALTATRICE ILSA PACIFICI REMO S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA \"VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1\" - PROROGA TERMINE FINALE ESECUZIONE LAVORI - IMPORTO EURO 17.481,90=. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286.",null,"2016-03-08","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14747,"2016",null,"168","PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2016 - III° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 66,00.=",null,"2016-03-08","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [14748,"2016",null,"167","CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.222,10 ESENTE IVA.",null,"2016-02-17","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14749,"2016",null,"166","RESTITUZIONE SOMMA DI EURO 495,00 AL RICORRENTE DEL VERBALE N. 13636/V DEL 22/06/2010 A SEGUITO SENTENZA DI APPELLO SFAVOREVOLE.",null,"2016-02-29","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14750,"2016",null,"164","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2016 - EURO 223,74",null,"2016-03-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14751,"2016",null,"163","REVOCA DETERMINAZIONE N. 81 DEL 12.02.2016 AVENTE AD OGGETTO \"DETERMINAZIONE N. 1 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 E ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 118/2011 PUNTO 8.13\" E CONTESTUALE RIADOZIONE.",null,"2016-02-16","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [14752,"2016",null,"162","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 112 DEL 25.02.2016 AVENTE AD OGGETTO: \"SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO DELLE RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FINE DI ACQUISIRE L'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 259/2003. INCARICO ALLA SOCIETA' TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES DI TRIESTE. SECONDO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. EURO 427,00. CIG ZB0188A412.",null,"2016-02-26","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14753,"2016",null,"161","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 804,11",null,"2016-03-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14754,"2016",null,"160","INTERVENTO FORMATIVO PER IL PERSONALE, SU APPLICATIVO ASCOT WEB PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. 118/2011 \"ARMONIZZAZIONE CONTABILE\". DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA EURO 352,00 ESENTE IVA.",null,"2016-03-09","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [14755,"2016",null,"159","PROGETTO \"VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2016\". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= ALLA S.O.M.S. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-02-12","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14756,"2016",null,"158","SERVIZIO URGENTE DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DELLA PROCESSIONARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1159,00 IVA C. CIG ZE818CA607.",null,"2016-03-02","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14757,"2016",null,"157","\"CORSO BASE SU M.E.P.A. E CONVENZIONI CONSIP. RIFERIMENTI NORMATIVI ED ESERCITAZIONI PRATICHE\". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CORSO ORGANIZZATO IL 15 APRILE 2016 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI TREVISO, DEI DIPENDENTI DEL 2° SETTORE: LICIA CASARIN, GIORGIO TORTATO, LUCIA PAGNOSCIN E ALESSANDRA CURTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 395,00. CIG: ZA918C43AB",null,"2016-03-01","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14758,"2016",null,"156","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: \"IL PERSONALE DEGLI EE.LL. ALLA LUCE DELLE RECENTI NORMATIVE\" ORGANIZZATO DAL CSA CITTADELLA IL 24 MARZO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 372,00.",null,"2016-03-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14759,"2016",null,"155","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2016 - 29/02/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 3.901,55",null,"2016-03-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14760,"2016",null,"154","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2016 - EURO 1.207,29",null,"2016-03-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14761,"2016",null,"153","LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2016 - EURO 2.265,09",null,"2016-03-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14762,"2016",null,"152","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2016 - EURO 3.093,16",null,"2016-02-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14763,"2016",null,"151","ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE RIVISTE TELEMATICHE POLNEWS, UFFICIOCOMMERCIO E VIGILARE SULLA STRADA. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ANNO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.074,00 IVA INCLUSA. CIG. Z8F13F7C11.",null,"2016-02-23","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14764,"2016",null,"150","PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE ALLO STAGE DI TIRO OPERATIVO DI POLIZIA, NEI GIORNI 15 MARZO E 19 APRILE 2016, A JESOLO, PRESSO POLIGONO, ORGANIZZATO DA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA E C. SAS DI NOALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 316,56 COMPRENSIVO DI IVA E MARCA DA BOLLO. CIG: Z3418B7792.",null,"2016-02-25","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14765,"2016",null,"149","FORNITURA BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE, DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.",null,"2016-02-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14766,"2016",null,"148","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2016. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ DEL 17/10/2013",null,"2016-03-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14767,"2016",null,"147","PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE III SETTORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 412,00.=",null,"2016-03-03","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14768,"2016",null,"146","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88",null,"2016-02-08","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [14769,"2016",null,"145","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA.",null,"2016-02-15","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14770,"2016",null,"144","CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA MOBILE 6\" - ESTENSIONE: MIGRAZIONE ULTERIORI UTENZE E FORNITURA ULTERIORI APPARATI MOBILI",null,"2016-03-01","STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]",null,null], [14771,"2016",null,"143","MODIFICA D.D. N. 129/2016: \"LAVORI DI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DELL'IMPORTO DI EURO 187.721,41= IVA COMPRESA. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286\"",null,"2016-03-04","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14772,"2016",null,"142","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LIMITATAMENTE AL PERIODO NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA IN CORSO - AFFIDAMENTO A NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS DI VENEZIA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6100,00 IVA C. - CIG Z9F188BDE2.",null,"2016-02-16","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14773,"2016",null,"141","ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00.=",null,"2016-02-23","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [14774,"2016",null,"140","ASSOCIAZIONE \"AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE\". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. EURO 1.000,00.=",null,"2016-02-24","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [14775,"2016",null,"139","ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO MASTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.810,00.",null,"2016-02-23","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [14776,"2016",null,"138","RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.=",null,"2016-02-24","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [14777,"2016",null,"137","FORMAZIONE PERSONALE. ISCRIZIONE AL CORSO IN TEMA LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE ORGANIZZATO DA CSA. ¤. 542,00",null,"2016-02-10","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14778,"2016",null,"136","PERCORSO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA DENOMINATA \"PARCO URBANO\" (AREA VERDE TRA VIA BARBIERO E LA VIA ZERMANESA E DI ALCUNE STRUTTURE AD ESSA AFFERENTI), MEDIANTE L'UTILIZZO DI MODELLI INNOVATIVI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE PROGETTI.",null,"2016-03-02","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14779,"2016",null,"135","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 30.03.2012. EURO 248,05.=",null,"2016-02-29","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14780,"2016",null,"134","ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. ORGANIZZAZIONE TECNICA - INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.799,00).",null,"2016-02-24","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [14781,"2016",null,"133","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 832 DEL 17.12.2016 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) ISCRITTA AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA PER N. 24 ORE SETTIMANALI A SUPPORTO DELL'UNICO DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO\". MODIFICA IMPEGNO DI SPESA E DURATA DEL SERVIZIO EURO 7.320,00. CIG Z9A1BCF53A.",null,"2016-12-29","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]",null,null], [14782,"2016",null,"133","ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC. COOP. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.004,00 IVA COMPRESA",null,"2016-02-26","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [14783,"2016",null,"132","ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 982,56,= IVA COMPRESA.",null,"2016-02-24","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [14784,"2016",null,"131","CORSO DI FORMAZIONE TEORICO - PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTA (IN ATTUAZIONE DELL'ART. 73 COMMA 4 DEL D.LGS. 81/08 E S.M. E I. E DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22.02.2012) AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE I DIPENDENTI ZANATTA GIAMPIETRO, PRIZZON VITTORIO E TRONCHIN GIANFRANCO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO C.I.P.A.T. CENTRO ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA C.I.A. DI VENEZIA - MARGHERA. EURO 366,00. CIG Z5018A9F92",null,"2016-02-23","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14785,"2016",null,"130","SEMINARIO FORMATIVO \"GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 40.000 EURO\" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IL GIORNO 03.03.2016 PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD). AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL 2° SETTORE, 4° SERVIZIO, LICIA CASARIN E GIORGIO TORTATO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 222,00 IVA ESENTE. CIG Z1E18AF038",null,"2016-02-24","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14786,"2016",null,"129","LAVORI DI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DELL'IMPORTO DI EURO 187.721,41= IVA COMPRESA. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286",null,"2016-02-19","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14787,"2016",null,"128","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPRESA APPALTATRICE CO:GE.FOR. SRL DI SUSEGANA (TV). CONCESSIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 140 DEL D.P.R. 207/2010 E DELL'ART. 8 COMMA 3 BIS DELLA LEGGE 11/2015. CIG 6450849100 - CUP E61B09000380006. ¤ 139.265,15.",null,"2016-02-19","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14788,"2016",null,"127","RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 12.02.2016. SOSTITUZIONE ALLEGATO N. 2.",null,"2016-02-25","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14789,"2016",null,"126","CANONE ANNUO ANCITEL PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA C/O I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) E PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. DITTA ANCITEL SPA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.134,84 IVA INCLUSA. CIG: Z4618A9DDB - ZE418A9E48.",null,"2016-02-23","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14790,"2016",null,"125","FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. DITTA EGAF S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 589,60 IVA ESENTE. CIG: Z0118ABC48",null,"2016-02-23","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14791,"2016",null,"124","\"CARNEVALE 2016\". EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - E ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 9.500,00=.",null,"2016-02-12","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14792,"2016",null,"123","NOMINA COMMISSIONE PER IL VAGLIO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI DI VIA SAN MICHELE E VIA BRAIDA E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA.",null,"2016-02-24","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14793,"2016",null,"122","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 163/2006. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.",null,"2016-01-27","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [14794,"2016",null,"121","APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE, DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN CENTRO STORICO.",null,"2016-02-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14795,"2016",null,"120","RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA COMPRESA (CIG Z6918A7935).",null,"2016-02-23","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [14796,"2016",null,"119","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO. CUP E64H150007900004. DITTA APPALTATRICE ECO S.T.I.L.E. SRL DI SCORZÈ VE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 25.095,40. ZD1161CE30. CUP E64H15000790004",null,"2016-02-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14797,"2016",null,"118","INDIZIONE ASTE PUBBLICHE PER ALIENARE TRE MEZZI COMUNALI IN DISUSO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000.",null,"2016-02-25","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14798,"2016",null,"117","DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE MODELLO FIAT PUNTO TARGATO BY643AM IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-02-02","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14799,"2016",null,"116","CANONE ANNUO PER IL COLLEGAMENTO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 IVA INCLUSA. CIG: Z4B1862218.",null,"2016-02-04","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14800,"2016",null,"115","GESTIONE SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/03/2016. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD.",null,"2016-02-03","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14801,"2016",null,"114","APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2006-2015. AGGIUDICATARIA A.T.I. COSTITUITA DA: CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) CON SEDE LEGALE IN LAVIS (TRENTO), L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.. (MANDANTE) CON SEDE LEGALE A GRANAROLO DELL'EMILIA (MANDANTE) E C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.A.R.L. (MANDANTE) CON SEDE IN CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL' ART. 322 DEL D.P.R. 207/2010. ACCERTAMENTO CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 34.343,08. SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA. CIG: 114108444D",null,"2016-02-18","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14802,"2016",null,"113","INCARICO AL NOTAIO PAOLO MAMMUCARI A REDAZIONE E ROGITO DI ATTO IDENTIFICATIVO/RICOGNITIVO DI PROPRIETÀ COMUNALI DA STIPULARSI CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO, IMPEGNO DI SPESA EURO 2.036,60 ONERI COMPRESI. (CIG Z24187D8A3).",null,"2016-02-11","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [14803,"2016",null,"112","SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO DELLE RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FINE DI ACQUISIRE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DELL'01.08.2003 \"CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE\". AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006, ALLA DITTA TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.R.L. DI TRIESTE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.124,00 IVA COMPRESA EURO ZB0188A412. PRIMO IMPEGNO IN DODICESIMI EURO 854,00.",null,"2016-02-16","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14804,"2016",null,"111","INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 5 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-02-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14805,"2016",null,"110","PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2016 - II° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 106,00.=",null,"2016-02-08","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [14806,"2016",null,"109","MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE: PUBBLICAZIONE NEL B.U.R. DELLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24,40.=",null,"2016-02-05","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14807,"2016",null,"108","LASCITO TESTANI: APPROVAZIONE \"DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELL'IMMOBILE DENOMINATO \"VILLA TESTANI\" SITO IN MOGLIANO VENETO\" E RELATIVI ALLEGATI.",null,"2016-02-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14808,"2016",null,"107","RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.900,00 IVA COMPRESA.",null,"2016-02-11","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14809,"2016",null,"106","RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.",null,"2016-02-11","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14810,"2016",null,"105","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.042,66",null,"2016-02-19","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14811,"2016",null,"104","ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 23/2/2016 FINO AL 22/4/2016. SPESE A TOTALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 50.262,90.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2016-02-17","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [14812,"2016",null,"103","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA MELILLO SRL CR. ANNI 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 256.590,38. CONTESTUALE REVOCA DELLA D.D. N. 51/2016.",null,"2016-02-17","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [14813,"2016",null,"102","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA EURO 11.400,00.",null,"2016-02-17","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [14814,"2016",null,"101","TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DELL'AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 700,00.",null,"2016-02-10","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14815,"2016",null,"100","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DEL SOLE DI VIA SABBIONI - NULLA OSTA PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO A DITTA PRIVATA FINANZIATA DA PRIVATO BENEFATTORE.",null,"2016-02-17","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14816,"2016",null,"99","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ANTICIPO CONTRIBUTO SPOSTAMENTO IMPIANTI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG ZB21879BE2. CUP E61B09000380006. ¤ 122,00.",null,"2016-02-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14817,"2016",null,"98","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO. CUP E64H150007900004. DITTA APPALTATRICE ECO S.T.I.L.E. SRL DI SCORZÈ VE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE EURO 1.271,59. CIG ZBA18774DC",null,"2016-02-10","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14818,"2016",null,"97","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06, INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MECCANICO-ELETTRAUTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. E LAVORI DI CARROZZERIA ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. S.N.C., ENTRAMBI DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00= IVA COMPRESA.",null,"2016-02-09","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14819,"2016",null,"96","IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 20 KW. REDAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE DEI CONSUMI ELETTRICI RELATIVI ALL'ANNO 2015 ALL'AGENZIA DELLE DOGANE. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO IND.LE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO TECNICO OMEGA DI SAN DONA' DI PIAVE (VE). EURO 387,00 IVA/C. - CIG Z1D12F7C51.",null,"2016-02-04","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14820,"2016",null,"95","FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA (TV). R.D.O. M.E.P.A. 1108996 CIG: ZA6185729B - EURO 25.000 IVA COMPRESA.",null,"2016-02-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14821,"2016",null,"94","CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ (ART. 74 DELLA L. 151/2001) E ASSEGNI AI NUCLEI CON ALMENO TRE FIGLI MINORENNI (ART. 65 DELLA L. 448/1998).",null,"2016-01-28","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14822,"2016",null,"93","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 1^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 17.930,00.=)",null,"2016-02-15","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14823,"2016",null,"92","PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI P.A., Z.S., C.S. E DELLA MADRE SIG.RA Z.S. PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.=.",null,"2016-02-16","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14824,"2016",null,"91","RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 411,20= PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI GIÀ SCADUTI.",null,"2016-02-09","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14825,"2016",null,"90","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 EURO 662,00",null,"2016-01-29","CONTRATTI[T]",null,null], [14826,"2016",null,"89","DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ANDREA BORTOLUZZI E IRENE CORSO DELLO STUDIO ASSOCIATO MDA STUDIO LEGALE CON SEDE IN VENEZIA.",null,"2016-02-16","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14827,"2016",null,"88","CAUSA CIVILE R.G. N. 8955/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DA CIBRA PUBBLICITA' S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ORDINANZA DEL 29.12.2015 - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE.",null,"2016-02-15","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14828,"2016",null,"87","GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO PARI AD EURO 2.500,00 - CIG: 5223292CE7",null,"2016-02-10","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14829,"2016",null,"86","NOMINA COMMISSIONE DI GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 2016 - 2021.",null,"2016-02-16","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14830,"2016",null,"85","VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2015. RAVVEDIMENTO OPEROSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 198,91 .",null,"2016-02-15","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14831,"2016",null,"84","LIQUIDAZIONE COMPENSI \"PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI\" E \"PROGETTO TRASFERIMENTO E COLLOCAZIONE ORDINATA MATERIALE ARCHIVIO DA VIA BONOTTO A PIAZZA DON SALA A ZERMAN\" ANNO 2015. EURO 27.370,22.",null,"2016-02-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14832,"2016",null,"83","LIQUIDAZIONE INDENNITA MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITA RISCHIO MESE DI GENNAIO 2016 - EURO 194,16",null,"2016-02-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14833,"2016",null,"82","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER IL PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2019. DITTA MAGGIOLI S.P.A - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPORTO EURO 296.652,00 IVA INCLUSA. CIG: 6452205002",null,"2016-02-03","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14834,"2016",null,"81","DETERMINA N. 1 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA A) DEL D. LGS. 267/2000 E ALLEGATO N. 4/2 AL D. LGS. 118/2011 PUNTO 8.13.",null,"2016-02-09","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [14835,"2016",null,"80","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI ANNO 2015 - EURO 10.584,00 ONERI INCLUSI",null,"2016-02-08","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [14836,"2016",null,"79","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO - EURO . 3.093,16",null,"2016-02-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14837,"2016",null,"78","IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE 1° SEMESTRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.712,50",null,"2016-01-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14838,"2016",null,"77","PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO IN DATA 12.02.2016, ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA RIGUARDANTE \"I BILANCI COMUNALI ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016.",null,"2016-02-11","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [14839,"2016",null,"76","REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO, TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E NUOVA PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - DITTA VERITAS S.P.A. DI VENEZIA - IMPORTO EURO 1.299,10= IVA COMPRESA. MODIFICA DEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.CUP E61B14000380004 - CIG Z311855FD1",null,"2016-02-04","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14840,"2016",null,"75","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA \"MENEGAZZI\" SITA IN VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE) SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI INTERNI - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL DI DOSSON DI CASIER (TV). APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE DI EURO 12.200,00 IVA COMPRESA. CIG Z3716C1184 CUP E64H15000920004.",null,"2016-02-03","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14841,"2016",null,"74","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO. SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA - DITTA BARCHESSA PAVIMENTI SNC DI TRIVIGNANO (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 27.913,60 IVA COMPRESA. CIG: Z4116C5ACE - CUP E64H15000920004.",null,"2016-02-02","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14842,"2016",null,"72","CANONI ANNUALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 136,09",null,"2016-02-04","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14843,"2016",null,"71","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DELL'IMPORTO DI ¤. 483.976,27 QUALE PARTE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO.",null,"2016-01-28","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14844,"2016",null,"70","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 6.000,00",null,"2016-01-22","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14845,"2016",null,"69","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO 2016. EURO IVA C. 1804,00 IVA/C CIG Z8B186BF8D",null,"2016-02-09","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14846,"2016",null,"68","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=",null,"2016-02-03","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14847,"2016",null,"67","AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.= CIG ZA1185B5E4",null,"2016-02-03","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14848,"2016",null,"66","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016. I° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.095,00.=",null,"2016-01-26","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14849,"2016",null,"65","SERVIZI POSTALI POSTA EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2016 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2016. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG Z1717EF272.",null,"2016-01-08","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14850,"2016",null,"64","PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. IN OLIVETTI S.P.A.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-01-12","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14851,"2016",null,"63","PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO. TERMINE 30.06.2016.",null,"2016-02-03","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14852,"2016",null,"62","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2016 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00",null,"2016-02-02","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [14853,"2016",null,"61","CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015.",null,"2016-01-15","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14854,"2016",null,"60","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DI IMPEGNO N. 949 DEL 25.12.2015 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE GARE PERFEZIONATE DAL COMUNE NEL QUATRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2015. EURO 225,00.",null,"2016-01-22","CONTRATTI[T]",null,null], [14855,"2016",null,"59","LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2016. EURO 77.997,16.=",null,"2016-02-04","CONTRATTI[T]",null,null], [14856,"2016",null,"58","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA VODAFONE SPA. EURO 3.000,00.",null,"2016-02-04","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14857,"2016",null,"57","LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICARE ANNO 2015 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 10,17.",null,"2016-01-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14858,"2016",null,"56","LIQUIDAZIONE COMPENSO \"PROGETTO SPECIFICO PER IL CONTRASTO DELL'ATTIVITÀ DI PROSTITUZIONE DI STRADA IN ORARIO SERALE/NOTTURNO, COORDINATO CON LA QUESTURA DI TREVISO\" ANNO 2015 - POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.246,83.",null,"2016-01-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14859,"2016",null,"55","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17 COMMA 2 LETTERE 1) ED F) C.C.N.L. 01-04-1999 ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.148,02.",null,"2016-01-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14860,"2016",null,"54","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2015 E ACCONTO ANNO 2016 -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 26.262,91.",null,"2016-01-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14861,"2016",null,"53","REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.952,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L",null,"2016-01-27","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [14862,"2016",null,"52","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 239,30.",null,"2016-01-28","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [14863,"2016",null,"51","ANNULLATO",null,"2016-02-02","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [14864,"2016",null,"50","INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIG. M.R. PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA DUMIA S.C.S. ONLUS DI FELTRE BL (EURO 6.200,00.=)",null,"2016-01-27","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14865,"2016",null,"49","RICOGNIZIONE ANNUALE DEI POSTI E DEI PROFILI DELLA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. 20 DEL 29.01.2013 - ATTI RICOGNITIVI AL 31.12.2015 ED AL 01.01.2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-01-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14866,"2016",null,"48","DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-01-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14867,"2016",null,"47","ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N.31 DEL 29.01.2016 -APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER L'ESERCIZIO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-02-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14868,"2016",null,"46","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI - II° SEMESTRE 2015. EURO 3.381,81.=",null,"2016-01-28","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14869,"2016",null,"45","INDENNITÀ CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 129.812,66.=",null,"2016-02-03","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14870,"2016",null,"44","REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 562 DEL 10/9/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO EURO 374,55 IVA C. - CIG Z7D15C03A1.",null,"2016-01-21","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14871,"2016",null,"43","SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA - EURO 1.000.000,00",null,"2016-01-27","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14872,"2016",null,"42","MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI, COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z091812467",null,"2016-01-18","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14873,"2016",null,"41","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI DIPENDENTI BISELLO MARIA E ROSANA CARMELO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00. CIG: Z6F1832E0D.",null,"2016-01-26","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14874,"2016",null,"40","RIMBORSO A CITTADINO DI SOMME INTROITATE MA NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2016-01-22","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [14875,"2016",null,"39","CONCESSIONE DEL \"SERVIZIO DI ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2\" - ANNO 2016. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 153.671,00",null,"2016-01-22","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [14876,"2016",null,"38","CONCESSIONE D'USO A E.C. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4 E REVOCA CONCESSIONE A F.J.S DI CUI ALLA D.D. N. 752/2015.",null,"2016-01-26","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14877,"2016",null,"37","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2016 (EURO 218.239,84.=).",null,"2016-01-15","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14878,"2016",null,"36","PROGETTO DI EDUCATIVA PER MINORE C.P. PRESSO LA COMUNITÀ MURIALDO. PERIODO 1.2-30.6.2016 (IMPEGNO DI SPESA EURO 6.940,00.=).",null,"2016-01-14","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14879,"2016",null,"35","PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00.-",null,"2016-01-28","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [14880,"2016",null,"34","ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00",null,"2016-01-21","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [14881,"2016",null,"33","APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ESERCIZIO 2015",null,"2016-01-22","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]",null,null], [14882,"2016",null,"32","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, DOTT. ANDREA GIROTTO, PER L'ESERCIZIO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-01-21","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14883,"2016",null,"31","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-01-22","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14884,"2016",null,"30","PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2016 - I° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 66,00.=",null,"2016-01-25","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [14885,"2016",null,"29","CANONE ANNUO 2016 PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,20 IVA ESENTE.",null,"2016-01-25","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14886,"2016",null,"28","AFFIDAMENTO A PAGINE SÌ! SERVIZIO INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.00 OLTRE IVA.",null,"2016-01-22","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [14887,"2016",null,"27","AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA 2017. EURO 472,00 IVA COMPRESA. CIG ZE71CBFFB1",null,"2017-01-13","PIANIFICAZIONE[T]",null,null], [14888,"2016",null,"27","RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 49,29.=",null,"2016-01-14","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14889,"2016",null,"26","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MOGLIANO SERVIZI SRL - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 175.500,00",null,"2016-01-15","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [14890,"2016",null,"25","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO MEDIANTE GARA D'APPALTO AL RTI EURO-TOURS SNC E ACCT SPA - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200.374,00",null,"2016-01-19","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [14891,"2016",null,"24","REVOCA CONCESSIONE ORTO URBANO N.7 DI VIA SAN MICHELE E SUA NUOVA ASSEGNAZIONE AL PRIMO ISCRITTO NELLA LISTA D'ATTESA.",null,"2016-12-07","CULTURA E TURISMO[T]",null,null], [14892,"2016",null,"24","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2015 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-01-20","STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T]",null,null], [14893,"2016",null,"23","CONCESSIONE IN USO ALLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE, TITOLARI DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI, DI DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2016-01-18","SPORT[T]",null,null], [14894,"2016",null,"22","CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E ANNESSI SPOGLIATOI DI CAMPOCROCE AL C.S. MAROCCO ASD. PERIODO 01/01/2016-30/06/2017. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2016-01-21","SPORT[T]",null,null], [14895,"2016",null,"21","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE DIPENDENTI WOLF ANTONELLA E POTENTE MARINA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00",null,"2016-01-21","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [14896,"2016",null,"20","ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI C.U. 2016 E 770/2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1342,00",null,"2016-01-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14897,"2016",null,"19","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO 2016. EURO IVA C. 1980,00 IVA/C CIG Z5217FC671",null,"2016-01-12","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14898,"2016",null,"18","FORMAZIONE DEL PERSONALE. REVOCA DET. N. 3 DEL 14/01/2016 SEMINARIO ORGANIZZATO DA KAIROS SUL TEMA \"IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO.",null,"2016-01-14","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14899,"2016",null,"17","SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO DA IGNOTI SUL TERRITORIO - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 440,00 IVA C. CIG Z72180DABC.",null,"2016-01-18","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14900,"2016",null,"16","RETTIFICA ERRORE MATERIALE IN D.D. N. 838 DEL 09/12/2015.",null,"2016-01-19","SPORT[T]",null,null], [14901,"2016",null,"14","PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI A VALORE DALLA DITTA EP S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP BP6 - LOTTO 7 ACCESSORIO. EURO 9.000,00 - CIG. DERIVATO Z7C17FF21E",null,"2016-01-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14902,"2016",null,"13","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - 1 SEMESTRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 28095,91",null,"2016-01-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14903,"2016",null,"12","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSE DI GENNAIO - EURO 3.178,42.",null,"2016-01-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14904,"2016",null,"11","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 134.868,00.",null,"2016-01-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14905,"2016",null,"9","VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00",null,"2016-01-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14906,"2016",null,"8","RETTIFICA D.D. N. 1 DEL 11.01.2016. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2016-01-15","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [14907,"2016",null,"7","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 648,21",null,"2016-01-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14908,"2016",null,"5","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2015 - 31/12/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 655,84=",null,"2016-01-11","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14909,"2016",null,"4","ANTICIPAZIONE DI EURO 28.300,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2016.",null,"2016-01-14","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14910,"2016",null,"3","FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO ORGANIZZATO DA KAIROS SUL TEMA \" IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO\". KAIROS SPA. EURO 250,00 CIG ZCA17F4DD5",null,"2016-01-11","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14911,"2016",null,"2","COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 31 C. 2 DEL CCNL 22.1.2004 - PARTE STABILE.",null,"2016-01-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14912,"2015",null,"973","VARIAZIONE N. 3 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000 - REVOCA D.D. N. 953 DEL 28/12/2015",null,"2015-12-30","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [14913,"2015",null,"972","CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. REVOCA DD N. 927-2015 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA PER ESIGIBILITÀ DELLA SPESA E VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2015-12-31","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14914,"2015",null,"971","ACQUISTO OCCHIALI SIMULAZIONE STATO DI EBBREZZA PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE. DITTA CONTRALCO ITALIA DI ARESA (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 155,43 IVA INCLUSA. CIG: ZEC17DD89D. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE.",null,"2015-12-30","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14915,"2015",null,"970","AMPLIAMENTO, TRAMITE ME.PA. DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE AGGIORNATO CON TARGA SYSTEM. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.585,80 IVA INCLUSA. CIG: Z717DB6BA - CUP: E69D15001440004. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2015-12-30","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14916,"2015",null,"969","ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE. ANNO 2015. IMPORTO EURO 328.227,58.",null,"2015-12-30","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14917,"2015",null,"968","CONFERIMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 50.000,00 A FRONTE DI ACCERTAMENTI PER EURO 315.000,00",null,"2015-12-30","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [14918,"2015",null,"967","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CAMPOCROCE (CAMPO DA CALCIO E SPOGLIATOI).",null,"2015-12-30","SPORT[T]",null,null], [14919,"2015",null,"966","SERVIZI POSTALI POSTA BASIC EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2015 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00.= CIGZ4C1330C13",null,"2015-12-28","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14920,"2015",null,"965","RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2015 AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.=",null,"2015-12-15","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14921,"2015",null,"964","DETERMINAZIONE N. 13 DEL 20/01/2015 \"INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 130.406,70\". RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-12-30","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14922,"2015",null,"963","FORNITURA DI FOTOCAMERE DIGITALI COMPLETE DI ACCESSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE MEPA. DITTA EUROTECNO S.R.L. DI GUIDONIA MONTECELIO (RM). IMPEGNO DI SPESA EURO 803,30 IVA INCLUSA. CIG: ZE917CB596. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2015-12-29","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14923,"2015",null,"962","RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATA",null,"2015-12-24","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [14924,"2015",null,"961","D.D. N. 797 DEL 1/12/2015 \"ATTIVITA' DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI SVOLTA NELL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.584,00 ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2016\" INTEGRAZIONE",null,"2015-12-29","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [14925,"2015",null,"960","SOSTITUZIONE N. 9 LASTRE DI CHIUSURA LOCULI NON PIÙ UTILIZZABILI A SEGUITO TRASLAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 912,56",null,"2015-12-01","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [14926,"2015",null,"959","PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI GARA DALL'IMPRESA CO.GE.FOR. S.R.L. CON SEDE A SUSEGANA (TV) AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. CIG: 6450849100 CUP E61B09000380006.",null,"2015-12-28","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14927,"2015",null,"958","RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.836,00.=",null,"2015-12-28","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [14928,"2015",null,"957","ACQUISTO DI UN VEICOLO FIAT PANDA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA CAMPELLO MOTORS S.P.A. DI VENEZIA-MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.908,00 IVA INCLUSA. CIG. Z4C17B76C7 - CUP E63J15000400004. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2015-12-28","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14929,"2015",null,"956","PRESA ATTO DISMISSIONE AUTOVEICOLO TARGATO BT 612 ZY MODELLO FIAT PUNTO, AUTOVEICOLO MODELLO OPEL ASTRA 991 YL ,DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2015-12-24","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14930,"2015",null,"955","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA.",null,"2015-12-21","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14931,"2015",null,"954","RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA METROPARK S.P.A. PER LA GESTIONE E L'APERTURA AL PUBBLICO DEL PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO CON SCADENZA 31.12.2017.",null,"2015-12-22","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14932,"2015",null,"953","VARIAZIONE N. 3 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2015-12-17","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [14933,"2015",null,"952","INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-12-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14934,"2015",null,"951","CESSIONE AZIONI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE S.P.A IN ESECUZIONE D.C.C. N. 129 DEL 23/10/2010. AGGIORNAMENTO VALORE DELLE PARTECIPAZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-12-23","STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]",null,null], [14935,"2015",null,"950","LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPNSABILITA CIVILE COMPAGNIA GENERALI ITALIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AL BROKER INTERMEDIA I.B SRL DI EURO 2.000,00",null,"2015-12-22","CONTRATTI[T]",null,null], [14936,"2015",null,"949","PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE- DICEMBRE 2015. EURO 2.400,00.",null,"2015-12-22","CONTRATTI[T]",null,null], [14937,"2015",null,"948","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. EURO 197.471,47 CIG 64992262F6 CUP E66G15000390004. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2015-12-17","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14938,"2015",null,"947","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E LO SPOSTAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN LOCALITA' VILLA TORNI-GRIS. LIQUIDAZIONE EURO 2.400,00.",null,"2015-12-03","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14939,"2015",null,"946","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PARCHI E AREE VERDI E SERVIZIO DI FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA. - DITTE STEBO AMBIENTE SRL, ARREDO PARK SNC E METALCO SRL - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 48.686,30 IVA C. E VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2015-12-23","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14940,"2015",null,"945","LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATI ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SCORZÈ (VE) CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 587 DEL 16.09.2015 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 9.699,41. CIG: ZEB13DAAA1",null,"2015-11-27","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14941,"2015",null,"944","LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATI ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SCORZÈ (VE) CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 270 DEL 14.05.2015 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 3.294,00. CIG: ZEB13DAAA1",null,"2015-11-27","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14942,"2015",null,"943","LAVORI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE CRONO-PROGRAMMA. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER LE OPERE DEL VERDE ALLA DITTA VERDEST S.R.L. DI PAPOZZE (RO) - IMPORTO EURO 28.812,40= IVA COMPRESA - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CUP E61B14000380004 - CIG Z22170D08A",null,"2015-12-17","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14943,"2015",null,"942","REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF - APPROVAZIONE CRONO-PROGRAMMA - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CUP E67H15000870004 - CIG 6500730C17",null,"2015-12-21","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14944,"2015",null,"941","AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE, IN FINANZA DI PROGETTO (EX ART. 278 DEL D.P.R. 207/2010) LA CONCESSIONE DEI SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE, CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AFFERENTI GLI EDIFICI NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2021. CIG 64571608FE.",null,"2015-12-22","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14945,"2015",null,"940","SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA LAMPADE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 6.100,00= IVA COMPRESA - CIG ZC717B825C",null,"2015-12-21","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14946,"2015",null,"939","INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE CRONO-PROGRAMMA. AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI - IMPORTO EURO 8.099,20= IVA COMPRESA - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CUP E67H12000750004 -",null,"2015-12-17","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14947,"2015",null,"938","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA MENEGAZZI SITA IN VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO. CUP E64H15000920004. VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2015-12-16","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14948,"2015",null,"937","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO DI VIA TORINO. CUP E64H150007900004. VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. EURO 27.000,00",null,"2015-12-16","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14949,"2015",null,"936","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q. DI MIRANO PER LA REDAZIONE DI PRATICHE CATASTALI VOLTE AL FRAZIONAMENTO DELL'AREA DI PERTINENZA PRIVATA DA CEDERE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ¤ 2.410,72 ONERI E IVA COMPRESI. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CIG ZD817AC3D4 CUP E61B09000380006. ¤ 961.111,28.",null,"2015-12-18","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14950,"2015",null,"935","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G.B. PIRANESI: RIFACIMENTO LINEA DI RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL CON SEDE A LAVIS (TN) VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EURO 2.539,60 IVA COMPRESA. CIG Z4C178ADFA",null,"2015-12-16","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14951,"2015",null,"934","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2015 EURO 19.740,00.-",null,"2015-11-27","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [14952,"2015",null,"933","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2015 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PARI AD EURO 1846,83.",null,"2015-12-18","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [14953,"2015",null,"932","ACQUISTO CLORURO DI SODIO E MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA SUPERBETON S.P.A. DI PONTE DELLA PRIULA (TV). EURO 8.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z7017A8094.",null,"2015-12-17","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14954,"2015",null,"931","SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2015. DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2015-12-17","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14955,"2015",null,"930","MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) ANNO 2015 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 99,97= IVA COMPRESA - CIG ZBC1324F9E",null,"2015-12-21","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14956,"2015",null,"929","LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ). APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. DITTA ORIBELLI SAS DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 24.438,88 = IVA COMPRESA - CIG Z2A159F065",null,"2015-12-16","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14957,"2015",null,"928","RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04 E 230/07. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.191.950,00 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PE 230/07. EURO 442.302,67.",null,"2015-12-18","EDILIZIA PRIVATA -[T]",null,null], [14958,"2015",null,"927","CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA PER ESIGIBILITÀ DELLA SPESA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.",null,"2015-12-17","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14959,"2015",null,"926","INTERVENTO DI \"COLLEGAMENTO IDRAULICO DI VIA MACELLO CON IDROVORA SIMIONATO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO\". LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 76.625,92",null,"2015-11-16","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14960,"2015",null,"925","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2016. EURO IVA C. 1760,00 IVA/C CIG Z9717A7199",null,"2015-12-21","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14961,"2015",null,"924","SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE BIM PIAVE TREVISO . EURO 500,00",null,"2015-12-10","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14962,"2015",null,"923","RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04 E 230/07. REVOCA DETERMINA N. 889/2015",null,"2015-12-21","EDILIZIA PRIVATA -[T]",null,null], [14963,"2015",null,"922","CANONI ANNUALI . ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. . ANNULLAMENTO DET. N. 888/2015. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUI. EURO 4.146,20 IVA/C.",null,"2015-12-17","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14964,"2015",null,"921","CANONE ANNUALE . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. EURO 261,43",null,"2015-12-15","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14965,"2015",null,"920","PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME. IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. DITTE VARIE EURO 8.824,00",null,"2015-12-14","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14966,"2015",null,"919","DISMISSIONI BENI MOBILI OBSOLETI ED INUTILIZZABILI CANCELLAZIONE DALL'INVENTARIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-16","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14967,"2015",null,"918","ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 251,32 IVA COMPRESA. CIG ZB81798D38.",null,"2015-12-15","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14968,"2015",null,"917","SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI, ATTI E DOCUMENTI ORIGINALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.580,40 OLTRE IVA",null,"2015-10-16","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [14969,"2015",null,"916","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000,00.=",null,"2015-12-14","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14970,"2015",null,"915","RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 124,88.=",null,"2015-12-10","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14971,"2015",null,"914","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.772,95.=",null,"2015-12-10","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14972,"2015",null,"913","RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 1.593,28.=",null,"2015-10-09","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14973,"2015",null,"912","DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTO CALAMITOSO.",null,"2015-11-24","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [14974,"2015",null,"911","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 205 DEL 30.03.2012 E N. 873 DEL 21.12.2012. PER AUMENTO I.V.A. DAL 21% AL 22% E RIMBORSO SPESE GENERALI DAL 12,5% AL 15%. EURO 212,49.=",null,"2015-12-17","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14975,"2015",null,"910","RIMBORSO A INTERMEDIA I.B. INSURANCE BROKER SPESE GESTIONE PRATICA RELATIVA A SINISTRO APERTO SULLA POLIZZA TUTELA LEGALE STIPULATA CON EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. EURO 109,80.=",null,"2015-11-17","CONTENZIOSO[T]",null,null], [14976,"2015",null,"909","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2016 (EURO 121.700,00.=).",null,"2015-12-10","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14977,"2015",null,"908","SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI SRL.",null,"2015-12-15","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14978,"2015",null,"907","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ANNO 2015 ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 309,72.=)",null,"2015-12-15","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14979,"2015",null,"906","PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96.",null,"2015-12-16","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [14980,"2015",null,"905","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONTROLLO GENERALE IMPIANTO RADIO IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA PRECOM S.N.C. DI ALBIGNASEGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 592,92 IVA INCLUSA. CIG: ZC8178F69E",null,"2015-12-14","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [14981,"2015",null,"904","ARCHIVIO COMUNALE SPESE CONDOMINIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ¤. 1.029,45.",null,"2015-12-03","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [14982,"2015",null,"903","CONVENZIONE CON L'ATER D TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE DELLA GESTIONE 2014 . IMPEGNO SPESA ¤. 13.965,17. LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI TREVISO DELLA FATTURA N. 8/2015 DELL'IMPORTO DI ¤. 10.704,43 MEDIANTE GROCONTO FONDI, LIQUIDAZIONE IVA PARI AD E. 2.354,97 SPLIT PAYMENT E LIQUIDAZIONE ¤. 905,77 A FAVORE ATER.",null,"2015-12-01","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [14983,"2015",null,"901","DANNI PROVOCATI DAL PRINCIPIO D'INCENDIO DEL 27.11.2015 PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI 8. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE PER SOSTITUIRE I BENI DANNEGGIATI IN MODO IRREPARABILE CIG: Z3D178A8F4 E ALLA DITTA ELETTRO 2S S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE) PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ ELETTRICO UPS CIG Z79178A77A. VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EURO 13,976,30",null,"2015-12-16","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14984,"2015",null,"900","INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2016, ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE VENEZIA. VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EURO 4.339,30 CIG: Z9F178D504",null,"2015-12-16","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14985,"2015",null,"899","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTARE LE OFFERTE RELATIVE ALLA GARA INFORMALE EX ART. 30 COMMA 3 DEL D.LGS. 163/2006 ED ART. 278 COMMA 4 DEL D.P.R. 207/2010, PER AFFIDARE, IN FINANZA DI PROGETTO, LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ENERGIA, CON RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.712,50.",null,"2015-12-14","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [14986,"2015",null,"898","RIMBORSO TARIFFA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE (EURO 400,00.=)",null,"2015-12-10","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [14987,"2015",null,"897","PROSECUZIONE SPERIMENTALE LEGGE 155/ 2003 DETTA LEGGE DEL \"BUON SAMARITANO\": RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2015-2016.",null,"2015-12-17","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [14988,"2015",null,"896","RISARCIMENTO DANNI SU AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ DS838DY, DI PROPRIETÀ DELLA DITTA EUROPA SERVIZI SRL (EURO 458,65.= IVA INCLUSA).",null,"2015-11-25","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14989,"2015",null,"895","TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.999,41=",null,"2015-12-02","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [14990,"2015",null,"894","RIPRISTINO, REINGEGNERIZZAZIONE E MESSA IN PRODUZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DEI REGISTRI INFORMATICI INTEGRATI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI SVILUPPO ASP.NET. DITTA INCARICATA TBS IT SRL - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.760,00 IVA INCLUSA. CUP E69J15001770004 CIG ZEA1795806",null,"2015-12-14","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [14991,"2015",null,"893","PROROGA COMANDO SIG.RA ZANUTTO ARIANNA A FAR DATA DAL 01-01-2016 E PER UN ANNO",null,"2015-12-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14992,"2015",null,"892","RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETARIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2015. IMPEGNO DI SPESA AL FPV EURO 10.049,62.",null,"2015-12-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14993,"2015",null,"891","PERSONALE IN COMANDO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: IMPUTAZIONE SPESA AL FPV 2016 PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER COMPLESSIVI EURO 6.588,00.",null,"2015-12-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14994,"2015",null,"890","FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2015 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004. IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO 204.609,75.",null,"2015-11-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [14995,"2015",null,"889","RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04 E 230/07. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPLESSIVI EURO 1.191.950,00",null,"2015-12-15","EDILIZIA PRIVATA -[T]",null,null], [14996,"2015",null,"888","CANONI ANNUALI . ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUI. EURO 4.146,20 IVA/C.",null,"2015-12-15","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [14997,"2015",null,"887","ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO \"INSITO\" E AL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. PERIODO 15 DICEMBRE 2015 - 14 DICEMBRE 2016. INCARICO ALLA SOCIETÀ FINANCE ACTIVE ITALIA SRL DI MILANO. IMPEGNO SI SPESA EURO 4.880,00 IVA INCLUSA. CIG Z1D179C86E",null,"2015-12-15","STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]",null,null], [14998,"2015",null,"886","RINNOVO ANNUALE LICENZE CECKPOINT CES COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT E SERVIZI ANNESSI. INCARICO ALLA DITTA ALDEBRA SPA - TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.575,00 IVA INCLUSA. CIG Z241799C3C",null,"2015-12-15","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [14999,"2015",null,"885","D.P.R. 08/06/2001 N. 327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA DI ASSERVIMENTO PER COLLEGAMENTO IDRAULICO DI VIA MACELLO CON IDROVORA SIMIONATO. DEPOSITO INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO IN CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER COMPLESSIVI ¤. 1.692,00.",null,"2015-12-03","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15000,"2015",null,"884","GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DI RONCADE - APPROVAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO PARI AD EURO 1.000,00 CIG: 5223292CE7.",null,"2015-12-10","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15001,"2015",null,"883","SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS S.R.L. CON SEDE A VICENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALE. EURO 3660,00 IVA COMPRESA CIG: Z48177CB64",null,"2015-12-09","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15002,"2015",null,"882","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 2.000,00",null,"2015-11-25","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15003,"2015",null,"881","APPROVAZIONE INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 2016 - 2020. IMPORTO OMNICOMPRENSIVO EURO 1.370.564,53 NONCHÉ EURO 2294,33 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE - CIG 65138116E1.",null,"2015-12-15","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15004,"2015",null,"880","RIMBORSO ALLA SOCIETÀ MA.GI. SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2015-12-14","CONTRATTI[T]",null,null], [15005,"2015",null,"879","CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016. COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00",null,"2015-12-10","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15006,"2015",null,"878","CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 1, 3 E 4.",null,"2015-12-10","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15007,"2015",null,"877","PROROGA CONCESSIONE D'USO AL SIG. I. S. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3.",null,"2015-12-10","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15008,"2015",null,"876","CONVENZIONE CON I CAAF: DELEGA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE F.S.A. FONDO SOSTEGNO AFFITTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.",null,"2015-12-04","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15009,"2015",null,"875","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNI DIVERSI. EURO 675,34.=",null,"2015-09-09","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15010,"2015",null,"874","AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.= CIG Z1C1464EA9.",null,"2015-11-27","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15011,"2015",null,"873","RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 652,46.=",null,"2015-09-08","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15012,"2015",null,"872","RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONA DI PIAVE (VE) DALL'1-10-2015 AL 31-12-2015 - EURO 6.803,89",null,"2015-12-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15013,"2015",null,"871","FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA \"CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 2\" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FORNITURA DALLA DATA INVIO ORDINE AL 02.11.2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.000,00=.",null,"2015-12-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15014,"2015",null,"870","D.D.N. 90 DEL 19/02/2015: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 2.300,00 IVA COMPRESA.",null,"2015-12-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15015,"2015",null,"869","FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 395,84 IVA INCLUSA. CIG: Z6E178E72F.",null,"2015-12-14","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15016,"2015",null,"868","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. SNC DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG: Z07174C4F3.",null,"2015-11-26","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15017,"2015",null,"867","PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO TEORICO-PRATICO PER AGENTI DI POLIZIA STRADALE \"MANOMISSIONE DEL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE\" PER N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN PROGRAMMA IL 16 DICEMBRE 2015 A VERONA, ORGANIZZATO DA ANVU - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 30,00 IVA ESENTE. CIG ZAB178CD77.",null,"2015-12-11","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15018,"2015",null,"866","ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI PER IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI MEDIANTE R.D.O. IN ME.PA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 - CIG: ZDD1717994.",null,"2015-12-10","SPORT[T]",null,null], [15019,"2015",null,"865","ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 04.12.2015 PER LA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE IN PRECARIE CONDIZIONI STATICO E STRUTTURALI SITO IN VIA GHETTO, 90. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8, DEL D.LGS. 163/2006, ALLA DITTA TREVIMAIS SNC CON SEDE A ZERO BRANCO (TV). EURO 6.900,00 IVA COMPRESA . CIG Z2B177761E",null,"2015-12-07","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15020,"2015",null,"864","SOSTITUZIONE DI UN BOX RALLENTATORE DI VELOCITÀ AD ALTA VISIBILITÀ INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CROSS CONTROL DI ACQUAIVA PICENA (AP) IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,00 IVA INCLUSA. CIG: ZCB176EBDB.",null,"2015-12-04","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15021,"2015",null,"863","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 7.122,21).",null,"2015-11-24","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [15022,"2015",null,"862","DGR 1393/2014 \"BANDO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ\". EROGAZIONE PRESTITO PER EURO 540,00.=",null,"2015-11-16","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15023,"2015",null,"861","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. REVOCA D.D. N. 788 DEL 30/11/2015 ED EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 4.055,93.=",null,"2015-12-09","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15024,"2015",null,"860","CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI CCR. ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO PER ATTIVITÀ 2015. ODA DITTA PROCED SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 995,52= (IVA COMPRESA). CIG Z2B1776187",null,"2015-12-05","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15025,"2015",null,"859","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA.) MEDIANTE O.D.A. DI BANDIERE PER I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.317,60.",null,"2015-12-09","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15026,"2015",null,"858","C.R.C.S. OVEST-GHETTO. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI \"VIA ROMA\". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2016 (EURO 10.980,00).",null,"2015-10-06","SPORT[T]",null,null], [15027,"2015",null,"857","CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE \"G. MENEGAZZI\". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2016 (EURO 7.137,00).",null,"2015-10-06","SPORT[T]",null,null], [15028,"2015",null,"856","POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2016 (EURO 24.400,00).",null,"2015-10-05","SPORT[T]",null,null], [15029,"2015",null,"855","SINCRO MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.",null,"2015-12-03","SPORT[T]",null,null], [15030,"2015",null,"854","NEW GYM-DANCE ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.",null,"2015-12-03","SPORT[T]",null,null], [15031,"2015",null,"853","D.N.A. DANZA NELL'ANIMA ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2015-12-03","SPORT[T]",null,null], [15032,"2015",null,"852","SCHERMA MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.",null,"2015-12-03","SPORT[T]",null,null], [15033,"2015",null,"851","VOLLEY MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00.",null,"2015-12-03","SPORT[T]",null,null], [15034,"2015",null,"850","BASKET MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00.",null,"2015-12-03","SPORT[T]",null,null], [15035,"2015",null,"849","ATLETICA MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00.",null,"2015-12-03","SPORT[T]",null,null], [15036,"2015",null,"848","ESTRADRY ULTIMATE FRISBEE ASSOCIATION ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 550,00.",null,"2015-12-03","SPORT[T]",null,null], [15037,"2015",null,"847","TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.",null,"2015-12-03","SPORT[T]",null,null], [15038,"2015",null,"846","BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DEI DIVERSAMENTE ABILI DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2015-12-03","SPORT[T]",null,null], [15039,"2015",null,"845","POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00.",null,"2015-12-03","SPORT[T]",null,null], [15040,"2015",null,"844","CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.",null,"2015-12-03","SPORT[T]",null,null], [15041,"2015",null,"843","RUGBY MOGLIANO SSDRL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00.",null,"2015-11-26","SPORT[T]",null,null], [15042,"2015",null,"842","ART4SPORT ONLUS - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2015-12-03","SPORT[T]",null,null], [15043,"2015",null,"841","F.C. UNION PRO SSDRL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00.",null,"2015-11-26","SPORT[T]",null,null], [15044,"2015",null,"840","RANAZZURRA S.S.D.R.L. - ATTIVITÀ DIDATTICO SPORTIVA DI NUOTO PER I DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO SVOLTA DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2015-11-30","SPORT[T]",null,null], [15045,"2015",null,"839","GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD - PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2015 E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.",null,"2015-12-03","SPORT[T]",null,null], [15046,"2015",null,"838","CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DEL CONTRIBUTO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).",null,"2015-10-08","SPORT[T]",null,null], [15047,"2015",null,"837","SCHERMA MOGLIANO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE \"G.B. PIRANESI\". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2016 (EURO 8.784,00).",null,"2015-10-07","SPORT[T]",null,null], [15048,"2015",null,"836","LIQUIDAZIONE COMPENSI DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE DENOMINATA \"ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA\" (EURO 689,24 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2015-11-11","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [15049,"2015",null,"835","PAGAMENTO SPESE CONDOMINALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2015 (EURO 2.338,70.=)",null,"2015-12-01","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15050,"2015",null,"834","L. 448/1998 ART. 27 - CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.415,85",null,"2015-12-02","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15051,"2015",null,"833","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2015 - 31.07.2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.314,44=.",null,"2015-12-01","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15052,"2015",null,"832","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 291,85",null,"2015-12-01","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15053,"2015",null,"831","REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LVO 163/2006) - CUP E67H15000870004 - CIG 6500730C17",null,"2015-12-02","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15054,"2015",null,"830","SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI IN UN TRATTO DI CONDOTTA DI FOGNATURA BIANCA - DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC DI QUINTO DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000, 00 IVA C. CIG ZC9176CBF1.",null,"2015-12-03","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15055,"2015",null,"829","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DALLA DIPENDENTE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO SIG.RA SCATTOLIN SONIA - EURO 443,10",null,"2015-12-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15056,"2015",null,"828","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA SPETTACOLI NATALIZI ALL'APERTO INSERITI NEL PROGRAMMA \"METROPOLIS-MOGLIANO È NATALE\". APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ARTEVEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.500,00=. CIG: Z601762A4C",null,"2015-12-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15057,"2015",null,"827","\"METROPOLIS-MOGLIANO È NATALE\". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO, QUODLIBET, AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE, PER UN TOTALE DI EURO 36.480,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2015-12-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15058,"2015",null,"826","ESECUZIONE SENTENZA N. 957/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 2249/2009 FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO S.R.L. EURO 10.422,59.",null,"2015-12-02","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15059,"2015",null,"825","TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA CORTE DEI CONTI DEL DIPENDENTE DOTT. MANUELE BAGGIO A DECORRERE DAL 01.01.2016.",null,"2015-12-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15060,"2015",null,"824","APPROVAZIONE VERSAMENTO A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE DELLA QUOTA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2015 PARI AD EURO 16.564,80.",null,"2015-11-19","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15061,"2015",null,"823","AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2015 - DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL - SECONDO IMPEGNO SPESA EURO 230,75 IVA INCLUSA - CIG Z6A17669C8",null,"2015-12-02","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15062,"2015",null,"822","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LVO 163/2006) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. EURO 197.471,47 CIG 64992262F6 CUP E66G15000390004.",null,"2015-12-02","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15063,"2015",null,"821","FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANFORT S.R.L. DI MUSSOLENTE (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.336,70 IVA INCLUSA. CIG:Z8A16E7CFE",null,"2015-11-24","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15064,"2015",null,"820","TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA CORTE DEI CONTI DEL DIPENDENTE DOTT. MANUELE BAGGIO A DECORRERE DAL 01.01.2016.",null,"2015-12-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15065,"2015",null,"819","D.G.R. N. 1876 DEL 15.10.2013 \"BANDO A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ E PER IL CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE\". EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG. B.A. (EURO 145,11.=)",null,"2015-11-16","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15066,"2015",null,"818","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 7^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 24.569,39.=)",null,"2015-12-01","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15067,"2015",null,"817","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 ALL'IMPRESA CO.GE.FOR. S.R.L. CON SEDE A SUSEGANA (TV). EURO 696.325,74 I.V.A. COMPRESA. CIG: 6450849100 CUP E61B09000380006.",null,"2015-11-26","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15068,"2015",null,"816","LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. IMPRESA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI PREVISTI DAL CONTRATTO PRINCIPALE (CIG: 606184698F) - STATO DI AVANZAMENTO FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLE OPERE COMPLEMENTARI (CIG: 6296391A37). LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE . EURO 28.158,98, CUP: E64H14000760004.",null,"2015-11-27","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15069,"2015",null,"815","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A MOGLIANO SERVIZI SRL PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.685,87",null,"2015-11-25","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15070,"2015",null,"814","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2015-2016. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.740,00",null,"2015-11-20","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15071,"2015",null,"813","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00",null,"2015-11-17","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15072,"2015",null,"812","SERVIZI CIMITERIALI. INCARICO DITTA O.F. FUSIDATI SRLS PER CERIMONIA FUNEBRE DEL SIG. B.G. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.182,00",null,"2015-11-27","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [15073,"2015",null,"811","PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA FUSIONE DI SERVIRE COOPERATIVA SOCIALE IN LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.",null,"2015-11-20","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15074,"2015",null,"810","PROGETTO \"ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ \" 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO (EURO 620,00.=)",null,"2015-11-16","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15075,"2015",null,"809","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO \"QUOTA CAPITARIA\" ANNO 2015 (EURO 227.463,84.=).",null,"2015-11-24","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15076,"2015",null,"808","EX SEGRETARIO COMUNALE: EROGAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2014 E CONTESTUALE RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. LIQUIDAZIONE PER EURO 3.527,18 E RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI.",null,"2015-11-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15077,"2015",null,"807","LIQUIDAZIONE INDENNITA MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITA RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2015 - EURO 194,21",null,"2015-12-01","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15078,"2015",null,"806","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2015 - 30/11/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 824,84=",null,"2015-12-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15079,"2015",null,"805","MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.305,80 IVA COMPRESA) - CIG Z82175F4B6.",null,"2015-12-01","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]",null,null], [15080,"2015",null,"804","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FRANCO ZAMBELLI PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DAL SIG. GIUSTO ALVISE CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.800,00 IVA INCLUSA",null,"2015-12-01","STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]",null,null], [15081,"2015",null,"803","VALUTAZIONE REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI PEEP/ERP CON PREDISPOSIZIONE DI DOSSIER - INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI. IMPORTO SPESA EURO 1.827,14.=(CIG Z24173592B).",null,"2015-11-25","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15082,"2015",null,"802","RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E ARCHIVIO DI STATO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.597,50 (CIG. Z1C1731748)",null,"2015-11-19","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15083,"2015",null,"801","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI CON SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI. INDIZIONE GARA D'APPALTO. IMPORTO EURO 33.000,00= IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO INCARICO ING. FEDERICO CAPO PER EURO 3.172,00= C.P. E IVA COMPRESA - TOTALE EURO 36.172,00=. CUP E67H13007350004",null,"2015-11-25","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15084,"2015",null,"800","PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. LAVORI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1° FASE. DITTA SCA.VER COSTRUZIONI SRL . IMPORTO MAGGIORI LAVORI PER ¤. 4.371,44.=CIG.ZB4170D68E",null,"2015-11-19","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15085,"2015",null,"799","ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO ALL'INTERVENTO RESIDENZIALE DENOMINATO C2/9 - REALIZZAZIONE OPERE EXTRA AMBITO. INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. MARIO BRESCIANI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.283,84 (CIG ZC31703DB9).",null,"2015-11-20","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15086,"2015",null,"798","DETERMINAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2015 - AGGIORNAMENTO",null,"2015-11-06","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15087,"2015",null,"797","ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI SVOLTA NELL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.584,00 ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2016",null,"2015-11-24","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [15088,"2015",null,"796","AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA DELLA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI BACKUP, ALLA DITTA ARS LOGICA SISTEMI SRL, FINALIZZATA ALL' EVOLUZIONE DELLA INFRASTRUTTURA INFORMATICA. DITTA INCARICATA TBS IT SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 36.112,00 IVA INCLUSA. CUP E69J15001570004 - CIG Z5E1718764",null,"2015-11-30","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15089,"2015",null,"795","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE PER ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE GEOSTORIE A SCALA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.050,00.",null,"2015-11-27","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15090,"2015",null,"794","CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 A DUE UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 400,00.",null,"2015-11-09","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15091,"2015",null,"793","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ART(H)EMIGRA SATELLITE A.S.D. E POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA \"GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE\" (EURO 1.200,00.=)",null,"2015-11-18","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15092,"2015",null,"792","CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2015.",null,"2015-11-16","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15093,"2015",null,"791","ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI PER IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI MEDIANTE R.D.O. IN ME.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO EURO 10.000,00 - CIG: ZDD1717994.",null,"2015-11-24","SPORT[T]",null,null], [15094,"2015",null,"790","L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2015- E. 18.000,00.=",null,"2015-11-19","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15095,"2015",null,"789","INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE \"NUOVO VILLAGGIO\", PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO AIS AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (EURO 18.300,00.=) - CIG CIG Z5F17372E0",null,"2015-11-23","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15096,"2015",null,"788","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤ 2.810,00.=",null,"2015-11-20","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15097,"2015",null,"787","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 1.610,00.=",null,"2015-11-17","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15098,"2015",null,"786","AFFIDAMENTO SERVICE DI MANUTENZIONE POST WARRANTY PER PLOTTER T2300 EMFT. DISIMPEGNO PARZIALE SPESA DD 552-2015. DITTA ALDEBRA SPA /TREVISO; ATTRAVERSO IL ME.PA. ¤. 1.561,60 CIG. Z6E170D74C",null,"2015-11-17","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15099,"2015",null,"785","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E AL REGOLAMENTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 458,97 ESENTE IVA.-",null,"2015-11-09","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15100,"2015",null,"784","FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SQUILLANTE FELICE DI MESTRE/VE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.683,14 IVA INCLUSA. CIG: Z5D16DB693.",null,"2015-11-27","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15101,"2015",null,"783","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.) DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N. 18754/2010. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 PARI AD EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI.",null,"2015-11-19","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15102,"2015",null,"782","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. EURO 69,72.",null,"2015-11-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15103,"2015",null,"781","MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA IMPRESA ORIBELLI SAS DI CASALE SUL SILE - IMPORTO EURO 2.166,68= IVA COMPRESA. CIG Z981744073",null,"2015-11-25","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15104,"2015",null,"780","SERVIZIO PER LA VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 SUGLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO SEDI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA I.M.Q. S.P.A. CON SEDE A MILANO. EURO 1610,40. CIG: ZE416FACAF",null,"2015-11-06","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15105,"2015",null,"779","MODIFICA PRESA IDRICA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ZERMAN PER AUMENTO PORTATA. IMPEGNO A FAVORE DI VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA. EURO 265,24 IVA COMPRESA. CIG ZF91743D2E",null,"2015-11-25","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15106,"2015",null,"778","LIQUIDAZIONE SALDO AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 26.419,70",null,"2015-11-16","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15107,"2015",null,"777","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 - EURO 800,00",null,"2015-11-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15108,"2015",null,"776","RIMBORSO A EQUITALIA NORD S.P.A. DELLE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E NON RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 585,31.-",null,"2015-10-05","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15109,"2015",null,"775","ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MODULO CONTINUO A 24 AGHI OKI ML3391 PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE. DITTA INCARICATA KORE SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN). IMPEGNO DI SPESA EURO 902,80 IVA INCLUSA. CUP E69J15001630004 - CIG ZB2173DF87",null,"2015-11-24","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15110,"2015",null,"774","CONSIGLIERE COMUNALE FAZZELLO DOMENICA: DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS ART4SPORT.",null,"2015-11-24","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15111,"2015",null,"773","DETERMINAZIONE N. 11 DEL 20/01/2015: \"INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2015 ...OMISSIS..\" IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV BILANCIO ANNO 2016. EURO 9.535,90.",null,"2015-11-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15112,"2015",null,"772","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20",null,"2015-11-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15113,"2015",null,"771","COSTITUZIONE FINALE DEL FONDO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 25.926,83.",null,"2015-11-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15114,"2015",null,"770","DETERMINAZIONE N. 657 DEL 15-10-2015 CON OGGETTO: \"PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DOTT.SSA CHIARA MERIGLIANO... OMISSISS...\" - ATTO DI REVOCA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-10-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15115,"2015",null,"769","TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PARI AD EURO 500,00.",null,"2015-11-20","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15116,"2015",null,"768","AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZEE1448B61.",null,"2015-11-18","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15117,"2015",null,"767","RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA XXIV MAGGIO. INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI DOSSON DI CASIER (TV). IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.830,00 IVA COMPRESA. CIG Z8017150D3",null,"2015-11-13","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15118,"2015",null,"766","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SCANO ELEONORA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 26 NOVEMBRE 2015 A PORDENONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.= CIG ZBE1700964",null,"2015-11-09","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [15119,"2015",null,"765","REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS.VO 81/2008. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO (TV). EURO 1.268,80 CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG Z59170E349",null,"2015-11-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15120,"2015",null,"764","LAVORI IN ECONOMIA VARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" DI VIA FAVRETTI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV). EURO 4.901,38 IVA COMPRESA. CIG ZF31715654",null,"2015-11-13","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15121,"2015",null,"763","LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. EURO 813,20 - CUP: E64B14000000004.",null,"2015-11-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15122,"2015",null,"762","DAD N. 179 DEL 27/3/2015, INERENTE LA PRESA IN CARICO AL 2° SETTORE DI AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL 3° SETTORE E ROTTAMAZIONE MEZZI DIVERSI - SPECIFICAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE.",null,"2015-11-20","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15123,"2015",null,"761","SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO COPERTURA IN ETERNIT C/O STABILE COMUNALE EX SPIM DI VIA ROMA - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 26840,00 IVA C. CIG ZCF1727B97.",null,"2015-11-18","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15124,"2015",null,"760","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI ASILI NIDO IN CONVENZIONE PERIODO 01.09.2015 - 31.07.2016. INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.616,01.",null,"2015-11-16","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15125,"2015",null,"759","CANONI ANNUALI: LOTTIZZAZIONE DENOMINATA \"EX AREA MILANI\". OPERE DI URBANIZZAZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE. SUBENTRO NELLA CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO DI ACQUE METEORICHE REALIZZATO IN SINISTRA IDRAULICA NEL COLLETTORE CONSORTILE FOSSA STORTA. POS. 648/2015. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 60,00",null,"2015-11-13","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15126,"2015",null,"758","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMPLESSIVI PER EURO 11.350,00= AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITÀ/INIZIATIVE ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2015-11-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15127,"2015",null,"757","AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO IN LOGICA LEAN ORGANIZATION. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPORTO DI SPESA EURO 38.940,00 IVA INCLUSA. CIG Z9317290AD",null,"2015-11-18","STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]",null,null], [15128,"2015",null,"756","LAVORI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. IMPORTO EURO 32.000,00= + IVA 22% PER TOTALI EURO 39.040,00=. INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LE OPERE DEL VERDE. CUP E61B14000380004 - CIG Z22170D08A",null,"2015-11-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15129,"2015",null,"755","CONVENZIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA E RISOLUZIONE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. LIQUIDAZIONE INTERVENTO VIA TOMMASINI. EURO 3544,00",null,"2015-11-13","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15130,"2015",null,"754","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 6^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 22.310,84.=).",null,"2015-11-11","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15131,"2015",null,"753","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA SOCIALNET S.R.L. UNIP. \"REGOLA-MENTI A COSA SERVONO LE REGOLE NELLE RELAZIONI DI CURA\" PER IL GIORNO 26.11.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00.=",null,"2015-11-13","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15132,"2015",null,"752","CONCESSIONI D'USO A I.H. E F.J.S. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4.",null,"2015-11-16","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15133,"2015",null,"751","ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI CALLEGARO FEDERICA PRESSO IL III° SETTORE - SERVIZIO 5° 'CULTURA ASSOCIAZIONISMO E TURISMO'. DURATA 150 ORE.",null,"2015-11-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15134,"2015",null,"750","PROGETTO \"VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2015\" PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA/CULTURALE S.O.M.S. - SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 8.500,00= SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-11-09","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15135,"2015",null,"749","AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO N. 1, ALLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE ED OPERANTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO SPAZIO B1 DEL COMPLESSO B ALL'ASSOCIAZIONE SEEKERS - GIOVANI PER I BENI COMUNI. ENTRATA EURO 48,25.",null,"2015-11-12","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15136,"2015",null,"748","PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SOLIGO EDDA AL CORSO DI FORMAZIONE \"L'ARTE DEL CERIMONIALE\", ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - TREVISO, 18 NOVEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 110.00 IVA ESENTE.",null,"2015-11-13","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15137,"2015",null,"747","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E DI STABILITÀ DEGLI ALBERI RADICATI NELL'AREA CHIUSA DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - DOTT. FOR. SERGIO SGRÒ DELLO STUDIO FORLAND DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5830,01 OGNI ONERE COMPRESO - CIG ZA616F08E7.",null,"2015-11-04","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15138,"2015",null,"746","CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015-2016. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.554,00",null,"2015-11-09","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15139,"2015",null,"745","CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2015-2016. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.680,00",null,"2015-11-03","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15140,"2015",null,"744","INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO.",null,"2015-11-09","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15141,"2015",null,"743","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL SRL : \"LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI IN VENETO\" PER IL GIORNO 17/11/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.",null,"2015-11-09","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [15142,"2015",null,"742","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"CENTRO DONNA: RETI E CONNESSIONI PER LA PARITÀ\" AL COMUNE DI CASIER QUALE SOGGETTO CAPOFILA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.=",null,"2015-11-02","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15143,"2015",null,"741","SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI QUATTRO ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE (VIA TRENTO NN. 21 E 25, VIA SELVE N. 17 INT. 4 E VIA VANZO N. 52) OGGETTO DI CONTRIBUTO REGIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ BIDALTEC SRLS CON SEDE A PAESE (TV). EURO 6.344,00 IVA/C. CIG: Z4D16ED47B",null,"2015-11-03","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15144,"2015",null,"740","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA \"MENEGAZZI\" DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE) - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA: MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA, AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA BARCHESSA PAVIMENTI S.N.C. DI TRIVIGNANO (VE) E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 29880,70 CUP E64H15000920004 - CIG Z4116C5ACE",null,"2015-11-06","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15145,"2015",null,"739","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA, AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA ECO S.T.I.L.E. SRL CON SEDE A GARDIGIANO DI SCORZÈ (VE) ED IMPEGNO SI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 E SME I. COME MODIFICATO DALLA LEGGE 114/2014. EURO 25.423,71 CIG: ZD1161CE30 CUP E64H150007900004.",null,"2015-09-29","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15146,"2015",null,"738","COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. AFFIDAMENTO INCARICO ING. DALLA CIA PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PIANO DELLA SICUREZZA. EURO 4187,04 IVA/C. CIG Z8917012A3",null,"2015-11-09","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15147,"2015",null,"737","INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO AL T.A.R. VENETO R.G. N. 1257/2013 PROMOSSO DAL SIG. GIORGIO BOLDINI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PROVINCIA DI TREVISO E ALTRI. EURO 383,33.",null,"2015-11-12","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15148,"2015",null,"736","APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER INDIZIONE GARA, TRAMITE PROCEDURA RDO IN ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI BACKUP.",null,"2015-11-12","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15149,"2015",null,"735","IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - ¤ 813,20 - CUP E64B14000000004.",null,"2015-07-28","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15150,"2015",null,"734","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI DELLO STUDIO ASSOCIATO SGHEDONI & IANNACCONE PER LA DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALL'AVV. MARCO VIANELLO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 900,00.",null,"2015-11-11","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15151,"2015",null,"733","DEMOLIZIONE AUTOVETTURA COMUNALE TARGATA AH991YL, MODELLO OPEL ASTRA, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.",null,"2015-11-10","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15152,"2015",null,"732","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 800,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'CORO LA CONTRÀ PER ATTIVITÀ 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-10-30","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15153,"2015",null,"731","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LIRICA TREVIGIANA PER ATTIVITÀ CULTURALI LEGATE ALLA COMMEMORAZIONE DEL 40° ANNO DALLA SCOMPARSA DI TOTI DAL MONTE - ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00=.",null,"2015-10-28","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15154,"2015",null,"730","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO\" PER ATTIVITÀ 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-10-23","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15155,"2015",null,"729","ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015. DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.388,00=. CIG Z1C16B1B01",null,"2015-10-28","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15156,"2015",null,"728","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CORRISPONDENTI AL FINALE - DELL'IMPORTO DI EURO 129.754,86= IVA COMPRESA. CUP E61B10000790004 - CIG Z158450F",null,"2015-11-05","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15157,"2015",null,"727","MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) ANNO 2015 - APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO-FINALE A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.491,17= IVA COMPRESA - CIG ZBC1324F9E",null,"2015-11-06","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15158,"2015",null,"726","GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI 2011-2015. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2014 - 2015 A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L., L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 20.547,79= IVA COMPRESA. CIG 114108444D",null,"2015-10-22","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15159,"2015",null,"725","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 5.455,00",null,"2015-11-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15160,"2015",null,"724","D.P.R. 08/06/2001 N. 327. PROCEDURA DI ASSERVIMENTO PER COLLEGAMENTO IDRAULICO DI VIA MACELLO CON IDROVORA SIMIONATO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO. EURO 6.720,01.",null,"2015-11-03","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15161,"2015",null,"723","VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 183-2015 E 331-2015 SUL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE - ANNO 2015. EURO 3.598,56.",null,"2015-11-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15162,"2015",null,"722","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI BICICLETTE RITROVATE.",null,"2015-10-29","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15163,"2015",null,"721","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5108,61",null,"2015-11-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15164,"2015",null,"720","SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00= IVA COMPRESA. CIG Z5A16D0548",null,"2015-10-29","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15165,"2015",null,"719","AFFIDAMENTO, IN FINANZA DI PROGETTO (EX ART. 278 DEL D.P.R. 207/2010), DEI SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE, CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AFFERENTI GLI EDIFICI NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006, PER LA SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO. EURO 976.200. CIG 64571608FE",null,"2015-11-03","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15166,"2015",null,"718","DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 52 DEL 6.10.2015 - PRESA D'ATTO DELLA CONSEGUENTE CADUCAZIONE E COMUNQUE CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ECONOMICO FINANZIARI, DI SEGRETERIA E AUSILIARI N. 626 DEL 18.09.2013, N. 337 DEL 12.06.2014 E N. 720 DEL 10.12.2014.",null,"2015-11-05","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15167,"2015",null,"717","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2015 - 31/10/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 429,20=",null,"2015-11-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15168,"2015",null,"716","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE OPERAIO PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FLOWER GLOVES S.R.L. CON SEDE A SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) IMPEGNO DI SPESA EURO 2.487,95 I.V.A. COMPRESA. CIG ZF316A2211",null,"2015-10-21","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15169,"2015",null,"715","ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL NUOVO SOTTOPASSO CHE LA PROVINCIA DI TREVISO STA REALIZZANDO COME OPERA COMPLEMENTARE ALLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA SOC. GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PRIMA ATTIVAZIONE E PER IL CONSUMO PREVISTO PER L'ANNO IN CORSO (MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE). EURO 113,66 . CIG ZE81697E4E.",null,"2015-10-16","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15170,"2015",null,"714","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2015 - EURO 195,75",null,"2015-11-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15171,"2015",null,"713","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 77,60",null,"2015-09-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15172,"2015",null,"712","D.D. N. 579 DEL 3/11/2014 \"SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO DEL BILANCIO ARMONIZZATO\" - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2015",null,"2015-11-02","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15173,"2015",null,"711","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI \"CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2015\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.235,00=",null,"2015-10-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15174,"2015",null,"710","CANONI ANNUALI. ANNULLAMENTO DET. N. 652 DEL 13/10/2015 . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI 2015 A FAVORE ANAS SPA. EURO 1.923,30",null,"2015-10-21","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15175,"2015",null,"709","SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA DI PROPRIETÀ DEL COMUNALE INTERESSATA DAL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL C2/9 - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD 3.477,00 IVA C. CIG Z4916B4296 .",null,"2015-10-23","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15176,"2015",null,"708","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LVO 163/2006, PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. CIG: 6450849100 CUP E61B09000380006.",null,"2015-10-28","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15177,"2015",null,"707","AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVICE TECNICO PER ISTRUTTORIA PRATICA URBANISTICA INCARICO DOTT. SARTORATO DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATI BORELLA SARTORATO ASSOCIATI. EURO 1.000,00IVA/C CIG Z8116A7FDC",null,"2015-10-20","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15178,"2015",null,"706","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.014,10 OLTRE IVA",null,"2015-10-15","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15179,"2015",null,"705","AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD.",null,"2015-10-16","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15180,"2015",null,"704","SPOSTAMENTO ANTENNA NECESSARIA AL COLLEGAMENTO NETWORKING SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA UBICATA PRESSO L'ECOCENTRO DI MOGLIANO VENETO. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 IVA INCLUSA.",null,"2015-10-06","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15181,"2015",null,"703","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OGGETTI RINVENUTI.",null,"2015-10-21","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15182,"2015",null,"702","ACQUISTO LICENZE: N. 1 MANYCAM STUDIO E N. 3 HANGOUT PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI STREAMING DELLE SEDUTE CONSILIARI. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 561,20 IVA INCLUSA. CIG Z1016D7F81",null,"2015-10-30","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15183,"2015",null,"701","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA \"MENEGAZZI\" DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE). SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI INTERNI: MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA, AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006. ¤ 12.307,20 CIG: CIG Z3716C1184 C.U.P. E64H15000920004.",null,"2015-10-27","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15184,"2015",null,"700","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 245,87= + IVA PER TOTALI EURO 299,96= E ANNULLAMENTO D.D.N. 634/2015 - CIG Z1213F14C3.",null,"2015-10-22","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15185,"2015",null,"699","SISTEMAZIONE INTERNA DEI LOCALI CHE FANNO PARTE DEL COMPLESSO B) DEL COMPENDIO EDILIZIO \"AGORÀ\" DI ZERMAN. IMPRESA EDILE SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI PAESE (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 19253,51 CIG: Z73157FA76 - CUP: E65F15000000004.",null,"2015-10-15","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15186,"2015",null,"698","MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.: EURO 3.543,78. CUP: E64H14000760004.",null,"2015-10-05","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15187,"2015",null,"697","PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DELLO STUDIO T.F.E. INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A PIANIGA (VE) EURO 19.983,60 CNPAIA E IVA COMPRESA. CIG Z7B1650527",null,"2015-10-01","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15188,"2015",null,"696","INTEGRAZIONE DET. N. 290/2012 E DET. N. 588/2012.AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.",null,"2015-10-28","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15189,"2015",null,"695","SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. PERIODO: DAL 01.04.2016 AL 31.03.2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 6452205002.",null,"2015-10-29","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15190,"2015",null,"694","RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONA DI PIAVE (VE) PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DALL'1-07-2015 AL 30-09-2015 - EURO 6.840,72",null,"2015-10-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15191,"2015",null,"693","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 458 DEL 8/7/2011 CON OGGETTO: \"DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DOTT.SSA ALESSANDRA CAPACCIOLI... OMISSIS...\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-10-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15192,"2015",null,"692","CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-FAMIGLIA ANNO 2013. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.870,00.",null,"2015-10-20","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15193,"2015",null,"691","AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITÀ 2011 E ANNUALITÀ 2012 (EURO 8.111,70)",null,"2015-10-13","STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T]",null,null], [15194,"2015",null,"690","IMPORTAZIONE, BONIFICA, AGGREGAZIONE E PERFEZIONAMENTO BANCA DATI ICI/IMU APPLICATIVO J-TRIB. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. DI SANTRCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.457,80. CIG ZEB16BFB70",null,"2015-10-29","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15195,"2015",null,"689","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI ALLA DITTA EP S.P.A.. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - CIG LOTTO 4693892237.",null,"2015-10-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15196,"2015",null,"688","CONCESSIONE DI BENEFICI AI SENSI DELLA L. 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\" E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015.",null,"2015-10-20","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15197,"2015",null,"687","SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARES/TARI - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE EURO 52.652,21 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO QUALE QUOTA DI TRIBUTO AMBIENTALE DI SUA COMPETENZA.",null,"2015-10-16","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15198,"2015",null,"686","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - SERVIZIO DI CARROZZERIA, AFFIDATO IN ECONOMIA, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.126,32 = IVA COMPRESA - CIG ZAC13E90BA",null,"2015-10-06","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15199,"2015",null,"685","MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI, COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - ANNO 2015 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 11.401,18= IVA COMPRESA - CIG ZBC1324F9E.",null,"2015-10-05","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15200,"2015",null,"684","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SALARIO ACCESSORIO SALDO ANNI 2013-2014 AL DIPENDENTE SIG. BAGGIO MANUELE IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - EURO 19,60",null,"2015-10-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15201,"2015",null,"683","LIQUIDAZIONE INDENNITA MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITA RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2015 - EURO 222,76",null,"2015-10-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15202,"2015",null,"682","DETERMINAZIONE N. 349 DEL 22/06/2015 AD OGGETTO: \"RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.=\" RETTIFICA ERRORE MATERIALE.",null,"2015-09-09","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15203,"2015",null,"681","IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IPAD UFFICIO DI PIANO. DITTA CLINICA DELLO SMARTPHONE E DEL COMPUTER & C. ¤. 150,00 IVA/C GIC ZA216B3F1F",null,"2015-10-22","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15204,"2015",null,"680","AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO. ¤. 3.452,00",null,"2015-10-13","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15205,"2015",null,"679","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DELL'IMPORTO DI ¤. 372.141,92 QUALE PARTE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO.",null,"2015-10-21","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15206,"2015",null,"678","IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE NEL BUR DELL'AVVISO DI SOLLECITAZIONE A PRESENTARE PROPOSTE PER PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER FINANZA DI PROGETTO PER SERVIZI (ART. 278 D.P.R. N. 207/2010) IN RELAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA VERDE TRA VIA BARBIERO E VIA ZERMANESA A MOGLIANO VENETO. ¤. 24,4 A FAVORE REGIONE VENETO.",null,"2015-10-20","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15207,"2015",null,"677","LAVORI DI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ING. FEDERICO CAPO DI SAN LIBERALE-MARCON (VE) - IMPORTO EURO 40.601,60= IVA E C.P. COMPRESE. CUP : E61B14000380004 - CIG : ZCF1664FA9",null,"2015-10-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15208,"2015",null,"676","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 2.500,00",null,"2015-10-14","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15209,"2015",null,"675","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2015, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.",null,"2015-10-22","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15210,"2015",null,"674","MODIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA N. 135/2015 E 461/2015 PER CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE",null,"2015-10-23","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15211,"2015",null,"673","SERVIZIO DI FORNITURA DI DUE CARTELLI DA POSIZIONARE PRESSO IL PARCO ARCOBALENO DI VIA SCOUTISMO - DITTA KONSUM SRL DI CORNUDA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 94,92 IVA C. CIG ZE6167C393.",null,"2015-10-13","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15212,"2015",null,"672","GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA SITO A RONCADE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO DI CASALE SUL SILE PARI AD EURO 1000,00 CIG: 5223292CE7.",null,"2015-09-30","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15213,"2015",null,"671","LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO ALLE OPERE COMPLEMENTARI. DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) EURO 134.941,98 - CIG 6296391A37 - CUP: E64H14000760004.",null,"2015-10-13","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15214,"2015",null,"670","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI DI SPESA DIVERSI A FAVORE ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q. DI MIRANO CIG:Z35162E2CB, TELECOM ITALIA S.P.A. DI ROMA CIG: Z56162E2DD, SOC. ACSM AGAM RETI GAS ACQUA DI MONZA CIG: ZC0162E300, CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA CIG:Z69162E315 SOCIETÀ VERITAS. DI VENEZIA CIG: Z3C1671069. EURO 64.824,25 CUP E61B09000380006.",null,"2015-10-13","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15215,"2015",null,"669","RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. DEL COMUNE DI MOGLIANO V. NEI CONFRONTI DI ANAS S.P.A., CAV S.P.A., PASSANTE DI MESTRE S.C.P.A., GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. E TECHNITAL S.P.A. SULLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL SOTTOPASSO DI VIA DELLA CROCE. INCARICO DI CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ING. MARCO RACITI CASTELLI. IMPORTO EURO 1996,56.",null,"2015-10-21","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15216,"2015",null,"668","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2015 - 31.07.2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.464,35 =.",null,"2015-10-08","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15217,"2015",null,"667","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER LA DIFESA DAVANTI AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA AGRISVILUPPO SOCIETA' AGRICOLA SS CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.600,00.",null,"2015-10-15","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15218,"2015",null,"666","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2015 (RELATIVO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014), LEGGE N. 431/98 - DGRV 1210/2015.",null,"2015-10-20","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15219,"2015",null,"665","PRONTA ACCOGLIENZA DELLA SIG. E.C. E DEL FIGLIO MINORE R.A. IN UNITÀ ABITATIVA PRESSO AL BACARETO DA ERNESTO DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.125,00.= IVA COMPRESA",null,"2015-10-12","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15220,"2015",null,"664","RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI DEL PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO 2013 E2014 (ENTRATA EURO 4.076,16)",null,"2015-10-02","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15221,"2015",null,"663","RIMBORSI ICI E IMU QUOTA COMUNALE ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.362,00.=",null,"2015-10-06","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [15222,"2015",null,"662","SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA INCLUSA. CIG: Z0A1664C91",null,"2015-10-12","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15223,"2015",null,"661","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E AL REGOLAMENTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 76,00 ESENTE IVA.",null,"2015-09-24","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15224,"2015",null,"660","GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. DEFINIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A.S. 2015-2016.",null,"2015-10-15","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15225,"2015",null,"659","CONCESSIONE D'USO A Z.F. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N, 2/A INT. 2",null,"2015-10-16","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15226,"2015",null,"658","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE ED EDUCATIVA DOMICILIARE/PROFESSIONALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 1.969.776,00 IVA ESCLUSA. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2017 EURO 819.426,82 IVA AL 4% INCLUSA. CIG: 6330693D1E",null,"2015-10-13","STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T]",null,null], [15227,"2015",null,"657","PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DOTT.SSA MERIGLIANO CHIARA- SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVI E CONTABILI CAT. D POS.EC. D1",null,"2015-10-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15228,"2015",null,"656","INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 379 DEL 15.05.2009 PER AUMENTO I.V.A. DAL 20% AL 22%, CPA DAL 2% AL 4% E RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI. EURO 303,84.",null,"2015-10-06","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15229,"2015",null,"655","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ELIO ZAFFALON PER LA COSTITUZIONE COME PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO LA CONDOTTA ILLECITA DEI RESPONSABILI DELLA DITTA EUROPAMBIENTE SRL. EURO 5.900,00",null,"2015-10-12","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15230,"2015",null,"654","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA PREAVVISO ED INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE DIPENDENTE MATR. 35 - EURO 12.021,15",null,"2015-10-01","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15231,"2015",null,"653","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA \"IL CERIMONIALE NEI COMUNI\" - 21 OTTOBRE 2015 - EURO= 110,00= - CIG Z01162BF35.",null,"2015-09-22","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [15232,"2015",null,"652","CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI 2015 A FAVORE ANAS SPA. EURO 1672,95",null,"2015-10-13","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15233,"2015",null,"651","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 929,64.",null,"2015-08-18","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [15234,"2015",null,"650","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO \"QUOTA RICOVERI E AFFIDI\" ANNO 2015 (EURO 69.018,18.=).",null,"2015-09-30","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15235,"2015",null,"649","LAVORI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI ALLA DITTA ILSA PACIFICI REMO S.P.A. - IMPORTO EURO 395.222,99= + IVA 10% TOTALI EURO 434.745,29=; - CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286",null,"2015-10-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15236,"2015",null,"648","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA \"INSIEME SOTTO CASA PER UNA CITTÀ ACCOGLIENTE\" (EURO 500,00.=).",null,"2015-09-14","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15237,"2015",null,"647","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 (IVA 22 % INCLUSA)",null,"2015-09-10","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [15238,"2015",null,"646","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 5^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 16.352,81)",null,"2015-10-08","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15239,"2015",null,"645","\"PALIO DEI QUARTIERI DI MOGLIANO\", 01-03-04 OTTOBRE 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FIERA DEL ROSARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=.",null,"2015-09-24","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15240,"2015",null,"644","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 13.756,14).",null,"2015-09-18","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [15241,"2015",null,"643","ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00",null,"2015-09-02","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [15242,"2015",null,"642","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00",null,"2015-09-16","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [15243,"2015",null,"641","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015. TERZO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 6.000,00= IVA COMPRESA. CIG ZB913C17E8",null,"2015-10-06","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15244,"2015",null,"640","SERVIZIO DI REVISIONE PRATICHE RELATIVE AI LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DELLO STUDIO T.F.E INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A PIANIGA (VE). EURO 14.274,00 - CIG Z861650046",null,"2015-10-01","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15245,"2015",null,"639","SERVIZIO DI PROGETTAZIONE QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ BIDALTEC SRLS CON SEDE A PAESE (TV). EURO 1146,80 IVA/C. CIG: CIG Z4C164F977",null,"2015-10-01","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15246,"2015",null,"638","REDAZIONE DI UNA RELAZIONE SPECIALISTICA ED UN QUADRO SINOTTICO DELLO STATO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PREVENZIONE INCENDI IN CAPO A QUESTO ENTE, PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO DA PARTE DEI VV.FF.. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV). EURO 761,28 INARCASSA E IVA COMPRESE.CIG ZF5164D799",null,"2015-09-30","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15247,"2015",null,"637","LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. DITTA APPALTATRICE: F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 88.176,14 - CIG: 606184698F - CUP E64H14000760004.",null,"2015-09-30","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15248,"2015",null,"636","REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. DITTA APPALTATRICE SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L. DI POVEGLIANO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA D.D. 456 DELL'11.08.2015, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 509,75 IVA COMPRESA. CIG: 5715101A88 - CUP E64B14000000004.",null,"2015-09-29","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15249,"2015",null,"635","LAVORI IN ECONOMIA PER RIPRISTINARE L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE EST IN LOCALITÀ CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FACCO M. S.R.L. CON SEDE A SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD) CIG: Z41122B94B.",null,"2015-07-13","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15250,"2015",null,"634","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 245,87= + IVA PER TOTALI EURO 299,96. CIG Z1213F14C3.",null,"2015-10-06","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15251,"2015",null,"633","INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO SU CAVALCAVIA IN VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO - FRAZIONE BONISIOLO - REGOLARIZZAZIONE SPESA A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 27/8/2015 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 5.246,00= IVA COMPRESA - CIG ZEE1642A21",null,"2015-09-30","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15252,"2015",null,"632","ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 'SERVIZIO ISTRUZIONE' A FAVORE DI FAVARATO ANNA FREQUENTANTE L'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA. DURATA 150 ORE.",null,"2015-10-07","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15253,"2015",null,"631","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA\" PER L'INIZIATIVA \"A PIEDE LIBERO 2015\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-09-18","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15254,"2015",null,"630","SPONSORIZZAZIONE E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE PER L'ANNO 2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI (EURO 1.731,95).",null,"2015-09-25","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]",null,null], [15255,"2015",null,"629","DIPENDENTE MATR. N. 35: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO.",null,"2015-10-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15256,"2015",null,"628","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.421,88=",null,"2015-10-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15257,"2015",null,"627","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESI DA APRILE AD AGOSTO 2015 - EURO 2.978,12",null,"2015-10-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15258,"2015",null,"626","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI AGOSTO 2015 - EURO 2.190,08",null,"2015-10-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15259,"2015",null,"625","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE \"QUODLIBET\" PER ATTIVITÀ 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-09-18","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15260,"2015",null,"624","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE\" PER ATTIVITÀ 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-09-18","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15261,"2015",null,"623","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 800,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLA MONTAGNA\" PER CURA PARCO PUBBLICO \"PRIMAVERA\" - ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-09-18","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15262,"2015",null,"622","CONCESSIONE D'USO AL SIG. P. P. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 5.",null,"2015-09-29","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15263,"2015",null,"621","PRESA D'ATTO VARIAZIONE CODICE FISCALE/P. I.V.A. DELLA \"F.C. UNION PRO S.S.D.R.L.\" - SUBENTRO NEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE EX D.G.C. N. 166 DEL 21/07/2015",null,"2015-10-01","SPORT[T]",null,null], [15264,"2015",null,"620","RECUPERO CREDITI, CICLO 148, SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO 310,97.",null,"2015-09-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15265,"2015",null,"619","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-09-23","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15266,"2015",null,"618","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-09-23","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15267,"2015",null,"617","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO INSTAURATO DALLA SEZ. REG. DI CONTROLLO PER IL VENETO DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SPL SPA IN LIQUIDAZIONE",null,"2015-09-29","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15268,"2015",null,"616","IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182,00 PER LA REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA SIG.RA TREVISAN GABRIELLA PER L'ALLOGGIO DI VIA SELVE",null,"2015-09-24","CONTRATTI[T]",null,null], [15269,"2015",null,"615","PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2015. EURO 660,00.",null,"2015-09-24","CONTRATTI[T]",null,null], [15270,"2015",null,"614","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 12 DEL 20/01/2015 PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015. EURO 1.000,00",null,"2015-09-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15271,"2015",null,"613","ACQUISTO DI N. 3 HARD DISK 2 TB 7200 SATA MODELLO SEAGATE BARRACUDA. DITTA INCARICATA ADPARTNERS S.N.C. DI CHIOGGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 230,36 IVA INCLUSA. CIG ZB91638ABC",null,"2015-09-24","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15272,"2015",null,"612","ACQUISTO MODULI SOFTWARE \"DEMOS DONAZIONE ORGANI CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI\" E \"SCANSIONE CARTELLINI CARTE D'IDENTITÀ-EXPORT DATI PER QUESTURA\", INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, E FORMAZIONE AL PERSONALE. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ACQUISTO DEL CERTIFICATO DIGITALE SSL S/MIME PER AUTENTICAZIONE DI RETE SIT. DITTA INCARICATA QUINARY S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO SI SPESA TOTALE EURO 4.390,38. CUP E69J15000990004 CIG ZCB163BEA6",null,"2015-09-25","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15273,"2015",null,"611","ACQUISTO N. 1 STAMPANTE A MODULO CONTINUO MODELLO 24 AGHI OKI ML 3391 PER L'UFFICIO ELETTORALE. DITTA INCARICATA ADPARTNERS S.N.C. DI CHIOGGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 441,53 IVA INCLUSA. CUP E69J15000970004 CIG ZC616373C4",null,"2015-09-24","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15274,"2015",null,"610","MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.862,50 IVA INCLUSA. CIG ZCD1632250",null,"2015-09-23","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15275,"2015",null,"609","PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2015 - II° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 250,00.=",null,"2015-08-25","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [15276,"2015",null,"608","FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI. AFFIDAMENTO APPALTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CANTIERI BORTOLATO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) - IMPORTO EURO 4.098,36= + IVA 22% (TOTALI EURO 5.000,00=). CIG Z491637369.",null,"2015-09-24","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15277,"2015",null,"607","PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1° FASE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SCA.VER COSTRUZIONI SRL . EURO 29.947,04 CIG. Z7415F2EFE",null,"2015-09-24","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15278,"2015",null,"606","PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 52,00.",null,"2015-09-23","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15279,"2015",null,"605","SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD 427,00 IVA C. CIG Z82161F6AA.",null,"2015-09-18","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15280,"2015",null,"604","PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA SOCIETÀ MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL ALLA SOC. AIPA AGENZIA ITALIANA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SPA EX ARTICOLO 116 D.LGS. 163/2006 NELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE, NONCHÈ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017 - ESTENSIONE DELLA DURATA CONTRATTUALE.",null,"2015-09-10","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [15281,"2015",null,"603","APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA COPERTURA COMPLESSIVA DI N. 1 POSTO PRESSO IL 1° SETTORE E N. 2 POSTI PRESSO IL 3° SETTORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-09-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15282,"2015",null,"602","TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2015 (EURO 64.000,00.=).",null,"2015-09-11","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15283,"2015",null,"601","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SUL TEMA \"CERTIFICARE I DATI CON PASSWEB, LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA\" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 23.09.2015 A CITTADELLA. EURO 152,00=",null,"2015-09-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15284,"2015",null,"600","CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-FAMIGLIA ANNO 2013. PRESA D'ATTO D.D.R. N. 260/2014.",null,"2015-09-21","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15285,"2015",null,"599","FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016. DITTA CLESP SRL. REVISIONE PREZZI MINISTERIALI E INCREMENTO POPOLAZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.468,85",null,"2015-09-09","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15286,"2015",null,"598","RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2015-2016 (EURO 130,00#).",null,"2015-08-21","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15287,"2015",null,"597","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA ONGARO STEFANIA DAL 1 GENNAIO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-08-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15288,"2015",null,"596","BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCRIVI PASSA LIBRO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900,00=.",null,"2015-09-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15289,"2015",null,"595","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 27,00.",null,"2015-09-17","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15290,"2015",null,"594","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CIMITERI CENTRALE E DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIA ALLA DITTA SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CAMALO' DI POVEGLIANO (TV) - EURO 1471,93 IVA COMPRESA. CIG: ZB11611805",null,"2015-09-15","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15291,"2015",null,"593","PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU \"IL RILEVAMENTO DELL'INCIDENTE STRADALE SECONDO LE NORME UNI 11472/2013\" ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL DI MILANO, IL GIORNO 30 SETTEMBRE 2015 A BOVOLONE (VR). IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 IVA ESENTE. CIG. Z9915ED7E6.",null,"2015-09-04","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15292,"2015",null,"592","CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI, IN MODALITÀ DI SERVIZIO ASP - WEB UNISTORAGE - ANNO 2015. DITTA INCARICATA UNIMATICA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 IVA INCLUSA.",null,"2015-09-17","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15293,"2015",null,"591","AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) ALLA DITTA ORIBELLI SAS DI CASALE SUL SILE (TV) - IMPORTO EURO 37.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z2A159F065",null,"2015-09-15","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15294,"2015",null,"590","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006 - IMPORTO EURO 2.137,60= - CUP E61B10000790004",null,"2015-09-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15295,"2015",null,"589","MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU.",null,"2015-09-17","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [15296,"2015",null,"588","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PENGO LIFE PROJECT IN A.A.E. PER LA REALIZZAZIONE DELLA \"4° RASSEGNA INTERREGIONALE UNITA' OPERATIVE CINOFILE MEMORIAL ROSANNA RIGOLI\". MOGLIANO VENETO 20 SETTEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-09-03","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15297,"2015",null,"587","LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE A SCORZÈ (VE) - EURO 9.700,00 IVA/C. CIG: ZEB13DAAA1",null,"2015-09-03","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15298,"2015",null,"586","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA QUALE CONTRIBUTO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO PER L'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 400,00",null,"2015-09-02","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15299,"2015",null,"585","CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA E DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI ALL'A.T.I. CRISTOFORETTI S.E. S.R.L. - L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. E C.P.L. CONCORDIA SOC.COOP DAL 01.07.2011 AL 31.12.2015. RIDUZIONE IMPEGNA DI SPESA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 959 DEL 23/12/2013 PER ¤. 20.600,00 IVA COMPRESA. CIG: 114108444D.",null,"2015-09-02","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15300,"2015",null,"584","D.LGS. 163/2006 ARTT. 10 E 125. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETÀ COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL R.U.P. - ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) EURO 600,00 IVA E ONERI COMPRESI CIG: ZDF15B60D0",null,"2015-08-13","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15301,"2015",null,"583","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2014 E ACCONTO 2015. EURO 6.532,76.=",null,"2015-08-27","CONTRATTI[T]",null,null], [15302,"2015",null,"582","CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITA' IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO. EURO 20.000,00.",null,"2015-09-14","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15303,"2015",null,"581","LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 3.543,78 CUP E64H14000760004",null,"2015-09-01","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15304,"2015",null,"580","IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D. LGS. 163/2006 RELATIVAMENTE AI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE INTERNA DEI LOCALI CHE FANNO PARTE DEL COMPLESSO B) DEL COMPENDIO EDILIZIO \"AGORÀ\" DI ZERMAN. EURO 173,13 - E65F15000000004.",null,"2015-09-01","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15305,"2015",null,"579","LAVORI PER LA MESSA IN FUNZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI REALIZZATI PRESSO IL COMPENDIO EDILIZIO \"AGORÀ\" MEDIANTE IL COLLEGAMENTO ALLE UTENZE ESISTENTI (GAS, IDRICO, ELETTRICO) PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIANCHI FLAVIO CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 5.002,00 IVA/C. CIG Z7C153EE92",null,"2015-09-14","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15306,"2015",null,"578","AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ALLA DITTA KONSUM DI CORNUDA (TV) - IMPORTO EURO 23.809,00= IVA COMPRESA - CIG ZD815BDE63",null,"2015-09-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15307,"2015",null,"577","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA BANCHINA VIA ZERO BRANCO FRONTE IMPIANTI SPORTIVI - LATERALE VIA ALTINIA - ACCESSO EX SCUOLA ELEMENTARE/SEDE AMBULATORIO MEDICO - LATERALE EST VIA SVEVO - ANNULLAMENTO D.D. N. 434 DEL 30/07/2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 551,95=. CUP E67H14000490004 - CIG Z630E41FDF",null,"2015-08-25","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15308,"2015",null,"576","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 640,00",null,"2015-09-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15309,"2015",null,"575","DETERMINAZIONE N. 505 IN DATA 21 AGOSTO 2015 AD OGGETTO: ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUTIÀ (UPS) MARCA TECNO IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE PALAZZO MUNICIPALE - DITTA ARIETE INFORMATICA SPA - CARINARO (CE) CIG ZD0C15267BF. - RETTIFICA ERRORE MATERIALE.",null,"2015-09-04","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15310,"2015",null,"574","ACQUISTO DI UN SERVIZIO PER L'ABBONAMENTO CON VENETOIUS PER LA DURATA DI MESI 12. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA SOCIETÀ COSMO GIURIDICO VENETO S.A.S.. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 OLTRE IVA. CIG: Z1115CBB48.",null,"2015-08-26","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15311,"2015",null,"573","CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4\". PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP CON LA DITTA FASTWEB FINO AL 16/09/2016.",null,"2015-09-09","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15312,"2015",null,"572","ACQUISTO N. 3 TABLET-IPAD AIR WI-FI CELL 32GB. DITTA INCARICATA MED COMPUTER S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.551,84 IVA INCLUSA. CUP E69J15000930004 - CIG Z9C1603C9E",null,"2015-09-10","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15313,"2015",null,"571","OGGETTO: CANONI ANNUALI . IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 11.532,98 =",null,"2015-09-09","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15314,"2015",null,"570","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E LO SPOSTAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN LOCALITA' VILLA TRONI-GRIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00.",null,"2015-07-20","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15315,"2015",null,"569","VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 91 PER LA RICONFERMA DELLE PREVISIONI DELLA VAR. PARZIALE AL P.R.G. N. 70 PER GLI INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA-INTERVENTI STRUTTURALI IN RETE MINORE DI BONIFICA (P107). LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE E. 4.186,00",null,"2015-07-14","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15316,"2015",null,"568","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO MESI LUGLIO E AGOSTO 2015 - EURO 196,27",null,"2015-09-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15317,"2015",null,"567","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA APRILE A LUGLIO 2015 - EURO 4.841,22",null,"2015-09-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15318,"2015",null,"566","CONCESSIONE D'USO AL SIG. P. O. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 2.",null,"2015-09-08","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15319,"2015",null,"565","CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2015.",null,"2015-09-08","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15320,"2015",null,"564","SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - CONVENZIONE CONSIP BP6 LOTTO 2. EURO 38.664,00 - CIG DERIVATO 6210347C75",null,"2015-09-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15321,"2015",null,"563","VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2015-08-20","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15322,"2015",null,"562","REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO FORNITURA PIANTINE ALL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 926,39 IVA C. - CIG Z7D15C03A1.",null,"2015-09-08","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15323,"2015",null,"561","IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RATE RESIDUE SPESE CONDOMINIALI SEDE ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE IN CONDOMINIO \"ABITARE OGGI\" E ARCHIVIO COMUNALE IN CONDOMINIO \"IL CENTRO\". IMPEGNO SEPSA ¤. 2.000,00.",null,"2015-08-27","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15324,"2015",null,"560","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2015 - EURO 2.130,79",null,"2015-09-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15325,"2015",null,"559","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 4.090,22",null,"2015-08-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15326,"2015",null,"558","INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER IL PERSONALE, SUL TEMA \"TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A., ALLA LUCE DELLE NORME SULL'ANTICORRUZIONE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.015,04. CIG ZDA15F8069",null,"2015-09-08","STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]",null,null], [15327,"2015",null,"557","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 1-4-1999, 2° SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 28.096,09",null,"2015-08-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15328,"2015",null,"556","PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1° FASE. APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE E ALLEGATI ED INDIZIONE GARA. EURO 34915,33 CIG. Z7415F2EFE",null,"2015-09-09","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15329,"2015",null,"555","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI&ASSOCIATI SRL DEL 12 NOVEMBRE 2015 SUL TEMA: L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE:PER I \"NON FINANZIARI\". APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00.= CIG Z9915F5C43",null,"2015-09-08","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15330,"2015",null,"554","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.9800,00 IVA C. CIG Z8E155817E.",null,"2015-08-17","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15331,"2015",null,"553","FORMAZIONE PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI SERVIZI URBANISTICA SIT E EDILIZIA PRIVATA. KAIROS SPA DI PADOVA EURO. 160,00 IVA ESENTE CIG Z8F15F1DC2",null,"2015-09-08","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15332,"2015",null,"552","SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE BIM PIAVE TREVISO . EURO 7.649,40 ED EURO 1.342,00",null,"2015-08-13","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15333,"2015",null,"551","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2015 - 5^ E 6^ RATA BIMESTRALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.765,34.",null,"2015-08-25","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15334,"2015",null,"550","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2015 - 31/08/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 419,41",null,"2015-09-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15335,"2015",null,"549","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER LA TERZA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA \"SERIAL GRILLERS\". DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-09-07","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15336,"2015",null,"548","AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO N. 1, ALLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE ED OPERANTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA.",null,"2015-09-01","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15337,"2015",null,"547","INCARICO SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE DLLA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI MEDIANTE. ARCH. BIANCHIN EMANUELE, EURO 13.956,80 IVA/C CIG.Z1C15C9BEE",null,"2015-08-25","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15338,"2015",null,"546","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LVO 163/2006) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE \"EX NOVO\" VIA BARBIERO, TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286",null,"2015-09-07","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15339,"2015",null,"545","LIQUIDAZIONE SALDO AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 26.419,70",null,"2015-09-03","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15340,"2015",null,"544","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2013, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.712,66.=)",null,"2015-08-20","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15341,"2015",null,"543","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DELLA SIG.RA T.T. PRESSO L'ISTITUTO FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO DI SILEA (EURO 2.150,00.=)",null,"2015-08-26","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15342,"2015",null,"542","CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA MARCA TREVISO. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=",null,"2015-09-01","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15343,"2015",null,"541","RASSEGNA DI SPETTACOLI ESTIVI METROPOLIS A CURA DI ARTEVEN. VARIAZIONE TIPOLOGIA DI SPESA IMPEGNO DI EURO 60.000,00=",null,"2015-08-31","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15344,"2015",null,"540","\"25° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MOGLIANO VENETO\" - 6 SETTEMBRE 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=",null,"2015-08-27","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15345,"2015",null,"539","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVVOCATO ZAMBELLI DELLO STUDIO LEGALE ZAMBELLI TASSETTO RELATIVAMENTE ALL'ASSISTENZA PIANO DI RECUPERO EX AREA MACEVI. EURO 3647,80 IVA/C",null,"2015-09-01","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15346,"2015",null,"538","ACQUISTO N. 17 PERSONAL COMPUTER DESKTOP COMPATTI E DI N. 17 MONITOR LCD. DITTA INCARICATA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.029,20 IVA INCLUSA. CUP E69J15000890004 - CIG ZA015DB791",null,"2015-09-01","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15347,"2015",null,"537","SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA KRIA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI DI PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.198,00 IVA INCLUSA. CIG:ZF215C0C9D.",null,"2015-08-20","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15348,"2015",null,"536","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO DENOMINATO \"DIARIO DI ISTITUTO\" A.S. 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-07-31","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15349,"2015",null,"535","VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA AI SENSI DEL O.P.C.M. 3274/2003 DELL'EDIFICIO DENOMINATO \"VILLA TESTANI\" SITO IN VIA DAMIANO CHIESA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. RENZO DALLA CIA DELLO STUDIO PIEMME TECNOSTUDIO CON SEDE A PONZANO VENETO (TV) - EURO 9.896,64 CIG Z48158E8E4",null,"2015-07-28","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15350,"2015",null,"534","RIFACIMENTO DEI CAMPI PER IL GIOCO DELLE BOCCE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA COCCONI DI COCCONI GEOM. CLAUDIO, CON SEDE A NOVELLARA (REGGIO EMILIA) - EURO 16.104,00 IVA COMPRESA. CIG Z0515B2BF0",null,"2015-08-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15351,"2015",null,"533","IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 RELATIVAMENTE AI LAVORI PER RIQUALIFICARE IL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. EURO 5.120,00 - CUP E61B09000380006.",null,"2015-07-24","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15352,"2015",null,"532","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC SETTEMBRE-DICEMBRE 2015. EURO 7260,00 IVA 10% COMPR. CIG Z4715D4D38",null,"2015-08-31","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15353,"2015",null,"531","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 3.000,00",null,"2015-08-06","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15354,"2015",null,"530","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.=",null,"2015-08-11","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15355,"2015",null,"529","PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA VIVATEK SNC- P. IVA 03715800268 AGGIUDICATARIA DELLA GARA INFORMALE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURA ADIBITA A CASA DELL'ACQUA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-08-28","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15356,"2015",null,"528","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2015. EURO 5.000,00.=",null,"2015-08-21","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15357,"2015",null,"527","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV. PIETRO CALZAVARA E DIEGO SARTOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI DI TREVISO, RELATIVAMENTE ALL'OPERAZIONE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN HOUSE SPL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, PER EVENTUALI TRATTATIVE CON LA SOCIETÀ SPL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CON LA BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE NONCHÈ BANCA PER LA FINANZA ALLE OPERE PUBBLICHE ALLE INFRASTRUTTURE S.P.A.",null,"2015-08-28","STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]",null,null], [15358,"2015",null,"526","SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 0230840F2D.",null,"2015-08-18","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15359,"2015",null,"525","PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE. ACQUISTO DI GADGET PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE. DITTA GRAF DI BIANCO PAOLO - RIVOLI (TO). IMPEGNO DI SPESA EURO 8.960,90,00 IVA INCLUSA. CIG: ZF215B35E4",null,"2015-08-25","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15360,"2015",null,"524","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS S.P.A.",null,"2015-08-26","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15361,"2015",null,"523","VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000 - ANNULLAMENTO DD. N. 513 DEL 25/08/2015",null,"2015-08-27","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15362,"2015",null,"522","ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI. IMPORTO EURO 514,84 IVA COMPRESA.",null,"2015-08-25","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15363,"2015",null,"521","ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 496,26 IVA COMPRESA. CIG Z8615CAAC6.",null,"2015-08-26","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15364,"2015",null,"520","PROGETTO \"CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ\". INCARICO ALLA SERVIRE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.372,35.=.",null,"2015-07-09","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15365,"2015",null,"519","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE STESSA (EURO 5.000,00.=).",null,"2015-08-03","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15366,"2015",null,"518","PROGETTO LEVA CIVILE 2015. CONTRIBUTO PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 12.500,00.=)",null,"2015-08-03","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15367,"2015",null,"517","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2015",null,"2015-08-24","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15368,"2015",null,"516","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 850,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA GRANDE PIOPPA' PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-08-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15369,"2015",null,"515","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-08-05","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15370,"2015",null,"514","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER IL PROGETTO 'UN PARCO PER AMICO'. ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-08-05","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15371,"2015",null,"513","VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2015-08-18","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15372,"2015",null,"512","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE PROROGA INCARICO FINO AL 31 DICEMBRE 2015 ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 174.612,17 IVA C. CIG 114385315B.",null,"2015-08-13","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15373,"2015",null,"511","MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO. IMPEGNO SPESA EURO ¤ 19.515,57= + IVA 22% TOTALI EURO 23.809,00= . CIG ZD815BDE63.",null,"2015-08-19","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15374,"2015",null,"510","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTE CAPORALETTI- MONTECCHIARI E FIN MAC SRL . IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 5433,20.=",null,"2015-08-13","EDILIZIA PRIVATA -[T]",null,null], [15375,"2015",null,"509","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DELL'IMPORTO DI EURO 154.077,36= IVA COMPRESA. CUP E61B10000790004 - CIG Z158450F",null,"2015-08-18","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15376,"2015",null,"508","MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 37.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z2A159F065",null,"2015-08-03","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15377,"2015",null,"507","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.141,00.",null,"2015-08-07","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15378,"2015",null,"506","DETERMINAZIONE N. 483 DEL 17.08.2015 - ERRORE MATERIALE INDIVIDUAZIONE VINCOLO PAESAGGISTICO EX ART. 142 DEL D.LGS. N. 42/2004. INTEGRAZIONE.",null,"2015-08-21","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15379,"2015",null,"505","ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) MARCA TECNO IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE PALAZZO MUNICIPALE - DITTA ARIETE INFORMATICA SPA - CARINARO (CE) EURO 49,36.= CIG ZDC15267BF.",null,"2015-06-26","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15380,"2015",null,"504","RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2015 AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2015-08-17","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15381,"2015",null,"503","RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA.",null,"2015-08-14","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15382,"2015",null,"502","CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° MARZO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.989,00",null,"2015-08-07","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15383,"2015",null,"501","CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: LUGLIO 2015.",null,"2015-08-13","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15384,"2015",null,"500","ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 6\". AFFIDAMENTO INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A..",null,"2015-08-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15385,"2015",null,"499","INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. VITTORIO MINIERO PER IL PERSONALE, SUL TEMA \"APPALTI PUBBLICI SOPRA E SOTTO SOSGLIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. ULTIME NOVITÀ ALLA LUCE DELLE NORME ANTICORRUZIONE.\" SOCIETÀ INCARICATA APPALTIAMO SRLS. IMPEGNO DI SPESA EURO 602,00 ESENTE IVA. CIG Z5515B33C6",null,"2015-08-11","STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]",null,null], [15386,"2015",null,"498","INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI COSÌ COME PREVISTO DLGS 192/2005 E DPR 392/1994, L. 46/1990. STUDIO ZAMBON GIANNI. EURO 5000,00 IVA COMPRESA LOTTO CIG Z6E15B8FD0",null,"2015-08-14","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15387,"2015",null,"497","AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVICE TECNICO PER INTERVENTO EDILIZIO AI SENSI DELLA LR N. 32/2013. INCARICO DOTT. SARTORATO. EURO 1000,00IVA/C CIG Z7115B8FA4",null,"2015-08-14","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15388,"2015",null,"496","PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ANTENNE. CIG ZC8158E818",null,"2015-07-28","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15389,"2015",null,"495","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DI UNA PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE E DI UNA STRUTTURA SPORTIVA (IMPIANTO NATATORIO) AFFERENTE. A. BARBIERO. EURO 8.881,60 CIG Z4F15BB780",null,"2015-08-18","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15390,"2015",null,"494","SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO SPOGLIE DI ANIMALI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MENEGHIN RENATO SNC DI SOLIGO (TV) - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 500,00 IVA C. - CIG Z7A15B449C",null,"2015-08-12","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15391,"2015",null,"493","AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) PER APPALTO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ING. GLORIA CAROLI - EURO 634,40 CIG ZB115A9539",null,"2015-08-11","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15392,"2015",null,"492","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO A.I.Q. ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI QUALITÀ DI MIRANO (VE) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PIANO PARTICELLARE, ESTENSIONE DELL'INVARIANZE IDRAULICA, PREDISPOSIZIONE PRATICHE PER CONFERENZE DI SERVIZI, REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITÀ E RENDERING DIMOSTRATIVI. EURO 50.056,00 - CIG Z6A14C79A6 - CUP E61B09000380006.",null,"2015-06-03","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15393,"2015",null,"491","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI ARREDI SCOLASTICI. ODA DITTA MOBILFERRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 346,75.",null,"2015-08-13","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15394,"2015",null,"490","\"LO SPORT VA IN PIAZZA\". I^ EDIZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 185 DEL 11/08/2015.",null,"2015-08-13","SPORT[T]",null,null], [15395,"2015",null,"489","SERVIZI POSTALI POSTA BASIC EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2015 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2015. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.= CIGZ4C1330C13.",null,"2015-07-30","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15396,"2015",null,"488","RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.= PER PERMESSI ASSESSORI COMUNALI.",null,"2015-08-10","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15397,"2015",null,"487","ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 413 DEL 21/07/2015 \" IMPOSTA DI BOLLO 3^ RATA \". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-07-23","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15398,"2015",null,"486","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2015 - 31/07/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 532,60",null,"2015-08-17","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15399,"2015",null,"485","SPETTACOLO TEATRALE PER FAMIGLIE DAL TITOLO - CICLO, RICICLO, TRICICLO - GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2015. PIAZZA CADUTI. COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI - TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.320,00=",null,"2015-08-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15400,"2015",null,"484","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL I SETTORE ANNO 2014. EURO 7.294,10.",null,"2015-08-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15401,"2015",null,"483","PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - TAVOLA 1 CARTA DEI VINCOLI - ERRORE MATERIALE INDIVIDUAZIONE VINCOLO PAESAGGISTICO EX ART. 142 DEL D.LGS. N. 42/2004.",null,"2015-08-14","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15402,"2015",null,"482","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2015 - EURO 2.553,67",null,"2015-08-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15403,"2015",null,"481","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL II E III SETTORE ANNO 2014 - EURO 16.212,90.",null,"2015-08-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15404,"2015",null,"480","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA ANNO 2014 - EURO 3.347,08.",null,"2015-08-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15405,"2015",null,"479","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2015 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004.",null,"2015-08-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15406,"2015",null,"478","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2015. EURO 250,00",null,"2015-04-08","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [15407,"2015",null,"477","FORNITURA MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SECONDO LOTTO ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. CON SEDE A VILLORBA (TV) - ORDINE MEPA 891709 - EURO 26.000 IVA/C. CIG: ZED154E7AC.",null,"2015-07-14","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15408,"2015",null,"476","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALL'EX DIRETTORE GENERALE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.970,52.",null,"2015-08-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15409,"2015",null,"475","INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 164 DEL 16.03.2010 PER AUMENTO I.V.A. DAL 20% AL 22%. EURO 20,38.",null,"2015-08-12","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15410,"2015",null,"474","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 20/01/2015 AD OGGETTO: \"INDENNITÀ CARICA AMMINSTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 130.406,70.=\" RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-08-06","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15411,"2015",null,"473","D.G.R. N. 1876 DEL 15.10.2013 \"BANDO A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ E PER IL CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE\". EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 10.999,53.=)",null,"2015-07-16","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15412,"2015",null,"472","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MOGLIANO SERVIZI SRL - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.431,00",null,"2015-08-07","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15413,"2015",null,"471","L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2014-2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 458,44",null,"2015-08-05","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15414,"2015",null,"470","RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 1.323,00.=",null,"2015-08-11","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15415,"2015",null,"469","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA TOMMASINI N. 2/A - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL (EURO 5.719,85.=) - CIG Z1415B36D8",null,"2015-08-11","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15416,"2015",null,"468","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 2015 - EURO 169,08",null,"2015-08-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15417,"2015",null,"467","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 AL DIPENDENTE BAGGIO MANUELE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.678,70",null,"2015-07-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15418,"2015",null,"466","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERIODO 20-11-2015/15-06-2015 ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 11.872,65",null,"2015-07-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15419,"2015",null,"465","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"COMITATO PER I GEMELLAGGI\" DI MOGLIANO VENETO PER LA VISITA DELLA DELEGAZIONE DELLA CITTÀ FRANCESE DI LISIEUX. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-07-09","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15420,"2015",null,"464","ADESIONE ALLA CONVENZIONE \"STAMPANTI 13\" PER LA FORNITURA DI N. 10 STAMPANTI LASER/LED, STIPULATA DA CONSIP SPA CON LA DITTA CONVERGE SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 674,66 IVA INCLUSA. CUP E69J15000810004 - CIG ZC615ABD33",null,"2015-08-07","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15421,"2015",null,"463","SISTEMAZIONE INTERNA DEI LOCALI CHE FANNO PARTE DEL COMPLESSO B) DEL COMPENDIO EDILIZIO \"AGORÀ\" DI ZERMAN. AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE A PAESE (TV) CIG: Z73157FA76 - CUP: E65F15000000004.",null,"2015-07-28","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15422,"2015",null,"462","LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARAPETTO DELLA SCALA PRINCIPALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PIANO TERRA ED IL PIANO PRIMO PRESSO LA SCUOLA G. VERDI DI VIA FAVRETTI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV). EURO 2318,00 IVA COMPRESA.CIG ZC415825DD. CUP: E64H14000760004.",null,"2015-07-23","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15423,"2015",null,"461","SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2015 - EURO 2.107.408.",null,"2015-07-28","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15424,"2015",null,"460","LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIFACIMENTO DELLA LINEA DI RISCALDAMENTO DEI BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) - EURO 11.094,68 IVA COMPRESA - CIG Z9F155FEAC",null,"2015-07-14","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15425,"2015",null,"459","REALIZZAZIONE DI PARETI CON PORTE SCORREVOLI PRESSO LA SCUOLA MEDIA MONTALCINI DI VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.Z. ARREDI S.N.C. CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) - EURO 3.904,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z9D155914D",null,"2015-07-10","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15426,"2015",null,"458","SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI. INCARICO ALLA SOCIETÀ VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA. ¤ 31.378,40 IVA/C. CIG: Z791546852",null,"2015-07-07","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15427,"2015",null,"457","DEMOLIZIONE RUDERE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SABBIONI. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI SRL CON SEDE A CAMALÒ DI POVEGLIANO (TV) CIG ZC91534CF5 - EURO 4.999,56 IVA/C.",null,"2015-06-30","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15428,"2015",null,"456","REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. OPERE COMPLEMENTARI PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL COLOMBARIO PRINCIPALE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE ALLA DITTA SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI SRL DI POVEGLIANO (TV). EURO 32.802,90CIG: Z4714E79D3 CUP: E64B14000000004.",null,"2015-07-22","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15429,"2015",null,"455","LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" -PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. EURO 15.289,58 I.V.A. COMPRESA CIG: Z0D1594EA5 - CUP: E64H14000760004.",null,"2015-07-30","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15430,"2015",null,"454","ADESIONE ALLA PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO \"QUI MOGLIANO VENETO\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-08-10","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [15431,"2015",null,"453","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO \"TURISTA IN PIAZZA\". SABATO 11 LUGLIO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-07-15","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15432,"2015",null,"452","ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA DI PARTECIPAZIONE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=.",null,"2015-05-26","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15433,"2015",null,"451","RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI - ANNO 2015 - DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO ALLA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 370,00= RIFERITO ALLE RIVISTE IN SCADENZA NEL SECONDO SEMESTRE 2015",null,"2015-07-07","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15434,"2015",null,"450","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2015. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.621,48).",null,"2015-07-02","SPORT[T]",null,null], [15435,"2015",null,"449","CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016",null,"2015-08-06","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15436,"2015",null,"448","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2015/2016",null,"2015-07-13","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15437,"2015",null,"447","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 4^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 26.937,34=).",null,"2015-07-29","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15438,"2015",null,"446","ACQUISTO DI N. 1 ETILOMETRO REVISIONATO MOD. 7110 MKIII. DITTA B. M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.270,00 IVA INCLUSA. CIG: ZE21598713 - CUP: E69J15000760004.",null,"2015-07-30","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15439,"2015",null,"445","MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE STAFFE PER POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ AUTOVELOX 106. DITTA CROSS CONTROL S.R.L. DI ACQUAVIVA PICENA (AP). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.678,51 IVA INCLUSA. CIG. Z6115848F3.",null,"2015-07-24","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15440,"2015",null,"444","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PREVISTA DALL'ART. 10 C. 3 DEL CCNL 31/3/1999, PER L'ANNO 2014. EURO 8.786,33.",null,"2015-07-30","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15441,"2015",null,"443","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE AGLI AVV. PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI, RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO INSTAURATO DALLA SEZ. REG. DI CONTROLLO PER IL VENETO DELLA CORTE DEI CONTI IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SPL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.",null,"2015-08-05","STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]",null,null], [15442,"2015",null,"442","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DET. NE N. 249/2015 AVENTE PER OGGETTO: \"PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00 \"",null,"2015-07-28","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15443,"2015",null,"441","SERVIZIO URGENTE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI LUNGO L'ARGINE DEL FIUME ZERO - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 IVA C. CIG: ZCF158E9FB",null,"2015-07-28","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15444,"2015",null,"440","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.000,00 IVA C. CIG Z8E155817E.",null,"2015-07-10","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15445,"2015",null,"439","INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-07-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15446,"2015",null,"438","LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. DITTA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 205.666,03 CIG: 606184698F CUP: E64H14000760004.",null,"2015-07-27","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15447,"2015",null,"437","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI - I° SEMESTRE 2015. EURO 3.815,38.=",null,"2015-07-24","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15448,"2015",null,"436","REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF - INCARICO STUDIO MARTINI INGEGNERIA DI MOGLIANO VENETO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - IMPORTO EURO 31.720,00= C.P. E IVA COMPRESI - CIG ZC2157B1A1 - CUP E67H15000870004",null,"2015-07-30","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15449,"2015",null,"435","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - APPROVAZIONE SPESA MODIFICA RETE ACQUEDOTTO - DITTA VERITAS S.P.A. DI VENEZIA - IMPORTO EURO 10.126,00= IVA COMPRESA. CUP E61B10000790004 - CIG Z1C158450F",null,"2015-07-24","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15450,"2015",null,"434","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA BANCHINA VIA ZERO BRANCO FRONTE IMPIANTI SPORTIVI - LATERALE VIA ALTINIA - ACCESSO EX SCUOLA ELEMENTARE/SEDE AMBULATORIO MEDICO - LATERALE EST VIA SVEVO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 551,95=. CUP E67H14000490004 - CIG Z630E41FDF",null,"2015-07-29","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15451,"2015",null,"433","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC AGOSTO 2015. EURO 1980,00 IVA C. CIG Z01158C807",null,"2015-07-28","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15452,"2015",null,"432","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 709 DEL 26.10.2011 PER AUMENTO I.V.A. DAL 21% AL 22% E RIMBORSO SPESE GENERALI DAL 12,5% AL 15%.",null,"2015-07-22","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15453,"2015",null,"431","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. (EURO 1.808,00)",null,"2015-07-09","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [15454,"2015",null,"430","IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE. (EURO 3.000,00)",null,"2015-07-09","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [15455,"2015",null,"429","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA CABIANCA STEFANIA DAL 1 DICEMBRE 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-06-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15456,"2015",null,"428","CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI ALLA DIPENDENTE M. A., PERIODO DAL 3 AGOSTO 2015 AL 14 AGOSTO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-07-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15457,"2015",null,"427","AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE DEL VENETO FINO AL 31-12-2016.",null,"2015-07-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15458,"2015",null,"426","FRAZIONAMENTO AREA COMUNALE SITA IN VIA DELLO SCOUTISMO, 2 - INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. SERGIO RUZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.473,15 (CIG ZC0151C935).",null,"2015-06-23","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15459,"2015",null,"425","DETERMINA N. 61 DEL 10/02/2015. RETTIFICA ERRORE MATERIALE",null,"2015-07-24","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15460,"2015",null,"424","RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VIA F. BARBIERO (VIALE DEI TIGLI) TRA VIA TERRAGLIO E VIA G. VERDI - INCARICO STUDIO MARTINI INGEGNERIA DI MOGLIANO VENETO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE - IMPORTO EURO 9.516,00= C.P. E IVA COMPRESI - CIG - CUP E61B1400038000",null,"2015-07-14","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15461,"2015",null,"423","LAVORI COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL LICEO \"G. BERTO\" DA PARTE PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE SPOSTAMENTO LINEA ACQUE BIANCHE, DI PROPRIETÀ COMUNALE. SPESA EURO 100,00=",null,"2015-07-16","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15462,"2015",null,"422","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN PENDENZA DELLE VERIFICHE DI CUI AL'ART. 38 DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURA ADIBITA A CASA DELL'ACQUA.",null,"2015-07-09","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15463,"2015",null,"421","ASSOCIAZIONE \"AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE\". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. EURO 500,00.=",null,"2015-07-14","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [15464,"2015",null,"420","PROROGA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO\" FINO AL 31.12.2015.",null,"2015-07-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15465,"2015",null,"419","PROROGA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LUNA D'AGOSTO FINO AL 31.12.2015.",null,"2015-07-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15466,"2015",null,"418","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015. DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.520,00=",null,"2015-07-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15467,"2015",null,"417","PAGAMENTO SPESE CONDOMINALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2015 ( EURO 1.968,87.=)",null,"2015-07-09","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15468,"2015",null,"416","ACQUISTO DI UN'APPARECCHIATURA ATTA A RILEVARE LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C. E LA REVISIONE DEI VEICOLI DENOMINATA AUTOSCAN-T. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 9.406,20 IVA INCLUSA. CIG: ZC81579BB7. CUP E69J15000540004.",null,"2015-07-23","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15469,"2015",null,"415","RIVERSAMENTO A UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DELLA SOMMA DI EURO 10.213,84 RELATIVA ALLE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER LA CAUSA BUBICI C/COMUNE E C.R.C.S. OVEST GHETTO.",null,"2015-07-20","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15470,"2015",null,"414","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CANCELLERIA E FALDONI A FONDO CHIUSO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.",null,"2015-06-17","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15471,"2015",null,"413","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 3^ RATA SCADENZA 31/08/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.882,67",null,"2015-07-15","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15472,"2015",null,"412","ACQUISTO N. 3 TELECAMERE WCS-6050 5MPX IP CAMERA PAN/TILT WIFI PER ATTIVAZIONE STREAMING DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOGIC S.R.L. - VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.226,10 IVA INCLUSA. CUP E69J15000520004 CIG Z6815659BD",null,"2015-07-17","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15473,"2015",null,"411","COSTITUZIONE DI SERVITÙ D'USO PUBBLICO IN FAVORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SU ALCUNE AREE DI PROPRIETÀ DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI ADIBITE A PARCHEGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 724,00",null,"2015-07-15","CONTRATTI[T]",null,null], [15474,"2015",null,"410","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOBILFERRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.589,00 (ARROTONDATO).",null,"2015-07-16","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15475,"2015",null,"409","LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL CCNL 1.4.99 E ART. 37 DEL CCNL 22.1.2004 ANNO 2014. EURO 145.632,55",null,"2015-07-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15476,"2015",null,"408","SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI MOGLIANO 1 E 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00.",null,"2015-06-30","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15477,"2015",null,"407","ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) FOTOGRAFIE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. - SAN RUFO (SA) - EURO 135,00.=",null,"2015-07-06","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [15478,"2015",null,"406","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA F.M. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 8.333,00.=)",null,"2015-07-14","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15479,"2015",null,"405","ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - FASCE TRICOLORI - DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC - MILANO - EURO 251,00.=",null,"2015-07-06","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [15480,"2015",null,"404","SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA LAMPADE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z3613C7CE2",null,"2015-07-09","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15481,"2015",null,"403","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2015. EURO 19.500,00.-",null,"2015-07-07","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15482,"2015",null,"402","NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GLOBALE ANNUO DI EURO 5.000,00.",null,"2015-06-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15483,"2015",null,"401","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2014 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE 2013). EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AI BENEFICIARI ( EURO 22.254,08.= ENTRATA EURO 12.254,08.=)",null,"2015-07-06","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15484,"2015",null,"400","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA F.M. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 8.333,00.=)",null,"2015-07-08","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15485,"2015",null,"399","INDIZIONE GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.000,00",null,"2015-07-07","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15486,"2015",null,"398","PROCEDURA APERTA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE ED EDUCATIVA DOMICILIARE/PROFESSIONALE PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020. DETERMINA A CONTRARRE - CIG 6330693D1E",null,"2015-07-10","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15487,"2015",null,"397","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DITTA ISE SRL DI NOVENTA DI PIAVE (VE) - AFFIDAMENTO INCARICO FINO AL 31/12/2015 E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.700,00 IVA C. CIG Z0F14398E8.",null,"2015-06-30","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15488,"2015",null,"396","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DET. NE N. 249/2015 AVENTE PER OGGETTO: \"PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00 \"",null,"2015-07-03","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15489,"2015",null,"395","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 7.510,44 IVA COMPRESA CIG ZB913C17E8",null,"2015-07-08","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15490,"2015",null,"394","SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI VICENZA. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 1830,00 CIG: Z7212AE613.",null,"2015-07-02","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15491,"2015",null,"393","RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2014-2015 (EURO 130,00#).",null,"2015-06-25","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15492,"2015",null,"392","PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96 E REVOCA D.D. N. 315 DEL 09/06/2015",null,"2015-07-06","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15493,"2015",null,"391","CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITA' IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO. ACCONTO PER FONDO SPESE CTU. ¤ 1.903,20",null,"2015-07-06","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15494,"2015",null,"390","CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2015",null,"2015-07-01","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15495,"2015",null,"389","ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI BERENGO LORENZA PRESSO IL III° SETTORE - SERVIZIO 5° 'CULTURA - ASSOCIAZIONISMO E TURISMO'. DURATA 150 ORE.",null,"2015-06-29","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15496,"2015",null,"388","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 131 DEL 06/03/2015. RETTIFICA.",null,"2015-07-01","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15497,"2015",null,"387","SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER LA DURATA DI ANNI DUE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COVEL GROUP SRL - POTENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.=",null,"2015-07-01","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15498,"2015",null,"386","ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N.319 DEL 11/06/2015 \"RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2015 - 31/05/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.363,81\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-06-17","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15499,"2015",null,"385","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2015 - 30/06/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 403,87",null,"2015-07-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15500,"2015",null,"384","ACQUISTO N. 1 SMART UPS SRT 5000VA RM 230V 3U GRUPPO DI CONTINUITÀ PER LA SALA SERVER. DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.318,16 IVA INCLUSA. CUP E69J15000420004 CIG ZF81535C91",null,"2015-07-01","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15501,"2015",null,"383","ACQUISTO N. 7 TERMINALI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE, IN SOSTITUZIONE DELLE ATTUALI, MODELLO ANALOGO LBX2890. DITTA INCARICATA SOLARI DI UDINE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.333,40. CUP E69J15000410004 CIG ZA81535C93",null,"2015-07-01","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15502,"2015",null,"382","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI ANNO 2014. EURO 8.277,00 ONERI INCLUSI",null,"2015-07-02","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [15503,"2015",null,"381","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 AL DIPENDENTE SIG. BAGGIO MANUELE IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - EURO 680,61",null,"2015-06-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15504,"2015",null,"380","LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICARE ANNO 2014 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 83,01",null,"2015-06-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15505,"2015",null,"379","RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSOL'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE), PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DALL'1-04-2015 AL 30-06-2015 - EURO 6.903,48",null,"2015-06-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15506,"2015",null,"378","LIQUIDAZIONE COMPENSO \"PROGETTO SERALI ANNO 2014\" - POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.631,00.",null,"2015-06-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15507,"2015",null,"377","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.077,11",null,"2015-06-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15508,"2015",null,"376","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17 COMMA 2 LETTERE 1) ED F) C.C.N.L. 01-04-1999 ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.773,17",null,"2015-01-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15509,"2015",null,"375","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.624,59",null,"2015-02-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15510,"2015",null,"374","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI DICEMBRE 2014 - EURO 184,38",null,"2015-01-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15511,"2015",null,"373","RASSEGNA DI SPETTACOLI ESTIVI METROPOLIS. APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ARTEVEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00=",null,"2015-07-01","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15512,"2015",null,"372","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2015-2016.",null,"2015-06-25","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15513,"2015",null,"371","RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLO ABBANDONATO IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG. Z881501F4C.",null,"2015-06-18","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15514,"2015",null,"370","SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 305,00 IVA INCLUSA. CIG: ZF614F9C26.",null,"2015-06-18","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15515,"2015",null,"369","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI PUNTI DEL TERRITORIO INCLUSI NELL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG: Z0E14E668A. CUP: E69D14000720004.",null,"2015-06-09","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15516,"2015",null,"368","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER ILLECITO AMMINISTRATIVO AL REGOLAMENTO COMUNALE E SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 158,61, IVA ESENTE.",null,"2015-06-17","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15517,"2015",null,"367","RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 715,87.=",null,"2015-05-07","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15518,"2015",null,"366","RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 227,05.=",null,"2015-06-09","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15519,"2015",null,"365","FORNITURA DI UN SISTEMA OMOLOGATO PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DEI TRANSITI ALLE INTERSEZIONI SEMAFORICHE T-XROAD DA INSTALLARE SU INCROCIO VIA TERRAGLIO/VIA BARBIERO. DITTA KRIA S.R.L. DI SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 37.881,00 IVA INCLUSA. CIG: ZB4146A3C0 - CUP: E68I15000020004.",null,"2015-06-09","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15520,"2015",null,"364","LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI\" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 143.219,98 IVA/C. CIG: 6296391A37 CUP: E64H14000760004",null,"2015-06-23","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15521,"2015",null,"363","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO 2015. EURO 1980,00 IVA C. CIG ZA614F0A11",null,"2015-06-29","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15522,"2015",null,"362","F.C. B. ESCOLA CAMP ITALIA 2015. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA DITTA EURO-TOURS SNC. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 2.970,00.",null,"2015-06-24","SPORT[T]",null,null], [15523,"2015",null,"361","CORSO DI PRONTO SOCCORSO AI DIPENDENTI COMUNALI ADERENTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. INCARICO AL DOTT. CARLO PATERA - MEDICO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.024,80.",null,"2015-06-01","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15524,"2015",null,"360","ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS.81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ED OPERAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 468,00 (ESENTE IVA)",null,"2015-06-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15525,"2015",null,"359","AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE DEL VENETO FINO AL 31-07-2015",null,"2015-06-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15526,"2015",null,"358","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2015 SUL TEMA: \"DALLA LEGGE 164/2014 ALLA LEGGE 68/2015 - COME È CAMBIATA LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE\". APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00.= CIG Z461513D74 .",null,"2015-06-22","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15527,"2015",null,"357","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI \"EX IPSIA\" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 3.378,17 - CUP E63B12000340002.",null,"2015-04-20","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15528,"2015",null,"356","PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. PARZIALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI ATER TV. LIQUIDAZIONE SALDO. EURO 53.523,58 IVA 10% COMPRESA.",null,"2015-05-18","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15529,"2015",null,"355","ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 7/4/2015 AL 5/6/2015. SPESA A TOTALE CARICO DELLA REGIONE VENETO. (EURO 34.436,57.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2015-06-11","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [15530,"2015",null,"354","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE SALDO \"QUOTA RICOVERI E AFFIDI\" E \"QUOTA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO\" ANNO 2014, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO \"QUOTA CAPITARIA\" ANNO 2015 E 1° ACCONTO \"QUOTA RICOVERI E AFFIDI\" ANNO 2015 (EURO 303.971,46.=).",null,"2015-06-15","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15531,"2015",null,"353","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 3^ EROGAZIONE ANNO 2015 EURO 26.624,82",null,"2015-06-18","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15532,"2015",null,"352","LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE N. 8900430394 STIPULATA CON LA COMPAGNIA GENERALI ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 ONERI COMPRESI. LIQUIDAZIONE AL BROKER INTERMEDIA S.R.L.. CIG Z6914EFF82",null,"2015-06-11","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15533,"2015",null,"351","ACQUISTO TRAMITE IRCORSO AL MERCATO ELLETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) DI ATTREZZATURE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 539,54 IVA COMPRESA. CIG: ZA914EADBB.",null,"2015-06-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15534,"2015",null,"350","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 3 BICICLETTE.",null,"2015-05-22","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15535,"2015",null,"349","RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.=",null,"2015-02-16","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15536,"2015",null,"348","ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00.=",null,"2015-05-12","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [15537,"2015",null,"347","\"NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2015\". EROGAZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO TONI BENETTON DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=",null,"2015-05-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15538,"2015",null,"346","LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA (COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE) REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALLE OPERE COMPLEMENTARI, NONCHÉ PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA PERIZIA DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5 DEL D.LGS. 163/2006, ALL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA CON SEDE A PIANIGA (VE) AI SENSI DELL'ART. 267 COMMA 10 DEL D.P.R. 207/2010. CIG Z4A14FAE80 EURO 28.548,00 ONERI E IVA COMPRESI - E64H14000760004.",null,"2015-06-15","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15539,"2015",null,"345","APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA SELVE, 32 A MOGLIANO VENETO, CON LA SIGNORA TREVISAN GABRIELLA",null,"2015-06-12","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15540,"2015",null,"344","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA QUALE CONTRIBUTO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO PER L'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 500,00.",null,"2015-05-26","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15541,"2015",null,"343","REVISIONE E REINSTALLAZIONE APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO DENOMINATA T-RED. DITTA KRIA S.R.L. DI SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 8.594,00 IVA INCLUSA. CIG. ZE714BCF67.",null,"2015-06-08","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15542,"2015",null,"342","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013 AL DIPENDENTE SIG. BAGGIO MANUELE IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - EURO 312,92",null,"2015-04-30","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15543,"2015",null,"341","PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO SPECIALISTICO SU \"L'AUTOTRASPORTO\" ORGANIZZATO DA CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE CIMADOLMO DI TREVISO IL 25.06.15 A CIMADOLMO PER N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00 IVA ESENTE.",null,"2015-06-05","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15544,"2015",null,"340","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2015/2016: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2015-06-15","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15545,"2015",null,"339","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO 1, ALLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE ED OPERANTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2015-06-16","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15546,"2015",null,"338","INTERVENTO SU SOFTWARE SICR@WEB SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 427,00) - CIG ZF714E5CC9",null,"2015-06-09","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]",null,null], [15547,"2015",null,"337","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2015 (EURO 45.000,00.=)",null,"2015-06-09","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15548,"2015",null,"336","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESI DI APRILE E MAGGIO 2015 -EURO 5.532,13",null,"2015-06-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15549,"2015",null,"335","CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITÀ IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO. ORDINANZA DEL 11.05.2015 DI DISPOSIZIONE C.T.U. FINANZIARIA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE.",null,"2015-06-12","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15550,"2015",null,"334","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA FABRIS PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO. PRESA D'ATTO.",null,"2015-06-12","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15551,"2015",null,"333","ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO \"INSITO\" E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO - FINANZIARIA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DI DERIVATI. SOCIETÀ FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. IMPORTO EURO 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG: Z1614F26E8",null,"2015-06-11","STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]",null,null], [15552,"2015",null,"332","ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 21.000,00)",null,"2015-05-28","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [15553,"2015",null,"331","2° IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.712,50",null,"2015-06-05","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15554,"2015",null,"330","LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.551,37",null,"2015-06-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15555,"2015",null,"329","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E RISCHIO MESE DI MAGGIO 2015 - EURO 190,87",null,"2015-06-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15556,"2015",null,"328","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E RISCHIO MESE DI APRILE 2015 - EURO 219,14",null,"2015-05-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15557,"2015",null,"327","ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO MASTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.888,00.",null,"2015-05-11","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15558,"2015",null,"326","PROROGA INCARICO DI SERVIZIO CONFERITO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI N. 58/2015 E N. 156/2015 PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE BOZZE DI CONVENZIONE CON CONTESTUALE CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELL'ATER DI TREVISO E INTEGRAZIONE COMPENSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.953,00. CIG Z2D14BCF46",null,"2015-05-26","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15559,"2015",null,"325","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 202,18= IVA COMPRESA - CIG ZA502EF2F0.",null,"2015-06-04","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15560,"2015",null,"324","SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE DI AGNOLETTO ERICA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG ZDE14BCDF5",null,"2015-05-26","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15561,"2015",null,"323","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI - IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 203,95= IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2.",null,"2015-05-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15562,"2015",null,"322","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO 2015. EURO 1980,00 IVA C. CIG ZA614F0A11",null,"2015-06-11","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15563,"2015",null,"321","CONSUMO ACQUA POTABILE PER PULIZIA ATTREZZATURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS . EURO 200,00",null,"2015-05-28","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15564,"2015",null,"320","\"CASETTA DELL'ACQUA\". PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURA ADIBITA A CASA DELL'ACQUA.",null,"2015-06-04","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15565,"2015",null,"319","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2015 - 31/05/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.363,81.",null,"2015-06-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15566,"2015",null,"318","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 3^ RATA SCADENZA 30/06/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.882,67",null,"2015-06-05","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15567,"2015",null,"317","GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA SITO A RONCADE - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO DI CASALE SUL SILE PARI AD EURO 1000,00 CIG: 5223292CE7.",null,"2015-05-21","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15568,"2015",null,"316","PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANNO 2012 PER CARENZA DI REQUISITI INDICATI ALL'ART. 2 DELLA L.R. N. 10/96.",null,"2015-05-29","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15569,"2015",null,"315","PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96.",null,"2015-05-28","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15570,"2015",null,"314","REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI- AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TE.BE.SCO SRL PERIODO 01.09.2015 - 31.08.2020",null,"2015-06-05","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15571,"2015",null,"313","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 308 DEL 03/06/2015. RETTIFICA.",null,"2015-06-08","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15572,"2015",null,"312","PRESA D'ATTO ALIENAZIONE SENZA SPESE ROULOTTE GRUAU TARGATA TV 021661, ROULOTTE LAVERDA TARGATA TV 017600 E ROULOTTE RADIO TARGATA TV 7911 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-05-20","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15573,"2015",null,"311","SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI VICENZA. SESTO IMPEGNO DI SPESA. EURO 305,00 CIG: Z7212AE613.",null,"2015-05-27","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15574,"2015",null,"310","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'A.C.R.A. - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ. ANNO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-03-20","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15575,"2015",null,"309","IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.774,00.-",null,"2015-05-26","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15576,"2015",null,"308","INDIZIONE DI GARA, TRAMITE PROCEDURA M.E.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER LA DURATA DI ANNI DUE",null,"2015-06-03","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15577,"2015",null,"307","APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA COPERTURA COMPLESSIVA DI N. 1 POSTO PRESSO IL 3° SETTORE E N. 2 POSTI PRESSO IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-05-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15578,"2015",null,"306","VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AD ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITÀ VENETE - ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 540,00=.",null,"2015-05-06","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15579,"2015",null,"305","AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE VENETO FINO AL 30-06-2015.",null,"2015-06-01","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15580,"2015",null,"304","PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA CLESP SRL - P. IVA 02621910286 AGGIUDICATARIA DELLA GARA INFORMALE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI, RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO, DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-05-26","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15581,"2015",null,"303","PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA COMUNICA ONLUS - P. IVA 03715800268 AGGIUDICATARIA DELLA GARA INFORMALE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-05-28","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15582,"2015",null,"302","PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE PIN FEDERICA AL SEMINARIO DI FORMAZIONE: \"LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE\" - INIZIATIVE E SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONISMO ALLA LUCE DELLA \"SPENDING REVIEW\" - MESTRE, 8 GIUGNO 2015, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 302.00=IVA ESENTE.",null,"2015-05-27","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15583,"2015",null,"301","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER RINNOVARE L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3. EURO 50,00",null,"2015-05-20","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15584,"2015",null,"300","CASA DELL'ACQUA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE DET. NE N. 286/2015 CON INSERIMENTO ALLEGATO.",null,"2015-05-28","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15585,"2015",null,"299","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2015. EURO 2.305,60 IVA C. CIG Z4B14A1553",null,"2015-05-19","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15586,"2015",null,"298","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2015 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.882,67",null,"2015-05-28","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15587,"2015",null,"297","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO FINALIZZATA ALLA VIGILANZA DI PARCHI E CIMITERI COMUNALI E DURANTE LO SVOLGERSI DEL MERCATO SETTIMANALE E DI MANIFESTAZIONI PROMOSSE O PATROCINATE DALL'A.C.",null,"2015-05-07","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15588,"2015",null,"296","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GIUSEPPE BERTO' PER L'EDIZIONE 2015 DEL PREMIO LETTERARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-03-30","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15589,"2015",null,"295","PROGETTO \"VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2015\" PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA/CULTURALE S.O.M.S. - SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-05-08","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15590,"2015",null,"294","CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA \"DALLA NUOVA DIRETTIVA IN ARRIVO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO, DALLA VERIFICA ANTIMAFIA PER TRAMITE DELLE WHITE LIST AL CONTRATTO ELETTRONICO\" ORGANIZZATO IL GIORNO 08.06.2015 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA A TREVISO. EURO 110,00.=",null,"2015-05-15","CONTRATTI[T]",null,null], [15591,"2015",null,"293","FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO ORGANIZZATO DA CSAMT \"DALLO SBLOCCA ITALIA ALLA MODULISTICA UNIFICATA E SEMPLIFICATA: LE NOVITA' IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA\" EURO 110,00 IVA ESENTE. CIG ZD214B465C",null,"2015-05-26","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15592,"2015",null,"292","PROROGA CONTRATTO ESECUTIVO OPA IN ATTUAZIONE DEL CONTRATTO QUADRO OPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA', INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA, CON LA SOCIETA' TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. PER IL PERIODO 25/05/2015 - 25/05/2017.",null,"2015-05-25","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15593,"2015",null,"291","RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELATIVA PRATICA ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 635,00 - CIG Z241492C3F",null,"2015-05-15","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15594,"2015",null,"290","LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. NICOLA CORRÀ CON STUDIO A TREVISO PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA: CIG ZD5141B8E6, ALLA DITTA LA LUCENTE DI CATTELAN PAOLO & C. SNC DI PADOVA PER LE PULIZIE ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI: CIG ZBC1429A88, ALLA GLOBAL POWER SPA DI VERONA PER SPOSTARE LA PRESA ED IL GRUPPO DI MISURA ELETTRICO CIG: ZC61488BF9. EURO 7.203,68 E64H14000760004.",null,"2015-05-13","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15595,"2015",null,"289","PROGETTO \"DIPINTURA CREATIVA\" - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CULTURALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO MOGLIANESE. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E INDIVIDUAZIONE VINCITORE.",null,"2015-05-20","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15596,"2015",null,"288","CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: GENNAIO/APRILE 2015",null,"2015-05-14","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15597,"2015",null,"287","CONVENZIONE CON CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA COMPETENZA COMUNALE E RISOLUZIONE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO ACQUE. LAVORI VILLA LONGOBARDI: LIQUIDAZIONE IMPORTO DI EURO 68.310,43.",null,"2015-03-02","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15598,"2015",null,"286","CASA DELL'ACQUA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INDIZIONE SELEZIONE.",null,"2015-05-08","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15599,"2015",null,"285","ANNULLAMENTO DETERMINA N. 230/2015 PER ERRORE DI FORMATTAZIONE.",null,"2015-05-15","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15600,"2015",null,"284","PAGAMENTO SOSTITUTIVO A INPS DELL'IMPORTO DOVUTO ALLA DITTA LITOGRAF PER INADEMPIMENTO CONTRIBUTIVO. EURO 348,15 IVA/C CIG [472558299F]",null,"2015-02-19","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15601,"2015",null,"283","RIMBORSO A EQUITALIA NORD, EQUITALIA CENTRO ED EQUITALIA SUD SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E NON RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.884,59.-",null,"2015-05-06","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15602,"2015",null,"282","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE ARMATO DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00.= CIG: ZA6146B396.",null,"2015-05-06","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15603,"2015",null,"281","MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, SPOSTAMENTO PC UBICATO PRESSO LA STAZIONE CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO. DITTA S.T. S.R.L DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA INCLUSA. CIG. Z7A144C74C.",null,"2015-04-27","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15604,"2015",null,"280","AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD.",null,"2015-04-16","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15605,"2015",null,"279","AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.= CIG Z1C1464EA9.",null,"2015-05-05","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15606,"2015",null,"278","CONVENZIONE CON I CAAF: DELEGA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.",null,"2015-03-27","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15607,"2015",null,"277","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00.= ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI EVENTI IO DONNA.",null,"2015-04-02","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15608,"2015",null,"276","SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA - QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 305,00 CIG: Z7212AE613.",null,"2015-05-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15609,"2015",null,"275","AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 1.466,68= IVA INCLUSA - CIG ZEE1448B61",null,"2015-04-29","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15610,"2015",null,"274","SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI VICENZA. QUARTO IMPEGNO DI SPESA. EURO 305,00 - CIG: Z7212AE613.",null,"2015-04-20","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15611,"2015",null,"273","D.L.GS. 163/06 - ART. 125 - COMMA 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z501448AF4",null,"2015-04-24","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15612,"2015",null,"272","REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE PUNTO 9) DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 196 DEL 07.04.2015 -EURO 101.368,69 CIG 5715101A88 CUP E64B14000000004.",null,"2015-05-07","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15613,"2015",null,"271","SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA DI N. 3 CONVERTITORI STATICI FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA \"G. RODARI\". AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO IND.LE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO TECNICO OMEGA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 746,64 CIG: Z951406222.",null,"2015-04-09","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15614,"2015",null,"270","AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE A SCORZÈ (VE) - EURO 3.294,00 IVA/C. - CIG ZEB13DAAA1",null,"2015-03-26","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15615,"2015",null,"269","LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TV). APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 8.294,07 CIG:Z350956C91 CUP: E65J13000000004.",null,"2015-03-20","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15616,"2015",null,"268","L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2015 RELATIVA ALL'ANNO 2014 (EURO 234,29)",null,"2015-05-05","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15617,"2015",null,"267","ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE 300/1970 PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ULSS 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE TICKET SANITARIO DI EURO 102,00.",null,"2015-05-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15618,"2015",null,"266","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.204,64",null,"2015-05-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15619,"2015",null,"265","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MARZO 2015 - EURO 3.040,15",null,"2015-05-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15620,"2015",null,"264","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MARZO 2015 - EURO 230,89",null,"2015-05-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15621,"2015",null,"263","PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER ACQUISTO BUONI PSTO CARTACEI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP BP6 LOTTO 2 EURO 16.666,00. CIG DERIVATO 6210347C75",null,"2015-04-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15622,"2015",null,"262","PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SU \"CODICE DELLA STRADA ULTIME NOVITÀ\"ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESI IL 12.05.15 A BELLUNO PER N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 92,00 IVA ESENTE. CIG: ZA51433717.",null,"2015-04-28","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15623,"2015",null,"261","PROGETTO \"ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ\" - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO COOP. G. TONIOLO DI CONSCIO (EURO 346,68 IVA COMPRESA).",null,"2015-04-29","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15624,"2015",null,"260","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DEI FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.276,10 IVA COMPRESA. CIG Z21141C431.",null,"2015-04-28","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15625,"2015",null,"259","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2015 - 30/04/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.379,28",null,"2015-05-05","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15626,"2015",null,"258","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2015-2016",null,"2015-05-05","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15627,"2015",null,"257","PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96.",null,"2015-05-05","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15628,"2015",null,"256","AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO-MANUTENZIONE ALLOGGIO P.E.S. DI VIA GRIS N. 11/B INT. 2 C/O \"CONDOMINIO GRIS\" - DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. (¤. 4.268,30.= CIG Z9E140076A )",null,"2015-04-08","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15629,"2015",null,"255","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 2^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 25.030,50.=).",null,"2015-04-23","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15630,"2015",null,"254","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA INFORMALE, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016. DITTA CLESP SRL. SUB-IMPEGNO EURO 35.031,15",null,"2015-04-17","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15631,"2015",null,"253","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA INFORMALE, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006, AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016. COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.350,00",null,"2015-05-05","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15632,"2015",null,"252","PROGETTO \"DIPINTURA CREATIVA\". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. NOMINA MEMBRI DELLA GIURIA PER VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI E PROCLAMAZIONE VINCITORE.",null,"2015-05-05","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15633,"2015",null,"251","INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA PER LA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DI UN IMMOBILE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DA TITOLO EDILIZIO (ART. 34 DPR 380/2001). AGENZIA DELLE ENTRATE . APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE. EURO 2.538,00",null,"2015-04-24","EDILIZIA PRIVATA -[T]",null,null], [15634,"2015",null,"250","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2015. EURO 1760,00IVA C. CIG ZBB1433919",null,"2015-04-20","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15635,"2015",null,"249","OGGETTO: CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00",null,"2015-04-20","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15636,"2015",null,"248","APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO IN USO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E GLI EREDI DI TONI BENETTON AVENTE PER OGGETTO L'OPERA SCULTOREA \"PARTITURA\" ESPOSTA PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO.",null,"2015-03-18","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15637,"2015",null,"247","CONCESSIONE D'USO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA MOGLIANESI E ALL'ANPI DI UN LOCALE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A. DURATA FINO AL 31.12.2015",null,"2015-03-31","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15638,"2015",null,"246","CONCESSIONE D'USO ALL'ASSOCIAZIONE \"GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO\" DI DUE LOCALI DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A. DURATA FINO AL 31.12.2015",null,"2015-03-27","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15639,"2015",null,"245","CONCESSIONE D'USO ALL'ASSOCIAZIONE UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - DI DUE LOCALI DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A. DURATA FINO AL 31.12.2015",null,"2015-03-26","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15640,"2015",null,"244","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DITTA ISE SRL DI NOVENTA DI PIAVE (VE) - AFFIDAMENTO INCARICO FINO AL 30/6/2015 E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA C. CIG Z0F14398E8.",null,"2015-04-30","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15641,"2015",null,"243","SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO IN VIA MAROCCHESA - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA C. CIG Z351445E6B.",null,"2015-04-30","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15642,"2015",null,"242","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA RATA DEL CANONE PARI AD EURO 57.690,94 IVA C. - CIG 114385315B.",null,"2015-02-26","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15643,"2015",null,"241","ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE RIVISTE TELEMATICHE POLNEWS - UFFICIOCOMMERCIO E VIGILARE SULLA STRADA. DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.111,00 IVA INCLUSA. CIG: Z8F13F7C11.",null,"2015-04-09","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15644,"2015",null,"240","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI N. 28361R-3993/14, N. 28602R-4601/14 E 29602R-430/15.- V. 10633F-6155/14. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,37 ESENTE IVA.",null,"2015-04-02","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15645,"2015",null,"239","ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER SINISTRO ATTIVO. DANNI AL PATRIMONIO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CENTRALINA SEMAFORICA DI VIA TERRAGLIO INTERSEZIONE VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MA.GI. S.R.L. DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE)",null,"2015-04-24","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15646,"2015",null,"238","ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER SINISTRO ATTIVO. DANNI ALLA CENTRALINA SEMAFORICA E CENTRALINA APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DEI PASSAGGI CON SEMAFORO ROSSO INTERSEZIONE VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA MONTE ORTIGARA.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' MA.GI. S.R.L. DI SAN DONA' DI PIAVE (VE)",null,"2015-04-24","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15647,"2015",null,"237","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016 ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.. CIG: Z2912D13E5.",null,"2015-04-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15648,"2015",null,"236","RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 229 DEL 20/4/2015. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2015-04-22","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [15649,"2015",null,"235","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E LO SPOSTAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN LOCALITA' VILLA TRONI - GRIS . NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-04-24","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15650,"2015",null,"234","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI A DITTA MELILLO S.R.L. C.R., PERIODO GENNAIO 2014 - DICEMBRE 2022. ADEGUAMENTO ISTAT 2015 (IMPEGNO DI SPESA 128,16.=)",null,"2015-03-20","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [15651,"2015",null,"233","MANUTENZIONE APPARECCHIATURA PLOTTER HP T2300 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INFORMATICA ROSIN S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EUR 183,00 IVA COMPRESA. CIG: Z5A142A851.",null,"2015-04-17","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15652,"2015",null,"232","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E COLORATA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.NC. DI CODATO MICHELE & C.. CIG: Z6012DAFE8.",null,"2015-04-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15653,"2015",null,"231","AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG. BAGGIO MANUELE PRESSO LA CORTE DEI CONTI DAL 15-05-2015 PER PER UN ANNO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-04-01","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15654,"2015",null,"230","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E LO SPOSTAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN LOCALITA VILLA TRONI - GRIS . NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-04-22","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15655,"2015",null,"229","ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. ANTICIPO PER SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00",null,"2015-04-11","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [15656,"2015",null,"228","RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI - ANNO 2015 - DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 624,00=",null,"2015-03-05","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15657,"2015",null,"227","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI EMANUELE MAZZARO E ALESSANDRO TUROLLA PER LA PRESENTAZIONE DI UN RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL VENETO N. 1651.26.14. EURO",null,"2015-04-16","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15658,"2015",null,"226","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO INSTAURATO DALLA SEZ. REG. DI CONTROLLO PER IL VENETO DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SPL SPA IN LIQUIDAZIONE",null,"2015-04-20","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15659,"2015",null,"225","REVOCA DETERMINA N. 158 DEL 18/03/2015, PER MERO ERRORE MATERIALE NELL'OGGETTO, AVENTE AD OGGETTO: \"MODIFICA DETERMINA N. 1 DEL 14/04/2015 AVENTE AD OGGETTO - MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE BACK UP SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. SOLUZIONE STORAGE HP MSA60 RICONDIZIONATO. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.368,00 IVA INCLUSA AL 22%. CIG Z3612B6026. NUOVA SOLUZIONE IBM EXP3000 RICONDIZIONATO. STESSO IMPEGNO DI SPESA.\"",null,"2015-04-17","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15660,"2015",null,"224","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016",null,"2015-04-09","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15661,"2015",null,"223","ACQUISTO FORMULARIO. PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ALETTRONICO (ME.PA). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 IVA COMPRESA. CIG: Z3713DA832.",null,"2015-03-27","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15662,"2015",null,"222","ACQUISTO TESTI E MANUALI. PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (ME.PA). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 147,00 IVA COMPRESA.",null,"2015-03-27","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15663,"2015",null,"221","CONCESSIONE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO. PROROGA DURATA CONCESSINE FINO AL 31.12.2015",null,"2015-03-06","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15664,"2015",null,"220","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CARROZZERIA, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.433,32= IVA COMPRESA - CIG ZAC13E90BA",null,"2015-03-31","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15665,"2015",null,"219","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO LAVAGGIO, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 248,32= IVA COMPRESA - CIG Z1213F14C3",null,"2015-04-01","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15666,"2015",null,"218","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MECCANICO-ELETTRAUTO, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.751,72= IVA COMPRESA - CIG ZB913C17E8",null,"2015-03-23","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15667,"2015",null,"217","ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. ORGANIZZAZIONE TECNICA - INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.985,00).",null,"2015-04-10","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [15668,"2015",null,"216","CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00",null,"2015-03-24","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15669,"2015",null,"215","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 -EURO 2.172,51",null,"2015-04-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15670,"2015",null,"214","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.467,45",null,"2015-04-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15671,"2015",null,"213","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 - EURO 410,91",null,"2015-03-31","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15672,"2015",null,"212","RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA DOTT.SSA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE, PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 31-12-2014 AL 31-03-2015. - EURO 6.950,92",null,"2015-04-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15673,"2015",null,"211","SERVIZI DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A FAVORE DI SCOLARESCHE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.980,00",null,"2015-04-01","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15674,"2015",null,"210","ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. ACQUISTO DI BANDIERE PER L'ESPOSIZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA. (¤ 170,80 IVA COMPRESA)",null,"2015-04-03","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [15675,"2015",null,"209","FORNITURA MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRIMO LOTTO ANNO 2015.AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEB S.R.L. CON SEDE A SCHIO (VI) - ORDINE M.E.P.A. 789801 - CIG: ZB613D80E4. EURO 10.000,00 IVA/C.",null,"2015-04-07","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15676,"2015",null,"208","LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 180 DEL 27.03.2015 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, APPROFONDIMENTO PROGETTUALE ED ANALISI CON RIDETERMINAZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA ATTRIBUIBILE ALL'EDIFICIO CON REDAZIONE, ALLA FINE DEI LAVORI, DI DIAGNOSI ENERGETICA DETTAGLIATA, IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI DEL D.LGS. 4 LUGLIO 2014 N. 102, ALL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA SRL CON SEDE A PIANIGA - EURO 33.539,33 ONERI E IVA COMPRESI - CIG: Z0C12FAEA4 CUP: E64H14000760004.",null,"2015-03-31","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15677,"2015",null,"207","PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - CUP E64H14000760004 - CIG 606184698F'. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-04-09","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15678,"2015",null,"206","CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DA PARTE DI ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA A H3G SPA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2015-04-08","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15679,"2015",null,"205","PARTECIPAZIONE PER N. 3 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SU \"DISCIPLINA PENALE ED AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI\" ORGANIZZATA DA ANVU - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA MUNICIPALE A TRENTO IL 14.04.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00 IVA ESENTE.",null,"2015-04-09","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15680,"2015",null,"204","ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2,013,12,= IVA COMPRESA",null,"2015-04-07","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [15681,"2015",null,"203","ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC.COOP.ONLUS - IMPEGNO DI SPESA ¤ 21.228,00 IVA COMPRESA.",null,"2015-04-03","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [15682,"2015",null,"202","INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 5 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-04-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15683,"2015",null,"201","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA GARBIN PAOLA DAL 1 LUGLIO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-03-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15684,"2015",null,"200","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PERIODO DAL 01.04.2015 AL 31.12.2015. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. - APPLICAZIONE CCNQ DEL 17/10/2013",null,"2015-04-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15685,"2015",null,"199","SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.00.=",null,"2015-04-02","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15686,"2015",null,"198","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA QUALIFICAZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (EX ART. 252 DEL DPR 207/2010) D'IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO..",null,"2015-03-18","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15687,"2015",null,"197","AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MARTELLO PERCUSSORE PER SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 1.002,57 IVA INCLUSA - CIG Z5013D3751",null,"2015-03-25","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15688,"2015",null,"196","REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL'ING. FRANCESCO MAZZOCCO E INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE. EURO 15.754,57 CIG: ZEB12AFBE7 - CUP: E64B14000000004.",null,"2015-03-20","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15689,"2015",null,"195","RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA ANNO 2014. SIGNOR BONOTTO FRANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 163,36.",null,"2015-03-16","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15690,"2015",null,"194","CARNEVALE 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO E ALLA PRO LOCO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 5.700,00=.",null,"2015-03-09","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15691,"2015",null,"193","CANONI ANNUALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 136,09",null,"2015-03-13","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15692,"2015",null,"192","VERSO IL PAES - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 7 APRILE 2015 PARI AD EURO 250,00 - CIG Z7213E93B9",null,"2015-03-31","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15693,"2015",null,"191","SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA LAMPADE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 8.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z3613C7CE2",null,"2015-03-25","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15694,"2015",null,"190","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2015/2016.",null,"2015-04-02","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15695,"2015",null,"189","ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 7/4/2015 FINO AL 5/6/2015. SPESA A TOTALE CARICO DELLA REGIONE VENETO. (IMPEGNO ¤ 60.735,58.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2015-03-30","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [15696,"2015",null,"188","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO IANNACCONE PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N.113/2015 EMESSA A FAVORE DELL'AVV. RENATO TOPPAN. EURO 1.000,00.",null,"2015-03-27","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15697,"2015",null,"187","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2015 - 31/03/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 5.661,77",null,"2015-04-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15698,"2015",null,"186","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL LABORATORIO FLEMING B SRL PER LA CONSEGNA DEI REFERTI PRESSO IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2015-03-06","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]",null,null], [15699,"2015",null,"185","DETERMINAZIONE A CONTRARRE. GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.400,00",null,"2015-03-25","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15700,"2015",null,"184","INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE DI DIRITTO (COLLETTORE) PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.",null,"2015-03-31","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [15701,"2015",null,"183","PRONTA ACCOGLIENZA DELLA SIG. E.C. E DEL FIGLIO MINORE PRESSO L'ALBERGO FURLAN DI RONCHI DEI LEGIONARI (GO). IMPEGNO DI SPESA EURO 475,50.= IVA COMPRESA.",null,"2015-03-19","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15702,"2015",null,"182","IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE 1° SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.712,50.",null,"2015-02-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15703,"2015",null,"181","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DA OIC OSSERVATORIO INTERDISCIPLINARE DI CONEGLIANO SU: ESPROPRI E SERVITÙ IL GIUSTO INDENNIZZO. IMPEGNO DI SPESA EURO 102,00. CIG Z6913CF099.",null,"2015-03-24","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15704,"2015",null,"180","LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" : PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN PENDENZA DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) - IMPEGNO DI EURO 301.388,61 - CIG: 606184698F - CUP: E64H14000760004.",null,"2015-03-19","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15705,"2015",null,"179","AUTOMEZZI COMUNALI - PRESA IN CARICO FIAT FIORINO AN370KH DAL 3° SETTORE AL 2° SETTORE E ROTTAMAZIONE FIAT PUNTO BT612ZY E DUE FIAT FIORINO TARGA TV835243 E TARGA TV837875 IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE.",null,"2015-03-27","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15706,"2015",null,"178","PROROGA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE, CIG 3669101DEA, PER IL PERIODO 01/04/2015 - 31/12/2015 (EURO 295.694,16.=)",null,"2015-03-16","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15707,"2015",null,"177","FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO SU \"LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE\". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CENTRO STUDI MARCA TREVIGIANA PER EURO 205,00 IVA ESENTE. CIG ZAB13C6874",null,"2015-03-23","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15708,"2015",null,"176","PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI AL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE -CED - ROMA. UTENZA DEL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 ESENTE IVA.",null,"2015-03-02","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15709,"2015",null,"175","CANONE ANNUO ANCITEL PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO DEI VERBALI DEL CDS PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALI SERVIZI) CIG Z7313B5F57 E PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI CIG Z5313B6085. DITTA ANCITEL S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.184,84 IVA INCLUSA.",null,"2015-03-18","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15710,"2015",null,"174","CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.222,10 ESENTE IVA.",null,"2015-03-19","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15711,"2015",null,"173","LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER LIQUIDAZIONE DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE N. 70433479003 COMPAGNIA FONDIARIA SAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 ONERI COMPRESI, IN FAVORE INTERMEDIA S.R.L..",null,"2015-03-11","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15712,"2015",null,"172","CONTRATTO SPC PROT. N. 30937/08 DEL 07.11.2007 - AMPLIAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 NUOVE UTENZE HDSL PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA 84 IN SOSTITUZIONE DELLE LINEE ADSL ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.768,73 IVA COMPRESA",null,"2015-03-16","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15713,"2015",null,"171","ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 694,00 IVA COMPRESA. CIG Z7A13BD3F1.",null,"2015-03-20","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15714,"2015",null,"170","RIPARAZIONE CASSAFORTE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA CONFORTI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA (EURO 480,00) - CIG ZCB13C7405.",null,"2015-03-23","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]",null,null], [15715,"2015",null,"169","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94",null,"2015-02-27","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [15716,"2015",null,"168","SOFTWARE CONSULTING S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA TECNICA AL PORTALE WEB \"RETE DEL SOCIALE\". EURO 2.196,00",null,"2015-02-27","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [15717,"2015",null,"167","PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI NELLA COMPILAZIONE DEI PRINCIPALI ATTI DI P.G.\". VERONA - 28 MARZO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 20,00 ESENTE IVA. CIG: ZAD13B2B52.",null,"2015-03-18","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15718,"2015",null,"166","PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI P.L. MONTAGNERETTO NICOLA AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL TEMA \"ESECUZIONE DI ASO E TSO, ASPETTI OPERATIVI E PRASSI NORMATIVA DI INTERESSE PER LA POLIZIA LOCALE\" - THIENE (VI) 25.03.2015 - DITTA INFOPOL S.R.L. DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 IVA ESENTE. CIG: ZEF139FC7F.",null,"2015-03-17","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15719,"2015",null,"165","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 971 DEL 30.12.2015. RETTIFICA PUNTO 5) DEL DISPOSITIVO PER MERO ERRORE MATERIALE.",null,"2016-01-04","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15720,"2015",null,"165","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS DI BRUGNOLI DIVA & C. \"IL NUOVO ISEE, COME GOVERNARE L'APPLICAZIONE\" PER IL GIORNO 24.3.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00.=",null,"2015-03-18","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15721,"2015",null,"164","PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANNO 2012 PER CARENZA DI REQUISITI INDICATI ALL'ART. 2 DELLA L.R. N. 10/96.",null,"2015-03-19","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15722,"2015",null,"163","APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE ALLA BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD PER GLI ANNI 2015/2017.",null,"2015-03-10","SPORT[T]",null,null], [15723,"2015",null,"162","DEMOLIZIONE TRATTORINI TOSAERBA MARCA BRIGG & STRATTON TC 15/102 ASSEGNATI IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE 'OVEST-GHETTO'.",null,"2015-03-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15724,"2015",null,"161","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA \"LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE: NUOVI COMPITI E RESPONSABILITÀ PER L'ENTE LOCALE\" ORGANIZZATO IL GIORNO 20/03/2015 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA A SAN TROVASO DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00. CIG Z3B13BC3F1",null,"2015-03-19","CONTRATTI[T]",null,null], [15725,"2015",null,"160","MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - ANNO 2015. DITTA INCARICATA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 597,80 IVA INCLUSA AL 22%. CIG ZBB13B188B",null,"2015-03-17","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15726,"2015",null,"159","RINNOVO CANONE SOFTWARE STAY TOUR E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2015. DITTA INCARICATA HYKSOS S.R.L. DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.159,00 IVA INCLUSA AL 22%. CIG ZAD13B18B1",null,"2015-03-17","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15727,"2015",null,"158","MODIFICA DETERMINA N. 1 DEL 14/04/2015 AVENTE AD OGETTO \"MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE BACK UP SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOLUZIONE STORAGE HP MSA60 RICONDIZIONATO. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.368,00 IVA INCLUSA AL 22%. CIG Z3612B6026. NUOVA SOLUZIONE IBM EXP3000 RICONDIZIONATO. STESSO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-03-18","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15728,"2015",null,"157","RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.723,44 (IVA INCLUSA AL 22%). CIG ZA313AB3F3",null,"2015-03-17","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15729,"2015",null,"156","INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI DUE CONVENZIONI CON CONTESTUALE CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELL'ATER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.278,50 (CIG ZCE1370B6D).",null,"2015-03-03","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15730,"2015",null,"155","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC APRILE 2015. EURO 1804,00 IVA C. CIG ZF9139D217",null,"2015-03-12","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15731,"2015",null,"154","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT WEB, ADWEB, OFFICE WEB - CMS PORTAL-MAGNOLIA - ANNO 2015. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.205,72 IVA 22% INCLUSA. CIG Z0C13A74B3",null,"2015-03-16","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15732,"2015",null,"153","MIGRAZIONE DELL'APPLICATIVO E-TRIB ALLA VERSIONE J-TRIB IN USO AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE. PARAMETRIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 5.856,00 IVA 22% INCLUSA. CIG ZA3139FC9A",null,"2015-03-12","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15733,"2015",null,"152","PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 375,00.",null,"2015-03-16","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [15734,"2015",null,"151","PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL TEMA \"ESECUZIONE DI ASO E TSO, ASPETTI OPERATIVI E PRASSI NORMATIVA DI INTERESSE PER LA POLIZIA LOCALE\" - THIENE (VI) 25.03.2015 - DITTA INFOPOL S.R.L. DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 52,00 IVA ESENTE. CIG: ZEF139FC7F",null,"2015-03-13","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15735,"2015",null,"150","SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE DAI VIGILI DEL FUOCO SUL RIO PIANTON A SEGUITO SVERSAMENTO SOSTANZE INQUINANTI - DITTA IDEA TRASPORTI SRL - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 305,00 CIG Z5F138E47D",null,"2015-03-10","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15736,"2015",null,"149","PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANNO 2012 PER CARENZA DI REQUISITI INDICATI ALL'ART. 2 DELLA L.R. N. 10/96.",null,"2015-02-25","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15737,"2015",null,"148","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016 RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.500,00",null,"2015-03-04","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15738,"2015",null,"147","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - D. LGS. 267/2000 - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014",null,"2015-03-11","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15739,"2015",null,"146","MODIFICA PROFILO PROF.LE DEL DIPENDENTE MARZARO ENZO DA OPERATORE SERVIZI MORTUARI AD ISTRUTTORE AMM.VO. ANNULLAMENTO D.D. N. 576 DEL 31.10.2014.",null,"2015-02-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15740,"2015",null,"145","AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD.",null,"2015-02-17","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15741,"2015",null,"144","SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA. TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00 CIG: Z7212AE613.",null,"2015-03-02","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15742,"2015",null,"143","SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). FORNITURA COPPIE DI SEMAFORI PROVVISORI IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO DA INCIDENTE STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA VENDRAMIN INVESTIMENTI S.A.S. DI PADERNELLO DI PAESE - IMPORTO EURO 1.200,00= IVA COMPRESA - CIG Z61132F648",null,"2015-03-10","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15743,"2015",null,"142","RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2400,00.",null,"2015-03-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15744,"2015",null,"141","RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI, ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.800,00 IVA COMPRESA.",null,"2015-03-05","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15745,"2015",null,"140","PROGETTO \"ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ\" - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO DITTA CO.MA.R. SNC (EURO 510,00 IVA COMPRESA).",null,"2015-02-27","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15746,"2015",null,"139","PROGETTO \"ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ\" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO (EURO 450,00.=)",null,"2015-02-20","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15747,"2015",null,"138","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 1^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 17.164,27.=).",null,"2015-03-03","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15748,"2015",null,"137","RILIEVI AMBIENTALI ED INTERVENTI EDILIZI PRESSO EDIFICIO COMUNALE",null,"2015-03-06","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15749,"2015",null,"136","SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MENEGHIN RENATO SNC DI SOLIGO (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA C. CIG ZE2135B5BB.",null,"2015-02-25","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15750,"2015",null,"135","SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2015 - EURO 2.148.690,00.",null,"2015-02-27","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15751,"2015",null,"134","TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DELL'AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00",null,"2015-03-03","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15752,"2015",null,"133","RIMBORSO SPESE RELATIVE 1° BIMESTRE 2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 2.845,89",null,"2015-03-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15753,"2015",null,"132","DELEGA AI CAAF PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE CISL VENETO SERVIZI SRL E IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL (EURO 209,96)",null,"2015-03-05","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15754,"2015",null,"131","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014. EURO 7.260,54.=",null,"2015-02-12","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15755,"2015",null,"130","INDIRIZZI OPERATIVI SULLA COMUNICAZIONE DI NUOVE AREE STRADA DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DI P.U.A.",null,"2015-03-02","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15756,"2015",null,"129","MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO-FINALE E CREDITO RESIDUO A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 48.546,93= IVA COMPRESA - CIG Z3D11AAE36.",null,"2015-02-23","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15757,"2015",null,"128","MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. DI LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV). APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI-FINALE E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO-FINALE - IMPORTO EURO 9.749,75,00= IVA COMPRESA - CIG Z130F9FC65.",null,"2015-02-23","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15758,"2015",null,"127","CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2015 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).",null,"2015-02-04","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [15759,"2015",null,"126","PUBBLICAZIONE ESITO GARA \"AFFIDAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. PERIODO 01.01.2015-31.12.2018\". EURO 2.350,09.=",null,"2015-02-27","CONTRATTI[T]",null,null], [15760,"2015",null,"125","FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO SU \"DOCUMENTO ELETTRONICO E NUOVE REGOLAE TECNICHE \" IMPEGNO DI SPESA PER EURO 110,00 IVA ESENTE. CIG Z861374966",null,"2015-03-03","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15761,"2015",null,"124","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62",null,"2015-02-24","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15762,"2015",null,"123","PRESA D'ATTO ERRATA NUMERAZIONE PROPOSTE DI ATTI AFFERENTI ALL'UFFICIO SPORT",null,"2015-02-27","STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T]",null,null], [15763,"2015",null,"122","ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE \"CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILIÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2014\" - GESINT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,40 IVA COMPRESA CIG ZB81368122.",null,"2015-02-27","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15764,"2015",null,"121","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA COLORIFICIO SAN MARCO SPA. EURO 4.600,00.",null,"2015-03-02","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15765,"2015",null,"120","MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) ANNO 2014 - APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO-FINALE E CREDITO RESIDUO A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 15.866,60= IVA COMPRESA - Z9F0D06305.",null,"2015-02-16","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15766,"2015",null,"119","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI. IMPORTO AGGIUD. EURO 285.774,15. DITTA F.M.S. SRL DI MALCONTENTA/VE. CIG 5725576EC5;CUP E61B10000790004",null,"2015-02-26","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15767,"2015",null,"118","SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI VICENZA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - EURO 305,00 - CIG: Z7212AE613",null,"2015-02-23","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15768,"2015",null,"117","CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI SAN TROVASO DI PREGANZIOL IL GIORNO 4 MARZO 2015 SU \"NUOVI E NUOVISSIMI ADEMPIMENTI SUL SITO ANAC\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380,00 IVA ESENTE - CIG Z3E1356540",null,"2015-02-24","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15769,"2015",null,"116","PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL COLLEGAMENTO CICLABILE DA MAROCCO A ZERMAN, LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 1.499,11 CUP:E61B14000310006",null,"2015-02-05","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15770,"2015",null,"115","CANONI DEMANIALI . CONCESSIONE IDRAULICA PER SUBENTRO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DI DUE TRATTI DI TOMBINAMENTO DEL CANALE PESEGGIANA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-03-02","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15771,"2015",null,"114","ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI FORTE FRANCESCA PRESSO IL III° SETTORE - SERVIZIO 5° 'CULTURA - ASSOCIAZIONISMO E TURISMO'. DURATA 150 ORE.",null,"2015-02-26","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15772,"2015",null,"113","REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.952,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L",null,"2015-02-20","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15773,"2015",null,"112","CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE CONTRATTI DI COMODATO D'USO CON \"VILLA ZOPPOLATO\", \"HOTEL VILLA CONDULMER\" E \"VILLA MARIGNANA BENETTON\"",null,"2015-02-26","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [15774,"2015",null,"111","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA: \"DOCUMENTO ELETTRONICO E NUOVE REGOLE TECNICHE\" CHE SI TERRÀ IL GIORNO GIOVEDÌ 5 MARZO 2015 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). EURO 190,00.= CIG. Z3D1346BF1.",null,"2015-02-19","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15775,"2015",null,"110","RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLO ABBANDONATO IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA. CIG:Z801357EE2.",null,"2015-02-24","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15776,"2015",null,"109","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2015 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00:0",null,"2015-02-03","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [15777,"2015",null,"108","CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE DELLA GESTIONE 2014 E LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI TREVISO DI EURO 3.243, 58 INCLUSA IVA.",null,"2015-02-24","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15778,"2015",null,"107","LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'ING. LUCA TAFFARELLO MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2013 - EURO 114,19",null,"2015-02-11","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [15779,"2015",null,"106","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. SUL TEMA \"LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2015: COME NAVIGARE TRA LE NOVITÀ\" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 20.03.2015 A TREVISO. EURO 162,00=",null,"2015-02-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15780,"2015",null,"105","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SUL TEMA \"PREVIDENZA PUBBLICA: ABOLIZIONE PENALITÀ E RICALCOLO TRATTAMENTI PENSIONISTICI\" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 26.03.2015 A CITTADELLA. EURO 152,00=",null,"2015-02-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15781,"2015",null,"104","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA \"ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE NEL COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI\" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 13.03.2015 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). EURO 112,00=",null,"2015-02-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15782,"2015",null,"103","A.N.U.T.E.L. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. (IMPEGNO DI SPESA ¤ 350,00)",null,"2015-02-11","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [15783,"2015",null,"102","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2015 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.043,81.",null,"2015-02-24","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15784,"2015",null,"101","AFFIDAMENTO A PAGINESÌ! SERVIZIO INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 OLTRE IVA.",null,"2015-02-23","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [15785,"2015",null,"100","LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'ING. ALBERTO ZARA MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2014 - EURO 228,38",null,"2015-02-11","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [15786,"2015",null,"99","NOMINA DI UN REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON AGID (AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE).",null,"2015-02-11","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15787,"2015",null,"98","REALIZZAZIONE OPERE FUORI AMBITO PER ALLARGAMENTO DI VIA SASSI E REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE, DI CUI AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO C2/37 - INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.075,20 (CIG. ZF01314051).",null,"2015-02-06","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15788,"2015",null,"97","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.300,00 IVA C. - CIG 51195599BA.",null,"2015-02-13","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15789,"2015",null,"96","REDAZIONE DEL PAES. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO QUALE ENTE DI SUPPORTO. EURO 4.896,40",null,"2015-02-10","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15790,"2015",null,"95","LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 \"DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE\" - EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 1.298,69.=)",null,"2015-02-11","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15791,"2015",null,"94","TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.761,59.=",null,"2015-02-09","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15792,"2015",null,"93","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI - ANNO 2015. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.850,24 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: ZA61341296",null,"2015-02-18","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15793,"2015",null,"92","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - 1° SEMESTRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 28.095,91.",null,"2015-02-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15794,"2015",null,"91","SERVIZI POSTALI POSTA BASIC EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2015 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG Z4C1330C13",null,"2015-02-13","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15795,"2015",null,"90","FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA \"CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5 - LOTTO 2\" CON TOTALERG S.P.A.. FORNITURA DALLA DATA INVIO ORDINE AL 20.12.2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 29.000,00= IVA COMPRESA.",null,"2015-02-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15796,"2015",null,"89","FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. DITTA EGAF S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 589,60 IVA ESENTE. CIG:Z131312EE9.",null,"2015-02-05","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15797,"2015",null,"88","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=",null,"2015-02-16","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15798,"2015",null,"87","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.595,00.=",null,"2015-02-13","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15799,"2015",null,"86","CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-FAMIGLIA \"IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO\". PERIODI GENNAIO-LUGLIO E SETTEMBRE-DICEMBRE 2014. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. SUB-IMPEGNI PER EURO 2.062,50.",null,"2015-02-11","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15800,"2015",null,"85","MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI, COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00= IVA COMPRESA - CIG ZBC1324F9E",null,"2015-02-10","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15801,"2015",null,"84","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 279,00",null,"2015-01-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15802,"2015",null,"83","FORNITURA BADGES IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE, DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA COMPRESA.",null,"2015-01-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15803,"2015",null,"82","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 AL DIPENDENTE BAGGIO MANUELE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.066,74",null,"2015-01-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15804,"2015",null,"81","PROCEDURA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO IN VIA MACELLO. INCARICO ALLA DITTA PIEMME S.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI AVVIO PROCEDIMENTO. IMPEGNO SPESA EURO 970,80 (CIG ZD2130A333).",null,"2015-02-09","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15805,"2015",null,"80","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2015 EURO 728,00",null,"2015-02-11","CONTRATTI[T]",null,null], [15806,"2015",null,"79","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI \"EX IPSIA\" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI PAESE (TV) - APPROVAZIONE Q.E. FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI, STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 121.085,07 IVA/C. CIG: 4856057102 CUP: E63B12000340002.",null,"2015-02-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15807,"2015",null,"78","D.D. N. 828 DEL 30/12/2014 AVENTE AD OGGETTO :INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA VIA RIMINI (LATERALE) E VIA MAMELI (TRATTI MANCANTI) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M E I. EURO 630,80.= (CUP E67H14000510004 - CIG ZAB0EDD041). RETTIFICA ERRORE MATERIALE",null,"2015-02-13","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15808,"2015",null,"77","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO 2015. EURO 1980,00IVA C. CIG Z011312DFB",null,"2015-02-09","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15809,"2015",null,"76","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER IL 1° TRIMESTRE 2015. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ DEL 17/10/2013",null,"2015-02-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15810,"2015",null,"75","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.161,01 IVA INCLUSA. CIG. Z6712DE4C7.",null,"2015-01-27","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15811,"2015",null,"74","CANONE ANNUO PER IL COLLEGAMENTO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 IVA INCLUSA. CIG: Z751308D13.",null,"2015-02-03","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15812,"2015",null,"73","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA \"MENEGAZZI\" DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE) - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA. DITTA APPALTATRICE BARCHESSA PAVIMENTI SNC DI TRIVIGNANO (VE). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA, CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI . EURO 1.447,23 - CUP E64H15000920004 - CIG ZB617D2F25",null,"2016-02-04","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15813,"2015",null,"73","SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER PER LA LETTURA DEI DATI DEI CRONOTACHIGRAFI. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA INCLUSA. CIG: Z54130194F.",null,"2015-02-02","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15814,"2015",null,"72","DELEGA AI CAAF PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ACLI SERVICE TREVISO SRL E SERVIZI TREVISO SRL (EURO 796,41)",null,"2015-02-02","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15815,"2015",null,"71","GIORNO DELLA MEMORIA 2015. MOSTRA ESPOSITIVA DAL TITOLO 'SHOAH. ANNIENTAMENTO', PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'OLTRE LO SGUARDO' DI EURO 3.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-02-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15816,"2015",null,"70","L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2014-2015. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 6.730,77",null,"2015-01-28","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15817,"2015",null,"69","ANNULLAMENTO PER ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57 DEL 09.02.2015.",null,"2015-02-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15818,"2015",null,"68","CLASSIFICAZIONE DITTA TRM NDT SRL SITA IN VIA TIEPOLO, 16/B QUALE INDUSTRIA INSALUBRE DI 2A CLASSE.",null,"2015-02-05","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15819,"2015",null,"67","INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA - RICALIBRAZIONE E SOSTEGNI SU SOTTOBACINI DEL FIUME ZERO SECONDO STRALCIO - SCOLO RUSTEGHIN. ACCETTAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2015-02-10","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15820,"2015",null,"66","IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 20 KW. - DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO ELETTRICO RIFERITA ALL'ANNO 2014. INCARICO ALLO STUDIO TECNICO OMEGA CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - EURO 387,00 ONERI E IVA/C. CIG: Z1D12F7C51.",null,"2015-01-29","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15821,"2015",null,"65","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DI IMPEGNO N.848 DEL 30/12/2014 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE GARE PERFEZIONATE DAL COMUNE NEL QUATRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2014. EURO 398,47.",null,"2015-01-13","CONTRATTI[T]",null,null], [15822,"2015",null,"64","LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2015. EURO 109.769,00.=",null,"2015-02-05","CONTRATTI[T]",null,null], [15823,"2015",null,"63","ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI CUD 2015 E 770/2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00",null,"2015-01-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15824,"2015",null,"62","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONI ANNO 2014 E ACCONTO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 24.074,37",null,"2015-02-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15825,"2015",null,"61","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ¤. 11.500,00.",null,"2015-02-06","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15826,"2015",null,"60","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA \"IL CERIMONIALE NEI COMUNI\" CHE SI TERRÀ IL GIORNO MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2015 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). EURO 190,00= CIG",null,"2015-01-23","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15827,"2015",null,"59","ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE RIPERIMETRAZIONE STRALCIO FUNZIONALE N. 3 BIS - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-02-09","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15828,"2015",null,"58","INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER LA PREDISPOSIZIONE BOZZA CONVENZIONE E CONTESTUALE CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELL'ATER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 1.085,00.",null,"2015-01-23","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15829,"2015",null,"57","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI \"EX IPSIA\" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI PAESE (TV) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI, STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 121.085,07 IVA/C. CIG: 4856057102 CUP: E63B12000340002.",null,"2015-02-06","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15830,"2015",null,"56","REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE, PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. INCARICO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO PER LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE ADIACENTI IL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO. EURO 6.161,00 IVA/C. CIG: ZEB12AFBE7 CUP: E64B14000000004.",null,"2015-01-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15831,"2015",null,"55","INDIZIONE GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA, RICICLATA E A COLORI IN FORMATO A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5300,00 OLTRE IVA.",null,"2015-01-22","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15832,"2015",null,"54","INDIZIONE GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 OLTRE IVA",null,"2015-01-21","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15833,"2015",null,"53","INDIZIONE GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI CANCELLERIA E FALDONI A FONDO CHIUSO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 OLTRE IVA.",null,"2015-01-21","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15834,"2015",null,"52","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA D'ALLORO PER CERIMONIA DEL 6 FEBBRAIO 2015 \"COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO\" - EURO 40,00 + IVA 10%.",null,"2015-02-05","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [15835,"2015",null,"51","LAVORI/SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\". RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) CON SEDE A BOLOGNA, SKILL CONSORTILE A R.L. (MANDANTE) CON SEDE A PADOVA E S.T. S.R.L. (MANDANTE) CON SEDE A UDINE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG: 4319491CB9. EURO 555.190,00",null,"2015-01-21","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15836,"2015",null,"50","ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA NOMINALE INFERIORE A 20 KW AI SENSI DELLA DELIBERA 243/2013/R/EEL DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA PER L'ENERGIA ED IL GAS. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO IND.LE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO TECNICO OMEGA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - EURO 2.239,92 - CIG: ZC3125B2DC.",null,"2015-01-22","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15837,"2015",null,"49","SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS S.R.L. CON SEDE A VICENZA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 305,00. CIG: Z7212AE613",null,"2015-01-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15838,"2015",null,"48","IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 20 KW: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PAVAN LUIGI DI PIEVE DI SOLIGO (TV) PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO METROLOGICO SUI SISTEMI ELETTRICI AI FINI FISCALI, IN CONFORMITÀ ALLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE N. 17/D DEL 28.05.2007. EURO 1.329,00 IVA/C. CIG: Z26125B1B9.",null,"2015-01-23","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15839,"2015",null,"47","APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 646 DEL 24/11/2014 - DITTA MERCATO DEL LEGNO DI SAN VENDEMIANO (TV) - EURO 122,80 IVA C. CIG ZAE117FA10.",null,"2015-01-07","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15840,"2015",null,"46","SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA. EURO 2.500,00 - CIG: ZF700DD751.",null,"2015-01-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15841,"2015",null,"45","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO 2015. EURO 1760,00IVA C. CIG ZA913010D8",null,"2015-02-02","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15842,"2015",null,"44","ANNULLAMENTO DETERMINE N. 538 E 547/2014 RELATIVE A PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9.",null,"2015-01-30","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15843,"2015",null,"43","PROROGA CONCESSIONE 'ORTI SOCIALI'. PERIODO DAL 28.02.2015 AL 10.11.2015",null,"2015-01-29","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15844,"2015",null,"42","PAGAMENTO SPESE CONDOMIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2014, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI ( EURO 4.637,02.=)",null,"2015-01-12","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [15845,"2015",null,"41","PROGETTO \"ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ\" - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO (EURO 239,98 IVA COMPRESA).",null,"2015-01-26","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15846,"2015",null,"40","PROGETTO \"INSIEME PER IL LAVORO 2014:R.I.ELABORA - RIATTIVA INVESTI E LAVORA\" - PROROGA PROPOSTA PROGETTUALE PER TIROCINI AVVIATI ENTRO DICEMBRE 2014 - 7° EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00).",null,"2015-01-07","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15847,"2015",null,"39","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.P.A. SUL TEMA: \"LA MANOVRA DI BILANCIO 2015 DEL COMUNE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00.",null,"2015-02-03","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15848,"2015",null,"38","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI. PROROGA ALLA DITTA STENOTIPIA IMPERIALE DI TORRE DEL LAGO (LU) - I° SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00",null,"2015-01-28","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15849,"2015",null,"37","REVISIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SCARTO DOCUMENTI LOGORI E/O OBSOLETI.",null,"2015-01-27","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15850,"2015",null,"36","CONCESSIONE DEL \"SERVIZIO DI ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2\" - ANNO 2015. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 151.011,00.",null,"2015-01-27","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15851,"2015",null,"35","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MOGLIANO SERVIZI SRL - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 157.300,00",null,"2015-01-23","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15852,"2015",null,"34","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO MEDIANTE GARA D'APPALTO AL RTI EURO-TOURS SNC E ACCT SPA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 198.573,00",null,"2015-01-26","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15853,"2015",null,"33","CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-FAMIGLIA \"IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO\". PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013. LIQUIDAZIONE SOMME. SUB-IMPEGNO PER EURO 750,00.",null,"2015-01-27","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15854,"2015",null,"32","FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO SU \"IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E PIANO DEGLI INTERVENTI: ANALISI DELLE PROBLEMATICHE DI CARATTERE TRIBUTARIO\" IMPEGNO DI SPESA PER EURO 202,00 IVA ESENTE. CIG Z0B12F30DF",null,"2015-01-28","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15855,"2015",null,"31","CANONE ANNUO PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASSPORTI - CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,20 IVA ESENTE.",null,"2015-01-22","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15856,"2015",null,"30","ANTICIPAZIONE DI EURO 31.800,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2015",null,"2015-01-19","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15857,"2015",null,"29","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER L'ESERCIZIO 2014. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-01-27","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15858,"2015",null,"28","SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - ANNO 2014. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MIUR A FAVORE DI VERITAS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.898,39",null,"2015-01-22","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15859,"2015",null,"27","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE SU \"CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., ORGANIZZATO DA CALDARINI E ASSOCIATI SRL DI REGGIO EMILIA, PER IL 29 GENNAIO 2015 A MESTRE-VE. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00 IVA ESENTE.",null,"2015-01-16","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15860,"2015",null,"26","ADESIONE ALLA PROPOSTA FORMATIVA E DI SUPPORTO DENOMINATA \"MARCA CONTABILE 2015\" PRESENTATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 602,00.",null,"2015-01-19","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15861,"2015",null,"25","PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE VECCHIATO TIZIANA AL CORSO DI FORMAZIONE SU \"CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., ORGANIZZATO DA CALDARINI E ASSOCIATI SRL DI REGGIO EMILIA, PER IL 29 GENNAIO 2015 A MESTRE-VE. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00 IVA ESENTE.",null,"2015-01-19","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15862,"2015",null,"24","ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-01-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15863,"2015",null,"23","RICOGNIZIONE ANNUALE DEI POSTI E DEI PROFILI DELLA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. 20 DEL 29.01.2013 - ATTI RICOGNITIVI AL 31.12.2014 ED AL 01.01.2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-01-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15864,"2015",null,"22","INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2015, ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO. EURO 2.537,60 IVA E ONERI COMPRESI - CIG: ZB6129C67F",null,"2015-01-07","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15865,"2015",null,"19","CONCESSIONE DI BENEFICI AI SENSI DELLA L. 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\" E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2014.",null,"2015-01-08","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15866,"2015",null,"18","ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI FOLLADOR MARIANNA PRESSO IL III SETTORE - SERVIZIO 5° 'CULTURA - ASSOCIAZIONISMO E TURISMO'. DURATA 150 ORE.",null,"2015-01-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15867,"2015",null,"17","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2014 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-01-22","STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T]",null,null], [15868,"2015",null,"16","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2014. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-01-15","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15869,"2015",null,"15","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 23.846,96",null,"2016-01-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15870,"2015",null,"15","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI RELATIVAMENTE ALLA TANGENZIALE NORD E AL RICORSO AL TAR PROMOSSO DALL'ING. BOLDINI CONTRO LA PROVINCIA DI TREVISO NOTIZIANDO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, REGIONE VENETO E MINISTERO DEI BENI CULTURALI. IMPEGNO EURO 3.806,40.",null,"2015-01-21","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15871,"2015",null,"14","APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ESERCIZIO 2014.",null,"2015-01-22","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]",null,null], [15872,"2015",null,"13","INDENNITÀ CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 132.838,57.=",null,"2015-01-08","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15873,"2015",null,"12","VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2015-01-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15874,"2015",null,"11","INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA ANNUO E LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 57.420,00.",null,"2015-01-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15875,"2015",null,"10","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 134.868,00.",null,"2015-01-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15876,"2015",null,"10","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 - EURO 5.477,98",null,"2016-01-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15877,"2015",null,"9","FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO SU \"LE NOVITA' IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA INTRODOTTE DAL DECRETO SBLOCCA ITALIA\" IMPEGNO DI SPESA PER EURO 150,00 IVA ESENTE. CIG CIG Z6D12BD9D8",null,"2015-01-15","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15878,"2015",null,"8","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2014 - 31/12/2014 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 576,63",null,"2015-01-13","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15879,"2015",null,"7","COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART. 31 C. 2 DEL CCNL 22.1.2004 - PARTE STABILE.",null,"2015-01-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15880,"2015",null,"6","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI DICEMBRE 2015 - EURO 159,66",null,"2016-01-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15881,"2015",null,"6","AUTORIZZAZIONE AL SIG. BORDIGNON DINO ALL'UTILIZZO DELLA CENTRALE TERMICA NELLE MORE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA.",null,"2015-01-08","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15882,"2015",null,"5","FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO SU \"FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI ENTI LOCALI E IL REGISTRO UNICO DELLE FATTURE . LA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. COSA CAMBIA? COSA OCCORRE FARE DA SUBITO ? LE SOLUZIONI OPERATIVE\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. EURO 272,00= IVA ESENTE. CIG ZA012A77EA",null,"2015-01-13","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15883,"2015",null,"4","AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE VENETO DAL 16-01-2015 E PER LA DURATA DELLA LEGISLATURA DEGLI ORGANI ELETTIVI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-01-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15884,"2015",null,"3","FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO ORGANIZZATO DA SAV SU GESTIONE E CONTROLLO DEI MERCATINI . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25,00 IVA ESENTE. CIG Z161215399",null,"2015-01-13","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15885,"2015",null,"2","DETERMINAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2015.",null,"2015-01-08","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15886,"2015",null,"1","APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2015-12-28","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15887,"2015",null,"1","MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE BACK UP SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOLUZIONE STORAGE HP MSA60 RICONDIZIONATO. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.368,00 IVA 22% INCLUSA.",null,"2015-01-13","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15888,"2014",null,"902","D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUORI AMBITO: ALLARGAMENTO DI VIA SASSI E PISTA CICLABILE TRA VIA MASCAGNI E VIA RONZINELLA. SPESE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.465,00.",null,"2015-12-15","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15889,"2014",null,"874","LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER COLLAUDO PRESSO SOM SPA",null,"2014-12-12","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [15890,"2014",null,"873","CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE CONTRATTI DI COMODATO D'USO CON \"VILLA DI CAMPOCROCE\", \"HOTEL VILLA BRAIDA\" E \"FILANDA MOTTA\"",null,"2014-12-30","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [15891,"2014",null,"872","PROROGA RICOVERO DEL SIG. A.H.D. PRESSO LA CASA ALLOGGIO LA TENDA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.149,60.= IVA INCLUSA",null,"2014-12-18","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15892,"2014",null,"871","RIMBORSO MAGGIORI ONERI PER IL PROGETTO SGATE - APPROVAZIONE RENDICONTO 2012 (ENTRATA EURO 2.151,36=)",null,"2014-12-18","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15893,"2014",null,"870","DELEGA AI CAAF PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA. LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TREVISO SRL. (EURO 520,99)",null,"2014-12-17","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15894,"2014",null,"869","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.V.I.S. DI MOGLIANO VENETO PER L'ACQUISTO DI N. 7 LETTINI (EURO 2.000,00.=)..",null,"2014-12-15","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15895,"2014",null,"868","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE ANNO 2014 (EURO 30.351,53.=).",null,"2014-12-23","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15896,"2014",null,"867","PROGETTO \"INSIEME PER IL LAVORO 2014:R.I.ELABORA - RIATTIVA INVESTI E LAVORA\" - 6° EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00)",null,"2014-12-12","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15897,"2014",null,"866","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-12-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15898,"2014",null,"865","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00= ALL'ANPI SEZIONE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL PER IL PROGETTO DELLE CELEBRAZIONI PER IL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2014-12-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15899,"2014",null,"864","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.910,00= ALL'ANPI SEZIONE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL, ALLA BOTTEGA ALTROMERCATO E AL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO: \"SEI STATO TU? TRE INCONTRI SU DIRITTO, MEMORIA E LEGALITÀ . ANNO SCOLASTICO 2014/2015\" . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2014-12-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15900,"2014",null,"863","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO' PER ATTIVITÀ 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-12-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15901,"2014",null,"862","'NATALE IN CITTÀ 2014'. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERA DI G.C N. 276 DEL 25.11.2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55.180,00=",null,"2014-12-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15902,"2014",null,"861","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE UNITRE UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ DI MOGLIANO VENETO, PER ATTIVITÀ 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-12-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15903,"2014",null,"860","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= AL COMITATO 'FIERA DEL ROSARIO'. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-12-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15904,"2014",null,"859","FORNITURA ACCESSORI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE ME.PA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SQUILLANTE FELICE DI MESTRE (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.984,32 IVA INCLUSA. CIG: Z951284EE8.",null,"2014-12-29","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15905,"2014",null,"858","AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVEE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 20.000,00 IVA INCLUSA. CIG 47303253AD.",null,"2014-12-24","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15906,"2014",null,"857","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA' PER LA RASSEGNA 'A PIEDE LIBERO - DUEMILA14'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2014-12-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15907,"2014",null,"856","REVOCA DETERMINAZIONE N. 1060 DEL 31 DICEMBRE 2013 AVENTE AD OGGETTO: \"AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FORNITURA E STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO SU ADEMPIMENI E SIGNIFICATO DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO. DITTA PUBBLISERVICE. EURO 2.135,00. IVA COMPRESA.",null,"2014-12-24","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15908,"2014",null,"855","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALLA COMPAGNIA TEATRALE 'ATTORI PER CASO' PER LA PROGRAMMAZIONE CULTURALE IN CITTÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2014-12-16","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15909,"2014",null,"854","DETERMINAZIONE N. 502 DEL 22 SETTEMBRE 2014 AD OGGETTO: \"RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2014\". INTEGRAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.253,00.=",null,"2014-12-24","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15910,"2014",null,"853","NATALE 2014. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE CENTRO SUD E MAZZOCCO TORNI PER INIZIATIVE NATALIZIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA COMPLESSIVA EURO 1.000,00= .",null,"2014-12-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15911,"2014",null,"852","'CORSO AVANZATO DI LETTURA ESPRESSIVA PER ADULTI'. BIBLIOTECA COMUNALE. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MOLINO ROSENKRANZ'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.300,00= ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-12-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15912,"2014",null,"851","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE' PER ATTIVITÀ MUSICALI 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-12-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15913,"2014",null,"850","PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 SIG.RA PONTONI BARBARA - ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CAT. D POS.EC. D3 - PROVENIENTE DAL COMUNE DI TREVISO - DECORRENZA 31-05-2015.",null,"2014-12-29","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15914,"2014",null,"849","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2014, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 208.314,00",null,"2014-12-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15915,"2014",null,"848","PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2014. EURO 726,53",null,"2014-12-29","CONTRATTI[T]",null,null], [15916,"2014",null,"847","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA BIG CARS IMMOBILIARE SAS. EURO 3.547,00",null,"2014-12-30","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15917,"2014",null,"846","CORSO DI PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO PER I VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE. ACQUISTO ESTINTORI - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL. CIG Z011265E1E",null,"2014-12-19","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [15918,"2014",null,"845","AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. GIANFRANCO VISENTIN PER LA REDAZIONE DI UN MASTER PLAN FINALIZZATO A PROGETTI DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MOGLIANO VENETO, DELLE FRAZIONI O LOCALITÀ E DI AREE DI PARTICOLARE INTERESSE. EURO 6.344,00 CNPAIA E IVA COMPRESI - CIG ZD90D66A39",null,"2014-12-16","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [15919,"2014",null,"844","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI PREVENZIONE INCENDI RISCHIO MEDIO PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. ING. GLORIA CAROLI ¤. 761,28.= CIG Z8E12338EB",null,"2014-12-17","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [15920,"2014",null,"843","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 30.000,00 IVA C. - CIG 114385315B",null,"2014-12-16","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15921,"2014",null,"842","INCARICO PER SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARBIERO AL DOTT. LUIGI STRAZZABOSCO. CIG Z291265D22 ¤. 1.177,23",null,"2014-12-23","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15922,"2014",null,"841","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2014 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA ED APPROVAZIONE RELATIVA CONVENZIONE - EURO 1843,14.",null,"2014-12-19","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15923,"2014",null,"840","AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. LUIGI STRAZZABOSOCO PER SUPPORTO ALL'UFFICIO AMBIENTE NELLA REDAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE. DOTT. LUIGI STRAZZABOSCO. IMPEGNO DI SPESA ¤. 1.627,50 CIG Z0A1266C4F",null,"2014-12-19","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [15924,"2014",null,"839","D.P.R. 327/2001 D.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 - REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 670/2014. IMPEGNO SPESA EURO 4.000,00 A FAVORE DELLA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\".",null,"2014-12-18","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15925,"2014",null,"838","REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9. SPESE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000.",null,"2014-12-10","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15926,"2014",null,"837","RICHIESTA PREVENTIVI PER ALLACCIAMENTO A RETI FOGNARIA E IDRICA PER UN'AREA COMUNALE SITA IN VIA CÀ MARCHESI INSERITA NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI. IMPEGNO SPESA A FAVORE VERITAS S.P.A. ¤. 118,80 (IVA COMPRESA). CIG ZBD1256AA6.",null,"2014-12-17","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15927,"2014",null,"836","D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUORI AMBITO: ALLARGAMENTO DI VIA SASSI E PISTA CICLABILE TRA VIA MASCAGNI E VIA RONZINELLA. SPESE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.800,00.",null,"2014-12-03","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15928,"2014",null,"835","RESTITUZIONE IMPORTO PAGATO A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. DITTA FIDIA COSTRUZIONI SRL E ZACCHINI/LENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7901,48.=",null,"2014-12-15","EDILIZIA PRIVATA -[T]",null,null], [15929,"2014",null,"834","CONVENZIONE CON CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA COMPETENZA COMUNALE E RISOLUZIONE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO ACQUE. SUB IMPEGNO INTEGRATIVO DET. N. 201-2014. EURO 6.300,00",null,"2014-12-29","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15930,"2014",null,"833","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VIA BARBIERO. CIG: Z1A127E438 IMPEGNO DI SPESA ¤. 49.483,20 IVA/C",null,"2014-12-24","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15931,"2014",null,"832","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2014. EURO 1980,00IVA C. CIG ZA1125B76C",null,"2014-12-18","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15932,"2014",null,"831","INTERVENTO DI COLLEGAMENTO IDRAULICO DI VIA MACELLO CON IDROVORA SIMIONATO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 72.619,93.",null,"2014-12-24","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15933,"2014",null,"830","CONVENZIONE CON CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA COMPETENZA COMUNALE E RISOLUZIONE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO ACQUE. SUB IMPEGNO PER INTERVENTI VARI. EURO 3544,00 =",null,"2014-12-18","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15934,"2014",null,"829","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UN PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE TRA LA FRAZIONE DI MAROCCO E LA FRAZIONE DI ZERMAN E LA REDAZIONE DI UN PROGETTO PRELIMINARE DELLA PISTA CICLABILE TRA L'INTERSEZIONE VIA OLME/SCAUTISMO E L'INTERSEZIONE VIA TORNI/ZERMANESA . EURO 1.499,11",null,"2014-12-29","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15935,"2014",null,"828","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA VIA RIMINI (LATERALE) E VIA MAMELI (TRATTI MANCANTI) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 630,80=. (CUP E67H14000510004 - CIG ZAB0EDD041)",null,"2014-12-23","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15936,"2014",null,"827","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: SISTEMAZIONE VIA ZENONE - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LATO EST E ASFALTATURA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 481,40=. (CUP E67H14000140004 - CIG Z090E41B39)",null,"2014-12-23","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15937,"2014",null,"826","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO E RIPORTO GRAFICO, PROGETTO PRELIMINARE E URBANISTICO GENERALE CON INSERIMENTO DEI PIANI PUBBLICI E PRIVATI DI PREVISIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA CENTRALE DELLA FRAZIONE CAMPOCROCE ALLO STUDIO AIQ DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO10.848,24 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI CIG ZC91268E24",null,"2014-12-19","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15938,"2014",null,"825","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA BANCHINA VIA OSOPPO E PRIMO TRATTO VIA GHETTO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 630,80=. (CUP E67H14000150004 - CIG Z140E41D35)",null,"2014-12-22","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15939,"2014",null,"824","INCARICO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE TECNICA A SUPPORTO DEL RUP PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA E COLLAUDO A TERMINE DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI IN CORSO (SERVIZIO ENERGIA E COMPLEMENTARI) ED ATTIVITÀ DI VERIFICA TECNICO - ECONOMICA PER LA DETERMINAZIONE DEL NUOVO APPALTO ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DI CHIOGGIA (VE). EURO 7193,00.=- CIG: Z471260136",null,"2014-12-23","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15940,"2014",null,"823","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 DEL D LGS. 163/2006, PER AFFIDARE I LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. EURO 465.869,88 - CIG: 606184698F CUP:E64H14000760004.",null,"2014-12-18","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15941,"2014",null,"822","RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CIRCONVALLAZIONE EST IN LOCALITÀ CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FACCO S.R.L. CON SEDE A SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD) EURO 44.769,12 CIG: Z41122B94B.",null,"2014-12-09","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15942,"2014",null,"821","FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2014 - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEB S.R.L. CON SEDE A SCHIO (VI) - CIG: Z4B122A475 - EURO 5.000,00 IVA/C.",null,"2014-12-16","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15943,"2014",null,"820","SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 4.000,00= IVA COMPRESA - CIG ZFA123F5D8",null,"2014-12-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15944,"2014",null,"819","MANUTENZIONE REGOLATORI DI FLUSSO LUMINOSO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FACCO M. S.R.L. CON SEDE A S. GIUSTINA IN COLLE (PD) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.000,00 IVA/C. CIG: Z1D1226FDC.",null,"2014-12-09","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15945,"2014",null,"818","SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI AI R.U.P. DEL SETTORE SECONDO, NELLE PROCEDURE DI ACQUISTO E AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NONCHÉ PER LA CREAZIONE DEL C.D. \"ALBO PROFESSIONISTI\". AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. MASSIMILIANO BERTO DI NOALE. EURO 1.627,50. CIG Z2111BC8E2.",null,"2014-12-19","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15946,"2014",null,"817","PRESA D'ATTO INIZIO SERVIZIO MEDIANTE L'ISTITUTO DEL COMANDO AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LGS 165/2001 DELLA DOTT.SSA ZANUTTO ARIANNA PER UN PERIODO DI UN ANNO A DECORRERE DAL 29-12-2014 AL 30-12-2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO",null,"2014-12-29","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15947,"2014",null,"816","AMPLIAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.975,00 IVA 22% INCLUSA. CUP: E69D14000720004 - CIG: ZD41270E9B.",null,"2014-12-22","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15948,"2014",null,"815","FORNITURA MODULO SOFTWARE WEB SERVICE DI PROTOCOLLO E RELATIVO SERVIZIO DI AVVIAMENTO. DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.357,44 IVA INCLUSA. CUP. E69J4002070004 - CIG. Z2F1257E39 E ZAE1258500.",null,"2014-12-17","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15949,"2014",null,"814","ACQUISTO MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.P.A DI CALENZANO (FI). IMPEGNO DI SPESA EURO 29.829,00 IVA INCLUSA. CUP E69J14002060004 - CIG: ZC61252194",null,"2014-12-19","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15950,"2014",null,"813","ACQUISTO N. 1 ETILOMETRO DRAEGER 7110 MK III. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.588,00 IVA INCLUSA. CUP: E69J14002030006 - CIG. Z2F121CA1C.",null,"2014-12-12","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15951,"2014",null,"812","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2014. EURO 5.000,00.=",null,"2014-12-10","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15952,"2014",null,"811","DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE IMMOBILI SITI IN VIA TERRAGLIO AL SIG. BORDIGNON DINO.",null,"2014-12-23","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [15953,"2014",null,"810","ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA SUPERBETON S.P.A. DI PONTE DELLA PRIULA (TV). EURO 2.488,80= IVA COMPRESA - CIG Z931266422.",null,"2014-12-19","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [15954,"2014",null,"809","CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE, PERIODO 01/06/2012 - 31/03/2015. VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI PATTUITE (¤ 2.200,00)",null,"2014-12-24","STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T]",null,null], [15955,"2014",null,"808","SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00.",null,"2014-12-24","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [15956,"2014",null,"807","VOLLEY MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00.",null,"2014-12-23","SPORT[T]",null,null], [15957,"2014",null,"806","BASKET MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00.",null,"2014-12-23","SPORT[T]",null,null], [15958,"2014",null,"805","RUGBY MOGLIANO UNDER 100 ASD. TORNEO DEI BAR MEMORIAL PIERO DOTTO. STADIO M. QUAGGIA 1° GIUGNO 2014. ATTUAZIONE D.G.C. N. 89 DEL 25/03/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00.",null,"2014-12-18","SPORT[T]",null,null], [15959,"2014",null,"804","ATLETICA MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00.",null,"2014-12-23","SPORT[T]",null,null], [15960,"2014",null,"803","GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2014 E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.600,00.",null,"2014-12-19","SPORT[T]",null,null], [15961,"2014",null,"802","MOGLIANO HC SKATEPARK ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2014-12-22","SPORT[T]",null,null], [15962,"2014",null,"801","RANAZZURRA S.S.D.R.L. ATTIVITÀ DIDATTICO SPORTIVA DI NUOTO PER I DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO A.S. 2014/15. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2014-12-22","SPORT[T]",null,null], [15963,"2014",null,"800","TENNIS CLUB MPGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.",null,"2014-12-22","SPORT[T]",null,null], [15964,"2014",null,"799","ART4SPORT ONLUS. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2014-12-22","SPORT[T]",null,null], [15965,"2014",null,"798","BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DEI DIVERSAMENTE ABILI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2014-12-22","SPORT[T]",null,null], [15966,"2014",null,"797","F.C. UNION PRO SSDRL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2014. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00.",null,"2014-12-22","SPORT[T]",null,null], [15967,"2014",null,"796","POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.",null,"2014-12-22","SPORT[T]",null,null], [15968,"2014",null,"795","RUGBY MOGLIANO SSDRL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2014. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00.",null,"2014-12-22","SPORT[T]",null,null], [15969,"2014",null,"794","CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.",null,"2014-12-22","SPORT[T]",null,null], [15970,"2014",null,"793","RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 755 DEL 29.11.2012, 158 DEL 26.03.2014 E 52 DEL 31.01.2014 PER DIMINUZIONE DEL 15% CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA A FAR DATA DAL 01.07.2014.",null,"2014-12-22","CONTRATTI[T]",null,null], [15971,"2014",null,"792","RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= - ANNO 2014.",null,"2014-11-18","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15972,"2014",null,"791","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.255,00.=",null,"2014-11-13","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [15973,"2014",null,"790","RIMBORSO ICI E RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 6284,00.=",null,"2014-12-22","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [15974,"2014",null,"789","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI N. 06 SCANNER RILEVATORE BANCONOTE FALSE PER IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IDEM GROUP DI LONGO ANTONIA E CARBONARA LIVIA S.N.C. DI GIOIA DEL COLLE (BA). IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00 IVA COMPRESA.",null,"2014-12-19","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15975,"2014",null,"788","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI TONER PER STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. DI SANDRIGO (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.701,00 IVA COMPRESA",null,"2014-12-19","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15976,"2014",null,"787","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E COLORATA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PELIZZON LUIGI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.921,00 IVA COMPRESA.",null,"2014-12-15","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15977,"2014",null,"786","SERVIZI ASSICURATIVI - AGGIORNAMENTO SOMME ASSICURATE ANNO 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 ONERI COMPRESI IN FAVORE DI INTERMEDIA I.B..",null,"2014-12-09","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15978,"2014",null,"785","SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER IL PERIODO 31.12.2014 - 31.12.2016 DI EURO 497.861,00",null,"2014-11-20","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15979,"2014",null,"784","AGGIUDICAZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E RILIEVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VIA BARBIERO. CIG: Z1111B7331 . IMPEGNO DI SPESA ¤. 2854,48 IVA/C",null,"2014-12-17","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15980,"2014",null,"783","DELIBERA DEL C.C. N. 86/2012. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA PARTE DEL COMUNE PER REALIZZ. ROTATORIA INTERSEZIONE S.S. 13 E S.P. 65 E INTERVENTO 29/TANGENZIALE NORD. EURO 1.500.000,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO.",null,"2014-12-10","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15981,"2014",null,"782","CANONI ANNUALI . CONCESSIONE IDRAULICA PER SUBENTRO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DI DUE TRATTI DI TOMBINAMENTO DEL CANALE PESEGGIANA. CANONI ANNUI 468,29",null,"2014-12-01","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [15982,"2014",null,"781","ACQUISTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.062,00 IVA COMPRESA.",null,"2014-12-19","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15983,"2014",null,"780","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) A FONDO CHIUSO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 773,00 IVA COMPRESA.",null,"2014-12-15","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15984,"2014",null,"779","LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI PER LIQUIDAZIONE DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE N. 8900430394 COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 ONERI COMPRESI, IN FAVORE INTERMEDIA S.R.L.",null,"2014-11-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15985,"2014",null,"778","LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI N. 00430394 DELLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 ONERI COMPRESI, IN FAVORE DI INERMEDIA S.R.L..",null,"2014-12-09","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [15986,"2014",null,"777","RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PRATICHE RELATIVE A CONTENZIOSI COPERTI DA POLIZZA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA A FAVORE DI INTERMEDIA I.B. SRL. EURO 1355,00",null,"2014-12-18","CONTENZIOSO[T]",null,null], [15987,"2014",null,"776","IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SALARIO ACCESSORIO ANNI 2013-2014 AL DIPENDENTE SIG. BAGGIO MANUELE IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - EURO 1.486,00",null,"2014-12-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [15988,"2014",null,"775","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALEALLA DITTA TBS IT S.R.L. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PER ANNI QUATTRO EURO 432.877,33. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PERIODO 01.01.2015-31.12.2016 EURO 212.182,40 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: 59354242D5",null,"2014-12-22","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15989,"2014",null,"774","SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.639,00).",null,"2014-12-16","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]",null,null], [15990,"2014",null,"773","SERVIZIO CIVILE ANZIANI ANNO 2014 - PROGETTO \"ATELIER PER VESTIRE COMODO E FACILE E...NON SOLO\". INDIVIDUAZIONE PERSONA ESPERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI CUCITO E ATTUAZIONE PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.957,00.=",null,"2014-12-10","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15991,"2014",null,"772","ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.277,00",null,"2014-12-09","ENTRATE TRIBUTARIE -[T]",null,null], [15992,"2014",null,"771","FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE ME.PA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SQUILLANTE FELICE DI MESTRE (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 9.747,80 IVA INCLUSA. CIG: ZDE1247F68.",null,"2014-12-15","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [15993,"2014",null,"770","INTEGRAZIONE ALLE DETERMINE N. 100 DEL 04.03.2014 E N. 526 DEL 02.10.2014 PER COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI (EURO 1.680,00).",null,"2014-12-16","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [15994,"2014",null,"769","BANDO REGIONALE DI FINANZIAMENTO COMUNITARIO: 'VENETO FREE WI-FI'. - REALIZZAZIONE, ESTENSIONE, POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI RETI WI-FI PUBBLICHE'. AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL INFOTECH SRL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA FASE ESECUTIVA DI QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO TECNICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00=.",null,"2014-11-20","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15995,"2014",null,"768","OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.970,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-11-28","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15996,"2014",null,"767","CELEBRAZIONI CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA. MOSTRA DAL TITOLO 'ARTE IN TRINCEA' PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'OLTRE LO SGUARDO' DI EURO 3.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-12-03","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [15997,"2014",null,"766","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2015 (EURO 109.450,00.=).",null,"2014-12-15","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [15998,"2014",null,"765","RINNOVO ANNUALE LICENZE CECK POINT COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT STANDARD E SERVIZI ANNESSI. INCARICO ALLA DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.026,00 IVA INCLUSA. CIG: Z7E125431E",null,"2014-12-17","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [15999,"2014",null,"764","RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2014 AI SENSI DELL'ARTIOCOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2014-12-15","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [16000,"2014",null,"763","AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTA BASIC EASY PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00.=",null,"2014-11-14","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [16001,"2014",null,"762","PROROGA DELL'INCARICO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A VERITAS S.P.A.",null,"2014-12-17","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [16002,"2014",null,"761","IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'EX DIRETTORE GENERALE PERIODO DAL 1-1-2014 AL 8-6-2014. EURO 7.040,93.",null,"2014-11-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16003,"2014",null,"760","IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETARIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2014. EURO 11.045,38.",null,"2014-11-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16004,"2014",null,"759","D.D.N. 21 DEL 17/01/2013: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 4.400,00 IVA COMPRESA.",null,"2014-12-05","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [16005,"2014",null,"758","CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2014-2015. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.803,00",null,"2014-12-03","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16006,"2014",null,"757","REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALIZZATA AD OTTENERE PREVENTIVI PER ALLACCIAMENTO AI SOTTOSERVIZI PER UN'AREA COMUNALE SITA IN VIA CÀ MARCHESI INSERITA NEL PIANO DLLE ALIENAZIONI - INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. SERGIO RUZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.268,80 (CIG. Z07121CFFF).",null,"2014-12-05","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [16007,"2014",null,"756","FORNITURA N. 30 TELEFONI ANALOGICI DA TAVOLO MARCA PANASONIC MODELLO KX TS520EXIB PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA ELCOM SRL DI ROMA ISCRITTA AL M.E.P.A. - EURO 399,60 IVA/C. - CIG Z0F122EB8C",null,"2014-12-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16008,"2014",null,"755","SERVIZIO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) DI FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - TERZO IMPEGNO SPESA EURO 1.650,00 IVA INCLUSA - CIG ZB30E5BF95.",null,"2014-12-16","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16009,"2014",null,"754","PAES IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO ENERGETICO EURO 1.836,00 IVA/C",null,"2014-12-12","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16010,"2014",null,"753","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00= IVA COMPRESA. CIG ZE51138ACC",null,"2014-12-16","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16011,"2014",null,"752","AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA DITTA LA STIMMA S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - IMPORTO EURO 6.000,00= IVA COMPRESA - CIG ZEF1177E65",null,"2014-12-15","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16012,"2014",null,"751","CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DEL CONTRIBUTO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).",null,"2014-10-23","SPORT[T]",null,null], [16013,"2014",null,"750","C.R.C.S. OVEST-GHETTO. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI \"VIA ROMA\". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2015 (EURO 10.980,00).",null,"2014-10-21","SPORT[T]",null,null], [16014,"2014",null,"749","CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE \"G. MENEGAZZI\". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2015 (EURO 7.137,00).",null,"2014-10-22","SPORT[T]",null,null], [16015,"2014",null,"748","SCHERMA MOGLIANO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE \"G.B. PIRANESI\". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2015 (EURO 8.784,00).",null,"2014-10-17","SPORT[T]",null,null], [16016,"2014",null,"747","POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2015 (EURO 24.400,00).",null,"2014-10-15","SPORT[T]",null,null], [16017,"2014",null,"746","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.DI PROPRIETÀ COMUNALECON A.T.E.R. DI TREVISO. IMPEGNO SPESE STRAORDINARIE PER ¤. 15.000,00 IN ATTUAZIONE CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. 273/2014",null,"2014-12-02","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [16018,"2014",null,"745","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE (ART. 122 - COMMA 7 - D.LGS. 163/2006 ) - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - IMPEGNO DI SPESA EURO 367.400,00= IVA COMPRESA. CUP E61B10000790004 - CIG 5725576EC5",null,"2014-11-05","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16019,"2014",null,"744","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 2.946.378,79 A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELLA ISTITUZIONE DELLA TARI.",null,"2014-12-12","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [16020,"2014",null,"743","SERVIZIO DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI ALL'INTERNO DEL MANUFATTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SABBIONI - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.379,00 IVA C. CIG: ZC51219565.",null,"2014-12-12","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [16021,"2014",null,"742","LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SCORZÈ (VE) - EURO 5.000,00 IVA/C. CIG: Z1B123AEF4",null,"2014-12-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16022,"2014",null,"741","MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. DI LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 34.112,59= + IVA 22% TOT. EURO 41.617,36=. - CIG Z3D11AAE36.",null,"2014-12-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16023,"2014",null,"740","MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. CON SEDE A VEDELAGO (TV) - IMPORTO EURO 11.000,00= IVA COMPRESA - CIG ZEB1178C06",null,"2014-12-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16024,"2014",null,"739","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA. SOSTITUZIONE TRATTO DI RECINZIONE LATO DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI CON SEDE A ORIAGO (VE) - EURO 6.344,00 IVA/C. - CIG: ZDB1048A8C - CUP E63H13000020004.",null,"2014-10-21","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16025,"2014",null,"738","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2014 - EURO 206,13",null,"2014-12-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16026,"2014",null,"737","FORNITURA CALZATURE PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2014 TRAMITE ME.PA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANFORT S.R.L. DI MUSSOLENTE (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.897,90 IVA INCLUSA. CIG: Z371204DE2.",null,"2014-12-02","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [16027,"2014",null,"736","PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI LINGUA INGLESE PER PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.002,00 IVA ESENTE. CIG: Z3811F7F46.",null,"2014-12-04","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [16028,"2014",null,"735","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL CODICE DELLA STRADA RELATIVA AL VERBALE N. 21771P - 5793/14. IMPEGNO DI SPESA EURO 30,80 IVA ESENTE.",null,"2014-12-01","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [16029,"2014",null,"734","ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE \"SEGNALAZIONI E MERCATI\". DITTA SISMIC SISTEMI SRL - FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.200 IVA INCLUSA. CUP E69J14001860004 - CIG Z0711AD0AE.",null,"2014-11-17","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [16030,"2014",null,"733","PARTECIPAZIONE A DUE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA DELFINO & PARTNERS S.P.A. SUL TEMA \"ARMONIZZAZIONE CONTABILE\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 374,00. CIG ZCD122A91A",null,"2014-12-10","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [16031,"2014",null,"732","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 9^ EROGAZIONE ANNO 2014 (EURO .19.186,51.=).",null,"2014-12-09","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16032,"2014",null,"731","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.860,00).",null,"2014-12-11","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]",null,null], [16033,"2014",null,"730","CONTRIBUTO COMUNALE REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014-2015. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.918,00",null,"2014-12-04","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16034,"2014",null,"729","L. 448/1998 ART. 27 - CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.730,67",null,"2014-12-01","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16035,"2014",null,"728","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA D.Z.A. PRESSO LA CASA DI RIPOSO C. COSULICH DI CASALE SUL SILE (EURO 1.630,00.=)",null,"2014-12-05","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16036,"2014",null,"727","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA \"GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE\" (EURO 300,00.=).",null,"2014-12-02","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16037,"2014",null,"726","PROGETTO LEVA CIVILE 2014. CONTRIBUTO PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO. (EURO 12.500,00.=)",null,"2014-12-01","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16038,"2014",null,"725","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE STESSA (EURO 4.000,00.=).",null,"2014-12-01","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16039,"2014",null,"724","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA 2014, IMPEGNO PER QUOTA RICOVERI E AFFIDI E QUOTA APPARTAMENTO ANNO 2014, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2015 (EURO 479.294,24.=).",null,"2014-11-19","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16040,"2014",null,"723","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"INCONTRIAMOCI IN CENTRO: PIÙ VICINO ALLA DONNA\"AL COMUNE DI CASIER QUALE SOGGETTO CAPOFILA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.=",null,"2014-12-01","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16041,"2014",null,"722","REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO \"ACCADEMIA DEL RUGBY\" - DITTA APPALTATRICE MERICO SRL DI POGGIARDO (LE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, STATO FINALE DEI LAVORI, SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE EURO 4.818,10 IVA/C. CIG: 4509096FB7 - CUP: E69B11000090002",null,"2014-12-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16042,"2014",null,"721","GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI 2011-2015. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2013-2014 A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L., L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 17.321,00 IVA /C. CIG 114108444D",null,"2014-12-02","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16043,"2014",null,"720","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL S.R.L. PER FAR FRONTE AL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLA SOCIETÀ NELL'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.807,01",null,"2014-12-04","STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]",null,null], [16044,"2014",null,"719","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 645 DEL 24.11.2014 AVENTE AD OGGETTO: \"CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA PER LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO. INCARICO ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO\". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 317,20 CNPAIA E IVA COMPRESE, PER SVOLGERE UNA ULTERIORE PROVA PRATICA DELLA DURATA DI TRE ORE. CIG: Z4B11796D3.",null,"2014-12-03","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16045,"2014",null,"718","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 8.191,00",null,"2014-12-01","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16046,"2014",null,"717","RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DA ALCUNE FAMIGLIE RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 114,99",null,"2014-12-01","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16047,"2014",null,"716","SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI SRL.",null,"2014-12-02","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16048,"2014",null,"715","APPROVAZIONE PERCORSI PROGETTO \"PEDIBUS\" A.S. 2014-2015 - SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2014-12-09","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16049,"2014",null,"714","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2014'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.421,00=",null,"2014-12-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [16050,"2014",null,"713","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'AMICI DELLA GRANDE PIOPPA' PER CURA PARCO PUBBLICO ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-12-01","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [16051,"2014",null,"712","CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DELLO SCRITTORE GIUSEPPE BERTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00= AL LICEO STATALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-11-28","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [16052,"2014",null,"711","L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2013 E 2014 - E. 36.000,00.=",null,"2014-11-21","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16053,"2014",null,"710","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.=",null,"2014-11-24","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16054,"2014",null,"709","ACQUISTO ETICHETTE IN ALLUMINIO E ADESIVE DA APPLICARE AI SOSTEGNI DEI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FAVARO DI GERMANO FAVARO & C. SAS CON SEDE A MILANO. EURO 6.100,00 IVA/C. CIG ZF81201126",null,"2014-12-01","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16055,"2014",null,"708","GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA SITO A RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO DI CASALE SUL SILE PARI AD EURO 1.000,00 - CIG: 5223292CE7.",null,"2014-11-25","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [16056,"2014",null,"707","SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARES - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2013 - EURO 546.421,22.",null,"2014-11-25","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [16057,"2014",null,"706","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.) DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE PROT. N. 18754/2010. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 500,00 PER L'ANNO 2014 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI",null,"2014-11-18","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [16058,"2014",null,"705","FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SULLA V.A.S. EURO 220,00 IVA ESENTE . CIG Z4911DEB00",null,"2014-12-02","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16059,"2014",null,"704","FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO ORGANIZZATO DA SAV SU GESTIONE E CONTROLLO DEI MERCATINI . EURO 100,00 IVA ESENTE . CIG Z161215399",null,"2014-12-03","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16060,"2014",null,"703","CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI 2014 A FAVORE ANAS SPA. EURO 1669,60",null,"2014-12-01","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16061,"2014",null,"702","MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 159,10= IVA COMPRESA - CIG 4953384DC6.",null,"2014-12-01","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16062,"2014",null,"701","DELEGA AI CAAF GESTIONE DOMANDE \"BONUS GAS\" E \"BONUS ENERGIA\" - LIQUIDAZIONE FATTURA CAF CISL VENETO SERVIZI SRL (EURO 212,38=)",null,"2014-11-19","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16063,"2014",null,"700","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 10 DICEMBRE 2014 A VILLORBA (TV) - IMPORTO EURO 180,00 IVA ESENTE.",null,"2014-12-02","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [16064,"2014",null,"699","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2014 - 30/11/2014 SOSTENUTE DALL'ECONOMO PER EURO 1.443,94",null,"2014-12-05","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [16065,"2014",null,"698","MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1061 DEL 31/12/2013 AVENTE AD OGGETTO: \"FORNITURA, STAMPA, DISTRIBUZIONE OPUSCOLI SU MONUMENTI E CIPPI AI CADUTI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE BROCHURE SU VILLE VENETE E STORIA MOGLIANESE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA PUBBLISERVICE S.R.L. = EURO 19.649,32.= IVA COMPRESA (ARROTONDATI A ¤ 19.700,00.=)",null,"2014-11-26","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [16066,"2014",null,"697","AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA.",null,"2014-12-02","STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]",null,null], [16067,"2014",null,"696","CONCESSIONE IDRAULICA PER PONTE SU SCOLO PIANTON LUNGO SP 64 (EX TRATTO PROVINCIALE). CANONE DEMANIALE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 407,51",null,"2014-11-23","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16068,"2014",null,"695","VIA SABBIONI AREE ESPROPRIATE ALLA DITTA SIV PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI CIOLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO. IMPEGNO SPESA ¤. 9.544,46 PER INDENNITÀ ESPROPRIO.",null,"2014-11-26","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [16069,"2014",null,"694","ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.",null,"2014-10-13","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [16070,"2014",null,"693","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 (IVA INCLUSA)",null,"2014-10-13","SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]",null,null], [16071,"2014",null,"692","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2116,04.",null,"2014-11-23","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16072,"2014",null,"691","CONCESSIONE IDRAULICA PER PONTE SUL FIUME ZERO LUNGO TRATTO DI EX STRADA PROVINCIALE (VIA MOLINO). CANONE DEMANIALE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 233,75",null,"2014-11-23","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16073,"2014",null,"690","CONCESSIONE IDRAULICA PER REALIZZAZIONE STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO DI MOGLIANO, LUNGO IL TERRAGLIO A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA. OCCUPAZIONE DEMANIALE SULL'ACQUA PUBBLICA. EURO 303,72 (POS. 474)",null,"2014-11-23","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16074,"2014",null,"689","RIPARTO SPESE ANNO 2014 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)",null,"2014-11-26","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [16075,"2014",null,"688","'NATALE IN CITTÀ 2014'. EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER LA RASSEGNA 'MOGLIANO IN GOSPEL'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.500,00=",null,"2014-11-21","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [16076,"2014",null,"687","PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA RIGUARDANTE L'AVVIO DELLA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE \"PRIMI SUGGERIMENTI OPERATIVI PER IL 2015\".",null,"2014-12-02","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [16077,"2014",null,"686","PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96.",null,"2014-11-26","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [16078,"2014",null,"685","AVVIO PROGETTO SPECIFICO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.631,00.",null,"2014-12-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16079,"2014",null,"684","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI NICOLA BARDINO E MARIO ETTORE VERINO PER L'IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 559/2014. EURO 7.583,77.=",null,"2014-11-26","CONTENZIOSO[T]",null,null], [16080,"2014",null,"683","LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - INCARICO PROFESSIONALE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI COSTITUITO DA: ING. CLAUDIO DE MARCO ((COORDINATORE GENERALE E RESPONSABILE) CON STUDIO A PADOVA, ARCH. VALENTINA DE MARCO, ING. ALESSANDRO DE MARCO, GEOM. GERMANO GARBO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 (ING. ALESSANDRO DE MARCO) RELATIVAMENTE AL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE E PER AGGIORNARE IL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 12.02.2008 ¤ 73.146,66 CIG: ZCB11F8E62",null,"2014-11-28","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16081,"2014",null,"682","LIQUIDAZIONE INPS PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ANNO 2013 - EURO 728,99",null,"2014-11-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16082,"2014",null,"681","SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE DI AGNOLETTO ERICA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG Z2311CB8A8",null,"2014-11-18","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16083,"2014",null,"680","MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.760,00= IVA COMPRESA - CIG Z3911C18E3",null,"2014-11-17","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16084,"2014",null,"679","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 8.283,64= IVA COMPRESA. CIG Z130F9FC65.",null,"2014-11-17","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16085,"2014",null,"678","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'AMICI DEL PARCO' PER IL PROGETTO 'UN PARCO PER AMICO'. ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-11-24","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [16086,"2014",null,"677","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014 - DITTA 'INMONDADORI LIBRERIA DI EMMEDUE SRL'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.= CIG Z6911DF691",null,"2014-11-24","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [16087,"2014",null,"676","NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ADDETTO STAMPA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-11-27","STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]",null,null], [16088,"2014",null,"675","BANDO REGIONALE DI FINANZIAMENTO COMUNITARIO: 'P3@VENETI'. CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DEI DUE CENTRI DI ACCESSO PUBBLICI GRATUITI A INTERNET E AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INSTALLATI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO ANZIANI. AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL INFOTECH SRL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA FASE ESECUTIVA DI QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO TECNICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00=.",null,"2014-11-18","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [16089,"2014",null,"674","IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.)- IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SALDO PER IMMOBILI COMUNALI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO (EURO 887,00).",null,"2014-11-20","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [16090,"2014",null,"673","CICLO ESUMAZIONI ORDINARIE ANNO 2013. RIMBORSO DITTA ELIOS SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 491,00",null,"2014-11-19","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [16091,"2014",null,"672","PROGETTO - \"INSIEME PER IL LAVORO 2014: R.I.ELABORA - RIATTIVA INVESTI E LAVORA\" - 5° EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00).",null,"2014-11-11","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16092,"2014",null,"671","SERVIZI DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A FAVORE DI SCOLARESCHE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 275,00",null,"2014-11-24","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16093,"2014",null,"670","D.P.R. 327/2001. P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 - REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIATRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA E. 2.900,00.",null,"2014-11-21","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [16094,"2014",null,"669","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN VELOCIPEDE.",null,"2014-11-18","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [16095,"2014",null,"668","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI TRE VELOCIPEDI.",null,"2014-11-18","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [16096,"2014",null,"667","CAMBIO DI INTESTAZIONE SUL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO OPEL VIVARO TARGATO YA252AD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO A SEGUITO SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE.",null,"2014-11-06","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [16097,"2014",null,"666","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI 3° QUADRIMESTRE ANNO 2014 - VERITAS S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6700,00",null,"2014-11-26","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [16098,"2014",null,"665","COSTITUZIONE FINALE DEL FONDO PERSONALE DIRIGENZIALE ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 27.661,19.",null,"2014-11-05","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16099,"2014",null,"664","D.P.R. 327/2001. REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA IN CAVO INTERRATO DI BASSA TENSIONE (400 V), IN USCITA DA CABINA DI VIA PIA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PRATICA ENEL (PLA - TV595). PUBBLICAZIONE NEL BUR DELLE ORDINANZE DI PAGAMENTO E DI DEPOSITO IN CC.DD.PP. DELLE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 73,20.",null,"2014-11-11","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [16100,"2014",null,"663","RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA (CIG N. ZA7118826C).",null,"2014-11-03","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [16101,"2014",null,"662","D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE A LATO DI VIA RONZINELLA E LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.",null,"2014-11-03","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [16102,"2014",null,"661","ACQUISTO N. 10 PERSONAL COMPUTER DESKTOP COMPATTI E DI N. 10 MONITOR LCD-TFT. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.135,66. CUP: E69J14001890004 CIG: Z1C11C8C9C",null,"2014-11-19","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [16103,"2014",null,"660","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI ASILI NIDO IN CONVENZIONE PERIODO 01.09.2014 - 31.07.2015. INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA EURO 2800,00.",null,"2014-11-17","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16104,"2014",null,"659","REDAZIONE DEL PAES . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. ¤. 4896.40",null,"2014-11-17","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16105,"2014",null,"658","SERVIZIO DI RACCOLTA ED ADEGUAMENTO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA C. CIG Z4B11BA03D.",null,"2014-11-18","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [16106,"2014",null,"657","MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STABILI COMUNALI (POLIAMBULATORIO) - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA LATTONERIA CAGNIN SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) EURO 6.100,00 IVA/C. CIG Z0911561EF CUP: E64H14000550004",null,"2014-10-21","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16107,"2014",null,"656","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.127.39",null,"2014-11-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16108,"2014",null,"655","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI OTTOBRE 2014 - EURO 3.131,19",null,"2014-11-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16109,"2014",null,"654","RESTAURO DEL SACELLO VOTIVO UBICATO ALL'INCROCIO TRA LE VIE RONZINELLA E TOMMASINI IN LOCALITA' MAZZOCCO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI. CIG: Z12110BB21. EURO 2.000,00",null,"2014-10-14","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16110,"2014",null,"653","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL 2015. EURO 69,72.",null,"2014-11-13","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16111,"2014",null,"652","REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE LUNGO IL TERRAGLIO (DA VIA GATTA A VIA MAMELI). AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STEFANO BOSCOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A VENEZIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E ALLO STUDIO T&T SERVIZI S.N.C. CON SEDE A S. MARIA DI SALA (VE) PER EFFETTUARE IL RILIEVO TOPOGRAFICO COMPRENDENTE IL DETTAGLIO DEL PIANO STRADALE. EURO 23.726,56 ONERI E IVA/C. CIG ZAB11B1565.",null,"2014-11-18","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16112,"2014",null,"651","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - ANNO 2013 - IMPRESA COLETTO S.R.L. DI S. ANDREA DI BARBARANA (TV). APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/2006.IMPORTO EURO 7.406,45=. CUP E67H13001780004 - CIG ZED0D89A8F",null,"2014-11-03","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16113,"2014",null,"650","FORNITURA N. 2 SCALE A PALCHETTO PER ARCHIVIO COMUNALE. DITTA PAVAN SISTEMI S.R.L. DI PREGANZIOL ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 1.024,80 IVA/C. CIG: Z851190E4A.",null,"2014-11-06","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16114,"2014",null,"649","AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ALESSIO ELETTROSICUREZZA S.R.L. DI CASTELFRANCO VENETO (TV) PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. EURO 276,11 IVA/C. - CIG Z051187622",null,"2014-11-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16115,"2014",null,"648","REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO \"ACCADEMIA DEL RUGBY\". LAVORI PER MODIFICARE IL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MERICO S.R.L. CON SEDE A POGGIARDO (LE). EURO 1464,00 CIG: Z890FA2310 - CUP E69B11000090002.",null,"2014-10-29","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16116,"2014",null,"647","CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA E DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI ALL'A.T.I. CRISTOFORETTI S.E. S.R.L. - L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. E C.P.L. CONCORDIA SOC.COOP DAL 01.07.2011 AL 31.12.2015. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 959 DEL 23/12/2013 PER EURO 18.500,00 IVA COMPRESA. CIG: 114108444D.",null,"2014-10-30","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16117,"2014",null,"646","ACQUISTO SEGGIOLINO A GABBIA PER ALTALENA INSTALLATA PRESSO IL PARCO DEL SOLE DI VIA SABBIONI DALLA DITTA MERCATO DEL LEGNO SNC DI SAN VENDEMIANO (TV) ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. EURO 384,00 IVA/C. CIG: ZAE117FA10",null,"2014-10-30","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16118,"2014",null,"645","CORSO DI FORMAZIONE TEORICO - PRATICA AL PERSONALE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO. INCARICO ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO. EURO 1.522,56 CNPAIA E IVA/C. CIG Z4B11796D3",null,"2014-10-29","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16119,"2014",null,"644","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO IANNACCONE A PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA N. 491/2014 A FAVORE DEL SIG. MARCHI ROBERTO. EURO 1.000,00.",null,"2014-11-10","CONTENZIOSO[T]",null,null], [16120,"2014",null,"643","APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE. ADEGUAMENTO ISTAT 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.930,53.=",null,"2014-11-05","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16121,"2014",null,"642","MOSTRA SCRIVI PASSA LIBRO. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'LA MUCCA GIALLA' DI EURO 500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-11-05","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [16122,"2014",null,"641","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.",null,"2014-11-12","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16123,"2014",null,"640","SENTENZA N. 2263/09 NELLA CAUSA CIVILE TRA SIG.RA DONATELLA MASON E FALLIMENTO FRANCO RONCARATI CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO, TESSAROLO COMM. GIUSEPPE SRL, FAVERO & MILAN INGEGNERIA SRL, FONDIARIA SAI SPA E AURORA ASSICURAZIONI SPA. PRESENTAZIONE DOMANDA TARDIVA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO NEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ TESSAROLO COMM. GIUSEPPE S.R.L.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-11-04","SERVIZIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE -[T]",null,null], [16124,"2014",null,"639","PRESA D'ATTO DISMISSIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CT782BV DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-11-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [16125,"2014",null,"638","REALIZZAZIONE OPERE FUORI AMBITO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO C2/37 - FRAZIONAMENTO DI AREA ASSOGGETTATA AD ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA SASSI. INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.903,20 (CIG Z3711A69EC).",null,"2014-11-10","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [16126,"2014",null,"637","SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITÀ DI PERSONALE AI SENSI DEI DD.PP.CC.MM. 5/8/1988 EN. 325 E 22/07/1989 N. 428. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 40.100,00.",null,"2014-11-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16127,"2014",null,"636","TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI A VALORE DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP BP6 - LOTTO 2. EURO 17.500,00 (IVA COMPRESA) - CIG DERIVATO 5630646C0F",null,"2014-11-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16128,"2014",null,"635","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2014",null,"2014-11-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16129,"2014",null,"634","DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VIA BARBIERO. CIG: Z1111B7331 IMPEGNO DI SPESA ¤.9150,00IVA/C",null,"2014-11-14","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16130,"2014",null,"633","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L - (ANNULLAMENTO D.D. N. 588/2014) - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00= IVA COMPRESA. CIG ZE51138ACC",null,"2014-11-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16131,"2014",null,"632","PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO ELLE ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2014-11-14","SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]",null,null], [16132,"2014",null,"631","MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 48.568,42= IVA COMPRESA - CIG Z3D11AAE36",null,"2014-11-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16133,"2014",null,"630","INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER L'ANNO 2014 (ANNULLAMENTO D.D. N. 586/2014) - IMPORTO EURO 6.000,00= IVA COMPRESA. CIG ZEF1177E65",null,"2014-11-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16134,"2014",null,"629","DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 19 MARZO 2014 - ATTIVAZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA E NOMINA REFERENTI E RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PROCEDURA SIC (SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO).",null,"2014-11-11","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [16135,"2014",null,"628","FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-2015. DITTA CARTOLIBRERIA SERVICE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2014-11-06","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16136,"2014",null,"627","SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ANNO 2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI (EURO 1.771,49).",null,"2014-11-06","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]",null,null], [16137,"2014",null,"626","MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - (ANNULLAMENTO D.D. N. 587/2014) - IMPEGNO SPESA EURO 9.016,39= + IVA 22% TOTALI EURO 11.000,00= . CIG ZEB1178C06",null,"2014-11-11","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16138,"2014",null,"625","TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2014 (EURO 35.000,00.=)",null,"2014-10-16","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16139,"2014",null,"624","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 8^ EROGAZIONE ANNO 2014 (EURO 4.477,17.=).",null,"2014-11-07","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16140,"2014",null,"623","VARIANTE TECNICA N. 84 AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 48 L.R. 11/04 E S.M.I. - CORREZIONE ERRORI MATERIALI",null,"2014-11-11","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16141,"2014",null,"622","INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO IN LOCALITÀ MAZZOCCO - VIA SASSI - REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 14/10/2014 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 31.671,58= IVA COMPRESA - CIG Z5111B47A7",null,"2014-11-12","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16142,"2014",null,"621","FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSI ORGANIZZATI DA KAIROS SPA INTERESSANTI IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. EURO 264 IVA ESENTE . CIG 59973891F8",null,"2014-11-05","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16143,"2014",null,"620","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA PER \"L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE\" PERIODO 2015-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2014-11-07","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [16144,"2014",null,"619","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2013-2014 - II° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 2.000,00.=",null,"2014-10-27","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [16145,"2014",null,"618","PROSECUZIONE SPERIMENTAZIONE LEGGE 155/ 2003 DETTA LEGGE DEL \"BUON SAMARITANO\": RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2014-11-10","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16146,"2014",null,"617","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 279/2013 RELATIVA ALLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO LA SIG.RA S.J.. EURO 224,74.=",null,"2014-11-04","CONTENZIOSO[T]",null,null], [16147,"2014",null,"616","PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 9 D.P.R. N. 115/2002 PER ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.036,00.=",null,"2014-11-06","CONTENZIOSO[T]",null,null], [16148,"2014",null,"615","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"LA RELAZIONE ANTICORRUZIONE\" QUALE PRIMARIA ILLUSTRAZIONE DELLE COMPLESSE AZIONI INTRAPRESE IN TEMA DI LOTTA ALL'ILLEGALITÀ - ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 285,00.= CIG ZB611905ED",null,"2014-11-06","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [16149,"2014",null,"614","INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 115/2014 PER PAGAMENTO RATA SPESE CONDOMINIALI DELL'ARCHIVIO COMUNALE SITO IN LOC. ZERMAN DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO SPESA EURO 406,46.",null,"2014-10-13","PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]",null,null], [16150,"2014",null,"613","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2014 - 31/10/2014 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 403,07",null,"2014-11-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [16151,"2014",null,"612","PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. PARZIALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI ATER TV. IMPEGNO DI SPESA. EURO 53.523,58 IVA 10% COMPRESA.",null,"2014-10-21","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16152,"2014",null,"611","SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA. - CIG: ZF700DD751",null,"2014-10-24","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16153,"2014",null,"610","RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 30,00.",null,"2014-11-04","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16154,"2014",null,"609","PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. RIGUARDANTE L'AVVIO DELLA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE - ULTERIORE ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 95,00",null,"2014-11-05","STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T]",null,null], [16155,"2014",null,"608","SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ANNO 2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI (EURO 1.771,49).",null,"2014-11-06","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]",null,null], [16156,"2014",null,"607","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DI INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) AI SENSI DELLA L.R. DEL VENETO N. 17/2009 AL PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A CANEVA (PN) EURO 10.068,82 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI CIG: ZD71139D93.",null,"2014-10-23","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16157,"2014",null,"606","FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014: PRIMO LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MEB S.R.L. CON SEDE A SCHIO (VI) EURO 25.000,00 CIG: ZDD10A2779.",null,"2014-10-14","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16158,"2014",null,"605","RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81",null,"2014-11-03","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [16159,"2014",null,"604","RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. DEL COMUNE DI MOGLIANO V. NEI CONFRONTI DI ANAS S.P.A., CAV S.P.A., PASSANTE DI MESTRE S.C.P.A., GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. E TECHNITAL S.P.A. SULLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL SOTTOPASSO DI VIA DELLA CROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE STUDIO MARTINI INGEGNERIA DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 1.827,08= IVA E C.N.P.A.I.A COMPRESI.",null,"2014-11-04","SERVIZIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE -[T]",null,null], [16160,"2014",null,"603","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E, MATR. 2531, COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA ¤ 501,42 IVA INCLUSA. CIG N. Z950BC80AC.",null,"2014-10-23","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [16161,"2014",null,"602","ACQUISTO N. 1 NETWORK ATTACHED STORAGE MOD. QNAP TS-869U-RP-NAS RACK 19\" 8 BAIE -8HDD X 2TB-16TB-RAIL KIT. DITTA NEXT HARDWARE & SOFTWARE S.P.A. DI CESANO MADERNO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.596,16 IVA INCLUSA. CIG Z621169E1A . CUP E69J14001600004.",null,"2014-10-27","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [16162,"2014",null,"601","CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=",null,"2014-10-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [16163,"2014",null,"600","SOSTITUZIONE LASTRA PERTINENTE LOCULO N. 10 FILA 3 DEL CIMITERO DI BONISIOLO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 152,50. - CIG Z0E103C716",null,"2014-10-23","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [16164,"2014",null,"599","SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SALME. EURO 154,94",null,"2014-10-10","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [16165,"2014",null,"598","ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 520,00 IVA INCLUSA). CIG Z8710EAEBD.",null,"2014-10-16","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]",null,null], [16166,"2014",null,"597","CONCESSIONE DI BENEFICI AI SENSI DELLA L. 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\" E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2014.",null,"2014-11-04","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16167,"2014",null,"596","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA DEGLI IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETA' F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI - ANNO 2014 (EURO 10.000,00)",null,"2014-10-10","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [16168,"2014",null,"595","CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014-2015 AD ALCUNI UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 600,00=.",null,"2014-10-27","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16169,"2014",null,"594","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA S.L. PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS - I.P.A.B. DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE RETTA EURO 760,00.=",null,"2014-10-31","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16170,"2014",null,"593","PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. RIGUARDANTE L'AVVIO DELLA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 667,00.",null,"2014-11-04","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [16171,"2014",null,"592","APPALTO DENOMINATO: LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\". AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO ALFREDO BIAGINI CON STUDIO LEGALE A VENEZIA PER LA CONSULENZA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITÀ C.D. \"EXTRA CANONE\". EURO 1.015,04 CIG: Z9F114D013.",null,"2014-10-28","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16172,"2014",null,"591","LIQUIDAZIONE SALDO AVVISI DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE (CON QUIETANZA AD EQUITALIA). EURO 45.234.88",null,"2014-10-17","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16173,"2014",null,"590","MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE SIG. MARZARO ENZO DA OPERATORE SERVIZI MORTUARI AD ISTRUTTORE AMM.VO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2014-11-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16174,"2014",null,"589","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA DERIVANTI DAI LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE EFFETTUATO IN VIA SASSI - DITTA IDEA TRASPORTI SRL DI CAMPAGNA LUPIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5258,20 IVA C. - CIG Z2511719DE.",null,"2014-10-31","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [16175,"2014",null,"588","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L. - IMPEGNO SPESA EURO 12.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZE51138ACC",null,"2014-11-03","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16176,"2014",null,"587","MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO SPESA EURO 9.016,39= + IVA 22% TOTALI EURO 11.000,00= . CIG ZEB1178C06",null,"2014-10-29","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16177,"2014",null,"586","INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PER L'ANNO 2014 - IMPORTO EURO 6.000,00= IVA COMPRESA. CIG ZEF1177E65",null,"2014-10-29","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16178,"2014",null,"585","96MO ANNIVERSARIO FINE GRANDE GUERRA. FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 345,40 IVA COMPRESA.",null,"2014-11-03","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [16179,"2014",null,"584","PROGETTO \"INSIEME PER IL LAVORO 2014:R.I.ELABORA - RIATTIVA INVESTI E LAVORA\" - 4° EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)",null,"2014-11-03","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16180,"2014",null,"583","INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 7^ EROGAZIONE ANNO 2014 (EURO 12.034,15.=).",null,"2014-10-28","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16181,"2014",null,"582","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI ALLA FONDAZIONE \"IL NOSTRO DOMANI\" ONLUS PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO \"CASA CODATO\" NEL TERRITORIO DI PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N. 137 DEL 29.05.2007. QUOTE ANNI 2015 E 2016 (EURO 32.340,00).",null,"2014-10-10","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16182,"2014",null,"581","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUL TEMA:\"LA MANOVRA DI BILANCIO 2015 DEL COMUNE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00.",null,"2014-10-30","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [16183,"2014",null,"580","AFFIDAMENTO SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI IN VIA CORTELLAZZO, 83 - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3294,00 IVA C. CIG. ZA4114DC35.",null,"2014-10-21","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [16184,"2014",null,"579","ADEGUAMENTO AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.: SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO. FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, AFFIANCAMENTO OPERATIVO E FORMAZIONE SU ASCOT WEB CONTABILITÀ FINANZIARIA. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.640,00 IVA INCLUSA. CIG: Z5D112E0CC",null,"2014-11-03","SERVIZI INFORMATICI -[T]",null,null], [16185,"2014",null,"578","CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA \"TELEFONIA FISSA PER CONNETTIVITÀ IP4\" - INCARICO A FASTWEB S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI UNA LINEA FONIA ANALOGICA PRESSO LA SEDE DEL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI VIA FAVRETTI (PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\") - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.11.2014 - 31.12.2014 - ¤ 146,00 IVA/C.",null,"2014-10-30","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16186,"2014",null,"577","AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUTAZIONE CONDIZIONI FITOSANITARIE E DI STABILITÀ ALBERATURE COMUNALI - DOTT. FOR. SERGIO LUISON DELLO STUDIO FORLAND DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 CIG Z121153451.",null,"2014-10-27","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [16187,"2014",null,"576","MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE SIG. MARZARO ENZO DA OPERATORE SERVIZI MORTUARI AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2014-10-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16188,"2014",null,"575","INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE - PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI ALLA DITTA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.",null,"2014-10-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16189,"2014",null,"574","NUCLEO DI VALUTAZIONE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 5.000,00.",null,"2014-10-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16190,"2014",null,"573","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2014 - ¤ 211,71",null,"2014-10-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16191,"2014",null,"572","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2014-10-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16192,"2014",null,"571","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2014",null,"2014-10-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16193,"2014",null,"570","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A MOGLIANO SERVIZI SRL PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.561,95",null,"2014-10-16","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16194,"2014",null,"569","PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE E DELL'ARCH. STEFANO ZALTIERI DEL SETTORE TECNICO AL CORSO DI FORMAZIONE SU \"ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI\", ORGANIZZATO DA FORMEL SRL PER IL 12 NOVEMBRE 2014 A MESTRE-VE.IMPEGNO DI SPESA EURO 602,00 IVA ESENTE. CIG N. Z53115614A.",null,"2014-10-23","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [16195,"2014",null,"568","ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE ED OPERAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 468,00 ESENTE IVA.",null,"2014-10-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]",null,null], [16196,"2014",null,"567","STAMPA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA, DI N. 200 BROUCHURE DAL TITOLO: \"INSIEME PER LA CITTÀ - IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI MOGLIANO VENETO\". L'ARTEGRAFICA DI C. & P. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.220,00 IVA COMPRESA.",null,"2014-10-28","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]",null,null], [16197,"2014",null,"566","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2013 E ACCONTO 2014.",null,"2014-10-15","SERVIZIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE -[T]",null,null], [16198,"2014",null,"565","RIFUSIONE CONTRIBUTO UNIFICATO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A SEGUITO DI SENTENZA N. 1132/2014 A FAVORE DEL SIG. GIORGIO BOLDINI. EURO 1.225,00.=",null,"2014-10-10","SERVIZIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE -[T]",null,null], [16199,"2014",null,"564","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 13.587,50=)",null,"2014-10-14","SERVIZI CIMITERIALI[T]",null,null], [16200,"2014",null,"563","CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DELLA 2^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).",null,"2014-10-13","SPORT[T]",null,null], [16201,"2014",null,"562","AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI MATILDE ZANCHI E SEBASTIANO ANDRONICO ALLA PARTECIPAZIONE AL 34° CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEI GIORNI 24/28 NOVEMBRE 2014 AD ABANO TERME - SOLUZIONE E - IMPORTO EURO 240,00 (IVA ESENTE).",null,"2014-10-17","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]",null,null], [16202,"2014",null,"561","AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE ALL'AVVOCATO ALFREDO BIAGINI CON STUDIO A VENEZIA, IN MERITO ALLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER I LAVORI EXTRACANONE PREVISTI DALL'APPALTO DENOMINATO: LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE \"GLOBAL SERVICE\" - EURO 1.015,14 CIG: Z9F114D013.",null,"2014-10-21","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16203,"2014",null,"560","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI DI COMPLESSIVI EURO 1.351.001,21",null,"2014-10-22","AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]",null,null], [16204,"2014",null,"559","CORSO BASE DI CERIMONIALE ORGANIZZATO DA ANCIVENETO. IMPEGNO DI SPESA ¤. 100,00. CIG Z391167B85.",null,"2014-10-24","SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]",null,null], [16205,"2014",null,"558","SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 150,00 IVA INCLUSA. CIG:ZE010F9D73.",null,"2014-10-14","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [16206,"2014",null,"557","UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL S.I. DTT. D.P.R. 28/09/1994 N. 634. COSTITUZIONE DEPOSITO DEFINITIVO CON INTEGRAZIONE DI ¤ 195,81 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER RINNOVO CONTRATTO.",null,"2014-10-15","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [16207,"2014",null,"556","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA PRESSO IL CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.165,10 IVA INCLUSA. CIG: .Z0B1113BA5.",null,"2014-10-13","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [16208,"2014",null,"555","SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MB).IMPEGNO DI SPESA EURO 1.366,40 IVA INCLUSA. CIG N. Z6C1113765.",null,"2014-10-09","SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]",null,null], [16209,"2014",null,"554","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2014-2015. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.740,00",null,"2014-10-21","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16210,"2014",null,"553","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2014 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.156,22 RIFERITA AL PERIODO 01.01 - 31.12.2014.",null,"2014-10-13","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16211,"2014",null,"552","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2014 - 31.07.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.131,22",null,"2014-10-23","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16212,"2014",null,"551","AMMISSIONE AL RICOVERO DEL SIG. A.H.D. PRESSO LA CASA ALLOGGIO LA TENDA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.673,60.= IVA INCLUSA",null,"2014-10-13","POLITICHE SOCIALI -[T]",null,null], [16213,"2014",null,"550","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2014 (RELATIVO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2013), ART. 11 L. 431/98 - DGRV 1782/2014.",null,"2014-10-14","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [16214,"2014",null,"549","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2014 - 30/09/2014 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.520,10=",null,"2014-10-09","PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]",null,null], [16215,"2014",null,"548","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 2.500,00.=)",null,"2014-10-10","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [16216,"2014",null,"547","PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. PARZIALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI ATER SPA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 53.523,58 IVA 10% COMPRESA.",null,"2014-10-20","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16217,"2014",null,"546","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA COMUNI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SC. PRIMARIA IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO A.S. 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 26,53.",null,"2014-10-09","PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]",null,null], [16218,"2014",null,"545","PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. RIGUARDANTE L'AVVIO DELLA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 572,00.",null,"2014-10-20","CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]",null,null], [16219,"2014",null,"544","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA CON LA SIG.RA MUSSATO SERENA, ALLOGGIO VIA GRIS N. 11/B, LIQUIDAZIONE A SALDO CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 E IMPEGNO ANNO 2015 ( EURO 7.140,00.=)",null,"2014-10-14","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [16220,"2014",null,"543","L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2014 RELATIVA ALL'ANNO 2013 ( EURO 412,83 )",null,"2014-10-10","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [16221,"2014",null,"542","IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE \"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE\" - F.S.A.L. ANNO 2014 RELATIVO CANONI AFFITTO ANNO 2013, ART. 11 L. 431/98 (EURO 10.000,00)",null,"2014-10-10","POLITICHE DELLA CASA[T]",null,null], [16222,"2014",null,"541","DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) AI SENSI DELLA L.R. DEL VENETO N. 17 DEL 07.08.2009 - CIG: ZD71139D39.",null,"2014-10-16","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16223,"2014",null,"540","FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO SU \"I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ALLA LUCE DELLA SPENDING REVIEW\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS. EURO 392,00= IVA ESENTE. CIG 59570709AB",null,"2014-10-09","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16224,"2014",null,"539","REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CAMALO' DI POVEGLIANO (TV) - EURO 87.709,87 IVA COMPRESA. CIG: 5715101A88 CUP: E64B14000000004.",null,"2014-10-09","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16225,"2014",null,"538","ERRORE - PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. PARZIALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI ATER SPA. IMPEGNO DI SPESA. ¤. 53.523,58 IVA 10% COMPRESA.",null,"2014-10-09","URBANISTICA, S.I.T. -[T]",null,null], [16226,"2014",null,"21","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI \"EX IPSIA\" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI PAESE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 193.614,00 CIG: 4856057102CUP: E63B12000340002",null,"2014-12-30","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16227,"2014",null,"20","REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ACCADEMIA DEL RUGBY. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 5.120,44 CUP: E69B11000090002",null,"2015-01-20","OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]",null,null], [16228,"2013",null,"986","SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV).CIG 4467313F4B.",null,"2013-01-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16229,"2013",null,"929","INTERVENTO DI ASPORTO ED IDONEO SMALTIMENTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE NEL CANALE PESEGGIANA A SEGUITO INQUINAMENTO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.131,35 IVA C.",null,"2013-01-03","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16230,"2013",null,"928","EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE CENTRO NORD E ZERMAN E DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.700,00=",null,"2013-01-08","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16231,"2013",null,"925","AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSATI COMUNALI - EUROSCAVI SRL DI MIRANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA C.",null,"2013-01-15","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16232,"2013",null,"713","INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INTERVENTO SISTEMAZIONE VARICE VIA TORNI SU FIUME ZERO. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE .EURO 31.339,00.=",null,"2013-09-27","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16233,"2013",null,"712","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA \"A. VESPUCCI\". IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 960,50 - CUP: E66E12000070004.",null,"2013-09-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16234,"2013",null,"711","RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. PROGETTO REDATTO DAL SETTORE 2° - SERVIZIO 4°. COSTO DELL'OPERA EURO 207.000,00 - CUP E67H12002010004. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 . CIG 48395868B3",null,"2013-09-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16235,"2013",null,"710","AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE PER LA REDAZIONE DI D.U.V.R.I. PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 E S. M. E I. PER AFFIDARE L'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - EURO 634,40 CNPAIA 4% E IVA 22% COMPRESI. CIG: Z2D0BB7E3B",null,"2013-10-01","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16236,"2013",null,"709","D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE ED OPERE ACCESSORIE A LATO DI VIA RONZINELLA. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL SECONDO DECRETO DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.307,00=.",null,"2013-09-27","ESPROPRI[T2]",null,null], [16237,"2013",null,"708","SERVIZI ASSICURATIVI - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOL N. 130/32324 PERIODO 31.12.2011/31.12.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,58. CIG Z3EEO2CC5B9",null,"2013-09-17","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16238,"2013",null,"707","ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO PER BANCHE DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - GRUPPO WOLTERS KLUWER. CONTRATTO TRIENNALE 2013-2016",null,"2013-09-27","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16239,"2013",null,"706","SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA E FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA. CIG: Z840BB8ED1.",null,"2013-10-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16240,"2013",null,"705","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA PRESSO IL CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.165,10 IVA INCLUSA. CIG: Z670BA4C45.",null,"2013-10-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16241,"2013",null,"704","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E ? MATR. 2531, COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z950BC80AC.",null,"2013-10-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16242,"2013",null,"703","AMPLIAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.158,00 IVA 22% INCLUSA. CUP E69G13000390004. CIG ZBC058A98A.",null,"2013-10-01","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16243,"2013",null,"702","SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI).IMPEGNO DI SPESA EURO 1.366,40 IVA INCLUSA. CIG N. ZAD0BC62DD.",null,"2013-10-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16244,"2013",null,"701","GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE COMUNALE E DEFINIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2013",null,"2013-08-12","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16245,"2013",null,"700","A.S. 2013-2014. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 28.152,81)",null,"2013-10-09","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16246,"2013",null,"699","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA RELATIVI AL III TRIMESTRE 01.07.2013/30.09.2013) EURO 5.3529,42",null,"2013-10-11","CONTRATTI[T2]",null,null], [16247,"2013",null,"698","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. N. BARDINO PER PROMOZIONE ATTO DI PRECETTO E FASE DI ESECUZIONE NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA TAMBURINI ALESSANDRINA PER RECUPERARE E. 2.000,00 LIQUIDATI CON SENTENZA N. 45/2013 DEL TAR VENETO. EURO 300,00",null,"2013-10-08","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16248,"2013",null,"697","MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO APPALTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. CON SEDE A VEDELAGO (TV) - IMPORTO EURO 29.000,00 IVA COMPRESA - CIG Z740BDF433",null,"2013-10-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16249,"2013",null,"696","NOMINA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO E.R.P. ANNO 2012, AI SENSI DELLA L.R. 10/96. (EURO 750,00.=)",null,"2013-10-10","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16250,"2013",null,"695","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 262.881,80 IVA C. - CIG 114385315B.",null,"2013-10-01","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16251,"2013",null,"694","ACQUISTO DI UN SERVIZIO PER L?ABBONAMENTO A PAWEB. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA CEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 386,25 IVA COMPRESA.",null,"2013-09-26","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16252,"2013",null,"693","RIMBORSI IMU ANNO 2012 QUOTA COMUNALE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2013 - EURO 4.620,00=",null,"2013-10-02","TRIBUTI[T2]",null,null], [16253,"2013",null,"692","CONFERIMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2015 EURO 120.000,00 A FRONTE DI ACCERTAMENTI PER EURO 402.500,00",null,"2013-10-01","TRIBUTI[T2]",null,null], [16254,"2013",null,"691","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SINO AL 31/12/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.255,00",null,"2013-09-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16255,"2013",null,"690","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA TRAMITE PROCEDURA DI COMANDO DI UN POSTO DI \"ISTRUTTORE INFORMATICO\" CAT. C1 A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO IL 1° SETTORE\".",null,"2013-10-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16256,"2013",null,"689","ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'APPLICATIVO ASCOTWEB. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,00 IVA INCLUSA.CIG Z940BD7585",null,"2013-10-09","SERVIZI INFORMATICI[T2]",null,null], [16257,"2013",null,"688","RIPARAZIONE DI UN CONTROLLORE DI POTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA REVERBERI ENETEC SRL CON SEDE A CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - EURO 1616,50 IVA/C. - CIG: ZC80BA87C0.",null,"2013-10-01","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16258,"2013",null,"687","LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. EMERGENZA NEVE. IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. EURO 99,12= IVA COMPRESA - CIG 1805254EB6.",null,"2013-03-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16259,"2013",null,"686","SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA FOSSATO DI VIA MARCONI ALL'ALTEZZA DI VIA OBERDAN A SEGUITO INQUINAMENTO DA OLIO MOTORE ESAUSTO - DITTA ECO FLUMEN SRL DI JESOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.200,00 IVA C. - CIG ZBC0BD38BA",null,"2013-10-08","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16260,"2013",null,"685","REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO \"ACCADEMIA DEL RUGBY\" - DITTA APPALTATRICE MERICO SRL DI POGGIARDO (LE). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. EURO 69.271,31 IVA/C. - CIG: 4509096FB7. CUP: E69B11000090002.",null,"2013-10-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16261,"2013",null,"684","LAVORI DI RISANAMENTO LOCALI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO. EURO 6.019,75 IVA/C. CIG: Z8F0B9BB28",null,"2013-09-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16262,"2013",null,"683","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI ANNO 2013 - NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7.000,00 IVA C. CIG: Z7409F46A5",null,"2013-09-23","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16263,"2013",null,"682","INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI - IMPORTO EURO 24.338,57= IVA COMPRESA. CUP E61B13000050002 - CIG 5212815704",null,"2013-09-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16264,"2013",null,"681","ARCHIVIO COMUNALE DI PIAZZA DON ANTONIO SALA 8 A ZERMAN. INCARICO ALLA SOC. VERITAS SPA DI VENEZIA PER ATTIVARE UNA NUOVA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO - EURO 400,00 IVA 22% COMPRESA - CIG: Z360BB74E4.",null,"2013-10-01","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16265,"2013",null,"680","DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO AH705YW MODELLO FIAT PANDA, IN DOTAZIONE AL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.",null,"2013-09-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16266,"2013",null,"679","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 438 DEL 28.06.2013 AVENTE AD OGGETTO: \"LAVORI E SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. GLOBAL SERVICE. - PRECISAZIONI.",null,"2013-09-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16267,"2013",null,"678","RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLO ABBANDONATO IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MOGLIANO V.TO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG. 1.03.0103",null,"2013-09-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16268,"2013",null,"677","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.921,80",null,"2013-09-30","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16269,"2013",null,"676","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2013 - 30/09/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.358,20.=",null,"2013-10-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16270,"2013",null,"675","LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I.P.A.- COMITATO ESECUTIVO LOCALE DI PADOVA. EURO 32,00, ESENTE IVA. CIG: ZC808C9511.",null,"2013-09-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16271,"2013",null,"674","FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE SULL'UTILIZZO DEL PROGRAMMA PROTOCOLLO WEB. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 (ESENTE IVA). CIG. Z9D0BB4914",null,"2013-09-30","SERVIZI INFORMATICI[T2]",null,null], [16272,"2013",null,"673","INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2022 - C.I.G. 5356508A3A. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00.",null,"2013-10-08","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16273,"2013",null,"672","INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.013,76= IVA COMPRESA - CUP E61B13000050002 - CIG 5212815704",null,"2013-09-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16274,"2013",null,"671","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER PROMUOVERE AZIONI DI RECUPERO DEL DEPAUPERAMENTO SUBITO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN SEGUITO ALLE VICENDE DI S.P.L. S.P.A.. EURO 7.000,00.",null,"2013-09-10","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16275,"2013",null,"670","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER VERIFICA DEL 6/06/2013 ARCH KATIA CORAZZA. EURO 124,58 IVA INCLUSA=",null,"2013-07-16","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16276,"2013",null,"669","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - FINALE A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 15.643,81= IVA COMPRESA - CIG 4953384DC6.",null,"2013-09-16","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16277,"2013",null,"668","STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE I.M. IMPRENDITORI MOGLIANESI PER IL MANTENIMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLA ZONA D2/B AREA SPZ. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-09-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16278,"2013",null,"667","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI AGOSTO 2013 ? EURO 2.41,85",null,"2013-09-30","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16279,"2013",null,"666","ACQUISTO ACCESSORI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SYSTEM STORAGE TAPE AUTOLOADER CHE SARÀ COLLEGATO AL SERVER: N. 10 CASSETTE LTO MOD. DATA CARTRIDGE LT05 1500/3000 GB, N. 1 SCHEDA CONTROLLER SAS ADAPTEC, N. 1 CAVO IBM MINI SAS, N. 1 CASSETTA CLEANING LTO. DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 704,00 IVA INCLUSA. CIG ZA90BAAD7A - CUP E69JI3000240004",null,"2013-10-01","SERVIZI INFORMATICI[T2]",null,null], [16280,"2013",null,"665","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL 2° SETTORE, TORTATO GIORGIO, CASARIN LICIA, BISON CHIARA E SPONCHIADO LINO A PARTECIPARE AL CORSO \"APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI DOPO LE RECENTI RIFORME\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA CHE SI TERRA' MARTEDI' 05.11.2013 A PREGANZIOL (TV) - EURO 380 - CIG: Z650B859A7.",null,"2013-09-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16281,"2013",null,"664","MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013. SERVIZIO DI CARROZZERIA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA - DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. SNC DI MOGLIANO VENETO EURO 6.900,00 IVA COMPRESA - CIG Z330A0B18C",null,"2013-09-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16282,"2013",null,"663","'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 6 OTTOBRE 2013. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALL'UFFICIO MANDATARIO S.I.A.E. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=",null,"2013-09-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16283,"2013",null,"662","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA : EURO 5.623,00.=",null,"2013-09-27","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [16284,"2013",null,"661","LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 \"DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 333,33 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2013-08-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16285,"2013",null,"660","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 2013 - EURO 133,89",null,"2013-09-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16286,"2013",null,"659","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 1.4.99. IMPEGNO DI SPESA 16.333,07.",null,"2013-09-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16287,"2013",null,"658","FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA M.E.B. SRL CON SEDE A SCHIO (VI). EURO 35.000,00.IVA/C. CIG: ZB60B762D6.",null,"2013-09-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16288,"2013",null,"657","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.640,00).",null,"2013-09-02","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]",null,null], [16289,"2013",null,"656","PROGETTO 'VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2013'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00=. TERZA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2013-09-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16290,"2013",null,"655","PROGETTO 'CITYSHOW'. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ADERENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=.",null,"2013-09-03","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16291,"2013",null,"654","'CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA PER ADULTI'. BIBLIOTECA COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE 2013. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.016,00=. CIG ZE30B683A7",null,"2013-09-09","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16292,"2013",null,"653","TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2013 (EURO 51.900,00.=).",null,"2013-09-18","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16293,"2013",null,"652","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - \"RIATTIVA INVESTI E LAVORA\" 6^ EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 500,00).",null,"2013-09-20","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16294,"2013",null,"651","AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA ANNUALITÀ 2010 (A.S. 2011/2012) - LIQUIDAZIONE SALDO (EURO 3.594,33)",null,"2013-09-16","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16295,"2013",null,"650","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 8^ EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 21.690,20.=)",null,"2013-09-20","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16296,"2013",null,"649","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA CON LA SIG.RA MUSSATO SERENA, ALLOGGIO VIA GRIS N. 11/B E LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 (EURO 1.400,00)",null,"2013-09-19","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16297,"2013",null,"648","REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L?ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FS DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B13000050002.MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. EURO 35.864,40",null,"2013-09-19","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16298,"2013",null,"647","INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER TEATRO ALL'APERTO IN PIAZZA DEL TEATRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00 ESCLUSA IVA.",null,"2013-09-16","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16299,"2013",null,"646","SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 - CIG ZF700DD751.",null,"2013-09-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16300,"2013",null,"645","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z1F0A093A5",null,"2013-09-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16301,"2013",null,"644","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2013 - EURO 211,15",null,"2013-09-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16302,"2013",null,"643","REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. ATTIVAZIONE SERVIZIO IDRICO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 184,40 A FAVORE DELLA VERITAS S.P.A. - CUP E61B13000050002 - CIG 5281085933.",null,"2013-09-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16303,"2013",null,"642","AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00 IVA INCLUSA - CIG Z7B0A64FB1.",null,"2013-09-04","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16304,"2013",null,"641","SPESE NOTARILI LEGATO TESTANI. IMPEGNO SPESA EURO 1825,76 (CIG Z330B4C13E).",null,"2013-09-13","ESPROPRI[T2]",null,null], [16305,"2013",null,"640","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 102 DEL 22.02.2011 PER SALDO COSTO ASSISTENZA LEGALE RELATIVA AD ATTIVITÀ ESECUTIVA PER CREDITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO N. 1885/10. AVV. MARINA TABACCHI. EURO 2.073,10.=",null,"2013-08-07","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16306,"2013",null,"639","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA \" IL SISTEMA AVCPASS PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E LA GESTIONE ¿INFORMATICA¿ DELLA GARA DI APPALTO\". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO",null,"2013-09-18","CONTRATTI[T2]",null,null], [16307,"2013",null,"638","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.650,00 IVA COMPRESA. CIG Z040B1EDBC.",null,"2013-09-12","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16308,"2013",null,"637","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI TONER PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARTO COPY SERVICE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.105,00 IVA COMPRESA. CIG Z770B0B591",null,"2013-09-12","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16309,"2013",null,"636","PARTECIPAZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE SU CONTROLLO AUTOTRASPORTO SU STRADA, ORGANIZZATO DA ANVU, ASS.PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA, A NOVENTA VICENTINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 92,00.",null,"2013-09-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16310,"2013",null,"635","RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX MACELLO DI MOGLIANO. LIQUIDAZIONE ATER SPA EURO 287.987,50 IVA/C CUP E69I10000020004.",null,"2013-09-20","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16311,"2013",null,"634","PROROGA SCADENZA BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2011, D.D. 597/2013.",null,"2013-09-23","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16312,"2013",null,"633","CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI A.S. 2013-2014",null,"2013-09-19","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16313,"2013",null,"632","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2013 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/1/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.123,69.",null,"2013-09-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16314,"2013",null,"631","CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: \"APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI DOPO LE RECENTI RIFORME\" PER IL GIORNO 5 NOVEMBRE 2013 E ?APPLICARE IL DECRETO TRASPARENZA: ASPETTI LEGALI E PRASSI OPERATIVE? PER IL GIORNO 1 OTTOBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 224,00.=",null,"2013-09-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16315,"2013",null,"630","'SERIAL GRILLERS - I° EDIZIONE'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-09-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16316,"2013",null,"629","NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA - ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI LOTTI A, B, C, D, E, F, G E H.",null,"2013-09-16","ESPROPRI[T2]",null,null], [16317,"2013",null,"628","REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROGRAMMATE NELL'AMBITO DELLE GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PENGO LIFE PROJECT ASSOCIAZIONE ANIMALI ESOTICI ONLUS E ENERGOCLUB ONLUS PARI COMPLESSIVAMENTE AD EURO 6.000,00.",null,"2013-09-18","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16318,"2013",null,"627","COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,50=",null,"2013-09-20","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16319,"2013",null,"626","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL S.P.A. PER FAR FRONTE AL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLA SOCIETÀ NELL'ANNO 2013. EURO 121.672,00",null,"2013-09-17","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16320,"2013",null,"625","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 2013 - EURO 156,71",null,"2013-09-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16321,"2013",null,"624","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.461,29",null,"2013-09-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16322,"2013",null,"623","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI LUGLIO 2013 ? EURO 2.409,20",null,"2013-09-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16323,"2013",null,"622","CONTRIBUTO T.I.A. ANNO 2012 - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 456 DEL 5/7/2013 (ENTRATA EURO 91,60 - IMPEGNO DI SPESA EURO 377,93)",null,"2013-09-23","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16324,"2013",null,"621","CORSO DI FORMAZIONE SUL 'MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'UTILIZZO DELLE RDO: QUADRO NORMATIVO ED ESERCITAZIONI PRATICHE', ORGANIZZATO DAL C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2013 PRESSO SALA CONSILIARE DI MARCON (VE). PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI: FRANZOI LAURA ? BORTONE FABRIZIO E SBROGGIÒ ROBERTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 394,00= . IVA ESENTE. CIG Z880B61ABA",null,"2013-09-09","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16325,"2013",null,"620","AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE DELLA P.L. ALLA GIORNATA DI STUDIO \"IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI\", ORGANIZZATO DA FORMEL SRL PER IL GIORNO 23 SETTEMBRE 2013 A MESTRE-VENEZIA. UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2013-09-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16326,"2013",null,"619","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013 - DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z980B79499",null,"2013-09-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16327,"2013",null,"618","FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO SUL TEMA NORMATIVA ANTICORRUZIONE (LEGGE 190/2012, DECRETO LGS 33/2013) E \"DECRETO DEL FARE\" (D.L. 69/2013)\". EURO 272,00 IVA ESENTE - LOTTO CIG [53060914CF]",null,"2013-09-03","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16328,"2013",null,"617","FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO SU \"LA LEGGE DEL FARE\" E \"LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE\" A CURA DI KAIROS SPA. EURO 251,81 IVA ESENTE. LOTTO CIG [5317640F55]",null,"2013-09-10","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16329,"2013",null,"616","REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROGRAMMA DELLE GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2013 - AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO E MULTISERVICE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.000,00 IVA C. - CIG: ZCF0B5261E.",null,"2013-09-03","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16330,"2013",null,"615","APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL DI MARCON PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE.",null,"2013-09-17","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16331,"2013",null,"614","LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ED ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO. VARIANTE AL LOTTO B\" - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEGI IMPIANTI ELETTRICI DI MONASTIER (TV) DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL LOCALE INTERRATO DEL PALCO DI PIAZZETTA DEL TEATRO. EURO 2.186,47 IVA/C. CIG: ZD10A373E9 - CUP: E66F11000090005.",null,"2013-08-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16332,"2013",null,"613","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - \"RIATTIVA INVESTI E LAVORA\" - COPERTURA FINANZIARIA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.750,00)",null,"2013-09-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16333,"2013",null,"612","\"BONUS FAMIGLIA\" A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E/O CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2012 (EURO 8.900,00.=)",null,"2013-09-09","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16334,"2013",null,"611","RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA TREVISAN GABRIELLA AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA SELVE N 32.",null,"2013-09-09","ESPROPRI[T2]",null,null], [16335,"2013",null,"610","CONCESSIONE IN USO DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI STAZIONE RADIOBASE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DURATA CONCESSIONE ANNI NOVE.",null,"2013-03-26","ESPROPRI[T2]",null,null], [16336,"2013",null,"609","PRECISAZIONE CRITERIO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DEL TERRENO DI SEDIME E PERTINENZA DI ALLOGGI ERP IN VIA VANZO CIVICI 52 - 54 E VIA ALFIERI CIVICI 27 - 29. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-09-10","ESPROPRI[T2]",null,null], [16337,"2013",null,"608","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL¿ASILO NIDO LILLIPUT PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2013: INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI.",null,"2013-08-14","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16338,"2013",null,"607","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE' PER IL CONCERTO SINFONICO DELL'11 AGOSTO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2013-08-13","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16339,"2013",null,"606","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'QUODLIBET' PER L'EVENTO 'GRAN CONCERTO LIRICO PER MOGLIANO VENETO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-08-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16340,"2013",null,"605","FORNITURA BADGES IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00",null,"2013-08-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16341,"2013",null,"604","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI BANDIERE ED ACCESSORI DI SOSTEGNO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO DI ALTAVILLA VICENTINA (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 501,00 IVA COMPRESA. CIG Z670B34130",null,"2013-09-12","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16342,"2013",null,"603","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI CUI ALL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU",null,"2013-09-09","TRIBUTI[T2]",null,null], [16343,"2013",null,"602","SPL S.P.A. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 1.443.463,41.= IVA/C DM 35/2013 CONV. L. 64/2013 E MEF 14/05/2013",null,"2013-09-03","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16344,"2013",null,"601","IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48,40 PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE (DELIBERA CC N. 34/2013).",null,"2013-09-05","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [16345,"2013",null,"600","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.=",null,"2013-09-03","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [16346,"2013",null,"599","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 2013-2014: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA STENOTIPIA IMPERIALE - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=",null,"2013-09-03","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [16347,"2013",null,"598","PROGETTO 'CITYSHOW'. SETTEMBRE - OTTOBRE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO ALLA DITTA PUBBLISERVICE S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 278,00=",null,"2013-09-04","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16348,"2013",null,"597","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2011, ART. 11 L. 431/98 - DGRV N. 1373/2013",null,"2013-08-22","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16349,"2013",null,"596","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER PROMOZIONE RICORSO PER INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI FENICE S.N.C. AL FINE DI RECUPERARE IL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 01.06.2006. EURO 961,38.=",null,"2013-08-06","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16350,"2013",null,"595","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN VELOCIPEDE.",null,"2013-09-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16351,"2013",null,"594","INSERIMENTO MINORE L.K. PRESSO IL CENTRO DIURNO PICCOLO PORTO - COMUNITÀ MURIALDO. A.S. 2013-2014 (IMPEGNO DI SPESA EURO 4.744,00.=)",null,"2013-09-03","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16352,"2013",null,"593","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - \"RIATTIVA INVESTI E LAVORA\" 5^ EROGAZIONE. INTEGRAZIONE MESE DI AGOSTO ANNO 2013 (EURO 500,00).",null,"2013-08-30","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16353,"2013",null,"592","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"QUI-DONNA - GENERE E GENERAZIONI\" AL COMUNE DI PREGANZIOL QUALE SOGGETTO PROPONENTE (EURO 3.500,00.=).",null,"2013-09-03","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16354,"2013",null,"591","AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA \"UTENTI ALLO SPORTELLO, OPERATORI IN TRINCEA\" ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. IMPEGNO DI SPESA (EURO 150,00 IVA ESENTE).",null,"2013-08-06","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [16355,"2013",null,"590","AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTA BASIC EASY PICK UN E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00.=",null,"2013-08-28","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [16356,"2013",null,"589","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCIVENETO \"IL PUNTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI\" IL GIORNO 20 SETTEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 100,00.",null,"2013-09-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16357,"2013",null,"588","MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA - CIG Z2E0AB6F65",null,"2013-07-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16358,"2013",null,"587","AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI CIMITERI ALLA DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI DI MOGLIANO V.ENETO - EURO 27.478,98 IVA/C. - CUP E66J13000050004 - CIG ZF00B14208.",null,"2013-08-16","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16359,"2013",null,"586","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013. EURO 7.480,00 IVA 10% COMPRESA. LOTTO CIG 5304909564",null,"2013-09-02","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16360,"2013",null,"585","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA \"A. VESPUCCI\" DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL'ING. RENZO DALLA CIA. DIMINUZIONE IMPORTO DEI LAVORI E IMPEGNO PER SPESE TECNICHE - EURO 1.258,40 - CUP E66E12000070004 - CIG 5064734EB3.",null,"2013-08-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16361,"2013",null,"584","PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 SIG. BOVO FABIO - TRASFERIMENTO AL IL COMUNE DI MIRANO (VE) - DECORRENZA DALL'1.10.2013.",null,"2013-08-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16362,"2013",null,"583","PASSAGGIO DIRETTO PER INTERSCAMBIO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI SIGG.RI GAMBARO IVO E MONTAGNERETTO NICOLA - AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS.EC. C1 - CON DECORRENZA 01.10.2013.",null,"2013-08-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16363,"2013",null,"582","PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 SIG. MARTINELLI NICOLA - ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS. EC. D1 - PROVENIENTE DAL COMUNE DI CASALE SUL SILE. DECORRENZA DAL 1.10.2013.",null,"2013-08-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16364,"2013",null,"581","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2013 - EURO 248,81",null,"2013-08-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16365,"2013",null,"580","POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO DI EURO 110.013,00. CIG 5136758ACA.",null,"2013-08-13","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16366,"2013",null,"579","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2013 - 31/08/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 333,32.=",null,"2013-09-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16367,"2013",null,"578","CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CON LA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.837,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-08-14","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16368,"2013",null,"577","PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE P.L. AD UN CORSO DI FORMAZIONE SU \"RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELL'ERA POST-EQUITALIA.\" ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL PER IL 20.09.2013 A CASTELFRANCO VENETO. IMPEGNO EURO 35,00. IVA ESENTE. CIG Z110B2A3AF",null,"2013-08-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16369,"2013",null,"576","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER RINNOVARE L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. EURO 250,00",null,"2013-08-16","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16370,"2013",null,"575","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 35,71 QUALE COMPARTECIPAZIONE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA FOGNATURA A SERVIZIO ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE.",null,"2013-08-08","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16371,"2013",null,"574","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2013. EURO 5.000,00.=",null,"2013-08-23","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16372,"2013",null,"573","SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI - DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA C. CIG. Z020B4E21E.",null,"2013-08-30","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16373,"2013",null,"572","ACQUISTO N. 1 SYSTEM STORAGE TAPE AUTOLOADER EXPRESS MODELLO IBM TS2900. DITTA VIRTUAL LOGIC - VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.955,44 IVA INCLUSA. CIG Z660B4971A CUPE69J13000190004",null,"2013-08-29","SERVIZI INFORMATICI[T2]",null,null], [16374,"2013",null,"571","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'E-SEMINAR SULLA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ORGANIZZATO DA FORUM MEDIA EDIZIONI SRL DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 148,00 ESENTE IVA. CIG ZAD0B3B715",null,"2013-08-21","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16375,"2013",null,"570","IMPEGNO DI SPESA PER CICLO ESUMAZIONI ORDINARIE - CIG Z090B40570 (EURO 23.675,00)",null,"2013-08-26","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16376,"2013",null,"569","CANONE PER UTILIZZO POS GSM DELLA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA INCLUSA.",null,"2013-08-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16377,"2013",null,"568","PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.",null,"2013-08-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16378,"2013",null,"567","RESTITUZIONE SOMME AL COMUNE DI CASIER A SEGUITO SCIOGLIMENTO CONVENZIONE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (IMPEGNO EURO 5,020,76)",null,"2013-08-09","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16379,"2013",null,"566","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - \"RIATTIVA INVESTI E LAVORA\" 4^ EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 1.000,00).",null,"2013-08-05","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16380,"2013",null,"565","APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA THE MILKY WAY SRL PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO HAPPY CHILD A.S. 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.742,20",null,"2013-08-09","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16381,"2013",null,"564","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2011, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.794,81.=)",null,"2013-08-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16382,"2013",null,"563","AFFIDAMENTO TEMPORANEO CONDUZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI AI GESTORI USCENTI. PERIODO 01.07/31.12.2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 54.275,00.",null,"2013-06-27","SPORT[T2]",null,null], [16383,"2013",null,"562","ACQUISTO ARMADIO/CONTENITORE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. INCARICO ALLA DITTA VEMAR S.A.S. DI TOFFANELLO BRUNO & C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 893,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-08-14","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16384,"2013",null,"561","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE BAGGIO MANUELE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.504,07",null,"2013-08-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16385,"2013",null,"560","ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA E CARTA PER PLOTTER. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PELIZZON LUIGI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.406,85",null,"2013-08-08","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16386,"2013",null,"559","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2013 - 31/07/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.010,35.=",null,"2013-08-19","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16387,"2013",null,"558","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. (EURO 1.808,00)",null,"2013-07-31","TRIBUTI[T2]",null,null], [16388,"2013",null,"557","ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLA BIBLIOTECA. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 188,21=",null,"2013-07-23","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16389,"2013",null,"556","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE DA GIARDINAGGIO PER CURA DEL VERDE PUBBLICO ALLA 'BASTIANON SNC DI MIRKO E TULLIO BASTIANON' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 756,00=",null,"2013-07-26","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16390,"2013",null,"555","L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA COMUNI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SC. PRIMARIA IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 941,55",null,"2013-08-20","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16391,"2013",null,"554","BUONI FAMIGLIA - PROGETTO \"IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO\" A FAVORE DEI FREQUENTANTI I NIDI IN FAMIGLIA DEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00.",null,"2013-08-28","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16392,"2013",null,"553","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2000,00.",null,"2013-07-15","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16393,"2013",null,"552","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI E COLLODI. IMPRESA APPALTATRICE COSTRUZIONI 2000 SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SAL 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 1.294,70 IVA/C. CIG: ZCC032B86D - CUP: E66E11000540004.",null,"2013-07-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16394,"2013",null,"551","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2013, 4^-5^ E 6^ RATA BIMESTRALE - IMPEGNO DI SPESA 21.916,29:=",null,"2013-08-21","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16395,"2013",null,"550","ACQUISTO DALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI TRECENTA (RO) DI ARREDI SCOLASTICI E D'UFFICIO. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.266,17 IVA COMPRESA",null,"2013-07-30","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16396,"2013",null,"549","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2013. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.596,00).",null,"2013-07-12","SPORT[T2]",null,null], [16397,"2013",null,"548","PROROGA CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A",null,"2013-08-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16398,"2013",null,"547","RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2012-2013 E 2013-2014 (EURO 260,00#).",null,"2013-08-09","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16399,"2013",null,"546","CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=",null,"2013-08-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16400,"2013",null,"545","CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO 2^ TRANCHE CONTRBUTO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).",null,"2013-07-30","SPORT[T2]",null,null], [16401,"2013",null,"544","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.09 - 31.12.2013 PER EURO 60.451,84",null,"2013-07-31","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16402,"2013",null,"543","CONTRIBUTO STRAORDINARIO \"UNA TANTUM\" AL SIG. O.U.G. PER IL RIENTRO IN PATRIA DELLA MOGLIE SIG.RA N.P.C. E DEL FIGLIO MINORE O.E.V. (EURO 919,00.=).",null,"2013-08-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16403,"2013",null,"542","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 7^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 6.858,93.=)",null,"2013-08-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16404,"2013",null,"541","ANNO SCOLASTICO 2013-2014. FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.500,00",null,"2013-07-31","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16405,"2013",null,"540","AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUIGI DE LAZZARI PER PROMOZIONE ATTO DI PRECETTO NEI CONFRONTI DI GIOVANNI COLETTI AL FINE DI RECUPERARE EURO 3.420,33 LIQUIDATI CON SENTENZA TRIBUNALE DI TREVISO. EURO 1.308,40.=",null,"2013-08-06","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16406,"2013",null,"539","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2012 E ACCONTO 2013. EURO 6.876,88.=",null,"2013-08-01","CONTRATTI[T2]",null,null], [16407,"2013",null,"538","DICHIARAZIONE UNICO 2011. PERIODO D'IMPOSTA 01/01/2010-31/12/2010. SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 234,35.-",null,"2013-06-24","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16408,"2013",null,"537","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLIMUNAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 6.999,63= IVA COMPRESA - CIG Z7A0686B0C.",null,"2013-07-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16409,"2013",null,"536","REALIZZAZIONE STALLI AUTO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA PRESA PER UTENZA ACQUA. VERITAS SPA CUP E61B13000050002 - CIG 5281085933",null,"2013-08-22","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16410,"2013",null,"535","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2013/2014 - DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 51.500,00 IVA C. - CIG 51195599BA.",null,"2013-08-06","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16411,"2013",null,"534","SERVIZIO DI TELEVIGILANZA \"CHIAVI IN MANO\" DEGLI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO CON SEDE A TREVISO - OTTAVO IMPEGNO 2013. EURO 1.374,80 - CIG: Z8F07EDE55.",null,"2013-07-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16412,"2013",null,"533","ASSOCIAZIONE \"STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO\". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=",null,"2013-07-24","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16413,"2013",null,"532","PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI EURO 14.529,22.=",null,"2013-06-20","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16414,"2013",null,"531","LAVORI DI ADEGUAMENTO E MODIFICA MARCIAPIEDE AREA DI SOSTA AUTOBUS IN VIA BARBIERO, CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FRONTE EDIFICIO SCOLASTICO LICEO G. BERTO. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTA FELTRIN S.R.L. DI CASELLE DI ALTIVOLE (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.304,00 IVA COMPRESA - CUP E63D13000680004 - CIG ZCE0B0A7C2",null,"2013-07-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16415,"2013",null,"530","AGGIUDICAZIONE , A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE -ANNO 2013 - IMPRESA COLETTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 413.734,72= IVA COMPRESA. CUP E67H13001780004 - CIG 5257364205.",null,"2013-08-07","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16416,"2013",null,"529","INTERVENTO STRUTTURALE URGENTE PRESSO STADIO COMUNALE DI RIGENERAZIONE TAPPETO ERBOSO E CREAZIONE DI MICRODRENAGGIO. DITTA VIDOTTO SRL. EURO 12.886,50 IVA COMPRESA LOTTO CIG [5286001205]",null,"2013-08-14","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16417,"2013",null,"528","CALDAIAMICA/ACSM-AGAM . PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8500,00",null,"2013-07-12","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16418,"2013",null,"527","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI CIMITERI COMUNALI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI EURO 36.011,09 - CUP E66J13000050004 - CIG: ZF00B14208.",null,"2013-08-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16419,"2013",null,"526","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO IANNACCONE PER ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO DAL SIG. LAMBERTO STANCHI. EURO 629,20.=",null,"2013-07-29","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16420,"2013",null,"525","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.534,00",null,"2013-07-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16421,"2013",null,"524","ACQUISTO E INSTALLAZIONE IN VARI PUNTI DEL TERRITORIO COMUNALE DI BOX-RALLENTATORI DI VELOCITÀ AD ALTA VISIBILITÀ PER LO STUDIO E MONITORAGGIO DEL TRAFFICO E IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ. DITTA CROSS CONTROL S.R.L. DI ACQUAVIVA PICENA (AP). IMPEGNO DI SPESA EURO 15.125,00 IVA INCLUSA. CIG: Z940B175B6 - CUP N. E69G13000230004.",null,"2013-08-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16422,"2013",null,"523","FORNITURA IN ABBONAMENTO DEGLI AGGIORNAMENTI DEL TESTO \"IL NUOVO MANUALE DEI CONTRATTI PUBBLICI\" DITTA FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00 IVA ESENTE. CIG. 5262342DFB.",null,"2013-07-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16423,"2013",null,"522","CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ANNO 2013. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 593,00 IVA COMPRESA",null,"2013-07-25","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16424,"2013",null,"521","LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI PER LIQUIDAZIONI DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE UNIPOL N. 050705614 E INA ASSITALIA N. 416730 E 430394. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.380,00 IN FAVORE INTERMEDIA S.R.L..",null,"2013-07-31","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16425,"2013",null,"520","ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L?ANNO 2014. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.333,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-07-30","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16426,"2013",null,"519","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013. EURO 2.796,50.=",null,"2013-08-01","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [16427,"2013",null,"518","RECUPERO CREDITI, CICLO 37, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE DIFFERITE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.573,26.",null,"2013-08-05","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16428,"2013",null,"517","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.146,89",null,"2013-07-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16429,"2013",null,"516","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.",null,"2013-08-06","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16430,"2013",null,"515","ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI BUGIN GAIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DURATA ORE 150. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2013-07-23","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16431,"2013",null,"514","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. INTEGRAZIONE D.D. N. 401 DEL 17/06/2013 (EURO 22.460,00)",null,"2013-08-06","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16432,"2013",null,"513","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 2.325,32",null,"2013-07-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16433,"2013",null,"512","D.D. 423 DEL 25.06.2013 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MERICO SRL DI POGGIARDO (LE) PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ACCADEMIA DEL RUGBY - PRESA D'ATTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. CIG: 4509096FB7. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-07-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16434,"2013",null,"511","IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L?ANNO 2013. EURO 186.437,60.",null,"2013-07-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16435,"2013",null,"510","IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALE DEBOLI - ANNO 2013 (EURO 10.000,00)",null,"2013-07-16","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16436,"2013",null,"509","SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI MOGLIANO 1 E 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00",null,"2013-07-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16437,"2013",null,"508","AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA DEI MINORI P.J.D. E P.I. E DELLA MADRE SIG.RA P.P. PRIMA PRESSO L'HOTEL DUCA D'AOSTA E SUCCESSIVAMENTE PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA \"DOMUS NOSTRA\" - IST. SUORE NOSTRA SIGNORA CARITÀ BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO, (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.204,00.=)",null,"2013-08-06","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16438,"2013",null,"507","'BALLIAMOGLIANO - BALLO IN PIAZZA'. PERIODO DA LUNEDÌ 12 AGOSTO A MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2013. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=",null,"2013-08-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16439,"2013",null,"506","RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DELLA DITTA FELTRIN S.R.L. - EURO 128.548,21= IVA COMPRESA.CUP E67H12002010004 - CIG 48395868B3",null,"2013-07-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16440,"2013",null,"505","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E CIVILISTICA ALL'AVV. NICOLA BARDINO - EURO 10.000,00 (CIG. Z510AD574C).",null,"2013-07-23","ESPROPRI[T2]",null,null], [16441,"2013",null,"504","REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO \"ACCADEMIA DEL RUGBY\". NOMINA R.U.P (ARCH. LICIA CASARIN) D.L. (GEOM. A. BON) COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA E PER IL COLLAUDO STATICO (ING. ULISSE BONELLO) , COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (ING. A. MARTINI DELLO STUDIO MARTINI) - EURO 23.700,35 - CIG: ZF80ABD1F6 - CUP E69B11000090002.",null,"2013-07-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16442,"2013",null,"503","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC AGOSTO 2013 EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [5257999E06].",null,"2013-07-24","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16443,"2013",null,"502","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI NICOLA BARDINO E MARIO ETTORE VERINO PER IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. VENETO N. 342/2013. EURO 2.083,78.=",null,"2013-07-22","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16444,"2013",null,"501","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DUILIO MANELLA PER LA PROMOZIONE DI UN'AZIONE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DI INTESA SANPAOLO S.P.A. VOLTA AD OTTENERE L'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITÀ IN CONTRATTI SWAP. EURO 79.000,00.=",null,"2013-07-26","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16445,"2013",null,"500","ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"UNICO PER L'IMPRESA\", PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00=",null,"2013-07-16","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16446,"2013",null,"499","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 847,00.=",null,"2013-07-03","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16447,"2013",null,"498","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 375,00",null,"2013-07-17","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16448,"2013",null,"497","IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE - EURO 4.042,56",null,"2013-08-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16449,"2013",null,"496","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2013-07-02","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [16450,"2013",null,"495","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE (ART. 122 - COMMA 7 - D.LGS. 163/2006 ) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - ANNO 2013 ? IMPEGNO DI SPESA EURO 447.262,33 IVA COMPRESA. CUP E67H13001780004 ? CIG 5257364205.",null,"2013-07-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16451,"2013",null,"494","NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2013 - 2014: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013",null,"2013-05-13","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [16452,"2013",null,"493","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N° 8 LOTTI",null,"2013-07-19","PATRIMONIO[T2]",null,null], [16453,"2013",null,"492","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO - ANNO 2013. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.051,75 IVA INCLUSA.",null,"2013-07-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16454,"2013",null,"491","RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI VENEZIA DELLA SIG.RA ANTONELLO LAURA PER COMADO PARZIALE PERIODO 7/1/2013-31/1/2013. EURO 1.003,25.",null,"2013-07-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16455,"2013",null,"490","MODIFICA DETERMINA N. 425 DEL 26/06/2013 \"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI \"SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI\" CAT. D3 GIURIDICO PRESSO IL 3° SETTORE\"",null,"2013-07-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16456,"2013",null,"489","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO\" CAT. C1 PRESSO IL 1° SETTORE\".",null,"2013-07-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16457,"2013",null,"488","REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FS DI MOGLIANO VENETO. NOMINA R.U.P. - D.L. E COLLAUDATORE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI ART. 92 D.L.GS 163/2006. IMPORTO EURO 13.639,60. CUP E61B13000050002 - CIG 52516159C9",null,"2013-07-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16458,"2013",null,"487","L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2013 RELATIVA ALL'ANNO 2012 (EURO 189,57 )",null,"2013-03-26","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16459,"2013",null,"486","IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. N. 10/96 PER L'ANNO 2013 ( EURO 1.800,00)",null,"2013-07-16","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16460,"2013",null,"485","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00)",null,"2013-07-16","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16461,"2013",null,"484","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'IMMOBILE DI VIA DEGLI ALPINI N. 30 INT. 9 DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA BARADEL VIDELMA (EURO 5.000,00)",null,"2013-07-16","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16462,"2013",null,"483","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE BANCARIA RILASCIATA DA UNICREDIT S.P.A. ( EURO 5.000,00)",null,"2013-07-16","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16463,"2013",null,"482","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2013-10-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16464,"2013",null,"481","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE STESSA (EURO 4.000,00)",null,"2013-07-16","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16465,"2013",null,"480","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 6^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 3.880,00.=)",null,"2013-07-15","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16466,"2013",null,"479","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 774,70",null,"2013-07-12","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [16467,"2013",null,"478","CONCESSIONE DI BENEFICI AI SENSI DELLA L. 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO: APRILE - GIUGNO 2013.",null,"2013-07-18","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16468,"2013",null,"477","REALIZZAZIONE DI DUE PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI A INTERNET E AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DENOMINATI P3@VENETI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO. AFFIDAMENTO ALLA R.CUTTY CONSULTANT GRUPPO GLOBAL INFOTECH DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.000,00=",null,"2013-06-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16469,"2013",null,"476","AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA, APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 402.912,44.CUP E61B13000050002 - CIG 5212815704",null,"2013-07-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16470,"2013",null,"475","IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2013 - EURO 67.433,84.",null,"2013-07-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16471,"2013",null,"474","ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 173 DEL 09/07/2013 - RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL CONTRATTO PROT. N. 10065 DEL 12/04/2011 PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO.",null,"2013-07-12","SPORT[T2]",null,null], [16472,"2013",null,"473","FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO FRIGO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G.B.PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIXZI ENERGIA CON SEDE A PADOVA - EURO 7.415,70 - CIG: Z470AA1EF8.",null,"2013-07-04","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16473,"2013",null,"472","ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFOMITA' ANTINCENDIO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE - EURO 1.195,48 ONERI E IVA/C. - CIG: Z6B0A9EAE7",null,"2013-07-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16474,"2013",null,"471","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 19 DEL 16-01-2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00",null,"2013-02-13","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [16475,"2013",null,"470","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 266,66",null,"2013-07-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16476,"2013",null,"469","ACQUISTO CARTELLINI CARTE IDENTITÀ PERSONALIZZATI. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA EURO 288,00 IVA COMPRESA. CIG ZC60AB025A",null,"2013-07-08","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16477,"2013",null,"468","LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI PER LIQUIDAZIONI DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE INA ASSITALIA N. 8900416730 ? 424587 - 430394. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.960,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L..",null,"2013-07-09","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16478,"2013",null,"467","GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01/07-31/12/2013.",null,"2013-07-08","SPORT[T2]",null,null], [16479,"2013",null,"466","CONTRIBUTO STRAORDINARIO \"UNA TANTUM\" ALLA SIG.RA O. A. E DEI FIGLI MINORI N. A., N. A., N. A. (EURO 191,87.=).",null,"2013-07-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16480,"2013",null,"465","INTEGRAZIONE ALLA DET. DIR. N. 226 DEL 03/04/2013 DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"LA FIGURA DELL'AMM. DI SOSTEGNO. ASPETTI NORMATIVI, RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO, GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL BENEFICIARIO. CASI PRATICI\". CENTRO STUDI AMM. DELLA MARCA TREVIGIANA. VARIAZ. STORICA DI IMPEGNO PER EURO 190,00 IVA ESENTE",null,"2013-07-04","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16481,"2013",null,"464","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - \"RIATTIVA INVESTI E LAVORA\" 3^ EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 2.250,00).",null,"2013-07-08","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16482,"2013",null,"463","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ ANNO 2012 E ACCONTI ANNO 2013 (EURO 256.305,63).",null,"2013-07-04","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16483,"2013",null,"462","SOMME DOVUTE A MO.SE. SRL PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AL 30.06.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.022,98",null,"2013-06-25","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16484,"2013",null,"461","PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA PATH.NET S.P.A. IN TELECM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-07-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16485,"2013",null,"460","SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA DELLO STADIO COMUNALE (DA CONTATORE A CENTRALE TERMICA) AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE: C.B.L. IMPIANTI SRL DI TREVISO PER LA PARTE IMPIANTISTICA IDRAULICA E MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI DI SCORZE' PER I LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO. EURO 8.294,55 IVA/C. CIG: Z810AB22BD",null,"2013-07-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16486,"2013",null,"459","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2013 (EURO 53.350,00.=)",null,"2013-06-27","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16487,"2013",null,"458","DELEGA AI CAF PER GESTIONE DELLE DOMANDE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ACLI SERVICE TREVISO SRL PER ELABORAZIONE PRATICHE ANNO 2012 EURO 469,58.",null,"2013-06-26","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16488,"2013",null,"457","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA RELATIVI AL II TRIMESTRE ( 01.04.2013/30.06.2013) EURO 11.739,83",null,"2013-07-04","CONTRATTI[T2]",null,null], [16489,"2013",null,"456","CONTRIBUTO T.I.A. ANNO 2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 32.410,89)",null,"2013-06-21","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16490,"2013",null,"455","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GENNAIO 2013 A MAGGIO 2013 - EURO 3.462,86",null,"2013-06-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16491,"2013",null,"454","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2013 - EURO 2.721,69",null,"2013-06-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16492,"2013",null,"453","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2013 - 30/06/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 863,48",null,"2013-07-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16493,"2013",null,"452","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 135,41",null,"2013-07-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16494,"2013",null,"451","REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO 100,00 DI ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER PARERE IDRAULICO RELATIVO.",null,"2013-07-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16495,"2013",null,"450","CONVEGNO STUDIO DEL 12.07.2013 \"TERRE E ROCCE DA SCAVO - DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI ALLE PROCEDURE OPERATIVE PER I PICCOLI CANTIERI (D.G.R.V. 179/2013)\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 61,98. CIG Z140AA1A0C.",null,"2013-07-03","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [16496,"2013",null,"449","GESTIONE STADIO COMUNALE PER IL RUGBY \"MAURIZIO QUAGGIA\". CONVENZIONE CON IL RUGBY MOGLIANO S.S.D.AR.L. ANNO 2013.",null,"2013-07-03","SPORT[T2]",null,null], [16497,"2013",null,"448","ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DA PARTE DI INSIEL MERCATO S.P.A. PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 770/2013. EURO 602,00 IVA ESENTE.",null,"2013-07-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16498,"2013",null,"447","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2013-2014.",null,"2013-07-02","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16499,"2013",null,"446","PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2013. EURO 255,00.=",null,"2013-05-28","CONTRATTI[T2]",null,null], [16500,"2013",null,"445","IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - EURO 26.509,83",null,"2013-05-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16501,"2013",null,"444","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2013 - EURO 359,88",null,"2013-06-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16502,"2013",null,"443","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 2013 - EURO 141,49",null,"2013-06-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16503,"2013",null,"442","L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2011-2012. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 6.128,41",null,"2013-06-25","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16504,"2013",null,"441","LAVORI DI RISANAMENTO DEI LOCALI DELLA SEDE DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO - EURO 5.014,20 - CIG: Z8B0A6EFE6.",null,"2013-06-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16505,"2013",null,"440","AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO URGENTE DI ASPORTO RIFIUTI PER RIPRISTINO MINIME CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE IN VIA CASONI, 45 - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.827,10 IVA C. - CIG: ZC10A63C52.",null,"2013-06-24","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16506,"2013",null,"439","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE (ART. 122 - COMMA 7- D.LGS. 163/2006) PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 429.000,00=.IVA COMPRESA.",null,"2013-07-01","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16507,"2013",null,"438","LAVORI/SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE R.T.I. C.N.S., SKILL, S.T. GESTIONE PERIODO 01.07.2013-31.03.2021. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-07-01","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16508,"2013",null,"437","SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI NUMERO 77 - 78 - 79 - 80 DEL MERCATO DEL LUNEDÌ",null,"2013-06-24","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16509,"2013",null,"436","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO IN DATA 28 GIUGNO 2013 AVENTE AD OGGETTO \"L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00",null,"2013-06-27","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16510,"2013",null,"435","AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA. CIGZ7B0A64FB1",null,"2013-06-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16511,"2013",null,"434","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SKILL S.C. A R.L. CON SEDE A VIGONZA (PD) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI FONDO AL TERMINE DEI LAVORI. MODIFICA Q.E. - EURO 2.500 IVA/C. - CIG: Z140A57F86 - CUP E66E12000070004",null,"2013-06-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16512,"2013",null,"433","SERVIZIO DI TRASLOCO MATERIALE CARTACEO DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA GRAMSCI A QUELLO DI PIAZZA DON SALA A ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI S. DONA' DI PIAVE (VE). EURO 4.961,00 IVA/C. - CIG: ZB707DE83B.",null,"2013-06-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16513,"2013",null,"432","LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER SOPRALLUOGO DEL 06/03/2013. EURO 488,25",null,"2013-03-18","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16514,"2013",null,"431","CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO 1^ TRANCHE CONTRBUTO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).",null,"2013-06-05","SPORT[T2]",null,null], [16515,"2013",null,"430","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 5^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 5.510,00.=)",null,"2013-06-18","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16516,"2013",null,"429","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BARBARA CARRARO PER RICORSO MEDIANTE PROCEDURA INGIUNTIVA NEI CONFRONTI DI CIBRA PUBBLICITÀ S.R.L. AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.895,68.=",null,"2013-07-09","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16517,"2013",null,"428","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA ELEONORA DEL PRATO. AVV. NICOLA BARDINO. EURO 1.997,83.=",null,"2013-06-04","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16518,"2013",null,"427","RECUPERO CREDITI, CICLO 48, SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 328,83",null,"2013-06-19","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16519,"2013",null,"426","RIMBORSO A EQUITALIA NORD S.P.A. DELLE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E NON RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.880,62.",null,"2013-06-24","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16520,"2013",null,"425","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI \"SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI\" CAT. D3 GIURIDICO PRESSO IL 3° SETTORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-06-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16521,"2013",null,"424","REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO - ACCADEMIA DEL RUGBY - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.632,24.",null,"2013-01-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16522,"2013",null,"423","REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO \"ACCADEMIA DEL RUGBY\" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MERICO SRL CON SEDE A POGGIARDO (LE) - EURO 895.029,01 - CIG: 4509096FB7 - CUP: E69B11000090002.",null,"2013-06-04","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16523,"2013",null,"422","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 177.914,16.= IVA/C",null,"2013-06-21","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16524,"2013",null,"421","CONCESSIONE USO STANZA BIBLIOTECA COMUNALE AL GRUPPO 'SENONORAQUANDO' DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CONVENZIONE",null,"2013-05-21","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16525,"2013",null,"420","ACCOGLIAMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI MASIC GIACOMO PRESSO LA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DURATA ORE 150. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-06-14","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16526,"2013",null,"419","SIT- PAT. ACQUISTO LICENZE ESRI ARCGIS PRESSO DITTA GEOGRAPHICS SRL . EURO 4,235,00 IVA/C CIG 5141960F9C",null,"2013-05-23","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16527,"2013",null,"418","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO 2013  EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [ 5178707435 ]",null,"2013-06-18","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16528,"2013",null,"417","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA ROSA S.R.L. UNIPERSONALE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.132,56.=",null,"2013-06-21","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16529,"2013",null,"416","AGGIUDICAZIONE GARA \"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017\". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2013-06-18","TRIBUTI[T2]",null,null], [16530,"2013",null,"415","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA \"CHIAVI IN MANO\" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - SESTO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 - CIG: Z8F07EDE55.",null,"2013-06-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16531,"2013",null,"414","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO SSD TRAMITE INSERIMENTO DI FAQ ESPLICATIVE. INSIEL MERCATO SPA. 1.210,00 (IVA INCLUSA).",null,"2013-05-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16532,"2013",null,"413","TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI A VALORE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. CONVENZ CONSIP BP 5 - LOTTO 2 CODICE CIG N. 037283592. EURO 29.000,00",null,"2013-06-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16533,"2013",null,"412","SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT-OFFICE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2013-06-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16534,"2013",null,"411","PROGETTO \"ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ\" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO (EURO 520,00)",null,"2013-05-27","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16535,"2013",null,"410","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - \"RIATTIVA INVESTI E LAVORA\" 2^ EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 1.500,00).",null,"2013-06-14","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16536,"2013",null,"409","PROGETTO 'VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2013'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00=. SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2013-05-24","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16537,"2013",null,"408","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01 - 31.03.2013 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL.",null,"2013-05-17","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16538,"2013",null,"407","A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E DI SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 46,10)",null,"2013-06-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16539,"2013",null,"406","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI - LOTTO A1 - DITTA RESTAURO E COLORE SRL DI S, GIUSTINA IN COLLE (PD). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE. EURO 629,20. CIG Z2903825F0.",null,"2013-06-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16540,"2013",null,"405","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ? FINALE - A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 14.310,40= IVA COMPRESA - CIG Z7A0686B0C.",null,"2013-05-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16541,"2013",null,"404","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 13.656.68= IVA COMPRESA - CIG 4953384DC6.",null,"2013-05-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16542,"2013",null,"403","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER LA CONFORMITA' ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - EURO 500,00.",null,"2013-06-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16543,"2013",null,"402","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 125,00.",null,"2013-06-05","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16544,"2013",null,"401","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2013 EURO 21.500,00.-",null,"2013-06-07","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16545,"2013",null,"400","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2013/2014: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2013-06-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16546,"2013",null,"399","IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO PER IMMOBILI COMUNALI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO (EURO 1378,00).",null,"2013-06-04","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16547,"2013",null,"398","ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PROTETTIVE PER FOTOGRAFIA CARTE IDENTITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA EURO 253,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-06-14","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16548,"2013",null,"397","LIQUIDAZIONE PROGETTO \"BANDO ERP\" ANNO 2012. EURO 4.346,06.",null,"2013-05-30","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16549,"2013",null,"396","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2013 - 3^ RATA SCADENZA 30/06/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.305,43",null,"2013-06-11","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16550,"2013",null,"395","INTERVENTO URGENTE DI ASPORTO E SMALTIMENTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE DAI VIGILI DEL FUOCO NEL FOSSATO DI VIA TERRAGLIO ALL'ALTEZZA DI VIA DEI MILLE - MONDIAL SNC DI LIMENA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 721,00 IVA C.",null,"2013-06-11","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16551,"2013",null,"394","EVENTO \"MOGLIANO AL FEMMINILE\" ANNO 2013 - COMITATO \"SE NON ORA, QUANDO?\" - EROGAZIONE CONTRIBUTO (EURO 483,07).",null,"2013-05-14","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16552,"2013",null,"393","AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE E PARTECIPAZIONE DI VICE COMMISS. S. VECCHIATO AL CORSO \"LA VIGILANZA SUGLI ABUSI EDILIZI\", ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ALTA PADOVANA A TREVISO IL 12.06.2013. IMPEGNO EURO 240,00 IVA ESENTE",null,"2013-06-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16553,"2013",null,"392","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2013 - 31/05/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 8.597,24",null,"2013-06-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16554,"2013",null,"391","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.518,92",null,"2013-06-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16555,"2013",null,"390","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.305,20 IVA INCLUSA. CIG 244748722A",null,"2013-06-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16556,"2013",null,"389","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA ROSSO VENEZIANO S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.905,58.=",null,"2013-05-24","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16557,"2013",null,"388","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. INCARICO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA LA STIMMA S.R.L DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - IMPORTO EURO 2.420,00 IVA COMPRESA - CIG Z840A1267C",null,"2013-05-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16558,"2013",null,"387","PRATICA PER IL RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO A.I.Q. DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI CON SEDE A MIRANO (VE) - EURO 1.006,72 - CIG: Z120A15D0F.",null,"2013-05-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16559,"2013",null,"386","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - APPROVAZIONE CONVENZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.000,00 IVA C. (D. LGS. 163/2006 E S.M.I., ART. 125).",null,"2013-05-17","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16560,"2013",null,"384","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI \"EX IPSIA\" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE A PAESE (TV) - EURO 312.171,78 - CIG: 4856057102 - CUP: E63B12000340002.",null,"2013-05-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16561,"2013",null,"383","SERVIZIO DI TELEVIGILANZA \"CHIAVI IN MANO\" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO. QUINTO IMPEGNO 2013. EURO 274,96. CIG: Z8F07EDE55",null,"2013-05-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16562,"2013",null,"382","RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA SAS DI ARIANNA PAVAN & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA COMPRESA (CIG N. 5158862B96).",null,"2013-06-07","PATRIMONIO[T2]",null,null], [16563,"2013",null,"381","FORMAZIONE DEL PERSONALE.  CORSO SU \"LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE \" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS. EURO 371,81=, IVA ESENTE. CIG [ 5161774EA4 ]",null,"2013-06-14","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16564,"2013",null,"380","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO DEL SERVIZIO DI CARROZZERIA PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.066,12= + IVA 21% PER TOTALI EURO 2.500,00=. CIG Z330A0B18C",null,"2013-05-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16565,"2013",null,"379","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO DEL SERVIZIO DI MECCANICO-ELETTRAUTO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.785,12= + IVA 21% PER TOTALI EURO 7.000,00=. CIG. Z1F0A093A5",null,"2013-05-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16566,"2013",null,"378","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA COMPRESO IL COLLAUDO STATICO - 'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 2.231,14 (ONERI E IVA COMPRESI) - CUP E66E12000070004 - CIG: Z5E0A15EEA.",null,"2013-05-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16567,"2013",null,"377","INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER VERIFICHE CATASTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,44 (CIG 5134047D99).",null,"2013-05-21","ESPROPRI[T2]",null,null], [16568,"2013",null,"376","CORSO DI FORMAZIONE \"LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ (D.LGS. N. 39/2013)\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 95,00.=",null,"2013-05-24","CONTRATTI[T2]",null,null], [16569,"2013",null,"375","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.088,77",null,"2013-05-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16570,"2013",null,"374","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI APRILE 2013 - EURO 2.893,15",null,"2013-05-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16571,"2013",null,"373","TIROCINIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO TECNICO STATALE SETTORE TECNOLOGICO PALLADIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-05-30","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16572,"2013",null,"372","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA LUCAR S.N.C. DI BANDIERA RENATO E PIASER DENNIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA COMPRESA.CIG Z2F0A0D6B5",null,"2013-05-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16573,"2013",null,"371","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO \"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017\"",null,"2013-05-21","TRIBUTI[T2]",null,null], [16574,"2013",null,"370","INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO PUNTO COMUNE.",null,"2013-04-15","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [16575,"2013",null,"369","L.R.9/2005 ART. 12. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DI PARCHEGGI SCAMBIATORI PREVISTI DAL SFMR E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ARCHH G. VIGATO E G. RIZZI DELLO STUDIO ASSOCIATO AQUATTRO. EURO 35.864,40.= IVA/C. CIG 513597871E",null,"2013-05-23","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16576,"2013",null,"368","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI \"EX IPSIA\" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 2.270,59.",null,"2013-01-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16577,"2013",null,"367","NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DOGI DELLA SERENISSIMA. INCARICO ALLA SOC. GLOBAL POWER DI VERONA - EURO 33.38 IVA/C. - CIG: Z9D09DEEC4.",null,"2013-05-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16578,"2013",null,"366","LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI AI PROGETTI PER L'ANNO 2012. EURO 15.147,73.",null,"2013-05-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16579,"2013",null,"365","SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA R.C.T./O.. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ INA ASSITALIA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 89.987,00",null,"2013-05-21","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16580,"2013",null,"364","CONCESSIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA MATRIMONI CELEBRATI PRESSO LA SEDE COMUNALE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI - DITTA SKILL SOC. CONS. A.R.L. - PADOVA.",null,"2013-05-30","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [16581,"2013",null,"363","2 GIUGNO 2013 - 67° ANNIVERSARIO PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. FORNITURA CORONA D'ALLORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.00.= C.I.G. Z740A074A1.",null,"2013-05-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [16582,"2013",null,"362","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI APRILE 2013 - EURO 108,02",null,"2013-05-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16583,"2013",null,"361","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANEGGIO MESE DI APRILE 2013 - EURO 257,66",null,"2013-05-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16584,"2013",null,"360","SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG. 0230840F2D.",null,"2013-05-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16585,"2013",null,"359","REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IL RESTAURO DEL SACELLO VOTIVO UBICATO ALL'INCROCIO TRA LE VIE RONZINELLA E TOMMASINI IN LOCALITA' MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIEMMECI SCARL DI VILLORBA (TV) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.331,00 IVA/C. CIG: ZB809CC22D.",null,"2013-05-08","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16586,"2013",null,"358","ARCHIVIO COMUNALE DI ZERMAN - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA SOC. VERITAS SPA PER LA VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RETE FOGNARIA A SEGUITO VARIAZIONE DI NOMINATIVO - EURO 91,30 - CIG: ZAA09CBB76.",null,"2013-05-08","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16587,"2013",null,"357","LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'ING. ALBERTO ZARA, MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2012. EURO 169,88",null,"2013-04-29","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16588,"2013",null,"356","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI E COLLODI. IMPRESA APPALTATRICE COSTRUZIONI 2000 SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. EURO 1.305,23 IVA/C. - CIG: ZCC032B86D - CUP: E66E11000540004.",null,"2013-05-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16589,"2013",null,"355","MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI E COLLODI - LOTTO A2 - DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 24.901,80 IVA/C. - CIG: ZCC032B86D.",null,"2013-04-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16590,"2013",null,"354","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GIUGNO 2013 EURO 1760,00 IVA C. LOTTO CIG [5131613502]",null,"2013-05-20","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16591,"2013",null,"353","PRATICA SUAP CON VARIANTE URBANISTICA VEGA EX ART. 5 DPR 447/1998 E SMI. LIQUIDAZIONE ART. 90 E SEGUENTI DLGS 163/2006. EURO 6000,00",null,"2013-05-08","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16592,"2013",null,"352","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO \"R.I.E. LABORA - RIATTIVA INVESTI E LAVORA\" 1^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 2.000,00).",null,"2013-05-09","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16593,"2013",null,"351","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 4^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 5.397,86).",null,"2013-05-16","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16594,"2013",null,"350","PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 1.134,00=.",null,"2013-05-29","CONTRATTI[T2]",null,null], [16595,"2013",null,"349","APPROVAZIONE TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ DEL FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN VIA DELLO SCOUTISMO 19.",null,"2013-05-22","PATRIMONIO[T2]",null,null], [16596,"2013",null,"348","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CENTRALE: RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CELLA FRIGO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SM SERVICE SRL DI SALZANO (VE) - EURO 1.452,00 - CIG Z5F09AB917.",null,"2013-04-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16597,"2013",null,"347","PUBBLICAZIONE ESITO GARA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO\" SULLA G.U.R.I.. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 749,25.=",null,"2013-05-17","CONTRATTI[T2]",null,null], [16598,"2013",null,"346","ACQUISTO N. 50 CREDITI PER FORMAZIONE ON-LINE DA SOLUZIONE S.R.L.. EURO 50,00.=",null,"2013-05-07","CONTRATTI[T2]",null,null], [16599,"2013",null,"345","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ALTRI. EURO 3000,00.=",null,"2013-05-07","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16600,"2013",null,"344","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI ALLOGGIO VIA DEGLI ALPINI N. 30 INT. 9: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE SALDO 2012 E PRIMO SEMESTRE 2013 (EURO 5.130,00=)",null,"2013-04-30","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16601,"2013",null,"343","A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E DI SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 35,02)",null,"2013-05-14","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16602,"2013",null,"342","AFFIDAMENTO TEMPORANEO CONDUZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI AI GESTORI USCENTI. PERIODO 01.04/30.06.2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.137,50.",null,"2013-04-04","SPORT[T2]",null,null], [16603,"2013",null,"341","GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01/04-30/06/2013.",null,"2013-03-26","SPORT[T2]",null,null], [16604,"2013",null,"340","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EDILE SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A POVEGLIANO (TV) - EURO 126.107,01 IVA/C. CUP E66E12000070004 - CIG 5064734EB3.",null,"2013-05-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16605,"2013",null,"339","D.D. 170 DEL 14.03.2013 AVENTE AD OGGETTO: \"AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO DI - LAVORI /SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE - RIDUZIONE DI SPESA DI EURO 35.000,00.",null,"2013-05-08","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16606,"2013",null,"338","FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSI VARI PER II SETTORE. EURO 367,81=IVA ESENTE.",null,"2013-05-14","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16607,"2013",null,"337","SECONDO IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI A VALORE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. TRAMITE CONVENZ CONSIP BP 5 - LOTTO 2 CODICE CIG N. 037283592. EURO 15.000,00.",null,"2013-05-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16608,"2013",null,"336","FORNITURA CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER DISABILI - MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA. ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.465,00 IVA COMPRESA. CIG ZBB09A2C30",null,"2013-04-29","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16609,"2013",null,"335","PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL SEMINARIO GIURIDICO SU ARMAMENTO, ORGANIZZATO DA TIRO A SEGNO NAZIONE SEZIONE DI MIRANO PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00, IVA COMPRESA. CIG ZF109D3687.",null,"2013-05-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16610,"2013",null,"334","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO CON RINNOVO QUOTE DI ISCRIZIONE ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 ESENTE IVA. CIG N. Z000974498.",null,"2013-05-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16611,"2013",null,"333","LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEL SINISTRO PASSIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L..",null,"2013-05-07","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16612,"2013",null,"332","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA \"CONTRATTO DECENTRATO E CONTO ANNUALE\" IL GIORNO 24 MAGGIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00.",null,"2013-05-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16613,"2013",null,"331","FORNITURA E POSA NUMERAZIONE IN BRONZO PER BATTERIA DI OSSARI PREFABBRICATI SITUATI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,03 CIG Z9A09DFCAA",null,"2013-05-15","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [16614,"2013",null,"330","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO \"LILLIPUT\" DA PARTE DI MO.SE. SRL, PERIODO 26.08.2012 - 28.02.2013. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 38.843,10",null,"2013-04-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16615,"2013",null,"329","PARTECIPAZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE \"LA NOTIFICA DEGLI ATTI\", ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI BELLUNESI PER IL GIORNO 21 MAGGIO 2013 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 IVA ESENTE",null,"2013-05-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16616,"2013",null,"328","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - ADESIONE APPALTO DELL'AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL DI NOVENTA DI PIAVE (VE) FINO AL 31/12/2014 - APPROVAZIONE NORME DI PARTECIPAZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 12.500,00 IVA C.",null,"2013-05-14","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16617,"2013",null,"327","GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFRUTTUOSA.",null,"2013-05-09","CONTRATTI[T2]",null,null], [16618,"2013",null,"326","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"IL REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI ADEGUATO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE.\" MESTRE VENEZIA - 15 MAGGIO 2013. PAGAMENTO IN MODALITÀ ABBONAMENTO.",null,"2013-05-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16619,"2013",null,"325","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL 5 CONVEGNO REGIONALE DEL VENETO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 16 MAGGIO 2013 A PADOVA - IMPORTO EURO 130,00 (IVA ESENTE).",null,"2013-05-10","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [16620,"2013",null,"324","ALIENAZIONE PORZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA VIVALDI AL SIG. CILLOTTO RENZO (TRATTATIVA PRIVATA).",null,"2013-05-09","ESPROPRI[T2]",null,null], [16621,"2013",null,"323","DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE DI AREA VERDE SITA IN VIA DELLE AZALEE.",null,"2013-05-07","ESPROPRI[T2]",null,null], [16622,"2013",null,"322","CONCESSIONE COMANDO AL DIPENDENTE BAGGIO MANUELE CAT. D1 PRESSO LA CORTE DEI CONTI DEL VENETO CON DECORRENZA 15/5/2013.",null,"2013-05-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16623,"2013",null,"321","ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE TELEMATICHE \"POL NEWS\" E \"UFFICIO COMMERCIO\". DITTA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 701,80 IVA INCLUSA. CIG: Z15097C8BC.",null,"2013-04-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16624,"2013",null,"320","GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO MEDIANTE PROCEDURA APERTA POLIZZA R.C.T./O PER IL PERIODO 31.5.2013/31.12.2016. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.",null,"2013-05-13","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16625,"2013",null,"319","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2013 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2013-2014. COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.130,50",null,"2013-05-08","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16626,"2013",null,"318","INTERVENTO URGENTE DI ASPORTO E SMALTIMENTO PANNA OLEOASSORBENTE POSIZIONATA DAI VIGILI DEL FUOCO NEL CORSO D'ACQUA SITO TRA VIA BARBIERO E VIA DELLE AZALEE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.034,55 IVA C.",null,"2013-05-07","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16627,"2013",null,"317","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2013 - 30/04/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.303,44.=",null,"2013-05-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16628,"2013",null,"316","LIQUIDAZIONE INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITÀ DA MAGGIO A DICEMBRE 2013. EURO 25.427,36.",null,"2013-05-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16629,"2013",null,"315","LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL CCNL 1.4.99 E ART. 37 DEL CCNL 22.1.2004 ANNO 2012. EURO 151.058,29.",null,"2013-04-29","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16630,"2013",null,"314","EROGAZIONE CONTRIBUTO AL LIONS CLUB DI MOGLIANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO \"ETICA IN ECONOMIA E LE NUOVE POVERTÀ\" TENUTOSI IL 6 APRILE 2013 (EURO 363,00=).",null,"2013-04-22","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16631,"2013",null,"313","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI LOTTO A1 - DITTA RESTAURO E COLORE DI S. GIUSTINA IN COLLE (PD) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - EURO 634,06 IVA 21% - CIG: Z290382FF0",null,"2013-04-04","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16632,"2013",null,"312","LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA MEB SRL DI SCHIO (VI) - CIG: Z9F096BD01 - CUP E65J13000000004 EURO 23.125,95 IVA/C.",null,"2013-04-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16633,"2013",null,"311","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO PER RICORSO PER INGIUNZIONE DA PROMUOVERE, PREVIE DIFFIDE AD ADEMPIERE, NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI PESCE, VACCA, DANESIN, CURRÒ, EREDI PEZZATO E VECCHIATO. EURO 1.020,00.=",null,"2013-04-26","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16634,"2013",null,"310","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MARZO 2013 - EURO 2313,31",null,"2013-04-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16635,"2013",null,"309","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PREVISTA DALL'ART. 10 C. 3 DEL CCNL 31/3/1999, PER L'ANNO 2012. EURO 5.533,99.",null,"2013-04-29","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16636,"2013",null,"308","RECUPERO CREDITI, CICLO 44, SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 274,56.",null,"2013-05-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16637,"2013",null,"307","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2012. EURO 11.743,58.",null,"2013-04-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16638,"2013",null,"306","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE E AL DIRETTORE GENERALE PER L'ANNO 2012. EURO 43.078,67.",null,"2013-05-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16639,"2013",null,"305","IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 4.418,31",null,"2013-04-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16640,"2013",null,"304","IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA 1/12 PARI A EURO 22.742,88",null,"2013-04-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16641,"2013",null,"303","IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 11.238,84",null,"2013-04-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16642,"2013",null,"302","LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI MESSI NOTIFICATORI ANNO 2012 PREVISTI DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 123,24.",null,"2013-04-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16643,"2013",null,"301","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 250,00.",null,"2013-04-30","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16644,"2013",null,"300","PAT. INCARICO DITTA PRO.TE.CO COOP A R.L. PER LA PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI DATI FILE AI FINI DELLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA SAU. EURO 5,662,80 IVA COMPRESA CIG 5084704E77",null,"2013-04-23","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16645,"2013",null,"299","FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO SU \"DISCIPLINA LEGALE DELLE DISTANZE \" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE. EURO 200,00=, IVA ESENTE. CIG [50883417D2]",null,"2013-05-07","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16646,"2013",null,"298","SERVIZIO DI TELEVIGILANZA \"CHIAVI IN MANO\" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - QUINTO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 - CIG: Z8F07EDE55.",null,"2013-04-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16647,"2013",null,"297","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2012. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI IMPORTO EURO 43.554,23 IVA COMPRESA CUP E67H12000750004 -",null,"2013-04-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16648,"2013",null,"296","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA - IL PROJECT FINANCIG ED IL LEASING IMMOBILIARE PER LE OO.PP: - DEL 14.05.2013 A CITTADELLA (TV) - EURO 271,81 - CIG Z9809A3D3A",null,"2013-04-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16649,"2013",null,"295","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL 2° CONVEGNO NAZIONALE \"ALTERVISIONE: CONFRONTI E PRATICHE DI RIFLESSIVITÀ\". 17 - 18 MAGGIO 2013, LAGGIO DI VIGO DI CADORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,99 IVA ESENTE.",null,"2013-04-26","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16650,"2013",null,"294","SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SALME ANNO 2012. IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI GRANDO PAOLINO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 309,88.",null,"2013-04-09","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [16651,"2013",null,"293","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITARIA ANNO 2012 E 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2013 (EURO 274.693,36=).",null,"2013-04-24","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16652,"2013",null,"292","ART. 84 D. LGS. 18/08/2000, N. 267: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE DI EURO 987,00 - ANNI 2011-2012.",null,"2013-03-06","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [16653,"2013",null,"291","INDIZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017.",null,"2013-05-02","TRIBUTI[T2]",null,null], [16654,"2013",null,"290","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.P.A. SUL TEMA: \"LE NUOVE NORME SULLA FINANZA LOCALE 2013\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 251,81.",null,"2013-05-02","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16655,"2013",null,"289","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE \"LUNA D'AGOSTO\" PER LA RACCOLTA SENZA FINI DI LUCRO DI MATERIALE FERROSO NELLE FRAZIONI DI ZERMAN, BONISIOLO E CAMPOCROCE .",null,"2013-05-03","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16656,"2013",null,"288","'GIORNATA DELLE ARTI' . DOMENICA 5 MAGGIO 2013. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO ALLA DITTA PORDENONE SPETTACOLI S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 968,00= (IVA COMPRESA)",null,"2013-05-03","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16657,"2013",null,"287","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2013 EURO 2.200,00.= IVA C. LOTTO CIG Z420988B3B",null,"2013-05-03","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16658,"2013",null,"286","FORNITURA SERVIZIO WEB CALCOLO IMU 2013 OFFERTO DA ANUTEL IN PARTENARIATO CON LA DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,50=.",null,"2013-04-24","TRIBUTI[T2]",null,null], [16659,"2013",null,"285","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL DOTT. BENEDETTI MICHELE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-04-29","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16660,"2013",null,"284","CORSO DI FORMAZIONE \"IL NUOVO D.LGS. 33/13 E L?AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 190,00.=",null,"2013-05-03","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16661,"2013",null,"283","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"COME GESTIRE LE RISORSE UMANE NEGLI ENTI PUBBLICI\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 04.06.2013 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.=.",null,"2013-04-23","CONTRATTI[T2]",null,null], [16662,"2013",null,"282","AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER UN INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU",null,"2013-04-24","TRIBUTI[T2]",null,null], [16663,"2013",null,"281","NUOVA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA CHIESA ZERMAN - INCARICO ALLA SOC. VERITAS SPA DI VENEZIA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-04-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16664,"2013",null,"280","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AVENTE AD OGGETTO \"CONCESSIONE SERVIZI CENTRI ESTIVI 2013 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2013-2014\"",null,"2013-04-29","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16665,"2013",null,"279","CONTRIBUTO T.I.A. ANNO 2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA",null,"2013-04-19","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16666,"2013",null,"278","PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE. SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A.S. 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.980,00",null,"2013-04-16","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16667,"2013",null,"277","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE - EURO 146.410,00.= - CIG: 5064734EB3 - CUP: E66E12000070004.",null,"2013-04-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16668,"2013",null,"276","25 APRILE 2013 - 68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE E COMPOSIZIONI FLOREALI DA DEPOSITORAE PRESSO MUNUMENTI COMMEMORATIVI - EURO 150,00.",null,"2013-05-14","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [16669,"2013",null,"275","RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2013.",null,"2013-03-25","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16670,"2013",null,"274","INTEGRAZIONE SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" PERIODO 01.01.2013 - 31.07.2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.617,27=",null,"2013-04-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16671,"2013",null,"273","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ANNO 2012 ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 851,96)",null,"2013-04-09","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16672,"2013",null,"272","'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 5 MAGGIO 2013. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALL'UFFICIO MANDATARIO S.I.A.E. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 550,00=",null,"2013-04-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16673,"2013",null,"271","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO E SEGERETERIA.RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2013-31.03.2013 EURO 486,58",null,"2013-04-11","CONTRATTI[T2]",null,null], [16674,"2013",null,"270","RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE STIPULATO CON MO.SE. S.R.L. E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 755 DEL 29.11.2012. EURO 142,00.=",null,"2013-04-08","CONTRATTI[T2]",null,null], [16675,"2013",null,"269","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA \"L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA EFFICACE E RISVOLTI GIURISDIZIONALI\" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 6 MAGGIO 2013 A CASIER (TV) EURO 271,81.= - CIG Z5E097485C",null,"2013-04-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16676,"2013",null,"268","LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 18.513 IVA/C. - CUP E65J13000000004 - CIG Z350956C91",null,"2013-04-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16677,"2013",null,"267","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.305,20 IVA INCLUSA. CIG. 244748722A.",null,"2013-04-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16678,"2013",null,"266","MODIFICA DETERMINA 118/2013 CON OGGETTO: \"ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2012...\". VARIAZIONE SOGGETTO FORNITORE IMPEGNO 424/2013 DI EURO 508,20 E LIQUIDAZIONE FATTURA.",null,"2013-04-09","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16679,"2013",null,"265","SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT-OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.03.2013. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2013-04-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16680,"2013",null,"264","D.D.N. 21 DEL 17/01/2013: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 562,00 E PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE CON IMPEGNO DI SPESA DI PARI IMPORTO ALLA DITTA ENI S.P.A. PER IL PERIODO DI MARZO 2013.",null,"2013-04-15","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16681,"2013",null,"263","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE \"PATENTE DI SERVIZIO\" PER L?AGENTE DI POLIZIA LOCALE GOSETTO RINO. DITTA A.S.O. S.R.L DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 224,00 ESENTE IVA. CIG:Z9C0983E80",null,"2013-04-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16682,"2013",null,"262","SERVIZIO DI ASSISTENZA E CERTIFICAZIONE ANNUALE DEI DISPOSITIVI PER LE VIOLAZIONI ALLA LAMPADA ROSSA SEMAFORICA, T-RED KRIA. DITTA EUTEN S.R.L. DI MONTEFRANCO (TR). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.890,00 IVA INCLUSA. CIG:Z5B096BD4E.",null,"2013-04-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16683,"2013",null,"261","DELEGA AI CAF GESTIONE DELLE DOMANDE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TREVISO SRL (IMPEGNO DI SPESA EURO 372,44)",null,"2013-04-09","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16684,"2013",null,"260","PROGETTO 'VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2013'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00=. PRIMA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2013-04-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16685,"2013",null,"259","'SOCIAL DAY'. SABATO 20 APRILE 2013. ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI RIVESTIMENTO MURALE DALLA DITTA 'FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE' E DI DUE ALBERI DALLA DITTA 'VARROTTO HOBBY VERDE' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,00=",null,"2013-04-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16686,"2013",null,"258","CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2013",null,"2013-04-16","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16687,"2013",null,"257","PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO \"CONCESSIONE SERVIZI CENTRI ESTIVI 2013 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2013-2014\". IMPEGNO PER EURO 22.499,36.",null,"2013-04-17","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16688,"2013",null,"256","CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CON LA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.768,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-04-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16689,"2013",null,"255","ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60,00.",null,"2013-04-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16690,"2013",null,"254","DITTA VEGA SOC. COOP. PRESA D'ATTO MODIFICA BOZZA DI CONVENZIONE.",null,"2013-04-16","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16691,"2013",null,"253","SIT- PAT. ACQUISTO IMMAGINE SATELLITARE (ORTOFOTO) PRESSO DITTA PLANETEK ITALIA S.R.L. . EURO 3751,00IVA/C LOTTO CIG [5023650F1C]",null,"2013-03-25","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16692,"2013",null,"252","RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L?ANNO 2013. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.",null,"2013-03-26","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16693,"2013",null,"251","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 3^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 11.701,12).",null,"2013-04-10","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16694,"2013",null,"250","LIQUIDAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PROROGA INCARICHI PER IL MESE DI APRILE 2013. EURO 2.027,47",null,"2013-03-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16695,"2013",null,"249","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2013 - EURO 281,80",null,"2013-04-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16696,"2013",null,"248","REVOCA D.D. 106 DEL 18/02/2013 CON LA QUALE SI AUTORIZZAVA IL COMANDANTE E IL VICE COMANDNATE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A PIOVE DI SACCO IL 22.02.2013, PER ANNULLAMENTO CORSO DA PARTE DI INFOPOL SRL.",null,"2013-03-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16697,"2013",null,"247","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI - LOTTO A1 - DITTA RESTAURO E COLORE SRL DI S. GIUSTINA IN COLLE (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 13.576,20 - CIG: Z2903825F0.",null,"2013-03-07","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16698,"2013",null,"246","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - IMPORTO EURO 25.258,76 IVA COMPRESA CUP E67H12000750004 - CIG 4389823489",null,"2013-03-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16699,"2013",null,"245","SERVIZIO DI TELEVIGILANZA \"CHIAVI IN MANO\" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - QUARTO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 - CIG: Z8F07EDE55",null,"2013-03-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16700,"2013",null,"244","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2013 - 31/03/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 244,52.=",null,"2013-04-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16701,"2013",null,"243","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI MARZO 2013 ? EURO 130,85",null,"2013-04-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16702,"2013",null,"242","IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MAGGIO 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO 22.742,88",null,"2013-03-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16703,"2013",null,"241","IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DI MAGGIO 2013. EURO 11.238,78",null,"2013-03-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16704,"2013",null,"240","LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ANCI SA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CONVEGNO \"LA NORMATIVA NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE E COSE\". EURO 150,00, ESENTE IVA.",null,"2013-03-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16705,"2013",null,"239","PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.",null,"2013-04-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16706,"2013",null,"238","PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO SIG. S.R. IN ALTRO ISTITUTO DI RIPOSO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. 945/12 (EURO 162,00)",null,"2013-04-03","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16707,"2013",null,"237","ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 2/1/2013 AL 24/3/2013. EURO 38.668,79 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2013-04-09","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [16708,"2013",null,"236","ACCORDO DI GEMELLAGGIO CON LISIEUX. PARTECIPAZIONE DELLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO ALLA FIERA COMMERCIALE FRANCESE DEL 23 E 24 MARZO 2013. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.300,00=",null,"2013-04-03","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16709,"2013",null,"235","'GIORNO DEL RICORDO 2013'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 200,00= ALL'UNUCI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-03-28","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16710,"2013",null,"234","CORSO DI FORMAZIONE \"LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DOPO LA LEGGE ANTICORRUZIONE\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 110,00.=",null,"2013-04-10","CONTRATTI[T2]",null,null], [16711,"2013",null,"233","CORSO DI FORMAZIONE \"TERRE E ROCCE DA SCAVO - DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI (D.LGS. 152/2006) ALLE PROCEDURE PER I PICCOLI CANTIERI (DG.R.V. 179/2013)\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 390,00=. CIG 5039657883",null,"2013-04-03","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [16712,"2013",null,"232","IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2013. EURO 4.418,31",null,"2013-03-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16713,"2013",null,"231","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP GRATUITO ORGANIZZATO DA INSIEL MERCATO SPA SUL TEMA: IL DECRETO LEGISLATIVO 118 E IL SISTEMA CONTABILE ASCOT WEB\".",null,"2013-04-08","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16714,"2013",null,"230","'CORSO DI SOPRAVVIVENZA IN CUCINA PER RAGAZZI'. BIBLIOTECA COMUNALE 6 - 20 APRILE E 5 MAGGIO 2013. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA ALLA SCUOLA DI CUCINA 'AGRODOLCE' DI LUISA RICCI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.247,00=",null,"2013-03-27","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16715,"2013",null,"229","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 8 APRILE 2013 A ZERO BRANCO - IMPORTO EURO 90,00 (IVA ESENTE).",null,"2013-03-26","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [16716,"2013",null,"228","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2012, DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER EURO 571,39",null,"2013-03-15","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16717,"2013",null,"227","ATTIVAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER ORTI SOCIALI DI VIA SAN MICHELE N. 2/Z. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59,40 A FAVORE DELLA VERITAS S.P.A.",null,"2013-03-15","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16718,"2013",null,"226","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"LA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81 IVA ESENTE.",null,"2013-03-05","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16719,"2013",null,"225","RECUPERO CREDITI CICLO 20, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.519.51 E LIQUIDAZIONE PER EURO 12.906.23.",null,"2013-03-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16720,"2013",null,"224","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 10.559,85= IVA COMPRESA - CIG Z7A0686B0C.",null,"2013-03-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16721,"2013",null,"223","ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA DELLE TOFANE. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA.",null,"2013-03-26","ESPROPRI[T2]",null,null], [16722,"2013",null,"222","AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA, GARA AVENTE AD OGGETTO \"AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI\" PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A -SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPORTO EURO 313.195,00 IVA INCLUSA.",null,"2013-03-22","CONTRATTI[T2]",null,null], [16723,"2013",null,"221","SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG Z00093B2CC",null,"2013-03-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16724,"2013",null,"220","SERVIZI CIMITERIALI - PROROGA CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 01/04/2013 - 31/12/2013 (EURO 97.000,00)",null,"2013-04-02","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [16725,"2013",null,"219","RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81",null,"2013-03-12","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [16726,"2013",null,"218","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI \"ASSISTENTE SOCIALE\" CAT. D1 GIURIDICO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-03-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16727,"2013",null,"217","PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI P.L. AL CORSO DI FORMAZIONE SU \"LA GESTIONE DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DEL COMANDO P.L.\" ORGANIZZATO DA ANCI VENETO PER L'8.4.2013 A VITTORIO VENETO. IMPEGNO EURO 150,00 I.E. CIG ZC1093741A",null,"2013-03-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16728,"2013",null,"216","FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO INIZIALE ANNO 2013 ALLA DITTA ENI S.P.A. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 CODICE CIG.: Z77080AB8C.",null,"2013-03-19","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16729,"2013",null,"215","SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 500,00 IVA C.",null,"2013-03-13","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16730,"2013",null,"214","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA RATA DEL CANONE PARI AD EURO 56.482,54 IVA C. - CIG 114385315B",null,"2013-03-08","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16731,"2013",null,"213","LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ED ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO - VARIANTE AL LOTTO B\" - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO LOCALE INTERRATO DEL PALCO DI PIAZZETTA DEL TEATRO - EURO 5.856,40 IVA/C. - CUP E66F11000090005 - CIG Z5A09057A7.",null,"2013-03-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16732,"2013",null,"212","RINNOVO CONCESSIONE AREA COMUNALE ANGOLO VIA FERRETTO/VIA RONZINELLA PER VENDITA LATTE CRUDO A MEZZO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DA PARTE SOCIETÀ AGRICOLA DONADEL E MARANGON",null,"2013-03-25","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16733,"2013",null,"211","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN VELOCIPEDE.",null,"2013-03-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16734,"2013",null,"210","INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.T./O. PER IL PERIODO 31.05.2013 - 31.12.2016. EURO 91.809,50",null,"2013-03-21","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16735,"2013",null,"209","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE N. 3 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 11.517,84= IVA COMPRESA - CIG ZA502EF2F0.",null,"2013-02-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16736,"2013",null,"208","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2013 - EURO 2.246,70",null,"2013-03-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16737,"2013",null,"207","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2120,07",null,"2013-03-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16738,"2013",null,"206","CONTRIBUTO STRAORDINARIO \"UNA TANTUM\" ALLA SIG.RA M. A. E ALLA FIGLIA MINORE B. B. L. (EURO 475,00)",null,"2013-03-20","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16739,"2013",null,"205","AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE B.B.L. E DELLA MADRE SIG.RA M.A. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA \"DOMUS NOSTRA\" - IST. SUORE NOSTRA SIGNORA CARITÀ BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO, (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.576,81.=)",null,"2013-03-20","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16740,"2013",null,"204","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO - ANNO 2013. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.051,75 IVA INCLUSA. CIG: Z9E08E6546.",null,"2013-03-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16741,"2013",null,"203","CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT - CODESS SOCIALE S.C.S. ONLUS. INTEGRAZIONE PERSONALE EDUCATORE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'INSERIMENTO DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.819,20",null,"2013-03-13","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16742,"2013",null,"202","SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.999,69.",null,"2013-03-13","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16743,"2013",null,"201","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT, DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" E DELL'ASILO NIDO HAPPY CHILD PERIODO 01.01.2013 - 31.07.2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.630,32=",null,"2013-03-12","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16744,"2013",null,"200","REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.936,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L.",null,"2013-03-12","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16745,"2013",null,"199","CIRCOLO ORATORIO DON BOSCO APS (AFFILIATO NOI). PARTECIPAZIONE ALLA \"FIRST LEGO LEAGUE\" - GARA NAZIONALE DI ROBOTICA. ROVERETO 8/9 MARZO 2013. ATTUAZIONE D.G.C. N. 61 DEL 05/03/2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.",null,"2013-03-13","SPORT[T2]",null,null], [16746,"2013",null,"198","CORSO DI FORMAZIONE \"LA METODOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI PER GLI ENTI LOCALI\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 90,00.=",null,"2013-03-12","CONTRATTI[T2]",null,null], [16747,"2013",null,"197","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC APRILE 2013 EURO 1.804,00 IVA C. LOTTO CIG 4995728D26",null,"2013-03-29","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16748,"2013",null,"196","L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2012-2013. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 8.206,10.",null,"2013-03-06","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16749,"2013",null,"195","DELEGA AI CAF GESTIONE DELLE DOMANDE DI \"BONUS GAS\" E \"BONUS ELETTRICO\" - LIQUIDAZIONE FATTURA IN PRINCIPIO SRL E TREVISO LAVORO SRL (IMPEGNO DI SPESA EURO 415,27)",null,"2013-02-18","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16750,"2013",null,"194","AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE E PARTECIPAZIONE DI ISTR.AMM. VECCHIATO T. AL CORSO SU \"IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.: RIFERIMENTI NORMATIVI ED ESERCITAZIONI PRATICHE\" ORGANIZZATO DA ANCI VENETO PER IL 26.03.13 A LIMENA. IMPEGNO EURO 200,00 IVA ESENTE.",null,"2013-03-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16751,"2013",null,"193","GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2013. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI: OLTRE LO SGUARDO, ANPI SEZIONE MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.170,00=",null,"2013-02-05","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16752,"2013",null,"192","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER ATTO DI CITAZIONE D'APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 747/2012 PROMOSSO DA ROSA S.R.L. UNIPERSONALE. EURO 502,10.=",null,"2013-03-05","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16753,"2013",null,"191","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. TONIETTI LUCIANO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.696,32.=",null,"2013-03-07","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16754,"2013",null,"190","IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI APRILE 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO 22.742,88",null,"2013-03-05","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16755,"2013",null,"189","IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DI APRILE 2013. EURO 11.238,78",null,"2013-03-05","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16756,"2013",null,"188","IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI APRILE 2013. EURO 4.418,31.",null,"2013-03-05","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16757,"2013",null,"187","CANONI ANNUALI . IMPEGNO DI SPESA E PARTE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A VARI ENTI. EURO 13.450,00",null,"2013-03-04","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16758,"2013",null,"186","ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-03-05","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16759,"2013",null,"185","SERVIZIO VIACARD ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA",null,"2013-02-28","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16760,"2013",null,"184","RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITS DI VOLPATO LUCA & C. S.N.C. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.695,00 IVA COMPRESA. CIG: Z9608E6FDD",null,"2013-03-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16761,"2013",null,"183","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2012-2013. LIQUIDAZIONE CONCESSIONARIO SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00",null,"2013-02-19","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16762,"2013",null,"182","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 758 DEL 29/11/2012 (EURO 1.000,00)",null,"2013-02-18","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16763,"2013",null,"181","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2012 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL.",null,"2013-02-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16764,"2013",null,"180","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09.2006 - 31.12.2012. DA PARTE DELLA ATI EURO-TOURS SNC/EUROCOVET SNC/AUTONOLEGGI BORDIGNON D. SNC E AUTORIZZAZIONE SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.",null,"2013-02-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16765,"2013",null,"179","ADESIONE ALLA CONVENZIONE \"PC DESKTOP 11\" PER LA FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTER DESKTOP A BASSO IMPATTO COMPATTI E N. 12 DISPOSITIVI OPZIONALI, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON OLIDATA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.544,00 IVA COMPRESA",null,"2013-02-28","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16766,"2013",null,"178","MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI TECNICI DI RILIEVO DELL'ESISTENTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E.AL PER. IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO 10.120,44 CNPAIA E IVA/C. CIG Z5C08DC64C",null,"2013-03-07","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16767,"2013",null,"176","FORNITURA BADGES IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL MERCATO S.P.A. - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2013-02-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16768,"2013",null,"175","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2013 - 2^ RATA SCADENZA 30/04/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.305,43",null,"2013-03-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16769,"2013",null,"174","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-03-05","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16770,"2013",null,"173","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA \"ACQUISTI IN FORMA AUTONOMA ED ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE CONSIP\". UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2013-02-25","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16771,"2013",null,"172","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - D. LGS. 267/2000 - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012",null,"2013-02-28","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16772,"2013",null,"171","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"IL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI.\" MESTRE VENEZIA - 15 MARZO 2013. EURO 361,81 IVA ESENTE.",null,"2013-03-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16773,"2013",null,"170","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO DI \"LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANTENUTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE\" AL R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE: C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) SKILL CONSORTILE A.R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. SRL DI UDINE (MANDANTE). IMPORTO AGGIUDICAZIONE ANNI OTTO E. 2.844.758,96 (ONERI SIC. COMPRESI) IVA/E.",null,"2013-03-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16774,"2013",null,"169","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-03-05","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16775,"2013",null,"168","RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=",null,"2013-03-05","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [16776,"2013",null,"167","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2013-07-04","SPORT[T2]",null,null], [16777,"2013",null,"166","CONVENZIONE CON LA DITTA METROPARK S.P.A. PER LA GESTIONE E L'APERTURA AL PUBBLICO DEL PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. PROROGA AL 30.06.2013.",null,"2013-03-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16778,"2013",null,"165","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 2^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 5.953,53).",null,"2013-03-05","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16779,"2013",null,"164","LIQUIDAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER PROROGA INCARICHI PER IL MESE DI MARZO 2013. EURO 2.027,47",null,"2013-02-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16780,"2013",null,"163","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI FEBBRAIO 2013 E SALDO MESE DICEMBRE 2012 - EURO 353,11",null,"2013-03-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16781,"2013",null,"162","IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MARZO 2013. EURO 4.418,31.",null,"2013-02-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16782,"2013",null,"161","IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DI MARZO 2013. EURO 11.238,78",null,"2013-02-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16783,"2013",null,"160","IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MARZO 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO 22.742,88",null,"2013-03-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16784,"2013",null,"159","PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO DENOMINAZIONE STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUGI DE LAZZARI E AVV. CATIA BRUGNOLI E VARIAZIONE PARTITA IVA E CODICE FISCALE.",null,"2013-03-05","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16785,"2013",null,"158","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2013 ? EURO 158,23",null,"2013-03-01","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16786,"2013",null,"157","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2013 - 28/02/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.293,93=",null,"2013-03-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16787,"2013",null,"156","FORMAZIONE DEL PERSONALE. E-SEMINAR \"PA DIGITALE: DIGITALIZZAZIONE, DEMATERIALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI\". ORGANIZZATO DA PROFESSIONAL ACAD@MY . IMPEGNO EURO 109,00, IVA ESENTE. CIG.49624485A2",null,"2013-02-26","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16788,"2013",null,"155","SERVIZIO DI TELEVIGILANZA \"CHIAVI IN MANO\" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - TERZO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 - CIG: Z8F07EDE55.",null,"2013-02-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16789,"2013",null,"154","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI COMUNALI. SOC. SOC. VERITAS SPA. TERZO IMPEGNO 2013. EURO 4.389,83 IVA/C. CIG: ZC807EDEFD",null,"2013-02-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16790,"2013",null,"153","ATTENDAMENTO STRUTTURE PER PUBBLICI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE SU AREA COMUNALE SPZ. DEFINIZIONE CAUZIONE EURO 1.000,00 A GARANZIA DEL MANTENIMENTO/RIPRISTINO DELL'AREA CONCESSA",null,"2013-02-27","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16791,"2013",null,"152","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 250,00=",null,"2013-02-27","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16792,"2013",null,"151","COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,25",null,"2013-02-27","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16793,"2013",null,"150","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE GENNAIO 2013 - EURO 2.355,11",null,"2013-02-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16794,"2013",null,"149","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISTEMI PUBBLICI DI GARBAGNATE MILANESE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.606,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-03-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16795,"2013",null,"148","PALESTRA G. BERTO. PRESA D'ATTO STIPULA CONVENZIONE CON PROVINCIA DI TREVISO PER L'USO SPORTIVO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. AUTORIZZAZIONE AL CONCESSIONARIO, POLISPORTIVA MOGLIANO ASD, AD AVVIARE PRATICA EDILIZIA PER MODIFICHE INTERNE.",null,"2013-02-19","SPORT[T2]",null,null], [16796,"2013",null,"147","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 137,02. =",null,"2013-03-04","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [16797,"2013",null,"146","SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL DI LAVIS (TN) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.927,51 IVA/C. CIG: Z4E08B4924",null,"2013-02-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16798,"2013",null,"145","NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA CHIESA ZERMAN - INCARICO ALLA GLOBAL POWER SPA DI MILANO - EURO 2.098,79 IVA/C.",null,"2013-02-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16799,"2013",null,"144","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE \"MAZZOCCO - TORNI\" PER IL RESTAURO DEL SACELLO VOTIVO UBICATO ALL'INCROCIO TRA LE VIE RONZINELLA E TOMMASINI IN LOCALITA' MAZZOCCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.",null,"2013-02-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16800,"2013",null,"143","SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA S.T. SRL DI UDINE - TERZO IMPEGNO 2013 - EURO 1.250,00 - CIG: Z0A07ED9DC.",null,"2013-02-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16801,"2013",null,"142","SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRIMO TRIMESTRE 2013 - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) - TERZO IMPEGNO 2013 - EURO 1.666,66 IVA/C. - CIG: Z53081CFD4.",null,"2013-02-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16802,"2013",null,"141","CONCESSIONE D'USO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. DI UN'AREA COMUNALE, SITA IN VIA GIOTTO (AREA SPZ), PER STAZIONE RADIO BASE.",null,"2013-02-21","PATRIMONIO[T2]",null,null], [16803,"2013",null,"140","ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 23.712,00).",null,"2013-02-25","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [16804,"2013",null,"139","PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI P.L. AD UN CORSO DI FORMAZIONE SU \"LA NORMATIVA NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO SU STRADA\" ORGANIZZATO DA ANCIVENETO PER IL GIORNO 4.3.13 A SCHIO. IMPEGNO EURO 150,00 IVA ESENTE",null,"2013-02-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16805,"2013",null,"138","PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ALLE GIORNATE DI STUDIO SU GIOCHI E APPARECCHI DA GIOCO, BEVANDE ALCOLICHE E SU MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO, ORGANIZZATE DA MAGGIOLI SPA IL 7/3 E 4/4/13 A DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR). IMPEGNO EURO 370,00 IVA ESENTE. CIG ZB008A6B7F",null,"2013-02-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16806,"2013",null,"137","GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81. CIG: ZFA08CD77D",null,"2013-02-22","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16807,"2013",null,"136","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2013 - EURO 1.032,05",null,"2013-03-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16808,"2013",null,"135","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA \"L'UFFICIO SEGRETERIA, LA STESURA DEGLI ATTI E LA GESTIONE DEGLI ORGANI\" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 9 APRILE 2013 A CITTADELLA (PD) EURO 201,81.= CIG ZAD08B86A4.",null,"2013-03-04","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [16809,"2013",null,"134","ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.595,00.=",null,"2013-02-25","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [16810,"2013",null,"133","ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00.=",null,"2013-02-25","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [16811,"2013",null,"132","COSTITUZIONE FINALE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2012.",null,"2013-02-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16812,"2013",null,"131","PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI P.L. AD UN CORSO DI FORMAZIONE SU \"LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL 19.01.13\" ORGANIZZATO DA ASSOCIAZ. FOXPOL A PADOVA IL GIORNO 01.03.13. IMPEGNO EURO 32,00 IVA ESENTE. CIG. ZC808C9511.",null,"2013-02-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16813,"2013",null,"130","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GIORGIO TORTATO A PARTECIPARE AL CORSO FORMATIVO SUL TEMA: \"SPENDING REVIEW: CONVENZIONI CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE\" CHE SI TERRA' IL 12.03.2013 A DOSSON DI CASIER (TV). EURO 151,81 IVA ESENTE. CIG: Z7C06BACFC.",null,"2013-02-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16814,"2013",null,"129","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO 2013 EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [4944425C93]",null,"2013-02-19","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16815,"2013",null,"128","DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTI RICOGNITIVI AL 31/12/2012 E ALL¿1/01/2013. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-02-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16816,"2013",null,"127","RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA \"A. VESPUCCI\" E VERIFICA SISMICA DI LIVELLO 2 DELLA MEDESIMA SCUOLA AI SENSI DELLA D.G.R. 3645/2003 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 4 EMME SERVICE SPA CON SEDE A ORSAGO (TV) PER ESEGUIRE LE INDAGINI SULLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. EURO 4.416,50 IVA/C. - CIG: Z7908A4C01.",null,"2013-02-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16817,"2013",null,"126","PIANO DELLE COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PDA ALLA DITTA POLAB SRL. EURO 19.360,00 IVA C - LOTTO CIG 493375034C.",null,"2013-03-14","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16818,"2013",null,"125","ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 580,00 (IVA INCLUSA).",null,"2013-02-05","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]",null,null], [16819,"2013",null,"124","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. RAGAZZI ROBERTO. EURO 2.140,00.=",null,"2013-02-08","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16820,"2013",null,"123","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 1^ EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 11.925,95).",null,"2013-02-14","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16821,"2013",null,"122","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE N. 4 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 3.580,21= IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2.",null,"2013-02-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16822,"2013",null,"121","SIT- PAT . AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 COMMA 11 D.LGS 163/2006 SMI, FORNITURA N. 5 P.C. - DITTA I-DEA INFORMATICA E TELEFONICA SNC DI CRISTIANO TRABUIO E C. EURO 6.390,00 IVA C. LOTTO CIG [4911081040]",null,"2013-02-04","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16823,"2013",null,"120","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS) E TRIBUTI (ETRIB) ANNO 2013. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 15.721,00 IVA COMPRESA. CIG: ZE608A1EDE",null,"2013-02-12","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16824,"2013",null,"119","CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ANCITEL DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANIA E DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 374,94 IVA INCLUSA. CIG: Z6F08A2ED6.",null,"2013-02-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16825,"2013",null,"118","ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE \"CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2012\" SOFTWARE GESINT COMMERCIALIZZATO DA EDK EDITORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 508,20 IVA COMPRESA.",null,"2013-02-14","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16826,"2013",null,"117","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN ANNO 2012, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI ( EURO 1.506,46 )",null,"2013-02-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16827,"2013",null,"116","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2012, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI ( EURO 3.721,00)",null,"2013-02-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16828,"2013",null,"115","MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2013. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.992,00 IVA COMPRESA. CIG:Z5F089B8CA.",null,"2013-02-11","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16829,"2013",null,"114","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO DAL 01.04.2013 AL 31.03.2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-02-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16830,"2013",null,"113","APPROVAZIONE TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO DI TRE FABBRICATI SITI IN VIA DEMOCRITO, PITAGORA E SOCRATE.",null,"2013-02-07","PATRIMONIO[T2]",null,null], [16831,"2013",null,"112","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"LE NUOVE FONTI DEGLI APPALTI PUBBLICI DOPO I DECRETI SPENDING REVIEW E LEGGE ANICORRUZIONE\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 19 FEBBRAIO 2013 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.= CIG ZBE0893199.",null,"2013-02-08","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [16832,"2013",null,"111","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE E POLITICHE DELLA CASA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2012. (EURO 672,00)",null,"2013-01-31","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16833,"2013",null,"110","CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2012-2013. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER EURO 203,00",null,"2013-02-08","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16834,"2013",null,"109","PARTECIPAZIONE DEL VICE-COMANDANTE DELLA P.L. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU \"L'OPPOSIZIONE AI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS NELLA PRATICA DEL PROCESSO\", ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL A PESCANTINA IL 7.3.13. IMPEGNO EURO 40,00 IVA ESENTE. CIG Z5C0895BD1",null,"2013-02-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16835,"2013",null,"108","CANONE ANNUO ANCITEL PER ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO, PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI ABILITATI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1742,40 IVA INCLUSA. CIG: ZE0089A98E.",null,"2013-02-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16836,"2013",null,"107","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1305,20 IVA INCLUSA. CIG 244748722A.",null,"2013-01-31","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16837,"2013",null,"106","AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE E DEL VICE C. DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE \"RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE\". ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL PER IL 22.02.13 A PIOVE DI SACCO. IMPEGNO EURO 50,00, IVA ESENTE. CIG. ZAE087DEF2",null,"2013-02-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16838,"2013",null,"105","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2013. INCARICO ALLA DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.281,00 IVA COMPRESA. CIG: ZEF089526A",null,"2013-02-08","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16839,"2013",null,"104","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2013 - 1^ RATA - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.563,91=.",null,"2013-02-11","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16840,"2013",null,"103","TELECOM ITALIA S.P.A.. PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI ALLA SOCIETÀ CENTRO FACTORING S.P.A..",null,"2013-01-24","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16841,"2013",null,"102","AFFIDAMENTO INCARICO A \"TRADUTTORI ASSOCIATI\" CON SEDE IN TREVISO PER LA TRADUZIONE ATTO DI RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/ AXA ASSICURAZIONE SPA. EURO 700,00.=",null,"2013-02-15","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16842,"2013",null,"101","DEFINIZIONE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO STRUTTURE SANITARIE L.R. 22/2002",null,"2013-02-01","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16843,"2013",null,"100","SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI NUMERO 18 - 22 - 25 DEL MERCATO DEL LUNEDÌ PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO",null,"2013-02-04","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16844,"2013",null,"99","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE \"MARIGNANA\", SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7/B, AL DOTT. CACCO ALDO.",null,"2013-02-15","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16845,"2013",null,"98","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURE NEGOZIATE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. CUP E67H12002010004: - LAVORI STRADALI ALLA DITTA FELTRIN PER L'IMPORTO DI EURO 107.170,52= + IVA 21% ; - OPERE DEL VERDE ALLA SOCIETÀ COOP. NONSOLO VERDE PER L'IMPORTO DI EURO 35.196,64= + IVA 21%.",null,"2013-02-01","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16846,"2013",null,"97","PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZTO C2/3 SITO TRA VIA SOZZI E VIA ZERMANESA",null,"2013-02-07","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16847,"2013",null,"96","CANONE ANNUO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2013. EURO 134,98",null,"2013-01-29","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16848,"2013",null,"95","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO I.C.I. ANNO 2012. (EURO 19.845,00)",null,"2013-01-24","TRIBUTI[T2]",null,null], [16849,"2013",null,"94","A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. (EURO 350,00)",null,"2013-01-21","TRIBUTI[T2]",null,null], [16850,"2013",null,"93","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI A VALORE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BP 5 - LOTTO 2 CODICE CIG N. 037283592. EURO 10.000,00.",null,"2013-02-01","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16851,"2013",null,"92","IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI DI FEBBRAIO ANNO 2013. EURO 11.238,78",null,"2013-02-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16852,"2013",null,"91","IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013. EURO 4.418,31.",null,"2013-02-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16853,"2013",null,"89","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GENNAIO 2013 - EURO 268,60",null,"2013-02-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16854,"2013",null,"88","LIQUIDAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER PROROGA INCARICHI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013. EURO 2.027,47.",null,"2013-02-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16855,"2013",null,"87","IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO 22.742,88.",null,"2013-02-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16856,"2013",null,"86","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 2013 DI CUI L?ART. 37 DEL CCNL 14/9/2000, INTEGRATO DALL?ART. 41 DEL CCNL 22/1/2004 - EURO 159,75",null,"2013-02-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16857,"2013",null,"85","ULTERIORE PROROGA PAGAMENTO RESIDUO SALDO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO A SITO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) AL SIG. MINORELLO SERGIO.",null,"2013-02-01","ESPROPRI[T2]",null,null], [16858,"2013",null,"84","GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: \"NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEL COMMERCIO\" PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 161,81=",null,"2013-02-01","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16859,"2013",null,"82","A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E DI SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 131,17)",null,"2013-01-29","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16860,"2013",null,"81","AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA DEL MINORE B.I. E DELLA MADRE SIG.RA R.H. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA \"DOMUS NOSTRA\" - IST. SUORE NOSTRA SIGNORA CARITÀ BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO, (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=)",null,"2013-01-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16861,"2013",null,"80","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEJUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2013 (EURO 155,00)",null,"2013-01-14","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16862,"2013",null,"79","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2012. EURO 4.834,26.=",null,"2013-01-22","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [16863,"2013",null,"78","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2012 - EURO 2.439,72",null,"2013-01-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16864,"2013",null,"77","ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400.00.",null,"2013-01-29","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16865,"2013",null,"76","LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER SOPRALLUOGO DEL 20/12/2012. EURO 227,85",null,"2013-01-10","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16866,"2013",null,"75","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI COMUNALI - SOC. VERITAS SPA - SECONDO IMPEGNO 2013 - EURO 4.389,83 IVA/C. CIG: ZC807EDEFD.",null,"2013-01-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16867,"2013",null,"74","SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA S.T. SRL DI UDINE - SECONDO IMPEGNO 2013 DI EURO 1.000,00 - CIG: Z0A07ED9DC.",null,"2013-01-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16868,"2013",null,"73","SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRIMO TRIMESTRE 2013 - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL - SECONDO IMPEGNO 2013 - EURO 1.666,67 IVA/C. - CIG Z53081CFD4",null,"2013-01-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16869,"2013",null,"72","SERVIZIO DI TELEVIGILANZA \"CHIAVI IN MANO\" DEGLI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - SECONDO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 IVA/C- CIG: Z8F07EDE55",null,"2013-01-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16870,"2013",null,"71","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI - EX IPSIA - E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN - EURO 398.400,00 - CIG 4856057102 - CUP E63B12000340002.",null,"2013-01-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16871,"2013",null,"70","SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., REDAZIONE C.R.E. E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA \"A. VESPUCCI\" NONCHE' PER LA VERIFICA SISMICA DELLE MEDESIMA SCUOLA. INCARICO ING. RENZO DALLA CIA - EURO 20.134,40 IVA E ONERI C. - CIG: Z14083CA6B.",null,"2013-01-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16872,"2013",null,"69","VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2013-01-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16873,"2013",null,"68","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO 2013 EURO 1760,00IVA C. LOTTO CIG 4873312049",null,"2013-01-21","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16874,"2013",null,"67","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 808 DEL 10.12.2012: \"RESTITUZIONE RATEALE IMPORTO DI EURO 335,81 QUALE LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NON DOVUTA\".",null,"2013-01-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16875,"2013",null,"66","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2012 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2013-01-29","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16876,"2013",null,"65","ATTIVAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1° DI VIA ROMA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. TELECOM ITALIA - CIG: Z5707C7E0E",null,"2013-01-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16877,"2013",null,"64","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS PER STAMPA BIGLIETTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 177,15 IVA COMPRESA LOTTO CIG 48936385D3",null,"2013-01-28","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16878,"2013",null,"63","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 10.128,00.=",null,"2013-01-25","CONTRATTI[T2]",null,null], [16879,"2013",null,"62","AFFIDAMENTO TEMPORANEO CONDUZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI AI GESTORI USCENTI. PERIODO 01.01/31.03.2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.137,50.",null,"2013-01-15","SPORT[T2]",null,null], [16880,"2013",null,"61","ACQUISTO IN ECONOMIA EX ART.125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI BANDIERE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 193,60.",null,"2013-02-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16881,"2013",null,"60","CANONE ANNUO DEL COLLEGAMENTO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA-ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.360,18 IVA INCLUSA. CIG: Z2D085A5D2.",null,"2013-01-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16882,"2013",null,"59","FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. EDIZIONE 2013. DITTA EGAF SRL DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 561,71 ESENTE IVA. CIG. Z44083143E",null,"2013-01-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16883,"2013",null,"58","ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL S.P.A. PER LA CREAZIONE DEI MODELLI CUD 2013. EURO 605,00.",null,"2013-01-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16884,"2013",null,"57","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 8.069,85",null,"2013-01-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16885,"2013",null,"56","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONI ANNO 2012 E ACCONTO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 32.000,00, LIQUIDAZIONE EURO 27.171,87.",null,"2013-01-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16886,"2013",null,"55","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL?ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. CANONE ANNO 2013 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.177,54.",null,"2013-01-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16887,"2013",null,"54","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE ALL'E-SEMINAR SULLA SPENDING REVIEW ORGANIZZATO DALLA FORUM MEDIA EDIZIONI SRL DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 148,00 ESENTE IVA.CIG Z36084FBAF.",null,"2013-01-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16888,"2013",null,"52","AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE DELLA P.L. ALLA GIORNATA DI STUDIO \"I NUOVI COMPITI DEI COMUNI E DELLA POLIZIA LOCALE NELLA LOTTA CONTRO L'EVASIONE FISCALE\", ORGANIZZATO DA FORMEL SRL PER IL GIORNO 28.01.2013. UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2013-01-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16889,"2013",null,"51","LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2013. EURO 104.439,00.=",null,"2013-01-14","CONTRATTI[T2]",null,null], [16890,"2013",null,"50","IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA PER L'ANNO 2013. EURO 852,42",null,"2013-01-17","CONTRATTI[T2]",null,null], [16891,"2013",null,"49","VERIFICA GRUPPO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI - INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI MILANO - EURO 59,98 IVA/C. -",null,"2013-01-16","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16892,"2013",null,"48","SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRIMO TRIMESTRE 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - PRIMO IMPEGNO 2013 - EURO 1.666,67 IVA/C. - CIG Z53081CFD4.",null,"2013-01-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16893,"2013",null,"44","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. - EURO 68.615,00. CIG ZF70850D63.",null,"2013-01-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16894,"2013",null,"43","CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: \"LA LEGGE DI STABILITÀ 2013 NEGLI ENTI LOCALI\" PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81.=",null,"2013-01-16","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [16895,"2013",null,"42","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELL'AVV. CRISTIAN GIURIATO PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CHE DISPONE L'AUMENTO DELLA C.P.A. DAL 2% AL 4% E DELL'I.V.A. DAL 20 AL 21%. EURO",null,"2013-01-17","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16896,"2013",null,"40","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2013 PER EURO 92.672,85",null,"2013-01-16","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16897,"2013",null,"39","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2013. (EURO 12.240,04)",null,"2013-01-14","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16898,"2013",null,"37","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2013 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 1.4.99. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.418,31",null,"2013-01-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16899,"2013",null,"36","APPROVAZIONE DEL CONTO GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DOTT.SSA BARBARA VANIN - ESERCIZIO 2012",null,"2013-01-10","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]",null,null], [16900,"2013",null,"35","ANTICIPAZIONE DI EURO 39.900,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2013.",null,"2013-01-16","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16901,"2013",null,"34","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER L'ESERCIZIO 2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-01-23","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16902,"2013",null,"33","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2013 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) IMPEGNO DI SPESA EURO 355,00=",null,"2013-01-15","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [16903,"2013",null,"32","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI ANNO 2010. RESTITUZIONE ECONOMIE ALLA REGIONE VENETO ( EURO 19.223,78)",null,"2013-01-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16904,"2013",null,"31","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DICEMBRE 2012 - EURO 187,44",null,"2013-01-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16905,"2013",null,"30","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 28 GENNAIO 2013 A MARCON - IMPORTO EURO 180,00=",null,"2013-01-15","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [16906,"2013",null,"29","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-01-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16907,"2013",null,"28","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA \" IL NUOVO CONTRATTO DI APPALTO ELETTRONICO E L'UFFICIO CONTRATTI\". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO.",null,"2013-01-17","CONTRATTI[T2]",null,null], [16908,"2013",null,"27","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL \"SERVIZIO DI ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2\". CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 292.032,00",null,"2013-01-08","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16909,"2013",null,"26","RETTIFICA BANDO DI GARA PROT. N. 36397/2012 E RIAPERTURA TERMINI PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. EURO 222,75.",null,"2013-01-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16910,"2013",null,"25","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"LEGGE ANTI-CORRUZIONE: FRA APPESANTIMENTI BUROCRATICI E GRIDA MANZONIANE, UN POSSIBILE SPIRAGLIO PER UNA REALE LOTTA ALLE CONDOTTE ILLECITE?\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 18 GENNAIO 2013 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA 111,81 - CIG Z010836FFF",null,"2013-01-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [16911,"2013",null,"24","PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ORIBELLI S.N.C. DI ORIBELLI FEDERICO & C. CON SEDE IN LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) - VIA DELLE GRAZIE, 33/I - IN \"ORIBELLI S.A.S. DI ORIBELLI DIEGO & C.\" STESSO INDIRIZZO.",null,"2013-01-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16912,"2013",null,"23","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.P.A. SUL TEMA: \"FINANZA E GESTIONE DELL'ENTE LOCALE DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2013\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 251,81.",null,"2013-01-11","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16913,"2013",null,"22","D.D. N. 869 DEL 01.12.2009 \"ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI TRIENNIO 2009-2012\" - IMPEGNO DI SPESA IN PERIODO DI PROROGATIO 01.01.2013-08.01.2013 EURO 700,00.",null,"2013-01-14","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [16914,"2013",null,"21","FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA \"CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5 - LOTTO 2\" CON TOTALERG S.P.A.. FORNITURA DALLA DATA INVIO ORDINE AL 20.12.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 79.000,00=.",null,"2013-01-15","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16915,"2013",null,"20","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2012 - 31/12/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.704,43",null,"2013-01-15","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16916,"2013",null,"19","INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 156.033,00.=.",null,"2013-01-15","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [16917,"2013",null,"16","FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO INIZIALE ANNO 2013 ALLA DITTA ENI S.P.A. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. CODICE CIG.:Z77080AB8C",null,"2013-02-07","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16918,"2013",null,"15","ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC.COOP.SOC. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.385,00 IVA COMPRESA",null,"2013-01-03","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [16919,"2013",null,"14","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI NOVEMBRE 2012 -EURO 2.852,80",null,"2013-01-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16920,"2013",null,"13","INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE EURO 2.027,47",null,"2013-01-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16921,"2013",null,"12","AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO REGIONE VENETO DAL 16/1/2013 PER UN ANNO.",null,"2013-01-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16922,"2013",null,"11","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.239,02.",null,"2013-01-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16923,"2013",null,"10","COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO 22.742,88.",null,"2013-01-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16924,"2013",null,"9","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE WOLF ANTONELLA ALLA PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 17/01/2013 C/O CSMT. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00=",null,"2013-01-08","TRIBUTI[T2]",null,null], [16925,"2013",null,"8","ELEZIONI POLITICHE PREVISTE PER IL 24/25 FEBBRAIO 2013. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.151,92.= IVA C.",null,"2013-01-10","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [16926,"2013",null,"7","CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2013 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).",null,"2013-02-06","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [16927,"2013",null,"6","ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00 IVA COMPRESA).",null,"2013-01-03","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [16928,"2013",null,"5","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE AREE COMUNALI LOTTO \"A\" , LOTTO \"B\", LOTTO \"E\", LOTTO \"H\".",null,"2013-01-08","PATRIMONIO[T2]",null,null], [16929,"2013",null,"4","PROROGA PAGAMENTO RESIDUO SALDO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO A SITO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) AL SIG. MINORELLO SERGIO.",null,"2013-01-08","ESPROPRI[T2]",null,null], [16930,"2013",null,"3","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2012-2013. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE FUORI TERMINE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA.",null,"2013-01-07","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16931,"2013",null,"2","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.595,00.=",null,"2013-01-11","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [16932,"2013",null,"1","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 2013-2014: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA STENOTIPIA IMPERIALE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00.=",null,"2013-01-11","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [16933,"2012",null,"994","SERVIZIO STAMPA E DIVULGAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA. DITTA PUBBLISERVICE SRL EURO 7,750,00.=",null,"2013-03-15","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [16934,"2012",null,"993","FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00 IVA COMPRESA",null,"2013-01-30","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16935,"2012",null,"992","FORNITURA CALZATURE DA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE QUALIFICA OPERAIO-NECROFORO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIKURA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-01-30","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16936,"2012",null,"991","FORNITURE DIVISE DA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE QUALIFICA MESSO NOTIFICATORE/AUTISTA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.111,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-01-28","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16937,"2012",null,"990","FORNITURA SCRIVANIA E COMPLEMENTI D'ARREDO PER L'UFFICIO RAGIONERIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROPOSTA D'ARREDO DI CASIER (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 606,00 IVA COMPRESA",null,"2013-01-22","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16938,"2012",null,"989","RECUPERO CREDITI, CICLO 20, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.169,68.",null,"2012-01-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [16939,"2012",null,"989","FORNITURA CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO PER LE ESIGENZE DEI DIPENDENTI. ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA",null,"2013-01-25","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16940,"2012",null,"988","LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEL SINISTRO PASSIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L..",null,"2012-12-31","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [16941,"2012",null,"987","VARIAZIONE STORICA IMPEGNI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2012 (EURO 4.352,41)",null,"2013-01-22","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16942,"2012",null,"986","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 12.756,96.=",null,"2012-01-09","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [16943,"2012",null,"985","ACQUISTO SISTEMA DI COPERTINATURA LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,47= (IVA COMPRESA)",null,"2013-01-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16944,"2012",null,"984","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2012 PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALL'ASSOCIAZIONE PARCO AI PINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=",null,"2013-01-16","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16945,"2012",null,"983","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'INDACO-INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA' PER L'EVENTO 'A PIEDE LIBERO - MOGLIANO DANZA 2012'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-01-15","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16946,"2012",null,"982","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE. SECONDA TRANCHE ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.475,00=",null,"2013-01-15","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16947,"2012",null,"981","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.600,00= ALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA/CULTURALE S.O.M.S. PER IL PROGETTO 'VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2012'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-01-15","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16948,"2012",null,"980","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE' PER INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE IL 2012",null,"2013-01-15","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16949,"2012",null,"979","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 400,00= ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS PER ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-01-15","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16950,"2012",null,"978","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.200,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER LA 28° EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO",null,"2013-01-15","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16951,"2012",null,"977","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO' PER INIZIATIVE ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2013-01-14","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16952,"2012",null,"976","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'OLTRE LO SGUARDO' PER ATTIVITÀ 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-01-14","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16953,"2012",null,"975","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 800,00 A FAVORE DEL CENTRO ARTISTICO PIRANESI PER ATTIVITÀ ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-01-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16954,"2012",null,"974","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'LUNA D'AGOSTO' PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DURANTE IL 2012",null,"2013-01-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16955,"2012",null,"973","EROGAZIONE ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELLA PROMOZIONE SOCIALE DI MOGLIANO VENETO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 990,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-01-10","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16956,"2012",null,"972","EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'QUODLIBET' DI MOGLIANO VENETO PER EVENTI ORGANIZZATI DURANTE IL 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-01-10","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16957,"2012",null,"971","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER EVENTI ORGANIZZATI DURANTE IL 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-01-10","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16958,"2012",null,"970","CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI ANNO 2012. ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER ATTIVITÀ. DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 740,00 (COMPRESA IVA)",null,"2013-01-18","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16959,"2012",null,"970","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SVOLTA DAL COMITATO NO INCENERITORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00=",null,"2012-01-09","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [16960,"2012",null,"969","ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE E MATERIALE TECNICO ACCESSORIO PER EVENTI CULTURALI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI. DITTA ESSE MUSIC STORE SNC E INFORMATICA ROSIN SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.978,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-01-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16961,"2012",null,"968","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SITO INTERNET DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SULLA GRANDE GUERRA E STAMPA N. 10.000 COPIE DI MAPPA PIEGHEVOLE. STUDIO DRB SNC DI DAVIDE E ANDREA BARBATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.653,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-01-09","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16962,"2012",null,"967","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA N. 10.000 COPIE E APPLICAZIONE WEB BROCHURE TURISMO 'CITTÀ DI MOGLIANO VENETO'. STUDIO FRAIOLI FRANCESCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.791,00= (IVA COMPRESA)",null,"2013-01-09","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16963,"2012",null,"966","REVISIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SCARTO DOCUMENTI LOGORI E/O OBSOLETI.",null,"2012-12-24","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16964,"2012",null,"965","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE DAL 'CENTRO DEL LIBRO S.R.L.' DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.800,00.=",null,"2012-12-06","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16965,"2012",null,"964","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= AL COMITATO 'FIERA DEL ROSARIO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-11-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16966,"2012",null,"963","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO FINALIZZATA ALLA VIGILANZA DI PARCHI E CIMITERI COMUNALI E DURANTE LO SVOLGERSI DI MANIFESTAZIONI PROMOSSE O PATROCINATE DALL'A.C.",null,"2012-11-30","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [16967,"2012",null,"962","ATLETICA MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.",null,"2013-01-29","SPORT[T2]",null,null], [16968,"2012",null,"961","TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.250,00.",null,"2013-01-29","SPORT[T2]",null,null], [16969,"2012",null,"960","BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00.",null,"2013-01-29","SPORT[T2]",null,null], [16970,"2012",null,"959","ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN APS. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00.",null,"2013-01-29","SPORT[T2]",null,null], [16971,"2012",null,"958","ART4SPORT ONLUS. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.",null,"2013-01-29","SPORT[T2]",null,null], [16972,"2012",null,"957","F.C. UNION PRO MOGLIANO-PREGANZIOL ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00.",null,"2013-01-29","SPORT[T2]",null,null], [16973,"2012",null,"956","U.C. MOGLIANO 85 ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.",null,"2013-01-29","SPORT[T2]",null,null], [16974,"2012",null,"955","CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.",null,"2013-01-29","SPORT[T2]",null,null], [16975,"2012",null,"954","GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE A.S.D. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.",null,"2013-01-29","SPORT[T2]",null,null], [16976,"2012",null,"953","GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2012 IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.",null,"2013-01-29","SPORT[T2]",null,null], [16977,"2012",null,"952","SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE \"LILLIPUT\" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. REVISIONE PREZZI E PROROGA FINO AL 28.02.2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.827,64",null,"2012-12-31","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16978,"2012",null,"951","GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE COMUNALE E DEFINIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2012",null,"2012-12-31","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16979,"2012",null,"950","SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. SPESA A CARICO DEL MIUR A FAVORE DI VERITAS SPA - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00",null,"2012-12-27","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16980,"2012",null,"949","A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E DI SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 798,20)",null,"2012-12-27","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16981,"2012",null,"948","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.",null,"2012-12-21","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [16982,"2012",null,"947","ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 422,00 IVA ESENTE. CIG Z4107E85A8",null,"2012-12-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16983,"2012",null,"946","ACQUISTO DI UN SISTEMA PER IL RILEVAMENTO DEL TRAFFICO CON STRUMENTAZIONE RADAR DOPPLER. DITTA SIGNAL & TRAFFIC CONSULT DI EGNA (BZ), IMPEGNO DI SPESA EURO 3.451,53 IVA INCLUSA. CIG: Z6107EE58B - CUP E63D12000590004.",null,"2013-01-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [16984,"2012",null,"945","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2013 (EURO 118.650,00)",null,"2012-12-27","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16985,"2012",null,"944","PROGETTO \"ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ\" - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO E MATERIALE DIDATTICO (EURO 1.720,33 IVA COMPRESA). CIG: Z9007BA025",null,"2012-12-31","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16986,"2012",null,"943","EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (EURO 1.200,00)",null,"2012-12-21","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16987,"2012",null,"942","PROGETTO LEVA CIVILE 2012 (EURO 10.000,00=)",null,"2012-12-21","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16988,"2012",null,"941","DELEGA AI CAAF GESTIONE DOMANDE \"BONUS GAS\" E \"BONUS ENERGIA\" - ANNO 2013 (EURO 3.000,00)",null,"2012-12-27","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16989,"2012",null,"940","RIMBORSO TARIFFA \"SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE\" PAGATA IN ECCESSO DA SIG.RA BEVILACQUA ELDA (EURO 400,00)",null,"2012-12-31","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16990,"2012",null,"939","PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2012. EURO 1.680,00.=",null,"2012-12-27","CONTRATTI[T2]",null,null], [16991,"2012",null,"938","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RELATIVI AL TRIMESTRE 01.10.2012-31.12.2012. EURO 6.075,42.",null,"2012-12-31","CONTRATTI[T2]",null,null], [16992,"2012",null,"937","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SILVIA CIATTO PER PROMOZIONE CAUSA NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S. EURO 4.925,73.=",null,"2012-09-10","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [16993,"2012",null,"936","AFFIDAMENTO STUDIO DI POSIZIONAMENTO, FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI TOPONOMASTICI DITTA IKON SEGNALI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.384,20.= (IVA COMPRESA) DITTA IKON SEGNALI SRL.",null,"2013-01-21","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [16994,"2012",null,"935","MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 566.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-01-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16995,"2012",null,"934","ALLARGAMENTO PONTE VIA MOLINO - FRAZIONE CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00.",null,"2013-01-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [16996,"2012",null,"933","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2013 EURO 1760,00IVA C.",null,"2012-12-28","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [16997,"2012",null,"932","RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 4^ E 5^ ANTICIPAZIONE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 386/12 E N. 450/12 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO (EURO 4.498,55)",null,"2012-12-27","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [16998,"2012",null,"931","SERVIZI POSTALI POSTA BASIC EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2013 E A AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. EURO 20.000,00.= - CIG Z3007E89E6",null,"2013-01-29","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [16999,"2012",null,"930","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI \"EX IPSIA\" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ALL'ING. ROBERTO PEGORER DELLO STUDIO CONTE E PEGORER DI TREVISO - EURO 3.775,20 (ONERI E IVA/C) - CIG Z7C07EC695.",null,"2012-12-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17000,"2012",null,"927","ALIENAZIONE FARMACIA COMUNALE \"MARIGNANA\". RICONOSCIMENTO AD S.P.L. S.P.A. EURO 50.000,00=.",null,"2012-12-27","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17001,"2012",null,"926","TRASFERIMENTO DI PERSONALE PER CESSIONE DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 SIG.RA ANTONELLO LAURA AL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA 31.12.2012.",null,"2012-12-31","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17002,"2012",null,"924","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 7.057,53= .",null,"2013-01-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17003,"2012",null,"923","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ -8^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 24.311,48=)",null,"2012-12-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17004,"2012",null,"922","SCHEDA COMPLEMENTARE AL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTO IN ZONA EX NUOVA ESA IN CASO DI EMERGENZA.",null,"2012-12-19","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17005,"2012",null,"921","LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA SPETTANTI ALLA SOC. PARK HOTEL VILLA MARCELLO GIUSTINIANI SRL A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 142/12. IMPEGNO DI SPESA EURO 514,34.",null,"2013-01-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17006,"2012",null,"920","FORNITURA MODULO INFORMATICO CENSEND PER LA GESTIONE DELLE FASI DEL CENSIMENTO 2011 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1149,50 IVA/C.",null,"2013-01-15","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [17007,"2012",null,"919","IMPEGNO DI SPESA PER AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO ANNO 2012 . IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.",null,"2013-01-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17008,"2012",null,"918","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2° LOTTO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - CUP E65F10000030004. - EURO 1.056,42.",null,"2012-12-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17009,"2012",null,"917","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2012 E 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2013 (EURO 536.826,07).",null,"2012-12-20","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17010,"2012",null,"916","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA DEGLI IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETA' F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI - ANNO 2012 (EURO 5.000,00)",null,"2012-12-04","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17011,"2012",null,"915","IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA T.I.A. A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO, ANNO 2012 (EURO 45.000,00)",null,"2012-12-12","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17012,"2012",null,"914","CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012/2013 A NUOVO UTENTE DEL SERVIZIO. MINORE ENTRATA EURO 200,00=.",null,"2012-12-14","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17013,"2012",null,"913","CONTRIBUTO COMUNALE \"REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2012-2013\" E CONTRIBUTO \"AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA\" FINANZIATO DA COOP. CONSUMATORI NORDEST. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.864,60",null,"2012-12-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17014,"2012",null,"913","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA DEL LOTTO B SITO IN VIA GALILEI ALLA DITTA \"PROSIDER TUBI E ACCIAI SRL\".",null,"2012-01-09","ESPROPRI[T2]",null,null], [17015,"2012",null,"912","MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.459,59 IVA COMPRESA -",null,"2012-12-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17016,"2012",null,"911","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL - IMPEGNO SPESA EURO 15.110,99 IVA COMPRESA.",null,"2012-12-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17017,"2012",null,"910","LOTTO A1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RESTAURO & COLORE SRL CON SEDE A S. GIUSTINA IN COLLE (PD) AI SENSI DELL'ART. 125, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 13.649,28. CIG: Z2903825F0",null,"2012-04-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17018,"2012",null,"909","FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI IN ALLUMINIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI DA ATTI VANDALICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI CHECCHIN V. & C. DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.829,65 IVA/C. CIG Z84078E9AE",null,"2012-12-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17019,"2012",null,"908","FORNITURA DI PLUVIALI IN ALLUMINIO VERNICIATI PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN, IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI DA ATTI VANDALICI - INCARICO ALLA DITTA LATTONERIA 2P SAS DI MARTELLAGO (VE) - EURO 500,00. CIG Z9607D8718",null,"2012-12-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17020,"2012",null,"907","AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 12.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZA507C139E",null,"2012-12-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17021,"2012",null,"906","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - EURO 50.000,00 IVA C.",null,"2012-12-10","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17022,"2012",null,"905","CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2012-2013. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.736,00",null,"2012-12-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17023,"2012",null,"904","ALLESTIMENTO DEL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE DI VIA CHIESA ZERMAN: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PAVANSISTEMI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - EURO 19.965,00 - CIG Z360771F5E.",null,"2012-12-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17024,"2012",null,"903","FORNITURA VESTIARIO, EFFETTI DI CORREDO, DISTINTIVI DI GRADO E CALZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE - FORINT - GIANFORT - FAP - FLOWER GLOVES. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.525,48 IVA INCLUSA. CIG: Z9A07EA969.",null,"2012-12-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17025,"2012",null,"902","NUOVA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 31 E SEGUENTI DEL CCNL 22/1/2004. AGGIORNAMENTO E MODIFICA DET. N. 416 DEL 29/6/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.536,05.",null,"2013-01-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17026,"2012",null,"901","SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITÀ DI PERSONALE AI SENSI DEI DD.PP.CC.MM 5/8/1988 N. 325 E 22/07/1989 N. 428: IMPEGNO DI SPESA EURO 66.670,00",null,"2012-12-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17027,"2012",null,"900","L.R. 11/2004 - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT . DD N. 919/2011: MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO 18.197,07 O.C.",null,"2012-12-11","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17028,"2012",null,"899","PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - MODIFICA IMPEGNI DD 920/2011.IMPEGNO DI SPESA EURO 13.634,34 ONERI COMPRESI",null,"2012-12-04","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17029,"2012",null,"898","IMPEGNO DI SPESA PER IL RIORDINO COMPLESSIVO DEGLI ELABORATI CHE COMPONGONO IL PIANO REGOLATORE GENERALE, ELABORATI GRAFICI E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, PROPEDEUTICO ALLA PROSSIMA ADOZIONE DEL PAT E ALLA DIVULGAZIONE IN INTERNET. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.230,00.=",null,"2012-12-18","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17030,"2012",null,"897","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 39,00.",null,"2012-12-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17031,"2012",null,"896","ACQUISTO DI DUE DECESPUGLIATORI E DI UN RASAERBA A TRAZIONE DALLA DITTA BASTIANON S.N.C. DI MIRKO E COMM. TULLIO BASTIANON. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.005,00=",null,"2012-08-10","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17032,"2012",null,"895","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI \"EX IPSIA\" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. NOMINA PROGETTISTA E R.U.P. - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.270,59",null,"2012-12-04","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17033,"2012",null,"894","FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 ANNO 2011 (EURO 4.794,81 - ENTRATA EURO 4.794,81).",null,"2012-12-20","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17034,"2012",null,"893","ACQUISTO E POSA OSSARI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. CIG Z78073B6E4 IMPEGNO DI SPESA EURO 7.977,20 IVA COMPRESA.",null,"2012-12-07","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [17035,"2012",null,"892","FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN SAS DI MOGLIANO V.TO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA. CIG Z63043CE6E",null,"2012-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17036,"2012",null,"891","COMODATO D'USO DI APPARTAMENTO LOCATO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DI PROPRIETÀ DELL'ATER DI TREVISO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO.",null,"2012-12-24","CONTRATTI[T2]",null,null], [17037,"2012",null,"890","ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25/2/2013. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORIDINARIO PER IL PERIODO 2/1/2013 FINO AL 24/3/2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 65.125,37.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2013-01-03","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [17038,"2012",null,"889","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L?ALIENAZIONE DEL 100% DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L. DETENUTE DAI SOCI COMUNE DI MOGLIANO VENETO, COMUNE DI MARCON E L?ISTITUTO C. GRIS.",null,"2012-12-17","CONTRATTI[T2]",null,null], [17039,"2012",null,"888","AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEDIANTE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL COMANDANTE E DELL'ISTRUTTORE AMM.VO VECCHIATO TIZIANA.",null,"2012-12-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17040,"2012",null,"887","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2012-2013. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.120,00",null,"2012-11-14","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17041,"2012",null,"886","INDIZIONE GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SISTEMAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE NEGLI ARCHIVI DI VIA GRAMSCI E VIA BONOTTO PRESSO IL NUOVO ARCHIVIO DI VIA CHIESA ZERMAN. EURO 17.000,00 - CIG ZB707DE83B",null,"2012-12-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17042,"2012",null,"885","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA CONFORMITA' ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - EURO 720,00.",null,"2012-12-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17043,"2012",null,"884","GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2011- 2012 A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L., L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC.COOP APPALTO 2011-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.683,72 IVA COMPRESA.",null,"2012-12-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17044,"2012",null,"883","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. MOGLIANO SERVIZI SRL AI SENSI DELL'ART. 2 DEL CONTRATTO PROT. N. 25236 DEL 20.09.2012, PER LA RISOLUZIONE DAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - EURO 12.100 IVA/C",null,"2012-12-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17045,"2012",null,"882","DETERMINAN N. 543/2011. INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI - INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA PER EURO 202,80 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PER EURO 6.069,40 IVAC. LOTTO CIG 3143960DDA",null,"2013-01-28","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17046,"2012",null,"881","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMPRENSORIO RONZINELLA NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1769,98.",null,"2012-12-14","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17047,"2012",null,"880","RECUPERO CREDITI, CICLO 20-2012, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.453,54 E LIQUIDAZIONE PER EURO 22.236,50.",null,"2012-12-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17048,"2012",null,"879","ACQUISTO P.C. A SERVIZIO UFFICIO DI PIANO - SIT - IMPEGNO DI SPESA EURO 6400,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-12-11","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17049,"2012",null,"878","IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO - ACCADEMIA DEL RUGBY - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.632,24.",null,"2012-12-04","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17050,"2012",null,"878","AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTA BASIC EASY PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-01-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [17051,"2012",null,"877","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMI APPLICATIVI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. DITTA S.P. SISTEMI PUBBLICI S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE (MI) EURO 10.769,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-12-21","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17052,"2012",null,"876","ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.847,00.",null,"2012-12-18","TRIBUTI[T2]",null,null], [17053,"2012",null,"875","PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 31.03.2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.233,00",null,"2012-12-20","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17054,"2012",null,"874","CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE. CONVENZIONE CON L'A.S.D. BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-10-04","SPORT[T2]",null,null], [17055,"2012",null,"873","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SILVIA CIATTO PER ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE PROMOSSO DAI SIGG.RI MIGLIORE E MANCUSO. EURO 2.144,00.=",null,"2012-12-11","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17056,"2012",null,"872","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PROMOSSO DAL SIG. LINO SPONCHIADO. EURO 2.177,03.=",null,"2012-12-12","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17057,"2012",null,"871","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - IMPORTO EURO 355.825,08 IVA COMPRESA CUP E67H12000750004 - CIG 4389823489",null,"2012-12-07","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17058,"2012",null,"870","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL¿ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" PERIODO 01.09.2012 - 31.12.2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO EURO 1.243,34 =.",null,"2012-12-06","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17059,"2012",null,"869","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO (EURO 750,00)",null,"2012-12-06","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17060,"2012",null,"868","AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTA BASIC PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.000,00",null,"2012-12-13","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17061,"2012",null,"867","SPESE POSTALI ANNO 2012 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=",null,"2012-11-14","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17062,"2012",null,"866","IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI/STRUMENTI FINANZIARI 2012 ¿ IMPEGNO DI EURO 1.200,00",null,"2012-12-12","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17063,"2012",null,"865","IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEL DIRETTORE GENERALE ANNO 2012. EURO 27.662,26.",null,"2012-12-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17064,"2012",null,"864","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.",null,"2013-08-30","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17065,"2012",null,"863","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2012. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.255,00.=",null,"2012-12-13","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17066,"2012",null,"862","AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT -OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.01.2013. DITTA MAGGIOLI S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG ZB90343A83.",null,"2012-12-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17067,"2012",null,"861","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI PER ATTO DI PRECETTO ED EVENTUALE ESECUZIONE MOBILIARE DA PROMUOVERE NEI CONFRONTI DEL SIG. KUQI BLERIM. EURO 1.548,72.=",null,"2012-12-04","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17068,"2012",null,"860","PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI- MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.",null,"2012-12-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17069,"2012",null,"859","RINNOVO ANNUALE LICENZE CHECKPOINT CES COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT E SERVIZI ANNESSI SMART DEFENSE. INCARICO ALLA DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.114,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-12-07","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17070,"2012",null,"858","RILEGATURE ATTI, DETERMINAZIONI, DELIBERAZIONI E REGISTRI STATO CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00 IVA COMPRESA",null,"2012-12-12","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17071,"2012",null,"857","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-12-12","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17072,"2012",null,"856","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA",null,"2012-12-17","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17073,"2012",null,"855","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-12-18","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17074,"2012",null,"854","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2012, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.",null,"2012-12-20","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17075,"2012",null,"853","PROROGA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÈ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2013 - 30.06.2013 - DITTA AIPA S.P.A. DI MILANO",null,"2012-12-18","TRIBUTI[T2]",null,null], [17076,"2012",null,"852","SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE. AGGIUDICAZIONE DI N. 6 POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31.12.2012 - 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 199.026,00",null,"2013-01-11","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17077,"2012",null,"851","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.=",null,"2012-08-23","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17078,"2012",null,"850","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI - EX IPSIA - E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - ING. ROBERTO PEGORER CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO - EURO 2.265,12 - CIG ZB4079A32E",null,"2012-12-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17079,"2012",null,"849","SPESE DI CAUSA A SEGUITO SENTENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA INCLUSA.",null,"2012-11-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17080,"2012",null,"848","EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - ANNO 2012 - PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI AMICI DEL PARCO E AMICI DELLA GRANDE PIOPPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.990,00=",null,"2012-12-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17081,"2012",null,"847","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 2012 - EURO 295,43",null,"2012-12-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17082,"2012",null,"846","BUONI FAMIGLIA - PROGETTO \"IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO\" A FAVORE DEI FREQUENTANTI I NIDI IN FAMIGLIA DEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.",null,"2012-12-06","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17083,"2012",null,"845","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012. TERZO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 6.140,83 IVA COMPRESA. CIG Z2E04BF54A",null,"2012-12-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17084,"2012",null,"844","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. DITTA S.T. SRL DI UDINE - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.000,00 - CIG Z28029BA34.",null,"2012-12-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17085,"2012",null,"843","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 34.342,38",null,"2012-12-06","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17086,"2012",null,"842","CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE 2° PARTE EURO 1000,00.=",null,"2012-12-06","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17087,"2012",null,"841","SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER PER LA LETTURA DEI DATI DEI CRONOTACHIGRAFI. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.537,50 IVA INCLUSA. CIG: ZD2078B626.",null,"2012-12-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17088,"2012",null,"840","ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE \"EX SPIM\" UBICATO IN VIA ROMA. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA.",null,"2012-12-14","ESPROPRI[T2]",null,null], [17089,"2012",null,"839","BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ASSEGNAZIONE DI MAGGIORI SOMME AI SERVIZI PER CONTO TERZI.",null,"2012-12-17","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17090,"2012",null,"838","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AVENTE AD OGGETTO \"AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI\" ALLA DITTA SISGE INFORMATICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN TORINO. EURO 192.583,70.=",null,"2012-12-19","CONTRATTI[T2]",null,null], [17091,"2012",null,"837","COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 413,07",null,"2012-12-19","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17092,"2012",null,"836","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DAL 01.04.2013 AL 31.03.2016. IMPORTO EURO 227.925,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD.",null,"2012-12-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17093,"2012",null,"835","AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT -OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.01.2013. DITTA MAGGIOLI S.P.A. PROROGA AL 31.03.2013. CIG ZB90343A83.",null,"2012-12-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17094,"2012",null,"834","AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI \"TUTOR\" DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI. ANNO 2013-2015.",null,"2012-12-07","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17095,"2012",null,"833","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE VARIANTI AL PRG N. 86, 87 INERENTI AL PIANO DELLA ALIENAZIONI E IL COMPLETAMENTO DELLA SP 64 DA PARTE DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.362,00.=",null,"2012-11-22","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17096,"2012",null,"832","DELEGA AI CAF GESTIONE DELLE DOMANDE DI \"BONUS GAS\" E \"BONUS ELETTRICO\" - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TREVISO SRL (IMPEGNO DI SPESA EURO 705,96)",null,"2012-11-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17097,"2012",null,"831","SERVIZIO CIVILE ANZIANI ANNO 2012 - PROGETTO \"CON L'AGO E CON IL FILO\", INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 40,00.",null,"2012-12-03","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17098,"2012",null,"830","RIPARTO SPESE ANNO 2012 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)",null,"2012-11-27","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [17099,"2012",null,"829","RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX MACELLO DI MOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ALL'ATER SPA EURO 200.000,00 IVA/C - CUP E69I10000020004.",null,"2012-12-14","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17100,"2012",null,"828","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE CONGIUNTA CON IL COMUNE DI MARCON E L'ISTITUTO GRIS DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ MO. SE. SRL",null,"2012-12-11","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [17101,"2012",null,"827","SICUREZZA ANTISISMICA DEGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. REDAZIONE DEL PIANO DELLE PRIORITA' DI CARATTERE STRUTTURALE RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTISISMICA. INCARICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENIGEERING S.R.L. ? EURO 3.337,28 (ONERI E IVA/C.) CIG ZD707322F4",null,"2012-11-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17102,"2012",null,"826","IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO AL PORTALE WEB \"RETE DEL SOCIALE\". CIG: ZC4072C0B0 (EURO 2.200,00)",null,"2012-12-06","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17103,"2012",null,"825","LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEL SINISTRO PASSIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L..",null,"2012-11-28","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17104,"2012",null,"824","D.D. N. 869 DEL 01.12.2009 \"ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI TRIENNIO 2009-2012 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 16.12.2012-31.12.2012 EURO 1.400,00.",null,"2012-12-07","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17105,"2012",null,"823","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2012 - 30/11/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 2.275,59",null,"2012-12-03","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17106,"2012",null,"822","RIVERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2011 AL COMUNE DI CASALE SUL SILE PER ERRATO VERSAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 77,00.-",null,"2012-12-04","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17107,"2012",null,"821","PARTECIPAZIONE DI N.2 AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE \"LE NUOVE PATENTI DI GUIDA\", ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL PER IL 20.12.12 A PIOVE DI SACCO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 30,00, IVA ESENTE. CIG Z28074D62D.",null,"2012-12-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17108,"2012",null,"820","REVISIONE PERIODICA ANNUALE APPARECCHIATURA ETILOMETRO SERES 679E - MATR. 2318 CON VERIFICA TECNICA. DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 495,60 IVA INCLUSA. CIG: Z8506AB469.",null,"2012-11-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17109,"2012",null,"819","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA TAMBURINI ALESSANDRINA EURO 3.137,19=",null,"2012-12-05","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17110,"2012",null,"818","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE IVA PER EURO 3.586,40",null,"2012-12-04","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17111,"2012",null,"817","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA CONFORMITÀ DI PIAZZETTA DEL TEATRO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI - EURO 400,00",null,"2012-12-04","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17112,"2012",null,"816","IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DI DUE PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER GLI AMBITI MC 10 E MC 8 E 8A E L?ADEGUAMENTO AL PIANI DELLE ALIENAZIONI DEL PP SAPIM . IMPEGNO DI SPESA EURO 10.359,00.=",null,"2012-11-22","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17113,"2012",null,"815","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA. CIG ZA50783071",null,"2012-12-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17114,"2012",null,"814","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO \"SERVIZIO DI ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2\". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.",null,"2012-12-05","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17115,"2012",null,"813","PARTECIPAZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE \"LA NOTIFICA DEGLI ATTI\" ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 13 DICEMBRE 2012 A MEL (BL). IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 IVA ESENTE. CIG ZD20771C50.",null,"2012-11-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17116,"2012",null,"812","NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA - ALIENAZIONE AREE COMUNALI LOTTO A, LOTTO B, LOTTO C, LOTTO D, LOTTO E, LOTTO F, LOTTO G, LOTTO H, LOTTO I,",null,"2012-12-04","ESPROPRI[T2]",null,null], [17117,"2012",null,"811","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA CONTABILE,FISCALE E TRIBUTARIA CONNESSA ALLE DECISIONI DEL COMUNE IN MERITO ALLE SORTI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA SPL. SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A.. STUDIO COMMERCIALISTICO - C.I.G Z7F07AF7D3 - IMPEGNO DI SPESA EURO 39.640,00 ONERI COMPRESI.",null,"2012-12-12","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [17118,"2012",null,"810","FORMAZIONE DEL PERSONALE. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A SEMINARI FORMATIVI AI DIPENDENTI DEL II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 99.18.= IVA ESCLUSA. LOTTO CIG [4768414BB4]",null,"2012-12-06","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17119,"2012",null,"809","TRASFERIMENTO DI PERSONALE PER CESSIONE DI CONTRATTO AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DOTT.SSA CASTAGNOLI GABRIELLA AL COMUNE DI VENEZIA.",null,"2012-11-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17120,"2012",null,"808","DETERMINAZIONE N. 1022 DEL 16/11/2004: RESTITUZIONE RATEALE IMPORTO DI EURO 335,81 QUALE LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NON DOVUTA.",null,"2012-11-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17121,"2012",null,"807","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 10 DEL 16/01/2012 DI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2012 PER SOMME NON UTILIZZATE ANNO 2011 A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.043,10.",null,"2012-11-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17122,"2012",null,"806","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 300.000.= IVA/C",null,"2012-11-21","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17123,"2012",null,"805","PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E CONSUNTIVO 2011 - ART. 6 LEGGE N. 67/1987.",null,"2012-11-28","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17124,"2012",null,"804","ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI - VERSAMENTO DEBITO RESIDUO A FAVORE MONTE DEI PASCHI DI SIENA",null,"2012-12-10","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17125,"2012",null,"803","ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI - VERSAMENTO DEBITO RESIDUO A FAVORE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO",null,"2012-12-10","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17126,"2012",null,"802","PROGETTO \"LIBERI DI ESSERE, LIBERI DI MUOVERSI\": NOVAZIONE CONTRATTO E SUOI ALLEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE",null,"2012-12-05","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17127,"2012",null,"801","EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00=",null,"2012-08-29","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17128,"2012",null,"800","ATTENDAMENTO STRUTTURE PER SPETTACOLO CIRCENSE SU AREA COMUNALE SPZ DA PARTE DITTA CIRCO ACQUATICO BELLUCCI. DEFINIZIONE CAUZIONE EURO 1.000,00 A GARANZIA DEL MANTENIMENTO/RISPRISTINO DELL'AREA CONCESSA",null,"2012-11-27","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17129,"2012",null,"799","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA DENOMINATA: LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE, GLOBAL SERVICE - EURO 1.500,00 - CIG Z460776755",null,"2012-11-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17130,"2012",null,"798","ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA SUPERBETON S.P.A. DI PONTE DELLA PRIULA (TV). EURO 4.287,93 IVA COMPRESA - CIG Z420774BC8 .",null,"2012-12-04","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17131,"2012",null,"797","PARTECIPAZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO \"LA SICUREZZA URBANA E L'IMMIGRAZIONE\" ORGANIZZATO PER IL 6.12.12 A JESOLO DA ANCIVENETO.IMPEGNO DI SPESA EURO 75,00. CIGZ3707678F5",null,"2012-11-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17132,"2012",null,"796","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00.",null,"2012-11-21","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17133,"2012",null,"795","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 79.904,18/B LIQUIDAZIONE 1° RATA EURO 57.123,28",null,"2012-11-14","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17134,"2012",null,"794","RIPARAZIONE AUTOMATISMO INGRESSO PRINCIPALE CIMITERO DI ZERMAN E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEGLI INGRESSI AUTOMATIZZATI DEI CIMITERI: CENTRALE, DI CAMPOCROCE, BONISIOLO E ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.V.A. S.R.L. DI DOSSON DI CASIER (TV) - EURO 3.365,01 IVA/C. - CIG: Z330728504.",null,"2012-11-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17135,"2012",null,"793","LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - SOPRALLUOGO DEL 25/01/2012. EURO 488,25",null,"2012-04-02","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17136,"2012",null,"792","INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 10/91 E DELL'ART. 9 DEL D.M. 27/07. STUDIO TECNICO PER IND. LUIGI BALESTRIERI. EURO 5000,00 IVA COMPRESA LOTTO CIG [472558299F]",null,"2012-11-21","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17137,"2012",null,"791","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 1007,00 IVA C. A FAVORE DEL COMUNE DI MARCON PER LA SPESA SOSTENUTA A SEGUITO DELL'INCENDIO VERIFICATOSI IL 27/6/2012 PRESSO L'IMPIANTO EX NUOVA ESA SITO A MARCON ED IN PARTE A MOGLIANO VENETO.",null,"2012-11-20","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17138,"2012",null,"790","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 170,00.=",null,"2012-11-27","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17139,"2012",null,"789","L. 448/1998 ART. 27 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.206,10",null,"2012-11-22","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17140,"2012",null,"788","ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE CONGIUNTA CON IL COMUNE DI MARCON E L'ISTITUTO C.GRIS DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ MO.SE. SRL. RIAPERTURA TERMINI.",null,"2012-12-04","CONTRATTI[T2]",null,null], [17141,"2012",null,"787","A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO PER EURO 1.428,50)",null,"2012-11-22","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17142,"2012",null,"786","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"IL FONDO E LA RELAZIONE TECNICO E ILLUSTRATIVA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.",null,"2012-11-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17143,"2012",null,"785","MODIFICA D.D. 589 DEL 20/09/2012 AVENTE OGGETTO \"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ICI PER L'ANNO D' IMPOSTA 2007 ALLA DITTA ABACO SPA. EURO 48.400,00 IVA COMPRESA\" - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-11-28","TRIBUTI[T2]",null,null], [17144,"2012",null,"784","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 7^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 9.795,53)",null,"2012-11-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17145,"2012",null,"783","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA DEL LOTTO A SITO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) AL SIG. MINORELLO SERGIO.",null,"2012-11-20","PATRIMONIO[T2]",null,null], [17146,"2012",null,"782","FORNITURA ED INSTALLAZIONE DUE APPARATI AUDIOCODES PER COLLEGAMENTO TELEFONICO DEL SERVIZIO TRIBUTI. INCARICO DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - EURO 1.512,50 IVA/C. - ZF70704367.",null,"2012-10-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17147,"2012",null,"781","TRASFERIMENTO DI PERSONALE PER CESSIONE DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DAL COMUNE DI VILLORBA - ING. CURTI ALESSANDRA - DAL 1.12.2012.",null,"2012-11-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17148,"2012",null,"780","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"IL SISTEMA DEI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI DOPO IL D.L. 174/2012\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 3 DICEMBRE 2012 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA ¿ 191,81.=",null,"2012-11-15","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [17149,"2012",null,"779","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 414,22.",null,"2012-11-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17150,"2012",null,"778","CORSI DI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA ESENTE. CIG. Z0A0724CDD.",null,"2012-11-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17151,"2012",null,"777","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER IL MESE DI DICEMBRE 2012 - EURO 3.394,88 IVA/C- CIG: Z14046376C",null,"2012-11-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17152,"2012",null,"776","SERVIZIO DI MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 1.000,00 IVA C.",null,"2012-11-21","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17153,"2012",null,"775","D.D. 604 DEL 27.09.2012: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. - CIG Z6C03235A4",null,"2012-11-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17154,"2012",null,"774","CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA COMPERIO SRL. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 273,00.= IVA INCLUSA.",null,"2012-09-25","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17155,"2012",null,"773","SERVIZIO WWW.TECA. PAGAMENTO CANONE BIENNALE DI ABBONAMENTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE X-NET. DITTA EUROTEAM S.A.S. DI MASSIMO BOARON. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 131,00= IVA INCLUSA.",null,"2012-10-24","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17156,"2012",null,"772","ACQUISTO DI N. 4 SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA 'PROPOSTA D'ARREDAMENTO DI BERTOLIN M. & C. SAS'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 640,00=",null,"2012-11-07","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17157,"2012",null,"771","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA AGRICOLA PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA 'O.M.P.R.A. SNC DI PADOAN FABIO & C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.647,00=",null,"2012-10-31","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17158,"2012",null,"770","GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.012,50.",null,"2012-10-03","SPORT[T2]",null,null], [17159,"2012",null,"769","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA CONFORMITA' DELL'ASILO NIDO LILLIPUT ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI. EURO 200,00",null,"2012-11-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17160,"2012",null,"768","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.) DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE PROT. N. 18754/2010. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2012 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI.",null,"2012-11-20","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17161,"2012",null,"767","IMPEGNO DI SPESA PER PRIMA ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE - EURO 500,00 - CIG: ZB907446E4.",null,"2012-11-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17162,"2012",null,"766","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 569/2012 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE DITTE VARROTO E MULTISERVICE PER COMPLESSIVI EURO 457,82 IVA C.",null,"2012-11-19","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17163,"2012",null,"765","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 1.524,98 IVA COMPRESA. CIG. 30643551BE",null,"2012-11-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17164,"2012",null,"764","AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 895,00 IVA INCLUSA - CIG ZC50470FC5.",null,"2012-11-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17165,"2012",null,"763","SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO (ANTENNE) DEGLI APPARATI RADIO IN USO DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA PRECOM S.N.C. DI ALBIGNASEGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 389,62 IVA INCLUSA. CIG:Z9307439B5.",null,"2012-11-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17166,"2012",null,"762","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2012 (EURO 79.598,77).",null,"2012-11-14","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17167,"2012",null,"761","A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO PER EURO 60,65)",null,"2012-11-16","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17168,"2012",null,"760","ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 238,00",null,"2012-11-15","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17169,"2012",null,"759","LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 246,30",null,"2012-11-15","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17170,"2012",null,"758","AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. E LIQUIDAZIONE SPESE (EURO 1.500,00)",null,"2012-11-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17171,"2012",null,"757","MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.000,00 IVA COMPRESA - CIG Z7A0686B0C.",null,"2012-11-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17172,"2012",null,"756","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012 - EURO 2.503,48",null,"2012-11-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17173,"2012",null,"755","RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IN DATA 08.01.2008 E STIPULA CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE CON SO.L.A.IM.. EURO 71.700,00.=",null,"2012-11-29","CONTRATTI[T2]",null,null], [17174,"2012",null,"754","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2012 - EURO 2.770,47",null,"2012-11-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17175,"2012",null,"753","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.623,00.=",null,"2012-11-13","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17176,"2012",null,"752","CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA LA SOC. SO.L.A.IM. S.R.L. ED IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER L'IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI 11 ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE.",null,"2012-11-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17177,"2012",null,"751","PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE VECCHIATO TIZIANA AL CORSO \"GLI ACQUISTI TELEMATICI E L'USO EFFICACE DEL PROGRAMMA CONSIP\" - ROMA, 29-30 NOVEMBRE 2012, ORGANIZZATO DA CEIDA. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00 IVA ESENTE. CIG:ZBF0732745.",null,"2012-11-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17178,"2012",null,"750","PRESA D'ATTO DISMISSIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT PANDA TARGATA AH608YN E FIAT TARGATA TV778435 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-11-22","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17179,"2012",null,"749","RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX SPIM IN VIA ROMA.",null,"2012-11-15","ESPROPRI[T2]",null,null], [17180,"2012",null,"748","D.LGS. 81/2008 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIP STEFANO ZALTIERI CORSO RISCHI DELL'AMBIENTE DI LAVORO ATTIVITÀ UFFICIO ORGANIZZ DA FORM&R CON SEDE GALLIERA VENETA (PD) CHE SI SVOLGERÀ IL 7/12/2012 A PADOVA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 181,81 ESENTE IVA.",null,"2012-11-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17181,"2012",null,"747","FORMAZIONE DEL PERSONALE. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A SEMINARI FORMATIVI AI DIPENDENTI II SETTORE ( EDILIZIA PRIVATA) . IMPEGNO DI SPESA. EURO 251,81.= IVA ESENTE.",null,"2012-11-15","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17182,"2012",null,"746","MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CONCESSIONE D'USO PROT. 6352/2012 A FAVORE DELLA SOCIETÀ H3G SPA SU AREA COMUNALE SITA IN VIA ZERMANESA, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.",null,"2012-11-15","PATRIMONIO[T2]",null,null], [17183,"2012",null,"745","CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: \"IL SISTEMA DEI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI DOPO IL D.L. 174/2012\" PER IL GIORNO 3 DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81.=",null,"2012-11-08","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [17184,"2012",null,"744","MODIFICA DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO AL BANDO PROT. N. 30586/2012 E RIAPERTURA TERMINI PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO.",null,"2012-11-22","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17185,"2012",null,"743","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE CONGIUNTA CON IL COMUNE DI MARCON E L'ISTITUTO C. GRIS DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MO.SE SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO.",null,"2012-11-20","CONTRATTI[T2]",null,null], [17186,"2012",null,"742","L.R. 9/2010 - SERVIZIO CIVILE ANZIANI ANNO 2012. PROGETTO \"CON L'AGO E CON IL FILO\" - CIG ZF00736485 (EURO 1.525,83)",null,"2012-11-15","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17187,"2012",null,"741","MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI, COLLODI - LOTTO A2 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 25.031,81 IVA/C- CIG ZCC032B86D.",null,"2012-04-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17188,"2012",null,"740","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER RICORSI AL GIUDICE DEL LAVORO PROMOSSI DAI SIGG.RI FAVARETTO GIOVANNI E BALDAN FABIO. EURO 4.354,06.=",null,"2012-11-09","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17189,"2012",null,"739","APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI MARCON E L'ISTITUTO GRIS PER EFFETTUARE UNA GARA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ALIENAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ MO. SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L.",null,"2012-11-19","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [17190,"2012",null,"738","MISURE ORGANIZZATIVE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLA TEMPISTICA DEI TERMINI ISTRUTTORI.",null,"2012-11-08","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [17191,"2012",null,"737","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI OTTOBRE 2012 - EURO 331,02",null,"2012-11-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17192,"2012",null,"736","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.762,35",null,"2012-10-12","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17193,"2012",null,"735","IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SALDO PER IMMOBILI COMUNALI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO (EURO 660,00).",null,"2012-11-16","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17194,"2012",null,"734","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE \"MARIGNANA\" , SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7/B, AL DOTT. CACCO ALDO",null,"2012-11-13","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17195,"2012",null,"733","SERVIZIO DI GESTIONE FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA \"MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI SRL\". CIG: Z56072C16F",null,"2012-11-12","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17196,"2012",null,"732","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULA SCRITTURA PRIVATA E CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA CON LA SIG.RA MUSSATO SERENA, ALLOGGIO VIA GRIS N. 11/B E LIQUIDAZIONE A SALDO CANONE LOCAZIONE GIUGNO DICEMBRE 2012 (EURO 3.744,05)",null,"2012-11-15","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17197,"2012",null,"731","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER \"L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - BIENNIO 2013-2014\". IMPEGNO DI SPESA EURO 625,00.",null,"2012-11-12","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]",null,null], [17198,"2012",null,"730","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2012 - 31/10/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.932,92",null,"2012-11-09","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17199,"2012",null,"729","FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI FERMO E SEQUESTRO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL TERRITORIO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGERLO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 459,80 IVA INCLUSA. CIG:Z3B06F5962.",null,"2012-10-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17200,"2012",null,"728","RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 1^, 2^ E 3^ ANTICIPAZIONE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 58/12, N. 184/12 E N. 236/12 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO (EURO 5.987,70)",null,"2012-10-17","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17201,"2012",null,"727","CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012-2013 AD ALCUNI UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 1.000,00=.",null,"2012-09-26","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17202,"2012",null,"726","A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO PER EURO 4.138,05)",null,"2012-10-31","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17203,"2012",null,"725","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL 09.02.2012. CONDOMINIO AL TEATRO. EURO 627,22.=",null,"2012-11-06","CONTRATTI[T2]",null,null], [17204,"2012",null,"724","AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITÀ DI BONIFICA E AVVIAMENTO SOFTWARE J-DEMOS STATO CIVILE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT' ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA EURO 3280,00 IVA/C",null,"2012-11-02","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [17205,"2012",null,"723","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N° 9 LOTTI (AREE VERDI).",null,"2012-11-12","ESPROPRI[T2]",null,null], [17206,"2012",null,"722","PROPOSTA DI ACQUISTO TERRENO DI PERTINENZA DI ALLOGGI ERP IN VIA VANZO CIVICI 52 - 54 E VIA ALFIERI CIVICI 27 - 29. RATEIZZAZIONE IMPORTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-11-08","ESPROPRI[T2]",null,null], [17207,"2012",null,"721","AZIENDA PARTECIPATA MO.SE. S.R.L.: NOVAZIONE CONVENZIONE E SUOI ALLEGATI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA",null,"2012-11-13","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17208,"2012",null,"720","ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI ¿ VERSAMENTO DEBITO RESIDUO A FAVORE B.I.I.S.(EX O.P.I.)",null,"2012-11-07","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17209,"2012",null,"719","INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER VARIAZIONE CATASTALE DELL'AREA DI PERTINENZA DI DUE CONDOMINI \"VANZO - ALFIERI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 755,04. CIG 467033418A",null,"2012-11-05","ESPROPRI[T2]",null,null], [17210,"2012",null,"718","AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE E DI DUE AGENTI DI P.L. AL CORSO \"PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - CIRCOLI PRIVATI\" ORGANIZZATO DA ANCI VENETO IL 14.11.12 A MAROSTICA. IMPEGNO EURO 225,00 IVA ESENTE. CIG Z0006FD1C4.",null,"2012-10-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17211,"2012",null,"717","REVOCA D.D. 679 DEL 22.10.2012 CON LA QUALE SI AUTORIZZAVANO I DIPENDENTI LICIA CASARIN E TORTATO GIORGIO A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE",null,"2012-11-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17212,"2012",null,"716","RINNOVO CONCESSIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER COSTRUZIONE PONTE PEDONALE LUNGO IL FIUME ZERO ( LOC. CAMPOCROCE) A SERVIZIO DELLA STRADINA DI COLLEGAMENTO DI VIA MOTTA. CONSORZIO BONIFICA DESE SILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-10-25","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17213,"2012",null,"715","AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT-OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.01.2013. DITTA MAGGIOLI S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 53.000,00 IVA INCLUSA. CIG: ZB90343A83.",null,"2012-10-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17214,"2012",null,"714","RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI COMUNALI A SEGUITO ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2012-10-24","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17215,"2012",null,"713","NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA DI UN LOTTO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) E DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX SPIM IN VIA ROMA.",null,"2012-10-30","PATRIMONIO[T2]",null,null], [17216,"2012",null,"712","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 106,66",null,"2012-10-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17217,"2012",null,"711","FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONVERTITORE SERIALE PER IL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-10-30","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17218,"2012",null,"710","ATTIVAZIONE IN COMODATO GRATUITO DEL SOFTWARE \"INTERFACCIA CONCILIA SIATEL\". DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 726,00 IVA INCLUSA. CIG Z0C0669DFE.",null,"2012-09-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17219,"2012",null,"709","LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEL SINISTRO PASSIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L..",null,"2012-10-18","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17220,"2012",null,"708","RISARCIMENTO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. SINISTRO BIASUTTI ROBERTO. IMPEGNO EURO 200,00",null,"2012-10-18","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17221,"2012",null,"707","RISARCIMENTO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. SINISTRO VIAN RAOUL DEL 01.02.2010. IMPEGNO EURO 150,00",null,"2012-10-18","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17222,"2012",null,"706","SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 115.000,00 IVA INCLUSA.CIG: 0230840F2D.",null,"2012-10-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17223,"2012",null,"705","ASSOCIAZIONE \"STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO\". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=",null,"2012-08-02","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17224,"2012",null,"704","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETA' COMUNALE - EURO 69,72",null,"2012-10-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17225,"2012",null,"703","CELEBRAZIONE 94MO ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE - FESTA DELLE FORZE ARMATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 892,00.=",null,"2012-11-09","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17226,"2012",null,"702","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01.01.2013 - 31.08.2017\". COSTITUENDA A.T.I. \"EURO TOURS S.N.C.\" (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ACTT SPA (MANDANTE)\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 394.052,50",null,"2012-10-30","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17227,"2012",null,"701","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2012 - EURO 2708,22",null,"2012-10-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17228,"2012",null,"700","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4608,97",null,"2012-10-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17229,"2012",null,"699","SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE \"LILLIPUT\" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE A.S. 2012-2013 PER EURO 143.474,69",null,"2012-10-17","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17230,"2012",null,"698","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2012 - EURO 23.739,00=",null,"2012-10-25","TRIBUTI[T2]",null,null], [17231,"2012",null,"697","FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI DUE SYSTEM MEMORY CACHE BATTERY IBM. INCARICO ALLA DITTA CBT COSMIC BLUE TEAM S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-10-24","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17232,"2012",null,"696","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA DIPENDENTE WOLF ANTONELLA A GIORNATA DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 153,00= CIG Z3006EF16E",null,"2012-10-25","TRIBUTI[T2]",null,null], [17233,"2012",null,"695","15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO CORRISPOSTO DALL'ISTAT AI RILEVATORI CENSUARI E AI COORDINATORI COMUNALI. (EURO 21.264,07.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2012-10-24","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [17234,"2012",null,"694","PRATICA SUAP CON VARIANTE URBANISTICA VEGA EX ART. 5 DPR 447/1998 E SMI. IMPEGNO DI SPESA ART. 90 E SEGUENTI DLGS 163/2006. EURO 6.000,00",null,"2012-08-14","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17235,"2012",null,"693","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.P.A. SUL TEMA \"LA FINANZA COMUNALE TRA L'ASSESTAMENTO E LA LEGGE DI STABILITÀ 2013\". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 251,81",null,"2012-10-23","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17236,"2012",null,"692","GARA SERVICE POLIZIA LOCALE. INCARICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO A MOGLIANO VENETO. EURO 630,00 INARCASSA E IVA COMPRESE.",null,"2012-10-25","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17237,"2012",null,"691","INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL \"SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA \"LILLIPUT\" SITA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N.2\". IMPEGNO PER EURO 317.520,00",null,"2012-10-25","CONTRATTI[T2]",null,null], [17238,"2012",null,"690","OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELL'AREA DENOMINATA \"LOTTO CENTRALE S.P.Z.\" ALL'INTERNO DELLA Z.T.O. D2B. ESCUSSIONE POLIZZA DITTA ROSSO VENEZIANO S.N.C.",null,"2012-10-22","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17239,"2012",null,"689","MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 12.100,00 IVA COMPRESA. CIG Z03069975A",null,"2012-10-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17240,"2012",null,"688","ACQUISTO RICARICHE PER BOMBOLETTE SPRAY KEY DEFENDER PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA FORINT S.P.A. - CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00 IVA INCLUSA.CIG Z980699655.",null,"2012-10-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17241,"2012",null,"687","D.D. N. 869 DEL 1/12/2009 \"ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI TRIENNIO 2009-2012\" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2012-15.12.2012. EURO 14.100,00.",null,"2012-10-09","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17242,"2012",null,"686","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE \"MARIGNANA\" SITA IN MOGLIANO VENETO, VIA MARIGNANA 7-7B",null,"2012-10-23","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17243,"2012",null,"685","PASSERELLA CICLOPEDONALE DI SERVIZIO AD USO DEL CENTRO POLIVALEMNTE IN VIA BONISIOLO, 1 SU SCOLO SERVETTA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO E CAUZIONE. CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 197,06",null,"2012-09-21","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17244,"2012",null,"684","FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.700,00 IVA INCLUSA.",null,"2012-10-12","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17245,"2012",null,"683","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2012 (EURO 39,78.=)",null,"2012-10-05","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17246,"2012",null,"682","LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 \"DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE\" - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2010 (EURO 2.988,11 - ENTRATA EURO 1.689,42)",null,"2012-10-03","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17247,"2012",null,"681","APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFRUTTUOSA. GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L¿AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31.12.2012/31.12.2016 AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006.",null,"2012-10-22","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17248,"2012",null,"680","REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 613/2012 E ACQUISTO DALLA DITTA GRANDI CUCINE DFD SRL DI PREGANZIOL DI UN FORNO PER L'ASILO NIDO LILLIPUT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.272,58.",null,"2012-10-19","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17249,"2012",null,"679","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI LICIA CASARIN E GIORGIO TORTATO A PARTECIPARE AL CORSO FORMATIVO DENOMINATO - LE NUOVE FRONTIERE DEGLI AFFIDAMENTI PUBBLICI DOPO LA SPENDING REVIEW - CHE SI TERRA' IL 31.10.2012 A VICENZA. EURO 180,00 IVA ESENTE. CIG Z7C06BACFC.",null,"2012-10-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17250,"2012",null,"678","POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO DI EURO 120.000,00. CIG 4298925123.",null,"2012-10-08","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17251,"2012",null,"677","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA \"LA SPENDING REVIEW ED IL BILANCIO 2013 DEI COMUNI\" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2012 A DOSSON DI CASIER (TV) EURO 271,81.= CIG.Z1406B30DE",null,"2012-10-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17252,"2012",null,"676","SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. SPESA A CARICO DEL MIUR A FAVORE DI VERITAS SPA - ARRETRATI 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.194,05",null,"2012-10-11","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17253,"2012",null,"675","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 6^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 4.279,00)",null,"2012-10-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17254,"2012",null,"674","MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012. SERVIZIO DI CARROZZERIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA TOZZATO SNC DI MOGLIANO V. EURO 4.000,00 IVA COMPRESA - CIG ZEC04BF584",null,"2012-10-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17255,"2012",null,"673","A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO PER EURO 1.356,59)",null,"2012-10-15","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17256,"2012",null,"672","A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO PER EURO 28.215,97)",null,"2012-10-10","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17257,"2012",null,"671","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT, DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" E DELL'ASILO NIDO HAPPY CHILD PERIODO 01.09.2012 - 31.12.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.270,08=.",null,"2012-10-31","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17258,"2012",null,"670","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.09 - 31.12.2012 PER EURO 87.091,72",null,"2012-10-08","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17259,"2012",null,"669","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 82.119,30.",null,"2012-09-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17260,"2012",null,"668","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.=",null,"2012-08-23","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [17261,"2012",null,"667","PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2012. EURO 1.425,00.=",null,"2012-09-18","CONTRATTI[T2]",null,null], [17262,"2012",null,"666","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. ZANCHI ALBERTO. EURO 2.186,01.=",null,"2012-09-28","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17263,"2012",null,"665","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"CORTE DEI CONTI ED AUTONOMIE LOCALI - IL CONTROLLO SULLA SANA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI\" (DOPO LA SPENDING-REVIEW) - CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 30 OTTOBRE 2012 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.=",null,"2012-10-17","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17264,"2012",null,"664","AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER CAT. D3 PROFILO \"SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-10-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17265,"2012",null,"663","FORNITURA SERVIZIO WEB CALCOLO IMU \"SALDO 2012\". INCARICO ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL DI CASALNUOVO DI NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 605,00=.",null,"2012-10-15","TRIBUTI[T2]",null,null], [17266,"2012",null,"662","MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO LILLIPUT: SOSTITUZIONE PORZIONE DI PAVIMENTO - INCARICO ALLA DITTA VP VETTORELLO PAVIMENTI DI MOGLIANO VENETO - EURO 2.722,50 - CIG: Z1806141A1.",null,"2012-08-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17267,"2012",null,"661","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2011. EURO 5.000,00.=",null,"2012-08-28","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17268,"2012",null,"660","FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE). IMPORTO EURO 11.675,21 IVA COMPRESA. CIG ZFA04E2050",null,"2012-08-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17269,"2012",null,"659","AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06)SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZC50470FC5.",null,"2012-08-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17270,"2012",null,"658","INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELL'AREA A NORD DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA FERRETTO AL GEOM. MASSIMO ZANETTI, CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO - EURO 4.781,92 - CIG: ZC501FB76A.",null,"2012-08-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17271,"2012",null,"657","ADESIONE ALLA CONVENZIONE \"PC DESKTOP 11\" PER LA FORNITURA DI N. 12 P.C.DESKTOP COMPATTI E N. 12 DISPOSITIVI OPZIONALI, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON OLIDATA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.300,00 IVA COMPRESA. CIG DERIVATO N. 4590502A14.",null,"2012-10-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17272,"2012",null,"656","RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 CON LA BIBLIOTECA 'SOGNI DI CARTA' DELLA SCUOLA PRIMARIA OLME PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 'PIEDIBUS'.",null,"2012-10-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17273,"2012",null,"655","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2012 - EURO 282,46",null,"2012-10-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17274,"2012",null,"654","PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2012 - LIQUIDAZIONE EURO 6.338,64",null,"2012-10-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17275,"2012",null,"653","RETTIFICA BANDO DI GARA PROT.N. 26312/2012 E RIAPERTURA TERMINI PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. EURO 688,50.=",null,"2012-10-19","CONTRATTI[T2]",null,null], [17276,"2012",null,"652","ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO. INCARICO ALLA DITTA HYKSOS SNC DI CAL F. & BIN P. DI MARENO DI PIAVE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1597,20=. CIG: Z9C06B1AB2.",null,"2012-10-12","TRIBUTI[T2]",null,null], [17277,"2012",null,"651","TRASFERIMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE DA VIA L. DA VINCI 20 A VIA N. MACHIAVELLI 11 - SPESE PER CAMBIO UTENZE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-10-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17278,"2012",null,"650","DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE TERRENO DI PERTINENZA DI ALLOGGI ERP IN VIA VANZO CIVICI 52 - 54 E VIA ALFIERI CIVICI 27 - 29.",null,"2012-10-11","ESPROPRI[T2]",null,null], [17279,"2012",null,"649","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01.2011 - 31.12.2011 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL.",null,"2012-10-11","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17280,"2012",null,"648","PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO COMUNITARIO REGIONE VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R. CUTTY CONSULTANT GRUPPO GLOBAL INFOTECH DI VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-10-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17281,"2012",null,"647","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE CON ATER DI TREVISO. IMPEGNO SPESE STRAORDINARIE PER EURO 15.000,00 I/C IN ATTUAZIONE CONVENZIONE APPROVATA CON D.G.C. N. 71/2012",null,"2012-09-25","ESPROPRI[T2]",null,null], [17282,"2012",null,"646","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE BANCARIA RILASCIATA DA UNICREDIT S.P.A. (EURO 3.000,00)",null,"2012-09-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17283,"2012",null,"645","L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S 2010-2011. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 19.350,00 E IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.",null,"2012-09-21","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17284,"2012",null,"644","SEMINARIO SU I TITOLI EDILIZI E LE NOVITÀ DELLA LEGGE 07/08/2012 N. 134. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DIPENDENTI II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KAIROS SPA. EURO 241,81.= IVA ESENTE. LOTTO CIG [45625130D6]",null,"2012-10-09","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17285,"2012",null,"643","RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/99 E DM 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=",null,"2012-08-24","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [17286,"2012",null,"642","RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012-2013 (EURO 235,00)",null,"2012-09-28","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17287,"2012",null,"641","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RECUPERO SALME ANNO 2012 ( EURO 309,88)",null,"2012-09-27","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [17288,"2012",null,"640","ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP S.P.A., DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-10-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17289,"2012",null,"639","ACQUISTO FALDONI A FONDO CHIUSO DA ARCHIVIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 536,00 IVA COMPRESA",null,"2012-09-18","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17290,"2012",null,"638","ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.606,00 IVA COMPRESA",null,"2012-09-24","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17291,"2012",null,"637","ACQUISTO NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI - MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 557,00 IVA COMPRESA",null,"2012-10-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17292,"2012",null,"636","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS) E TRIBUTI (ETRIB) ANNO 2012. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.260,00 IVA COMPRESA. CIG: ZCA03F14D7",null,"2012-10-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17293,"2012",null,"635","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01-07-2012/30-09-2012. EURO 855,29",null,"2012-10-10","CONTRATTI[T2]",null,null], [17294,"2012",null,"634","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.10 - 31.12.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.587,00",null,"2012-10-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17295,"2012",null,"633","ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SEDE DI VIA ROMA DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.020,46.",null,"2012-10-03","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17296,"2012",null,"632","APPALTO DENOMINATO: \"LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE\" - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 55 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 986.714,43 - CIG: 4319491CB9.",null,"2012-09-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17297,"2012",null,"631","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2012 - 30/09/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.303,42:=",null,"2012-10-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17298,"2012",null,"630","CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012",null,"2012-10-08","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17299,"2012",null,"629","FONDO MOBIITÀ PER L'ANNO 2012, IN ESECUZIONE DELL'ART. 23, COMMA 12 NOVES DEL D.L. N. 95 DEL 6 LUGLIO 2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SALDO ANNO 2012 EURO 1.663,37.=",null,"2012-09-25","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17300,"2012",null,"628","RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UN LOTTO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) E DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX SPIM IN VIA ROMA.",null,"2012-10-04","ESPROPRI[T2]",null,null], [17301,"2012",null,"627","AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA ANNUALITÀ 2010 (A.S. 2011/2012) - LIQUIDAZIONE ACCONTO (EURO 8.386,77)",null,"2012-10-03","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17302,"2012",null,"626","INCARICO ALL'ING. STEFANO FOFFANO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE DI VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLA VARIANTE AL P.R.G. N. 86. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.390,96.= CIG 4590931C19.",null,"2012-10-03","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17303,"2012",null,"625","CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: \"LA SPENDIG REVIEW E IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI\" 5 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 95,00.=",null,"2012-09-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17304,"2012",null,"624","GIORNATA DELLE ARTI. DOMENICA 7 OTTOBRE 2012. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI SERVICE/AUDIO ALLA SONIC SERVICE E DI ASSISTENZA TECNICO/LOGISTICA ALLA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.065,00=",null,"2012-10-04","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17305,"2012",null,"623","PRESA D'ATTO MODIFICA CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO IMMOBILE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO",null,"2012-10-03","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17306,"2012",null,"622","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 165 DEL 16.03.2010. EURO 790,40.=",null,"2012-09-06","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17307,"2012",null,"621","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO IANNACCONE DELLO STUDIO LEGALE SGHEDONI & IANNACCONE PER L'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO DAL SIG. GHEZZO GIOVANNI. EURO 503,36.=",null,"2012-09-20","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17308,"2012",null,"620","RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 542 DEL 22/08/2012 RIFERITO AL SERVIZIO DI ASILO HAPPY CHILD A.S. 2012-2013 DA EURO 22.800,00 A EURO 17.690,00.",null,"2012-09-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17309,"2012",null,"619","CORSO FORMATIVO SUL TEMA 'LE NOTIFICAZIONI: NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI\". ESAME DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO E APPROFONDIMENTO DELLE QUESTIONI PIÙ RILEVANTI. ORGANIZZATO DAL C.S.A. DELLA MARCA TREVIGIANA IL 25/10/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 301,81.",null,"2012-09-24","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17310,"2012",null,"618","CORSO DI FORMAZIONE: \"LE MODIFICHE AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO LA RIFORMA FORNERO E LE NOVITÀ DEL DECRETO SPENDINE REVIEW\" CHE AVRÀ LUOGO IL 22 OTTOBRE A CITTADELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA: EURO 201,81.",null,"2012-09-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17311,"2012",null,"617","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012 - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31.12.2012 - EURO 3.200,00 - CIG: Z28029BA34.",null,"2012-09-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17312,"2012",null,"616","SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31.12.2012 - EURO 881,71 - CIG: ZD60297277.",null,"2012-09-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17313,"2012",null,"615","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA \" APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI-CORSO BASE\". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO.",null,"2012-09-28","CONTRATTI[T2]",null,null], [17314,"2012",null,"614","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE \"MARIGNANA\" SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7B A MOGLIANO VENETO.",null,"2012-10-02","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17315,"2012",null,"613","ACQUISTO DALLA DITTA ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA DI PORDENONE DI UN FORNO COMBI PER L'ASILO NIDO LILLIPUT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.272,58.",null,"2012-10-03","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17316,"2012",null,"612","CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: \"ANALISI DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI\" 4 OTTOBRE 2012 E \"LA SPENDIG REVIEW E IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI\" 5 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 398,62.=",null,"2012-09-27","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [17317,"2012",null,"611","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PUCCI LILIANA DAL 01.01.2013 PER DIMISSIONI VOLONTARIE, CON DIRITTO ALLA PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, LETTERA A) LEGGE N. 247/2007 E S.M.I. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-09-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17318,"2012",null,"610","RETTIFICA CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PROROGA PER IL PERIODO 01/10/2012 - 31/03/2013 (EURO 78.650,00)",null,"2012-09-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17319,"2012",null,"609","ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE MARIGNANA DI CUI ALLA D.C.C. N. 84/2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI INTESA.",null,"2012-08-30","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17320,"2012",null,"608","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. IMPORTO 245.384,80.=",null,"2012-09-27","CONTRATTI[T2]",null,null], [17321,"2012",null,"607","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI AGOSTO 2012 - EURO 2.148,39",null,"2012-09-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17322,"2012",null,"606","SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE. EURO 15.000,00.= IVA COMPRESA - CIG Z4A065FE38",null,"2012-09-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17323,"2012",null,"605","MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 7.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZBA065AE98",null,"2012-09-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17324,"2012",null,"604","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) PER L'ANNO 2012 - EURO 5.000,00 CIG: Z6C03235A4.",null,"2012-09-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17325,"2012",null,"603","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2012 - EURO 324,93",null,"2012-09-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17326,"2012",null,"602","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.816,65",null,"2012-09-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17327,"2012",null,"601","NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO: ACCADEMIA DEL RUGBY - AFFIDAMENTO INCARICO DI MEMBRO ESPERTO ALL'ING. CALOGERO COLLERONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 755,04 - CIG Z4A066DFBA.",null,"2012-10-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17328,"2012",null,"600","ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ASILO LILLIPUT E PIAZZETTA DEL TEATRO - INCARICO AL PER. IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) - EURO 5.662,80 CIG: Z5A063758A",null,"2012-09-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17329,"2012",null,"599","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 13.077,92= IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2.",null,"2012-09-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17330,"2012",null,"598","CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA \"SPENDING REWIEW E RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO\" ORGANIZZATO DA PUBLIKA PER IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2012 A MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.",null,"2012-09-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17331,"2012",null,"597","TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2012 (EURO 56.350,00)",null,"2012-09-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17332,"2012",null,"596","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 5^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 3.164,48)",null,"2012-09-05","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17333,"2012",null,"595","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2012. EURO 4.313,98.=",null,"2012-08-28","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [17334,"2012",null,"594","D.D. 456 DEL 18.07.2012: AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA STATICA E DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DAL R.U.P. ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING DI MOGLIANO VENETO - CIG: Z3004FFC4D. RETTIFICA PUNTO 3) DEL DISPOSITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-09-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17335,"2012",null,"593","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 847,00.=",null,"2012-08-02","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17336,"2012",null,"592","APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA T.I.A. A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO, ANNO 2012",null,"2012-09-18","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17337,"2012",null,"591","\"BONUS FAMIGLIA\" A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E/O CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2011 (EURO 4.000,00)",null,"2012-09-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17338,"2012",null,"590","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 338 DEL 25/05/2012 (EURO 438,19)",null,"2012-09-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17339,"2012",null,"589","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ICI PER L'ANNO D' IMPOSTA 2007 ALLA DITTA ABACO SPA. EURO 48.400,00 IVA COMPRESA",null,"2012-09-18","TRIBUTI[T2]",null,null], [17340,"2012",null,"588","INTEGRAZIONE DET. N. 290/2012. AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.",null,"2012-09-20","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17341,"2012",null,"587","APPROVAZIONE CONTRATTO DI RISOLUZIONE CON MO.SE. S.R.L. DAL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI",null,"2012-09-26","CONTRATTI[T2]",null,null], [17342,"2012",null,"586","APPROVAZIONE CONTRATTO DI RISOLUZIONE CON MO.SE. S.R.L. DAL CONTRATTO PROT. N. 2930 DEL 01.10.2003 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE \"LILLIPUT\"",null,"2012-09-26","CONTRATTI[T2]",null,null], [17343,"2012",null,"585","APPROVAZIONE CONTRATTO DI RISOLUZIONE CON MOSE S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE.",null,"2012-09-26","CONTRATTI[T2]",null,null], [17344,"2012",null,"584","GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L¿AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31.12.2012/31.12.2016. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.",null,"2012-09-19","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17345,"2012",null,"583","AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA CREAZIONE, LA DISTRIBUZIONE DEL DEPLIANT INFORMATIVO SULL'AMBIENTE. ASSOCIAZIONE FOREVER ALONE . EURO 2.698,82 IVA/C",null,"2012-09-10","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17346,"2012",null,"582","CONCESSIONE IN USO ALL'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI A.S. 2012-2013",null,"2012-09-17","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17347,"2012",null,"581","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE E V.C.VECCHIATO S. ALLA GIORNATA DI STUDIO PER P.L. IL 20.09.12 A RICCIONE,ORGANIZZATA DA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO EURO 280,00 IVA ESENTE. CIG Z12063A6C4.",null,"2012-09-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17348,"2012",null,"580","VI^ EDIZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO \"PICCOLI PASSI... GRANDI SORRISI\". PERIODO OTTOBRE 2012 - GIUGNO 2013. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-09-11","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17349,"2012",null,"579","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO SPESA CANONI LOCAZIONE ANNO 2012 CONTRATTI SCADUTI (EURO 11.303,34)",null,"2012-08-21","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17350,"2012",null,"578","GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.687,50.",null,"2012-09-12","SPORT[T2]",null,null], [17351,"2012",null,"577","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 299 DEL 10.05.2012 E 319 DEL 14.05.2012. EURO 755,04.=",null,"2012-09-07","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17352,"2012",null,"576","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA FINALIZZATA ALL'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE NELLA SOCIETÀ MO.SE. SRL AL DOTT. VENDRAMIN DELLO STUDIO COMMERCIALISTICO \"M\" CON SEDE A DOSSON DI CASIER - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00 ONERI COMPRESI.",null,"2012-09-06","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [17353,"2012",null,"575","INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER LA REDAZIONE DI PERIZIA FINALIZZATA ALL'ALIENAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITE IN VIA VIVALDI E VIA TORRICELLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.887,60. CIG 4528170C15.",null,"2012-09-06","ESPROPRI[T2]",null,null], [17354,"2012",null,"574","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA \"L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. GUIDA OPERATIVA E LE ULTIME NOVITÀ\" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2012 A MARCON. IMPEGNO DI SPESA EURO 151,81.= CIG ZF5063AFFC",null,"2012-09-04","TRIBUTI[T2]",null,null], [17355,"2012",null,"573","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO \"SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA MAROCCO E SAN PIO X\"",null,"2012-09-14","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17356,"2012",null,"572","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 75.000,00.= IVA/C",null,"2012-09-03","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17357,"2012",null,"571","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO \"LILLIPUT\" DA PARTE DI MO.SE. SRL, PERIODO 26.08.2011 - 25.08.2012. (IMPEGNO DI SPESA EURO 61.249,58)",null,"2012-09-12","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17358,"2012",null,"570","MO.SE. S.R.L. - SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.206,24",null,"2012-09-13","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17359,"2012",null,"569","REALIZZAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE DELLE GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2012 - AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO E MULTISERVICE SNC - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.100,00 IVA C.",null,"2012-08-14","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17360,"2012",null,"568","GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE\". DITTA ACSM - AGAM RETI GAS-ACQUA S.R.L. ¿ APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO A CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE VECCHIE CALDAIE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-09-10","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17361,"2012",null,"567","APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI.",null,"2012-09-04","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17362,"2012",null,"566","VARIANTE TECNICA N. 84 AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL ART. 48 L.R. 11/04 E S.M.I. - CORREZIONE ERRORE MATERIALE",null,"2012-09-05","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17363,"2012",null,"565","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.883,06",null,"2012-08-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17364,"2012",null,"564","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI LUGLIO 2012 - EURO 2.039,30",null,"2012-08-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17365,"2012",null,"563","PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012 - LIQUIDAZIONE EURO 2.112,89.",null,"2012-08-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17366,"2012",null,"562","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-08-21","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17367,"2012",null,"561","SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG 4518128D29",null,"2012-08-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17368,"2012",null,"560","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"DAL DECRETO \"SALVA ITALIA\" ALLA \"SPENDING REVIEW\" 1 E 2: IMPATTO SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI E SUI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMIN.VI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 14 SETTEMBRE 2012 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 381,81=. (CODICE CIG )",null,"2012-08-29","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17369,"2012",null,"559","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A VARI ENTI. EURO 9.400,00",null,"2012-08-13","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17370,"2012",null,"558","ATTRAVERSAMENTI E PARALLELLISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI. EURO 3506,96",null,"2012-08-01","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17371,"2012",null,"557","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER PARERE IDRAULICO RELATIVO AL PROGETTO \"PASSERELLA PEDONALE SULLO SCOLO SERVETTA IN LOCALITÀ ZERMAN DI MOGLIANO VENETO\". IMPORTO EURO 100,00.",null,"2012-08-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17372,"2012",null,"556","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 7.729,30= IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2.",null,"2012-07-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17373,"2012",null,"555","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 11.318,19= IVA COMPRESA - CIG ZA502EF2F0.",null,"2012-07-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17374,"2012",null,"554","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 127.953,98 IVA C.",null,"2012-08-13","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17375,"2012",null,"553","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2012 - 31/08/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 414,04=",null,"2012-09-03","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17376,"2012",null,"552","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2011 E ACCONTO 2012. EURO 6.803,32.=",null,"2012-08-30","CONTRATTI[T2]",null,null], [17377,"2012",null,"551","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 83.196,70 - ENTRATA EURO 59.875,78) RETTIFICA D.D. N. 539/2012",null,"2012-08-31","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17378,"2012",null,"550","PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09 - 31.12.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.200,92.",null,"2012-08-02","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17379,"2012",null,"549","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2012. TERZO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DGT DIGITECH - EURO 2.000,00.=",null,"2012-08-23","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [17380,"2012",null,"548","CONCESSIONE D'USO ALLA SIG.RA T. M. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3.",null,"2012-08-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17381,"2012",null,"547","PAGAMENTO RATEALE DEBITO SIG.RA DAL CORSO ANNA DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 61/12 DEL TRIBUNALE DI TREVISO 1^ SEZIONE CIVILE.",null,"2012-08-31","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17382,"2012",null,"546","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DLL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ACCADEMIA DEL RUGBY - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.030.000,00.= CUP E69B11000090002 CIG 4509096FB7",null,"2012-08-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17383,"2012",null,"545","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012 - DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-07-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17384,"2012",null,"544","VIA BARBIERO - I STRALCIO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M.E I. EURO 3.945,12.=",null,"2012-05-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17385,"2012",null,"543","MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 22.01.2010 -LIQUIDAZIONE FATTURA LEASE PLAN ITALIA S.P.A.",null,"2012-08-27","CONTRATTI[T2]",null,null], [17386,"2012",null,"542","APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA \"THE MILKY WAY\" SRL PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO\"HAPPY CHILD\" A.S. 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.800,00.",null,"2012-08-21","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17387,"2012",null,"541","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2012 - 31/07/2012 SOSETNUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.358,28",null,"2012-08-20","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17388,"2012",null,"540","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SAN DAMIANO O.N.L.U.S. PER LA RACCOLTA DI ABBIGLIAMENTO A CAMPOCROCE DAL 1 AL 9 SETTEMBRE P.V.",null,"2012-08-16","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17389,"2012",null,"539","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 83.196,70 - ENTRATA EURO 59.875,78)",null,"2012-08-14","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17390,"2012",null,"538","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI ALLA FONDAZIONE \"IL NOSTRO DOMANI\" ONLUS PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO \"CASA CODATO\" NEL TERRITORIO DI PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N. 137 DEL 29.05.2007. QUOTE ANNI 2013 E 2014 (EURO 32.340,00).",null,"2012-07-16","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17391,"2012",null,"537","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2012. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.596,00).",null,"2012-07-19","SPORT[T2]",null,null], [17392,"2012",null,"536","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA Z.P. PRESSO PRESSO L'ISTITUTO \"COSTANTE GRIS\" DI MOGLIANO VENETO (EURO 2.300,00)",null,"2012-08-10","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17393,"2012",null,"535","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. S.R. PRESSO PRESSO LA C.D.R. \"N.D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN\" DI MOTTA DI LIVENZA (EURO 600,00)",null,"2012-08-10","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17394,"2012",null,"534","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 338 DEL 25/05/2012 (EURO 561,81)",null,"2012-08-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17395,"2012",null,"533","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE (EURO 774,70)",null,"2012-08-07","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [17396,"2012",null,"532","TRASLOCO UFFICI AMMINISTRATIVI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. MO.SE S.R.L. (PARTECIPATA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.448,50 IVA/C.",null,"2012-08-07","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17397,"2012",null,"531","A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 35,10)",null,"2012-08-07","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17398,"2012",null,"530","CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO 2^ TRANCHE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).",null,"2012-08-16","SPORT[T2]",null,null], [17399,"2012",null,"529","AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E SERVIZIPOSTA BASIC EASY PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 22.000,00.=",null,"2012-08-20","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [17400,"2012",null,"528","IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE \"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE\" - F.S.A.L. ANNO 2011, ART. 11 L. 431/98 (EURO 40.000,00)",null,"2012-07-12","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17401,"2012",null,"527","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO \"I\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00",null,"2012-07-10","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17402,"2012",null,"526","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA \"FESTA DEL COCOMERO - FESTA DI CHIUSURA DEI CENTRI ESTIVI 2012\" MARTEDÌ 24 LUGLIO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 150,00.=.",null,"2012-07-24","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17403,"2012",null,"525","IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. N. 10/96 PER L'ANNO 2012 (EURO 1.800,00)",null,"2012-07-10","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17404,"2012",null,"524","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00)",null,"2012-07-09","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17405,"2012",null,"523","IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI - ANNO 2012 (EURO 5.000,00)",null,"2012-01-23","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17406,"2012",null,"522","ANNO SCOLASTICO 2012-2013. FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00",null,"2012-08-06","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17407,"2012",null,"521","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 4^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 14.499,45)",null,"2012-07-26","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17408,"2012",null,"520","ACQUISIZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, C. 11 D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI EURO 1.994,56.",null,"2012-08-09","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17409,"2012",null,"519","PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/2 IN VIA VANZO - PRESA D¿ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.",null,"2012-08-10","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17410,"2012",null,"518","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA \"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE\". DITTA ILSA PACIFICI REMO S.P.A. EURO 316.643,55 + IVA (TOTALI EURO 383.138,70). CUP E67H12000750004 - CIG 4389823489",null,"2012-08-01","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17411,"2012",null,"517","ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.760,00)",null,"2012-08-13","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]",null,null], [17412,"2012",null,"516","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 958 DEL 30.12.2011 AVENTE AD OGGETTO: \"AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SOCIETÀ BRADY ITALIA DI MILANO PER L'ATTIVITÀ DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DERIVATO COLLAR\". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-08-17","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17413,"2012",null,"515","D.LGS. 163/2006 E S.M.. APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 31.12.2012 AL 31.12.2016. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA.",null,"2012-08-03","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17414,"2012",null,"514","ASSUNZIONE PER TRASFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DELL'ARCH. ANNA BERETTA CON DECORRENZA 01/09/2012.",null,"2012-08-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17415,"2012",null,"513","IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE. (EURO 5.000,00)",null,"2012-08-07","TRIBUTI[T2]",null,null], [17416,"2012",null,"512","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO EVASIONE ICI - AREE EDIFICABILI DI CUI ALLA PRECEDENTE D.D. 793/2011 (EURO 20.000,00)",null,"2012-08-07","TRIBUTI[T2]",null,null], [17417,"2012",null,"511","SERVIZI ASSICURATIVI - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA UNIPOL N. 50775348 PERIODO 31.12.2010/31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.113,00. CIG Z62060335B",null,"2012-08-07","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17418,"2012",null,"510","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2012 - EURO 240,68",null,"2012-08-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17419,"2012",null,"509","INCARICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO A MOGLIANO VENETO. EURO 1.010,00 INARCASSA E IVA COMPRESE.",null,"2012-08-14","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17420,"2012",null,"508","FORNITURA IN ABBONAMENTO DEGLI AGGIORNAMENTI DEL TESTO \"IL NUOVO MANUALE DEI CONTRATTI PUBBLICI\". DITTA FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA INCLUSA. CIG: Z7005FE7B6.",null,"2012-08-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17421,"2012",null,"507","AFFIDAMENTO A T.E.R.R.A. SRL DELLE OSSERVAZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL NUOVO PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI, ANCHE PERICOLOSI - MODIFICA CONTRATTO REP. N.4224 DEL 30/3/2010 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-08-09","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17422,"2012",null,"506","\"BONUS FAMIGLIA\" A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E/O CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULISTICA E PROROGA DEL TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DELLE DOMANDE.",null,"2012-08-10","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17423,"2012",null,"505","INTEGRAZIONE CONTRATTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN PER IL PERIODO 02/11/2010-31/10/2013.",null,"2012-07-26","SPORT[T2]",null,null], [17424,"2012",null,"504","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LATTONERIA 2P S.A.S. CON SEDE A MARTELLAGO (VE) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO PER LE COPERTURE DI MANUFATTI PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN - EURO 3.025,00 - CIG Z7E05E0627.",null,"2012-07-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17425,"2012",null,"503","ACQUISTO DI N. 8 MODULI RAM PER IBM 3650 M2 E DI 1 SERVER IBM X3250M3 A 64 BIT CON 8 GB DI RAM PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIRTUALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA SERVER. DITTA COSMIC BLUE TEAM S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.989,50 IVA INCLUSA",null,"2012-06-05","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17426,"2012",null,"502","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL 09.02.2012. CONDOMINIO C.C.R. RONZINELLA. EURO 2.315,00.=",null,"2012-07-30","CONTRATTI[T2]",null,null], [17427,"2012",null,"501","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. LUIGI DE FANTI C/O COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI. EURO 888,43.=",null,"2012-08-06","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17428,"2012",null,"500","GESTIONE STADIO COMUNALE PER IL RUGBY \"MAURIZIO QUAGGIA\". CONVENZIONE CON IL RUGBY MOGLIANO S.S.D.AR.L. ANNO 2012.",null,"2012-06-27","SPORT[T2]",null,null], [17429,"2012",null,"499","CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO SKATEPARK DI VIA COLELLI. CESSIONE IN PROPRIETÀ ALL'A.S.D. MOGLIANO HC SKATEBOARDING DELLE RAMPE DA SKATE. APPROVAZIONE CONVENZIONE.",null,"2012-06-28","SPORT[T2]",null,null], [17430,"2012",null,"498","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DENOMINATA \"FOTOCOPIATRICI 19\" CON AL DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 470,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-08-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17431,"2012",null,"497","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA FINALIZZATA ALL?ALIENAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE AL DOTT. LUCA BURIGHEL DELLO STUDIO COMMERCIALISTICO BURIGHEL E MIANI CON SEDE A MESTRE - VENEZIA (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.808,80",null,"2012-07-24","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17432,"2012",null,"496","AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ELABORAZIONE VINCA ( VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE) LEGATO AL PAT. EURO 12.584,00 IVA/C ALIA SPA. CIG. 4380179E0B",null,"2012-06-27","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17433,"2012",null,"495","PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA RELATIVA ALIMENTAZIONE - PERIODO 1/4/2012 - 31/12/2012. IMPORTO EURO 292,86.=",null,"2012-07-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17434,"2012",null,"494","CONCESSIONE DEMANIALE REG. N. 134 DELL'8/07/1992. COSTRUZIONE DI UN PONTE PEDONALE LUNGO IL FIUME ZERO, LOCALITÀ CAMPOCROCE, A SERVIZIO VIA MOTTA . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI ISTRUTTORIA. EURO 50,00",null,"2012-07-30","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17435,"2012",null,"493","\"RICERCHE PRESSO CONSERVATORIA RR.II. E CATASTO. PROROGA INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA. (CIG N° Z0B05C36C5).",null,"2012-07-16","ESPROPRI[T2]",null,null], [17436,"2012",null,"492","CANONE ANNUO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA DA FALDA SOTTERRANEA- ANNO 2012. EURO 244,21.",null,"2012-07-24","ESPROPRI[T2]",null,null], [17437,"2012",null,"491","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI ANNO 2012 - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS PARI AD EURO 8.439,00 IVA C.",null,"2012-07-26","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17438,"2012",null,"490","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ESPROPRIONLINE.IT SUL TEMA \"L'INDENNITÀ NELL'ESPROPRIAZIONE\".IMPEGNO DI SPESA EURO 176,81. (CIG. 4457056EF3)",null,"2012-07-25","ESPROPRI[T2]",null,null], [17439,"2012",null,"489","APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'FOREVER ALONE' AVENTE AD OGGETTO I LOCALI EX FARMACIA COMUNALE DI VIA MARIGNANA N. 86/A PER SEDE DI ATTIVITÀ DI CO-WORKING.",null,"2012-08-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17440,"2012",null,"488","APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO TRA LA SOCIETÀ SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.L. E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE A OGGETTO I LOCALI DELL'EX FARMACIA COMUNALE SITI IN LOCALITÀ MAROCCO VIA MARIGNANA N. 86/A.",null,"2012-08-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17441,"2012",null,"487","CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2012",null,"2012-07-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17442,"2012",null,"486","PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI AGOSTO 2012 - LIQUIDAZIONE EURO 2.112,89",null,"2012-07-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17443,"2012",null,"485","INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNO 2012 - 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 48.549,00.",null,"2012-08-21","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [17444,"2012",null,"484","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 415 DEL 29-06-2012 PER COMPLETAMENTO PROCEDURE PREDISPOSIZONE MOD. 770/2012 - EURO 605,00",null,"2012-08-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17445,"2012",null,"483","CONCESSIONE D'USO A FAVORE DI ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. DI UN'AREA COMUNALE, SITA IN PROSSIMITÀ DELLO STADIO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE.",null,"2012-08-02","PATRIMONIO[T2]",null,null], [17446,"2012",null,"482","INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, \"SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA MAROCCO E SAN PIO X\". EURO 438.694,67.=",null,"2012-07-31","CONTRATTI[T2]",null,null], [17447,"2012",null,"481","ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-07-16","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17448,"2012",null,"480","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC, PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2012. EURO 9.680,00 IVA 10% COMPRESA.",null,"2012-07-30","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17449,"2012",null,"479","RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2012/2013 PER RITIRO ISTANZA PRIMA DELLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA (EURO 130,00#)",null,"2012-07-17","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17450,"2012",null,"478","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI SERVIZIO NIDI D¿INFANZIA - PERIODO 01.04.2012 - 31.07.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.911,36=.",null,"2012-04-02","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17451,"2012",null,"477","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.194,04.",null,"2012-07-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17452,"2012",null,"476","IMPEGNO EURO 2.000,00.= PER CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE 1° PARTE EURO 1000,00.",null,"2012-08-07","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17453,"2012",null,"475","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2012-2013.",null,"2012-07-11","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17454,"2012",null,"474","CANONI ATTRAVERSAMENTO RETE FERROVIA.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI 2012. EURO 3724,97.= (IVA/C).",null,"2012-07-16","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17455,"2012",null,"473","ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 27/6/2012 PROT. 16960 PER SVERSAMENTO IDROCARBURI NEL CANALE PIANTON - EURO 2.653,42 IVA C.",null,"2012-07-24","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17456,"2012",null,"472","15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE. LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT IN BASE AI CRITERI STABILITI CON D.D. N° 856 DEL 29/12/2011. (EURO 7.356,63:= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2012-05-17","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [17457,"2012",null,"471","AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA. DELL'INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI SOCIETÀ COMUNALI- EURO 6.100,00",null,"2012-07-23","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17458,"2012",null,"470","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAI SIGG.RI GHEZZO GIOVANNI, GHEZZO MATTEO E VIANELLO MAURIZIA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.400,00.=",null,"2012-07-17","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17459,"2012",null,"469","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 1447,10 IVA/C - IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [442875543D]",null,"2012-07-13","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17460,"2012",null,"468","D.D. 311 DEL 10.05.2012 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO POMPE DI SOLLEVAMENTO INSTALLATE NEI SOTTOPASSI COMUNALI - VOLTURA UTENZE DALLE SOCIETA' VERITAS SPA E ANAS VENETO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO ALLA GLOBAL POWER SPA DI VERONA - EURO 3.400 - CIG Z3004801FC - MODIFICA PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO - EURO 3.000,00",null,"2012-07-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17461,"2012",null,"467","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. (EURO 1.808,00)",null,"2012-07-18","TRIBUTI[T2]",null,null], [17462,"2012",null,"466","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI GIUGNO 2012 - EURO 2.390,45",null,"2012-07-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17463,"2012",null,"465","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5.901,11",null,"2012-07-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17464,"2012",null,"464","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z2E04BF54A",null,"2012-07-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17465,"2012",null,"463","A.S. 2011-2012. FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 135,00)",null,"2012-07-17","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17466,"2012",null,"462","MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012. SERVIZIO DI CARROZZERIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA TOZZATO SNC DI MOGLIANO V. EURO 3.500,00 IVA COMPRESA - CIG ZEC04BF584",null,"2012-07-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17467,"2012",null,"461","AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA LUCAR S.N.C. DI BANDIERA RENATO E PIASER DENNIS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA COMPRESA. CIG Z8D0425C59",null,"2012-07-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17468,"2012",null,"460","SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.11.2012 - EURO 14.618,29 - CIG ZD60297277.",null,"2012-07-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17469,"2012",null,"459","ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E N. 30 LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.550,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-07-12","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17470,"2012",null,"458","PRATICA SUAP CON VARIANTE URBANISTICA VEGA EX ART. 5 DPR 447/1998 E SMI. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICI COMUNALI AI SENSI ARTT. 90 E SEG. DLGS 163/2006.",null,"2012-07-17","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17471,"2012",null,"457","RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81.=",null,"2012-07-11","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [17472,"2012",null,"456","D.LGS. 163/2006 ARTT. 10 E 125 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL R.U.P. - ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING SRL DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.500,00 CIG: Z3004FFC4D.",null,"2012-06-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17473,"2012",null,"455","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE \"I° STRALCIO\". LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I. - EURO 4.934,37.=",null,"2012-02-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17474,"2012",null,"454","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012 - DITTA S.T. SRL DI UDINE - SETTIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.400,00 - CIG Z28029BA34",null,"2012-06-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17475,"2012",null,"453","AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO (EX CPI) DEL COMPLESSO SCOLASTICO -G.B. PIRANESI- ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUARTO D'ALTINO (VE) - EURO 755,04 - CIG Z5C058F798.",null,"2012-06-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17476,"2012",null,"452","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUL TEMA: \"D.L. 95/2012 SPENDING REVIEW\" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 491,81.",null,"2012-07-25","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17477,"2012",null,"451","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2012 - EURO 292,96",null,"2012-07-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17478,"2012",null,"450","5^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 3.000,00.=)",null,"2012-07-10","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17479,"2012",null,"449","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL SECONDO TRIMESTRE (01.04.2012-30.06.2012). EURO 5.852,65.",null,"2012-07-12","CONTRATTI[T2]",null,null], [17480,"2012",null,"448","FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.700,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-07-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17481,"2012",null,"447","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 4.568,20 IVA INCLUSA. CIG 244748722A.",null,"2012-07-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17482,"2012",null,"446","INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA PER LA GESTIONE DEI LABORATORI DIDATTICI NELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00.",null,"2012-06-29","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17483,"2012",null,"445","SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIO ABITARE OGGI. EURO 31,00.=",null,"2012-07-04","CONTRATTI[T2]",null,null], [17484,"2012",null,"444","CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13.11.2008 - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2012 (EURO 124.520) (C.I.G. 0198418BB3).",null,"2012-07-04","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17485,"2012",null,"443","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.524,70.",null,"2012-07-09","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17486,"2012",null,"442","REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA DI PIAZZETTA DEL TEATRO: AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA EMMEGI IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE A MONASTIER (TV) - EURO 8.622,46 - CIG: Z8F05AC374.",null,"2012-07-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17487,"2012",null,"441","PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE EURO 2.112,89",null,"2012-06-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17488,"2012",null,"440","CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=",null,"2012-06-29","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17489,"2012",null,"439","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2012 - 30/06/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.559,79",null,"2012-07-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17490,"2012",null,"438","'VIGILI D'ARGENTO'. EROGAZIONE ULTIMA TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.300,00=",null,"2012-07-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17491,"2012",null,"437","ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLA BIBLIOTECA. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 175,00=",null,"2012-06-29","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17492,"2012",null,"436","IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ¿ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IMMOBILI COMUNALI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO (EURO 556,00)",null,"2012-06-12","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17493,"2012",null,"435","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RECUPERO SALME ANNO 2011 ( EURO 619,76)",null,"2012-06-19","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [17494,"2012",null,"434","AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'LUNA D'AGOSTO'. APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE.",null,"2012-07-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17495,"2012",null,"433","AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO ALL'ASSOCIAZIONE 'BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO'. APPROVAZIONE CONTRATTO.",null,"2012-07-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17496,"2012",null,"432","APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.600,00",null,"2012-06-19","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17497,"2012",null,"431","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE' PER LA RAPPRESENTAZIONE DELL'OPERETTA 'LA VEDOVA ALLEGRA' DI VENERDI' 15 GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.500,00=",null,"2012-07-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17498,"2012",null,"430","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PENGO LIFE PROJECT' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI TANGO ARGENTINO 'LUNA Y TANGO' DI SABATO 7 LUGLIO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=",null,"2012-07-05","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17499,"2012",null,"429","AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER IL PROFILO DI \"SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI\" - CATEGORIA D. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-06-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17500,"2012",null,"428","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2012/2013: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2012-06-25","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17501,"2012",null,"427","INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.145,00",null,"2012-07-03","TRIBUTI[T2]",null,null], [17502,"2012",null,"426","ACQUISTO DALLA DITTA \"MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.\" DI TRECENTA (RO) DI ARREDI VARI PER LA SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"TOTI DAL MONTE\" SEDE DI VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.438,71",null,"2012-06-27","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17503,"2012",null,"425","INCARICO A FASTWEB S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE ADSL PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IN VIA SAN MICHELE. IMPEGNO DI SPESA EURO 168,00 IVA/C. LOTTO CIG [4363852C94]",null,"2012-06-21","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17504,"2012",null,"424","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 450.000,00= IVA COMPRESA. INDIZIONE GARA D'APPALTO. CIG 4389823489",null,"2012-07-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17505,"2012",null,"423","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2012 (EURO 61.300,00)",null,"2012-06-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17506,"2012",null,"422","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA CASA EDITRICE \"S.E. SERVIZI EDITORIALI S.R.L.\" DI TRICESIMO (UD) PER LA PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO INFORMATIVO COMUNALE.",null,"2012-05-24","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [17507,"2012",null,"421","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ ANNO 2011, E ACCONTI ANNO 2012 (EURO 361.760,64 ).",null,"2012-06-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17508,"2012",null,"420","ISTITUZIONE DEI TAVOLI TECNICI DI APPROFONDIMENTO FACENTI PARTE DEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA -",null,"2012-07-02","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17509,"2012",null,"419","PAGAMENTO AL C.T.U. ARCH. PAOLO ZARO DELL'ONORARIO A SALDO PER COMPETENZE E SPESE IN QUALITÀ DI CTU - CAUSA CIVILE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - R.G. N. 1178/2010 PROMOSSA DA VALDOSTA. EURO 4.837,38.=",null,"2012-06-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [17510,"2012",null,"418","APPROVAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO CON 'LA MARIGNANA S.A.S.' AVENTE AD OGGETTO L'OPERA SCULTOREA 'LE COLONNE' ESPOSTA AL PUBBLICO IN PIAZZA SAN ANTONIO A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 10/12/2011-10/12/1019. AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.",null,"2012-06-12","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17511,"2012",null,"417","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2012 PER EURO 10.631,00",null,"2012-06-14","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17512,"2012",null,"416","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 31 E 32 DEL CCNL 22/1/2004, NEL RISPETTO DEL D.LGS. 78/2010. MODIFICA DET. N. 9 DEL 16/1/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 56.912,08.",null,"2012-06-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17513,"2012",null,"415","ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DI INSIEL MERCATO S.P.A. PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 770/2012. EURO 726,00 IVA INCLUSA.",null,"2012-06-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17514,"2012",null,"414","DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012. DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.324,80 IVA COMPRESA - CIG ZFA04E2050",null,"2012-06-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17515,"2012",null,"413","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 59.607,50 IVA/C.",null,"2012-06-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17516,"2012",null,"412","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI. (EURO 198,91)",null,"2012-03-02","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17517,"2012",null,"411","INCARICO REDAZIONE APPOSITO CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZ. ED ASS.ZA SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO C.LE -ING. P. CASAGRANDE CON STUDIO A FARRA DI SOLIGO (TV) - ¿ 5.285,28 (ONERI E IVA COMPRESI).- CIG . Z82056FB2B",null,"2012-06-19","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17518,"2012",null,"410","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.528,94",null,"2012-06-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17519,"2012",null,"409","TRASFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DELLA SIG.RA MOLIN LUCIA CON DECORRENZA 01/07/2012.",null,"2012-06-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17520,"2012",null,"408","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2012 - EURO 2.586,07",null,"2012-06-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17521,"2012",null,"407","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42- 7° IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [4357698625]",null,"2012-06-20","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17522,"2012",null,"406","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO 2012 EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [ 43575869B7 ]",null,"2012-06-20","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17523,"2012",null,"405","AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2012. DITTA VALLI ZABBAN S.P.A. DI SESTO FIORENTINO (FI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=IVA COMPRESA. CIG Z7B0561DA8",null,"2012-06-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17524,"2012",null,"404","AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI PREDISPORRE UNA VARIANTE PIANO REGOLATORE GENERALE AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT AI SENSI DELLA L. 133/2008 ART. 58 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA -",null,"2012-06-21","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17525,"2012",null,"403","SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE M.F.. IMPEGNO DI SPESA EURO 365,16.",null,"2012-06-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17526,"2012",null,"402","RECUPERO CREDITI, CICLO 27, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.076,01.",null,"2012-06-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17527,"2012",null,"401","A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. (EURO 350,00)",null,"2012-06-07","TRIBUTI[T2]",null,null], [17528,"2012",null,"400","ATTIVAZIONE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S. TIAKI S.R.L. EURO 108,90.=",null,"2012-06-14","CONTRATTI[T2]",null,null], [17529,"2012",null,"399","PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2012. EURO 1005,00.=",null,"2012-06-06","CONTRATTI[T2]",null,null], [17530,"2012",null,"398","DEMOLIZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA YOUNG TARGATA TV 778435 ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI E CED. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-06-07","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17531,"2012",null,"397","SEMINARIO SU LA TUTELA DEL PAESAGGIO:LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E GLI ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DIPENDENTI II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KAIROS SPA. EURO 121,81 IVA ESENTE.LOTTO CIG [4329513B24]",null,"2012-06-12","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [17532,"2012",null,"396","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CONTESSOTTO ELENA AL SEMINARIO DI STUDIO \"SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E LIBERALIZZAZIONI\" PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 101,81",null,"2012-06-21","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17533,"2012",null,"395","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO SU ALCUNE PIANTE DI PLATANO SITE LUNGO VIA MARCONI - VENICE AMBITEC SCARL DI SCORZÉ - IMPEGNO DI SPESA EURO 508,20 IVA C.",null,"2012-05-16","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17534,"2012",null,"394","AFFIDAMENTO INCARICO A \"TRADUTTORI ASSOCIATI\" CON SEDE IN TREVISO PER LA TRADUZIONE ATTO DI CITAZIONE COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/O AXA ASSICURAZIONE SPA. EURO 783,90=.",null,"2012-06-12","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17535,"2012",null,"393","CORSO DI FORMAZIONE \"LE NOVITÀ DEL CODICE DEI CONTRATTI E DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 111,81.=",null,"2012-06-12","CONTRATTI[T2]",null,null], [17536,"2012",null,"392","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA PRESSO IL CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.155,55 IVA INCLUSA. CIG: Z3C051770E.",null,"2012-05-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17537,"2012",null,"391","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 652,60 IVA INCLUSA. CIG 244748722A.",null,"2012-06-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17538,"2012",null,"390","CONVENZIONE CON L'A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO 1^ TRANCHE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).",null,"2012-05-29","SPORT[T2]",null,null], [17539,"2012",null,"389","RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD ALCUNI GENITORI DI BAMBINI RIMASTI IN LISTA D'ATTESA NELL¿ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (EURO 260,00#).",null,"2012-06-06","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17540,"2012",null,"388","A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 58,76)",null,"2012-06-06","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17541,"2012",null,"387","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07 - 30.09.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.087,00",null,"2012-06-06","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17542,"2012",null,"386","4^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 1.500,00.=)",null,"2012-05-24","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17543,"2012",null,"385","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2010, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE ( EURO 4.950,46 )",null,"2012-06-05","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17544,"2012",null,"384","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 198.900,00.= IVA/C",null,"2012-05-30","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17545,"2012",null,"383","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO DEL QUARTIERE EST, SITO IN GALLERIA A. MORO. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MO.SE. S.R.L. (MUNICIPALIZZATA) - EURO 822,80 IVA/C. CIG: Z9C04FD3CC.",null,"2012-05-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17546,"2012",null,"382","GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA \"LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI\" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL GIORNO 20 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 321,81.=",null,"2012-06-13","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17547,"2012",null,"381","ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ? 1.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-06-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17548,"2012",null,"380","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2012 - EURO 319,45",null,"2012-06-05","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17549,"2012",null,"379","APPROVAZIONE DELLE VARIANTE 83 E 84 AL PRG - LIQUIDAZIONE EURO 8.230,00=.",null,"2012-05-02","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17550,"2012",null,"378","PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI GIUGNO 2012 - LIQUIDAZIONE EURO 1.543,50",null,"2012-05-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17551,"2012",null,"377","D.D. N. 869 DEL 1/12/2009 \"ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI - TRIENNIO 2009-2012\" - IMPEGNO DI SPESA PER 1° SEMESTRE 2012 EURO 15300,00.",null,"2012-05-28","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17552,"2012",null,"376","FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IVA COMPRESA",null,"2012-05-31","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17553,"2012",null,"375","SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE ETILOMETRO 679 E SERES- MATR. 2531, PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI, COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. DI GENOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 774,40 IVA INCLUSA. CIG: ZA705136C0.",null,"2012-06-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17554,"2012",null,"374","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PONTE SITO NEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - DITTA TREVIMAIS SNC - IMPEGNO DI SPESA EURO 2420,00 IVA C.",null,"2012-05-10","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17555,"2012",null,"373","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2012 - 31/05/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 6.531,54",null,"2012-06-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17556,"2012",null,"372","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011 AL PERSONALE DIRIGENTE. EURO 20.004,30.",null,"2012-05-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17557,"2012",null,"371","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. R.S. PRESSO CENTRO RESIDENZIALE POLIVALENTE CONSORTILE \"TRE CARPINI\" DI MASERADA SUL PIAVE GESTITO DA INSIEME SI PUÒ SOC. COOP. SOCIALE DI TREVISO (EURO 2.500,00)",null,"2012-05-29","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17558,"2012",null,"370","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.762,35.",null,"2012-06-05","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17559,"2012",null,"369","D.D. 768 DEL 21.11.2011 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DENOMINATO - ACCADEMIA DEL RUGBY - SOC. SINERGO SPA - CON SEDE A MARTELLAGO (VE) - EURO 25.042,16 ONERI E IVA/C. - CIG Z3501D4357 - MODIFICA",null,"2012-05-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17560,"2012",null,"368","AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER IL PROFILO DI \"ISTRUTTORE TECNICO\" - CATEGORIA C - RIAPERTURA TERMINI.",null,"2012-05-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17561,"2012",null,"367","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE E VICE-C. P.L. AL CORSO \"IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A VIOLAZIONI CDS: TECNICHE E STRATEGIE DIFENSIVE\", ROVIGO, 15.06.12, ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL. IMPEGNO EURO 170,00. IVA ESENTE.CIG Z7304FC5CE.",null,"2012-05-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17562,"2012",null,"366","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.730,74",null,"2012-05-31","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17563,"2012",null,"365","INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER REDAZIONE VARIAZIONI CATASTALI PER IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA RAGUSA E VIA ALTINIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.635,92. CIG 4247868B8E .",null,"2012-05-16","ESPROPRI[T2]",null,null], [17564,"2012",null,"364","PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE. SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.188,00",null,"2012-05-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17565,"2012",null,"363","SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI - DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA C.",null,"2012-06-05","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17566,"2012",null,"362","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 3^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 10.073,32).",null,"2012-05-31","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17567,"2012",null,"361","PRESA D¿ATTO DEL DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO A TEMPO PIENO AI SENSI DEL COMMA 1 DELL¿ART. 14 DEL CCNQ 7/8/98 DEL DIPENDENTE SIG. MENEGHELLO ROBERTO - DECORRENZA DAL 1.06.2012.",null,"2012-05-31","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17568,"2012",null,"360","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42- 6° IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [4294052BCC]",null,"2012-05-31","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17569,"2012",null,"359","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GIUGNO 2012 EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [4293954AED]",null,"2012-05-30","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17570,"2012",null,"358","MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 2012. 66° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 377,00.=",null,"2012-06-08","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [17571,"2012",null,"357","PROCEDURA VOLTA ALLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL TENNIS (BANDO PROT. N. 36033 IN DATA 16.11.2010). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.",null,"2012-05-15","SPORT[T2]",null,null], [17572,"2012",null,"356","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.785,12= + IVA PER TOTALI EURO 7.000,00=. - CIG. Z2E04BF54A",null,"2012-05-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17573,"2012",null,"355","SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - SESTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 500,00 - CIG ZD60297277.",null,"2012-05-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17574,"2012",null,"354","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA SERVIZIO DI CARROZZERIA DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.066,12 + IVA 21% PER TOTALI EURO 2.500,00 - CIG ZEC04BF584",null,"2012-05-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17575,"2012",null,"353","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2012 - EURO 5.000,00=.",null,"2012-02-08","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [17576,"2012",null,"352","SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVO ALLA POLIZZA R.C.T./O. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ INA ASSITALIA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 90.000,00",null,"2012-05-29","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17577,"2012",null,"351","TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI AZZANO DECIMO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. DEL SIG. GOSETTO RINO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C, POS. ECON. C1, CON DECORRENZA 1.6.2012.",null,"2012-05-31","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17578,"2012",null,"350","PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE DA APPORTARE ALL'ATTO DI ACQUISIZIONE AREE E OPERE DI URBANIZZAZIONE A TITOLO GRATUITO RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 29 DENOMINATO COMPRENSORIO RONZINELLA.",null,"2012-05-30","PATRIMONIO[T2]",null,null], [17579,"2012",null,"349","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.182,27",null,"2012-05-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17580,"2012",null,"348","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI APRILE 2012 - EURO 2.319,29",null,"2012-05-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17581,"2012",null,"347","PRESA D'ATTO DEL RITROVAMENTO E DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO H.C. RINTRACCIATO NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.900,00",null,"2012-05-21","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17582,"2012",null,"346","RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 298 DEL 10.05.2012 CON OGGETTO: \"PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA SIG.RA BARBIERO PAOLA, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE A FAR TEMPO DAL 30.04.2012 OMISSIS\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-05-30","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17583,"2012",null,"345","PRESA D'ATTO DELLA RICONSEGNA DELL'AREA E DELLE STRUTTURE DEL TENNIS DI VIA COLELLI.",null,"2012-05-29","PATRIMONIO[T2]",null,null], [17584,"2012",null,"344","CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER IL MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE SU AREA COMUNALE E PARTE DELLA TORRE PIEZOMETRICA SITA IN VIA SELVE.",null,"2012-05-17","ESPROPRI[T2]",null,null], [17585,"2012",null,"343","APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA. GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O. PERIODO 01.06.2012/31.12.2012.",null,"2012-05-22","CONTRATTI[T2]",null,null], [17586,"2012",null,"342","CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE TRA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO UN LOCALE SITO AL PIANO TERRA DI VIA GRAMSCI N. 2. EURO 15.551,00.=",null,"2012-05-15","CONTRATTI[T2]",null,null], [17587,"2012",null,"341","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"IL PUNTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 28 MAGGIO 2012 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.=",null,"2012-05-14","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17588,"2012",null,"340","FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E CALZATURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO E MESSO COMUNALE PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.A.P. S.N.C. E ALLA DITTA SIKURA S.R.L. IMPORTO EURO 3.000,00 IVA COMPRESA",null,"2012-03-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17589,"2012",null,"339","ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA COMPRESA",null,"2012-05-17","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17590,"2012",null,"338","AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. E LIQUIDAZIONE SPESE (EURO 1.500,00)",null,"2012-05-16","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17591,"2012",null,"337","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. DITTA S.T. SRL DI UDINE - SESTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.400,00 CIG Z28029BA34.",null,"2012-05-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17592,"2012",null,"336","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI APRILE 2012 - EURO 278,39",null,"2012-05-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17593,"2012",null,"335","INCARICO AL GEOM. NICOLA FAVARO PER RETTIFICA CATASTALE DI UN LOTTO SITO IN VIA ALTINIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 549,92.= CIG 42095820F6.",null,"2012-05-10","PATRIMONIO[T2]",null,null], [17594,"2012",null,"334","DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE MODELLO FIAT PANDA TARGATO AH608YN, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-05-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17595,"2012",null,"333","APPROVAZIONE TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'INTERO FABBRICATO A SCHIERA, SITO IN VIA TALETE CIVICI DAL 2 AL 40.",null,"2012-05-14","PATRIMONIO[T2]",null,null], [17596,"2012",null,"332","FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2012 EURO 4.769,66.=",null,"2012-05-14","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17597,"2012",null,"331","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE STESSA (EURO 2.000,00)",null,"2012-04-18","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17598,"2012",null,"330","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 652,60 IVA INCLUSA.CIG 244748722A.",null,"2012-05-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17599,"2012",null,"329","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE PRESSO IL SOTTOPASSO FERROVIARIO. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z1204A2ABA.",null,"2012-05-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17600,"2012",null,"328","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2012/2013.",null,"2012-05-14","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17601,"2012",null,"327","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2011, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 1.774,50)",null,"2012-05-04","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17602,"2012",null,"326","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA B.R. PRESSO L'I.P.A.B. \"CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO G. E P. MARANI\" DI VILLORBA (EURO 3.300,00)",null,"2012-05-09","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17603,"2012",null,"325","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA RT SISTEM SRL PER FORNITURA E POSA IMPIANTI MICROFONICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.028,88.= IVA/C.",null,"2012-04-03","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17604,"2012",null,"324","'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 27 MAGGIO 2012. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SONIC SERVICE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.165,00= (IVA INCLUSA)",null,"2012-05-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17605,"2012",null,"323","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - AFFIDAMENTO INCARICO A NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2814,00 IVA C. (D. LGS. 163/2006 E S.M.I., ART. 125).",null,"2012-04-27","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17606,"2012",null,"322","'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-05-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17607,"2012",null,"321","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 17.068,11= IVA COMPRESA - CIG ZA502EF2F0.",null,"2012-05-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17608,"2012",null,"320","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 15.865,47= IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2.",null,"2012-05-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17609,"2012",null,"319","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO ERRICO PER LA PROMOZIONE DI PROCEDIMENTO, PRECEDUTO DA MEDIAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 447 BIS DEL C.P.C. VOLTO AL RILASCIO DI ALLOGGIO SITO IN VIA GRIS. EURO 1.000,00",null,"2012-05-08","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17610,"2012",null,"318","PUBBLICAZIONE ESITO GARA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE\". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 1.174,50. A. MANZONI & C. EURO 1.110,18.",null,"2012-05-03","CONTRATTI[T2]",null,null], [17611,"2012",null,"317","ATTIVAZIONE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL SIG. M.T.. FACILITA SOCIETÀ COOPERATIVA. EURO 108,90.=",null,"2012-05-08","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17612,"2012",null,"316","LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL CCNL 1.4.99 E ART. 37 DEL CCNL 22.1.2004 ANNO 2011. EURO 112.722,61.",null,"2012-04-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17613,"2012",null,"315","CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO MARZO-APRILE 2012",null,"2012-05-08","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17614,"2012",null,"314","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2012 - 30/04/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.222,85.",null,"2012-05-07","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17615,"2012",null,"313","FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-05-08","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17616,"2012",null,"312","CONVEGNO DAL TITOLO \"LE RETTE NEI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITÀ E ANZIANI\". ORGANIZZATO DA MAGGIOLI EDITORE PER IL GIORNO 17 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI SPESA: EURO 349,81=. (CODICE CIG Z0604C2360)",null,"2012-05-03","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17617,"2012",null,"311","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO POMPE DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI COMUNALI - INCARICO ALLA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA - EURO 3.400,00 IVA/C. CIG Z3004801FC.",null,"2012-04-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17618,"2012",null,"310","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-04-24","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17619,"2012",null,"309","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI N. 1 SCANNER A COLORI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.331,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-04-30","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17620,"2012",null,"308","ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-05-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17621,"2012",null,"307","AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI PREDISPORRE UNA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT - NESSUN IMPEGNO DI SPESA -",null,"2012-05-17","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17622,"2012",null,"306","AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL?ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, DELL?AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.759,70 IVA INCLUSA. CUP: E62J12000010004 ? CIG: Z400477B12.",null,"2012-05-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17623,"2012",null,"305","DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE CRUDO DA INSTALLARSI IN VIA FERRETTO - ANGOLO VIA RONZINELLA DA PARTE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA DONADEL E MARANGON. CAUZIONE ¿ 200,00 A GARANZIA DELLE OPERE PER ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA.",null,"2012-05-04","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17624,"2012",null,"304","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2012 - EURO 500,00=",null,"2012-05-02","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17625,"2012",null,"303","LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - DITTA ROMANO SCAVI S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 - EURO 278,96 - CIG 27137132CF.",null,"2012-03-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17626,"2012",null,"302","ALIENAZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 800PS. INTROITO EURO 1.500,00 IVA/C",null,"2012-04-30","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17627,"2012",null,"301","SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCORREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.355,20 IVA INCLUSA. CIG: ZD8049903C.",null,"2012-05-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17628,"2012",null,"300","PROROGA DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE IN VIA GRAMSCI N. 2 STIPULATO CON L'IMMOBILIARE LUCA FINO AL 31.05.2012 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 30/2012. EURO 3.509,00",null,"2012-04-27","CONTRATTI[T2]",null,null], [17629,"2012",null,"299","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA PROMOZIONE DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO VOLTO AL RILASCIO DI ALLOGGIO DA PARTE DI UN NUCLEO FAMILIARE E AL RECUPERO DELLE QUOTE NON PAGATE PER LA CONCESSIONE IN USO. AVV. CARLO ERRICO. EURO 1.000,00.=",null,"2012-04-26","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17630,"2012",null,"298","PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE SIG.RA BARBIERO PAOLA, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE A FAR TEMPO DAL 30-04-2012. - LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE E RECUPERO INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO -EURO 651,66",null,"2012-05-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17631,"2012",null,"297","GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI. GENNAIO-APRILE 2012 (EURO 21.350,00).",null,"2012-04-19","SPORT[T2]",null,null], [17632,"2012",null,"296","'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI MAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-04-24","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17633,"2012",null,"295","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA SIG.RA F.L. PRESSO L'ISTITUTO \"COSTANTE GRIS\" DI MOGLIANO VENETO. (EURO 4.050,00)",null,"2012-04-24","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17634,"2012",null,"294","ACQUISTO ATTREZZI AGRICOLI E MATERIALE PER GIARDINAGGIO - DITTA CO.MA.R. S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV), DITTA PISTOLLATO S.R.L. E DITTA CESTARO FERDINANDO DI CASALE SUL SILE (TV) - IMPORTO EURO 551,35 IVA COMPRESA. CIG: ZD004B4F22",null,"2012-04-27","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17635,"2012",null,"293","RICERCHE PRESSO CONSERVATORIA RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA COMPRESA. (CIG N° 4152749CDF).",null,"2012-04-27","ESPROPRI[T2]",null,null], [17636,"2012",null,"292","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI LICIA CASARIN E LINO SPONCHIADO A PARTECIPARE AL CORSO DENOMINATO - APPROFONDIMENTI SULLE RECENTI MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ED ALLE ALTRE NORMATIVE CORRELATE AI CONTRATTI PUBBLICI - CHE SI TERRA' A MARCON (VE) IL 18.05.2012 - EURO 271,81 IVA ESENTE - CIG Z1104A6D21.",null,"2012-04-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17637,"2012",null,"291","RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO - DITTA CEM S.N.C. DI MARTIN RINO & FIGLI DI RIESE PIO X° - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 17.980,60 - CIG Z3B0155181.",null,"2012-03-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17638,"2012",null,"290","AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.",null,"2012-05-02","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17639,"2012",null,"289","PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA RELATIVA ALIMENTAZIONE - PRIMO TRIMESTRE 2012. IMPORTO EURO 97,62.=",null,"2012-04-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17640,"2012",null,"288","EX DIPENDENTE FUNDARÒ INES: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 222,22.",null,"2012-04-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17641,"2012",null,"287","EX DIPENDENTE CARRARO SILVANA: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.461,67.",null,"2012-04-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17642,"2012",null,"286","EX DIPENDENTE CARRARO ANTONELLO: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 383,85 E LIQUIDAZIONE EURO 497,81.",null,"2012-04-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17643,"2012",null,"285","ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO A COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.500,00.",null,"2012-04-27","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17644,"2012",null,"284","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 12.335,82 IVA COMPRESA - CIG 3106515944",null,"2012-04-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17645,"2012",null,"283","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2011 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 10 COMMI DAL 2 AL 4 DEL CCNL 31.3.1999. EURO 5.853,45.",null,"2012-05-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17646,"2012",null,"282","APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE SITUATE LUNGO ALCUNE STRADE DEL COMUNE - VERITAS SPA - EURO 20.000,00 IVA C.",null,"2012-04-10","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17647,"2012",null,"281","APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO REDATTA DAL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE RELATIVA AL PROGETTO \"INTERVENTI DI RISANAMENTO IDRAULICO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO: CRITICITÀ N. 2 - VIA MOLINO; CRITICITÀ N.14 - VIA ROMA (P.192)\".",null,"2012-04-12","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17648,"2012",null,"280","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA FINO AL 30.11.2012. EURO 31.819,24 IVA/C. CIG Z14046376C.",null,"2012-04-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17649,"2012",null,"279","PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI MAGGIO 2012 - LIQUIDAZIONE EURO 1.543,50.",null,"2012-04-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17650,"2012",null,"278","ADEGUAMENTO SALARIO INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ DAL 1.1.2001. LIQUIDAZIONE ARRETRATI AL DIPENDENTE PRIZZON VITTORINO EURO 1.950,02",null,"2012-05-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17651,"2012",null,"277","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 51.100,00.= IVA/C",null,"2012-04-24","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17652,"2012",null,"276","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI - EURO 45.003,08 - CIG. ZC5049E260",null,"2012-04-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17653,"2012",null,"275","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI PER IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL CIRCOLO TENNIS VERITAS R.G. N. 01691/2011 C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 8.050,00.=",null,"2012-04-10","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17654,"2012",null,"274","ATTIVAZIONE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA SIG.RA S.J.. FACILITA SOCIETÀ COOPERATIVA. EURO 108,90.=",null,"2012-04-24","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17655,"2012",null,"273","'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 6 MAGGIO 2012. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALL'UFFICIO MANDATARIO S.I.A.E. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=",null,"2012-04-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17656,"2012",null,"272","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2012 EURO 1760,00IVA C. LOTTO CIG [4145623452]",null,"2012-04-12","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17657,"2012",null,"271","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42- 5° IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [414602935D]",null,"2012-04-12","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17658,"2012",null,"270","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. DITTA S.T. SRL DI UDINE. QUINTO IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.400,00. CIG Z28029BA34",null,"2012-04-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17659,"2012",null,"269","SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - QUINTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,00 - CIG ZD60297277",null,"2012-04-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17660,"2012",null,"268","RIMBORSO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA - D.L. 28/11/1988 N. 511 E S.M.I. - A.F. ENERGIA S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA EURO 19,62.",null,"2012-04-16","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17661,"2012",null,"267","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV ANDREA GRITTI PER L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO DAL SIG. KUQI BLERIM C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO EURO 566,28=",null,"2012-02-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [17662,"2012",null,"266","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.553,56",null,"2012-04-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17663,"2012",null,"265","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI MARZO 2012 AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.544,93",null,"2012-04-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17664,"2012",null,"264","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 351,00",null,"2012-04-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17665,"2012",null,"263","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2012 - EURO 332,02",null,"2012-04-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17666,"2012",null,"262","RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.",null,"2012-04-13","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17667,"2012",null,"261","PARTECIPAZIONE AL CORSO \"CONTROLLI SU TRASPORTO DI COSE E PERSONE\" 11.05.2012 A PESCANTINA PER N. 4 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE, ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL DI MILANO. IMPEGNO EURO 300,00 IVA ESENTE. CIG Z580482060",null,"2012-04-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17668,"2012",null,"260","PARTECIPAZIONE DI AGENTI P.L. ZANETTI LAURA E FERRARI EUGENIA AL CORSO \"LA RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO E PRIMI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ADEGUAMENTO\" IL 4.5.12 A ROVIGO, ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL DI MILANO.IMPEGNO EURO 150,00 IVA ESENTE. CIG ZA7047A87B",null,"2012-04-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17669,"2012",null,"259","MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2012. 67MO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 442,00.=",null,"2012-04-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [17670,"2012",null,"258","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUL TEMA: \"LE CIFRE DELLE ENTRATE BILANCIO 2012\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 131,81.",null,"2012-04-19","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17671,"2012",null,"257","CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. 2012 (EURO 62.260,00) (C.I.G. 0198418BB3)",null,"2012-04-05","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17672,"2012",null,"256","'SOCIAL DAY 2012'. ACQUISTO DAL COLORIFICIO SAN MARCO S.P.A. DI PRODOTTI DI RIVESTIMENTO MURALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 164,00=",null,"2012-04-20","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17673,"2012",null,"255","INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O - PERIODO 1.06.2012 - 31.12.2016. SPESA COMPLESSIVA EURO 819.400,00 ONERI ECLUSI.",null,"2012-04-20","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17674,"2012",null,"254","RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2012.",null,"2012-03-22","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17675,"2012",null,"253","PRESA D'ATTO ESITO VERIFICHE REQUISITI DI ORDINE GENERALI E SPECIALI AGGIUDICATARIO GARA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE\". COSTITUENDA A.T.I. \"CONSORZIO VISION E CONSORZIO INSIEME\". IMPEGNO DI SPESA EURO 598.175,89",null,"2012-04-18","CONTRATTI[T2]",null,null], [17676,"2012",null,"252","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 80.445,89 - CIG. 30643551BE",null,"2012-04-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17677,"2012",null,"251","TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. INDIVIDUAZIONE CAPITOLO DI ENTRATA.",null,"2012-03-30","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17678,"2012",null,"250","SERVIZI ASSICURATIVI - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA UNIPOL N. 130/28771 PERIODO 31.12.2010/31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.261,24",null,"2012-04-03","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17679,"2012",null,"249","LIQUIDAZIONE DI FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEI SINISTRI PASSIVI. IMPEGNO DI SPESA ? 1.340,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L..",null,"2012-04-03","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17680,"2012",null,"248","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. DITTA S.T. SRL DI UDINE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.400,00. CIG Z28029BA34",null,"2012-03-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17681,"2012",null,"247","CANONI ATTRAVERSAMENTO SS13 ANAS SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI 2011. EURO 1.524,19.= (IVA/C)",null,"2012-03-30","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17682,"2012",null,"246","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATE NEI SOTTOPASSI COMUNALI - SOC. VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA - TERZO IMPEGNO DI SPESA 2012 - EURO 5.025,59 IVA/C. -- CIG 3778920F6B.",null,"2012-03-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17683,"2012",null,"245","SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINLE SUPERIORE A 20 KW. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. - EURO 1.440,00 IVA/C. - CIG ZF700DD751.",null,"2012-03-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17684,"2012",null,"244","SERVIZIO DI REPERIBILITA'' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - QUARTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,00 - CIG ZD60297277",null,"2012-03-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17685,"2012",null,"243","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 68.615,00 IVA/C.",null,"2012-03-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17686,"2012",null,"242","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 652,60 IVA INCLUSA. CIG. 244748722A.",null,"2012-04-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17687,"2012",null,"241","AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZC50470FC5",null,"2012-04-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17688,"2012",null,"240","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER CONTRIBUTI DI SCAMBIO SUL POSTO PER L'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EURO 560,00 - CIG ZB500DD828.",null,"2012-03-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17689,"2012",null,"239","EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2011-2012. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.064,90",null,"2012-04-03","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17690,"2012",null,"238","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.04 - 30.06.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.087,00",null,"2012-04-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17691,"2012",null,"237","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 2^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 5.607,54).",null,"2012-04-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17692,"2012",null,"236","3^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 1.500,00.=)",null,"2012-04-02","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17693,"2012",null,"235","SERVIZI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO 1/1/12-30/9/12 VERITAS SPA (EURO 96.998,23)",null,"2012-04-04","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [17694,"2012",null,"234","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.999,69",null,"2012-04-03","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17695,"2012",null,"233","DITTA VEGA SOC. COOP. INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.",null,"2012-04-10","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17696,"2012",null,"232","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MARZARO ENZO A PARTECIPARE AL CORSO SULL?USO DELLE ATTREZZATURE NEI LAVORI IN QUOTA ORGANIZZATO DALLA SOC. VEGA FORMAZIONE CON SEDE A VENEZIA CHE SI TERRÀ IL 19.04.2012. ? EURO 208,00.= IVA ESENTE ? CIG ZAA03945AB.",null,"2012-04-02","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [17697,"2012",null,"231","'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI APRILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-04-03","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17698,"2012",null,"230","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE 01.01.2012-31.03.2012 EURO 1.453,10",null,"2012-04-05","CONTRATTI[T2]",null,null], [17699,"2012",null,"229","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DI ZERMAN - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON DI MOGLIANO VENETO - EURO 3.527,15 IVA/C. - CIG Z71043FC5D.",null,"2012-03-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17700,"2012",null,"228","SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARAPETTI SUL PONTE DI VIA TRENTO - IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI SNC DI CASALE SUL SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.085,50 IVA C.",null,"2012-02-29","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17701,"2012",null,"227","SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT. ACQUISTO DI N. 1 PLOTTER A SERVIZIO UFFICIO DI PIANO (P.A.T. - SIT ). IMPEGNO DI SPESA EURO 11.083,60 IVA COMPRESA. LOTTO CIG [4051314213]",null,"2012-05-03","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17702,"2012",null,"224","AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO POLICE CONTROLLER CON INTEGRAZIONE DI N. 3 MODULI DEL SOFTWARE PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.834,32 IVA INCLUSA. CIG: ZD6041B7B2 - CUP: E63D12000100004.",null,"2012-03-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17703,"2012",null,"223","FORNITURA SOFTWARE PER TRASMISSIONE DATI AL SISTEMA INFORMATIVO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO (SAN.A). DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 726,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z8B044C96D - CUP N. E63D12000120004.",null,"2012-04-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17704,"2012",null,"222","APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA. ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MOLIUS S.P.A.. IMPORTO A BASE D¿ASTA ¿ 4.907.010,00.=",null,"2012-04-13","CONTRATTI[T2]",null,null], [17705,"2012",null,"221","CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 593,00 IVA COMPRESA",null,"2012-03-21","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17706,"2012",null,"220","APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA. GARA PER L?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO A N. 5 POLIZZE PER IL PERIODO 31.12.2012/31.12.2016.",null,"2012-04-12","CONTRATTI[T2]",null,null], [17707,"2012",null,"219","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO \"ALIENAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS S.P.A. DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO\"",null,"2012-04-12","CONTRATTI[T2]",null,null], [17708,"2012",null,"218","15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI CENSUARI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. (EURO 76.247,74.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2012-03-26","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [17709,"2012",null,"217","PROROGA INCARICO AD ANCORA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL PERIODO 01/04/2012 - 31/05/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.000,00",null,"2012-03-30","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17710,"2012",null,"216","ASSISTENZA TECNICA AI TELEFAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 968,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-03-29","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17711,"2012",null,"215","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.762,35.",null,"2012-04-03","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17712,"2012",null,"214","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2012 - 31/03/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.806,05",null,"2012-04-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17713,"2012",null,"213","GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO A N. 5 POLIZZE PER IL PERIODO 31.12.2012/31.12.2016. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.",null,"2012-04-11","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17714,"2012",null,"212","ACQUISTO ATTREZZI AGRICOLI E MATERIALE PER GIARDINAGGIO - DITTA CO.MA.R. S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) E DITTA CESTARO FERDINANDO DI CASALE SUL SILE (TV) - IMPORTO EURO 452,63 IVA COMPRESA. CIG: ZEC043C255 - Z80043C2A3",null,"2012-03-23","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17715,"2012",null,"211","CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: 1) \"L'ATTIVITÀ DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE NEL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE\" 16 APRILE 2012 CODICE CIG 2) \"LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: COME SI SCRIVE E COME SI STRUTTURA UN ATTO\" 16 MAGGIO 2012. CODICE CIG . IMPEGNO DI SPESA EURO 235,00.0",null,"2012-03-22","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17716,"2012",null,"210","FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.700,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-03-27","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17717,"2012",null,"209","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC APRILE 2012 EURO 2.024,00 IVA C. LOTTO CIG [4069686B1E]",null,"2012-03-19","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17718,"2012",null,"208","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42- 4° IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [40693348A4]",null,"2012-03-19","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17719,"2012",null,"207","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2011 - 31.12.2011 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL.",null,"2012-03-14","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17720,"2012",null,"206","SEMINARIO SU RIFLESSIONI SULLE RELAZIONI TRA I DIVERSI STRUMENTI URBANISTICI P.A.T., P.I., P.R.G.. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DIPENDENTI II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KAIROS SPA. EURO 181,81 IVA ESENTE.",null,"2012-03-12","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17721,"2012",null,"205","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SILVIA CIATTO DELLO STUDIO SERENA AVVOCATI ASSOCIATI PER L'ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO PROMOSSO DALLA SIG.RA CROVATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.889,00.=.",null,"2012-02-10","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17722,"2012",null,"204","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2012 AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.536,78",null,"2012-03-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17723,"2012",null,"203","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.811,11",null,"2012-03-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17724,"2012",null,"202","AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA LUCAR S.N.C. DI BANDIERA RENATO E PIASER DENNIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA COMPRESA.CIG Z8D0425C59",null,"2012-03-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17725,"2012",null,"201","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO PER L'ANNO 2012 DI CUI L¿ART. 37 DEL CCNL 14/9/2000, INTEGRATO DALL¿ART. 41 DEL CCNL 22/1/2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.382,00",null,"2012-03-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17726,"2012",null,"200","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.",null,"2012-03-09","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17727,"2012",null,"199","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 500,00 IVA C.",null,"2012-03-09","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17728,"2012",null,"198","FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z63043CE6E.",null,"2012-03-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17729,"2012",null,"197","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L¿ANNO 2012. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. - APPLICAZIONE CCNQ DEL 09/10/2009",null,"2012-01-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17730,"2012",null,"196","'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI MARZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-03-15","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17731,"2012",null,"195","PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/32, SITO IN VIA FALCONE E BORSELLINO, LOCALITÀ MAROCCO - NOMINA COLLAUDATORE OPERE URBANIZZAZIONE - ING. MARIO BERTANZON.",null,"2012-03-16","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17732,"2012",null,"194","L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2012 RELATIVA ALL'ANNO 2011 (EURO 182,11)",null,"2012-03-19","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17733,"2012",null,"193","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. DITTA IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. DI LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV).",null,"2012-03-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17734,"2012",null,"192","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CALOGERO MARIA ELENA ALL'INCONTRO DI STUDIO \"IL PUNTO SULLE LIBERALIZZAZIONI (D.L. 201/2011- D.L. 1/2012) - LE RECENTI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO (D.L. 5/2012)\" PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81",null,"2012-03-21","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17735,"2012",null,"191","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011 AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CAPACCIOLI ALESSANDRA PREVISTO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL CCNL 16.5.2001 DEL SEGRETARI COMUNALI. EURO 6.113,26.",null,"2012-03-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17736,"2012",null,"190","PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL MESE DI MARZO 2012 SIG.RA CASTAGNOLI GABRIELLA. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE. EURO 569,39.",null,"2012-03-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17737,"2012",null,"189","CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98: \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012",null,"2012-03-15","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17738,"2012",null,"188","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE AL SIG. M.S. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 525 DEL 12/08/2011 E D.D. N. 941 DEL 30/12/2011 (EURO 700,00)",null,"2012-03-15","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17739,"2012",null,"187","PROGETTO SOCIALE \"ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ\". APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO.",null,"2012-03-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17740,"2012",null,"186","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO \"LA FASE ESECUTIVA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81 IVA ESENTE CIG ZBD03AF32.",null,"2012-02-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17741,"2012",null,"185","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-03-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17742,"2012",null,"184","2^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 1.500,00.=)",null,"2012-03-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17743,"2012",null,"183","SINISTRO PASSIVO DEL 14.05.2011. RIMBORSO DANNI SOTTO FRANCHIGIA ALLA SIG.RA CENDRON ALESSANDRA. IMPEGNO EURO 200,00.",null,"2012-01-30","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17744,"2012",null,"182","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - . IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 ESENTE IVA. CIG : Z1C0405B80.",null,"2012-03-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17745,"2012",null,"181","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. EMERGENZA NEVE 2010. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I. EURO 288,00.=",null,"2012-02-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17746,"2012",null,"180","LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'ING. ALBERTO ZARA, MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2011. EURO 283,14",null,"2012-02-13","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17747,"2012",null,"179","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012 - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - TERZO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.400 CIG Z28029BA34.",null,"2012-03-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17748,"2012",null,"178","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATE NEI SOTTOPASSI - SOC. VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2012 - EURO 10.051,18 IVA/C. - CIG 3778920F6B.",null,"2012-03-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17749,"2012",null,"177","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2013. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. - APPLICAZIONE CCNQ DEL 09/10/2009",null,"2012-08-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17750,"2012",null,"177","SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - TERZO IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,00 - CIG ZD60297277.",null,"2012-03-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17751,"2012",null,"176","RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.082,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-03-14","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17752,"2012",null,"175","LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 \"DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE\".IMPEGNO DI SPESA EURO 340,00 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2012-03-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17753,"2012",null,"174","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-02-14","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17754,"2012",null,"173","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMIN.VI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 5 APRILE 2012 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 301,81=. (CODICE CIG ZBB03FAEA7)",null,"2012-03-14","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [17755,"2012",null,"172","CORSO PROCEDURE EDILIZIE NEL SUAP ALLA LUCE DEL DPR 380/2001 DEL DPR 160/2010. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DIPENDENTI II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA EURO 191,81 IVA ESENTE.",null,"2012-03-12","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17756,"2012",null,"171","SERVIZIO DI SOSTITUZIONE COPERTURA DELLA PENSILINA A SERVIZIO DELLA FERMATA AUTOBUS DI VIA RONZINELLA A MAZZOCCO - DITTA SB DI BERTOLDO GIORGIO DI PREGANZIOL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.848,88 IVA C.",null,"2012-02-16","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17757,"2012",null,"170","INTERVENTI DI RISANAMENTO IDRAULICO DELLE CRITICITÀ N. 2 VIA MOLINO E N.14 VIA ROMA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CONSORZO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - EURO 108.476,55=",null,"2012-02-23","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17758,"2012",null,"169","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS SPA - CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) - DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2012-03-12","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17759,"2012",null,"168","PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE MESI MARZO E APRILE 2012 - LIQUIDAZIONE EURO 3.086,98",null,"2012-03-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17760,"2012",null,"167","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 652,60 IVA INCLUSA. CIG 244748722A.",null,"2012-03-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17761,"2012",null,"166","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 1^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 7.760,20).",null,"2012-02-23","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17762,"2012",null,"165","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ANNO 2011 ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 939,17).",null,"2012-03-01","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17763,"2012",null,"164","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. EURO 59,78",null,"2012-03-07","CONTRATTI[T2]",null,null], [17764,"2012",null,"163","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS) E TRIBUTI (ETRIB) ANNO 2012 DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.260,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-03-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17765,"2012",null,"162","ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-02-28","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17766,"2012",null,"161","SERVIZIO VIACARD ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA",null,"2012-03-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17767,"2012",null,"160","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY SRL PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"HAPPY CHILD\", SALDO A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.700,00.",null,"2012-03-01","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17768,"2012",null,"159","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI SERVIZIO NIDI D?INFANZIA - PERIODO 01.01.2012 - 31.03.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.262,01",null,"2012-03-02","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17769,"2012",null,"158","ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.595,00.=",null,"2012-02-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [17770,"2012",null,"157","EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2011-2012. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.902,00",null,"2012-02-16","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17771,"2012",null,"156","CANONE ANNUO PER ADESIONE AL SERVIZIO SPF -SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO- PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI ABILITATI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.742,40 IVA INCLUSA. CIG ZAC03AB8D3",null,"2012-02-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17772,"2012",null,"155","CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ANCITEL DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANIA E DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 374,94 IVA INCLUSA. CIG ZB503AC21D",null,"2012-02-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17773,"2012",null,"154","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO EFFETTUATA DAL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2012 - EURO 2.150,72",null,"2012-03-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17774,"2012",null,"153","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2012 - EURO 1.077,36",null,"2012-03-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17775,"2012",null,"152","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE FEBBRAIO 2012 - EURO 347,98",null,"2012-03-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17776,"2012",null,"151","ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00.=",null,"2012-02-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [17777,"2012",null,"150","EVENTI A CHIUSURA DELLE CELEBRAZIONI DELL'ANNIVERSARIO PER I 150 ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 577,95.=",null,"2012-03-16","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17778,"2012",null,"149","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA FORMEL - FORMAZIONE ENTI LOCALI ALLA SIG.RA SECCO LUCIA - UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2012-03-06","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17779,"2012",null,"147","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I., ALL'ING. CALOGERO COLLERONE CON STUDIO A CHIOGGIA (VE) PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI PER L'AFFIDAMENTO DEL - GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E PER SERVIZI E LAVORI DIVERSI - MEDIANTE PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA - EURO 14.345,76 (ONERI E I.V.A. COMPRESI) - CIG Z30038DD36.",null,"2012-02-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17780,"2012",null,"146","PAT. PROCESSO PARTECIPATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PRO.TE.CO COOP R.L.. EURO 18.876,00 IVA/C.",null,"2012-02-22","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17781,"2012",null,"145","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI ALLA PRIMA RATA DEL CANONE 2012 EURO 54.837,42 IVA C.",null,"2012-02-24","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17782,"2012",null,"144","ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2012 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. INCARICO AL DOTT. CARLO PATERA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-02-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17783,"2012",null,"143","RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.",null,"2012-02-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17784,"2012",null,"142","'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.200,00= RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-02-28","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17785,"2012",null,"141","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2012 PER EURO 129.500,00",null,"2012-02-21","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17786,"2012",null,"140","A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 18,86)",null,"2012-02-28","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17787,"2012",null,"139","RIPRODUZIONE DEGLI ELABORATI REALIZZATI DAGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 156,00.",null,"2012-02-28","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17788,"2012",null,"138","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"LE NORME REGIONALI VENETE IN MATERIA FUNERARIA\", PADOVA 6/3/12. IMPEGNO DI SPESA 301,81 IVA ESENTE.",null,"2012-02-28","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [17789,"2012",null,"137","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIALI \"CONTRASTARE LA POVERTÀ NEI SERVIZI SOCIALI DEGLI ENTI PUBBLICI \". IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00=. (CODICE CIG Z3E03CDAB6).",null,"2012-02-23","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17790,"2012",null,"136","'CARNEVALE 2012'. EROGAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'LUNA D'AGOSTO' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00= PER L'INIZIATIVA 'CARRO ALLEGORICO IN PIAZZA MOGLIANO' DI LUNEDI' 20 FEBBARIO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-02-28","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17791,"2012",null,"135","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2012. SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DGT DIGITECH - EURO 416,00.=",null,"2012-02-21","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [17792,"2012",null,"134","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE E POLITICHE DELLA CASA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2011. (EURO 596,00)",null,"2012-02-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17793,"2012",null,"133","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2012 - 29/02/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.858,63=",null,"2012-03-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17794,"2012",null,"132","PROROGA INCARICO AD ANCORA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL PERIODO 01/03/2012 - 31/03/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.000,00",null,"2012-02-29","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17795,"2012",null,"131","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 782 DEL 09/11/2010 (EURO 639,24)",null,"2012-02-21","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17796,"2012",null,"130","REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.936,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L.",null,"2012-02-22","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17797,"2012",null,"129","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'TERRE VENETE' PER VIAGGIO A LISIEUX. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00=",null,"2012-02-09","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17798,"2012",null,"128","DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI AL 31/12/2011 - INTROITO NELLE CASSE COMUNALI",null,"2012-03-05","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17799,"2012",null,"127","A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 72,12)",null,"2012-02-03","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17800,"2012",null,"126","INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA DA ADIBIRE A VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.884,90 IVA INCLUSA. CIG: Z240399B21 - CUP: E61J12000000004.",null,"2012-02-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17801,"2012",null,"125","ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-02-08","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17802,"2012",null,"124","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI CONCESSIONE AREE PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE RADIO BASE. ANNO 2012 EURO 694,00",null,"2012-02-13","CONTRATTI[T2]",null,null], [17803,"2012",null,"123","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2012 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE). IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00=)",null,"2012-02-14","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [17804,"2012",null,"122","IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA PER L'ANNO 2012 EURO 893,90",null,"2012-02-15","CONTRATTI[T2]",null,null], [17805,"2012",null,"121","IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO TEMPORANEO SIG.RA F.L. PRESSO LA CASA DI RIPOSO \"COSULICH\" GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE CA' DEI FIORI DI QUARTO D'ALTINO. (EURO 4.000,00 - ENTRATA EURO 800,00)",null,"2012-02-15","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17806,"2012",null,"120","MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IVECO DAILY DI PROPRIETÀ COMUNALE, UTILIZZATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO DITTA OFFICINE GIUSTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 292,26 IVA INCLUSA.",null,"2012-02-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17807,"2012",null,"119","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 PER I LAVORI PREVISTI DAL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO: LOTTO A2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI, COLLODI - EURO 26.400,00. CIG: ZCC032B86D",null,"2012-02-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17808,"2012",null,"118","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. PER I LAVORI PREVISTI DAL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO: LOTTO A1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI - EURO 35.000,00. CIG: Z2903825F0",null,"2012-02-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17809,"2012",null,"117","D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE ED OPERE ACCESSORIE A LATO DI VIA RONZINELLA. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL PRIMO DECRETO DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.455,72.",null,"2012-01-30","ESPROPRI[T2]",null,null], [17810,"2012",null,"115","CANONE ANNUO . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2012. EURO 134,98",null,"2012-01-25","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17811,"2012",null,"114","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - D. LGS. 267/2000 - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011",null,"2012-02-22","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17812,"2012",null,"113","CORSO FORMATIVO SUL TEMA: \"I NUOVI CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 1° MARZO 2012 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 101,81.=",null,"2012-02-21","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17813,"2012",null,"112","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO 2012 EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [3952906937]",null,"2012-02-17","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17814,"2012",null,"111","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42- 3° IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [3954077F8C]",null,"2012-02-17","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17815,"2012",null,"110","CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98: \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\" E \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENTO TRE FIGLI MINORI\". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2011.",null,"2012-02-17","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17816,"2012",null,"109","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI\". COSTITUENDA A.T.I. \"CONSORZIO VISION (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - CONSORZIO INSIEME (MANDANTE)\".",null,"2012-02-22","CONTRATTI[T2]",null,null], [17817,"2012",null,"108","INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO INVERNALE E D.P.I. PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIKURA S.R.L. IMPORTO EURO 650,00 IVA COMPRESA",null,"2012-02-09","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17818,"2012",null,"107","IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2012. DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.654,81 IVA COMPRESA",null,"2012-02-07","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17819,"2012",null,"106","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI FRANCO TRONCHIN E GIANPIETRO ZANATTA A PARTECIPARE AL CORSO SULL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE NEI LAVORI IN QUOTA ORGANIZZATO DALLA SOC. VEGA FORMAZIONE CON SEDE A VENEZIA CHE SI TERRA' IL 19.04.2012 - EURO 495,81.= IVA ESENTE - CIG ZAA03945AB",null,"2012-02-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17820,"2012",null,"105","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ALLE DIPENDENTI BISON CHIARA E BOVO ANNA MARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81.",null,"2012-02-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17821,"2012",null,"104","INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO \"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO A N. 5 POLIZZE\". EURO 93.370,19",null,"2012-02-24","CONTRATTI[T2]",null,null], [17822,"2012",null,"103","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.509,47.",null,"2012-02-17","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17823,"2012",null,"102","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2011. EURO 2.593,78.=",null,"2012-02-03","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [17824,"2012",null,"101","CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIM. 2012 (EURO 64.557,00) (C.I.G. 0198418BB3)",null,"2012-02-17","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17825,"2012",null,"100","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.800,09",null,"2012-02-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17826,"2012",null,"99","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"IL TU SULLA SEMPLIFICAZIONE DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMIN.VI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 23.02.2012 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 191,81=. (CODICE CIG Z9803A4B81)",null,"2012-02-16","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [17827,"2012",null,"98","EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2011-2012. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER EURO 41.934,00",null,"2012-02-16","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17828,"2012",null,"97","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-02-09","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17829,"2012",null,"96","RILEGATURE ATTI - DETERMINAZIONI - DELIBERAZIONI E REGISTRI STATO CIVILE. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA COMPRESA. CIG Z87028A2E2",null,"2012-02-20","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17830,"2012",null,"95","LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE E RECUPERO INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO AL SIG. SCATTOLIN MARCO CESSATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE IL 15.1.2012. EURO 2.470,28.",null,"2012-02-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17831,"2012",null,"94","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PREVISTE DALL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) CCNL 1/4/99, COME MODIFICATO DALL'ART. 36 CCNL 22/1/2004 E DALL'ART. 7 DELL CCNL 9/5/2006. EURO 18.654,30.",null,"2012-02-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17832,"2012",null,"93","ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL S.P.A. PER LA CREAZIONE DEI MODELLI CUD 2012. EURO 605,00.",null,"2012-02-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17833,"2012",null,"92","AUTORIZZAZIONE A UN DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"LE NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI ENTRO 1.000.000 DI EURO\" UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2012-02-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17834,"2012",null,"91","DELEGA AI CAAF GESTIONE DOMANDE BONUS GAS E BONUS ENERGIA - ANNO 2012 (EURO 3.000,00)",null,"2012-02-02","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17835,"2012",null,"90","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA I) ED F) CCNL 1.4.99 ANNO 2012. EURO 24.280,72.",null,"2013-02-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17836,"2012",null,"89","ACQUISTO SOFTWARE PER \"CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2011\" EDK EDITORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 508,20 IVA COMPRESA.",null,"2012-02-02","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17837,"2012",null,"88","LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER SOPRALLUOGO DEL 21/12/2011. EURO 1204,35",null,"2012-01-11","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17838,"2012",null,"87","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2012. INCARICO ALLA DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.732,00 IVA COMPRESA. CIG: Z0F0352BF8",null,"2012-01-24","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17839,"2012",null,"86","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 31.03.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.087,00",null,"2012-01-25","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17840,"2012",null,"85","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO.652,60. CIG: 244748722A",null,"2012-01-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17841,"2012",null,"84","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ADIBITI AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 7.190,00.=",null,"2012-01-31","CONTRATTI[T2]",null,null], [17842,"2012",null,"83","GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01/01-31/03/2013.",null,"2013-01-08","SPORT[T2]",null,null], [17843,"2012",null,"82","SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO ANNO 2012. DITTA S.T. SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.937,60 IVA INCLUSA. CIG: Z1C0359571.",null,"2012-01-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17844,"2012",null,"80","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI A VALORE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BP 5 - LOTTO 2 ? CODICE CIG N. 037283592. EURO 60.000,00.",null,"2012-01-31","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17845,"2012",null,"79","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012 - DITTA S.T. SRL DI UDINE - SECONDO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.400,00 - CIG Z28029BA34.",null,"2012-01-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17846,"2012",null,"78","SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2012 - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL DI PREGNAZIOL (TV) - SECONDO IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,00 CIG ZD60297277.",null,"2012-01-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17847,"2012",null,"77","RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011-2012 (EURO 25,00)",null,"2012-02-02","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17848,"2012",null,"76","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA ANNO 2010, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 922,14)",null,"2012-01-24","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17849,"2012",null,"75","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'OLTRE LO SGUARDO' PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA '27 GENNAIO 1945/2012' AL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO.",null,"2012-01-31","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17850,"2012",null,"74","FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. ANNO 2012. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX PER UN TOTALE DI EURO 27.800,00. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.600,00. CODICE CIG Z320380125.",null,"2012-02-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17851,"2012",null,"73","FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. EDIZIONE 2012. DITTA EGAF S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00. CIG: ZB6034F303.",null,"2012-01-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17852,"2012",null,"72","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 100.000,00.= IVA/C",null,"2012-01-19","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17853,"2012",null,"71","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 368,72",null,"2012-02-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17854,"2012",null,"70","PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2012. LIQUIDAZIONE EURO 2.112,89.",null,"2012-02-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17855,"2012",null,"68","AVVISI PUBBLICI PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI DIVERSI - RIAPERTURA DEI TERMINI.",null,"2012-02-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17856,"2012",null,"67","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 162 DEL 12.06.2007. EURO 13.295,99.=",null,"2012-01-18","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [17857,"2012",null,"66","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO 2012 EURO 1760,00 IVA C. LOTTO CIG [3066077EC4]",null,"2012-01-31","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17858,"2012",null,"65","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42- 2° IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [3868070058]",null,"2012-01-26","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17859,"2012",null,"64","AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI DEL III SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS \"LE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00.",null,"2012-01-30","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17860,"2012",null,"63","VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2012-01-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17861,"2012",null,"61","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2012. (EURO 14.758,05)",null,"2012-01-12","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17862,"2012",null,"60","LIQUIDAZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO - MESE DI GENNAIO 2012. (EURO 569,38)",null,"2012-01-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17863,"2012",null,"59","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEJUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2012 (EURO 220,00)",null,"2012-01-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17864,"2012",null,"58","1^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 3.000,00.=)",null,"2012-01-25","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17865,"2012",null,"57","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO ANNO 2011 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-01-26","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17866,"2012",null,"56","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2011 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-01-24","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17867,"2012",null,"55","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUL TEMA: \"RISORSE E VINCOLI BILANCIO 2012\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 251,81.",null,"2012-01-24","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17868,"2012",null,"54","CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA SOCIETÀ H3G SPA PER IL MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE SU AREA COMUNALE SITA IN VIA ZERMANESA, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.",null,"2012-01-25","PATRIMONIO[T2]",null,null], [17869,"2012",null,"53","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DENOMINATA \"FOTOCOPIATRICI 18\" E \"FOTOCOPIATRICI 19\" CON AL DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.773,00. ANNO 2012.",null,"2012-01-24","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17870,"2012",null,"53","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.03.2013 - PRIMO IMPEGNO 2013 - EURO 4.389,83 IVA/C. CIG: ZC807EDEFD.",null,"2012-12-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17871,"2012",null,"52","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA \"LIBERALIZZAZIONE ORARI E ATTIVITÀ NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E NELLA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81",null,"2012-01-24","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17872,"2012",null,"51","CORSO FORMATIVO SUL TEMA: \"I NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEI SERVIZI ECONOMICI DEGLI ENTI LOCALI\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 1° FEBBRAIO 2012 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.=",null,"2012-01-25","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17873,"2012",null,"48","CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A.-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA-ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.288,44 IVA INCLUSA. CIG ZB803384DB",null,"2012-01-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17874,"2012",null,"47","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"TRIBUTI LOCALI - L'IMPATTO DELLA MANOVRA MONTI\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 26.01.2012 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 191,81=. (CODICE CIG ZB5034C69F)",null,"2012-01-20","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [17875,"2012",null,"47","INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2013 ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO - . EURO 2.248,13 ONERI E IVA/C. - CIG: Z9807EED81",null,"2012-12-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17876,"2012",null,"46","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA \"CHIAVI IN MANO\" DEGLI EDIFICI COMUNALI ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - PRIMO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 IVA/C- CIG: Z8F07EDE55.",null,"2012-12-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17877,"2012",null,"45","SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - INCARICO ALLA DITTA S.T. SRL DI UDINE PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.03.2013 - PRIMO IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.01.2013 - CIG: Z0A07ED9DC",null,"2012-12-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17878,"2012",null,"45","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2012 AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.595,00.=",null,"2012-02-03","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17879,"2012",null,"44","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO\" CAT. C. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-01-31","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17880,"2012",null,"43","COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 686,70",null,"2012-01-24","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17881,"2012",null,"42","SPOSTAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIRANDELLO. INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER SRL DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 239,90 IVA/C. CIG: Z0303207B1.",null,"2012-01-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17882,"2012",null,"41","CANONE DI ABBONAMENTO PER IL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC DEL CED DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.",null,"2012-01-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17883,"2012",null,"41","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RECUPERO SALME (EURO 154,94).",null,"2012-12-10","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [17884,"2012",null,"40","AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E FRONT-OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.01.2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00 IVA INCLUSA. CIG. ZB90343A83.",null,"2012-02-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17885,"2012",null,"39","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DOTT.SSA BARBARA VANIN - ESERCIZIO 2011 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2012-01-20","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]",null,null], [17886,"2012",null,"38","ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2013. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-08-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17887,"2012",null,"37","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2012: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DGT DIGITECH - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 416,00.=",null,"2012-01-11","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17888,"2012",null,"36","GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA \"GLI ADEMPIMENTI DI CARATTERE PREVIDENZIALE: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DEL DECRETO SALVA ITALIA\" CHE AVRÀ LUOGO IL 24 GENNAIO A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ROSIN DENIS - IMPEGNO DI SPESA: EURO 201,81.",null,"2012-01-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17889,"2012",null,"35","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"IMU E L'IMPOSIZIONE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DAL 2012\". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO.",null,"2012-01-12","TRIBUTI[T2]",null,null], [17890,"2012",null,"34","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2011 - 31/12/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.785,09.",null,"2012-01-16","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17891,"2012",null,"33","PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 30.06.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 134.535,00",null,"2012-01-09","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17892,"2012",null,"32","ANTICIPAZIONE DI EURO 42.700,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2012.",null,"2012-01-12","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [17893,"2012",null,"31","APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI DIVERSI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-01-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17894,"2012",null,"30","LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2012. EURO 128.247,00.=",null,"2012-01-13","CONTRATTI[T2]",null,null], [17895,"2012",null,"29","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2011 - 31.12.2011 EURO 5.442,61",null,"2012-01-13","CONTRATTI[T2]",null,null], [17896,"2012",null,"27","PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA IN VERITAS SPA.",null,"2012-01-11","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17897,"2012",null,"25","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-01-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17898,"2012",null,"24","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI E PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ASSISTENZIALE A FAMIGLIE CON SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE\"",null,"2012-01-17","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17899,"2012",null,"23","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2011-2012. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE FUORI TERMINE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA.",null,"2012-01-09","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17900,"2012",null,"22","INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 109.150,00.=",null,"2012-08-03","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17901,"2012",null,"20","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011 - EURO 6393,38",null,"2012-01-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17902,"2012",null,"19","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 - EURO 5.113,41",null,"2012-01-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17903,"2012",null,"18","CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012",null,"2012-12-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17904,"2012",null,"18","PRESA D'ATTO ESITO VERIFICHE GARA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE\".",null,"2012-01-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [17905,"2012",null,"17","CONCESSIONI D'USO ALLE SIG.RE DERBAL NAJOUA, KHAZZAR ZHARA, BRIGHIT AZIZA DI ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1.",null,"2012-01-12","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17906,"2012",null,"17","RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.258,33= IVA COMPRESA. INDIZIONE GARE D?APPALTO PER LAVORI STRADALI (CIG N. 48395868B3) E PER LE OPERE DEL VERDE (CIG N. 4839897958).CUP E67H12002010004",null,"2013-01-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17907,"2012",null,"16","EX DIPENDENTE MONNI ENRICA: VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO ENTE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 101,79.",null,"2012-01-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17908,"2012",null,"15","EX DIPENDENTE GOBBO ONORINA: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. LIQUIDAZIONE EURO 1.399,53.",null,"2012-01-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17909,"2012",null,"14","EX DIPENDENTE MARZARO MARIO: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 6.453,32.",null,"2012-01-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17910,"2012",null,"13","EX DIPENDENTE SCHIAVON OTTAVIO: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.977,51.",null,"2012-01-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17911,"2012",null,"12","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2011 E ACCONTO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00.",null,"2012-01-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17912,"2012",null,"11","LIQUIDAZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESE DI GENNAIO 2012. EURO 1.546,66.",null,"2012-01-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17913,"2012",null,"10","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 134.868,53.",null,"2012-01-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17914,"2012",null,"9","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 203.971,47.",null,"2012-01-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17915,"2012",null,"8","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2012 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 1.4.99. IMPEGNO DI SPESA EURO 56.192,00.",null,"2012-01-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17916,"2012",null,"7","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE ALLE DIPENDENTI WOLF ANTONELLA E POTENTE MARINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 566,00=",null,"2012-01-16","TRIBUTI[T2]",null,null], [17917,"2011",null,"1058","LIQUIDAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1) LETTERA E) DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 - PUBBLICA EDITRICE SRL - IMPEGNO DI SPESA ¿ 259,00.",null,"2011-02-03","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17918,"2011",null,"1057","PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT). IMPEGNI DI SPESA ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO. 35.500,00",null,"2011-01-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17919,"2011",null,"1055","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD N.668/2010. DITTA EUROTOURS SNC . EURO 220,00",null,"2011-01-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17920,"2011",null,"1027","COMMISSIONE COMUNALE PER IL COLLAUDO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1770,30.= ANNO 2010",null,"2011-02-04","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17921,"2011",null,"1008","VARIAZIONE IMPUTAZIONE DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 96 DEL 18.02.2010 RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2010.",null,"2011-02-08","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17922,"2011",null,"996","IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SALA CONSILIARE: RIPRISTINO PIENA FUNZIONALITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= IVA C.",null,"2011-12-30","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [17923,"2011",null,"995","SERVIZIO STAMPA E DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONE DI INTERESSE ALLA CITTADINANZA. DITTA PUBBLISERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=",null,"2012-04-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [17924,"2011",null,"994","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA VENICEPLAN INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GIURATA DI IMMOBILI DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.400,00 IVAC..",null,"2012-02-06","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17925,"2011",null,"993","IMPEGNO DI SPESA PER FERIE NON GODUTE E RECUPERO INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO AL SIG. SCATTOLIN MARCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,28.",null,"2012-02-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17926,"2011",null,"992","EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAIZONI: AMICI DEL PARCO, AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, PARCO AI PINI - ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.250,00=",null,"2012-01-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17927,"2011",null,"991","EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00=",null,"2012-01-13","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17928,"2011",null,"990","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.490,00.=",null,"2011-12-29","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17929,"2011",null,"988","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 310",null,"2012-01-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [17930,"2011",null,"987","LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 3.456,72 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2011.",null,"2012-01-24","TRIBUTI[T2]",null,null], [17931,"2011",null,"985","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SAN MARCO N. 1/B-1 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA SULA FATBARDHA (EX BRAGA FABIO). PRESA ATTO MINORE ENTRATA EURO 750,00.",null,"2012-01-26","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17932,"2011",null,"984","ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA SUPERBETON S.P.A. DI PONTE DELLA PRIULA (TV). EURO 3.288,17 IVA COMPRESA - CIG Z1C0348AC1.",null,"2012-02-08","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17933,"2011",null,"983","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. EURO 15,67",null,"2012-01-18","CONTRATTI[T2]",null,null], [17934,"2011",null,"982","L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.526,21",null,"2012-01-16","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17935,"2011",null,"981","ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE E DI VOLONTARIATO. ATTUAZIONE D.G.C. N. 326 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00.",null,"2012-01-13","SPORT[T2]",null,null], [17936,"2011",null,"980","GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE PER L'ANNO 2011 IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.",null,"2012-01-12","SPORT[T2]",null,null], [17937,"2011",null,"979","U.C. MPGLIANO 85 ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.",null,"2012-01-11","SPORT[T2]",null,null], [17938,"2011",null,"978","RANAZZURRA S.S.D.AR.L. - ATTIVITÀ DIDATTICO SPORTIVA DI NUOTO PER I DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. PISCINA \"TORNI51\" - ANNO 2012. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. SPORT SPORT",null,"2012-01-11","SPORT[T2]",null,null], [17939,"2011",null,"977","POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00.",null,"2012-01-12","SPORT[T2]",null,null], [17940,"2011",null,"976","MOGLIANO HC SKATEBOARDING ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.",null,"2012-01-12","SPORT[T2]",null,null], [17941,"2011",null,"975","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2011 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=",null,"2011-11-15","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17942,"2011",null,"974","PRO MOGLIANO CALCIO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00.",null,"2012-01-12","SPORT[T2]",null,null], [17943,"2011",null,"973","RUGBY MOGLIANO SSDARL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00.",null,"2012-01-12","SPORT[T2]",null,null], [17944,"2011",null,"972","RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.068,00.=",null,"2011-12-29","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17945,"2011",null,"971","INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI - ANNO 2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.913,59 + IRAP 8,50% EURO 162,65 PER UN TOTALE DI EURO 2.076,24.=",null,"2012-01-10","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17946,"2011",null,"969","CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.",null,"2012-01-12","SPORT[T2]",null,null], [17947,"2011",null,"968","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. EMERGENZA NEVE 2010. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 320,00.=",null,"2011-11-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17948,"2011",null,"967","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL' ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M. E I. - EURO 470,56.=",null,"2011-11-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17949,"2011",null,"966","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 6^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 17.050,58).",null,"2012-01-12","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17950,"2011",null,"965","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI MOGLIANO AMBIENTE PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA AL 21%. IMPEGNO DI SPESA EURO 59.90",null,"2012-01-09","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [17951,"2011",null,"964","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO B.G. A FAVORE ISTITUTI DI SOGGIORNO \"SAN GREGORIO\" DI VALDOBBIADENE (EURO 15.500,00)",null,"2012-01-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17952,"2011",null,"963","INIZIATIVA 'BACHECA DELGI ANIMALI DOMESTICI'. ACQUISTO TARGA DALLA DITTA INCISORIA TREVIGIANA DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 115,00.=.",null,"2012-01-12","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17953,"2011",null,"962","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2011 (EURO 100,00)",null,"2012-01-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17954,"2011",null,"961","CONTRIBUTI ECONOMICI PER \"ASSISTENZA SCOLASTICA\" A.S. 2011-2012. APPROVAZIONE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00",null,"2011-12-30","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17955,"2011",null,"960","\"PROGETTO LEVA CIVILE 2011\" - APPROVAZIONE CONVENZIONI CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE \"CENTRO COSPES\" ONLUS DI MOGLIANO VENETO. (EURO 10.000,00)",null,"2011-12-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17956,"2011",null,"959","INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 10/91 E DELL'ART. 9 DEL D.M. 27/07. STUDIO TECNICO PER IND. LUIGI BALESTRIERI. EURO 5000,00 IVA COMPRESA LOTTO CIG [3752126054]",null,"2011-12-22","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17957,"2011",null,"958","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SOCIETÀ BRADY ITALIA DI MILANO PER L'ATTIVITÀ DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DERIVATO \"COLLAR\". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.700,00 IVA COMPRESA. (CIG: Z2602EF5F7). ).",null,"2011-12-22","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [17958,"2011",null,"957","PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2011. EURO 1.485,00.=",null,"2012-01-16","CONTRATTI[T2]",null,null], [17959,"2011",null,"956","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MGG ITALIA PER SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI, ANZIANI O PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE, ANNO 2011 (EURO 2.370,00).",null,"2011-11-24","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17960,"2011",null,"955","P.A.T. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINE AGRONOMICA-CONOSCITIVA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. DR. FOR. M. MARTIN.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA SU ALTRI INCARICHI DI CONSULENZA. EURO 8.808,80+ 395,21",null,"2011-12-15","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17961,"2011",null,"954","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 1000,00.",null,"2011-12-15","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17962,"2011",null,"953","LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.461,17",null,"2011-12-20","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17963,"2011",null,"952","LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 664,55.",null,"2011-12-07","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17964,"2011",null,"951","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - EURO 23.515,00 IVA C.",null,"2011-12-13","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17965,"2011",null,"950","LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI. SOPRALLUOGO DEL 19 OTTOBRE 2011. EURO 227,85",null,"2011-12-05","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [17966,"2011",null,"949","MOGLIANO NATALE 2011. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SONIC SERVICE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 702,00",null,"2012-01-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17967,"2011",null,"948","INSTALLAZIONE SENSORE ANTINTRUSIONE PRESSO LA SALA INFORMATICA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - EURO 350,00 IVA/C. CIG: Z7C024A43B.",null,"2011-12-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17968,"2011",null,"947","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'INAIL - DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI VENEZIA - MESTRE (EX ISPESL) PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA SCIESA. EURO 238,00.",null,"2011-12-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17969,"2011",null,"946","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE, PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, PER DECESSO DEL DEBITORE. IMPEGNO DI SPESA URO 5.261,27.",null,"2011-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17970,"2011",null,"945","ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA FIAT PANDA DA ADIBIRE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 11.119,90 IVA INCLUSA. CIG Z7102C7362.CUP E61J11000630004.",null,"2011-12-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17971,"2011",null,"944","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE (L.R. 59/99) SCUOLE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL DI PONZANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E CORRISPETTIVI DOVUTI ALLE DITTE SUBAPPALTATRICI AI SENSI DELL'ART. 118 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 11.241,88 (CUP - COLLODI: E66E10000020006 - VALERI: E66E10000030006)..",null,"2011-12-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17972,"2011",null,"943","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2012 (EURO 105.900,00)",null,"2011-12-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17973,"2011",null,"942","RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 2^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 358 DEL 31/05/2011, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO. (EURO 2.999,86)",null,"2011-12-23","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17974,"2011",null,"941","AUTORIZZAZIONE AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO ALLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO A FAVORE DEL SIG. M.S. - ANNO 2012 (EURO 3.000,00 - ENTRATA EURO 3.000,00).",null,"2011-12-23","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17975,"2011",null,"940","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE TREVISO - DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO A SUPPORTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2011-12-30","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [17976,"2011",null,"939","EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.",null,"2011-12-23","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17977,"2011",null,"938","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL - IMPEGNO SPESA EURO 24.054,00 IVA/C. CIG. Z5B02EF490",null,"2011-12-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17978,"2011",null,"937","LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - DITTA ROMANO SCAVI S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 8.542,60 IVA COMPRESA - CIG: 27137132CF.",null,"2011-11-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17979,"2011",null,"936","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - EURO 59.344,08.= IVA/C. CIG 30643551BE",null,"2011-12-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17980,"2011",null,"935","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 223.025,28.= - CIG. 30643551BE",null,"2011-12-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17981,"2011",null,"934","MOSTRA DEL RADICCHIO DI TREVISO IGP ORGANIZZATA IN PIAZZA CADUTI DOMENICA 11 DICEMBRE 2011 DALL'ASSOCIAZIONE TERRE VENETE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.000,00=",null,"2011-12-28","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17982,"2011",null,"933","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA 'O.M.P.R.A. SNC DI PADOAN FABIO C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 570,50=",null,"2011-12-21","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [17983,"2011",null,"932","CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.400,00",null,"2011-12-23","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17984,"2011",null,"931","CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2011-2012. APPROVAZIONE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00",null,"2011-12-29","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17985,"2011",null,"930","A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 86,75)",null,"2011-12-30","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17986,"2011",null,"929","ACQUISTO E INSTALLAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA, DALLE DITTE GOTTARDO SRL E EREDI BULEGATO EMANUELE S.S. DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA \"OLME\". IMPEGNO DI SPESA EURO 7.986,00",null,"2011-12-23","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [17987,"2011",null,"928","FORNITURA VESTIARIO, EFFETTI DI CORREDO, DISTINTIVI DI GRADO E CALZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2011. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE FELICE, FORINT S.P.A., GIANFORT. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.999,89 IVA INCLUSA.",null,"2011-12-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17988,"2011",null,"927","ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI POLIZIA STRADALE. DITTA CONCATENO ITALIA S.R.L - DI POMEZIA (RM) E DITTA ZANELLA NELLO S.R.L. - CAVALLINO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 961,95 IVA INCLUSA.",null,"2011-12-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17989,"2011",null,"926","AMMODERNAMENTO CON SOSTITUZIONE PROTEZIONE SUBAUDIO BILATERALE SU APPARATI RADIOTELEFONICI MOTOROLA E VERTEX DELL'IMPIANTO RADIO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.051,49 IVA INCLUSA.",null,"2011-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [17990,"2011",null,"925","MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IVECO DAILY DI PROPRIETÀ COMUNALE, UTILIZZATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO DITTA OFFICINE GIUSTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.107,15 IVA INCLUSA. CIG 3778790427",null,"2011-12-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17991,"2011",null,"924","SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLONTANAMENTO COLOMBI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA TERRAGLIO - DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.331,00 IVA C.",null,"2011-12-29","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [17992,"2011",null,"923","SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.350,00.=",null,"2011-12-15","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17993,"2011",null,"922","SPESE POSTALI ANNO 2011 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=",null,"2011-12-15","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [17994,"2011",null,"921","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRIMO LOTTO - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL (EX SIMA IMPIANTI SRL) CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - APPROVAZIONE C.R.E., SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA APPALTATRICE E COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 3.237,35 - CIG 0527422A64.",null,"2011-11-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17995,"2011",null,"920","PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326703 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.886,76=.",null,"2011-12-28","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [17996,"2011",null,"919","L.R. 11/2004 - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT . IMPEGNI DI SPESA ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO 19845,00",null,"2011-12-23","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [17997,"2011",null,"918","FORNITURA REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA REVERBERI ENETEC SRL DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - EURO 4.900,50 -. CIG Z3202EEB79.",null,"2012-01-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17998,"2011",null,"917","AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE VIE CORTELLAZZO, MATTEOTTI, RETRO MUNICIPIO E CENTRO STORICO DEL COMUNE. DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 10.341,56.= IVA/C. CIG. Z8102F8FEA",null,"2012-01-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [17999,"2011",null,"916","IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE E AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2011. EURO 38.521,87.",null,"2012-01-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18000,"2011",null,"915","INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.892,00.",null,"2011-11-28","TRIBUTI[T2]",null,null], [18001,"2011",null,"914","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI N. 1 IPAD 2 . IMPEGNO DI SPESA EURO 584,00 IVA COMPRESA. CIG: ZC60306796.",null,"2011-12-30","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18002,"2011",null,"912","LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT PER L'ANNO 2011. (EURO 202,86 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2011-12-17","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18003,"2011",null,"911","RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. ELENCO N. 2/2011 - EURO 2.175,00",null,"2011-12-20","TRIBUTI[T2]",null,null], [18004,"2011",null,"910","APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 80 E 81 AL PRG - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=.",null,"2011-11-24","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18005,"2011",null,"909","RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI ED EDIFICI PER LA REALIZZAZIONE DI ARCHIVI COMUNALI ALLE SEZIONI DI CENSIMENTO. LIQUIDAZIONE A SALDO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI E AL PERSONALE COMUNALE. (EURO 4118,65.= COMPRESI ONERI RIFLESSI)",null,"2011-11-24","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18006,"2011",null,"908","CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=",null,"2011-07-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18007,"2011",null,"907","RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA RELATIVI AL TRIMESTRE 01.10.2011-31.12.2011 IMPEGNO DI SPESA EURO 5.442,61.=",null,"2012-01-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18008,"2011",null,"906","CONTRATTO PROT.N. 10307 DEL 14.04.2011 DI COMODATO D'USO GRATUITO DI N. 10 QUADRI D'AUTORE. INTEGRAZIONE.",null,"2011-12-27","CONTRATTI[T2]",null,null], [18009,"2011",null,"905","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2011-2012. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.900,00",null,"2011-11-17","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18010,"2011",null,"904","ULTERIORE INCARICO DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALE E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO \"I\", OLTRE E INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE. (EURO 5.000,00)",null,"2011-12-06","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18011,"2011",null,"903","DELEGA AI CAF GESTIONE DELLE DOMANDE DI \"BONUS GAS\" E \"BONUS ELETTRICO\" - ANNO 2011 (EURO 1.000,00)",null,"2011-12-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18012,"2011",null,"902","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.400,00 IVA COMPRESA.- CIG: Z790278C94",null,"2011-11-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18013,"2011",null,"901","A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 572,10)",null,"2011-11-29","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18014,"2011",null,"900","LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO. VARIANTE AL LOTTO B\" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) - EURO 11.801,13 IIVA/C - CIG Z8A0287D74 - CUP E66F11000090005",null,"2011-11-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18015,"2011",null,"899","FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E D.P.I. PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO E MESSO COMUNALE PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.A.P. S.N.C. E ALLA DITTA SIKURA S.R.L. IMPORTO EURO 4.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2012-01-30","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18016,"2011",null,"898","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO ERRICO PER LA PROMOZIONE DI UN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO AL FINE DI RECUPERARE UN CREDITO VANTATO DAL COMUNE. EURO 10.000,00.=",null,"2011-11-17","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [18017,"2011",null,"897","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679/E MATR. 2318. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. DI GENOVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 345,00 IVA INCLUSA.",null,"2011-12-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18018,"2011",null,"896","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE SANITARIO DI PONZANO VENETO - AZ. ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA C.",null,"2011-12-14","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18019,"2011",null,"895","LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI DI VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO MESI DI GIUGNO E LUGLIO EURO 185,41",null,"2011-12-13","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18020,"2011",null,"894","LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 \"DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.079,34 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2011-12-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18021,"2011",null,"893","SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 IVA INCLUSA. CIG Z302D7B76.",null,"2011-12-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18022,"2011",null,"892","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.206,97.",null,"2011-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18023,"2011",null,"891","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2011 E IMPEGNO DI SPESA 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2012 (EURO 555.410,65)",null,"2011-12-15","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18024,"2011",null,"890","FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2010 (EURO 4.950,46.= - ENTRATA EURO 4.950,46.=)",null,"2011-12-21","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18025,"2011",null,"889","GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2010-2011 A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L., L?OPEROSA IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC.COOP APPALTO 2011-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.949,77 IVA COMPRESA.",null,"2011-12-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18026,"2011",null,"888","FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IVA COMPRESA",null,"2011-12-22","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18027,"2011",null,"887","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2010 E ACCONTO 2011. EURO 6.576,47.=",null,"2011-12-27","CONTRATTI[T2]",null,null], [18028,"2011",null,"886","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA INCLUSA.",null,"2011-12-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18029,"2011",null,"885","RESTITUZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ERRONEAMENTE INTROITATA DAL COMUNE. EURO 206,88",null,"2012-01-17","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18030,"2011",null,"884","ACQUISTO DI UNA MOTOSEGA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA CO.MA.R. S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - IMPORTO EURO 290,00 IVA COMPRESA. CIG N. 3712535",null,"2011-12-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18031,"2011",null,"883","CONSULENZA AUTORIZZATA DCC N. 108/2011. INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER LA REVISIONE DI ALCUNE CONVENZIONI URBANISTICHE. AVVOCATO NICOLA BARDINO . EURO 3.250,00.= IVA/C",null,"2011-12-20","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18032,"2011",null,"882","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAI SIGG.RI MARTINI CARLO E ZANATTA ANGELINA. EURO 3.750,00",null,"2011-12-27","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [18033,"2011",null,"881","AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 48.279,00.= IVA/C. CIG. Z4202EF3BS",null,"2011-12-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18034,"2011",null,"880","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. EURO 40.800,00 IVA C/.= AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ORIBELLI. CIG ZA502EF2F0.",null,"2011-12-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18035,"2011",null,"879","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI DANNEGGIATI DALLE RADICI DELLE ALBERATURE E PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 41.150,00.= IVA/C.. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ORIBELLI CIG Z2D02F8CE2",null,"2012-01-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18036,"2011",null,"877","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DICEMBRE 2011 - EURO 247,14",null,"2011-12-31","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18037,"2011",null,"876","IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2011. EURO 6.113,26. RIDUZIONE IMPEGNI GIÀ ADOTTATI CON DET. 458 DELL' 8.7.2011.",null,"2012-01-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18038,"2011",null,"875","PRODUTTIVITÀ ANNO 2008 - CONGUAGLIO IN BASE ALLA VALUTAZIONE FINALE; RECEPIMENTO PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 18.11.2011. EURO 4.973,33.=",null,"2012-01-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18039,"2011",null,"874","LIQUIDAZIONE PROGETTI SPECIFICI DI PRODUTTIVITÀ E DEGLI INCENTIVI PER SPONSORIZZAZIONI ANNO 2010. EURO 45.991,78.",null,"2011-12-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18040,"2011",null,"873","INDENNITÀ PER RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. 17 C. 2 LTT. F) CCNL 1.4.99 ANNI 2008 E 2009. LIQUIDAZIONE DIFFERENZE E RECEPIMENTO MODALITÀ DEI RECUPERI DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE STABILITE CON PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.11.2011. EURO 4.387,07.",null,"2011-12-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18041,"2011",null,"872","PROGETTI DI PRODUTTIVITÀ 2008: MODALITÀ DI RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE. RECEPIMENTO PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.11.2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EURO 4.708,75.=.",null,"2012-01-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18042,"2011",null,"871","IMPEGNI DI SPESA FONDO DI CUI ALL'ART. 31 COMMA 2 CCNL 22.1.2004 PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINA N. 12 DEL 14/1/2011. NUOVI IMPEGNI PER EURO 114.198,46; RIDUZIONI PRECEDENTI IMPEGNI EURO 14.070,10.",null,"2012-01-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18043,"2011",null,"870","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 2011 - EURO 305,88",null,"2011-12-30","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18044,"2011",null,"869","LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI MESSI NOTIFICATORI ANNO 2010 PREVISTI DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 793,80.",null,"2011-05-30","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18045,"2011",null,"868","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.831,79=",null,"2011-12-07","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18046,"2011",null,"867","EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO M.O. GAETANO TAVONI DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE DELLA 'CASA DEGLI ALPINI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00=",null,"2011-12-29","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18047,"2011",null,"866","APPROVAZIONE CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI CON LE SEGUENTI ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE: OVEST-GHETTO, EST, CENTRO NORD, MAROCCO, BONISIOLO, CAMPOCROCE, ZERMAN.",null,"2011-12-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18048,"2011",null,"865","APPROVAZIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE D'USO AVENTI A OGGETTO UN LOCALE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX MACELLO DA ADIBIRE A SEDE DELLE ASSOCIAZIONI D'ARMA MOGLIANESI E DELL'A.N.P.I. SEZIONE DI MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL.",null,"2011-10-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18049,"2011",null,"864","LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA, SISTEMAZIONE E SEMINA DELL'AREA VERDE ALLA DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE S.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 1.936,00 IVA/C.- CIG Z8902536E2.",null,"2012-01-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18050,"2011",null,"863","IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI - ANNO 2011 ( EURO 3.000,00 )",null,"2011-10-31","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18051,"2011",null,"862","LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE. EURO 13.000,00.=IVA C. CIG. ZB9023C861.",null,"2012-01-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18052,"2011",null,"861","RIPARTO SPESE ANNO 2011 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)",null,"2011-11-21","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18053,"2011",null,"860","FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO E SCAMBIO PER REGISTRO UTF IMPIANTI FOTOVOLTAICI. INCARICO ALLA DITTA C.E.G. S.R.L. CON SEDE A PEDEROBBA (TV) - EURO 10.909,03 IVA/C- CIG: ZCD027D14D.",null,"2011-12-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18054,"2011",null,"859","RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO - DITTA CEM S.N.C. DI MARTIN RINO & FIGLI DI RIESE PIO X° - AFFIDAMENTO INCARICO ULTERIORI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 3.227,15 - CIG Z3B0155181.",null,"2011-12-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18055,"2011",null,"858","ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2011 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CONFERMA DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.298,34.",null,"2011-12-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18056,"2011",null,"857","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" PERIODO 01/09/2011 - 31/12/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 340,20.",null,"2011-11-29","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18057,"2011",null,"856","15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. COMPENSI AI RILEVATORI CENSUARI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 116.815,00 COMPRESI ONERI RIFLESSI)",null,"2011-12-12","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18058,"2011",null,"855","L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.350,00",null,"2011-08-25","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18059,"2011",null,"854","IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO TEMPORANEO DELLA SIG.RA F.L. PRESSO LA C.D.R. \"C. COSULICH\" GESTITA DALL' ASS. CA' DEI FIORI ONLUS DI QUARTO D'ALTINO. (EURO 3.927,00)",null,"2011-12-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18060,"2011",null,"853","PROROGA DELL'INCARICO CONFERITO AL NOTAIO ANTONIO D'URSO CON DETERMINA N. 824/2011",null,"2011-12-23","ESPROPRI[T2]",null,null], [18061,"2011",null,"852","SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE PER I CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.744,60 IVA COMPRESA.",null,"2011-11-04","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [18062,"2011",null,"851","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, PER ADDIZIONALE PROVINCIALE E ACCISA PER LE OFFICINE DI PRODUZIONE DI ENERGIA (IMPIANTI FOTOVOLTAICI) DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2012. EURO 994,44 .",null,"2011-12-01","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18063,"2011",null,"850","PROROGA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 1.1.2012 - 31.12.2012 - DITTA AIPA S.P.A. DI MILANO",null,"2011-12-28","TRIBUTI[T2]",null,null], [18064,"2011",null,"849","ANNULLAMENTO GARA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 1.1.2012 - 31.12.2015.",null,"2011-12-22","TRIBUTI[T2]",null,null], [18065,"2011",null,"848","SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2011-12-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18066,"2011",null,"847","L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2010-2011. SUB IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FASCIA 2^ PER EURO 2.550,63",null,"2011-12-01","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18067,"2011",null,"846","RINNOVO LICENZA SOFTWARE FIREWALL CHECK POINT ANNO 2012. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.630,00 IVA COMPRESA.",null,"2011-12-14","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18068,"2011",null,"845","CONTRIBUTO ANNO 2011 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA GESTIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.). APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 500,00.",null,"2011-12-06","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18069,"2011",null,"844","MANUTENZIONE STRAORDINARIA MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 MATR. 012538. DITTA ELTRAFF S.R.L. - CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 229,00 IVA INCLUSA.",null,"2011-11-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18070,"2011",null,"843","AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO. 3.510,00.= IVA/C.",null,"2011-11-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18071,"2011",null,"842","ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA N. 1212/2011 SU ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA COPMA SOC. COOP. A R.L.. EURO 3.545,50.=",null,"2011-10-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18072,"2011",null,"841","REVOCA D.D. N. 393 DEL 13/06/2011",null,"2011-12-09","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18073,"2011",null,"840","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA DITTA 'QUEL VENETO DI DAL PASTRO EMANUELE' PER L'INSTALLAZIONE DI DUE TOTEM INTERATTIVI PER DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI ISTITUZIONALI E TURISTICHE.",null,"2011-12-15","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18074,"2011",null,"839","DETERMINAZIONE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE SUL FONDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2008. RECEPIMENTO PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 18.11.2011 - MODALITÀ DI RECUPERO.",null,"2011-11-29","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18075,"2011",null,"838","ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1980,00).",null,"2011-12-09","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]",null,null], [18076,"2011",null,"837","ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E SERVIZI PER UTILIZZO DELLA FIRMA QUALIFICATA PKNET. INCARICO ALLA DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.806,38. CIG: ZF901D23D9.",null,"2011-12-13","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18077,"2011",null,"836","INRTEVENTO DI SCOLLAUDO SU MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 108,90.= (IVA ESCLUSA)",null,"2012-01-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [18078,"2011",null,"835","REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 639 DEL 04.10.2011 AVENTE PER OGGETTO \"INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE, DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA\"",null,"2011-12-22","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18079,"2011",null,"834","SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA R.C. GENERALE N. 00416730 COMPAGNIA ASSITALIA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.1.2011-31.05.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.204,02. CIG: 1343883F51",null,"2011-12-14","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18080,"2011",null,"833","SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA R.C.A. N. 130/33550 COMPAGNIA UNIPOL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 790,00. CIG: Z3E02CC5B9",null,"2011-12-14","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18081,"2011",null,"832","IMPEGNO, A FAVORE DI MOGLIANO AMBIENTE S.P.A., DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2011 (SPESA EURO 16.942,00)",null,"2011-12-21","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18082,"2011",null,"831","PRIZZON VITTORINO: RIENTRO IN SERVIZIO A TEMPO PIENO PRESSO COMUNE MOGLIANO VENETO CON DECORRENZA 01.01.2012.",null,"2011-12-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18083,"2011",null,"830","COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1204,35",null,"2011-12-13","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18084,"2011",null,"829","RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX MACELLO DI MOGLIANO . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALL'ATER SPA EURO 200.000,00 IVA/C CUP E69I10000020004",null,"2011-12-16","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18085,"2011",null,"828","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L?AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA DURATA DI ANNI 4 DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.",null,"2011-12-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18086,"2011",null,"827","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 208.606,84 IVA COMPRESA",null,"2011-12-20","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18087,"2011",null,"826","PRESA D'ATTO DISMISSIONE FIAT PANDA TARGATA BE074MB E RIMORCHIO TARGATO TV11420 FURGONE CON ATTREZZATURA DA CAMPEGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2011-12-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18088,"2011",null,"825","NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA DI DUE LOTTI IN VIA GALILEI, EX SAPIM.",null,"2011-12-15","ESPROPRI[T2]",null,null], [18089,"2011",null,"824","INCARICO AL NOTAIO D'URSO ALLA REDAZIONE DI SCRITTURA PRIVATA PER LA COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ PERPETUA DI USO PUBBLICO, AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI, E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.754,12 IVA COMPRESA.",null,"2011-12-21","ESPROPRI[T2]",null,null], [18090,"2011",null,"823","RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE \"MARIGNANA\". DICHIARAZIONE GARA DESERTA.",null,"2011-12-16","PATRIMONIO[T2]",null,null], [18091,"2011",null,"822","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2011 - 30/11/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.701,33",null,"2011-12-05","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18092,"2011",null,"821","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 5^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 5.000,00).",null,"2011-12-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18093,"2011",null,"820","NOMINA COMMISSIONE DI GARA \"INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE COMUNALE DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUE\" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2011-12-15","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]",null,null], [18094,"2011",null,"819","AUTORIZZAZIONE A UNA DIPENDENTE A PARTECIPARE AL SEMINARIO AVENTE PER OGGETTO: GESTIONE DOCUMENTALE E TENUTA DEGLI ARCHIVI NELL'ERA DIGITALE. CENTRO STUDI BELLUNESE. EURO 80,00 IVA ESENTE.",null,"2011-12-14","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18095,"2011",null,"818","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE AL SIG. M.S. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 525 DEL 12/08/2011 (EURO 100,00)",null,"2011-12-01","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18096,"2011",null,"817","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A PARTECIPARE AL SEMINARIO AVENTE PER OGGETTO: GESTIONE DOCUMENTALE E TENUTA DEGLI ARCHIVI NELL'ERA DIGITALE. CENTRO STUDI BELLUNESE. EURO 340,00 IVA ESENTE",null,"2011-12-05","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18097,"2011",null,"816","RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI DUE LOTTI IN VIA GALILEI, EX SAPIM",null,"2011-12-09","ESPROPRI[T2]",null,null], [18098,"2011",null,"815","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA ORIBELLI EURO 17.265,28.= IVA/C. CIG 3106515944",null,"2011-11-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18099,"2011",null,"814","FORNITURA DI N. 5 TELEFONI CELLULARI PER ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE. PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA NADA 2008 S.R.L. DI ROMA PER EURO 689,70 IVA COMPRESA.",null,"2011-12-14","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18100,"2011",null,"813","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2011.",null,"2011-11-30","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18101,"2011",null,"812","AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA\"LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEGLI APPALTI DAL DECRETO SVILUPPO\" UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2011-12-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18102,"2011",null,"811","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2011 (EURO 220,66.=)",null,"2011-11-03","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18103,"2011",null,"810","RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA \"FARMACIA COMUNALE MARIGNANA\", SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7B. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-09","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18104,"2011",null,"809","PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"LA SPESA DI PERSONALE NEL SISTEMA PUBBLICO E IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI\". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.",null,"2011-12-02","STAFF DEL DIRETTORE[T2]",null,null], [18105,"2011",null,"808","INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI E PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ASSISTENZIALE A FAMIGLIE CON SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE\". EURO 779.524,18",null,"2011-12-02","CONTRATTI[T2]",null,null], [18106,"2011",null,"807","NOMINA COMMISS. GIUDICATRICE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO \"REVOCA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI A PAGAMENTO E INDIZIONE NUOVA GARA\"NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18107,"2011",null,"806","PROROGA INCARICO AD ANCORA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL PERIODO 01/01/2012 - 29/02/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.000,00",null,"2011-12-02","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18108,"2011",null,"805","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ALLA DITTA INTERMEDIA I.B. SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006",null,"2011-12-13","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18109,"2011",null,"804","LIQUIDAZIONE DI SOMMA SPETTANTE ALLA SIGNORA HUBER LAURENTIA (ROMANIA), IN QUALITÀ DI EREDE DEL SIGNOR HUBER VASILE, PARI A EURO 999,22",null,"2011-12-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18110,"2011",null,"803","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA DI DUE LOTTI IN VIA DEI TULIPANI. LOTTO A ORLANDO COSTRUZIONI S.R.L. LOTTO B SIG. SCOMPARIN DAVIDE.",null,"2011-12-02","CONTRATTI[T2]",null,null], [18111,"2011",null,"802","AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 01.01.2012-31.12.2016\". CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO.",null,"2011-11-29","CONTRATTI[T2]",null,null], [18112,"2011",null,"801","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO \"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2012 - 31 DICEMBRE 2015\".",null,"2011-11-30","TRIBUTI[T2]",null,null], [18113,"2011",null,"800","ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE CON POTENZIALITÀ EDIFICATORIA, LOTTI C, D, E ED F. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA.",null,"2011-11-25","ESPROPRI[T2]",null,null], [18114,"2011",null,"799","ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE \"MARIGNANA\". DICHIARAZIONE GARA DESERTA.",null,"2011-11-25","ESPROPRI[T2]",null,null], [18115,"2011",null,"798","DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE AL SIG. MORETTI DANIELE.",null,"2011-11-29","ESPROPRI[T2]",null,null], [18116,"2011",null,"797","RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000 - EURO 346,80.=",null,"2011-11-03","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [18117,"2011",null,"796","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 578/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE CON DITTE VARROTO E MULTISERVICE PER COMPLESSIVI EURO 613,91 IVA C.",null,"2011-11-15","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18118,"2011",null,"795","LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLA DI VIA DON BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI S.N.C. EURO 2.491,76.= IVA/C.",null,"2011-11-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18119,"2011",null,"794","RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 1^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 209 DEL 01/04/2011, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO. (EURO 3.000,00)",null,"2011-11-10","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18120,"2011",null,"793","RECUPERO EVASIONE ICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL' ARCH. VIRGINIO CHIOATTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00",null,"2011-11-28","TRIBUTI[T2]",null,null], [18121,"2011",null,"792","APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE PROT. N.25300/2005 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI COMPRENSORIO RONZINELLA E IMPEGNO DI SPESA ECONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMPRENSORIO NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1723,45.",null,"2011-11-08","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18122,"2011",null,"791","ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2011 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00 IVA INCLUSA",null,"2011-11-08","TRIBUTI[T2]",null,null], [18123,"2011",null,"790","CONVENZIONE CON L'A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO 2^ TRANCHE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).",null,"2011-06-28","SPORT[T2]",null,null], [18124,"2011",null,"789","AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO \"ACCADEMIA DEL RUGBY\" - GEOM. MASSIMO ZANETTI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO - EURO 2.013,44 ONERI E I.V.A. COMPRESI - CIG ZC501FB76A - CUP ZC501FB76A.",null,"2011-10-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18125,"2011",null,"788","1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 750,00).",null,"2011-10-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18126,"2011",null,"787","REVOCA PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 754 DEL 22.10.2010 DI AGGIUDICAZIONE AREA ALLO \"STUDIO ING. MARTINI SRL\" E RESTITUZIONE CAUZIONE.",null,"2011-11-07","ESPROPRI[T2]",null,null], [18127,"2011",null,"786","LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO - VARIANTE AL LOTTO B\" - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - TRATTAMENTO ANTISCIVOLO PAVIMENTO ATRIO INTERNO E PIANEROTTOLI ESTERNI DELLA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.O.S. PAVIMENTI CON SEDE A MASERA' DI PADOVA - EURO 1.996,50 IVA/C",null,"2011-11-07","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18128,"2011",null,"785","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 16 DEL 14-01-2011 CON OGGETTO: \"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE CATEGORIE B, C, D AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 LETT. I) C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 396,90",null,"2011-11-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18129,"2011",null,"784","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.499,87",null,"2011-11-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18130,"2011",null,"783","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI OTTOBRE 2011 - EURO 2.683,58.",null,"2011-11-29","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18131,"2011",null,"782","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI OTTOBRE 2011 - EURO 340,52",null,"2011-11-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18132,"2011",null,"781","INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE VARIANTI AL PRG PER L'ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO E LA NUOVA PREVISIONE DI VIABILITÀ CICLO-PEDONALE PROVINCIALE AI SENSI DELL ART. 48 L.R. 11/04 E S.M.I.. - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.230,00=.",null,"2011-11-29","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18133,"2011",null,"780","DITTA VEGA SOC. COOP. INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.",null,"2011-11-24","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18134,"2011",null,"779","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011 PERSONALE NON DIRIGENTE - AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 22.1.2004 E S.M.I. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 78/2010.",null,"2011-11-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18135,"2011",null,"778","COSTITUZIONE FONDO ANNO 2010. MODIFICA ALLA PRECEDENTE DETERMINA N. 407 DEL 21/06/2011.",null,"2011-11-29","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18136,"2011",null,"777","GESTIONE STADIO COMUNALE PER IL RUGBY \"MAURIZIO QUAGGIA\". CONVENZIONE CON IL RUGBY MOGLIANO S.S.D.AR.L. ANNO 2011.",null,"2011-04-21","SPORT[T2]",null,null], [18137,"2011",null,"776","PARTECIPAZIONE DEL VICE COMMISS. S. VECCHIATO E AG. V. SCANFERLATO AL CORSO \"IL CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA\" ORGANIZZATO PER IL 23.11.11 DAL CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 IVA ESENTE.",null,"2011-11-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18138,"2011",null,"775","DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA NELLA TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA CASONI.",null,"2011-11-17","ESPROPRI[T2]",null,null], [18139,"2011",null,"774","INDIZIONE GARA MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-11-18","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]",null,null], [18140,"2011",null,"773","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-11-17","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18141,"2011",null,"772","LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI. SOPRALLUOGO DEL 26 GENNAIO 2011. EURO 976,50",null,"2011-11-11","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18142,"2011",null,"771","APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 80 E 81 AL PRG - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.",null,"2011-11-03","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18143,"2011",null,"770","ADESIONE AL PROGETTO SUAP DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2011-10-31","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18144,"2011",null,"769","PROROGA DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IN DATA 01.01.2006 CON L'IMMOBILIARE LUCA S.R.L. FINO AL 30.04.2012 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36/2011 A FAVORE DI SO.L.A.IM.. EURO 6.900,00",null,"2011-11-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18145,"2011",null,"768","AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA E DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DENOMINATO - ACCADEMIA DEL RUGBY - SOC. SINERGO S.P.A. CON SEDE A MARTELLAGO (VE). EURO 25.042,16 ONERI E I.V.A. COMPRESI. CIG Z3501D4357.",null,"2011-10-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18146,"2011",null,"767","SERVIZIO DI FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE PER ATTREZZATURE GIOCO - STEBO AMBIENTE SRL. - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7.755,14 IVA C. (ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.)",null,"2011-10-28","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18147,"2011",null,"766","A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 12.445,84)",null,"2011-11-07","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18148,"2011",null,"765","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE (EURO 774,70)",null,"2011-11-02","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [18149,"2011",null,"764","IMPEGNO, A FAVORE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA, DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. ARRETRATI 2003/2006 (SPESA EURO 59.101,34)",null,"2011-11-07","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18150,"2011",null,"763","RETTIFICA E DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA A EURO 22.000,00 SU DETERMINAZIONE N. 75 DEL 30.01.2009, PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. PERIODO 01.01.2011-31.12.2011.",null,"2011-11-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18151,"2011",null,"762","'VIGILI D'ARGENTO'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.600,00= RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-11-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18152,"2011",null,"761","INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.623,00=.",null,"2011-11-04","STAFF DEL DIRETTORE[T2]",null,null], [18153,"2011",null,"760","ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE MARIGNANA DI CUI ALLA D.C.C. N. 84/2011. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPL SPA PER PERIZIA DI STIMA. EURO 4.170.70 IVAC",null,"2011-10-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18154,"2011",null,"759","CANONI ATTRAVERSAMENTO SS13 ANAS SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI PERIODO 2005-2010. EURO 1507,18 (IVA/C)",null,"2011-11-10","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18155,"2011",null,"758","RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011-2012 (EURO 1.180,00)",null,"2011-11-07","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18156,"2011",null,"757","INCONTRO FORMATIVO SUL TEMA \"I CONSIGLI TRIBUTARI E LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO: PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITÀ\", IN DATA 25 NOVEMBRE A PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 111,81 IVA ESENTE. CODICE CIG Z010240885.",null,"2011-11-10","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [18157,"2011",null,"756","CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - VIA RONZINELLA, 172, CON GLOBAL POWER S.P.A. - VERONA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-11-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18158,"2011",null,"755","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO \"SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA\"",null,"2011-11-14","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18159,"2011",null,"754","EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2011. SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.750,00=",null,"2011-10-25","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18160,"2011",null,"753","RECUPERO VEICOLO SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO VERBALE DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. OFFICINA E CARROZZERIA GUADAGNIN SAS DI M. E F. GUADAGNIN & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.722,71 IVA COMPRESA.",null,"2011-10-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18161,"2011",null,"752","TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ ANNO 2010, CONGUAGLIO 1° ACCONTO 2011 E 2° ACCONTO ANNO 2011 (EURO 406.738,35).",null,"2011-10-05","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18162,"2011",null,"751","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. CON SEDE A MILANO, PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 20 KW.- EURO 1.198,00 IVA/C. - CIG: ZF700DD751",null,"2011-10-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18163,"2011",null,"750","FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.200,00 IVA COMPRESA",null,"2011-11-07","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18164,"2011",null,"749","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE AL SIG. M.S. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 525 DEL 12/08/2011 (EURO 350,00)",null,"2011-11-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18165,"2011",null,"748","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 782 DEL 09/11/2010 (EURO 678,98)",null,"2011-11-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18166,"2011",null,"747","INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO.",null,"2011-11-07","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18167,"2011",null,"746","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"LE NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEL DECRETO SVILUPPO E DAL REGOLAMENTO ATTUATIVO\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL 24-11-2011 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 101,81.=",null,"2011-11-09","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18168,"2011",null,"745","SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00.=",null,"2011-11-03","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18169,"2011",null,"744","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI N. 4 I PAD A SERVIZIO UFFICIO DI PIANO ( P.A.T. - SIT ). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335,20 IVA COMPRESA. CIG:3489115CC5",null,"2011-11-02","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18170,"2011",null,"743","APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 79 AL PRG E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO DI PARTICOLAREGGIATO PER LA Z.T.O. C2/9 AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA LR 11/04 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 4.500,00=",null,"2011-10-05","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18171,"2011",null,"742","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO \"L'ALIENAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE CON POTENZIALITÀ EDIFICATORIA, LOTTI A,B,C,D,E,F, \".",null,"2011-11-15","PATRIMONIO[T2]",null,null], [18172,"2011",null,"741","SINISTRO PASSIVO DEL 10/02/2011. RIMBORSO DANNI SOTTO FRANCHIGIA SIG. RUGOLETTO LUCIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 40,00",null,"2011-10-20","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18173,"2011",null,"740","SOSTITUZIONE DELLA STAZIONE RIPETITRICE RADIO CON SPOSTAMENTO DEL PONTE RADIO ED ASSISTENZA PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLE FREQUENZE RADIO. DITTA PRECOM SNC DI ALBIGNASEGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.524,58 IVA INCLUSA.",null,"2011-10-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18174,"2011",null,"739","APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.100,00=",null,"2011-10-25","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18175,"2011",null,"738","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DOPO IL REGOLAMENTO\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 18.11.2011 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 286,81=.",null,"2011-11-04","STAFF DEL DIRETTORE[T2]",null,null], [18176,"2011",null,"737","APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE QUINQUENNALE (2006-2010) DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPRESA APPALTATRICE: A.T.I.COSTITUITA DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) SIMA IMPIANTI SRL E C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.A R.L. (MANDANTI). APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.",null,"2011-11-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18177,"2011",null,"736","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2011 - 31/10/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.632,63",null,"2011-11-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18178,"2011",null,"735","REGOLARIZZAZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA VERDI N. 22 INT. 6 A BENEFICIO DEL SIG. G.D.",null,"2011-11-10","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18179,"2011",null,"734","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2011-2012.",null,"2011-10-20","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18180,"2011",null,"733","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" PERIODO 01.09.2011 - 31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.782,20=",null,"2011-10-19","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18181,"2011",null,"732","D.LGS. 81/2008 . AUTORIZZ. ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIP. STEFANO ZALTIERI AL CORSO MODELLI DI ORGANIZZ. E GEST. EX ART. 30 D.LGS. 81/2008 ORGANIZZATO DALLA FORM&R CON SEDE A GALLIERA VENETA CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 22/11/2011 SPESA DI EURO 81,81.",null,"2011-10-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18182,"2011",null,"731","SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO RE.MEDIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA COMPRESA.",null,"2011-10-27","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]",null,null], [18183,"2011",null,"730","PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIRIGENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"LA CONCESSIONE DEI BENI DELL'ENTE LOCALE E DI ALTRE P.A.\". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.",null,"2011-10-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18184,"2011",null,"729","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI CON SEDE A ROMA PER I CONTRIBUTI DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - EURO 500,00 - CIG : ZB500DD828.",null,"2011-10-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18185,"2011",null,"728","RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 34,20 (TRENTAQUATTROEURO/20).",null,"2011-11-08","PATRIMONIO[T2]",null,null], [18186,"2011",null,"727","A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 27.277,96)",null,"2011-10-13","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18187,"2011",null,"726","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE \"LUNA D'AGOSTO\" PER LA RACCOLTA DI MATERIALE FERROSO SENZA FINI DI LUCRO NEI GIORNI 5 E 6 NOVEMBRE 2011.",null,"2011-11-02","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18188,"2011",null,"725","CELEBRAZIONE 93° ANNIVERSARIO GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.076,00.=",null,"2011-11-10","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [18189,"2011",null,"724","REALIZZAZIONE DI UN MODELLO PREVISIONALE DI IMPATTO FINALIZZATO ALLA GRADUAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AI FRUITORI DEI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ANCI SA SRL E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.149,50",null,"2011-10-07","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18190,"2011",null,"723","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DITTA LASTIMMA SRL. EURO 2.420,00.IVA/C. CIG. ZD501F9387",null,"2011-10-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18191,"2011",null,"722","INDIZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2015.",null,"2011-10-25","TRIBUTI[T2]",null,null], [18192,"2011",null,"721","REVOCA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E INDIZIONE NUOVA GARA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-10-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18193,"2011",null,"720","PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E CONSUNTIVO 2010 - ART. 6 LEGGE N. 67/1987",null,"2011-10-11","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18194,"2011",null,"719","ADESIONE ALLA CONVENZIONE \"PC DESKTOP 10\" PER LA FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTER DESKTOP A BASSO IMPATTO E N. 12 DISPOSITIVI OPZIONALI, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON OLIDATA S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.464,00 IVA COMPRESA. CIG 3405242E94",null,"2011-10-27","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18195,"2011",null,"718","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. PERIODO 01.09 - 31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 76.150,00",null,"2011-09-13","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18196,"2011",null,"717","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE CONDOMINIO \"AL TEATRO\" (SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI PUNTO COMUNE) - INCARICO ALL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO - STUDIO MORO S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 - CIG Z2B01F0A86.",null,"2011-10-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18197,"2011",null,"716","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2011 - EURO 2.437,39",null,"2011-10-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18198,"2011",null,"715","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.620,15",null,"2011-10-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18199,"2011",null,"714","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 121,63",null,"2011-10-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18200,"2011",null,"713","LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELAL FRAZIONE DI CAMPOCROCE - IMPEGNO DI SPESA A SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 228,70.",null,"2011-10-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18201,"2011",null,"712","SINISTRO PASSIVO DEL 20.04.2011. RIMBORSO DANNI SOTTO FRANCHIGIA AL SIG.BATTISTELLA PAOLO. IMPEGNO EURO 380,00",null,"2011-10-20","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18202,"2011",null,"711","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2011. EURO 5.000,00.=",null,"2011-10-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18203,"2011",null,"710","LIQUIDAZIONE ULTERIORE QUOTA DI PRODUTTIVITÀ ALLA SIG.RA RIGHETTO CRISTINA A SEGUITO MODIFICA DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE. EURO 36,53.",null,"2011-10-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18204,"2011",null,"709","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SILVIA CIATTO DELLO STUDIO SERENA AVVOCATI ASSOCIATI PER L'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. PAOLINO SARTOR. EURO 1.100,95.=",null,"2011-10-12","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [18205,"2011",null,"708","AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SECONDO LINEE GUIDA DGR 3315/2010. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. PAROLO ELENA. EURO 3.280,00",null,"2011-10-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18206,"2011",null,"707","RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E DI DEMOLIZIONE VEICOLO A SEGUITO ACCERTAMENTO INFRAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.704,32 IVA COMPRESA.",null,"2011-10-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18207,"2011",null,"706","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2011 - EURO 338,82",null,"2011-10-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18208,"2011",null,"705","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE \"1° STRALCIO\" IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 5.482,64.=",null,"2011-10-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18209,"2011",null,"704","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER DIRITTI ANNUALI DI OFFICINA DI ENERGIA ELETTRICA (IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA SUPERIORE A 20 KW.) - EURO 232,41.",null,"2011-10-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18210,"2011",null,"703","IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. INCARICO VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI - ART. 13 D.P.R. 162/1999 - DITTA EUROCERT SRL DI GRANAROLO D'EMILIA (BO) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA. CIG: 33727197C2",null,"2011-10-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18211,"2011",null,"702","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - DITTA EDILVERDE DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.573,00 IVA COMPRESA. CIG 3367210597",null,"2011-10-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18212,"2011",null,"701","P.A.T. INCARICO COLLABORAZIONE DEFINIZIONE INVARIANTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, ARCHITETTONICHE, MONUMENTALI, GEOMORFOLOGICHE PER P.A.T.. AFFIDAMENTO INCARICO SOC. PRO.TE.CO COOP A R.L.. EURO 18.246,80.= IVA 21% COMPRESA",null,"2011-09-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18213,"2011",null,"700","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STADIO DI VIA FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO - DITTA ELLEDUE DI LIVIERO UMBERTO CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE - EURO 1.376,62 - CUP E63E10000060004 - CIG 1153115C96.",null,"2011-08-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18214,"2011",null,"699","LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL SOTTOPASSO DI VIA MALOMBRA MESI DI MAGGIO E GIUGNO EURO 238,35",null,"2011-10-07","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18215,"2011",null,"698","CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE SU AREA COMUNALE SITA IN PROSSIMITÀ DELLO STADIO COMUNALE.",null,"2011-09-16","PATRIMONIO[T2]",null,null], [18216,"2011",null,"697","ACQUISTO DI UN SISTEMA INFORMATICO POLICE CONTROLLER PER LA LETTURA E L'ANALISI DEI DATI DELLE CARTE DEI CONDUCENTI E DEI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.330,00 IVA INCLUSA.",null,"2011-10-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18217,"2011",null,"696","INCONTRO FORMATIVO SUL TEMA \"LE NOVITÀ NORMATIVE DEL FEDERALISMO E DELLA DOPPIA MANOVRA ESTIVA PER LA STRATEGIA GESTIONALE, CONTABILE, POLITICA\", IN DATA 28 OTTOBRE A CASIER (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 371,81 IVA ESENTE. CODICE CIG ZD20206294.",null,"2011-10-25","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [18218,"2011",null,"695","REVISIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SCARTO DOCUMENTI LOGORI E/O OBSOLETI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-10-24","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18219,"2011",null,"694","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE \"MARIGNANA\" SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7B A MOGLIANO VENETO. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 324,00.=",null,"2011-10-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18220,"2011",null,"693","PRESA D'ATTO DISMISSIONE AUTOVEICOLO TARGATO TVA13432 MODELLO FIAT PANDA 750 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2011-10-14","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18221,"2011",null,"692","AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M E I. ALLA SOC. DELEGAS S.R.L. DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI DITRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.",null,"2011-09-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18222,"2011",null,"691","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE DOTT. GIROTTO ANDREA E DELL'ASSISTENTE DI P.L. ZANETTI LAURA AL 4° FORUM INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI- RIVA DEL GARDA 24/26 OTTOBRE 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-10-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18223,"2011",null,"690","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTENTI DI P.L. MILAN VARINNIO E CALZAVARA LORENA ALLA 2^ EDIZIONE DEL \"CRITERIUM INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI\" PER LA PROVA \"TROFEO DI TIRO OPERATIVO\" - ROVERETO-RIVA DEL GARDA (TN)- 24.10.2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-10-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18224,"2011",null,"689","COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI 19 OTTOBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 227,85",null,"2011-11-23","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18225,"2011",null,"688","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2016. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 263,25.=",null,"2011-10-18","CONTRATTI[T2]",null,null], [18226,"2011",null,"687","RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 324,00 - CIG Z3B015181",null,"2011-10-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18227,"2011",null,"686","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. STEFANO MARTIGNAGO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ATER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.025,00. (CIG: 3295561EF4)",null,"2011-10-13","ESPROPRI[T2]",null,null], [18228,"2011",null,"685","STUDIO DI FATTIBILITÀ CIRCA L'ATTIVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011-2012 DEL SERVIZIO DI CAR POOLING SCOLASTICO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ALLA DITTA INNOVIE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.600,00",null,"2011-06-30","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18229,"2011",null,"684","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 487.00",null,"2011-03-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18230,"2011",null,"683","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO I. (IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=.)",null,"2011-10-03","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18231,"2011",null,"682","SERVIZIO WWW.TECA. PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE X-NET. DITTA EUROTEAM S.A.S. DI MASSIMO BOARON. IMPEGNO DI SPESA EURO 87,12.= IVA INCLUSA.",null,"2011-10-06","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18232,"2011",null,"681","PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2011. EURO 480,00.=",null,"2011-10-13","CONTRATTI[T2]",null,null], [18233,"2011",null,"680","INCARICO AL NOTAIO MAMMUCARI PER STIPULA PROCURE SPECIALI ALLA COSTITUZIONE DI SERVITÙ PERPETUA DI USO PUBBLICO SU PIAZZETTA DEL TEATRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 235,50 IVA COMPRESA. (CIG 317751477F).",null,"2011-10-13","ESPROPRI[T2]",null,null], [18234,"2011",null,"679","SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZA DI ASSICURAZIONE SOLARPOWER ALL RISK IMPIANTI FOTOVOLTAICI INCLUSA GARANZIA PER MANCATA PRODUZIONE DI ENERGIA - SOCIETÀ ZURICH. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. CIG:Z0301DA894",null,"2011-10-13","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18235,"2011",null,"678","POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO RATE TRIMESTRALI ANNO 2011 DI EURO 74.334,00. CIG 1343883F51.",null,"2011-10-12","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18236,"2011",null,"677","ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE MARIGNANA DI CUI ALLA D.C.C. N. 84/2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI INTESA.",null,"2011-10-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18237,"2011",null,"676","RINNOVO CONVENZIONE CON FONDAZIONE ODERZOCULTURA ONLUS PER L'\"AVVIO DELLA CATALOGAZIONE COORDINATA E PARTECIPATA DEL GRUPPO LIBERMARCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE E PROVINCIALE DI COOPERAZIONE CATALOGRAFICA\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-10-12","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18238,"2011",null,"675","AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL PALCOSCENICO UBICATO IN PIAZZETTA DEL TEATRO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLO STESSO E ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MACCHINA SCENICA",null,"2011-10-12","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18239,"2011",null,"674","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI DUE LOTTI IN VIA DEI TULIPANI, UN LOTTO IN VIA DELLA CANONICA, IL COMPLESSO IMMOBILIARE AREA EX SPIM E DUE LOTTI IN VIA GALILEI, EX SAPIM.",null,"2011-10-10","CONTRATTI[T2]",null,null], [18240,"2011",null,"673","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - ADESIONE ED APPROVAZIONE APPALTO PREDISPOSTO DALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO FINO AL 31.12.2012 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE PER IL BIENNIO 2011/2012 EURO 35.000,00 IVA C.",null,"2011-10-12","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18241,"2011",null,"672","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - LOTTO OPERE EDILI - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 650,00.",null,"2011-05-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18242,"2011",null,"671","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA ORIBELLI EURO 6.959,83 IVA/C.",null,"2011-09-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18243,"2011",null,"670","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FERIE NON GODUTE AL SIG. MAURO GIOVANNI A SEGUITO DIMISSIONI VOLONTARIE DECORRENTI DALL'1.11.2011. EURO 2.187,12",null,"2011-09-30","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18244,"2011",null,"669","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ. 4^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 15.022,75)",null,"2011-09-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18245,"2011",null,"668","SERVIZI CIMITERIALI. PERFEZIONAMENTO CONTRATTO DI CONCESSIONE OSSARIO N. 18 E CONTESTUALE RIMBORSO PER RINUNCIA CONCESSIONE AL SIG. MINTO LUCIANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 129,11",null,"2011-09-28","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [18246,"2011",null,"667","\"VIA BARBIERO I STRALCIO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIA BARBIERO - TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA SECIS S.R.L.. EURO 2.179,67.= IVA/C. CUP E63D08000240004",null,"2011-09-07","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18247,"2011",null,"666","I STR. INTERV. MANUT. STRAORD. VIA BARBIERO-TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO.LAVORI COMPLEMENTARI: POSA BETONELLE. APPR. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA SECIS S.R.L. EURO 514,19 IVA/C. CUP E63D10000210004",null,"2011-09-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18248,"2011",null,"665","SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE \"LILLIPUT\" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2011-2012 (EURO 359.524,06=)",null,"2011-10-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18249,"2011",null,"664","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO \"LILLIPUT\" DA PARTE DI MO.SE. SRL, PERIODO 26.08.2010 - 25.08.2011. (IMPEGNO DI SPESA EURO 120.614,85.)",null,"2011-10-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18250,"2011",null,"663","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CURA AREA VERDE COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=",null,"2011-09-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18251,"2011",null,"662","ACQUISTO TRATTORINO CASTELGARDEN 18.40H DALLA DITTA O.M.P.R.A. SNC DI PADOAN FABIO & C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00=",null,"2011-10-04","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18252,"2011",null,"661","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO (EURO 774,70)",null,"2011-10-05","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [18253,"2011",null,"660","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2011. TERZO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DGT DIGITECH - EURO 2.000,00.=",null,"2011-10-06","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18254,"2011",null,"659","INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL FABBRICATO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA ALTINIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 572,00. CIG 3350899155.",null,"2011-10-04","ESPROPRI[T2]",null,null], [18255,"2011",null,"658","VERIFICHE PRESSO CONSERVATORIA RR.II. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.989,18 IVA COMPRESA. (CIG N° 334801448D).",null,"2011-10-06","ESPROPRI[T2]",null,null], [18256,"2011",null,"657","EMISSIONE RUOLO PER RECUPERO QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE A CARICO ENTE PER APPLICAZIONI BENEFICI CONTRATTUALI, A FAVORE DELL'INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 316,24 LIQUIDAZIONE RATA IMMEDIATA EURO 10,96.",null,"2011-10-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18257,"2011",null,"656","CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA COMPERIO SRL. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 242,00.= IVA INCLUSA.",null,"2011-10-10","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18258,"2011",null,"655","PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/32, SITO IN VIA FALCONE E BORSELLINO, LOCALITÀ MAROCCO - PROROGA TERMINE INIZIO LAVORI P.D.C. N. 158/10.",null,"2011-10-07","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18259,"2011",null,"654","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE E LA FIGURA DEL MESSO NOTIFICATORE\" ORGANIZZATO DAL C.S.A. ALTA PADOVANA IL 13.10.11. IMPEGNO DI SPESA EURO 541,81=.",null,"2011-10-04","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18260,"2011",null,"653","DEMOLIZIONE RIMORCHIO COMUNALE TARGATO TV11420 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-10-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18261,"2011",null,"652","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL CIRCOLO TENNIS VERITAS R.G. N. 01691/2011 C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.887,60.=",null,"2011-10-05","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [18262,"2011",null,"651","CONSULENZA AUTORIZZATA DCC N. 51/2011. INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER LA REVISIONE DI ALCUNE CONVENZIONI URBANISTICHE. AVVOCATO NICOLA BARDINO . EURO 5.000,00IVA/C",null,"2011-10-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18263,"2011",null,"650","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2011 - 30/09/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.350,85",null,"2011-10-03","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18264,"2011",null,"649","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2011-30.09.2011 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.169,80=",null,"2011-10-05","CONTRATTI[T2]",null,null], [18265,"2011",null,"648","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"LA DIFESA DELLE P.A. NELLE CAUSE DI LAVORO MEDIANTE DIPENDENTI NON AVVOCATI\". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.",null,"2011-09-29","STAFF DEL DIRETTORE[T2]",null,null], [18266,"2011",null,"647","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2011. EURO 3.014,59.=",null,"2011-08-31","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [18267,"2011",null,"646","TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2011 (EURO 42.750,00)",null,"2011-09-26","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18268,"2011",null,"645","FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2011-09-14","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18269,"2011",null,"644","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PERSONALIZZAZIONE GESTIONE CALCOLO AUTOMATICO BUONI PASTO DA PARTE DI INSIEL MERCATO SPA. EURO 2.000,00= (IVA ESCLUSA).",null,"2011-08-31","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18270,"2011",null,"643","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 124.590,06 IVA C.",null,"2011-09-28","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18271,"2011",null,"642","FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2011 EURO 7.469,81.=",null,"2011-10-07","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18272,"2011",null,"641","RIMBORSO A S.P.L. FATTURE ENEL PERIDO 01/08/2010 - 31/05/2011 PER IL LOCALI DI VIA RONZINELLA ORA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI EURO 8.725,07.-",null,"2011-09-21","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18273,"2011",null,"640","S.P.L. S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO - RAPPORTI CONTRATTUALI. LIQUIDAZIONE A SEGUITO ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO NEL PROCEDIMENTO NR. R.G. N. 4814/2010. IMPEGNO DI SPESA: EURO 172.435,19.",null,"2011-10-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18274,"2011",null,"639","INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, \"SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE, DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA\". EURO 451.667,52",null,"2011-10-03","CONTRATTI[T2]",null,null], [18275,"2011",null,"638","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"LA GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DOPO IL DECRETO SVILUPPO 2011\". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.",null,"2011-09-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18276,"2011",null,"637","ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA CASONI. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA (CIG 3315756867).",null,"2011-09-26","ESPROPRI[T2]",null,null], [18277,"2011",null,"636","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.224,56=",null,"2011-09-26","CONTRATTI[T2]",null,null], [18278,"2011",null,"635","LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2011. EURO 20.109,93",null,"2011-09-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18279,"2011",null,"634","RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CEM SNC DI MARTIN RINO & FIGLI CON SEDE A VALLA' DI RIESE PIO X° (TV) - EURO 18.078,05 IVA/C. - CIG: Z3B0155181.",null,"2011-09-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18280,"2011",null,"633","IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. INCARICO INTERVENTI STRAORDINARI ADEGUAMENTO ASCENSORI - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.788,00 I/C. - CIG: ZAF0151A7D",null,"2011-09-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18281,"2011",null,"632","QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011 (EURO 140.500,00)",null,"2011-09-12","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18282,"2011",null,"631","CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA 2010. LIQUIDAZIONE A SALDO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. (EURO 9263,20 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2011-08-24","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18283,"2011",null,"630","LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROMANO SCAVI S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) - EURO 10.091,65 IVA 21% COMPRESA - CIG 27137132CF.",null,"2011-09-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18284,"2011",null,"629","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2011 EURO 2.000,00.",null,"2011-09-15","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18285,"2011",null,"628","INTERVENTO STRAORDINARIO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO BAGNO PER DISABILE PRESSO SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MOGLIANO SERVIZI S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA EURO 677,60 IVA/C. CIG: Z5D0173A1E",null,"2011-09-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18286,"2011",null,"627","LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE. EURO 3.402,00.= IVA/C. CIG Z7501663FB",null,"2011-09-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18287,"2011",null,"626","MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 544 DEL 23/8/2011 E CONTESTUALE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 20.000,00 IVA C.",null,"2011-09-19","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18288,"2011",null,"625","CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 593,00 IVA COMPRESA.",null,"2011-09-20","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18289,"2011",null,"624","SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE \"LILLLIPUT\" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.R.L. A.S. 2010-2011. ERRATA CORRIGE D.D. N. 662 DEL 24.09.2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.360,00",null,"2011-08-24","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18290,"2011",null,"623","RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.=",null,"2011-09-08","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [18291,"2011",null,"622","APPLICAZIONE DEL REGIME CONTRIBUTIVO PREVISTO DALL'ART. 49 LETTERA F) DEL CCNL 14/9/2000 AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 190,33.",null,"2011-09-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18292,"2011",null,"621","CONSORZIO DEL COMPRENSORIO OPITERGINO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO PRATICHE PREVIDENZIALI. EURO 3.575,00.",null,"2011-09-01","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18293,"2011",null,"620","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE AL SIG. M.S. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 525 DEL 12/08/2011 (EURO 350,00)",null,"2011-09-14","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18294,"2011",null,"619","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO 19/05/2011 ALL'ARCH KATIA CORAZZA. EURO 123,55",null,"2011-08-23","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18295,"2011",null,"618","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"LA GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DOPO IL DECRETO SVILUPPO 2011 \". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011",null,"2011-09-26","TRIBUTI[T2]",null,null], [18296,"2011",null,"617","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO CSA ALTA PADOVANA: L'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E LE ULTIME NOVITÀ NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. SPESA COMPLESSIVA EURO 271,81.=.",null,"2011-09-27","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [18297,"2011",null,"616","RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. INDIZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA. EURO 21.630,00 - CIG Z3B0155181",null,"2011-09-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18298,"2011",null,"615","SCARTO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ANNULLATE E DEI CARTELLINI SCADUTI E DEI DECEDUTI A CURA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2011-09-22","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [18299,"2011",null,"614","SERVIZIO FORNITURA ATTREZZATURE ARREDO URBANO - DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C. (ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.)",null,"2011-07-05","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18300,"2011",null,"613","AUTORIZZAZIONE A: ARCH. DARIA SAMBO E ARCH. PAOLA BARBIERO PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DAL CSA DELLA MARCA TREVIGIANA: IL NUOVO PIANO CASA REGIONALE E GLI ADEMPIMENTI DEI COMUNI. SPESA COMPLESSIVA EURO 191,81.=.",null,"2011-09-16","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [18301,"2011",null,"612","L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2010-2011. SUB IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FASCIA 1^ PER EURO 6.438,27. IMPEGNO SALDO FASCIA 2^ PER EURO 1.384,55",null,"2011-08-23","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18302,"2011",null,"611","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA PER AGGIUNTA CONTATORE IDRICO SU PRESA ESISTENTE IN VIA DON BOSCO - EURO 800,00 IVA/C. - CIG Z18015F793",null,"2011-09-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18303,"2011",null,"610","ASSOCIAZIONE \"STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO\". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2011-08-29","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18304,"2011",null,"609","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2011 - EURO 274,55",null,"2011-09-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18305,"2011",null,"608","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI AGOSTO 2011 - EURO 2.277,43",null,"2011-09-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18306,"2011",null,"607","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.702,02",null,"2011-09-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18307,"2011",null,"606","IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE. (EURO 3.000,00)",null,"2011-08-12","TRIBUTI[T2]",null,null], [18308,"2011",null,"605","APPROVAZIONE MODALITÀ EROGAZIONE BUONI SPESA COOP RELATIVI AL PROGETTO \"LA CASACCA DI GEPPETTO\" PER L'ACQUISTO DI SET DI MATERIALI SCOLASTICI INDIVIDUALI DI CONSUMO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2011-09-27","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18309,"2011",null,"604","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ART. 66\"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011.",null,"2011-09-20","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18310,"2011",null,"603","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI\". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011",null,"2011-09-19","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18311,"2011",null,"602","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"LA MANOVRA ESTIVA E LE RIPERCUSSIONI SULLA GESTIONE DEI COMUNI E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL 29.09.2011 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 70,00=.",null,"2011-09-28","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18312,"2011",null,"601","MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 7.320,00 IVA COMPRESA. CIG 1449974C62",null,"2011-09-08","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18313,"2011",null,"600","MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011. SERVIZIO DI CARROZZERIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA TOZZATO SNC DI MOGLIANO V. - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.399,72 IVA COMPRESA - CIG 14559049FA",null,"2011-09-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18314,"2011",null,"599","FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO A DITTA VALLI ZABBAN SPA - EURO 3.000,00 IVA/C CIG ZF3015144E",null,"2011-09-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18315,"2011",null,"598","III^ EDIZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO \"PICCOLI PASSI... GRANDI SORRISI\". PERIODO OTTOBRE 2011 - GIUGNO 2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-09-14","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18316,"2011",null,"597","DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA NELLA TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA GALILEI (ZONA SAPIM).",null,"2011-09-15","ESPROPRI[T2]",null,null], [18317,"2011",null,"596","CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI A.S. 2011-2012.",null,"2011-08-03","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18318,"2011",null,"595","SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. 3° IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.=",null,"2011-08-29","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [18319,"2011",null,"594","MODIFICA DETERMINA DI IMPEGNO N. 403 DEL 21/6/2011. MODIFICA CAPITOLO DI IMPEGNO DI SPESA. EURO 720,00.",null,"2011-08-31","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18320,"2011",null,"593","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2009, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.880,37 )",null,"2011-08-19","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18321,"2011",null,"592","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2009. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 124.545,07 - ENTRATA EURO 86.109,07.=)",null,"2011-09-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18322,"2011",null,"591","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PREGANZIOL, PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI PENSIONE, RICONGIUNZIONE E RISCATTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00",null,"2011-07-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18323,"2011",null,"590","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA KAIROS S.P.A. DI DOLO. SPESA COMPLESSIVA EURO 211.81.=.",null,"2011-09-07","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [18324,"2011",null,"589","ANNO SCOLASTICO 2011-2012. FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00",null,"2011-09-13","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18325,"2011",null,"588","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"SUAP\". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.",null,"2011-09-07","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18326,"2011",null,"587","PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL TENNIS (BANDO PROT. N. 36033 IN DATA 16.11.2010).",null,"2011-09-09","SPORT[T2]",null,null], [18327,"2011",null,"586","ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA A FAVORE DI MASCHIETTO ANNA PRESSO IL III° SETTORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DURATA ORE 50. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-09-13","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18328,"2011",null,"585","IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 187,50 PER COMPENSO SPETTANTE ALLA DOTT.SSA TOMA GABRIELA PER TRADUZIONE IN LINGUA RUMENA E ASSISTENZA AL COMPLETAMENTO DI UNA PRATICA AMMINISTRATIVA PER LA POLIZIA LOCALE.",null,"2011-08-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18329,"2011",null,"584","LIQUIDAZIONE COMPENSI DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE DENOMINATA \"MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI\" (EURO 1245,16 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2011-08-12","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18330,"2011",null,"583","PROROGA INCARICHI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 8 E SEGUENTI DEL CCNL 31.3.1999 DAL MESE DI SETTEMBRE FINO A DICEMBRE 2011. LIQUIDAZIONE MENSILE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.",null,"2011-08-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18331,"2011",null,"582","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DITTA LA STIMMA SRL. EURO 11.997,10.=IVA/C. CIG. 3181721739",null,"2011-08-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18332,"2011",null,"581","INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI SUAP. DITTA VEGA SOC. COOP.",null,"2011-08-31","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18333,"2011",null,"580","DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO BE 074 MB MODELLO FIAT PANDA, IN DOTAZIONE AL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.",null,"2011-08-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18334,"2011",null,"579","SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG 3159162EF0",null,"2011-08-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18335,"2011",null,"578","GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2011 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTE PIANTE VARROTO ROBERTO E MULTISERVICE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.100,00 IVA C.",null,"2011-08-18","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18336,"2011",null,"577","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 33.836,00 IVA C.",null,"2011-08-19","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18337,"2011",null,"576","PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA RELATIVA ALIMENTAZIONE - ANNO 2011. IMPORTO EURO 390,48.",null,"2011-08-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18338,"2011",null,"575","AFFIDAMENTO INCARICO AGLI'AVV.TI ELENA FABBRIS E GIORGIO TROVATO PER IL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA PERINI ANNA MARIA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAVANTI AL TAR VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.744,00",null,"2011-08-04","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [18339,"2011",null,"574","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. BRUNO BAREL PER IL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. LUCA BUSATO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAVANTI AL TAR VENETO. IMPEGNO DI SPESA ? 8.736,00",null,"2011-08-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18340,"2011",null,"573","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 3.083,27.=",null,"2011-08-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18341,"2011",null,"572","RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000 - EURO 1.048,26.=",null,"2011-08-10","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18342,"2011",null,"571","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2011 AI CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA - EURO 6.822,35.=",null,"2011-09-02","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [18343,"2011",null,"570","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000 IVA COMPRESA. CIG:Z51011AB2A",null,"2011-08-08","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18344,"2011",null,"569","LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AIUOLE DI VIA DON BOSCO- DITTE VARROTO HOBBY VERDE SAS E PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 7657,69 IVA C.",null,"2011-08-23","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18345,"2011",null,"568","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1175,00",null,"2011-08-24","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18346,"2011",null,"567","EMISSIONE RUOLO CUMULATIVO PER RECUPERO QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE A CARICO ENTE PER APPLICAZIONI BENEFICI CONTRATTUALI, A FAVORE DELL'INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.135,24",null,"2011-08-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18347,"2011",null,"566","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2011 - 31/082011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 77,01.=",null,"2011-09-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18348,"2011",null,"565","ACQUISTO URGENTE DI N. 1 STAMPANTE AD AGHI PER IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. INCARICO ALLA DITTA DELTA LINE S.R.L. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 750,00 - IVA COMPRESA).",null,"2011-08-30","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [18349,"2011",null,"564","D.D. N. 25 DEL 25/01/2011\"IMPEGNO DI SPESA PER NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2011 - EURO 4.700,00\" - MODIFICA IMPEGNI DI SPESA",null,"2011-08-23","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18350,"2011",null,"563","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI LUGLIO 2011 - EURO 2.497,51",null,"2011-08-29","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18351,"2011",null,"562","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2011 - EURO 289,97",null,"2011-08-29","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18352,"2011",null,"561","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 8.020,52",null,"2011-08-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18353,"2011",null,"560","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.163,85",null,"2011-08-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18354,"2011",null,"559","INDIVIDUAZIONE ESPERTI IN MATERIA DI PAESAGGIO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - D. L.GS. 42/04 - ART. 146 .",null,"2011-08-26","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [18355,"2011",null,"558","SIG. MENEGHELLO ROBERTO - DISTACCO SINDACALE AL 50% AI SENSI DEL DEL COMMA 1 DELL'ART. 14 DEL CCNQ DEL 7/8/1998. ACCONTO DI RETRIBUZIONE NON PAGATA.",null,"2011-08-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18356,"2011",null,"557","PRESA D'ATTO DEL DISTACCO SINDACALE AL 50% DEL SIG. MENEGHELLO ROBERTO A DECORRERE DAL 15/07/2011.",null,"2011-08-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18357,"2011",null,"556","V.G.: ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE 274/1991 PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA - SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DELL'ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE TICKET SANITARIO DI EURO 77,00.",null,"2011-09-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18358,"2011",null,"555","P.A.T. INCARICO PROFES. COLLABORAZIONE ALL'INDIVIDUAZIONE CRITERI DEFINIZIONE APPARATO NORMATIVO, DEFINIZIONE INVARIANTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, ARCHITETTONICHE, MONUMENTALI, GEOMORFOLOGICHE. APPROVAZIONE VERBALI PER LA SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA.",null,"2011-08-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18359,"2011",null,"554","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2011 - 31/07/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.498,63=",null,"2011-08-22","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18360,"2011",null,"553","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA \"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO \" . DITTA ILSA PACIFICI REMO SPA EURO 245.652,90.= IVA/C CIG 30643551BE",null,"2011-08-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18361,"2011",null,"552","LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DI CAMPOCROCE. INDIZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA. EURO 13.722,00 CIG 27137132CF.",null,"2011-07-08","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18362,"2011",null,"551","PRESA D'ATTO ALIENAZIONE DI UN CARRELLO PORTABARCHE ED UN GOMMONE CON RELATIVO MOTORE JOHNSON - DEMOLIZIONE DI N. 2 AUOTOVETTURE, UNA TARGATA BE 507 KW ED UNA TARGATA VE 757754,",null,"2011-08-26","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18363,"2011",null,"550","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2011 ALLA COMMISSIONE EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.789,15.=",null,"2011-08-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18364,"2011",null,"549","L. 51/1982 - L. 104/1992. CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO AD UTENTI DISABILI A.S. 2011-2012. MINORE ENTRATA EURO 1.200,00=.",null,"2011-08-11","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18365,"2011",null,"548","INCARICO PER VARIAZIONI CATASTALI DEI MANUFATTI COMUNALI DENOMINATI EX UFFICI SPIM SITI IN VIA ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.911,00 ONERI E DIRITTI CATASTALI COMPRESI. CIG 3127908F52.",null,"2011-08-08","PATRIMONIO[T2]",null,null], [18366,"2011",null,"547","REVISIONE ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE PER L'ANNO 2011. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 672,00 IVA INCLUSA. (CIG Z1400E8281).",null,"2011-07-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18367,"2011",null,"546","P.A.T. INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO CONSULENZA REDAZIONE VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA, REDAZIONE CARTA GEOMORFOLOGICA, CARTA LITOLOGICA E CARTA IDROGEOLOGICA. AFFIDAMENTO INCARICO RTP 2P - ARGO PROJECT S.C.. EURO 19.968,22.= IVA COMPRESA",null,"2011-08-04","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18368,"2011",null,"545","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE APITOLATO D'APPALTO E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORIBELLI. EURO 29.509,44.=IVA/C.= CIG 3106515944",null,"2011-08-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18369,"2011",null,"544","SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C.",null,"2011-07-29","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18370,"2011",null,"543","AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 125 DLGS 163/2006, INCARICO PER IL RILIEVO DELLA FOGNATURA BIANCA E PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL RTP INGEGNERIA 2P E ARGO PROJECT SC. EURO 24.336,00 LOTTO CIG [3143960DDA",null,"2011-08-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18371,"2011",null,"542","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA - APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE ED ELENCO PREZZI UNITARI E AFFIDAMENTO A DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL -. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.360,00 IVA C. LOTTO CIG [30789237A1]",null,"2011-07-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18372,"2011",null,"541","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LUCA SCATTOLIN PER LA REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA ASSEVERATA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.248,19.",null,"2011-08-02","PATRIMONIO[T2]",null,null], [18373,"2011",null,"540","ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.623,00 IVA COMPRESA. CIG Z8C0111C38",null,"2011-08-24","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18374,"2011",null,"539","ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO CONSIP S.P.A. DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICIO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. CIG: Z180119FB9",null,"2011-08-08","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18375,"2011",null,"538","\"BONUS FAMIGLIA\" A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E/O CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA",null,"2011-08-19","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18376,"2011",null,"537","RIMBORSO DANNI COPERTI E NON COPERTI DA ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2011-06-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18377,"2011",null,"536","INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA PER LA GESTIONE DEI LABORATORI DIDATTICI NELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.760,00.",null,"2011-07-21","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18378,"2011",null,"535","IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. N. 10/96 PER L'ANNO 2011 ( EURO 1.800,00)",null,"2011-07-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18379,"2011",null,"534","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" E DEL CENTRO INFANZIA \"HAPPY CHILD\", PERIODO MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.576,52 =.",null,"2011-06-24","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18380,"2011",null,"533","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE ( EURO 5.000,00)",null,"2011-07-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18381,"2011",null,"532","IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY SRL PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"HAPPY CHILD\". ACCONTO A.S. 2011-2012. (IMPEGNO DI SPESA EURO 13.800,00)",null,"2011-08-02","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18382,"2011",null,"531","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2011. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 8.489,00).",null,"2011-06-28","SPORT[T2]",null,null], [18383,"2011",null,"530","GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE E DEFINIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2011.",null,"2011-06-27","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18384,"2011",null,"529","APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA \"ASILO NIDO PRIVATO BRUM BRUM\" PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO \"BRUM BRUM\" DI PREGANZIOL DALL'01.09.2011 AL 31.08.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.130,00.",null,"2011-08-02","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18385,"2011",null,"528","IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE \"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE\" - F.S.A.L. ANNO 2010, ART. 11 L. 431/98 (EURO 10.000,00)",null,"2011-07-06","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18386,"2011",null,"527","FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DPI PER VOLONTARI CURA AREE VERDI PUBBLICHE. DITTA 'MINIERA SNC DI PERUZZO F. & DOIMO G.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 596,00=",null,"2011-08-01","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18387,"2011",null,"526","LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 \"DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE\" - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2009 (EURO 16.065,27 - ENTRATA EURO 14.799,33)",null,"2011-08-12","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18388,"2011",null,"525","AUTORIZZAZIONE AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO ALLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO A FAVORE DEL SIG. M.S. (EURO 800,00 - ENTRATA EURO 800,00).",null,"2011-07-25","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18389,"2011",null,"524","RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD UTENTE ESCLUSO DALLA GRADUATORIA A.S. 2011-2012 (EURO 130,00)",null,"2011-08-02","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18390,"2011",null,"523","RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011-2012 (EURO 600,00)",null,"2011-08-02","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18391,"2011",null,"522","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ART. 66\" ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2011.",null,"2011-07-29","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18392,"2011",null,"521","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. REVISIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 79.216,62 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2011",null,"2011-07-26","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18393,"2011",null,"520","GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 134,00",null,"2011-06-28","SPORT[T2]",null,null], [18394,"2011",null,"519","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI AFFIDATO IN GESTIONE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO SERVIZI S.R.L. APPROVAZIONE DUVRI E IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.",null,"2011-08-03","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18395,"2011",null,"518","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATO IN GESTIONE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO SERVIZI S.R.L. APPROVAZIONE DUVRI E IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.",null,"2011-06-28","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18396,"2011",null,"517","PROROGA PER ANNI TRE DELLA CONVENZIONE PER L'USO DELL'EDIFICIO RUSTICO 'BARCO' SITO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO ARCOBALENO CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO.",null,"2011-08-01","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18397,"2011",null,"516","EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI AMICI DEL PARCO E PARCO AI PINI, ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.750,00=",null,"2011-08-10","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18398,"2011",null,"515","PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09 - 31.12.2011. (IMPEGNO DI SPESA EURO 77.952,49).",null,"2011-08-12","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18399,"2011",null,"514","EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.750,00=",null,"2011-08-12","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18400,"2011",null,"513","SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE DA GIOCO NEI PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI. DITTE KOMPAN ITALIA SRL E STEBO AMBIENTE SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 19.757,22 IVA C. (ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.).",null,"2011-06-27","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18401,"2011",null,"512","DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE NISSAN TARGATO VE 757754 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 'CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO'.",null,"2011-07-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18402,"2011",null,"511","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. DELEGAS DI S. DONATO MILANESE (MI) PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI FINALIZZATI ALLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EURO 21.000,00 IVA/C.. CIG .29977383A7",null,"2011-07-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18403,"2011",null,"510","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE A CI.GI.ESSE SRL. IMPORTO EURO 1.200,00.= IVA/C. CIG 3065919C62",null,"2011-07-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18404,"2011",null,"509","SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C. (D. LGS. 163/2006 E S.M.I., ART. 125).",null,"2011-06-29","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18405,"2011",null,"508","PRESA D'ATTO DELLA ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CON DECORRENZA DAL 01/04/2010 - MARCO SCATTOLIN - ADEGUAMENTO ECONOMICO E CORRESPONSIONE ARRETRATI 2010 E 2011. EURO 2.677,41.",null,"2011-08-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18406,"2011",null,"507","PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 8 E SEGUENTI DEL CCNL 31.3.99 PER IL MESE DI AGOSTO 2011. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE. EURO 2.737,39.",null,"2011-08-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18407,"2011",null,"506","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2011 - EURO 509.71.",null,"2011-08-11","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [18408,"2011",null,"505","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI GIUGNO 2011 - EURO 2.636,62",null,"2011-07-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18409,"2011",null,"504","P.A.T. CONSULENZA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE AMBIENTALE DA ALLEGARE AL DOCUMENTO PRELIMINARE E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ALIA S.S.P. EURO 27.456,00",null,"2011-07-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18410,"2011",null,"503","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA: LA DISCIPLINA DELLE DISTANZE IN EDILIZIA. UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.",null,"2011-07-19","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [18411,"2011",null,"502","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2011 - EURO 10.791,00=",null,"2011-07-15","TRIBUTI[T2]",null,null], [18412,"2011",null,"501","FORNITURA BADGES IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.",null,"2011-07-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18413,"2011",null,"500","FORNITURA BUONI PASTO: DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - EURO 38.000,00.",null,"2011-07-29","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18414,"2011",null,"499","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - QUINTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 54.734,54.",null,"2011-07-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18415,"2011",null,"498","MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSE SCOLASTICHE SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MO.SE. SRL (MUNICIPALIZZATA) EURO 5.628,00 IVA/C.",null,"2011-07-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18416,"2011",null,"497","LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO. EURO 1533,62.",null,"2011-06-09","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18417,"2011",null,"496","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.916,74 IVA INCLUSA.",null,"2011-07-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18418,"2011",null,"495","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\". PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO A.S. 2010-2011.",null,"2011-06-23","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18419,"2011",null,"494","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2010. ( EURO 500,00)",null,"2011-06-03","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18420,"2011",null,"493","SPESE CONDOMINIO C.C.R. RONZINELLA (SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE). EURO 1.221,00.=",null,"2011-07-01","CONTRATTI[T2]",null,null], [18421,"2011",null,"492","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011. EURO 9.768,00.= IVA C. LOTTO CIG [3066077EC4]",null,"2011-07-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18422,"2011",null,"491","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 1.435,15 - 8° IMPEGNO DI SPESA 2011. LOTTO CIG [3065792397]",null,"2011-07-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18423,"2011",null,"490","APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI.",null,"2011-08-03","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18424,"2011",null,"489","DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTO RICOGNITIVO ALL' 1/08/2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-06-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18425,"2011",null,"488","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO \"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO\".",null,"2011-08-01","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18426,"2011",null,"487","ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12/13 GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. SPESA A CARICO DELLA STATO (EURO 17.083,36 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2011-07-14","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18427,"2011",null,"486","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA 'O.M.P.R.A. SNC DI PADOAN FABIO & C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.041,75=",null,"2011-07-21","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18428,"2011",null,"485","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL PALCOSCENICO DI PIAZZETTA DEL TEATRO - REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 188 DEL 29.06.2011 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 68.520,80",null,"2011-07-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18429,"2011",null,"484","RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO'. SABATO 30 E DOMENICA 31 LUGLIO 2011. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORE.....SI NASCE?'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=",null,"2011-06-20","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18430,"2011",null,"483","INTEGRAZIONE PRECEDENTI DETERMINE N. 2 DELL'11.1.2011 E N. 411 DEL 21.6.2011 A SEGUITO NUOVE NOMINE ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.415,65",null,"2011-07-19","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18431,"2011",null,"482","ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO ALL'INTERVENTO RESIDENZIALE DENOMINATO C2/9 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRA AMBITO - ACQUISIZIONE IMMOBILE MEDIANTE CESSIONE VOLONTARIA NELL'AMBITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPORTO COMPLESSIVO SPESA EURO 1.632,00.",null,"2011-07-18","ESPROPRI[T2]",null,null], [18432,"2011",null,"481","INCONTRO DI STUDIO E DI LAVORO SUL TEMA 'IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A PRIVATI O AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA SICUREZZA' ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PAESE. GIOVEDI' 21 LUGLIO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 140,00.",null,"2011-07-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18433,"2011",null,"480","PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE DELLA DITTA BORTOLETTO S.A.S. (GIÀ BORTOLETTO SRL) CON SEDE A PREGANZIOL (TV).",null,"2011-07-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18434,"2011",null,"479","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. 1° STRALCIO. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA LETTERA DI INVITO ED INTEGRAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO",null,"2011-07-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18435,"2011",null,"478","ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO CONSIP S.P.A. DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. CIG: Z2700CA732.",null,"2011-07-08","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18436,"2011",null,"477","LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL' AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIMIONATO ELIA GIOVANNI PER CONTO DEL COMUNE DI MORGANO PER SERVIZIO SVOLTO IN DISTACCO IL GIORNO 1 MAGGIO 2011. EURO 277,83.",null,"2011-06-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18437,"2011",null,"476","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2011 - EURO 338,73",null,"2011-07-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18438,"2011",null,"475","ASSISTENZA TECNICA ED ASSICURATIVA AI FOTOCOPIATORI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.644,00 IVA COMPRESA. CIG: 1721543638",null,"2011-07-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18439,"2011",null,"474","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. (EURO 1.808,00)",null,"2011-07-05","TRIBUTI[T2]",null,null], [18440,"2011",null,"473","ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA GALILEI (ZONA SAPIM). DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA",null,"2011-07-08","ESPROPRI[T2]",null,null], [18441,"2011",null,"472","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2011-30.06.2011. IMPEGNO DI SPESA ? 1.327,42=",null,"2011-07-05","CONTRATTI[T2]",null,null], [18442,"2011",null,"471","RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD ALCUNI GENITORI DI BAMBINI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2010/2011 (EURO 520,00#)",null,"2011-06-21","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18443,"2011",null,"470","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 10.513,66)",null,"2011-07-05","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18444,"2011",null,"469","ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA \"OLME\" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 982,80 (IVA, SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE)",null,"2011-06-24","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18445,"2011",null,"468","SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA CONCESSIONE AI SIGG.RI RANIERI MARIA, CARNESSALINI MARIO, CALZA GABRIELLA, GIGLIODORO RAFFAELLA E GIROTTO PIERLUIGI (IMPEGNO DI SPESA EURO 15.148,08)",null,"2011-07-07","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [18446,"2011",null,"467","AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE AUTODESK IN USO AL II° SETTORE - AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ABITAT S.I.T. DI POJANA MAGGIORE (VI) - EURO 5.346,00.= IVA/C. - CIG 29642364",null,"2011-07-08","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18447,"2011",null,"466","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI S.N.C. EURO 6.420,00.=IVA/C.",null,"2011-05-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18448,"2011",null,"465","CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 2' SEM. 2011 (EURO 119.408,26) (C.I.G. 0198418BB3)",null,"2011-07-06","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18449,"2011",null,"464","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.551,28",null,"2011-07-05","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18450,"2011",null,"463","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2011 - 30/06/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.103,84",null,"2011-07-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18451,"2011",null,"462","PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2011. EURO 825,00.=",null,"2011-06-28","CONTRATTI[T2]",null,null], [18452,"2011",null,"461","SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 4.500,00 - CIG: 102900167B.",null,"2011-07-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18453,"2011",null,"460","SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011 - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL - SESTO IMPEGNO - EURO 3.600 - CIG: 0701969324.",null,"2011-06-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18454,"2011",null,"459","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SULL'IMPORTO DI CUI ALLA FATTURA N. 5/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 300.000,00.",null,"2011-05-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18455,"2011",null,"458","DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DOTT.SSA ALESSANDRA CAPACCIOLI DALL'1.7.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.982,27.",null,"2011-07-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18456,"2011",null,"457","FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.500,00 IVA COMPRESA.",null,"2011-06-28","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18457,"2011",null,"456","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011 - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - SETTIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 5.600,00 - CIG: 11744670D4.",null,"2011-06-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18458,"2011",null,"455","ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 2° SEMESTRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11508,00",null,"2011-06-13","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18459,"2011",null,"454","A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 221,28)",null,"2011-06-28","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18460,"2011",null,"453","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER EURO 647,21 IVA INCLUSA.",null,"2011-06-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18461,"2011",null,"452","ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 175,00.=",null,"2011-06-30","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18462,"2011",null,"451","APPALTO RELATIVO AL PROGETTO DI RIFACIMENTO DI VIA NUOVA EUROPA . ANNULLAMENTO PROCEDURA GARA D'APPALTO.",null,"2011-05-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18463,"2011",null,"450","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.100,00).",null,"2011-07-04","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [18464,"2011",null,"449","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA' PER L'EVENTO 'A PIEDE LIBERO - MOGLIANO DANZA DUEMILA11'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00.",null,"2011-06-16","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18465,"2011",null,"448","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2011-2012.",null,"2011-06-21","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18466,"2011",null,"447","APPROVAZIONE ATTO DI CONCESSIONE D'USO LOCALI DELL'EDIFICIO COMUNALE 'EX MACELLO' A FAVORE DEL GRUPPO MUSICALE 'CITTÀ DI MOGLIANO VENETO' DA ADIBIRE A SUA SEDE.",null,"2011-05-26","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18467,"2011",null,"446","PROROGA CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA E DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI ALL' A.T.I. CRISTOFORETTI S.E. S.R.L. - L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. E C.P.L. CONCORDIA SOC.COOP DAL 01.07.2011 AL 31.12.2015.",null,"2011-07-08","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18468,"2011",null,"445","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011. EURO 1.980,00.= IVA C.LOTTO CIG 27948005EA",null,"2011-06-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18469,"2011",null,"444","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 328,03 - 7° IMPEGNO 2011.CIG 1375093AA1",null,"2011-06-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18470,"2011",null,"443","INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER LA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AMBITO C1/7",null,"2011-06-17","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18471,"2011",null,"442","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI 2 BICICLETTE RITROVATE PER ASSEGNAZIONE AL DIRIGENTE I° SETTORE.",null,"2011-05-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18472,"2011",null,"441","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN TELEFONO CELLULARE E CARICA BATTERIA.",null,"2011-05-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18473,"2011",null,"440","APPROVAZIONE SCHEDE INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DAVIDE ALBERTO VITELLI IN APPLICAZIONE DEI CCNL 2006-2007 DEL 14/12/2010 E 2008-2009 DEL 1/3/2011.",null,"2011-05-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18474,"2011",null,"439","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO - PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA APPALTATRICE DA - ELLEDUE DI LIVIERO EROS - A - ELLEDUE DI LIVIERO UMBERTO - MEDESIMO INDIRIZZO.",null,"2011-06-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18475,"2011",null,"438","FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA.",null,"2011-05-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18476,"2011",null,"437","EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DOCUMENTATE PER FORNITURA DI GAS METANO - UTILIZZO ULTIMA SOMMA RESIDUA FONDI SPIM ANNO 2007/2008. (EURO 4.204,54)",null,"2011-06-10","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18477,"2011",null,"436","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"LA GESTIONE DELLE GARE PER APPALTI SERVIZI ALLEGATO IIB\". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.",null,"2011-06-22","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18478,"2011",null,"435","SERVIZIO \"PREACCOGLIENZA\" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO-GIUGNO 2011 PER EURO 3.936,00",null,"2011-06-14","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18479,"2011",null,"434","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI. (EURO 506,10)",null,"2011-06-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18480,"2011",null,"433","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2011. SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DGT DIGITECH - EURO 1.750,00.=",null,"2011-06-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [18481,"2011",null,"432","PAGAMENTO AL C.T.U. ARCH. PAOLO ZARO DI UN ACCONTO DISPOSTO DAL CONSIGLIERE ISTRUTTORE NELLA CAUSA VALDOSTA. EURO 312,00.=",null,"2011-06-14","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [18482,"2011",null,"431","GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL MESE DI GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.653,00.",null,"2011-06-07","SPORT[T2]",null,null], [18483,"2011",null,"430","CONVENZIONE CON L'A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO 1^ TRANCHE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).",null,"2011-05-30","SPORT[T2]",null,null], [18484,"2011",null,"429","ACQUISIZIONE RILIEVO PLANIMETRICO E VERIFICA DEI CONFINI DELL'AREA DELLA NUOVA ESA TRA I COMUNI DI MARCON E MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.500,00 IVA C.",null,"2011-05-02","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18485,"2011",null,"428","RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A S.P.L. S.P.A. RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI CON FENICE S.N.C. E IMMOBILIARE LUCA S.R.L.. EURO 8.900,00.=",null,"2011-06-16","CONTRATTI[T2]",null,null], [18486,"2011",null,"427","CONTRIBUTO STRAORDINARIO \"UNA TANTUM\" A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. GIUSTINELLI DIEGO (EURO 800,00)",null,"2011-06-21","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18487,"2011",null,"426","PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 8 E SEGUENTI DEL CCNL 31.3.99 PER IL MESE DI LUGLIO 2011. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE EURO 2.737,39.",null,"2011-06-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18488,"2011",null,"425","LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'ANNO 2010 AL SEGRETARIO GENERALE, AL DIRETTORE GENERALE E AL PERSONALE DIRIGENTE. EURO 49.868,98.",null,"2011-06-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18489,"2011",null,"424","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2011 (EURO 47.300,00)",null,"2011-06-20","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18490,"2011",null,"423","TERZO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011 (EURO 97.500,00)",null,"2011-06-09","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18491,"2011",null,"422","SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. DITTA T.E.S. SPA. EURO 3.832,00.IVA/C.",null,"2011-05-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18492,"2011",null,"421","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO - DITTA C.E.G. DI PEDEROBBA (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE N. 2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. EURO 44.440,00 IVA 10% COMPRESA.",null,"2011-05-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18493,"2011",null,"420","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA RENTOKIL ITALIA SRL - APPROVAZIONE PROROGA DEL CONTRATTO PROT. 38300/2009 REP.4204. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C.",null,"2011-05-24","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18494,"2011",null,"419","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - EURO 58.358,34.",null,"2011-05-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18495,"2011",null,"418","SERVIZIO DI REPERIBILITA'. DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV). QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO. EURO 800,00. CIG: 102900167B.",null,"2011-05-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18496,"2011",null,"417","SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011. DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) SESTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. 267/2000. EURO 680,00. CIG: 0701969324",null,"2011-05-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18497,"2011",null,"416","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011. DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE. SESTO IMPEGNO DI EURO 1.400,00. CIG 11744670D4.",null,"2011-05-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18498,"2011",null,"415","LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2011. EURO 14.921,54.=",null,"2011-06-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18499,"2011",null,"414","CONTRATTO 'SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC)' - ADESIONE VARIAZIONI CONTRATTUALI. DITTA PATH.NET S.P.A. - GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-06-14","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18500,"2011",null,"413","AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"LA GESTIONE DEI FONDI DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO TRA RIFORMA BRUNETTA E VERIFICHE ISPETTIVE\". UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2011-06-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18501,"2011",null,"412","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2010 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 10 COMMI DAL 2 AL 4 DEL CCNL 31.3.1999. EURO 1.204,48.",null,"2011-06-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18502,"2011",null,"411","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DELL'11/01/2011 AD OGGETTO: \"INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 79.432,85.= PRESA D'ATTO E CONFERMA A SEGUITO DIMISSIONI ASSESSORE E NOMINA SOSTITUTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-06-29","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18503,"2011",null,"410","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5.244,10",null,"2011-06-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18504,"2011",null,"409","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2011 - EURO 3.167,55",null,"2011-06-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18505,"2011",null,"408","ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO CONSIP S.P.A. DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. CIG: ZF10073678",null,"2011-06-13","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18506,"2011",null,"407","MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 910 DEL 22/12/2010 AVENTE PER OGGETTO: \"NUOVA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2010, AI SENSI DELL'ART. 31 E 32 DEL CCNL 22.1.2004 E S.M.I.\".",null,"2011-05-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18507,"2011",null,"406","RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE N. 75 DEL 30.01.2009 PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. PERIODO 01.01.2011-31.12.2011.",null,"2011-06-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18508,"2011",null,"405","ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15/16 MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. SPESA A CARICO DELLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 31.323,21 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2011-06-14","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18509,"2011",null,"404","CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011. MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.",null,"2011-06-21","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18510,"2011",null,"403","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA/FORMAZIONE PER LA PRODUZIONE MOD. 770/2011 DA PARTE DI INSIEL MERCATO SPA. EURO 600,00=",null,"2011-06-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18511,"2011",null,"402","INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI RINNOVO C.P.I. INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE. EURO 3.120,00 CNPAIA 4% E IVA 20% COMPRESE. CIG 26458608BC",null,"2011-06-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18512,"2011",null,"401","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 782 DEL 09/11/2010 (EURO 626,91)",null,"2011-06-08","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18513,"2011",null,"400","ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 24.314,00).",null,"2011-06-13","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18514,"2011",null,"399","DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI EQUILIBRIO - ART. 3 DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 122 IN DATA 23/12/2010. SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 2011",null,"2011-06-09","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18515,"2011",null,"398","A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 103,87 )",null,"2011-05-09","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18516,"2011",null,"397","CESSIONE AZIONI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. IN ESECUZIONE D.C.C. N. 129 DEL 23.12.2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-06-08","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [18517,"2011",null,"396","MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE N. 6 DEL 14-01-2011 OGGETTO: \"ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° SEMESTRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.736,00\"",null,"2011-06-20","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18518,"2011",null,"395","PAGAMENTO RATEALE DEBITO SIG.RA ZUCCON DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1885/10 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE II CIVILE.",null,"2011-06-09","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [18519,"2011",null,"394","APPROVAZIONE COMODATO D'USO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE \"NITE PARK FAMILY\" PER UTILIZZO SALA PROVE CENTRO GIOVANI",null,"2011-06-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18520,"2011",null,"393","APPROVAZIONE COMODATO D'USO TRA S.P.L. SPA IN LIQUIDAZIONE E COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER UTILIZZO CENTRO GIOVANI",null,"2011-06-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18521,"2011",null,"392","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2011/2012: APROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.",null,"2011-06-10","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18522,"2011",null,"391","D.D. N. 869 DEL 1/12/2009 \"ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI - TRIENNIO 2009-2012\" - PARZIALE MODIFICA A SEGUITO L. 122/2010",null,"2011-06-14","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18523,"2011",null,"390","ALIENAZIONE A MEZZO TRATTATIVA PRIVATA BENI MOBILI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ALLA ASS. DI VOLONTARIATO S. NA.T.'99. EURO 4.350,00",null,"2011-05-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18524,"2011",null,"389","P.A.T. INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO I CONSULENZA REDAZIONE VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA, REDAZIONE DELLA CARTA GEOMORFOLOGICA, CARTA LITOLOGICA E CARTA IDROGEOLOGICA. APPROVAZIONE VERBALI PER LA SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA.",null,"2011-05-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18525,"2011",null,"388","PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 8 E SEGUENTI DEL CCNL 31.3.99. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL MESE DI GIUGNO 2010. EURO 2.737,39.",null,"2011-06-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18526,"2011",null,"387","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE LORENA CALZAVARA AL CORSO \"CONCILIA SPRINT\" DEL 4 E 5 LUGLIO 2011, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00. ESENTE IVA.",null,"2011-05-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18527,"2011",null,"386","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 4.085,76)",null,"2011-05-31","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18528,"2011",null,"385","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2011 - 31/05/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.514,99=",null,"2011-06-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18529,"2011",null,"385","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO - DITTA C.E.G. DI PEDEROBBA (TV) - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE. - CUP E65F10000030004 - CIG: 052744093F - EURO 2.125,63.=IVA/C..",null,"2013-06-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18530,"2011",null,"384","'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-06-01","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18531,"2011",null,"383","LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ED ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO - VARIANTE AL LOTTO B\" - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VE. E. 8.736,00 CNPAIA 4% E IVA 20% C.. CIG: 19615301C3.",null,"2011-05-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18532,"2011",null,"382","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. EURO 1.294,42 IVA INCLUSA. (CIG 1369164)",null,"2011-05-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18533,"2011",null,"381","INDIZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2011-02-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18534,"2011",null,"380","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 83/2010 PROMOSSA DAL SIG. DEL DIN G. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.110,72.=",null,"2011-05-27","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [18535,"2011",null,"379","APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA TEAMPENSO S.A.S. DI PIZZOLITTO & C. AVENTE AD OGGETTO: 'REALIZZAZIONE DEL PORTALE MOGLIANOIMPRESA - MOGLIANOTURISMO'. ANNO 2011",null,"2011-05-30","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18536,"2011",null,"378","SINISTRO PASSIVO DEL 24.12.2010. RIMBORSO DANNI SOTTO FRANCHIGIA ALLA SIG.RA CALZAVARA LUCIA. IMPEGNO EURO 125,00",null,"2011-05-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18537,"2011",null,"377","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2011 - EURO 389,07",null,"2011-06-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18538,"2011",null,"376","GIORNATA FORMATIVA PER DIPENDENTI DIVERSI A CONEGLIANO (TV) SUI TEMI: CODICE DEGLI APPALTI E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 442,56.=",null,"2011-06-06","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [18539,"2011",null,"375","SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.=",null,"2011-05-10","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18540,"2011",null,"374","MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 2011. 65° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00.",null,"2011-06-20","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [18541,"2011",null,"373","PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO E ATTI DA PRESENTARE IN CATASTO E CONSERVATORIA PER CHIUSURA PROCEDURE ESPROPRIATIVE. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. MARIO VIANELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO. 4.900,00. (C.I.G. N. 2048990).",null,"2011-04-28","ESPROPRI[T2]",null,null], [18542,"2011",null,"372","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SULLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO \"D\", PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE, AI SENSI DELL'ART. 64 DELLA LEGGE 388/2000. ANNUALITÀ 2010.",null,"2011-05-31","TRIBUTI[T2]",null,null], [18543,"2011",null,"371","GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.305,00.",null,"2011-05-10","SPORT[T2]",null,null], [18544,"2011",null,"370","LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO. EURO 1.122,73.",null,"2011-04-21","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18545,"2011",null,"369","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - II° SEMESTRE 2010. EURO 1.684,78.=",null,"2011-05-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [18546,"2011",null,"368","INCARICO TECNICO PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA RELATIVAMENTE AD OPERE DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO ALL'ING. FRANCO LANARO CON STUDIO PROFESSIONALE A ZERO BRANCO (TV). EURO 3.194,88 CNPAIA 4% E IVA 20% COMPRESE. CIG 2316499372.",null,"2011-05-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18547,"2011",null,"367","SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE PER I CIMITERI DI MOGLIANO VENETO (IMPEGNO DI SPESA EURO 4.369,00 IVA COMPRESA)",null,"2011-05-04","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [18548,"2011",null,"366","SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011. L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL. QUINTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. EURO 680,00.",null,"2011-05-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18549,"2011",null,"365","SERVIZIO DI REPERIBILITA'. DITTA \"L''OPEROSA IMPIANTI S.R.L.\"CON SEDE A PREGANZIOL (TV). TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO. EURO 800,00. CIG: 102900167B.",null,"2011-05-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18550,"2011",null,"364","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE A CI.GI.ESSE SRL. IMPORTO EURO 1.200,00.= IVA C.",null,"2011-05-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18551,"2011",null,"363","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER SERVIZI A PAGAMENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE INCENDI. EURO 600,00",null,"2011-04-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18552,"2011",null,"362","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRIMO LOTTO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. EURO 104.610,00 I.V.A. COMPRESA - CUP E65F10000030004 - CIG 0527422A64.",null,"2011-05-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18553,"2011",null,"361","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO. DITTA L2 DI LIVIERO EROS DI CASTELFRANCO VENETO (TV). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - EURO 1.063,32 CUP E63E10000060004 CIG 1153115C96",null,"2011-05-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18554,"2011",null,"360","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 2.500,00 + IVA CIG 20365706B9.",null,"2011-05-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18555,"2011",null,"359","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 ? COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 ? AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA.",null,"2011-05-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18556,"2011",null,"358","2^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2011. (EURO 3.000,00)",null,"2011-05-23","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18557,"2011",null,"357","\"VIA BARBIERO I STRALCIO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIA BARBIERO - TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA SECIS SRL. EURO 162.918,75 IVA/C",null,"2011-04-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18558,"2011",null,"356","I STR. INTERV. MANUT. STRAORD. VIA BARBIERO-TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. LAVORI COMPLEMENTARI:POSA BETONELLE. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DITTA SECIS SRL. EURO 35.071,53 IVA/C CUP: E63D10000210004",null,"2011-04-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18559,"2011",null,"355","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 98,00",null,"2011-05-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18560,"2011",null,"354","LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 621,36.=",null,"2011-04-20","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18561,"2011",null,"353","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 199.000,00 RIFERITA AL PERIODO 01.01 - 30.06.2011",null,"2011-05-17","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18562,"2011",null,"352","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011. EURO 1.760,00.= IVA C. LOTTO CIG [1426008B04]",null,"2011-05-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18563,"2011",null,"351","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 6° IMPEGNO 2011. CIG 1375093AA1",null,"2011-05-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18564,"2011",null,"350","DETERMINAZIONE N. 302 DEL 09/05/2011 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2011 - ERRATA CORRIGE",null,"2011-05-26","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18565,"2011",null,"349","APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE UNITRE - UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - AVENTE A OGGETTO 'SALA EDIFICIO COMUNALE EX MACELLO DA ADIBIRE A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE'.",null,"2011-05-13","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18566,"2011",null,"348","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEJUSSIONI BANCARIE RILASCIATE DA UNICREDIT SPA ( EURO 2.000,00 )",null,"2011-06-01","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18567,"2011",null,"347","SERVIZI ASSICURATIVI. OFFERTA RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA. POLIZZA ASSITALIA N. 00416730. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 55.750,00",null,"2011-06-08","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18568,"2011",null,"346","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2011. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.=",null,"2011-04-19","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [18569,"2011",null,"345","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI APRILE 2011 - EURO 321,89",null,"2011-05-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18570,"2011",null,"344","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI APRILE 2011 - EURO 2.639,18",null,"2011-05-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18571,"2011",null,"343","IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011 - EURO 37.456,00",null,"2011-04-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18572,"2011",null,"342","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.310,93",null,"2011-05-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18573,"2011",null,"341","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2011",null,"2011-05-24","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18574,"2011",null,"340","ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 19.500,00).",null,"2011-05-18","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18575,"2011",null,"339","SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 500,00 IVA C.",null,"2011-05-24","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18576,"2011",null,"338","PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA Z.T.O. C2/3 SITA IN VIA SOZZI E VIA ZERMANESA.- NOMINA COLLAUDATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-05-09","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18577,"2011",null,"337","ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIATORI, STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2011-05-13","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18578,"2011",null,"336","CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO SKATEPARK COMUNALE DI VIA COLELLI. CONVENZIONE CON MOGLIANO HC SKATEBOARDING ASD. PERIODO 18/05 - 31/12/2011.",null,"2011-05-19","SPORT[T2]",null,null], [18579,"2011",null,"335","SERVIZI CIMITERIALI. ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE PER RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE DI DUE LOCULI SITI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.",null,"2011-05-13","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [18580,"2011",null,"334","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA TINGIDE DEL PLATANO SU ALCUNE PIANTE DI PLATANO SITE LUNGO VIA MARCONI - VENICE AMBITEC SCARL DI SCORZÉ - IMPEGNO DI SPESA EURO 504,00 IVA C.",null,"2011-05-13","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18581,"2011",null,"333","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00",null,"2011-05-04","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18582,"2011",null,"332","RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI ED EDIFICI PER LA REALIZZAZIONE DI ARCHIVI COMUNALI ALLE SEZIONI DI CENSIMENTO. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI E AL PERSONALE COMUNALE. (EURO 17.495,35.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2011-04-30","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18583,"2011",null,"331","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA: EURO 94,00=.",null,"2011-05-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18584,"2011",null,"330","CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA DA FALDA SOTTERRANEA PER IRRIGAZIONE AREA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00.",null,"2011-03-31","ESPROPRI[T2]",null,null], [18585,"2011",null,"329","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.",null,"2011-05-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18586,"2011",null,"328","'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.723,00= RELATIVO AL MESE DI MAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-05-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18587,"2011",null,"327","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00.=",null,"2011-04-29","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18588,"2011",null,"326","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011 - DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE. QUINTO IMPEGNO DI EURO 1.400,00. CUP E64C10000140004 - CIG 11744670D4.",null,"2011-05-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18589,"2011",null,"325","SERVIZIO \"PREACCOGLIENZA\" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA MARZO-APRILE 2011 PER EURO 3.936,00",null,"2011-04-20","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18590,"2011",null,"324","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS) E TRIBUTI (ETRIB) ANNO 2011. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 15.600,00 IVA COMPRESA. CIG:2155780DEB",null,"2011-04-26","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18591,"2011",null,"323","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA SERVIZIO DI CARROZZERIA TOZZATO SNC DI MOGLIANO V. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 + IVA 20% - CIG 14559049FA",null,"2011-04-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18592,"2011",null,"322","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 IVA COMPRESA. CIG2176660CA4",null,"2011-04-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18593,"2011",null,"321","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.=",null,"2011-04-19","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18594,"2011",null,"320","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA ORIBELLI EURO 16.479,71.= IVA/C.",null,"2011-04-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18595,"2011",null,"319","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E TERZO IMPEGNO DI SPESA - EURO 58.358,34 - CUP E65D10000330004.",null,"2011-04-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18596,"2011",null,"318","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 229,40.",null,"2011-04-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18597,"2011",null,"317","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679/E COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI. DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00 IVA COMPRESA. MATRICOLA 2318.",null,"2011-04-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18598,"2011",null,"316","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 171,00 IVA COMPRESA LOTTO CIG [1930986C0B]",null,"2011-04-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18599,"2011",null,"315","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE DI EURO 804,01.=.",null,"2011-04-15","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [18600,"2011",null,"314","MODIFICA DETERMINAZIONE N. 138 DEL 14/03/2011 RELATIVA ALL'APPLICAZIONE APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 1.03.2011 DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2008-2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.652,67.",null,"2011-04-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18601,"2011",null,"313","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-01-05","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18602,"2011",null,"312","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-03-16","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18603,"2011",null,"311","CONTRIBUTO STRAORDINARIO \"UNA TANTUM\" A FAVORE DI RONCO PATRIZIA (EURO 500,00)",null,"2011-04-12","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18604,"2011",null,"310","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. CIG 186565318F",null,"2011-05-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18605,"2011",null,"309","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.550,00 + IVA 20% - CIG 1449974C62",null,"2011-04-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18606,"2011",null,"308","FORNITURA BUONI PASTO: DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - EURO 22.000,00",null,"2011-04-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18607,"2011",null,"307","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI. LOTTO OPERE EDILI. DITTA ORIBELLI S.N.C. DI CASALE SUL SILE (TV) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 6.358,42 IVA/C. - CUP E62D10000180004.",null,"2011-04-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18608,"2011",null,"306","LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 18.750,00 IVA C.",null,"2011-05-04","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18609,"2011",null,"305","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 2 VELOCIPEDI RITROVATI.",null,"2011-05-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18610,"2011",null,"304","ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2011. AFFIDAMENTO INCARICO A COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00=",null,"2011-05-10","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18611,"2011",null,"303","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO",null,"2011-05-03","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18612,"2011",null,"302","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 6.727,25)",null,"2011-04-20","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18613,"2011",null,"301","INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA ILARIA PIATTELLI PER IL PERIODO DAL 1.5.2011 AL 30.6.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.588,24.",null,"2011-05-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18614,"2011",null,"300","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO DAVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA MERLO SRL C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.973,11",null,"2011-04-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18615,"2011",null,"299","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI PER IL RICORSO DAVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DAL TENNIS CLUB MOGLIANO ASD CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.872,00.=",null,"2011-05-10","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [18616,"2011",null,"298","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2011 - 30/04/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.545,07",null,"2011-05-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18617,"2011",null,"297","PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 .EURO 2.737,39",null,"2011-04-29","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18618,"2011",null,"296","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 5° IMPEGNO 2011.",null,"2011-04-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18619,"2011",null,"295","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011. EURO 1.980,00.= IVA C.",null,"2011-04-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18620,"2011",null,"294","GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL MESE DI MARZO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.653,00.",null,"2011-03-04","SPORT[T2]",null,null], [18621,"2011",null,"293","PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN VIA MEUCCI, 4 A PREGANZIOL (TV) IN \"L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.\" STESSO INDIRIZZO.",null,"2011-04-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18622,"2011",null,"292","'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 1° MAGGIO 2011. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SONIC SERVICE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.120,00= (IVA INCLUSA)",null,"2011-04-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18623,"2011",null,"291","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.761,26= RIFERITA AL PERIODO APRILE-GIUGNO 2011",null,"2011-04-28","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18624,"2011",null,"290","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. REVISIONE PREZZI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.317,79 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2011",null,"2011-04-28","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18625,"2011",null,"289","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN AMBITO CONTABILITÀ, TRIBUTI, FISCALE, PERSONALE E GESTIONALE - DITTA DELFINO & PARTNERS S.R.L.- IMPEGNO DI EURO 456,00.-",null,"2011-04-18","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18626,"2011",null,"288","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO RICCI PER LA COSTITUZIONE NEL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO DAL SIG. L. SALMASO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO, ANAS S.P.A. E SIG. D. SALMASO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-04-26","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [18627,"2011",null,"287","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RADIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA PRECOM S.N.C. DI ALBIGNASEGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA.",null,"2011-04-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18628,"2011",null,"286","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\" DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2011.",null,"2011-04-18","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18629,"2011",null,"285","S.I.T. - AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI HARDWARE DITTA ZETAELLE SRL EURO 1.068,00 IVA/CLOTTO CIG [ 191389541D ]",null,"2011-04-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18630,"2011",null,"284","REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA E FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA SCORREVOLE PRESSO LA NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA SCIESA - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA MUNARETTO FRANCESCO CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 1.320,00 IVA 20% COMPRESA. CIG: 2056216B1C.",null,"2011-04-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18631,"2011",null,"283","ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12-13 GIUGNO 2011. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.632,00 IVA COMPRESA",null,"2011-04-21","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18632,"2011",null,"282","SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 IVA COMPRESA.",null,"2011-04-21","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18633,"2011",null,"281","ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI PREVISTI PER IL 12/13 GIUGNO 2011. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.109,40.= IVA C.",null,"2011-04-18","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18634,"2011",null,"280","AUMENTO BANDA INTERNET PER L'AVVIO DEL SISTEMA GEOREFERENZIATO SIT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - MAGGIORE SPESA EURO 1.504,21- CIG N. 2057022440",null,"2011-04-21","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18635,"2011",null,"279","RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 231/2011 RELATIVA A ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.",null,"2011-04-27","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18636,"2011",null,"278","MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2011. 66MO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,00.=",null,"2011-04-27","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [18637,"2011",null,"277","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO. DITTA C.E.G. DI PEDEROBBA (TV). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA ADDIZIONALE PROVINCIALE, ACCISE E DIRITTI ANNUALI DI LICENZA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. EURO 15.496,48",null,"2011-03-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18638,"2011",null,"276","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.371,15",null,"2011-04-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18639,"2011",null,"275","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA \"AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE\". DITTA ACSM - AGAM RETI GAS-ACQUA S.R.L..",null,"2011-04-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18640,"2011",null,"274","IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI APRILE 2011 - EURO 4.684,00=",null,"2011-04-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18641,"2011",null,"273","FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2009 (EURO 4.880,37 - ENTRATA EURO 4.880,37 )",null,"2011-04-05","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18642,"2011",null,"272","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO SERVIZI IGIENICI CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 648,00 IVA/C. - CIG: 1793504E4E",null,"2011-04-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18643,"2011",null,"271","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA \"TELEFONIA MOBILE 5\" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, SMS E FUNZIONI ASSOCIATE",null,"2011-04-08","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18644,"2011",null,"270","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PRIMO LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.240,00",null,"2011-03-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18645,"2011",null,"269","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 1.961,90.",null,"2011-03-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18646,"2011",null,"268","LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2010. ING. ALBERTO ZARA. EURO 374,40",null,"2011-03-23","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18647,"2011",null,"267","S.I.T. - MODIFICA QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI SOFTWARE. DITTA GEOGRAPHICS SRL. EURO 2.706,00 IVA/C S.I.T. - LOTTO CIG [1779911D02]",null,"2011-04-04","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18648,"2011",null,"266","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI FEBBRAIO 2011 - EURO 328,20",null,"2011-03-31","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18649,"2011",null,"265","ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. CIG: 151014209A",null,"2011-03-16","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18650,"2011",null,"264","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 330,86)",null,"2011-02-17","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18651,"2011",null,"263","REVISIONE ANNUALE DEL SIMULATORE DI VELOCITÀ SVX2003.09. DITTA SIMEX S.R.L. - GRANAROLO EMILIA (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 324,00 IVA INCLUSA. (CIG: 1764019)",null,"2011-03-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18652,"2011",null,"262","SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO. DITTA S.T. SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 6.297,60 IVA INCLUSA. (CIG 1648957)",null,"2011-03-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18653,"2011",null,"261","SUBENTRO CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTENZA DI VIA RONZINELLA, 172 CON ENEL ENERGIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.",null,"2011-03-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18654,"2011",null,"260","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MARZO 2011 - EURO 2.750,23",null,"2011-04-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18655,"2011",null,"259","SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 300,00 IVA C.",null,"2011-04-04","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18656,"2011",null,"258","LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNI 2008 - 2009 - 2010. ING. LUCA TAFFARELLO. EURO 436,80",null,"2011-03-28","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18657,"2011",null,"257","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO R.C.T./O. PERIODO 01.06.2011 - 31.12.2012. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA.",null,"2011-04-07","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18658,"2011",null,"256","ASSISTENZA TECNICA ED ASSICURATIVA AI FOTOCOPIATORI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. ANNO 2011. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA",null,"2011-04-08","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18659,"2011",null,"255","FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2011-04-07","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18660,"2011",null,"254","LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 2.778,75 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2010.",null,"2011-04-08","TRIBUTI[T2]",null,null], [18661,"2011",null,"253","ACCQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI CANCELLERIA, TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00 IVA COMPRESA.",null,"2011-03-30","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18662,"2011",null,"252","MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIF. PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPR. ORIBELLI SNC. EURO 13.435,44 IVA/C",null,"2011-03-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18663,"2011",null,"251","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 DEL 31.01.2011. CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO. EURO 111,57.=",null,"2011-04-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18664,"2011",null,"250","RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE AL SIG. CHINELLATO RICCARDO. ENTRATA EURO 1.008,16",null,"2011-03-30","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [18665,"2011",null,"249","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC. EURO 7.000,00 IVA/C.=",null,"2011-03-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18666,"2011",null,"248","SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE . DITTA T.E.S. SPA. EURO 3.832,00 IVA/C",null,"2011-03-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18667,"2011",null,"247","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 782 DEL 09/11/2010 (EURO 2.434,36)",null,"2011-03-30","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18668,"2011",null,"246","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\". PERIODO MARZO-APRILE A.S. 2010-2011.",null,"2011-04-21","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18669,"2011",null,"245","A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 65,62)",null,"2011-03-25","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18670,"2011",null,"244","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" E DEL CENTRO INFANZIA \"HAPPY CHILD\"- PERIODO MARZO E APRILE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.110,66.",null,"2011-03-30","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18671,"2011",null,"243","ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA QMATIC ITALY S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 850,00 IVA INCLUSA).",null,"2011-03-29","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [18672,"2011",null,"242","IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2011. DITTA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.536,25 IVA INCLUSA. C.I.G.:177587171A",null,"2011-04-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18673,"2011",null,"241","LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL CCNL 1.4.99 E ART. 37 DEL CCNL 22.1.2004 ANNO 2010. EURO 154.803,34.",null,"2011-04-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18674,"2011",null,"240","P.A.T. CONSULENZA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE AMBIENTALE DA ALLEGARE AL DOCUMENTO PRELIMINARE E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT). APPROVAZIONE VERBALI PER LA SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA.",null,"2011-04-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18675,"2011",null,"239","EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO SUGLI IMMOBILI SITI IN VIA DON BOSCO E VIA MARCONI LOCATI AL COMUNE FINO AL 30.04.2011. EURO 9.878,40.=",null,"2011-02-24","CONTRATTI[T2]",null,null], [18676,"2011",null,"238","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 4° IMPEGNO 2011.",null,"2011-03-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18677,"2011",null,"237","TRASLOCO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. MO.SE S.R.L. (PARTECIPATA). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.400,00 IVA/C.",null,"2011-04-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18678,"2011",null,"236","PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ARCH. STEFANO ZALTIERI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORM&R SUL TEMA \"RISCHI DI NATURA ERGOMONICA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 121,81",null,"2011-04-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18679,"2011",null,"235","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIALI \"PROGETTAZIONE SOCIALE - METODI E TECNICHE PER REALIZZARE PROGETTI A VALERE SU BANDI DI FINANZIAMENTO\" -.(IMPEGNO DI SPESA EURO 557,14 - IVA ESCLUSA)",null,"2011-02-08","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18680,"2011",null,"234","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2011 - EURO 366,73",null,"2011-04-05","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18681,"2011",null,"233","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA CARROZZERIA CARR-AUTO DI MARCO PADOVAN DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 985,20 IVA COMPRESA. C.I.G. 1609014859",null,"2011-03-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18682,"2011",null,"232","'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.152,00= RELATIVO AL MESE DI APRILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-04-01","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18683,"2011",null,"231","ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12-13/6/2011 IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. (EURO 43.295,28.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2011-04-09","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18684,"2011",null,"230","APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON IL SIG. MASSIMILANO MESTRINER AVENTE AD OGGETTO N. 10 QUADRI D'AUTORE",null,"2011-04-11","CONTRATTI[T2]",null,null], [18685,"2011",null,"229","DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTO RICOGNITIVO AL 1/04/2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-04-05","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18686,"2011",null,"228","ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA \"DANTE A.\" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 546,00 IVA E SPESE DI TRASPORTO COMPRESE)",null,"2011-03-29","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18687,"2011",null,"227","PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 PER IL MESE DI APRILE 2011 - LIQUIDAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.305,60 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 12 DEL 14/1/2011.",null,"2011-04-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18688,"2011",null,"226","SPOSTAMENTO MACCHINA DI RAFFRESCAMENTO PRESSO UFFICI EX- MACELLO IN VIA SCIESA 32/4. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.752,47.= IVA/C. LOTTO CIG [3081378191]",null,"2012-03-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18689,"2011",null,"226","REVOCA DETERMINAZIONE N. 1064 DEL 31.12.2010 AVENTE AD OGGETTO \"INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MPS CAPITAL SERVICES S.P.A.\".OFFERTA DEL PACCHETTO AZIONARIO ALLA SOCIETÀ.",null,"2011-04-08","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [18690,"2011",null,"225","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2011 - 31.03.2011 - EURO 531,33.=",null,"2011-04-11","CONTRATTI[T2]",null,null], [18691,"2011",null,"225","LAVORI DI INSTALLAZIONE DI QUADRI DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO E RELATIVO SOFTWARE PRESSO 3 SOTTOPASSI STRADALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ELTEL4 DI DUE CARRARE (PD) EURO 23.873,30.= IVA C. CIG Z8001EC44A",null,"2011-10-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18692,"2011",null,"224","INCARICO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER LA PRESTAZIONE DI 1 GIORNATA DI FORMAZIONE A FAVORE DELL'UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00 IVA ESENTE.",null,"2011-04-07","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18693,"2011",null,"223","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. NICOLA BARDINO DI VENEZIA PER LA PROMOZIONE DI UN GIUDIZIO DINANZI IL TRIBUNALE DI TREVISO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO LA COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI S.P.A.. EURO 4.936,72.",null,"2011-03-29","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [18694,"2011",null,"222","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.637,82",null,"2011-03-30","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18695,"2011",null,"221","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2011 - 31/03/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 4.098,89",null,"2011-04-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18696,"2011",null,"220","INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA ILARIA PIATTELLI PER IL PERIODO DAL 1/4/2011 AL 30/04/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.794,12.",null,"2011-03-30","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18697,"2011",null,"219","RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE \"EX MACELLO\" PER NUOVA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER GLI UFFICI DEL PRIMO PIANO ALLA DITTA SIME SPA DI VERONA. EURO 5.533,17 IVA/C.. CUP: E69I10000020004 - CIG 17447927E6",null,"2011-04-01","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18698,"2011",null,"218","LIQUIDAZIONE NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2010 - EURO 9,10",null,"2011-04-01","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18699,"2011",null,"217","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"RISCATTI E RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI\". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.",null,"2011-03-31","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18700,"2011",null,"216","ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ: AUTONOLEGGI ITALIA S.R.L.",null,"2011-03-24","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18701,"2011",null,"215","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36 DEL 28.01.2011. EURO 33.543,63.=",null,"2011-03-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18702,"2011",null,"214","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1600,00.",null,"2011-03-25","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18703,"2011",null,"213","SERVIZIO DI ASPORTO ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 182,00 IVA C.",null,"2011-04-01","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18704,"2011",null,"212","SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZA R.C.T./O. (ANNI 2011-2012). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2011-04-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18705,"2011",null,"211","PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI EURO 9.864,60.",null,"2011-03-25","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [18706,"2011",null,"210","SERVIZIO DI REPERIBILITA' - SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE - EURO 800,00 - CIG: 102900167B",null,"2011-03-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18707,"2011",null,"209","1^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2011. (EURO 3.000,00)",null,"2011-03-08","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18708,"2011",null,"208","PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ INTERSTUDIO I.B. BROKER S.A.S.",null,"2011-03-16","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18709,"2011",null,"207","AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEDIANTE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI DIPENDENTI ROSANA CARMELO E BISELLO MARIA.",null,"2011-03-21","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18710,"2011",null,"206","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER EURO 647,21 IVA INCLUSA.(CIG 1369164)",null,"2011-03-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18711,"2011",null,"205","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO PER REALIZZRE UN NUOVO SPOGLIATOIO. DITTA L2 DI LIVIERO EROS CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 25.168,00 IVA/C. - CUP E63E10000060004.",null,"2011-02-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18712,"2011",null,"204","RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE \"EX MACELLO\" PER NUOVA SEDE COMUNALE. SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO DELLO STATO DI FATTO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NEGLI AMBIENTI INTERNI - PIANO PRIMO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE). EURO 1.836,00 CNPAIA E IVA COMPRESE. CUP: E69I10000020004.- CIG 14453661C1",null,"2011-03-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18713,"2011",null,"203","SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. QUARTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. EURO 680,00.",null,"2011-03-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18714,"2011",null,"202","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2011 - EURO 2.642,51",null,"2011-03-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18715,"2011",null,"201","AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"IL RECUPERO DI SOMME ERRONEAMENTE LIQUIDATE AL PERSONALE DIPENDENTE\". UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2011-03-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18716,"2011",null,"200","FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EDIZIONE 2011. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,30 ESENTE IVA.",null,"2011-02-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18717,"2011",null,"199","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 ESENTE I.V.A.",null,"2011-02-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18718,"2011",null,"198","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\". PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2011 A.S. 2010-2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-02-07","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18719,"2011",null,"197","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI FEBBRAIO 2011 - EURO 323,95",null,"2011-03-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18720,"2011",null,"196","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.857,95",null,"2011-03-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18721,"2011",null,"195","RIPRISTINO DELLE COPERTURE DI OTTO CAPPELLE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI ZERMAN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LATTONERIA 2P S.A.S. DI MARTELLAGO (VE), AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006. EURO 7.698,00 IVA/C. CIG: 1166081879",null,"2011-03-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18722,"2011",null,"194","RINNOVO LICENZA D'USO PER IL PROGRMMA VISUALIZZATORE DI FLOTTE OPTAC PER IL SIMILATORE DI VELOCITÀ SVX 2003.9. DITTA SIMEX S.R.L. - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA INCLUSA.",null,"2011-03-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18723,"2011",null,"193","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO RICCI DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA ADA GIACOMIN C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-03-29","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [18724,"2011",null,"192","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 77.954,45 IVA C.",null,"2011-03-01","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18725,"2011",null,"191","EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DOCUMENTATE PER FORNITURA DI GAS METANO UTILIZZO FONDI SPIM ANNO 2007/2008. (EURO 2.871,00)",null,"2011-03-08","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18726,"2011",null,"190","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI E DEMOLIZIONE AUTOMEZZO SERVIZI AMMINISTRATIVI COMUNALI ALL?AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI BON GUIDO & FRANCESCA - IMPEGNO DI SPESA EURO 519,08 IVA COMPRESA.",null,"2011-03-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18727,"2011",null,"189","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. EURO 325,00",null,"2011-03-23","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18728,"2011",null,"188","ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2011 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CONFERMA DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.601,97",null,"2011-03-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18729,"2011",null,"187","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.6.2011 PARI AD EURO 3.000,00.",null,"2011-03-14","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18730,"2011",null,"186","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 500,00 IVA C.",null,"2011-03-14","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18731,"2011",null,"185","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011.DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE. QUARTO IMPEGNO DI EURO 1.400,00 - CIG 11744670D4.",null,"2011-03-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18732,"2011",null,"184","SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. TERZO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. EURO 680,00.",null,"2011-03-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18733,"2011",null,"183","RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE \"EX MACELLO\" PER NUOVA SEDE COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 55 DEL 03.02.2011 A FAVORE DI SIRTI SPA. E DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.800,00. CUP: E69I10000020004.",null,"2011-02-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18734,"2011",null,"182","NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2011-2012: APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-04-05","STAFF DEL DIRETTORE[T2]",null,null], [18735,"2011",null,"181","DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO BE 507 KW MODELLO HONDA ACCORD 1800 IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI.",null,"2011-03-31","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18736,"2011",null,"180","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.920,42= RIFERITA AL PERIODO MARZO 2011",null,"2011-03-16","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18737,"2011",null,"179","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 86.150,00= RIFERITA AL PERIODO 01.01 - 31.03.2011",null,"2011-03-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18738,"2011",null,"178","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.898,00 PERIODO GENNAIO-MARZO 2011.",null,"2011-03-15","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18739,"2011",null,"177","REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L.",null,"2011-02-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18740,"2011",null,"176","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PRESA D'ATTO ATTO INDIRIZZO GIUNTA. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011. EURO 2024 IVA C.",null,"2011-03-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18741,"2011",null,"175","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011 (EURO 97.500,00)",null,"2011-03-09","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18742,"2011",null,"174","GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUL TEMA: \"GLI EQUILIBRI FINANZIARI E IL FEDERALISMO MUNICIPALE\". PARTECIPANTI: DOTT. MAURO FAVARON, DOTT. ROBERTO COMIS, RAG. ANNA MARIA MINELLO. 5/4/2011. IMPEGNO DI SPESA: EURO 321,81.",null,"2011-03-29","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18743,"2011",null,"173","L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2011 RELATIVA ALL'ANNO 2010 (EURO 206,54)",null,"2011-03-21","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18744,"2011",null,"172","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNI 2009 E 2010, ART. 11 L. 431/98 - DGRV 3527/2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2011-03-30","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18745,"2011",null,"171","ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.527,80 IVA COMPRESA",null,"2011-03-30","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18746,"2011",null,"170","ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15-16/5/2011 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 29-30/5/2011. IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE (EURO 59.911,71= COMPRESI ONERI RIFLESSI)..",null,"2011-03-30","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18747,"2011",null,"169","°15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI, 9° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI E CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI NO-PROFIT. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2011-03-14","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18748,"2011",null,"168","APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA GIUSTO GIORGIO IDROTERMICA SRL RELATIVA ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICA PER L'OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN INCENERITORE A MOGLIANO VENETO.",null,"2011-02-28","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18749,"2011",null,"167","ELEZIONI PROVINCIALI PREVISTE PER IL 15/16 MAGGIO 2011 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 29/30 MAGGIO 2011. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.669,28.= IVA C.",null,"2011-03-18","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18750,"2011",null,"166","ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 29 E 30 MAGGIO 2011. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00 IVA COMPRESA).",null,"2011-03-18","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18751,"2011",null,"165","TELECOM ITALIA S.P.A. - PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI ALLA SOC. CENTRO FACTORING S.P.A.",null,"2011-03-14","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18752,"2011",null,"164","IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY SRL PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"HAPPY CHILD\". SALDO A.S. 2010-2011 (EURO 21.215,00=.)",null,"2011-02-07","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18753,"2011",null,"163","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" E DEL CENTRO INFANZIA \"HAPPY CHILD\"- PERIODO 01.01.2011 - 28.02.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 4280,81.",null,"2011-02-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18754,"2011",null,"162","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.563,60.",null,"2011-02-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18755,"2011",null,"161","CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA 2010. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI. (EURO 7860,84.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2011-03-09","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18756,"2011",null,"160","SERVIZI CIMITERIALI - SUBENTRO IN CONTRATTO DI CONCESSIONE CELLETTA CINERARIA SIG. DE STEFANI GIUSEPPE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2011-03-21","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [18757,"2011",null,"159","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SULL'IMPORTO DI CUI ALLA FATTURA N. 5/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 200.000,00.",null,"2011-03-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18758,"2011",null,"158","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2011-03-14","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18759,"2011",null,"157","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - D. LGS. 267/2000 - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010",null,"2011-03-10","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18760,"2011",null,"156","CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 2' TRIM. 2011 (EURO 59.750,00) (C.I.G. 0198418BB3)",null,"2011-03-11","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18761,"2011",null,"155","'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.600,00= RELATIVO AL MESE DI MARZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-03-02","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18762,"2011",null,"154","GARA PER L' \"AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE\". NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE . NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-03-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18763,"2011",null,"153","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 505/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI VERITAS PER EURO 7.499,80 IVA C.",null,"2011-02-24","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18764,"2011",null,"152","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011. DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE. TERZO IMPEGNO DI EURO 1.400,00. CUP E64C10000140004 - CIG 11744670D4",null,"2011-02-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18765,"2011",null,"151","SOCIETÀ' MOGLIANO SERVIZI S.R.L.. SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2011. CUP: E65D10000330004. EURO 58.358,34.",null,"2011-02-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18766,"2011",null,"150","MANUTENZIONE ORDINARIA DUPLICATORE DIGITALE PIÙ 3 TAMBURI COLORE DUPLI 43 S IN DOTAZIONE AL 3° SETTORE/5° SERVIZIO. INCARICO ALLA DITTA COPY LINE S.N.C. CON SEDE IN SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 IVA COMPRESA",null,"2011-02-28","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18767,"2011",null,"149","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.657,76. CIG: 0485369B28 CUP: E66E10000000006.",null,"2011-02-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18768,"2011",null,"148","APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA Z.T.O. D2/B E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 78 PER GLI INTERVENTI DI OPERE IDRAULICHE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=",null,"2011-02-18","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18769,"2011",null,"148","CONCESSIONE E GESTIONE DEL PALCOSCENICO UBICATO IN PIAZZETTA DEL TEATRO E REALIZZAZIONE DI UNA MACCHINA SCENICA ALLA 'MARC ART S.R.L.'",null,"2011-11-08","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18770,"2011",null,"147","FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRE IN CEMENTO PRESSO IL CIMITERO DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE. EURO 1.020,00 IVA/C. CUP: E69H11000070004 - CIG: 111241383D",null,"2011-02-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18771,"2011",null,"146","ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00.=",null,"2011-01-18","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18772,"2011",null,"145","CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2011. - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).",null,"2011-03-03","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18773,"2011",null,"144","ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.595,00.=",null,"2011-03-25","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [18774,"2011",null,"143","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2011 - 28/02/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.942,62",null,"2011-03-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18775,"2011",null,"142","CELEBRAZIONI 150MO ANNIVERSARIO UNITÀ D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.051,80.=",null,"2011-03-25","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [18776,"2011",null,"141","APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE PER LA VERTENZA RELATIVA ALLA CONTESTAZIONE DI ADDEBITO DISCIPLINARE AL SIG. D.C",null,"2011-03-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18777,"2011",null,"140","INSERIMENTO URGENTE DEL MINORE I.S. PRESSO L'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2010-2011.",null,"2011-03-01","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18778,"2011",null,"139","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - INTEGRAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2010-2011",null,"2011-03-01","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18779,"2011",null,"138","RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CCNL DEL 1.03.2011 DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2008-2009. CORRESPONSIONE ARRETRATI EURO 9.244,39 E RECUPERI EURO 5.656,67",null,"2011-03-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18780,"2011",null,"137","P.A.T. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER AFFIDAMENTI INCARICHI DI CONSULENZA PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PAT. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-03-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18781,"2011",null,"136","SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZA R.C.T./O. PER IL PERIODO 01.06.2011 - 31.12.2012). INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. SPESA COMPLESSIVA EURO 160.000,00 ONERI COMPRESI. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 60.000,00 -CIG: 1343883F51",null,"2011-03-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18782,"2011",null,"135","SERVIZI ASSICURATIVI. RIPRESA RISCHIO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA. POLIZZA ASSITALIA N. 00416730",null,"2011-02-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18783,"2011",null,"134","INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE E ALL'AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI SERVIZIO IN VIA MARCONI N. 49. DITTA SOM S.P.A.",null,"2011-02-28","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18784,"2011",null,"133","RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.572,00 IVA COMPRESA. CIG 11780540EA.",null,"2011-02-24","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18785,"2011",null,"132","\"VIA BARBIERO I STRALCIO- INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIA BARBIERO - TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO\". APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA SECIS SRL. EURO 172.114,16 IVA/CCUP E63D08000240004",null,"2011-02-08","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18786,"2011",null,"131","RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF NON DOVUTA ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163,21.-",null,"2011-02-23","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18787,"2011",null,"130","SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. SECONDO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. EURO 680,00",null,"2011-02-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18788,"2011",null,"129","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETÀ' COMUALE ANNO 2011. DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE. SECONDO IMPEGNO DI EURO 1.400,00. CUP E64C10000140004.",null,"2011-02-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18789,"2011",null,"128","RIFACIMENTO DEI PERCORSI PEDONALI DI VIA NUOVA EUROPA. VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.. EURO 150,00.",null,"2011-02-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18790,"2011",null,"127","PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A ZOTTARELLI IMMOBILIARE S.A.S ED IMMOBILIARE LUCA S.R.L. PER LA RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ED INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ASSUNTA CON DET. N.28/2011. EURO 145,00.",null,"2011-03-07","CONTRATTI[T2]",null,null], [18791,"2011",null,"126","COMPENSO PER LA REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA ILARIA PIATTELLI PER IL PERIODO DAL 15/2/2011 AL 31/03/2011. IMPEGNO EURO 2.691,18.",null,"2011-03-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18792,"2011",null,"125","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. B.L. PRESSO L'ISTITUTO \"RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO\" DI ODERZO (EURO 7.000,00 - ENTRATA EURO 4.490,00)",null,"2011-02-14","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18793,"2011",null,"124","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MASSIMO MALVESTIO AL FINE DI PROMUOVERE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO. EURO 1.872,00",null,"2011-02-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18794,"2011",null,"123","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SPORTIVI DEL COMUNE DI PREGANZIOL PER SUB-LOCAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO. ENTRATA EURO 7.500,00.=.",null,"2011-02-10","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18795,"2011",null,"122","I STR.INTERV. MANUT. STRAORD.VIA BARBIERO- TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. LAVORI COMPLEMENTARI:POSA BETONELLE. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DITTA SECIS SRL. EURO 67.251,12 IVA/C CUP: E63D10000210004",null,"2011-02-08","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18796,"2011",null,"121","PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA - 2^ PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-02-23","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18797,"2011",null,"120","AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZAZTA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"RUOLO E MANSIONI DEL PERSONALE DI FRONT OFFICE\". UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2011-02-23","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [18798,"2011",null,"119","PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 PER IL MESE DI MARZO 2011. EURO 2.737,40.",null,"2011-02-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18799,"2011",null,"118","MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 657 DEL 14/09/2009 PER RIMODULAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE \"IL SOLE 24 ORE\" ED ASSUNZIONE IMPEGNO PLURIENNALE ANNO 2012.",null,"2011-02-23","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [18800,"2011",null,"117","FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. ANNO 2011. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX PER UN TOTALE DI EURO 27.800,00. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00",null,"2011-03-03","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18801,"2011",null,"116","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL CON SEDE A PONZANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA E LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 - EURO 2.318,91. CUP - COLLODI: E66E10000020006 - VALERI: E66E10000030006",null,"2012-01-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18802,"2011",null,"116","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO 2011 EURO 880,00 IVA C.",null,"2011-02-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18803,"2011",null,"115","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 3° IMPEGNO 2011",null,"2011-02-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18804,"2011",null,"114","LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 328,49 IVA/C",null,"2011-01-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18805,"2011",null,"113","ACQUISTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO PER SCANSIONE DOCUMENTO SUL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 352 IN DOTAZIONE 1° SETTORE - 2° - 3° SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 672,00 IVA COMPRESA",null,"2011-02-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18806,"2011",null,"112","LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2010. EURO 1589,84.",null,"2011-02-04","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18807,"2011",null,"111","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2011 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE). IMPEGNO DI SPESA (EURO 350,00.=).",null,"2011-02-08","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [18808,"2011",null,"110","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GENNAIO 2011 - EURO 275,05",null,"2011-02-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18809,"2011",null,"109","IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MARZO - EURO 4.684,00=",null,"2011-01-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18810,"2011",null,"108","SERVIZIO VIACARD S.P.A. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2011-02-23","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18811,"2011",null,"107","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GENNAIO 2011 - EURO 876,01",null,"2011-02-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18812,"2011",null,"106","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GENNAIO 2011 AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.215,01",null,"2011-02-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18813,"2011",null,"105","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.711,32",null,"2011-02-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18814,"2011",null,"104","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.777,07",null,"2011-02-25","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18815,"2011",null,"103","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2011. (EURO 34.916,66)",null,"2011-01-26","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18816,"2011",null,"102","CAUSA CIVILE (FASE APPELLO-RIASSUNZIONE) PROMOSSA DALLA SIG.RA ZUCCON CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI & TABACCHI. EURO 925,94.=",null,"2011-02-10","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [18817,"2011",null,"101","SERVIZIO \"PREACCOGLIENZA\" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2011 PER EURO 3.936,00",null,"2011-02-08","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18818,"2011",null,"100","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 1.294,42 IVA INCLUSA.",null,"2011-02-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18819,"2011",null,"99","SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2011 - EURO 58.358,34 - CUP E65D10000330004.",null,"2011-02-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18820,"2011",null,"98","ACQUISTO SOFTWARE PER \"CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2010\" EDK EDITORE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 517,63 IVA COMPRESA",null,"2011-02-15","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18821,"2011",null,"97","PRESA D'ATTO CESSIONE RAMI D'AZIENDA A CONTARINA SPA DA PARTE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA.",null,"2011-02-07","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18822,"2011",null,"96","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO. VERIFICA GRUPPI DI MISURA CON RILASCIO CERTIFICAZIONE DI TARATURA AD USO FISCALE PER L'AGENZIA DELLE DOGANE - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M E I. ALLA DITTA PAVAN LUIGI DI PIEVE DI SOLIGO (TV). EURO 1.260,00 IVA/C - CUP E65F10000030004.",null,"2011-02-07","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18823,"2011",null,"94","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO PER L'ANNO 2011 DI CUI L'ART. 37 DEL CCNL 14/9/2000, INTEGRATO DALL?ART. 41 DEL CCNL 22/1/2004.",null,"2011-02-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18824,"2011",null,"93","NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA ORIBELLI SNC . EURO 60,64 IVA C.",null,"2011-01-07","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18825,"2011",null,"92","INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA VANZO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA L'EDILVIE SRL. EURO 230,60 IVA C.",null,"2011-01-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18826,"2011",null,"91","SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE . DITTA T.E.S. SPA. EURO 3.832,00 IVA/C",null,"2011-02-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18827,"2011",null,"90","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STADIO DI VIA FERRETTO PER REALIZZARE UN NUOVO SPOGLIATOIO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 462,66",null,"2012-02-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18828,"2011",null,"90","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2010. EURO 3.165,03.=",null,"2011-02-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [18829,"2011",null,"89","VERIFICHE E CONTROLLI DA REMOTO SUL SOFTWARE GESTIONALE ASCOT PERSONALE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE MODELLI CUD 2011 DA PARTE DI INSIEL S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA COMPRESA.",null,"2011-02-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18830,"2011",null,"88","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2010. (EURO 14.682,65)",null,"2011-02-08","TRIBUTI[T2]",null,null], [18831,"2011",null,"87","REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A \"FILM SOTTILE\" SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI, PALESTRA DI CAMPOCROCE E CENTRO C.R.C.S. - 2° LOTTO - DITTA C.E.G. S.R.L. DI PEDEROBBA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 377.740,00.- CUP: E65F10000030004",null,"2011-02-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18832,"2011",null,"86","CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 1' TRIM. 2011 (EURO 59.750,00) (C.I.G. 0198418BB3)",null,"2011-02-14","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18833,"2011",null,"85","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE AL SIG. M. G. PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 4-BIS DEL CCNL 6.7.95. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.159,84.",null,"2011-03-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18834,"2011",null,"84","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2011. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. - APPLICAZIONE CCNQ DEL 09/10/2009",null,"2011-03-01","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18835,"2011",null,"83","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 68.615,00 IVA/C.",null,"2011-12-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18836,"2011",null,"83","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2011 AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. PRIMO TRIMESTRE EURO 2.942,65.=",null,"2011-02-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [18837,"2011",null,"82","SERVIZIO DI REPERIBILITA' - AFFIDAMENTO ALLA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. A FAR DATA DAL 14.02.2011 - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2011 - EURO 1.100,00 IVA/C.",null,"2011-02-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18838,"2011",null,"81","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - LOTTO OPERE EDILI - LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 650.",null,"2011-11-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18839,"2011",null,"81","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2011. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.070,00 IVA COMPRESA.(C.I.G. 10958525AC)",null,"2011-02-16","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18840,"2011",null,"80","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO 2011 EURO 880,00 IVA C.",null,"2011-01-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18841,"2011",null,"79","ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGA CX 834 LJ DALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.895,00. ASSEGNAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI.",null,"2011-02-16","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18842,"2011",null,"78","APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2011 - 31 DICEMBRE 2011 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2011-02-09","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18843,"2011",null,"77","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2008 E PREVENZIONE SFRATTI PER MOROSITÀ. EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI EREDI DEI BENEFICIARI (EURO 5.384,08)",null,"2011-01-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18844,"2011",null,"76","AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"RIFIUTI: ADEMPIMENTI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ\". UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2011-02-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18845,"2011",null,"75","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEJUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2011. (EURO 440,00)",null,"2011-01-14","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18846,"2011",null,"74","A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 92,63)",null,"2011-01-20","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18847,"2011",null,"73","CANONE ANNUO PER ADESIONE AL SERVIZIO SPF -SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO- PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI ABILITATI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA.",null,"2011-01-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18848,"2011",null,"72","ACQUISTO DI N. 3 AUTOVETTURE FIAT PANDA - MOD. MY 2011 - EURO 5 - 1.2 ACTIVE 69 CV. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA \"AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 5\" - LOTTO 1 (EURO 26.051,25) - CUP E69E11000130004",null,"2011-02-01","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18849,"2011",null,"70","'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.334,00= RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-02-03","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18850,"2011",null,"69","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS S.P.A. - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 5.025,59 IVA/C. - CIG: 3778920F6B",null,"2012-02-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18851,"2011",null,"69","GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2011 (EURO 21.305,00).",null,"2011-02-03","SPORT[T2]",null,null], [18852,"2011",null,"67","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO - PRIMO LOTTO - INCARICO ALLA DITTA BAZZO SILVIO CON SEDE A COL S. MARTINO (TV) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN LAMIERA ZINCATA PER LA NICCHIA ESTERNA AL CENTRO RICREATIVO ANZIANI CHE ALLOGGIA IL GRUPPO DI MISURA ENEL ED IL QUADRO GENERALE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. EURO 228,00 IVA/C. .CUP: E65F10000030004.",null,"2011-01-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18853,"2011",null,"66","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - LOTTO OPERE EDILI - DITTA ORIBELLI SNC DI CASALE SUL SILE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - EURO 4.124,92 IVA/C.",null,"2011-01-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18854,"2011",null,"65","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. DI LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.455,78 IVA/C. CUP: E66B1000000004 CIG: 0829652A7A.",null,"2011-01-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18855,"2011",null,"62","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2011. EURO 820,06.=",null,"2011-12-16","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18856,"2011",null,"62","CONTRIBUTO STRAORDINARIO \"UNA TANTUM\" A FAVORE DI CALLEGARI GIAMPAOLA (EURO 1.300,00)",null,"2011-02-04","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18857,"2011",null,"61","CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.223,90 IVA INCLUSA.",null,"2011-01-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18858,"2011",null,"60","CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ANCITEL DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANIA E DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,84 IVA INCLUSA.",null,"2011-01-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18859,"2011",null,"59","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2011: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DGT DIGITECH - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.166,00.=",null,"2011-02-01","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18860,"2011",null,"58","AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"GESTIONE E DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ SULLE STRADE SECONDO LE MODIFICHE DELLA LEGGE 120/2010\". UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2011-02-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18861,"2011",null,"57","INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA.",null,"2011-02-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18862,"2011",null,"56","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 2° IMPEGNO 2011",null,"2011-02-04","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18863,"2011",null,"55","RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX MACELLO DI MOGLIANO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO-CULTURALE, COSTRUZIONE CENTRO DI SALUTE MENTALE E ALLOGGI SPECIALI - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA. IMPEGNI DI SPESA VARI.",null,"2011-01-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18864,"2011",null,"54","AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI PREDISPORRE UNA VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA C1-7 E DUE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT - NESSUN IMPEGNO DI SPESA -",null,"2011-01-27","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18865,"2011",null,"53","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 28.02.2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.585,00=",null,"2011-01-27","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18866,"2011",null,"52","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.840,84 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2011 - 28.02.2011.",null,"2011-01-27","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18867,"2011",null,"51","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01 - 28.02.2011 DI EURO 140.000,00",null,"2011-01-27","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18868,"2011",null,"50","SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 800.00. CIG ZD60297277.",null,"2011-12-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18869,"2011",null,"49","INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2012 - EURO 2.248,13 ONERI E IVA/C. - CIG Z9902B8520",null,"2011-12-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18870,"2011",null,"48","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011 (EURO 97.500,00)",null,"2011-01-27","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18871,"2011",null,"47","SPESE CONDOMINIALI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2011. EURO 5.635,52",null,"2011-01-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18872,"2011",null,"46","FORNITURA SOFTWARE, HARDWARE ED ASSISTENZA PER RIPRISTINO APPARECCHIATURE T-RED. DITTA EUTEN DI TERNI IMPEGNO DI SPESA EURO 57.959,00 IVA INCLUSA. CIG. N. 3778780BE4 - CUP N. E63D11000430004.",null,"2012-02-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18873,"2011",null,"46","PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA - AUTORIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE.",null,"2011-01-17","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18874,"2011",null,"45","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2010 AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.580,15",null,"2011-01-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18875,"2011",null,"44","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE GLI ULTIMI MESI DEL 2010 - EURO 4.198,42",null,"2011-01-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18876,"2011",null,"43","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI DICEMBRE 2010 - EURO 823,02",null,"2011-01-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18877,"2011",null,"42","DIPENDENTE M.G.: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 4-BIS, DEL CCNL 06.07.1995. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-02-01","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18878,"2011",null,"41","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BISON FRANCESCA PER L'ESERCIZIO 2010 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-01-17","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18879,"2011",null,"40","ATTIVAZIONE UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA PER EDIFICIO EX MACELLO QUALE SEDE DI UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=",null,"2011-01-24","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18880,"2011",null,"39","ANTICIPAZIONE DI EURO 39.450,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2011.",null,"2011-01-25","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18881,"2011",null,"38","SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. 1° IMPEGNO DI SPESA - EURO 22.000,00.=",null,"2011-02-04","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18882,"2011",null,"38","PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. VERITAS S.P.A. PER LA CESSIONE A VIER S.R.L. DI TUTTI I RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI DERIVANTI DAL CONTRATTO STIPULATO CON IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (PROT. 14751 DEL 17.04.2008, REP. 4086) RELATIVO ALL''UTILIZZO DELLE COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.",null,"2011-12-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18883,"2011",null,"37","PRESA D'ATTO RISULTANZE VERIFICHE EX ART. 38 D.LGS. 163/2006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS DI VIA COLELLI. ACQUISIZIONE EFFICACIA D.D. N. 916 DEL 24/12/2010",null,"2011-01-28","SPORT[T2]",null,null], [18884,"2011",null,"36","LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2011. EURO 107.245,60.=",null,"2011-01-24","CONTRATTI[T2]",null,null], [18885,"2011",null,"35","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-01-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18886,"2011",null,"34","CANONE DI ABBONAMENTO PER IL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC DEL CED DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.",null,"2011-01-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18887,"2011",null,"33","SERVIZI ASSICURATIVI. RINNOVO POLIZZE E PAGAMENTO PREMIO ANNO 2011. IMPEGNO PLURIENNALE ANNI 2011 - 2012 EURO 346.000,00.",null,"2011-01-17","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18888,"2011",null,"32","COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI 26 GENNAIO 2011. NOMINA COMPONENTI.",null,"2011-01-24","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18889,"2011",null,"31","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERIVIZIO PUNTO COMUNE - DOTT.SSA BARBARA VANIN - PER L'ESERCIZIO 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2011-01-20","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [18890,"2011",null,"30","APPROVAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO CON GLI EREDI DI TONI BENETTON AVENTE PER OGGETTO L'OPERA SCULTOREA 'PARTITURA' ESPOSTA PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. PERIODO 01.01.2011 - 31.12.2013. AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.",null,"2011-01-18","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18891,"2011",null,"29","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2010 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-01-24","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18892,"2011",null,"28","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. SRL DI UDINE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.400,00. CIG Z28029BA34.",null,"2011-12-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18893,"2011",null,"28","IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.472,55.",null,"2011-01-19","CONTRATTI[T2]",null,null], [18894,"2011",null,"27","IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE RADIO. ANNO 2011.IMPEGNO DI SPESA EURO 1.085,00.",null,"2011-01-19","CONTRATTI[T2]",null,null], [18895,"2011",null,"26","VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2011-01-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18896,"2011",null,"26","ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-12-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18897,"2011",null,"25","IMPEGNO DI SPESA PER NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2011 - EURO 4.700,00.=",null,"2011-02-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18898,"2011",null,"23","AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: VERSAMENTO SALDO PREMIO 2010 E ACCONTO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 28.000,00.",null,"2011-01-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18899,"2011",null,"22","SERVIZI CIMITERIALI. INCARICO O.F. GRANDO PAOLINO PER CERIMONIA FUNEBRE DEL SIG. ROMANO UMBERTO. (EURO 1.000,00)",null,"2011-01-13","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [18900,"2011",null,"21","CONTRATTO PER LA TELEFONIA FISSA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4\" RISERVATA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CODICE CIG: 36889108D3.",null,"2011-12-13","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18901,"2011",null,"18","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2010 - 31/12/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.847,06=",null,"2011-01-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18902,"2011",null,"17","LOCAZIONE PASSIVA NON ABITATIVA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'A.T.E.R DI TREVISO PER L'IMMOBILE DI VIA SCESA (EX MACELLO) E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO. EURO 4.861,36",null,"2011-01-12","CONTRATTI[T2]",null,null], [18903,"2011",null,"16","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE CATEGORIE B, C, D AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 LETT. I) CCNL 1.4.99.",null,"2011-01-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18904,"2011",null,"15","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17 C. 2 LETTERA F) CCNL 1.4.99 - ANNO 2010. EURO 18.466,87.",null,"2011-01-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18905,"2011",null,"14","IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2011. EURO 134.866,38.",null,"2011-01-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18906,"2011",null,"13","PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011. EURO 5.474,80.",null,"2011-01-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18907,"2011",null,"12","IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2011. EURO 367.037,90.",null,"2011-01-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18908,"2011",null,"9","COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2011 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23.12.1999 E S.M.I.",null,"2011-01-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18909,"2011",null,"8","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE \"PARTE STABILE\" ANNO 2011 PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 22.1.2004 E S.M.I.",null,"2011-01-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18910,"2011",null,"6","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2012 EURO 1980,00 IVA C.",null,"2011-12-27","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18911,"2011",null,"6","ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° SEMESTRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.736,00",null,"2011-01-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18912,"2011",null,"5","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2010-2011. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE FUORI TERMINE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA",null,"2011-01-05","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18913,"2011",null,"5","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42- 1° IMPEGNO 2012 (CIG. 3759179CA2)",null,"2011-12-27","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18914,"2011",null,"4","AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO REGIONE VENETO DAL 16/1/2012 PER UN ANNO.",null,"2012-01-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18915,"2011",null,"4","APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGETTO \"LA CASACCA DI GEPPETTO\" DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON LA COOP CONSUMATORI NORDEST DI MOGLIANO VENETO(NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2011-01-12","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [18916,"2011",null,"3","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2010/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.091,44.",null,"2011-01-04","CONTRATTI[T2]",null,null], [18917,"2011",null,"3","AGGIUDICAZIONE GARA \"INSTALLAZIONE CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE\". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2011-12-28","SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]",null,null], [18918,"2011",null,"2","INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° SEMESTRE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 79.432,85.=",null,"2011-01-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18919,"2011",null,"2","PRESA D'ATTO ESITO VERIFICHE DICHIARAZIONI RESE DALL'AGGIUDICATARIO GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA DURATA DI ANNI 4 DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.",null,"2011-12-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18920,"2011",null,"1","DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTI RICOGNITIVI AL 31/12/2011 E ALL'1/01/2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18921,"2011",null,"1","EMISSIONE RUOLO PER RECUPERO QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE A CARICO ENTE PER APPLICAZIONI BENEFICI CONTRATTUALI, A FAVORE DELL'INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.089,51 LIQUIDAZIONE RATA IMMEDIATA E 81,43.",null,"2011-01-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18922,"2010",null,"1064","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MPS CAPITAL SERVICES S.P.A.",null,"2011-02-17","CONTRATTI[T2]",null,null], [18923,"2010",null,"1063","NUOVA FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAMPOCROCE, 18 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA CON SEDE A VERONA - EURO 650,00 IVA/C.",null,"2010-10-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18924,"2010",null,"1062","IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2010. EURO 9.574,43.",null,"2010-12-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18925,"2010",null,"1061","CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 723 DEL 19/10/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00",null,"2011-01-26","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18926,"2010",null,"1060","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 29.359,06=",null,"2011-01-24","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [18927,"2010",null,"1059","RIMBORSO DANNI COPERTI E NON COPERTI DA ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00.",null,"2010-11-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18928,"2010",null,"1056","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO PRESSO LE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO DI VIA DELLO SCOUTISMO, PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA. PRIMO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. EURO 14.147.79.",null,"2010-12-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18929,"2010",null,"1054","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-12-31","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18930,"2010",null,"1053","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MASSIMO MALVESTIO PER IL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLE SIGG.RE PELLEGRINI MARIA, VECCHIATO PATRIZIA, VECCHIATO TIZIANA, VECCHIATO SILVIA, VECCHIATO VALERIA. EURO 7.000,00.",null,"2010-12-31","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [18931,"2010",null,"1052","RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 3^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 683 DEL 27/9/10, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA. (EURO 2.997,98)",null,"2010-12-30","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18932,"2010",null,"1051","ACQUISTO CARTELLINI PERSONALIZZATI PER CARTA DI IDENTITÀ E CARTELLINE A TRE LEMBI CON SCRITTA PERSONALIZZATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A E DITTA KIT UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA",null,"2010-12-23","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18933,"2010",null,"1051","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 1.008, 1.011, 1012, 1013 E 1029 DEL 30.12.2009. EURO 1.209,89.=",null,"2010-02-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18934,"2010",null,"1050","FORNITURA DI UNA CENTRALINA PER BARRA LUMINOSA DEL VEICOLO OPEL INSIGNA ED INTEVENTO DI MANUTENZIONE TORCIA IN DOTAZIONE. DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-12-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18935,"2010",null,"1049","NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTO RICOGNITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-30","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18936,"2010",null,"1048","SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA ST SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.140,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-12-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18937,"2010",null,"1047","INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA \"AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE\". APPROVAZIONE DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA. EURO 1.700,00.=",null,"2010-12-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18938,"2010",null,"1046","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DD 451 DEL 15-06-2009 INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2009",null,"2010-01-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [18939,"2010",null,"1046","LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 \"DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 13,33 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2010-12-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18940,"2010",null,"1045","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SRL DI MOGLIANO VENETO - EURO 660 IVA/C. CUP: E66F10000150004 CIG: 07050501AA",null,"2010-12-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18941,"2010",null,"1044","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PIATTAFORMA ELEVATRICE PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI DITTA SI.MA. IMPIANTI SRL. DI PREGANZIOL (TV) IMPORTO EURO 1.119,60 IVA C.",null,"2010-12-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18942,"2010",null,"1043","REGOLAZIONI PREMIO SU POLIZZE VARIE - ANNO 2009.EURO 12.011.40.",null,"2010-01-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [18943,"2010",null,"1043","INTERVENTO RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). EURO 1.881,77 IVA C CUP E65D10000290004",null,"2010-12-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18944,"2010",null,"1042","SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. DITTA A.T.I. MAGGIOLI S.P.A. E M.T. S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-12-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18945,"2010",null,"1041","DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.400,00 IVA COMPRESA",null,"2010-12-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18946,"2010",null,"1040","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE Q.E. . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC. EURO 20.000,00 IVA/C.=",null,"2010-11-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18947,"2010",null,"1039","P.A.T. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE BANDI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA.EURO 100.000,00",null,"2010-12-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18948,"2010",null,"1038","ACQUISTO FALDONI A FONDO CHIUSO DA ARCHIVIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 930,00 IVA COMPRESA",null,"2010-12-27","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [18949,"2010",null,"1037","ACQUISTO DI N. 5 LETTORI DI CARTE TACHIGRAFICHE IN DOTAZIONE A VEICOLI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 148,00 INCLUSA IVA E SPESE BANCARIE.",null,"2010-12-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18950,"2010",null,"1036","ACQUISTO DI GADGET PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE SVOLTI DA PERSONALE DELLA POLIZA LOCALE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO MOGLIANESE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.604,40 IVA INCLUSA.",null,"2010-12-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18951,"2010",null,"1035","LIQUIDAZIONE DI EURO 1.005,60 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2009.",null,"2010-01-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [18952,"2010",null,"1035","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 238,60.-",null,"2010-12-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18953,"2010",null,"1034","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2009. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=",null,"2010-01-08","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [18954,"2010",null,"1034","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 350 DEL 20/05/2010: UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PREGANZIOL, PER L'ESPLETAMENTO PRATICHE DI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA ? 2.000,00",null,"2011-02-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [18955,"2010",null,"1033","CONTRIBUTO ANNO 2010 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA GESTIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.). APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 500,00.",null,"2010-12-27","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18956,"2010",null,"1032","LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE NUOVI SOTTOPASSI - VERITAS SPA E ANAS VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4826,50 IVA C.",null,"2010-12-27","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18957,"2010",null,"1031","DISPONIBILITÀ SOMMA PARI AD EURO 1.000,00 IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 539 IN DATA 21/7/2010 A FAVORE DELL¿AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI.",null,"2010-12-27","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18958,"2010",null,"1030","INCARICO ALLA DITTA DARCOS SISTEMI PER LA COSTRUZIONE E L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (D. LGS N. 152/2008)\". IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 35.280,00 IVA/C.",null,"2011-01-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18959,"2010",null,"1029","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO SNC. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. IVA INCLUSA.",null,"2010-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [18960,"2010",null,"1028","CONTRATTO APPALTO REP. 3944/2006 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI ALL? A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L, SI.MA. IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC. COOP. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI AL 30/06/2011. IMPEGNO SPESA EURO 259.441,46 IVA C. CUP E69E10003610004",null,"2010-12-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18961,"2010",null,"1026","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE SOTTOPASSI DELLE VIE CROCE, MALOMBRA E DEL CRISTO: INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA - EURO 2.529,00. E69E10002640004.",null,"2011-02-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18962,"2010",null,"1025","APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENE MOBILE CON MO.SE. S.R.L. PER NOLEGGIO PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO PERIODO 24.12.2010-30.3.2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00 CON RELATIVA PREVISIONE DI ENTRATA PER 7.500,00 EURO.",null,"2011-02-10","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18963,"2010",null,"1024","ACQUISTO DALLA DITTA O.M.P.R.A. SNC DI UN TRATTORINO CASTELGARDEN 12,5/72 E DI UN DECESPUGLIATORE SHINDAIWA T 350. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.080,00=",null,"2011-02-01","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [18964,"2010",null,"1023","AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING A MO.SE. S.R.L. DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISITUZIONALE E DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO EURO 20.000,00.= IVA/C..",null,"2011-04-04","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18965,"2010",null,"1022","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.=",null,"2011-02-01","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18966,"2010",null,"1021","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.=",null,"2011-02-01","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18967,"2010",null,"1020","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010 AI CONSIGLIERI COMUNALI, ALLA COMMISSIONE EDILIZIA ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.216,31.=",null,"2011-02-09","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18968,"2010",null,"1019","SPESE POSTALI ANNO 2010 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 602,75.=",null,"2011-02-11","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18969,"2010",null,"1018","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2010. TERZO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 1.416,70.",null,"2010-11-16","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [18970,"2010",null,"1017","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. LAVORI DI FISSAGGIO A PARETE CON ADATTAMENTO DI APPENDIABITI E DI COPERTURA DEI RUBINETTI PRESSO I BAGNI DELLE SCUOLE MATERNE DI MAROCCO E MONTESSORI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO. EURO 780,00 IVA/C.",null,"2010-10-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18971,"2010",null,"1016","FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA POSTAZIONE PER LE RIPRESE TELEVISIVE PRESSO LO STADIO COMUNALE DEL RUGBY \"MAURIZIO QUAGGIA\" DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA TECNOGROUP SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV). EURO 6.780,00. CUP E68J10000110004 CIG 0689261C28.",null,"2010-12-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18972,"2010",null,"1015","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1.696,31.",null,"2010-06-03","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18973,"2010",null,"1014","AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO DI PREDISPORRE LA VARIANTE N. 79 AL PIANO REGOLATORE GENERALE IN CORRISPONDENZA DELL¿AREA INTERESSATA DALLE Z.T.O. C2/5 C2/38 AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.",null,"2010-09-20","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [18974,"2010",null,"1013","S.I.T. - AFFIDAMENTO INCARICO DI COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DITTA DACOS SISTEMI DI S. DONÀ DI PIAVE. EURO 24.000,00 IVA/C",null,"2010-12-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18975,"2010",null,"1012","SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SIMA IMPIANTI SRL - IMPEGNO DI SPESA - EURO 863,10.",null,"2010-12-16","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18976,"2010",null,"1011","GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2009/2010. A.T.I.: CRISTOFORETTI, SIMA, CPL. APPALTO 2006/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 105.323,43 IVA COMPRESA.",null,"2010-11-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18977,"2010",null,"1010","AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI CON STUDIO A JESOLO (VE) PER LA REDAZIONE DI VERIFICA SISMICA DI LIVELLO 2° DELLA SEDE MUNICIPALE (EDIFICIO STRATEGICO) DI PIAZZA DEI CADUTI, 8 AI SENSI DEL D.G.R. N. 3645 DEL 28.11.2003 - EURO 31.140,98 (CNPAIA 4% E IVA 20% COMPRESE).",null,"2010-11-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18978,"2010",null,"1009","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE PER PARERE IDRAULICO RELATIVO AL PROGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI. EURO 100,00",null,"2010-11-04","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18979,"2010",null,"1007","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 440.000,00. INDIZIONE GARA D'APPALTO.",null,"2011-02-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18980,"2010",null,"1006","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A \"FILM SOTTILE\" SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI DI VIA FAVRETTI, DELLA PALESTRA DI VIA CHIESA CAMPOCROCE E DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO - SECONDO LOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. 469/2010 E AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 3.227,76.=",null,"2010-11-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18981,"2010",null,"1005","PROGETTAZIONE ESECUTIVA COPERTURA GRADONATE AMBITO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO DEL RUGBY VIA COLELLI - AFFIDAMENTO INCARICO SOC. TRE ERRE INGEGNERIA S.R.L. PREGANZIOL (TV) EURO 2.525,58 CNPAIA E IVA/C.",null,"2010-09-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18982,"2010",null,"1004","NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MO.SE SRL . EURO 516 IVA/C",null,"2010-09-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18983,"2010",null,"1003","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO PRESSO LE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO DI VIA DELLO SCOUTISMO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E DEL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA - PRIMO LOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. 469/2010 E AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 3.654,36.=",null,"2010-11-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18984,"2010",null,"1003","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2009. EURO 11.384,29.=",null,"2010-01-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [18985,"2010",null,"1002","RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000 - EURO 593,55.=",null,"2010-12-21","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [18986,"2010",null,"1001","SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C.",null,"2010-12-28","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [18987,"2010",null,"1000","CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2010 (EURO 15.500,00)",null,"2010-12-24","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [18988,"2010",null,"999","INCONTRO DI STUDIO DAL TITOLO \"LA DISCIPLINA REGIONALE DEL COMMERCIO\". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CONTESSOTTO ELENA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81=.",null,"2010-11-18","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [18989,"2010",null,"998","MODIFICA BENEFICIARIO DI CUI ALLA DETERMINA N. 426 DELL'11/06/2010: \"COMPENSO COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO E.R.P. ANNO 2009, AI SENSI DELLA L.R. 10/96. (IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00=)\". (IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00=).",null,"2010-12-31","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [18990,"2010",null,"997","APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 4 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DENOMINATO SAPIM E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO DI RECUPERO DI ZERMAN CENTRO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA LR 11/04 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=",null,"2010-09-17","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [18991,"2010",null,"997","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA RIOVANTO LUCIANA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-01-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [18992,"2010",null,"996","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. D.LGS. 163/2006 E S.M. E I. - EURO 1.225,45",null,"2010-10-01","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18993,"2010",null,"995","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.318,91.",null,"2010-10-01","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18994,"2010",null,"994","EMERGENZA NEVE 2009. ORDINANZA SINDACALE N. 23/19/12/2009. IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO NEVE E ACQUISTO CLORURO DI CALCIO, AI SENSI ART. 191 DEL D.LGS 267/2000.",null,"2010-01-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [18995,"2010",null,"994","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2010. EURO 6.000,00.=",null,"2010-11-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [18996,"2010",null,"993","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2010 - EURO 6.504,00=",null,"2010-12-21","TRIBUTI[T2]",null,null], [18997,"2010",null,"992","INDIVIDUAZIONE COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.522,00.",null,"2010-12-21","TRIBUTI[T2]",null,null], [18998,"2010",null,"991","IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE. (EURO 6.000,00)",null,"2010-12-20","TRIBUTI[T2]",null,null], [18999,"2010",null,"990","ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 711,00 ESENTE IVA.",null,"2010-11-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19000,"2010",null,"989","SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELELASER LTI 20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 672,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-11-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19001,"2010",null,"988","SERVIZIO DI TARATURA PRESSO CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.236,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-11-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19002,"2010",null,"987","CORRISPETTIVI SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SU PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-11-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19003,"2010",null,"987","SEGNALETICA STRADALE. AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE . IMPEGNO DI SPESA. DITTA T.E.S. SPA. EURO 24.000,00 IVA/C",null,"2010-02-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [19004,"2010",null,"986","RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E DI DEMOLIZIONE DI VEICOLI, A SEGUITO ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA C.C.C. DI FERRARESE CARLO & CHIARA CON SEDE IN QUARTO D'ALTINO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.982,49 IVA INCLUSA.",null,"2010-11-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19005,"2010",null,"985","RIMBORSO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA - D.L. 28/11/1988 N. 511 E S.M.I. - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (EURO 19.018,20)",null,"2010-12-24","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [19006,"2010",null,"984","GIORNATA DEL RICORDO 10 E 11 FEBBRAIO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.=",null,"2010-11-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [19007,"2010",null,"983","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DI MOGLIANO VENETO PER LE CELEBRAZIONI RELATIVE AL 92° ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=.",null,"2010-12-13","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19008,"2010",null,"982","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA 'CO.MA.R. S.N.C. DI PIVA WALTER E BELLO AUGUSTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 342,00=",null,"2010-12-07","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19009,"2010",null,"981","IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCILIAZIONE RELATIVA ALLA CAUSA CIVILE R.G. N. 235/2010 PROMOSSA DALLA I.P.A.B. OPERE PIE D'ONIGO PER IL RICOVERO DELLA SIG.RA M.L. (EURO 42.807,36)",null,"2011-01-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19010,"2010",null,"980","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2011 (EURO 111.500,00).",null,"2010-12-24","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19011,"2010",null,"979","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA ANNO 2011 PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 (EURO 191.838,75).",null,"2011-02-08","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19012,"2010",null,"978","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 8^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 13.504,32).",null,"2010-12-23","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19013,"2010",null,"977","IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE \"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE\" - F.S.A.L. ANNO 2009, ART. 11 LEGGE 431/98 (EURO 38.436,00)",null,"2010-12-16","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19014,"2010",null,"976","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 862,66)",null,"2010-11-30","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19015,"2010",null,"975","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2010. (EURO 246,46)",null,"2010-11-26","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19016,"2010",null,"974","IMPEGNO PER SPESE RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI, ANZIANI O PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE, ANNO 2010 E PARZIALE MODIFICA D.D. 1266/08 (EURO 2.370,00)",null,"2010-11-22","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19017,"2010",null,"973","IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. N. 10/96 PER L'ANNO 2010 (EURO 1.750,00)",null,"2010-11-02","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19018,"2010",null,"972","PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE. SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00",null,"2010-12-22","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19019,"2010",null,"971","ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA \"A. VESPUCCI\" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 385,00 IVA, SPESE DI SPEDIZIONE E MONTAGGIO COMPRESE)",null,"2010-12-20","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19020,"2010",null,"970","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2010-2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.280,00",null,"2010-12-16","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19021,"2010",null,"969","A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 3.121,74)",null,"2010-11-29","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19022,"2010",null,"968","BILANCIO DI PREVISIONE 2009 - ASSEGNAZIONE DI MAGGIORI SOMME AI SERVIZI PER CONTO TERZI",null,"2010-02-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19023,"2010",null,"968","L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.604,36",null,"2010-11-24","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19024,"2010",null,"967","IMPEGNO, A FAVORE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA, DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2010 (SPESA EURO 16.333,00)",null,"2010-11-24","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19025,"2010",null,"966","A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 694,83)",null,"2010-11-22","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19026,"2010",null,"965","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00=, RIFERITA AL PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010",null,"2011-01-17","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19027,"2010",null,"964","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2010-2011. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 16.900,00).",null,"2010-11-03","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19028,"2010",null,"963","L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2009-2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.604,00=.",null,"2010-06-21","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19029,"2010",null,"962","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ANNI 2009-2010. EURO 427,12.",null,"2010-11-09","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19030,"2010",null,"961","FORNITURA TONER E CARTUCCE RIGENERATE PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA",null,"2010-12-24","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19031,"2010",null,"960","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA, CARTA COLORATA E CARTA A MODULO CONTINUO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2010 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZÈ (VE) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA",null,"2010-12-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19032,"2010",null,"959","REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE ATTIVE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.016,76.",null,"2010-11-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19033,"2010",null,"959","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPRESA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE SRL DI ORIAGO DI MIRA (VE) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 7.975,00 IVA/C.",null,"2010-01-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19034,"2010",null,"958","CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - INTEGRAZIONE PERCEDENTE DETERMINA N. 871/2009 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E CONTRIBUTO COMUNALE . EURO 2.849,00",null,"2010-02-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [19035,"2010",null,"958","ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERONA UFFICIO S.R.L. DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 574,08 IVA COMPRESA",null,"2010-10-29","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19036,"2010",null,"957","RINNOVO SOFTWARE FIREWALL CP CPCES-CO-STANDARD COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT + SMART DIFENDE. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 IVA COMPRESA",null,"2010-12-28","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [19037,"2010",null,"956","SERVIZIO WWW.TECA. PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE XNET. DITTA EUROTEAM S.A.S. DI MASSIMO BOARON. IMPEGNO DI SPESA EURO 80,00.= IVA INCLUSA.",null,"2010-12-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19038,"2010",null,"955","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE SAL 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 16.885,00 IVA 10% COMPRESA.",null,"2010-11-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19039,"2010",null,"954","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI E DEL BOCCIODROMO - PRIMO LOTTO - DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 125.290,00 IVA/C. - CUP E65F10000030004.",null,"2010-11-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19040,"2010",null,"953","EMERGENZA NEVE 2010. ORDINANZA SINDACALE N. 43/2010. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CLORURO DI CALCIO, AI SENSI ART. 191 DEL D.LGS 267/2000. EURO 5.150,00 IVA C.",null,"2010-12-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19041,"2010",null,"952","SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C.",null,"2010-12-21","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19042,"2010",null,"951","IMPEGNI SU FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2010. EURO 246.386,25.",null,"2011-01-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19043,"2010",null,"950","RESTITUZIONE ALL'IMMOBILIARE OLYMPIA DELL'IMMOBILE LOCATO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SITO IN VIA MARCONI N. 53 (EX SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE) NELLO STATO DI FATTO IN CUI SI TROVA. ACCORDO TRANSATTIVO. EURO 15.000,00.=",null,"2010-12-20","CONTRATTI[T2]",null,null], [19044,"2010",null,"949","RIMBORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO EFFETTUATI DALL'IMMOBILIARE GIUSTI SULL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 27 (EX CENTRO DELL'IMPIEGO) LOCATO AL COMUNE FINO AL 20.07.2010. EURO 1.986,00.=",null,"2010-12-03","CONTRATTI[T2]",null,null], [19045,"2010",null,"948","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER PREDISPOSIZIONE MOD. DMA RELATIVO A ONERI CONTRIBUTIVI DEI DIPENDENTI DA PARTE DI INSIEL MERCATO SPA. - EURO 2.400,00=",null,"2011-01-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19046,"2010",null,"947","RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CCNL DEL 14.12.2010 DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2006-2007. CORRESPONSIONE ARRETRATI. EURO 15.509,58",null,"2011-01-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19047,"2010",null,"946","APPROVAZIONE SCHEDE DI INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI IN APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 31.07.2009 PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009.",null,"2010-12-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19048,"2010",null,"945","MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 693 DEL 06/10/2010 PER VARIAZIONE DEL BENEFICIARIO (EURO 575,91=.)",null,"2010-12-02","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19049,"2010",null,"944","REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI SPONSORIZZAZIONE \"NO INCENERITORE\" DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL DI CUI ALLA DGC N. 79/2009 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE EURO 6.949,00 IVA C.",null,"2010-01-28","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [19050,"2010",null,"944","INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE PER CONTO ISTAT ANNO 2010. RILEVAZIONE CAMPIONARIA SULLE FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1245,27 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2010-11-18","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [19051,"2010",null,"943","PROROGA DEL TERMINE FINALE DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DI BONISIOLO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-21","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19052,"2010",null,"942","PROROGA DEL TERMINE FINALE DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'LUNA D'AGOSTO'. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-01-14","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19053,"2010",null,"941","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO \"I\". (IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00)",null,"2010-12-02","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19054,"2010",null,"940","RILEVAZIONE ISTAT DEI NUMERI CIVICI ED EDIFICI. REALIZZAZIONE DI ARCHIVI COMUNALI GEOCODIFICATI ALLE SEZIONI DI CENSIMENTO. COMPENSI AI RILEVATORI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.538.00=).",null,"2011-01-17","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [19055,"2010",null,"939","RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 2^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 337 DEL 14/5/10, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA. (EURO 2.967,00)",null,"2010-12-15","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19056,"2010",null,"938","IMPRESA O.F. GRANDO PAOLINO SNC. RECUPERO SALME DI PERSONE DECEDUTE IN TERRITORIO COMUNALE DISPOSTO DA PUBBLICHE AUTORITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 619,76.",null,"2010-12-16","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [19057,"2010",null,"937","IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE ANNO 2010. EURO 15.467,53.",null,"2010-12-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19058,"2010",null,"936","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2009. EURO 19.631,98.",null,"2010-12-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19059,"2010",null,"935","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE ANNO 2009. EURO 5.144,54.",null,"2010-12-30","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19060,"2010",null,"934","FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.276,32.",null,"2010-10-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19061,"2010",null,"933","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2009. EURO 19.690,69.=",null,"2011-01-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19062,"2010",null,"932","ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2010 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA INCLUSA",null,"2011-01-10","TRIBUTI[T2]",null,null], [19063,"2010",null,"931","RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 850 DEL 16.11.2010.",null,"2010-12-23","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19064,"2010",null,"930","FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITEL S.N.C. DI CARBONERA (TV) AI SENSI DELL'ART. 125, C. 11, D.LGS. 163/2006 - EURO 1.404,00 IVA/C. CUP E63B10000130004.",null,"2010-12-01","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19065,"2010",null,"929","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LR. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL CON SEDE A PONZANO VENETO (TV). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. EURO 10.533,70 IVA/C.",null,"2010-10-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19066,"2010",null,"928","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI - RIFACIMENTO DELLA LINEA IDRICA ESTERNA DELLA SC. COLLODI - MODIFICA Q.E. DI SPESA - INCARICO ALLA DITTA L2 DI LIVIERO EROS CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) - EURO 5.720,00 IVA/C.",null,"2010-09-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19067,"2010",null,"927","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1032 DEL 10.11.2008. AVV. SERGIO CARLO DAL PRÀ. EURO 6.955,38.=",null,"2010-01-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19068,"2010",null,"927","LIQUIDAZIONE NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2010 - EURO 206,80",null,"2010-12-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19069,"2010",null,"926","IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.050,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-10-25","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [19070,"2010",null,"925","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.108,26",null,"2010-12-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19071,"2010",null,"924","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO EFFETTUATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2010 - EURO 3.180,16",null,"2010-12-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19072,"2010",null,"923","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI NOVEMBRE 2010 - EURO 778,48",null,"2010-12-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19073,"2010",null,"922","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE NOVEMBRE 2010 - EURO 307,65",null,"2010-12-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19074,"2010",null,"921","APPALTO RELATIVO AL PROGETTO DI RIFACIMENTO DI VIA NUOVA EUROPA . SOSPENSIONE TERMINI PER APERTURA BUSTE.",null,"2010-12-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19075,"2010",null,"920","CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE SIG. EL QOUSSI ABDERAHMAN PER IL PERIODO 01/01/2011-31/12/2011. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-12-15","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19076,"2010",null,"919","IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS. CONCESSIONE IN USO PER IL PERIODO 1/1 - 31/1/2011 AL TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. NESSUN IMPEGNO DI SPESA,",null,"2010-12-23","SPORT[T2]",null,null], [19077,"2010",null,"918","MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010. SERVIZIO DI MECCANICO ED ELETTRAUTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-12-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19078,"2010",null,"917","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO ASD DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-23","SPORT[T2]",null,null], [19079,"2010",null,"916","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI GARA A EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS DI VIA COLELLI AL CIRCOLO TENNIS VERITAS ASD DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-20","SPORT[T2]",null,null], [19080,"2010",null,"915","ATTIVAZIONE SERVIZI POSTA BASIC EASY PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO. ANNO 2011.",null,"2010-12-23","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19081,"2010",null,"914","APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA. ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MOLIUS S.P.A.. IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 4.416.309,00.=",null,"2010-12-21","CONTRATTI[T2]",null,null], [19082,"2010",null,"913","ACQUISTO DI COMPONENTI HARDWARE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER. DITTA COSMIC BLUE TEAM. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA: EURO 13.416,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-11-09","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19083,"2010",null,"912","'LA SOFFITTA IN PIAZZA'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE 'CASTA DIVA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-23","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19084,"2010",null,"911","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 8D/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 189.135,24.",null,"2010-12-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19085,"2010",null,"910","NUOVA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2010, AI SENSI DELL'ART. 31 E 32 DEL CCNL 22.1.2004 E S.M.I.",null,"2010-11-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19086,"2010",null,"909","APPROVAZIONE CONVENZIONE DELL'ASSOCIAZIONE \"CENTRO COSPES\" ONLUS DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"CALEIDOSCOPIO 8 - INNOVAZIONE E SVILUPPO\" - ANNO 2010 (ENTRATA EURO 500,00)",null,"2010-11-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19087,"2010",null,"908","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO.",null,"2010-12-22","SPORT[T2]",null,null], [19088,"2010",null,"907","PROGETTO 'LA CITTÀ HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER. EROGAZIONE ULTIMA TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.815,00.",null,"2010-11-23","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19089,"2010",null,"906","ACQUISTO N. 1 STAMPANTE AD AGHI PER IL 3° SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. INCARICO ALLA DITTA DELTA LINE S.R.L. DI TREVISO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-12-22","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19090,"2010",null,"905","AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI PER L'ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DAI SIGG. SLONGO A. BELLIO S. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO EURO 9.668,43=",null,"2010-12-07","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [19091,"2010",null,"904","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROCEDURA CATASTALE FINALIZZATA A TRASCRIZIONE AL GEOM. PIER LUIGI MASIERO, CON STUDIO TECNICO IN MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO. 2.121,60.",null,"2010-12-16","ESPROPRI[T2]",null,null], [19092,"2010",null,"903","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2010 - 30/11/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.108,72",null,"2010-12-03","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19093,"2010",null,"902","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.",null,"2011-01-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19094,"2010",null,"901","PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA Z.T.O. C2/8 IN LOCALITÀ OVEST-GHETTO SITA TRA VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA ORTIGARA - NOMINA COLLAUDATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-13","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [19095,"2010",null,"900","ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE ALLA SOCIETÀ \"BACS INVESTIMENT SRL\". MODIFICA A DETERMINA N. 806 DEL 12.11.2010.",null,"2010-12-13","ESPROPRI[T2]",null,null], [19096,"2010",null,"899","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SULL'IMPORTO DI CUI ALLA FATTURA N. 5/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 500.000,00.",null,"2010-11-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19097,"2010",null,"898","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI. LOTTO OPERE EDILI. DITTA ORIBELLI SNC. DI CASALE SUL SILE. APPROVAZIONE SAL 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 26.831,06 OLTRE IVA.",null,"2010-09-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19098,"2010",null,"897","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO, ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L.,\"ORGANIZZARE UN UFFICIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE\" MESTRE 14.12.2010, ALLA SIG.RA SBROGGIÒ ROBERTA. UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2010-12-02","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19099,"2010",null,"896","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 15.133,09).",null,"2010-10-27","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19100,"2010",null,"895","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-16","SPORT[T2]",null,null], [19101,"2010",null,"894","AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DI DUE MONITORS INSTALLATI PRESSO I LOCALI DEL SERIVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA EURO 10.000,00. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-12-13","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [19102,"2010",null,"893","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 650/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURE CON DITTE VARROTO, MULTISERVICE E GRAFICHE SAN VITO PER COMPLESSIVI EURO 830,63 IVA C.",null,"2010-11-03","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19103,"2010",null,"892","ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER ATTREZZATURE RICETTIVO-ALBERGHIERE Z.T.O. D3/3 A RIDOSSO DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. EROS CAVALLIN DELLO STUDIO ASSOCIATO \"TECNOHABITAT INGEGNERIA\".",null,"2010-12-03","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [19104,"2010",null,"891","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00.",null,"2010-12-14","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19105,"2010",null,"890","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 7D/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 50.925,41.",null,"2010-12-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19106,"2010",null,"889","FORNITURA BUONI PASTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E LA DITTA - DAY RISTOSERVICE S.P.A. - EURO 22.782,00",null,"2010-12-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19107,"2010",null,"888","AUTORIZZAZIONE A: MENEGHELLO GEOM. ROBERTO ALLA PARTECIPAZIONE SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: LA LIBERALIZZAZIONE INTERVENTI MINORI E MISURE DI L.122/10. SPESA COMPLESSIVA EURO 151,81.",null,"2010-11-25","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [19108,"2010",null,"887","CENSIMENTI STATISTICI PER CONTO ISTAT ANNI 2010/2011. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTO ED APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI COMPENSI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-11-30","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [19109,"2010",null,"886","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 6D/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 29.798,60.",null,"2010-12-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19110,"2010",null,"885","INDIZIONE GARA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E FOGLIO CONDIZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-02","SPORT[T2]",null,null], [19111,"2010",null,"884","INDIZIONE SECONDA ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS S.P.A. - CON SEDE IN MOGLIANO VENETO - DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IL SOLE 24 ORE EURO 600,00 PIEMME S.P.A. EURO 387,12 GURI EURO 222,75",null,"2010-12-01","CONTRATTI[T2]",null,null], [19112,"2010",null,"883","APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA RELATIVO ALLA VENDITA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MOLIUS S.P.A..",null,"2010-11-30","CONTRATTI[T2]",null,null], [19113,"2010",null,"882","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VI FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L2 DI LIVIERO EROS CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO - EURO 25.481,50 IVA/C. - CUP E63E10000060004.",null,"2010-11-08","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19114,"2010",null,"881","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LR 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL DI PONZANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 46.915,00 IVA/C.",null,"2010-09-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19115,"2010",null,"880","RIPARTO SPESE ANNO 2010 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)",null,"2010-10-26","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [19116,"2010",null,"879","SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA INFANZIA MONTESSORI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. DITTA EREDI BULEGATO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, C.R.E., LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO 'IMPRESA APPALTATRICE, INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 231,03=.",null,"2010-10-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19117,"2010",null,"878","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.505/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI VERITAS PER EURO 7.499,80 IVA C.",null,"2010-10-21","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19118,"2010",null,"877","MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIF. PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPR. ORIBELLI SNC. EURO 12.231,52 IVA/C",null,"2010-11-04","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19119,"2010",null,"876","DISMISSIONI BENI MOBILI OBSOLETI ED INUTILIZZABILI CANCELLAZIONE DALL'INVENTARIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-11-16","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19120,"2010",null,"875","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 24.541,00 IVA/C.",null,"2010-09-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19121,"2010",null,"874","NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 DITTA ORIBELLI SNC . EURO 12.018,05 IVA/C",null,"2010-10-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19122,"2010",null,"873","LAVORI EDILI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA FORMENTIN S.N.C. CON SEDE A MONIEGO DI NOALE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 13.260,00 IVA/C.",null,"2010-11-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19123,"2010",null,"872","ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 2950,00 IVA/C",null,"2010-11-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19124,"2010",null,"871","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2009 E ACCONTO 2010. EURO 6.502,60.=",null,"2010-11-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19125,"2010",null,"870","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2010-2011. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-10-13","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19126,"2010",null,"869","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI OTTOBRE 2010 - EURO 319,87",null,"2010-11-05","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19127,"2010",null,"868","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2010 - 31/10/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 5.568,10=",null,"2010-11-04","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19128,"2010",null,"867","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2010 - EURO 119,07",null,"2010-11-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19129,"2010",null,"866","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI OTTOBRE 2010 - EURO 2.721,62",null,"2010-11-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19130,"2010",null,"865","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI OTTOBRE 2010 - EURO 654,35",null,"2010-11-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19131,"2010",null,"864","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5.623,77",null,"2010-11-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19132,"2010",null,"863","PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ABF FACTORING S.P.A. IN EMILIA ROMAGNA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-11-17","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19133,"2010",null,"862","INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE USO ACQUEDOTTO SITO A S. TROVASO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.045,60 I.V.A. E ONERI COMPRESI.",null,"2010-11-10","PATRIMONIO[T2]",null,null], [19134,"2010",null,"861","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO ASTA PUBBLICA DI DUE AREE EDIFICABILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE IN VIA PIRANDELLO E VIA MONTELLO.",null,"2010-11-19","CONTRATTI[T2]",null,null], [19135,"2010",null,"860","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-11-18","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19136,"2010",null,"859","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO \"ALIENAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS S.P.A. DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO\"",null,"2010-11-16","CONTRATTI[T2]",null,null], [19137,"2010",null,"858","AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. IN DATA 22.11.2010 SUL TEMA. \"COME GESTIRE IL SERVIZIO ELETTORALE: CONCETTI BASE, ADEMPIMENTI E PROCEDURE\" - UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2010-11-04","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [19138,"2010",null,"857","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE BUSATO SERGIO, CON DIRITTO ALLA PENSIONE A FAR TEMPO DAL 01.04.2011 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, LETTERA A) LEGGE N. 247/2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-02","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19139,"2010",null,"856","RISOLUZIONE DAI VINCOLI COSTITUITI DALLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA ZONA MARCHESI LIMITROFA AL CANALE PIANTON - ARCH. FABIANO PELTRERA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-11-09","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19140,"2010",null,"855","CONCERTO NATALIZIO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI CDR. SABATO 4 DICEMBRE 2010 PRESSO IL CINEMA/TEATRO BUSAN. UTILIZZO SALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=",null,"2010-11-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19141,"2010",null,"854","PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 207 DEL 17.06.2010 E N. 328 DEL 21.10.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.020,00=.",null,"2011-01-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19142,"2010",null,"853","ACQUISTO DI OGGETTISTICA E STAMPATI VARI. EURO 3.860,00,=",null,"2011-08-26","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [19143,"2010",null,"852","XXVII° EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO. DOMENICA 12 DICEMBRE 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.000,00=",null,"2010-11-23","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19144,"2010",null,"851","EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE - ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.080,00=",null,"2010-11-24","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19145,"2010",null,"850","ATTIVAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO TEMPORANEO DI UTENZA STRAORDINARIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA CADUTI - LATO MUNICIPIO, A SERVIZIO DELLA PISTA GHIACCIO DI PATTINAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.929,18 = (IVA COMPRESA).",null,"2010-11-22","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19146,"2010",null,"849","NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.",null,"2011-06-16","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19147,"2010",null,"848","ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO SULLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-10-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19148,"2010",null,"847","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 74 DEL 09.02.2010. CONDOMINIO AL TEATRO. EURO 244,84.=",null,"2010-09-15","CONTRATTI[T2]",null,null], [19149,"2010",null,"846","RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000 - EURO 1.206,95.=",null,"2010-10-11","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19150,"2010",null,"845","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE AL 30 GIUGNO 2010. EURO 2.297,19.=",null,"2010-09-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19151,"2010",null,"844","PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010. PRESA D'ATTO VARIAZIONE NOMINATIVI.",null,"2010-11-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19152,"2010",null,"843","M.G.: ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE 274/1991 PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA - SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DELL'ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE TICKET SANITARIO DI EURO 77,00.",null,"2010-11-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19153,"2010",null,"842","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO \"STUDIO ASSISTITO\" E \"PREACCOGLIENZA\" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.635,00).",null,"2010-10-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19154,"2010",null,"841","L. 51/1982 - L. 104/1992. CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO AD UTENTI DISABILI A.S. 2010-2011. MINORE ENTRATA EURO 680,00.",null,"2010-10-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19155,"2010",null,"840","1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 500,00).",null,"2010-09-16","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19156,"2010",null,"839","ANNO SCOLASTICO 2010-2011. EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.954,00.",null,"2010-10-11","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19157,"2010",null,"838","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA \"BRUCOMELA\" E \"HAPPY CHILD\" - PERIODO 01.09.2010 - 31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.303,00=",null,"2010-10-13","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19158,"2010",null,"837","LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT PER L'ANNO 2010. (EURO 142,89 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2010-10-07","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [19159,"2010",null,"836","INCARICO A FASTWEB SPA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE ADSL: UNA PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI VIA DALLA CHIESA, L'ALTRA IL C.R.C.S. DI VIA TORINO, PER IL MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 300 IVA/C.",null,"2010-09-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19160,"2010",null,"835","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE TOTI DAL MONTE - VIA ROMA IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.R.C.S. OVEST-GHETTO. PERIODO 01.10/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00).",null,"2010-11-05","SPORT[T2]",null,null], [19161,"2010",null,"834","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE A. VESPUCCI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL G.S.D. CAMPOCROCE. PERIODO 01.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.500,00).",null,"2010-11-05","SPORT[T2]",null,null], [19162,"2010",null,"833","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE \"G. MENEGAZZI\" IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.S.D. MAROCCO. PERIODO 13.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00).",null,"2010-11-05","SPORT[T2]",null,null], [19163,"2010",null,"832","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE G.B. PIRANESI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELL'A.S.D. SCHERMA MOGLIANO. PERIODO 01.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00).",null,"2010-11-08","SPORT[T2]",null,null], [19164,"2010",null,"831","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRE COMUNALI OLME, TOTI DAL MONTE - VIA GAGLIARDI, VALERI, VERDI, FRANK E POLO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - PERIODO 01.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00).",null,"2010-11-08","SPORT[T2]",null,null], [19165,"2010",null,"830","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA G. BERTO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO - PERIODO 01.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00.",null,"2010-11-08","SPORT[T2]",null,null], [19166,"2010",null,"829","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09/31.12.2010. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 3.000,00).",null,"2010-11-08","SPORT[T2]",null,null], [19167,"2010",null,"828","PALLANUOTO MOGLIANO A.S.D. - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE NELLA S.S. 2010/11. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 250 DEL 22/07/2010 (EURO 2.000,00).",null,"2010-09-08","SPORT[T2]",null,null], [19168,"2010",null,"827","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 152 DELL'11-03-2010 CON OGGETTO: \"IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010 - EURO 46.824,00\"",null,"2010-11-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19169,"2010",null,"826","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ARCH. PAOLA PAGNOSCIN AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL'AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI SU: \"LA GESTIONE DEL CONTO PATRIMONIO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 141,81",null,"2010-10-29","ESPROPRI[T2]",null,null], [19170,"2010",null,"825","INCONTRO FORMATIVO SUL TEMA \"SERVIZI PUBBLICI E SOCIETA' PARTECIPATE\" IN DATA 18.11.2010 A CASIER (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 301,81 IVA ESENTE.",null,"2010-11-12","STAFF DEL DIRETTORE[T2]",null,null], [19171,"2010",null,"824","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO E ASSUNZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PARI AD EURO 3.000,00.",null,"2010-08-24","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19172,"2010",null,"823","VARIAZIONE IMPUTAZIONI DI SPESA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 421 DEL 09/06/2010 E N. 339 DEL 17/05/2010 RELATIVI AL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2010.",null,"2010-11-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19173,"2010",null,"822","RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.= E LIQUIDAZIONE DI EURO 3.761,52.=.",null,"2010-10-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19174,"2010",null,"821","INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E FOGLIO CONDIZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-11-12","SPORT[T2]",null,null], [19175,"2010",null,"820","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI DI ROMA. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-10-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19176,"2010",null,"819","LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.681,35=",null,"2010-10-21","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19177,"2010",null,"818","CONVENZIONE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.043,00",null,"2010-10-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19178,"2010",null,"817","FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE) E ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.294,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-10-20","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19179,"2010",null,"816","IMPEGNO DI SPESA PER NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.677,65",null,"2010-10-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19180,"2010",null,"815","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA, CARTA COLORATA E CARTA A MODULO CONTINUO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2010 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZÈ (VE) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA",null,"2010-10-21","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19181,"2010",null,"814","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI. (EURO 787,84.=)",null,"2010-10-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19182,"2010",null,"813","'CENASPETTACOLO CON SINFONIE DEI SAPORI D'ESTATE' DI MARTEDI' 27 LUGLIO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONIMOCO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE 'FRIULI VENEZIA GULIA VIA DEI SAPORI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.816,00=",null,"2010-07-09","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19183,"2010",null,"812","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARCO ZANON PER EVENTUALE ACCORDO CONCILIATIVO CON QUATTRO DIPENDENTI COMUNALI E UN EX DIPENDENTE. EURO 6.240,00.=",null,"2010-10-26","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [19184,"2010",null,"811","SALDO CAUSA CIVILE - FASE DELL'APPELLO - PROMOSSA DALLA SIG.RA LUCIA ZUCCON CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI & TABACCHI. EURO 7.926,67.=",null,"2010-10-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19185,"2010",null,"810","INCARICO PER REDAZIONE SPECIFICO ARTICOLO INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE SULL'OBBLIGO ALL'USO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI NUOVA REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURATI ING. F. LANARO. EURO 499,20 I.V.A. ED ONERI/C",null,"2010-10-26","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [19186,"2010",null,"809","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLA ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2008 E PREVENZIONE SFRATTI PER MOROSITÀ. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 148.645,37 - ENTRATA EURO 98.645,37)",null,"2010-11-05","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19187,"2010",null,"808","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARRARO BARBARA PER RESISTERE NEL GIUDIZIO D'APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO PROMOSSA DALL'AVV. ANNA ZAMPIERON. EURO",null,"2010-11-30","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [19188,"2010",null,"807","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO PER IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1198/2010 RELATIVA ALLA CAUSA R.G. N. 1667/2010 PROMOSSA DAL SIG. ALLEGRO ALESSANDRO. EURO 1.135,95.=",null,"2010-10-21","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [19189,"2010",null,"806","DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE ALLA SOCIETÀ \"BACS INVESTIMENT SRL\".",null,"2010-11-10","ESPROPRI[T2]",null,null], [19190,"2010",null,"805","PROGETTO PIEDIBUS 2010: INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PIEDIBUS PER LA FORNITURA DELLE PETTORINE ALTA VISIBILITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 651,40 IVA COMPRESA.",null,"2010-11-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19191,"2010",null,"804","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.500,00.=",null,"2010-11-05","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19192,"2010",null,"803","APPROVAZIONE BOZZA ATTO UNILATERALE OBBLIGO PER LA REALIZZAZIONE STAZIONE DISTRIBUZIONE CARBURANTI USO PUBBLICO E RELATIVI ACCESSI IN VIA ZERMANESA - DITTA SOC. AGRICOLA MOGLIANO SRL - P.E. 004/09.",null,"2010-11-02","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [19193,"2010",null,"802","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L., SUL TEMA \"LE SPESE DI PERSONALE DOPO LA MANOVRA ESTIVA 2010\", AL SIG. BOVO FABIO. UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2010-11-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19194,"2010",null,"801","V.G.: ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE 274/1991 PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA - SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DELL'ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE TICKET SANITARIO DI EURO 77,00.",null,"2010-11-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19195,"2010",null,"800","NUOVO AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE E VARIAZIONE POSTI IN CONVENZIONE PRESSO IL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2010.",null,"2010-11-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19196,"2010",null,"799","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2008, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.523,90.=)",null,"2010-10-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19197,"2010",null,"798","DGR 4263/2006. ART. 34 L.R. N. 2 DEL 3/02/2006. INTERVENTI REGIONALI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI DANNEGGIATI DA CALAMITÀ NATURALI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTA RAPINO GRAZIELLA. EURO 1.897,91",null,"2010-10-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19198,"2010",null,"797","RANAZZURRA S.S.D.AR.L. - ATTIVITÀ DIDATTICO SPORTIVA DI NUOTO PER I DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. PISCINA \"TORNI51\" - S.S. 2010/11. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 304 DEL 16/09/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.",null,"2010-09-23","SPORT[T2]",null,null], [19199,"2010",null,"796","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED ELENCO PREZZI UNITARI E AFFIDAMENTO A DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL -. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 IVA C.",null,"2010-10-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19200,"2010",null,"795","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - EURO 16.523,96 IVA/C..",null,"2010-09-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19201,"2010",null,"794","INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC . EURO 13.080,00 IVA/C",null,"2010-11-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19202,"2010",null,"793","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-09-27","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19203,"2010",null,"792","RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON BOSCO - AFFIDAMENTO A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.096,00 IVA C.",null,"2010-10-20","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19204,"2010",null,"791","SERVIZI CIMITERIALI. FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE PER IL CIMITERO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192,40",null,"2010-09-03","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [19205,"2010",null,"790","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL'ISTITUTO COSTANTE GRIS IPAB DI MOGLIANO VENETO PER LA SAGRA DEI TORNI DEL 9 E 10 OTTOBRE 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-10-08","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19206,"2010",null,"789","SPETTACOLO TEATRO-CABARET \"CARLO&GIORGIO 2010\" - MOGLIANO VENETO 27/28 LUGLIO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BANDA DEGLI ONESTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-06-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19207,"2010",null,"788","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-09-21","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19208,"2010",null,"787","ASSOCIAZIONE CULTURALE 'CORO LA CONTRÀ'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 600,00= A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-11-12","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19209,"2010",null,"786","ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MUSICI MOJANESI'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00 PER L'ATTIVITÀ ANNUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-07-21","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19210,"2010",null,"785","STADI COMUNALI DI VIA FERRETTO E \"M. QUAGGIA\". AFFIDAMENTO TEMPORANEO CONDUZIONE ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO ASD E AL RUGBY MOGLIANO SSDARL FINO AL 31/12/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.000,00.",null,"2010-10-13","SPORT[T2]",null,null], [19211,"2010",null,"784","A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 12.992,28)",null,"2010-10-29","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19212,"2010",null,"783","TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2010 (EURO 12.350,00)",null,"2010-10-27","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19213,"2010",null,"782","AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA, DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. (EURO 3.000,00)",null,"2010-10-27","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19214,"2010",null,"781","EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DOCUMENTATE PER FORNITURA DI GAS METANO UTILIZZO FONDI SPIM ANNO 2007/2008.(5.532,00)",null,"2010-10-15","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19215,"2010",null,"780","AUTORIZZAZIONE A TRE DIPENDENTI DEL III^ SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS \"APPALTI E CONCESSIONI DEI SERVIZI ALLA PERSONA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 491,81.=.",null,"2010-10-26","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19216,"2010",null,"779","IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS. CONCESSIONE IN USO PER IL PERIODO 31/10 - 31/12/2010 AL TENNIS CLUB MOGLIANO A.S.D. NESSUN IMPEGNO DI SPESA,",null,"2010-11-04","SPORT[T2]",null,null], [19217,"2010",null,"778","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA \"ALIENAZIONE SEI AREE IN ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE\". LOTTO N. 1. IMMOBILIARE MAROCCO DI BORDIGNON LUCA & C. S.A.S.",null,"2010-11-05","CONTRATTI[T2]",null,null], [19218,"2010",null,"777","APPROVAZIONE PROGETTI ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEGUENTI AREE VERDI COMUNALI: EX LOTTIZZAZIONE MARCHESI, PARCO AI PINI E PARCO ARCOBALENO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI: AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, PARCO AI PINI E AMICI DEL PARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.400,00=",null,"2010-10-08","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19219,"2010",null,"776","PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. VERTENTE SU \"LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81.",null,"2010-11-05","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [19220,"2010",null,"775","GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA \"IL RIORDINO DEL QUADRO GIURIDICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA\" ORGANIZZATO DA FORMEL PER IL GIORNO 8.11.2010 A VENEZIA. UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-11-03","STAFF DEL DIRETTORE[T2]",null,null], [19221,"2010",null,"774","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO \"ALIENAZIONE DI DUE AREE EDIFICABILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE IN VIA PIRANDELLO E IN VIA MONTELLO\".",null,"2010-11-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19222,"2010",null,"773","APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO DI E.R.P. - L.R. N. 10/96 - ANNO 2009. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-10-22","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19223,"2010",null,"772","EX DIPENDENTE SIG.RA CARRARO SILVANA: APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - REGIONE ED AUTONOMIE LOCALI - PER IL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVO AL QUADRIENNIO 1998-2001 - 1° BIENNIO ECONOMICO 1998-1999. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-11-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19224,"2010",null,"771","6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA. COMPENSI AI RILEVATORI STATISTICI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.700,00)",null,"2010-10-26","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [19225,"2010",null,"770","FORNITURA TONER E CARTUCCE RIGENERATE PER STAMPANTI E FAX. INCARICO ALLA DITTA FELIAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-10-18","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19226,"2010",null,"769","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE DIPENDENTI WOLF ANTONELLA E POTENTE MARINA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00=",null,"2010-10-11","TRIBUTI[T2]",null,null], [19227,"2010",null,"768","LAVORI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA DI VIA DE GASPERI. IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO - EURO 23,67 IVA/C.",null,"2010-09-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19228,"2010",null,"767","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI SETTEMBRE 2010 - EURO 744,61",null,"2010-10-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19229,"2010",null,"766","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2010 - EURO 2.791,33",null,"2010-10-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19230,"2010",null,"765","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 6.249,41",null,"2010-10-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19231,"2010",null,"764","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI GARA A EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-11-02","SPORT[T2]",null,null], [19232,"2010",null,"763","INDIZIONE GARA MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DI DUE MONITORS INSTALLATI PRESSO I LOCALI DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-10-28","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [19233,"2010",null,"762","RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI AI SIGG. CODATO GIUSEPPE, SIMIONATO GINO, BORALDO PIERINA E COLLODO MARCELLO.",null,"2010-09-29","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [19234,"2010",null,"761","NOMINA COMMISIONE GIUDICATRICE GARA D'APPALTO PER LA SCELTA DI UN SOGGETTO IDONEO ALLA CONCESSIONA IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN. DETERMINAZIONE DATA APERTURA DELLE OFFERTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-11-02","SPORT[T2]",null,null], [19235,"2010",null,"760","IMPEGNO DI SPESA PER ISTITUZIONE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 PER L'ANNO 2010. EURO 8.554,41.",null,"2010-10-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19236,"2010",null,"759","SERVIZI CIMITERIALI. FORNITURA LAPIDI DI MARMO DITTA GRANDO PAOLINO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 396,00.",null,"2010-09-02","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [19237,"2010",null,"758","SERVIZI CIMITERIALI. PERFEZIONAMENTO CONTRATTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE.",null,"2010-10-11","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [19238,"2010",null,"757","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"LA MANOVRA ESTIVA 2010 E IL PERSONALE\" ORGANIZZATO DA EDK EDITORE SRL DI TORRIANA (RN) PER IL GIORNO 25.10.2010 A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 206,81 IVA ESENTE.",null,"2010-10-22","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [19239,"2010",null,"756","EVENTI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.991,00",null,"2010-10-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [19240,"2010",null,"755","DIPENDENTE SIG. M. G.: ASPETTATIVA DAL LAVORO SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL'ART. 21, CCNL 06.07.1995 E S.M.I. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-10-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19241,"2010",null,"754","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO ASTA PUBBLICA \"ALIENAZIONE SEI AREE CON DESTINAZIONE ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE\". LOTTO N. 2. STUDIO ING. MARTINI S.R.L.",null,"2010-10-15","CONTRATTI[T2]",null,null], [19242,"2010",null,"753","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO ASTA PUBBLICA DI UN LOTTO IN VIA ALTINIA N. 17 LOCALITÀ BONISIOLO. SIG. MASIERO ANTONIO.",null,"2010-10-14","CONTRATTI[T2]",null,null], [19243,"2010",null,"752","INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 17 C. 2 LETTERA F) CCNL 1/4/99 ANNO 2008 E 2009. RECUPERI ANNO 2008 EURO 5.534,66. CONGUAGLIO ANNO 2009 EURO1.995,09. PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 402 DEL 21/5/2009.",null,"2010-10-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19244,"2010",null,"751","LIQUIDAZIONE SALDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2008. CONGUAGLIO CON RECUPERO PARZIALE DI SOMME EROGATE. EURO 24.483,29",null,"2010-10-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19245,"2010",null,"750","RECUPERO COMPENSI EROGATI A TITOLO DI \"SERVIZIO EMERGENZA\" SVOLTO NEL 2008. EURO 30.039,97. RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO AL PROGETTO. EURO 17.123,47.",null,"2010-10-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19246,"2010",null,"749","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17 C. 2 LETT. F CCNL 1.4.99 ANNO 2010. EURO 18.786,60.",null,"2010-10-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19247,"2010",null,"748","PROGETTI DI PRODUTTIVITÀ ANNO 2008 DENOMINATI \"TERZO TURNO\", SERVICE SOCIETÀ\" E \"STATO CIVILE\". RECUPERO IMPORTI EROGATI PER EURO 25.409,01.",null,"2010-10-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19248,"2010",null,"747","NUOVA COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2010 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23.12.1999. MODIFICA PRECEDENTE DETERMINA N. 13 DEL 20.1.2010.",null,"2010-10-05","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19249,"2010",null,"746","RECUPERO COMPENSI EROGATI A TITOLO DI \"PROGETTO SICUREZZA\" SVOLTO NEL 2008. EURO 10.187,10. RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 10.034,35.",null,"2010-10-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19250,"2010",null,"745","MODIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 292 DEL 4.5.2010. EURO 6.276,32.",null,"2010-10-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19251,"2010",null,"744","CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 10.330,00.=",null,"2010-07-22","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [19252,"2010",null,"743","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. VERSAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 67, LEGGE 266/2005. EURO 250,00.",null,"2010-09-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19253,"2010",null,"742","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO DI VIA DELLO SCOUTISMO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E DEL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA. PRIMO LOTTO. ACCETTAZIONE PREVENTIVI TRASMESSI DA ENEL DISTRIBUZIONE SPA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. EURO 1.347,60 IVA/C.",null,"2010-09-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19254,"2010",null,"741","AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI DELL'ART.125 DEL D. LGS. N.163/2006 E S.M.I. PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO FITOVEGETATIVO DELL'ALBERATURA DI VIA BARBIERO - NONSOLOVERDE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C.",null,"2010-10-13","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19255,"2010",null,"740","ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 23/9/2010 PROT. 29867 PER SVERSAMENTO IDROCARBURI NEL CANALE PIANTON - EURO 3.167,23 IVA C.",null,"2010-10-13","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19256,"2010",null,"739","AUTORIZZAZIONE N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA \"L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELLA REGIONE DEL VENETO: L'ACCESSO E LA DECADENZA\". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-10-22","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19257,"2010",null,"738","FORMAZIONE DEL PERSONALE - ABBONAMENTO A N. 40 GIORNATE DI FORMAZIONE CON LA SOCIETÀ FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER L'ANNO 2010 E DI EURO 6.600,00 PER L'ANNO 2011 / IVA ESENTE.",null,"2010-10-08","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [19258,"2010",null,"737","LIQUIDAZIONE SALDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2009 DIPENDENTI COMUNALI. EURO 24.697,81.",null,"2010-10-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19259,"2010",null,"736","LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ AI MESSI NOTIFICATORI DI CUI ALL'ART. 54 CCNL 14/9/2000 PER L'ANNO 2008. EURO 793,80.",null,"2010-10-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19260,"2010",null,"735","TESSARIN MONICA: AUMENTO PERCENTUALE DEL PART TIME PER IL PERIODO DAL 01.11.2010 FINO AL 30.06.2011 E MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIA",null,"2010-10-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19261,"2010",null,"734","LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ AI MESSI NOTIFICATORI DI CUI ALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000 PER L'ANNO 2009. EURO 793,80",null,"2010-10-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19262,"2010",null,"733","FORNITURA VESTIARIO, EFFETTI DI CORREDO, DISTINTIVI DI GRADO E CALZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE FELICE; FLOWER GLOVERS: COM.FOR.T.; GIANFORT. IMPORTO EURO 13.690,58 IVA COMPRESA.",null,"2010-09-27","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19263,"2010",null,"732","INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DELL'AUTOVETTURA OPEL INSIGNIA DA ADIBIRE A VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.920,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-10-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19264,"2010",null,"731","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS SPA - CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) - DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE - IL SOLE 24 ORE EURO 600,00.= PIEMME S.P.A. EURO 387,60.=",null,"2010-10-22","CONTRATTI[T2]",null,null], [19265,"2010",null,"730","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= AL MUSEO TONI BENETTON PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DELL'ARTISTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-06-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19266,"2010",null,"729","RIMBOSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.09.2010 - 30.09.2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.339,45",null,"2010-10-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19267,"2010",null,"728","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2010 - EURO 323,95",null,"2010-10-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19268,"2010",null,"727","FORNITURA VESTIARIO - DOTAZIONE INVERNALE - PER L'ANNO 2010 AL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO E MESSO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SIKURA S.R.L. E F.A.P. S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.700,00",null,"2010-09-30","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19269,"2010",null,"726","ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FELIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.172,31 IVA COMPRESA.",null,"2010-09-22","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19270,"2010",null,"725","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMUNE DI RICADI (VV) PER ORGANIZZAZIONE XXII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.500,00=",null,"2010-08-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19271,"2010",null,"724","ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) DI N. 2 APPARECCHIATURE TELEFAX DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 I.V.A. COMPRESA.",null,"2010-10-18","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19272,"2010",null,"723","CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 212 DEL 01/04/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00",null,"2010-10-06","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [19273,"2010",null,"722","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. VERTENTE SU \"CORTE DEI CONTI ED AUTONOMIE LOCALI: ATTIVITÀ CONSULTIVA E CONTROLLO SULLA SANA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI E.L.\". IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81.",null,"2010-10-19","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [19274,"2010",null,"721","MOSTRA FOTOGRAFICA 'SAPORI DI VITA' DI MADDALENA PATRESE PRESSO MUNICIPIO DI MOGLIANO VENETO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2010. ORGANIZZAZIONE EVENTO.",null,"2010-10-13","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19275,"2010",null,"720","PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN PIAZZA BERTO IN LOCAZIONE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO FINO AL 18.08.2010. CONDOMINIO ALLE PALME. EURO 740,78.=",null,"2010-10-08","CONTRATTI[T2]",null,null], [19276,"2010",null,"719","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.376,00.=",null,"2010-10-19","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19277,"2010",null,"718","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2010/30.09.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.889,09",null,"2010-10-06","CONTRATTI[T2]",null,null], [19278,"2010",null,"717","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI AL 31 LUGLIO 2010 - EURO 5.896,50.=",null,"2010-09-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19279,"2010",null,"716","EX DIPENDENTE D'AGUANNO GIUSEPPE: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE, INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.714,41=",null,"2010-05-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19280,"2010",null,"715","A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 21.714,22)",null,"2010-10-01","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19281,"2010",null,"714","A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 2.793,72)",null,"2010-10-05","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19282,"2010",null,"713","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER MANCATO GODIMENTO FERIE ALLA SIG.RA CARRER ANNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.491,63=",null,"2010-05-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19283,"2010",null,"712","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A \"FILM SOTTILE\" SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI DI VIA FAVRETTI, DELLA PALESTRA DI VIA CHIESA CAMPOCROCE E DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO - 2° LOTTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA C.E.G. SRL CON SEDE A PEDEROBBA (TV) - EURO 410.036,60 IVA/C.",null,"2010-08-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19284,"2010",null,"711","GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA \"LE PENSIONI E LIQUIDAZIONI DEI DIP PUBBLICI, NOVITÀ E CONFERME E INCERTEZZE DOPO IL DL 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010\" CHE AVRÀ LUOGO IL 15/10/2010 A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEL DIP ROSIN DENIS. EURO 151,81.",null,"2010-09-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19285,"2010",null,"710","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 320 DEL 23.04.2009 E N. 411 DEL 25.05.2009: EMISSIONE RUOLO PER RECUPERO QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE A CARICO ENTE PER APPLICAZIONI BENEFICI CONTRATTUALI. EURO 1.842,53.",null,"2010-09-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19286,"2010",null,"709","AUT.NE AI DIP.TI PUCCI LILIANA E MICHIELETTO DANIELE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA FORMATIVA IN TEMA DI ATTIVITÀ NOTIFICATORIA - AUTONOMOS FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI EE.LL, PATROCINATA DAL COMUNE DI VR - 14/10/2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 203,62.=",null,"2010-10-12","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19287,"2010",null,"708","ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 4° TRIMESTRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.229,00.=",null,"2010-10-13","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19288,"2010",null,"707","GESTIONE ATTIVA DELLA LIQUIDITÀ DI CASSA - AGGIUDICAZIONE A UNICREDIT BANCA S.P.A.",null,"2010-10-12","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [19289,"2010",null,"706","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=",null,"2010-10-01","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19290,"2010",null,"705","LIQUIDAZIONE DI FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE UNIPOL N. 50705614, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEI SINISTRI PASSIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 A FAVORE INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER S.A.S",null,"2010-09-08","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19291,"2010",null,"704","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2010 - EURO 158,76",null,"2010-10-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19292,"2010",null,"703","RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO, LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO AD EX DIPENDENTE SIG.RA L.V. EURO 1.460,29.",null,"2010-09-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19293,"2010",null,"702","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SUI SERVIZI CIMITERIALI ALLE DIPENDENTI BISON FRANCESCA E TESSARIN MONICA (EURO 271.81)",null,"2010-09-29","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [19294,"2010",null,"701","ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI DIRIGENTI E DIRETTORE GENERALE IN ADERENZA AI RELATIVI CONTRATTI DI RIFERIMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.154,12.",null,"2010-10-05","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19295,"2010",null,"700","II^ EDIZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO \"PICCOLI PASSI... GRANDI SORRISI\". PERIODO OTTOBRE 2010 - MAGGIO 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-10-14","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19296,"2010",null,"699","SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SULL'IMPORTO DI CUI ALLA FATTURA N. 5 DEL 30/4/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 148.992,98",null,"2010-10-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19297,"2010",null,"698","CORSO \"COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE E POLIZIA AMMINISTRATIVA - LA DIRETTIVA BOLKESTEIN - LA SCIA E LO SPORTELLO UNICO SUAP\". AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE GABRIELLA CASTAGNOLI IMPEGNO DI SPESA ?. 151,81 .=",null,"2010-10-07","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [19298,"2010",null,"697","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO PER L'ANTICIPAZIONE DI CREDITI AI FORNITORI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-10-11","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19299,"2010",null,"696","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS 81/2008 P.I. ANGELO GOLFETTO. EURO 6.072,47",null,"2010-08-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19300,"2010",null,"695","AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M E I. ALLA SOC. DELEGAS S.R.L. CON SEDE A SAN DONATO MILANESE (MI) , PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI FINALIZZATI ALLA GARA PER LA L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - EURO 17.500,00 + IVA .",null,"2010-09-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19301,"2010",null,"694","D.LGS. 81/2008: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE ED INDAGINE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS DA LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I., ALL'ING. GLORIA CAROLI DOMICILIATA A MESTRE (VE). EURO 6.487,20 CNPAIA E IVA/C",null,"2010-08-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19302,"2010",null,"693","RESTITUZIONE SOMME VERSATE DA ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO, O HANNO USUFRUITO PARZIALMENTE, DEI SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2010 (EURO 1.151,82)",null,"2010-09-23","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19303,"2010",null,"692","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO 204,47)",null,"2010-09-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19304,"2010",null,"691","LIQUIDAZIONE NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2010 - EURO 41,20",null,"2010-09-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19305,"2010",null,"690","PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI AL CORSO PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA A PREGANZIOL PROGRAMMATO PER I GIORNI 05, 13, 20 E 22 OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.120,00, IVA ESENTE.",null,"2010-09-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19306,"2010",null,"689","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A \"FILM SOTTILE\" SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI DI VIA FAVRETTI, DELLA PALESTRA DI VIA CHIESA CAMPOCROCE E DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO - ACCETTAZIONE PREVENTIVI TRASMESSI DA ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE - EURO 626,97 IVA/C.",null,"2010-09-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19307,"2010",null,"688","SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E PER INIZIATIVE INTEGRATIVE AL P.O.F. PERIODO 01.09 - 31.12.2010, REVISIONE PREZZI. (IMPEGNO DI SPESA EURO 142.730,00).",null,"2010-09-29","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19308,"2010",null,"687","'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 3 OTTOBRE 2010. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SONIC SERVICE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 480,00= (IVA INCLUSA)",null,"2010-09-27","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19309,"2010",null,"686","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO MESI LUGLIO E AGOSTO 2010 - EURO 198,45",null,"2010-09-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19310,"2010",null,"685","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.545,08",null,"2010-09-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19311,"2010",null,"684","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 12.086,67).",null,"2010-09-24","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19312,"2010",null,"683","3^ ANTICIPAZIONE AL RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2010. (EURO 3.000,00)",null,"2010-09-14","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19313,"2010",null,"682","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 5.000,00)",null,"2010-08-09","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19314,"2010",null,"681","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2010 - EURO 281,16",null,"2010-09-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19315,"2010",null,"680","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI AGOSTO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 612,42",null,"2010-09-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19316,"2010",null,"679","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2010 - EURO 2.952,81",null,"2010-09-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19317,"2010",null,"678","PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI LUNGO VIA BARBIERO. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 4.152,75",null,"2010-09-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19318,"2010",null,"677","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. ANNO 2008-2009. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 341,82 IVA/C",null,"2010-09-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19319,"2010",null,"676","PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ACCOR SERVICE ITALIA SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.782,80",null,"2010-08-20","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19320,"2010",null,"675","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA \"G. VERDI\" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO1.491,66 I.V.A. COMPRESA",null,"2010-09-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19321,"2010",null,"674","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'I.N.P.D.A.P. DI TREVISO PER EMISSIONE RUOLO DI RISCOSSIONE PER QUOTA DI CONCORSO SU PENSIONE INDIRETTA EX DIPENDENTE SIG. C.A. IMPEGNO DI SPESA: EURO 134,53.",null,"2010-09-24","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19322,"2010",null,"673","INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA ONLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA NEI REFETTORI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL I° CIRCOLO DIDATTICO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.960,00.",null,"2010-09-09","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19323,"2010",null,"672","ATTUAZIONE SECONDA PARTE DEL PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2010 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.623,12.",null,"2010-09-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19324,"2010",null,"671","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SU: \"ATTRIBUZIONE A COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E REGIONI DI UN LORO PATRIMONIO, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42\". IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81",null,"2010-09-20","ESPROPRI[T2]",null,null], [19325,"2010",null,"670","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00.=",null,"2010-09-15","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19326,"2010",null,"669","'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 3 OTTOBRE 2010. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALL'UFFICIO MANDATARIO SIAE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00=",null,"2010-09-23","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19327,"2010",null,"668","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. MESI OTT., NOV, DIC. EURO 5.720,00",null,"2010-08-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19328,"2010",null,"667","MANUTENZIONE SCARICHI PLUVIALI DI ALCUNI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA LATTONERIA CAGNIN SRL DI PREGANZIOL (TV) - EURO 1.788,00 IVA/C.",null,"2010-08-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19329,"2010",null,"666","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 135.614,56",null,"2010-08-04","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19330,"2010",null,"665","SPETTACOLO TEATRALE 'L'ACQUA ZE DE TUTTI' SABATO 7 AGOSTO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=",null,"2010-08-17","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19331,"2010",null,"664","SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI SRL - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE PER LA RIDETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO 2010 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E TERZO IMPEGNO DI SPESA - EURO 85.204,66.",null,"2010-09-02","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19332,"2010",null,"663","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO \"LILLIPUT\", PERIODO 26.08.2009 - 25.08.2010, DA PARTE DI MO.SE. SRL (SPESA EURO 86.475,99=)",null,"2010-08-31","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19333,"2010",null,"662","SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE \"LILLLIPUT\" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2010-2011 (EURO 350.164,06=)",null,"2010-08-31","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19334,"2010",null,"661","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO PRESSO LE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO DI VIA DELLO SCOUTISMO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E DEL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA - PRIMO LOTTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) EURO 388.283,50. IVA/C.",null,"2010-08-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19335,"2010",null,"660","INDIZIONE GARA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN: APPROVAZIONE \"BANDO DI GARA\" E \"FOGLIO CONDIZIONI\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-09-21","SPORT[T2]",null,null], [19336,"2010",null,"659","AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN AL RUGBY MOGLIANO SSDARL FINO AL 31/10/2010. NESUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-09-21","SPORT[T2]",null,null], [19337,"2010",null,"658","INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-09-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19338,"2010",null,"657","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2010 - 31/08/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.109,67",null,"2010-09-02","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19339,"2010",null,"656","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-09-15","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19340,"2010",null,"655","INCONTRO DI STUDIO DALLA D.I.A. ALLA S.C.I.A. LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 122/2010. AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI CONTESSOTTO ELENA - SERVIZIO SUAP E LAURA VIANELLO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 201,81=.",null,"2010-08-27","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [19341,"2010",null,"654","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI DUE AREE EDIFICABILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE UBICATE IN MOGLIANO VENETO.",null,"2010-09-07","CONTRATTI[T2]",null,null], [19342,"2010",null,"653","PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTALE \"NUOVO COLMELLO\" - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DEI DOCUMENTI \"ANALISI DI RISCHIO\" E \"PIANO DI MONITORAGGIO\".",null,"2010-09-15","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19343,"2010",null,"652","DEFINIZIONE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DELLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA ONLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA NEI REFETTORI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL I° CIRCOLO DIDATTICO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011.",null,"2010-09-20","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19344,"2010",null,"651","GESTIONE ATTIVA DELLA LIQUIDITÀ DI CASSA- APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000.",null,"2010-09-20","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [19345,"2010",null,"650","GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2010 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTE VARROTO, MULTISERVICE, CROCE ROSSA ITALIANA E PROMOZIONIGRAFICHE SAN VITO PER REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI E PEDALATA PER COMPLESSIVI EURO 1350,00 IVA C.",null,"2010-09-16","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19346,"2010",null,"649","FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTERS E 12 STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA: EURO 7.126,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-09-09","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [19347,"2010",null,"648","AUTORIZZAZIONE A: MENEGHELLO GEOM. ROBERTO ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: LA DISCIPLINA DEGLI ATTI IN MATERIA EDILIZIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 320,00.=.",null,"2010-09-13","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [19348,"2010",null,"647","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO: LO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE: NUOVA STRATEGIA E SFIDA O ULTERIORE COMPLICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 273,62",null,"2010-09-16","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [19349,"2010",null,"646","AUTORIZZAZIONE A SEI DIPENDENTI DEL II^ SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS - IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATIVO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 966,81.=.",null,"2010-08-31","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [19350,"2010",null,"645","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA DIPENDENTE WOLF ANTONELLA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00=",null,"2010-08-25","TRIBUTI[T2]",null,null], [19351,"2010",null,"644","NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTO RICOGNITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-09-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19352,"2010",null,"643","L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2009-2010. LIQUIDAZIONE SPESA EURO 13.044,30",null,"2010-08-10","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19353,"2010",null,"642","ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO \"PREACCOGLIENZA\" A.S. 2010-2011. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00=).",null,"2010-08-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19354,"2010",null,"641","AUMENTO POSTI IN CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA \"THE MILKY WAY\" SRL PER L'ESERCIZIO DI C.I. \"HAPPY CHILD\" A MOGLIANO VENETO DAL 01.09.2010 AL 31.08.2012. ACCONTO A.S. 2010-2011 (EURO 20.480,00)",null,"2010-07-29","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19355,"2010",null,"640","ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE \"STUDIO ASSISTITO\" A.S. 2010-2011. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.205,00=).",null,"2010-07-23","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19356,"2010",null,"639","INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA ONLUS PER LA GESTIONE DEI LABORATORI DIDATTICI IN ALCUNE SCUOLE PRIMARIE DEL II° CIRCOLO DIDATTICO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.500,00.",null,"2010-08-11","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19357,"2010",null,"638","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010 AI CONSIGLIERI COMUNALI, ALLA COMMISSIONE EDILIZIA ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE AL PRIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 8.694,26.=",null,"2010-08-12","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19358,"2010",null,"637","ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO \"TOTI DAL MONTE\" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 364,00 IVA, SPESE DI SPEDIZIONE E MONTAGGIO COMPRESE)",null,"2010-09-06","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19359,"2010",null,"636","\" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - LOTTO OPERE EDILI\". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC. EURO 30.701,47",null,"2010-09-08","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19360,"2010",null,"635","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.505 DEL 13/7/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI VERITAS PER EURO 14.999,60 IVA C.",null,"2010-08-24","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19361,"2010",null,"634","ASSOCIAZIONE \"STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO\". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2010-06-17","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [19362,"2010",null,"633","RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 1^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 99 DEL 18/02/2010, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA. (EURO 2.962,00)",null,"2010-08-09","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19363,"2010",null,"632","RIMBORSO QUOTE ADESIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI - ANNO 2010 (EURO 301,00)",null,"2010-07-27","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19364,"2010",null,"631","ANNO SCOLASTICO 2010-2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.250,00= PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA.",null,"2010-07-29","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19365,"2010",null,"630","APPROVAZIONE CONVENZIONI ANNUALI CON LE SEGUENTI ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE, TEATRALE E CINEMATOGRAFICA: GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE, OTARIA, COMITATO DI GESTIONE CINEMA/TEATRO BUSAN'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.000,00=",null,"2010-07-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19366,"2010",null,"629","APPROVAZIONE AVVISO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI FINANZIARI DIRETTA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER FAVORIRE LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI SUI CREDITI AI CREDITORI DEL COMUNE.",null,"2010-08-31","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [19367,"2010",null,"628","AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"SOMMINISTRAZIONE, COMMERCIO E POLIZIA LOCALE\". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-08-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19368,"2010",null,"627","CONCESSIONE D'USO ALLOGGI COMUNALI AI NUCLEI FAMILIARI SIG. BRIKI AHMED E EL QOUSSI ABDERAHMAN. PRESA ATTO MAGGIORE ENTRATA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-08-27","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19369,"2010",null,"626","RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO \"ALIENAZIONE AREE EDIFICABILI VIA PIRANDELLO E VIA MONTELLO\". EURO 1.533,00.=",null,"2010-07-29","CONTRATTI[T2]",null,null], [19370,"2010",null,"625","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2010 - DITTA RETECO SRL DI VERONA - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00.",null,"2010-08-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19371,"2010",null,"624","LIQUIDAZIONE A SALDO DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER L'INDAGINE STATISTICA PERIODICA E CAMPIONARIA DENOMINATA \"MULTISCOPO: FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI\" - ANNO 2009\". (EURO 392,94 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2010-06-28","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [19372,"2010",null,"623","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI LUGLIO 2010 - EURO 743,57",null,"2010-08-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19373,"2010",null,"622","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1100,00).",null,"2010-08-13","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [19374,"2010",null,"621","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5.022,06",null,"2010-08-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19375,"2010",null,"620","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI LUGLIO 2010 AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 3.019,82",null,"2010-08-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19376,"2010",null,"619","FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2008 ( EURO 4.523,90.= - ENTRATA EURO 4.523,90.=)",null,"2010-07-30","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19377,"2010",null,"618","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE SITO IN VIA RONZINELLA. EURO 1.616,00.=",null,"2010-08-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19378,"2010",null,"617","AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 2.300,00.",null,"2010-07-16","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19379,"2010",null,"616","MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 - COMMA 11- D.LGS. 163/2006 E S.M. E I. PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL'INCARICO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.773,40.",null,"2010-08-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19380,"2010",null,"615","ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E STRADE COMUNALI ANNO 2010 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.825,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-07-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19381,"2010",null,"614","I STRALCIO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA SECIS SRL. EURO 115.200,00",null,"2010-08-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19382,"2010",null,"613","SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO PRESSO LO STADIO DEL CALCIO DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) - EURO 1.591,20 CNPAIA E IVA/C.",null,"2010-07-29","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19383,"2010",null,"612","NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC . EURO 13.621,26 IVA/C",null,"2010-08-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19384,"2010",null,"611","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LR 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL DI PONZANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 57.266,00",null,"2010-07-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19385,"2010",null,"610","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 43.384,00",null,"2010-07-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19386,"2010",null,"609","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2010 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZÈ (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-08-05","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19387,"2010",null,"608","MODIFICA DETERMINAZIONE N. 375 DEL 28/05/2010. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE PERSONALE IN COMANDO. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.",null,"2010-07-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19388,"2010",null,"607","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 4.721,65.=)",null,"2010-08-04","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19389,"2010",null,"606","CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 216,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-08-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19390,"2010",null,"605","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2010 - EURO 232,27",null,"2010-08-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19391,"2010",null,"604","VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.000,00.",null,"2010-08-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19392,"2010",null,"603","GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE E VARIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2010.",null,"2010-07-23","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19393,"2010",null,"602","IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'A.S.D. TENNIS CLUB MOGLIANO PERIODO 01.06.2010/31.10.2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA,",null,"2010-08-16","SPORT[T2]",null,null], [19394,"2010",null,"601","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.=",null,"2010-08-11","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19395,"2010",null,"600","APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO DI E.R.P. ANNO 2009, AI SENSI DELLA L.R. 10/96 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-08-09","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19396,"2010",null,"599","PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA ¿ PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-08-11","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [19397,"2010",null,"598","SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE \"LILLLIPUT\" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.R.L. MODIFICA QUADRO GENERALE DELLA SPESA PER L'A.S. 2009/2010: RIDUZIONE SPESA.",null,"2010-07-26","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19398,"2010",null,"597","INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE E ALL'AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI SERVIZIO IN VIA MARCONI N. 49",null,"2010-08-10","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [19399,"2010",null,"596","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A FILM SOTTILE SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI DI VIA FAVRETTI, DELLA PALESTRA DI VIA CHIESA CAMPOCROCE E DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO - EURO 456.000,00.",null,"2010-08-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19400,"2010",null,"595","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO PRESSO LE COPERTURE DELAL SCUOLA ARCOBALENO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E DEL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA - PRIMO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO - EURO 524.000,00",null,"2010-08-05","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19401,"2010",null,"594","APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA \"ASILO NIDO PRIVATO BRUM BRUM\" PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO \"BRUM BRUM\" DI PREGANZIOL DALL'01.09.2010 AL 31.08.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.130,00.",null,"2010-07-22","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19402,"2010",null,"593","\"PROGETTO LEVA CIVILE 2010\" - APPROVAZIONE CONVENZIONI CON LA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE \"CENTRO COSPES\" ONLUS DI MOGLIANO VENETO. (EURO 10.000,00)",null,"2010-07-05","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19403,"2010",null,"592","R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE N. 1749742. ATTIVAZIONE APPENDICE AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 (EX LEGGE MERLONI). IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IN FAVORE DI INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER.",null,"2010-08-11","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19404,"2010",null,"591","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.942,24.-",null,"2010-07-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19405,"2010",null,"590","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00 IVA INCLUSA",null,"2010-07-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19406,"2010",null,"589","REVISIONE ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE CON RITIRO E SOSTITUZIONE DELL'ACCESSORIO MICRO-DIGI-CAM. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 708,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-07-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19407,"2010",null,"588","SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-07-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19408,"2010",null,"587","ADESIONE AL PROGETTO \"UNICO PER L'IMPRESA\" PROMOSSO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00 COMPRESA IVA AL 20 %=",null,"2010-05-14","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [19409,"2010",null,"586","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2010 - 31/07/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.057,02.",null,"2010-08-11","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19410,"2010",null,"585","RINNOVO CONCESSIONI IDRAULICHE CON CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE . EURO 220,00",null,"2010-07-01","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19411,"2010",null,"584","INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DELLA DITTA L¿EDILVIE SRL. EURO 45.889,20 IVA/C",null,"2010-07-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19412,"2010",null,"583","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI. AFFIDAMENTO INCARICO DI ADEGUAMENTO PROGETTO DEFINITIVO, REDAZIONE PIANO PARTICELLARE E RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA. ING. ANTONIO MARTINI. EURO 15.000,00IVA/C",null,"2010-06-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19413,"2010",null,"582","PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA VIA BARBIERO- I STRALCIO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA SECIS SRL. EURO 40590,39.= (IVA C.)",null,"2010-07-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19414,"2010",null,"581","SISTEMAZIONE GIARDINI SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO E PRIMARIE COLLODI E VESPUCCI, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDAMENTO INCARICO, IN SEGUITO AD INDAGINE DI MERCATO, DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS CON SEDE A MOGLIANO V.TO PER L'IMPORTO DI EURO 3.636,00 IVA 20% C.",null,"2010-07-08","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19415,"2010",null,"580","VIA BARBIERO I STRALCIO- INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIA BARBIERO - TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA SECIS SRL. EURO 98.723,00",null,"2010-08-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19416,"2010",null,"579","AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI PREDISPORRE VARIANTI A PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E AL PIANO REGOLATORE GENERALE AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00.=.",null,"2010-08-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [19417,"2010",null,"578","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE IN VIA ALTINIA, LOCALITÀ BONISIOLO UBICATO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2010-08-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19418,"2010",null,"577","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DD N. 2/2010, N. 252/2010 E 443/2010 PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI INARCASSA DI EURO 101,25.",null,"2010-07-28","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19419,"2010",null,"576","APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGETTO \"AIUTAMI A CRESCERE\" DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON LA COOP CONSUMATORI NORDEST DI MOGLIANO VENETO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-07-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19420,"2010",null,"575","INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO.",null,"2010-07-26","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19421,"2010",null,"574","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SOCIETÀ \"F.LLI PACCAGNAN SPA\", PONZANO VENETO, PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE CONVENZIONATO A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-08-04","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19422,"2010",null,"573","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI SEI AREE CON DESTINAZIONE ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE.",null,"2010-07-30","CONTRATTI[T2]",null,null], [19423,"2010",null,"572","VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'OTTENIMENTO DEI PREVENTIVI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI - EURO 1.080,00",null,"2010-07-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19424,"2010",null,"571","LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN VIA RONZINELLA E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO. S.P.L. EURO 25.494,85 IMMOBILIARE OLYMPIA S.R.L. EURO 4.700,00",null,"2010-07-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19425,"2010",null,"570","OPERAZIONI DI TRASLOCO PER TRASFERIMENTO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE NELLA NUOVA SEDE DI VIA RONZINELLA. DITTA MO.SE. S.R.L. DI MOGLIANO VENETO- SOCIETÀ PARTECIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-07-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19426,"2010",null,"569","CONTRIBUTO AL CENTRO SOLIDARIETÀ \"SELENE\" DI MOGLIANO VENETO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALI (EURO 2.000,00)",null,"2010-07-15","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19427,"2010",null,"568","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.530,79",null,"2010-07-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19428,"2010",null,"567","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - EURO 586,85",null,"2010-07-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19429,"2010",null,"566","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GIUGNO 2010 -IMPEGNO DI SPESA EURO 768,39",null,"2010-07-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19430,"2010",null,"565","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2010 - EURO 3.468,67",null,"2010-07-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19431,"2010",null,"564","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2010 - EURO 317,52",null,"2010-07-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19432,"2010",null,"563","RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A IMMOBILIARE GIUSTI DI GIUSTI ANGELO & C. S.A.S. PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA ROMA N. 27. EURO 67,00.",null,"2010-07-16","CONTRATTI[T2]",null,null], [19433,"2010",null,"562","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO I.(IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.).",null,"2010-06-30","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19434,"2010",null,"561","MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 630 DEL 21/08/2009 PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2007 - (EURO 1.332,20=.)",null,"2010-07-27","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19435,"2010",null,"560","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO AFFRANCATRICE JET MAIL INCARICO ALLA DITTA ITALIANA AUDION S.R.L. DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 457,20 IVA COMPRESA.",null,"2010-07-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19436,"2010",null,"559","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUIGI DE LAZZARI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA TREVIMAIS S.N.C. C/PROVINCIA DI TREVISO, COMUNE DI MOGLIANO VENETO, CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE E ALTRI. EURO 3.744,00.=",null,"2010-07-15","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [19437,"2010",null,"558","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE PER L'ABBATTIMERNTO DI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.",null,"2010-07-21","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19438,"2010",null,"557","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 3.641,53).",null,"2010-07-27","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19439,"2010",null,"556","NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 18.500,00 IVA/C",null,"2010-07-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19440,"2010",null,"555","RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO - 24 LUGLIO 2010'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO STRAORDINARIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ALLA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=",null,"2010-07-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19441,"2010",null,"554","RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO'. SABATO 24 LUGLIO 2010. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CATERING PER LA SERATA ALLA MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.815,00=",null,"2010-07-27","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19442,"2010",null,"553","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010 ? AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DISTRIBUTORE ESSO POVOLATO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-06-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19443,"2010",null,"552","RESTITUZIONE SOMME VERSATE DA ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2010 (EURO 150,00)",null,"2010-07-14","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19444,"2010",null,"551","A.S. 2010-2011. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 48.000,00=).",null,"2010-07-12","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19445,"2010",null,"550","SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO DELLO STATO DI FATTO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DELL'IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO (MANUTENZIONE STRAORDINARIA ) - AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO 795,60 CNPAIA E IVA/C.",null,"2010-06-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19446,"2010",null,"549","SERVIZIO SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-06-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19447,"2010",null,"548","SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 600,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-06-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19448,"2010",null,"547","ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.125,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-06-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19449,"2010",null,"546","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER L'ATTIVITÀ ANNUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-06-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19450,"2010",null,"545","IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATO PRESSO LA ROTATORIA DELLA SP 65 ALLA BASE DEL CAVALCAVIA DEL PASSANTE AUTOSTRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL SECONDO SEMESTRE 2010. - EURO 1.600,00",null,"2010-06-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19451,"2010",null,"544","RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD UN GENITORE DI UN BAMBINO PER RITIRO DELLA DOMANDA DAL BANDO A.S. 2010/2011 (EURO 130,00#)",null,"2010-06-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19452,"2010",null,"543","D. LGS. 163/2006 E S.M.I., ART. 125 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - NON SOLO VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-06-10","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19453,"2010",null,"542","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA ORIBELLI SNC EURO 25.800,00 IVA/C.=",null,"2010-07-20","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19454,"2010",null,"541","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2010 (EURO 61.400,00)",null,"2010-06-30","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19455,"2010",null,"540","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2010 ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00= (IVA COMPRESA)",null,"2010-06-16","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19456,"2010",null,"539","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 1000,00 IVA C.",null,"2010-06-16","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19457,"2010",null,"538","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 281,16",null,"2010-07-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19458,"2010",null,"537","FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA A. FRANK E MATERNA OLME. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS CON SEDE A MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 981, 60 IVA/C",null,"2010-06-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19459,"2010",null,"536","SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA CON DISPOSITIVO AUTOTEST PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) EURO 8.880,00 IVA/C.",null,"2010-06-24","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19460,"2010",null,"535","ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA \"D. VALERI\" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 436,80 IVA, SPESE DI SPEDIZIONE E MONTAGGIO COMPRESE)",null,"2010-06-17","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19461,"2010",null,"534","FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDE DA SOLE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA \"OLME\" DI MOGLIANO VENETO DALLA DITTA \"ROSSI SERRAMENTI SNC\" DI PREGANZIOL (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00",null,"2010-07-19","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19462,"2010",null,"533","CONTRIBUTI ALLE DITTE VERITAS S.P.A. DI VENEZIA E MOGLIANO AMBIENTE DI MOGLIANO VENETO PER TIROCINI FORMATIVI PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO (EURO 30.000,00)",null,"2010-07-05","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19463,"2010",null,"532","RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO'. SABATO 24 LUGLIO 2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORE...SI NASCE?'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=",null,"2010-06-07","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19464,"2010",null,"531","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2010/30.06.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.100,88.",null,"2010-07-01","CONTRATTI[T2]",null,null], [19465,"2010",null,"530","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO CON STUDIO IN TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA IANNACCONE CARMELA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-07-19","CONTENZIOSO[T2]",null,null], [19466,"2010",null,"529","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MOD. 770/2010 DA PARTE DI INSIEL MERCATO SPA. EURO 600,00=",null,"2010-07-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19467,"2010",null,"528","ACQUISTO DI APPARATO CELLULARE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 672,00 IVA COMPRESA",null,"2010-07-19","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [19468,"2010",null,"527","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE SCUOLA PRIMARIA OLME - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.726,68 IVA/C.",null,"2010-05-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19469,"2010",null,"526","DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'APERTURA AL PUBBLICO POMERIDIANA DEI SERVIZI PATRIMONIO ED ESPROPRI . NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-07-30","ESPROPRI[T2]",null,null], [19470,"2010",null,"525","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA' PER LA MANIFESTAZIONE 'A PIEDE LIBERO - MOGLIANO DANZA DUEMILA10'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00",null,"2010-06-09","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19471,"2010",null,"524","TRASFERIMENTO DELLA SOMMA DI EURO 402.855,00.= A FAVORE DI FIDIA COSTRUZIONI S.R.L. E DI EURO 405.360,00 A FAVORE DI GIUSTO CASA S.R.L.",null,"2010-06-21","CONTRATTI[T2]",null,null], [19472,"2010",null,"523","AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA, DELL'INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI SOCIETÀ COMUNALI. EURO 29.500,00",null,"2010-07-13","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [19473,"2010",null,"522","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 12.701,87).",null,"2010-07-26","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19474,"2010",null,"521","EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2008 (EURO 10.364,00).",null,"2010-06-10","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19475,"2010",null,"520","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO 459,37)",null,"2010-05-28","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19476,"2010",null,"519","INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" - PERIODO 01.05.2010 / 31.07.2010.",null,"2010-06-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19477,"2010",null,"518","CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA COMPERIO SRL. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.= IVA INCLUSA.",null,"2010-05-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19478,"2010",null,"517","A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 31,68)",null,"2010-06-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19479,"2010",null,"516","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.177,68 IVA INCLUSA.",null,"2010-06-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19480,"2010",null,"515","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2010 - EURO 3.496,00=",null,"2010-07-01","TRIBUTI[T2]",null,null], [19481,"2010",null,"514","ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA OPEL INSIGNIA DA ADIBIRE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. - DITTA DE BONA PADOVA S.R.L DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.980,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-06-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19482,"2010",null,"513","CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. IMPORTO EURO 19.460,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-05-27","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19483,"2010",null,"512","PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DI BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE AL 31.12.2010",null,"2010-07-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19484,"2010",null,"511","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. PERIODO 01.07 - 31.12.2010, IMPEGNO DI SPESA EURO 111.370,00",null,"2010-06-11","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19485,"2010",null,"510","RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD ALCUNI GENITORI DI BAMBINI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2009/2010 E RITIRO DI DUE DOMANDE DAL BANDO A.S. 2010/2011 (EURO 780,00#)",null,"2010-06-11","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19486,"2010",null,"509","RASSEGNA TEATRALE: 'TEATRO SOTTO LE STELLE'. 17 - 25 LUGLIO - 1° AGOSTO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ORGANIZZATRICE 'ARTE POVERA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-06-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19487,"2010",null,"508","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.06.2010 - 30.06.2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.376,12",null,"2010-07-27","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19488,"2010",null,"507","ASSISTENZA TECNICA ED ASSICURATIVA AI FOTOCOPIATORI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-06-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19489,"2010",null,"506","FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.670,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-06-10","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19490,"2010",null,"505","LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA C.",null,"2010-06-03","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19491,"2010",null,"504","SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C.",null,"2010-07-13","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19492,"2010",null,"503","FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE INTERNE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MICHELE TOGNANA CON SEDE A MESTRE - VENEZIA - EURO 5.760,00 IVA/C.",null,"2010-06-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19493,"2010",null,"502","RESTITUZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO \"SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE LONJSKO POLJE\" (EURO 17.500,00)",null,"2010-06-29","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19494,"2010",null,"501","ACQUISTO DALLA DITTA \"MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.\" DI TRECENTA (RO) DI ARREDI VARI PER LA SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"TOTI DAL MONTE\" SEDE DI VIA GAGLIARDI E PER ALCUNE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.935.73=",null,"2010-07-06","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19495,"2010",null,"500","PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA RELATIVA ALIMENTAZIONE - ANNO 2010. IMPORTO EURO 568,08.",null,"2010-06-09","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19496,"2010",null,"499","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO \"ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA\" ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA CHE SI TERRÀ A CITTADELLA L'8 LUGLIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 151,81.=",null,"2010-08-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19497,"2010",null,"498","'MAGIA DELLE VILLE IN UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE 'PI GRECO SPORTING CLUB'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=",null,"2010-06-11","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19498,"2010",null,"497","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE - MAGGIO 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-06-30","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19499,"2010",null,"496","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTVIITÀ A.S. 2010-2011",null,"2010-06-30","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19500,"2010",null,"495","CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'LUNA D'AGOSTO' PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN CON SCADENZA AL 31.12.2010.",null,"2010-07-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19501,"2010",null,"494","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4283,04",null,"2010-06-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19502,"2010",null,"493","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ E MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2010 - EURO 317,84",null,"2010-06-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19503,"2010",null,"492","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER MANCATO GODIMENTO FERIE AL SIG. MOLIN RENZO . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.027,58",null,"2010-05-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19504,"2010",null,"491","REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA VALERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 3.600,00 IVA/C.",null,"2010-06-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19505,"2010",null,"490","\"GASTROCABARET\" VENERDÌ 9 LUGLIO 2010. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI: STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO, AUDIO-SERVICE, INSTALLAZIONE PALCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.836,00",null,"2010-06-29","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19506,"2010",null,"489","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SFORMATO EVENTI S.R.L. PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 'GASTROCABARET' DI VENERDI' 9 LUGLIO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.250,00=",null,"2010-06-10","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19507,"2010",null,"488","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE. EURO 5.720,00",null,"2010-06-23","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19508,"2010",null,"487","INCISORIA TREVIGIANA DI ARTUSO DIEGO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700,00.",null,"2010-06-14","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [19509,"2010",null,"486","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TREVIMAIS . EURO 1800,00 IVA/C",null,"2010-06-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19510,"2010",null,"485","PREDISPOSIZIONE ATTI TIPO IN MATERIA DI E.R.P. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. STEFANO MARTIGNAGO. IMPEGNO DI SPESA EURO. 4.900,00.",null,"2010-07-02","ESPROPRI[T2]",null,null], [19511,"2010",null,"484","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON LA SIG.RA DAMINATO IVANA, ALLOGGIO VIA XXVIII APRILE 4 INT. 8 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.934,35=)",null,"2010-06-29","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19512,"2010",null,"483","CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI ADOTTATI CON DCC 05/05/2009 N. 22. REVISIONE ANNUALE DELLA PROGRAMMAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-06-29","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [19513,"2010",null,"482","NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SOCIETÀ COMUNALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-07-01","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [19514,"2010",null,"481","APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DI EQUITALIA NOMOS SPA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-06-24","TRIBUTI[T2]",null,null], [19515,"2010",null,"480","OGGETTO: CRI. REG. N. 499 DEL 10/07/2000- CONCESSIONE UTILIZZO FABBRICATO IN VIA SAN MICHELE PER SEDE ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. CONCESSIONE DI UN ANNO DI PROROGA.",null,"2010-06-30","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19516,"2010",null,"479","MISURE ORGANIZZATIVE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DI INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI E DELL'ISTRUTTORIA IN MERITO ALL'ASPETTO PAESAGGISTICO - D. L.GS. 42/04 - ART. 146 C. 6.",null,"2010-06-30","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [19517,"2010",null,"478","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA CARROZZERIA CARR-AUTO DI PADOVAN MARCO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 + IVA 20% (TOTALE EURO 4.800,00).",null,"2010-06-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19518,"2010",null,"477","MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IVECO DAILY DI PROPRIETÀ COMUNALE, UTILIZZATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO DITTA OFFICINE GIUSTO - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 2.370,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-06-21","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19519,"2010",null,"476","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.833,33 + IVA 20% (TOTALE EURO 13.000,00).",null,"2010-06-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19520,"2010",null,"475","SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE PER IL COMUNE PER IL PERIODO 1.7.2010 ¿ 30.9.2010. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA GI GROUP S.P.A..IMPEGNO DI SPESA EURO 16.750,00.",null,"2010-06-22","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19521,"2010",null,"474","ACQUISTO DI N. 1 UNITÀ NAS IOMEGA IX4 DA 4TB. DITTA COSMIC BLUE TEAM DI QUARTO D?ALTINO (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1764,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-06-28","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19522,"2010",null,"473","ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 73.184,80=",null,"2010-06-03","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19523,"2010",null,"472","APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.600,00=",null,"2010-04-29","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19524,"2010",null,"471","AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA BACHECA PER ANNUNCI GRATUITI RELATIVI AD ANIMALI DOMESTICI.",null,"2010-06-14","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19525,"2010",null,"470","PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 3Z SITO LUNGO VIA S. ELENA A ZERMAN.",null,"2010-06-25","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [19526,"2010",null,"469","REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU STRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA ALL'A.T.P. COSTITUITA DALL'ING. FRANCO LANARO (CAPOGRUPPO) CON STUDIO A ZERO BRANCO E L'ING. MICHELE SANFILIPPO CON STUDIO A PADOVA - EURO 21.297,60 CNPAIA E IVA/COMPRESE).",null,"2010-06-07","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19527,"2010",null,"468","ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 170,00.=",null,"2010-06-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19528,"2010",null,"467","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2008 . IMPEGNO DI SPESA EURO 28.644,53",null,"2010-05-27","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19529,"2010",null,"466","SERVIZIO DI TARATURA PRESSO CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1022 DEL 30.12.2009= ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 140,40 IVA INCLUSA.",null,"2010-06-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19530,"2010",null,"465","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORKCENTRE 5665V FLC - DITTA RTI X.I. RE.S SRL - XEROX S.P.A. MILANO - IMPORTO EURO 6.246,77 IVA COMPRESA",null,"2010-05-27","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19531,"2010",null,"464","INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO OPEL VIVARO COMBI DA ADIBIRE AD UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO (ENTE CAPOFILA), PREGANZIOL, CASALE S.SILE E CASIER. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.400,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-06-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19532,"2010",null,"463","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIDO 01.05.2010 - 31.05.2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 4.408,40",null,"2010-06-28","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19533,"2010",null,"462","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2010 - EURO 4.370,65.",null,"2010-06-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19534,"2010",null,"461","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 2010 - EURO 159,44",null,"2010-05-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19535,"2010",null,"460","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI MAGGIO 2010 - EURO 814,32",null,"2010-06-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19536,"2010",null,"459","LIQUIDAZIONE FERIE RESIDUE MATURATE E NON GODUTE EX DIPENDENTE SIG. FUSON MOSÉ. IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.929,66",null,"2010-05-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19537,"2010",null,"458","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER MANCATO GODIMENTO FERIE AL SIG. AVANZI FLAVIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.607,56=",null,"2010-05-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19538,"2010",null,"457","ESTENSIONE POLIZZA \"INFORTUNI CUMULATIVA\" UNIPOL N. 78-50705640 SEZ. G) A COPERTURA INFORTUNI ANZANI PER SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI ANNO 2010. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.",null,"2010-06-30","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19539,"2010",null,"456","OPERA PUBBLICA DENOMINATA: INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - NOMINA RUP AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. . - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19540,"2010",null,"455","INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI - 2° SEMESTRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 59.763,00",null,"2010-06-16","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19541,"2010",null,"454","GESTIONE SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E SOCIALI PRESSO IL CENTRO GIOVANI E LUOGHI STRATEGICI DELLA CITTÀ DA PARTE DI S.P.L. SOCIETÀ SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. PERIODO 14.06.2010 - 14.06.2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00=",null,"2010-06-08","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19542,"2010",null,"453","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE CALZAVARA LORENA AL SEMINARIO CONCILIA SPRINT DEL 21 E 22 GIUGNO 2010 ORGANIZZATO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. -. IMPEGNO DI SPESA EURO 395,00 ESENTE IVA.",null,"2010-06-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19543,"2010",null,"452","FESTIVAL MUSICALE 'XPROG VENETO' - 25, 26 E 27 GIUGNO 2010. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCHI ALLA MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.588,00=",null,"2010-05-27","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19544,"2010",null,"451","RASSEGNA DI MUSICA ROCK PROGRESSIVO 'XPROG VENETO' - 25, 26 E 27 GIUGNO 2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'LORENA DE STEFANI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=",null,"2010-05-26","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19545,"2010",null,"450","TEAM 2000 VENETO S.S.D. A R.L. ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA \"SETTIMANA TRICOLORE 2010\". GARE NAZIONALI DI CICLISMO SU STRADA. MOGLIANO VENETO, SABATO 19 GIUGNO 2010. ATTUAZIONE D.G.C. N. 161 DEL 13/05/2010 (EURO 20.000,00).",null,"2010-05-27","SPORT[T2]",null,null], [19546,"2010",null,"449","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA PRESSO BED & BREAKFAST \"LE MAGNOLIE\" DEI NUCLEI FAMILIARI PRESENTI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA CHIESA N. 17 (EURO 1.920,00)",null,"2010-05-25","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19547,"2010",null,"448","LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 2 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 30.021,59 IVA/C",null,"2010-05-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19548,"2010",null,"447","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO . IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 26.200,00 IVA/C.=",null,"2010-05-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19549,"2010",null,"446","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ALBERTO BORELLA E FRANCO STIVANELLO GUSSONI PER ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA PROMOSSO DA VALDOSTA S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 19.718,40.=",null,"2010-06-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19550,"2010",null,"445","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIGRA M.D. PRESSO L'ISTITUTO CASA MARANI DI VILLORBA. IMPEGNO DI SPESA PER MESE GIUGNO 2010 (EURO 1.406,00)",null,"2010-06-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19551,"2010",null,"444","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2010/2011: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA",null,"2010-06-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19552,"2010",null,"443","ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 3° TRIMESTRE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.922,00.=",null,"2010-06-16","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19553,"2010",null,"442","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA 'CO.MA.R. S.N.C. DI PIVA WALTER E BELLO AUGUSTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=",null,"2010-05-19","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19554,"2010",null,"441","ASSOCIAZIONE CULTURALE 'QUODLIBET'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 600,00= A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-05-25","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19555,"2010",null,"440","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI ALLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI ONLUS PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO CASA CODATO NEL TERRITORIO DI PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N. 137 DEL 29.05.2007 (EURO 48.510,00)",null,"2010-06-03","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19556,"2010",null,"439","SUBENTRO CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTENZA DI VILLA LONGOBARDI ANTONINI CON LA GLOBAL POWER S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 332,74=.",null,"2010-05-27","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19557,"2010",null,"438","INCARICO A FASTWEB S.P.A. DI ATTIVAZIONE DI UNA LINEA ADSL IN VIA FAVRETTI, 14 PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA \"G. RODARI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 161,20=",null,"2010-05-25","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19558,"2010",null,"437","RIMBORSO AI SIGG.RI PISTOLATO MARCELLO, FOLTRAN CAROLINA, BUSI VITALIANO, FIGHERA FIORELLA E VENTURIN PAOLO PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 5.603,57)",null,"2010-05-19","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [19559,"2010",null,"436","EROGAZIONI FONDI REGIONALI RELATIVI AL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE PER LE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO (EURO 27.557,75 ? ENTRATA EURO 19.290,43)",null,"2010-06-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [19560,"2010",null,"435","RASSEGNA MUSICALE 'JAZZ & DINTORNI' - 24 GIUGNO E 20 LUGLIO 2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE CALIGOLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00=",null,"2010-06-07","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19561,"2010",null,"434","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2010. SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 3.000,00.=",null,"2010-05-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19562,"2010",null,"433","SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA C.",null,"2010-06-04","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19563,"2010",null,"432","CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI. AFFIDAMENTO AL C.R.C.S. OVEST-GHETTO PER IL PERIODO 01/01/2010-31/12/2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-11","SPORT[T2]",null,null], [19564,"2010",null,"431","LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 396,59.",null,"2010-04-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19565,"2010",null,"430","PREMIO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE 'WINE PHOTO 2010'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-24","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19566,"2010",null,"429","RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.=",null,"2010-05-18","CONTROLLO DI GESTIONE[T2]",null,null], [19567,"2010",null,"428","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIORGIO BREDA DI MARTELLAGO (VE) - EURO 68.718,35 IVA/C.",null,"2010-06-07","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19568,"2010",null,"427","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 - SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA .BORTOLETTO SRL DI PONZANO VENETO (TV) PER EURO 104.889,18 IVA/C.",null,"2010-06-07","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19569,"2010",null,"426","COMPENSO COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO E.R.P. ANNO 2009, AI SENSI DELLA L.R. 10/96. (IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00=)",null,"2010-06-10","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19570,"2010",null,"425","ATTIVITÀ DI RICOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000 IVA INCLUSA.",null,"2010-04-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19571,"2010",null,"424","LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 30/2007 RELATIVI AI PERIODI 11/4/2008-10/4/2009- FONDO 2010. EURO 3.124,16.",null,"2010-06-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19572,"2010",null,"423","PROROGA RICOVERO DEL MINORE O.R. E DELLA MADRE SIG.RA P.I.C. PRESSO CASA S. ANGELO, TREVISO PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.308,00)",null,"2010-06-04","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19573,"2010",null,"422","SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE PER IL COMUNE PER IL PERIODO 1.07.2010/30.09.2010. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE",null,"2010-06-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19574,"2010",null,"421","GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE PER L'A.S. 2009/2010 IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EURO 5.000,00.",null,"2010-05-06","SPORT[T2]",null,null], [19575,"2010",null,"420","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIP. RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS SRL SU \"LA NUOVA MANOVRA FINANZIARIA PUBBLICA - EFFETTI PER GLI ENTI LOCALI DEL D.L. APPENA APPROVATO\". IMPEGNO DI SPESA EURO 156,81.",null,"2010-06-07","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19576,"2010",null,"419","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI ED AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. I° TRIMESTRE 2010 - EURO 1.604,19.=",null,"2010-04-15","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19577,"2010",null,"418","CESSIONE CREDITO DA PARTE DELLA DITTA ANCORA SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BOLOGNA ALLA DITTA ABF FACTORING S.P.A. DI MILANO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-06-24","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19578,"2010",null,"417","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2010 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=",null,"2010-05-13","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19579,"2010",null,"416","CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=",null,"2010-05-18","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19580,"2010",null,"415","LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIPARAZIONE DEL CONTROLLORE DI POTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MATRICOLA N. 2325 - DITTA REVERBERI ENETEC CON SEDE A CASTELNOVO NÈ MONTI (RE) - EURO 1.371,60 IVA/C.",null,"2010-05-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19581,"2010",null,"414","LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIPARAZIONE CONTROLLORE DI POTENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MATRICOLA 8722 - AFFIDAMENTO INCARICO CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA - EURO 1590,00 IVA/C.",null,"2010-05-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19582,"2010",null,"413","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2009. ( EURO 396,00 )",null,"2010-05-10","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19583,"2010",null,"412","LIQUIDAZIONE COMPENSO INFORTUNISTICA MA.GI SRL PER LA TRATTAZIONE DEL SINISTRO DEL 10.12.2009 CAGIONATO DALLA DITTA BEDI TRANS KFT E SINISTRO DEL 16.01.2010 DELLA SIG.RA SALVIATI VIRNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 75,39",null,"2010-05-19","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19584,"2010",null,"411","LAVORI IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA DELLA BIBLIOTECA DI VIA DE GASPERI. IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 3.468,00 IVA/C.",null,"2010-05-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19585,"2010",null,"410","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A BRUM BRUM SAS PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO CONVENZIONATO A.S. 2009-2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.260,00=",null,"2010-05-10","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19586,"2010",null,"409","CONCERTO DEI 'THE VOODOOBOX & DARRYL JONES' ORGANIZZATO DALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER VENERDI' 21 MAGGIO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.150,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-12","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19587,"2010",null,"408","CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO AL GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE A.S.D. PER IL PERIODO 01/01/2010-31/12/2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [19588,"2010",null,"407","CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO ALLA POLISPORTIVA BONISIOLO A.S.D. PER IL PERIODO 01/01/2010-31/12/2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [19589,"2010",null,"406","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA INFORTUNISTICA MA.GI SRL DI TREVISO PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRA FRANCHIGIA. - EURO 1.500,00.",null,"2010-04-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19590,"2010",null,"405","FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-03-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19591,"2010",null,"404","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. D'ANGELO MARCO PER IL SINISTRO DEL 30.03.2009 E ALLA SIG.RA CAZZARO MARINA PER IL SINISTRO DEL 22.02.2010. EURO 645,00=.",null,"2010-04-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19592,"2010",null,"403","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010. DITTA RETECO SRL DI VERONA - QUINTO IMPEGNO DI EURO 11.400,00.",null,"2010-05-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19593,"2010",null,"402","SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL - QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - EURO 3.700,00.",null,"2010-05-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19594,"2010",null,"401","SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI SRL. SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE, SECONDO QUADRIMESTRE ANNO 2010. EURO 131.540,17.",null,"2010-05-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19595,"2010",null,"400","CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 588,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-03-09","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19596,"2010",null,"399","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO 9/04/2010 ALL'ARCH. KATIA CORAZZA - EURO 134,64",null,"2010-05-14","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [19597,"2010",null,"398","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 474,00=",null,"2010-05-14","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [19598,"2010",null,"397","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ING. ALBERTO ZARA EURO 367,20. ANNO 2009.",null,"2010-06-21","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [19599,"2010",null,"396","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO 251,65)",null,"2010-04-21","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19600,"2010",null,"395","RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER L'ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ DAI SIGG.RI CANALETTI LUCA E PITTERI SABRINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.668,72",null,"2010-05-20","ESPROPRI[T2]",null,null], [19601,"2010",null,"394","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2010. (EURO 3.000,00)",null,"2010-05-27","TRIBUTI[T2]",null,null], [19602,"2010",null,"393","IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI AREE PER L'ISTALLAZIONE DI ANTENNE RADIO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.162,00.",null,"2010-05-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19603,"2010",null,"392","FORNITURA DI N. 1 SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARGHERA (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-05-31","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19604,"2010",null,"391","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SOCIETÀ COMUNALI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA. EURO 30.000,00 ONERI COMPRESI.",null,"2010-06-03","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [19605,"2010",null,"390","MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2010. - INDIZIONE PROCEDURE NEGOZIATE AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 EL D.LGS 163/2006 E S.M. E I. PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO E DI CARROZZERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.800,00 IVA INCLUSA",null,"2010-06-03","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19606,"2010",null,"389","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 2.742,67.= IMPEGNO ANNO 2010",null,"2010-05-11","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19607,"2010",null,"388","AUT.NE PARTECIPAZIONE INCONTRO SU \"NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO\" CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, CON SEDE A PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81.=",null,"2010-05-27","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19608,"2010",null,"387","AUTORIZZAZIONE A DUE DIPENDENTI DEL II^ SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA KAIRÒS SPA - LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 276,81.= (COMPRESO IL BOLLO).",null,"2010-05-28","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [19609,"2010",null,"386","INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER IL PIANO DI RECUPERO DELL'AMBITO 2M CENTRO STORICO DI MAROCCO",null,"2010-05-26","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [19610,"2010",null,"385","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - EURO 349,91",null,"2010-05-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19611,"2010",null,"384","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-05-21","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19612,"2010",null,"383","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SULLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO \"D\", PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE, AI SENSI DELL'ART. 64 DELLA LEGGE 388/2000. ANNUALITÀ 2009.",null,"2010-06-04","TRIBUTI[T2]",null,null], [19613,"2010",null,"382","REVOCA DETERMINA N. 178 DEL 09/03/2009. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO PER CELEBRAZIONE MATRIMONI ANNO 2008 E 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.101,30",null,"2010-05-18","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19614,"2010",null,"381","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 29.01.2010. EURO 11.400,00.=",null,"2010-04-26","CONTRATTI[T2]",null,null], [19615,"2010",null,"380","ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 30.04.2010 PROT. 13.921 PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA CHIESA PRESSO LA FRAZIONE DI ZERMAN - EURO 10.607,00",null,"2010-05-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19616,"2010",null,"379","AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA DEL MINORE O.R. E DELLA MADRE SIG.RA P.I.C. PRESSO CASA S. ANGELO , TREVISO PRIMO IMPEGNO DI SPESA ( EURO 632,00.=)",null,"2010-05-20","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19617,"2010",null,"378","INCONTRO DI STUDIO PER FUNZIONARI DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE DIRETTIVA BOLKESTEIN. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CONTESSOTTO ELENA - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81.=",null,"2010-06-03","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [19618,"2010",null,"377","LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 30/2007 RELATIVI AI PERIODI 11/4/2007-10/4/2008. EURO 3.725,26. FONDO 2009.",null,"2010-05-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19619,"2010",null,"376","ACQUISTO DI UN VEICOLO OPEL VIVARO DA ADIBIRE AD UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO (ENTE CAPOFILA), PREGANZIOL, CASALE S. SILE E CASIER. DITTA DE BONA PADOVA S.R.L. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.500,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-05-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19620,"2010",null,"375","INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE PER PERSONALE IN COMANDO FINO AL 31/12/2010 PRESSO CORTE DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.406,00=",null,"2010-05-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19621,"2010",null,"374","IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 ANNO 2010. LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ 2009 E LIQUIDAZIONI ANNO 2010 PER EURO 613.849,65",null,"2010-04-23","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19622,"2010",null,"373","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 6.341,57).",null,"2010-05-18","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19623,"2010",null,"372","CONCESSIONE IN USO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. CONVENZIONE CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO. PERIODO 01/01 - 30/06/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.000,00.",null,"2010-05-11","SPORT[T2]",null,null], [19624,"2010",null,"371","USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 4.000,00).",null,"2010-05-07","SPORT[T2]",null,null], [19625,"2010",null,"370","CONCESSIONE IN USO STADIO COMUNALE PER IL RUGBY \"MAURIZIO QUAGGIA\". CONVENZIONE CON IL RUGBY MOGLIANO S.S.D.AR.L. PERIODO 01/01 - 30/06/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00.",null,"2010-05-11","SPORT[T2]",null,null], [19626,"2010",null,"369","CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).",null,"2010-05-07","SPORT[T2]",null,null], [19627,"2010",null,"368","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITÀ PER L'ANNO 2008 AI SENSI DELL'ART. 10 CCNL 31/3/1999. EURO 29.371,72.",null,"2010-05-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19628,"2010",null,"367","ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA A.S. 2009-2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.600,00=",null,"2010-05-07","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19629,"2010",null,"366","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. NALON EZIO, ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 178/44 (EURO 3.007,51)",null,"2010-05-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19630,"2010",null,"365","FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2010. AGGIUDICAZIONE INCARICO FORNITURA ALLA DITTA EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) E ALLA DITTA FELIAN S.P.A. DI POMEZIA \"RM\". PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C.",null,"2010-05-14","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19631,"2010",null,"364","PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE FAVARETTO GIOVANNI E DELL'AG. ZAGO THOMAS ALL'INCONTRO DI STUDIO PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA A PREGANZIOL IL GIORNO 31.05.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00, IVA ESENTE.",null,"2010-05-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19632,"2010",null,"363","6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.",null,"2010-05-27","STAFF DEL DIRETTORE[T2]",null,null], [19633,"2010",null,"362","SCUOLE DELL'INFANZIA \"MONTESSORI\" E DI MAROCCO\" - RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. .- NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19634,"2010",null,"361","SCUOLE PRIMARIE \"COLLODI\" E \"VALERI\" - RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-17","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19635,"2010",null,"360","LAVORI IN ECONOMIA DI ASFALTATURA VIA VANZO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA L'EDILVIE SRL AI SENSI COMMA 8 D.LGS 163/2006. EURO 47.448,41.=",null,"2010-05-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [19636,"2010",null,"359","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - BADOERE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2010. (EURO 3.410,00)",null,"2010-05-25","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19637,"2010",null,"358","PROGETTO 'LA CITTÀ HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER. EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.293,00=",null,"2010-05-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19638,"2010",null,"357","SPETTACOLO TEATRALE \"W PIPPI\" DEL 26 MAGGIO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 720,00.",null,"2010-05-20","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19639,"2010",null,"356","DIPENDENTI RITA CORBANESE E MARINA MAGI: PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI\". UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2010-05-24","SPORT[T2]",null,null], [19640,"2010",null,"355","PAGAMENTO POLIZZA PER LA COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 62.000,00=",null,"2010-04-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19641,"2010",null,"354","AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GIOVANNI CORCULACOS DI TREVISO, PER REDAZIONE ELABORATI TECNICI FINALIZZATI ALLA GARA DI \"GLOBAL SERVICE\" - EURO 12.607,20 (CNPAIA 2% E IVA 20% COMPRESE).",null,"2010-05-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19642,"2010",null,"353","LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AL 70% DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER L'INDAGINE STATISTICA PERIODICA E CAMPIONARIA DENOMINATA \"MULTISCOPO: FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI - ANNO 2009\". (EURO 1113,76 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2010-05-04","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [19643,"2010",null,"352","XXII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. TRASFERTA A RICADI (VV) DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI GIORGIO COPPARONI E DEL DIPENDENTE DEL SERVIZIO CULTURA LUCIO VERBENI PER PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE.AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL DIPENDENTE. USO SOMME DELL'ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER PAGAMENTO SPESE VIAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=",null,"2010-05-12","CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]",null,null], [19644,"2010",null,"351","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL PROGRAMMA STATO CIVILE - ANNO 2010 DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.236,00 IVA/C.-",null,"2010-05-17","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19645,"2010",null,"350","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PREGANZIOL, PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI PENSIONE, RICONGIUNZIONE E RISCATTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00.",null,"2010-05-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19646,"2010",null,"349","EVENTI MAGGIO E GIUGNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.930,00.=",null,"2010-05-24","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [19647,"2010",null,"348","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MONICA SCANTABURLO PER LA PROMOZIONE DI UN ATTO DI DIFFIDA NEI CONFRONTI DEL SIG. Z.L. AL FINE DI RECUPERARE IL CREDITO VANTATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.102,66.=",null,"2010-05-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19648,"2010",null,"347","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI APRILE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 775,28",null,"2010-05-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19649,"2010",null,"346","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI APRILE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 244,49",null,"2010-05-14","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19650,"2010",null,"345","LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO MESI DA GENNAIO AD APRILE 2010 - EURO 14.585,56",null,"2010-05-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19651,"2010",null,"344","AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI GABRIELLA CASTAGNOLI E LAURA VIANELLO A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALLA SSPAL DAL TITOLO \"IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA RIFORMA DELLA 241/90 \". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-14","SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]",null,null], [19652,"2010",null,"343","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. DEL SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 4.896,00 CNPAIA E IVA/C.",null,"2010-05-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19653,"2010",null,"342","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LR 59/99 - SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DLGS 163/2006 E S. M. E I. DEL SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 3.060,00 CNPAIA E IVA COMPRESE.",null,"2010-05-14","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19654,"2010",null,"341","LAVORI IN ECONOMIA DI ASFALTATURA VIA VANZO. APPROVAZIONE CAPITOLATO DI APPALTO, INDIZIONE GARA. EURO 60.000,00.",null,"2010-05-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19655,"2010",null,"340","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ANGELO BON E GIORGIO TORTATO AL CORSO DENOMINATO - PROGETTO ENERGICA MENTE 2010 - MODULO C - CHE SI TERRA' A PADOVA NEI GIORNI 20, 27 E 28 MAGGIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 201,81 ESENTE IVA",null,"2010-05-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19656,"2010",null,"339","PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE \"LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.",null,"2010-05-10","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19657,"2010",null,"338","AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI PAOLA PAGNOSCIN E MARA PICCIN A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: LE STRADE E LE AREE D'USO PUBBLICO. UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2010-05-25","ESPROPRI[T2]",null,null], [19658,"2010",null,"337","2^ ANTICIPAZIONE AL RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2010. (EURO 3.000,00)",null,"2010-05-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19659,"2010",null,"336","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 4.053,10).",null,"2010-05-07","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19660,"2010",null,"335","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.637,65",null,"2010-05-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19661,"2010",null,"334","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESI DA GENNAIO AD APRILE 2010 - EURO 637,78",null,"2010-05-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19662,"2010",null,"333","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 138/2010 CON OGGETTO: \"IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2010\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2010-05-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19663,"2010",null,"332","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.000,00.=",null,"2010-05-05","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19664,"2010",null,"331","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.2010 - 30.04.2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.864,96=",null,"2010-05-03","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19665,"2010",null,"330","INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 7 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE PER LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2010/2013. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA GRUPPO ARGENTA S.P.A.",null,"2010-04-20","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19666,"2010",null,"329","ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 -EURO 40.000,00",null,"2010-04-30","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19667,"2010",null,"328","ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE; MODELLI APR/4 E LISTE DI LEVA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,60 IVA COMPRESA",null,"2010-05-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19668,"2010",null,"327","ACQUISTO BUSTE INTESTATE E ALTRO MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA EDK EDITORE S.R.L. E ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.311,80 IVA COMPRESA",null,"2010-05-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19669,"2010",null,"326","FORNITURA TIMBRI IN GOMMA PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2010-05-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19670,"2010",null,"325","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA, CARTA COLORATA E CARTA A MODULO CONTINUO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2010 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZÈ (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA",null,"2010-05-06","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19671,"2010",null,"324","CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE A CITTADINI DI AREE PER LA COLTIVAZIONE A ORTO INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19672,"2010",null,"323","APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA CON IL LICEO STATALE \"G. BERTO\" PER DISCIPLINARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA PALESTRA OMONIMA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-06","SPORT[T2]",null,null], [19673,"2010",null,"322","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 17 MAGGIO 2010 - IMPORTO EURO 150.00 IVA/C.",null,"2010-05-11","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [19674,"2010",null,"321","GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA \"TUTTE LE NOVITÀ SU GESTIONE ASSENZE, SOSPENSIONE RAPP. DI LAV. TUTELA MATERNITÀ - PORTATORI HANDICAP ECC.\" CHE AVRA' LUOGO IL 26 E 27 MAGGIO 2010 A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA EURO 351,81.",null,"2010-05-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19675,"2010",null,"320","RIDETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE ANNO 2010 - AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2 DEL CCNL 22.1.2004 E CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 12 DEL 20/1/2010.",null,"2010-05-05","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19676,"2010",null,"319","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE VARIABILE- AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 3 E S.M.I. DEL CCNL 22.1.2004.",null,"2010-04-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19677,"2010",null,"318","COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2009 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23/12/1999. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 30/12/2009.",null,"2010-03-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19678,"2010",null,"317","COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2008 AI SENSI ART. 26 CCNL 23/12/1999. MODIFICA DETERMIAZIONE N. 75 DEL 09/02/2010.",null,"2010-03-25","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19679,"2010",null,"316","REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"ENERGIA COMUNE\" - ACHAB GROUP SRL UNIPERSONALE DI SCORZÉ. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.900,00 IVA C.",null,"2010-05-10","AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]",null,null], [19680,"2010",null,"315","GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA \"IL SISTEMA PREV.LE PER I DIP. DEGLI ENTI LOCALI: PENSIONI, IND. TFS E RIFORMA TFR - LA PROCEDURA INFORMATICA INPDAP PENSIONI S7\" CHE AVRA' LUOGO IL 13-14 MAGGIO A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DIP. ROSIN DENIS.EURO 351,81.",null,"2010-05-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19681,"2010",null,"314","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA DIPENDENTE WOLF ANTONELLA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA C.N.S. CONSULTING S.N.C. IN MATERIA DI I.C.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00=",null,"2010-05-07","TRIBUTI[T2]",null,null], [19682,"2010",null,"313","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2010. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ DEL 09/10/2009.",null,"2010-05-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19683,"2010",null,"312","'GIORNATA DELLE ARTI' DI DOMENICA 16 MAGGIO 2010. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI DIVERSI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA. PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE ALL'AGENZIA SIAE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.946,00",null,"2010-05-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19684,"2010",null,"311","GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPALTO 2006/2010 - APPROVAZIONE SCHEMA 3° ATTO DI SOTTOMISSIONE A.T.I. CRISTOFORETTI; SIMA; CPL.GESTIONE 2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19685,"2010",null,"310","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 91, COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU STRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-10","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19686,"2010",null,"309","REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL PER LA SIG.RA DURANTE DIANA A FAVORE DELL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 5.021,50).",null,"2010-05-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19687,"2010",null,"308","REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL PER LA SIG.RA VALERIO MARIA GIUSEPPINA A FAVORE DELL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 110,12).",null,"2010-05-07","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19688,"2010",null,"307","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SANZIONE A FAVORE INPS - EURO 61,22",null,"2010-05-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19689,"2010",null,"306","AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"I REGOLAMENTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI\". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-05-05","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19690,"2010",null,"305","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI \"AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE\" CAT. C-PROFILO DI ACCESSO C1. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19691,"2010",null,"304","PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SIG. MOLIN RENZO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, A FAR TEMPO DAL 01/06/2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19692,"2010",null,"303","XXII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO. TRASFERTA DELL' ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI GIORGIO COPPARONI E DEL DIPENDENTE LUCIO VERBENI A TORINO E A ROMA NEI GIORNI 13/14 E 18/19 MAGGIO. AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL DIPENDENTE. USO SOMME DELL'ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=",null,"2010-05-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19693,"2010",null,"302","IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA PRESSO BED & BREAKFAST \"LE MAGNOLIE\" DEI NUCLEI FAMILIARI PRESENTI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA CHIESA N. 17 (EURO 3.360,00)",null,"2010-04-30","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19694,"2010",null,"301","LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. LUCA CASTELLARO IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 100,27",null,"2010-05-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19695,"2010",null,"300","LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. FEDERICO ROSSET IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 515,49",null,"2010-03-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19696,"2010",null,"299","RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER CALCOLO PREZZO MASSIMO DI VENDITA DI IMMOBILE COSTRUITO IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN AREA PEEP DALL'ATER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.",null,"2010-05-20","ESPROPRI[T2]",null,null], [19697,"2010",null,"298","SISTEMAZIONE GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 4.846,40 IVA/C.",null,"2010-04-13","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19698,"2010",null,"297","D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. . - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL PER ESEGUIRE LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DI UNA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. EURO 1.860,00 I.V.A. 20% COMPRESA..",null,"2010-04-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19699,"2010",null,"296","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 753,17",null,"2010-04-26","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19700,"2010",null,"295","EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2009. (EURO 18.400,00)",null,"2010-03-23","TRIBUTI[T2]",null,null], [19701,"2010",null,"294","LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 2.677,40 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2009.",null,"2010-04-26","TRIBUTI[T2]",null,null], [19702,"2010",null,"293","LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. STEFANO MACCARRONE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 120,44",null,"2010-03-23","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19703,"2010",null,"292","APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 22.2.2010 DEL PERSONALE DIRIGENTE BIENNIO ECONOMICO 2006-2007. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO PER L'ANNO 2007 IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 E 5. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.276,32=.",null,"2010-04-28","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19704,"2010",null,"291","ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DURANTE IL PERIODO ELETTORALE. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO. (EURO 30.682,37 COMPRESI ONERI RIFLESSI)",null,"2010-05-03","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [19705,"2010",null,"290","INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI EDILIZI SOTTOPOSTI A VINCOLO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/04.",null,"2010-04-23","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [19706,"2010",null,"289","OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 5° IMPEGNO 2010",null,"2010-04-19","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19707,"2010",null,"288","NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 - ATTO RICOGNITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-04-06","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19708,"2010",null,"287","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2010/2011.",null,"2010-04-21","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19709,"2010",null,"286","DETERMINAZIONE N. 210/2010 AD OGGETTO: \"UTENZE TELFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00.\"- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-04","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [19710,"2010",null,"285","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. M.T. PRESSO L' ISTITUTO \"COSTANTE GRIS\" DI MOGLIANO VENETO (EURO 4.368,00 - ENTRATA EURO 2.379,11)",null,"2010-04-20","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19711,"2010",null,"284","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI EURO 3.000,00= PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEL BRUSCANDOLO E DELLA CAMINADA TRA PARCHI E VILLE PREVISTE PER SABATO 1° MAGGIO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-04-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19712,"2010",null,"283","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SEMENZATO GIUSEPPE DAL 01.10.2010, CON DIRITTO ALLA PENSIONE A FAR TEMPO DAL 01.01.2011 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, LETTERA A) LEGGE N. 247/2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19713,"2010",null,"282","AUTORIZZAZIONE A QUATTRO DIPENDENTI DEL II^ SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO 241/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 321,81.= (COMPRESO IL BOLLO).",null,"2010-04-16","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [19714,"2010",null,"281","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 346,05",null,"2010-04-21","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19715,"2010",null,"280","FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ENI S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00.",null,"2010-04-08","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19716,"2010",null,"279","FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENI ADFIN S.P.A. ANNO 2010. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX. IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00.",null,"2010-04-29","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19717,"2010",null,"278","MANIFESTAZIONI 25 APRILE 2010. 65MO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.094,00.=",null,"2010-04-29","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [19718,"2010",null,"277","REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L.",null,"2010-03-18","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19719,"2010",null,"276","AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE PER LA REDAZIONE DI D.U.V.R.I. PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 - EURO 6.976,80 CNPAIA E IVA/C.",null,"2010-03-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19720,"2010",null,"275","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.I. A. GOLFETTO. EURO 5.791,07.=",null,"2010-04-27","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19721,"2010",null,"274","SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) - QUARTO IMPEGNO ANNO 2010 - EURO 660,00",null,"2010-04-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19722,"2010",null,"273","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010 - DITTA RETECO SRL DI VERONA - QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00.",null,"2010-04-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19723,"2010",null,"272","MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON & C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.415,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-04-15","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19724,"2010",null,"271","A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 18,00)",null,"2010-03-15","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19725,"2010",null,"270","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE S.Z. AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - D.LGS 81/08 MODIFICATO DAL D.LGS 106/09 SU DUE MODULI, ORGANIZZATO DA FORM&R DI GALLIERA VENETA (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 181,81.",null,"2010-04-06","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [19726,"2010",null,"269","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 8.537,65).",null,"2010-04-13","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19727,"2010",null,"268","D.D. 1037 DELL'11.11.2008: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN - EURO 167,94.",null,"2010-04-12","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19728,"2010",null,"267","FORNITURA DI CORPETTI ANTIPROIETTILE PER USO ESTERNO, BOMBOLETTE SPRAY DA DIFESA CON RICARICA E PORTA PILA PER OPERATORI DELLA P.L. DITTA COM.FOR.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.032,08 IVA INCLUSA",null,"2010-04-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19729,"2010",null,"266","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.294,42 IVA INCLUSA.",null,"2010-04-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19730,"2010",null,"265","SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI ANNO 2010. AGGIUDICAZIONE ALL'HOTEL PRESTIGE DI RIMINI (EURO 33.051,00 - ENTRATA EURO 33.051,00)",null,"2010-04-19","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19731,"2010",null,"264","SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI PER ANZIANI ANNO 2010. AGGIUDICAZIONE ALL'ALPEN HOTEL DI ALPEN CENTER S.A.S. (TN) (EURO 49.898,00 - ENTRATA 49.898,00)",null,"2010-04-19","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19732,"2010",null,"263","TIROCINIO FORMATIVO DI CUI ALLE DELIB. G.C. N. 44 DELL'11.02.2010 E N. 93 DEL 18.3.2010. IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE E FORNITURA ADESIVO MAGNETICO. EURO 178,50. IVA C.",null,"2010-04-23","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19733,"2010",null,"262","PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE ANTICIPATA DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE SIG.RA FAVARO SILVIA, DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE A FAR TEMPO DAL 15/03/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 195,61.",null,"2010-04-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19734,"2010",null,"261","ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 -EURO 11.600,00",null,"2010-03-19","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19735,"2010",null,"260","CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2009-2010. MINORE ENTRATA EURO 480,00=.",null,"2010-04-06","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19736,"2010",null,"257","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2010/31.03.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.676,91.",null,"2010-04-09","CONTRATTI[T2]",null,null], [19737,"2010",null,"256","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE AVANZI FLAVIO CON DIRITTO ALLA PENSIONE A FAR TEMPO DAL 01.06.2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-03-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19738,"2010",null,"255","CORSO FORMATIVO SUL TEMA \"LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2010\" ORGANIZZATO DA EDK EDITORE SRL DI TORRIANA (RN) PER IL GIORNO 23.04.2010 A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 320,00 IVA ESENTE.",null,"2010-04-21","STAFF DEL DIRETTORE[T2]",null,null], [19739,"2010",null,"254","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2009 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DAVIDE ALBERTO VITELLI. (EURO 11.384,29 ONERI E IRAP COMPRESI)",null,"2010-04-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19740,"2010",null,"253","INCONTRO DI STUDIO \"IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E IL RUOLO DELLE AA.LL. NEL GOVERNO DEL TERRITORIO VENETO\" - LONGARONE (BL) 19/4/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81 PER PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE II SETTORE ARCH. SALVINA SIST.",null,"2010-04-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19741,"2010",null,"252","ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 2° TRIMESTRE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.586,00.=",null,"2010-03-30","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19742,"2010",null,"251","MODIFICA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DEL DIRETTORE GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE FONDAMENTALE DAL 1.4.2010.",null,"2010-04-13","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19743,"2010",null,"250","PROGETTO 'LA CITTA' HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER IL MESE DI APRILE 2010.",null,"2010-04-09","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19744,"2010",null,"249","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA \"SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI ANNO 2010\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-04-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [19745,"2010",null,"248","CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA",null,"2010-03-30","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19746,"2010",null,"247","ASSISTENZA TECNICA ED ASSICURATIVA AI FOTOCOPIATORI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. PER L'ANNO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-03-16","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19747,"2010",null,"246","PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DI BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE.",null,"2010-03-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19748,"2010",null,"245","PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'LUNA D'AGOSTO' PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN.",null,"2010-03-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19749,"2010",null,"244","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN AMBITO CONTABILITÀ, TRIBUTI, FISCALE, PERSONALE E GESTIONALE - DITTA DELFINO & PARTNERS S.R.L.-",null,"2010-02-01","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19750,"2010",null,"243","IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. - EURO 308,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-03-26","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19751,"2010",null,"242","ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ED ALLA DITTA EDK S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.576,47 IVA COMPRESA.",null,"2010-03-16","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19752,"2010",null,"241","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 381,00",null,"2010-04-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19753,"2010",null,"240","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L . PERIODO 01.01 - 31.12.2009.",null,"2010-03-12","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19754,"2010",null,"239","DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010. INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MEB SRL DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.100,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-03-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19755,"2010",null,"238","ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'AFFRANCATRICE JET MAIL IN NOSTRA DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO ALBO POSTA. INCARICO ALLA DITTA M.T.E. ELETTRONICA S.N.C. DI RIVE D'ARCANO (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 912,96 IVA COMPRESA.",null,"2010-04-19","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19756,"2010",null,"237","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEIUSSIONI BANCARIE RILASCIATE DA UNICREDIT BANCA SPA (EURO 2.000,00)",null,"2010-03-31","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19757,"2010",null,"236","SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO O. F. RICCARDI (EURO 309,88)",null,"2010-04-06","SERVIZI CIMITERIALI[T2]",null,null], [19758,"2010",null,"235","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.03.2010 - 31.03.2010 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 1.504,62=",null,"2010-04-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19759,"2010",null,"234","RECUPERO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA SU VERSAMENTI ICI 2009 - EQUITALIA NOMOS S.P.A. (EURO 16.169,21)",null,"2010-04-08","CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]",null,null], [19760,"2010",null,"233","AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011\". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-04-07","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [19761,"2010",null,"232","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORKCENTRE 5665V FLC - DITTA RTI X.I. RE.S S.R.L. - XEROX S.P.A. MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2010-03-16","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19762,"2010",null,"231","SEMINARIO \"L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA NELLA REGIONE VENETO\" DEL 14.04.2010 A CASTELFRANCO VENETO (TV). PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI VERBENI LUCIO E ZANCHI ANNA - IMPEGNO DI SPESA: EURO 360,00.",null,"2010-04-07","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19763,"2010",null,"230","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.205,64",null,"2010-04-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19764,"2010",null,"229","INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO 2010-2012 - ART. 2, COMMA 35, DELLA LEGGE 22.12.2008 N. 203. CONFERMA PER GLI ANNI PRECEDENTI.",null,"2010-04-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19765,"2010",null,"228","CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE CON LA SOC. MOGLIANO SERVIZI SRL (MUNICIPALIZZATA). ADEGUAMENTO CANONE ANNUALE PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAGLI ALLEGATI \"I\" E \"II\" AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL CONTRATTO VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-03-26","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19766,"2010",null,"227","FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2010 EURO 23.743,84.=",null,"2010-03-16","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19767,"2010",null,"226","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE PAOLA PAGNOSCIN A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: L'ACQUISIZIONE GRATUITA DELLE STRADE. UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2010-04-08","PATRIMONIO[T2]",null,null], [19768,"2010",null,"225","COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 263,00 =.",null,"2010-03-30","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [19769,"2010",null,"224","CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE. ART. 36 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-04-02","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [19770,"2010",null,"223","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2010 ALLA DITTA TREVIMAIS. EURO 3.000,00 IVA/C",null,"2010-03-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [19771,"2010",null,"222","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI PER ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. MARES ROBERTO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1613/2009. EURO 1.223,04.=",null,"2010-03-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19772,"2010",null,"221","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 45.310,52",null,"2010-03-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [19773,"2010",null,"220","IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY SRL PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"HAPPY CHILD\". SALDO A.S. 2009/2010 (EURO 24.700,00=.)",null,"2010-03-04","PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]",null,null], [19774,"2010",null,"219","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" E DEL CENTRO INFANZIA \"HAPPY CHILD\"- PERIODO 01.01.2010 - 31.07.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00=.",null,"2010-03-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [19775,"2010",null,"218","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 297,90",null,"2010-03-05","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19776,"2010",null,"217","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO A DITTA LINK SRL.",null,"2010-02-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19777,"2010",null,"216","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO - CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. S.R.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE SUI SERVIZI CIMITERIALI ALLA RESPONSABILE PROCEDIMENTO DEL 2° SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA BISON FRANCESCA (EURO 150,00)",null,"2010-03-22","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19778,"2010",null,"215","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO. REVOCA DD 993/2009 - EURO 5.764,00",null,"2010-04-06","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19779,"2010",null,"214","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL DI MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO L'UFFICIO CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. EURO 1.992,00 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2010-04-01","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19780,"2010",null,"213","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 4° IMPEGNO 2010",null,"2010-03-25","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19781,"2010",null,"212","CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1062 DEL 13.11.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.",null,"2010-03-18","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19782,"2010",null,"211","ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 19.500,00).",null,"2010-03-29","DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]",null,null], [19783,"2010",null,"210","UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00.=",null,"2010-04-01","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [19784,"2010",null,"209","PROGETTO 'LA CITTA' HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.267,00 PER IL MESE DI MARZO 2010",null,"2010-03-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19785,"2010",null,"208","\"ESSERE DONNE OGGI\" - INCONTRO CONCLUSIVO DEL 31.3.2010. ORGANIZZAZIONE DI PICCOLO BUFFET. IL PASTARO S.N.C. EURO 352,00.=",null,"2010-03-30","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [19786,"2010",null,"207","SERVIZIO VIACARD S.P.A. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00. IVA COMPRESA",null,"2010-02-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19787,"2010",null,"206","PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE.",null,"2010-03-25","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [19788,"2010",null,"205","EMERGENZA NEVE 2010. ORDINANZA SINDACALE N. 2/2010. IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO NEVE E ACQUISTO CLORURO DI CALCIO, AI SENSI ART. 191 DEL D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00",null,"2010-03-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19789,"2010",null,"204","AUTORIZZAZIONE AD UN DIPENDENTE II° SETTORE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: LA NUOVA DISCIPLINA DEL PAESAGGIO SECONDO IL CODICE DEL PAESAGGIO E LA RECENTE MODIFICA DEL D.L. N. 78/09. - UTILIZZO ABBONAMENTO",null,"2010-03-19","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [19790,"2010",null,"203","ART. 90 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - AFFIDAMENTO INCARICO A PERSONALE COMUNALE DEL SECONDO SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. QUARTO SERVIZIO OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-03-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19791,"2010",null,"202","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO CARRUBA E LORENZO LORENZON PER CAUSA CIVILE PROMOSSA DALL'I.P.A.B. \"OPER PIE D'ONIGO\" C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO, A.U.L.S.S. N. 8 E N. 9 E REGIONE VENETO. EURO 4.992,00.=",null,"2010-03-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19792,"2010",null,"201","ANCI VENETO. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2010. EURO 1.595,00.= IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-02-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [19793,"2010",null,"200","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE ANNO 2010. 1° IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=",null,"2010-03-31","SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]",null,null], [19794,"2010",null,"199","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO RICCI DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. JACOPO MARIA GASPAROTTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-03-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19795,"2010",null,"198","TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI TREVISO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. DELL'ING. MARCO SCATTOLIN NEL PROFILO PROFESSIONALE DI \"SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE\" CAT. D, POS. ECON. D1, A FAR DATA DALL'1.04.2010.",null,"2010-03-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19796,"2010",null,"197","INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI MONTANI PER ANZIANI ANNO 2010 ( EURO 52.800,00)",null,"2010-03-23","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19797,"2010",null,"196","INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI ANNO 2010 ( EURO 41.800,00)",null,"2010-03-23","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19798,"2010",null,"195","SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV). TERZO IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 660,00.",null,"2010-03-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19799,"2010",null,"194","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010. DITTA RETECO SRL CON SEDE A VERONA. TERZO IMPEGNO DI EURO 1.400,00 SU COMPLESSIVI EURO 17.000,00.",null,"2010-03-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19800,"2010",null,"193","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI FEBBRAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 664,69",null,"2010-03-16","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19801,"2010",null,"192","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2010 (EURO 715,00)",null,"2010-02-11","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19802,"2010",null,"191","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 ESENTE I.V.A.",null,"2010-03-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19803,"2010",null,"190","LAVORI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA DE GASPERI - IMPRESA EDILE PRIMO SERGIO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - EURO 471,58 IVA 20% COMPRESA.",null,"2010-03-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19804,"2010",null,"189","LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S DI MARTELLAGO (VE) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 1.004,97 IVA/ESCLUSA",null,"2010-03-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19805,"2010",null,"188","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. KATIA CORAZZA, EURO 134,64.",null,"2010-03-01","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [19806,"2010",null,"187","ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010. INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA - DITTA FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 875,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-02-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19807,"2010",null,"182","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 8 APRILE 2010 - IMPORTO EURO 150,00 IVA/C.",null,"2010-03-18","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [19808,"2010",null,"181","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 500,00 IVA C.",null,"2010-03-02","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [19809,"2010",null,"180","L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2010 RELATIVA ALL'ANNO 2009 (EURO 452,08)",null,"2010-03-17","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19810,"2010",null,"179","SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.250,00 IVA C.",null,"2010-03-01","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [19811,"2010",null,"178","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. B.U. PRESSO LA C.D.R. \"N.D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN\" DI MOTTA DI LIVENZA (EURO 14.012,00 - ENTRATA EURO 8.955,00)",null,"2010-03-16","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19812,"2010",null,"177","A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO A DITTA LINK SRL (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.332,54)",null,"2010-02-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [19813,"2010",null,"176","ORTI SOCIALI: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE DA ADIBIRE A COLTIVAZIONE.",null,"2010-03-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19814,"2010",null,"175","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI BELLUNESE SU: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ, AI DIPENDENTI DOTT.SSA MARA PICCIN E DOTT. URB. GIANPAOLO GIUDICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 181,81.",null,"2010-03-08","ESPROPRI[T2]",null,null], [19815,"2010",null,"174","PRESA D'ATTO TARIFFE APPLICATE DA VERITAS S.P.A. PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO E ALLO SCARICO ALLA RETE FOGNARIA.. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-04-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19816,"2010",null,"173","DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO BT532ZZ MODELLO FIAT PUNTO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.",null,"2010-02-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19817,"2010",null,"172","LIQUIDAZIONE DI EURO 1.508,40 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2009.",null,"2010-02-11","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19818,"2010",null,"171","RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNI DIVERSI. EURO 814,28.",null,"2010-02-25","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19819,"2010",null,"169","ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2010. EURO 1.250,00.= IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-02-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [19820,"2010",null,"168","MANUTENZIONE ORDINARIA DUPLICATORE DUPLO 43S. INCARICO ALLA DITTA COPY LINE CON SEDE IN SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA COMPRESA",null,"2010-02-22","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19821,"2010",null,"167","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2010 E ARRETRATI ISTAT ANNO 2009 (EURO 43.604,49)",null,"2010-03-01","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19822,"2010",null,"166","MANUTENZIONE ORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITALIANA AUDION S.R.L. DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 737,16 IVA COMPRESA",null,"2010-03-23","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19823,"2010",null,"165","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI PER RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALLA SIG.RA ANNA DAL CORSO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1608/09. EURO 1.223,04.=",null,"2010-03-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19824,"2010",null,"164","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI PER ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI FEDERICA MONDADORI E GUIDO BARZAZI AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1872/2008. EURO 1.223,04.=",null,"2010-03-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19825,"2010",null,"163","ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2009. EDK EDITORE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 492,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-03-03","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19826,"2010",null,"162","SALDO COMPETENZE AVV. LUIGI MANZI PER RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DAL SIG. MARANGONI GIANNI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 489,15.=",null,"2010-03-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19827,"2010",null,"161","COMPARTO 2 - UMI-NC2 - SITUATO ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO DI ZERMAN. PRESA D¿ATTO DEL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.",null,"2010-03-04","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [19828,"2010",null,"160","ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9 IN VIA GHETTO. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.",null,"2010-03-03","URBANISTICA, SIT[T2]",null,null], [19829,"2010",null,"159","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.6.2010 PARI DA EURO 3.000,00.",null,"2010-02-18","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [19830,"2010",null,"158","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA RATA ANNO 2010 PARI AD ¿ 52.120,53 IVA C.",null,"2010-02-12","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [19831,"2010",null,"156","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010. DITTA RETECO SRL CON SEDE A VERONA - SECONDO IMPEGNO DI EURO 1.400,00 SU COMPLESSIVI EURO 17.000,00.",null,"2010-02-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19832,"2010",null,"155","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS.. 626/94 (ORA D.LGS 81/2008) - IMPRESA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE SRL DI ORIAGO (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.- EURO 263,87 IVA/C.",null,"2010-02-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19833,"2010",null,"154","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO (SERENA) AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 510,31 IVA/C.",null,"2010-02-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19834,"2010",null,"153","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI FEBBRAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 397,30",null,"2010-03-08","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19835,"2010",null,"152","IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010. EURO 46.824,00.",null,"2010-03-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19836,"2010",null,"151","ACQUISTO MATERIALE PER ACQUISIZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI. DITTA GRUPPO S.I.T. SRL DI QUARTO D'ALTINO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 243,60 IVA INCLUSA.",null,"2010-03-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19837,"2010",null,"150","ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.981,50",null,"2010-02-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19838,"2010",null,"149","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO AL PERIODO 01.01.2010 - 28.02.2010 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 7.256,35",null,"2010-03-01","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19839,"2010",null,"148","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.294,42 IVA INCLUSA.",null,"2010-02-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19840,"2010",null,"147","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.675,13",null,"2010-02-23","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19841,"2010",null,"146","RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CCNL DIRIGENTI COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE OCALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2006-2007. CORRESPONSIONE EMOLUMENTI ARRETRATI - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.068,12",null,"2010-03-09","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19842,"2010",null,"145","RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.880,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-03-02","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19843,"2010",null,"144","IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2010. DITTA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.173,65 IVA INCLUSA.",null,"2010-01-26","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19844,"2010",null,"143","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA ENI S.P.A. PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE",null,"2010-02-23","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19845,"2010",null,"142","FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ENI S.P.A. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.400,00",null,"2010-02-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19846,"2010",null,"141","ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2010 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CONFERMA DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 731,27",null,"2010-02-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19847,"2010",null,"140","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"PROGETTO DIFESA PERSONALE E TECNICHE OPERATIVE PER LA POLIZIA LOCALE\" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE ASD NIPPON CLUB KARATE DI PASTRENGO (VR). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 ESENTE IVA.",null,"2010-02-01","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19848,"2010",null,"139","IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE N. 4 ALLOGGI A CANONE CONVENZIONATO A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (EURO 5.000,00)",null,"2010-03-02","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19849,"2010",null,"138","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00",null,"2010-02-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19850,"2010",null,"137","AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI II° SETTORE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"LE FORME DI ATTIVITÀ NEGOZIALE DELL'ENTE LOCALE\" - UTILIZZO ABBONAMENTO",null,"2010-02-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [19851,"2010",null,"136","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO PRESTATO DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2010 - EURO 2.960,64",null,"2010-03-03","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19852,"2010",null,"135","ASSUNZIONE DEL SIG. PAOLO CIPRIANI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 DALL'8.03.2010 AL 31.12.2010.",null,"2010-03-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19853,"2010",null,"134","\"IL DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA DERIVANTE DA PUBBLICI ESERCIZI\". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00=.",null,"2010-03-16","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [19854,"2010",null,"133","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASTA PUBBLICA \"VENDITA AREE IN ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE LOTTO N. 7\". DITTA BACS INVESTIMENT S.R.L.",null,"2010-02-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19855,"2010",null,"132","FORNITURA DI N. 5 PERSONAL COMPUTER, 5 MONITOR E 2 SCANNER PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARGHERA (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.285,60 IVA COMPRESA.",null,"2010-02-19","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19856,"2010",null,"131","INCARICO DI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-02-19","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19857,"2010",null,"130","LIQUIDAZIONE DI N. 3 FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA R.C.T., PER TRATTAZIONE DEI SINISTRI DEI SIGG.RI CHIN V., FAVARETTO M. L. E BRUGNARO M.. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 1.300,00=.",null,"2010-02-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19858,"2010",null,"129","INCARICO DI FORNITURA CARTUCCE, TONER E MATERIALE P.C.ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-03-03","PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]",null,null], [19859,"2010",null,"128","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 3° IMPEGNO 2010",null,"2010-02-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [19860,"2010",null,"127","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 168,38",null,"2010-02-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19861,"2010",null,"126","PROCEDURA DI RICERCA E INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"ENERGIA COMUNE\". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PRESA ATTO ESITO: GARA DESERTA.",null,"2010-02-19","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [19862,"2010",null,"124","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E DI SUPERVISIONE ORGANIZZATA DA IRS - ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE DI MILANO - ALLE ASSISTENTI SOCIALI DEL 2° SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA. (IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00)",null,"2010-02-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [19863,"2010",null,"123","IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.471,76.",null,"2010-02-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19864,"2010",null,"122","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI E-TRIBUTI - ANNO 2010 DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.334,00.-",null,"2010-01-26","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19865,"2010",null,"121","PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ INSIMARK S.R.L. NELLA SOCIETÀ INSIEL MERCATO S.P.A.",null,"2010-02-10","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19866,"2010",null,"120","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. ANNO 2010. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.770,00 IVA COMPRESA.-",null,"2010-01-26","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19867,"2010",null,"118","REDAZIONE MODELLI CUD ANNO 2010 DALLA DITTA INSIEL S.P.A.IMPEGNO DI SPESA EURO 744,00= IVA COMPRESA.",null,"2010-03-12","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19868,"2010",null,"117","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.583,08",null,"2010-01-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19869,"2010",null,"116","FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EDIZIONE 2010. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 558,20 ESENTE IVA.",null,"2010-01-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19870,"2010",null,"115","ACQUISTO N. 15 ABBONAMENTI IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SU AREE A PAGAMENTO - ANNO 2010. DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-01-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19871,"2010",null,"114","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISPESL DI VENEZIA - MESTRE PER IL VERSAMENTO DELLE COMPETENZE PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI (TARIFFE DI CUI AL D.M. 07.07.2005) - EURO 322,00.",null,"2010-02-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19872,"2010",null,"113","ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 -EURO 11.600,00",null,"2010-02-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19873,"2010",null,"112","SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV) - SECONDO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 660,00.",null,"2010-02-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19874,"2010",null,"111","INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE PER PERSONALE IN COMANDO FINO AL 10/05/2010 PRESSO CORTE DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.681,74=",null,"2010-02-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19875,"2010",null,"110","GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN. AFFIDAMENTO ALLA \"SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL RUGBY MOGLIANO\" PER IL PERIODO DAL 22/02/2010 AL 31/07/2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-02-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [19876,"2010",null,"109","IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA KIBERNETES SRL DI SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1941,65 IVA COMPRESA.",null,"2010-02-18","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19877,"2010",null,"108","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SECCO LUCIA A PARTECIPARE AGLI INCONTRI DI STUDIO E AGGIORNAMENTO SU \"LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ONLINE\" ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, CON SEDE A PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 251,81.\"",null,"2010-02-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19878,"2010",null,"107","PROGETTO 'LA CITTA' HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI DA PARTE DI PERSONE ANZIANE, ANNO 2010 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.940,00.",null,"2010-02-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19879,"2010",null,"106","CARNEVALE MOGLIANESE 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER 'INIZIATIVA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI - 21.02.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00.=.",null,"2010-02-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19880,"2010",null,"105","IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA MORARU FLORINA VASILICA E DEI FIGLI MINORI PRESSO UNA STRUTTURA GESTITA DALLA COOPERATIVA SERVIRE (EURO 114,00)",null,"2010-02-19","SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]",null,null], [19881,"2010",null,"104","MIGRAZIONE DELL'ATTUALE APPLICATIVO ASCOT/3 WINRAP ALLA NUOVA VERSIONE ASCOT-WEB PRESENZE/ASSENZE CON FORNITURA DEL SW SELF SERVICE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.070,00.=",null,"2010-03-15","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19882,"2010",null,"102","PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'LUNA D'AGOSTO' PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN.",null,"2010-02-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19883,"2010",null,"101","ERRATA CORRIGE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 882 DEL 10.12.2009 (MINORE ENTRATA EURO 9.344,00=).",null,"2010-01-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [19884,"2010",null,"100","APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2010 - 31 DICEMBRE 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-01-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [19885,"2010",null,"99","1^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2010. (EURO 3.000,00)",null,"2010-02-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [19886,"2010",null,"98","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-01-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [19887,"2010",null,"97","APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DI BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE. DURATA FINO AL 31.03.2010.",null,"2010-02-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19888,"2010",null,"96","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2010 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 671.521,29",null,"2010-02-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [19889,"2010",null,"95","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUALE ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I. ALLA DITTA S.T. SRL DI UDINE - PRIMO IMPEGNO DI EURO 1.400 SU 17.000 - CUP E64C10000140004.",null,"2010-12-16","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19890,"2010",null,"95","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO DI GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 110.000,00",null,"2010-02-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [19891,"2010",null,"94","RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE N. 75 DEL 30.01.2009 PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI DEL C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE - PERIODO 01.02.2009 -31.01.2012.",null,"2010-01-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19892,"2010",null,"93","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA \"ADEMPIMENTI DEL PRIMO SEMESTRE 2010 E NOVITÀ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI\" CHE SI TERRÀ A CITTADELLA IL 25 E 26 FEBBRAIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 601,81.=",null,"2010-01-29","TRIBUTI[T2]",null,null], [19893,"2010",null,"92","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS. EURO 371,00 E EURO 1.536,00 IVA/C",null,"2010-01-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [19894,"2010",null,"91","EMERGENZA NEVE 2010. ORDINANZA SINDACALE N. 2/2010. IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO NEVE E ACQUISTO CLORURO DI CALCIO, AI SENSI ART. 191 DEL D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.423,76",null,"2010-03-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [19895,"2010",null,"90","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.215,56",null,"2010-02-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19896,"2010",null,"89","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GENNAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 867,17",null,"2010-02-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19897,"2010",null,"88","AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE DEL SERVIZIO FRONT-OFFICE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"LA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA, L'IMPOSTA DI BOLLO E LA CARTA D'IDENTITÀ NEI SERVIZI DEMOGRAFICI\" - UTILIZZO ABBONAMENTO",null,"2010-02-07","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [19898,"2010",null,"87","TRASFERIMENTO PER CESSIONE DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DEL DOTT. STEFANO MACCARRONE PRESSO LA REGIONE DEL VENETO A FAR DATA DALL'1.03.2010.",null,"2010-02-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19899,"2010",null,"86","PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'ANALISI DEL PROGETTO E DEL S.I.A. DI UN SISTEMA DI TERMOVALORIZZAZIONE ALIMENTATO CON RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA",null,"2010-02-12","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [19900,"2010",null,"85","SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL PRESSO L'INPDAP DI EX DIPENDENTE TEMPORANEA, CON SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA DA EFFETTUARSI AD EMISSIONE DI RUOLO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEL PREDETTO ISTITUTO PREVIDENZIALE.",null,"2010-03-04","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19901,"2010",null,"84","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2009 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-01-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [19902,"2010",null,"83","DIPENDENTE SIG. ELENA QUARTO: RITORNO ORARIO DI SERVIZIO A TEMPO PIENO DAL 15.2.2010.",null,"2010-02-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19903,"2010",null,"82","ANTICIPAZIONE DI EURO 43.250,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2010.",null,"2010-02-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19904,"2010",null,"81","ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\". IMPEGNO DI SPESA (EURO 700,00).",null,"2010-02-09","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [19905,"2010",null,"80","ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 MARZO 2010. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00 IVA COMPRESA",null,"2010-02-09","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [19906,"2010",null,"79","ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.352 IVA COMPRESA",null,"2010-02-09","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [19907,"2010",null,"78","ELEZIONI REGIONALI PREVISTE PER IL 28/29 MARZO 2010. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.015,40.= IVA COMPRESA.",null,"2010-02-09","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [19908,"2010",null,"77","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA, CARTA COLORATA E CARTA A MODULO CONTINUO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2010-02-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19909,"2010",null,"76","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE PER RITIRO CAUSA GRAVE MALATTIA (IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00)",null,"2010-02-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [19910,"2010",null,"75","MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1172 DEL 19.12.2008. COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2008. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19911,"2010",null,"74","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.284,20.=",null,"2010-02-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19912,"2010",null,"73","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA VIANELLO GEMMA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-02-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19913,"2010",null,"72","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA CECILIAN ALBERTA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-02-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19914,"2010",null,"71","AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"COME IMPOSTARE E SVILUPPARE UNA CONVENZIONE URBANISTICA\". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-02-04","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [19915,"2010",null,"71","INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2011 - ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO IN MESTRE - VENEZIA. EURO 4.461,60 CNPAIA E IVA COMPRESE. CUP E69H10001000004 CIG 070321575E",null,"2010-12-28","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19916,"2010",null,"70","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO 473,72)",null,"2010-01-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [19917,"2010",null,"69","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI MESE DI GENNAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 325,98",null,"2010-02-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19918,"2010",null,"68","LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.381,75.",null,"2010-02-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19919,"2010",null,"68","RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL, CON SEDE A PONZANO VENETO (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. EURO 10.659,00 (CUP COLLODI: E66E10000020006 CUP VALERI: E66E10000030006).",null,"2011-01-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19920,"2010",null,"67","ADEGUAMENTO INDICE ISTAT FOI ANNO 2010 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRETTORE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 673,00",null,"2010-02-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19921,"2010",null,"66","A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 221,61)",null,"2010-01-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [19922,"2010",null,"65","CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.204,77 IVA INCLUSA.",null,"2010-01-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19923,"2010",null,"64","REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO, PALESTRA MENEGAZZI E BOCCIODROMO - PRIMO LOTTO - DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO EURO 170.500,00 CUP E65F10000030004.",null,"2011-02-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19924,"2010",null,"64","CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO BANCA DATI ANIA E ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,85 IVA INCLUSA.",null,"2010-01-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19925,"2010",null,"63","CANONE ANNUO DI ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) ABILITATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA.",null,"2010-01-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19926,"2010",null,"63","LAVORI DI INSTALLAZIONE SOFTWARE DI TELECONTROLLO PRESSO 8 SOTTOPASSI STRADALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ELTEL4 DI DUE CARRARE (PD). EURO 43.344,00 IVA C. CUP E64E10000090004",null,"2010-12-22","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19927,"2010",null,"62","SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2010 MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.=",null,"2010-02-04","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19928,"2010",null,"61","ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA M. POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 346,61 IVA 10% COMPRESA.",null,"2010-01-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19929,"2010",null,"60","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E DELL'INFANZIA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO POLIZZA FIDUIUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE - EURO 542,80 IVA/C.",null,"2010-01-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19930,"2010",null,"59","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - LIQUIDAZIONE DI EURO 19.591,00 IVA/C.",null,"2010-01-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19931,"2010",null,"58","SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2010. INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00 SU EURO 7.000,00 COMPLESSIVI.",null,"2010-01-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19932,"2010",null,"56","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL II° CONVEGNO REG.LE DEL VENETO ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. SRL SUL TEMA: \"DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: LA FAMIGLIA MULTIETNICA NEGLI ADEMPIMENTI DI STATO CIVILE\" -",null,"2010-01-19","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [19933,"2010",null,"55","LAVORI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA DE GASPERI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'IMPRESA EDILE PRIMO SERGIO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 3.020,09 IVA 20% COMPRESA.",null,"2010-01-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19934,"2010",null,"54","ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE (EURO 63.851,62) COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2010-02-04","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [19935,"2010",null,"53","ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 3/2/2010 - 28/04/2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-02-04","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [19936,"2010",null,"52","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MESI FEBBARIO-MARZO 2010 NELLE MORE ATTIVAZIONE PROCEDURE GARA D'APPALTO ANNI 2010-2011. EURO 8.085,00",null,"2010-02-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [19937,"2010",null,"51","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 2° IMPEGNO 2010",null,"2010-01-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [19938,"2010",null,"50","SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011 - INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL - PRIMO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 - EURO 680,00 IVA/C.",null,"2011-02-04","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19939,"2010",null,"50","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 263,00 =.",null,"2010-02-01","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [19940,"2010",null,"49","IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2010. EURO 9.368,00=",null,"2010-02-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19941,"2010",null,"49","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DICEMBRE 2010 - EURO 289,31",null,"2010-12-31","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19942,"2010",null,"48","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BISON FRANCESCA PER L'ESERCIZIO 2009 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-02-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [19943,"2010",null,"47","RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 3° ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 547 DEL 09/07/2009, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA. (EURO 5.746,13)",null,"2010-01-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [19944,"2010",null,"46","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 214.270,00= PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2010 - 31.08.2010.",null,"2010-01-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [19945,"2010",null,"45","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2009. EURO 1.159,76.=",null,"2010-01-20","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19946,"2010",null,"44","APPROVAZIONE DEL CONTODELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - DR.SSA BARBARA VANIN PER L'ESERCIZIO 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-01-29","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [19947,"2010",null,"43","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010 AI CONSIGLIERI COMUNALI, ALLA COMMISSIONE EDILIZIA ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.595,00.=",null,"2010-01-26","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19948,"2010",null,"42","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2010 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 583,30.=",null,"2010-01-29","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19949,"2010",null,"41","AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"L'UFFICIO SEGRETERIA DOPO LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE\". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-01-28","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19950,"2010",null,"40","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE - ANNO 2009 - EURO 9.386,73.=",null,"2010-01-21","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19951,"2010",null,"39","VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2009 E PREVENTIVO ANNO 2010: IMPEGNO DI SPESA EURO 20.815,30",null,"2010-01-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19952,"2010",null,"38","LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2010. EURO 196.329,33.=",null,"2010-01-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19953,"2010",null,"37","INSERIMENTO SU POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA, DELLE POSIZIONI APIACALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI. EURO 8.500,00 INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER.",null,"2010-01-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19954,"2010",null,"36","RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 79.533,24=",null,"2010-01-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19955,"2010",null,"35","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI \"SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE\" CAT. D-PROFILO DI ACCESSO D1. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-02-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19956,"2010",null,"34","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LORENZO LORENZON E CARLO CARRUBA PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA LINGUERRI ANNA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 6.200,00.=",null,"2010-01-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19957,"2010",null,"33","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS SRL SU \"LA LEGGE FINANZIARIA 2010 E I DECRETI COLLEGATI\". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 156,81.",null,"2010-01-25","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [19958,"2010",null,"32","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2009 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-01-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19959,"2010",null,"31","NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.02.2010. ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.",null,"2010-01-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19960,"2010",null,"30","NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 - ATTO RICOGNITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-01-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19961,"2010",null,"29","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI DICEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 501,22.",null,"2010-02-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19962,"2010",null,"28","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 581,94",null,"2010-01-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19963,"2010",null,"27","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2010 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE). IMPEGNO DI SPESA (EURO 350,00.=).",null,"2010-01-13","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [19964,"2010",null,"26","AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"I MESSI COMUNALI E LE NOTIFICHE\". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-01-19","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19965,"2010",null,"25","RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA: AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA PRESS SERVICE S.A.S. DI MARGHERA. PERIODO 01.01.2010 - 31.01.2010 - EURO 240,00.",null,"2010-02-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19966,"2010",null,"24","ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-12-10","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19967,"2010",null,"24","ACQUISTO AUTOVETTURA DA CEDERE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ARMA DEI CARABINIERI - STAZIONE DI MOGLIANO VENETO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. EURO 22.289,71.=",null,"2010-01-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19968,"2010",null,"23","MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - GENNAIO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON & C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.415,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-01-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19969,"2010",null,"22","APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2008, ART. 11 L. 431/98, E PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ - DGRV 2794/09 E DDR 395/09 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-01-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [19970,"2010",null,"21","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2011 EURO 1980,00 IVA C.",null,"2010-12-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19971,"2010",null,"21","CANONE DI ABBONAMENTO PER IL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC DEL CED DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.",null,"2010-01-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [19972,"2010",null,"20","ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO DELL'ISTITUTO MAGISTRALE STATALE \"DUCA DEGLI ABRUZZI\" DI TREVISO DI N. 3 ALUNNI NEL MESE DI FEBBRAIO 2010 PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2010-01-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [19973,"2010",null,"20","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE A CI.GI.ESSE SRL. IMPORTO EURO 1200,00 IVA C.",null,"2010-12-31","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19974,"2010",null,"19","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 1° IMPEGNO 2011",null,"2011-01-18","OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]",null,null], [19975,"2010",null,"19","AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"LA DISCIPLINA DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI\". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2010-01-20","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [19976,"2010",null,"18","IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2010. IMPEGNO 123.363,00.",null,"2010-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19977,"2010",null,"17","IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 EURO 375.566,00.",null,"2010-02-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19978,"2010",null,"16","GIORNO DELLA MEMORIA 2010 - CONVEGNO 'LA COLPA DI ESSERE NATI' DI GIOVEDI' 21 GENNAIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'CLIO 92' A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-01-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [19979,"2010",null,"15","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 1.10.2009/31.12.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.212,47",null,"2010-01-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19980,"2010",null,"14","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-01-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19981,"2010",null,"13","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2010 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23.12.1999.",null,"2010-01-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19982,"2010",null,"12","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2010 - PARTE STABILE - AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 COMMA 2 DEL CCNL 22.1.2004.",null,"2010-02-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [19983,"2010",null,"11","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2009/2010: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA FUORI TERMINE.",null,"2010-01-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [19984,"2010",null,"11","IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO - EURO 9.368,00=",null,"2011-01-11","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19985,"2010",null,"10","COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO NON DIRIGENTE ANNO 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-31","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19986,"2010",null,"10","AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI ARCH. SALVINA SIST E CASTAGNOLI GABRIELLA A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALLA SSPAL E DALLA REGIONE DEL VENETO DAL TITOLO \"LO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-01-19","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [19987,"2010",null,"9","RIMBORSO SPESA RELATIVE AL PERIODO PERIODO 01.12.2009 - 31.12.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 5.941,62",null,"2010-01-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19988,"2010",null,"8","AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LE RESPONSABILITÀ PENALI E PATRIMONIALI DELL'UFFICIO ANAGRAFE\" - UTILIZZO ABBONAMENTO",null,"2010-01-12","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [19989,"2010",null,"7","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 - EURO 515,97",null,"2011-01-17","AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]",null,null], [19990,"2010",null,"7","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA: \"GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONFIGURAZIONE, SERVIZIO PUBBLICO, AFFIDAMENTO\" - UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2010-01-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [19991,"2010",null,"6","PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO TRAMITE IL GESTORE INFOPLUS S.R.L. DEI DECRETI DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI AI CREDITORI. EURO 960,00.=",null,"2010-01-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19992,"2010",null,"5","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81- 1° IMPEGNO 2010",null,"2010-01-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [19993,"2010",null,"4","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00",null,"2010-01-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [19994,"2010",null,"3","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. CODOLO GIOVANNI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2010-01-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19995,"2010",null,"2","ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° TRIMESTRE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.586,00.=",null,"2010-03-12","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19996,"2010",null,"1","INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° SEMESTRE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 56.736,00",null,"2010-01-12","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [19997,"2009",null,"1305","CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA. ADESIONE ANNO 2008. EURO 4.950,00.=",null,"2009-03-24","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [19998,"2009",null,"1304","PAGAMENTO CONTRIBUTO/SPESE AD ANCIVENETO PER AZIONE LEGALE FINALIZZATA AD OTTENERE RIMBORSO DELLA TCG INDEBITAMENTE VERSATA DAL 2003 AD OGGI. EURO 400,00.=",null,"2009-02-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [19999,"2009",null,"1299","PROGETTO PRONTO INTERVENTO URBANO/ECOLOGICO E DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI ANZIANI. INTEGRAZIONE DD N. 758/2008. IMPEGNO DI SPESA PER IRAP. EURO 476,00",null,"2009-01-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20000,"2009",null,"1292","ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 1500,00 IVA/C",null,"2009-01-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20001,"2009",null,"1284","PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE BISON FRANCESCA - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.556,00",null,"2009-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20002,"2009",null,"1283","PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE MINELLO ANNAMARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.111,00",null,"2009-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20003,"2009",null,"1282","PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE AVANZI FLAVIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.290,00",null,"2009-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20004,"2009",null,"1281","PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE NOVELLO OSCAR - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.111,00",null,"2009-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20005,"2009",null,"1255","PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE SECCO LUCIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.556,00",null,"2009-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20006,"2009",null,"1254","PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE FUSON MOSÉ - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.290,00",null,"2009-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20007,"2009",null,"1253","PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE VERBENI LUCIO - IMPEGNO DI SPESA 10.022,00",null,"2009-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20008,"2009",null,"1193","PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE SPONCHIADO LINO - IMPEGNO DI SPESA 8.199,00",null,"2009-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20009,"2009",null,"1192","PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO- IMPEGNO DI SPESA EURO 6.834,00",null,"2009-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20010,"2009",null,"1191","PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE FAVARETTO GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.498,00",null,"2009-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20011,"2009",null,"1190","PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE CASARIN LICIA IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.378,00",null,"2009-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20012,"2009",null,"1189","CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIPENDENTE BALDAN FABIO PRESSO AREA \"PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE\" DALL'1.1.2009 FINO AL 31.08.2009. IMPEGNO DI SPESA 4.556,00",null,"2009-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20013,"2009",null,"1053","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.644,00= A FAVORE DELLA DITTA 'TARGET DUE S.R.L.' PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA INSERITA NEL PROGRAMMA: 'L'ESTATE MOGLIANESE 2009'.",null,"2009-10-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20014,"2009",null,"1052","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ESTERNA DI EVENTI ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.=",null,"2009-12-31","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [20015,"2009",null,"1050","UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CONTRIBUTO ANNO 2009. (EURO 3.000,00)",null,"2009-06-16","TRIBUTI[T2]",null,null], [20016,"2009",null,"1049","PROGETTO DI COMUNITÀ - DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MAZZOCCO ALL'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 176, MOGLIANO VENETO NEL PERIODO 01.01.2010 - 31.03.2011 (EURO 6.000,00)",null,"2009-12-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20017,"2009",null,"1048","ACQUISTO DI ATTREZZATURE PARTICOLARI E MATERIALE DIDATTICO A FAVORE DI SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA DI MOGLIANO VENETO DESTINATI ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 1.985,97 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE)",null,"2009-12-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20018,"2009",null,"1047","ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-12-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20019,"2009",null,"1045","L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2009-2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.270,25",null,"2010-01-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20020,"2009",null,"1044","ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI NECESSARI ALL'ATTIVITÀ DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 974,60 IVA COMPRESA.",null,"2010-03-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20021,"2009",null,"1042","ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2009 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 46.000,00 IVA INCLUSA",null,"2009-07-15","TRIBUTI[T2]",null,null], [20022,"2009",null,"1041","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2009 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/99 E D.M. 6 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=",null,"2009-09-15","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20023,"2009",null,"1040","LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 \"DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE\" - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2008 (EURO 6.485,63 - ENTRATA EURO 5.446,42)",null,"2009-12-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20024,"2009",null,"1039","RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DALLA DOTTORESSA LAURA FALCINELLI PER LA CAMPAGNA STAMPA DELLA XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 39,08",null,"2009-07-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20025,"2009",null,"1038","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2009 (EURO 199,03)",null,"2009-12-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20026,"2009",null,"1037","RINNOVO LICENZA D'USO PER IL PROGRAMMA VISUALIZZATORE DI FLOTTE OPTAC PER IL SIMULATORE DI VELOCITÀ SVX 2003.9. DITTA STONERIDGE ELETRONICS LTD. - DUNDEE (SCOZIA). IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00 ESENTE IVA.",null,"2009-12-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20027,"2009",null,"1036","ACQUISTO DALLA DITTA \"DE.SCO S.R.L.\" DI CAMPODARSEGO (PD) DI ARREDI VARI PER LE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.225,88",null,"2009-11-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20028,"2009",null,"1033","INCARICO ALLA DITTA EURO-TOURS SNC A SVOLGERE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER INIZIATIVE INTEGRATIVE AL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA, DURANTE L'A.S. 2009-2010 (SPESA EURO 10.000,00)",null,"2009-10-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20029,"2009",null,"1032","IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE \"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE\" - F.S.A.L. ANNO 2008, ART. 11 L. 431/98 (EURO 50.000,00)",null,"2009-12-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20030,"2009",null,"1031","LIQUIDAZIONE COMPENSO INFORTUNISTICA MA.GI SRL PER LA TRATTAZIONE DEL SINISTRO DEL 18.09.2009 - DANNEGGIAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAGIONATO DAL SIG. ZANINI ANDREA. EURO 71,35.",null,"2009-12-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20031,"2009",null,"1030","CORSO DI ADDESTRAMENTO SU PRODOTTO SOFTWARE ASCOT-WEB PROVVEDITORATO - ECONOMATO ACQUISTI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.420,00",null,"2009-12-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20032,"2009",null,"1029","SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. GUIDO PICCIONE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. VITTORINO CESTER. EURO 1.566,73.",null,"2010-01-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20033,"2009",null,"1028","SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI ALLOGGI REALIZZATI SU AREE PEEP E CONCESSI IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI SIG.RI BELLIO AIDA SANDRI ANNA E DE MERICH FRANCO - CANOVA SIMONE E FUMI LAURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.368,14=.",null,"2009-12-29","ESPROPRI[T2]",null,null], [20034,"2009",null,"1027","INDIVIDUAZIONE COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE ICI. ANNO 2009 (EURO 18.400,00).",null,"2009-12-15","TRIBUTI[T2]",null,null], [20035,"2009",null,"1026","ACQUISTO DUE CARRELLI DA TRASPORTO. INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA MARTON S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 79,60 IVA COMPRESA",null,"2009-11-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20036,"2009",null,"1025","SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELELASER LTI 20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 672,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-12-01","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20037,"2009",null,"1024","FORNITURA PER SOSTITUZIONE PARTI DANNEGGIATE ETILOMETRO SERES 679E. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. DI GENOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-12-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20038,"2009",null,"1023","FORNITURA DI RADIO PORTATILI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA SISMIC SISTEMI S.R.L. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.988,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-12-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20039,"2009",null,"1022","SERVIZIO DI TARATURA PRESSO CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-11-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20040,"2009",null,"1021","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2010 (EURO 92.973,00)",null,"2009-12-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20041,"2009",null,"1020","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.260,39.",null,"2009-12-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20042,"2009",null,"1019","SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL PRESSO L'INPDAP DI EX DIPENDENTE TEMPORANEA, CON SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA DA EFFETTUARSI AD EMISSIONE DI RUOLO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEL PREDETTO ISTITUTO PREVIDENZIALE.",null,"2010-01-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20043,"2009",null,"1018","LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE EX DIPENDENTE SIG.RA VALERIA LION. IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.241,71",null,"2009-11-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20044,"2009",null,"1017","ACQUISTO DI N. 4 MODULI RAM PER IBM 3650 M2 CAPACITÀ CADUNA 4GB CON SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SU NODI VMWARE. DITTA COSMIC BLUE TEAM S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.176,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-12-24","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20045,"2009",null,"1016","ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 613/09 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. 2547/08 FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO S.R.L.. EURO 40.348,01.=",null,"2009-12-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20046,"2009",null,"1015","LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER PER LA TRATTAZIONE DEL SINISTRO DEL 04.12.2005: DANNEGGIAMENTO A VEICOLO TARGATO BR685RG. EURO 500,00.",null,"2010-03-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20047,"2009",null,"1014","LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADEGUAMENTI ISTAT RELATIVI ALL'ANNO 2009 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE EURO 129,00.=",null,"2009-12-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20048,"2009",null,"1013","SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ALBERTO BORELLA PER CAUSA CIVILE PROMOSSA DALLA SOCIETÀ M-INVEST DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO. EURO 21.595,64.=",null,"2009-10-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20049,"2009",null,"1012","SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ALBERTO BORELLA E AVV. LUCIO VALERIO MOSCARINI PER RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO - VENETO C/M. INVEST S.R.L.. EURO 21.543,25.=",null,"2009-10-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20050,"2009",null,"1011","SALDO COMPETENZE AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA GEFIN S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.754,00.=",null,"2009-11-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20051,"2009",null,"1010","\"SERVIZIO GESTIONE PROGETTO GIOVANI\" DI CUI ALLA D.D. 156/2008 DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2009 E IMPEGNI ANNI 2010 - 2011 (EURO 176.622,00)",null,"2009-12-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20052,"2009",null,"1009","\"SERVIZIO INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI\" DI CUI ALLA D.D. 141/2008 DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2009 E IMPEGNI ANNI 2010 - 2011 (EURO 161.290,00)",null,"2009-12-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20053,"2009",null,"1008","SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ALBERTO BORELLA RELATIVE ALLA CAUSA CIVILE - FASE DELL'APPELLO - PROMOSSA DALLA SOCIETÀ M-INVEST S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 12.248,41.=",null,"2009-10-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20054,"2009",null,"1007","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ALLOGGIO SITO IN PIAZZA PIO X° N. 5 INT. 2 - RIDETERMINAZIONE QUOTA A CARICO ASSEGNATARIO (MINORE ENTRATA EURO 3.600,00)",null,"2009-12-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20055,"2009",null,"1006","INTEGRAZIONE DD 757 DEL 21-10-2009: \"LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIPENDENTE ROSSET FEDERICO IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 465,00",null,"2009-11-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20056,"2009",null,"1005","INTEGRAZIONE DD 760 DEL 21-10-2009: \"LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. STEFANO MACCARRONE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 372,00",null,"2009-11-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20057,"2009",null,"1004","IMPEGNI DI SPESA VARI SUL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2009. EURO",null,"2009-12-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20058,"2009",null,"1002","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2009 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 CCNL 22.1.2004.",null,"2009-12-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20059,"2009",null,"1001","IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96 PER L'ANNO 2009 (EURO 1.500,00)",null,"2009-12-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20060,"2009",null,"1000","COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2009 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23.12.1999 E SMI. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20061,"2009",null,"999","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA ANNO 2010 PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 (EURO 193.674,00 )",null,"2009-12-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20062,"2009",null,"998","STABILIZZAZIONE EX ART. 1, C. 558, DELLA L. 296/2006 ED ART. 3, C. 90, DELLA L. N. 244/2007: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERM. DAL 30/12/2009 DI: ROSIN DENIS - \"ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C, POS. C1; CONTESSOTTO ELENA E MEOLA ANNALISA - \"OPERATORE AMM.VO CAT. B - PROFILO DI ACCESSO B3.",null,"2010-02-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20063,"2009",null,"996","SISTEMAZIONE GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA, S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 19.405,53.",null,"2009-12-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20064,"2009",null,"995","SERVIZIO REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICA PER L'OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN INCENERITORE A MOGLIANO VENETO - DITTA SERVIZI & COMUNICAZIONE DI MARCON - IMPEGNO DI SPESA EURO 858,00 IVA C.",null,"2009-12-23","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20065,"2009",null,"993","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PERIODO 1/02/2010-31/08/2011.- IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO.",null,"2010-02-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20066,"2009",null,"992","PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.864,60=.",null,"2010-01-15","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [20067,"2009",null,"991","MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI IN ALCUNI TRATTI DELLE VIE BONISIOLO, CROCE E GHETTO: MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA D.D. 1261 DEL 24.12.2008 ED IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA MEB SRL DI SCHIO (VI) PER LA FORNITURA DEL MATERIALE ELETTRICO. EURO 16.000.",null,"2009-12-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20068,"2009",null,"990","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PREDISPORRE VARIANTI A PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA AL SERVIZIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=",null,"2010-02-26","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20069,"2009",null,"989","CONTRATTO VIGENTE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE CON LA SOC. MO.SE. SRL (MUNICIPALIZZATA) - ADEGUAMENTO CANONE 2009 PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAGLI ALLEGATI \"I\" E \"II\" AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 - EURO 26.182,34.",null,"2009-12-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20070,"2009",null,"988","ADEGUAMENTO STRUTTURE ESISTENTI SCUOLE MATERNE MONTESSORI E ARCOBALENO ALLE NORME DEL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) E DI CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA (SOLO MONTESSORI) - IMPRESA GIOMO SRL CON SEDE A SILEA (TV) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 473,64.",null,"2010-01-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20071,"2009",null,"986","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2008. EURO 3.176,24",null,"2009-06-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20072,"2009",null,"985","PROGETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PERCORSO PEDONALI DI VIA NUOVA EUROPA.IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO. EURO 1738,98",null,"2009-06-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20073,"2009",null,"984","LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 396,59.",null,"2009-06-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20074,"2009",null,"983","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA MATERNA G. RODARI AL DLGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EUO 285,33.",null,"2009-06-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20075,"2009",null,"982","ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 338,89.",null,"2009-06-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20076,"2009",null,"981","ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 154,73",null,"2009-09-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20077,"2009",null,"980","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO . LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 294,68.=",null,"2009-06-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20078,"2009",null,"979","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2008 DIPENDENTI. EURO 418,71",null,"2009-06-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20079,"2009",null,"978","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 930,85.",null,"2009-06-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20080,"2009",null,"977","L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2009 - PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ - E. 26.000,00.=",null,"2009-12-22","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20081,"2009",null,"976","PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO DEL \"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE - COMUNE DESIGNATO ZONA PARZIALMENTE VULNERABILE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA\" APPROVATO CON DCC N.58/2009 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 510,00.",null,"2009-12-18","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20082,"2009",null,"975","GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2008/2009. A.T.I.: CRISTOFORETTI, SIMA, CPL. APPALTO 2006/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 122.031,85 IVA COMPRESA.",null,"2009-12-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20083,"2009",null,"974","ART. 125, COMMA 11, D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI BAGNI SCUOLE VARIE - PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) - EURO 2.570,40.",null,"2009-11-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20084,"2009",null,"973","ACQUISTO N. 2 AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE PRIMUS DA VERSIONE REVOLUTION E VERSIONE UNICO PER IL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI - DITTA ACCA SOFTWARE SPA CON SEDE A MONTELLA (AV) - IMPEGNO DI EURO 286,80 IVA/C.",null,"2009-12-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20085,"2009",null,"972","SOC. MO.SE. SRL (SOC. MUNICIPALIZZATA) - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. PER L'INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI SULLE RINGHIERE DELLE SCALE E DEL BALLATOIO DELLA SCUOLA PRIMARIA PIRANESI DI VIA DE GASPERI - EURO 2.000,00 IVA/C.",null,"2009-12-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20086,"2009",null,"971","CONFERIMENTO INCARICO TECNICO MEDIANTE SERVICE COORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LA STESURA DI RILIEVI, GRAFICI E RELAZIONI FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI ALL'ARCH. BARBARA NEGRI RESIDENTE A SALZANO (VE) - EURO 2.611,40 IVA E CNPAIA/C.",null,"2009-12-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20087,"2009",null,"970","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 4.791,49.=",null,"2009-12-18","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [20088,"2009",null,"969","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2009/2010; LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI (SPESA EURO 17.680,00).",null,"2009-12-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20089,"2009",null,"967","LAVORI EDILI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FORMENTIN SNC CON SEDE A MONIEGO DI NOALE (VE) - EURO 19.629,60 IVA COMPRESA.",null,"2009-12-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20090,"2009",null,"966","MISURE DI ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.21 DEL 4/12/2009 PER IL CONTENIMENTO DELLA PROLIFERAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI IN AMBITO URBANO - MO.SE. SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.900,00 IVA C.",null,"2010-02-22","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20091,"2009",null,"965","CONTRIBUTO ANNO 2009 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA PULIZIA DELLE STRADE E ALLA GESTIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.",null,"2009-12-18","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20092,"2009",null,"964","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAPELLINA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FONDACO RESTAURI SAS DI VENEZIA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 5.496,00 IVA/C.",null,"2009-12-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20093,"2009",null,"963","ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - ACQUISTO CARRELLO A CASSONE PER IL TRASPORTO DI DOCUMENTI - DITTA KAISER + KRAFT SPA CON SEDE A LOMAZZO (CO) EURO 553,20 IVA/C.",null,"2009-12-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20094,"2009",null,"962","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE COLLODI, VESPUCCI MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.: INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO E REDAZIONE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA E DI CONFORMITA' DEI MATERIALI INSTALLATI. ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 734,40 CNPAIA E IVA/C.",null,"2009-12-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20095,"2009",null,"961","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 456,38.",null,"2009-12-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20096,"2009",null,"960","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 323,47",null,"2009-09-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20097,"2009",null,"957","D.LGS.VO N. 163/2006 E S. M. E I.:ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL PER ESEGUIRE LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) EURO 1.860,00 I.V.A. 20% COMPRESA",null,"2009-10-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20098,"2009",null,"956","ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA M. POLO AL D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 216,33",null,"2009-09-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20099,"2009",null,"955","TRASLOCO BIBLIOTECA RAGAZZI E UFFICI VARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA MO.SE. SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.074,40.= IVA INCLUSA.",null,"2009-10-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20100,"2009",null,"954","CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE ALLA SIG.RA MESE FATMA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2009-12-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20101,"2009",null,"953","ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 (EURO 2.000,00)",null,"2009-12-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20102,"2009",null,"952","CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. CASARIN FRANCESCO (EURO 500,00)",null,"2009-11-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20103,"2009",null,"951","IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DEL SIG. K.A. (EURO 1.039,02 - ENTRATA EURO 1.039,02).",null,"2009-12-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20104,"2009",null,"950","SERVIZIO TECNICO PER IL FRAZIONAMENTO AL CATASTO FABBRICATI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO \"CASA DEL BAMBINO\" DI VIA DE GASPERI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11, D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. AL GEOM. FILIPPO SORDI CON STUDIO PROFESSIONALE A PREGANZIOL (TV). EURO 1.872,00",null,"2010-01-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20105,"2009",null,"949","PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 3Z SITO LUNGO VIA S. ELENA A ZERMAN AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I.. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-12-01","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20106,"2009",null,"948","A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 98,32)",null,"2009-12-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20107,"2009",null,"947","A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 102,15)",null,"2009-11-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20108,"2009",null,"946","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI E ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.000,00 IVA C.",null,"2009-12-09","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20109,"2009",null,"945","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.661 DEL 18/9/2009 - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLE DITTE VARROTO E MULTISERVICE SNC PER COMPLESSIVI EURO 708,68 IVA C.",null,"2009-11-30","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20110,"2009",null,"943","REALIZZAZIONE E STAMPA BIGLIETTI AUGURALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 444,00 - GRAFICHE SANVITO DI CARBONERA (TV).",null,"2010-01-27","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [20111,"2009",null,"942","RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA GAGLIARDI - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 99,60",null,"2009-06-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20112,"2009",null,"941","IMPEGNO, A FAVORE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA, DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2009 (SPESA EURO 16.206,00)",null,"2009-12-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20113,"2009",null,"940","ACQUISTO PRATICHE ON-LINE PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 338,40 IVA/C.",null,"2009-12-03","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20114,"2009",null,"939","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICERCHE E OPERAZIONI CATASTALI AL GEOM. PIER LUIGI MASIERO CON STUDIO TECNICO IN MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO. 3.500,00.",null,"2009-11-06","ESPROPRI[T2]",null,null], [20115,"2009",null,"938","ANNO SCOLASTICO 2009/2010. EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.940,00#.",null,"2009-11-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20116,"2009",null,"937","ACQUISTO DI N. 17 CONFEZIONI DA 50 COLPI CAD. DI CARTUCCE, CON RITIRO DI QUELLE VECCHIE, PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA ARMERIA TEMPLAR. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,60 IVA COMPRESA.",null,"2009-11-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20117,"2009",null,"936","ESERCITAZIONE PRATICA ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) - EURO 564,00 IVA/C.",null,"2009-12-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20118,"2009",null,"935","SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. DITTA A.T.I. MAGGIOLI S.P.A. E M.T. S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.874,00 IVA INCLUSA",null,"2009-12-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20119,"2009",null,"934","AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.916,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-11-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20120,"2009",null,"933","PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI E ORGANISMI DIVERSI. EURO 8.003,00.=",null,"2010-02-10","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20121,"2009",null,"932","EVENTI DICEMBRE 2009. AUGURI NATALIZI E PREMIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.155,00.=",null,"2010-01-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [20122,"2009",null,"931","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E DELL'INFANZIA AQUILONE AL D.LGS. 81/2008. IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 8.118,00 IVA/C.",null,"2009-12-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20123,"2009",null,"930","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI TRIMESTRE 1.10.2009/31.12.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.550,00",null,"2010-01-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20124,"2009",null,"929","GETTONI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, COMMISSIONE EDILIZIA E RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE: SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 455 DEL 15/06/2009. EURO 4.060,72.=",null,"2010-02-10","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20125,"2009",null,"928","SPAZZAMENTO STRAORDINARIO DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DI EVENTI PROGRAMMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1500,00.=",null,"2009-12-09","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [20126,"2009",null,"926","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 17.760,14",null,"2009-12-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20127,"2009",null,"925","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 363,85",null,"2009-12-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20128,"2009",null,"924","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 11^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 9.907,21).",null,"2009-12-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20129,"2009",null,"923","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 10° EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 11.264,33)",null,"2009-11-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20130,"2009",null,"922","LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARIO DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S. DI MARTELLAGO (VE). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 38.577,00 IVA/C.",null,"2009-12-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20131,"2009",null,"921","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) LIQUIDAZIONE EURO 22.341,00 RELATIVA AL SAL 2.",null,"2009-12-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20132,"2009",null,"920","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. EURO 1.500,00.=",null,"2009-12-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20133,"2009",null,"919","FORNITURA CARTA INTESTATA A MODULO CONTINUO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-12-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20134,"2009",null,"918","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DUPLICATORE DUPLO 43S. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COPY LINE S.N.C. DI SILEA. IMPEGNO DI SPESA EURO 864,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-12-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20135,"2009",null,"917","FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E D.P.I. PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO E MESSO COMUNALE PER L?ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SIKURA S.R.L. E DITTA COM.FOR.T. S.R.L. IMPORTO EURO 5.835,00 IVA COMPRESA",null,"2009-12-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20136,"2009",null,"916","FORNITURA CARTUCCE, TONER E MATERIALE P.C. ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00",null,"2010-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20137,"2009",null,"915","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA B.G. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO; MODIFICA IMPEGNI PRECEDENTE D.D. 779 DEL 28/10/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.942,00",null,"2009-12-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20138,"2009",null,"914","RINNOVO SOFTWARE FIREWALL CP CPCES-CO-STANDARD COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT + SMART DIFENDE. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.710,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-12-22","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20139,"2009",null,"913","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2008 AI SENSI DELL'ART. 31 E 32 CCNL 22.1.2004.",null,"2009-12-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20140,"2009",null,"912","LAVORI IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DI STRADA COMUNALE E MARCIAPIEDI . LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 330,00",null,"2009-04-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20141,"2009",null,"911","PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'ANALISI DEL PROGETTO E DEL S.I.A. DI UN SISTEMA DI TERMOVALORIZZAZIONE ALIMENTATO CON RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN MOGLIANO VENETO PRESENTATO DA INIZIATIVE AMBIENTALI SRL. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SOCIETÀ TERRA SRL DI S. DONÀ DI PIAVE - IMPEGNO DI SPESA EURO 65.400=IVA C.",null,"2009-12-18","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20142,"2009",null,"910","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2009 - EURO 490,00.=(QUATTROCENTONOVANTA/00).",null,"2009-11-24","TRIBUTI[T2]",null,null], [20143,"2009",null,"909","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE \"TECNICHE OPERATIVE\" PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA A.S.O. SAS DI MASSANZAGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.001,81 IVA ESENTE.",null,"2009-11-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20144,"2009",null,"908","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.11.2009 - 30.11.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 3,581,00",null,"2009-12-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20145,"2009",null,"907","SEMAFORI: RIFACIMENTO URGENTE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA VERDI/VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA SEMAFORICA AI SENSI ART. 125 DLGS 163/2006 SMI. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.484,00.= IVA/C",null,"2009-12-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20146,"2009",null,"906","DETERMINA DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ: MESTRE VIAGGI DI SCARAMUZZA ADRIANO",null,"2009-12-17","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [20147,"2009",null,"905","DETERMINA DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ: AUTONOLEGGI BORDIGNON DINO",null,"2009-12-17","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [20148,"2009",null,"904","DETERMINA DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ: VIAGGI SUPREME S.A.S.",null,"2009-12-16","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [20149,"2009",null,"903","DETERMINA DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ: \"EURO TOURS S.N.C.\"",null,"2010-01-04","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [20150,"2009",null,"902","LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. INCARICO ALL'IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S DI MARTELLAGO (VE) PER LAVORI IN ECONOMIA PRESCRIZIONI ASL 9 E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. EURO 996,00 IVA/C.",null,"2009-11-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20151,"2009",null,"901","RECESSO DAL RAPPORTO CON LA SOCIETÀ EAMBIENTE SRL PER L'INCARICO DI VALUTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO E DEL SIA RELATIVO ALL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE PROPOSTO DA INIZIATIVE AMBIENTALI SRL - QUANTIFICAZIONE SALDO COMPETENZE.",null,"2009-12-02","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20152,"2009",null,"900","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA, MESTRE, PER ASSEGNAZIONE N. 4 ALLOGGI A CANONE CONVENZIONATO A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2009-12-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20153,"2009",null,"899","RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD UN GENITORE DI BAMBINO IN LISTA D'ATTESA A.S. 2008/2009 (EURO 130,00#)",null,"2009-11-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20154,"2009",null,"898","CONTRIBUTO AL SIG. M.P. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA C.D.R. \"RESIDENZA PER ANZIANI - CITTÀ DI RONCADE\". (EURO 500,00)",null,"2009-11-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20155,"2009",null,"897","D.LGS. N. 163/2006 E S. M. E I. - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GUIDOLIN RL DI RESANA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE IN ALLUMINIO PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. EURO 2.934,00 IVA 20%C.",null,"2009-10-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20156,"2009",null,"896","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). IMPRESA EDILE FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO (VE). APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. EURO 13.013,00",null,"2009-10-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20157,"2009",null,"895","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI, DOMICILIATA A MESTRE (VE) PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, RIVOLTI AL PERSONALE DIPENDENTE. EURO 918,00 IVA/ESENTE",null,"2009-10-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20158,"2009",null,"894","SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00 IVA C.",null,"2009-11-06","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20159,"2009",null,"893","GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI DA PARTE A.T.I.: CRISTOFORETTI, SI.MA.IMPIANTI, CPL (APPALTO 2006/2010). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 404.556,87 IVA COMPRESA.",null,"2009-11-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20160,"2009",null,"892","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2009-11-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20161,"2009",null,"891","L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2008/2009 - REVOCA MANDATI EURO 626,84.",null,"2009-12-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20162,"2009",null,"890","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-09-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20163,"2009",null,"889","MODIFICA DETERMINA N. 781 DEL 28.10.2009.",null,"2009-11-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20164,"2009",null,"888","ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI A COPERTURA DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER. EURO 178,60.",null,"2009-11-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20165,"2009",null,"887","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LUCA SCATTOLIN PER LA REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA ASSEVERATA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.177,60.",null,"2009-12-11","ESPROPRI[T2]",null,null], [20166,"2009",null,"886","ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 13.330,00",null,"2009-11-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20167,"2009",null,"885","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.=",null,"2009-12-11","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20168,"2009",null,"884","SPESE POSTALI ANNO 2009 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2009-12-11","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20169,"2009",null,"883","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI ARCH. SALVINA SIST E ARCH. LICIA CASARIN A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA: PROFILI PROBLEMATICI DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2009-11-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20170,"2009",null,"882","CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2009-2010. MINORE ENTRATA EURO 8.640,00= . RIMBORSO AD UTENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00=",null,"2009-11-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20171,"2009",null,"881","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA ( SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE A CI.GI.ESSE SRL. IMPORTO EURO 14.592,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-12-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20172,"2009",null,"880","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.285,00 RIFERITA AL PERIODO 01.09.2009 - 31.12.2009",null,"2009-12-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20173,"2009",null,"879","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 3.151,54)",null,"2009-11-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20174,"2009",null,"878","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI MATILDE ZANCHI E SEBASTIANO ANDRONICO - UFFICIO ANAGRAFE - A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"TRASMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DELLE PRATICHE ANAGRAFICHE\". UTILIZZO ABBONAMENTO",null,"2009-11-30","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20175,"2009",null,"877","MOGLIANO NATALE 2009. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ALLA 'ARTSTUDIO S.A.S.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.722,00= (IVA COMPRESA)",null,"2009-11-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20176,"2009",null,"876","A.S. 2009-2010. EROGAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. EURO 6.000,00=",null,"2009-10-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20177,"2009",null,"875","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO PER RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. BIASIN MASSIMO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1064/08. EURO 1.617,98.=",null,"2009-12-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20178,"2009",null,"874","APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI STABILITI CON L'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 130/2009 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO \"ENERGIA COMUNE\".",null,"2009-12-02","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20179,"2009",null,"873","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE DA GIARDINAGGIO PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA 'CO.MA.R. SNC DI PIVA WALTER E BELLO AUGUSTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 517,00=",null,"2009-11-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20180,"2009",null,"872","LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 1 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 29.782,26 IVA/C",null,"2009-10-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20181,"2009",null,"871","CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE. EURO 336.805,93+ EURO 40.352,27",null,"2009-11-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20182,"2009",null,"870","AUTORIZZAZIONE A N. 3 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA \"L'IMPOSTA DI BOLLO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. IPOTESI DI ASSOGGETTAMENTO E DI ESENZIONE\". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2009-11-26","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [20183,"2009",null,"869","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI - TRIENNIO 2009-2012",null,"2009-11-25","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20184,"2009",null,"868","COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI - OTTOBRE 2009 - INTEGRAZIONE D.D. N. 667 DEL 21/09/2009 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-11-27","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20185,"2009",null,"867","INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE PER CONTO ISTAT ANNO 2009. RILEVAZIONE CAMPIONARIA SULLE FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1565,44 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2009-11-04","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20186,"2009",null,"866","LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT PER L'ANNO 2009. (EURO 250,69 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2009-11-04","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20187,"2009",null,"865","SEMAFORI: RIFACIMENTO URGENTE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA VERDI/VIA BARBIERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA/C",null,"2009-11-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20188,"2009",null,"864","AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BOVO A SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI PRESIDENTE DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI INDETTE PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.",null,"2009-11-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20189,"2009",null,"863","DIPENDENTE SIG. DAVIDE COMPAGNO: ANTICIPAZIONE DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI TREVISO. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 752 DEL 19.10.2009.",null,"2009-11-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20190,"2009",null,"862","ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE \"STUDIO ASSISTITO\" A.S. 2009-2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.205,00=).",null,"2009-10-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20191,"2009",null,"861","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO \"I\".(EURO 4.000,00).",null,"2009-11-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20192,"2009",null,"860","SPESE POSTALI ANNO 2009 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2009-10-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20193,"2009",null,"859","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DELLA TOTALITÀ DEL CAPITALE SOCIALE DI S.P.L. S.P.A.. EURO 175.000,00.",null,"2009-11-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20194,"2009",null,"858","INCONTRO DI APPROFONDIMENTO SU L.R. 14/2009 \"PIANO CASA\" DEL 25.11.09. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ALLA MIRAME SAS DI FRANCA TONELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00= (IVA COMPRESA)",null,"2009-12-24","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [20195,"2009",null,"857","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA GIOMO SRL DI SILEA (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 33.341,00 IVA/C.",null,"2009-10-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20196,"2009",null,"856","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM. EURO 1.000,00.=",null,"2009-10-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20197,"2009",null,"855","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2009 - 31.10.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 4.161,42=",null,"2009-11-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20198,"2009",null,"854","SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 1.750,00= ALLA DETERMINAZIONE N.665/2009 AVENTE AD OGGETTO: \" TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 5.500,00 PER ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO DI CASSA PER L'ANNO 2009\"",null,"2009-11-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20199,"2009",null,"853","D.LGS.VO N. 163/2006 E S. M. E I. - ART. 125: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL PER ESEGUIRE LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO TERMO-SANITARIO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO CASA DEL BAMBINO DI VIA DE GASPERI. EURO 2.160,00 IVA/C.",null,"2009-10-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20200,"2009",null,"852","FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA SUPERBETON SPA - TESSERA. EURO 3.000,00 IVA/C",null,"2009-10-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20201,"2009",null,"851","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DAL C.S.A. (CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA) NEI GIORNI 27 NOVEMBRE E 10 DICEMBRE 2009. IMPORTO EURO 400,00.= IVA COMPRESA.",null,"2009-11-03","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [20202,"2009",null,"850","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. ALESSANDRO ANTONELLO SINISTRO DEL 30.03.2009. EURO 275,00.",null,"2009-10-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20203,"2009",null,"849","FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-11-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20204,"2009",null,"848","RICERCHE E OPERAZIONI CATASTALI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN & C. IMPEGNO DI SPESA EURO. 1.500,00.",null,"2009-10-22","ESPROPRI[T2]",null,null], [20205,"2009",null,"847","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA",null,"2009-11-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20206,"2009",null,"846","GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA \" CORSO BASE IN MATERIA DI RETRIBUZIONI, PREVIDENZA E PENSIONI DEGLI ENTI LOCALI\" CHE AVRA' LUOGO IL 24.11.2009 A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEI DIP. BUSATO NICOLETTA E ROSIN DENIS - IMPEGNO DI SPESA: EURO 202,00.",null,"2009-11-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20207,"2009",null,"845","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 159,70",null,"2009-11-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20208,"2009",null,"844","SPESE CONDOMINIALI \"CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO\". IMPEGNO DI SPESA EURO 34,45.-",null,"2009-10-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20209,"2009",null,"843","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI OTTOBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 771,25",null,"2009-11-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20210,"2009",null,"842","RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE 5° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.=",null,"2009-10-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20211,"2009",null,"841","A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 8.544,43)",null,"2009-11-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20212,"2009",null,"840","MODIFICA IMPEGNO DI SPESA SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.009,21.=",null,"2009-11-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20213,"2009",null,"839","AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI ONGARO STEFANIA E VALONGO PAOLA DELL'UFFICIO STATO CIVILE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO APPLICATO ALLE",null,"2009-11-19","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20214,"2009",null,"838","REG. CE. N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. RINNOVO INCARICO ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL. - PERIODO 01.09.2009 - 31.08.2014. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-07-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20215,"2009",null,"837","LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.529,06= IVA/C.",null,"2009-10-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20216,"2009",null,"836","ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO \"TOTI DAL MONTE\" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 436,80 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE)",null,"2009-11-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20217,"2009",null,"835","LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2008-2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.841,80=.",null,"2009-10-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20218,"2009",null,"834","D.D. 484 DEL 25.06.2009 E D.D. 679 DEL 22.09.2009. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS QUALE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DIDATTICHE. EURO 2.000,00",null,"2009-10-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20219,"2009",null,"833","D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO SRL PER ESEGUIRE LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) - EURO 3.960,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2009-10-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20220,"2009",null,"832","RIPARTO SPESE ANNO 2009 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)",null,"2009-11-04","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20221,"2009",null,"831","RESTITUZIONE SOMME VERSATE DA ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2009 (EURO 828,00)",null,"2009-10-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20222,"2009",null,"830","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2009. (EURO 35.750,00)",null,"2009-10-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20223,"2009",null,"829","CONFERIMENTO INCARICO TECNICO MEDIANTE SERVICE COORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LA STESURA DI RILIEVI, GRAFICI E RELAZIONI FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER IL RIFACIMENTO E/O ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI DIVERSE SCUOLE COMUNALI (CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE) ALL'ARCH. BARBARA NEGRI PER IL PERIODO 17.11.2009 - 31.12.2009 - EURO 2.611,40 CNPAIA E IVA/C.",null,"2009-11-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20224,"2009",null,"828","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE , ORGANIZZATO DALL'IFEL E ANUTEL SUL TEMA \"ICI - AREE EDIFICABILI COME ACCERTARLE\", CHE SI TERRA' IL GIORNO 19/11/2009 NEL COMUNE DI ODERZO.(NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2009-11-16","TRIBUTI[T2]",null,null], [20225,"2009",null,"827","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 2.669,50",null,"2009-11-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20226,"2009",null,"826","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI E TURNO MESE DI OTTOBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.644,26",null,"2009-11-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20227,"2009",null,"825","ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA A FAVORE DELLA SIG.NA PERUGINI FRANCESCA PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2009-11-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20228,"2009",null,"824","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE IN VIA ALTINIA, LOCALITÀ BONISIOLO ED UN AREA (EX SPIM) IN VIA ROMA UBICATE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO",null,"2009-11-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20229,"2009",null,"823","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI SETTE AREE CON DESTINAZIONE ZONA INDUSTRIALE- ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2009-11-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20230,"2009",null,"822","INDIZIONE ASTA PUBBLICA VENDITA AREE CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA PIRANDELLO E VIA MONTELLO. EURO 243,00.=",null,"2009-11-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20231,"2009",null,"821","IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA M.F. E DELLA FIGLIA MINORE PRESSO UNA COMUNITÀ GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIRE - ONLUS (EURO 1.642,00)",null,"2009-11-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20232,"2009",null,"820","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 80,40 IVA COMPRESA",null,"2009-10-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20233,"2009",null,"819","ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE A FAVORE DI BERGAMIN GIANMARCO PRESSO IL SERVIZIO \"STAFF DEL SINDACO\" DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-11-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20234,"2009",null,"818","PROSECUZIONE RICOVERO TEMPORANEO DELLA MINORE M.V. PRESSO LA COMUNITÀ \"VILLA MATER BONI CONSILII\" DI PADOVA DI CUI ALLA D.D. 775/2009 (EURO 3.046,00)",null,"2009-11-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20235,"2009",null,"817","A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 18.545,62)",null,"2009-10-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20236,"2009",null,"816","A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 6.224,02)",null,"2009-10-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20237,"2009",null,"815","RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA SCHEDE ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 2.799,00=",null,"2009-11-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20238,"2009",null,"814","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA \"BRUCOMELA\" E \"HAPPY CHILD\" - PERIODO 01.09.2009 - 31.12.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00=",null,"2009-10-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20239,"2009",null,"813","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, SECONDO LOTTO. IMPRESA APPALTATRICE COIMA SRL CON SEDE A MIRANO (VE) APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 240 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I., CERTIFICATO DI COLLAUDO, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 10.793,88.",null,"2009-09-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20240,"2009",null,"812","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO BROLO DI VIA XXIV MAGGIO - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - EURO 288,00 IVA/C",null,"2009-10-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20241,"2009",null,"811","INCARICO DI CONSULENZA ALLO STUDIO DUODO & ASSOCIATI DI TREVISO PER LA ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IN PARTICOLARE DELLA SOCIETÀ SERVIZI PUBBLICI LOCALI. EURO 6.115,20.",null,"2009-11-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20242,"2009",null,"810","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT. PAOLO BUZZAVO DELLO STUDIO DI COMMERCIALISTI BUZZAVO PER LA STIMA DEL VALORE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. EURO 5.616,00.=",null,"2009-11-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20243,"2009",null,"809","GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: \"ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA AUTORITÀ\" CHE AVRÀ LUOGO A MESTRE IL 10.11.2009. PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MARA PICCIN E DELL'ARCH. PAOLA PAGNOSCIN. UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2009-11-05","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [20244,"2009",null,"808","AVVIO PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA E INDIVIDUAZIONE DI UN'EQUIPE DI CONSULENTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'ANALISI DEL PROGETTO E DEL S.I.A. DI UN SISTEMA DI TERMOVALORIZZAZIONE ALIMENTATO CON RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PRESENTATO DA INIZIATIVE AMBIENTALI SRL. - APPROVAZIONE BANDO.",null,"2009-11-05","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20245,"2009",null,"807","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. GIORGIO GRANELLO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA DEI BENI IMMOBILI INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.616,00",null,"2009-11-04","ESPROPRI[T2]",null,null], [20246,"2009",null,"806","REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL (CICLO N. 18 DEL 28.08.2009) PER LA SIG.RA POZZOBON FULVIA A FAVORE DELL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 1.583,09)",null,"2009-11-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20247,"2009",null,"805","ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE COLORATA, RICICLATA E A MODULO CONTINUO. ACQUISTO BUSTE INTESTATE. IMPEGNO DI SPESA ? 2.498,40 IVA COMPRESA",null,"2009-10-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20248,"2009",null,"804","RILEGATURE ATTI - DETERMINAZIONI - DELIBERAZIONI E REGISTRI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.",null,"2009-11-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20249,"2009",null,"803","ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE DI IDENTITÀ PER IL SERVIZIO PUNTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,32 IVA COMPRESA",null,"2009-10-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20250,"2009",null,"802","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2009-2010. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2009-10-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20251,"2009",null,"801","LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 \"DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.644,43 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2009-10-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20252,"2009",null,"800","FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI PER SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.023,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-10-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20253,"2009",null,"799","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 9^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 8.857,76).",null,"2009-10-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20254,"2009",null,"798","FORNITURA MODELLI APR 4 A MODULO CONTINUO E CARTELLINE PERSONALIZZATE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 833,76 IVA COMPRESA",null,"2009-10-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20255,"2009",null,"797","MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE. IMPORTO EURO 7.900,24 IVA COMPRESA.",null,"2009-10-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20256,"2009",null,"796","IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. INCARICO VERIFICHE PERIODICHE D.P.R. 162/1999 - DITTA EUROCERT SRL DI GRANAROLO D'EMILIA (BO) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.224,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-10-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20257,"2009",null,"795","FORNITURA CARTUCCE, TONER E MATERIALE P.C. ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA",null,"2009-10-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20258,"2009",null,"794","RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER L'ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ DAI SIGG.RI CAPUZZO FRANCESCO E CAPUZZO FEDERICO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 306,71",null,"2009-11-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20259,"2009",null,"793","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZÈ (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA",null,"2009-10-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20260,"2009",null,"792","FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA",null,"2009-10-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20261,"2009",null,"791","ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FOTORIPRODUTTORE DUPLO 43 S. INCARICO ALLA DITTA VERONA UFFICIO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 810,48 IVA COMPRESA",null,"2009-10-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20262,"2009",null,"790","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MGG ITALIA SPESE RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI, ANZIANI O PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (EURO 2.370,00)",null,"2009-11-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20263,"2009",null,"789","PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 113 2009 00271613 RELATIVA AL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N.1382/2004 R.G. 4108/99 EMESSA IL 21.05.2003. EURO 567,58.",null,"2009-11-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20264,"2009",null,"788","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA XXVIII APRILE N. 4 INT. 5 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA VERRESCHI ALFONSA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2009-11-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20265,"2009",null,"787","NOMINA COMMISSIONE GARA \"REPERIMENTO IMMOBILE DA ACQUISTARE E DA ADIBIRE A COMANDO DI POLIZIA LOCALE\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-10-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20266,"2009",null,"786","IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - ANNI 2007/2008. ( ENTRATA EURO 18.923,42 I.V.A. ESCLUSA).",null,"2009-10-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20267,"2009",null,"785","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCA CASTELLARO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-10-29","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [20268,"2009",null,"784","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS S.R.L. SU \"LA MANOVRA DI BILANCIO 2010 - VINCOLI E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161,81",null,"2009-11-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20269,"2009",null,"783","91MO ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2009. PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.168,00.=",null,"2009-10-21","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [20270,"2009",null,"782","MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF DEL SINDACO - EURO 1.000,00",null,"2009-10-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [20271,"2009",null,"781","CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI UNA SALA PROVE DEL CENTRO GIOVANI AL GRUPPO MUSICALE 'LE ORME' PER IL PERIODO 01.11.2009-31.01.2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE.",null,"2009-10-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20272,"2009",null,"780","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"I SERVIZI CIMITERIALI E DI TRASPORTO FUNEBRE\" ALL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI SIG.RA TESSARIN MONICA. UTILIZZO ABBONAMENTO.",null,"2009-10-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20273,"2009",null,"779","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO TEMPORANEO DELLA SIG.RA B.G. PRESSO LA C.D.R. \"RESIDENZA PER ANZIANI - CITTÀ DI RONCADE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.646,00 - ENTRATA EURO 1.762,86",null,"2009-10-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20274,"2009",null,"778","EDIZIONE 2010 DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO. TRASFERTA A RICADI (VV) I GIORNI 10/11 NOVEMBRE 2009 DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DEL RESPONSABILE UFFICIO CULTURA PER PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DI DEFINIZIONE LINEE GUIDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=",null,"2009-10-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20275,"2009",null,"777","SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'APPALTO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE-ORIZZONTALE E LUMINOSA. IMPEGNO DI SPESA. INDIZIONE GARE D'APPALTO. EURO 38.600,00 IVA/C",null,"2009-10-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20276,"2009",null,"776","INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 740 DEL 12/10/2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 356,04.=)",null,"2009-10-13","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20277,"2009",null,"775","IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE M.V. PRESSO LA COMUNITÀ \"VILLA MATER BONI CONSILII\" DI PADOVA - (EURO 2.402,00).",null,"2009-10-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20278,"2009",null,"774","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE, ORGANIZZATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL TEMA \"PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO..\", CHE SI TERRÀ IL GIORNO 10/11/2009 A MARGHERA-VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.=",null,"2009-10-22","TRIBUTI[T2]",null,null], [20279,"2009",null,"773","LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO INDICE ISTAT SOCIETÀ SO.L.A.IM. SRL. EURO 948,00.-",null,"2009-10-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20280,"2009",null,"772","LIQUIDAZIONE DI N. 3 FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEI SINISTRI DEI SIGG.RI MICHELA MAZZORANA, RUFFATO MATTEO E ZUFFI ANDREA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 1.010,00.",null,"2009-09-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20281,"2009",null,"771","INTEGRAZIONE POLIZZA COLPA LIEVE A CONTRAENZA DELL'ENTE N. 1749742 LLOYD'S DI LONDRA PER NOMINA DELLA GIUNTA E PER INCLUSIONE DELLA FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER. EURO 2.999,89.",null,"2009-10-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20282,"2009",null,"770","INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-10-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20283,"2009",null,"769","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). IMPRESA EDILE FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO (VE). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 30.668,00",null,"2009-08-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20284,"2009",null,"768","LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 111.760,00. IVA/C",null,"2009-09-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20285,"2009",null,"767","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E INFANZIA AQUILONE AL D.LGS. 81/2008 - IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 54.087,00",null,"2009-09-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20286,"2009",null,"766","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPRESA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE SRL DI ORIAGO DI MIRA (VE) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 17.677,00 IVA/C.",null,"2009-09-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20287,"2009",null,"765","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS 626/94 ORA D.LGS. 81/2008 - DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 22.341,00.",null,"2009-10-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20288,"2009",null,"764","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 3000,00",null,"2009-10-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20289,"2009",null,"763","CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA COMPERIO SRL. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00.= IVA INCLUSA.",null,"2009-06-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20290,"2009",null,"762","REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L.",null,"2009-06-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20291,"2009",null,"761","ACQUISTO DI N. 1 NETWORK STORAGE ENCLOSURE SATA E DI N. 2 HARD DISK DA 1TBYTE.DITTA EASY PC S.R.L. DI MARGHERA (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 572,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-09-23","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20292,"2009",null,"760","LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. STEFANO MACCARRONE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.065,00",null,"2009-10-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20293,"2009",null,"759","PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA \"AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. PERIODO 01.10.2009 - 30.09.2012\". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 1.073,25 IL SOLE 24 ORE EURO 600,00.= A. MANZONI & C. EURO 602.04.=",null,"2009-10-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20294,"2009",null,"758","LIQUIDAZIONE COMPENSO INFORTUNISTICA MA.GI SRL PER LA TRATTAZIONE DEL SINISTRO DEL 21.01.2009 - DANNEGGIAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAGIONATO DALLA DITTA PAL.IM.FERT.",null,"2009-09-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20295,"2009",null,"757","LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIPENDENTE DOTT. FEDERICO ROSSET IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1423,00=.",null,"2009-09-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20296,"2009",null,"756","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER LA REGOLARIZZAZIONE ANNO 2009: EURO 4560",null,"2009-10-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20297,"2009",null,"755","PROGETTO DI RIFACIMENTO DI VIA NUOVA EUROPA . INTEGRAZIONE ELABORATI. INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-07-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20298,"2009",null,"754","ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 43.439,00 IVA/C",null,"2009-10-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20299,"2009",null,"753","SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE \"LILLLIPUT\" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2009-2010 (EURO 354.500,00=)",null,"2009-09-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20300,"2009",null,"752","DIPENDENTE SIG. COMPAGNO DAVIDE: CONSENSO AL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA DAL 01.01.2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-10-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20301,"2009",null,"751","APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA SELVE, 32 A MOGLIANO VENETO, CON LA SIG.RA TREVISAN GABRIELLA",null,"2009-10-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20302,"2009",null,"750","GIORNATE DI STUDIO SUL NUOVO CONTRATTO INTEGR.DECENTRATO DELLE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE\" CHE AVRA' LUOGO IL 16.10.2009 E IL 29.10.2009 A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEL DOTT. M.FAVARON, DELLA DOTT. E. QUARTO E DEL RAG. F. BOVO - IMPEGNO DI SPESA: EURO 780,00.",null,"2009-10-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20303,"2009",null,"748","INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 31 DEL 21.1.2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2009. IMPEGNO EURO 16.331,00",null,"2009-10-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20304,"2009",null,"747","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.=",null,"2009-10-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20305,"2009",null,"746","CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 10.331,81.=",null,"2009-10-02","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [20306,"2009",null,"745","RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.=",null,"2009-07-30","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [20307,"2009",null,"744","RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00.=",null,"2009-09-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20308,"2009",null,"743","A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 6.021,20)",null,"2009-09-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20309,"2009",null,"742","RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 2^ ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 316 DEL 23/04/09, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 6.000,00).",null,"2009-09-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20310,"2009",null,"741","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00= PER IL PROGETTO: 'LA CITTÀ HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER SEDE LOCALE DI MOGLIANO VENETO PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI DA PARTE DI PERSONE ANZIANE.",null,"2009-10-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20311,"2009",null,"740","ACQUISTO DI RACCOGLITORI E COPERTINE PER RIFACIMENTO LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI IN ESECUZIONE AD ADEMPIMENTI DI LEGGE. IMPEGNO DI SPESA EURO 399,48.=",null,"2009-09-22","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20312,"2009",null,"739","RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 58 DEL 27/01/2009, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 5.997,13)",null,"2009-07-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20313,"2009",null,"738","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 8^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 1.083,93).",null,"2009-10-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20314,"2009",null,"737","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SU PAGAMENTI P.A., NUOVI PRINCIPI CONTABILI, PATTO DI STABILITÀ INTERNO. IMPEGNO EURO 110,00",null,"2009-10-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20315,"2009",null,"736","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA LAILA ROS C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2009-10-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20316,"2009",null,"735","ADESIONE LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2009. EURO 1.625,00.=",null,"2009-09-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [20317,"2009",null,"734","ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 EURO 1.250,00.=",null,"2009-06-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [20318,"2009",null,"733","ANCI VENETO - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2009 - EURO 1.595,00",null,"2009-06-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [20319,"2009",null,"732","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA TORNI E SISTEMAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO LUNGO LA VIA 24 MAGGIO E IL RIPASSO DELLA VERNICIATURA GIALLA DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI TERRAGLIO/VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA ZERMANESA/VIA SCOUTISMO. AFFIDAMENTO DITTE VARIE. EURO 7.758,24 IVA/C",null,"2009-10-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20320,"2009",null,"731","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.09.2009 - 30.09.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 2.277,90",null,"2009-10-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20321,"2009",null,"730","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI SETTEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 729,33",null,"2009-10-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20322,"2009",null,"729","PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 5.500,00= ALLA DETERMINAZIONE N.665/2009 AVENTE AD OGGETTO: \" TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 5.500,00 PER ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009\"",null,"2009-10-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20323,"2009",null,"728","FORNITURA VESTIARIO, EFFETTI DI CORREDO, DISTINTIVI DI GRADO E CALZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE: SQUILLANTE FELICE; FLOWER GLOVERS; COM.FOR.T.; GIANFORT. IMPORTO EURO 20.994,54 IVA COMPRESA.",null,"2009-09-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20324,"2009",null,"727","IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA A.N E DEI FIGLI MINORI PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA CODESS SOCIALE ONLUS DI PADOVA (EURO 7.426,00)",null,"2009-10-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20325,"2009",null,"726","ULTERIORE PROSECUZIONE RICOVERO TEMPORANEO DELLA SIG.RA F.G. PRESSO LA C.D.R. \"N.D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN\" DI MOTTA DI LIVENZA (EURO 5.092,00 - ENTRATA EURO 1.484,45)",null,"2009-10-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20326,"2009",null,"725","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2009 - 30.09.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.395,40.-",null,"2009-10-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20327,"2009",null,"724","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 3.163,57",null,"2009-10-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20328,"2009",null,"723","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI SETTEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.100,15",null,"2009-10-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20329,"2009",null,"722","FORNITURA DI N. 15 STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. DITTE RTI ESPRINET S.P.A - CONVERGE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.200,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-10-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20330,"2009",null,"721","ACQUISTO N. 15 ABBONAMENTI ANNO 2009 IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-06-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20331,"2009",null,"720","LAVORI DI RECUPERO DELL'EX-MACELLO DI MOGLIANO VENETO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO-CULTURALE, CENTRO DI SALUTE MENTALE ED ALLOGGI SPECIALI. MODIFICA Q.E. ED AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AL GEOM. GIANFRANCO PIZ - EURO 1.860,00=.",null,"2009-09-02","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20332,"2009",null,"719","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA' TREND P. & P. S.R.L. PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00.",null,"2009-09-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20333,"2009",null,"718","LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 3 - CORRISPONDENTE AL FINALE - A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 8.822,46 IVA/C",null,"2009-09-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20334,"2009",null,"717","LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S. DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. EURO 40.655,55 IVA/C.",null,"2009-09-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20335,"2009",null,"716","ADEGUAMENTO STRUTTURE ESISTENTI PRESSO SCUOLE DIVERSE AL D.LGS. 81/2008. AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ING. GIOVANNI ZIVELONGHI IN QUALITÀ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - EURO 6.499,44 CNPAIA E IVA/C.",null,"2009-09-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20336,"2009",null,"715","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE AGOSTO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 826,45",null,"2009-09-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20337,"2009",null,"714","FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI EX ART. 31 E 32 CCNL DEL 22.01.2004 - ANNO 2008. RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 401 DEL 21.05.2009.",null,"2009-10-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20338,"2009",null,"713","CORRISPETTIVI SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SU PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-06-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20339,"2009",null,"712","ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00 ESENTE IVA.",null,"2009-06-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20340,"2009",null,"711","LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. LUCA CASTELLARO IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.708,16=.",null,"2009-10-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20341,"2009",null,"710","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 322,67",null,"2009-09-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20342,"2009",null,"709","APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA \"ASILO NIDO PRIVATO BRUM BRUM\" PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO \"BRUM BRUM\" DI PREGANZIOL DALL'01.10.2009 AL 31.08.2010.",null,"2009-10-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20343,"2009",null,"708","LIQUIDAZIONE AL FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO S.R.L. DELLA SOMMA DI EURO 32.083,43 IMPEGNATA CON LA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI N. 31 DEL 24.01.2001 - IMPORTO EURO 32.083,43.=.",null,"2009-09-28","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20344,"2009",null,"707","SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2009 EURO 3.000,00",null,"2009-09-23","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20345,"2009",null,"706","ACQUISTO DEUMIDIFICATORE PORTATILE E TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 710,40",null,"2009-08-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20346,"2009",null,"705","SOSPENSIONE ISTITUTO INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 17, C. 2, LETT. F), DEL CCNL 1/4/99.",null,"2009-10-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20347,"2009",null,"704","SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUA METORICHE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 19.526,00",null,"2009-09-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20348,"2009",null,"703","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2009 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136.920,22 RIFERITA AL PERIODO 01.09.2009 - 31.12.2009.",null,"2009-09-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20349,"2009",null,"702","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO \"LILLIPUT\", PERIODO 26.08.2008 - 25.08.2009, DA PARTE DI MO.SE. SRL (SPESA EURO 86.635,61=)",null,"2009-09-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20350,"2009",null,"701","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2009 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.244,50=",null,"2009-09-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20351,"2009",null,"700","DEROGA ART. 4 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA SOC. MO.SE. S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE - RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER L'ANNO 2009 - APPROVAZIONE QUARTO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-09-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20352,"2009",null,"699","TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI JESOLO (VE) AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. DELL'ARCH. SALVINA SIST NEL PROFILO DI DIRIGENTE TECNICO A FAR DATA DALL'1.10.2009.",null,"2009-09-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20353,"2009",null,"698","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA \"AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. PERIODO 01.10.2009 - 30.09.2012\". A.T.I. MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) E MASTERSERVICES2 S.C. A R.L. (MANDANTE). EURO 290.994,67.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2009-09-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20354,"2009",null,"697","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2009-09-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20355,"2009",null,"696","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 5.000,00)",null,"2009-08-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20356,"2009",null,"695","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO 384,70)",null,"2009-09-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20357,"2009",null,"694","PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/2 IN VIA VANZO - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-09-09","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20358,"2009",null,"693","CONVENZIONE REP. 4174 DEL 03.06.09 RELATIVA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELL'AREA DENOMINATA \"LOTTO CENTRALE S.P.Z.\" ALL'INTERNO DELLA Z.T.O. D2B - PROROGA TERMINI PUNTO B) DELL'ART. 4.",null,"2009-09-24","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20359,"2009",null,"692","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 ORA D.LGS. 81/2008 - DITTA GUIDOLIN DI RESANA (TV) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 19.684,77 IVA/C.",null,"2009-09-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20360,"2009",null,"691","PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009. PRESA ATTO VARIAZIONE NOMINATIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-09-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20361,"2009",null,"690","PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE FAVARETTO GIOVANNI, E N. 3 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ALL'INCONTRO DI STUDIO C/O IL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA - PREGANZIOL - 29/9 E 02/10/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 ESENTE IVA.",null,"2009-09-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20362,"2009",null,"689","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2009, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2009-09-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20363,"2009",null,"688","REPERIMENTO IMMOBILE DA ACQUISTARE E DESTINARE A SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.",null,"2009-09-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20364,"2009",null,"687","FORMAZIONE DEL PERSONALE - ABBONAMENTO A N. 40 GIORNATE DI FORMAZIONE CON LA SOCIETÀ FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 PER L'ANNO 2009 E DI EURO 5.600,00 PER L'ANNO 2010 / IVA ESENTE.",null,"2009-09-15","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [20365,"2009",null,"686","ADEGUAMENTO STRUTTURE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 8.055,26 IVA/C.",null,"2009-09-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20366,"2009",null,"685","ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) SCUOLE VALERI, AQUILONE, OLME - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - EURO 8.808,75 IVA/C.",null,"2009-09-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20367,"2009",null,"684","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA M. POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPRESA EDILE FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO (VE) APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 2.525,90.",null,"2009-08-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20368,"2009",null,"683","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2009) - IMPRESA GIOMO SRL DI SILEA (TV) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 12.004,58 IVA/C.",null,"2009-08-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20369,"2009",null,"682","ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 5.979,71 IVA/C.",null,"2009-08-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20370,"2009",null,"681","CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIPENDENTI ANNI 1997-2004. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO A FAVORE DELL'INPDAP - EURO 11.625,56.",null,"2009-09-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20371,"2009",null,"680","GIORNATA DI STUDIO SULLE NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI PERSONALE CHE AVRA' LUOGO IL 23.09.2009 A DOSSON DI CASIER (TV). PARTECIPAZIONE DEL DOTT. MAURO FAVARON, DELLA DOTT.SSA ELENA QUARTO E DELLA DOTT.SSA BARBARA PAOLETTI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 450,00.",null,"2009-09-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20372,"2009",null,"679","D.D. 484 DEL 25.06.2009: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI ANNO 2009 - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=.",null,"2009-09-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20373,"2009",null,"678","ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TORNI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-09-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20374,"2009",null,"677","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.629,12.-",null,"2009-09-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20375,"2009",null,"676","CORRISPETTIVI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI TREVISO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.",null,"2009-09-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20376,"2009",null,"675","L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2008-2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.629,43=.",null,"2009-09-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20377,"2009",null,"674","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 28 SETTEMBRE A ODERZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 IVA/C.",null,"2009-09-15","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20378,"2009",null,"673","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI DI ROMA. DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-09-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20379,"2009",null,"672","FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 23.743,84.=",null,"2009-09-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20380,"2009",null,"671","SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-09-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20381,"2009",null,"670","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2009 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.425,00=",null,"2009-09-22","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20382,"2009",null,"669","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 1.202,82 IVA/C",null,"2009-08-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20383,"2009",null,"668","IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. - EURO 576,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-09-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20384,"2009",null,"667","COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DALL'1/1/2009 AL 30/9/2009. IMPEGNO DI SPESA: EURO 26.000,00.",null,"2009-09-10","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20385,"2009",null,"666","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.08.2009 - 31.08.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 665,51",null,"2009-09-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20386,"2009",null,"665","TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 5.500,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009.",null,"2009-09-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20387,"2009",null,"664","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 2688,14",null,"2009-09-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20388,"2009",null,"663","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 622/14-08-2009: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ACCESSORIE PERIODO 01-04-2008/31-12-2008 A SEGUITO APPLICAZIONE C.C.N.L. 2008-2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 287,32",null,"2009-09-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20389,"2009",null,"662","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI AGOSTO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.235,36",null,"2009-09-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20390,"2009",null,"661","GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE IN ADESIONE ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2009 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTE VARROTO E MULTISERVICE PER REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI EURO 1.500,00 IVA C.",null,"2009-09-08","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20391,"2009",null,"660","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 7.750,54).",null,"2009-09-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20392,"2009",null,"659","PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE FAVARETTO GIOVANNI, DELL'ISTR. DONAGLIO CRISTIAN E DELL'ASS.TE CALZAVARA LORENA AL CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 16-19 SETTEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 959,00 ESENTE IVA.",null,"2009-09-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20393,"2009",null,"658","ANNO SCOLASTICO 2009-2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.590,40= PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA.",null,"2009-09-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20394,"2009",null,"657","MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 643 DEL 23/07/2007 PER IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE \"IL SOLE 24 ORE\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-09-11","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [20395,"2009",null,"656","INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER AFFRANCATRICE JET MAIL, FOTORIPRODUTTORE DUPLO 43S E ALTRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.254,00 IVA COMPRESA",null,"2009-08-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20396,"2009",null,"655","ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET AL D.LGS. 626/94 E S. M. E I. - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 60,98",null,"2009-01-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20397,"2009",null,"654","LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2006. EURO 511,05. =",null,"2009-06-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20398,"2009",null,"653","LAVORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVI AI PROGETTI APPROVATI CON DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE NN. 67/2008 E 69/2008 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 117,01.",null,"2009-06-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20399,"2009",null,"652","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE - EURO 5.875,20. CNPAIA E IVA COMPRESE.",null,"2009-08-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20400,"2009",null,"651","SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-09-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20401,"2009",null,"649","ASSOCIAZIONE STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=",null,"2009-08-25","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [20402,"2009",null,"648","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2009 - 31.07.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 3.141.85",null,"2009-08-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20403,"2009",null,"647","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE LUGLIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 760,20",null,"2009-08-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20404,"2009",null,"646","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DECENTRATA \"CENTRO PER L'IMPIEGO\". SALDO ANNO 2008 E PREVENTIVO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 6556,88.-",null,"2009-08-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20405,"2009",null,"645","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA INFORTUNISTICA MA.GI SRL DI TREVISO PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRA FRANCHIGIA. - EURO 1.500,00.",null,"2009-07-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20406,"2009",null,"644","IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 03/09/2009 PER LA CERIMONIA FUNEBRE DEL SIG. BELLIO BRUNO (EURO 1.000,00)",null,"2009-09-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20407,"2009",null,"643","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2009-2010",null,"2009-08-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20408,"2009",null,"642","APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA \"THE MILKY WAY\" S.A.S. PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI C.I.\"HAPPY CHILD\" A MOGLIANO VENETO DAL 01.09.2009 AL 31.08.2012. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 19.800,00.",null,"2009-08-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20409,"2009",null,"641","INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO PUNTO COMUNE.",null,"2009-08-25","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [20410,"2009",null,"640","CONFERMA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01.09.2009 AL 30.09.2009 A DIPENDENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 8.534,94.",null,"2009-09-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20411,"2009",null,"639","ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 46.442,00 IVA/C",null,"2009-07-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20412,"2009",null,"638","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIG. MAURO GIOVANNI A PARTECIPARE AD UN CONCORSO DI IDEE INDETTO DAL COMUNE DI ODERZO PER LA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA CASTELLO (INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-08-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20413,"2009",null,"637","5° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA, SETTEMBRE 2009-GIUGNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.125,00.=. PREVISIONE DI ENTRATA DI EURO 3.150,00.=",null,"2009-08-19","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20414,"2009",null,"636","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA EDILE FREZZA DI ORIAGO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EUO 25.190,00",null,"2009-07-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20415,"2009",null,"635","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. CON SEDE A ORIGAO DI MIRA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 25.245,00",null,"2009-07-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20416,"2009",null,"634","LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 68.772,00 IVA/C.",null,"2009-07-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20417,"2009",null,"633","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2009) - IMPRESA GIOMO SRL DI SILEA (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 58.971,00 IVA/C",null,"2009-07-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20418,"2009",null,"632","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA GUIDOLIN SRL CON SEDE A RESANA (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 36.344,00. -",null,"2009-07-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20419,"2009",null,"631","ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2010. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.765,37 IVA COMPRESA",null,"2009-08-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20420,"2009",null,"630","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2007. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 154.009,00 - ENTRATA EURO 104.005,18)",null,"2009-08-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20421,"2009",null,"629","REVISIONE ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE COMPLETO DI MICRO-DIGI-CAM PER L'ANNO 2009. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 708,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-08-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20422,"2009",null,"628","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 1.985,40).",null,"2009-08-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20423,"2009",null,"627","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 2.773,88).",null,"2009-07-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20424,"2009",null,"626","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2007, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.651,59)",null,"2009-07-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20425,"2009",null,"625","GESTIONE CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\": AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER POSTI IN CONVENZIONE, CON DECORRENZA 01.09.2009.",null,"2009-06-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20426,"2009",null,"624","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI LUGLIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.078,23",null,"2009-08-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20427,"2009",null,"623","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 5018,28",null,"2009-08-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20428,"2009",null,"622","RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 85.485,17",null,"2009-08-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20429,"2009",null,"621","MONETIZZAZIONE DEGLI SPAZI PRIVATI DESTINATI A PARCHEGGIO D'USO PUBBLICO SITUATI IN VIA MARCONI - FG. 32 - MAPP. 1 - 260 - 543 - 1016 - 1709 - DITTA GIAL SRL. ELIMINAZIONE ALCUNI OBBLIGHI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-08-05","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [20430,"2009",null,"620","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2009-07-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20431,"2009",null,"619","EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA E MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.100,00=",null,"2009-07-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20432,"2009",null,"618","EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2009 PER CURA E MANUTENZIONE AREEE VERDI COMUNALI ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI: AGESCI2, AMICI DEL PARCO, AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, PARCO AI PINI, CENTRO SAN CARLO, CANTIERI S.C. SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.850,00=",null,"2009-07-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20433,"2009",null,"617","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE G.B. PIRANESI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELL'A.S.D. SCHERMA MOGLIANO. PERIODO 01.09.2009/31.05.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.000,00).",null,"2009-06-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20434,"2009",null,"616","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE \"G. MENEGAZZI\" IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.S.D. MAROCCO. PERIODO 01.09.2009/31.05.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.500,00).",null,"2009-06-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20435,"2009",null,"615","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE A. VESPUCCI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL G.S.D. CAMPOCROCE. PERIODO 01.09.2009/30.06.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.500,00).",null,"2009-06-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20436,"2009",null,"614","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE TOTI DAL MONTE - VIA ROMA IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.R.C.S. OVEST-GHETTO. PERIODO 01.09.2009/30.06.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00).",null,"2009-06-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20437,"2009",null,"613","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2009/31.08.2010. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 8.344,00).",null,"2009-06-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20438,"2009",null,"612","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA G. BERTO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO - PERIODO 01.09.2009/31.08.2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.000,00.",null,"2009-06-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20439,"2009",null,"611","OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO PROMOSSO DAL SIG. GIOVANNI COLETTI. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUIGI DE LAZZARI. EURO 3.872,00.",null,"2009-08-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20440,"2009",null,"610","NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 45.883,00",null,"2009-08-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20441,"2009",null,"609","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA \"AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI\" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2009-08-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20442,"2009",null,"608","MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE - ASSEGNAZIONE DIPENDENTI AD UFFICI DIVERSI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-02-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20443,"2009",null,"607","APPENDICI POLIZZA R.C. PATRIMONIALE AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 (EX LEGGE MERLONI). INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 1.000,00.",null,"2009-07-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20444,"2009",null,"606","DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA: GODIMENTO BENEFICI DI CUI ALLA L. 104/1992 E CONCESSIONI RIDUZIONI ORARIO DI LAVORO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-08-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20445,"2009",null,"605","ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI ED OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA. VIOLA DEL PENSIERO DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.000,00.=",null,"2009-06-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [20446,"2009",null,"604","FORNITURA DI N. 1 ROUTER ISDN PER IL COLLEGAMENTO MULTIPLO MCTC E SERVIZIO DI RICERCA TARGHE TRAMITE SMS. DITTA EASY PC DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 252,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-06-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20447,"2009",null,"603","SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA. DITTA ST SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.203,20 IVA INCLUSA.",null,"2009-06-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20448,"2009",null,"602","LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LA SEMAFORICA SRL PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 1.800,00 IVA/C",null,"2009-08-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20449,"2009",null,"601","GESTIONE STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. CONVENZIONE CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.000,00.",null,"2009-06-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20450,"2009",null,"600","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRE COMUNALI OLME, TOTI DAL MONTE - VIA GAGLIARDI, VALERI, VERDI, FRANK E POLO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - PERIODO 01.09.2009/30.06.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 65.000,00).",null,"2009-06-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20451,"2009",null,"599","PROGETTO \"PIÙ SPORT@SCUOLA\" A.S. 2008/2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=.",null,"2009-06-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20452,"2009",null,"598","ACQUISTO DALLA DITTA \"MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.\" DI TRECENTA (RO) DI ARREDI VARI PER LA SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"TOTI DAL MONTE\" SEDE DI VIA ROMA E SC. PRIMARIA \"DANTE A.\" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.719,99",null,"2009-07-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20453,"2009",null,"596","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA",null,"2009-06-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20454,"2009",null,"595","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 5100,00.",null,"2009-06-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20455,"2009",null,"594","CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI MODELO TOSHIBA E-STUDIO 200 PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E PER UFFICIO DEMOGRAFICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2009 DI EURO 1.268,00 IVA COMPRESA",null,"2009-06-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20456,"2009",null,"593","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI FAX E CALCOLATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.120,80 IVA COMPRESA",null,"2009-06-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20457,"2009",null,"592","FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICIO ALLOGGI E PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LITOGRAF DI PIN ROMINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.178,28",null,"2009-07-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20458,"2009",null,"591","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 643 DEL 25/07/2007 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE \"IL SOLE 24 ORE\": INTEGRAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE ANNI 2010 E 2011",null,"2009-06-08","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [20459,"2009",null,"590","A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 321,77)",null,"2009-06-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20460,"2009",null,"589","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 160,20",null,"2009-07-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20461,"2009",null,"588","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 142.641,78 IVA C.",null,"2009-07-01","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20462,"2009",null,"587","SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA C.",null,"2009-06-29","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20463,"2009",null,"586","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 1.000,00 IVA C.",null,"2009-06-23","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20464,"2009",null,"585","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE ANNO 2009 - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 15.000,00 IVA C. (D. LGS. N.163/2006 ART. 125).",null,"2009-06-29","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20465,"2009",null,"584","LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.000,00 IVA C. (ART. 125 DEL D. LGS. 12/4/2006 N.163).",null,"2009-06-11","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20466,"2009",null,"583","ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2009. EURO 5.000,00.=",null,"2009-08-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20467,"2009",null,"582","LAVORI SULLA VIABILITÀ. ABBATTIMENTO ROTATORIA VIA ALTINIA A BONISIOLO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS. EURO 24.000,00 IVA COMPRESA",null,"2009-08-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20468,"2009",null,"581","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO DI VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA SCOUTISMO. AFFIDAMENTO IMPRESA FORMENTIN SNC. EURO 2.460,00 IVA COMPRESA",null,"2009-06-09","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20469,"2009",null,"580","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 65.700,00 IVA COMPRESA",null,"2009-07-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20470,"2009",null,"579","MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA CHIESA ZERMAN 6/A . AFFIDAMENTO INCARICO ALL'A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. EURO 5.522,40 IVA/C.",null,"2009-07-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20471,"2009",null,"578","SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESSO IL MUNICIPIO E IL CENTRO GIOVANI DI VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.140,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-07-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20472,"2009",null,"577","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE TOTI DAL MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-07-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20473,"2009",null,"576","CONFERIMENTO INCARICO TECNICO MEDIANTE SERVICE COORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI DIVERSE SCUOLE AL D.LGS. 626/94 ESPLETATA DAL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI, ALL'ARCH. BARBARA NEGRI RESIDENTE A SALZANO (VE) PER IL PERIODO 14.07.2009 - 31.10.2009 - EURO 3.916,80.",null,"2009-07-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20474,"2009",null,"575","D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO SRL DI MOGLIANO VENETO PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO CENTRALE. EURO 984,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2009-06-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20475,"2009",null,"574","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE. DITTA RETECO SRL DI VERONA - SESTO IMPEGNO ANNO 2009 - EURO 11.000,00.",null,"2009-05-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20476,"2009",null,"573","D.D. 95/2009: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI PER L'ANNO 2009 ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 2.606,00.",null,"2009-06-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20477,"2009",null,"572","D.D. 138/2009: SERVIZIO DI REPERIBILITA' MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV) QUARTO IMPEGNO ANNO 2009 - EURO 2.000,00.",null,"2009-08-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20478,"2009",null,"571","PIANO DI LOTTIZZAZIONE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/38 SITO IN VIA MORAVIA A MOGLIANO VENETO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. RENZO DALLA CIA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-07-27","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20479,"2009",null,"570","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. PERIODO 01.07 - 31.12.2009, IMPEGNO DI SPESA EURO 125.005,36",null,"2009-06-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20480,"2009",null,"569","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.=",null,"2009-07-15","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20481,"2009",null,"568","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 18.310,00+IVA",null,"2009-07-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20482,"2009",null,"567","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 7.243,52).",null,"2009-07-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20483,"2009",null,"566","INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PER IL SIG. B.B., PRESSO L'ISTITUTO I.S.R.A.A. DI TREVISO - DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 16/2007 (EURO 2.213,00)",null,"2009-07-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20484,"2009",null,"565","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA PRIMO SERGIO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 44.352,00",null,"2009-07-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20485,"2009",null,"564","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 CON EVENTUALE BALLOTTAGGIO IL 21/22 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 23/4/2009 AL 7/7/2009. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. (EURO 43.983,18 COMPRESI ONERI RIFLESSI)",null,"2009-07-14","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20486,"2009",null,"563","ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 1/5 AL 21/7/2009. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. (EURO 5.523,82 COMPRESI ONERI RIFLESSI)",null,"2009-07-14","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20487,"2009",null,"562","ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 3/4/2009 AL 22/4/2009. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. EURO 6.303,44 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2009-07-14","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20488,"2009",null,"561","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 766,12",null,"2009-07-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20489,"2009",null,"560","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA CLARA MODOLO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2009-07-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20490,"2009",null,"559","AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ INSIMARK S.R.L. A SVOLGERE 1 GIORNATA DI ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO LA NOSTRA SEDE AI SIG.RI BOVO FABIO E ROSSETTO NADIA AVENTE PER TEMA IL \"MODELLO 770/2009\" . IMPEGNO DI SPESA: EURO 550,00.",null,"2009-07-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20491,"2009",null,"558","RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA G. RODARI DI VIA FAVRETTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL'ING. NICOLA CAPPELLATO PER CONTO DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA CON SEDE A LAVIS (TN) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.197,55 IVA/C.",null,"2009-07-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20492,"2009",null,"557","SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER L'ANNO 2009 - EURO 249.355,44",null,"2009-07-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20493,"2009",null,"556","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 415 DEL 01.06.2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120,00=",null,"2009-06-19","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20494,"2009",null,"555","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS S.R.L. SU \"LA MANOVRA D'ESTATE PER L'ENTE LOCALE: L. 69/2009 E DL 78/2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 291,81.-",null,"2009-07-30","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20495,"2009",null,"554","FORNITURA, INSTALLAZIONE, GARANZIA ED ASSISTENZA OPERATIVA PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA SERVER. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CMT COSMIC BLUE TEAM S.P.A. DI ROMA - EURO 43.950,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-08-03","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20496,"2009",null,"553","NOMINA COMMISSIONE PER LA FORNITURA, GARANZIA ED ASSISTENZA PER L' IMPLEMENTAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA SERVER E STORAGE PER LA STRUTTURAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI SERVER. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-07-10","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20497,"2009",null,"552","PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 912,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 462/2009 AVENTE AD OGGETTO: \" SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.140,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009\"",null,"2009-06-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20498,"2009",null,"551","INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 67.675,00.=",null,"2009-07-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20499,"2009",null,"550","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.06.2009 - 30.06.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 3.112,27",null,"2009-07-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20500,"2009",null,"549","DIPENDENTE PAOLETTI BARBARA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 834 DEL 17.09.2008 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-07-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20501,"2009",null,"548","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.249,01",null,"2009-07-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20502,"2009",null,"547","3^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2009. (EURO 6.000,00)",null,"2009-06-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20503,"2009",null,"546","ACQUISTO SOFTWARE PER MONITORAGGIO SPESA DEL PERSONALE. IMPEGNO EURO 84,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-06-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20504,"2009",null,"545","ABBONAMENTO ANNUALE ESPROPRIONLINE.IT ANNO 2009. INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 700,00",null,"2009-06-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20505,"2009",null,"544","LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 101.300,00",null,"2009-06-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20506,"2009",null,"543","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESI DA APRILE A MAGGIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.586,12",null,"2009-06-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20507,"2009",null,"542","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2009 AL 30.06.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 6472,90.-",null,"2009-07-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20508,"2009",null,"541","INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2009. 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 5.045,00.=",null,"2009-06-29","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20509,"2009",null,"540","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 E N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO 231,95)",null,"2009-07-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20510,"2009",null,"539","EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2007 (EURO 1.635,00).",null,"2009-06-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20511,"2009",null,"538","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI E MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 521,53",null,"2009-07-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20512,"2009",null,"537","APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 3 DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA LR 11/04 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=",null,"2009-05-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20513,"2009",null,"536","SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL BIENNIO 2009/2010 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RENTOKIL ITALIA SRL - EURO 58.400,00 IVA C.",null,"2009-07-07","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20514,"2009",null,"535","D.D. N.139 DEL 20/2/2009 \"COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA A SEGUITO SVERSAMENTO ACCIDENTALE IDROCARBURI A CAUSA DI INCIDENTE STRADALE IN VIA MAMELI IL GIORNO 27/1/09 - INCARICO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.800,00 IVA C.\" - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.",null,"2009-06-04","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20515,"2009",null,"534","RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 'CINEMA SOTTO LE STELLE'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE PROIEZIONI ALLA 'TARGET DUE S.R.L.' DI PADOVA.",null,"2009-07-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20516,"2009",null,"533","ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2009 EX D.LGS. 81/2008. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 145 DEL 23.02.2009. IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.070,73",null,"2009-06-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20517,"2009",null,"532","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2009: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00,=",null,"2009-06-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20518,"2009",null,"531","PROSECUZIONE RICOVERO TEMPORANEO DELLA SIG.RA F.G. PRESSO LA C.D.R. \"N.D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN\" DI MOTTA DI LIVENZA (EURO 4.537,23 - ENTRATA EURO 966,93)",null,"2009-07-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20519,"2009",null,"530","ELEZIONI COMUNALI DEL 6/7 GIUGNO CON TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 21/22 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1053,63)",null,"2009-06-24","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20520,"2009",null,"529","D.D. 372 DEL 13.05.2009 AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, SECONDO LOTTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO. EURO 1.327,11- MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PER ERRORE MATERIALE. EURO 476,67.",null,"2009-06-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20521,"2009",null,"528","INDIVIDUAZIONE PROGRAMMA ESTATE 2009. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO STAMPA ALLA 'LITOGRAF DI PIN ROMINA' . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.038,00.=.",null,"2009-06-25","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20522,"2009",null,"527","RASSEGNA DI MUSICA 'JAZZ & DINTORNI' - 16 E 21 LUGLIO 2009. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE CALIGOLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.400,00=",null,"2009-06-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20523,"2009",null,"526","GESTIONE STADIO PER IL RUGBY M. QUAGGIA. CONVENZIONE CON L'A.S.D. RUGBY MOGLIANO. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.000,00.",null,"2009-06-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20524,"2009",null,"525","RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA PRESS SERVICE S.A.S. DI MARGHERA. PERIODO 01.07 - 31.12.2009. EURO 1.200,00.=",null,"2009-07-28","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [20525,"2009",null,"524","LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO I GIARDINI DELLA SCUOLA MATERNA OLME E DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIA DI MAROCCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - EURO 4.308,00 IVA/C.",null,"2009-03-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20526,"2009",null,"523","CONVENZIONE TRIENNALE 2007-2009 PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'OTARIA', APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 236 DEL 07.08.2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00= PER L'ANNO 2009",null,"2009-06-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20527,"2009",null,"522","RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO'. 25 - 26 LUGLIO 2009. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORE ..SI NASCE' . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.800,00=",null,"2009-06-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20528,"2009",null,"521","ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009. DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). INTEGRAZIONE D.D. N. 394/2009 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-06-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20529,"2009",null,"520","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO CARRAIO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 960,00",null,"2009-06-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20530,"2009",null,"519","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA, AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 3.300,00.",null,"2009-06-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20531,"2009",null,"518","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PER L'INFANZIA AQUILONE E SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 8.280,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-06-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20532,"2009",null,"517","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 172,80 IVA INCLUSA.",null,"2009-06-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20533,"2009",null,"516","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE. III STRALCIO. PASSERELLA CICLOPEDONALE FOSSA STORTA. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE DITTA ORIBELLI SNC. EURO 172,64+IVA",null,"2009-06-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20534,"2009",null,"515","DETERMINAZIONE SOGLIE MASSIME DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. ANNO 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-05-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20535,"2009",null,"514","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2008/2009 (EURO 210,00)",null,"2009-06-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20536,"2009",null,"513","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.852,00",null,"2009-06-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20537,"2009",null,"512","RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA CRISTINA BONICELLI SINISTRO DEL 23.04.2009. EURO 130,00.",null,"2009-06-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20538,"2009",null,"511","RIMBORSO I.C.I ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2009 DEL 29/05/2009 - EURO 4.953,92=(QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTATRE/92).",null,"2009-06-16","TRIBUTI[T2]",null,null], [20539,"2009",null,"510","ASSISTENZA GRUPPO DI CONTINUITÀ METASYSTEM SN:FL2M700099 DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: 672,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-06-19","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20540,"2009",null,"509","PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DELLA SIG.RA M.D. PRESSO L'ISTITUTO I.S.R.A.A. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.740,00",null,"2009-06-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20541,"2009",null,"508","RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DA ANZIANA CHE NON HA USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2009 (EURO 50,00)",null,"2009-06-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20542,"2009",null,"507","AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, GARANZIA ED ASSISTENZA OPERATIVA PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA SERVER E STORAGE PER LA STRUTTURAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.214,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-07-01","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20543,"2009",null,"506","ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET AL D.LGS. 626/1994 (ORA D.LGS. 81/2008). LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI DALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) AFFIDATI CON D.D. 1.100 DEL 02.02.2008. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-06-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20544,"2009",null,"505","CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=",null,"2009-05-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20545,"2009",null,"504","RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO AI GENITORI DEI BAMBINI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2008/2009 (EURO 1.430,00)",null,"2009-06-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20546,"2009",null,"503","GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2009 AL GESTORE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN (EURO 1.500,00).",null,"2009-06-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20547,"2009",null,"502","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RESIDUALE DI EURO 205.747,27= PER IL PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2009",null,"2009-06-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20548,"2009",null,"501","APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 51.600,00=",null,"2009-06-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20549,"2009",null,"500","GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2009 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 3.000,00).",null,"2009-06-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20550,"2009",null,"499","CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).",null,"2009-06-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20551,"2009",null,"498","A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2009. ATTUAZIONE D.G.C. N. 96 DEL 07/05/2009 (EURO 3.000,00).",null,"2009-06-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20552,"2009",null,"497","USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 4.000,00).",null,"2009-05-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20553,"2009",null,"496","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 668,00.",null,"2009-06-03","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [20554,"2009",null,"495","FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00",null,"2009-06-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20555,"2009",null,"494","FORNITURA CARTA INTESTATA A MODULO CONTINUO PER SERVIZI DEMOGRAFICI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 230,40 IVA COMPRESA.",null,"2009-06-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20556,"2009",null,"493","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA IN FORMATO A/4. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.737,80 IVA COMPRESA",null,"2009-06-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20557,"2009",null,"492","RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA ELENA FAVERO SINISTRO DEL 11.03.2009. EURO 100,00",null,"2009-05-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20558,"2009",null,"491","LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ING. MARTINI. EURO 23.815,86",null,"2009-06-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20559,"2009",null,"490","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA \"AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO\". DITTA SECIS S.R.L.. EURO 395.627,91",null,"2009-06-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20560,"2009",null,"489","SERVIZIO RELATIVO A MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2009. DITTA FOTOGRAMMA DI MOGLIANO VENETO INTEGRAZIONE D.D. N. 404/2009 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 175,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-06-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20561,"2009",null,"488","AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 4.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-05-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20562,"2009",null,"487","ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DITTA MEB SRL DI MARCON (VE). INTEGRAZIONE D.D. N. 373/2009 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 21.700,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-05-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20563,"2009",null,"486","ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009 - FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE D.D. N. 381/2009 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.050,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-05-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20564,"2009",null,"485","AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2009 LAVORI IN ECONOMIA ORDINARIA MANUTENZIONE VEICOLO APECAR DI PROPRIETÀ COMUNALE. AUTOFFICINA V.G. VANZETTO S.A.S. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-05-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20565,"2009",null,"484","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI ANNO 2009 E FINO AL 31.12.2009 EURO 24.375,00",null,"2009-06-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20566,"2009",null,"483","ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 24.314,00).",null,"2009-06-23","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20567,"2009",null,"482","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE OLYMPIA CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO, REGIONE VENETO E S.I.M.O. S.R.L.. EURO 4.590,00.=",null,"2009-06-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20568,"2009",null,"481","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ S.I.M.O. S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO, REGIONE VENETO E IMMOBILIARE OLYMPIA. EURO 4.590,00.=",null,"2009-06-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20569,"2009",null,"480","DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 80 - 109 - 153 -366. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.",null,"2009-06-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20570,"2009",null,"479","POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. INCARICO ORGANIZZAZIONE FASI FINALI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2008/09, IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00).",null,"2009-05-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20571,"2009",null,"478","AGGIORNAMENTO ISTAT QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO 01/07/2009 - 30/06/2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2009-06-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20572,"2009",null,"477","MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. INCARICO ALL'ENTE CERTIFICATORE DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 1.517,41 IVA/C.",null,"2009-06-11","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [20573,"2009",null,"476","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 388,06",null,"2009-05-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20574,"2009",null,"475","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SCANFERLATO VITTORIO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SCORZÈ (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-06-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20575,"2009",null,"474","AUTORIZZAZIONE ALLE DOTT.SSA ELENA QUARTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI DOCENZA PER CONTO DELLA KAIROS S.P.A. CON SEDE LEGALE A VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-06-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20576,"2009",null,"473","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2009/2010: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA",null,"2009-06-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20577,"2009",null,"472","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO . IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 66.000,00.=",null,"2009-06-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20578,"2009",null,"471","PROGETTO: \"LA CITTA' HA BISOGNO DI ME\" DELL'ASSOCIAZIONE AUSER PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI DA PARTE DI PERSONE ANZIANE, ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.000,00=",null,"2009-06-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20579,"2009",null,"470","LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI VELOCITÀ A DISPLAY LUMINOSO. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA LA SEMAFORICA SRL. EURO 5.840,64 IVA/C.",null,"2009-05-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20580,"2009",null,"469","CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE. EURO 42.502,89.=",null,"2009-05-21","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20581,"2009",null,"468","COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA A SEGUITO SVERSAMENTO ACCIDENTALE IDROCARBURI A CAUSA DI INCIDENTE STRADALE IN VIA MAMELI IL GIORNO 27/1/09 - INCARICO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA 20.000,00 EURO IVA C.",null,"2009-06-04","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20582,"2009",null,"467","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2009 PARI AD EURO 3.000,00.",null,"2009-06-04","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20583,"2009",null,"466","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SULLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO \"D\", PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE, AI SENSI DELL'ART. 64 DELLA LEGGE 388/2000. ANNUALITÀ 2008.",null,"2009-06-19","TRIBUTI[T2]",null,null], [20584,"2009",null,"465","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2009. ARCH. PAOLA MINATI. EURO 134,64",null,"2009-05-21","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [20585,"2009",null,"464","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2007 E 2008 - ING.ALGISE GIOVANNA - STUDIO EUROCEMIS. EURO 183,60",null,"2009-05-28","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [20586,"2009",null,"463","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSI - ANNO 2008 - ING. ALBERTO ZARA EURO 489,60.=",null,"2009-05-19","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [20587,"2009",null,"462","SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.140,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO PER L'ANNO 2009.",null,"2009-06-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20588,"2009",null,"461","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.05.2009 - 31.05.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 2.764,66",null,"2009-06-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20589,"2009",null,"460","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 23.712,00).",null,"2009-06-10","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20590,"2009",null,"459","INCARICO ALLA DITTA FAPU S.R.L. DI ROVIGO PER LA FORNITURA DI N. 3 SCALE PER SERVIZI CIMITERIALI (EURO 1.430,00)",null,"2009-06-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20591,"2009",null,"458","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA \"AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI\". APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.",null,"2009-06-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20592,"2009",null,"457","ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 31.000,00",null,"2009-06-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20593,"2009",null,"456","INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.924,00.= IVA INCLUSA",null,"2009-05-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20594,"2009",null,"455","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2009 - I° SEMESTRE 2009 - AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. EURO 1.838,98.",null,"2009-03-25","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20595,"2009",null,"454","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.177,68 IVA INCLUSA.",null,"2009-06-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20596,"2009",null,"453","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BATTAGGIA ALESSANDRO SINISTRO DEL 30.03.2009. EURO 100,00.",null,"2009-05-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20597,"2009",null,"452","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 405,29",null,"2009-06-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20598,"2009",null,"451","INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 23 CCNL 14.9.2000. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 7.938,00",null,"2009-06-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20599,"2009",null,"450","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESI DA GENNAIO A MARZO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.858,20",null,"2009-06-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20600,"2009",null,"449","PROROGA ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.500,00",null,"2009-06-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20601,"2009",null,"448","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROMOSSO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00.=",null,"2009-06-03","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [20602,"2009",null,"447","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2009 (EURO 69.750,00)",null,"2009-06-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20603,"2009",null,"446","AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. (EURO 2.000,00)",null,"2009-06-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20604,"2009",null,"445","XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. CERIMONIA DI PREMIAZIONE SABATO 13 GIUGNO 2009. FORNITURA SERVIZI DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.760,00=",null,"2009-05-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20605,"2009",null,"444","REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. IMPRESA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE C.R.E., LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 230,92",null,"2009-05-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20606,"2009",null,"443","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPRESA APPALTATRICE FAVARETTO COTRUZIONI METALLICHE SRL CON SEDE A ORIAGO DI MIRA VE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING DI MOGLIANO VENETO PER ESEGUIRE IL COLLAUDO STATICO DELLE SCALE ESTERNE. EURO 795,60 INARCASSA E IVA COMPRESE.",null,"2009-05-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20607,"2009",null,"442","REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 4/20080 DEL 26.05.2009, AI SENSI DELL'ART. 191, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE COSTRUZIONI 2000 SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PERICOLANTE SITO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE - EURO 1.740,00 IVA/C.",null,"2009-06-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20608,"2009",null,"441","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 626/04 (ORA D.LGS 81/2008). IMPRESA APPALTATRICE FREZZA DI FREZZA SERGIO DI ORIAGO (VE). MODIFICA QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE SCALE ESTERNE DI EMERGENZA ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING SRL DI MOGLIANO VENETO - EURO 795,60 INARCASSA E IVA COMPRESE.",null,"2009-05-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20609,"2009",null,"440","MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 6.429,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-06-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20610,"2009",null,"439","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. SERVIZIO IN ECONOMIA DI LAVAGGIO. DITTA POVOLATO S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 468,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-06-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20611,"2009",null,"438","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - SERVIZIO IN ECONOMIA LAVORI DI CARROZZERIA. DITTA CARR-AUTO DI PADOVAN MARCO DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-06-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20612,"2009",null,"437","CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO PER UN CORSO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA: EURO 800,00=.",null,"2009-02-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20613,"2009",null,"436","RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNO 2009 CON LA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.. INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 820,11",null,"2009-05-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20614,"2009",null,"435","RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO BANCA DATI ON LINE \"APPALTI & CONTRATTI\" E \"IL PERSONALE\" MAGGIOLI EDITORE. INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 612,00 IVA COMPRESA",null,"2009-05-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20615,"2009",null,"434","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 4.866,99",null,"2009-06-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20616,"2009",null,"433","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI MAGGIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.379,96",null,"2009-06-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20617,"2009",null,"432","ANALISI PREVENTIVA FINALIZZATA ALLA RICERCA DELLA PERDITA DA UN TUBAZIONE DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO SCUOLA RODARI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MUNTERS ITALY SPA DI ASSAGO (MI) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.920,00 IVA/C.",null,"2009-06-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20618,"2009",null,"431","ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 172,20.=",null,"2009-06-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20619,"2009",null,"430","DESIGNAZIONE TRE COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE MOLIUS S.P.A. INDIZIONE SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO.",null,"2009-06-04","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20620,"2009",null,"429","FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTERS PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.193,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-06-09","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20621,"2009",null,"428","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.=",null,"2009-06-05","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20622,"2009",null,"427","FORNITURA CARTUCCE, TONER E MATERIALE P.C.. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-06-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20623,"2009",null,"426","XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI DIVERSI PER SVOLGIMENTO PROGRAMMA CERIMONIA DI PREMIAZIONE ED EVENTI COLLATERALI DEL 13 GIUGNO 2009. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI GIURATI DOTT. GIUSEPPE LUPO E DOTT.SSA LAURA LEPRI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 13.892,70=",null,"2009-06-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20624,"2009",null,"425","XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. ASSEGNAZIONE PREMI AI FINALISTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00=.",null,"2009-06-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20625,"2009",null,"424","RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.520,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-06-01","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20626,"2009",null,"423","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI E- TRIBUTI - ANNO 2009. DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.123,60 (IVA COMPRESA).",null,"2009-06-01","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20627,"2009",null,"422","ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55.016,00=",null,"2009-05-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20628,"2009",null,"421","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 8.085,00 IVA/C",null,"2009-05-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20629,"2009",null,"420","SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 12.600,00 IVA C.",null,"2009-05-14","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20630,"2009",null,"419","D.D. N. 130 DEL 19/02/2009 RELATIVA A: \"IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, ECC.T PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2009. DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. \" - PARZIALE MODIFICA",null,"2009-06-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20631,"2009",null,"418","RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI, SECONDO LOTT. IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA S.A.S. DI MARTELLAGO (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 10.655,89.",null,"2009-05-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20632,"2009",null,"417","SERVIZIO DI ASSISTENZA TENICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2009. QUINTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.200,00.=.",null,"2009-06-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20633,"2009",null,"416","SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-06-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20634,"2009",null,"415","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 DEL 23.04.2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 124,80=",null,"2009-05-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20635,"2009",null,"414","XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE VARIO ALLA DITTA 'UNIGRAF DI TONETTO R. & C. S.N.C.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 876,00=.",null,"2009-05-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20636,"2009",null,"413","RICOGNIZIONE SITUAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SELVE N. 38, ACQUISITO GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO COMUNALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-05-19","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [20637,"2009",null,"412","ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1\" DOTT.SSA FEDERICA PIN A DECORRERE DAL 01.07.2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-05-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20638,"2009",null,"411","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'I.N.P.D.A.P. DI TREVISO PER EMISSIONE RUOLO DI RISCOSSIONE PER QUOTA DI CONCORSO SU PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 77,97.",null,"2009-05-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20639,"2009",null,"410","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALAL DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) - EURO 81.442,59.",null,"2009-05-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20640,"2009",null,"409","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILE PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - EURO 98.949,05.",null,"2009-05-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20641,"2009",null,"408","LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DELLE SCUOLE MATERNE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 81/2008 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIOMO SRL CON SEDE A SILEA (TV) - EURO 80.788,33.",null,"2009-06-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20642,"2009",null,"407","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 4.481,09).",null,"2009-05-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20643,"2009",null,"406","IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55. LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ 2008 E LIQUIDAZIONI ANNO 2009 PER EURO 607.257,91",null,"2009-05-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20644,"2009",null,"405","PROGETTO DI REALIZZ. PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI TOPOGRAFICI E INQUADRAMENTO CATASTALE FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE. STUDIO TECNICO ASSOCIATO LAZZARO-CARRARO. EURO 4.617,60 IVA/C",null,"2009-05-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20645,"2009",null,"404","SERVIZIO RELATIVO A MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 125,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-05-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20646,"2009",null,"403","MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 399 DEL 29/04/2008 AVENTE AD OGGETTO: \"ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, SMS E FUNZIONI ASSOCIATE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA\".",null,"2009-05-26","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20647,"2009",null,"402","INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 17, C. 2 LETT. F) CCNL 1/4/99. RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 203 DEL 16.03.2009.",null,"2009-05-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20648,"2009",null,"401","FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI EX ART. 31 E 32 CCNL DEL 22.01.2004 - ANNO 2008. RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 1243 DEL 24.12.2008.",null,"2009-05-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20649,"2009",null,"400","APPROVAZIONE E CONTRODEDUZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELL AMBITO C1/7 COMPRESO TRA VIA TERRAGLIO E VIA RONZINELLA E L ATTIGUA ZONA F1.3 AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 20 DELLA L.R. 11704 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 5.022,90=",null,"2009-04-01","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20650,"2009",null,"399","ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI PREVISTI PER IL 21 E 22 GIUGNO 2009. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 941,40.= IVA COMPRESA.",null,"2009-05-12","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20651,"2009",null,"398","REFERENDUM POPOLARE 21 E 22 GIUGNO 2009 - ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.548,00 IVA/C;",null,"2009-05-20","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20652,"2009",null,"397","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 - ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.018,40 IVA/C.",null,"2009-05-21","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20653,"2009",null,"396","ACQUISTO COPERTINE PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 248,40.=",null,"2009-04-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20654,"2009",null,"395","INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA E DI NOVE ESTINTORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI VIA BARBIERO. EURO 1.012,80 IVA/C.",null,"2009-04-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20655,"2009",null,"394","ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-05-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20656,"2009",null,"393","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2009-05-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20657,"2009",null,"392","CONCERTO DELL'ORCHESTRA FILARMONICA VENETA 'G.F. MALIPIERO' DI SABATO 23 MAGGIO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=",null,"2009-04-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20658,"2009",null,"391","A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 154,93)",null,"2009-05-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20659,"2009",null,"390","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00= A FAVORE DELL'AREM PER L'INIZIATIVA 'MARZO DONNA 2009'",null,"2009-04-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20660,"2009",null,"389","ASSISTENZA GRUPPO DI CONTINUITÀ METASYSTEM SN:FL2M700099 DITTA ALDEBRA S.P.A DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 234,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-05-06","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20661,"2009",null,"388","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2009. DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - BADOERE (EURO 3.520,00)",null,"2009-05-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20662,"2009",null,"387","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.09 - 30.04.09 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 1.322,63.",null,"2009-05-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20663,"2009",null,"386","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SEGNALTICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO DITTA METALCO SPA. EURO 7.057,92IVA COMPRESA",null,"2009-05-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20664,"2009",null,"385","D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L. PER SOSTITUIRE LE TURCHE E DUE LAVABI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DIEGO VALERI. EURO 6.000,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2009-04-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20665,"2009",null,"384","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA D'INFANZIA \"MONTESSORI\". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 978,00 I.V.A. COMPRESA.",null,"2009-03-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20666,"2009",null,"383","FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE SCHERMANTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. EI. - EURO 1.027,20 IVA/C",null,"2009-02-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20667,"2009",null,"382","FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO LE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE. INCARICO ALLA SOC. MO.SE. SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 4.377,60 IVA/C.",null,"2009-03-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20668,"2009",null,"381","ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.450,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-05-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20669,"2009",null,"380","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 81/2008. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA S.A.S. DI E. SCANFERLATO & C. CON SEDE IN VIA PIEMONTE 13 MARTELLAGO (VE) EURO 84.357,67.",null,"2009-05-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20670,"2009",null,"379","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ANTONIO D'ALESIO E MAURO FERRUZZI PER IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO CAUSA FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO. EURO 6.930,90.=.",null,"2009-05-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20671,"2009",null,"378","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI APRILE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.973,58",null,"2009-05-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20672,"2009",null,"377","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 6.522,75",null,"2009-05-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20673,"2009",null,"376","RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - ALLARGAMENTO DELLA STRADA DELL'ECOCENTRO - OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EURO 16.601,86.=",null,"2009-05-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20674,"2009",null,"375","PRATICHE DI ESPROPRIO DISCIPLINATE DALLA NORMATIVA VECCHIA ANTE TESTO UNICO (L. 865/1971). IMPEGNO DI SPESA EURO 44.643,12.",null,"2009-04-08","ESPROPRI[T2]",null,null], [20675,"2009",null,"374","ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E DI FUNZIONAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 471,08",null,"2009-05-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20676,"2009",null,"373","DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DITTA MEB SRL DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.800,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-04-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20677,"2009",null,"372","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, 2° LOTTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'OPERA. EURO 1.327,11.",null,"2009-04-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20678,"2009",null,"371","RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA SPESE ISTRUTTORIA ALL'ENEL SPA PER VERIFICA LAVORI SU LINEA ESISTENTE. EURO 120,00 IVA/C",null,"2009-04-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20679,"2009",null,"370","LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2009 ALLA DITTA TREVIMAIS. EURO 8.000,00 IVA/C",null,"2009-05-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20680,"2009",null,"369","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. ZANETTI ANDREA SINISTRO DEL 16.12.2008. EURO 300,00.",null,"2009-04-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20681,"2009",null,"368","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 666,54",null,"2009-04-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20682,"2009",null,"367","ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 5.166,00",null,"2009-04-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20683,"2009",null,"366","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA ENI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA",null,"2009-04-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20684,"2009",null,"365","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE ALL'ING. GIULIO ZANELLA PER IL RICORSO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAI SIGG.RI SLONGO E BELLIO. EURO 1.836,00.=",null,"2009-05-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20685,"2009",null,"364","SPESE POSTALI ANNO 2009 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2009-05-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20686,"2009",null,"363","PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESE NEGLI STRALCI FUNZIONALI 3 E 4 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-04-17","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20687,"2009",null,"362","ELEZIONI EUROPEE, AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 6/7 E 21/22 GIUGNO 2009 - ACQUISTO LENZUOLA MONO USO - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO EURO 211,68 IVA/C; SERVIZIO DI PULITURA A SECCO DI COPERTE E FEDERE - DITTA PALUDO LUCIANA MARCON - IMPEGNO EURO 750,00 IVA/C.",null,"2009-05-15","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20688,"2009",null,"361","ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI (EURO 1.200,00)",null,"2009-04-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20689,"2009",null,"360","INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 23 CCNL 14.9.2000. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 3.969,00.",null,"2009-05-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20690,"2009",null,"359","AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ELENA QUARTO E DOTT.SSA BARBARA PAOLETTI ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA CHE AVRÀ LUOGO L'11/05/2009 A DOSSON DI CASIER (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 280,00.",null,"2009-04-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20691,"2009",null,"358","ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI PREVISTI PER IL 20/21 GIUGNO 2009. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 1/5 AL 21/7/2009. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 16.607,57 C. ONERI).",null,"2009-05-11","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20692,"2009",null,"357","APPROVAZIONE E CONTRODEDUZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. N. 76 RELATIVA ALLA MODIFICA DEI PERIMETRI DEGLI AMBITI DI INTERVENTO DEL CENTRO STORICO DI MOGLIANO AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA L.R. 11/04. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=",null,"2009-03-31","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20693,"2009",null,"356","XXI° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. INCONTRO A ROMA DELLA GIURIA. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO ALL'ALBERGO ALEXANDRA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.030,00=.",null,"2009-04-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20694,"2009",null,"355","XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO INCARICHI AI COMPONENTI DELLA GIURIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.250,00=",null,"2009-04-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20695,"2009",null,"354","MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 1.650,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-05-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20696,"2009",null,"353","AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFERTA A ROMA DELL'OPERATRICE DI PUNTO COMUNE DOTT.SSA BARBARA VANIN PER IL FORUM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CUSTOMER FOCUS",null,"2009-05-05","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [20697,"2009",null,"352","SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE NEL CANALE CHE COSTEGGIA VIA MARCONI - SE.FI. AMBIENTE SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C.",null,"2009-04-28","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20698,"2009",null,"351","INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SEBASTIANO TONON PER ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE RICORSO AL T.A.R. VENETO DUCA S.N.C. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 428,40.=",null,"2009-04-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20699,"2009",null,"350","SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 4.350,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 52/2009 DEL 27/01/2009 AVENTE PER OGGETTO: \"PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 15.730,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO DI CASSA PER L'ANNO 2009.\"",null,"2009-04-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20700,"2009",null,"349","RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO AI SIGNORI MARCHESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 149,00=",null,"2009-04-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20701,"2009",null,"348","PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA ZTO C2/8 IN LOCALITÀ OVEST-GHETTO SITA TRA VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA ORTIGARA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA AL GEOM. ALESSANDO FAVARO - EURO 750,00=",null,"2009-05-06","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20702,"2009",null,"347","LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 81/2008. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE) - EURO 66.699,83 IVA/C.",null,"2009-04-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20703,"2009",null,"346","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. CANONE NOLEGGIO MESE DI MARZO-APRILE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.294,42 IVA INCLUSA.",null,"2009-04-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20704,"2009",null,"345","ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLE SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VESPUCCI E DELLA SCUOLA MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-04-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20705,"2009",null,"344","ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLE SCUOLE PRIMARIE VALERI E OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/04 (ORA D.LGS. 81/2008) PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-04-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20706,"2009",null,"343","ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLE SCUOLE MATERNE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-04-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20707,"2009",null,"342","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO IN ECONOMIA LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 232,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-04-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20708,"2009",null,"341","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA CARROZZERIA CARR-AUTO DI PADOVAN MARCO E MARIO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00.=IVA COMPRESA.",null,"2009-04-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20709,"2009",null,"340","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00 IVA/C",null,"2009-04-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20710,"2009",null,"339","INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIA BARBIERO. IMPEGNO DI SPESA PER AUTORITÀ VIGILANZA. EURO 150,00",null,"2009-04-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20711,"2009",null,"338","SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE \"LILLLIPUT\" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.R.L.: MODIFICA QUADRO GENERALE DELLA SPESA (NESSUNA MAGGIORE SPESA) PER L'A.S. 2008/2009.",null,"2009-04-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20712,"2009",null,"337","LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA C.",null,"2009-04-01","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20713,"2009",null,"336","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO E ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PARI AD EURO 2.000,00",null,"2009-04-02","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20714,"2009",null,"335","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 306,32.",null,"2009-03-19","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20715,"2009",null,"334","LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK AL D.LGS. 81/2008. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE SRL CON SEDE A ORIAGO DI MIRA VE - EURO 43.138,62 IVA/C.",null,"2009-04-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20716,"2009",null,"333","LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA S.A.S. DI E. SCANFERLATO & C. CON SEDE A MARTELLAGO (VE) - EURO 184.266,21.",null,"2009-04-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20717,"2009",null,"332","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE PASTI AI 3 VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PRESSO QUESTO ENTE (EURO 400,00)",null,"2009-04-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20718,"2009",null,"331","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 10.273,82).",null,"2009-04-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20719,"2009",null,"330","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1320,00.=)",null,"2009-04-22","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [20720,"2009",null,"329","LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 2.689,08 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2008.",null,"2009-04-28","TRIBUTI[T2]",null,null], [20721,"2009",null,"328","XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER FORNITURA SERVIZIO DI MEDIA MONITORING CON L'AGENZIA 'L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.' DI MILANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 745,00= (IVA COMPRESA)",null,"2009-04-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20722,"2009",null,"327","ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 5.166,00",null,"2009-04-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20723,"2009",null,"326","CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI EVENTI CALAMITOSI LUGLIO 2006 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A DITTE VARIE . EURO. 1.486,02",null,"2009-04-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20724,"2009",null,"325","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN AMBITO CONTABILITÀ, TRIBUTI, FISCALE, PERSONALE E GESTIONE - DITTA DELFINO&PARTNERS S.R.L. - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO (EURO 98,40)",null,"2009-04-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20725,"2009",null,"324","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERESSI ALL'ISTITUTO PREVIDENZIALE INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 228,35.",null,"2009-04-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20726,"2009",null,"323","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00 IVA COMPRESA).",null,"2009-04-16","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20727,"2009",null,"322","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\". IMPEGNO DI SPESA (EURO 700.00).",null,"2009-04-16","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20728,"2009",null,"321","ELEZIONI PER RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO, AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE PREVISTE NELL'ANNO 2009. PROPAGANDA ELETTORALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.976,00 C/IVA).",null,"2009-04-24","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20729,"2009",null,"320","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'I.N.P.D.A.P. DI TREVISO PER EMISSIONE RUOLO DI RISCOSSIONE PER QUOTA DI CONCORSO SU PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 77,97.",null,"2009-04-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20730,"2009",null,"319","SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009. DITTA SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV). TERZO IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00.",null,"2009-04-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20731,"2009",null,"318","SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2009. EURO 31.169,44.",null,"2009-04-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20732,"2009",null,"317","MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 898,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-04-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20733,"2009",null,"316","2^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2009. (EURO 6.000,00)",null,"2009-04-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20734,"2009",null,"315","SCUOLA DI RUGBY LIONS MOGLIANO A.S.D. XX TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO . IV TROFEO M. QUAGGIA. STADIO C.LE M. QUAGGIA 27 E 29 MARZO 2009. ATTUAZIONE D.G.C. N. 43 DEL 05/03/2009 (EURO 1.000,00).",null,"2009-03-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20735,"2009",null,"314","GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. I VULNERABILI - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SUL TEMA DELLA SICUREZZA STRADALE RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MOGLIANESI. TEATRO BUSAN, VENERDÌ 20 MARZO 2009. ATTUAZIONE D.G.C. N. 44 DEL 05/03/2009 (EURO 250,00).",null,"2009-03-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20736,"2009",null,"313","A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 819,64)",null,"2009-03-31","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20737,"2009",null,"312","ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-04-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20738,"2009",null,"311","XXI° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI: PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA AEREA/FERROVIARIA ALL'AGENZIA 'ROBINTUR S.P.A.' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=.",null,"2009-04-09","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20739,"2009",null,"310","PROCEDURA SELETTIVA PER INCARICO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTTORESSA LAURA FALCINELLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.875,20=.",null,"2009-04-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20740,"2009",null,"309","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA INERENTE LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATTO DI STABILITÀ INTERNO. IMPEGNO EURO 110,00.",null,"2009-04-22","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20741,"2009",null,"308","ACCERTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 20.05.1970 N. 300 DA PARTE DELLA COMMISSIONE MEDICA DELLA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 77,00=.",null,"2009-04-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20742,"2009",null,"307","SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ COMUNALE - COSTITUZIONE SQUADRA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-02-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20743,"2009",null,"306","D.M. 388 DEL 15.07.2003. ACQUISTO PRESIDI MEDICI E INDUMENTI IGIENICI AZIENDALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 403,51 IVA COMPRESA",null,"2009-04-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20744,"2009",null,"305","MANIFESTAZIONI 25 APRILE 2009. 64MO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1886,00.=",null,"2009-04-20","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [20745,"2009",null,"304","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2009. RETECO SRL DI VERONA. QUARTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 1.200,00.",null,"2009-04-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20746,"2009",null,"303","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1.684,52.=",null,"2009-03-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20747,"2009",null,"302","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPRESA FORMENTIN S.N.C. DI MONIEGO DI NOALE (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 5.999,76 IVA 20% INCLUSA",null,"2009-03-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20748,"2009",null,"301","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI, SECONDO LOTTO. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL CANCELLO CARRARIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 13.920,00 E MODIFICA Q.E. DI SPESA.",null,"2009-03-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20749,"2009",null,"300","PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO VIA BARBIERO I STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI SECONDO D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 - P.I. A. GOLFETTO. EURO 10.073,15= INARCASSA ED IVA INC.",null,"2009-04-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20750,"2009",null,"299","RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZ. CREDITO RESID. DITTA M.C. SRL- EURO 2.476,68 =IVA/C",null,"2009-03-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20751,"2009",null,"298","TRATTAMENTO DEI COLOMBI URBANI CON OVISTOP - MO.SE. SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C.",null,"2009-03-31","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20752,"2009",null,"297","PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE ANNO 2009. IMPORTO EURO 568,08.",null,"2009-03-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20753,"2009",null,"296","LIEVO PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI: REDAZIONE PERIZIA TECNICA PER DETERMINARE L'EVENTUALE PRESENZA DI FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA EUREKA SRL CON SEDE A MARGHERA VE - EURO 1.740,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2009-03-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20754,"2009",null,"295","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE. III STRALCIO. LOTTO A E LOTTO B. MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TECNICO ING. D'ADDIO. EURO 34.551,68.=",null,"2009-03-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20755,"2009",null,"294","1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 700,00).",null,"2009-03-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20756,"2009",null,"293","FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2007 (EURO 4.555,31 - ENTRATA EURO 4.555,31)",null,"2009-03-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20757,"2009",null,"292","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL SIG. C.D., PRESSO L'ISTITUTO I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 10.305,00)",null,"2009-04-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20758,"2009",null,"291","ACQUISTO IN ABBONAMENTO DI N. 2 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - EDIZIONE 2009 - EGAF EDIZIONI SRL - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 48,70 IVA ESENTE.",null,"2009-03-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20759,"2009",null,"290","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 647,21 IVA INCLUSA.",null,"2009-03-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20760,"2009",null,"289","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.03.09 - 31.03.09 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 673,54.",null,"2009-04-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20761,"2009",null,"288","ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ. RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO EURO 191,64",null,"2009-03-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20762,"2009",null,"287","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERESSE ALL'I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 167,51.",null,"2009-04-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20763,"2009",null,"285","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE GIOVANNI FAVARETTO E DELL'AGENTE DAVIDE COMPAGNO AL CONVEGNO DELLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO NEI GIORNI 16 E 17 APRILE 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-04-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20764,"2009",null,"284","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6/7 GIUGNO 2009 CON EVENTUALE BALLOTTAGGIO IL 21/6/2009. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORD. AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 23/4 AL 7/7/2009. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 78.622,06 C. ONERI).",null,"2009-04-09","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20765,"2009",null,"283","ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DAL 3/4/2009 AL 22/4/2009. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.056,95 C. ONERI RIFLESSI).",null,"2009-04-08","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20766,"2009",null,"282","DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2008 SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42 DEL CCNL 1998/2001 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.480,99.",null,"2009-04-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20767,"2009",null,"281","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI MARZO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.979,26",null,"2009-04-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20768,"2009",null,"280","ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 21/6/2009. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.823,48.= IVA COMPRESA).",null,"2009-04-06","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20769,"2009",null,"279","ELEZIONI PER RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO, AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE PREVISTE PER IL MESE DI GIUGNO 2009. ACQUISTO MATERIALE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.792,00.= C/IVA).",null,"2009-04-15","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20770,"2009",null,"278","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ANTONIO D'ALESIO E RICCARDO DALLA VEDOVA PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA S.I.V. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO E REGIONE VENETO. EURO 7.956,00",null,"2009-04-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20771,"2009",null,"277","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO DAL 01.01.2009 AL 31.03.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.476,71.-",null,"2009-04-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20772,"2009",null,"276","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO E CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, DELLA LEGGE 24.05.1970 N. 336.",null,"2009-04-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20773,"2009",null,"275","PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1181 DEL 29.12.2006 E LIQUIDAZIONE COMPENSI EURO 30.946,00=.",null,"2009-01-27","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [20774,"2009",null,"274","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 305,77",null,"2009-03-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20775,"2009",null,"273","PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DI RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV)",null,"2009-04-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20776,"2009",null,"272","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI GRAVI - IL RECUPERO CREDITI DEI SERVIZI SOCIALI\" ALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 315,00.",null,"2009-03-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20777,"2009",null,"271","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE. INCARICO DITTA KIT UFFICIO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.173,80 IVA COMPRESA",null,"2009-04-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20778,"2009",null,"269","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166,00.",null,"2009-04-01","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [20779,"2009",null,"268","ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE RIPERIMETRAZIONE STRALCIO FUNZIONALE N. 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-03-31","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20780,"2009",null,"267","APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI DELLA COMPILAZIONE DELLA ''SCHEDA PUNTUALE'' DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESISTICO AMBIENTALE PREVISTA ALL'ART. 22 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=",null,"2009-02-20","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20781,"2009",null,"266","ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 3 DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA LR 11/04 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=",null,"2009-02-20","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20782,"2009",null,"265","FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-04-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20783,"2009",null,"264","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.136,00 IVA/C",null,"2009-03-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20784,"2009",null,"263","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2009-10-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20785,"2009",null,"262","AFFIDAMENTO INCARICO PER SVILUPPARE I DATABASE CARTOGRAFICI PROPEDEUTICI ALLA DEFINIZIONE DEI NUOVI CRITERI COMMERCIALI IN ACCORDO CON LA DGRV 14/10/2008, N. 2982 AL DOTT. URB. GIACOMO FAVARON - IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00=.",null,"2009-03-05","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20786,"2009",null,"261","CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE. EURO 70.344,83.=",null,"2009-03-24","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20787,"2009",null,"260","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 1.148,04 - 1° IMPEGNO",null,"2009-03-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20788,"2009",null,"259","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 154,73.",null,"2010-01-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20789,"2009",null,"259","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 80,40 IVA COMPRESA",null,"2009-03-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20790,"2009",null,"258","FORNITURA NASTRI, CARTUCCE TONER E MATERIALE PC. INCARICO ALLA DITTA EDK S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA",null,"2009-03-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20791,"2009",null,"258","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 323,47.",null,"2009-10-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20792,"2009",null,"257","LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSUARNCE BROKER SAS. EURO 500,00.",null,"2009-02-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20793,"2009",null,"256","LIQUIDAZIONE DELLLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 500,00.",null,"2009-02-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20794,"2009",null,"255","LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS EURO 500,00.",null,"2009-02-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20795,"2009",null,"254","LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS EURO 500,00.",null,"2009-02-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20796,"2009",null,"253","LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 500,00.",null,"2009-02-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20797,"2009",null,"252","ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 5166,00",null,"2009-03-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20798,"2009",null,"251","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON I SIGG.RI TOZZATO GINO/BERTON MARIA, ALLOGGIO VIA SAN MARCO 1/B-1 (EURO 3.710,00)",null,"2009-03-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20799,"2009",null,"250","RECUPERO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA SU VERSAMENTI ICI 2008 - EQUITALIA NOMOS S.P.A. (EURO 36.442,48).",null,"2009-03-17","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20800,"2009",null,"249","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 248 DEL 07/03/1995 A FAVORE DELL'AVV. ANGELO POZZAN. EURO 3.209,71.=",null,"2009-03-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20801,"2009",null,"248","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PARI AD EURO 51.758,22 IVA C.",null,"2009-03-23","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20802,"2009",null,"247","FINANZIAMENTO REGIONALE CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"PARI DISPARI - SVILUPPO DEL PROGRAMMA DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ\" : RESTITUZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (EURO 4.800,00).",null,"2009-03-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20803,"2009",null,"246","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 11 DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 E S. M. I. INDIZIONE GARA UFFICIOSA. IMPORTO EURO 58.400,00 IVA C.",null,"2009-02-23","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20804,"2009",null,"245","ACQUISTO DI N. 2 TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.900,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-03-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20805,"2009",null,"244","AUTORIZZAZIONE A: GEOM. ROBERTO MENEGHELLO E LAURA VIANELLO PARTECIPAZIONE AD UN CONVEGNO GRATUITO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE - LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO.",null,"2009-03-24","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [20806,"2009",null,"243","LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BORTOLETTO SRL DI PREGANZIOL PER FORNITURA MATERIALE EDILE . EURO 1.500,00 IVA/C",null,"2009-02-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20807,"2009",null,"242","IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SQUADRA PRONTO INTERVENTO. ING. GLORIA CAROLI EURO 510,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-03-31","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20808,"2009",null,"241","SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO DI ZERMAN. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE) E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. EURO 2.597,33 INARCASSA E IVA/C.",null,"2009-02-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20809,"2009",null,"240","SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2009. AGGIUDICAZIONE ALL'HOTEL DEVON PER I SOGGIORNI MARINI E ALL'HOTEL ALPEN S.A.S. PER I SOGGIORNI MONTANI (EURO 89.905,20).",null,"2009-03-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20810,"2009",null,"239","L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2009 RELATIVA ALL'ANNO 2008 (EURO 669,56)",null,"2009-03-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20811,"2009",null,"238","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 371,88).",null,"2009-03-10","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [20812,"2009",null,"237","SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AL D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE) E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 2.017,15 INARCASSA E IVA/C.",null,"2009-02-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20813,"2009",null,"236","ART. 125, COMMA 8, D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 6.198,00 IVA/C.",null,"2009-02-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20814,"2009",null,"235","SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2009 - EURO 31.169,44.",null,"2009-02-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20815,"2009",null,"234","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2009. RETECO SRL DI VERONA - TERZO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 1.200,00.",null,"2009-02-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20816,"2009",null,"233","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. IMPRESA BREDA GIORGIO S.A.S. DI MARTELLAGO (VE) APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 - EURO 9.491,78 IVA/C.",null,"2009-02-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20817,"2009",null,"232","D.D. 95/2009: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE SEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2009 ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE, SECONDO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 1.145,00.",null,"2009-02-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20818,"2009",null,"231","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 400,00 IVA C.",null,"2009-03-02","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20819,"2009",null,"230","LAVORI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMP. ILLUMINAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER PROGETTAZIONE LAVORI SECONDO D.LGS. 09.04.08 N. 81 - P.I. A. GOLFETTO. EURO 9.924,83= INARC. E IVA INC.",null,"2009-03-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20820,"2009",null,"229","IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY S.A.S. PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"HAPPY CHILD\". SALDO A.S. 2008/2009 (EURO 29.700,00=.)",null,"2009-02-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20821,"2009",null,"228","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A 'IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI' DI MESTRE-VENEZIA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA 'BRUCOMELA'. ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 44.308,89=",null,"2009-03-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20822,"2009",null,"227","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.=",null,"2009-03-12","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20823,"2009",null,"226","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2009-03-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20824,"2009",null,"225","L.R. N.22/2002 E D.G.R. 84/2007 - APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LOCALE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA, BANDO A.S. 2009/2010 E MODIFICHE FORMALI AL REGOLAMENTO.",null,"2009-03-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20825,"2009",null,"224","LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LA SEMAFORICA SRL PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE. EURO 3.600,00 IVA/C",null,"2009-03-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20826,"2009",null,"223","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2008. ( EURO 572,00 )",null,"2009-03-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20827,"2009",null,"222","CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI MODELLO TOSHIBA E-STUDIO 200 PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E PER UFFICIO DEMOGRAFICI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2009 EURO 1.268,00 IVA COMPRESA",null,"2009-02-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20828,"2009",null,"221","CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI TOSHIBA E-STUDIO 352 PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.860,00 IVA COMPRESA",null,"2009-02-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20829,"2009",null,"220","IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.589,00",null,"2009-02-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20830,"2009",null,"219","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE IDENTITÀ PER SERVIZIO PUNTO COMUNE EURO 160,32 IVA COMPRESA",null,"2009-03-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20831,"2009",null,"218","ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 117,00 IVA COMPRESA",null,"2009-03-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20832,"2009",null,"217","FORNITURA BUSTE INTESTATE. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.042,40 IVA COMPRESA",null,"2009-03-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20833,"2009",null,"216","D.D. 138 DEL 20.02.2009. SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER GUASTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.",null,"2009-02-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20834,"2009",null,"215","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA DI CAMPOCROCE. INCARICO ALLA DITTA VETTORELLO PAVIMENTI SNC DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 840,00 IVA/C.",null,"2009-02-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20835,"2009",null,"214","IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 8.000,00 IVA COMPRESA",null,"2009-02-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20836,"2009",null,"213","MODIFICA PARZIALE BENEFICIARIO RELATIVAMENTE A DETERMINA N. 1020 DEL 10/11/2008. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE. EURO 1176,30",null,"2009-02-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20837,"2009",null,"212","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE DITTA ITALBETON SRL.. LIQUIDAZIONE CREDITI RESIDUI. EURO 1.644,04 IVA/C=",null,"2009-03-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20838,"2009",null,"211","INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA GLOBAL ENERGY SRL CON SEDE A CESSALTO (TV) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 23.432,05.",null,"2009-02-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20839,"2009",null,"210","MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI - INCARICO ESECUZIONE PRIMO TAGLIANDO SU MEZZI PIAGGIO - DITTA DUE RUOTE CENTER S.R.L. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 222,76 IVA COMPRESA.",null,"2009-02-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20840,"2009",null,"209","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. MAGI MARINA AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SUL TEMA \"LAVORARE PER PROGETTI NEI SERVIZI SOCIALI\" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 315,00 ESENTE IVA.-",null,"2009-03-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20841,"2009",null,"208","ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-03-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20842,"2009",null,"207","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI CALOGERO MARIA ELENA E CONTESSOTTO ELENA - SERVIZIO S. U. AL CORSO DI FORMAZIONE \"IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA REGIONE VENETO\". IMPEGNO DI SPESA EURO 101,81=.",null,"2009-03-10","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [20843,"2009",null,"206","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO - IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S. DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 98.535,97 IVA/C.",null,"2009-02-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20844,"2009",null,"205","REALIZZAZIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO DI VIA FERRETTO. DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 20.779,00 IVA 10% INCLUSA.",null,"2009-03-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20845,"2009",null,"204","IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL SUB COMMISSARIO - DOTT.SSA MARZIA BASO - NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS 267/2000. EURO 6.547,00.=",null,"2009-03-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20846,"2009",null,"203","INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PREVISTE DA ART. 17 COMMA 2 LETT. F) CCNL 1/4/1999 E SUCC. MODD. E INTEGRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.500,01.=",null,"2009-03-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20847,"2009",null,"202","CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI EVENTI CALAMITOSI LUGLIO 2006 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STATALE A DITTE. EURO 1.774,36 .",null,"2009-02-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20848,"2009",null,"201","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE DITTA PAVAN SILENO. EURO 501,58",null,"2009-03-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20849,"2009",null,"200","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE.APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA SECIS EURO 872,23",null,"2009-02-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20850,"2009",null,"199","LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SOSTA IN PROSSIMITÀ FERMATE AUTOBUS. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE DITTA ORIBELLI SNC . EURO 296,97",null,"2009-03-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20851,"2009",null,"198","SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA T.E.S. S.P.A.. EURO 23.520,00.=",null,"2009-02-09","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20852,"2009",null,"197","LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 2 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 38.006,06 IVA/C",null,"2009-02-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20853,"2009",null,"196","ATLETICA MOGLIANO ASD. PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETÀ DI CORSA CAMPESTRE 2008/09. ATTUAZIONE D.G.C. N. 29 DEL 12/02/2009 (EURO 500,00).",null,"2009-02-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20854,"2009",null,"195","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 267,18",null,"2009-02-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20855,"2009",null,"194","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"LAVORARE PER PROGETTI NEI SERVIZI SOCIALI\" ALLE ASSISTENTI SOCIALI FALOPPA MILENA E BARBIERO ERIKA. IMPEGNO DI SPESA EURO 630,00.",null,"2009-03-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20856,"2009",null,"193","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2008, LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITÀ ART. 17 COMMA 2 LETT. I) CCNL 22/1/2004 IMPEGNO DI SPESA EURO 397,00",null,"2009-03-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20857,"2009",null,"192","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI FEBBRAIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.882,64",null,"2009-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20858,"2009",null,"191","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.221,22",null,"2009-03-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20859,"2009",null,"190","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS S.R.L. SU - GLI ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE BILANCIO 2009 E RENDICONTO 2008 - . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161,81.",null,"2009-03-13","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20860,"2009",null,"189","EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2006 - 2007 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO. (EURO 6.471,00).",null,"2009-02-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20861,"2009",null,"188","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 (EURO 158,04)",null,"2009-03-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20862,"2009",null,"187","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA \"SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI ANNO 2009\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-03-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20863,"2009",null,"186","FORNITURA NASTRI, CARTUCCE TONER E MATERIALE PC. INCARICO ALLA DITTA EDK S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2009-03-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20864,"2009",null,"186","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. EI. - EURO 293,32.",null,"2010-02-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20865,"2009",null,"185","ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA M. POLO AL D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 216,33.",null,"2009-10-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20866,"2009",null,"185","PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEGLI STRALCI FUNZIONALI 3 E 4 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-03-11","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20867,"2009",null,"184","GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE. CONVENZIONE CON L'A.S.D. BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE. ANNO 2009.",null,"2009-03-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20868,"2009",null,"184","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 81/2008. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 285,33.",null,"2010-01-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20869,"2009",null,"183","ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 338,89.",null,"2009-10-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20870,"2009",null,"183","ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2008. EDK EDITORE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 456,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-03-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20871,"2009",null,"182","INCARICO DI DOCENZA ALL'AVV. MASSIMILIANO ALESIO PER IL SEMINARIO DAL TITOLO \"LA DISCIPLINA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DOPO IL TERZO DECRETO CORRETTIVO (D. LGS N. 152/2008)\". IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 779.33 IVA ESENTE.",null,"2009-03-16","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [20872,"2009",null,"181","LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 BIS) DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-02-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20873,"2009",null,"179","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2009 - 28.02.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 5.800,04=",null,"2009-03-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20874,"2009",null,"178","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CELEBRAZIONE MATRIMONI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.646,00",null,"2009-02-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20875,"2009",null,"177","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MASSIMO MALVESTIO DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI PER IL RICORSO DAVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA DUCA SNC CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SRL. EURO 3.672,00=",null,"2009-03-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20876,"2009",null,"176","SCUOLA PRIMARIA M. POLO DI ZERMAN. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AL D.LGS. 81/2008. INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-02-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20877,"2009",null,"175","SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AL D.LGS. 81/2008. INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-02-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20878,"2009",null,"174","ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP: INTEGRAZIONE PROGETTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 453 DEL 20/05/2008.",null,"2009-02-19","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [20879,"2009",null,"173","IMPEGNO DI SPESA PER EURO 85.00.= PER PARTECIPAZIONE EUROP.A. (FIERA DI RIMINI 2 - 4 APRILE 2009) A \"LE GIORNATE DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE\".",null,"2009-03-03","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20880,"2009",null,"172","ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA \"DANTE A.\" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 324,00 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE)",null,"2009-02-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20881,"2009",null,"171","ADEGUAMENTO ISTAT CANONI CONCESSIONI DEI MANUFATTI CIMITERIALI E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2009-02-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20882,"2009",null,"170","SISTEMAZIONE GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - EURO 4.750,71 IVA/C.",null,"2009-12-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20883,"2009",null,"170","AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA \"VENDITA DI CINQUE POSTI AUTO (TRE GARAGES) SITI IN VIA PIA\". SIG. BRUSSOLO GIUSEPPE. ENTRATA EURO 100.000,00",null,"2009-02-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20884,"2009",null,"169","EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2008. (EURO 23.000,00)",null,"2009-02-13","TRIBUTI[T2]",null,null], [20885,"2009",null,"168","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2009. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SULLA SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTENUTA DALLA MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 434.803,16=",null,"2009-02-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20886,"2009",null,"167","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NEL 2° SEMESTRE 2008. EURO 827,63.=",null,"2009-02-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20887,"2009",null,"166","CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE. EURO 43.883,05 .=",null,"2009-02-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20888,"2009",null,"165","INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA C.",null,"2009-02-20","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20889,"2009",null,"164","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.114,00 IVA/C",null,"2009-03-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20890,"2009",null,"163","'CARNEVALE MOGLIANESE 2009 - SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DOMENICA 1° MARZO 2009'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO STRAORDINARIO ASPORTO RIFIUTI ALLA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.560,00=",null,"2009-02-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20891,"2009",null,"162","RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA PRESS SERVICE S.A.S. DI MARGHERA. PERIODO 1.3.09 - 1.7.09 - EURO 840,00.=",null,"2009-02-24","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [20892,"2009",null,"161","FORNITURA DI MATERIALE PER SOSTITUZIONE PARTI USURATE DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/C-2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 302,40 IVA INCLUSA.",null,"2009-02-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20893,"2009",null,"160","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE CON FODERO E DUE TRASFORMATORI CARICABATTERIA.",null,"2009-02-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20894,"2009",null,"159","CORSO TEORICO DI FORMAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO AIQ DI MIRANO (VE) - EURO 625,00 ONERI PREVIDENZIALI COMPRESI (IVA ESENTE)",null,"2009-03-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20895,"2009",null,"158","L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2008-2009. LIQUIDAZIONE SPESA EURO 10.386,40=",null,"2009-02-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20896,"2009",null,"157","SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE DURANTE IL PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2010 - EURO 133.405,17",null,"2010-02-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20897,"2009",null,"157","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 9.043,67)",null,"2009-02-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20898,"2009",null,"156","A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 62,08)",null,"2009-02-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20899,"2009",null,"155","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 622,83",null,"2009-02-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20900,"2009",null,"154","LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS.EC. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. EURO 606,04",null,"2009-02-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20901,"2009",null,"153","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA ENI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA",null,"2009-02-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20902,"2009",null,"152","FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. INCARICO ALLA DITTA FLOWER GLOVERS S.R.L. DI S. GIOVANNI LUPATOTO (VR). IMPEGNO DI SPESA EURO 672,34 IVA COMPRESA",null,"2009-02-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20903,"2009",null,"151","D.D. 1290 DEL 31.12.2008 \"L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2008 - PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO IN BONISIOLO - E. 20.400,00.=\" RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-03-03","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20904,"2009",null,"150","T. M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 10/02/2009 AL 09/052009, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNA DI SPESA.",null,"2009-02-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20905,"2009",null,"149","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MARANGON SERENA A SVOLGERE UN INCARICO PROFESSIONALE PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE CARACOL ONLUS - MARGHERA/VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-02-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20906,"2009",null,"148","PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 2.200,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 52/2009 DEL 27/01/2009 AVENTE AD OGGETTO: \" PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 15.730,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009.\"",null,"2009-02-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20907,"2009",null,"147","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN TEMA DI \"GESTIONE DEL PERSONALE - MODELLO CUD\" ORGANIZZATO DA INSIEL S.P.A. CHE SI TERRÀ IL GIORNO 25.02.2009 AI SIG.RI BOVO FABIO E ROSSETTO NADIA. IMPEGNO DI SPESA: EURO 500,00=.",null,"2009-02-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20908,"2009",null,"146","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2009. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 16.350,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-02-20","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20909,"2009",null,"145","ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2009, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 927,03.",null,"2009-02-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20910,"2009",null,"144","INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - IMPEGNO DI SPESA: EURO 33.159,00",null,"2009-02-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20911,"2009",null,"143","LIQUIDAZIONE COMPENSI PER HEINEKEN JAMMIN' FESTIVAL DEL 21/6/2008 EURO 445,68=.",null,"2009-02-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20912,"2009",null,"142","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 - EURO 1.292,96",null,"2009-02-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20913,"2009",null,"141","'CARNEVALE MOGLIANESE 2009'. AFFIDAMENTO ALLA 'MULTISERVICE SNC' DI MOGLIANO VENETO DEL SERVIZIO DI STAMPA N. 5 POSTER PUBBLICITARI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORATORIO DON BOSCO PER L'INIZIATIVA 'IL CARNEVALE DEI BAMBINI' E ALLA PRO LOCO PER L'INIZIATIVA 'SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI'. ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.544,00=",null,"2009-02-19","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20914,"2009",null,"140","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI GENNAIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.567,32",null,"2009-02-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20915,"2009",null,"139","COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA A SEGUITO SVERSAMENTO ACCIDENTALE IDROCARBURI A CAUSA DI INCIDENTE STRADALE IN VIA MAMELI IL GIORNO 27/1/09 - INCARICO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA 21.800 EURO IVA C.",null,"2009-02-20","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20916,"2009",null,"138","SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009. INCARICO SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 SU EURO 8.000,00 COMPLESSIVI.",null,"2009-02-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20917,"2009",null,"137","AUTORIZZAZIONE A: ARCH. DARIA SAMBO E GEOM. TANIA DE SANTI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CSA DELLA MARCA TREVIGIANA:COMPITI E FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI RENDIMENTI ENERGETICI EDIFICI. SPESA COMPL. EURO 191,81.=.",null,"2009-02-12","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [20918,"2009",null,"136","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. ANNI 2007 - 2008. EURO 464,65.=",null,"2009-02-02","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20919,"2009",null,"135","A.S. 2008/2009: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA (SPESA EURO 54,00=).",null,"2009-02-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20920,"2009",null,"134","INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2009 ( EURO 96.800,00)",null,"2009-02-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20921,"2009",null,"133","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01.01 - 31.12.2008 DA PARTE DELLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L . (IMPEGNO DI SPESA EURO 14.685,53)",null,"2009-01-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20922,"2009",null,"132","ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 5.166,00",null,"2009-02-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20923,"2009",null,"131","ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA \"DANTE A.\" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 254,40 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE)",null,"2009-02-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20924,"2009",null,"130","IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2009. DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 23.682,53. IVA INCLUSA.",null,"2009-02-04","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20925,"2009",null,"129","CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2008-2009. MINORE ENTRATA EURO 160,00=. RIMBORSO AD UTENTI PER SOMME NON DOVUTE (IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00= )",null,"2009-02-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20926,"2009",null,"128","A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 47,78)",null,"2009-02-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20927,"2009",null,"126","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 ESENTE IVA.",null,"2009-02-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20928,"2009",null,"125","ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 2.",null,"2009-11-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20929,"2009",null,"125","LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 647,21 IVA INCLUSA.",null,"2009-02-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20930,"2009",null,"124","RECUPERO QUOTE A TITOLO DI FONDO MOBILITÀ DALL'1/1/2002 AL 31/12/2007 CALCOLATE SUGLI ARRETRATI CONTRATTUALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.664,52,=",null,"2009-01-21","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20931,"2009",null,"123","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 (EURO 269,09)",null,"2009-02-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20932,"2009",null,"122","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2009-02-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20933,"2009",null,"121","D.LGS. 81/2008 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE STEFANO ZALTIERI AL CORSO BASE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ORGANIZZATO DALLA FORM&R CON SEDE A GALLIERA VENETA (PD) CHE SI SVOLGERA' I GIORNI 26 FEBBRAIO E 05,12,19 MARZO 2009 A PADOVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 381,81 ESENTE IVA",null,"2009-02-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20934,"2009",null,"120","CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE. EURO 71.519,27",null,"2009-02-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20935,"2009",null,"119","AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. 81/2008 ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE (VE) - EURO 4.896,00 CNPAIA E IVA/C.",null,"2009-12-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20936,"2009",null,"119","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMAZIONE ASCOT WEB - PERSONALE; MODELLO CUD IL GIORNO 19.2.2009 BOVO FABIO E ROSSETTO NADIA ORGANIZZATO DA INSIEL SPA CHE SI TERRÀ A VENEZIA PRESSO LA SEDE DI VENIS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.",null,"2009-02-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20937,"2009",null,"118","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ PERIODO DAL 29-12-2008 AL 31-12-2008 - EURO 264,72",null,"2009-02-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20938,"2009",null,"117","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166,00",null,"2009-02-10","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [20939,"2009",null,"116","CLASSIFICAZIONE DELL'ALLEVAMENTO SUINICOLO SITO IN VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO A MOGLIANO VENETO QUALE INDUSTRIA DI LAVORAZIONE INSALUBRE DI I CLASSE AI SENSI DEL D.M. 05.09.1994.",null,"2009-02-04","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20940,"2009",null,"115","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI, FAX E CALCOLATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI E DIREZIONI DIDATTICHE ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.398,00",null,"2009-01-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20941,"2009",null,"114","CANONE ANNO 2009 DI ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) ABILITATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-01-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20942,"2009",null,"113","MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITALIANA AUDION S.R.L. - MILANO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 738,00 IVA COMPRESA",null,"2009-01-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20943,"2009",null,"112","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.864,37",null,"2009-02-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20944,"2009",null,"111","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI A FAVORE CONDOMINIO \"CA' PIANTON\", CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 2.084,06)",null,"2009-02-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20945,"2009",null,"110","RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.910,40",null,"2009-02-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20946,"2009",null,"109","NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 550 E TOSHIBA E-STUDIO 603 IN USO UFFICI COMUNALI ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.114,40 IVA C.",null,"2009-01-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20947,"2009",null,"108","CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DUPLICATORE DUPLO 43S ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA COPY LINE DI SILE (TV). IMPEGNO EURO 420,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-01-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20948,"2009",null,"107","RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO \"GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA\" (GIUSTAMM.IT) PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA COMPRESA",null,"2009-01-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20949,"2009",null,"106","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=",null,"2009-02-06","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [20950,"2009",null,"105","LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA ANNO 2009. (EURO 189.877,55)",null,"2009-02-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20951,"2009",null,"104","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS SUL TEMA \"IL RAPPORTO LOCATIVO NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VENETO\" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 12/02/2009 A SARMEOLA DI RUBANO (EURO 336,81)",null,"2009-02-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20952,"2009",null,"103","INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE Z.T.O. C2/3 SITO IN VIA SOZZI E VIA ZERMANESA.",null,"2009-12-14","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20953,"2009",null,"103","CANONE ANNO 2009 DI ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO BANCA DATI ANIA E ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,85 IVA INCLUSA.",null,"2009-01-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20954,"2009",null,"102","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY - SECONDO LOTTO. INCARICO ALLA DITTA SICON SRL CON SEDE A ISOLA VICENTINA (VI) PER ESEGUIRE LA VERIFICA TECNICA DELL'IMPIANTO UPS - EURO 468,00 IVA/C.",null,"2009-01-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20955,"2009",null,"101","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI GIOVANNI MOSCATO E MAURO ZANATTA PER TUTELA E DIFESA DEL COMUNE ED ESERCIZIO DI EVENTUALI AZIONI CORRELATE CAUSA PENALE T-RED. EURO 3.060,00.=",null,"2009-02-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20956,"2009",null,"100","AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE GRATUITA ALL'INCONTRO DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO SUL TEMA \"IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE NEGLI ENTI LOCALI\" CHE SI TERRÀ A VERONA IL 17 FEBBRAIO 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-02-05","TRIBUTI[T2]",null,null], [20957,"2009",null,"99","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 213.794,22= PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2009 - 31.08.2009.",null,"2009-01-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20958,"2009",null,"98","CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI A.S. 2008/2009. RINNOVO DOMINIO CCRMOGLIANO.IT PRESSO LA DITTA 'COLT ENGINE S.R.L.' DI PIANEZZA (TO). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 70,80= (IVA COMPRESA).",null,"2009-01-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [20959,"2009",null,"97","IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. - EURO 630,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-01-30","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20960,"2009",null,"96","SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2009. EURO 31.169,44.",null,"2009-01-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20961,"2009",null,"95","D.LGS. 09.04.2008 N. 81. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.145,00.",null,"2009-01-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20962,"2009",null,"94","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2009 - RETECO SRL DI VERONA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS.VO 267/2000 E S. M. E I. - EURO 1.200,00.",null,"2009-01-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20963,"2009",null,"93","INDENNITÀ MANEGGIO VALORI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.292,00",null,"2009-01-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20964,"2009",null,"92","INDENNITÀ DI TURNO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.562,40=",null,"2009-01-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20965,"2009",null,"91","INDENNITÀ DI RISCHIO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.064.06=.",null,"2009-01-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20966,"2009",null,"90","LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS.EC. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. EURO 529,62",null,"2009-01-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20967,"2009",null,"89","LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORI TECNICI CAT. C POS.EC. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. EURO 224,96",null,"2009-01-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20968,"2009",null,"87","APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL P.R.G. N. 75 E DELLA VARIANTE 2 DEL P.E.E.P. DI ZERMAN - LIQUIDAZIONE EURO 5.023,64=",null,"2009-01-05","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [20969,"2009",null,"86","ACQUISTO N. 3 BANDIERE PER ESTERNO. INCARICO ALLA DITTA DUEFFE SPORT S.A.S. DI SELVAZZANO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 304,80",null,"2009-01-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20970,"2009",null,"85","CANONE DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE MARCA TOSHIBA E-STUDIO 25 IN USO UFFICIO RAGIONERIA PER L'ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.296,00 IVA COMPRESA",null,"2009-01-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20971,"2009",null,"84","INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA",null,"2009-01-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20972,"2009",null,"83","INCARICO DI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FINO AL 28.02.2009 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-01-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20973,"2009",null,"82","INCARICO DI FORNITURA NASTRI, CARTUCCE TONER E MATERIALE PC ALLA DITTA EDK EDITORE S.R.L. - TORRIANA RN FINO AL 29.02.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA",null,"2009-01-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20974,"2009",null,"81","SERVIZIO VIACARD S.P.A. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2009-01-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20975,"2009",null,"80","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA ENI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.448,00 IVA COMPRESA",null,"2009-02-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20976,"2009",null,"79","IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PREDISPOSIZIONE DELLA 3° VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC DI CUI ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE - ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE - N. 19 /2009. EURO 10.000,00.=",null,"2009-02-10","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [20977,"2009",null,"78","SQUADRA PRONTO INTERVENTO 2008. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE COMPENSI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.336,00 + IRAP",null,"2009-01-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20978,"2009",null,"77","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO PER RICORSO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAI SIGG.RI SLONGO E BELLIO. EURO 2.448,00.=",null,"2009-02-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20979,"2009",null,"76","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00 IVA/",null,"2009-02-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20980,"2009",null,"75","AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA GARA \"AFFIDAMENTO GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI DEL C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. PERIODO 01.02.2009 - 31.01.2012\". A.T.I. MAGGIOLI S.P.A. E M.T. S.P.A. EURO 332.642,70.= IVA INCLUSA.",null,"2009-01-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20981,"2009",null,"74","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2008/2009: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA FUORI TERMINE.",null,"2009-02-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [20982,"2009",null,"73","AUTORIZZAZZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SU\"LE NOVITA' 2009 NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI ED APPROFONDIMENTO ASPETTI COMPLESSI DELL'I.C.I\" IMPEGNO DI SPESA EURO 551,81=",null,"2009-01-19","TRIBUTI[T2]",null,null], [20983,"2009",null,"72","ACQUISTO CLORURO DI CALCIO E SALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 800,00 IVA/C",null,"2009-01-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20984,"2009",null,"70","VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2008 E PREVENTIVO ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA EURO 26.908,00.",null,"2009-01-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [20985,"2009",null,"69","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"L'ECONOMO E L'AGENTE CONTABILE NELL'ENTE LOCALE\" AI DIPENDENTI SIG.RA MARIA BISELLO E CARMELO ROSANA IL GIORNO 3.02.2009.IMPEGNO DI SPESA EURO 595,00",null,"2009-01-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20986,"2009",null,"68","MESSA IN SICUREZZA D'URGENZA A SEGUITO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE PER SVERSAMENTO ACCIDENTALE IDROCARBURI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE IN VIA MAMELI IL GIORNO 27/1/09 - INCARICO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA C.",null,"2009-01-29","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [20987,"2009",null,"66","RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE FURTO OPERA BENETTON, INFORTUNI CUMULATIVA E RC GENERALE PROTEZIONE CIVILE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 3.125,21.=",null,"2009-01-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [20988,"2009",null,"65","ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET ALLE NORME DEL D.LGS.VO 626/1994 E S. M. E I. - DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 366,78 IVA/C.",null,"2009-01-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20989,"2009",null,"64","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2009 (EURO 76.500,00)",null,"2009-01-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20990,"2009",null,"63","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN AMBITO CONTABILITÀ, TRIBUTI, FISCALE, PERSONALE E GESTIONALE - DITTA DELFINO&PARTNERS S.R.L. - (EURO 237,60)",null,"2009-01-23","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [20991,"2009",null,"62","CANONE ANNO 2009 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.159,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-01-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20992,"2009",null,"61","ACQUISTO IN ABBONAMENTO CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EDIZIONE 2009. EGAF EDIZIONI S.R.L. - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,80 ESENTE IVA.",null,"2009-01-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [20993,"2009",null,"60","MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TOMMASINI, 2/A - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.720,00 I.V.A. COMPRESA.",null,"2009-01-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20994,"2009",null,"58","1^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2009. (EURO 6.000,00)",null,"2009-01-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [20995,"2009",null,"57","SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER L'ANNO 2009. EURO 31.169,44 IVA 20% COMPRESA.",null,"2009-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20996,"2009",null,"57","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2009 E S. M. E I. ALLA DITTA RETECO SRL CON SEDE A VERONA - PRIMO IMPEGNO DI EURO 1.400 SU COMPLESSIVI EURO 17.000.",null,"2009-12-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [20997,"2009",null,"56","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III° STRALCIO, LOTTO A. AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE RAMPE DELLA PASSERELLA SULLA FOSSA STORTA IN PIAZZA PIO X°. DITTA ORIBELLI S.N.C., EURO 2.640,00 IVA/C",null,"2009-01-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20998,"2009",null,"55","LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE SAL E LIQ.NE CERT. PAGAMENTO N. 2, E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA DELTA IMPIANTI SNC. EURO 37.677,05 IVA/C",null,"2009-01-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [20999,"2009",null,"53","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2008 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-01-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21000,"2009",null,"52","PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 15.730,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009.",null,"2009-01-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21001,"2009",null,"51","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 6 DIPENDENTI AI POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL'A.N.U.S.C.A. NEI GIORNI 26 GENNAIO - 16 FEBBRAIO - 16 MARZO 2009 - IMPORTO EURO 400,00 IVA/C.",null,"2009-01-19","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [21002,"2009",null,"50","PROGETTO FORMATIVO PER LA GUIDA ALLA REDAZIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA L.R. 29/2007 E ALLA DGRV 2982/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00=.",null,"2009-02-02","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [21003,"2009",null,"49","LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 145.309,18",null,"2009-01-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21004,"2009",null,"48","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. GIOVANNI FAVARETTO A SVOLGERE UN INCARICO PROFESSIONALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21005,"2009",null,"47","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIABILITÀ AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA ATHENA RESEARCH SRL SUL TEMA: \"LA CATTIVA MANUTENZIONE DELLE STRADE E LA RESPONSABILITÀ DELLA P.A.\". (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 401,81.= IVA ESENTE)",null,"2009-01-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21006,"2009",null,"46","AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - GIOVANILI E SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2009. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2009-01-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21007,"2009",null,"45","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"LE CONVENZIONI CON IL VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI\" ALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI SIG.RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 315,00.",null,"2009-01-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21008,"2009",null,"43","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. T.I., ALLOGGIO SITO IN VIA BARBIERO N. 85 (EURO 3.960,00)",null,"2009-01-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21009,"2009",null,"40","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2009 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE). IMPEGNO DI SPESA (EURO 305,00.=).",null,"2009-01-16","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [21010,"2009",null,"39","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" - PERIODO 01.01.2009 - 31.07.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=.",null,"2009-01-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21011,"2009",null,"38","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2009 (EURO 57.811,36)",null,"2009-01-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21012,"2009",null,"37","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2009 (EURO 825,00)",null,"2009-01-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21013,"2009",null,"36","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2008/31.12.2008. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.297,68",null,"2009-01-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21014,"2009",null,"35","LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 2° SEMESTRE 2008.",null,"2009-01-19","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21015,"2009",null,"34","INDENNITÀ DI COMPARTO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 96.821,12.",null,"2009-01-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21016,"2009",null,"33","INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PREVISTE DA ART. 17 COMMA 2 LETT. I) CCNL 1/4/1999 E SUCC. MODD. E INTEGRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.955,00.=",null,"2009-01-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21017,"2009",null,"32","PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA 232.985,00.",null,"2009-01-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21018,"2009",null,"31","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2009 AI SENSI DELL'ART 26 E S.M.I. CCNL 23.12.1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 102.449,00.=",null,"2009-12-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21019,"2009",null,"30","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.605,17",null,"2009-01-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21020,"2009",null,"28","CANONE DI ABBONAMENTO PER IL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.",null,"2009-01-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21021,"2009",null,"26","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. RA BISON FRANCESCA PER L'ESERCIZIO 2008 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-01-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21022,"2009",null,"25","APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2009 - 31 DICEMBRE 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2009-01-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21023,"2009",null,"24","RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE A PROCEDIMENTO PENALE RISARCITE DA UNIPOL ASSICURAZIONI AI SIGG.RI C.D. E Z.L. . EURO 2.294,09.=",null,"2009-01-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21024,"2009",null,"23","INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2009. 1° IMPEGNO DI SPESA EURO 5.045,00.=",null,"2009-01-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21025,"2009",null,"22","IMPEGNO DI SPESA SPETTANTE AL SUB COMMISSARIO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS 267/2000. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2009. EURO 9.987,00.=",null,"2009-01-21","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21026,"2009",null,"21","IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL COMMISSARIO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS 267/2000. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2009. EURO 18.157,00.=",null,"2009-01-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21027,"2009",null,"20","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO DI GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2009 - 30.06.2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 124.994,64=",null,"2009-01-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21028,"2009",null,"19","RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 397 DEL 29/04/08, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 8.963,36)",null,"2009-01-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21029,"2009",null,"18","RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 746 DEL 14/08/08, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 8.973,29)",null,"2009-01-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21030,"2009",null,"17","RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE GESTIONE FONDO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 592 DEL 26/06/08, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 248,92).",null,"2009-01-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21031,"2009",null,"16","'VIGILI D'ARGENTO' 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.695,34=",null,"2009-01-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21032,"2009",null,"15","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - SIGNOR OSCAR NOVELLO PER L'ESERCIZIO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-01-14","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [21033,"2009",null,"14","COSTITUZIONE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI ANNO 2009 AI SENSI DEGLI ART 31 E 32 DEL CCNL 22.1.2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-01-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21034,"2009",null,"12","SHELL ITALIA S.P.A. - PV 89031 SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA MARCONI, 48 - PRESA D'ATTO VERBALE DELLA 2° CONFERENZA DI SERVIZI DEL 19/12/2008 E APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DELL'ANALISI DI RISCHIO.",null,"2009-01-15","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21035,"2009",null,"11","INSERIMENTO URGENTE DEL MINORE M.P. PRESSO L'ASILO NIDO \"LILLIPUT\".",null,"2009-01-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21036,"2009",null,"10","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAVAN FEDERICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2009-01-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21037,"2009",null,"7","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2008 - 31.12.2008 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 9.400,06=.",null,"2009-01-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21038,"2009",null,"6","PRESA D'ATTO ESITO VERIFICHE DICHIARAZIONI RESE DALL'AGGIUDICATARIO GARA \"AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-01-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21039,"2009",null,"3","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS S.R.L. SUL \"BILANCIO DI PREVISIONE 2009\". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 141,81 IVA ESENTE.",null,"2009-01-09","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21040,"2009",null,"2","ACQUISTO CLORURO DI CALCIO E SALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 750,00 IVA/C",null,"2009-01-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21041,"2008",null,"1335","CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI PROT. 5686 REP. 3997/2007- DITTA CIBRA PUBBLICTÀ SRL- MODIFICA.",null,"2008-08-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21042,"2008",null,"1334","AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CITTADELLA DELL'ANZIANO PRESSO L'AREA DI VIA TORNI. ARCH. BARBARA DE LAZZARI. E. 3.060,00 IVA E C.I. /C",null,"2008-04-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21043,"2008",null,"1333","AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI UNA STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON BOSCO. ARCH. SDRAULIG PIETRO. E. 3.060,00IVA/C",null,"2008-04-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21044,"2008",null,"1328","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 1013 DEL 16/11/2007: \"AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE ALLA SIGNORA CALLEGARI TERESA\" - EURO 2.000,00.=",null,"2008-03-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21045,"2008",null,"1327","ACQUISTI OGGETTI PER INCONTRI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.994,00.=",null,"2008-02-12","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [21046,"2008",null,"1326","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELL¿AREA DELLA DIRIGENZA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO EURO 27.783,00=",null,"2008-01-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21047,"2008",null,"1325","A.T.I.: CRISTOFORETTI; SIMA; CPL. APPALTO SERVIZI 2006/2010 GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 404.896,87 IVA/C. ES. 2008 (EURO 404.896,87 IVA/C. ES. 2009)",null,"2008-01-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21048,"2008",null,"1324","APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE. INDIZIONE GARE. EURO 49.800,00",null,"2008-02-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21049,"2008",null,"1319","STAMPA E REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALI DI COMUNICAZIONE. PUBBLISERVICE DI CASALE SUL SILE - EURO 2.656,00.=",null,"2008-01-11","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [21050,"2008",null,"1316","NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 4 ANALIZZATORI DI TRAFFICO STRADALE PRESSO PROVINCIA DI VENEZIA. EURO 150,00",null,"2008-01-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21051,"2008",null,"1315","INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA. ANTENNA TRE NORDEST. EURO 3.816,00",null,"2008-01-09","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [21052,"2008",null,"1314","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GENERALE SUL \" CORRIDOIO VERDE \" ARCH. BARBIERO - EURO1.456,00",null,"2008-01-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21053,"2008",null,"1312","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FATTIBILITÀ DI UN PARCO URBANO. VALUTAZIONE URBANISTICA, AMBIENTALE E TECNICA. ARCH. BARBIERO - EURO 10.784,02",null,"2008-01-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21054,"2008",null,"1311","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO UBANO. DITTA METALCO SPA. EURO 2.000,00 IVA/C",null,"2008-01-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21055,"2008",null,"1306","RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIE BONISIOLO, CROCE, FILZI, GRAMSCI, GHETTO) - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 733,25",null,"2008-10-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21056,"2008",null,"1306","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2008. EURO 3.485,72",null,"2008-02-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21057,"2008",null,"1305","INCARICO CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE PER STUDIO SU \"INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ZONE CRITICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MOGLIANO VENETO- CRITICITÀ VIA VANZO\". EURO 7.000,00",null,"2008-01-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21058,"2008",null,"1303","MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA CADUTI. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2008. EURO 443,54",null,"2008-11-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21059,"2008",null,"1302","AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI PREDISPORRE LA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 76 RELATIVA ALLA MODIFICA DEI PERIMETRI DEGLI AMBITI DI INTERVENTO DEL CENTRO STORICO DI MOGLIANO E DELLA DEFINIZIONE DELLE SCHEDE D INTERVENTO INDIVIDUATE DALL ART. 22 DELLE NTA AL SERVIZIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.=",null,"2008-12-23","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21060,"2008",null,"1301","IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME ARRETRATE ANNI 2005-2006 ALL'AGENZIA INTERINALE \"OBIETTIVO LAVORO\" DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.",null,"2009-01-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21061,"2008",null,"1300","INCARICO SPECIALISTICO DI VALUTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO E DEL SIA RELATIVO ALL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE ALIMENTATO CON RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROPOSTO DA INIZIATIVE AMBIENTALI SRL ALLA SOCIETÀ EAMBIENTE CON SEDE A VENEZIA. APPROVAZIONE APPENDICE AL CONTRATTO PROT. 3370 DEL 26/1/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00 IVA C.",null,"2009-01-22","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21062,"2008",null,"1298","RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 910,00= (IVA COMPRESA)",null,"2008-12-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21063,"2008",null,"1298","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. : IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2007 (EURO 36.000,00)",null,"2008-01-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21064,"2008",null,"1297","SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LA SEMAFORICA SRL PER SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA GIOBERTI. EURO 9.400,00 IVA/C",null,"2008-12-31","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21065,"2008",null,"1296","INCARICO DITTA ARCARI SRL DI MOGLIANO VENETO PER STAMPA LIBRO \"IL BRIGANTE\" DI GIUSEPPE BERTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.120,00.",null,"2008-01-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21066,"2008",null,"1296","LIQUIDAZIONE DI EURO 797,87 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI - ANNI DIVERSI.",null,"2009-01-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21067,"2008",null,"1295","EROGAZIONE CONTRIBUTO CIRCOLO SCACCHISTICO \"A. NIMZOWITSCH\" DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE XXIX° EDIZIONE MANIFESTAZIONE SCACCHISTICA INTERNAZIONALE MOGLIANO SCACCHI 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.",null,"2008-12-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21068,"2008",null,"1294","PROGETTO \"PIÙ SPORT @ SCUOLA\" A.S. 2008/2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EURO 6.000,00=.",null,"2008-12-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21069,"2008",null,"1293","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BRUNELLO ANGELO PER SINISTRO DEL 28.06.2008. EURO 170,00.-",null,"2008-12-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21070,"2008",null,"1292","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NON FORNITA DAL COMUNE DURANTE L'A.S. 2007/2008: ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 6.000,00= NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2007",null,"2008-01-24","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21071,"2008",null,"1291","REVOCA DETERMINA N. 1132 DEL 4/12/2008. INCARICO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - BIENNIO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA: EURO 28.212,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-01-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21072,"2008",null,"1290","L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2008 - PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO IN BONISIOLO - E. 20.400,00.=",null,"2008-12-23","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21073,"2008",null,"1289","IMPEGNO, A FAVORE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA, DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2008 (SPESA EURO 17.712,13)",null,"2008-12-31","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21074,"2008",null,"1289","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 700,00.",null,"2008-01-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21075,"2008",null,"1288","CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2007 PER IL PERSONALE DIRIGENTE. RIVALUTAZIONE DEL VALORE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI. EROGAZIONE NUOVE INDENNITÀ DI POSIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.453,00.",null,"2008-01-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21076,"2008",null,"1288","INDIVIDUAZIONE COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2008. (EURO 23.000,00)",null,"2008-12-23","TRIBUTI[T2]",null,null], [21077,"2008",null,"1287","RIDETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE ALLA CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA PER REALIZZAZIONE PROGETTO \"STRADE ALTRE\" - AVVISO N. 8, ANNO 2007 (EURO 7.662,40 - ENTRATA EURO 7.662,40)",null,"2008-12-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21078,"2008",null,"1286","PROROGA ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 65.000,00",null,"2008-12-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21079,"2008",null,"1285","REGOLAZIONI PREMIO SU POLIZZE VARIE - ANNO 2008. EURO 17.149,06.",null,"2009-01-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21080,"2008",null,"1284","EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SUL MAESTRO TONI BENETTON E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.",null,"2008-02-25","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21081,"2008",null,"1282","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2008-05-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21082,"2008",null,"1281","MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2007. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI: QUARTIERE OVEST-GHETTO, PARCO AI PINI, COMMERCIANTI PIAZZA PIO X° E AMICI DEL PARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 13.200,00.",null,"2008-01-09","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21083,"2008",null,"1280","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO CARRER PER EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE DI IDONEITÀ DI IMPIANTI ART. 33 DELLA L. 10/91 ED DEL D.M. 37/08. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI. APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE.",null,"2008-12-24","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [21084,"2008",null,"1280","DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA PRESSO PALESTRA VESPUCCI DI CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA/C.",null,"2008-01-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21085,"2008",null,"1279","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER LA REGOLARIZZAZIONE ANNO 2008: EURO 6.000,00.",null,"2008-12-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21086,"2008",null,"1279","INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSATI DEL TERRITORIO COMUNALE - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA C.",null,"2008-01-15","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21087,"2008",null,"1278","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO \"I\", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 6.020,00)",null,"2008-12-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21088,"2008",null,"1278","L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2007 - PARROCCHIA S. TEONISTO IN CAMPOCROCE - E. 26.000,00.=",null,"2008-01-04","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21089,"2008",null,"1277","LIQUIDAZIONE DI EURO 3.100,83 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D. LGS. N. 267/2000.",null,"2008-01-10","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21090,"2008",null,"1277","IMPEGNO PER SPESE RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI, ANZIANI O PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (EURO 2.567,50)",null,"2008-12-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21091,"2008",null,"1276","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. SALDO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.703,16",null,"2008-01-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21092,"2008",null,"1276","INCARICO ALLA DITTA RIVEST S.N.C. DI MOGLIANO VENETO E ALLA DITTA IMAGINA SNC DI ZERO BRANCO PER LA FORNITURA DI MATERIALI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER LE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI (EURO 3.619,95)",null,"2008-12-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21093,"2008",null,"1275","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 (EURO 613,11)",null,"2008-12-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21094,"2008",null,"1274","INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2009 (EURO 730,00)",null,"2008-12-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21095,"2008",null,"1273","INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. DI CESSALTO (TV) PER EURO 118.459,74 OLTRE IVA E ONERI DI SICUREZZA",null,"2008-02-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21096,"2008",null,"1273","INCARICO A ISPAC COOPERATIVA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETÀ DI CUI AL PROGRAMMA APPROVATO CON DELIBERA N. 190 DEL 18.12.2008 (EURO 13.062,00)",null,"2008-12-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21097,"2008",null,"1272","EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. C. M. (EURO 13.002,29)",null,"2008-12-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21098,"2008",null,"1271","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 4/2008 - EURO 1.358,00=.",null,"2008-12-19","TRIBUTI[T2]",null,null], [21099,"2008",null,"1270","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ADESIVI PER IL PROGETTO GIOVANI (EURO 698,40)",null,"2008-12-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21100,"2008",null,"1269","IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96 PER L'ANNO 2008 (EURO 2.050,00)",null,"2008-12-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21101,"2008",null,"1268","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 14.196,17)",null,"2008-12-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21102,"2008",null,"1267","LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADEGUAMENTI ISTAT RELATIVI ALL'ANNO 2008 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE EURO 1.500,00",null,"2008-12-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21103,"2008",null,"1266","AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA \"AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2011\". ANCORA SERVIZI. EURO 1.386.433,15",null,"2009-01-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21104,"2008",null,"1265","ACQUISTO DI UN MOBILE PORTA COMPUTER PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - DITTA MERCATONE UNO - IMPORTO EURO 149,00 IVA/C.",null,"2009-01-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21105,"2008",null,"1264","FORNITURA BUSTE F.TO 19 X 26 - INTESTATE CON STAMPA POSTA TARGET - DITTA MAGGIOLI SRL - IMPORT OEURO 547,20 IVA/C.",null,"2009-01-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21106,"2008",null,"1263","ACQUISTO CASSAFORTE PER UFFICIO ECONOMATO - DITTA CASTORAMA VENEZIA - IMPORTO EURO 470,00 IVA/C.",null,"2009-01-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21107,"2008",null,"1262","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERESSE ALL'ISTITUTO PREVIDENZIALE INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 273,64.",null,"2008-11-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21108,"2008",null,"1261","CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00.",null,"2008-01-03","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21109,"2008",null,"1261","INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA PER SOSTITUZIONE CONTATORI ED AUMENTO POTENZA DI N. 35 UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA AD USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA- EURO 11.495,47 IVA/C.",null,"2008-12-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21110,"2008",null,"1260","MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE. IMPORTO EURO 500,00 COMPRESA.",null,"2009-01-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21111,"2008",null,"1259","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI PENSIONE, RICONGIUNZIONE E RISCATTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.232,00.",null,"2009-01-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21112,"2008",null,"1258","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER IL SIG. C.D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00",null,"2008-12-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21113,"2008",null,"1257","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2008/31.12.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.634,68",null,"2008-12-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21114,"2008",null,"1256","AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA \"TUTELA LEGALE E PERITALE\" E \"RC PATRIMONIALE\" RISPETTIVAMENTE A EUROP ASSISTANCE E AEC LLOYDS'S OF LONDON. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER PER PREMI POLIZZA.",null,"2008-12-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21115,"2008",null,"1255","EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE SEDE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.",null,"2008-01-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21116,"2008",null,"1254","ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-01-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21117,"2008",null,"1253","A.L.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 16.01.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-01-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21118,"2008",null,"1252","POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. INCARICO ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2008/09, IMPEGNO DI SPESA PER PRIMA FASE ANNO 2008 (EURO 1.500,00).",null,"2008-12-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21119,"2008",null,"1252","PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA \"AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO PROGETTO GIOVANI \". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 810,00.= A. MANZONI & C. S.P.A. EURO 1.256,04.=",null,"2008-01-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21120,"2008",null,"1251","PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA \"INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI\". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 810,00.= ARCUS PUBBLICITÀ EURO 336,00.= A. MANZONI & C. S.P.A. EURO 566,04.=",null,"2008-01-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21121,"2008",null,"1251","FORNITURA DI N. 3000 CARTELLINI INTESTATI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE - ANNO 2008 - INCARICO DITTA EDK SRL DI TORRIANA RN - IMPORTOEURO 892,80 IVA/C.",null,"2008-12-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21122,"2008",null,"1250","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.900,00.=",null,"2008-01-16","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21123,"2008",null,"1250","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE- IMPORTO EURO 936,84 IVA/C;",null,"2008-12-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21124,"2008",null,"1249","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO ALLA COLTIVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO D'APPELLO PROMOSSO DALLA NUOVA ESA SRL CONTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA N. 11/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,01=",null,"2008-11-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21125,"2008",null,"1249","MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 483,23 IVA/C",null,"2008-01-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21126,"2008",null,"1248","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ PERIODO DAL 17-11-2008 AL 14-12-2008 - EURO 2.470,98",null,"2008-12-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21127,"2008",null,"1247","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 - EURO 7.123,00",null,"2008-12-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21128,"2008",null,"1247","PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ZONA MARCHESI DI CUI ALLE D.D. N.371/2006 E D.D. N.1108/2006 - SPESE PER ISTRUTTORIA PARERE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.",null,"2008-01-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21129,"2008",null,"1246","ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE AVV. FRANCESCA MAGGIOLO PER RICORSO PER RIASSUNZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA ZUCCON. EURO 1.052,33.=",null,"2008-12-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21130,"2008",null,"1246","ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ. RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO EURO 79,62",null,"2008-01-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21131,"2008",null,"1245","PROCEDIMENTO CIVILE N. 5492/2002 R.G. PROMOSSO DA COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO DANELUZZI GIANFRANCO E COLETTI GIOVANNI. OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO. EURO 194.250,00.=",null,"2008-01-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21132,"2008",null,"1245","PUBBLICAZIONE ESITO GARA \"AFFIDAMENTO GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA\". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 749,25.= IL SOLE 24 ORE EURO 600,00.= A. MANZONI & C. EURO 602,04.=",null,"2008-12-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21133,"2008",null,"1244","FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2007 - INCARICO ALLE DITTE COM.FOR.T. SNC - FLOWER GLOVES - SQUILLANTE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5014,49 IVA/C",null,"2008-01-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21134,"2008",null,"1244","RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE A PROCEDIMENTO PENALE RISARCITE DA EUROP ASSISTANCE S.P.A. AI SIGG.RI M.F. E R.S. . EURO 2.203,20.=",null,"2008-12-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21135,"2008",null,"1243","COSTITUZIONE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI ANNO 2008 AI SENSI DEGLI ART. 31 E 32 DEL CCNL 22/1/2004. IMPEGNO DI SPESA 330.903,48.=",null,"2008-12-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21136,"2008",null,"1242","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2008 (EURO 648,21)",null,"2008-12-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21137,"2008",null,"1241","PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA \"AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DIVERSI\". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 1.134,00.= ARCUS PUBBLICITÀ EURO 336,00.= A. MANZONI & C. EURO 566,04.=",null,"2008-01-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21138,"2008",null,"1241","IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2007, ART. 11 L. 431/98 (EURO 50.000,00)",null,"2009-01-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21139,"2008",null,"1240","ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2008 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.600,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-12-17","TRIBUTI[T2]",null,null], [21140,"2008",null,"1239","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 278,91).",null,"2008-12-10","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [21141,"2008",null,"1238","INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE (TV) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA PRATICA PER LA COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI DEL CENTRO POLIVALENTE DI VIA BARBIERO - EURO 4.284,00 CNPAIA E IVA COMPRESI.",null,"2008-12-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21142,"2008",null,"1237","GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2007/2008. A.T.I.: CRISTOFORETTI, SIMA, CPL. APPALTO 2006/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 81.565,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-12-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21143,"2008",null,"1236","SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ARCHIVIO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3 AI SENSI DEL D.M. 81/2008. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GLORIA CAROLI PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E LA REDAZIONE DELLA PRATICA C.P.I., ALLA DITTA W.M.K. S.R.L. DI MONGUELFO - TESIDO (BZ) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI - EURO 26.138,22.",null,"2009-01-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21144,"2008",null,"1235","INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VENEZIA, PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI CIMITERI: CENTRALE E DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, ZERMAN E CAMPOCROCE. EURO 2.937,60 ONERI E IVA/C.",null,"2008-12-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21145,"2008",null,"1234","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - SECONDO LOTTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TREVISO. SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. EURO 384,00.",null,"2008-12-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21146,"2008",null,"1233","ACQUISTO DI DISPOSITIVI MONOUSO PER LA RILEVAZIONE NELLA SALIVA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E LORO METABOLITI DERIVATI. DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.920,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-12-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21147,"2008",null,"1232","ACQUISTO APPARECCHIATURE DEL SISTEMA T-RED IN USO SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 84.000 IVA INCLUSA.",null,"2008-12-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21148,"2008",null,"1231","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. ARMERIA TEMPLAR DI BELLINATO PIERGIORGIO - RESANA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 510,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-12-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21149,"2008",null,"1230","ACQUISTO DI ETILOMETRO ALCO-SENSOR FST PER PRE-TEST ALCOLEMICO PROFESSIONALE, COMPLETO DI BOCCAGLI. DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.272,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-12-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21150,"2008",null,"1229","ACQUISTO KIT GPS-SCATOLA NERA- CON COLLEGAMENTO A RADIO DI BORDO. DITTA SISMIC SISTEMI SRL DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.968,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-12-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21151,"2008",null,"1228","SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-12-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21152,"2008",null,"1227","CORRISPETTIVI PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-12-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21153,"2008",null,"1226","FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA ALLA A.S.D. CONTROVENTO DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 ESENTE IVA.",null,"2008-12-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21154,"2008",null,"1225","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.070,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-12-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21155,"2008",null,"1224","ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 900,00 IVA INCLUSA).",null,"2008-12-18","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [21156,"2008",null,"1223","PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA \"AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2011\". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 708,75.= IL SOLE 24 ORE EURO 600,00.= A. MANZONI & C. EURO 404,04",null,"2008-12-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21157,"2008",null,"1222","CORRISPETTIVO SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-12-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21158,"2008",null,"1221","CORRISPETTIVI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 492,00.",null,"2008-12-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21159,"2008",null,"1220","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008 (SPESA EURO 3.683,20)",null,"2008-12-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21160,"2008",null,"1219","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 250,00= ALLA 'LA LIBRERIA' DI SILVIA SALVAGNINI PER L'EVENTO: 'UNIVERSO INVERSO COSMOGONIE INGENUE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-11-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21161,"2008",null,"1218","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA CONVENZIONATO \"BRUCOMELA\" - A.S. 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2008 (EURO 1.978,17)",null,"2008-12-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21162,"2008",null,"1217","SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE, TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2008. (IMPEGNO DI SPESA EURO 9.792,00=)",null,"2008-11-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21163,"2008",null,"1216","INCARICO ALLA DITTA EURO-TOURS SNC A SVOLGERE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER INIZIATIVE INTEGRATIVE AL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA, DURANTE L'A.S. 2008/2009 (SPESA EURO 10.000,00)",null,"2008-12-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21164,"2008",null,"1215","LAHBI SPORT SNC. ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00).",null,"2008-12-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21165,"2008",null,"1214","GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE ANNO 2008. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO DA GIOCO E ALLE STRUTTURE DI SERVIZIO. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. (EURO 13.500,00).",null,"2008-12-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21166,"2008",null,"1213","ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA, DALLA DITTA GOTTARDO SRL DA RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD) DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I GIARDINI DELLA SCUOLA D'INFANZIA \"MONTESSORI\" (SPESA EURO 13.980,00=).",null,"2008-12-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21167,"2008",null,"1212","LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.405,44=.",null,"2008-12-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21168,"2008",null,"1211","F.L.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-12-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21169,"2008",null,"1210","A.L.: CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE A PARTIRE DAL 16.1.2009, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-12-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21170,"2008",null,"1209","ACQUISTO DI APPARATO CELLULARE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 773,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-12-23","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21171,"2008",null,"1208","SERVIZIO FOTOGRAFICO PER REPERTI ARCHEOLOGICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 768,00.",null,"2008-12-19","ESPROPRI[T2]",null,null], [21172,"2008",null,"1207","BASKET MOGLIANO ASD. 2° MEMORIAL EUGENIO BUSATTA. TORNEO PROVINCIALE DI BASKET UNDER 15. PALESTRA G. BERTO 14/12/2008. ATTUAZIONE D.G.C. N. 177 DEL 04/12/2008 (EURO 500,00).",null,"2008-12-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21173,"2008",null,"1206","FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA GAGLIARDI. INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN VIA MEUCCI, 4 - PREGANZIOL (TV) - EURO 7.488,00",null,"2008-12-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21174,"2008",null,"1205","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA N.L. PER PAGAMENTO RETTA OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA STESSA PRESSO LA STRUTTURA R.S.A. DELL'ULSS N. 16 DI PADOVA (EURO 1.365,00",null,"2008-12-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21175,"2008",null,"1204","LIQUIDAZIONE FT. N. 146 DEL 04.12.08 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO V. - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.",null,"2008-12-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21176,"2008",null,"1203","SPESE CONDOMINIALI ANNO 2008 DEL \"CONDOMINIO MATTEOTTI\" SITO IN MOGLIANO VENETO (VIA PIA). IMPGNO DI SPESA EURO 196,09.",null,"2008-12-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21177,"2008",null,"1202","ACQUISTO ED INSTALLAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,00.",null,"2008-08-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21178,"2008",null,"1201","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - APPROVAZIONE QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 EURO 40.000,00 IVA C.",null,"2008-12-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21179,"2008",null,"1200","SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.894,00 IVA C.",null,"2009-01-05","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21180,"2008",null,"1199","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FOSSATI DEL TERRITORIO COMUNALE - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.",null,"2008-12-18","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21181,"2008",null,"1198","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 683/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 481,00.",null,"2008-12-18","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21182,"2008",null,"1197","INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FOSSATI DEL TERRITORIO COMUNALE - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.482,00",null,"2008-12-18","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21183,"2008",null,"1196","SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C.",null,"2008-12-19","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21184,"2008",null,"1195","NOLEGGIO SOFTWARE FIREWALL CP CPCES-CO-STANDARD COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT + SMART DIFENDE. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 8.280,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-12-29","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21185,"2008",null,"1194","APPROVAZIONE PROGETTO DI PRODUTTIVITÀ DENOMINATO \"FRONT-OFFICE SERVICE SOCIETÀ ED ALTRI ENTI\" ANNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-01-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21186,"2008",null,"1188","APPROVAZIONE PROGETTO DI PRODUTTIVITA' DENOMINATO \"SERVIZIO DI EMERGENZA\" - ANNO 2008.",null,"2008-12-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21187,"2008",null,"1187","APPROVAZIONE PROGETTO DI PRODUTTIVITÀ DENOMINATO \"SICUREZZA STRADALE E TERZO TURNO\" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2008.",null,"2008-12-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21188,"2008",null,"1186","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.514,50.-",null,"2008-12-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21189,"2008",null,"1185","ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 \"OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B POS. B1\" (EX 4° Q.F.): SIG. MOLIN RENZO A DECORRERE DAL 29.12.2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-12-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21190,"2008",null,"1184","SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B POS. B1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-12-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21191,"2008",null,"1183","ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AD UFFICI DIVERSI CON PROCEDURA DI MOBILITÀ INTERNA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-11-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21192,"2008",null,"1182","C.M.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) A FAR TEMPO DAL 29.12.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-12-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21193,"2008",null,"1181","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.963,00",null,"2008-12-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21194,"2008",null,"1180","SPESE POSTALI ANNO 2008 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 575,00.=",null,"2008-12-05","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21195,"2008",null,"1179","BIANCO, ROSSO E VERDE - IL NATALE A MOGLIANO'. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.950,00=",null,"2008-12-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21196,"2008",null,"1178","XXV° MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO. SABATO 13 E DOMENICA 14 DICEMBRE 2008. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER ALLESTIMENTI, LUMINARIE NATALIZIE E SPETTACOLO TELEVISIVO 'IL GUSTO DELLE STELLE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.450,00=",null,"2008-12-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21197,"2008",null,"1177","IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO ERBOSO. CONTRIBUTO AL GESTORE PRO MOGLIANO CALCIO A.S.D (EURO 8.000,00).",null,"2009-01-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21198,"2008",null,"1176","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.560,00.=",null,"2008-12-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21199,"2008",null,"1175","MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008: AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DECRETO LGS 12/4/2006, N. 163. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 9.190,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-12-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21200,"2008",null,"1174","ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 141F PER UFFICIO RAGIONERIA - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 336,00 IVA/C.",null,"2008-12-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21201,"2008",null,"1173","INCARICO ALLA COOPERATIVA CARACOL SOC. COOP. SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO \"ASSISTENZA DOMICILIARE - ACQUISIZIONE DI COMPETENZE LINGUISTICHE, RELAZIONALI E TECNICHE PER BADANTI \" APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 23 DEL 13.05.2008 (EURO 3.905,60)",null,"2008-12-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21202,"2008",null,"1172","CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2008. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 633. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-11-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21203,"2008",null,"1171","AUTORIZZAZIONE OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA MIDOUNIA EP BRIKI HADI PRESSO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2 INT. 3 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-12-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21204,"2008",null,"1170","ORGANIZZAZIONE SALUTI AUGURALI FESTE NATALIZIE DIPENDENTI COMUNALI. EURO 2.700,00.=",null,"2009-02-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [21205,"2008",null,"1169","A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 53,38)",null,"2008-12-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21206,"2008",null,"1168","L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2008-2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.328,44=",null,"2008-11-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21207,"2008",null,"1167","RIMBORSO ALLA SIG.RA ROSSI MARIA GLORIA, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 2.048,27)",null,"2008-12-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21208,"2008",null,"1166","RESTITUZIONE AL SIG. FRANCESCHINI PIERGIORGIO PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE (EURO 71,16 ) - .",null,"2008-12-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21209,"2008",null,"1165","FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1308,00 IVA/C.",null,"2008-12-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21210,"2008",null,"1164","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ANNO 2008 - IMPORTO EURO 3.500,00 IVA/C",null,"2008-12-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21211,"2008",null,"1163","M.S.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER IL PERIODO DAL 20.12.2008 AL 20.01.2009, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-12-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21212,"2008",null,"1162","LIQUIDAZIONE COMPENSO DITTA MA.GI. SRL PER TRATTAZIONE SINISTRO DEL 30/12/2007 SIG. DE ROSSI MAURO. EURO 40,49.-",null,"2008-11-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21213,"2008",null,"1161","INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO OPEL VIVARO COMBI DA ADIBIRE A UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.840,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-12-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21214,"2008",null,"1160","RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO SCUOLA INTEGRATA A.S. 2008-2009 (EURO 2.320,00).",null,"2008-12-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21215,"2008",null,"1159","A.S. 2008/2009. MODIFICAZIONI ALLA D.D. N. 722/07.08.2008 CON OGGETTO \"ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00= PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA\". (IMPEGNO DI SPESA EURO 7.248,79)",null,"2008-10-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21216,"2008",null,"1158","LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.000,00 IVA C. A FAVORE DI VERITAS SPA (D. LGS. N. 163/2006 ART. 125).",null,"2008-12-04","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21217,"2008",null,"1157","LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALL'ARCH. R. GORI E AL GEOM. A. BON DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI - EURO 694,57.",null,"2008-11-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21218,"2008",null,"1156","CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2008-2009. MINORE ENTRATA EURO 9.104,00= . RIMBORSO AD UTENTI PER SOMME NON DOVUTE AA.SS. 2007-08 E 2008-09: IMPEGNO DI SPESA EURO 832,00=",null,"2008-11-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21219,"2008",null,"1155","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS PER SISTEMAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO VIA VANZO ADIACENTI VIA BERCHET. EURO 3900,00 IVA/C",null,"2008-11-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21220,"2008",null,"1154","LAVORI ELIM.NE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE VIA VANZO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DITTE TREVIMAIS SNC E MOGNOL MASSIMO IMPIANTI . LIQUIDAZIONE CREDITI RESIDUI . EURO 1.170,91.= IVA/C",null,"2008-12-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21221,"2008",null,"1153","RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 3.720,00.=IVA/C",null,"2008-11-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21222,"2008",null,"1152","DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE ALFA ROMEO - MODELLO ALFA 155, AD USO DEI MESSI COMUNALI.",null,"2008-12-15","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21223,"2008",null,"1151","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, 2° LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI LAMPADE DI EMERGENZA LUNGO LE VIE DI FUGA ZONA TRIBUNA E GRADINATA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SO.GE.DICO. SRL DI ZELARINO (VE) - EURO 6.158,41 IVA 20% C.",null,"2008-11-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21224,"2008",null,"1150","IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. INCARICO VERIFICHE PERIODICHE D.P.R. 30/4/199, N. 162 - DITTA EUROCERT SRL DI GRANAROLO D'EMILIA (BO) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.224,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-11-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21225,"2008",null,"1149","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT. DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV). APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 154,68 IVA 10% COMPRESA.",null,"2008-11-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21226,"2008",null,"1148","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 7.160,00.",null,"2008-11-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21227,"2008",null,"1147","LAVORI RELATIVI AL TRATTAMENTO, RIMOZIONE, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO DI VASCA IN CEMENTO AMIANTO INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA EUREKA S.R.L. CON SEDE A MARGHERA (VE) - EURO 3.420,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-12-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21228,"2008",null,"1146","ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 5.812,96",null,"2008-12-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21229,"2008",null,"1145","NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI IN OUTSOURCING.",null,"2008-12-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21230,"2008",null,"1144","PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA FERMATA DELL'AUTOBUS IN VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2008. EURO 209,57",null,"2008-11-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21231,"2008",null,"1143","RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE SIGG.RI MASARIN BRUNO, MASARIN DINO E MASARIN IVANO (ENTRATA EURO 15.175,35).",null,"2008-12-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21232,"2008",null,"1142","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 480,85",null,"2008-12-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21233,"2008",null,"1141","NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA \"BUSAN\" DI MOGLIANO VENETO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1\" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. (EURO 400,00).",null,"2008-12-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21234,"2008",null,"1140","FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA SUPERBETON SPA - NERVESA DELLA BATTAGLIA. EURO 3.000,00 IVA/C",null,"2008-12-01","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21235,"2008",null,"1139","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI, SECONDO LOTTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.299,10 A FAVORE DEL GRUPPO VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA RAGUSA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE.",null,"2008-11-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21236,"2008",null,"1138","MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS 13 (A NORD INTERSEZIONE VIA RONZINELLA). AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TRAFFIC PROJECTS SIGNAL SRL. EURO 1.459,03",null,"2008-11-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21237,"2008",null,"1137","CONTRIBUTO ANNO 2008 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA PULIZIA DELLE STRADE E ALLA GESTIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.",null,"2008-11-26","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21238,"2008",null,"1136","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 423,00 IVA/C.",null,"2008-11-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21239,"2008",null,"1135","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE. ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.=",null,"2008-11-21","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21240,"2008",null,"1134","LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BORTOLETTO SRL DI PREGANZIOL PER FORNITURA MATERIALE EDILE. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI",null,"2008-12-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21241,"2008",null,"1133","PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ART. 92/DLGS.163/2006. EURO 1.400,00",null,"2009-09-11","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21242,"2008",null,"1132","INCARICO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA: EURO 16.600,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-12-03","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21243,"2008",null,"1131","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LORENZO LORENZON E CARLO CARRUBA PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA I.P.A.B. \"OPERE PIE D'ONIGO\" CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.060,00.=",null,"2008-11-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21244,"2008",null,"1130","RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 3/2008 - EURO 6.736,00=",null,"2008-12-02","TRIBUTI[T2]",null,null], [21245,"2008",null,"1129","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA POWER STATION PER EURO 101,00.",null,"2008-12-03","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21246,"2008",null,"1128","IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.458,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-11-13","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21247,"2008",null,"1127","ACQUISTO DI UN VEICOLO OPEL VIVARO DA ADIBIRE A UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. DITTA MA.GI.CAR S.R.L. DI CASTELFRANCO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-11-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21248,"2008",null,"1126","SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 391,98= ALLA DETERMINAZIONE N.833/2008 AVENTE AD OGGETTO: TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 1.776,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008\".",null,"2008-11-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21249,"2008",null,"1125","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE FORLIN ANTONELLA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU \"IL SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO E IL MANUALE DI GESTIONE\" ORGANIZZATA DALLA FORMEL - 9 DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-11-26","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21250,"2008",null,"1124","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TECNICHE. ANNO 2007 E 1° SEMESTRE 2008. EURO 2.941,41.= .=",null,"2008-12-02","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21251,"2008",null,"1123","'VIGILI D'ARGENTO' 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.682,00=",null,"2008-12-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21252,"2008",null,"1122","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-11-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21253,"2008",null,"1121","A.L..: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER I PERIODI DAL 02.02.09 AL 27.03.09 E DAL 04.05.09 AL 03.09.09, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-11-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21254,"2008",null,"1120","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. MAGI MARINA AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SUL TEMA \"LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI? . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 297,50 ESENTE IVA.-",null,"2008-12-02","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [21255,"2008",null,"1119","PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ DI AREE CONCESSE ALL' A.T.E.R IN DIRITTO DI SUPERFICIE. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI. IMPEGNO DI SPESA EURO. 4.900,00.",null,"2008-11-26","ESPROPRI[T2]",null,null], [21256,"2008",null,"1118","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 56,91.",null,"2008-10-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21257,"2008",null,"1117","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 2 - CORRISPONDENTE AL FINALE - A FAVORE DITTA ITALBETON SRL. EURO 105.152,09.=",null,"2008-11-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21258,"2008",null,"1116","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S. CON SEDE A MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 96.227,08 IVA/COMPRESA",null,"2008-11-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21259,"2008",null,"1115","A.S. 2008-2009. EROGAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. EURO 10.000,00=",null,"2008-11-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21260,"2008",null,"1114","FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PER L'ANNO 2008 DI EURO 300,00 IVA/C.",null,"2008-11-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21261,"2008",null,"1113","D.LGS.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 11: AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PRATICA ISPESL DELL'IMPIANTO TERMICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA CADUTI, 8 AL PERITO INDUSTRIALE LUCIANO CALLEGARO DELLO STUDIO SOLUZIONI TERMOTECNICHE CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 550,80 CNPAIA E IVA COMPRESE.",null,"2008-11-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21262,"2008",null,"1112","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA - AFFIDAMENTO DIRETTO A VERITAS SPA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N.163/2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA C.",null,"2008-11-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21263,"2008",null,"1111","FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2008 - INCARICO ALLE DITTE COM.FOR.T. SNC - FLOWER GLOVES SRL - SQUILLANTE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6098,00 IVA/C.",null,"2008-11-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21264,"2008",null,"1110","INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO ANNO 2008 PER PERSONALE COMUNALE - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SRL DI CASALE SUL SILE - TREVISO - IMPORTO EURO 581,00 IVA/C.",null,"2008-11-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21265,"2008",null,"1109","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO. DITTA TRAMONTE ELETTROIMPIANTI S.R.L. DI CAMPAGNA LUPIA (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 276,61 IVA 10% COMPRESA.",null,"2008-10-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21266,"2008",null,"1108","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. DITTA ELETTRO 2S DI NOALE (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 255,58 IVA 10% COMPRESA.",null,"2008-11-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21267,"2008",null,"1107","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA DI PARAPETTO SULLA FOSSA STORTA IN PIAZZA PIO X°. DITTA SER.ALL.FER. E. 9.600,00 IVA/C",null,"2008-12-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21268,"2008",null,"1106","PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA \"AFFIDAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO\". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 729,00 PIEMME S.P.A. EURO 243,60 A. MANZONI & C. EURO 566,04",null,"2008-11-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21269,"2008",null,"1105","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 3.949,74.=",null,"2008-11-14","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [21270,"2008",null,"1104","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA/C.",null,"2008-11-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21271,"2008",null,"1103","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 760 DEL 27/8/2008 - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLE DITTE VIVAIO VARROTO E MULTISERVICE SNC PER COMPLESSIVI EURO 1.014,61 IVA C.",null,"2008-11-18","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21272,"2008",null,"1102","SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PONTE RADIO, ANNO 2008. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.736,40 C/IVA.",null,"2008-11-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21273,"2008",null,"1101","LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE. IMPRESA FORMENTIN SNC DI NOALE (VE - APPROVAZIONE C.R.E., LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 349,56 IVA/C.",null,"2008-11-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21274,"2008",null,"1100","ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA PIAGET ALLE NORME DEL D.LGS.VO 626/94 (ORA D.M. 81/2008). AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA NECESSARI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO IGIENICO - SANITARIO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV) - EURO 3.451,25 IVA 20%C.",null,"2008-11-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21275,"2008",null,"1099","SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO PER MANUTENZIONI ORDINARIE. IMPEGNO DI SPESA. INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 23.600,00 IVA/C",null,"2008-11-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21276,"2008",null,"1098","EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00=",null,"2008-11-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21277,"2008",null,"1097","A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 78,05)",null,"2008-11-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21278,"2008",null,"1096","LIQUIDAZIONE DI EURO 352,01 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI RELATIVE AGLI ANNI 2007 E 2008",null,"2008-11-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21279,"2008",null,"1095","FORNITURA CARTA INTESTATA A MODULO CONTINUO PER SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2008 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 230,40 IVA/C.",null,"2008-11-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21280,"2008",null,"1094","RICONOSCIMENTO ALLA CODESS SOCIALE, SOCIETA' COOOPERATIVA ONLUS, DELL'IVA SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/01/2001 - 31/10/2005 (EURO 38.052,78)",null,"2008-11-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21281,"2008",null,"1093","ACQUISTO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE - DITTA SOTREVA S.P.A. DI TREVISO - EURO 9.500,00.=",null,"2008-12-16","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21282,"2008",null,"1092","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4279,00 IVA/C",null,"2008-11-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21283,"2008",null,"1091","IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN DISTACCO AL COMUNE DI VENEZIA IN OCCASIONE DELL'HEINEKEN JAMMIN' FESTIVAL DEL 21 GIUGNO 2008. IMPEGNO E. 445,68.=",null,"2008-12-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21284,"2008",null,"1090","M.S.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER UN PERIODO DAL 01.12.2008 E FINO AL 19.12.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-11-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21285,"2008",null,"1089","PROROGA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA I SIGNORI ANGELINA ALLEGRO BENETTON E GIOVANNI BENETTON CON IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER L'OPERA SCULTOREA DI TONI BENETTON DENOMINATA 'PARTITURA'. DURATA 01.01.2009 - 31.12.2009",null,"2008-11-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21286,"2008",null,"1088","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 6.375,57)",null,"2008-11-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21287,"2008",null,"1087","REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1011 DEL 04.11.2008.AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA ELENA QUARTO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU: \"IL FASCICOLO DEL PERSONALE DIPENDENTE\" ORGANIZZATO DA FORMEL IL GIORNO 4.12.2008",null,"2008-11-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21288,"2008",null,"1086","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"LE SPESE DEL PERSONALE\" AL DIP. BOVO FABIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 297,50.=",null,"2008-11-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21289,"2008",null,"1085","MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-11-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21290,"2008",null,"1084","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ - EURO 1.235,48",null,"2008-11-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21291,"2008",null,"1083","ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO ALL'AGENTE DI RISCOSSIONE. - PRESA D'ATTO.",null,"2008-11-26","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21292,"2008",null,"1082","ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO ALL'AGENTE DI RISCOSSIONE - PRESA D'ATTO.",null,"2008-11-24","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21293,"2008",null,"1081","ANNO SCOLASTICO 2008/2009. EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.880,00=",null,"2008-11-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21294,"2008",null,"1080","A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 9.197,33)",null,"2008-11-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21295,"2008",null,"1079","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIO VERBENI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-11-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21296,"2008",null,"1078","ACQUISTO ATTREZZATURE PER SQUADRA PRONTO INTERVENTO. DITTA EDILIZIA VALENTINO. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-11-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21297,"2008",null,"1077","SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO A FAVORE UFFICI COMUNALI FORNITO DA S.P.L. S.P.A. NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.01.2007 ED IL 30.09.2008/DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1), LETTERA E) DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. E. 443.467,21=.",null,"2008-11-17","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21298,"2008",null,"1076","INSTALLAZIONE PRESSO LA SEDE DI PUNTO COMUNE DI DUE SCHERMI PER PROIEZIONE. INCARICO ALLA DITTA COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.= IVA INCLUSA",null,"2008-11-18","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [21299,"2008",null,"1075","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA \"SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANI/DISABILI E PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ASSISTENZIALE A FAMIGLIE CON SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE\".",null,"2008-11-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21300,"2008",null,"1074","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER IL \"CENTRO GIOVANI\" DI VIA BARBIERO (EURO 370,70)",null,"2008-11-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21301,"2008",null,"1073","INCARICO ALLA DITTA TREVISAUTO S.P.A. DI TREVISO DI FORNITURA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 11.900,00)",null,"2008-11-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21302,"2008",null,"1072","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 26/03/2008: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 434,00.",null,"2008-11-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21303,"2008",null,"1071","CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. H.K. PER LA MINORE H.T. E LA MADRE SIG.RA I.S.O. (EURO 2.758,00 )",null,"2008-11-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21304,"2008",null,"1070","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI ED ELENCO DITTE.",null,"2008-11-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21305,"2008",null,"1069","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO DI COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-11-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21306,"2008",null,"1068","RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 718 DEL 04/08/2008 RIFERITO AL CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. FIAMENGO ETTORE (EURO 840,00)",null,"2008-11-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21307,"2008",null,"1067","PROGETTAZIONE, DL, CRE, RUP: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAPRDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPROVATO CON DGC N. 31/2007.LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M. E I. EURO 915,85=.",null,"2008-10-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21308,"2008",null,"1066","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL MESE DI OTTOBRE 2008 - EURO",null,"2008-11-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21309,"2008",null,"1065","ACQUISTO DI N. 1 HARD DISK HP DA 36.4 GB. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 318,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-11-13","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21310,"2008",null,"1064","QUALIFICAZIONE FISCALE DEI COMPENSI DA EROGARE AI 'VIGILI D'ARGENTO'. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE N. 378/E DEL 10.10.2008. DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.343,40=.",null,"2008-11-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21311,"2008",null,"1063","MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL' A.C. - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER TOTALI EURO 950,00.",null,"2008-11-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21312,"2008",null,"1062","AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA GARA \"AFFIDAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE PER IL PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2012\". DITTA SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L.. EURO 1.018.560,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-11-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21313,"2008",null,"1061","RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO CON L'ASSOCIAZIONE 'BIBLIOTECA DEI RAGAZZI OLME' DELLA SCUOLA ELEMENTARE OLME PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 'PIEDIBUS'. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-11-19","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21314,"2008",null,"1060","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SCANFERLATO VITTORIO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA DITTA EREDI BELLATO UGO DI SCORZÉ (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-11-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21315,"2008",null,"1059","FORNITURA IN ECONOMIA RELATIVA AD ALCUNI COPRIRADIATORI C/O SCUOLA ELEMENTARE VERDI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA CODEX S.R.L. EURO 841,39 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-10-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21316,"2008",null,"1058","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00=",null,"2008-11-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21317,"2008",null,"1057","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.541,50",null,"2008-11-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21318,"2008",null,"1056","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI OTTOBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 620,36",null,"2008-11-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21319,"2008",null,"1055","ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE \"STUDIO ASSISTITO\" A.S. 2008-2009. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.276,00=).",null,"2008-11-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21320,"2008",null,"1054","ACQUISTO E INSTALLAZIONE NUOVO EROGATORE BIGLIETTI PER GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.788,00.= IVA INCLUSA)",null,"2008-11-05","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [21321,"2008",null,"1053","LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/1994 PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2. EURO 38.485,35 IVA COMPRESA.",null,"2008-11-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21322,"2008",null,"1052","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA CHIESA E DEI LOCULI (ZONA OVEST) DEL CIMITERO CENTRALE ALLA DITTA GIORGIO BREDA S.A.S. DI MARTELLAGO (VE) - EURO 18.000,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-10-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21323,"2008",null,"1051","ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RIFUGIO PER CANI RANDAGI SOTTOSCRITTO IN DATA 1 SETTEMBRE 2008 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 26.000,00 QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI RONCADE.",null,"2008-11-03","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21324,"2008",null,"1050","PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 1.685,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 833/2008 AVENTE AD OGGETTO: \" TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 1.776,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008\".",null,"2008-11-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21325,"2008",null,"1049","INCARICO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2008 - DITTA KIT UFFICIO SNC - SCORZÈ - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.",null,"2008-10-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21326,"2008",null,"1048","LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT (EURO 219,20 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2008-11-03","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [21327,"2008",null,"1047","RIPARTO SPESE ANNO 2008 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00).",null,"2008-11-03","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [21328,"2008",null,"1046","AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA MINORE H.T. E DELLA MADRE SIG.RA I.S.O. IN STRUTTURE DIVERSE DAL 30 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2008 ( EURO 602,00)",null,"2008-10-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21329,"2008",null,"1045","L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.226,40=.",null,"2008-10-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21330,"2008",null,"1044","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 - EURO 517,52.",null,"2008-10-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21331,"2008",null,"1043","ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9 IN VIA GHETTO PRESA D'ATTO DEL RITARDO DEI PAGAMENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.",null,"2008-11-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21332,"2008",null,"1042","OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA A MAZZOCCO. - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. GIOVANNI SANDRI. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-11-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21333,"2008",null,"1041","OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 E PARCO FLUVIALE EX COTONIFICIO - PRESA D'ATTO DEFINITIVA DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-11-06","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21334,"2008",null,"1040","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER LE SCUOLE PRIMARIE VESPUCCI E POLO. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 521,99.",null,"2008-10-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21335,"2008",null,"1039","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ARTICOLO DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. EURO 1.049,31.",null,"2008-10-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21336,"2008",null,"1038","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA MO.SE. S.R.L. DI PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA \"PIAGET\". (SPESA EURO 2.500,00)",null,"2008-10-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21337,"2008",null,"1037","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ALLACCIMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA COMUNALE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.257,51 (IVA INCLUSA).",null,"2008-10-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21338,"2008",null,"1036","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE CENTRO SOCIALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.289,78 I.V.A. COMPRESA",null,"2008-10-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21339,"2008",null,"1035","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DI SERVICE TECNICO - AMMINISTRATIVO PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. EURO 46.959,81.=",null,"2008-11-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21340,"2008",null,"1034","PAGAMENTO FONDO SPESE AVV. FRANCESCA MAGGIOLO DELLO STUDIO FALCIANI - MAGGIOLO PER APPELLO PROMOSSO DALLA SIG.RA ZUCCON AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 1758/03 (FASE RIASSUNZIONE). EURO 394,64.=",null,"2008-10-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21341,"2008",null,"1033","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE. III STRALCIO. PASSERELLA CICLOPEDONALE FOSSA STORTA. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE DITTA ORIBELLI SNC. EURO 41.226,35",null,"2008-10-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21342,"2008",null,"1032","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVV. DAL PRÀ SERGIO CARLO PER RISOLUZIONE PROBLEMATICHE RELATIVE AL PIANO URBANISTICO AMBITI 13MC E 13A) MC (AREA CENTRALE EX MA.CE.VI.). EURO 4.975,10.=",null,"2008-11-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21343,"2008",null,"1031","ALIENAZIONE NUMERO DUE PANNELLI FOTOVOLTAICI DISMESSI DAL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI.",null,"2008-11-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21344,"2008",null,"1030","RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO ACCADUTO ALLA GALLERIA \"OLOF PALME\" STUDIO LEGALE AVV. PRIMO MICHIELAN EURO 575,00.-",null,"2008-10-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21345,"2008",null,"1029","RIMODULAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 13 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2006-2011. APPROVAZIONE SPESA A.S. 2008-2009 E INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA EURO-TOURS S.N.C. DI MOGLIANO V.TO. (EURO 158.530,46=).",null,"2008-10-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21346,"2008",null,"1028","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DECENTRATA \"CENTRO PER L'IMPIEGO\". SALDO ANNO 2007 E PREVENTIVO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.673,70",null,"2008-10-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21347,"2008",null,"1027","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI OTTOBRE 2008 - EURO 3.088,75",null,"2008-11-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21348,"2008",null,"1026","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 387,14",null,"2008-11-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21349,"2008",null,"1025","FORNITURA DI N. 500 STAMPATI \"MODELLO APR4\" PER UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2008 - INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 522,00 IVA/C.",null,"2008-10-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21350,"2008",null,"1024","SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LA SEMAFORICA SRL PER SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA GIOBERTI. EURO 5.000,00 IVA/C",null,"2008-10-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21351,"2008",null,"1023","PROGETTO DI RIFACIMENTO DI VIA NUOVA EUROPA . EURO 340.000,00. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21352,"2008",null,"1022","PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME. EURO 1.000.000,00 . IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21353,"2008",null,"1021","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA DELTA IMPIANTI SNC. EURO 4.161,46 IVA/C",null,"2008-10-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21354,"2008",null,"1020","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS PER SISTEMAZIONE AREA A VERDE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI. EURO 1180,80",null,"2008-10-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21355,"2008",null,"1019","INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - 2° LOTTO. ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PISTA DI ATLETICA LEGGERA PRESSO LO STADIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.080,00).",null,"2008-10-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21356,"2008",null,"1018","GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ CICLOTURISTICA E DELLA SICUREZZA STRADALE PER L'A.S. 2008/09. ATTUAZIONE D.G.C. N. 121 DEL 09/10/2008 (EURO 1.000,00).",null,"2008-10-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21357,"2008",null,"1017","ACQUISTO DALLA DITTA 'FORACOM S.R.L.' DI ZERO BRANCO DI VESTIARIO DA DARE IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 478,32= (IVA COMPRESA).",null,"2008-10-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21358,"2008",null,"1016","A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 22.149,51)",null,"2008-10-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21359,"2008",null,"1015","REVOCA DETERMINAZIONE DIR. N. 841 DEL 23.09.2008 ED AUTORIZZAZIONE A: ROBERTO MENEGHELLO PARTECIPAZIONE CONVEGNO - COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO: LA NUOVA TUTELA DEI BB.AA. DOPO LA NOVELLA LEGISLATIVA DEL 2008. SPESA COMPLESSIVA. EURO 120,00.=.",null,"2008-11-03","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [21360,"2008",null,"1014","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO - PASSERELLA CICLO PEDONALE SULLA FOSSA STORTA TRA PIAZZA PIO X E VIA CARDUCCI. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO STUDIO IN.PRO ING. ROSSATO. EURO 795,60 IVA/C",null,"2008-10-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21361,"2008",null,"1013","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1\" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21362,"2008",null,"1012","INDIZIONE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO \"VENDITA IMMOBILE SITO IN VIA PIA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO\".",null,"2008-11-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21363,"2008",null,"1011","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE FIGURE APICALI. LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI\" ALLA DOTT.SSA ELENA QUARTO IL GIORNO 13.11.2008",null,"2008-10-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21364,"2008",null,"1010","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ANNO 2008 - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.",null,"2008-10-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21365,"2008",null,"1009","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI \"ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. C1\" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 4° SETTORE E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21366,"2008",null,"1008","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3971,00IVA/C",null,"2008-10-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21367,"2008",null,"1007","LAVORI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS 163/2006 DITTA SECIS SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PLATEA RIALZATA IN VIA ROMA E LA MODIFICA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA BARBIERO E VIA XXIV MAGGIO, IMPORTO EURO 16.221,84.= IVA/C.",null,"2008-10-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21368,"2008",null,"1006","DEROGA ART. 4 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA SOC. MO.SE. S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE - RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER L'ANNO 2008 - APPROVAZIONE TERZO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21369,"2008",null,"1005","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA CONVENZIONATO \"BRUCOMELA\" - A.S. 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2008 (EURO 2.463,00)",null,"2008-10-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21370,"2008",null,"1004","ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE 2008/2009 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NOVAZIONE CONTRATTO REP. N. 4076/2008.",null,"2008-10-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21371,"2008",null,"1003","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2008-2009. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-10-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21372,"2008",null,"1002","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.285,00= (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA 'TARGET DUE S.R.L.' PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DENOMINATA: 'CINEMA SOTTO LE STELLE - ESTATE 2008'",null,"2008-10-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21373,"2008",null,"1001","CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 2 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).",null,"2008-10-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21374,"2008",null,"1000","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 839 DEL 19/09/2008 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"LE ASSENZE PER MALATTIA NEGLI EE.LL.\" ORGANIZZATA DALLA FORMEL S.R.L. PER IL GIORNO 06-11-2008. EURO 245,00",null,"2008-10-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21375,"2008",null,"999","EX DIPENDENTE SIG. MANENTE DANILO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.673,48",null,"2008-10-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21376,"2008",null,"998","EX DIPENDENTE SIG.RA ZANETTE VITTORINA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 682,59.",null,"2008-10-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21377,"2008",null,"997","LIQUIDAZIONE FT. N. 131 DEL 17.10.08 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C.",null,"2008-10-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21378,"2008",null,"996","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - SECONDO LOTTO. IMPRESA COIMA SRL DI MIRANO (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 206.405,87 IVA 10% COMPRESA.",null,"2008-10-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21379,"2008",null,"995","ACQUISTO DI UNA PARATIA IN ACCIAIO INOX PER LA SALA MENSA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - EURO 960,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-10-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21380,"2008",null,"994","ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CRE E RUP; INERENTE AI PROGETTI APPROVATI CON D.G.C. N. 67/08, D.G.C. N. 69/08. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 247,06=.",null,"2008-10-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21381,"2008",null,"993","LAVORI IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DI STRADA COMUNALE E MARCIAPIEDI . IMPEGNO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 330,00",null,"2008-10-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21382,"2008",null,"992","SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI ALLOGGI REALIZZATI SU AREE PEEP E CONCESSI IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA CASA S.N.C. DI TORTATO E CONTE CON SEDE A MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA - E. 11.458,90=.",null,"2008-10-09","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [21383,"2008",null,"991","SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI ALLOGGI REALIZZATI SU AREE PEEP E CONCESSI IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DALLA SIG.RA VOLTOLINA ANNA MARIA. IMPEGNO DI SPESA -EURO 4.814,68=.",null,"2008-11-06","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [21384,"2008",null,"990","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. CARELLA SIMONE PER SINISTRO DEL 14.04.2008. EURO 390,00.-",null,"2008-10-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21385,"2008",null,"989","PROGETTAZIONE: A)RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - B)MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C)RIFACIMENTO E/O ADEGUAMENTO DI SERVIZI IGIENICO SANITARI C/O MATERNA SERENA E MATERNA MONTESSORI - D)RIFACIMENTO E/O ADEGUAMENTO DI SERVIZI IGIENICO SANITARI C/O ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 694,57=.",null,"2008-09-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21386,"2008",null,"988","ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/1994 PRESSO AL SCUOLA MATERNA \"PIAGET\" DI VIA BERCHET. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 S.M. E I. EURO 548,90.=",null,"2009-01-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21387,"2008",null,"987","DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 132 DEL 09.10.2008 (ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY LONGOBARDI PER IL PERIODO 01.10.2008 - 31.12.2008 - EURO 7.000,00.",null,"2008-10-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21388,"2008",null,"986","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00)",null,"2008-10-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21389,"2008",null,"985","RESTITUZIONE SOMME VERSATE AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANNO 2008 (EURO 170,00)",null,"2008-10-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21390,"2008",null,"984","PROROGA INCARICO ALL'A.T.I. - A.C.L.I. COOP., ISPAC S.C.R.L., C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L. - PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL PERIODO 01/11/2008 - 31/12/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00",null,"2008-10-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21391,"2008",null,"983","90MO ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA 1.788,00.=",null,"2008-10-31","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [21392,"2008",null,"982","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 883 DEL 02.10.2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21393,"2008",null,"981","T.M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 05.12.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21394,"2008",null,"980","INDIZIONE GARA D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO \"GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. PERIODO 01.02.2009 - 31.01.2012\". IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 354.348,54 IVA INCLUSA.",null,"2008-10-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21395,"2008",null,"979","AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PER SOLUZIONE PROBLEMATICHE RELATIVE A PIANIFICAZIONE URBANISTICA. ARCH. CINZIA ESPOSITO. PERIODO FINO AL 31.12.2008. IMPEGNO DI SPESA 4.800,00.=",null,"2008-10-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21396,"2008",null,"978","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI \"ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. C1\" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 3° SETTORE \"GESTIONE DEL TERRITORIO\" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21397,"2008",null,"977","SPESE POSTALI ANNO 2008 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=",null,"2008-10-03","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21398,"2008",null,"976","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 477 DEL 09.12.2003. AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI & TABACCHI. EURO 4.486,94.=",null,"2008-10-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21399,"2008",null,"975","ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA \"DANTE A.\" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 2.680,00 IVA AGEVOLATA 4%, TRASPORTO E MONTAGGIO COMPRESO)",null,"2008-10-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21400,"2008",null,"974","INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA PRESSO LA SEDE DI PUNTO COMUNE. INCARICO ALLA DITTA DEDEM AUTOMATICA SRL DI ARICCIA (ROMA). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-13","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [21401,"2008",null,"973","\"MARCIA PER I DIRITTI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI\" SESTA EDIZIONE - MOGLIANO VENETO 24 OTTOBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 940,00.",null,"2008-10-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21402,"2008",null,"972","ULTERIORE ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-10-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21403,"2008",null,"971","GARA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE DI PUNTO COMUNE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFRUTTUOSA.",null,"2008-10-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21404,"2008",null,"970","Z.A.: CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE SENZA ASSEGNI A FAR TEMPO DAL 21.10.2008 E FINO AL 24.10.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21405,"2008",null,"969","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 322 DEL 01.06.1999 CAUSA PENALE (ESECUZIONE) D. - Z.. AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI & TABACCHI. EURO 1.157,39.=",null,"2008-10-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21406,"2008",null,"968","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2008/2009; LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI (SPESA EURO 17.680,00).",null,"2008-10-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21407,"2008",null,"967","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.FRANK. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S.M. E I. EURO 517,52.",null,"2008-10-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21408,"2008",null,"966","LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO - IMPRESA FORMENTIN SNC - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 30.867,20 IVA 4% COMPRESA.",null,"2008-09-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21409,"2008",null,"965","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO.- MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTE E.C.A. ELETTROIMPIANTI DI MOGLIANO VENETO E PIVA GIOCONDO SNC DI DOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.292,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-10-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21410,"2008",null,"964","INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE TIZIANO ROSSETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA FERRETTO - EURO 2.264,40 CNPAIA E IVA/C.",null,"2008-09-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21411,"2008",null,"963","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO V. E LA DITTA THE MILKY WAY SAS DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI CENTRO INFANZIA NEL COMUNE DI MOGLIANO V. (L.R. N. 32/1990 COME MODIFICATA DA L.R. N. 22/2002): IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SULLA SPESA PER L'A.S. 2008/2009 (EURO 19.800,00=).",null,"2008-10-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21412,"2008",null,"962","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2008 - EURO 4.354,00=",null,"2008-10-01","TRIBUTI[T2]",null,null], [21413,"2008",null,"961","ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ DI AREA IN AMBITO PEEP DEI SIG.RI IMBESI GIUSEPPE E MARCATO MARISA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITE. IMPEGNO DI SPESA - E 877,01.",null,"2008-10-28","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [21414,"2008",null,"960","INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. RISCATTO PER FINITA LOCAZIONE OPERATIVA. DITTA ALDEBRA S.P.A. - EURO 960,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-10-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21415,"2008",null,"959","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. FORTE ANTONIO PER SINISTRO DEL 02.07.2008. EURO 150,00.-",null,"2008-10-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21416,"2008",null,"958","POSTI AUTO COMUNALI NELL'INTERRATO DEL CONDOMINIO \"MATTEOTTI\" DI VIA PIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA AL DOTT. ARCH. BRUSCHETTA MAURO CON STUDIO A SPRESIANO (TV). IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.643,93=.",null,"2008-10-16","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [21417,"2008",null,"957","APPENDICI POLIZZA R.C. PATRIMONIALE AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 (EX LEGGE MERLONI). INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 715,50.-",null,"2008-10-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21418,"2008",null,"956","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI DI ROMA. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 640,80 IVA INCLUSA.",null,"2008-10-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21419,"2008",null,"955","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTA PIANTE VARROTO ROBERTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE. EURO 473,00 IVA/C",null,"2008-10-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21420,"2008",null,"954","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTA PIANTE VARROTO ROBERTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE. EURO 14.446,78IVA/C",null,"2008-10-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21421,"2008",null,"953","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III SRALCIO - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DELLA DITTA DELTA IMPIANTI SNC. EURO 66.964,28",null,"2008-10-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21422,"2008",null,"952","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2007. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO 1.140,00",null,"2008-10-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21423,"2008",null,"951","D.D. N. 93/2008 E D.D. N. 850/2008 RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01-31.12.2008. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DI TRASCRIZIONE.",null,"2008-10-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21424,"2008",null,"950","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA VIANELLO LAURA A SVOLGERE UN INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI JESOLO (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21425,"2008",null,"949","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ALLE GIORNATE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELLE PROCEDURE CONCILIA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - 20-21 OTTOBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 811,81 ESENTE IVA.",null,"2008-10-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21426,"2008",null,"948","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI \"OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B POS. B1\" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 3° SETTORE \"GESTIONE DEL TERRITORIO\"E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21427,"2008",null,"947","ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 1577/08 RELATIVA AL PROCEDIMENTO CIVILE N. 5492/2002 R.G.. COLETTI GIOVANNI. EURO 197.777,72",null,"2008-09-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21428,"2008",null,"946","SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DI IGNOTI - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 780,00 IVA C.",null,"2008-10-02","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21429,"2008",null,"945","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PARI AD EURO 15.000,00 IVA C.",null,"2008-10-07","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21430,"2008",null,"944","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN REPERIBILITÀ DAL PERSONALE DIPENDENTE 2° SEMESTRE 2007- IMPEGNO DI SPESA EURO 2.234,66",null,"2008-09-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21431,"2008",null,"943","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO IL TIRO A SEGNO DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00 ESENTE IVA.",null,"2008-10-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21432,"2008",null,"942","SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELELASER LTI 20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCORREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-10-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21433,"2008",null,"941","SERVIZIO DI TARATURA PRESSO I CENTRI SIT DELL'AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 810,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-09-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21434,"2008",null,"940","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 1.212,53.",null,"2008-10-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21435,"2008",null,"939","ACCOGLIAMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA A FAVORE DI BORTOLETTI ELISA PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA 'BROLO' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DURATA ORE 180. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21436,"2008",null,"938","RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C.",null,"2008-09-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21437,"2008",null,"937","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 978,60 IVA/C.",null,"2008-10-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21438,"2008",null,"936","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. POZZOBON ANDREA PER SINISTRO DEL 24.04.2008. EURO 260,00.-",null,"2008-09-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21439,"2008",null,"935","LIQUIDAZIONE DI UNA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA \"RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI\" DELL'ENTE, A SEGUITO TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 500,00",null,"2008-10-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21440,"2008",null,"934","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2008 - 30.09.2008 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 6.687,17",null,"2008-10-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21441,"2008",null,"933","FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO ANNO 2008 DI EURO 300,00 IVA/C.",null,"2008-09-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21442,"2008",null,"932","RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 718 DEL 04/08/2008 RIFERITO AL CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. FIAMENGO ETTORE (EURO 560,00)",null,"2008-10-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21443,"2008",null,"931","PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA FERMATA DELL'AUTOBUS INVIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE SALDO DITTA ORIBELLI SNC. EURO 78,26.=",null,"2008-10-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21444,"2008",null,"930","INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA CADUTI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. EURO 159,25 IVA/C",null,"2008-10-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21445,"2008",null,"929","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE POWER STATION, FRANZINI GIANFRANCO E SUPERBIKE PER COMPLESSIVI EURO 1.923,33.",null,"2008-09-22","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21446,"2008",null,"928","GESTIONE CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\": AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER POSTI IN CONVENZIONE, A DECORRERE DALL'01.09.2008",null,"2008-10-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21447,"2008",null,"927","INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. DI CESSALTO (TV). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N 1 - EURO 6.478,39 IVA/C.",null,"2008-09-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21448,"2008",null,"926","DECRETO D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO S.R.L. PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZAZZIONE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DELLA CROCE ROSSA DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - EURO 2.100,00 IVA/C.",null,"2008-09-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21449,"2008",null,"925","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO IMPIANTO DITTA SCARAMUZZA ALESSANDRO. EURO 320,46",null,"2008-08-08","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [21450,"2008",null,"924","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO IMPIANTO DITTA SCARAMUZZA SERVIZI S.N.C. EURO 320,46.=",null,"2008-08-08","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [21451,"2008",null,"923","FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER: A) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAVALCAVIA DI MAZZOCCO ED IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO STADIO COMUNALE VIA FERRETTO (DGC N. 69/08); B) MANUTENZIONE IN ECONOMIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DGC N. 67/08). APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA FINO AD ESAURIMENTO IMPORTO A BASE DI GARA. EURO 64.491,52 (IVA COMPRESA).",null,"2008-09-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21452,"2008",null,"922","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=",null,"2008-10-03","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21453,"2008",null,"921","DETERMINAZIONE ATTIVITÀ PARZIALE ALLA META S.R.L. DEL CONTRATTO RIGUARDANTE LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI, VOLONTARIATO, SPORT E PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI CULTURALI E TURISTICI ANNO 2008. EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-10-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21454,"2008",null,"920","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'INSIEME IN PIAZZA CON IL VOLONTARIATO' SVOLTASI A MOGLIANO VENETO IL 24-27-28 SETTEMBRE 2008.",null,"2008-10-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21455,"2008",null,"919","PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DI RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ MO.SE. MOGLIANO SERVIZI",null,"2008-10-01","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21456,"2008",null,"918","AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI DOTT.SSA MARA PICCIN E DOTT.SSA BARBARA PAOLETTI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 631,81",null,"2008-10-09","ESPROPRI[T2]",null,null], [21457,"2008",null,"917","D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO ANNO 2008. CORSO DI FORMAZIONE DI 2° LIVELLO (EMERGENZA SANITARIA - PRONTO SOCCORSO). CONFERMA DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA PER L'IMPORTO DI EURO 1.000,00.",null,"2008-10-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21458,"2008",null,"916","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.145,41",null,"2008-10-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21459,"2008",null,"915","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL MESE DI AGOSTO 2008 - EURO 5.963,49",null,"2008-10-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21460,"2008",null,"914","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 516,51.",null,"2008-10-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21461,"2008",null,"913","AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE COMUNALE CORBANESE RITA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO \"GLI APPALTI DI SERVIZI DELL'ALLEGATO II B ESCLUSI DAL CODICE DEI CONTRATTI\" CHE SI TERRÀ A MESTRE IL 29 OTTOBRE 2008, ORGANIZZATO DA CISEL. IMPEGNO DI SPESA EURO 334,81=",null,"2008-10-15","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [21462,"2008",null,"912","Z.A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE SENZA ASSEGNI A FAR TEMPO DAL 06.10.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21463,"2008",null,"911","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI ANDRONICO SEBASTIANO E FAVARO FRANCO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. DAL 17 AL 21 NOVEMBRE 2008 A RICCIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.241,81.=",null,"2008-10-07","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [21464,"2008",null,"910","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA DELFINO E PARTNERS SUL TEMA: \"LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI\". (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 311,81 IVA ESENTE).-",null,"2008-10-14","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21465,"2008",null,"909","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. APPROVAZIONE SAL 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - MODIFICA Q.E. - EURO 50.860,77.",null,"2008-10-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21466,"2008",null,"908","T.M.:CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 23.09.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21467,"2008",null,"907","ACQUISTO BUONI PASTO IN CONVENZIONE DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.482,00",null,"2008-10-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21468,"2008",null,"906","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO DAL 01.07.2008 AL 30.09.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.953,27",null,"2008-10-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21469,"2008",null,"905","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2007 . DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. EURO 341,94 IVA/C",null,"2008-10-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21470,"2008",null,"904","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"LA COSTITUZIONE, L'INTEGRAZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO\" AI DIP. QUARTO ELENA E BOVO FABIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00.=",null,"2008-09-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21471,"2008",null,"903","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"IL PERSONALE E GLI INCARICHI ESTERNI\" ALLA DOTT.SSA QUARTO ELENA. IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00.=",null,"2008-09-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21472,"2008",null,"902","FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-09-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21473,"2008",null,"901","REALIZZAZIONE LAVORI PREVISTI DAL PROGETTO DEFINITIVO ID 59-62 \"PRIMI INTERVENTI DI RISANAMENTO PER LE SITUAZIONI DI EMERGENZA IDRAULICA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700.000,00.",null,"2008-09-15","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21474,"2008",null,"900","INDIZIONE GARA D'APPALTO GESTIONE \"SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI E PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ASSISTENZIALE A FAMIGLIE CON SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE\". APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.",null,"2008-10-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21475,"2008",null,"899","FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE PER L'ANNO 2008 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - IMPORTO EURO 1072,00 IVA/C.",null,"2008-09-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21476,"2008",null,"898","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL IL 10.10.2008 A MESTRE - VENEZIA SUL TEMA - LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI NEL TERZO DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI - DIPENDENTI LICIA CASARIN, ANGELO BON, GIORGIO TORTATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 735,00",null,"2008-10-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21477,"2008",null,"897","PROGETTI PRELIMINARI RELATIVI A RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI VIA SELVE,VIA MONTELLO; VIA NUOVA EUROPA E VIA TERRAGLIO. IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 92/DLGS.163/2006. EURO 1.018,75",null,"2008-09-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21478,"2008",null,"896","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTII PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - SECONDO LOTTO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 649,33.",null,"2008-09-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21479,"2008",null,"895","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2008. EURO 6650,00",null,"2008-09-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21480,"2008",null,"894","LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO 1.474,88 IVA/C",null,"2008-09-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21481,"2008",null,"892","LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2006. EURO 4054,07",null,"2008-09-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21482,"2008",null,"891","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO . LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 8.178,15",null,"2008-11-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21483,"2008",null,"890","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2008 DIPENDENTI. EURO 3.106,67",null,"2008-09-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21484,"2008",null,"889","PROGETTAZIONE, D.L., CRE, RUP: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPROVATO CON DGC N. 31/2007. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006.EURO 915,85=.",null,"2008-09-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21485,"2008",null,"888","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO CIMITERIALE E DEL DEMANIO CIMITERIALE\" ALLA RESPONSABILE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI SIG.RA BISON FRANCESCA E AL NECROFORO COMUNALE SIG. MARZARO ENZO (UTILIZZO ABBONAMENTO).",null,"2008-09-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21486,"2008",null,"887","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MANUALI E LIBRI PER L'UFFICIO TECNICO. EPC SRL. EURO 83.60",null,"2008-09-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21487,"2008",null,"886","ERRATA CORRIGE SU IMPUTAZIONE DI SPESA DD N. 587/2008 ; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 26.691,74.=",null,"2008-10-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21488,"2008",null,"885","LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 4 DISSUASORI DI VELOCITÀ A DISPLAY LUMINOSO IN VIA ROMA, VIA RONZINELLA E VIA VERDI. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE INCENTIVI. EURO 311,43",null,"2008-09-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21489,"2008",null,"884","RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL N. 4 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 119.520,00IVA/C",null,"2008-09-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21490,"2008",null,"883","C.M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ OBBLIGATORIA A FAR TEMPO DAL 25/07/2008 E FINO AL 28/11/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21491,"2008",null,"882","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 283,15",null,"2008-10-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21492,"2008",null,"881","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI SETTEMBRE 2008 - EURO 2470,98",null,"2008-09-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21493,"2008",null,"880","PROGETTO \"SCAMBIO DI BEST PRACTICES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO DEL PRIRODE LONJSKO POLJE III - CROAZIA\" APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E RELAZIONE FINALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [21494,"2008",null,"879","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 808 DEL 15.09.2008 AG OGGETTO: 'VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO PER EURO 3.183,78='. RETTIFICA MERO ERRORE FORMALE",null,"2008-09-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21495,"2008",null,"878","ACQUISTO AGGIORNAMENTO RACCOLTE PER UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2008 - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 156,00 IVA/C.",null,"2008-09-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21496,"2008",null,"877","AUTORIZZAZIONE ARCH. DARIA SAMBO ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA ATHENA RESARCH SRL: LE NOVITÀ SUI COMPITI E LE FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 351,81.=",null,"2008-09-22","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [21497,"2008",null,"876","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA STRUTTURA POLIVALENTE ADIBITA A \"CENTRO GIOVANI\" PRESSO IL PARCO DI VIA BARBIERO (EURO 2.100,00)",null,"2008-09-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21498,"2008",null,"875","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA INFORTUNISTICA MA.GI. SRL DI TREVISO PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRAFRANCHIGIA. EURO 1.500,00.-",null,"2008-03-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21499,"2008",null,"874","INCARICO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2008 - DITTA KIT UFFICIO SNC - SCORZÈ - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.",null,"2008-09-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21500,"2008",null,"873","LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SOSTA IN PROSSIMITÀ FERMATE AUTOBUS. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA ORIBELLI SNC . EURO 59.099,43",null,"2008-09-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21501,"2008",null,"872","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 371,88).",null,"2008-09-18","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [21502,"2008",null,"871","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA \"I.C.I. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: LE IMPORTANTI NOVITÀ 2008\" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 14/10/2008 A CASTELFRANCO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81.=",null,"2008-09-26","TRIBUTI[T2]",null,null], [21503,"2008",null,"870","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI - ERRATA CORRIGE D.D. N. 781 DEL 09/09/2008 AVENTE PER OGGETTO: \"LIQUIDAZIONE DI EURO 249,17 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2008\".",null,"2008-09-16","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21504,"2008",null,"869","DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 39 DEL 28.05.2008 \"CONCESSIONE PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO ALL'ASSOCIAZIONE WINE PHOTO DI MOGLIANO VENETO PER PREMIO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE DENOMINATO WINE PHOTO 2008 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00\". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.",null,"2008-09-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21505,"2008",null,"868","EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI RICADI (VV) PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XX EDIZIONE DEL \"PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00=",null,"2008-09-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21506,"2008",null,"867","SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2008-2009",null,"2008-09-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21507,"2008",null,"866","L. 285/97. TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI ANNUALITÀ 2007 (GESTIONE 2008) ALL'AZIENDA ULSS N. 9. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.032,68= ENTRATA EURO 46.032,68=.",null,"2008-06-04","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [21508,"2008",null,"865","ACQUISTO PALETTE DI SEGNALAZIONE AD USO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA SQUILLANTE DI MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 216,30 IVA INCLUSA.",null,"2008-09-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21509,"2008",null,"864","ACQUISTO DI UN SISTEMA PER IL CONTROLLO DEI DOCUMENTI AD USO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DOTT. ING. S. CIANO - APPARECCHI SCIENTIFICI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 184,80 IVA INCLUSA.",null,"2008-09-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21510,"2008",null,"863","ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO E ADESIONE AI SERVIZI INTERNET RELATIVI AL PACCHETTO SICUREZZA CON ABBONAMENTO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 484,80 IVA INCLUSA.",null,"2008-09-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21511,"2008",null,"862","ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E..PROGETTI APPROVATI CON DGC N. 67/08, D.G.C. N. 69/08. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 640,00=.",null,"2008-10-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21512,"2008",null,"861","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN- ANNO 2008 - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C",null,"2008-09-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21513,"2008",null,"860","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTARICE, EURO 321,53 INCLUSA IVA.",null,"2008-09-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21514,"2008",null,"859","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRO 2S S.R.L. DI NOALE (VE) LAVORI IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI TV E SAT - EURO 4.320,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-08-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21515,"2008",null,"858","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TELEFONICO DELLA DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETECO DI VERONA - EURO 504,00 IVA/C.",null,"2008-09-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21516,"2008",null,"857","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.114,00",null,"2008-09-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21517,"2008",null,"856","AGGIORNAMENTO DI DUE CARTE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DONATI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. EURO 108,02.-",null,"2008-09-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21518,"2008",null,"855","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01 - 31.12.2007 - DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-09-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21519,"2008",null,"854","AUT.NE COORDINATORE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SU NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DI ORGANIZZAZIONE PUBBLICA NEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 - QUARTO D'ALTINO - 30 SETTEMBRE 2008. EURO 141,81.=",null,"2008-10-06","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21520,"2008",null,"853","IMPEGNO DI SPESA DI EURO 141,81.= PER PARTECIPAZIONE SEGRETARIO GENERALE GIORNATA DI STUDIO SU NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DI ORGANIZZAZIONE PUBBLICA NEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 - QUARTO D'ALTINO - 30 SETTEMBRE 2008.",null,"2008-09-22","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21521,"2008",null,"852","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA CONVENZIONATO \"BRUCOMELA\" - A.S. 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2008 - EURO 639,64=.",null,"2008-09-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21522,"2008",null,"851","AUTORIZZAZIONE AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ALLA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA FORMEL. IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON ATTO N. 149/08.",null,"2008-09-23","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [21523,"2008",null,"850","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01-31.12.2008- INTEGRAZIONE INCARICO DI SERVIZIO ALLA DITTA EUROTOURS SNC DI MOGLIANO VENETO E 1^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 33.500,00=.)",null,"2008-09-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21524,"2008",null,"849","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA PENZO FRANCO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-09-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21525,"2008",null,"848","INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE SU DD 714/08 \"RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A (VIA VANZO, P.ZZA PIO X°, VIA TAVONI). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA MC SRL\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-09-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21526,"2008",null,"847","ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. SESTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 5.096,00.",null,"2008-09-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21527,"2008",null,"846","PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-09-19","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21528,"2008",null,"845","ADESIONE E CONTRIBUTO ANNO 2008 A.L.D.A. (ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE) E A.D.L. (ASSOCIAZIONE DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK) EURO 4.000.00",null,"2008-09-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [21529,"2008",null,"844","INCARICO FORNITURA DI N. 10.000 BUSTE INTESTATE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 316,80 IVA/C.",null,"2008-09-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21530,"2008",null,"843","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO APRILE - GIUGNO 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-09-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21531,"2008",null,"842","APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO DI E.R.P. (L.R. 10/96) ANNO 2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-09-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21532,"2008",null,"841","AUTORIZZAZIONE A: GEOM. TANIA DE SANTI ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CSA DELLA MARCA TREVIGIANA: COMPITI E FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI RENDIMENTI ENERGETICI DEGLI EDIFICI. SPESA COMPLESSIVA EURO 111,81.=.",null,"2008-09-22","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [21533,"2008",null,"840","CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE ARCHITETTI PROVINCIA DI TREVISO CON L'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI TREVISO: \"IL SISTEMA DEI LAVORI PUBBLICI E LA CONTABILITÀ DELLE OPERE\"-AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ANGELO BON E ROBERTA GORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 601,81.=IVA ESENTE.",null,"2008-09-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21534,"2008",null,"839","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA ALLA GIONATA DI STUDIO: \"INFORTUNI SUL LAVORO: AUTOLIQUIDAZIONE E PRESTAZIONI INAIL\" ORGANIZZATA DALLA FORMEL S.R.L. PER IL GIORNO 15-10-2008. EURO 245,00",null,"2008-09-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21535,"2008",null,"838","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA - SERVIZIO S.U. - ALLA GIORNATA \"IL NUOVO VOLTO DELLO S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE). IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00.=",null,"2008-09-01","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [21536,"2008",null,"837","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2006. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 217.221,34 - ENTRATA EURO 168.721,34)",null,"2008-09-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21537,"2008",null,"836","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL \"SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 900,00.",null,"2008-09-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21538,"2008",null,"835","PROGETTO \"DON BOSCO IN RUSSIA C'È PIÙ FUTURO CHE PASSATO\". APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E RELAZIONE FINALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-09-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [21539,"2008",null,"834","DIPENDENTE PAOLETTI BARBARA: MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-09-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21540,"2008",null,"833","TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 1.776,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008.",null,"2008-09-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21541,"2008",null,"832","FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2008 - INCARICO ALLE DITTE COM.FOR.T. SNC E FLOWER GLOVES SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.898,00 IVA/C.",null,"2008-09-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21542,"2008",null,"831","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT. DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 30.780,49 IVA 10% COMPRESA.",null,"2008-09-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21543,"2008",null,"830","PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/94 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MARCO POLO. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 S.M.E I. EURO 547,06=.",null,"2008-08-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21544,"2008",null,"829","ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/1994 PRESSO AL SCUOLA MATERNA \"PIAGET\" DI VIA BERCHET. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006, EURO 609,88.",null,"2008-09-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21545,"2008",null,"828","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. - EURO 66.113,00.",null,"2008-10-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21546,"2008",null,"827","INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/94 PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE. NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE EURO 73.750,11= ONERI COMPRESI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO.",null,"2008-09-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21547,"2008",null,"826","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E VESTIARIO PER SQUADRA PRONTO INTERVENTO. DITTE SOC. COOPERATIVA GIUSEPPE TONIOLO CONSCIO E EDILIZIA VALENTINO. EURO 5.400,00",null,"2008-09-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21548,"2008",null,"825","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. EURO 56,91",null,"2008-06-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21549,"2008",null,"824","CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE 44/B DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1045 DEL 25.11.2004: PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2008 - 2010 (EURO 18.709,00)",null,"2008-09-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21550,"2008",null,"823","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ALLOGGIO SITO IN VIA CHIESA CIV. 6 FRAZIONE DI ZERMAN.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA ATER DI TREVISO PER AURO 3.681,60 IVA COMPRESA, AI SENSI DELLA CONVENZIONE REP. N. 2809.",null,"2008-09-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21551,"2008",null,"822","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SEGNALETICA DITTA SEGNAL SERVICE SNC. EURO 22.200,00 IVA/C",null,"2008-09-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21552,"2008",null,"821","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DISTRETTO SOCIO - SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO PER ESEGUIRE LA PRIMA VERIFICA DELL'IMPIANTO - EURO 322,00.",null,"2008-08-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21553,"2008",null,"820","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBYDI VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DELLE TRANSENNE PEDONALI DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.272,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-08-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21554,"2008",null,"819","MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE. IMPORTO EURO 3.567,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-09-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21555,"2008",null,"818","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, MODIFICA Q.E. ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 55.568,12.",null,"2008-09-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21556,"2008",null,"817","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE DITTA ITALBETON SRL. EURO 222.010,67",null,"2008-09-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21557,"2008",null,"816","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.954,60",null,"2008-09-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21558,"2008",null,"815","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL MESE DI AGOSTO 2008 - EURO 6.095,58",null,"2008-09-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21559,"2008",null,"814","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBLITÀ MESE DI AGOSTO 2008 - EURO 3.088,70",null,"2008-09-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21560,"2008",null,"813","LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.640,00",null,"2008-09-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21561,"2008",null,"812","NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI TOSHIBA E-STUDIO 352 PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2008 EURO 1930,00 IVA/C.",null,"2008-09-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21562,"2008",null,"811","APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE 'CENTRO COSPES ONLUS' DI MOGLIANO VENETO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ORIENTAMENTO E ASSISTENZA PSICOLOGICA PER L'INTEGRAZIONE DEI DISABILI. ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=",null,"2008-08-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21563,"2008",null,"810","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA 2008. (EURO 230.037,00 - LIQUIDAZIONE EURO 189.873,22)",null,"2008-09-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21564,"2008",null,"809","U.C. MOGLIANO 85 A.S.D. VI G.P. BELLA VENEZIA DI CICLOCROSS. MOGLIANO VENETO 26 OTTOBRE 2008. ATTUAZIONE D.G.C. N. 104 DEL 28/08/2008 (EURO 2.000,00).",null,"2008-09-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21565,"2008",null,"808","VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO PER EURO 3.183,78=",null,"2008-09-09","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21566,"2008",null,"807","AUT.NE DIPEDENTE ZAMBETTA ISABELLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SU \"IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY\" CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA - 24.09.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81.=",null,"2008-09-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21567,"2008",null,"806","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2008 A MESSO, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALAL DITTA COM.FOR.T. SRL DI CASALE SUL SILE - TV - IMPORTO EURO 3578,00 IVA/C.",null,"2008-09-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21568,"2008",null,"805","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=",null,"2008-09-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21569,"2008",null,"804","FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2009 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1622,00 IVA/C.",null,"2008-09-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21570,"2008",null,"803","RINNOVO DOMINIO BROLO.ORG PRESSO LA DITTA HOSTING SOLUTIONS - GENESYS INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 78,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-09-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21571,"2008",null,"802","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PREDISPORRE LA 2° VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEL CENTRO DI ZERMAN AL DOTT. URB. FABIO BALDAN DEL SERVIZIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-08-27","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21572,"2008",null,"801","LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE. LIQUIDAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 1.206,45.",null,"2008-09-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21573,"2008",null,"800","REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DEL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 15 DEL 14.08.2008 AI SENSI DELL'ART. 191, COMMA 3, DEL D.LGS.VO 267/2000. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. MO.SE. S.P.A. (SOC. MUNICIPALIZZATA) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE IN SEGUITO AI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DEL 13.08.2008 - EURO 420,00 IVA/C.",null,"2008-09-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21574,"2008",null,"799","AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MEOLO (VENEZIA). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-09-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21575,"2008",null,"798","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI N. 2 COMPONENTI INTERNI PER PC, ALLA DITTA SARTORETTO SAS DI TREVISO. E 294,00.= IVA INCLUSA",null,"2008-09-02","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21576,"2008",null,"797","ASSUNZIONE CON DEXIA CREDIOP SOCIETÀ PER AZIONI DI UN MUTUO PER UN IMPORTO DI EURO 700.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OO.PP.",null,"2008-09-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21577,"2008",null,"796","EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2008 ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.960,00.",null,"2008-07-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21578,"2008",null,"795","IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI PRESENTI NEI PRESSI DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATI \"EX IPSIA\" A ZERMAN DI MOGLIANO VENETO (EURO 60,00)",null,"2008-08-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21579,"2008",null,"794","RIMBORSO AL SIG. SCOMPARIN MARIO, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 1.735,29).",null,"2008-09-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21580,"2008",null,"793","SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA. DITTA APPALTATRICE E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE - EURO 178,18 IVA 10% COMPRESA.",null,"2008-07-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21581,"2008",null,"792","SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOC. MUNICIPALIZZATA DEL COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI DIPINTURA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - EURO 15.000,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-09-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21582,"2008",null,"791","IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE E/O BOLLETTINI DI C.C.P. A FAVORE ISPESL E VV.FF. PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DI LEGGE - EURO 1.200,00.",null,"2008-08-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21583,"2008",null,"790","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2008 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 2.976,00 IVA/C",null,"2008-09-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21584,"2008",null,"789","SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'ACTT S.P.A IMPEGNO DI SPESA DI EURO 285,25",null,"2008-09-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21585,"2008",null,"788","ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TELEMATICHE \"VIGILARE SULLA STRADA\" E \"UFFICIOCOMMERCIO.IT\" PER L'ANNO 2008. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 456,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-01-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21586,"2008",null,"787","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-09-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21587,"2008",null,"786","SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE \"LILLLIPUT\" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SPA. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2008/2009 (EURO 312.500,00=)",null,"2008-08-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21588,"2008",null,"785","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO \"LILLIPUT\", PERIODO 26.08.2007 - 25.08.2008, DA PARTE DI MO.SE. SPA (SPESA EURO 83.317,30=)",null,"2008-08-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21589,"2008",null,"784","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE E DELL'ISTR. ROBAZZA FRANCESCO AL CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 17-20 SETTEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 ESENTE IVA.",null,"2008-08-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21590,"2008",null,"783","REVISIONE PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER UTRALYTE COMPLETO DI MICRO-DIGI-CAM PER L'ANNO 2008. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 564,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-08-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21591,"2008",null,"782","LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/1994 PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1. EURO 42.272,99=",null,"2008-09-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21592,"2008",null,"781","LIQUIDAZIONE DI EURO 249,17 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2008.",null,"2008-08-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21593,"2008",null,"780","LIQUIDAZIONE DI EURO 718,60 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2007.",null,"2008-08-25","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21594,"2008",null,"779","LIQUIDAZIONE ALL'IMMOBILIARE SAN FIORE S.A.S. PER LE SPESE DI RIPRISTINO DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 10 INT. 86 (EURO 1.440,00)",null,"2008-08-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21595,"2008",null,"778","GIUSEPPE BERTO E I GIOVANI - 12/13 SETTEMBRE 2008 MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO E FORNITURE SERVIZI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.468,00.=.",null,"2008-09-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21596,"2008",null,"777","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BENITO PANARITI PER RICORSO D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR VENETO N. 2145/07 DI RIGETTO DEL RICORSO PROPOSTO DAI SIGG. DEL FAVERO TEUFELHART. EURO 4.406,40=",null,"2008-09-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21597,"2008",null,"776","LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 \"DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 295,97 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.",null,"2008-08-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21598,"2008",null,"775","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE G.B. PIRANESI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELL'A.S.D. SCHERMA MOGLIANO. PERIODO 01.09.2008/31.05.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.000,00).",null,"2008-07-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21599,"2008",null,"774","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE \"G. MENEGAZZI\" IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.S.D. MAROCCO. PERIODO 01.09.2008/31.05.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00).",null,"2008-07-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21600,"2008",null,"773","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2008/31.08.2009. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 8.148,00).",null,"2008-07-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21601,"2008",null,"772","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA G. BERTO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO - PERIODO 01.09.2008/31.08.2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.000,00.",null,"2008-07-24","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21602,"2008",null,"771","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. IMPORTO EURO 26.400,00 IVA/C",null,"2008-08-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21603,"2008",null,"770","APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA COOPERATIVA SOCIALE ISPAC PER COLLABORAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DI INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEGLI ANZIANI MOGLIANESI (EURO 10.000,00)",null,"2008-09-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21604,"2008",null,"769","A.L.: CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE A PARTIRE DAL 29/09/2008 E FINO AL 30.12.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-08-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21605,"2008",null,"768","INCARICO PER LA RIPARAZIONE HARDWARE RELATIVA ALLA STAMPANTE AD AGHI IBM COMPUPRINT IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE. DITTA SGE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 246,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-08-27","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21606,"2008",null,"767","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI PER IL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA/C.",null,"2008-08-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21607,"2008",null,"766","ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 141F PER UFFICIO PUNTO COMUNE POLIZIA LOCALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 358,80 IVA/C.",null,"2008-08-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21608,"2008",null,"765","RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO A UTENTE NON MOGLIANESE A.S. 2008/2009. EURO 130,00=.",null,"2008-08-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21609,"2008",null,"764","ASSOCIAZIONE \"STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO\". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=",null,"2008-09-01","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [21610,"2008",null,"763","IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DELIBERA C.S. N. 92/2008 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO IN CORSO",null,"2008-08-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21611,"2008",null,"762","INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. DI CESSALTO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 55.938,83 IVA 10% COMPRESA",null,"2008-08-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21612,"2008",null,"761","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA VASCA E DELLA POMPA DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA MONDO IMPIANTI DI RONNY VOLPIN. EURO 732,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-08-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21613,"2008",null,"760","GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE - SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ - DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2008 - REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI - DITTE VIVAIO VARROTO E MULTISERVICE SNC - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1600,00 IVA C.",null,"2008-08-25","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21614,"2008",null,"759","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ACQUISTO DI CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA KARNAK S.A. - IMPORTO EURO 1080,00 IVA/C.",null,"2008-08-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21615,"2008",null,"758","PROGETTO PRONTO INTERVENTO URBANO/ECOLOGICO E DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2008 E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE. EURO 5.600,00",null,"2008-07-31","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21616,"2008",null,"757","ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 5.096,00.",null,"2008-08-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21617,"2008",null,"756","RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 112.440,00IVA/C",null,"2008-07-31","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21618,"2008",null,"755","PRESA D'ATTO COMPONENTI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, AI SENSI LEGGE 06/03/2001, N. 64, DI CUI AL \"BANDO PER LA SELEZIONE DI 838 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NELLA REGIONE VENETO - ANNO 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-08-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21619,"2008",null,"754","INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE DI PUNTO COMUNE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-08-20","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [21620,"2008",null,"753","AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ING. DE LAURO. EURO 3.000,00IVA/C",null,"2008-08-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21621,"2008",null,"752","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=",null,"2008-08-12","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21622,"2008",null,"751","MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 1° SETTORE DEI DIPENDENTI ANDRONICO SEBASTIANO E GIUSTO VALERIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-08-20","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [21623,"2008",null,"750","ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2008 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA \"SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE\" - MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-07-15","TRIBUTI[T2]",null,null], [21624,"2008",null,"749","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PREDISPORRE LA VARIANTE AL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI ZERMAN AL DOTT. URB. FABIO BALDAN DEL SERVIZIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-08-06","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21625,"2008",null,"749","STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE CON LA DITTA ORA TRE SNC DI RONCADE (TV) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 588,00.",null,"2008-12-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21626,"2008",null,"748","C.M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 28/07/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-08-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21627,"2008",null,"747","COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.000,00.",null,"2008-08-12","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21628,"2008",null,"746","3^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2008. (EURO 9.000,00)",null,"2008-08-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21629,"2008",null,"745","RIMBORSO AL SIG. VANIN GIORGIO, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 2.284,76) E PRESA ATTO ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA E TRASLAZIONE DELLA DEFUNTA SIG.RA C.L.",null,"2008-08-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21630,"2008",null,"744","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULAZIONE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON I CONIUGI FAZIONI RENZO E TREVISAN ANNA PER ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 8/B-25 (EURO 1.480,00)",null,"2008-08-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21631,"2008",null,"743","SPESE CONDOMINIALI \"COMPRENSORIO RONZINELLA\" ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 896,02",null,"2008-07-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21632,"2008",null,"742","RESTITUZIONE SOMME VERSATE AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2008 (EURO 712,00)",null,"2008-08-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21633,"2008",null,"741","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBLITÀ A SALDO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2008 - EURO 2.223,90",null,"2008-08-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21634,"2008",null,"740","PAGAMENTO TASSA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1577/08 RELATIVA ALLA CAUSA CIVILE DI OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO PROMOSSA DAL COMUNE NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI GIANFRANCO DANELUZZI E COLETTI GIOVANNI. EURO 2.035,58.",null,"2008-08-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21635,"2008",null,"739","M.S.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST-PARTO (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA) PER IL PERIODO DAL 30/07/2008 AL 11/11/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-08-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21636,"2008",null,"738","ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO ACCESSORIO VARIO. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 492,00 IVA COMPRESA",null,"2008-08-11","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21637,"2008",null,"737","VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO PER EURO 3.180,87=",null,"2008-08-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21638,"2008",null,"736","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO CARRUBA E LORENZO LORENZON PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. MICHELE MASTRO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.896,00.=",null,"2008-08-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21639,"2008",null,"735","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL MESE DI LUGLIO 2008 - EURO 6.284,00",null,"2008-08-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21640,"2008",null,"734","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE E STRAORDINARIO IN REPERIBILITÀ - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.290,74",null,"2008-08-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21641,"2008",null,"733","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.",null,"2008-08-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21642,"2008",null,"732","RIMBORSO ALLE SIGG.RE VAROLA FRIDA E VAROLA MICHELA, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 275,73)",null,"2008-07-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21643,"2008",null,"731","LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2007 (EURO 1.540,77)",null,"2008-07-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21644,"2008",null,"730","SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.800,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-07-31","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21645,"2008",null,"729","CONVENZIONE TRIENNALE 2007-2009 PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE MUSICALE OTARIA, APPROVATA D.G. N. 236 DEL 07.08.2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00 PER ANNO 2008.",null,"2008-08-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21646,"2008",null,"728","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE A. VESPUCCI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL G.S.D. CAMPOCROCE. PERIODO 01.09.2008/30.06.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.500,00).",null,"2008-07-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21647,"2008",null,"727","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2005-2006, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 8.496,70 - ENTRATA EURO 8.592,98)",null,"2008-08-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21648,"2008",null,"726","LIQUIDAZIONE A SALDO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI REGIONALI - STATALI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.618,98.",null,"2008-07-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21649,"2008",null,"725","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRE COMUNALI OLME, TOTI DAL MONTE - VIA GAGLIARDI, VALERI, VERDI, FRANK E POLO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - PERIODO 01.09.2008/30.06.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 63.300,00).",null,"2008-07-24","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21650,"2008",null,"724","CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE TOTI DAL MONTE - VIA ROMA IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.R.C.S. OVEST-GHETTO. PERIODO 01.09.2008/30.06.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.750,00).",null,"2008-07-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21651,"2008",null,"723","CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 10.330,00.=",null,"2008-07-31","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [21652,"2008",null,"722","ANNO SCOLASTICO 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00= PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA.",null,"2008-07-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21653,"2008",null,"721","GESTIONE E CURA AREE VERDI COMUNALI 2008. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE: EST, OVEST-GHETTO, CAMPOCROCE, BONISIOLO, ZERMAN, CENTRO-SUD, CENTRO-NORD, MAROCCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.900,00=",null,"2008-06-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21654,"2008",null,"720","GESTIONE E CURA AREE VERDI COMUNALI 2008. EROGAZIONE CONTRIBUTI A AGESCI2, AMICI DEL PARCO, AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, PARCO AI PINI, COMMERCIANTI PIAZZA PIO X, CENTRO SAN CARLO, CANTIERI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.950,00.",null,"2008-06-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21655,"2008",null,"719","AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-08-07","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21656,"2008",null,"718","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 9.570,00)",null,"2008-07-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21657,"2008",null,"717","RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 64 DEL 24/01/08, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 8.997,85)",null,"2008-07-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21658,"2008",null,"716","LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL - CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 3 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 15.527,96 IVA/C",null,"2008-07-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21659,"2008",null,"715","INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO; A) APPROVAZIONE DI PAERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA, VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO; B) AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2008 EURO 8.760,00 IVA 20% INCLUSA ALLA DITTA FORMENTIN S.N.C. DI MONIEGO DI NOALE (VE).",null,"2008-07-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21660,"2008",null,"714","RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPPETIVA E DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA M.C. SRL- EURO 20.742,53 IVA/C",null,"2008-07-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21661,"2008",null,"713","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BUSOLIN SRL, BUSATO ROBERTO, MATTAROLLO EUGENIO E CICLI TRABUCCO PER COMPLESSIVI EURO 1.750,00.",null,"2008-07-29","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21662,"2008",null,"712","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA - 2° LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA N. 2 - EURO 47.998,57 IVA COMPRESA.",null,"2008-07-31","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21663,"2008",null,"711","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 DEL D.LGS N. 163/06 ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TV) FINO AD ESAURIMENTO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA UFFICIOSA. EURO 44.000,00 IVA 10% INCLUSA=.",null,"2008-07-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21664,"2008",null,"710","ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008 (EURO 2.000,00)",null,"2008-07-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21665,"2008",null,"709","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO CUMULATIVO PER BENEFICI CONTRATTUALI II SEMESTRE 2006 ALL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.960,14.",null,"2008-08-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21666,"2008",null,"708","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO CUMULATIVO PER BENEFICI CONTRATTUALI ALL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO II SEMESTRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.960,14",null,"2008-08-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21667,"2008",null,"707","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI E ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.940,00.",null,"2008-07-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21668,"2008",null,"706","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.900,00.",null,"2008-07-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21669,"2008",null,"705","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2008 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/1999 E D.M. 6 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=",null,"2008-06-20","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21670,"2008",null,"704","ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI ED OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA, ANNO 2008. VIOLA DEL PENSIERO DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.000,00.=",null,"2008-06-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [21671,"2008",null,"703","D.D. 361 DEL 22.04.2008 \"ANCI VENETO - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2008\". RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-07-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [21672,"2008",null,"702","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE ZANUS VITTORIO - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.168,00",null,"2008-08-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21673,"2008",null,"701","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBLITÀ MESE DI LUGLIO 2008 - EURO 988,36",null,"2008-07-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21674,"2008",null,"700","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE FIUME BARBARA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO DI COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI CARBONERA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-08-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21675,"2008",null,"699","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER: A) INTEGRAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008, D.L., CONTABILITÀ, C.R.E. PER IL RISANAMENTO FESSURATIVOED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SCUOLA MATERNA RODARI;B) ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL D.LGS 626/94; ALL'ING. FRANCO FORCELLINI IN RAPPRESENTANZA DELLA SOC. VENICE PLAN INGEGNERIA DI MESTRE. EURO 24.418,80=(CNPAIA ED IVA 20% C.)",null,"2008-07-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21676,"2008",null,"698","ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/94 PRESSO LA SCUOLA MATERNA AQUILONE. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO AGLI OBBLIGHI DEL \"NUOVO TESTO UNICO PER LA SICUREZZA\" (D.LGS. N. 81/2008). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI DI JESOLO. EURO 2.386,80 (CNAPAIA ED IVA INCLUSA).",null,"2008-07-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21677,"2008",null,"697","LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMIANZIONE - P.I. A. GOLFETTO. EURO 3.182,40",null,"2008-07-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21678,"2008",null,"696","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA SECIS SRL. EURO 12.001,78 IVA /C",null,"2008-07-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21679,"2008",null,"695","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA SECIS SRL. EURO 44.440,00 IVA /C",null,"2008-07-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21680,"2008",null,"694","INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. INCARICO ALLA THORN EUROPHANE S.P.A. DI VARNA (BZ). EURO 15.708,48 IVA/C.",null,"2008-07-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21681,"2008",null,"693","APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE SEGUENTI VARIANTI AL P.R.G. VIGENTE N° 34, 37, 40, 46, 51, 54, 56, 59, 62, 65, 70. LIQUIDAZIONE EURO 12.965,73=",null,"2008-05-08","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21682,"2008",null,"692","SOPRALLUOGHI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AI BENI IMMOBILI DANNEGGIATI DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL SETTEMBRE 2007. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI TECNICI INCARICATI. EURO 22.226,40",null,"2008-07-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21683,"2008",null,"691","A.L.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 20/07/2008 AL 22/10/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-07-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21684,"2008",null,"690","P.S.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-07-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21685,"2008",null,"689","A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2008. ATTUAZIONE D.G.C. N. 48 DEL 04/06/2008 (EURO 3.000,00).",null,"2008-06-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21686,"2008",null,"688","C.M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 11.06.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-07-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21687,"2008",null,"687","RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA VECCHIATO SILVANO. EURO 1.999,20 IVA/C",null,"2008-07-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21688,"2008",null,"686","RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTE VARIE. EURO 1.437,25 IVA/C",null,"2008-07-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21689,"2008",null,"685","LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA MOGNOL MASSIMO. EURO 49.757,46 IVA/C;",null,"2008-07-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21690,"2008",null,"684","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DITTA PAVAN SILENO. EURO 41.139,23",null,"2008-07-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21691,"2008",null,"683","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2° SEMESTRE ANNO 2008 - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.200,00.",null,"2008-07-17","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21692,"2008",null,"682","RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE VIE PIRANESI, TREVISANATO, FOSCOLO E VIAN. INCARICO ALL'ING. GIOVANNI ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN & COMPANY DI CONEGLIANO (TV) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI MEDIANTE SERVICE COORDINATO CON IL PERSONALE DEL SERVIZIO GEST. SVILUPPO FABBRICATI, PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. EURO 7.344,00 CNPAIA E IVA/C.",null,"2008-07-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21693,"2008",null,"681","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) E TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 12.720,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-07-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21694,"2008",null,"680","LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 DEL D.LGS 626/06 ALLA DITTA FORMENTIN S.N.C. DI MONIEGO DI NOALE (VE). EURO 6.000,00 IVA 20% INCLUSA.",null,"2008-07-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21695,"2008",null,"679","LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO - IMPRESA FORMENTIN SNC - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N 1. EURO 38.272,00 IVA 4% COMPRESA.",null,"2008-07-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21696,"2008",null,"678","INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. DI CESSALTO (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 58.045,00.= IVA 10% COMPRESA.",null,"2008-07-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21697,"2008",null,"677","LIQUIDAZIONE DI EURO 5.619,43 PER GETTONI DI PRESENZA DEL I° TRIMESTRE 2008 DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.",null,"2008-07-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21698,"2008",null,"676","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI PASSERELLA IN LEGNO SU FOSSA STORTA . ING. A. MARTINI. EURO 8.971,84 IVA/C",null,"2008-07-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21699,"2008",null,"675","LIQUIDAZIONE DI DUE FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA \"RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI\" DELL'ENTE, A SEGUITO TRATTAZIONE SINISTRI. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 1.000,00",null,"2008-06-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21700,"2008",null,"674","POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONDUZIONE DELLA PALESTRA DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO (SPESA EURO 4.500,00 PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2008).",null,"2008-07-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21701,"2008",null,"673","FABBRICATO DI ERP DENOMINATO VANZO ALFIERI SITO IN VIA VANZO N. 52/54 E VIA ALFIERI N. 27/29. RIPARTO STRAORDINARIO ANTICIPAZIONI LEGALI RECUPERO MOROSITÀ ALLOGGIO GATTO BIANCA ED EREDI GATTO MARILISA. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-07-10","ESPROPRI[T2]",null,null], [21702,"2008",null,"672","D.D. 588 DEL 26.06.2008 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE M. POLO E A. VESPUCCI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL PER LO SPOSTAMENTO DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA. EURO 480,00 IVA/C. - RETTIFICA PUNTI 1) 2) 3) DEL DISPOSITIVO.",null,"2008-07-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21703,"2008",null,"671","D.D. N. 583 DEL 25.06.2008 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO E L'AUMENTO DI POTENZA DELLE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. EURO 523,09. RETTIFICA PUNTI 1) 2) 3) DEL DISPOSITIVO.",null,"2008-07-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21704,"2008",null,"670","RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA SECCO ANNA PER SINISTRO DEL 31.05.2008. EURO 160,00.-",null,"2008-07-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21705,"2008",null,"669","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 544,43",null,"2008-07-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21706,"2008",null,"668","TERZA INTEGRAZIONE DI EURO 5.250,00= ALLA DETERMINAZIONE N.277/2008 AVENTE AD OGGETTO: \" SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 3.335,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008\"",null,"2008-07-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21707,"2008",null,"667","L'ESTATE MOGLIANESE DUEMILA8 - UTILIZZO TEATRO CASA RELIGIOSA COLLEGIO SALESIANO ASTORI DI MOGLIANO VENETO IN OCCASIONE RASSEGNA JAZZ & DINTORNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.",null,"2008-07-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21708,"2008",null,"666","SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA C.",null,"2008-07-23","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21709,"2008",null,"665","L'ESTATE MOGLIANESE 2008 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RASSEGNA DI CINEMA ALL'APERTO ALLA DITTA TARGET DUE E AFFIDAMENTO SERVIZI IN OCCASIONE RASSEGNA TEATRALE PER FILO PER SEGNO ALLA MO.SE. E ALLA MOGLIANO AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.394,00.",null,"2008-07-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21710,"2008",null,"664","MODIFICA D.D. N. 558 DEL 19/06/2008 AVENTE AD OGGETTO \"RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE SIG.RA BOSCHIERO MAFALDA (ENTRATA EURO 15.359,09)\" - CAMBIO MANUFATTO IN CONCESSIONE CINQUANTENNALE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-07-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21711,"2008",null,"663","APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO DI E.R.P., ANNO 2007, AI SENSI DELLA L.R. 10/96 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-07-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21712,"2008",null,"662","UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.CONTRIBUTO ANNO 2008 (EURO 3.000,00)",null,"2008-07-14","TRIBUTI[T2]",null,null], [21713,"2008",null,"661","REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9. DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIO. IMPORTO SPESA EURO 196,56.",null,"2008-07-04","ESPROPRI[T2]",null,null], [21714,"2008",null,"660","ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/94 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO AGLI OBBLIGHI DEL \"NUOVO TESTO UNICO PER LA SICUREZZA\" (D.LGS. 81/2008). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO IN MERITO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. ZIVELONGHI DI JESOLO EURO 3.117,53=INERCASSA ED IVA/C.",null,"2008-07-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21715,"2008",null,"659","LIQUIDAZIONE DI EURO 4.724,88 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - I° TRIMESTRE 2008.",null,"2008-07-03","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21716,"2008",null,"658","PROGETTO FINALIZZATO PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE A SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 24.11.2003 N. 326. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.946,00.=",null,"2008-07-10","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [21717,"2008",null,"657","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 14.805,00.=",null,"2008-07-09","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [21718,"2008",null,"656","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.806,62.",null,"2008-07-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21719,"2008",null,"655","VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO PER EURO 3.414,91=",null,"2008-07-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21720,"2008",null,"654","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. NESSUNA VARIAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SPESA.",null,"2008-07-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21721,"2008",null,"653","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. CORREZIONE ERRORE MATERIALE AL COMMA 1.2.1 - ART. 1.2 - CAPO 1 - DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 23.04.2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-07-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21722,"2008",null,"652","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA DELFINO E PARTNERS SUL TEMA: \"DECRETO LEGGE 112/2008 E MAXIEMENDAMENTO: UNA NUOVA RIFORMA\". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,00 IVA ESENTE.-",null,"2008-07-21","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21723,"2008",null,"651","FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER: A) LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO (DGC N. 69/08) ; B) LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DGC N. 67/08). INDIZIONE GARA UFFICIOSA FINO ALL'ESAURIMENTO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-07-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21724,"2008",null,"650","D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - ARTICOLI 10 E 125. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL R.U.P. DEL SERV. GEST. SV. FABBRICATI ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 4.400,00.",null,"2008-09-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21725,"2008",null,"650","ACQUISTO URGENTE DI UN SERVER AD USO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.078,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-07-14","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21726,"2008",null,"649","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL ALL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 622,75.",null,"2008-07-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21727,"2008",null,"648","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO CUMULATIVO PER BENEFICI CONTRATTUALI ALL¿INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.960,14",null,"2008-06-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21728,"2008",null,"647","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.2008 - 30.06.2008 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 12.719,30",null,"2008-07-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21729,"2008",null,"646","ACQUISTO COPERTINE PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 248,40.=",null,"2008-07-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21730,"2008",null,"645","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA/C.",null,"2008-07-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21731,"2008",null,"644","FORNITURA DI N. 500 STAMPATI \"MODELLO APR4\" PER UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2008 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 522,00 IVA/C.",null,"2008-07-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21732,"2008",null,"643","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2008 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - IMPORTO EURO 2.500,00 IVA/C.",null,"2008-07-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21733,"2008",null,"642","SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI PER ANZIANI ANNO 2008. AGGIUDICAZIONE ALL\"HOTEL POSTA DI FORNI DI SOPRA (UD) EURO 49.000,60.",null,"2008-07-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21734,"2008",null,"641","INCARICO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO FORMATIVO DI N. 5 GIORNATE AI DIPENDENTI COMUNALI UTILIZZATORI DEI SOFTWARE GESTIONALI IN CONSEGUENZA DI AGGIORNAMENTI NORMATIVO-LEGISLATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00.=",null,"2008-07-11","TRIBUTI[T2]",null,null], [21735,"2008",null,"640","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBLITÀ MESE DI GIUGNO 2008 - EURO 988,36",null,"2008-07-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21736,"2008",null,"639","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 435,17.",null,"2008-07-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21737,"2008",null,"638","SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA. DITTA ST SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.080,00. IVA INCLUSA.",null,"2008-07-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21738,"2008",null,"637","FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTERS E 12 STAMPANTI PER IL CENTRO GIOVANI E UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. EURO 6.933,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-07-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21739,"2008",null,"636","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA DEGLI ALPINI N. 30 INT. 9 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA SULCE JUNILDA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-07-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21740,"2008",null,"635","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SCANFERLATO VITTORIO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SCORZÈ (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-06-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21741,"2008",null,"633","MODIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 31 DEL 17/01/2008 AVENTE PER OGGETTO: \"CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 173.629.=\"",null,"2008-07-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21742,"2008",null,"632","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA BARADEL VIDELMA, ALLOGGIO VIA DEGLI ALPINI 30 INT. 9 (EURO 2.390,00)",null,"2008-06-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21743,"2008",null,"631","POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2008. ATTUAZIONE D.G.C. N. 59 DEL 18/06/2008 (EURO 4.500,00).",null,"2008-07-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21744,"2008",null,"630","REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000. RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L",null,"2008-06-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21745,"2008",null,"629","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA SECIS SRL. EURO 7.874,82 IVA /C",null,"2008-07-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21746,"2008",null,"628","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 68.400,00 IVA COMPRESA",null,"2008-07-01","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21747,"2008",null,"627","LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 52.733,73;",null,"2008-07-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21748,"2008",null,"626","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 157.066,00",null,"2008-06-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21749,"2008",null,"625","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BUSATO ROBERTO E SIMION MAURO PER COMPLESSIVI EURO 725,00",null,"2008-06-26","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21750,"2008",null,"624","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= A FAVORE DELLA PARROCCHIA 'SANTA MARIA ASSUNTA' PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 'PROPOSTA ESTATE RAGAZZI 2008'",null,"2008-06-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21751,"2008",null,"623","D.D. 1169 DEL 20.12.2007 \"COMUNICULTURA - 2A EDIZIONE CONCORSO PITTURA E FOTOGRAFIA - MOSTRA ITINERANTE A MOGLIANO VENETO 22.12.2007/6.1.2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.835.20\". RETTIFICA DATI BENEFICIARIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-06-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21752,"2008",null,"622","ACQUISTO CASSETTI PER COMPLETAMENTO ARREDI UFFICIO ANAGRAFE - DITTA FARAM SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 962,40 IVA/C",null,"2008-07-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21753,"2008",null,"621","CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=",null,"2008-06-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21754,"2008",null,"620","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BREDA GIORGIO S.R.L. DI MARTELLAGO (VE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED ESITO DI GARA.EURO 241.737,10 IVA/COMPRESA",null,"2008-06-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21755,"2008",null,"619","LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA C.",null,"2008-06-19","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21756,"2008",null,"618","APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2008 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE \"PER FILO E PER SEGNO\" TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE \"ATTORE ....SI NASCE?\" - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.500,00.",null,"2008-06-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21757,"2008",null,"617","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA \"SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANNO 2008\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-07-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21758,"2008",null,"616","LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/1994 SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. EURO 83.119,33= IVA 10% COMPRESA.",null,"2008-07-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21759,"2008",null,"615","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DISTRETTO SOCIO/SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) DEI LAVORI PER LA COIBENTAZIONE ANTICONDENSA DELLO SCAMBIATORE DELL'IMPIANTO REFRIGERATO - EURO 816,00 IVA/C.",null,"2008-06-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21760,"2008",null,"614","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. EURO 10.308,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-06-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21761,"2008",null,"613","INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLA NORMA DEL D.LGS 626/94 PRESSO LA SCUOLA MATERNA \"PIAGET\" DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI D.L., CONTABILITÀ E C.R.E ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE (VE). EURO 7.227,65=INARCASSA ED IVA/C.",null,"2008-06-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21762,"2008",null,"612","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 11.913,00",null,"2008-06-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21763,"2008",null,"611","DETERMINAZIONE SOGLIE MASSIME DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. ANNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-05-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21764,"2008",null,"610","REVOCA DELLA DETERMINA DEL SETTORE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 440 DEL 19.05.2008 \"AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MAURO CROCETTA DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIGG.RI L.IBERO BUBICI E LUCIA BELLIO BUBICI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO\".",null,"2008-06-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21765,"2008",null,"609","RIMBORSO AI SIGG. BARZAN MARCELLO E BARZAN MAURIZIO, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 13.247,12)",null,"2008-06-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21766,"2008",null,"608","RIPARTIZIONE E LIQIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO DAL 01.04.2008 AL 30.06.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.293,08",null,"2008-06-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21767,"2008",null,"607","LAVORI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS 163/2006 DITTA TREVIMAIS SNC PER REALIZZAZIONE DI DISSUASORI DI VELOCITÀ IN VIA VERDI . EURO 15.501,60 IVA/C",null,"2008-06-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21768,"2008",null,"606","LAVORI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS 163/2006 DITTA TREVIMAIS SNC SISTEMAIZONE PIAZZALE RETROSTANTE CASERMA DEI CARABINIERI. EURO 20.280,00 IVA/C",null,"2008-06-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21769,"2008",null,"605","A.L.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) A FAR TEMPO DAL 25.08.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-06-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21770,"2008",null,"604","LIQUIDAZIONE \"PROGETTO SICUREZZA STRADALE\" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. - EURO 5094,00",null,"2008-06-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21771,"2008",null,"603","EX DIPENDENTE MILAN MAURIZIO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.484,53",null,"2008-06-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21772,"2008",null,"602","INSERIMENTO TRA I SOGGETTI TUTELATI DALLA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ED ESTENSIONE A FATTI IMPUTABILI A \"COLPA GRAVE\", DELLA DIPENDENTE DR.SSA ESPOSITO CINZIA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 719,10.-",null,"2008-06-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21773,"2008",null,"601","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 371,88).",null,"2008-06-09","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [21774,"2008",null,"600","ACQUISTO DI 1 STAMPANTE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: 636,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-06-30","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21775,"2008",null,"599","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO LOTTO A ( VIA VANZO, PIAZZA PIO X°, VIA TAVONI). REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SU FOSSA STORTA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC. EURO 41.433,52.=",null,"2008-07-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21776,"2008",null,"598","RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 117.840,00.=IVA/C",null,"2008-06-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21777,"2008",null,"597","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA SCOLINA CHE COSTEGGIA VIA BONOTTO - DITTA BORTOLATO SAS DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.517,44 IVA C.",null,"2008-06-20","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21778,"2008",null,"597","FORNITURA BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.",null,"2009-06-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21779,"2008",null,"596","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAVAN FEDERICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2008-06-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21780,"2008",null,"595","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO \"I\", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 2.000,00)",null,"2008-05-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21781,"2008",null,"594","SIG. AMARILLI SERGIO - RINNOVO CONCESSIONE AREA DEL CIMITERO DI ZERMAN (ENTRATA EURO 1.221,75)",null,"2008-06-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21782,"2008",null,"593","SIGG.RI CALLEGARO ANTONIO E CALLEGARO AURELIO - RINNOVO CONCESSIONE AREA DEL CIMITERO DI ZERMAN (ENTRATA EURO 1.357,50)",null,"2008-06-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21783,"2008",null,"592","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 (EURO 452,80)",null,"2008-06-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21784,"2008",null,"591","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2008 (EURO 60.700,00)",null,"2008-06-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21785,"2008",null,"590","L'ESTATE MOGLIANESE DUEMILA8 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER RASSEGNA DI JAZZ AL CIRCOLO CULTURALE CALIGOLA E DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. S.N.C. PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.728,00.=.",null,"2008-06-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21786,"2008",null,"589","INTEGRAZIONE D.D. N. 349/2008, RELATIVA ALL'INCARICO FORNITURA MINUTERIA METALLICA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2008 - DITTA FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO V. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-06-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21787,"2008",null,"588","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - EURO 480,00",null,"2008-06-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21788,"2008",null,"587","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DA RADICI AFFIORANTI. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. IMPORTO EURO 34.890,00 IVA/C",null,"2008-06-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21789,"2008",null,"586","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE AL DIRETTORE GENERALE ZANUS VITTORIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.902,62",null,"2008-06-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21790,"2008",null,"585","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PARI AD EURO 20.000,00 IVA C.",null,"2008-06-18","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21791,"2008",null,"584","IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL SUB COMMISSARIO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS 267/2000. EURO 11.827,00.=.",null,"2008-06-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21792,"2008",null,"583","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL PER LO SPOSTAMENTO E L'AUMENTO DI POTENZA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.- EURO 523,09.",null,"2008-06-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21793,"2008",null,"582","INTEGRAZIONE D.D. N. 347/2008, RELATIVA ALL'INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2008 - DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-06-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21794,"2008",null,"581","FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI DI ARREDO IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - DITTE EUROFORM DI CAMPO TURES (BZ) E WALDHOLZ SRL DI PONTE NELLE ALPI (BL) - APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA D.D. N.621/2006 E IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 3.325,81 IVA C.",null,"2008-06-05","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21795,"2008",null,"580","LOCAZIONE FOTOCOPIATORE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 200 (MATR. 521732) PER SETTORE DEMOGRAFICI ANNO 2008 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60 IVA/C.",null,"2008-06-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21796,"2008",null,"579","LOCAZIONE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-STUDIO 200 (MATR. 623218) PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60 IVA/C.",null,"2008-06-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21797,"2008",null,"578","ACQUISTO MODULISTICA ON LINE \"GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI COMUNITARI\" - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 114,00 IVA/C.",null,"2008-06-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21798,"2008",null,"577","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 380 DEL 14.11.2006 A FAVORE DELL'AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA. EURO 667,10.=",null,"2008-05-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21799,"2008",null,"576","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 379 DEL 14.11.2006 A FAVORE DELL'AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA. EURO 667,10.=",null,"2008-05-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21800,"2008",null,"575","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA SECIS SRL. EURO 59.840,00 IVA /C",null,"2008-06-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21801,"2008",null,"574","INCARICO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. PER L'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVA AD ATTIVITÀ VARIE DEL SERVIZIO CULTURA - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.024,00.",null,"2008-06-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21802,"2008",null,"573","DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125 - AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 3.700,00.",null,"2008-06-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21803,"2008",null,"572","AFFIDAMENTO INCARICHI DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.000,00= A INTEGRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1329/2007 E N. 30/2008.",null,"2008-06-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21804,"2008",null,"571","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA SECIS SRL. EURO 67.540,00 IVA /C",null,"2008-06-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21805,"2008",null,"570","INTEGRAZIONE D.D. N. 410 DEL 6/5/2008, RELATIVA ALL'INCARICO DITTA AREA DI SERVIZIO AGIP DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-06-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21806,"2008",null,"569","INTEGRAZIONE D.D. N. 278/2008, RELATIVA ALL'INCARICO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2008 - DITTA MARCHIOL SPA DI VILLORBA (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-06-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21807,"2008",null,"568","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2008 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA/C.",null,"2008-06-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21808,"2008",null,"567","PROGETTO \"PIÙ SPORT@SCUOLA\" A.S. 2007/2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.",null,"2008-06-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21809,"2008",null,"566","A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 96,99).",null,"2008-06-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21810,"2008",null,"565","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA/C.",null,"2008-06-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21811,"2008",null,"564","ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2008. INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO INCARICO MO.SE. SPA E ALL'ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (MAGGIORE SPESA EURO 12.000,00).",null,"2008-06-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21812,"2008",null,"563","IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE N. G. PRESSO LA COMUNITÀ \"CÀ EMILIANI\" DI MESTRE - MARGHERA (EURO 91,00).",null,"2008-06-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21813,"2008",null,"562","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LORENZO LORENZON PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA CALEGARI SABRINA CONTRO IL COMUNE. EURO 4.000,00.=",null,"2008-06-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21814,"2008",null,"561","AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA MO.SE S.P.A. DI PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'PIAGET'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00",null,"2008-06-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21815,"2008",null,"560","DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE: NULLA OSTA AL DISTACCO PER RINFORZO DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI VENEZIA IL GIORNO 21 GIUGNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-06-20","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21816,"2008",null,"559","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2008/2009: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA.",null,"2008-06-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21817,"2008",null,"558","RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE SIG.RA BOSCHIERO MAFALDA (ENTRATA EURO 15.359,09).",null,"2008-06-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21818,"2008",null,"557","ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.600,00",null,"2008-06-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21819,"2008",null,"556","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER L'ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 6.885,00.=",null,"2008-05-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21820,"2008",null,"555","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 454 DEL 21-05-2008 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL 2006-2007 CARRARO ANTONELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.548,49",null,"2008-06-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21821,"2008",null,"554","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"IL RECUPERO CREDITI DEI SERVIZI SOCIALI\" ALLA DIPENDENTE SIG.RA WOLF ANTONELLA. (UTILIZZO ABBONAMENTO)",null,"2008-06-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21822,"2008",null,"553","IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 E LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ 2007, 1° E 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI ED AFFIDI E 2° ACCONTO 4/12 QUOTA CAPITARIA 2008. (EURO 426.672,56)",null,"2008-06-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21823,"2008",null,"552","POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. INCARICO ORGANIZZAZIONE FASI FINALI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2007/08 (EURO 4.500,00).",null,"2008-06-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21824,"2008",null,"551","USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 2.500,00).",null,"2008-05-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21825,"2008",null,"550","AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE, BISON FRANCESCA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. (EURO 1.500,00)",null,"2008-05-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21826,"2008",null,"549","LAVORI DI MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALA AUTOPTICA CIMITERO DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.995,47 IVA COMPRESA.",null,"2008-06-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21827,"2008",null,"548","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.=",null,"2008-06-03","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21828,"2008",null,"547","INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE SITUATO A MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO - DANIELI DALL' 01.07.2008 AL 30.06.2010. (EURO 15.275,00)",null,"2008-05-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21829,"2008",null,"546","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DELLE PORTE SEZIONALI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS 163/2006 ALLA DITTA SER.ALL.FER. DI CHECCHIN V. & C.. EURO 17.832,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-06-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21830,"2008",null,"545","AMPLIAMENTO APPALTI \"SERVIZIO INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI\" E \"SERVIZIO GESTIONE PROGETTO GIOVANI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 19.700,00",null,"2008-05-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21831,"2008",null,"544","PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DITTA OREFICERIA ARGENTERIA VOLPATO SNC DI TREVISO IN INCISORIA TREVIGIANA DI ARTUSO DIEGO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PREMI.",null,"2008-05-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21832,"2008",null,"543","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER IL SIG. B.F. PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00",null,"2008-05-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21833,"2008",null,"542","ACCOGLIMENTO MOBILITÀ PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DEL SIG. ROBAZZA FRANCESCO - CORRESPONSIONE EURO 1000,00 AL COMUNE DI ISTRANA TV.",null,"2008-05-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21834,"2008",null,"541","DETERMINA N 414 DEL 7/05/2008 - CORREZIONE ERRORE SU IMPUTAZIONE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TECNICI COMUNALI. EURO 22.226,40",null,"2008-05-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21835,"2008",null,"540","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BRAGATO MORENO PER SINISTRO DEL 25.03.2008. EURO 80,00.",null,"2008-05-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21836,"2008",null,"539","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA CARROZZERIA TOZZATO SNC DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.457,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-05-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21837,"2008",null,"538","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 834,00.=",null,"2008-05-26","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [21838,"2008",null,"537","MANUTENZIONE ORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2008. EURO 328,00.= IVA INCLUSA",null,"2008-05-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21839,"2008",null,"536","INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.444,00.= IVA INCLUSA",null,"2008-05-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21840,"2008",null,"535","STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE CON LA DITTA ORA TRE SNC DI RONCADE (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 588,00.",null,"2008-05-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21841,"2008",null,"534","CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA SPAZIOPIÙ MULTIMEDIA SRL. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00.= IVA INCLUSA.",null,"2008-05-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21842,"2008",null,"533","ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 167,20.=",null,"2008-05-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21843,"2008",null,"532","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ENEL DISTRIBUZIONE SPA. EURO 408,44",null,"2008-06-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21844,"2008",null,"531","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00)",null,"2008-05-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21845,"2008",null,"530","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE CON LA SIG.RA MUSSATO SERENA, PROPRIETARIA ALLOGGIO SITO IN VIA GRIS 11/B INT. 2, E I SIGG.RI TOZZATO GINO E BERTON MARIA, PROPRIETARI ALLOGGIO SITO IN VIA SAN MARCO N. 1/A (EURO 6.170,00)",null,"2008-05-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21846,"2008",null,"529","4° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.275,00",null,"2008-05-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21847,"2008",null,"528","LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA MOGNOL MASSIMO. EURO 6.395,95 IVA/C;",null,"2008-06-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21848,"2008",null,"527","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA C.",null,"2008-06-06","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21849,"2008",null,"526","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2008 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 13400,00 IVA C.",null,"2008-06-06","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21850,"2008",null,"525","LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC PER LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO NEL PARCO URBANO DI VIA BARBIERO DI ACCESSO AL NUOVO CENTRO POLIVALENTE EURO 9.360,00 IVA/C",null,"2008-06-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21851,"2008",null,"524","INTEGRAZIONE D.D. N. 348/2008, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO INCARICO ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALL'AUTOFFICINA CAMPELLO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.417,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-06-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21852,"2008",null,"523","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO CUMULATIVO PER BENEFICI CONTRATTUALI ALL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.960,14",null,"2008-05-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21853,"2008",null,"522","SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2008. EURO 374.033,20 (CANONE COMPRENSIVO DI ADEGUAMENTO ISTAT ) I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2008-04-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21854,"2008",null,"521","EX DIPENDENTE CARRARO ANTONELLO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ED INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.464,90",null,"2008-06-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21855,"2008",null,"520","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE EFFETTUATO DURANTE I MESI DA APRILE A MAGGIO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.042,64",null,"2008-06-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21856,"2008",null,"519","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI BOVO FABIO E ROSSETTO NADIA ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"LA BUSTA PAGA, LE VOCI E LE MODALITÀ DI CALCOLO\" ORGANIZZATA DALLA FORMEL S.R.L. PER IL GIORNO 13-06-2008. EURO 490,00",null,"2008-05-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21857,"2008",null,"518","INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI MONTANI PER ANZIANI ANNO 2008 ( EURO 51.910,00)",null,"2008-05-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21858,"2008",null,"517","VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MAGGIO PER EURO 6.904,26=",null,"2008-06-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21859,"2008",null,"516","SPORTESTATE 2008. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00).",null,"2008-06-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21860,"2008",null,"515","ALLESTIMENTO DEI LOCALI DELLA STRUTTURA POLIVALENTE ADIBITA A \"CENTRO GIOVANI\". APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-06-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21861,"2008",null,"514","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA FORMEL SU \"I FENOMENI DI DISTURBO DELLA QUIETE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00.=",null,"2008-05-29","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [21862,"2008",null,"513","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE FAVARO FRANCO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO INTERREGIONALE PROMOSSO ED ORGANIZZATO DALL'ISTAT SULLA PREPARAZIONE VERSO I CENSIMENTI 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00.=",null,"2008-06-04","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [21863,"2008",null,"512","AUTORIZZAZIONE A:GEOM. DE SANTI TANIA ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - D.LGS. N. 63/08. SPESA COMPLESSIVA EURO 150,00.=.",null,"2008-06-05","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [21864,"2008",null,"511","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO . IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 70.000,00.=",null,"2008-05-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21865,"2008",null,"510","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON S.P.L. S.P.A. E POSSIBILE SOLUZIONE PROBLEMATICHE INSORTE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL D.L. N. 223/2006 (DECRETO BERSANI). EURO 5.000,00.=",null,"2008-06-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21866,"2008",null,"509","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE ALL'INCARICO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE GENERALE E LA SUA RISOLUZIONE. . EURO 3.000,00.=",null,"2008-06-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21867,"2008",null,"508","ACQUISTO DI 1 STAMPANTE AD AGHI PER SERVIZI ANAGRAFICI. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.020,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-05-30","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21868,"2008",null,"507","ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 9/2/2008 AL 13/5/2008. EURO 30.737,06 COMPRESI ONERI RIFLESSI)",null,"2008-05-20","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [21869,"2008",null,"506","XX^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO. PREMIAZIONE FINALISTI E PROCLAMAZIONE VINCITORE DEL PREMIO - RICADI (VV) 6/7/8 GIUGNO 2008. AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI DOTT. LUCIO VERBENI.",null,"2008-06-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21870,"2008",null,"505","MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA M.T.E. ELETTRONICA SNC - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA/C;",null,"2008-06-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21871,"2008",null,"504","ASSUNZIONE CON DEXIA CREDIOP SOCIETÀ PER AZIONI DI UN MUTUO PER UN IMPORTO DI EURO 637.426,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OO.PP..",null,"2008-05-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21872,"2008",null,"503","ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROMOSSO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00.=",null,"2008-05-22","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [21873,"2008",null,"502","AUTORIZZAZIONE A: BOVE GIOVANNA, ZANCANARO ELISABETTA E ZAFFALON LUCIA ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON ATTO N. 149/08.",null,"2008-05-22","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [21874,"2008",null,"501","AUTORIZZAZIONE A: ZALTIERI STEFANO, SAMBO DARIA, ONGARATO ALBERTO PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL NUOVO CERTIFICATO DI AGIBILITÀ. IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON ATTO N. 149/08.",null,"2008-05-26","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [21875,"2008",null,"500","RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 131.520,00 IVA/C",null,"2008-06-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21876,"2008",null,"499","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSODIA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-05-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21877,"2008",null,"498","FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-04-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21878,"2008",null,"497","APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.050,00=",null,"2008-03-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21879,"2008",null,"496","ASSISTENZA TECNICA AI FOTOCOPIATORI COMUNALI IN USO PRESSO I VARI UFFICI PER L'ANNO 2008 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1404,00 IVA/C;",null,"2008-05-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21880,"2008",null,"495","SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00",null,"2008-05-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21881,"2008",null,"494","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4800,00 IVA/C.",null,"2008-05-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21882,"2008",null,"493","LIQUIDAZIONE DI FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA R.C.T. DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS EURO 500,00.",null,"2008-05-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21883,"2008",null,"492","RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO AI GENITORI DEI BAMBINI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2007/2008 (EURO 650,00).",null,"2008-04-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21884,"2008",null,"491","AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2008 - 2° SEM. - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 3338,00 IVA/C.",null,"2008-05-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21885,"2008",null,"490","INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 - EURO 2.000,00 IVA/C.",null,"2008-05-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21886,"2008",null,"489","PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO ELETTRICO INERENTE ALL'AUTOMAZIONE DELLE FINESTRE DELL'ATRIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI MAROCCO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE AL PER. IND. GOLFETTO ANGELO DI MIRANO (VE). EURO 489,60= CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE ED IVA COMPRESA.",null,"2008-05-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21887,"2008",null,"488","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS, CON SEDE IN VIA BERCHET N. 3 A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31.07.2008 - EURO 13.333,31=",null,"2008-03-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21888,"2008",null,"487","UFFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO. RIPRISTINO DANNI A SEGUITO FURTO DEL 17.12.2007. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALLA SOC. MO.SE. S.P.A. (SOC. PARTECIPATA DEL COMUNE) - EURO 330,00 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2008-02-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21889,"2008",null,"486","RINNOVO ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA SRL. EURO 216,00",null,"2008-05-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21890,"2008",null,"485","COLLEGIO SALESIANO ASTORI. APPROVAZIONE CONVENZIONE D'USO PALESTRA DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO (SPESA EURO 9.000,00= PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2008)",null,"2008-06-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21891,"2008",null,"484","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RESIDUALE DI EURO 208.337,34= PER IL PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008",null,"2008-05-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21892,"2008",null,"483","\"DIALOGHI FILOSOFICI 2008\" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00.=",null,"2008-05-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21893,"2008",null,"482","INCISORIA TREVIGIANA DI ARTUSO DIEGO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00.",null,"2008-05-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21894,"2008",null,"481","GESTIONE STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. CONVENZIONE CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 80.000,00.",null,"2008-05-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21895,"2008",null,"480","GESTIONE STADIO PER IL RUGBY M. QUAGGIA. CONVENZIONE CON L'A.S.D. RUGBY MOGLIANO. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.000,00.",null,"2008-06-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21896,"2008",null,"479","GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2008 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 3.000,00).",null,"2008-05-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21897,"2008",null,"478","GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2008 AL GESTORE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN (EURO 1.500,00).",null,"2008-05-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21898,"2008",null,"477","CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 1 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).",null,"2008-05-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21899,"2008",null,"476","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRAMONTE ELETTROIMPIANTI CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) - EURO 56.139,47 I.V.A. 10% COMPRESA.",null,"2008-05-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21900,"2008",null,"475","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELETTRO 2S S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE) - EURO 54.713,20 IVA 10% COMPRESA.",null,"2008-05-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21901,"2008",null,"474","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - EURO 30.935,17 I.V.A. 10% COMPRESA.",null,"2008-05-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21902,"2008",null,"473","ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 23.712,00).",null,"2008-04-14","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [21903,"2008",null,"472","INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - 2° LOTTO. REALIZZAZIONE PARETE ARRAMPICATA TIPO \"BOULDER\" PRESSO PALESTRA TOTI DAL MONTE - VIA ROMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.320,00).",null,"2008-05-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21904,"2008",null,"471","RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.=",null,"2008-04-09","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [21905,"2008",null,"470","ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA M.T.E. ELETTRONICA - IMPORTO EURO 408,00 IVA/C.",null,"2008-05-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21906,"2008",null,"469","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC PER L'ANNO 2008 - DITTA EDK EDITORE SRL TORRIANA RN - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA/C.",null,"2008-05-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21907,"2008",null,"468","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1632,29.",null,"2008-05-13","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21908,"2008",null,"467","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 1° SEMESTRE ANNO 2008 - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.000,00",null,"2008-05-08","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21909,"2008",null,"466","D.D. N. 62 DEL 24.01.2008 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2008. AFFIDAMENTO INCARICO S.T. SRL DI UDINE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00.",null,"2008-05-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21910,"2008",null,"465","SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 10.545,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 277/08 AVENTE PER OGGETTO \"SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 3.335,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008.\"",null,"2008-05-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21911,"2008",null,"464","PROCLAMAZIONE 62MO ANNIVERSARIO FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2008. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.190,00.=",null,"2008-05-30","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [21912,"2008",null,"463","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 15.338,97).",null,"2008-05-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21913,"2008",null,"462","INCARICO DI DOCENZA ALL'AVV. MASSIMILIANO ALESIO PER IL SEMINARIO SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.113,33 IVA ESENTE.",null,"2008-05-27","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [21914,"2008",null,"461","SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2008. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA (EURO 1.200,00)",null,"2008-05-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21915,"2008",null,"460","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.114,00",null,"2008-05-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21916,"2008",null,"459","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA \"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE\". DITTA ITALBETON S.R.L. CON SEDE IN TRENTO. EURO 345.166,66.=",null,"2008-05-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21917,"2008",null,"458","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2008. DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - BADOERE (EURO 3.740,00)",null,"2008-05-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21918,"2008",null,"457","M.S.: CONCESSIONE MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 11/06/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-05-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21919,"2008",null,"456","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA ATTANSASIO ANNA E BOVE GIOVANNA CASALE SUL SILE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-05-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21920,"2008",null,"455","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA MERLONI ELISABETTA DI RONCADE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-05-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21921,"2008",null,"454","RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006/2007: EROGAZIONE ARRETRATI ANNI 2006/2007 E MESI DA GENNAIO AD APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 308.191,30",null,"2008-06-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21922,"2008",null,"453","ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP.",null,"2008-05-14","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [21923,"2008",null,"452","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO: APPROVAZIONE ATTO UNICO DI COLLAUDO \"RELAZIONE - VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO\" - SVINCOLO CREDITO RESIDUO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-05-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21924,"2008",null,"451","PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE A SANATORIA - L. 326/03. LIQUIDAZIONE COMPENSI EURO 12.960,00.=",null,"2008-05-16","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [21925,"2008",null,"450","POSTI AUTO NELL'INTERRATO DEL CONDOMINIO \"MATTEOTTI\", SITO IN VIA PIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AL DOTT. URB. FABIO BALDAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-04-24","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [21926,"2008",null,"449","NUBE VANNA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 1° SETTORE \"SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI\" - 3° SERVIZIO \"FRONT OFFICE\", CON DECORRENZA 01.05.2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-04-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21927,"2008",null,"448","RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIO EDIFICI SCOLASTICI - VI° STRALCIO - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.584,38.",null,"2008-04-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21928,"2008",null,"447","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 5.755,44)",null,"2008-05-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21929,"2008",null,"446","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE EFFETTUATO DURANTE I MESI DA GENNAIO AD APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.698,11",null,"2008-05-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21930,"2008",null,"445","REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9. PUBBLICAZIONE DECRETO DI INDENNITÀ PROVVISORIA SUL B.U.R. .IMPORTO SPESA EURO 210,00.",null,"2008-05-27","ESPROPRI[T2]",null,null], [21931,"2008",null,"444","DIPENDENTE SPONCHIADO LINO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.198,80",null,"2008-05-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21932,"2008",null,"443","DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO: PROROGA INDENNITA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.832,82",null,"2008-05-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21933,"2008",null,"442","DIPENDENTE FAVARETTO GIOVANNI: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 -IMPEGNO DI SPESA EURO 7.497,08",null,"2008-05-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21934,"2008",null,"441","DIPENDENTE CASARIN LICIA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5668,36",null,"2008-05-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21935,"2008",null,"440","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MAURO CROCETTA DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIGG.RI L. B. E L. B. B. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-05-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21936,"2008",null,"439","PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC - INCARICO ALL'UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA DI PREDISPORRE LA VARIANTE N.2 AL P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 406 DEL 05.05.2008 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-05-14","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21937,"2008",null,"438","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00.=",null,"2008-05-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21938,"2008",null,"437","VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE PER EURO 6.654,00=",null,"2008-05-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21939,"2008",null,"436","XX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO. INCONTRO A ROMA NEI GIORNI 21 E 22 MAGGIO 2008 DEI COMPONENTI DELLA GIURIA PER NOMINA DELLA CINQUINA FINALISTA E CONFERENZA STAMPA. AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI DOTT. LUCIO VERBENI.",null,"2008-05-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21940,"2008",null,"435","IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00 PER PARTECIPAZIONE EUROP.A. (FIERA DI RIMINI 4 - 7 GIUGNO 2008) ED ALLE GIORNATE DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE.",null,"2008-05-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21941,"2008",null,"434","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BOVO FABIO ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"NOVITÀ SU ORARIO DI LAVORO, PAUSE, FERIE, FESTIVITÀ, ...\" ORGANIZZATA DAL \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA IL 13/05/2008. EURO 120,00.",null,"2008-05-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21942,"2008",null,"433","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PARI AD EURO 177.600,00 IVA C.",null,"2008-05-06","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21943,"2008",null,"432","DIPENDENTE AVANZI FLAVIO: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.288,14",null,"2008-05-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21944,"2008",null,"431","DIPENDENTE SECCO LUCIA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.554,80",null,"2008-05-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21945,"2008",null,"430","DIPENDENTE VERBENI LUCIO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.021,00",null,"2008-05-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21946,"2008",null,"429","DIPENDENTE FUSON MOSÈ: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.288,14",null,"2008-05-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21947,"2008",null,"428","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON I SIGG.RI CASTAGNOLI CARMINE E DAL CORSO ANDREA, ALLOGGIO SITO IN PIAZZA PIO X N. 5 INT. 2 (EURO 3.310,00)",null,"2008-04-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21948,"2008",null,"427","LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS.EC. D1 A TEMPO DETERMINATO. EURO 611,36",null,"2008-04-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21949,"2008",null,"426","DIPENDENTE BISON FRANCESCA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.554,80",null,"2008-05-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21950,"2008",null,"425","DIPENDENTE MINELLO ANNA MARIA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.109,70",null,"2008-05-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21951,"2008",null,"424","SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA - DITTA APPALTATRICE E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 13.128,74 I.V.A. 10% COMPRESA.",null,"2008-04-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21952,"2008",null,"423","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA \"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO\". APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-05-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21953,"2008",null,"422","ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2008. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 56.000,00=",null,"2008-05-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21954,"2008",null,"421","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE UGO VAVASORI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA FORMEL SU \"SICUREZZA E PREVENZIONE DALLA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO\".",null,"2008-04-15","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21955,"2008",null,"420","1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 800,00).",null,"2008-04-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21956,"2008",null,"419","INSERIMENTO TRA I SOGGETTI TUTELATI DALLA POLIZZA RC PATRIMONIALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DOTT. MICHELE ANTONIO CAMPANARO. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 137,00=",null,"2008-05-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21957,"2008",null,"418","FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - SILEA TV - IMPORTO EURO 1500,00 IVA/C.",null,"2008-05-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21958,"2008",null,"417","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 936,84 IVA/C.",null,"2008-04-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21959,"2008",null,"416","LIQUIDAZIONE FT. N. 49 DEL 23.04.08 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO V. - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C.",null,"2008-04-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21960,"2008",null,"415","FORNITURA ATTREZZATURA SCIENTIFICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,46 IVA COMPRESA.",null,"2008-04-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21961,"2008",null,"414","INDIVIDUAZIONE TECNICI COMUNALI PER L'EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AI BENI IMMOBILI DANNEGGIATI DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00",null,"2008-05-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21962,"2008",null,"413","AUTORIZZAZIONE A: ZALTIERI STEFANO E VIANELLO LAURA ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: IL NUOVO TESTO UNICO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 270,00.=.",null,"2008-04-29","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [21963,"2008",null,"412","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI A FAVORE CONDOMINIO \"CA' PIANTON\", CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 2.073,71)",null,"2008-04-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21964,"2008",null,"411","PRESA D'ATTO DISMISSIONE DI N. 2 MOTOCICLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2008-04-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21965,"2008",null,"410","DECRETO LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AREA DI SERVIZIO AGIP DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 416,00 IVA/C.",null,"2008-02-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21966,"2008",null,"409","FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2007 - PRESA D'ATTO DELAL VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA COM.FOR.T. SRL - LIQUIDAZIONE FT. N. 10097 DEL 11.04.08 EURO 3735,60 IVA/C;",null,"2008-04-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21967,"2008",null,"408","PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEGLI STRALCI FUNZIONALI 1 E 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-04-29","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21968,"2008",null,"407","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. GIOVANNI FAVARETTO SVOLGERE UN INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI CARBONERA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-04-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [21969,"2008",null,"406","PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC - INCARICO ALL'UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA DI PREDISPORRE LA VARIANTE N.2 AL P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA. LIQUIDAZIONE EURO 7.747,74=",null,"2008-03-27","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [21970,"2008",null,"405","ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2007. EDK EDITORE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 456,00 (IVA COMPRESA).",null,"2008-05-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21971,"2008",null,"404","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-04-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21972,"2008",null,"403","GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 6.747.425,60 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO DI CREDITO DEXIA CREDIOP S.P.A..",null,"2008-04-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21973,"2008",null,"402","SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SFALCIO NEL PARCO PRIMAVERA DI VIA BARBIERO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2400,00 IVA C.",null,"2008-04-29","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21974,"2008",null,"401","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO - SERVIZIO VETERINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2008 PARI AD EURO 300,00 IVA C.",null,"2008-05-06","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [21975,"2008",null,"400","DETERMINAZIONE N. 1070 DEL 29/11/2007. MODIFICA DEL SOGGETTO FORNITORE.",null,"2008-04-23","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21976,"2008",null,"399","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, SMS E FUNZIONI ASSOCIATE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-05-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [21977,"2008",null,"398","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DAL C.S.A. DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA \"LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI DOPO LA LEGGE FINANZIARIA 2008\" CHE SI TERRÀ IN DATA 8 MAGGIO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00.=",null,"2008-04-21","TRIBUTI[T2]",null,null], [21978,"2008",null,"397","2^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2008. (EURO 9.000,00)",null,"2008-04-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21979,"2008",null,"396","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 10 INT. 86 (EURO 2.000,00)",null,"2008-04-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [21980,"2008",null,"395","LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BORTOLETTO SRL DI PREGANZIOL PER FORNITURA MATERIALE EDILE . EURO 1.000,00 IVA/C",null,"2008-04-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21981,"2008",null,"394","LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO-APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA-IMPRESA FORMENTIN SNC. EURO 59.485,40 IVA/C. E MODIFICA QUADRO ECONOMICO.=",null,"2008-04-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21982,"2008",null,"393","D.LGS. 163/06 - ART. 125 PRESTAZIONI SERVIZI DI ELIOCOPISTERIA NECESSARI AL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI - ANNO 2008. AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO IN ECONOMIA ALLA DITTA SARTOR & AGNOLETTO. IMPEGNO SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA",null,"2008-05-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21983,"2008",null,"392","CORRISPETTIVI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.",null,"2008-04-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21984,"2008",null,"391","FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA ALLA A.S.D. CONTROVENTO DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 ESENTE IVA.",null,"2008-03-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [21985,"2008",null,"390","PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 2.000,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 277/2008 AVENTE AD OGGETTO:\"SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 3.335,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO DI CASSA PER L'ANNO 2008\"",null,"2008-04-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [21986,"2008",null,"389","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS.VO 163/2006 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-04-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21987,"2008",null,"388","INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE M. POLO E A. VESPUCCI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS.VO 163/2006 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-04-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21988,"2008",null,"387","RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2008- EURO 5.619,25=",null,"2008-04-17","TRIBUTI[T2]",null,null], [21989,"2008",null,"386","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE CARLOTTA CASTAGNOLI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE.EURO 720,00.",null,"2008-04-22","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21990,"2008",null,"385","RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE SERVIZIO ASILO NIDO PER REVOCA ISCRIZIONE A.S. 2007-2008. (EURO 130,00)",null,"2008-04-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [21991,"2008",null,"384","FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 17.268,00.=",null,"2008-04-16","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21992,"2008",null,"383","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00.",null,"2008-04-10","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21993,"2008",null,"382","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1329 DEL 31.12.2007 PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00=",null,"2008-04-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [21994,"2008",null,"381","RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA VECCHIATO SILVANO. EURO 47.628,00 IVA/C",null,"2008-04-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21995,"2008",null,"380","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.136,00",null,"2008-04-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21996,"2008",null,"379","DESIGNAZIONE TRE COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - MOLIUS S.P.A. INDIZIONE SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO.",null,"2008-04-23","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [21997,"2008",null,"378","D.LGS. 136/06 - ART. 125 SERVIZIO IN ECONOMIA MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2008. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FOTOGRAMMA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA",null,"2008-04-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [21998,"2008",null,"377","ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO DI VIA PIA IN ACCORDO CON LA DITTA LOTTIZZANTE ALPHARD E CON IL CONDOMINIO MATTEOTTI. PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA. LIQUIDAZIONE FATTURA. EURO 5.475,60 IVA/C",null,"2008-04-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [21999,"2008",null,"376","PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/1994 PRESSO ALCUNE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI. REDATTI DAL GEOM. ANGELO BON E DALL'ARCH. ROBERTA GORI DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M. E I.. EURO 782,07.",null,"2008-04-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22000,"2008",null,"375","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER NUOVO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MALOMBRA ALL'INTERSEZIONE CON VIA PREGANZIOL - PREVENTIVO N. 01066189 - PRESA N. 2619955020610 - POD IT001E33748183 COD. UNIVOCO PRESTAZIONE LG 000000094040 - IMPEGNO DI SPESA EURO 508,14 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-04-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22001,"2008",null,"374","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C",null,"2008-04-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22002,"2008",null,"373","INCARICO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2008 - DITTA KIT UFFICIO SNC - SCORZÈ VE - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C.",null,"2008-04-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22003,"2008",null,"372","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA \"REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO NELLE STRADE: VIA TAVONI, PIAZZA PIO X + 5 P.L. VIA DE GASPERI- VIA VANZO\". DITTA DELTA IMPIANTI S.N.C.. EURO 104.641,33",null,"2008-04-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22004,"2008",null,"371","AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL C.S.A. - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA IL GIORNO 26 MAGGIO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.",null,"2008-04-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22005,"2008",null,"370","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIUDICAZIONE DITTA PAVAN SILENO. EURO 41.827,01",null,"2008-04-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22006,"2008",null,"369","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. CAVASIN ROBERTO PER SINISTRO DEL 07.11.2007. EURO 72,00.-",null,"2008-04-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22007,"2008",null,"368","RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA LAGO MARIA CECILIA PER SINISTRO DEL 07.12.2007. EURO 125,00.-",null,"2008-04-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22008,"2008",null,"367","FORNITURA DI N. 3000 CARTELLINI INTESTATI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE - ANNO 2008 - INCARICO DITTA EDK ICA SRL DI TORRIANA RN - IMPORTO EURO 892,80 IVA/C.",null,"2008-04-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22009,"2008",null,"366","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE.AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COMPITI D.LGS 494/1996 - P.I. A. GOLFETTO. EURO 10.447,26",null,"2008-04-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22010,"2008",null,"365","LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SOSTA IN PROSSIMITÀ FERMATE AUTOBUS. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE ING. A. MARTINI. EURO 5.745,64 IVA/C",null,"2008-04-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22011,"2008",null,"364","ABBONAMENTO ONLINE A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE PER L'ANNO 2008 DITTA GRUPPO WOLTERS KLUWER - IMPEGNO DI SPESA EURO 820,12 IVA/C.",null,"2008-04-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22012,"2008",null,"363","FORNITURA, IN COMODATO GRATUITO, DI APPARECCHI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI EX ART. 146 C. 3 C.D.S. DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 187.800,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-02-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22013,"2008",null,"362","ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008. EURO 1.250,00.=",null,"2008-03-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22014,"2008",null,"361","ANCI VENETO. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2008. EURO 1.595,00.=",null,"2008-03-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22015,"2008",null,"360","IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL COMMISSARIO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS. 267/2000. EURO 26.910,00.=",null,"2008-04-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22016,"2008",null,"359","DETERMINAZIONE N. 37 DEL 17.01.2008 AVENTE AD OGGETTO: \"INDENNITÀ DI CARICA A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.830,00.=\" MODIFICHE.",null,"2008-04-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22017,"2008",null,"358","ALIENAZIONE DI DUE CICLOMOTORI MALAGUTI CENTRO CC. 49 AL MOTO CLUB SPINEA.",null,"2008-04-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22018,"2008",null,"357","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIP. BOVO FABIO E ROSIN DENIS ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿LE MOD. 770 ORDINARIO E SEMPLIFICATO - ULTIME NORMATIVE¿, ORGANIZZATA DAL \"CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA 07/05/2008. EURO 270,00.",null,"2008-04-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22019,"2008",null,"356","LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 2 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 22.971,17 IVA/C",null,"2008-04-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22020,"2008",null,"355","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 105,60 IVA COMPRESA",null,"2008-04-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22021,"2008",null,"354","LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 1.986,10 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2007.",null,"2008-04-18","TRIBUTI[T2]",null,null], [22022,"2008",null,"353","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA TERRAGLIO N. 5 - IMPRESA EDILE COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.152,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-04-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22023,"2008",null,"352","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 6.542,62)",null,"2008-04-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22024,"2008",null,"351","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 1.290,00.=)",null,"2008-04-15","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [22025,"2008",null,"350","ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. SPESE NON RIMBORSABILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00)",null,"2008-04-17","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [22026,"2008",null,"349","D. LGS. N. 163/06, ART. 125 - FORNITURA MINUTERIA METALLICA ORDINARIA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008. AGGIUDICAZIONE DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO V. - SPESA EURO 1.200,00 IVA C.",null,"2008-04-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22027,"2008",null,"348","D.LGS. 136/06 - ART. 125 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA AUTOFFICINA CAMPELLO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 2.083,00 IVA INCLUSA",null,"2008-04-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22028,"2008",null,"347","D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008. APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE DITTA BORTOLETTO SRL DI PREGANZIOL - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-04-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22029,"2008",null,"346","ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.600,00.",null,"2008-04-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22030,"2008",null,"345","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A 'IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI' DI MESTRE-VENEZIA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA 'BRUCOMELA'. ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 41.328,84=",null,"2008-03-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22031,"2008",null,"344","PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 92/2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-04-18","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22032,"2008",null,"343","SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI ANNO 2008. AGGIUDICAZIONE ALL'HOTEL LA TORRETTA BRAMANTE DI RIMINI PER EURO 36.653,08.",null,"2008-04-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22033,"2008",null,"342","PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GEB SRL. IMPORTO EURO 7.400,00 IVA/C",null,"2008-05-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22034,"2008",null,"341","MANIFESTAZIONI 25 APRILE 2008. 63MO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.959,50.=",null,"2008-04-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22035,"2008",null,"340","RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA VENETA PAV2 SRL. EURO 23.310,72 IVA/C",null,"2008-04-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22036,"2008",null,"339","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO RELATIVO AL RECUPERO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL RICOVERO DELLA SIG.RA M.B. PRESSO L'ISTITUTO C. GRIS. EURO 1.400,00.=",null,"2008-04-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22037,"2008",null,"338","PIANO DI LOTTIZZAZIONE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/38 SITO IN VIA MORAVIA A MOGLIANO VENETO - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 23/2008 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-04-07","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22038,"2008",null,"337","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 19.609,12",null,"2008-04-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22039,"2008",null,"336","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA 2° LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.976,56.",null,"2008-02-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22040,"2008",null,"335","PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D. LGS. N. 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO DELLA SCUOLA MATERNA OLME. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M. E I. EURO 135,31=.",null,"2008-02-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22041,"2008",null,"334","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DAVIDE ALBERTO VITELLI PER IL PERIODO 01-11-2006/31-12-2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.883,36",null,"2008-03-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22042,"2008",null,"333","CONTRIBUTO DI ADESIONE ANNO 2008 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 801,81.-",null,"2008-04-11","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22043,"2008",null,"332","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA \"SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2008\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-04-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22044,"2008",null,"331","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.474,03.",null,"2008-04-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22045,"2008",null,"330","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2006, EROGAZIONE ARRETRATI INDENNITÀ ART. 36 COMMA 2 CCNL 2004 IMPEGNO DI SPESA EURO 264,81",null,"2008-04-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22046,"2008",null,"329","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 352,00",null,"2008-04-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22047,"2008",null,"328","U.M.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-04-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22048,"2008",null,"327","RESTITUZIONE PARZIALE SOMMA EROGATA ALLA SIG.RA B.A. PER ATTIVAZIONE PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" (ENTRATA EURO 4.500,00)",null,"2008-04-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22049,"2008",null,"326","RASSEGNA LETTERARIA \"THÉ OU CHOCOLAT. INCONTRI CON CHI SCRIVE\". PERIODO DICEMBRE 2007 - GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER APPUNTAMENTI DELL'11 E 18 APRILE E DEL 9 MAGGIO 2008, EURO 1.705,00.=.",null,"2008-04-09","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22050,"2008",null,"325","RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA T.D.M. SRL . EURO 25.203,60",null,"2008-04-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22051,"2008",null,"324","CANONE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D.M. 18/12/96. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI - TESORERIA DELLO STATO DI VITERBO.",null,"2008-01-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22052,"2008",null,"323","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCHITETTO MINATI PAOLA. EURO 134,64",null,"2008-03-06","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [22053,"2008",null,"322","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE - TORRIANA RN - ANNO 2008 - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA/C.",null,"2008-03-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22054,"2008",null,"321","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CHIAVI PER LA NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PRESSO IL PARCO DI VIA BARBIERO (EURO 144,00)",null,"2008-04-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22055,"2008",null,"320","D.D. 204 DEL 12.03.2008 \"PROGRAMMA DI INCONTRI - ATTRAVERSANDO IL NOSTRO TEMPO. SCELTE SULLA VITA: CURARE O GUARIRE - INCARICO RELATORE PER REALIZZAZIONE SERATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 312,50\". RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-04-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22056,"2008",null,"319","INCARICO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 IMPORTO EURO 1000,00 IVA/C.-",null,"2008-03-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22057,"2008",null,"318","INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDIANARIA SU FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 200 E APPARECCHIO TELEFAX DP 80 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 184,80 IVA/C.",null,"2008-03-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22058,"2008",null,"317","FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA SUPERBETON SPA - NERVESA DELLA BATTAGLIA. EURO 2.500,00 IVA/C",null,"2008-03-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22059,"2008",null,"316","VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MARZO PER EURO 6.293,83=",null,"2008-04-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22060,"2008",null,"315","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.711,98",null,"2008-03-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22061,"2008",null,"314","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE NONCHÉ TITOLARI DI ALTE PROFESSIONALITÀ ¿ SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.006,23",null,"2008-03-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22062,"2008",null,"313","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ¿ 1° SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI ED ISTITUZIONALI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.198,77",null,"2008-03-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22063,"2008",null,"312","IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.908,00",null,"2008-04-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22064,"2008",null,"311","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.757,85",null,"2008-03-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22065,"2008",null,"310","P.P.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 10/04/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-03-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22066,"2008",null,"309","M.S.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 20.03.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-03-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22067,"2008",null,"308","A.L.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 20/03/2008 AL 19/06/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNA DI SPESA.",null,"2008-04-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22068,"2008",null,"307","D.LGS.VO 494/1996 E S. M. E I. - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2008 - ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VENEZIA - EURO 3.680,81 INARCASSA E IVA COMPRESE.",null,"2008-03-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22069,"2008",null,"306","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO DAL 01.01.2008 AL 31.03.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.378,97",null,"2008-03-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22070,"2008",null,"305","ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.600,00.",null,"2008-03-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22071,"2008",null,"304","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2008 - 31.03.2008 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 10.907,78=",null,"2008-04-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22072,"2008",null,"303","LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.568,69.=",null,"2008-04-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22073,"2008",null,"302","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 449,95",null,"2008-04-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22074,"2008",null,"301","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"NOVITÀ SU ORARIO DI LAVORO, PAUSE, FERIE, FESTIVITÀ, ...\" ORGANIZZATA DAL \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA IL 13/05/2008. EURO 150,00.",null,"2008-03-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22075,"2008",null,"300","LIQUIDAZIONE \"PROGETTO SICUREZZA STRADALE\" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. - EURO 5093,55",null,"2008-03-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22076,"2008",null,"299","L.V.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-03-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22077,"2008",null,"298","A.L.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 22.05.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-03-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22078,"2008",null,"297","FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 EURO 300,00 IVA/C.-",null,"2008-03-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22079,"2008",null,"296","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA7C.",null,"2008-03-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22080,"2008",null,"295","A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 110,55).",null,"2008-03-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22081,"2008",null,"294","AGGIUDICAZIONE LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAIZONE DI N. 4 DISSUASORI DI VELOCITÀ A DISPLAY LUMINOSO. DITTA LA SEMAFORICA SRL. EURO 21.173,81 IVA/C.",null,"2008-03-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22082,"2008",null,"293","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 - EURO 28.116,00=IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-03-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22083,"2008",null,"292","DET. N. 195 DEL 15.03.07= INTEGRAZIONE INCARICO EURO 3.124,80.= IVA/C ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA (TV) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. INCARICO A LA COMBUSTIONE SRL DI MOGLIANO VENETO (TV) EURO 240,00.= IVA/C PER LA MANUTENZIONE DEI LAMPIONI FOTOVOLTAICI.",null,"2008-03-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22084,"2008",null,"291","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 88.614,00",null,"2008-03-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22085,"2008",null,"290","RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - 2° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 2CS SAS DI CAVESTRO M. DI OLMO DI MARTELLAGO (VE) PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI N. 2 PANNELLI SEGNALETICI RETROILLUMINATI COMPRESO IL COLLEGAMENTO ELETTRICO. MODIFICA Q.E. DI SPESA EURO 14.460, IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-03-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22086,"2008",null,"289","INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - 2° LOTTO. REALIZZAZIONE PARETE ARRAMPICATA TIPO \"BOULDER\" PRESSO PALESTRA TOTI DAL MONTE - VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICHI ED IMPEGNI DI SPESA (EURO 24.384,90).",null,"2008-03-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22087,"2008",null,"288","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE ING. ALBERTO ZARA ANNO 2007. EURO 333,18",null,"2008-03-17","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [22088,"2008",null,"287","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ESEGUIRE UN NUOVO ALLACCIAMENTO PER ENERGIA ELETTRICA (USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE) IN VIA MARCONI - CODICE CLIENTE 320984319 - IMPEGNO DI SPESA EURO 634,18 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-03-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22089,"2008",null,"286","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ESEGUIRE UN NUOVO ALLACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA (USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE) IN VIA S. MICHELE - COD. CLIENTE 321023436 - IMPEGNO DI SPESA EURO 411,34 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2008-03-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22090,"2008",null,"286","ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9 IN VIA GHETTO. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-11-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22091,"2008",null,"285","LIQUIDAZIONE AL SIG. BARBIERO MARCELLO SOMMA SPETTANTE A SEGUITO CESSAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A MOGLIANO VENETO, VIA ROMA 127F/G, UTILIZZATO DAL PROGETTO GIOVANI (EURO 1.800,00)",null,"2008-03-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22092,"2008",null,"284","SEMINARIO ORGANIZZATO DALL'A.N.C.E. SUL TEMA - IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI APPALTI DI LL.PP. - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - EURO 614,00.",null,"2008-03-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22093,"2008",null,"283","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ¿ SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.049,83",null,"2008-03-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22094,"2008",null,"282","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ¿ SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.770,83",null,"2008-03-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22095,"2008",null,"281","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00.=",null,"2008-04-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22096,"2008",null,"280","ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . LAVORI IN ECONOMIA DI RIFACIMENTO REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA DELLA CHIESA A CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 22.200,00 IVA/C",null,"2008-04-01","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22097,"2008",null,"279","LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. APPROVAZIONE SAL - FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. IMPEGNO SPESE TECNICHE . DITTE VARIE . EURO 3.914,08 IVA/C",null,"2008-02-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22098,"2008",null,"278","DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE MARCHIOL SPA DI VILLORBA (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-03-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22099,"2008",null,"277","SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 3.335,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008.",null,"2008-04-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22100,"2008",null,"276","RECUPERO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA SU VERSAMENTI I.C.I. 2007 ? EQUITALIA NOMOS S.P.A. (EURO 96.191,44)",null,"2008-04-14","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22101,"2008",null,"275","RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO , VIA TAVONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. EURO 3.054,77",null,"2008-03-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22102,"2008",null,"274","LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 64.038,81;",null,"2008-03-11","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22103,"2008",null,"273","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDMENTO E RAFFRESCAMENTO INSTALLATO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISPESL PER ESAME PRATICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E MODIFICA QUADRO ECONOMICO - EURO 186,00",null,"2008-03-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22104,"2008",null,"272","L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2008 RELATIVA ALL'ANNO 2007 (EURO 892,36)",null,"2008-03-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22105,"2008",null,"271","MODIFICA DETERMINA N. 183 DEL 04/03/2008 AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2008. INSIEL S.P.A. TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: E. 22.200,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-03-31","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22106,"2008",null,"270","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE D'APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI D.F.M. E P.C. AVVERSO LA SENTENZA N. 1278/07 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TREVISO. EURO 5.508,00.=",null,"2008-03-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22107,"2008",null,"270","PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESE NEGLI STRALCI FUNZIONALI 1 E 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-07-30","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22108,"2008",null,"269","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE ALLA GIORNATA DI STUDIO \"LA CONFERENZA DI SERVIZI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00.=",null,"2008-04-16","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [22109,"2008",null,"268","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ\" AL DOTT. URB. FABIO BALDAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00",null,"2008-03-26","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22110,"2008",null,"267","LIQUIDAZIONE DI EURO 2.459,79 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2007.",null,"2008-03-04","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22111,"2008",null,"266","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2008 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 9.355,00=",null,"2008-07-04","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22112,"2008",null,"265","RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2008. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.=",null,"2008-04-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22113,"2008",null,"264","IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE E/O BOLLETTINI DI C.C.P. A FAVORE ISPESL, VV.FF. E AUTORITA' LL.PP. PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE. - EURO 666,00.",null,"2008-02-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22114,"2008",null,"263","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 71/45231374 PERIODO 01.01.2007 AL 31.12.2007, STIPULATA CON LA COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS EURO 84,00.-",null,"2008-02-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22115,"2008",null,"262","PIANO DI LOTTIZZAZIONE AMBITO C2/35. OPERE RELATIVE AL 1° STRALCIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE-TREVISO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. MASSIMO CALDERAIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-03-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22116,"2008",null,"261","VARIANTE AL P.R.G. N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V. E VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI",null,"2008-03-14","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22117,"2008",null,"260","UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.361,00.=",null,"2008-02-25","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22118,"2008",null,"259","SPESE POSTALI ANNO 2008 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2008-03-20","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22119,"2008",null,"258","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2008 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.000,00 IVA C. (D. LGS. N.163/2006 E S.M.I.).",null,"2008-03-14","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22120,"2008",null,"257","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. NUOVO IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.145,00.=",null,"2008-03-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22121,"2008",null,"256","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE IN COMANDO - IMPEGNO DI SPESA EURO 719,73",null,"2008-03-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22122,"2008",null,"255","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E COOPERATIVE SOCIALI\" ALLA RESPONSABILE SIG.RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00",null,"2008-03-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22123,"2008",null,"254","AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE SIG.RA ZANCHI PER LA PARTECIPAZIONE AL POMERIGGIO DI STUDIO \"IL DIRITTO DI ACCESSO NEI SERVIZI DEMOGRAFICI E LE AUTENTICAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE\" IL 31/03/2008 A MESTRE-VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-03-19","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [22124,"2008",null,"253","INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 6.747.425,60 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. DETERMINA A CONTRARRE",null,"2008-04-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22125,"2008",null,"252","FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA BOVIO AD USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CODICE CLIENTE 323217891 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. A VOLTURARE IL CONTRATTO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN SEGUITO AL COLLAUDO POSITIVO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO C2.1 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-03-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22126,"2008",null,"251","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2007. ( EURO 96,00 )",null,"2008-03-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22127,"2008",null,"250","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA \"BRUCOMELA\" E \"HAPPY CHILD\" - PERIODO 01.01.2008 - 31.08.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00",null,"2008-02-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22128,"2008",null,"249","LAVORI DI \"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO\".-LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 E.M. E I. EURO 579,74=",null,"2008-02-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22129,"2008",null,"248","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE, DITTA BELLOTTO IMPIANTI SRL. APPROVAZIONE C.R.E., SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E COMPENSI ART. 92 D.LGS 163/2006 E S.M. E I. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 719,46.",null,"2008-02-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22130,"2008",null,"247","PROGETTO PRONTO INTERVENTO URBANO/ECOLOGICO E DI REAINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEZZI . EURO 20.400,00IVA/C",null,"2008-03-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22131,"2008",null,"246","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 93 DEL 31.01.2008 A OGGETTO: 'ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320.500,00= PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008'. PRESA ATTO REVISIONE PREZZI.",null,"2008-02-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22132,"2008",null,"245","INCARICO FORNITURA DI N. 500 VERBALI DI ACCERTAMENTO CODICE DELLA STRADA - SETTORE POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 878,40 IVA/C.-",null,"2008-03-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22133,"2008",null,"244","INCARICO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2008 - DITTA KIT UFFICIO SNC - SCORZÈ VE - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C.",null,"2008-03-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22134,"2008",null,"243","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLOTTER HP 800 PS - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 740,40 IVA/C.",null,"2008-02-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22135,"2008",null,"242","LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA FERMATA DELL'AUTOBUS IN VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI. DITTA ORIBELLI SNC. EURO 3.798,26 IVA/C",null,"2008-02-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22136,"2008",null,"241","PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI, PIANO PRIMO SITA IN VIA BERCHET. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M. E I. EURO 234,83=",null,"2008-02-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22137,"2008",null,"240","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI - DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGGITARIA (VE) - APPROVAZIONE C.R.E., SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.510,99.",null,"2008-02-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22138,"2008",null,"239","CORRISPETTIVI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57,19.",null,"2008-02-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22139,"2008",null,"238","RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - VI° STRALCIO - SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 4.481,73.",null,"2008-02-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22140,"2008",null,"237","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRO LIGHT CON SEDE A CAZZAGO DI PIANIGA (VE) PER LO SPOSTAMENTO DI N. 3 PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EURO 720,00 IVA 20% COMPRESA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA.",null,"2008-02-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22141,"2008",null,"236","RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO 2002-2005 E PER I BIENNI ECONOMICI 2002-2003, 2004-2005 (EURO 33.039,20)",null,"2008-04-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22142,"2008",null,"235","RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - VI° STRALCIO. SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA ROMA - SECONDO LOTTO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 221,53.",null,"2008-02-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22143,"2008",null,"234","LIQUIDAZIONE QUOTA PREMIO PER ESTENSIONE A FATTI IMPUTABILI A \"COLPA GRAVE\" POLIZZA R.C. PATRIMONIALE. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS EURO 4498,00.-",null,"2008-02-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22144,"2008",null,"233","ACQUISTO ED INSTALLAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO - DITTE METALCO SPA, MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PRACTICA ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 16.531,20 IVA C.",null,"2008-03-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22145,"2008",null,"232","DONNE DUEMILA8 - INCARICO AL CIRCOLO CULTURALE CALIGOLA DI VENEZIA-MESTE PER CONCERTO ANTONELLA RUGGIERO E NOLEGGIO TEATRO COLLEGIO ASTORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.240,00.",null,"2008-03-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22146,"2008",null,"231","DIPENDENTE SECCO LUCIA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.138,68",null,"2008-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22147,"2008",null,"230","DIPENDENTE VERBENI LUCIO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.505,24",null,"2008-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22148,"2008",null,"229","DIPENDENTE FUSON MOSE': PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.822,04",null,"2008-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22149,"2008",null,"228","LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO VIA VANZO. AFFIDAMENTO INCARICO ING. D'ADDIO PELLEGRINO. EURO 11.931,86",null,"2008-02-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22150,"2008",null,"227","CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2008. IMPORTO EURO 568,08.",null,"2008-02-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22151,"2008",null,"226","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA DI CHIUSURA VIA PASTRENGO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 10.200,00",null,"2008-02-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22152,"2008",null,"225","DIPENDENTE CASARIN LICIA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.417,12",null,"2008-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22153,"2008",null,"224","DIPENDENTE FAVARETTO GIOVANNI: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.874,28",null,"2008-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22154,"2008",null,"223","DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - EURO 1.708,22",null,"2008-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22155,"2008",null,"222","DIPENDENTE SPONCHIADO LINO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.049,60",null,"2008-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22156,"2008",null,"221","DIPENDENTE AVANZI FLAVIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA 1822,04",null,"2008-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22157,"2008",null,"220","DIPENDENTE BISON FRANCESCA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.138,68",null,"2008-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22158,"2008",null,"219","DIPENDENTE MINELLO ANNA MARIA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.277,42",null,"2008-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22159,"2008",null,"218","D.D. N. 845 DEL 09/10/2007 DI APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE PROGETTO GIOVANI E PROGETTO COMUNITÀ . ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER ONERI FISCALI ( EURO 73,00)",null,"2008-02-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22160,"2008",null,"217","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE \"PATENTE DI SERVIZIO\" PER N. 4 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA A.S.O. SAS DI MASSANZAGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 ESENTE IVA.-",null,"2008-02-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22161,"2008",null,"216","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL TACHIGRAFO DIGITALE. DITTA SIMEX SRL DI GRANAROLO DELL'EMILA (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 ESENTE IVA.-",null,"2008-03-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22162,"2008",null,"215","VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO PER EURO 15.625,58=",null,"2008-03-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22163,"2008",null,"214","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 4.773,80)",null,"2008-02-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22164,"2008",null,"213","SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 91.200,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-02-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22165,"2008",null,"212","INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO PER SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI ANNO 2008 ( EURO 43.923,00)",null,"2008-03-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22166,"2008",null,"211","LIQUIDAZIONE \"PROGETTO STAFF DEL SINDACO E SEGRETERIA GENERALE\" - UTILIZZO FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2007. EURO 1.984,50.=",null,"2008-02-26","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22167,"2008",null,"210","D.G. 106 DEL 4/4/2006 - INCARICO ALLA DITTA SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. PERIODO 1/7/2006 - 31/12/2008. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.",null,"2008-02-28","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22168,"2008",null,"209","LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. SPA DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.912,12.= IVA/C.",null,"2008-02-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22169,"2008",null,"208","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO STUCKY LONGOBARDI. CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS CON SEDE IN VIA BERCHET N. 3 A MOGLIANO VENETO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 - EURO 10.000,00.",null,"2008-02-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22170,"2008",null,"207","LIQUIDAZIONE DI EURO 5.512,42 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2007.",null,"2008-02-19","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22171,"2008",null,"206","LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA. DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 4.476,00",null,"2008-02-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22172,"2008",null,"205","VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA HOTEL STYLE. PRESA D'ATTO E RETTIFICA DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI N. 1116 DEL 5.12.2007 E N. 120 DEL 7.2.08.",null,"2008-03-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22173,"2008",null,"204","PROGRAMMA DI INCONTRI \"ATTRAVERSANDO IL NOSTRO TEMPO -SCELTE SULLA VITA: CURARE O GUARIRE\". INCARICO RELATORE PER REALIZZAZIONE SERATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 312,50.",null,"2008-03-11","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22174,"2008",null,"203","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 577,99",null,"2008-03-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22175,"2008",null,"202","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DURANTE L'ANNO 2007 DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI MARZO 2008 ¿ EURO",null,"2008-03-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22176,"2008",null,"201","ESTENSIONE DELLA POLIZZA \"TUTELA LEGALE\" A FATTI IMPUTABILI A COLPA GRAVE PER IL CONSIGLIERE COMUNALE RUSSO ANTONIO. EURO 13,89 INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS.-",null,"2008-02-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22177,"2008",null,"200","INSERIMENTO SU POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. EURO 8.579,00 INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER.",null,"2008-03-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22178,"2008",null,"199","AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 56191,00",null,"2008-03-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22179,"2008",null,"198","PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'\"AREA DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA\" . NULLA OSTA A VENDERE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-02-27","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22180,"2008",null,"197","CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. MERIGO ANTONIO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-03-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22181,"2008",null,"196","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01-31.12.07 - DA PARTE DELLA M0.SE. S.P.A.",null,"2008-02-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22182,"2008",null,"195","LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO -INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE- COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 8 DEL D.LGS N. 163 DEL 2006- NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-03-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22183,"2008",null,"194","ACCESSO AL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE ON LINE \"RISCONET\" DI EQUITALIA NOMOS SPA. APPROVAZIONE CONVENZIONE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-03-06","TRIBUTI[T2]",null,null], [22184,"2008",null,"193","AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA APRTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO \"IL CONTRATTO DI APPALTO E L'UFFICIALE ROGANTE\" IL GIORNO 12/03/2008 ORGANIZZATO DALLA FORMEL SRL .IMPEGNO DI SPESA 245,00",null,"2008-03-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22185,"2008",null,"192","DONNE DUEMILA8 - STORIE DI DONNE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.230,00",null,"2008-03-05","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [22186,"2008",null,"191","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.279,00",null,"2008-03-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22187,"2008",null,"190","TERZA INTEGRAZIONE DI EURO 1.500,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 56/2008 AVENTE PER OGGETTO: \"PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 18.591,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008\".",null,"2008-03-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22188,"2008",null,"189","PRESA D'ATTO SUBENTRO DI PUNTO AZZURRO SRL A VETEFAR SRL - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1193/2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-03-05","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22189,"2008",null,"188","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA D.L., CONTABILITA, REDAZIONE C.R.E. E ADEMPIMENTI RELATIVI AL DLGS.VO 494/96 PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE VESPUCCI, FRANK, POLO, MONTESSORI, LILLIPUT AL PER.IND. PIERLUIGI FASAN CON STUDIO PROFESSIONALE A S. GIUSTINA IN COLLE (PD) - EURO 25.979,60 ONERI E IVA INCLUSI.",null,"2008-02-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22190,"2008",null,"187","MODIFICA PERCORSO LINEA N. 14 ACTV SPA SU VIA SCOUTISMO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ACTV SPA. EURO 4.785,00IVA/C",null,"2008-03-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22191,"2008",null,"186","IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY S.A.S. PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"HAPPY CHILD\". SALDO A.S. 2007/2008 (EURO 29.700,00=.)",null,"2008-02-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22192,"2008",null,"185","RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II° STRALCIO, VIA DELLE AZALEE.AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA B.P.S. COSTRUZIONI SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-03-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22193,"2008",null,"184","RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.680,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-02-22","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22194,"2008",null,"183","IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2008. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 22.200,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-02-18","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22195,"2008",null,"182","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI MESSI COMUNALI - UTILIZZO FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2007 - EURO 793,80= E AI DIPENDENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO SERVIZIO CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO, TURISMO, SPORT 2007 - EURO 3.957,77.",null,"2008-03-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22196,"2008",null,"181","ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00 IVA COMPRESA).",null,"2008-03-03","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [22197,"2008",null,"180","ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.927,00 IVA INCLUSA).",null,"2008-03-12","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [22198,"2008",null,"180","LAVORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVI AI PROGETTI APPROVATI CON D.G.C. N. 67/08 E DGC N. 69/08. LIQUIDAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 155,44",null,"2008-12-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22199,"2008",null,"179","LIQUIDAZIONE DI EURO 4.398,03 PER GETTONI DI PRESENZA DEL IV° TRIMESTRE 2007 DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.",null,"2008-03-10","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22200,"2008",null,"178","SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 1.780,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 56/2008 AVENTE PER OGGETTO: PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 18.591,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008\"",null,"2008-02-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22201,"2008",null,"177","INCARICO AL CONSORZIO OPITERGINO DI ODERZO PER L'APPROFONDIMENTO E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE CESSATO E IN SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00",null,"2008-03-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22202,"2008",null,"176","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.976,56.",null,"2008-02-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22203,"2008",null,"175","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00.=",null,"2008-03-03","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22204,"2008",null,"174","INDIZIONE GARA D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO \"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE\". APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-02-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22205,"2008",null,"173","SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DAL 01.03.08 AL 01.03.09. PRESS SERVICE DI MARGHERA (VE) EURO 2.328,00.=",null,"2008-03-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22206,"2008",null,"172","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - SIGNOR OSCAR NOVELLO PER L'ESERCIZIO 2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-02-27","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [22207,"2008",null,"171","AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETÀ L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&C. SNC DI CASALE SUL SILE (TV), PER LA STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL'INIZIATIVA MOGLIANO FOTOGRAFIA 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 402,00.",null,"2008-02-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22208,"2008",null,"170","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-02-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22209,"2008",null,"169","STUDIO DI INGEGNERIA ING. PELLEGRINO D'ADDIO. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-02-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22210,"2008",null,"168","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO NELL'ATRIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI MAROCCO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C.8-D.LGS 163/2006 ALLA DITTA VETTORELLO PAVIMENTI SNC. EURO 9.180,00 IVA 20% INCLUSA.",null,"2008-02-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22211,"2008",null,"167","PARI OPPORTUNITÀ: INCARICO STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER \"DONNE DUEMILA8\".",null,"2008-02-13","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [22212,"2008",null,"166","PROGRAMMA DI INCONTRI \"ATTRAVERSANDO IL NOSTRO TEMPO\". INCARICO RELATORE PER REALIZZAZIONE SERATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 312,50",null,"2008-02-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22213,"2008",null,"165","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE",null,"2008-02-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22214,"2008",null,"164","PRESA D'ATTO SUBENTRO DI VERITAS SPA A SPIM SPA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1055/2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-02-20","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22215,"2008",null,"163","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DR. COMIS ROBERTO E RAG. MINELLO ANNA MARIA AL CONVEGNO ORGANIZZATO DA ARS FUTURA SUL TEMA \"LA MANOVRA FINANZIARIA\". IMPEGNO DI EURO 200,00.-",null,"2008-02-18","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22216,"2008",null,"162","IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00.= PER PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO SUL TEMA L'ENTE LOCALE E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI ALLE FORME ASSOCIATIVE - MESTRE - 25 FEBBRAIO 2008.",null,"2008-03-19","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22217,"2008",null,"161","ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.600,00",null,"2008-02-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22218,"2008",null,"160","INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO SULLE AREE VERDI PUBBLICHE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C.",null,"2008-02-11","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22219,"2008",null,"159","INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 770,00.= IVA INCLUSA.",null,"2008-02-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22220,"2008",null,"158","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI, VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.581,25",null,"2008-01-31","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22221,"2008",null,"157","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA \"AREE EDIFICABILI, FABBRICATI RURALI E LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2008 IN TEMA DI ICI\" CHE SI TERRÀ IL 18 MARZO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00.=",null,"2008-02-12","TRIBUTI[T2]",null,null], [22222,"2008",null,"156","SERVIZIO GESTIONE PROGETTO GIOVANI PERIODO 01.04.2008 - 31.03.2011. AGGIUDICAZIONE A CARACOL S.C.S. ONLUS DI MARGHERA (VE) PER EURO 407.731,25",null,"2008-02-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22223,"2008",null,"155","ACQUISTO DALLA DITTA GOTTARDO SRL DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA \"AQUILONE\". (SPESA EURO 14.451,00)",null,"2008-02-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22224,"2008",null,"154","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2008. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SULLA SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTENUTA DALLA MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 408.840,00=",null,"2008-02-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22225,"2008",null,"153","A.L.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 11.01.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-01-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22226,"2008",null,"152","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI PREVISTI DAL D.LGS.VO 494/96 E S. M. E I. - EURO 17.013,60 CNPAIA E IVA COMPRESE.",null,"2008-01-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22227,"2008",null,"151","RISTRUTTURAZIONE CORPO SUD COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI AD USO CENTRO POLIVALENTE ED AMPLIAMENTO PARCO STUCKY LONGOBARDI. AFFIDAMENTO MEDIANTE SERVICE COORDINATO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE AL R.T.P. COSTITUITA DA ING. ZEFFERINO TOMMASIN (CAPOGRUPPO) ING. FRANCESCO ZIGIOTTO, PER. IND. PIERLUIGI FASAN PER RILIEVI, OPERE STRUTTURALI E PROCEDURE ESPRORPIATIVE. EURO 11.799,36.",null,"2008-01-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22228,"2008",null,"150","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA DISPONIBILE SU FORNITURA UBICATA IN VIA BARBIERO N. 10 - COD. CLIENTE 338850883, PREVENTIVO N. 01051210 PRESA N. 2619807460101 - IMPEGNO DI SPESA EURO 90,90 IVA COMPRESA.",null,"2008-01-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22229,"2008",null,"149","FORMAZIONE DEL PERSONALE - ABBONAMENTO A N. 30 GIORNATE DI FORMAZIONE CON LA SOCIETÀ FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.350,00 IVA ESENTE.",null,"2008-03-05","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [22230,"2008",null,"148","PRESA D'ATTO RINNOVO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA DI CUI ALLA D.G.R. N. 4311 DEL 28/12/2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-02-11","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22231,"2008",null,"147","APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2008 - 31 DICEMBRE 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2008-02-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22232,"2008",null,"146","4° LABORATORIO DI SCRITTURA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00.=",null,"2008-02-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22233,"2008",null,"145","LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 2° SEMESTRE 2007.",null,"2008-02-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22234,"2008",null,"144","PROGETTAZIONE:A)RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIOEN PUBBLICA-B)MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLAESTRA OLME (PER CPI). LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 D.LGS 163/2006 S.M. E I. EURO 459,92.=",null,"2008-02-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22235,"2008",null,"143","L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2006/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.665.80=.",null,"2008-02-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22236,"2008",null,"142","DECRETO LGS. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AUTOFFICINA V.G. VANZETTO SAS PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SUL VEICOLO APECAR P3 DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA/C.",null,"2008-01-31","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22237,"2008",null,"141","SERVIZIO INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI. AGGIUDICAZIONE A CARACOL S.C.S. ONLUS DI MARGHERA (VE) PER EURO 372.100,35.",null,"2008-02-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22238,"2008",null,"140","FORNITURA N. 20.000 BUSTE INTESTATE ANNO 2008 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 549,12 IVA/C.-",null,"2008-02-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22239,"2008",null,"139","EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2006 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO. (EURO 10.847,00).",null,"2008-02-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22240,"2008",null,"138","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 552,15.",null,"2008-02-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22241,"2008",null,"137","ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.197,48.= IVA COMPRESA).",null,"2008-02-12","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [22242,"2008",null,"136","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE SONIA SCATTOLIN ALLA PARTECIPAZIONE DEL MASTER DI SERVIZI DI SEGRETERIA ORGANIZZATO DA CEIDA SRL. EURO 2.920,00.= IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-01-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22243,"2008",null,"135","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2008 - EURO 21.652,22.",null,"2008-02-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22244,"2008",null,"134","INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.-",null,"2008-02-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22245,"2008",null,"133","FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.",null,"2008-02-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22246,"2008",null,"132","FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI VARI PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - RN - IMPORTO EURO 618,00 IVA/C.-",null,"2008-02-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22247,"2008",null,"131","ACQUISTO DI N. 15 ABBONAMENTI ANNUALI IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO PER L'ANNO 2008. DITTA MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-01-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22248,"2008",null,"130","ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO BANCA DATI ANIA E ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO V.TO. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,85 IVA INCLUSA.",null,"2008-01-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22249,"2008",null,"129","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00=.",null,"2008-02-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22250,"2008",null,"128","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA Z.E. PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00",null,"2008-02-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22251,"2008",null,"127","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 661 DELL' 08.08.2007 (EURO 453,34)",null,"2008-02-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22252,"2008",null,"126","EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2007 (EURO 18.000,00)",null,"2008-01-31","TRIBUTI[T2]",null,null], [22253,"2008",null,"125","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. RA BISON FRANCESCA - PER L'ESERCIZIO 2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-02-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22254,"2008",null,"124","AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO INDAGINI STATISTICHE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 150,00).",null,"2008-01-15","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [22255,"2008",null,"123","AUTORIZZAZIONE A:VIANELLO LAURA ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE DEGLI ENTI LOCALI DOPO LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008. SPESA COMPLESSIVA EURO 150,00.=.",null,"2008-02-01","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [22256,"2008",null,"122","ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 9/2/2008 AL 13/5/2008. IMPEGNO DI SPESA (EURO 69.014,83 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2008-02-14","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [22257,"2008",null,"121","AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO \"GLI INCARICHI ESTERNI NEGLI ENTI LOCALI\" TENUTO DALLA FORMEL IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 315,00",null,"2008-02-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22258,"2008",null,"120","RASSEGNA LETTERARIA \"THÉ OU CHOCOLAT. INCONTRI CON CHI SCRIVE\". PERIODO DICEMBRE 2007 - GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER APPUNTAMENTI DEL 9 E 22 FEBBRAIO E DELL'8 MARZO 2008, EURO 1.136,00.=",null,"2008-01-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22259,"2008",null,"119","LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 71.156,99.",null,"2008-01-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22260,"2008",null,"117","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00",null,"2008-02-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22261,"2008",null,"116","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 223/130/9838 POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE PER IL PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2007 UNIPOL ASSICURAZIONI. EURO 244,39.-",null,"2008-01-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22262,"2008",null,"115","FORNITURA BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA (EURO 400,00)",null,"2008-01-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22263,"2008",null,"114","L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO 780,62",null,"2008-01-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22264,"2008",null,"113","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO IL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE DI VIA VANZO. AGGIUDICAZIONE DITTA MOGNOL MASSIMO. EURO 50.881,40.",null,"2008-02-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22265,"2008",null,"112","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI - DITTA SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.680,74.",null,"2008-01-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22266,"2008",null,"111","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA EDILE DANESIN FLAVIO CON SEDE A CA' NOGHERA (VE) PER IL RIFACIMENTO DELLA GUAINA DI COPERTURA DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SELVE N. 32 A MOGLIANO VENETO - EURO 5.208,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-01-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22267,"2008",null,"109","LUDOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER GESTIONE DEL SERVIZIO CON L'ASSOCIAZIONE ABRACADABRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00=",null,"2008-01-22","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [22268,"2008",null,"108","AREE SITE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A MC SITUATI IN MOGLIANO VENETO - MOLIUS SPA - INTERVENTO DI BONIFICA RELATIVO AGLI HOT SPOTS - DISPOSIZIONE PROROGA.",null,"2008-01-31","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22269,"2008",null,"107","NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI TOSHIBA E-STUDIO 352 PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 EURO 1930,00 IVA/C.",null,"2008-02-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22270,"2008",null,"106","CARNEVALE MOGLIANESE 2008. EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI E AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.910,00.",null,"2008-01-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22271,"2008",null,"105","COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-02-01","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [22272,"2008",null,"104","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00.=",null,"2008-02-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22273,"2008",null,"103","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2008. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.",null,"2008-02-01","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22274,"2008",null,"102","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI IN ALLUMINIO - SER.ALL.FER. S.A.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 4.070,00 I.V.A. 10% COMPRESA.",null,"2008-01-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22275,"2008",null,"101","ACQUISTO IN ABBONAMENTO EDIZIONE 2008 DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. EGAF EDIZIONI S.R.L. - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 367,20 ESENTE IVA.",null,"2008-01-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22276,"2008",null,"100","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2008 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 305,00.=)",null,"2008-01-11","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [22277,"2008",null,"99","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO DI GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 232.077,22=",null,"2008-01-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22278,"2008",null,"98","LAVORI DI \"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO\"; DITTA TREVIMAIS SNC - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTARICE, EURO 173,53 IVA 4% INCLUSA.",null,"2008-01-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22279,"2008",null,"97","PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO TRAMITE IL GESTORE INFOPLUS S.R.L. DEI DECRETI DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI DI AVVIO PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI AI CREDITORI. APPROVAZIONE CONVENZIONE. EURO 1.920,00.= I.V.A./C ANNI 2008-2009",null,"2008-01-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22280,"2008",null,"94","VIGILI D'ARGENTO ANNO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE PER EURO 5.075,22=",null,"2008-01-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22281,"2008",null,"93","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320.500,00= PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008.",null,"2008-01-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22282,"2008",null,"92","A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 5.472,51).",null,"2008-01-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22283,"2008",null,"91","MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 352,80 IVA INCLUSA.",null,"2008-01-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22284,"2008",null,"90","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2008 (EURO 55.705,95)",null,"2008-01-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22285,"2008",null,"89","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2008 (EURO 880,00)",null,"2008-01-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22286,"2008",null,"88","BALDAN FABIO: RICONOSCIMENTO ALTA PROFESSIONALITÀ ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.135,00.",null,"2008-01-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22287,"2008",null,"88","SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. ECON. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-12-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22288,"2008",null,"87","CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE ALLA SIG.RA BELLIO LORIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-02-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22289,"2008",null,"86","MOBILITÀ - CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. DEL DUCA LUIGI (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-02-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22290,"2008",null,"85","Z.E. : MODIFICA PERIODO CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLATIVA) PER MOTIVI PERSONALI, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-02-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22291,"2008",null,"84","LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS.EC. C1 PRESSO IL 5° SETTORE DELLA PM. ANNO 2007. EURO 549,18",null,"2008-01-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22292,"2008",null,"83","OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO PROMOSSO DALL'ARCH. GIANFRANCO DANELUZZI E DAL SIG. COLETTI GIOVANNI. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUIGI DE LAZZARI. EURO 1.566,40.=",null,"2008-01-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22293,"2008",null,"82","AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE ATTIVITÀ DI CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI, VOLONTARIATO, SPORT E PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI CULTURALI E TURISTICI - ANNO 2008. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 61.110.00.",null,"2008-01-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22294,"2008",null,"81","RIMBORSO SPESE RELATIVO AL PERIODO 01.10.2007 - 31.12.2007 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 20.048,09",null,"2008-01-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22295,"2008",null,"80","PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DI SOSTA DEI MEZZI PUBBLICI SULLA SS 13 \"PONTEBBANA\". AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO PLATANI DITTA NON SOLO VERDE COOP. SOC. A R.L. EURO 3.852,00",null,"2008-01-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22296,"2008",null,"79","PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DI SOSTA DEI MEZZI PUBBLICI SULLA SS 13 \" PONTEBBANA \" - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA ORIBELLI SNC . EURO 59.396,40",null,"2008-01-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22297,"2008",null,"78","PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE. II STRALCIO- VIA DELLE AZALEE. INDIZIONE GARA D'APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-01-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22298,"2008",null,"77","EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI MOGLIANO VENETO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE \"CENTOMILA GAVETTE DI GHIACCIO\" MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.",null,"2008-02-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22299,"2008",null,"76","LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 205.414,71",null,"2008-01-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22300,"2008",null,"75","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00",null,"2008-01-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22301,"2008",null,"74","INTEGRAZIONE DI EURO 1.275,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 56/2008 AVENTE AD OGGETTO: \"PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 18.591,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008\"",null,"2008-01-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22302,"2008",null,"73","SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2008 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 931,20 IVA INCLUSA.",null,"2008-01-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22303,"2008",null,"72","LOCAZIONE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-SUDIO 200 PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60 IVA/C.-",null,"2008-01-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22304,"2008",null,"71","LOCAZIONE FOTOCOPIATORE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 200 PER L'UFFICIO PUNTO COMUNE ANNO 2008 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60 IVA/C.-",null,"2008-01-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22305,"2008",null,"71","ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 500,00",null,"2008-12-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22306,"2008",null,"70","CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2008 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1911,00 IVA/C.-",null,"2008-01-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22307,"2008",null,"69","CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2008 AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) ABILITATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-01-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22308,"2008",null,"68","IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NELL'ANNO 2008, CONFERITO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. (EURO 130.000,00)",null,"2008-01-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22309,"2008",null,"67","ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 5.166,00",null,"2009-01-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22310,"2008",null,"67","RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA DITTA BIANCO S.A.S. DI UN'AREA SITA IN MOGLIANO VENETO - VIA RAFFAELLO",null,"2008-01-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22311,"2008",null,"66","LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 66.479,31.",null,"2008-02-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22312,"2008",null,"65","IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2008. (EURO 321.000,00)",null,"2008-01-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22313,"2008",null,"64","1^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2008. (EURO 9.000,00)",null,"2008-01-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22314,"2008",null,"63","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00.=",null,"2008-01-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22315,"2008",null,"61","RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO \"GIUSTAMM.IT\" PER L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA/C.-",null,"2008-01-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22316,"2008",null,"60","SERVIZIO VIACARD SPA - ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA/C.-",null,"2008-01-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22317,"2008",null,"59","INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 769,60.= IVA INCLUSA.",null,"2008-01-11","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22318,"2008",null,"59","AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA EURO 56.191,00",null,"2009-01-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22319,"2008",null,"58","FORNITURA DI UN'AUTO ALLESTITA AD USO POLIZIA LOCALE CON FORMULA LOCAZIONE FINANZIARIA A LUNGO TERMINE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L.- FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.177,68 IVA INCLUSA.",null,"2008-01-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22320,"2008",null,"57","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE FEDERICO ROSSET ALLA PARTECIPAZIONE DEL CORSO \"OPPORTUNITÀ FINANZIARIE EUROPEE PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI\" - ROMA DAL 28 AL 29 GENNAIO 2008 ORGANIZZATO DA CENTRE EUROPÉEN D'ETUDES DI BRUXELLES. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00- IVA ESENTE.",null,"2008-02-01","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22321,"2008",null,"55","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA P.G. PER PAGAMENTO RETTA OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA STESSA PRESSO IL CENTRO DIURNO DI CASALE SUL SILE. (EURO 2.351,00)",null,"2008-01-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22322,"2008",null,"54","RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 273 DEL 12/04/07, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 11.962,51)",null,"2008-01-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22323,"2008",null,"54","CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE. EURO 29.435,52",null,"2009-01-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22324,"2008",null,"53","CANONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2008 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.106,60 IVA INCLUSA.",null,"2008-01-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22325,"2008",null,"52","RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 926 DEL 29/10/07, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 4.000,00)",null,"2008-01-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22326,"2008",null,"51","SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2008 - KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 1.087,32",null,"2008-01-18","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22327,"2008",null,"50","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2008. EURO 729,44.",null,"2008-01-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22328,"2008",null,"49","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2008 - EURO 4.478,15.",null,"2008-02-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22329,"2008",null,"48","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 376.604,00.",null,"2008-01-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22330,"2008",null,"47","AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2008 - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 3515,00 IVA/C.",null,"2008-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22331,"2008",null,"46","DIPENDENTE NOVELLO OSCAR: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2008. IMPEGNO EURO 13.664,46.",null,"2008-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22332,"2008",null,"45","DOTT. LUCA CASTELLARO: RINNOVO INCARICO ALTA PROFESSIONALITÀ ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 8.337,00",null,"2008-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22333,"2008",null,"44","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALLA SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI SUL TEMA \"LA LEGGE FINANZIARIA 2008 E GLI ENTI LOCALI\". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00. ESENTE IVA.",null,"2008-01-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22334,"2008",null,"44","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. IMPRESA BREDA GIORGIO S.A.S DI MARTELLAGO (VE). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - EURO 20.305,54 IVA/C.",null,"2009-01-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22335,"2008",null,"43","VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2007 E PREVENTIVO ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 21.482,00.",null,"2008-01-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22336,"2008",null,"42","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2008-01-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22337,"2008",null,"42","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA UFFICIOSA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RETECO SRL DI VERONA - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS.VO 267/2000 E S. M. E I. - EURO 1.200,00.",null,"2008-12-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22338,"2008",null,"41","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ALLA DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN FINO AL 29.02.08 - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA/C",null,"2008-01-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22339,"2008",null,"41","REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 22.990,00 IVA 10% COMPRESA.",null,"2008-12-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22340,"2008",null,"40","RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE FURTO OPERA BENETTON, INFORTUNI CUMULATIVA E RC GENERALE PROTEZIONE CIVILE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 3.125,21.=",null,"2008-01-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22341,"2008",null,"39","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1267 DEL 28.12.2007. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 352,89.=",null,"2008-01-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22342,"2008",null,"38","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3971,00IVA/C",null,"2008-01-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22343,"2008",null,"37","INDENNITÀ DI CARICA A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.830,00",null,"2008-01-23","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22344,"2008",null,"36","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N.2 OROLOGI MARCATEMPO MOD.DTO-10 - DITTA DATANET SAS DI PETRIS ALESSANDRO §C.- IMPORTO EURO 600,00 IVA/C.-",null,"2008-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22345,"2008",null,"35","CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE TOSHIBA E- STUDIO 25 PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2008 EURO 1296,00 IVA/C.",null,"2008-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22346,"2008",null,"34","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2008 (EURO 67.510,00)",null,"2008-01-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22347,"2008",null,"33","INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.088,00.=",null,"2008-01-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22348,"2008",null,"32","AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA \"ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ. ATTI, COMPORTAMENTI E RESPONSABILITÀ DELLA P.A.\" ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 595,00",null,"2008-01-10","ESPROPRI[T2]",null,null], [22349,"2008",null,"31","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 173.629,00.",null,"2008-01-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22350,"2008",null,"30","DIPENDENTE AVANZI FLAVIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA 1.822,03.",null,"2008-01-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22351,"2008",null,"29","SIG.RA SECCO LUCIA: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.138,67",null,"2008-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22352,"2008",null,"29","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 - EURO 3.504,70.",null,"2009-03-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22353,"2008",null,"28","DIPENDENTE FUSON MOSÈ: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.822,03",null,"2008-01-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22354,"2008",null,"27","LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 1 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 21.213,08 IVA/C",null,"2008-12-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22355,"2008",null,"27","DIPENDENTE VERBENI LUCIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.505,22.",null,"2008-01-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22356,"2008",null,"26","SIG.RA BISON FRANCESCA: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.138,67.",null,"2008-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22357,"2008",null,"25","DIPENDENTE MINELLO ANNA MARIA: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.277,37",null,"2008-01-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22358,"2008",null,"24","SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON LINE PER 12 MESI \"FINANZIARIA 2008\" - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 282,00 IVA/C.-",null,"2008-01-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22359,"2008",null,"23","CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPITORE TOSHIBA E-STUDIO 550 PER GLI UFFICI COMUANLI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2008 EURO 3326,40 IVA/C.",null,"2008-01-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22360,"2008",null,"22","DIPENDENTE SPONCHIADO LINO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.049,58.",null,"2008-01-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22361,"2008",null,"21","DIPENDENTE CASARIN LICIA: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA 1.417,08",null,"2008-01-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22362,"2008",null,"20","DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,19.",null,"2008-01-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22363,"2008",null,"19","DOTT. FAVARETTO GIOVANNI: RINNOVO INCARICO E ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2008. MPEGNO DI SPESA EURO 1.874,25",null,"2008-01-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22364,"2008",null,"18","MANUTENZIONE ANNO 2008 AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA - DITTA ITALIANA AUDION - MILANO - SRL - IMPORTO EURO 690,00 IVA/C.-",null,"2008-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22365,"2008",null,"17","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2007/31.12.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.056,40",null,"2008-01-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22366,"2008",null,"16","D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO ANNO 2008. CONFERMA DELL?INCARICO AL DOTT. FABIO VIA PER L?IMPORTO DI EURO 3.795,46.",null,"2008-01-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22367,"2008",null,"14","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNTIURA ALLA DITTA ENI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA7C.",null,"2008-01-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22368,"2008",null,"13","CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2008 PER L'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI.MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.036,36.",null,"2008-01-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22369,"2008",null,"13","ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-12-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22370,"2008",null,"12","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2008 - EURO 3.643,32.",null,"2008-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22371,"2008",null,"11","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E - ANNO 2008. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.800,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-01-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22372,"2008",null,"10","INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.RL. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.247,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-01-14","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22373,"2008",null,"9","GIORNATA DELLA MEMORIA 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.114,98.=",null,"2008-01-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22374,"2008",null,"9","ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 \"ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. C1\" ING. CLAUDIO COLOMBO A DECORRERE DAL -15.01.2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-01-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22375,"2008",null,"8","ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 \"ISTRUTTORI TECNICI CAT. C POS. ECON. C1\" DOTT. GIUDICI GIANPAOLO E DOTT. GIRARDO THOMAS A DECORRERE DAL 15.01.2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-12-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22376,"2008",null,"8","RASSEGNA LETTERARIA \"THÉ OU CHOCOLAT. INCONTRI CON CHI SCRIVE\". PERIODO DICEMBRE 2007 - GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2008 EURO 687,50.=",null,"2008-01-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22377,"2008",null,"7","LIQUIDAZIONE \"PROGETTO SICUREZZA STRADALE\" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE - EURO 3.692,83",null,"2008-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22378,"2008",null,"5","SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. ECON. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-12-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22379,"2008",null,"5","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,98.",null,"2008-01-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22380,"2008",null,"4","SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT.C POS. ECON. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-12-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22381,"2008",null,"4","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA REGIONE VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2008-01-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22382,"2008",null,"3","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SUL TEMA \"LA LEGGE FINANZIARIA 2008 E I DECRETI COLLEGATI\". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 297,50 ESENTE IVA.-",null,"2008-01-14","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22383,"2008",null,"2","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2008 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 316,00.=",null,"2008-01-23","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22384,"2008",null,"1","REPERIMENTO IMMOBILE PER USO MAGAZZINI COMUNALI. STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETÀ SO.L.A.IM. S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.400,00",null,"2008-01-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22385,"2008",null,"1","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3971,00 IVA/",null,"2008-12-31","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22386,"2007",null,"1332","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1275 DEL 28-12-2007: CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2007, INDENNITÀ RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.117,00",null,"2008-04-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22387,"2007",null,"1331","INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 1205 DEL 21.12.2007 \"REGOLAZIONE POLIZZA R.C. GENERALE SAI ASSICURAZIONI N. 704334790/3 ANNO 2007\".",null,"2008-03-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22388,"2007",null,"1330","INTEGRAZIONE D.D. N. 963 DEL 06.11.2007 PER NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORK CENTRE PRO 55 - IMPEGNO DI SPESA EURO 350,62 IVA/C - DITTA XEROX SPA - MILANO.",null,"2008-03-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22389,"2007",null,"1329","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO, ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI DISABILI E CUSTODIA DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA 'IL BROLO' A CURA DEI VIGILI D'ARGENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= PER COMPENSI ANNO 2008 E APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE .",null,"2008-03-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22390,"2007",null,"1323","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO, NOVEMBRE E DICEMBRE 2006 E ANNO 2007. ( EURO 556,00 )",null,"2007-12-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22391,"2007",null,"1322","IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96 (EURO 1.000,00)",null,"2007-12-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22392,"2007",null,"1321","IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2006, ART. 11 L. 431/98 (EURO 48.500,00)",null,"2007-12-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22393,"2007",null,"1320","SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-12-31","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22394,"2007",null,"1318","INDIVIDUAZIONE COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2007 (EURO 18.000,00=).",null,"2007-12-18","TRIBUTI[T2]",null,null], [22395,"2007",null,"1317","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI A FAVORE DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ DEL PROGETTO GIOVANI (EURO 1.592,00)",null,"2008-01-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22396,"2007",null,"1313","RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI, VERSATI A TITOLO DI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.171,82.",null,"2007-12-31","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [22397,"2007",null,"1310","IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DENOMINATA \"CENTRO GIOVANI\". DITTA MO.SE. S.P.A EURO 105.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2008-01-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22398,"2007",null,"1309","CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 860,00.",null,"2007-12-31","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22399,"2007",null,"1308","ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.991,60 IVA COMPRESA.",null,"2008-01-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22400,"2007",null,"1307","ACQUISTO VIDEOPROIETTORE MULTIMEDIALE PER COMANDO POLIZIA LOCALE. DITTA EASY PC DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 496,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-12-31","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22401,"2007",null,"1304","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO LAVORI EDILI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. EURO 2.556,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2008-02-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22402,"2007",null,"1303","INCARICO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI INERENTI IL MASTERPLAN MOGLIANO DOMANI ALL'ARCHITETTO TOMMASO MICHIELI - EURO 8.544,00.=",null,"2008-02-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22403,"2007",null,"1302","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA. LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DLGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.514,42",null,"2007-12-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22404,"2007",null,"1301","APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2006/2007. A.T.I: CRISTOFORETTI, SIMA, CPL. APPALTO 2006/2010. GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA REVISIONE PREZZI EURO 3.426,82 IVA/C.",null,"2007-12-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22405,"2007",null,"1300","REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: 'RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI'. ANNO 2007. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 269,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO. SRL.",null,"2008-01-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22406,"2007",null,"1299","PROGETTO DELLE DIREZIONI DIDATTICHE 1° E 2° CIRCOLO DENOMINATO 'PIÙ SPORT @ SCUOLA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.600,00=",null,"2007-12-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22407,"2007",null,"1297","ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E VIDEO PER IL CENTRO MULTIMEDIALE. DITTA KRONOS S.R.L. DI FORLÌ E DITTA COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.498,62.= IVA INCLUSA.",null,"2007-12-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22408,"2007",null,"1295","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA CONVENZIONATI 'BRUCOMELA' E 'HAPPY CHILD'. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.743,89",null,"2007-12-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22409,"2007",null,"1294","A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE - ANNO 2007/08. ATTUAZIONE D.G.C. N. 392/2007 (EURO 6.000,00).",null,"2007-12-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22410,"2007",null,"1293","FAST-DOG CENTRO CINOFILO SPORTIVO. PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ CINOFILA SPORTIVA PER L'A.S. 2007/08. ATTUAZIONE D.G.C. N. 386/2007 (EURO 500,00).",null,"2008-02-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22411,"2007",null,"1291","ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. AMPLIAMENTO CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE DI SPOGLIATOI SUPPLEMENTARI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 389/2007 (EURO 5.889,40).",null,"2007-12-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22412,"2007",null,"1290","GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO. PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ CICLOTURISTICA E DELLA SICUREZZA STRADALE PER L'A.S. 2007/08. ATTUAZIONE D.G.C. N. 391/2007 (EURO 1.500,00).",null,"2007-12-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22413,"2007",null,"1287","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00= A FAVORE DELLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA 'SACRO CUORE' DI ZERMAN PER IL PATROCINIO AL PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE, ANNO SCOLASTICO 2007/2008.",null,"2007-12-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22414,"2007",null,"1286","QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 16.800,00=",null,"2007-12-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22415,"2007",null,"1285","GESTIONE ASILO NIDO 'LILLIPUT' DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A: ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE PER RINNOVO ARREDI, ATTREZZATURE E LORO INSTALLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.167,00=.",null,"2008-02-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22416,"2007",null,"1283","CONDUZIONE STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. ESTENSIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ANNO 2007. ATTUAZIONE DISPOSIZIONI G.C. N. 388/2007. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 48.450,00.",null,"2007-12-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22417,"2007",null,"1275","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 176.404,23.",null,"2007-12-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22418,"2007",null,"1274","LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 990,37",null,"2008-01-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22419,"2007",null,"1272","PRO MOGLIANO CALCIO ASD. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CA' MARCHESI. AMPLIAMENTO CONVENZIONE PER OMOLOGAZIONE FIGC CAMPO PRINCIPALE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 390/2007 (EURO 3.707,00).",null,"2007-12-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22420,"2007",null,"1271","POLISPORTIVA BONISIOLO ASD. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. AMPLIAMENTO CONVENZIONE PER SISTEMAZIONE TETTOIA POLIFUNZIONALE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 387/2007 (EURO 4.500,00).",null,"2007-12-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22421,"2007",null,"1270","CONTRIBUTO ANNO 2007 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I.M. PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA S.P.Z. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.=",null,"2008-01-25","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [22422,"2007",null,"1269","AGGIUDICAZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA \"AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE RISCHI ALL RISK PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE; R.C.T./O ATTIVITÀ ISTITUZIONALE\". UNIPOL ASSICURAZIONI.",null,"2007-12-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22423,"2007",null,"1268","PAGAMENTO COMPETENZE AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO RELATIVE PROPOSIZIONI GIUDIZI AL T.A.R. VENETO C/ISTITUTO C. GRIS. EURO 4,473,41.=",null,"2007-12-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22424,"2007",null,"1267","AGGIUDICAZIONE GARA \"AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE RISCHI VARI\". POLIZZA RC PATRIMONIALE. LLOYD'S DI LONDRA. PREMIO ANNUO EURO 13.938,00 POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVA, R.C.A. PARCO MEZZI E KASKO. UNIPOL ASSICURAZIONI.",null,"2007-12-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22425,"2007",null,"1266","LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PUBBLICA PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS.EC. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI ED ISTITUZIONALI - SERVIZIO FRONT OFFICE. EURO 487,45.",null,"2008-01-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22426,"2007",null,"1265","AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CENSIMENTO E LA GEOREFERENZIAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA DELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AL DOTT. URB. THOMAS GIRARDO, DOTT. URB. GIANPAOLO GIUDICI, DOTT. URB. ELEONORA GUERRA E DOTT. URB. MOIRA MATTIELLO - EURO 10.000,00.=",null,"2007-11-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22427,"2007",null,"1264","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 8^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 4.124,00)",null,"2007-12-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22428,"2007",null,"1263","ACQUISTO DALLA DITTA 'FORACOM S.R.L.' DI ZERO BRANCO DI VESTIARIO DA DARE IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO E SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 995,40= (IVA COMPRESA)",null,"2007-12-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22429,"2007",null,"1262","RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.896,00= (IVA COMPRESA)",null,"2007-12-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22430,"2007",null,"1260","CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.400,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22431,"2007",null,"1259","CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E, COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI DI ROMA. DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-12-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22432,"2007",null,"1258","ACQUISTI VARI PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPEA EURO 996,00.=.",null,"2007-12-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22433,"2007",null,"1257","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-12-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22434,"2007",null,"1256","RILIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL'ANNO 2006 SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.600,00",null,"2007-12-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22435,"2007",null,"1248","TRATTAMENTO DEI COLOMBI URBANI CON OVISTOP - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.200,00 IVA C.",null,"2008-01-14","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22436,"2007",null,"1243","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DECENTRATA \"CENTRO PER L'IMPIEGO\". SALDO ANNO 2007 EURO 500,00",null,"2007-12-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22437,"2007",null,"1242","SPESE CONDOMINIALI CONDOMINO \"AL TEATRO\". CONSUNTIVO DI GESTIONE ORDINARIA 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 648,00",null,"2007-12-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22438,"2007",null,"1240","DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI IN ECONOMIA DI MECCANICO ED ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 3.000,00 IVA/C.",null,"2008-01-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22439,"2007",null,"1239","DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DA REALIZZARE PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 8.215,63 IVA/C.",null,"2008-01-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22440,"2007",null,"1238","PIANO DI RECUPERO 6MC. RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DAL CONDOMINIO MATTEOTTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 6.396,66.=",null,"2007-12-27","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22441,"2007",null,"1237","ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL 3°, 4° STRALCIO FUNZIONALE E DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA CASONI DELL'ING. GIUSEPPE FASIOL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-12-27","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22442,"2007",null,"1236","SALDO COMPETENZE AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA BORDIGNON DINO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 6.350,28.=",null,"2007-12-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22443,"2007",null,"1235","INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2008 (EURO 730,00)",null,"2007-12-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22444,"2007",null,"1234","MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO \"CASA CODATO\" NEL TERRITORIO DI PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N. 137 DEL 29.05.2007 (EURO 11.338,00 - ENTRATA EURO 27.508,96)",null,"2007-12-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22445,"2007",null,"1233","AFFIDAMENTO LOAVORI DI FORNITURA E POSA DI TENDE VENEZIANE PER UFFICI TRIBUTI E ACQUISTI.DITTA MIATTO ZANOCCO. EURO 1.140,00 IVA/C",null,"2007-11-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22446,"2007",null,"1232","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C.-",null,"2007-12-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22447,"2007",null,"1231","FORNITURA DI UN KIT GPS - SCATOLA NERA - E UNA RADIO PORTATILE MOTOROLA PER COMANDO POLIZIA LOCALE. DITTA SISMIC SISTEMI SRL DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.922,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-12-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22448,"2007",null,"1230","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2007 - EURO 544,24",null,"2008-01-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22449,"2007",null,"1229","ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 3000,00 IVA/C",null,"2008-01-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22450,"2007",null,"1228","INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOSOLE MAURO C. SNC. - IMPEGNO DI SPESA E. 19.920,00.= IVA/C",null,"2007-12-14","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22451,"2007",null,"1227","AUTUNNO DI PACE - TRAINING DI DUE GIORNATE A TEMA \"LA NONVIOLENZA COME PRATICA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI\". INCARICO A SCORTEGAGNA BRUNO ANTONIO: IMPEGNO DI SPESA EURO 1.192,00",null,"2007-12-19","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [22452,"2007",null,"1226","SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA - DITTA APPALTATRICE E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - (DIMINUZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.866,91)",null,"2007-12-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22453,"2007",null,"1225","PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLA NORMA DEL D. LGS 626/94 PRESSO ALCUNE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE ALL'ING. ZIVELONGHI GIOVANNI DI JESOLO. EURO 10.866,67= INARCASSA ED IVA/C.",null,"2007-12-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22454,"2007",null,"1224","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE INCENTIVO EURO 756,57 AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI, AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS N. 163/2006.",null,"2007-12-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22455,"2007",null,"1223","OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL P.D.L. C2/35 E PARCO URBANO DELL'OVEST. RIPRISTINO DEL BUONO STATO VEGETATIVO DEL PARCO DI VIA SABBIONI - DITTA VIVAI VARROTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C.",null,"2007-12-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22456,"2007",null,"1222","INCARICO FORNITURA PANNELLO DITTA MULTISERVICE SNC DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00.",null,"2007-12-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22457,"2007",null,"1221","INCARICHI DIVERSI MOSTRA AREA MACEVI - LABORATORIO URBANO SOSTENIBILE DEL 21.12.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.325,00.=.",null,"2007-12-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22458,"2007",null,"1220","LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2006. (EURO 10.583,99 - ENTRATA 8.085,19)",null,"2007-12-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22459,"2007",null,"1219","FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNI 2005 E 2006.(EURO 8.592,98 - ENTRATA EURO 8.592,98)",null,"2007-12-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22460,"2007",null,"1218","INCARICO ALLA FERRAMENTA ZOTTARELLI S.N.C. E ALLA DITTA 2CS DI CAVESTRO M & C PER FORNITURA MATERIALE SERVIZI CIMITERIALI. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.776,00 ).",null,"2007-12-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22461,"2007",null,"1217","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA TREVIASFALTI S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 146,13 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2007-10-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22462,"2007",null,"1216","PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLA NORMA DEL D.LGS 626/94 PRESSO LA SCUOLA MATERNA \"PIAGET\". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL D. LGS 494/96 E S. M. E I. PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI TEMPORANEI IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE (VE). EURO 5.304,79= INARCASSA ED IVA /C",null,"2007-12-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22463,"2007",null,"1215","LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI SERVIZIO C), LIQUIDAZIONE INCENTIVO EURO 1.377,27 AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI, AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS N. 163/2006.",null,"2007-11-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22464,"2007",null,"1214","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.581,25.",null,"2007-11-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22465,"2007",null,"1213","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.500.00 IVA/C.=",null,"2007-12-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22466,"2007",null,"1212","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI - SOFID SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IVA/C.",null,"2007-12-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22467,"2007",null,"1211","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY - LINE - SILEA - IMPORTO EURO 427,20.= IVA/C.-",null,"2007-12-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22468,"2007",null,"1210","AFFIDAMENTO FORNITURA DALLA DITTA 'MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.' DI TRECENTA (RO) DELL'ACQUISTO DI VARI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.505,00= (IVA COMPRESA)",null,"2008-01-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22469,"2007",null,"1209","INCARICO A MO.SE. SPA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO INFISSI, ARREDI ED ATTREZZATURE NEI PLESSI SCOLASTICI OCCUPATI DAL SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.821,60",null,"2007-12-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22470,"2007",null,"1208","PROGETTO DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI - CAMPAGNA DI EDUCAZIONE STRADALE PER GLI ADULTI -. INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR E AGNOLETTO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 299,50.=.",null,"2008-01-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22471,"2007",null,"1207","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AGGIUNTIVE AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"HEINEKEN JAMMIN FESTIVAL 2007\". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.050,33",null,"2007-12-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22472,"2007",null,"1206","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. VANIN LORIS PER SINISTRO DEL 06.05.2007. EURO 324,00.-",null,"2007-12-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22473,"2007",null,"1205","REGOLAZIONE POLIZZA R.C. GENERALE SAI ASSICURAZIONI N. 704334790/3 ANNO 2007. EURO 12.180,52.-",null,"2007-12-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22474,"2007",null,"1204","RIPARAZIONE COPERCHIO TOMBA MONUMENTALE PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRANDO PAOLINO S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - EURO 378,00 I.V.A. COMPRESA.",null,"2007-12-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22475,"2007",null,"1203","REALIZZAZIONE DEPLIANT INFORMATIVI PER IL SERVIZIO PUNTO COMUNE - DITTA GIORGIA REVELLI DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO SPESA EURO 3.695,00.= IVA COMPRESA",null,"2007-12-13","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [22476,"2007",null,"1202","ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . LAVORI IN ECONOMIA DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO IN VIA DON BOSCO.. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 35.400,00",null,"2008-01-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22477,"2007",null,"1201","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMP. SPORTIVI, SSECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO DI MIRANO (VE) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL RILIEVO, ACCERTAMENTO ALLA CONFORMITA' NORMATIVA E PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI IMP. SPORTIVI DI BONISIOLO E PER PROGETTAZIONE IMP. ELETTRICO SPOGLIATOI PALESTRA OLME - EURO 3.427,20.",null,"2007-12-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22478,"2007",null,"1200","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1078 DEL 22.12.2006, TRASFERIMENTO IMPORTO IN ESSERE DA SOGGETTO AD ALTRO PER PAGAMENTI, SU BOLLETTINI C/C POSTALE, OBBLIGATORI PER LEGGE PER RILASCIO PARERI ENTI COMPETENTI.",null,"2007-12-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22479,"2007",null,"1199","LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO - DITTA TREVIMAIS SNC- APPROVAZIONE STATO DI AV. N. 2 COR. AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 2.995,20 IVA 4% INCLUSA.",null,"2007-12-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22480,"2007",null,"1198","RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIE BONISIOLO, CROCE, FILZI, GRAMSCI, GHETTO) - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 466,75.",null,"2007-10-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22481,"2007",null,"1197","LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO DELLA SCUOLA MATERNA OLME. DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI ZAMUNER E DONADEL.-APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTARICE,EURO 72,99=IVA COMPRESA.",null,"2007-11-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22482,"2007",null,"1196","PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI, PIANO PRIMO SITA IN VIA BERCHET -IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006.EURO 234,83=.",null,"2007-12-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22483,"2007",null,"1195","SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C.",null,"2007-12-05","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22484,"2007",null,"1194","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - SESTO ED ULTIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 5.000,00 IVA C.",null,"2007-12-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22485,"2007",null,"1193","ACQUISTO LETTORE MICROCHIP PER L'IDENTIFICAZIONE DEI CANI - DITTA VETEFAR SRL FILIALE DI PAESE - IMPEGNO DI SPESA EURO 222,18 IVA C.",null,"2007-12-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22486,"2007",null,"1192","PROGETTO DI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA \"CASA BIMBO TAGESMUTTER -TREVISO\". EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 1.500,00=.",null,"2007-12-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22487,"2007",null,"1192","UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT S.P.A. EURO 2.990,00.=",null,"2007-06-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22488,"2007",null,"1191","TARGHET DUE S.R.L. DI PADOVA PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2007\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.369,16.= (IVA COMPRESA).",null,"2007-12-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22489,"2007",null,"1191","IMMOBILI REPERITI DALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. E DATI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SEDI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2006. EURO 122.328,70.",null,"2007-03-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22490,"2007",null,"1190","EDIZIONE SPECIALE \"DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ\". IDEAZIONE GRAFICA, REALIZZAZIONE E STAMPA. EURO 10.100.00.=",null,"2007-01-09","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22491,"2007",null,"1190","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.524,00.=",null,"2007-12-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22492,"2007",null,"1189","SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA - DITTA APPALTATRICE E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 22.331,47 I.V.A. 10% COMPRESA",null,"2007-12-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22493,"2007",null,"1188","AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - GIOVANILI E SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2008. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-12-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22494,"2007",null,"1187","PROGETTAZIONE: A)RIFACIMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -B) MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA OLME (PER CPI). IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 459,92=.",null,"2007-12-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22495,"2007",null,"1186","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DIVERSI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2007 (EURO 5.979,00)",null,"2007-12-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22496,"2007",null,"1186","RIMBORSO AVV. ANTONIO D'ALESIO SOMMA VERSATA PER ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO L'ORDINANZA DEL T.A.R. VENETO RELATIVA ALLA CAUSA CAPITAL COSTRUZIONI S.P.A.. EURO 500,00.=",null,"2007-01-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22497,"2007",null,"1185","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI REGIONALI-STATALI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE. A.S. 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.287,37.=",null,"2007-12-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22498,"2007",null,"1185","LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA (D.P.R. 384/78 - SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) - IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.M. 145/2000 - EURO 1.634,67 IVA 10% COMPRESA.",null,"2007-02-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22499,"2007",null,"1184","IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. EURO 4.500,00.",null,"2007-02-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22500,"2007",null,"1184","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00)",null,"2007-12-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22501,"2007",null,"1183","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA EURO 37.380,66",null,"2007-02-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22502,"2007",null,"1183","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2007 (EURO 271,59)",null,"2007-12-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22503,"2007",null,"1182","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 65 DEL 30.01.2007 E N. 297 DEL 16.04.2007 PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.200,00=",null,"2007-12-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22504,"2007",null,"1182","IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE MISSIONE ULTIMI MESI DELL'ANNO 2006. (EURO 1.500,00)",null,"2007-03-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22505,"2007",null,"1181","EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=.",null,"2007-12-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22506,"2007",null,"1180","INDENNITÀ TURNO DOMENICALE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 793,80",null,"2007-02-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22507,"2007",null,"1180","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO C/O IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE. DITTA BELLOTTO IMPIANTI SRL. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 126.445,51 IVA/C.",null,"2007-12-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22508,"2007",null,"1179","AFFIDAMENTO DEL SERVICE COORDINATO PER SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI, RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REDAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO NEL QUARTIERE OVEST-GHETTO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS.VO. 163/2006 ALLO STUDIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ CON CAPOGRUPPO ING. FRANCESCO ZIGIOTTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE)-EURO 2.600 ONERI ED IVA INCLUSI",null,"2007-01-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22509,"2007",null,"1179","MANUTENZIONE STRADE COMUNALI . APPROVAZIONE SAL N. 1- LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 29.546,51 IVA COMPRESA",null,"2007-12-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22510,"2007",null,"1178","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA EURO 152.242,48",null,"2007-02-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22511,"2007",null,"1178","AGGIUDICAZIONE GARA \"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A, VIA VANZO, PIAZZA PIO X, VIA TAVONI\". DITTA M.C. COSTRUZIONI S.R.L.. EURO 479.574,42.=",null,"2007-12-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22512,"2007",null,"1177","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 39.384,00 I.V.A. 20% INCLUSA.",null,"2007-12-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22513,"2007",null,"1177","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2006: EURO 5.565,00.",null,"2007-02-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22514,"2007",null,"1176","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DELLA POTENZA DISPONIBILE SU FORNITURA UBICATA IN VIA SVEVO - PREVENTIVO N. 01050154 CODICE CLIENTE 315794048 - PRESA N. 2619865860350 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.102,81.",null,"2007-12-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22515,"2007",null,"1175","D.LGS.VO 163/2006 ARTT. 10 E 125. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL R.U.P. - P.I. EZIO PIZZOLOTTO . 4.500,00",null,"2007-01-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22516,"2007",null,"1175","L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2006/2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=.",null,"2007-12-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22517,"2007",null,"1174","ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO EURO 1.344,00 IVA/C",null,"2007-01-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22518,"2007",null,"1174","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UBICATA IN VIA BARBIERO N. 29 (ANGOLO VIA VERDI) - PREVENTIVO N. 01050155 - CODICE CLIENTE 338852011 - PRESA N. 2619807420290. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.898,51=.",null,"2008-01-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22519,"2007",null,"1173","MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ELEMA IMPIANTI E PSV. EURO 10.801,20",null,"2007-01-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22520,"2007",null,"1173","LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA ANNO 2008. (EURO 189.886,21)",null,"2007-12-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22521,"2007",null,"1172","INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO, OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI FOTOGRAFICI DICEMBRE 2007. EURO 2.500,00.=",null,"2007-12-19","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22522,"2007",null,"1172","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI DI VIA FAVRETTI AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS.VO 163/2006 ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI - CAPOGRUPPO ING. CLAUDIO DE MARCO CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA - EURO 13.464 ONERI ED IVA ESCLUSI.",null,"2007-01-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22523,"2007",null,"1171","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORKCENTRE 5665V FLC - DITTA RTI X.I. RE.S SRL - XEROX SPA - MILANO - IMPORTO EURO 8182,00 IVA/C.",null,"2007-12-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22524,"2007",null,"1170","AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. SRL DI UDINE . IMPEGNO DI SPESA EURO 76.944,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-12-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22525,"2007",null,"1169","COMUNICULTURA - 2A EDIZIONE CONCORSO PITTURA E FOTOGRAFIA - MOSTRA ITINERANTE A MOGLIANO VENETO 22.12.2007/6.1.2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.835.20.=.",null,"2007-12-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22526,"2007",null,"1168","DECENNALE ADL DI SISAK DAL 27 AL 28 GENNAIO 2007. ORGANIZZAZIONE EVENTO. EURO 1.800,00.=",null,"2007-01-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22527,"2007",null,"1168","PROGETTAZIONE DI UNA RETE PER LA COPERTURA WIFI NELLE FRAZIONI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DB INFORMATICA SNC. EURO 11.500,00 IVA/C IVA/C",null,"2008-01-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22528,"2007",null,"1167","ACCORDO TRANSATTIVO CAUSA CRESCENTE ARREDAMENTI S.R.L.. AVV. MASSIMO SCANTAMBURLO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCAMTAMBURLO- BRESSAN. EURO 898,42.=",null,"2007-12-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22529,"2007",null,"1167","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA \"FORNITURA, IN COMODATO GRATUITO, DI APPARECCHI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI EX ART. 146 C. 3 C.D.S.\". DITTA CI.TI.ESSE S.R.L..",null,"2007-01-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22530,"2007",null,"1166","ACQUISTO CALENDARI DA TAVOLA ASS. MOJAN. TIPOGRAFIA UNIGRAF EURO 750,00.=",null,"2007-12-18","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22531,"2007",null,"1166","CORRESPONSIONE INDENNITÀ \"PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO\" ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.201,28.",null,"2007-01-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22532,"2007",null,"1165","ASSUNZIONE MUTUO VENTENNALE CON L'ISTITUTO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE PER EURO 720.000,00",null,"2007-12-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22533,"2007",null,"1164","TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 720.000,00 PER IL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA",null,"2007-12-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22534,"2007",null,"1163","ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 439.00 IVA COMPRESA.",null,"2007-12-17","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22535,"2007",null,"1162","IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00 A FAVORE COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER COLLABORAZIONE EVENTO SU DIFESA CIVICA.",null,"2007-12-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22536,"2007",null,"1161","INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA COMUNICAZIONE STESSA DELLE ATTIVITÀ DI CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI, VOLONTARIATO, SPORT E PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI CULTURALI E TURISTICI - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 63.000,00. IVA COMPRESA.",null,"2007-12-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22537,"2007",null,"1160","REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1135 DEL 07.12.2007 E AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLA SEDE ESPOSITIVA BROLO CENTRO D'ARTE E CULTURA ALLA DITTA ARTE LAGUNA SNC DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 79.200,00.=.",null,"2007-12-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22538,"2007",null,"1159","NATALE 2007: EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI E AFFIDAMENTO INCARICHI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.175,00.=.",null,"2007-12-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22539,"2007",null,"1158","ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA M.T.E. ELETTRONICA - IMPORTO EURO 220,80.= IVA/C.",null,"2007-12-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22540,"2007",null,"1157","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 741,52.-",null,"2007-12-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22541,"2007",null,"1156","RIMBORSO AI CITTADINI MOGLIANESI PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI (EURO 5.610,29)",null,"2007-01-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22542,"2007",null,"1156","PAGAMENTO ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE ALL'AVV. MAURO FERRUZZI PER RICORSI AL TAR VENETO REGIONE VENETO- GHEDIN ELDA E REGIONE VENETO- MASIERO OMERO. EURO 1.591,20=",null,"2007-12-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22543,"2007",null,"1155","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 34/2001 PER COMPETENZE AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO RELATIVE PROPOSIZIONE RICORSO AL T.A.R. VENETO C/ISTITUTO C. GRIS. EURO 4.352,57.=",null,"2007-12-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22544,"2007",null,"1154","IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2005/2006 (ENTRATA EURO 22.209,74 I.V.A. ESCLUSA).",null,"2007-12-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22545,"2007",null,"1153","RESTAURO LAPIDI DEI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA PRESENTI NEL CIMITERO CENTRALE - PRIMO LOTTO - INCARICO ALLA RESTAURATRICE EVA DE LAZZARI DI MOGLIANO VENETO - EURO 4.617,60 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4% E I.V.A. 20% COMPRESI.",null,"2007-11-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22546,"2007",null,"1152","SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI SU STRADE COMUNALI. DITTA SEGNAL SERVICE SNC. EURO 11.040,00 IVA/C",null,"2007-12-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22547,"2007",null,"1151","SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 32.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-12-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22548,"2007",null,"1150","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE ' LLILLIPUT' A.S. 2007/2008. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-10-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22549,"2007",null,"1149","PROGETTO PIEDIBUS. INCARICO PER LA STAMPA DELLA SCRITTA 'PIEDIBUS', SUI GIUBBINI E SUI BRACCIALI DEGLI ACCOMPAGNATORI, ALLA DITTA PROFESSIONAL DI GROTTA CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 99,72 IVA COMPRESA.",null,"2007-11-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22550,"2007",null,"1148","D.P.R. 08/06/2001 N.327. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).PRESA D'ATTO NOMINA TERZO TECNICO PER DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO (EURO 5.000,00).",null,"2007-11-28","ESPROPRI[T2]",null,null], [22551,"2007",null,"1147","ANNO SCOLASTICO 2007/2008. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.000,00=",null,"2007-12-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22552,"2007",null,"1146","PAGAMENTO COMPETENZE PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 2086/2004 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA AVV. L. V. MOSCARINI EURO 4.620,00 AVV. ALBERTO BORELLA EURO 6.120,00",null,"2007-11-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22553,"2007",null,"1145","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SULLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO \"D\", PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE, AI SENSI DELL'ART. 64 DELLA LEGGE 388/2000. ANNUALITÀ 2001-2006.",null,"2007-12-20","TRIBUTI[T2]",null,null], [22554,"2007",null,"1144","RINNOVO SMART CARD PER LA FIRMA DIGITALE. DITTA UNI - IT S.R.L. DI LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA: EURO 96,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-12-13","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22555,"2007",null,"1143","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.867,00.=",null,"2007-12-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22556,"2007",null,"1142","APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE CON DECORRENZA DAL 01/01/2008 AL 31/12/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 890,00.",null,"2007-12-05","TRIBUTI[T2]",null,null], [22557,"2007",null,"1141","PIANO COMUNALE DI SICUREZZA C.I.E. - RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL \"PDS CIE\" PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2007-12-04","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [22558,"2007",null,"1140","VIGILI D'ARGENTO ANNO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE PER EURO 6.448,86=",null,"2007-12-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22559,"2007",null,"1139","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO PER SERVIZIO CHE VERRÀ SVOLTO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 3.805,00.",null,"2007-11-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22560,"2007",null,"1138","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 299,45",null,"2007-12-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22561,"2007",null,"1137","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007. EURO 1.013,07",null,"2007-12-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22562,"2007",null,"1136","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI NOVEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007. EURO 5.234,56.",null,"2007-12-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22563,"2007",null,"1135","AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLA SEDE ESPOSITIVA BROLO CENTRO D'ARTE E CULTURA ANNO 2008. SUB-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 79.800,00=",null,"2007-12-11","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22564,"2007",null,"1134","SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA \"PUBBLICITÀ NON INDIRIZZATA\" DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 952,00.=",null,"2007-12-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22565,"2007",null,"1133","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.288,00.=",null,"2007-12-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22566,"2007",null,"1132","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO FITOVEGETATIVO E ALLA VERIFICA DELLA STABILITÀ DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.650,00 IVA E OGNI ALTRO ONERE C. - (D. LGS. 163/2006, ARTT. 10 E 125).",null,"2007-01-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22567,"2007",null,"1132","LIQUIDAZIONE DI EURO 3.249,08 PER GETTONI DI PRESENZA DEL III TRIMESTRE 2007 DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.",null,"2007-11-28","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22568,"2007",null,"1131","ANNO SCOLASTICO 2007/2008. CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 7.584,00). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 160,00=",null,"2007-11-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22569,"2007",null,"1130","INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. TIZIANO TESSARO PER UN CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DISEGNO DI LEGGE NICOLAIS SULLA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULLA LEGGE 241/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.",null,"2007-12-07","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [22570,"2007",null,"1129","ANTICIPO SOMME PER PAGAMENTO SIAE MANIFESTAZIONI NATALIZIE EURO 600,00.=",null,"2007-12-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22571,"2007",null,"1128","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 2CS SAS DI CAVESTRO M. C. PER STAMPA MATERIALI NATALE 2007 EURO 2.340,00.=.",null,"2007-12-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22572,"2007",null,"1127","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS SUL TEMA: \"LA MANOVRA DI BILANCIO 2008 ED IL DISEGNO DI LEGGE SULLA FINANZIARIA\" - IMPEGNO DI SPESA: EURO 151,81 ESENTE IVA.",null,"2007-11-09","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22573,"2007",null,"1126","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORI DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI A CARRER ILARIO, MADDALENA DALLA CHIARA E BAGNAROL AGNESE PER IL CORRENTE ANNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=",null,"2007-11-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22574,"2007",null,"1125","ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE RIPERIMETRAZIONE STRALCI FUNZIONALI N. 1 E 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-11-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22575,"2007",null,"1124","PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA COMPRESA FRA LE VIA TERRAGLIO, MENOTTI E DEI MILLE (EX CONSORZIO AGRARIO) - 2° STRALCIO - SVINCOLO POLIZZA. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-11-02","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22576,"2007",null,"1123","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE UN INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-12-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22577,"2007",null,"1122","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA VIANELLO LAURA SVOLGERE UN INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-12-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22578,"2007",null,"1121","PRESA D'ATTO COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CON VALENZA SANITARIA DEL SIG. B.P. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-12-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22579,"2007",null,"1120","EQUITALIA NOMOS SPA - CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE. PROROGA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-11-26","TRIBUTI[T2]",null,null], [22580,"2007",null,"1119","ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER PALESTRE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.110,60.",null,"2007-11-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22581,"2007",null,"1118","RIMBORSO SPESE ESECUTIVE, RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ, RICHIESTE DAL CONCESSIONARIO FOGGIA RISCOSSIONE SPA GRUPPO EQUITALIA DI FOGGIA. IMPORTO EURO 9,40 TOTALE.-",null,"2007-12-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22582,"2007",null,"1117","AUTORIZZAZIONE A: SAMBO DARIA, ZANCANARO MARTINA, BOVE GIOVANNA ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: GUIDA ISTRUTTORIA DELLA NUOVA SANATORIA AMBIENTALE A TEMPO E A REGIME. SPESA COMPLESSIVA EURO 810,00.=.",null,"2007-11-29","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [22583,"2007",null,"1116","RASSEGNA LETTERARIA \"THÉ OU CHOCOLAT. INCONTRI CON CHI SCRIVE\". PERIODO DICEMBRE 2007 - GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2007 EURO 5.695,50.=",null,"2007-12-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22584,"2007",null,"1115","SALDO COMPETENZE CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLA CAUSA DANELUZZI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DOTT. LORENZO BOER. EURO 372,00.=",null,"2007-11-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22585,"2007",null,"1114","SALDO COMPETENZE AVV. B. BAREL DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI PER CAUSA CIVILE C/PARISI- ENEL. EURO 6.061,05=",null,"2007-11-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22586,"2007",null,"1113","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 548,00.= IVA INCLUSA",null,"2007-11-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22587,"2007",null,"1112","SOSTITUZIONE TENDE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA MIATTO ZANOCCO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 768,00.= IVA INCLUSA.",null,"2007-11-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22588,"2007",null,"1111","SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE PER RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO PER IL RICORSO PROMOSSO DALLE SIGG.RE MANTO ANGELA, CARPENEDO LOREDANA E LUCIANA. EURO 8.291,30=",null,"2007-11-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22589,"2007",null,"1110","PROROGA INCARICO ALLA CARACOL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MARGHERA (VE) PER LA GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI NEL PERIODO 01/01/2008 - 31/03/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00.",null,"2007-11-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22590,"2007",null,"1109","PROGETTO DI COMUNITÀ - DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DI MAZZOCCO ALL'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 176, MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2008 E 2009 (EURO 9.600,00)",null,"2007-11-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22591,"2007",null,"1108","PROROGA INCARICO ALLA CARACOL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MARGHERA (VE) PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DI COMUNITÀ NEL PERIODO 01/01/2008 - 31/03/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00",null,"2007-11-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22592,"2007",null,"1107","ICI AREE EDIFICABILI. ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2005 E 2006 (EURO 20.000,00)",null,"2007-10-10","TRIBUTI[T2]",null,null], [22593,"2007",null,"1106","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2007 SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007. EURO 3.088,75.",null,"2007-12-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22594,"2007",null,"1105","LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. APPROVAZIONE SAL - CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 . DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 18.720,00",null,"2007-11-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22595,"2007",null,"1104","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - LOTTO A) - INTERVENTI EDILIZI. IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGITTARIA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - EURO 5.972,19 IVA 20% COMPRESA.",null,"2007-11-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22596,"2007",null,"1103","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - SOFID SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C.-",null,"2007-11-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22597,"2007",null,"1102","N.A.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-11-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22598,"2007",null,"1101","SALDO COMPETENZE AVV. DOMENICO GIURI DI RBVA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA MACEVI S.R.L.. EURO 4.531,32.=",null,"2007-11-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22599,"2007",null,"1100","ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I REFETTORI SCOLASTICI. INCARICO ALLA MO.SE. SPA (SPESA EURO 6.000,00)",null,"2007-11-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22600,"2007",null,"1099","MODIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 774 DEL 14/09/2006. \"RINNOVO SMART CARD PER LA FIRMA DIGITALE\". EURO 50,00.-",null,"2007-01-11","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22601,"2007",null,"1099","CORRISPETTIVI PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-11-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22602,"2007",null,"1098","INCARICO FORNITURA N.20 BLOCCHI INTESTATI PER RILIEVI INCIDENTI STRADALI - SETTORE POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPORTO EURO 178,56 IVA/C.-",null,"2007-11-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22603,"2007",null,"1097","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 4.848,00 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2007-11-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22604,"2007",null,"1096","INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DELL'UTENZA TELEFONICA DAL PUNTO GIOVANI SITO IN VIA ROMA 127 F/G AL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE \"PUNTO GIOVANI\" SITO IN VIA BARBIERO 35/A. IMPEGNO DI SPESA EURO 226,93.=",null,"2007-11-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22605,"2007",null,"1095","DECRETO LGS 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE DIVERSE PER SERVIZI IN ECONOMIA, NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 9.100,00 IVA/C.",null,"2007-12-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22606,"2007",null,"1094","AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO TEORICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE RELATIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI. ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 1.468,80 IVA E CNPAIA COMPRESE.",null,"2007-11-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22607,"2007",null,"1093","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 15.000,00 IVA C.",null,"2007-11-20","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22608,"2007",null,"1092","RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO UTENTI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2006/2007 (EURO 1.300,00)",null,"2007-07-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22609,"2007",null,"1091","AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI ROZZO E ZANCHI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DI STUDIO \"QUALI TUTELE E QUALI DIRITTI PER I NUOVI CITTADINI COMUNITARI\" IL 10/12/2007 A VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-11-30","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [22610,"2007",null,"1090","PROGETTO PARI E DISPARI - PUBBLICAZIONE REPORT, SUPPORTO PROGRAMMA E REALIZZAZIONE DELLE MICROATTIVITÀ PROPOSTE DALLA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ. ULTERIORE INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIOGENE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.361,40",null,"2007-11-07","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [22611,"2007",null,"1089","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 1.880,78",null,"2007-11-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22612,"2007",null,"1088","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007 - EURO 2.311,52",null,"2007-11-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22613,"2007",null,"1087","SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2007/2008: LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI (SPESA EURO 16.640,00)",null,"2007-11-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22614,"2007",null,"1086","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI FABIO BALDAN E ROBERTO VOLPATO A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO \"TUTELA DEL PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.=.",null,"2007-11-23","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22615,"2007",null,"1085","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"LE CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI\" ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.",null,"2007-11-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22616,"2007",null,"1084","SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA TELECOM. EURO 1.910,38.=",null,"2007-11-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22617,"2007",null,"1083","SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DAL SIG. BERTOLDI SERGIO. EURO 1.791,07.=",null,"2007-11-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22618,"2007",null,"1082","SALDO COMPETENZE AVV. MASSIMO MALVESTIO DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI PER CAUSA CIVILE PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA. EURO 1.164,09.=",null,"2007-11-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22619,"2007",null,"1081","SERVIZIO DI FORNITURA PORTABICICLETTE PER LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA ROMA - DITTA METALCO SPA DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.980,00 IVA C.",null,"2007-11-26","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22620,"2007",null,"1080","CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ - STUDIO GRAFICO E STAMPA LOCANDINE DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL REPORT DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00=",null,"2007-11-22","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [22621,"2007",null,"1079","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.729,00 IVA/C",null,"2007-12-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22622,"2007",null,"1078","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA SPIM S.P.A DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-11-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22623,"2007",null,"1077","AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA FALLAI MONICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-11-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22624,"2007",null,"1076","ACQUISTO N.1 UNITÀ RACK IMPIANTO AUDIO PER SALA CONSIGLIO - DITTA \"BBL ELETTROMUSICA\" - PREGANZIOL (TV) - IMPORTO EURO 2.940,00 IVA/C.-",null,"2007-12-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22625,"2007",null,"1075","PROGETTO \"LA LOCOMOTIVA\": SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE IN ETA' EVOLUTIVA NELLA COMUNITA' (SPESA EURO 5.500,00).",null,"2007-12-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22626,"2007",null,"1074","INTERVENTI DI TRASLOCO ARREDI E PULIZIE STRAORDINARIE NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI UFFICI COMUNALI: INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. (SPERA EURO 7.000,00)",null,"2007-11-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22627,"2007",null,"1073","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI DICMEBRE 2007 - EURO 7.496,66.",null,"2007-11-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22628,"2007",null,"1072","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 949,35",null,"2007-11-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22629,"2007",null,"1071","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 708,01.",null,"2007-11-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22630,"2007",null,"1070","ACQUISTO DI N. 1 SERVER E DI 10 STAMPANTI LASER MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. EURO 2.665,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-11-23","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22631,"2007",null,"1069","APPROVAZIONE SCHEMA DEL 2° ATTO DI SOTTOMISSIONE, A.T.I. CRISTOFORETTI; SIMA; CPL. APPALTO 2006/2010 GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI.GESTIONE 2007 - 1° E 2° ATTO SOTTOMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 11.354,33 IVA/C.",null,"2007-11-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22632,"2007",null,"1068","INCARICO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MOSE MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVA A VARIE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CULTURA, SECONDO SEMESTRE ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.991,00.",null,"2007-11-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22633,"2007",null,"1067","DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER SERVIZIO IN ECONOMIA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MATERNA G. RODARI E DIPINTURE EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 10.099,40 IVA/C.",null,"2007-11-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22634,"2007",null,"1066","ACQUISTO BIGLIETTI NATALIZI E MATERALI DI RAPPRESENTANZA. 2CS SAS. EURO 5.500,00.=",null,"2007-11-26","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22635,"2007",null,"1065","AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTOURS S.N.C. DI MOGLIANO VENETO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER INIZIATIVE INTEGRATIVE AL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00=",null,"2007-11-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22636,"2007",null,"1064","CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000.00",null,"2007-11-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22637,"2007",null,"1063","APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO LISTINO PREZZI NUOVI ARTICOLI, DITTA ZOTTARELLI SNC PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA , NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2007-11-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22638,"2007",null,"1062","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO IMPIANTO SITO IN VIA TIEPOLO 17 - EURO 413,07",null,"2007-12-05","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [22639,"2007",null,"1061","AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE E DI IDEE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DI ASIAGO-ENEGO-FOZA-GALLIO-LUSIANA-ROANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-11-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22640,"2007",null,"1060","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-11-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22641,"2007",null,"1059","LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'IST. C GRIS ALLA DITTA SIRAM S.P.A., A SEGUITO DISPOSIZIONI TRIBUNALE DI TREVISO (EURO 7.838,56)",null,"2007-11-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22642,"2007",null,"1058","D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO ANNO 2007. CONFERMA DELL?INCARICO AL DOTT. FABIO VIA PER L?IMPORTO DI EURO 3.795,46",null,"2007-12-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22643,"2007",null,"1057","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=",null,"2007-11-28","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22644,"2007",null,"1056","INCARICO A R.M.C. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE SOC. COOP. A R.L. DI TAGLIO DI PO (RO) - CHERYL PORTER MUSIC. ATTIVITÀ MUSICALE NATALE 2007: LABORATORIO-SEMINARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,00.=.",null,"2007-12-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22645,"2007",null,"1055","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA - AFFIDAMENTO DIRETTO A SPIM SPA - APPROVAZIONE CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA C.",null,"2007-10-23","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22646,"2007",null,"1054","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA-CODICE CLIENTE ENEL 324983091 IN VIA ZERO BRANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 355,84=.",null,"2007-11-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22647,"2007",null,"1053","RINNOVO CONTRATTI AUTODESK SUBSCRIPTION PROGRAM PER L'ANNO 2008 DELLE LICENZE AUTODESK MAP 3D IN USO PRESSO L'UFFICIO SIT E PROGETTAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. DITTA INTELLIGENCE SOFTWARE DI FONTANE DI VILLORBA. E 1.320,00.= IVA COMPRESA",null,"2007-10-23","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22648,"2007",null,"1052","CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 2 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).",null,"2007-11-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22649,"2007",null,"1051","IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"RETE DI CITTADINI E FAMIGLIE ACCOGLIENTI\", APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 418 DEL 20.12.2005 ( EURO 18.400,00)",null,"2007-11-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22650,"2007",null,"1050","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI N. 2 PALMARI CON GPS INTEGRATO E DI N. 2 LICENZE SOFTWARE PER L'UTILIZZO E L'INTERAZIONE DEI DATI CAD/GIS, ALLA DITTA SARTORETTO SAS DI TREVISO. E 3.372,00.= IVA INCLUSA",null,"2007-11-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22651,"2007",null,"1049","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLE D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 E N. 661 DELL'08.08.2007 (EURO 467,51)",null,"2007-11-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22652,"2007",null,"1048","RIPARTO SPESE ANNO 2007 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00).",null,"2007-11-16","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [22653,"2007",null,"1047","ANNO SCOLASTICO 2007/2008. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E DI CAMPOCROCE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.000,00=",null,"2007-11-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22654,"2007",null,"1046","EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=",null,"2007-11-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22655,"2007",null,"1045","DITTA VARROTTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO V.TO - INCARICO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00.",null,"2007-11-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22656,"2007",null,"1044","OREFICERIA ARGENTERIA VOLPATO SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. A.S. 2007/08. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.",null,"2007-11-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22657,"2007",null,"1043","AUTUNNO DI PACE - ASSEMBLEA ANNUALE AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK E \"LE ASSOCIAZIONI COOPERANO\". CONTRIBUTO EURO 2.000,00=",null,"2007-10-10","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [22658,"2007",null,"1042","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE AZALEE - OPERE STRADALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SECIS S.R.L. DI MARCON (VE) EURO 144.934,011 OLTRE IVA E ONERI DI SICUREZZA.",null,"2007-11-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22659,"2007",null,"1041","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 176/09.03.2006 AD OGGETTO \"REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L.\" EURO 30.70-",null,"2007-11-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22660,"2007",null,"1040","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01/01/2007 - 31/12/2007: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.500,00=",null,"2007-11-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22661,"2007",null,"1039","INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO DI EURO 720.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. DETERINA A CONTRARRE",null,"2007-10-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22662,"2007",null,"1038","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUCA PARTESOTTI E VERINO MARIO ETTORE PER IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA SOLUZIONE AMBIENTE S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA N. 1819/07 DEL T.A.R. VENETO. EURO 14.089,50.=",null,"2007-11-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22663,"2007",null,"1037","RECUPERO PER RIVALSA DELLE SOMME VERSATE PER CONTO DEL SIG. MARZARO MARIO ALL'INPDAP DI TREVISO. EURO 860,22.",null,"2007-11-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22664,"2007",null,"1036","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA MO.SE. S.PA. PER IL PERIODO 01.07.2007 - 31.12.2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.237,00=",null,"2007-11-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22665,"2007",null,"1035","A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. ULTERIORE INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA PER EURO 569,80=.",null,"2007-11-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22666,"2007",null,"1034","PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE IN P.V.C. DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA, PER CERTIFICAZIONI AI FINI DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVISO TECNOLOGIA - UNITÀ OPERATIVA CERT. CON SEDE IN RUSTIGNÈ DI ODERZO (TV) - EURO 1.389,60 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2007-10-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22667,"2007",null,"1033","SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.34/2007 - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 438,00 IVA C.",null,"2007-11-14","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22668,"2007",null,"1032","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 2.354,02).",null,"2007-11-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22669,"2007",null,"1031","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 7.333,15)",null,"2007-11-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22670,"2007",null,"1030","LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT (EURO 197,21 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2007-11-20","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [22671,"2007",null,"1029","AUTORIZZAZIONE AL SIG. ROBERTO VOLPATO A SVOLGERE INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE E DI IDEE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DI ASIAGO-ENEGO-FOZA-GALLIO-LUSIANA-ROANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-11-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22672,"2007",null,"1028","LAVORI DI ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI -PRIMO PIANO- DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L.-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE-EURO 120,00=IVA COMPRESA.",null,"2007-10-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22673,"2007",null,"1027","INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - IV° IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2000,00 IVA/C.-",null,"2007-11-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22674,"2007",null,"1026","ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO DI VIA PIA IN ACCORDO CON LA DITTA LOTTIZZANTE ALPHARD E CON IL CONDOMINIO MATTEOTTI. INCARICO DITTE VARIE PER SOSTITUZIONE GRIGLIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.275,60",null,"2007-11-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22675,"2007",null,"1025","LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2006/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.552,90",null,"2007-11-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22676,"2007",null,"1024","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO E STAMPA DI UN OPUSCOLO ILLUSTRATIVO DELLE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA 2CS SAS DI CAVESTRO M.&C. DI MARTELLAGO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-11-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22677,"2007",null,"1023","IMPEGNO DI SPESA \"PROGETTO SICUREZZA STRADALE\" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.303,21.",null,"2007-11-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22678,"2007",null,"1022","PRESA D'ATTO INQUADRAMENTO ECONOMICO A SEGUITO SELEZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTE SCHIAFFINO ANNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.117,19.",null,"2007-11-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22679,"2007",null,"1021","FORNITURA DI MATERIALE DI CONCELLERIA ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C.=",null,"2007-11-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22680,"2007",null,"1020","INCARICO FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA/C.-",null,"2007-11-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22681,"2007",null,"1019","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR - VICENZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.-",null,"2007-11-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22682,"2007",null,"1018","AREE SITE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A MC SITUATI IN MOGLIANO VENETO - MOLIUS SPA - INTERVENTO DI BONIFICA RELATIVO AGLI HOT SPOTS - DISPOSIZIONE PROROGA.",null,"2007-11-19","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22683,"2007",null,"1017","L. 285/97 - SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE. INTEGRAZIONE CONVENZIONE COOP. ANITUR SOCIALE PER EURO 17.051,68 =.",null,"2007-11-08","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [22684,"2007",null,"1016","IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE E NEL PROSSIMO MESE DICEMBRE 2007 - EURO 1.376,33.",null,"2007-11-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22685,"2007",null,"1015","INCARICO FORNITURA DI N. 12.000 BUSTE IN CORSO SPECIALE PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 676,80 IVA/C;",null,"2007-11-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22686,"2007",null,"1014","INCARICO ALLA META COMUNICATORI S.R.L. DI TREVISO PER LA COMUNICAZIONE NELLE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI E SPORTIVE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2007. EURO 4.800,00.",null,"2007-11-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22687,"2007",null,"1013","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE ALLA SIG.RA CALLEGARI TERESA (EURO 3.000,00)",null,"2007-11-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22688,"2007",null,"1012","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N.899/2007 PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO MINIME CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE IN VIA MANIN - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00 IVA C.",null,"2007-11-16","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22689,"2007",null,"1011","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPOTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI. SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. EURO 27.012,42",null,"2007-11-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22690,"2007",null,"1010","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO LIGHT CON SEDE A CAZZAGO DI PIANIGA (VE) DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA GAGLIARDI E ZONE LIMITROFE - EURO 34.909,14 I.V.A. 10% COMPRESA.",null,"2007-10-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22691,"2007",null,"1009","NATALE 2007: INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L¿ATTIVAZIONE DI N. 12 ALLACCI TEMPORANEI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO DAL 07/12/2007 AL 06/01/2008 COMPRESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00.",null,"2007-11-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22692,"2007",null,"1008","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2007 SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 2.471,00",null,"2007-10-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22693,"2007",null,"1007","ACQUISTO DI N. 2 BANCHE DATI SU CD-ROM PER SETTORE DEMOGRAFICO - DITTA MAGGIOLI EDITORE SPA - IMPORTO EURO 160,00 IVA/C.",null,"2007-11-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22694,"2007",null,"1006","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2007 - EURO 2.278,26=",null,"2007-11-13","TRIBUTI[T2]",null,null], [22695,"2007",null,"1005","VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI OTTOBRE PER EURO 7.473,78=",null,"2007-11-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22696,"2007",null,"1004","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2006. LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA EURO 4.423,38.",null,"2007-11-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22697,"2007",null,"1003","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2007. EURO 850,99",null,"2007-11-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22698,"2007",null,"1002","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 5.284,21.",null,"2007-11-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22699,"2007",null,"1001","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 3.423,75",null,"2007-11-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22700,"2007",null,"1000","RESTITUZIONE SOMME VERSATE AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANNO 2007 (EURO 712,00)",null,"2007-11-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22701,"2007",null,"999","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 7.463,96.",null,"2007-11-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22702,"2007",null,"998","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2007 - EURO 7.990,92",null,"2007-10-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22703,"2007",null,"997","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 1880,78",null,"2007-10-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22704,"2007",null,"996","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE \"TIRO OPERATIVO DI POLIZIA\" PER N. 17 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA A.S.O. SRL DI MASSANZAGO (PD). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.027,81 IVA ESENTE.",null,"2007-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22705,"2007",null,"995","ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TERRAGLIO, VIA PIA E VIA MATTEOTTI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-11-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22706,"2007",null,"994","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE \"PROGETTO SICUREZZA STRADALE\" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.332,00.",null,"2007-11-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22707,"2007",null,"993","A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 30.393,24).",null,"2007-11-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22708,"2007",null,"992","INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA \"SERVIZIO GESTIONE PROGETTO GIOVANI\". APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; IMPEGNO DI SPESA PER LE PROCEDURE DELLA GARA D'APPALTO EURO 261.881,25",null,"2007-11-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22709,"2007",null,"991","INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DLGS.163/2006 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.280,00.=.",null,"2007-12-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22710,"2007",null,"990","CORRISPETTIVO SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22711,"2007",null,"989","INTERVENTI DI \"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO\". DITTA TREVIMAIS SNC.-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA IN DIMINUZIONE IMPORTO CONTRATTUALE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO.",null,"2007-11-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22712,"2007",null,"988","APPROVAZIONE SCHEMA 2° ATTO DI SOTTOMISSIONE - DEROGA ART. 4 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA SOCIETÀ MOGLIANO SPERVIZI SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE, ANNO 2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-11-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22713,"2007",null,"987","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. LUCIANO MARINI PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO DI GARA RELATIVO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. (EURO 1.000).",null,"2007-10-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22714,"2007",null,"986","MODICA D.D. 925 DEL 26.10.2007 E IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ DELLA MINORE B.E. PRESSO LA COMUNITÀ \"VILLA MATER BONI CONSILII\" DI PADOVA (EURO 1.294,00)",null,"2007-11-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22715,"2007",null,"985","LA CAMPAGNA AMICA IN CITTÀ. EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.=",null,"2007-11-15","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [22716,"2007",null,"984","SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA \"PUBBLICITÀ DIRETTA NON INDIRIZZATA\" DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.240,00.=",null,"2007-11-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22717,"2007",null,"983","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALL'ASSUNZINE A TEMPO INDETERMINATO CON POSSIBILITÀ DI ATTINGERE ANCHE A TEMPO DETERMINATO, PER N. 1 UNITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS. D1 PRESSO IL 2° SETTORE \"SERVIZI ALLA PERSONA\" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2007-11-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22718,"2007",null,"982","R.D.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2007-11-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22719,"2007",null,"981","S.R.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-11-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22720,"2007",null,"980","IMMOBILI REPERITI DALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. E DATI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SEDI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2007 EURO 124.322,39",null,"2007-11-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22721,"2007",null,"979","CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 \"ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI\" E ART. 66 \"ASSEGNO DI MATERNITÀ\", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2007, E REVOCA ASSEGNI DI MATERNITÀ ALLA SIG.RA O.R.P. E PER NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ALLA SIG.RA BALLARIN MARIANTONIETTA, CONCESSI CON D.D. 657/07 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-11-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22722,"2007",null,"978","RECUPERO PER RIVALSA DELLE SOMME VERSATE PER CONTO DEL SIG. SCANDOLIN LUIGI ALL'INPDAP DI TREVISO. EURO 606,22.",null,"2007-10-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22723,"2007",null,"977","AUTORIZZAZIONE AL GEOM. ROBERTO MENEGHELLO ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: IL RUOLO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. SPESA COMPLESSIVA EURO 300,00.=.",null,"2007-11-05","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [22724,"2007",null,"976","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. DORO DAVIDE PER SINISTRO DEL 06.05.2007. EURO 260,00.-",null,"2007-11-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22725,"2007",null,"975","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 20003 PERIODO 31.12.2006-10.08.2007.-INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 65,10.-",null,"2007-10-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22726,"2007",null,"974","SERVIZIO VIACARD SPA ANNO 2007 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA/C.",null,"2007-10-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22727,"2007",null,"973","LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN E LAVORI PREVISTI DALL'ACCORODO BONARIO. IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI SRL. APPROVAZIONE C.R.E., SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 - 18.490,77 IVA/C.",null,"2007-10-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22728,"2007",null,"972","LIQUIDAZIONE FT. N. 133 DEL 22.10.07 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C.",null,"2007-10-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22729,"2007",null,"971","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 950,23",null,"2007-10-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22730,"2007",null,"970","RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA SAVIO CHIARA PER SINISTRO DEL 12.05.2007. EURO 170,00.-",null,"2007-10-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22731,"2007",null,"969","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.-",null,"2007-10-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22732,"2007",null,"968","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 39.040,00 IVA C.",null,"2007-10-16","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22733,"2007",null,"967","DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER INTERVENTO DI MANTENIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA PRESSO LO STADIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.020,00 IVA/C.",null,"2007-10-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22734,"2007",null,"966","LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO SCUOLA MATERNA OLME. MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI ALL'ING. FABIO ROCCHESSO DI BINCADE DI RONCADE (TV). EURO 367,20 INARCASSA ED IVA 20%INCLUSA.",null,"2007-10-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22735,"2007",null,"965","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2007. EURO 2.550,00",null,"2007-10-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22736,"2007",null,"964","PROGETTAZIONE: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA MATERNA RODARI DI VIA FAVRETTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D. LGS 163/2006 S.M.E I. EURO 210,86=.",null,"2007-10-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22737,"2007",null,"963","NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORK CENTER PRO 55 MEDIANTE ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP - PROROGA DEL CONTRATTO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 319,20 IVA/C - DITTA XEROX SPA MILANO.",null,"2007-10-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22738,"2007",null,"962","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2007 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 465,01 IVA/C.",null,"2007-10-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22739,"2007",null,"961","LIQUIDAZIONE INTERESSI MATURATI SU EROGAZIONI PARZIALI MUTUO ACCESO PER FINANZIAMENTO SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A S.P.L. S.P.A.. EURO 113.054,30",null,"2007-10-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22740,"2007",null,"960","APPALTO GESTIONE SERVIZIO ASS. DOMICILIARE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00).",null,"2007-10-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22741,"2007",null,"959","AUTORIZZAZIONE A: ARCH. STEFANO ZALTIERI ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: LE VIOLAZIONI EDILIZIE IN AMBITO VINCOLATO E IL CONDONO AMBIENTALE. SPESA COMPLESSIVA EURO 300,00.=.",null,"2007-10-25","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [22742,"2007",null,"958","ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI A COPERTURA DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER EURO 287,00.=",null,"2007-10-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22743,"2007",null,"957","ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO DALLA DITTA CRESCENTE ARREDAMENTI S.R.L.. AVV. MASSIMO SCANTAMBURLO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCANTAMBURLO - BRESSAN. EURO 537,41.=",null,"2007-10-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22744,"2007",null,"956","INTEGRAZIONE DI EURO 9.410,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 756/2007 AVENTE AD OGGETTO:\" TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.700,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007\"",null,"2007-10-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22745,"2007",null,"955","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SPINEA (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-10-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22746,"2007",null,"954","ACQUISTO N.3 TELEFAX A CARTA COMUNE MODELLO: TOSHIBA E-STUDIO 170F E TOSHIBA E-STUDIO 140F PER UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.812,00 IVA/C.-",null,"2007-10-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22747,"2007",null,"953","SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE NEL CANALE PIANTON A SEGUITO SVERSAMENTO SOSTANZA INQUINANTE - DITTA TREVISO ECO SERVIZI DI MASER - IMPEGNO DI SPESA EURO 456,00 IVA C.",null,"2007-10-23","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22748,"2007",null,"952","FORNITURA SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22749,"2007",null,"951","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI P.L. LORENA CALZAVARA ALLE GIORNATE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELLA PROCEDURA CONCILIA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. 19-20 NOVEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 485,00 ESENTE I.V.A.",null,"2007-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22750,"2007",null,"950","L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2006 - PARROCCHIA SANTA ELENA IMPERATRICE DI ZERMAN - E. 26.000,00.=",null,"2007-10-23","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22751,"2007",null,"949","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 4.884,00 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2007-10-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22752,"2007",null,"948","AUTORIZZAZIONE A: ARCH. DARIA SAMBO E ARCH. PAOLA BARBIERO ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: GLI ABUSI EDILIZI E IL REGIME DELLE SANZIONI. SPESA COMPLESSIVA EURO 600,00.=.",null,"2007-10-25","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [22753,"2007",null,"947","CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00.",null,"2007-11-02","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22754,"2007",null,"946","AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE VARIANTE AL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN AI SERVIZI PIANIFICAZIONE E SIT E PROGETTAZIONE URBANISTICA. LIQUIDAZIONE EURO 2.500,00=",null,"2007-10-24","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22755,"2007",null,"945","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI VELOCIPEDE RITROVATO.",null,"2007-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22756,"2007",null,"944","AREE SITE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A MC SITUATI IN MOGLIANO VENETO TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO - MOLIUS SPA - APPROVAZIONE MODIFICHE AL PROGETTO DI BONIFICA HOT SPOTS APPROVATO CON DGC N. 1 DEL 9/1/2007.",null,"2007-10-31","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22757,"2007",null,"943","IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DA ESEGUIRSI IN VIA DE GASPERI A SERVIZIO AREA VERDE. SPIM SPA . EURO 826,62",null,"2007-10-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22758,"2007",null,"942","DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL PER FORNITURA E POSA DI ELEMENTO SILENZIATORE SU TRONCO TERMINALE DELLA CANNA FUMARIA SCUOLA MATERNA PIAGET. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.702,00 IVA/C.",null,"2007-10-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22759,"2007",null,"941","PROGETTAZIONE: ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/1994, PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M.E I.. EURO 641,51=",null,"2007-10-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22760,"2007",null,"940","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE PER LA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI E A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 5.871,63.",null,"2007-09-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22761,"2007",null,"939","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DIVERSI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2007 (EURO 855,00)",null,"2007-10-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22762,"2007",null,"938","INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PRESSO UFFICIO TECNICO - DITTA ORA TRE S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 43,38.",null,"2007-10-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22763,"2007",null,"937","CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELELASER LTI 20.20 PER L'ANNO 2007. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-10-01","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22764,"2007",null,"936","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA CARTA DI CONTROLLO DEI TACHIGRAFI DIGITALI. DITTA SIMEX S.R.L. DI MALALBERGO (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 ESENTE I.V.A.",null,"2007-10-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22765,"2007",null,"935","PARTECIPAZIONE AL CORSO \"LA NUOVA NORMATIVA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 230,00.=",null,"2007-10-17","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [22766,"2007",null,"934","APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO ING. D. SARTORELLO. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DITTA BELLOTTO IMPIANTI SRL, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE. INCENTIVI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 22.274,19.",null,"2007-11-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22767,"2007",null,"933","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI: MODIFICA Q.E. DI SPESA E IMPEGNO PER COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 975,18.",null,"2007-10-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22768,"2007",null,"932","FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.457,60 IVA/C;",null,"2007-11-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22769,"2007",null,"931","ACQUISTO N.3 ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO COMPLETI DI MATERIALE SANITARIO E MATERIALE SANITARIO VARIO PER DOTAZIONE CASSETTE PRONTO INTERVENTO GIÀ ESISTENTI NELLE SEDI COMUNALI - S.P.L. FARMACIA COMUNALE MARIGNANA - IMPORTO EURO 698,00 IVA/C.-",null,"2007-10-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22770,"2007",null,"930","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E.2.000,00 IVA/C.-",null,"2007-10-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22771,"2007",null,"929","EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE CON LA SIG.RA ZILIOTTO CORINNA (EURO 780,72)",null,"2007-11-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22772,"2007",null,"928","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 2.500,00)",null,"2007-10-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22773,"2007",null,"927","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ALLOGGIO SITO IN VIA ALFIERI CIV. 29. RIMBORSO ALL'AZIENDA ATER TREVISO PER EURO 26.947,46 IVA COMPRESA, AI SENSI DELLA CONVENZIONE PROT. N. 33112 DEL 12.10.2000.",null,"2007-11-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22774,"2007",null,"926","3^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI, ANNO 2007 (EURO 4.000,00).",null,"2007-10-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22775,"2007",null,"925","IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE B.E. PRESSO LA STRUTTURA PROTETTA \"PROGETTO MIRIAM\" DELLE FRANCESCANE CON I POVERI ONLUS (EURO 552,00)",null,"2007-10-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22776,"2007",null,"924","FORNITURA E POSA ARREDO URBANO PRESSO FERMATA AUTOBUS DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA METALCO SPA. EURO 5.041,59 IVA/C",null,"2007-09-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22777,"2007",null,"923","DECRETO LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DI IDRAULICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.900,00 IVA/C.",null,"2007-09-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22778,"2007",null,"922","PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I. - ESAME DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI MOGLIANO V.TO E SOCI PRIVATI, MANDATO ALL'UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA DI PREDISPORRE LA VARIANTE AL P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA. LIQUIDAZIONE EURO 7.747,74=",null,"2007-10-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22779,"2007",null,"921","LAVORI DI MANUTENZIONE SRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 64.404,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2007-09-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22780,"2007",null,"920","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ SPIM SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO E POSA NUOVO CONTATTORE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO SOCIALE IN VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 159,25 IVA/C.",null,"2007-10-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22781,"2007",null,"919","INDIZIONE GARA D'APPALTO \"RIQUALIFICAZIONE SRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X, VIA TAVONI\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-10-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22782,"2007",null,"918","APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA COOPERATIVA SOCIALE ISPAC PER LA COLLABORAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DI INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEGLI ANZIANI MOGLIANESI (EURO 11.200,00)",null,"2007-10-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22783,"2007",null,"917","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. DANESIN MARCO PER SINISTRO DELL'8.05.2007. EURO 280,00.-",null,"2007-10-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22784,"2007",null,"916","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2007 AI MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SNC DI CASALE SUL SILE - TREVISO - 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 1303.56 IVA/C.",null,"2007-10-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22785,"2007",null,"915","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BATTAGGIA MICHELE PER SINISTRO DELL'8.05.2007. EURO 307,45.-",null,"2007-10-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22786,"2007",null,"914","MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PUNTO COMUNE. INCARICO ALL'ENTE CERTIFICATORE DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 1.500,00 IVA/C. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2008/2009 EURO 1.500,00 IVA/C ANNUI.",null,"2007-10-10","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [22787,"2007",null,"913","IMPEGNO DI SPESA CORSO DI ADDESTRAMENTO PER IL PRODOTTO SOFTWARE ASCOT (DITTA INSIEL S.P.A.) - UFFICIO PERSONALE - GESTIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI. EURO 490,63",null,"2007-10-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22788,"2007",null,"912","LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER UNA UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO DETERMINATO. EURO 476,19.",null,"2007-10-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22789,"2007",null,"911","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOLAB ELECTRONICS PER FORNITURA E POSA IMPIANTO AUDIO E VIDEO SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.992,07.= IVA C.",null,"2007-11-06","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22790,"2007",null,"910","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE E DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AL CORSO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. VERONA 29.10.2007. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IMPEGNO DI SPESA EURO 430,00 ESENTE IVA.",null,"2007-10-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22791,"2007",null,"909","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CPP - CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SUL TEMA: \"CONFLITTO E APPARTENENZA NELLE SOCIETA' MULTIETNICHE: VERSO MODELLI DI IDENTITÀ FORMATIVA (QUALE INTERCULTURA È POSSIBILE?)\" ALLA DIPENDENTE SIG.RA CRISTINA DE CASTRIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00.",null,"2007-10-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22792,"2007",null,"908","INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA \"SERVIZIO DI INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI\". APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; IMPEGNO DI SPESA PER LE PROCEDURE DELLA GARA D'APPALTO EURO 241.833,04",null,"2007-11-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22793,"2007",null,"907","LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER UNA UNITÀ DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B A TEMPO DETERMINATO. EURO 549,96.",null,"2007-10-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22794,"2007",null,"906","Z.E.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-10-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22795,"2007",null,"905","INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DELLA SEDE ESPOSITIVA BROLO CENTRO D'ARTE E CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 79800,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-10-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22796,"2007",null,"904","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 166/C-12, CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 2.290,98).",null,"2007-10-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22797,"2007",null,"903","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2007/AGOSTO 2008. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 8.043,33).",null,"2007-09-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22798,"2007",null,"902","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROCERT SRL ORGANISMO NOTIFICATO N. 861, PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ANNO 2007, AI SENSI D.P.R. 162 DEL 30.04.99, SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI.IMPORTO EURO 1.836,00 IVA/C.",null,"2007-10-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22799,"2007",null,"901","LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS.EC. C1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 513,92.",null,"2007-10-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22800,"2007",null,"900","LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI \"SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DELL'AREA DI VIGILANZA\" CAT. D POS. EC. D1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 579,14.",null,"2007-10-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22801,"2007",null,"899","RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO MINIME CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE IN VIA MANIN - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA C.",null,"2007-10-16","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22802,"2007",null,"898","NOMINA VINCITORI SEZIONE FOTOGRAFIA E PITTURA CONCORSO COMUNICULTURA 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.",null,"2007-10-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22803,"2007",null,"897","LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER UNA UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C A TEMPO DETERMINATO. EURO 427,10.",null,"2007-10-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22804,"2007",null,"896","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLE STUDENTI DISABILI. DISCIPLINARE DI INCARICO.",null,"2007-10-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22805,"2007",null,"895","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007. QUARTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 800,00.=",null,"2007-10-10","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22806,"2007",null,"894","IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY S.A.S. PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"HAPPY CHILD\": ACCONTO A.S. 2007-2008 E N. 8 QUOTE DI ISCRIZIONE A.S. 2007-2008. (EURO 9.840,00)",null,"2007-10-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22807,"2007",null,"893","LIQUIDAZIONI ALLA FONDAZIONE \"IL NOSTRO DOMANI\" ONLUS PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO \"CASA CODATO\" NEL TERRITORIO DI PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N.137 DEL 29.05.2007 (EURO 48.510,00)",null,"2007-10-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22808,"2007",null,"893","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE . I STRALCIO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERV. GEST. VIABILITÀ. EURO 4.147,84 ( ONERI RIFLESSI COMPRESI )",null,"2007-02-01","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22809,"2007",null,"892","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS. C1 PRESSO IL \"SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE\" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-10-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22810,"2007",null,"891","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA \"INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2007-08-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22811,"2007",null,"890","PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DI SOSTA DEI MEZZI PUBBLICI SULLA SS 13 \" PONTEBBANA \" - INDIZIONE GARA D'APPALTO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-09-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22812,"2007",null,"889","SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI ASSICURAZIONI GENERALI SPA AGLI EVENTI CULTURALI DELL'ANNO 2007.",null,"2007-10-11","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22813,"2007",null,"888","SPESE CONDOMINIALI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 648,27.",null,"2007-09-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22814,"2007",null,"887","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2007 - DIRIGENTI EURO 1984,50",null,"2007-10-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22815,"2007",null,"886","LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/1994 E RISTRUT. ATRIO SCUOLA MATERNA OLME- DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI ZAMUNER E DONADEL- APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 13.497,00 IVA 10% INCLUSA.",null,"2007-10-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22816,"2007",null,"885","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI VIGILI D'ARGENTO MESE DI SETTEMBRE 2007. EURO 5.052,36=",null,"2007-10-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22817,"2007",null,"884","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA \"LAVORI ELIMIN.BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO - REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE\" NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2007-10-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22818,"2007",null,"883","INTEGRAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. ATTIVAZIONE NUOVA CORSA DA SPZ A CENTRO CITTÀ. INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 2.200,00IVA/C",null,"2007-10-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22819,"2007",null,"882","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.645,57",null,"2007-10-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22820,"2007",null,"881","ACQUISTO SACCHETTI PER GLI APPOSITI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DEI CANI DEL PARCO DEL SOLE - DITTA PRACTICA ITALIA SRL DI COMO - IMPEGNO DI SPESA EURO 236,40 IVA C.",null,"2007-10-04","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22821,"2007",null,"880","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2007. EURO 1.256,22.",null,"2007-10-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22822,"2007",null,"879","LAVORI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI UN SERRAMENTO AI FINI DEL D. LGS 626/1994 DELLA \"SCUOLA MATERNA OLME\" DI VIA OLME A MOGLIANO VENETO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SER.ALL.FER DI CHECCHIN V & C S.A.S - EURO 8.940,00=IVA 20% INCLUSA.",null,"2007-10-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22823,"2007",null,"878","CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DUPLICATORE DUPLO 43S PERIODO 01.11.2007 - 31.10.2008 - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 420,00.= IVA/C.-",null,"2007-10-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22824,"2007",null,"877","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI SETTEMBRE 2007 SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2007 ? EURO 4.852,32",null,"2007-10-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22825,"2007",null,"876","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE E RIVALSA INTERESSI INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.294,51",null,"2007-10-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22826,"2007",null,"875","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. VISENTIN GIANLUCA PER SINISTRO DELL'8/05/2007. EURO 240,00.-",null,"2007-10-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22827,"2007",null,"874","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA PER AREA CIRCOSTANTE EX PROGETTO DISCARICA RIFIUTI SPECIALI A ZERMAN. AVV. LUCA PARTESOTTI. EURO 2.823,92.=",null,"2007-10-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22828,"2007",null,"873","ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 140F PER L'UFFICIO ECONOMATO - DITTA BASSETTO SRL -TREVISO - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C.-",null,"2007-10-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22829,"2007",null,"872","AUTORIZZAZIONE AL GEOM. ROBERTO MENEGHELLO ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA ATHENA RESARCH SRL: I COMPITI E LE FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI. SPESA COMPLESSIVA EURO 300,00.=.",null,"2007-10-09","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [22830,"2007",null,"871","AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI SERVIZIO E.P. PARTECIPAZIONE SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: NUOVE REGOLE SUI PROCEDIMENTI EDILIZI E SULL?EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA. SPESA COMPLESSIVA EURO 510,00.=.",null,"2007-10-09","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [22831,"2007",null,"870","DEFINIZIONE DEI CRITERI DI MISURAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-10-02","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [22832,"2007",null,"869","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2007 - 30.09.2007 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 13.430,41.=",null,"2007-10-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22833,"2007",null,"868","EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. TURATO RENZO (EURO 1.424,73).",null,"2007-10-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22834,"2007",null,"867","IMPEGNO DI SPESA TEMPORANEO PER RICOVERO DELLA SIG.RA P.A. PRESSO LA C.D.R. \"C. COSULICH\" DELL' ASS. CA' DEI FIORI DI CASALE SUL SILE. (EURO 11.860,00 - ENTRATA EURO 9.147,78)",null,"2007-10-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22835,"2007",null,"866","AUTUNNO DI PACE: INIZIATIVE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE, PACE E DIFESA CIVICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE COLOMBIA VIVE! ONLUS\". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=",null,"2007-10-02","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [22836,"2007",null,"865","SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI: LAVORI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI INTERNI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"TOGNANA\" DI MICHELE TOGNANA CON SEDE A MESTRE - VENEZIA EURO 15.000,00 I.V.A. 20% INCLUSA.",null,"2007-10-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22837,"2007",null,"864","ACQUISTO BOCCAGLI MONOUSO PER ETILOMETRO ALCO-SENSOR FSR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 188,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-10-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22838,"2007",null,"863","PROGETTAZIONE: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA MATERNA RODARI DI VIA FAVRETTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. ALL'ARCH ROBERTA GORI DEL S. G. E S. F. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 210,86=.",null,"2007-10-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22839,"2007",null,"862","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE FEDERICO ROSSET ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO \"LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI E IL GOVERNO DELLE RELAZIONI\" BOLOGNA DAL 29 AL 30 NOVEMBRE 2007. LIUC MAGGIOLI 620,00.=",null,"2007-10-05","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22840,"2007",null,"861","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI SETEMBRE 2007 SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2007 - EURO 2.471,00.",null,"2007-10-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22841,"2007",null,"860","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2007 - EURO 3.969,00",null,"2007-09-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22842,"2007",null,"859","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI OTTOBRE 2007 - EURO 1.880,78",null,"2007-09-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22843,"2007",null,"858","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2007 - EURO 309,15",null,"2007-09-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22844,"2007",null,"857","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE SONIA SCATTOLIN ALLA PARTECIPAZIONE DEL MASTER DI CERIMONIALE ORGANIZZATO DA CEIDA SRL. EURO 1.020,00",null,"2007-10-05","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22845,"2007",null,"856","EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (CROAZIA) ANNO 2007",null,"2007-10-09","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22846,"2007",null,"855","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"LA GESTIONE DELLE GARE PER APPALTI DI SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI, CULTURALI\" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE BISON FRANCESCA E WOLF ANTONELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 570,00.",null,"2007-10-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22847,"2007",null,"854","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - DITTA FONDACO RESTAURI S.A.S CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 53.376,00 I.V.A. 20% INCLUSA.",null,"2007-09-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22848,"2007",null,"853","SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI UNA PERIZIA TRAMITE PROVE DI CARICO SUL SOLAIO DEL PRIMO PIANO E SUI PARAPETTI DELLE TERRAZZE PRESSO IL MUNICIPO. AFFIDO DELL' INCARICO ALLA DITTA METRALAB DI EZIO GIUFFRÈ. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00 IVA 20% INCLUSA.",null,"2007-10-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22849,"2007",null,"852","LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO-DITTA TREVIMAIS SNC- APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 30.180,80 IVA 4% INCLUSA.",null,"2007-09-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22850,"2007",null,"851","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 7.154,00).",null,"2007-10-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22851,"2007",null,"850","RESTITUZIONE SOMME VERSATE AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E/O MONTANI ANNO 2007 (EURO 3.088,00)",null,"2007-10-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22852,"2007",null,"849","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - EURO 656,05 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2007-09-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22853,"2007",null,"848","NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.",null,"2008-04-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22854,"2007",null,"847","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS SUL TEMA: \"LA MANOVRA DI BILANCIO 2008 ED IL DISEGNO DI LEGGE SULLA FINANZIARIA\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 151,81 ESENTE IVA.",null,"2007-10-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22855,"2007",null,"846","MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF DEL SINDACO - EURO 2.000,00.=",null,"2007-09-10","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22856,"2007",null,"845","APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI E PROGETTO DI COMUNITÀ, ANNO 2007. (EURO 12.782,00)",null,"2007-10-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22857,"2007",null,"844","LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - SALDO QUOTA CAPITARIA E 3^ RATA ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2007 (EURO 220.296,95)",null,"2007-10-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22858,"2007",null,"843","ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI/CICLABILI ESISTENTI. MANUTENZIONE PASSERELLA IN LEGNO IN VIA MOTTA/VIA SELVE SUL FIUME ZERO. CONSORZIO BONIFICA DESE SILE. EURO 12.000,00 IVA/C",null,"2007-09-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22859,"2007",null,"842","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2007 - EURO 3.995,46",null,"2007-09-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22860,"2007",null,"841","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 950,23",null,"2007-09-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22861,"2007",null,"840","LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA FRA VIA RONZINELLA E VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA EDILSTRADE E LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I. EURO 3423,96 IVA/C.",null,"2007-10-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22862,"2007",null,"839","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI OTTOBRE 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.408,81",null,"2007-10-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22863,"2007",null,"838","RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA BASSANI MARA PER SINISTRO DEL 07.03.2007. EURO 180,00.-",null,"2007-09-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22864,"2007",null,"837","A.D.P. PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'EX COTONIFICIO DI VIA TORNI DEFINITIVAMENTE APPROVATO CON D.P.R.V. N. 1501/97 - RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 11.030,60.=.",null,"2007-09-05","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22865,"2007",null,"836","MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE IMPIANTO RADIO. DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.N.C. - RICCIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 252,60 IVA INCLUSA.",null,"2007-10-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22866,"2007",null,"835","OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-09-27","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22867,"2007",null,"834","MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 414,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-10-01","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22868,"2007",null,"833","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, SECONDO LOTTO. IMPRESA COIMA S.R.L. DI MIRANO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 116.205,47 I.V.A. 10% COMPRESA.",null,"2007-09-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22869,"2007",null,"832","INCARICO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CHE CONSENTONO LO SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI PER LE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ IN AMBITI PEEP. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.",null,"2007-08-06","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [22870,"2007",null,"831","D.D. 473/05.06.2007 \"SPORTESTATE 2007, APPROVAZIONE PROGRAMMA\". RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-09-24","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22871,"2007",null,"830","AUTUNNO DI PACE: INIZIATIVE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE, PACE E DIFESA CIVICA. MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI 7/10/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.095,00=",null,"2007-10-01","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [22872,"2007",null,"829","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'ARTEGRAFICA SNC DI CASALE SUL SILE TV PER LA STAMPA DI MATERIALI RELATIVI ALLA MOSTRA \"AREA MACEVI - MOSTRA STORICA\" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00.",null,"2007-10-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22873,"2007",null,"828","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA PROVINCIA DI LECCO, DELLA COOPERATIVA SOCIALE \"DUEMILAEUNO AGENZIA SOCIALE\" ONLUS, COOPERATIVA SOCIALE AERIS ONLUS E L'AGFOL. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-10-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22874,"2007",null,"827","RECUPERO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA SU VERSAMENTI I.C.I. - ANNO 2007 - EQUITALIA NOMOS S.P.A. (EURO 773.855,74)",null,"2007-10-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22875,"2007",null,"826","ISCRIZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SUL TEMA \"LE SPESE DEL PERSONALE\" IL GIORNO 05 OTTOBRE 2007 ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00",null,"2007-10-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22876,"2007",null,"825","FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA/C.-",null,"2007-10-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22877,"2007",null,"824","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2007/30.09.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.851,32",null,"2007-10-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22878,"2007",null,"823","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE ROSSET FEDERICO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL \"PIANIFICARE E GESTIRE L'UFFICIO STAMPA DELLA P.A.\" (IMPEGNO DI SPESA EURO 255,00)",null,"2007-09-13","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22879,"2007",null,"822","TRASFERTA DI PERSONALE COMUNALE PRESSO IL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO (VT). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00.= IVA COMPRESA",null,"2007-10-01","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [22880,"2007",null,"821","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE E RIVALSA INTERESSI INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 606,22",null,"2007-09-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22881,"2007",null,"820","FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E.300,00.= IVA/C.",null,"2007-09-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22882,"2007",null,"819","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.025,00.=)",null,"2007-09-25","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [22883,"2007",null,"818","OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFERTA NEL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO DEL DIRIGENTE, DEL RESPONSABILE E DI ALCUNI OPERATORI DI PUNTO COMUNE.",null,"2007-10-01","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22884,"2007",null,"817","INCARICO FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA/C.-",null,"2007-09-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22885,"2007",null,"816","SCANO ELEONARA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 1° SETTORE \"SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI\" - 2° SERVIZIO \"TRIBUTI\", CON DECORRENZA 01.10.2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-10-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22886,"2007",null,"815","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA CONVENZIONATI BRUCOMELA E HAPPY CHILD - MESE SETTEMBRE 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 960,24=",null,"2007-10-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22887,"2007",null,"814","MOSTRA FOTOGRAFICA \"MANIFESTI CENNI VISIONI\" DAL 10 AL 30 SETTEMBRE 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. 717/07 EURO 3.960.00.=",null,"2007-10-01","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22888,"2007",null,"813","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD N. 21 DEL 19-01-2007: \"EROGAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2007\" IMPEGNO DI SPESA EURO 1.553,20.",null,"2007-08-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22889,"2007",null,"812","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO AREE ADIACENTI LO SKATE PARK, LA PISTA DI ATLETICA E I CAMPI 2,3,4, ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - EURO 12.240,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2007-09-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22890,"2007",null,"811","DECRETO LGS 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO EURO 26.000,00 IVA/C.",null,"2007-10-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22891,"2007",null,"810","SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2007 - KIKLOS SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 1.631,00",null,"2007-10-09","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22892,"2007",null,"809","ACQUISTO DI N. 10 PERSONAL COMPUTERS. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.120,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-09-28","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22893,"2007",null,"808","SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE \"LILLIPUT\" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2007/2008 (SPESA EURO 280.000,00 FUORI CAMPO IVA)",null,"2007-09-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22894,"2007",null,"807","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO \"LILLIPUT\", PERIODO 26.08.2006 - 25.08.2007, DA PARTE DI MO.SE. SPA. (SPESA EURO 92.878,28)",null,"2007-09-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22895,"2007",null,"806","PULITURA DI ALCUNE LAPIDI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - INCARICO ALLA RESTAURATRICE EVA DE LAZZARI DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.500,00:= CNPAIA E IVA COMPRESE.",null,"2007-09-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22896,"2007",null,"805","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLE D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 E N. 661 DELL' 08.08.2007 (EURO 142,01)",null,"2007-09-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22897,"2007",null,"804","INCARICO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER L'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVE A VARIE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CULTURA, ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.985,00=.",null,"2007-09-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22898,"2007",null,"803","MODIFICAZIONE INCARICHI ED IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA D.D. N.628/23.07.07 CON OGGETTO \"CENTRI ESTIVI PER MINORI 2007. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI CONNESSI ALL'INIZIATIVA A SOGGETTI DIVERSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.050,00= IVA COMPRESA\".",null,"2007-09-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22899,"2007",null,"802","INSERIMENTO SU POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. EURO 2.117,20. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER.-",null,"2007-09-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22900,"2007",null,"801","FORNITURA DI N. 3000 CARTELLINI INTESTATI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE - ANNO 2007 - INCARICO DITTA EDK-ICA SRL - TORRIANA (RN) - IMPORTO EURO 892.80 IVA/C.-",null,"2007-09-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22901,"2007",null,"800","LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA LA SEMAFORICA SRL . EURO 24.996,00",null,"2007-09-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22902,"2007",null,"799","LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA TRAFFIC PROJECTS SIGNALE SRL. EURO 34.924,00",null,"2007-09-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22903,"2007",null,"798","A. MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS 13 (A NORD INTERSEZIONE VIA RONZINELLA). B. PIANO RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SS 13- AGGIUDICAZIONE LAVORI . EURO 8.160,41+8.049,24",null,"2007-09-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22904,"2007",null,"797","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FREZZA GROUP DI ORIAGO (VE) DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI INTERNE DELLA PALESTRA DI VIA OLME - EURO 4.320,00 IVA/C.",null,"2007-09-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22905,"2007",null,"796","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"LE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE, INABILITAZIONE\" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE DE CASTRIS CRISTINA E FALOPPA MILENA. IMPEGNO DI SPESA EURO 255,00.",null,"2007-09-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22906,"2007",null,"795","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00.=",null,"2007-09-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22907,"2007",null,"794","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 5.885,00 IVA/C",null,"2007-09-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22908,"2007",null,"793","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 650,04 IVA/C",null,"2007-09-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22909,"2007",null,"792","LAVORI DI FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. AGGIUDICAZIONE DITTA PSV SRL . EURO 18.000,00 IVA/C",null,"2007-09-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22910,"2007",null,"791","INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA CADUTI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DITTA FORMENTIN SNC. EURO 30.170,40 IVA/C",null,"2007-09-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22911,"2007",null,"790","ESTENSIONE DELLA POLIZZA \"TUTELA LEGALE\" A FATTI IMPUTABILI A COLPA GRAVE PER N. 16 CONSIGLIERI COMUNALI. EURO 57,44. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS.-",null,"2007-09-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22912,"2007",null,"789","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS SUL TEMA: \"NUOVE DISPOSIZIONI CORTE DEI CONTI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E PERSONALE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 131,81 ESENTE IVA.",null,"2007-09-25","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22913,"2007",null,"788","INCONTRI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI: RISTORAZIONE, PERNOTTAMENTO, ALLESTIMENTI FLOREALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.400,00.;",null,"2007-09-25","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22914,"2007",null,"787","ACQUISTO DI UN NAVIGATORE SATELLITARE GARMIN MOD. 250 W - DITTA FALCON ELETTRONICA - IMPORTO EURO 347,00 IVA/C.",null,"2007-09-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22915,"2007",null,"786","FORNITURA DI UNA CENTRALE OPERATIVA MULTIFUNZIONALE TRAMITE SISTEMA GPS. DITTA SISMIC SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.960,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-09-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22916,"2007",null,"785","VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO PER EURO 2.750,08=",null,"2007-09-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22917,"2007",null,"784","SERVIZIO PERIODICO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PONTE RADIO, ANNO 2007. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1736,40 IVA INCLUSA.",null,"2007-09-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22918,"2007",null,"783","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 35.300,00 IVA C.",null,"2007-08-09","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22919,"2007",null,"782","CANONE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D.M. 18/12/96. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26.",null,"2007-09-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22920,"2007",null,"781","RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI- DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA/C.",null,"2007-09-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22921,"2007",null,"780","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=",null,"2007-09-11","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22922,"2007",null,"779","RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 6.300,00.=",null,"2007-09-11","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22923,"2007",null,"778","LIQUIDAZIONE DI EURO 2.857,63 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER LE ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000.",null,"2007-09-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22924,"2007",null,"777","INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - 3° IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C",null,"2007-09-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22925,"2007",null,"776","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1- EURO 23.652,00= IVA 20% COMPRESA.",null,"2007-09-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22926,"2007",null,"775","PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE ELENA CONTESSOTTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.=",null,"2007-09-17","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [22927,"2007",null,"774","LAVORI DI INDAGINE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VILLA LONGOBARDI SITA IN VIA BERCHET. DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO-EURO 5.580,00= IVA 20%INCLUSA.",null,"2007-09-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22928,"2007",null,"773","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI - SECONDO LOTTO - IMPRESA APPALTATRICE COIMA S.R.L. DI MIRANO (VE) - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALLA DITTA SO. GE. DI CO. CON SEDE A ZELARINO (VE) LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-09-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22929,"2007",null,"772","LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA FERMATA DELL'AUTOBUS IN VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ORIBELLI SNC . EURO 18.293,74",null,"2007-09-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22930,"2007",null,"771","PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - CORREZIONE ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-09-03","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22931,"2007",null,"770","INCARICO AD ENEL S.P.A. PER ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON UTENZA CODICE CLIENTE 321691251 SITA IN VIA PRATI A BONISIOLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 499,18.",null,"2007-08-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22932,"2007",null,"769","GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE - SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ - 15 - 23 SETTEMBRE 2007 - REALIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE - DITTE VIVAIO VARROTO, MULTISERVICE SNC E PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 3.600,00 IVA C.",null,"2007-09-13","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [22933,"2007",null,"768","SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 53.800,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-09-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22934,"2007",null,"767","SECONDA RILIQUIDAZIONE COMPENSO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.796,07.",null,"2007-09-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22935,"2007",null,"766","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2007 SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 3.088,75",null,"2007-09-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22936,"2007",null,"765","RINNOVO DOMINIO BROLO.ORG PRESSO LA DITTA GENESYS INFORMATICA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 96,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-09-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22937,"2007",null,"764","RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 744 DEL 07.09.2007. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 60,00.=",null,"2007-09-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22938,"2007",null,"763","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE \"LILLIPUT\" A.S. 2007-2008. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-09-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22939,"2007",null,"762","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2007, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-09-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22940,"2007",null,"761","IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA M.C. E DEI FIGLI MINORI PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE - VENEZIA (EURO 3.125,00)",null,"2007-09-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22941,"2007",null,"760","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2007. EURO 1.256,23",null,"2007-09-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22942,"2007",null,"759","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE A CORSI SPECIFICI PER ADDETTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1090,00=.",null,"2007-08-29","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [22943,"2007",null,"758","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER CONSULENZA IN MERITO A VARIANTE URBANISTICA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN UNA \"ZONA BIANCA\". EURO 918,00.=",null,"2007-09-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22944,"2007",null,"757","AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 510,00",null,"2007-09-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22945,"2007",null,"756","TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.700,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007",null,"2007-09-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22946,"2007",null,"755","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI AGOSTO 2007 SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2007 . EURO 4658,40",null,"2007-09-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22947,"2007",null,"754","COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA: EURO 34.000,00.",null,"2007-09-07","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [22948,"2007",null,"753","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.425,67",null,"2007-09-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22949,"2007",null,"752","FASE FINALE CONCORSO COORDINAMENTO COMUNICULTURA 2007. AFFIDAMENTO INCARICHI PER STAMPA MATERIALI, REALIZZAZIONE TARGHE PER PREMIAZIONE E COMPENSO ALLA GIURIA PER LA SELEZIONE DELLE OPERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.216,00.",null,"2007-09-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22950,"2007",null,"751","FORNITURA DI BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 500,00).",null,"2007-09-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22951,"2007",null,"750","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.151,92.-",null,"2007-09-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22952,"2007",null,"749","INCARICO DI CONSULENZA PER FILMATO ISTITUZIONALE SU PUNTO COMUNE A FILMEDIA DI NICOLA MATTAROLLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-09-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22953,"2007",null,"748","FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C",null,"2007-08-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22954,"2007",null,"747","S.R.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 01/09/2007 AL 30/11/2007, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-09-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22955,"2007",null,"746","L. 139/1992 - COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE NEI COMUNI DELLA GRONDA LAGUNARE E FASCIA 10 KM. APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE RAPPORTI TRA COMUNE E REGIONE VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-09-05","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22956,"2007",null,"745","'MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE - X° EDIZIONE' 15/16 SETTEMBRE 2007. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO V.TO E DI STAMPA MATERIALI ALL'ARTEGRAFICA SNC DI CASALE SUL SILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.871,86=",null,"2007-09-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [22957,"2007",null,"744","INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA VARI RISCHI\". A. MANZONI & C. S.R.L.. EURO 566,04.= ARCUS PUBBLICITÀ EURO 480,00.= ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 2.288,25.=",null,"2007-08-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22958,"2007",null,"743","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 950,23",null,"2007-08-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22959,"2007",null,"742","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 3.995,46",null,"2007-08-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22960,"2007",null,"741","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI SETTEMBRE 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.408,81",null,"2007-09-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22961,"2007",null,"740","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 1.880,78",null,"2007-08-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22962,"2007",null,"739","ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 170F PER L'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 756,00 IVA/C.-",null,"2007-08-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22963,"2007",null,"738","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE ROSIN DENIS ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"LE NOVITÀ IRPEF ED IL CUD 2007 (PARTE FISCALE E PREVIDENZIALE)\", ORGANIZZATA DAL \"CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA 14/09/2007. EURO 150,00.",null,"2007-09-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22964,"2007",null,"737","RIMBORSO QUOTE ADESIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI - ANNO 2007 (EURO 208,00)",null,"2007-08-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22965,"2007",null,"736","LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D. LGS. N. 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO DELLA \"SCUOLA MATERNA OLME\" DI VIA OLME A MOGLIANO VENETO -IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL' ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I.- EURO 95,69=.",null,"2007-08-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22966,"2007",null,"735","APPROVAZIONE ELABORATI PRESTAZIONALI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI N. 4 DISSUASORI DI VELOCITÀ A DISPLAY LUMINOSO VIE ROMA. RONZINELLA E VERDI. EURO 26.000,00 IVA/C",null,"2007-09-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22967,"2007",null,"734","LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 10.080,00 IVA COMPRESA",null,"2007-08-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22968,"2007",null,"733","LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) PER EURO 175.151,96 OLTRE IVA ED ONERI DI SICUREZZA.",null,"2007-08-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22969,"2007",null,"732","RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 13.03.2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-08-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22970,"2007",null,"731","ACQUISTO DALLA DITTA 'MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.' DI TRECENTA (RO) DI ARREDI VARI PER ALLESTIMENTO NUOVA CLASSE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 'G.B. PIRANESI' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.258,27= (IVA INCLUSA).",null,"2007-08-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22971,"2007",null,"730","CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, C.3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 29.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-08-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [22972,"2007",null,"729","INCARICO AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA AGGIORNATA DELLE VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE NUMERATE DALLA 31 ALLA 66 NELLE TAVOLE DEL PRG SERIE 13.1. LIQUIDAZIONE SALDO EURO 5.000,00",null,"2007-09-04","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [22973,"2007",null,"728","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DECENTRATA \"CENTRO PER L'IMPIEGO\". SALDO ANNO 2006 E PREVENTIVO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.112,61",null,"2007-09-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22974,"2007",null,"727","ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FORMENTIN SNC. EURO 3.300,00 IVA/C",null,"2007-08-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22975,"2007",null,"726","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGITTARIA VE - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 66.948,00 IVA 20% INCLUSA.",null,"2007-08-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22976,"2007",null,"725","PROGETTAZIONE: RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ALA SUD COMPLESSO PIRANESI (CENTRO SOCIO CULTURALE). LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 S.M. E I.-EURO 589,15=",null,"2007-08-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22977,"2007",null,"724","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTI A) E B) E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.449,89.",null,"2007-07-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22978,"2007",null,"723","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO- DITTA FONDACO RESTAURI CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 49.248,00 IVA 20% INCLUSA.",null,"2007-08-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22979,"2007",null,"722","ANNO SCOLASTICO 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. (EURO 38.000,00)",null,"2007-08-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22980,"2007",null,"721","APPALTO GESTIONE SERVIZIO ASS. DOMICILIARE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 44.000,00)",null,"2007-09-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [22981,"2007",null,"720","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . CHIUSURA PROCEDIMENTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-08-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [22982,"2007",null,"719","INCARICO ALLO STUDIO DUODO E ASSOCIATI DI TREVISO PER EFFETTUARE IL CONTROLLO DIAGNOSTICO, L'ANALISI E LA VERIFICA DEL BILANCIO E DEI LIBRI CONTABILI DELLA SOCIETÀ MOLIUS S.P.A.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-08-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22983,"2007",null,"718","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007: APPROVAZIONE SPESA ED IMPEGNO DI SPESA RESIDUALE (EURO 210.892,65)",null,"2007-08-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [22984,"2007",null,"717","MOSTRA FOTOGRAFICA \"MANIFESTI CENNI VISIONI\" DAL 10 AL 30 SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.691,56.=",null,"2007-08-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22985,"2007",null,"716","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE CARLOTTA CASTAGNOLI ALLA PARTECIPAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CISEL (IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00).",null,"2007-08-28","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22986,"2007",null,"715","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA POTATURA, PULIZIA ED ALZAMENTO DELL'IMPALCATURA DI N. 5 PINUS PINEA SITI IN VIA COLELLI ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 634/2007 - EURO 948,00 IVA 20% COMPRESA.",null,"2007-08-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22987,"2007",null,"714","RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - QUARTO STRALCIO - INSTALLAZIONE DI UN RILEVATORE DI FUMO PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BELLOTTO IMPIANTI DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - EURO 748,80 IVA 20% COMPRESA.",null,"2007-08-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22988,"2007",null,"713","DECRETO LGS N. 163 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL, PER INTERVENTO TECNICO DI RILEVAMENTO DEL RUMORE C.T. SCUOLA MATERNA PIAGET VIA BERCHET. IMPEGNO DI SPESA EURO 2220,00 IVA/C.",null,"2007-07-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [22989,"2007",null,"712","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE SONIA SCATTOLIN ALLA PARTECIPAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA CISEL (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.270.00)",null,"2007-08-24","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [22990,"2007",null,"711","A.L.: INTERRUZIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER MALATTIA, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-08-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22991,"2007",null,"710","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-08-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22992,"2007",null,"709","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-08-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22993,"2007",null,"708","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAVAN FEDERICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-08-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [22994,"2007",null,"707","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FEDERICO ZANCHETTIN DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE DI TERZO NELLA CAUSA PROMOSSA DAL SIG. DENIS BISON C/TELECOM ITALIA SPA E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-08-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22995,"2007",null,"706","FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2007 - INCARICO ALLE DITTE COMFORT SNC - FLOWER GLOVES SRL - SQUILLANTE - IMPORT OEURO 9.958,00 IVA/C.",null,"2007-08-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22996,"2007",null,"705","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - SOFID SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA/C",null,"2007-08-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [22997,"2007",null,"704","COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. MINATI PAOLA.",null,"2007-08-27","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [22998,"2007",null,"703","LIQUIDAZIONE DI EURO 4.506,42 PER GETTONI DI PRESENZA DEL II TRIMESTRE 2007 DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE .",null,"2007-08-21","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [22999,"2007",null,"702","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 4.087,20)",null,"2007-08-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23000,"2007",null,"701","IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COMUNITÀ ANNO 2007, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 59 DEL 27.02.2007 ( EURO 3.500,00)",null,"2007-08-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23001,"2007",null,"700","IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2007, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 55 DEL 27.02.2007 ( EURO 14.500,00)",null,"2007-08-14","POLITICHE GIOVANILI[T2]",null,null], [23002,"2007",null,"699","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER IL PERIODO DAL 01/07 AL 31/12/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 113.985,43.=",null,"2007-08-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23003,"2007",null,"698","VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO PER EURO 2.700,54=",null,"2007-08-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23004,"2007",null,"697","REG. CE. N. 2707/2000, MODIFICATO DAL REG. CE 816/2004: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. RINNOVO INCARICO ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL. - PERIODO 01.09.2007 - 31.08.2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-08-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23005,"2007",null,"696","Z.A.: MODIFICA PERIODO CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER IMPREVISTI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-08-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23006,"2007",null,"695","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE AL CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 19-22 SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00 IVA ESENTE.",null,"2007-08-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23007,"2007",null,"694","LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTE.ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA E CHIUSURA OPERA.",null,"2007-08-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23008,"2007",null,"693","MODIFICA CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA, IN COMODATO GRATUITO, DI APPARECCHI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI EX ART. 146 C. 3 C.D.S. DITTA CI.TI.ESSE - ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 57.600,00 C/IVA.",null,"2007-08-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23009,"2007",null,"692","AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 24 PER IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 30, DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE APPROVATA CON D.G.R.V. 3321/06 E SOVRAPPOSIZIONE DELLE VARIANTI EFFICACI NUMERATE DALLA 32 ALLA 72 NELLE TAVOLE DEL PRG SERIE 13.1. PRESA D'ATTO. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2007-08-08","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23010,"2007",null,"691","Z.E.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 03.08.2007 AL 02.11.2007, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-08-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23011,"2007",null,"690","SIG. DA LIO EUGENIO - CONCESSIONE AREA N. 241/C DEL CIMITERO DI MOGLIANO V.TO - CAPOLUOGO (ENTRATA EURO 1.406,26)",null,"2007-08-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23012,"2007",null,"689","RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI E NUOVA CONCESSIONE SIGG. MARZARI SERGIO E CARBONE GIUSEPPINA PALMA (ENTRATA EURO 883,16).",null,"2007-08-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23013,"2007",null,"688","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-08-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23014,"2007",null,"687","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-08-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23015,"2007",null,"686","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA/C",null,"2007-08-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23016,"2007",null,"685","CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE SU ALLEGATI A E B DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO \"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA 2° LOTTO.",null,"2007-08-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23017,"2007",null,"684","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI CON SEDE A VENEZIA. AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI EDILI ALLA DITTA EFFE COSTRUZIONI DI CHIRIGNAGO E LE OPERE ELETTRICHE ALLA DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI DI MOGLIANO VENETO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-08-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23018,"2007",null,"683","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA - 2° LOTTO - IMPRESA APPALTATRICE COIMA SRL DI MIRANO (VE) - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALLA DITTA IRRIGA SYSTEM DI ALBIGNASEGO (PD) LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-08-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23019,"2007",null,"682","ACQUISTO AGGIORNAMENTO RACCOLTE PER UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2007 - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 102,96 IVA/C.-",null,"2007-07-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23020,"2007",null,"681","CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,64.",null,"2007-08-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23021,"2007",null,"680","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.481,37",null,"2007-08-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23022,"2007",null,"679","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2007 SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 2.470,98",null,"2007-07-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23023,"2007",null,"678","INDENNITÀ AD INTERIM: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 3.950,00",null,"2007-07-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23024,"2007",null,"677","AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER RICORSO SRTAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO. AVV. CRISTIAN GIURIATO EURO 3.060,00=",null,"2007-07-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23025,"2007",null,"676","IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA, FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV). EURO: 2.112,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-07-24","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23026,"2007",null,"675","PROGETTO 'ASSOCIANDO' 2007. PRESA D'ATTO PARTECIPANTI ED EROGAZIONE RELATIVO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=",null,"2007-07-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23027,"2007",null,"674","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2007. EURO 1.013,09.",null,"2007-08-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23028,"2007",null,"673","GESTIONE STADIO PER IL RUGBY MAURIZIO QUAGGIA SITO IN VIA COLELLI. CONVENZIONE CON A.S.D. RUGBY MOGLIANO PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.750,00.",null,"2007-07-31","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23029,"2007",null,"672","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2007 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 2.506,00 IVA/C.",null,"2007-07-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23030,"2007",null,"671","FORNITURA DI N.1000 STAMPATI \"MODELLO APR4\" PER UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2007 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 720,00 IVA/C.-",null,"2007-07-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23031,"2007",null,"670","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 3.995,46",null,"2007-07-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23032,"2007",null,"669","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI AGOSTO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.277,00",null,"2007-07-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23033,"2007",null,"668","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 1.880,78",null,"2007-07-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23034,"2007",null,"667","PROGETTAZIONE PRELIMINARE: A) ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D. LGS. 626/94, PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, B) RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ALA SUD COMPLESSO PIRANESI (CENTRO SOCIO CULTURALE). AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ROBERTA GORI DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 4.797,44.",null,"2007-07-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23035,"2007",null,"666","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN FABBRICATO DI E.R.P. VIA ALFIERI 27/29. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.955,06 IVA COMPRESA.",null,"2007-07-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23036,"2007",null,"665","LAVORI DI ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI - PIANO PRIMO - SITA IN VIA BERCHET. DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 23.400,00 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2007-07-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23037,"2007",null,"664","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. DITTA SER. ALL. FER. SNC DI MOGLIANO VENETO APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 54.984,00 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2007-07-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23038,"2007",null,"663","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI LUGLIO 2007 SU STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 5.029,73",null,"2007-08-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23039,"2007",null,"662","ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO-DANIELI, A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 77,00)",null,"2007-08-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23040,"2007",null,"661","AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. (EURO 1.000,00)",null,"2007-08-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23041,"2007",null,"660","INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI LUNGO LA VIA RONZINELLA DITTA SEGNAL SERVICE SNC. EURO 11.700,00 IVA/C",null,"2007-08-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23042,"2007",null,"659","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI, VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM S.P.A. SOCIETÀ MUNICIPALIZZATA PER ESEGUIRE UNA NUOVA FORNITURA IDRICA AD \"USO IRRIGUO\" - EURO 826, 62 IVA 10% COMPRESA.",null,"2007-08-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23043,"2007",null,"658","MANUTENZIONE STRADE COMUNALI . APPROVAZIONE SAL N. 2 - CORRISPONDENTE AL FINALE - DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 21.991,51 IVA COMPRESA",null,"2007-08-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23044,"2007",null,"657","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D. LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO APRILE - GIUGNO 2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-07-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23045,"2007",null,"656","INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.= IVA INCLUSA.",null,"2007-07-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23046,"2007",null,"655","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA 2° LOTTO. IMPRESA APPALTATRICE COIMA S.R.L. DI MIRANO (VE) - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALLA DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI S. MARIA DI SALA (VE) PARTE DEI LAVORI EDILI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-07-31","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23047,"2007",null,"654","MANUTENZIONE STR. FABBRICATI C.LI LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. AUTORIZZAZIONE ALLA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. A SUBPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA PARZIALE REALIZZAZIONE DEL RIVESTIMENTO ESTERNO PRESSO LA SC. A. FRANK E IL CINEMA ALL'APERTO DI PIAZZETTA DEL TEATRO AI LAVORATORI AUTONOMI FURLANETTO ROMEO DI MUSILE DI PIAVE (VE) E NARDER DOMENICO DI PONTE DI PIAVE (VE) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-07-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23048,"2007",null,"653","PRESA D'ATTO DISDETTA POLIZZA N. 20003 \"TUTELA LEGALE\" DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. - E NUOVA ATTIVAZIONE CON LA COMPAGNIA UNIPOL SPA. EURO 2443,34.",null,"2007-06-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23049,"2007",null,"652","AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER IL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALL'ING. MARIO MERIGLIANO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.657,66",null,"2007-08-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23050,"2007",null,"651","LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SOSTA IN PROSSIMITÀ FERMATE AUTOBUS .AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ING. A. MARTINI. EURO 18.360,00 IVA COMPRESA;",null,"2007-07-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23051,"2007",null,"650","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VENEZIA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DI VIA OLME. EURO 9.118,80 IVA E CNPAIA COMPRESE.",null,"2007-07-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23052,"2007",null,"649","ART. 8 DEL D.LGS. 626/1994 E S.M. E I.: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI PER EURO 12.959,95= INARCASSA ED I.V.A. INCLUSE.",null,"2007-07-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23053,"2007",null,"648","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 105,60 IVA COMPRESA",null,"2007-07-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23054,"2007",null,"647","ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA E LEGGI REGIONALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. EURO 926,00.=",null,"2007-07-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23055,"2007",null,"646","CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA SPAZIO PIÙ MULTIMEDIA SRL. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00.= IVA INCLUSA.",null,"2007-07-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23056,"2007",null,"645","S.R.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 2.07.2007, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-07-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23057,"2007",null,"644","ASSEGNAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE \"PER FILO E PER SEGNO 2007\" ALLA DITTA MOGLIANO AMBIENTE SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA ESCLUSA.",null,"2007-07-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23058,"2007",null,"643","MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 20/07/2006 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE \"IL SOLE 24 ORE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 288,00 (IVA INCLUSA) SUL BILANCIO ANNO 2007 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE.",null,"2007-07-25","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23059,"2007",null,"642","IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL NOTAIO DOTT. MASSIMO LUIGI SANDI PER L'ATTO DI ACQUISTO DELLE AZIONI VERITAS. EURO 245,90=",null,"2007-07-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23060,"2007",null,"641","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE FAVARO FRANCO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DALLA DE.A. (DEMOGRAFICI ASSOCIATI) DALL'8 AL 12 OTTOBRE 2007 A VIAREGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.=",null,"2007-07-23","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [23061,"2007",null,"640","AFFIDAMENTO INCARICO A E.F.F.E. EDITING PER REALIZZAZIONE DI UNA PUNTATA DELLA TRASMISSIONE VACANZE & VACANZE SULLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-07-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23062,"2007",null,"639","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. MASSARO ANTONIO, SINISTRO DEL 02.04.2007 EURO 265,00.-",null,"2007-06-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23063,"2007",null,"638","INTEGRAZIONE DI EURO 4.050,00 ALLA DETERMINAZIONE N.486/2007 AVENTE AD OGGETTO: \"SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 13.800,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007.\"",null,"2007-07-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23064,"2007",null,"637","ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007 (EURO 2.000,00)",null,"2007-05-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23065,"2007",null,"636","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 68.400,00 IVA COMPRESA",null,"2007-07-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23066,"2007",null,"635","AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELDASOFT S.P.A. PER L'ORGANIZZAZIONE DI 3 GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE ALICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,00.=",null,"2007-07-18","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23067,"2007",null,"634","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI, VIA RONZINELLA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ERIO CALVELLI PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL CAMPO PRINCIPALE - EURO 14.365,41 IVA COMPRESA.",null,"2007-07-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23068,"2007",null,"634","LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA COMPRENSORIALE, PER ESAMI, PER N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS. EC. C1 PRESSO SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE EURO 525,66",null,"2007-12-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23069,"2007",null,"633","LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 . DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 49.680,00",null,"2007-07-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23070,"2007",null,"632","CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 10.330,00.=",null,"2007-07-17","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23071,"2007",null,"631","APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.314,00=",null,"2007-06-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23072,"2007",null,"630","RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 15 DEL 17/01/2007, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 4.390,97)",null,"2007-07-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23073,"2007",null,"629","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2007 - 30/06/2007 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 18.360,48",null,"2007-07-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23074,"2007",null,"628","CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI CONNESSI ALL'INIZIATIVA A SOGGETTI DIVERSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.050,00= (IVA COMPRESA)",null,"2007-06-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23075,"2007",null,"627","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - LIQUIDAZIONE ALLA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) DEI LAVORI AFFIDATI CON D.D. 267 DEL 12.04.2007 - EURO 1.496,29 IVA 20% COMPRESA.",null,"2007-07-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23076,"2007",null,"626","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. SESTO IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.=",null,"2007-07-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23077,"2007",null,"625","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ACTV DI VENEZIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 132,40 IVA COMPRESA.",null,"2007-07-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23078,"2007",null,"624","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE.",null,"2007-06-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23079,"2007",null,"623","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPROCE PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-07-11","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23080,"2007",null,"622","RINUNCIA CONCESSIONE CELLETTA CINERARIA SIG. MARIAN RICCARDO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-07-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23081,"2007",null,"621","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 5.915,00)",null,"2007-07-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23082,"2007",null,"620","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. GENERALE STIPULATA CON SAI ASSICURAZIONI. RIMBORSO A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 19.991,00.=",null,"2007-06-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23083,"2007",null,"619","STUDIO DI FATTIBILITÀ PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAIZONE DI UNA RETE PER LA COPERTURA WIFI NELLE FRAZIONI DI ZERMANE E CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DB INFORMATICA SNC. EURO 2.760,00 IVA/C",null,"2007-07-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23084,"2007",null,"618","L'ESTATE MOGLIANESE 2007 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER RASSEGNA DI JAZZ AL CIRCOLO CULTURALE CALIGOLA, RASSEGNA DI CINEMA ALL'APERTO ALLA DITTA TARGET DUE E AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CATERING ALLA SOC. PARTECIPATA DEL COMUNE MO.SE. ASSUNZINE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.950,00 (IVA COMPRESA).",null,"2007-07-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23085,"2007",null,"617","INTEGRAZIONE ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 447 DEL 23.05.2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2200,00.",null,"2007-07-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23086,"2007",null,"616","IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2007 - DIRIGENTI EURO 50.908,00.",null,"2007-07-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23087,"2007",null,"615","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI LUGLIO 2007. EURO 950,23.",null,"2007-07-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23088,"2007",null,"614","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2007. EURO 2.470,98.",null,"2007-07-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23089,"2007",null,"613","A.L.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-07-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23090,"2007",null,"612","RIMBORSO AL SIG. DA LIO EUGENIO, PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI (EURO 2.603,99)",null,"2007-07-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23091,"2007",null,"611","PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO 'HOTEL AMBASCIATORI' DI MILANO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 447 DEL 23.05.2007. LIQUIDAZIONE FATTURA.",null,"2007-07-09","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23092,"2007",null,"610","PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO 'MISE EN PLACE - FORNITURE PER LA RISTORAZIONE- NOLEGGIO'. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 471 DEL 05.06.2007 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 1.555,68",null,"2007-07-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23093,"2007",null,"609","DETERMINAZIONE SOGLIE MASSIME DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. ANNO 2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-06-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23094,"2007",null,"608","VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO PER EURO 2.909,85=",null,"2007-07-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23095,"2007",null,"607","IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2007 - EURO 3.995,46.",null,"2007-07-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23096,"2007",null,"606","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI GIUGNO SU STIPENDI DI LUGLIO 2007. SPESA EURO 4.733,87.",null,"2007-07-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23097,"2007",null,"605","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI LUGLIO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.277,00.",null,"2007-07-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23098,"2007",null,"604","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GIUGNO 2007 TERZO TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI LUGLIO: EURO 932,04",null,"2007-07-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23099,"2007",null,"603","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI LUGLIO 2007. EURO 1.880,78.",null,"2007-07-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23100,"2007",null,"602","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2007 - (EURO 1.078,75).",null,"2007-07-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23101,"2007",null,"601","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2007 AI MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SAS DI CASALE SUL SILE - TREVISO - IMPORTO EURO 1664,00 IVA/C.",null,"2007-07-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23102,"2007",null,"600","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.-",null,"2007-06-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23103,"2007",null,"599","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIROE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA/C.-",null,"2007-07-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23104,"2007",null,"598","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PIANTE VARROTO ROBERTO. EURO 704,00IVA/C",null,"2007-06-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23105,"2007",null,"597","APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI RESIDENTI NEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE - AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2007-06-28","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23106,"2007",null,"596","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1605,00.",null,"2007-06-22","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23107,"2007",null,"595","IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA (PIANO DI RECUPERO COMPARTO 6MC) INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO AL PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO DI MIRANO (VE) - EURO 4.896,00 CNPAIA E IVA COMPRESE",null,"2007-07-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23108,"2007",null,"594","DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125 - AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 20.747,50 IVA/C.",null,"2007-07-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23109,"2007",null,"593","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 604,88.=",null,"2007-06-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23110,"2007",null,"592","RIPRISTINO DANNO CAUSATO DAL MALTEMPO SU UNA LINEA ELETTRICA DEDICATA ALLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA PERUZZO VALTER CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV). EURO 1.232,66 IVA 20% COMPRESA",null,"2007-07-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23111,"2007",null,"591","PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE IV STRALCIO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONEE SVILUPPO VIABILITÀ. EURO 3.818,72",null,"2007-07-11","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23112,"2007",null,"590","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D. LGS. 163/2006 E S. M. E I. - DITTA FONDACO RESTAURI CON SEDE A VENEZIA - EURO 103.140,00.",null,"2007-07-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23113,"2007",null,"589","PROGETTO PRELIMINARE DENOMINATO \" NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO MOGLIANO-OVEST -TERRAGLIO \". LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVISTA ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 COMMA 5. EURO. 7.490,00",null,"2007-08-01","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23114,"2007",null,"588","RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO SUL FABBRICATO ADIACENTE IL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI DENOMINATO \"EX MACELLERIA\" - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TESSARI ANDREA CON SEDE A ZELARINO (VE) - EURO 4.950,00. IVA 10% COMPRESA.",null,"2007-07-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23115,"2007",null,"587","AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO \"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA. 2° LOTTO\". DITTA COIMA S.R.L. EURO 483.600,08.=",null,"2007-07-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23116,"2007",null,"586","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007. LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLA SPESA PER FORNITURE PASTI A DOCENTI SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MO.SE. S.P.A. NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.670,02=",null,"2007-07-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23117,"2007",null,"585","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA \"LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO\".",null,"2007-07-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23118,"2007",null,"584","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA RIMOZIONE E POSA DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLE PIAGET E ARCOBALENO ALLA DITTA ISOTECNO S.R.L. DI JESOLO (VE) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-07-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23119,"2007",null,"583","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. IMPRESA APPALTATRICE BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGITTARIA - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE LAVORI DI PARZIALE DEMOLIZIONE D'INTONACO ALLA DITTA OSMANOSKY SEJAT CON SEDE A S. STINO DI LIVENZA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-06-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23120,"2007",null,"582","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO \"I\", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 4.000,00)",null,"2007-06-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23121,"2007",null,"581","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 2.500,00)",null,"2007-06-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23122,"2007",null,"580","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE DI NUOVO ALLACCIO IN VIA BERCHET E DI CUI A CODICE CLIENTE 321741169 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI ASSOCIAZIONI PRESSO ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI, PIANO PRIMO- IMPEGNO DI SPESA EURO 499,18=I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2007-06-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23123,"2007",null,"579","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 70.000,00 IVA C.",null,"2007-06-21","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23124,"2007",null,"578","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DI 'ESTATE MOGLIANESE 2007' ALLA DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.908,00= (IVA COMPRESA)",null,"2007-07-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23125,"2007",null,"577","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA \"L'ARTEGRAFICA\" SNC PER LA STAMPA MATERIALI RELATIVI AL CONCORSO DI PITTURA E FOTOGRAFIA 2007 DEL PROGETTO COMUNICULTURA: \"INTERCULTURA E TERRITORIO: IMMAGINI E SUGGESTIONI\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 752,62.",null,"2007-06-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23126,"2007",null,"576","RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE 3° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA - ANNO 2007. SIG.RA GHEDIN DANIELA. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.=",null,"2007-06-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23127,"2007",null,"575","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=",null,"2007-07-03","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23128,"2007",null,"574","SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'APPALTO PER MANUTENZIONI ORDINARIE.IMPEGNI DI SPESA. INDIZIONE GARE D'APPALTO. EURO 88.000,00",null,"2007-06-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23129,"2007",null,"573","FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2005. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 156.939,12 - ENTRATA EURO 115.939,12)",null,"2007-06-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23130,"2007",null,"572","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ISCEA S.A.S. SUL TEMA: \"COME GESTIRE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS N. 163/2006)\" ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA (IMPEGNO DI SPESA EURO 385,00).",null,"2007-06-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23131,"2007",null,"571","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE¿, ORGANIZZATA DALL¿ \"ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI\" DI CASIER PER IL GIORNO 9 LUGLIO 2007. EURO 145,00.",null,"2007-06-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23132,"2007",null,"570","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOM MARIO VIANELLO TREVISO PER N. 140 ORE PER L?ANNO 2007 EURO 7.000,00 (COMPRESI C.P. E I.V.A.).",null,"2007-06-04","ESPROPRI[T2]",null,null], [23133,"2007",null,"569","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. CERVARO LUIGI PER SINISTRO DEL 31.032007 EURO 150,00.-",null,"2007-06-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23134,"2007",null,"568","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 20003 PERIODO 01.01.2006 AL 31.12.2006, STIPULATA CON LA COMPAGNIA EUROP ASSISTANCE. EURO 324,50.=",null,"2007-06-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23135,"2007",null,"567","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. - ELENCO N. 1/2007 - EURO 17.600,79=",null,"2007-06-14","TRIBUTI[T2]",null,null], [23136,"2007",null,"566","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01/04/2007-30/06/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.313,39",null,"2007-07-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23137,"2007",null,"565","D.D. N. 193 DEL 15.03.2007. INTEGRAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE DI EURO 6.732,00= ONERI ED IVA INCLUSI, A FAVORE DEL R.T.P. CON CAPOGRUPPO ING. CLAUDIO DE MARCO, PD. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PRIMO LOTTO, PER LA RICALCOLAZIONE DELLE STRUTTURE A SEGUITO DI VERIFICA SISMICA, SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI DI VIA FAVRETTI A MOGLIANO VENETO.",null,"2007-06-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23138,"2007",null,"564","REALIZZAZIONE CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\": SVINCOLO FIDEJUSSIONE BANCARIA COSTITUITA A GARANZIA DI SOMME EROGATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.",null,"2007-02-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23139,"2007",null,"563","NOTE DI TRASCRIZIONE DEL DECRETO ESPROPRIO N. 7/2006 (ESPROPRIO STRADA DELL'ECOCENTRO). RETTIFICA NOTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 516,00.",null,"2007-08-03","ESPROPRI[T2]",null,null], [23140,"2007",null,"562","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - II° SEMESTRE 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR VICENZA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C:-",null,"2007-06-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23141,"2007",null,"561","LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. L.GS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 161,00",null,"2007-06-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23142,"2007",null,"560","INTERVENTO IN MANUTENZIONE AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PRESSO MAGAZZINO - DITTA ORA TRE S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 290,71.",null,"2007-06-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23143,"2007",null,"559","IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DEI MINORI N.P., N.K., N.S. PRESSO LA COMUNITÀ \"PUNTO RIFUGIO\" DI VERONA (EURO 150,00)",null,"2007-06-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23144,"2007",null,"558","AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-06-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23145,"2007",null,"557","BUSATO SERGIO: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 2° SETTORE \"SERVIZI ALLA PERSONA\" - 1° SERVIZIO \"CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIOE VOLONTARIATO, TURISMO\", CON DECORRENZA 01.07.2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-06-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23146,"2007",null,"556","INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA CADUTI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FORMENTIN SNC. EURO 34.946,85",null,"2007-06-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23147,"2007",null,"555","UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CONTRIBUTO ANNO 2007. (EURO 3.000,00)",null,"2007-06-07","TRIBUTI[T2]",null,null], [23148,"2007",null,"554","ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2007 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA \"SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE\" - MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-06-12","TRIBUTI[T2]",null,null], [23149,"2007",null,"553","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2007 (EURO 52.790,00)",null,"2007-06-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23150,"2007",null,"552","PROGETTO DI REIMPIANTO DELL'ALBERATA STORICA LUNGO LA SS. 13 \"TERRAGLIO\" A MOGLIANO VENETO - PARZIALE MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI INCARICO APPROVATO CON DD. 215 DEL 14.03.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-07-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23151,"2007",null,"551","INDENNITÀ DI CARICA E DI FINE MANDATO, ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 16/2007 IN RIDUZIONE PER EURO 3.250,00 ED IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2007 DI EURO 68.914,00.=",null,"2007-06-26","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23152,"2007",null,"550","APPROVAZIONE STUDIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA SS 13 ( A NORD INTERSEZIONE VIA RONZINELLA ). SOSTITUZIONE ELABORATI PROGETTUALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-06-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23153,"2007",null,"549","PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZADEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO LA SS 13. SOSTITUZIONE ELABORATI PROGETTUALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-06-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23154,"2007",null,"548","Z.A.: CONCESSIONE PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-06-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23155,"2007",null,"547","IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 'TOTI DAL MONTE' ANNO 2007. EURO 28.600,00=",null,"2007-06-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23156,"2007",null,"546","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007. 2° ACCONTO SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTENUTA DALLA MO.SE. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 169.961,10.=",null,"2007-06-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23157,"2007",null,"545","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE AL VINCITORE DELLA SEZIONE ITALIANA DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO FRANCESCO PECORARO DI EURO 7.500,00= COME INDICATO NEL BANDO E REGOLAMENTO APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 53 DEL 27.02.2007.",null,"2007-06-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23158,"2007",null,"544","IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2007 (EURO 547.000,00) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA 1° E 2° RATA QUOTA RICOVERI ED AFFIDI E DEI SECONDI 4/12 QUOTA CAPITARIA; CONGUAGLIO DEI PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA (EURO 263.107,11)",null,"2007-06-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23159,"2007",null,"543","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.911,89.-",null,"2007-06-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23160,"2007",null,"542","ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TELEMATICHE \"VIGILARE SULLA STRADA\" E \"UFFICIOCOMMERCIO.IT\" PER L'ANNO 2007. DITTA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 456,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-03-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23161,"2007",null,"541","AFFIDAMENTO INCARICO PER UN'ANALISI DELLO STATO DELL'ATTUALE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-05-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23162,"2007",null,"540","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZOATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 70.000,00.=",null,"2007-06-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23163,"2007",null,"539","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA BELLOTTO IMPIANTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE VIA XXIV MAGGIO. IMPORTO EURO 109.238,12 IVA ED ONERI COMPRESI.",null,"2007-06-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23164,"2007",null,"538","FORNITURA DI N. 1200 STAMPATI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2007- INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- IMPORTO E. 1.396,80 IVA/C.-",null,"2007-06-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23165,"2007",null,"537","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI, LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.- EURO 985,51=.",null,"2007-06-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23166,"2007",null,"536","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SPONCHIADO LINO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA LUNARI/BOSCHIERO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-06-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23167,"2007",null,"535","RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004/2005. EURO 60.679,84.",null,"2007-06-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23168,"2007",null,"534","MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 384 DEL 10.5.2007 CON OGGETTO: \"ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2007\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-06-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23169,"2007",null,"533","DIPENDENTE O.V.: TERMINE CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-06-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23170,"2007",null,"532","DETERMINA N. 397 DEL 17.05.2007: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL 3° SETTORE \"GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO\". RETTIFICA",null,"2007-06-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23171,"2007",null,"531","D.D. 411 DEL 21.05.2007 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI PRIMO LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE.",null,"2007-06-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23172,"2007",null,"530","RILIQUIDAZIONE COMPENSO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.658,01",null,"2007-06-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23173,"2007",null,"529","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI GIUGNO 2007. EURO 950,54.",null,"2007-06-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23174,"2007",null,"528","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE/III STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERO INTERVENTO. STUDIO S.M. ENG. . EURO 32.481,29 IVA/C",null,"2007-06-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23175,"2007",null,"527","PROGETTO PRELIMINARE DENOMINATO \" NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO MOGLIANO OVEST-TERRAGLIO\". IMPEGNO DI SPESA PREVISTO ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 COMMA 5 . EURO 7.490,00 .",null,"2007-06-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23176,"2007",null,"526","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'ATTORE ....SI NASCE?' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' NELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO DURANTE IL CORRENTE ANNO EX ARTT. 5 E 6 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 89 DEL 22.03.2005.",null,"2007-03-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23177,"2007",null,"525","EX DIPENDENTE SECCO STEFANO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.501,52.",null,"2007-06-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23178,"2007",null,"524","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATTERING NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2007 (EURO 959,20)",null,"2007-06-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23179,"2007",null,"523","ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 164,00.=",null,"2007-06-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23180,"2007",null,"522","3° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.275,00.=",null,"2007-06-11","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23181,"2007",null,"521","LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO, SITE IN VIA POERIO E VIA NUOVA EUROPA A MOGLIANO VENETO- AFFIDAMENTO LAVORI INERENTI ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. - EURO 7.572,00=IVA 20% INCLUSA",null,"2007-06-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23182,"2007",null,"520","LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D. LGS 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO DELLA \"SCUOLA MATERNA OLME\" DI VIA OLME A MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA \"COSTRUZIONI 2000 SNC\" DI ZAMUNER E DONADEL- EURO 13.570,00=IVA 10% INCLUSA.",null,"2007-06-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23183,"2007",null,"519","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2007 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 23.400,00 IVA C. (D. LGS. N.163/2006 E S.M.I.).",null,"2007-06-05","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23184,"2007",null,"518","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2007 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 9.350,00.=",null,"2007-06-11","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23185,"2007",null,"517","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA SU CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SITO IN VIA CORTELLAZZO 28A DI CUI A CODICE CLIENTE 338 837 305. IMPEGNO DI SPESA EURO 207,60.=",null,"2007-06-08","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23186,"2007",null,"516","A.S. 2006/2007 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE DUE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 490,80).",null,"2007-06-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23187,"2007",null,"515","ACQUISTO DI N. 3 MACCHINE CALCOLATRICI - OLYMPIA MOD. CPD 3212 PER USO UFFICIO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 284,40 IVA/C.",null,"2007-06-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23188,"2007",null,"514","IMMOBILI REPERITI DALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. E DATI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SEDI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2007. EURO 125.000,00",null,"2007-06-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23189,"2007",null,"513","AGGIORNAMENTO ATTI AL CATASTO TERRENI E DENUNCIA DI VARIAZIONE AL CATASTO DEI FABBRICATI DEL COMPLESSO SCOLASTICO \"DANTE ALIGHIERI\" DI VIA ROMA A MOGLIANO VENETO. INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO AL GEOM. CARMELO GAROZZO CON STUDIO PROFESSIONALE A ZERO BRANCO (TV).-EURO 1.248,00 CNPAIA E IVA 20% COMPRESE.",null,"2007-06-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23190,"2007",null,"512","D.D. N. 196 DEL 2007. INTEGRAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE DI EURO 2.692,71= ONERI ED IVA INCLUSI, A FAVORE DEL PERITO INDUSTRIALE PIERLUIGI FASAN PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I SEGUENTI PLESSI SCOLASTICI:\"A.VESPUCCI\", \"A.FRANK\", \"MARCO POLO\", \"MONTESSORI\", \"CASA DEL BAMBINO\", \"LILLIPUT\".",null,"2007-06-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23191,"2007",null,"511","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE \"PROGETTO SICUREZZA STRADALE\" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.202,60.",null,"2007-06-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23192,"2007",null,"510","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2007. EURO 2.470,98.",null,"2007-06-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23193,"2007",null,"509","IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO PARZIALE ALL'INAIL SEDE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA 2.379,09.",null,"2007-06-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23194,"2007",null,"508","PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- IV STRALCIO .IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERV. GEST. VIABILITÀ. EURO 3.818,72.=",null,"2007-06-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23195,"2007",null,"507","LIQUIDAZIONE DI EURO 3.374,06 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000.",null,"2007-06-01","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23196,"2007",null,"506","MANUTENZIONE ORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2007. EURO 252,00.= IVA INCLUSA",null,"2007-05-31","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23197,"2007",null,"505","VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MAGGIO. EURO 5.976,86=",null,"2007-06-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23198,"2007",null,"504","ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. EURO 47.000,00=",null,"2007-06-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23199,"2007",null,"503","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DELLA SIG.RA SCATTOLIN MONICA A DECORRERE DAL 07.06.2007.",null,"2007-06-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23200,"2007",null,"502","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI MAGGIO SU STIPENDI DI GIUGNO 2007. SPESA EURO 5.372,14",null,"2007-06-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23201,"2007",null,"501","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI GIUGNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.880,78.",null,"2007-06-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23202,"2007",null,"500","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI GIUGNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.072,26.",null,"2007-06-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23203,"2007",null,"499","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2007 TERZO TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI GIUGNO: EURO 1.094,14",null,"2007-06-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23204,"2007",null,"498","IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2007 - EURO 3.995,46.",null,"2007-06-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23205,"2007",null,"497","ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/9 E OPERE PUBBLICHE ESTERNE ALL'AMBITO. PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ART. 4 LETTERA A DELLA CONVENZIONE REP. 3681 DEL 07.10.2003. ESAME DELLE OSSERVAZIONI.",null,"2007-06-15","ESPROPRI[T2]",null,null], [23206,"2007",null,"496","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 8 DEL D. LGS N. 163 DEL 2006.- INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-06-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23207,"2007",null,"495","ACQUISTO AZIONI DELLA COSTITUENDA VERITAS S.P.A. NELLA MISURA DI N. 10 AZIONI. COMUNE DI VENEZIA. EURO 500,00.=",null,"2007-06-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23208,"2007",null,"494","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI GEOM. SPONCHIADO LINO, LIBRALATO CRISTINA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER CONTO DELLA DITTA S.P.L. SPA DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-06-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23209,"2007",null,"493","LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO, SITE IN VIA POERIO E VIA NUOVA EUROPA A MOGLIANO VENETO- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TREVI MAIS SNC- EURO 38.943,84= I.V.A. 4% INCLUSA.",null,"2007-06-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23210,"2007",null,"492","PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI N° 4 IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SICONTRAF SRL PER RIPARAZIONE CARRELLI SEMAFORICI CON RADIOCOMANDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 IVA/C",null,"2007-06-01","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23211,"2007",null,"491","ACQUISTO N°. 1 MISURATORE LASER PD 42, PER UFFICIO TECNICO - DITTA HILTI ITALIA S.P.A. - IMPEGNO EURO 501,60 I.V.A. 20% INCLUSA.",null,"2007-05-31","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23212,"2007",null,"490","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE SCOOTERMANIA, FRANCHIN ENGINEERING, F.LLI MINTO, HTM, BUSATO ROBERTO, SIMION MAURO PER COMPLESSIVI EURO 1572,50",null,"2007-05-17","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23213,"2007",null,"489","PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . APPROVAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO LA SS13. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARIE DITTE. EURO 6.000,00 IVA/C",null,"2007-05-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23214,"2007",null,"488","COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE \"NITEPARK\" PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL PROGETTO GIOVANI DENOMINATA \"SUMMER NITE LOVE FESTIVAL\" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-05-08","POLITICHE GIOVANILI[T2]",null,null], [23215,"2007",null,"487","CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLA VIOLAZIONI ALL'ART. 146, C.3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-05-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23216,"2007",null,"486","SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 13.800,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007.",null,"2007-06-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23217,"2007",null,"485","CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=",null,"2007-06-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23218,"2007",null,"484","INCARICO FORNITURA PER L'ANNO 2007 DI BUSTE INTESTATE DI VARIE MISURE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C.-",null,"2007-05-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23219,"2007",null,"483","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. POZZOBON ANDREA SINISTRO DEL 22/12/2006. EURO 102,00",null,"2007-04-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23220,"2007",null,"482","INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 110 DEL 16/2/2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1250,00).",null,"2007-05-25","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [23221,"2007",null,"481","RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA FOLTRAN BARBARA, SINISTRO DEL 06.03.2007.- EURO 190,00",null,"2007-06-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23222,"2007",null,"480","REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9. ACQUISIZIONE AREE MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AL GEOM. SERGIO RUZZA. EURO 1.435,20",null,"2007-05-18","ESPROPRI[T2]",null,null], [23223,"2007",null,"479","INCARICO ALLA FERRAMENTA ZOTTARELLI S.N.C. PER FORNITURA MATERIALI ASPORTATI DAI CIMITERI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A SEGUITO DI FURTI (IMPEGNO DI SPESA EURO 195,40).",null,"2007-05-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23224,"2007",null,"478","PROGETTO PARI E DISPARI - PROGRAMMI DI PROMOZIONE E COSTITUZIONE ORGANISMI DI PARITÀ FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO. INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIOGENE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.265,00=",null,"2007-05-28","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [23225,"2007",null,"477","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA BOUCEKKA NOURIA, DEL FIGLIO MOUSSAOUI FETHI E DI 4 MINORI (EURO 1.030,00)",null,"2007-05-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23226,"2007",null,"476","INCARICO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI BASE IN VIA C.A. DALLA CHIESA, 1/C A SERVIZIO DEL BOCCIODROMO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 96,00.=",null,"2007-05-31","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23227,"2007",null,"475","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C",null,"2007-05-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23228,"2007",null,"474","USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 2.000,00).",null,"2007-05-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23229,"2007",null,"473","SPORTESTATE 2007. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.100,00).",null,"2007-06-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23230,"2007",null,"472","S.R.: CONGEDO DI MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 22.05.2007, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-05-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23231,"2007",null,"471","XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO' 8 E 9 GIUGNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI DIVERSI PER SVOLGIMENTO PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE. ATTRIBUZIONE INCARICO DI PRESENTAZIONE DELL'EVENTO ALLA DOTT.SSA MARIA PIA ZORZI. RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ALCUNI GIURATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 15.737,50=",null,"2007-06-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23232,"2007",null,"470","AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO \"L'ATTO NOTARILE IMMOBILIARE DELL'ENTE LOCALE\" IL GIORNO 18 GIUGNO 2007 ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 810,00",null,"2007-05-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23233,"2007",null,"469","A.S. 2006/2007- FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 53,52)",null,"2007-05-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23234,"2007",null,"468","DGC N. 156 DEL 08.04.2003 E 259 DEL 29.06.2004 MO.SE SPA SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 353.650,00 IVA/C. PER CANONE ED ADEGUAMENTO ISTAT PROVVISORIO.",null,"2007-05-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23235,"2007",null,"467","RASSEGNA TEATRALE 'LIBERA.... MENTE...INSCENA' DI VENERDI' 1 GIUGNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI AUDIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA 'SONIC SERVICE' E DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. S.P.A.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.200,00=",null,"2007-05-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23236,"2007",null,"466","IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2007. EURO 1.000,00.=",null,"2007-06-18","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [23237,"2007",null,"465","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 13046,00",null,"2007-06-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23238,"2007",null,"464","SERVIZIO AGGIUNTIVO E SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DI MOGLIANO VENETO E LE DUE ZONE ARTIGIANALI/INDUSTRIALI. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA CSSA. EURO 26.100,00.= IVA/C",null,"2007-06-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23239,"2007",null,"463","DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO IN ECONOMIA ALLA DITTA TREVIMAIS SNC, PER LA SISTEMAZIONE DEL VIALE DI ACCESSO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.390,00 IVA/C. (10%)",null,"2007-05-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23240,"2007",null,"462","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-05-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23241,"2007",null,"461","FORNITURA DI STAMPATI VARI PER UFFICIO ALLOGGI PER L'ANNO 2007 - INCARICO DITTA LITOGRAF - MOGLIANO VENETO - IMPORTO EURO 931,44 IVA/C.",null,"2007-05-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23242,"2007",null,"460","LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA BALAUSTRA DELLA SALA CONSIGLIARE DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. - DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC, DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A SALDO, EURO 13.442,00 I.V.A. 10% INCLUSA.",null,"2007-06-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23243,"2007",null,"459","SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA C.",null,"2007-05-23","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23244,"2007",null,"458","D.G.R.V. 03.12.2003 N. 67- AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO, PER LA VERIFICA STRUTTURALE E REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER IL RISANAMETNO DEL QUADRO FESSURATIVO DELLA SCUOLA MATERNA \"G.RODARI\" DI VIA FAVRETTI, ALL'ING. FRANCO FORCELLINI IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ VENICE PLAN INGEGNERIA DI MESTRE - EURO 18.360,00= (ONERI ED I.V.A. INCLUSI)",null,"2007-05-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23245,"2007",null,"457","SERVIZIO ANNUO DI TARATURA PRESSO CENTRI SIT DELL'APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 810,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-04-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23246,"2007",null,"456","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH S.R.L. DAL TITOLO: 'IL CERIMONIALE COME STRUMENTO DI AZIONE POLITICA E CIVICA' DA PARTE DELLA DIPENDENTE EDDA SOLIGO DI LUNEDI' 4 GIUGNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=",null,"2007-05-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23247,"2007",null,"455","ANNULLAMENTO GARA D'APPALTO \"LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO\".",null,"2007-05-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23248,"2007",null,"454","XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA SAGGIO POSTUMO DELLO SCRITTORE DAL TITOLO 'ELOGIO DELLA VANITÀ' ALLA DITTA 'EDIZIONI MONTELEONE S.A.S.' DI VIBO VALENTIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=",null,"2007-05-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23249,"2007",null,"453","INDIZIONE GARA D'APPALTO \"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA 2° LOTTO\".",null,"2007-05-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23250,"2007",null,"452","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 11.404,66).",null,"2007-05-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23251,"2007",null,"451","LAVORI DI INSTALLAZIONE PELLICOLA ADESIVA DI TIPO RIFLETTENTE SUL VANO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. - EURO 3.278,00= I.V.A. 10% INCLUSA.",null,"2007-05-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23252,"2007",null,"450","SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2007 DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 846,00 IVA INCLUSA",null,"2007-04-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23253,"2007",null,"449","ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 845,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-05-23","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23254,"2007",null,"448","INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE PER AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE VIA XXIV MAGGIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-05-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23255,"2007",null,"447","XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO'. PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA GIURIA. INCONTRO A MILANO DEL 24 E 25 MAGGIO 2007 PER NOMINA DELLE CINQUINE FINALISTE PRESSO IL CENTRO STUDI MANZONIANI. ACQUISTO LIBRI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER UNA SOLA NOTTE ALL'HOTEL AMBASCIATORI. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL DOTT. MARIO BAUDINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMLESSIVI EURO 10.575,00",null,"2007-05-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23256,"2007",null,"446","PRESA D'ATTO MUTAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DA \"GREGGIO & C. -VENEZIA STUDIO DI INGEGNERIA S.A.S.\" A \"VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L.\". -NESSUN IMPEGNO DI SPESA-",null,"2007-05-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23257,"2007",null,"445","ACQUISIZIONE DAL LABORATORIO FLEMING B DI MESTRE, AL PATRIMONIO COMUNALE, DI N. 1 ARMADIO A 2 ANTE CON SERRATURA, COMPLETO DI FRIGO BAR AD INCASSO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-05-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23258,"2007",null,"444","AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDE VIE NUOVA EUROPA/ MARIGNANA E PAVIMENTAZIONE PASSERELLA PEDONALE VIACARDUCCI). DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 13.020,00 IVA/C",null,"2007-05-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23259,"2007",null,"443","INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INERENTI LA CARATTERIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA SOSTA NELL'AREA CENTRALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO . EURO 19.985,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-05-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23260,"2007",null,"442","FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C.",null,"2007-05-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23261,"2007",null,"441","LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - QUOTA APPARTAMENTI E SALDO QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2006; IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA ANNO 2007. (EURO 212.703,70)",null,"2007-05-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23262,"2007",null,"440","VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE. EURO 4542,66=",null,"2007-05-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23263,"2007",null,"439","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA-SERR. ALL. FER. S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO TV - EURO 119.341,06= ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. 20% INCLUSI.",null,"2007-05-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23264,"2007",null,"438","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA - BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGGITTARIA (VE) - EURO 100.895,62= ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. 20% INCLUSI.",null,"2007-05-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23265,"2007",null,"437","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI TOZZATO ALDO E TOZZATO MORENA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA BRIKI EP RAOUAFI AMEL. (EURO 2.560,00 - ENTRATA EURO 700,00)",null,"2007-05-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23266,"2007",null,"436","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI ANNO 2007 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/1999 E D.M. 6 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=",null,"2007-05-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23267,"2007",null,"435","EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO AI SENSI L.R. 28/91 ANNO 2006 (EURO 67.477,67)",null,"2007-04-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23268,"2007",null,"434","INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. DI ATTIVAZIONE DI UNA LINEA ADSL IN VIA RONZINELLA 176 PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO PROGETTO COMUNITÀ E SPORTELLO ARCOBALENO. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00.=",null,"2007-05-16","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23269,"2007",null,"433","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.077,50",null,"2007-05-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23270,"2007",null,"432","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI IN SITO PER LA VERIFICA DEI SOLAI DEI PILASTRI E DELLE TRAVI ATTRAVERSO INDAGINI COMBINATE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI DI VIA FAVRETTI, ALLA DITTA METRALAB DI EZIO GIUFFRÈ CON SEDE A PADOVA- EURO 4.200,00 IVA COMPRESA-",null,"2007-05-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23271,"2007",null,"431","LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI SERVIZIO C). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS N. 163/2006 EURO 1582,05.",null,"2007-05-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23272,"2007",null,"430","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 402,84).",null,"2007-05-08","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [23273,"2007",null,"429","CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. DITTA DOME S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.140,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-05-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23274,"2007",null,"428","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA BOUCEKKA NOURIA, DEL FIGLIO MOUSSAOUI FETHI E DI 4 MINORI (EURO 515,00)",null,"2007-05-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23275,"2007",null,"427","INSERIMENTO TRA I SOGGETTI TUTELATI DALLA POLIZZA RC PATRIMONIALE DELLA DIPENDENTE SIG.RA MINELLO ANNA MARIA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 91,76=",null,"2007-05-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23276,"2007",null,"426","CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 1 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).",null,"2007-05-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23277,"2007",null,"425","ACQUISTO N° 1 SOFTWARE PROGRAMMA PRIMUS REVOLUTION (PROGRAMMA DI COMPUTO METRICO E CONTABILITÀ LAVORI) E N° 3 AGGIORNAMENTI PROGRAMMA PRIMUS DALLA VERSIONE SYSTEM ALLA VERSIONE REVOLUTION, PER UFFICIO TECNICO- DITTA ACCA SOFTWARE SPA. IMPEGNO EURO 799,20 IVA 20% INCLUSA.",null,"2007-05-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23278,"2007",null,"424","IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA NAYATE SOUAD E 2 MINORI (EURO 4.500,00)",null,"2007-05-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23279,"2007",null,"423","OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 E PARCO FLUVIALE EX COTONIFICIO - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELL'ING. GIOVANNI CROSATO. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-05-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23280,"2007",null,"422","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE E OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE AL FORUM NAZIONALE DI ABANO TERME IL 24 E 25 MAGGIO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 415,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-05-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23281,"2007",null,"421","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2006. SPESA EURO 29.018,68",null,"2007-05-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23282,"2007",null,"420","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI MAGGIO 2007. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.880,78.",null,"2007-05-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23283,"2007",null,"419","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 298 DEL 16.04.2007 AVENTE AD OGGETTO: \"RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.=\" - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-05-21","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23284,"2007",null,"418","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GIOVANNI FAVARETTO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE DI GARA PRESSO IL COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-05-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23285,"2007",null,"417","ACQUISTO PACCHETTO SMS ENGINE PER INVIO DI SMS DA WEB. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.148,00 (IVA COMPRESA).",null,"2007-05-16","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23286,"2007",null,"416","FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA ROMEA ASFALTI SRL - MARGHERA VE. EURO 2.500,00 IVA/C",null,"2007-05-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23287,"2007",null,"415","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE PER APPALTO A MISURA FINO AD ESAURIMENTO IMPORTO A BASE DI GARA UFFICIOSA- TREVIMAIS S.N.C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV).- EURO 6.751,68 I.V.A. COMPRESA.",null,"2007-04-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23288,"2007",null,"414","LIQUIDAZIONE FT. N. 43 DEL 20.04.07 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C.",null,"2007-05-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23289,"2007",null,"413","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - SOFID SPA - III° IMPEGNI DI SPESA DI EURO 8.000,00 IVA/C.",null,"2007-05-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23290,"2007",null,"412","LAVORI DI ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI, PIANO PRIMO, SITA IN VIA BERCHET - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SRL- EURO 23.520,00 I.V.A. 20% INCLUSA.",null,"2007-04-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23291,"2007",null,"411","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.071,63.",null,"2007-04-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23292,"2007",null,"410","DECRETO LGS 163 DEL 12.04.2006. ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA, NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 24.700,00 IVA/C",null,"2007-04-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23293,"2007",null,"409","APPROVAZIONE CONGUAGLIO ESERCIZIO 2006; A.T.I. :CRISTOFORETTI - SI. MA; C.P.L. - APPALTO QUINQUENNALE 2006/2010 PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.377,23 IVA/C.",null,"2007-04-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23294,"2007",null,"408","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.025,00.=)",null,"2007-05-15","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [23295,"2007",null,"407","AGGIUDICAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI 2007. SUB-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.907,72",null,"2007-05-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23296,"2007",null,"406","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI APRILE SU STIPENDI DI MAGGIO 2007. SPESA EURO 5.164,45.",null,"2007-05-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23297,"2007",null,"405","LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 115.483,58",null,"2007-05-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23298,"2007",null,"404","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 1° E 2° SERVIZIO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.710,00.",null,"2007-05-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23299,"2007",null,"403","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE NONCHÉ TITOLARI DI ALTE PROFESSIONALITÀ - SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.393,00.",null,"2007-05-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23300,"2007",null,"402","INDENNITÀ AD INTERIM PERIODO 01/05 - 31/08/2007: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO. EURO 3.602,00.",null,"2007-05-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23301,"2007",null,"401","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APRILE 2007 TERZO TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI MAGGIO: EURO 688,89",null,"2007-05-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23302,"2007",null,"400","VISITA DELEGAZIONE FRANCESE CITTÀ DI S.GENY POUILLY DAL 18 AL 21 MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00.=",null,"2007-05-17","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23303,"2007",null,"399","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 4° SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.050,00",null,"2007-05-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23304,"2007",null,"398","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2° SETTORE POLITICHE ALLA PERSONA - 3° E 4° SERVIZIO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.622,00.",null,"2007-05-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23305,"2007",null,"397","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 3° SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 1° E 2° SERVIZIO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.090,00.",null,"2007-05-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23306,"2007",null,"396","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 5° SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.474,00",null,"2007-05-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23307,"2007",null,"395","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 1° SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI ED ISTITUZIONALI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.926,00",null,"2007-05-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23308,"2007",null,"394","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA AVENTE PER OGGETTO: \"IL REGIME GIURIDICO DELLE STRADE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00 (ESENTE IVA)",null,"2007-04-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23309,"2007",null,"393","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE C/O ASSOCIAZIONE COMUNI STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-05-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23310,"2007",null,"392","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI MAGGIO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.099,21.",null,"2007-05-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23311,"2007",null,"391","AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 56.191,00",null,"2007-05-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23312,"2007",null,"390","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2007. EURO 3.441,28",null,"2007-05-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23313,"2007",null,"389","SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2007 - EURO 3.995,46.",null,"2007-05-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23314,"2007",null,"388","VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 63 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'AREA SITA TRA LA S.S. 13 TERRAGLIO, VIA FILZI E LA FERROVIA DENOMINATA \"SOTREVA\", AI SENSI DEL COMMA 3, DELL'ART. 50, DELLA L.R. 61/85 E S.M.I. - CORREZIONE ERRORI MATERIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-05-11","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23315,"2007",null,"387","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - SVINCOLO CREDITO RESIDUO DITTA CER - ACCETTAZIONE RISERVE A FAVORE DELLA DITTA CER - EURO 71.500,00.= IVA COMPRESA",null,"2007-03-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23316,"2007",null,"386","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA EUROEDIL S.A.S. DI MARCON (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-05-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23317,"2007",null,"385","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA RUZZA DIEGO - RISATO GERARDO DI RONCADE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-05-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23318,"2007",null,"384","ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-04-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23319,"2007",null,"383","PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ARCH. CLAUDIO BIANCON - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-05-11","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23320,"2007",null,"382","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA \"IL RENDICONTO DELLA GESTIONE\" IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81 ESENTE IVA.",null,"2007-05-02","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23321,"2007",null,"381","ASSOCIAZIONE \"STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO\". QUOTA ASSOCIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1100,00.=",null,"2007-04-10","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [23322,"2007",null,"380","PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 3Z SITO LUNGO VIA S. ELENA A ZERMAN AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. PRESA D'ATTO ERRORE MATERIALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-05-07","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23323,"2007",null,"379","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA \"IL RENDICONTO 2006\". IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81 ESENTE IVA.-",null,"2007-05-02","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23324,"2007",null,"378","PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N.83721 INCENDIO PER INSERIMENTO NUOVO IMMOBILE NEL PATRIMONIO COMUNALE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 105,00=",null,"2007-04-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23325,"2007",null,"377","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 6.000,00",null,"2007-04-11","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23326,"2007",null,"376","ACQUISTO AZIONI DI PROPRIETÀ DI SODEXHO ITALIA S.P.A. IN MO.SE MOGLIANO SERVIZI S.P.A.. EURO 57.000,00.=",null,"2007-04-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23327,"2007",null,"375","SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2007 - KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 2.718,00.=",null,"2007-05-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23328,"2007",null,"374","DETERMINA N. 16/2007 : \"INDENNITÀ DI CARICA E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.036,60.=\"- RETTIFICA E ACCERTAMENTO ECONOMIA.",null,"2007-04-19","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23329,"2007",null,"373","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI - CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS CON SEDE IN VIA BERCHET N. 3 A MOGLIANO VENETO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 - EURO 40.000,00. IVA/COMPRESA=",null,"2007-04-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23330,"2007",null,"372","IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2007-04-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23331,"2007",null,"371","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BUSATO ROBERTO, HTM, SLONGO GIANCARLO E SIMION MAURO PER COMPLESSIVI EURO 2177,50.",null,"2007-04-13","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23332,"2007",null,"370","ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER SOGGIORNI CLIMATICI MARINI-MONTANI PER GLI ANZIANI ANNO 2007 EURO 740,00=",null,"2007-04-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23333,"2007",null,"369","GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 675,00 E LIQUIDAZIONE DEL I TRIMESTRE 2007 PER EURO 4.583,64.=",null,"2007-04-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23334,"2007",null,"368","REINSTALLAZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA SU NUOVO SERVER DI RETE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-04-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23335,"2007",null,"367","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2007 - (EURO 818,98)",null,"2007-04-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23336,"2007",null,"366","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 234,00 IVA/C.",null,"2007-04-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23337,"2007",null,"365","INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI - ANNO 2007 - DITTA MAGGIOLI SPA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA/C.-",null,"2007-04-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23338,"2007",null,"364","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2007. DITTA EURO TOURS S.N.C. - MOGLIANO VENETO (EURO 4.356,00)",null,"2007-04-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23339,"2007",null,"362","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL TACHIGRAFO DIGITALE. DITTA SIMEX S.R.L. DI MALALBERGO (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 ESENTE IVA.",null,"2007-04-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23340,"2007",null,"361","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"SOSTENERE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE - L'INTEGRAZIONE TRA RISORSE VECCHIE E NUOVE\" ALLA DIPENDENTE SIG.RA FALOPPA MILENA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.",null,"2007-04-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23341,"2007",null,"360","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2007 (EURO 825,00)",null,"2007-04-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23342,"2007",null,"359","CLASSIFICAZIONE DITTA F.LLI VIANELLO SRL SITA A MOGLIANO VENETO IN VIA VANZO, 4 QUALE INDUSTRIA DI LAVORAZIONE INSALUBRE DI SECONDA CLASSE AI SENSI DEL D.M. DEL 5.9.1994.",null,"2007-04-16","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23343,"2007",null,"358","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D. LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-04-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23344,"2007",null,"357","NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 EURO 1929,60.= IVA/C.-",null,"2007-04-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23345,"2007",null,"356","NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A CARTA COMUNE MOD. TOSCIBA E-STUDIO 200 PER SETTORE DEMOGRAFICI ANNO 2007 - DITTA BASSETTO SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00.= IVA/C.",null,"2007-04-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23346,"2007",null,"355","INTEGRAZIONE CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE ALLA SIG.RA B.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-04-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23347,"2007",null,"354","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 460011111785, RILASCIATA DA UNICREDIT BANCA SPA, RELATIVA ALL'ALLOGGIO SITO IN VIA TAVONI N. 10 INT. 2 (EURO 1.000,00)",null,"2007-04-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23348,"2007",null,"353","ESTENSIONE INCARICO DI CONSULENZA PER L UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA AL DOTT. STEFANO MAZZARIOL DI MOGLIANO VENETO PER ULTERIORI N. 75 GIORNATE, CORRISPONDENTI A 150 ORE CIRCA, PER L ANNO 2007 EURO 9.842,00- .",null,"2007-03-27","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23349,"2007",null,"352","APPROVAZIONE RIDUZIONE DI IMPEGNO D.D. N. 1163 DEL 27.12.2005, ES. 2007 PER CORRESPONSIONE CONGUAGLIO 2006 - EURO 4560,00 - ATI: CRISTOFORETTI, SI.MA, CPL - GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI 2006/2010.",null,"2007-04-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23350,"2007",null,"351","EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 460 DEL 28.02.2006 (EURO 14.882,00)",null,"2007-04-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23351,"2007",null,"350","SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2007. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00)",null,"2007-04-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23352,"2007",null,"349","IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DEI SIGG.RI C.L. E I.M. (EURO 4.897,00 - ENTRATA EURO 4.897,00).",null,"2007-04-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23353,"2007",null,"348","IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA BOUCEKKA NOURIA, DEL FIGLIO MOUSSAOUI FETHI E DI 4 MINORI (EURO 1.180,00)",null,"2007-04-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23354,"2007",null,"347","AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI RIGHETTO, VANIN, ZANCHI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI PER IL 02/05/2007 A PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 285,00.=.",null,"2007-04-23","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [23355,"2007",null,"346","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE DENOMINATE MULTISCOPO (EURO 824,08).",null,"2007-04-17","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [23356,"2007",null,"345","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE CONTABILE CARMELO ROSANA AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA 3FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 181,81.",null,"2007-04-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23357,"2007",null,"344","3^ INTEGRAZIONE DI EURO 17.150,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 6/2007 AVENTE AD OGGETTO: \"PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 33.848,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007\"",null,"2007-04-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23358,"2007",null,"343","FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 17.323,00.=",null,"2007-04-23","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23359,"2007",null,"342","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 16.544,18.=",null,"2007-04-17","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [23360,"2007",null,"341","S.A.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-04-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23361,"2007",null,"340","AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI CORBANESE RITA E FUSON MOSÈ ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA \"GLI ENTI LOCALI E LA SCUOLA\" CHE SI TERRÀ A MESTRE IL 24 E 25 MAGGIO 2007, ORGANIZZATO DA CISEL (IMPEGNO DI SPESA EURO 986,00)",null,"2007-02-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23362,"2007",null,"339","ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI - EURO 868,22",null,"2007-04-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23363,"2007",null,"338","CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2007 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1.438,80 IVA/C",null,"2007-04-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23364,"2007",null,"337","RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO \"GIUSTAMM.IT\" PER L'ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA/C.-",null,"2007-04-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23365,"2007",null,"336","ACQUISTO N.1 AGENDA DEI COMUNI 2007 ED. CAPARRINI PER UFFICIO RISORSE UMANE - DITTA I.T.C. SRL TREVISO - IMPORTO EURO 175,00 IVA/C:-",null,"2007-04-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23366,"2007",null,"335","RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.=",null,"2007-02-21","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23367,"2007",null,"334","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR - VICENZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO E. 1.600,00 IVA/C.-",null,"2007-04-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23368,"2007",null,"333","ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICO-DIDATTICHE IN PLESSI SCOLASTICI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.194,40.",null,"2007-04-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23369,"2007",null,"332","MANIFESTAZIONI 25 APRILE 2005. 62MO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.719,50.=",null,"2007-04-18","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23370,"2007",null,"331","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE PALESTRE DI VIA OLME E DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI AL PERITO IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO A MIRANO (VE) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.224,00 CNPAIA E IVA COMPRESE.",null,"2007-04-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23371,"2007",null,"330","AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO PER L'ANALISI DOCUMENTALE ED IN LOCO (PARTE EDILE, TERMOIDRAULICA, ANTINCENDIO ED ELETTRICA) DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI E COMPARAZIONE CON NORMATIVA VIGENTE, ALLA SOCITETÀ \"TERMOPROJECT\" DI BRISIGHELLA ARCH. SAVERIO & C. S.A.S., CON RECAPITO PROFESSIONALE A MOGLIANO-VENETO (TV) NELLA FIGURA DELL'ING. GLORIA CAROLI E DEL PER.IND. IVANO MOLIN-EURO 3.624,00 ONERI ED IVA INCLUSI.",null,"2007-04-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23372,"2007",null,"329","PAGAMENTO COMPETENZE AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA S.I.L. SOC. IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.842,59.=",null,"2007-04-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23373,"2007",null,"328","LIQUIDAZIONE COMPENSO INFORTUNISTICA MA.GI. SRL PER LA TRATTAZIONE SINISTRO DEL 02/09/2006 SIG. BARBATO LINO. EURO 154,00=",null,"2007-04-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23374,"2007",null,"327","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2007 - 31-03-2007 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 16.685,72",null,"2007-04-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23375,"2007",null,"326","D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DELLO ECOCENTRO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 11.835,15.",null,"2007-04-02","ESPROPRI[T2]",null,null], [23376,"2007",null,"325","ACQUISTO MODULISTICA ON-LINE \"GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI COMUNITARI\" - DITTA I.T.C. SRL TREVISO - IMPORTO E. 102,00 IVA/C.-",null,"2007-04-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23377,"2007",null,"324","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 28.974,37)",null,"2007-04-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23378,"2007",null,"323","LIQUIDAZIONE COMPENSO PRONTO INTERVENTO SU STIPENDI MESE DI APRILE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.736,18.",null,"2007-04-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23379,"2007",null,"322","IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2007 - DIRIGENTI EURO 25.554,00.",null,"2007-04-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23380,"2007",null,"321","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI VOLTURA PER SUBENTRO SUL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CLIENTE 322 627 386 A SERVIZIO DEL NUOVO BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN VIA DALLA CHIESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 55,84.=",null,"2007-04-13","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23381,"2007",null,"320","AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSEVERAZIONE PER BOCCIODROMO COMUNALE ING. FABIO ROCCHESSO. EURO 1.224,00 IVA/C",null,"2007-05-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23382,"2007",null,"319","VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO MESI MARZO E APRILE 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,36",null,"2007-04-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23383,"2007",null,"318","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE PER CONTO DELLA DITTA EFFE.GI S.R.L. DI RONCADE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-04-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23384,"2007",null,"317","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA EUROCOLORORS SNC E BARBIERATO PIERANTONIO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-04-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23385,"2007",null,"315","INCARICO FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA/C",null,"2007-04-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23386,"2007",null,"314","ACQUISTO N.1 PRESSA DA TAVOLO PER TIMBRO A SECCO IN RILIEVO PER CARTE D'IDENTITÀ.- IMPORTO EURO 199,20 IVA/C.-",null,"2007-04-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23387,"2007",null,"313","AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI \"CENTRI ESTIVI 2007\" (IMPEGNO DI SPESA EURO 60.008,00 - IVA C.)",null,"2007-03-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23388,"2007",null,"312","ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007. EURO 1.250,00",null,"2007-02-28","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23389,"2007",null,"311","ANCI VENETO. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2007. EURO 1.595,00.=",null,"2007-03-01","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23390,"2007",null,"310","MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF DEL SINDACO- EURO 1.000,00",null,"2007-04-11","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23391,"2007",null,"309","ADESIONE AL CCOORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI ANNO 2007. EURO 440,00.=",null,"2007-03-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23392,"2007",null,"308","IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY S.A.S., PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"HAPPY CHILD\". SALDO A.S. 2006-2007 (EURO 12.000,00.)",null,"2007-04-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23393,"2007",null,"307","INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO.",null,"2007-03-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23394,"2007",null,"306","APPROVAZIONE PREVENTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SRL PER INSTALLAZIONE POMPA ACQUA SOMMERSA PRESSO IL DEPOSITO SEMINTERRATO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO SCUOLA EL. VERDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1680,00 IVA/C.",null,"2007-03-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23395,"2007",null,"305","LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI AMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPRESA COSTRUZIONI 2000 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 171,58 IVA COMPRESA.",null,"2007-03-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23396,"2007",null,"304","LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA GAGLIARDI (D.P.R. 384/78 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA VE- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE. EURO 118,16.",null,"2007-03-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23397,"2007",null,"303","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CICLI MOROSSI GIOVANNI PER MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC IN DOTAZIONE ALLA P.M. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA/C.",null,"2007-03-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23398,"2007",null,"302","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE DI MESTRE, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (IMPEGNO DI SPESA EURO 40.711,05)",null,"2007-02-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23399,"2007",null,"301","SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - COMPETENZE MESE DI APRILE 2007 - EURO 3.995,46",null,"2007-04-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23400,"2007",null,"300","INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI: PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA AEREA/FERROVIARIA, RISTORAZIONE, PERNOTTAMENTO, ALLESTIMENTI FLOREALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00=.",null,"2007-04-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23401,"2007",null,"299","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007. TERZO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 2.850,50.=",null,"2007-04-12","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23402,"2007",null,"298","RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.=",null,"2007-04-11","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23403,"2007",null,"297","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 65 DEL 30.01.2007 PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.000,00=",null,"2007-04-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23404,"2007",null,"296","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZIO VETERINARIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 1000,00 IVA C.",null,"2007-03-27","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23405,"2007",null,"295","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI APRILE ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7133,61",null,"2007-04-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23406,"2007",null,"294","CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLA VIOLAZIONI ALL'ART. 146, C.3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-04-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23407,"2007",null,"293","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 8 DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-03-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23408,"2007",null,"292","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 163/2006 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-04-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23409,"2007",null,"291","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA Z.E. PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00",null,"2007-04-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23410,"2007",null,"290","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 1047 DEL 22.12.2006 (EURO 482,00).",null,"2007-04-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23411,"2007",null,"289","2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIE AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO (EURO 600,00).",null,"2007-04-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23412,"2007",null,"288","IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE E.K.K. PRESSO LA COMUNITÀ \"OPERA PIA CASA PATERNA\" DI SAN DONÀ DI PIAVE - VENEZIA (EURO 3.520,00)",null,"2007-04-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23413,"2007",null,"287","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE \"LA COOPERAZIONE TRA INPS E ENTI LOCALI\" ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. - IMPORTO EURO 70,00.=",null,"2007-04-11","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [23414,"2007",null,"286","FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.275,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-04-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23415,"2007",null,"285","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI MONS. FRANCO COSTA DI CONEGLIANO DELLA FONDAZIONE FIGLI M.A. BERNARDI - ONLUS: \"IL COLLOQUIO IN CONTESTI NON TERAPEUTICI\" ALL'ASSISTENTE SOCIALE LAURA ANTONELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00.",null,"2007-04-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23416,"2007",null,"284","EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI APRILE, TERZO TURNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.175,17)",null,"2007-04-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23417,"2007",null,"283","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.080,88",null,"2007-04-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23418,"2007",null,"282","LIQUIDAZIONE PROGETTI MESE DI APRILE AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2007. EURO 1880,78",null,"2007-04-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23419,"2007",null,"281","EX DIPENDENTE SENO RAFFAELLA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 729,74.",null,"2007-04-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23420,"2007",null,"280","ACQUISTO DI N. 15 ABBONAMENTI ANNUALI IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO PER L'ANNO 2007. DITTA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-03-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23421,"2007",null,"279","CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 335,00.",null,"2007-03-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23422,"2007",null,"278","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA IV TRIMESTRE 2006 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 3.656,21.=",null,"2007-02-19","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23423,"2007",null,"277","REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. (EURO 1.500,00)",null,"2007-03-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23424,"2007",null,"276","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00",null,"2007-04-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23425,"2007",null,"275","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA C.E. PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00",null,"2007-04-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23426,"2007",null,"274","VERSAMENTO I.CI. ANNO 2003 AL COMUNE DI TREVISO (EURO 114,28)=",null,"2007-04-03","TRIBUTI[T2]",null,null], [23427,"2007",null,"273","2^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI, ANNO 2007 (EURO 12.000,00)",null,"2007-04-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23428,"2007",null,"272","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"LA TUTELA DELL'INCAPACE - INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO\" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE BISON FRANCESCA E WOLF ANTONELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.",null,"2007-04-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23429,"2007",null,"271","\"UNICO PER L'IMPRESA\" - ADESIONE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00.=",null,"2007-04-05","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [23430,"2007",null,"270","B.G.: ULTERIORE CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-04-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23431,"2007",null,"269","FORNITURA DI MATERIALE PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SCUOLE MEDIE TOTI DAL MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2007-05-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23432,"2007",null,"268","DENUNCIA DI VARIAZIONE AL CATASTO DEI FABBRICATI DEL COMPLESSO SCOLASTICO TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA, IN SEGUITO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - VI STRALCIO. INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO AL GEOM. CARMELO GAROZZO CON STUDIO PROFESSIONALE A ZERO BRANCO (TV) - EURO 1.903,20 C.N.P.A.I.A. 4% E I.V.A. 20% COMPRESE.",null,"2007-03-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23433,"2007",null,"267","STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI DURANTE IL SOPRALLUOGO DEL 31.01.2007. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 1.496,29 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2007-03-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23434,"2007",null,"266","MANUTENZIONE STRADE COMUNALI . APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 22.518,13 IVA COMPRESA",null,"2007-04-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23435,"2007",null,"265","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIG. MAURO GIOVANNI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-04-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23436,"2007",null,"264","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2007/31.03.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.676,06",null,"2007-03-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23437,"2007",null,"263","INTEGRAZIONE DI EURO 4.700,00 ALLA DETERMINAZIONE N. 6/2007 AVENTE PER OGETTO: \"PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 33.848,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007\"",null,"2007-04-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23438,"2007",null,"262","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA INFORTUNISTICA MA.GI. SRL DI TREVISO PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRAFRANCHIGIA. EURO 1.500,00",null,"2007-04-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23439,"2007",null,"261","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 2019201091005 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER L'ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 03/07/2006- 31/12/2006 MILANO ASSICURAZIONI. EURO 150,97",null,"2007-04-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23440,"2007",null,"260","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 2019201091103 INFORTUNI CUMULATIVA PER L'ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 03/07/2006- 31/12/2006 MILANO ASSICURAZIONI. EURO 150,97=",null,"2007-04-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23441,"2007",null,"259","FORNITURA DI N.250 STAMPATI \"LISTA DI LEVA\" PER UFFICIO DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2007 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA- IMPORTO EURO 177,00 IVA/C.",null,"2007-03-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23442,"2007",null,"258","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR - VICENZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C.",null,"2007-03-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23443,"2007",null,"257","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C.",null,"2007-03-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23444,"2007",null,"256","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 21.000,00.=",null,"2007-04-03","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23445,"2007",null,"255","OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO 1 DELLA Z.T.O. D1 DENOMINATA SAPIM - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO REDATTO DALL ING. FRANCO FRIGO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-04-06","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23446,"2007",null,"254","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2007 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE. (EURO 305,00.=)",null,"2007-04-06","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [23447,"2007",null,"253","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE ODERZOCULTURA ONLUS PER L'AVVIO DELLA CATALOGAZIONE COORDINATA E PARTECIPATA IN AREA BOOKMARKWEB NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROVINCIALE DI COOPERAZIONE CATALOGRAFICA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-03-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23448,"2007",null,"252","ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.430,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-04-04","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23449,"2007",null,"251","D.D. N. 6 DEL 15/1/2007 \"PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 33.848,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007\" - PARZIALE MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA",null,"2007-04-03","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23450,"2007",null,"250","CONTRIBUTO DI ADESIONE ANNO 2007 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 801,81=.",null,"2007-03-26","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23451,"2007",null,"249","LIQUIDAZIONE DI EURO 1.783,16 PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TECNICHE PER L'ANNO 2006.",null,"2007-03-29","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23452,"2007",null,"248","LIQUIDAZIONE DI EURO 245,66 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2006",null,"2007-03-28","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23453,"2007",null,"247","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. DI VENEZIA. EURO 731,85.=",null,"2007-03-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23454,"2007",null,"246","RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE SIG.RA BOSSATO OTTAVIA (ENTRATA EURO 298,18).",null,"2007-03-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23455,"2007",null,"245","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"IL NUOVO MODELLO DI PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2007 - 2009\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 271,81 ESENTE IVA.",null,"2007-03-30","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23456,"2007",null,"244","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MARANGON SERENA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI E LA SEZIONE PER MINORENNI CORTE D'APPELLO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-03-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23457,"2007",null,"243","SOFTWARE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI A CONSORZI E SOCIETÀ. DITTA I.T.C. ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO: EURO 204,00 (IVA COMPRESA).",null,"2007-04-02","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23458,"2007",null,"242","PROGETTO \" VIA SABBIONI-STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO \". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE PROVINCIA DI TREVISO EURO 61,50.",null,"2007-03-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23459,"2007",null,"241","A.S. 2005-2006 E A.S. 2006-2007. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 1.329,70)",null,"2007-03-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23460,"2007",null,"240","ULTERIORE RIDUZIONE RETTA AD UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" . A.S. 2006/2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-03-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23461,"2007",null,"239","IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2007. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 19.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-03-26","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23462,"2007",null,"238","SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO PER I MESI APRILE E MAGGIO ALLA DITTA EUROTOURS SNC . EURO 6.402,00 IVA COMPRESA .",null,"2007-03-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23463,"2007",null,"237","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2007 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00.=",null,"2007-03-29","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23464,"2007",null,"236","INCARICO ALL' HOTEL \"ADRIATICO\" DI GATTEO A MARE (FC) E ALL'HOTEL \"POSTA\" DI FORNI DI SOPRA (UD) DEL SERVIZIO ALBERGHIERO MARINO E MONTANO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2007. (EURO 92.680,00)",null,"2007-03-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23465,"2007",null,"235","INCARICO DI DOCENZA ALL'AVV. MASSIMILIANO ALESIO PER IL SEMINARIO \"IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI\" E ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI. S.P.A. PER IL COFFEE-BREAK. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-03-23","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23466,"2007",null,"234","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO ALLA DITTA ENI-SOFID SPA - II° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA/C.-",null,"2007-03-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23467,"2007",null,"233","MANUTENZIONE SEGNALETICA . IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI. INCARICHI DITTE TREVIMAIS E PSV . EURO 6.120,00 IVA/C",null,"2007-03-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23468,"2007",null,"232","LIQUIDAZIONE FT. N. 4913 DEL 31.01.07 E FT. N. 7975 DEL 12.02.07 - DITTA EDK EDITORE SRL - IMPORTO EURO 557,55 IVA/C.",null,"2007-03-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23469,"2007",null,"231","FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA \"ANTONELLA\" DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 300,00 IVA/C.-",null,"2007-03-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23470,"2007",null,"230","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.400,00=.",null,"2007-03-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23471,"2007",null,"229","L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2007 RELATIVA ALL'ANNO 2006 (EURO 884,30)",null,"2007-03-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23472,"2007",null,"228","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA- TREVIMAIS S.N.C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV)- EURO 55.648,32 I.V.A. COMPRESA.",null,"2007-03-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23473,"2007",null,"227","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA ESENTE.",null,"2007-03-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23474,"2007",null,"226","FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 425,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-03-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23475,"2007",null,"225","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 72.585,00",null,"2007-03-01","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23476,"2007",null,"224","AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.B.PARATI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE FINITURE DEL PAVIMENTO SPORTIVO MONDOFLEX E TRACCIATURA DEL CAMPO DA GIOCO DELLO STESSO, PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA E. 2.788,80.=",null,"2007-03-06","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23477,"2007",null,"223","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA EBIT - SCUOLA DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER LA PUBBLICA AMM.NE SUL TEMA: \"LA PROFESSIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE TRA LE NUOVE EMERGENZE E CLASSICI ISTITUTI DI RESPONSABILITÀ\" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE FALOPPA MILENA - DE CASTRIS MARIA CRISTINA E ANTONELLO LAURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.",null,"2007-03-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23478,"2007",null,"222","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA G.C. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO \"PREALPINA\" S.R.L. DI CAVASO DEL TOMBA (TV), PER L'ANNO 2007 (EURO 2.222,00)",null,"2007-03-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23479,"2007",null,"221","FORNITURA N.3000 CARTELLINI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE PER L'ANNO 2007 - INCARICO DITTA EDK SRL DI TORRIANA (RN) - IMPORTO E. 892.80 IVA/C.-",null,"2007-03-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23480,"2007",null,"220","GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE. MODIFICA PIANO DI LAVORO AUTORIZZATO CON D.D. 1132/2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-03-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23481,"2007",null,"219","PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - CORREZIONE ERRORI MATERIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-03-20","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23482,"2007",null,"218","OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - RESTAURO DEL CAPITELLO DELLA \"MADONNA DEL LATTE\" SITUATO IN VIA ALTINIA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-03-22","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23483,"2007",null,"217","PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL CAPITELLO DELLA \"MADONNA DEL LATTE\" SITUATO IN VIA ALTINIA ALL'ING. RUSSO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-03-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23484,"2007",null,"216","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 1,66% AI SENSI DELL?ART. 23 COMMA 3° E 4° DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.109,45",null,"2007-03-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23485,"2007",null,"215","AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI RIMINI ORGANIZZATA DA EURO P.A. - SALONE DELLE AUTONOMIE LOCALI DAL 28 AL 31 MARZO 2007. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6 DEL 15.01.2007 \"PRIMA ANTICIPAZIONE PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2007-03-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23486,"2007",null,"214","RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.680,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-03-20","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23487,"2007",null,"213","ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2006. EDK EDITORE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 456,00 (IVA COMPRESA).",null,"2007-03-19","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23488,"2007",null,"212","LIQUIDAZIONE INTERESSI MATURATI SU EROGAZIONI PARZIALI MUTUO ACCESO PER FINANZIAMENTO SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A SPL S.P.A.. EURO 103.508,54.=",null,"2007-03-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23489,"2007",null,"211","STAGE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DI STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA. STUDENTESSA D'ESTE CHIARA. SEDE: BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: MARZO-MAGGIO 2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-03-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23490,"2007",null,"210","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. APPROVAZIONE RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. - EURO 190,35.",null,"2007-02-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23491,"2007",null,"209","APPROVAZIONE CONVENZIONE INCARICO ING. D. SARTORELLO PER PROGETTO ESECUTIVO, D.L., MISURE, CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA, C.R.E. IMPIANTO RISCALD/RAFFRESC. ASL 9 VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.259,42 IVA ED ONERI COMPRESI.",null,"2007-02-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23492,"2007",null,"208","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA(RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA/C.",null,"2007-03-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23493,"2007",null,"207","ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO V.TO CON LA VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI ALL'ESTERO.ATI MAGGIOLI SPA E MAGGIOLI TRIBUTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-03-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23494,"2007",null,"206","REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DEL SINDACO N. 8 DEL 19.02.07, AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS 267/2000. INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON G. PER RIPRISTINO TUBAZIONE IMPIANTO TERMICO, PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5400,00 IVA/C.",null,"2007-03-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23495,"2007",null,"205","RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI SIGG. AMARILLI RENZO E TITTON PAOLO E NUOVA CONCESSIONE SIG. AMARILLI (ENTRATA EURO 20.453,09)",null,"2007-03-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23496,"2007",null,"204","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 6.871,70)",null,"2007-03-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23497,"2007",null,"203","D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL?AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI). LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 5.118,75.",null,"2007-02-22","ESPROPRI[T2]",null,null], [23498,"2007",null,"202","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA\" - PERIODO 01/01/2007 - 31/08/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.145,94.",null,"2007-02-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23499,"2007",null,"201","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME SNC. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 316,50.",null,"2007-03-06","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23500,"2007",null,"200","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO SETTEMBRE 2006/AGOSTO 2007. LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO INTEGRAZIONE A SALDO CANONE ANNUO (EURO 2.924,46).",null,"2007-03-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23501,"2007",null,"199","LIQUIDAZIONE DI EURO 4.947,69 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2006, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000.",null,"2007-03-06","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23502,"2007",null,"198","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01 - 31.12.2006 DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-02-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23503,"2007",null,"197","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIALZO CHIUSINI. DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 2.059,20 IVA COMPRESA",null,"2007-02-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23504,"2007",null,"196","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO E LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I SEGUENTI PLESSI SCOLASTICI:\"A.VESPUCCI\", \"A.FRANK\", \"MARCO POLO\", \"MONTESSORI\", CASA DEL BAMBINO, \"LILLIPUT, AL PER. IND. PIERLUIGI FASAN CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA - EURO 14.198,48 ONERI ED IVA INCLUSI.",null,"2007-03-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23505,"2007",null,"195","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA (TV) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO EURO 14.952,00 I.V.A. COMPRESA. INCARICO ALLA DITTA THORN S.P.A. DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO EURO 21.648,00 I.V.A. COMPRESA.",null,"2007-02-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23506,"2007",null,"194","LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA (AI SENSI DEL D.P.R. 384/78 - SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) - IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 23.516,41 I.V.A. COMPRESA.",null,"2007-02-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23507,"2007",null,"193","CONFERIMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PRIMO LOTTO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI DI VIA FAVRETTI AL R.T.P. CON CAPOGRUPPO ING. CLAUDIO DE MARCO CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA - EURO 56.581,15 ONERI ED IVA INCLUSI.",null,"2007-02-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23508,"2007",null,"192","CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E). ADESIONE ANNO 2007. EURO 710,70.=",null,"2007-03-14","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23509,"2007",null,"191","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SULLA SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTENUTE DALLA MO.SE. S.P.A. (IMPEGNO DI SPESA EURO 169.961,10)",null,"2007-03-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23510,"2007",null,"190","INCARICO PER DOCENZA PER IL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPRENDIMENTO RAPIDO E POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA. SELLING MASTER & CONSULTING S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00= IVA ESENTE.",null,"2007-03-08","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23511,"2007",null,"189","LIQUIDAZIONE PROGETTI MESE DI MARZO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2007. EURO (1.880,78).",null,"2007-03-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23512,"2007",null,"188","SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - MARZO 2007 - EURO 2.471,00=",null,"2007-03-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23513,"2007",null,"187","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI MARZO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA 7.145,00.",null,"2007-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23514,"2007",null,"186","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2007 - (EURO 579,45).",null,"2007-03-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23515,"2007",null,"185","ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. EURO 23.000,00=",null,"2007-03-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23516,"2007",null,"184","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.865,12",null,"2007-03-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23517,"2007",null,"183","EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI MARZO, TERZO TURNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA (EURO 932,04).",null,"2007-03-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23518,"2007",null,"182","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.=",null,"2007-03-01","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23519,"2007",null,"181","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE VARIO RELATIVO ALLA XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. SNC' DI CASALE SUL SILE (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.710,00= (IVA COMPRESA)",null,"2007-03-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23520,"2007",null,"180","SEZIONE 'BERTO GIOVANI' DEL PREMIO INTERPROVINCIALE DI SCRITTURA RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VENEZIA E TREVISO. INCARICO AL LICEO STATALE 'GIUSEPPE BERTO' DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.154,50= (IVA COMPRESA)",null,"2007-02-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23521,"2007",null,"179","ADESIONE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2007. EURO 1.593,00.=",null,"2007-02-08","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23522,"2007",null,"178","RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 67 DEL 30.01.2007 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 31.12.2007",null,"2007-02-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23523,"2007",null,"177","LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - 3° ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2006 (EURO 35.139,15)",null,"2007-02-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23524,"2007",null,"176","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO FORNITURA PER L'ANNO 2007 DI BUSTE INTESTATE VARIE MISURE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA/C.-",null,"2007-02-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23525,"2007",null,"175","GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2007 AL GESTORE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN (EURO 1.500,00).",null,"2007-02-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23526,"2007",null,"174","ULTERIORE RIDUZIONE RETTA AD UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" . A.S. 2006/2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-02-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23527,"2007",null,"173","ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - VI STRALCIO - SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA, SECONDO LOTTO. PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'A.S.L. - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) E MODIFICA Q.E. DI SPESA - EURO 4.686,00 IVA 10% COMPRESA.",null,"2007-02-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23528,"2007",null,"172","PRESA D'ATTO MODIFICA DEL SISTEMA DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2007. (EURO 30.055,11)",null,"2007-02-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23529,"2007",null,"171","RINNOVO ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA SRL. EURO 216,00",null,"2007-02-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23530,"2007",null,"170","SPESE CONDOMINIALI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00",null,"2007-01-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23531,"2007",null,"169","LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E. ALL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN & COMPANY S.R.L. CON SEDE A CONEGLIANO (TV) EURO 31.677,17 CNPAIA E IVA COMPRESE.",null,"2007-02-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23532,"2007",null,"168","RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2007. ( PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00).",null,"2007-03-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23533,"2007",null,"167","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 402,84).",null,"2007-02-28","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [23534,"2007",null,"166","ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE \"CONTABILITÀ FINANZIARIA - CERTIFICATI E PROSPETTI 2007\" - DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE - IMPEGNO DI SPESA: EURO 408,00 (COMPRENSIVO DI IVA AL 20%).",null,"2007-03-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23535,"2007",null,"165","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA \"MAGAZZINI CARTA RUMOR\" - VICENZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO E. 1.000,00 IVA/C.-",null,"2007-03-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23536,"2007",null,"164","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE GORI ROBERTA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER CONTO DELLA DITTA STOCCO BRUNO DI MIRANO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-02-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23537,"2007",null,"163","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL SECONDO APPUNTAMENTO DI VENERDÌ 23 MARZO 2007 DEL CICLO DI INCONTRI SU ETICA E SOCIETÀ DENOMINATO 'ATTRAVERSANDO IL NOSTRO TEMPO'. DITTA 'UNIGRAF DI TONETTO R. & C. SNC' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 474,00= (IVA COMPRESA).",null,"2007-02-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23538,"2007",null,"162","DELIBERA DI G.C.N. 467 DEL 29.12.2006. CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE RELATIVO ALLA DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO: 'CONSORZIO RESTITUIRE' IN 'COOPERATIVA SOCIALE CANTIERI'. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-03-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23539,"2007",null,"161","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLA XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO' ALLA 'META S.R.L.' DI TREVISO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00=.",null,"2007-02-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23540,"2007",null,"160","XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO'. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER MONITORAGGIO STAMPA CON L'AGENZIA 'ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.P.A.' DI MILANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 613,20= (IVA COMPRESA)",null,"2007-03-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23541,"2007",null,"159","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO \"LEGGE FINANZIARIA 2007 - LE NOVITA' SULL'I.C.I.\" AL DIPENDENTE AVANZI FLAVIO. (IMPEGNO DI E. 100,00)",null,"2007-03-08","TRIBUTI[T2]",null,null], [23542,"2007",null,"157","INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE . INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-02-01","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23543,"2007",null,"156","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL SEMINARIO SUL TEMA \"I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E COOPERATIVE SOCIALI\", CHE SI TERRÀ A VENEZIA-MESTRE IL GIORNO 16.03.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00.=",null,"2007-03-02","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23544,"2007",null,"155","LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. SECONDO LOTTO. IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIO SAGITTARIA (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 4 CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - EURO 72.628,14.",null,"2007-02-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23545,"2007",null,"154","REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/2000 CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 8/2/2007 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE- IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA C.",null,"2007-02-22","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23546,"2007",null,"153","REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/2000 CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 8/2/2007 - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 149,09 IVA C.",null,"2007-02-21","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23547,"2007",null,"152","\"INCONTRI CON L'AUTORE\" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 5-26 MARZO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.625,00.=",null,"2007-02-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23548,"2007",null,"151","CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. DEL DUCA LUIGI (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-03-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23549,"2007",null,"150","Z.E.:MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 23.01.2007 E CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 02.06.2007 (AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE).NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-02-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23550,"2007",null,"149","CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2007. IMPORTO EURO 568,08.",null,"2007-02-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23551,"2007",null,"148","GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2007 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 3.000,00).",null,"2007-02-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23552,"2007",null,"147","A.S. 2006-2007. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 5.217,39)",null,"2007-02-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23553,"2007",null,"146","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA SERVIZIO MARZO 2007. DITTA EUROTOURS S.N.C.. EURO 2.871,00.=",null,"2007-02-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23554,"2007",null,"145","TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIG.RA SCATTOLIN MONICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.",null,"2007-02-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23555,"2007",null,"144","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL COMUNE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-02-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23556,"2007",null,"143","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL COMUNE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-02-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23557,"2007",null,"142","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO KAIROS S.P.A., ANCI VENETO, SATEF S.R.L MILANO, IPAB CASA MARIUTTO, AVIS E IRECOOP VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-02-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23558,"2007",null,"141","L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO 1.187,45.",null,"2007-02-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23559,"2007",null,"140","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 494/96 E S. M. E I.IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI COMUNALI. EURO 11.219,36 IVA E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. COMPRESI (CNPAIA 2% E INPS 4%)",null,"2007-02-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23560,"2007",null,"139","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIG. DONAGLIO CRISTIAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA D.T.T. M.C.T.C. DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-02-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23561,"2007",null,"138","CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3 DEL C.D.S. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-02-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23562,"2007",null,"137","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - SIGNOR OSCAR NOVELLO PER L'ESERCIZIO 2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-02-20","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [23563,"2007",null,"136","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 103.292,00= A FAVORE DELLA 'BASILISSA S.A.S.' PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DURANTE IL 2007 DI MOSTRE D'ARTE E CULTURA PRESSO IL CENTRO ESPOSITIVO 'BROLO' AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 13 DEL 25.01.2005",null,"2007-02-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23564,"2007",null,"135","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - ESERCIZIO 2006 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-02-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23565,"2007",null,"134","FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.",null,"2007-02-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23566,"2007",null,"133","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA VALERIA GIUSTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL DEL GIORNO 01/03/2007 A MESTRE-VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00.=",null,"2007-02-22","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [23567,"2007",null,"132","INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1.700,00 IVA/C.",null,"2007-02-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23568,"2007",null,"131","INCARICO ALLA DITTA RISCOSSIONE UNO SPA - PER IL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE ICI 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2007-01-17","TRIBUTI[T2]",null,null], [23569,"2007",null,"130","IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON L'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"GESTIONE DEGLI STATI DI CRISI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA FAMILIARE\" (EURO 1.239,48)",null,"2007-01-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23570,"2007",null,"129","ULTERIORI RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" . A.S. 2006/2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-02-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23571,"2007",null,"128","NOLEGGIO BIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2007 - EURO 273,60= IVA/C",null,"2007-01-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23572,"2007",null,"127","LOCAZIONE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 200 (MATR.623218) PER L'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1.267,20 IVA/C.",null,"2007-02-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23573,"2007",null,"127","RECUPERO PER RIVALSA DELLE SOMME VERSATE PER CONTO DEL SIG. G.D. ALL'INPDAP DI TREVISO. EURO 20.294,51.",null,"2008-03-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23574,"2007",null,"126","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E COOPERATIVE SOCIALI - ALLA LUCE DELLA L.R. VENETO N. 23/2006\" ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00",null,"2007-02-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23575,"2007",null,"125","L. 266/2005 E L.R. 9/2005 ART. 30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2006/2007 - LIQUIDAZIONE SPESA EURO 11.892,41",null,"2007-01-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23576,"2007",null,"124","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?REDAZIONE REGOLAMENTO INCARICHI LAVORO AUTONOMO, OCCASIONALE CO.CO.CO LEGGE 248/2006?, ORGANIZZATA DAL \"CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA 02/03/2007. EURO 150,00.",null,"2007-02-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23577,"2007",null,"123","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.413,00.",null,"2007-02-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23578,"2007",null,"121","3° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00.=",null,"2007-02-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23579,"2007",null,"120","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. FEDERICO ROSSET - UFFICIO STAFF DEL SINDACO - A PARTECIPARE AL XIX CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUI DIRITTI DELLA PERSONA E DEI POPOLI SUL TEMA \"LA DIFESA CIVICA ISTITUZIONALE DALLA CITTÀ ALL'UNIONE EUROPEA\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-03-13","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23580,"2007",null,"119","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. RA BISON FRANCESCA - PER L'ESERCIZIO 2006 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-02-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23581,"2007",null,"118","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.985,55",null,"2007-02-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23582,"2007",null,"118","CORRESPONSIONE INDENNITÀ \"PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO\" ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.201,28.",null,"2007-11-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23583,"2007",null,"117","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2007 - (EURO 558,67).",null,"2007-02-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23584,"2007",null,"116","ACQUISTO LICENZA D'USO SISTEMA SOFTWARE GEDI - GESTIONE DICHIARAZIONI 2007. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 2.004,00).",null,"2007-02-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23585,"2007",null,"115","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL RUGBY - SECONDO LOTTO. CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA AL R.T.P. STUDIO RED - STUDIO LINEA COMPOSTO DA: ARCH. SANDRA RUZZICONI (COORDINATRICE E RESPONSABILE) ING. A. D'ANCONA, ING. A. LORO, ING. G.SERAFINI, ARCH. V. SEMENZATO, CON SEDE A VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.947,67.",null,"2007-01-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23586,"2007",null,"114","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI. SECONDO LOTTO. RILASCIO PARERE SU PROGETTO DEFINITIVO DA PARTE DEL C.O.N.I. E DEL CONSORZIO DI BONIFICA DESE - SILE - IMPEGNO PER SPESE D'ISTRUTTORIA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 200,00.=",null,"2007-02-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23587,"2007",null,"113","DELIBERA G.R.V. N. 2387/2002 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO ALLA SOC. LA MARIGNANA S.R.L. DI MESTRE - VE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO VILLA BENETTON. RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO PAGATO ANTICIPATAMENTE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - EURO 12.100,52",null,"2007-02-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23588,"2007",null,"112","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE -TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 8 DEL D.LGS N. 163 DEL 2006- NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-02-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23589,"2007",null,"111","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2007 PARI AD EURO 100.000,00 IVA C.",null,"2007-02-01","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23590,"2007",null,"110","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER \"REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZINE ED ARREDO URBANO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2007-11-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23591,"2007",null,"110","AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO INDAGINI STATISTICHE. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 750,00).",null,"2007-01-23","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [23592,"2007",null,"109","2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 1047 DEL 22.10.2006 (EURO 124,00)",null,"2007-02-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23593,"2007",null,"108","AGGIUDICAZIONE DI GARA PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO ALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. - VIA R. SANZIO N. 366 - 45027 TRECENTA RO. SPESA PER EURO 22.329,60.=",null,"2007-02-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23594,"2007",null,"107","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C.. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 633,00.",null,"2007-02-15","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23595,"2007",null,"106","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO IL FONDO DI CUI ALLA D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 (EURO 311,77)",null,"2007-02-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23596,"2007",null,"105","D.P.R. 08/06/2001 N.327. LAVORI DI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).NOMINA TECNICI PER DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO (EURO 10.000).",null,"2007-02-01","ESPROPRI[T2]",null,null], [23597,"2007",null,"104","SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2007 - EURO 5.207,18.=",null,"2007-01-31","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23598,"2007",null,"103","EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 55.566,00.",null,"2007-02-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23599,"2007",null,"102","INCARICO A DITTE VARIE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI 1° GRADO \"TOTI DAL MONTE\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.045,14=",null,"2007-02-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23600,"2007",null,"101","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI FEBBRAIO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA 7.008,00.",null,"2007-02-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23601,"2007",null,"100","PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA SEGNALSERVICE .",null,"2007-02-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23602,"2007",null,"99","EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA 2.513,70",null,"2007-02-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23603,"2007",null,"98","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI AUMENTO DELLA POTENZA DISPONIBILE DA 10,0 A 16,5 KW SULL'UTENZA CODICE CLIENTE ENEL 338 747 349 SITA IN VIA ALTINIA 24 A SERVIZIO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,26.=",null,"2007-01-29","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23604,"2007",null,"97","LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPRESA COSTRUZIONI 2000 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 9.435,18 IVA 10% COMPRESA.",null,"2007-01-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23605,"2007",null,"96","CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO ALLA SOC. LA MARIGNANA S.R.L. DI MESTRE - VE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO VILLA BENETTON - RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE VENETO EURO 362,76.",null,"2007-12-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23606,"2007",null,"96","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.=",null,"2007-02-01","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23607,"2007",null,"95","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - SECONDO LOTTO. IMPRESA COIMA S.R.L. DI MIRANO (VE). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 214.725,53 IVA/C.",null,"2007-12-31","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23608,"2007",null,"95","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2007 - DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.900,00 IVA/C.",null,"2007-02-02","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23609,"2007",null,"94","LIQUIDAZIONE PROGETTI MESE DI FEBBRAIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2007. EURO (1.880,78).",null,"2007-02-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23610,"2007",null,"93","AFFIDAMENTO ALL'UNIGRAF DI R. TONETTO & C. SNC DI PREGANZIOL (TV) DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AL PROGRAMMA DI EVENTI DENOMINATO: 'CARNEVALE MOGLIANESE 2007'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 960,00= (IVA INCLUSA).",null,"2007-01-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23611,"2007",null,"92","PROGETTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2007-01-31","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23612,"2007",null,"91","VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER IL PREVENTIVO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 32.275,00.",null,"2007-02-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23613,"2007",null,"90","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01 - 31.12.2006 - DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A.",null,"2007-01-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23614,"2007",null,"89","FORNITURA DI ACCESSO AD INTERNET A BANDA LARGA: PASSAGGIO A MODALITÀ FLAT. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM: EURO 133,92 IVA COMPRESA.",null,"2007-02-02","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23615,"2007",null,"88","APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2007 - 31 DICEMBRE 2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-02-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23616,"2007",null,"87","SERVIZIO VIACARD SPA ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA/C.-",null,"2007-02-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23617,"2007",null,"86","'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2006 - CONCORSO VETRINE DI NATALE'. RIPARTIZIONE AL PRIMO, SECONDO, TERZO CLASSIFICATO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 408 DEL 05.12.2006.",null,"2007-01-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23618,"2007",null,"85","'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2006 - IL PRESEPE DEI QUARTIERI'. RIPARTIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE PARTECIPANTI DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERA DI G.C. N. 408 DEL 05.12.2006",null,"2007-01-09","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23619,"2007",null,"84","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2007 (EURO 67.678,08)",null,"2007-01-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23620,"2007",null,"83","APPROVAZIONE ACCORDO PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PROVVISORIA DEL NUCLEO FAMILIARE EL KAMILY PRESSO L'IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE N. 44/B - MOGLIANO VENETO (ENTRATA EURO 4.200,00)",null,"2007-01-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23621,"2007",null,"82","EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2006.",null,"2007-01-11","TRIBUTI[T2]",null,null], [23622,"2007",null,"81","SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DAL 1.1 AL 30.4.07. KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 2.145,60.=",null,"2007-03-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23623,"2007",null,"80","CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2007 AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO FACILITATO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) ABILITATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-01-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23624,"2007",null,"79","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZ. STACCATA DI S. DONÀ DI PIAVE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-01-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23625,"2007",null,"78","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2007-01-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23626,"2007",null,"77","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA XXVIII APRILE 4 INT. 8 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA DAHBI NAJAT E RESCISSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA TAVONI N. 10 INT. 2 (ENTRATA 1.100,00)",null,"2007-01-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23627,"2007",null,"76","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO \"I.C.I. - ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI ED ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI\" ALLE DIPENDENTI LION VALERIA E POTENTE MARINA. (EURO 550,00)",null,"2007-01-15","TRIBUTI[T2]",null,null], [23628,"2007",null,"75","INCARICO ALLA DITTA BAR CONESTOGA DI MESTRE, PER SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE POSA PRIMA PIETRA DELLO SPAZIO GIOVANI DI MOGLIANO VENETO (EURO 400,00)",null,"2007-01-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23629,"2007",null,"74","PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO TRAMITE IL GESTORE INFOPLUS S.R.L. DEI DECRETI DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI DI AVVIO PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI AI CREDITORI. INFOPLUS S.R.L. EURO 960,00.= I.V.A./C",null,"2007-01-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23630,"2007",null,"73","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA TREVIASFALTI S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 9.780,00 IVA/C.",null,"2007-01-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23631,"2007",null,"72","PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2007 EURO 1771,20 IVA/C",null,"2007-01-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23632,"2007",null,"71","NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 EURO 7632,00 IVA/C.",null,"2007-01-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23633,"2007",null,"70","RIFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE ULTILIZZO DI CARTA EUROSHELL - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO ANNO 2007 EURO 300,00 IVA/C.-",null,"2007-01-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23634,"2007",null,"69","NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A CARTA COMUNE MOD.TOSCIBA E-STUDIO 200 PER SETTORE DEMOGRAFICI ANNO 2007 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60 IVA/C.-",null,"2007-01-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23635,"2007",null,"68","LIQUIDAZIONE DI EURO 1.215,96 PER GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TECNICHE PER IL PRIMO SEMESTRE 2006.",null,"2007-01-22","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23636,"2007",null,"67","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2007. (SPESA PER EURO 313.000,00 IVA COMPRESA).",null,"2007-01-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23637,"2007",null,"66","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO DI GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2007 (SPESA EURO 111.014, 57)",null,"2007-01-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23638,"2007",null,"65","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO A CURA DEL PERSONALE VOLONTARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= PER COMPENSI ANNO 2007 E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2007-01-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23639,"2007",null,"64","LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER ONERI D'ISTRUTTORIA - EURO 61,50.",null,"2007-01-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23640,"2007",null,"63","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI N. 223/1309838 STIPULATA CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL S.P.A PER IL PERIODO 31/01/2006-31/12/2006. EURO 270,86=",null,"2007-01-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23641,"2007",null,"62","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2008 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE PER L'ANNO 2008, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 6.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-01-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23642,"2007",null,"62","NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO ANNO 2007 EURO 1608,00 IVA/C",null,"2007-01-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23643,"2007",null,"61","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO TECNICO SU AGGIORNAMENTO METODOLOGIA VTA E NUOVE RIICERCHE SULLA STABILITÀ DEGLI ALBERI - DI MARTINO - VAVASORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.=",null,"2007-02-06","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [23644,"2007",null,"60","AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE IN DEROGA ALL'ORDINANZA N. 65 DEL 06/11/2006 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-01-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23645,"2007",null,"59","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D. LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2007-01-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23646,"2007",null,"58","PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 3Z SITO LUNGO VIA S. ELENA A ZERMAN AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. SIMONE RUSSO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-01-24","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23647,"2007",null,"57","PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA MC6 DITTA ALPHARD. MODIFICA DELLA BOZZA DI SCRITTURA PRIVATA CONDOMINIO MATTEOTTI/COMUNE APPROVATO CON D.G.C. N. 428 DEL 19.12.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-01-31","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23648,"2007",null,"56","PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 18.591,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008.",null,"2008-01-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23649,"2007",null,"56","NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-01-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23650,"2007",null,"55","CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2007 PER L'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI: COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI.MCTC. (DPR 634/94). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.036,36.",null,"2007-01-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23651,"2007",null,"54","CANONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2007 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.100,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-01-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23652,"2007",null,"53","PROROGA POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI NEL \"PROGETTO GIOVANI 2006\". INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=",null,"2007-01-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23653,"2007",null,"51","SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON-LINE PER 12 MESI \"FINANZIARIA 2007\" - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 282,00 IVA/C.",null,"2007-01-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23654,"2007",null,"50","SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON-LINE \"RACCOLTA PERSONALE ENTI LOCALI\" PERIODO GENNAIO 2007/GENNAIO 2008 - DITTA I.T.C. SRL TREVISO - IMPORTO EURO 348,00 IVA/C.-",null,"2007-01-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23655,"2007",null,"49","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE RELATIVI ALLA CONFERENZA DEL 7 FEBBRAIO 2007 DAL TITOLO: 'LE RELIGIONI DEL MONDO: INCONTRO, SCONTRO O DISSOLUZIONE?' ALLA DITTA 'UNIGRAF DI R.TONETTO & C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 474,00= (IVA INCLUSA).",null,"2007-01-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23656,"2007",null,"48","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI LISA ANASTASIO E LAURA FRANZOI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: 'LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI ALLE FORME ASSOCIATIVE IN CHIAVE DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00=",null,"2007-01-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23657,"2007",null,"47","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.077,50",null,"2007-01-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23658,"2007",null,"46","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2006 - 31/12/2006 SOSTENUTE DALL'AGERNTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 27.761,57",null,"2007-01-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23659,"2007",null,"45","GIORNATA DELLA MEMORIA 2007. APPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.704,00.=",null,"2007-01-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23660,"2007",null,"44","PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE. AFFIDAMENTO LAVORI VARI . EURO 4.200,75.=IVA/C",null,"2007-01-09","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23661,"2007",null,"43","AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2007 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 9125,00 IVA/C.",null,"2007-01-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23662,"2007",null,"42","INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA/C.",null,"2007-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23663,"2007",null,"41","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR - VICENZA - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.",null,"2007-01-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23664,"2007",null,"40","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2007 (EURO 130.000,00)",null,"2007-01-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23665,"2007",null,"39","MODIFICA PARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER IL RICOVERO DELLA SIG.NA G.V. PRESSO LA COMUNITÀ MONTETAURO DI CORIANO - RN. (MINOR ENTRATA EURO 4.059,00)",null,"2007-01-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23666,"2007",null,"38","INCARICO DI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.",null,"2007-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23667,"2007",null,"37","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 2 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO - 10 - DITTA DATANET DI PETRIS ALESSANDRO & C. - IMPORTO EURO 600,00 IVA/C.",null,"2007-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23668,"2007",null,"36","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA/C.",null,"2007-01-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23669,"2007",null,"35","NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX W. C. PRO 55 MEDIANTE ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-OTTOBRE 2007 EURO 3.674,33 IVA/C - CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DITTA \"GE NOLEGGI SPA\" -",null,"2007-01-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23670,"2007",null,"34","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005 - 2007 - DITTA S.T. S.R.L. CON SEDE A UDINE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 - EURO 25.000.",null,"2007-01-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23671,"2007",null,"33","RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1002 DEL 28/11/2006, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 3.000,00)",null,"2007-01-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23672,"2007",null,"31","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00.=",null,"2007-01-19","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23673,"2007",null,"30","INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.088,00.=",null,"2007-01-11","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23674,"2007",null,"29","LIQUIDAZIONE PROGETTI MESE DI GENNAIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2007. EURO (1.880,78).",null,"2007-01-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23675,"2007",null,"28","CANONE TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2007. (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00)",null,"2007-01-11","TRIBUTI[T2]",null,null], [23676,"2007",null,"27","INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.682,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-01-16","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23677,"2007",null,"26","B.G.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-01-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23678,"2007",null,"24","IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2007 - DIRIGENTI. EURO 25.554,00.",null,"2007-01-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23679,"2007",null,"20","EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 9.237,00).",null,"2007-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23680,"2007",null,"18","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.254,10.",null,"2007-01-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23681,"2007",null,"17","SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007 MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=",null,"2007-01-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23682,"2007",null,"16","INDENNITÀ DI CARICA E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.036,00.=",null,"2007-01-24","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23683,"2007",null,"15","1^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI, ANNO 2007 (EURO 4.400,00)",null,"2007-01-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23684,"2007",null,"15","OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. SIMONE RUSSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-12-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23685,"2007",null,"14","IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE I. R. PRESSO L'ASSOCIAZIONE \"S. GABRIELE\" ONLUS DI PREGANZIOL - PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.660,00)",null,"2007-01-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23686,"2007",null,"13","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2007 (EURO 82.100,00)",null,"2007-01-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23687,"2007",null,"12","RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 360 DEL 02/05/2006, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 11.907,54=)",null,"2007-01-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23688,"2007",null,"11","MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA ANNO 2007 - DITTA ITALIANA AUDION - MILANO - IMPORTO EURO 690,00 IVA /C.",null,"2007-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23689,"2007",null,"10","AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00",null,"2007-01-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23690,"2007",null,"9","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2007 . EURO 3.350,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-01-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23691,"2007",null,"8","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.09.2006/31.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.594,48",null,"2007-01-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23692,"2007",null,"7","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORE LOCALE DI PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ALLA DIPENDENTE SIG. RA DE CASTRIS MARIA CRISTINA. (IMPEGNO DI SPESA EURO 40,00)",null,"2007-01-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23693,"2007",null,"6","ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 EURO 500,00.",null,"2007-12-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23694,"2007",null,"6","PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 33.848,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007.",null,"2007-01-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23695,"2007",null,"5","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA RONZINELLA INCROCIO CON VIA AZALEE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE , SALDO DITTA ZAGO & ZAGO . EURO9.732,06",null,"2007-01-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23696,"2007",null,"4","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. - IMPORTO EURO 270,00.=",null,"2007-01-11","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [23697,"2007",null,"2","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA SERVIZIO GENNAIO/FEBBARIO 2007 . DITTA EUROTOURS . EURO 5.742,00",null,"2007-01-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23698,"2006",null,"1256","DETERMINAZIONE N. 1148 DEL 23.12.2005: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.361,00.",null,"2006-04-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23699,"2006",null,"1254","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GUICO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. INCARICO ALLO STUDIO 3G ASSOCIATI PER L'ESPLETAMENTODELLE PRATICHE CATASTALI - PRIMO STRALCIO - PER EURO 4.243,20 CNPAG E IVA/C.",null,"2006-02-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23700,"2006",null,"1253","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOVO MASSIMO IMPIANTI ELETTRICI DI MOGLIANO VENETO, PER ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DI UNA LAMA D'ARIA CALDA, DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO DI VIA DE GASPERI COMPRESA LA DOCUMENTAZIONE DI CONFORMITÀ PREVISTA DALLA L. 46/90 E S. M. E I. - EURO 720,00.=",null,"2006-02-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23701,"2006",null,"1252","ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO C.LE DI V. FERRETTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL?ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO A RONCADE (TV) PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RICHIESTA DEL C.P.I., DOCUMENTAZIONE ED ASSISTENZA AL SOPRALLUOGO DELLA C.V.L.P.S. COMUNALE E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - EURO 3.672,00. I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-02-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23702,"2006",null,"1251","INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL FOSSATO CHE COSTEGGIA VIA MARIGNANA A MOGLIANO VENETO AFFIDATO CON D.D. N.1117/2005 AL CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.000,00 IVA C.",null,"2006-02-16","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23703,"2006",null,"1250","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA. INTERVENTI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER L'IMPORTO DI EURO 2.364,00 IVA/C. DITTA ICCEM S.R.L.",null,"2006-02-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23704,"2006",null,"1247","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE ULTIMI MESI DELL'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.013,87)",null,"2006-02-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23705,"2006",null,"1246","SALDO COMPETENZE AVV. MASSIMO MALVESTIO DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI CAUSE C.O.I.P.E.S. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO E UNITARIA SOC. COOP. EDILIZIA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.727,22.=",null,"2006-01-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23706,"2006",null,"1242","APPROVAZIONE CONVENZIONE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA FOSSA STORTA NEL CONTESTO TERRITORIALE DI MOGLIANO VENETO - CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.600 IVA C.",null,"2006-01-26","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23707,"2006",null,"1241","PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE. INCARICO DITTA MO.SE SPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. EURO 8.000,00",null,"2006-02-01","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23708,"2006",null,"1240","DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-01-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23709,"2006",null,"1239","DIPENDENTE MACALUSO GILBERTO: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-01-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23710,"2006",null,"1238","DIPENDENTE FUSON MOSÈ: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23711,"2006",null,"1237","DIPENDENTE VERBENI LUCIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23712,"2006",null,"1236","DIPENDENTE CASARIN LICIA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-01-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23713,"2006",null,"1235","DIPENDENTE SPONCHIADO LINO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23714,"2006",null,"1234","DIPENDENTE MINELLO ANNAMARIA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-01-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23715,"2006",null,"1233","DIPENDENTE AVANZI FLAVIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23716,"2006",null,"1230","D.D. 193/2001 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA STATICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ING. GIANNI ROSSATO DI MOGLIANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.522,47.=",null,"2006-01-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23717,"2006",null,"1227","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZ. ULSS N.9 - SERVIZI VETERINARI PARI AD EURO 100,00",null,"2006-01-18","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23718,"2006",null,"1226","SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE ED EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.000,00 IVA C.",null,"2006-01-13","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23719,"2006",null,"1225","D.D. N.660/15.7.05 \"DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE NUMERO 1 ANNO 2005\". CAMBIO RAGIONE SOCIALE ILE SNC A DITTA REVELLI GIORGIA. EURO 1.116,00",null,"2006-01-12","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23720,"2006",null,"1224","'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. CONCORSO 'L'ALBERO PIÙ BELLO'. RIPARTIZIONE ALLE SCUOLE PARTECIPANTI DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1094 DEL 16.12.2005.",null,"2006-01-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23721,"2006",null,"1223","D.D. 393 DEL 29.04.2003 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.=",null,"2006-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23722,"2006",null,"1195","ACQUISTO DI N.2 STAMPANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E DI FRONT-OFFICE. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.780,80 IVA COMPRESA.",null,"2006-01-09","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23723,"2006",null,"1189","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1089 DEL 22.12.2006 AVENTE AD OGGETTO: \"RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 7.000,00.=\" NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-12-29","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23724,"2006",null,"1188","FORNITURA DI UN SISTEMA DI PESATRICI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 23.960,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-12-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23725,"2006",null,"1187","ACQUISTO DI UN VEICOLO DA ADIBIRE AD UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA FOCACCIA ATREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 28.440,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-12-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23726,"2006",null,"1181","PROGETTO FINALIZZATO PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE A SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 24.11.2003 N. 326. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.960,00,.=",null,"2006-12-22","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [23727,"2006",null,"1176","ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ. RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCESSO EURO 281,59",null,"2006-12-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23728,"2006",null,"1171","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL PER FORNITURA DI CUFFIA AFONICA E PANNELLO FONOASSORBENTE DA ADOTTARE ALL'IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA PIAGET. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 IVA/C.",null,"2007-01-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23729,"2006",null,"1170","MANUTENZIONE SEGNALETICA. APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA SS 13 TERRAGLIO ( A NORD INTERSEZIONE VIA RONZINELLA ). EURO 15.000,00IVA/C",null,"2007-01-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23730,"2006",null,"1169","INTERVENTI DI MANUTENZIONE RELATIVI AL FOSSATO CHE COSTEGGIA VIA CA' MARCHESI IN MOGLIANO VENETO - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 30.000,00.",null,"2006-12-21","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23731,"2006",null,"1165","CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.500,00.",null,"2006-12-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23732,"2006",null,"1164","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE MARUCA ASSUNTA A FAR TEMPO DAL 28.12.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-01-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23733,"2006",null,"1164","RIMBORSO SPESE ESECUTIVE, RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ, RICHIESTE DAL CONCESSIONARIO GESTLINE-SAN PAOLO. TOTALE IMPORTO EURO 773,65.-",null,"2006-12-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23734,"2006",null,"1163","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 200,00)",null,"2006-12-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23735,"2006",null,"1162","SALDO COMPETENZE AVV. BRUNO BAREL PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. BORDIGNON DINO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.507,35.=",null,"2006-12-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23736,"2006",null,"1162","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON IL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI SELVAZZANO DENTRO (PD) (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-01-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23737,"2006",null,"1161","A.S.D. RUGBY MOGLIANO. ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER STADIO \"M. QUAGGIA\". RIMBORSO PARZIALE SPESE PER EURO 707,00.",null,"2006-12-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23738,"2006",null,"1160","ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI RAPPRESENTANZA (ASTE, BANDIERE, FASCE TRICOLORI, ..) - DITTA DUEFFE SPORT (PD) - IMPORTO EURO 950,00 IVA/C.",null,"2006-12-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23739,"2006",null,"1159","FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE N. 3 NUOVI AGENTI - INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE - FLOWER GLOVES - COMFORT - IMPORTO EURO 9352,80 IVA/C.",null,"2006-12-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23740,"2006",null,"1158","RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'CO.MA.R' DI ZERO BRANCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 770,00= (IVA COMPRESA)",null,"2006-12-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23741,"2006",null,"1157","D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO ANNO 2006. EURO 800,00.",null,"2007-02-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23742,"2006",null,"1155","INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA PER L'AMPLIAMENTO DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.",null,"2006-12-21","ESPROPRI[T2]",null,null], [23743,"2006",null,"1154","SALDO COMPETENZE AVV. LUIGI GAROFALO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALL PROVINCIA DI VENEZIA CONTRO IL CO.RE.CO, NOTIZIANDONE L'U.L.S.S. N. 12 E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.584,00.=",null,"2006-12-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23744,"2006",null,"1153","ACQUISTO DI ARREDI PER UFFICIO COMUNALE - DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL - IMPORTO EURO 59,00 IVA/C.",null,"2006-12-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23745,"2006",null,"1152","ACQUISTO N.500 \"MODELLI AUTOIMBUSTANTI\" - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 878,40 IVA/C.-",null,"2006-12-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23746,"2006",null,"1151","ACQUISTO CARTA INTESTATA \"CONQUEROR\" FILIGRANATA F.TO A/4 E RELATIVE BUSTE F.TO 11X22 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 999,60 IVA/C.-",null,"2006-12-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23747,"2006",null,"1150","ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 498,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-12-29","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23748,"2006",null,"1149","COMMISSIONI CONCORSO ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA EURO 3.846,00.",null,"2006-01-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23749,"2006",null,"1149","ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE AD USO UFFICIO PIANIFICAZIONE - DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO E DITTA INTELLIGENCE SOFTWARE S.R.L. DI VILLORBA (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 11.136,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-01-09","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23750,"2006",null,"1148","AREA ANZIANI: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DIVERSI (EURO 1.140,00)",null,"2006-12-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23751,"2006",null,"1148","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA EURO 249.684,34",null,"2006-02-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23752,"2006",null,"1147","IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G ADIBITO A PUNTO GIOVANI, PERIODO 01.12.2006 - 30.11.2007 (EURO 113,00)",null,"2006-12-27","POLITICHE GIOVANILI[T2]",null,null], [23753,"2006",null,"1146","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 9^ EROGAZIONE 2006 (EURO 5.000,00)",null,"2006-12-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23754,"2006",null,"1145","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - PAGAMENTO ADEGUAMENTI ISTAT MATURATI NELL'ANNO 2006 SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE (EURO 372,33)",null,"2006-12-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23755,"2006",null,"1144","ACQUISTO DALLA DITTA 'FORACOM S.R.L.' DI ZERO BRANCO DI VESTIARIO DA DARE IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 430,00= (IVA COMPRESA)",null,"2006-12-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23756,"2006",null,"1143","ACQUISTO DI ETILOMETRO ALCO-SENSOR FST PER ACCERTAMENTI DI CONTROLLO SULLO STATO DI GUIDA DEI CONDUCENTI DI VEICOLI. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-01-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23757,"2006",null,"1142","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 3/2006 - EURO 20.247,44=",null,"2006-12-07","TRIBUTI[T2]",null,null], [23758,"2006",null,"1141","ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2006 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA \"SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE\" - MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-12-18","TRIBUTI[T2]",null,null], [23759,"2006",null,"1140","D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEGLI INGRESSI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DANTE ALIGHIERI E MARCO POLO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI. DITTA SER.ALL.FER. S.A.S DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.584,00.=.. I.V.A. COMPRESA",null,"2006-12-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23760,"2006",null,"1139","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AREA DI SERVIZIO AGIP DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI DI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 400,00 IVA/C.",null,"2006-12-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23761,"2006",null,"1138","D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA POSA IN OPERA DI UN PALO PER L'ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO E DEL VIALE ANTISTANTI IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. DITTA ZAGO & ZAGO IMPIANTI ELETTRICI DI ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) EURO 1.531,20 I.V.A. COMPRESA",null,"2006-12-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23762,"2006",null,"1137","D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEI PILASTRI E DELLA TETTOIA DELL'INGRESSO LATO EST DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO (FORNITURA E POSA IN OPERA). IMPRESA COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI MOGLIANO VENETO EURO 2.700,00 I.V.A. COMPRESA",null,"2006-12-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23763,"2006",null,"1136","D.D. N. 937 DEL 14.11.2006 - RETTIFICA PUNTO 3) DEL DISPOSITIVO AI SENSI DELL'ART. 289 DELLA L. 289 DEL 27.12.2002. EURO 868,22",null,"2006-12-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23764,"2006",null,"1135","D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL TERRENO SUL LATO NORD DEL VIALETTO D?INGRESSO DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) EURO 1.200,00 I.V.A. COMPRESA",null,"2006-12-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23765,"2006",null,"1134","D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL RIFACIMENTO (FORNITURA E POSA IN OPERA) DI UNA PORZIONE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) EURO 6.756,00 I.V.A. COMPRESA",null,"2006-12-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23766,"2006",null,"1133","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINE GIUSTO OSCAR PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI MECCANICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVEICOLO IVECO DAILY AUTOTORRE TV 858410. IMPEGNO DI SPESA EURO 1287,92 IVA/C.",null,"2007-01-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23767,"2006",null,"1131","INCARICO A LORENZO TORRICELLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ DI AREE CONCESSE ALL'ATER E DI SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI PER LE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00.",null,"2006-12-28","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [23768,"2006",null,"1130","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO STUDIO, ALLA PROGETTAZIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO RIVOLTA ALLE SCUOLE - STUDIO LANZA DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.440,00 IVA C. - (D. LGS. 163/2006 ARTT. 10 E 125).",null,"2007-01-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23769,"2006",null,"1129","FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI PROCESSI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. QUALITÀ NORDEST SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=",null,"2007-01-16","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23770,"2006",null,"1128","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. E AUTOSOCCORSO VENETO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.500,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-12-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23771,"2006",null,"1127","EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2004, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10, E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.013,90 - ENTRATA EURO 4.013,90)",null,"2006-12-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23772,"2006",null,"1126","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.360,73.-",null,"2006-12-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23773,"2006",null,"1125","SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-12-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23774,"2006",null,"1124","ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2006 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-12-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23775,"2006",null,"1123","INCARICO DI DOCENZA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. DOTT. MASSIMO GILIBERTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 ESENTE IVA.",null,"2006-12-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23776,"2006",null,"1122","ACQUISTO EDIZIONI DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 251,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-12-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23777,"2006",null,"1121","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 ESENTE IVA.",null,"2006-12-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23778,"2006",null,"1120","STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO \"SICURI SU QUATTRO RUOTE\". DITTA ARCARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 872,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-12-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23779,"2006",null,"1119","ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITÀ DI POLIZIA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00 IVA INCLUSA",null,"2006-12-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23780,"2006",null,"1118","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 3.062,23=",null,"2006-12-19","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [23781,"2006",null,"1117","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC DI EURO 32045,38 IVA/C",null,"2006-10-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23782,"2006",null,"1116","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 . DITTA EUROTOURS . EURO 550,00",null,"2006-12-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23783,"2006",null,"1115","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 105,60 IVA COMPRESA",null,"2006-12-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23784,"2006",null,"1114","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TREVIASFALTI S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. EURO 14.760,00",null,"2006-12-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23785,"2006",null,"1113","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DI MECCANICO ED ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 7.100,00 IVA/C.",null,"2006-12-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23786,"2006",null,"1112","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRI RICREATIVI ED IMPIANTI SPORTIVI PRIMO LOTTO. DITTA ZAGO & ZAGO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. EURO 530,45. I.V.A. COMPRESA.",null,"2007-01-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23787,"2006",null,"1111","D.G.R.V. 03.12.2003 N. 67. VERIFICHE SISMICHE PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS.VO 163/2006: ALLA DITTA 4 EMME CENTRO DI TREVISO DI ORSAGO (TV) E ALL'ING. FRANCO FORCELLINI IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ GREGGIO & C. DI VENEZIA. - EURO 18.900,00",null,"2006-11-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23788,"2006",null,"1110","APPROVAZIONE SCHEMA 1° ATTO DI SOTTOMISSIONE, A.T.I.:CRISTOFORETTI-SIMA-CPL. APPALTO QUINQUENNALE 2006/2010 PER LA GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 32.792,09IVA/C.",null,"2006-12-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23789,"2006",null,"1109","COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE POLITICHE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E ADESIONE ALLE INIZIATIVE DELL'UFFICIO DEL MOBILITY MANAGER DI AREA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.",null,"2006-10-26","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23790,"2006",null,"1108","CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ZONA MARCHESI - ARCH. FABIANO PELTRERA - APPROVAZIONE CONVENZIONE- IMPEGNO DI SPESA EURO 8.381,76 IVA ED OGNI ALTRO ONERE COMPRESI.",null,"2006-12-18","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23791,"2006",null,"1107","CONTRIBUTO ANNO 2006 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I.M. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA PULIZIA DELLE STRADE E ALLA GESTIONE DEL VERDE DELL'AREA SPZ ZONA D2/B. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.",null,"2007-01-09","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23792,"2006",null,"1106","ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI A COPERTURA DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI RAGAZI E DELLE RAGAZZE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 63,00=",null,"2006-12-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23793,"2006",null,"1105","SPESE DI FUNZIONAMENTO \"CENTRO PER L'IMPIEGO\" ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.046,32",null,"2006-12-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23794,"2006",null,"1104","ACQUISIZIONE SOFTWARE DI CATALOGAZIONE BOOKMARKWEB PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E RELATIVA FORMAZIONE. DITTA SPAZIOPIÙ MULTIMEDIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.312,00.=",null,"2006-12-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23795,"2006",null,"1103","ACQUISTO SCAFFALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E PER CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. DITTA BIBLIO SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO DI EURO 1.823,00.= IVA INCL.",null,"2006-12-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23796,"2006",null,"1102","RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE NELLA ALIENAZIONE DI ALLOGGI SITI IN VIA VANZO E VIA ALFIERI (EX DEMANIO). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.549,87.",null,"2006-12-12","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [23797,"2006",null,"1101","LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S 2004-2005 E A.S. 2005-2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.618,24.",null,"2006-12-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23798,"2006",null,"1100","INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. DI SERVIZI DI PULIZIE E TRASLOCO STRAORDINARI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE TOTI DAL MONTE - SEDE VIA ROMA, 84. MAGGIORE SPESA PER EURO 2.155,26 IVA COMPRESA.",null,"2006-11-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23799,"2006",null,"1098","A.S. 2006/2007. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO DA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.856,00",null,"2006-11-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23800,"2006",null,"1097","MANIFESTAZIONE 'NATALE IN SOLIDARIETÀ': INCARICHI A DITTE VARIE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.567,20).",null,"2006-12-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23801,"2006",null,"1096","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CO.MA.R. SNC PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI UN TOSAERBA IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1461,60 IVA/C.",null,"2006-12-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23802,"2006",null,"1095","SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.212,00 IVA C.",null,"2006-12-15","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23803,"2006",null,"1094","CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-12-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23804,"2006",null,"1093","ACQUISTO APPARECCHIATURE RADIOTELEFONICHE PER IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-12-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23805,"2006",null,"1092","ACQUISTO SIMULATORE DI VELOCITÀ SVX 2003.9. DITTA SIMEX ITALIA S.R.L. MALALBERGO (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-12-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23806,"2006",null,"1091","PROGETTO DENOMINATO \" VIA SABBIONI - STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA AMBITO SOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO \" AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ING. MARTINI. EURO 9.238,79",null,"2006-11-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23807,"2006",null,"1090","GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 7.874,00.=",null,"2006-12-06","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23808,"2006",null,"1089","RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 7.000,00.=",null,"2006-12-06","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23809,"2006",null,"1088","GESTIONE CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" A.S. 2006/2007 - LIQUIDAZIONE A IMPRESA SOCIALE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.850,00",null,"2006-12-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23810,"2006",null,"1087","GESTIONE CENTRO INFANZIA \"HAPPY CHILD\" A.S. 2006/2007 - LIQUIDAZIONE A \"THE MILKY WAY S.A.S.\" DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.040,00",null,"2006-12-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23811,"2006",null,"1086","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/09/2006 - 31/12/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.160,42.",null,"2006-12-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23812,"2006",null,"1085","ACQUISTO LIBRI E COPERTINE PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.293,00.=",null,"2006-12-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23813,"2006",null,"1084","ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA BIBLIO SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 161,00.= IVA INCLUSA.",null,"2006-12-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23814,"2006",null,"1083","L. 266/2005 E L.R. 9/2005 ART. 30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2006/2007. (EURO 7.892,00)",null,"2006-12-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23815,"2006",null,"1082","A.S. 2006-2007. CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (SPESA EURO 77,47)",null,"2006-11-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23816,"2006",null,"1081","GESTIONE ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2006/2007 - LIQUIDAZIONE A SOCIETÀ MO.SE. SPA - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE . IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00",null,"2007-01-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23817,"2006",null,"1080","SOTTOSCRIZIONE CON BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A. DI OPERAZIONE DI COPERTURA RISCHIO TASSO MEDIANTE UTILIZZO DI DERIVATI",null,"2006-12-22","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23818,"2006",null,"1079","ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NU-METRICS. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.664,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-12-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23819,"2006",null,"1078","IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C. PER LIQUIDAZIONE FATTURE E/O BOLLETTINI DI C.C.P. PER CONTROLLI IMPOSTI DALLE AUTORITÀ ED OBBLIGATORI PER LEGGE A FAVORE: ISPESL; VV. F.; AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI.",null,"2006-12-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23820,"2006",null,"1077","PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE. AFFIDAMENTO LAVORI VARI . EURO 21.046,14.=",null,"2006-12-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23821,"2006",null,"1076","TERZO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2006 (EURO 11.000,00)",null,"2006-12-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23822,"2006",null,"1075","APPROVAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A MOGLIANO VENETO, VIA ROMA 127F/G, DA DESTINARSI A \"PUNTO GIOVANI\" DALL' 01.01.2007 AL 31.12.2007. (EURO 13.310,00)",null,"2006-12-18","POLITICHE GIOVANILI[T2]",null,null], [23823,"2006",null,"1074","INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2007 (EURO 124,00)",null,"2006-12-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23824,"2006",null,"1073","INCARICO ALLA DITTA F.A.PU, DI ROVIGO PER FORNITURA ATTREZZATURE CIMITERIALI ( EURO 1.857,00)",null,"2006-12-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23825,"2006",null,"1072","INTERVENTI DI TRASLOCO ARREDI E PULIZIE STRAORDINARIE NEI PLESSI SCOLASTICI: INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE (IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=).",null,"2006-12-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23826,"2006",null,"1071","ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPEA: 'ANELLO DELLE CITTÀ EUROPEE DEL FERRO'. PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00=",null,"2006-10-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23827,"2006",null,"1070","MATERIALI VARI DI STAMPA. ARCARI SRL EURO 2718,00.=",null,"2006-12-20","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23828,"2006",null,"1069","SERVIZIO AGGIUNTIVO E SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DI MOGLIANO VENETO E LE DUE ZONE ARTIGIANALI/INDUSTRIALI. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA CSSA. EURO 28.930,00 IVA/C",null,"2006-12-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23829,"2006",null,"1068","ASSUNZIONE MUTUO VENTENNALE CON LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 2.520.000,00",null,"2006-12-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23830,"2006",null,"1067","PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA \"AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI\". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 749,25.= A. MANZONI & C. S.P.A. EURO 1.100,04.=",null,"2006-12-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23831,"2006",null,"1066","NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA \"BUSAN\" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLE SELEZIONI PUBBLICHE A TEMPO DETERMINATO. (EURO 550,00).",null,"2006-12-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23832,"2006",null,"1065","INDIZIONE GARA, CON PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE, PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE (IMPEGNO DI SPESA EURO 29.410,00)",null,"2006-12-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23833,"2006",null,"1064","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 16.980,00 IVA/C.",null,"2006-12-18","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23834,"2006",null,"1063","AUTORIZZAZIONE A: GEOM. ROBERTO MENEGHELLO E DOTT. URB. FABIO BALDAN ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: IL DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI. SPESA COMPLESSIVA EURO 510,00.=.",null,"2006-12-18","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [23835,"2006",null,"1062","SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DICEMBRE 2006. MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - EURO 3.000,00.=",null,"2006-12-21","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23836,"2006",null,"1061","ACQUISTO CALENDARI DA TAVOLA ASS. MOJAN. TIPOGRAFIA UNIGRAF. EURO 750,00.=",null,"2006-12-21","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23837,"2006",null,"1060","LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRAFFICO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA MAMELI PER SCONGIURARE PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITÀ E SICUREZZA STRADALE. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 18.240,00",null,"2006-11-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23838,"2006",null,"1059","REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/2000 CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 66 DEL 24/11/2006 - DITTA TREVIMAIS SNC - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.884,40 IVA C.",null,"2006-11-30","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23839,"2006",null,"1058","PAGAMENTO ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE PER RICORSI AL T.A.R. VENETO BOLDINI E S.I.V.. AVV. MAURO FERRUZZI. EURO 3.060,00.=",null,"2006-12-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23840,"2006",null,"1057","ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI RISCATTO PER FINITA LOCAZIONE FINANZIARIA DI PC DESKTOP4 MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA: EURO 200,00 (IVA COMPRESA).",null,"2006-11-29","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23841,"2006",null,"1056","NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA \"BUSAN\" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, CONTR FORMAZ LAVORO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C POS C1 PRESSO IL SETTORE SERV ECON-FINAZ ISTITUZ 3° FRONT OFFICE. (EURO 200,00)",null,"2006-11-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23842,"2006",null,"1055","PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C2/2 IN VIA VANZO. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ENTRO ED EXTRA AMBITO, ALL' DOTT. ING. MARIO DE MARCHIS - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2006-12-05","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23843,"2006",null,"1054","TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 2.520.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.",null,"2006-12-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23844,"2006",null,"1053","LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN, PER D.L, COMPRESO IL RILASCIO DEL C.R.E. E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI PREVISTI DALL'ACCORDO BONARIO SIGLATO AI SENSI ART. 240 DEL D.LGS.VO 163/2003. - EURO 2.815,20 I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-11-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23845,"2006",null,"1052","PROROGA POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI NEL \"PROGETTO GIOVANI 2006\". INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=",null,"2006-11-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23846,"2006",null,"1051","CONVENZIONE CON ANITUR SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA COMUNALE DI MOGLIANO VENETO, CASIER, CASALE SUL SILE E PREGANZIOL. D.G. 221/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.961,39=",null,"2006-11-20","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [23847,"2006",null,"1050","RIPARTO SPESE ANNO 2006 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 6.000,00)",null,"2006-12-01","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [23848,"2006",null,"1049","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 402,84).",null,"2006-11-29","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [23849,"2006",null,"1048","CONCORSO DI PITTURA ORGANIZZATO DAL DISTRETTO CULTURALE 'COMUNICULTURA' DAL TITOLO: 'DOVE L'ACQUA INCONTRA LA TERRA'. ASSEGNAZIONE AL VINCITORE ASSOLUTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00= COSI' COME PREVISTO DALLA DELIBERA DI G.C. N. 355 DEL 26.10.2006",null,"2006-11-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23850,"2006",null,"1047","ACQUISTO DALLA DITTA 'COMMERCIALE FALCO S.R.L.' DI MATERIALE INFORMATICO VARIO DA DARE IN DOTAZIONE AL CENTRO MULTIMEDIALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 636.00= (IVA COMPRESA)",null,"2006-11-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23851,"2006",null,"1046","FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.-",null,"2006-11-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23852,"2006",null,"1045","L. 62/2000 E D.P.C.M. 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO. A.S. 2005/2006 (EURO 8.980,00).",null,"2006-11-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23853,"2006",null,"1044","2^ INTEGRAZIONE DI EURO 4.350,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 786/2006 AVENTE AD OGGETTO: \"TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.133,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006\".",null,"2006-12-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23854,"2006",null,"1043","MODIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINA N.326 DEL 12/04/2005.",null,"2006-12-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23855,"2006",null,"1042","ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO INTERVENTO SEDI COMUNALI - S.P.L. FARMACIA COMUNALE MARIGNANA - IMPORTO EURO 150,38 IVA/C.",null,"2006-12-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23856,"2006",null,"1041","ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO COMUNALE - DITTA IKEA ITALIA RETAIL - IMPORTO EURO 840,00 IVA/C",null,"2006-12-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23857,"2006",null,"1040","\"LE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA\" - MESTRE 11 DICEMBRE 2006. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00.=",null,"2006-11-24","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [23858,"2006",null,"1039","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2006 - (EURO 575,01 ).",null,"2006-12-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23859,"2006",null,"1038","A.S. 2006-2007. CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 6.944,93 - SPESA EURO 492,19)",null,"2006-11-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23860,"2006",null,"1037","FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 514,00 IVA/C.",null,"2006-11-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23861,"2006",null,"1036","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO \"I\", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 1.000,00)",null,"2006-11-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23862,"2006",null,"1035","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL SIG. PIVA DIEGO, ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 166/C-12 (EURO 285,00)",null,"2006-11-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23863,"2006",null,"1034","SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C.",null,"2006-11-27","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23864,"2006",null,"1033","PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUL TEMA: \"LA MANOVRA DI BILANCIO 2007 PER GLI ENTI LOCALI - VINCOLI ED OPPORTUNITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007\". - IMPEGNO DI SPESA: EURO 140,00.",null,"2006-12-04","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23865,"2006",null,"1032","RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.089,00 IVA/C.-",null,"2006-10-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23866,"2006",null,"1031","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. NONO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.434,00.=",null,"2006-12-04","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23867,"2006",null,"1030","NATALE 2006. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE N. 14 ALLACCI TEMPORANEI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PERIODO 07.12.2006/ 08.01.2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=",null,"2006-12-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23868,"2006",null,"1029","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO DEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE NATALIZIE DAL TITOLO: 'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2006' ALL'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC DI CASALE SUL SILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.072,00= (IVA COMPRESA)",null,"2006-10-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23869,"2006",null,"1028","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿REGIME FISCALE-CONTRIB.VO REDDITI LAV. CUD 2007 NOVITÀ IRPEF¿, ORGANIZZATA DAL \"CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA GIORNO: 05/12/2006. EURO 150,00.",null,"2006-11-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23870,"2006",null,"1027","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER L'UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA AL DOTT. STEFANO MAZZARIOL DI MOGLIANO VENETO PER N. 15 GIORNATE, CORRISPONDENTI A 30 ORE CIRCA, PER L'ANNO 2006 EURO 1.875,00-.",null,"2006-09-05","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23871,"2006",null,"1026","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SIGNOR FULVIO FENZO DI VE-MESTRE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DI UN PIEGHEVOLE \"SICURI SU QUATTRO RUOTE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 ONERI INCLUSI.",null,"2006-11-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23872,"2006",null,"1025","IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA SS 13 . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA PRESOTTO IMPIANTI SRL. LIQUIDAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO 104.559,17.=IVA/C",null,"2006-11-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23873,"2006",null,"1024","INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPORTO EURO 4000,00 IVA/C.",null,"2006-11-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23874,"2006",null,"1023","D.LGS.VO 163/2006 ARTT. 10 E 125. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL R.U.P.. ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 12.240,00.",null,"2006-11-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23875,"2006",null,"1022","APPROVAZIONE SCHEMA 1° ATTO DI SOTTOMISSIONE, DEROGA ART. 4 CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-11-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23876,"2006",null,"1021","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-11-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23877,"2006",null,"1020","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE FLAVIO AVANZI A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2006-11-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23878,"2006",null,"1019","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE . I STRALCIO - DITTA ORIBELLI SNC . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO. EURO 983,98",null,"2006-11-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23879,"2006",null,"1018","INDIZIONE SELEZIONI PUBBLICHE PER ESAMI A TEMPO DETERMINATO E APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-11-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23880,"2006",null,"1017","LIQUIDAZIONE DI EURO 10.477,11 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000.",null,"2006-11-21","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23881,"2006",null,"1016","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER L'INSTALLAZIONE DI CITOFONI ED APRIPORTA PRESSO L'UFFICIO CED IN VIA MARCONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 708,00 IVA/C.",null,"2006-11-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23882,"2006",null,"1015","LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPRESA COSTRUZIONI 2000 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 24.708,33 I.V.A. 10% COMPRESA.",null,"2006-11-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23883,"2006",null,"1014","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COOP CONSUMATORI NORDEST PARI AD EURO 374,16.",null,"2006-10-25","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23884,"2006",null,"1013","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2006 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.000,00 IVA C.",null,"2006-10-26","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23885,"2006",null,"1012","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO TV. APPROVAZIONE S.A.L. N. 7 CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - EURO 11.007,14 I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-11-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23886,"2006",null,"1011","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D.LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-11-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23887,"2006",null,"1010","PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 . EURO 73.302,85",null,"2006-11-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23888,"2006",null,"1009","AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ZOTTARELLI SNC. ANNO 2006. IMPORTO EURO 600,00 IVA/C.",null,"2006-11-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23889,"2006",null,"1008","PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLARGAMENTO DELLA STRADA DELL'ECOCENTRO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 1.221,20).",null,"2006-12-04","ESPROPRI[T2]",null,null], [23890,"2006",null,"1007","GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI ED ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 135,00 E LIQUIDAZIONE DEL III TRIMESTRE 2006 PER EURO 4.097,20.=",null,"2006-11-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23891,"2006",null,"1006","INCARICO DI DOCENZA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. DOTT. RICCARDO TUMMINIA DI VILLORBA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 ONERI INCLUSI.",null,"2006-11-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23892,"2006",null,"1005","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI A CARRER ILARIO E BAGNAROL AGNESE PER IL CORRENTE ANNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=",null,"2006-11-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23893,"2006",null,"1004","SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA. INTEGRAZIONE PER INSERIMENTO TESTATA LOCALE \"IL TREVISO\". EURO 180,00.=",null,"2006-11-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23894,"2006",null,"1003","RINNOVO QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 500,00=",null,"2006-11-09","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23895,"2006",null,"1002","TERZA ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 3.000,00)",null,"2006-11-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23896,"2006",null,"1001","SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-11-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23897,"2006",null,"1000","APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. DIEGO SARTORELLO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRATICA C.P.I. RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9. IMPEGNO DI SPESA EURO 5290,13 IVA ED ONERI COMPRESI.",null,"2006-11-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23898,"2006",null,"999","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SITUATE ALL'INTERNO DEL PDR DEL CENTRO DI ZERMAN - COMPARTO 2, ALL'ING. MAURIZIO SALVADOR - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-11-28","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23899,"2006",null,"998","INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 23.088,00 (I.V.A.) COMPRESA.",null,"2006-11-23","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23900,"2006",null,"997","INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. DI ATTIVAZIONE DI UNA LINEA ADSL IN VIA ROMA 84 PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO \"TOTI DAL MONTE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 186,00.=",null,"2006-11-15","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23901,"2006",null,"996","INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 2.520.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. DETERMINA A CONTRARRE",null,"2006-11-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23902,"2006",null,"995","AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SUL TEMA \"LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE\" CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 12 E 13 DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.=",null,"2006-11-27","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23903,"2006",null,"994","PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO \"LA SPONSORIZZAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE\" - RIMINI DAL 5 AL 6 DICEMBRE 2006 EURO 560,00",null,"2006-11-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23904,"2006",null,"993","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2006-2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-10-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23905,"2006",null,"992","LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= IVA INCLUSA.",null,"2006-11-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23906,"2006",null,"991","SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.65/2006 - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 204,00 IVA C.",null,"2006-11-20","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23907,"2006",null,"990","CONCORSO DI PITTURA ORGANIZZATO DAL DISTRETTO CULTURALE COMUNICULTURA E DEDICATO AL TEMA: 'DOVE L'ACQUA INCONTRA LA TERRA'. SVOLGIMENTO FASE FINALE DELL'EVENTO SABATO 25 NOVEMBRE 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE S.P.A.' E ACQUISTO DI UNA TARGA DI RICONOSCIMENTO DALLA DITTA 'VOLPATO SNC' DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 510,00=",null,"2006-11-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23908,"2006",null,"989","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2011\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-11-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23909,"2006",null,"988","INTEGRAZIONE DI EURO 9.960,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 786/2006 AVENTE AD OGGETTO: TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.133,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006\"",null,"2006-11-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23910,"2006",null,"987","NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA \"BUSAN\" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C POS C1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. (EURO 300,00)",null,"2006-11-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23911,"2006",null,"986","LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT (EURO 146,80 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2006-11-14","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [23912,"2006",null,"985","ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00= A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE MO.SE. S.P.A PER ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA ALLE VARIE MANIFESTAZIONI REALIZZATE DAL SERVIZIO 'CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE, VOLONTARIATO E TURISMO' ANNO 2006",null,"2006-10-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23913,"2006",null,"984","SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE \"LILLIPUT\" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2006/2007 (SPESA EURO 283.660,35 FUORI CAMPO IVA)",null,"2006-11-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23914,"2006",null,"983","LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. ING. ALBERTIN GIOVANNI ANTONIO DELLO STUDIO ALBERTIN & COMPANY S.R.L. CON SEDE A CONEGLIANO (TV). EURO 7.640,24 CNPAIA E IVA COMPRESI",null,"2006-11-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23915,"2006",null,"982","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA, 2° LOTTO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA AL R.T.P. STUDIO RED STUDIO LINEA COSTITUITOSI TRA L'ARCH. SANDRA RUZZICONI (COORDINATRICE E RESPONSABILE) L'ING. A. D'ANCONA, L'ING. A. LORO, L'ING. A. GRANATA E L'ING. G. SERAFINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.067,52.",null,"2006-11-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23916,"2006",null,"981","D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003 E N. 259 DEL 29.06.04 MOGLIANO SERVIZI SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE. INTEGRAZIONE ISTAT ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 6192,11 IVA/C.",null,"2006-10-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23917,"2006",null,"980","ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SESTO STRALCIO. SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA ROMA. SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. - EURO 212.262,84 I.V.A./C.",null,"2006-11-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23918,"2006",null,"979","INTERVENTO DI PULIZIA, SFALCIO E ASPORTO RIFIUTI PRESSO AREA EX IPSIA DI ZERMAN - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 IVA C.",null,"2006-10-24","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23919,"2006",null,"978","SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PRESSO LA EX CASA DEL CUSTODE DI PROPRIETÀ COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 IVA C.",null,"2006-11-16","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23920,"2006",null,"977","FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - INCARICO ALLA DITTA COMFORT SNC - IMPORTO EURO 322,80 IVA/C.",null,"2006-11-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23921,"2006",null,"976","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 844 DEL 10.10.2006. DOTT.SSA DONATELLA BERTO. EURO 21,87.=",null,"2006-10-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23922,"2006",null,"975","FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.-",null,"2006-10-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23923,"2006",null,"974","IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 374,00",null,"2006-11-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23924,"2006",null,"973","ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONE ISTANTANEA DELLA VELOCITÀ MICRO DIGI-CAM CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 23.520,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-11-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23925,"2006",null,"972","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO SETTEMBRE 2006/AGOSTO 2007. LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO ACCONTO CANONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2006 (EURO 5.000,00).",null,"2006-10-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23926,"2006",null,"971","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA DI STUDIO \"IL NUOVO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMM.VI NEGLI ENTI LOCALI\". DITTA PAIDEIA SRL. GIORNO 21.11.2006. MESTRE-VE. IMPEGNO DI SPESA 402,00, IVA ESENTE.",null,"2006-11-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23927,"2006",null,"970","ACQUISTO MODULISTICA PER PRATICHE RELATIVE AL FERMO ED IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-10-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23928,"2006",null,"969","INCARICO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI BASE IN VIA NUOVA EUROPA 2 A MAROCCO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE \"G.MENEGAZZI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.=",null,"2006-10-24","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23929,"2006",null,"968","FORNITURA DI SERVIZIO DI COPISTERIA E RIPRODUZIONE ELABORATI DI VARIANTE PER GLI AMMINISTATORI E PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR ED AGNOLETTO. IMPEGNO DI SPESA E. 2.000,00.= IVA/C.",null,"2006-10-26","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23930,"2006",null,"967","AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.B.PARATI PER LA POSA DEL PAVIMENTO SPORTIVO MONDOFLEX MM3 COLORE L 40 E EVERLAY MM. 1,2 PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE . IMPEGNO DI SPESA EURO 3.553,20.=",null,"2006-10-27","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23931,"2006",null,"966","ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI A COPERTURA DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 315,00=",null,"2006-11-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23932,"2006",null,"965","PROGETTO GIOVANI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLE ATTIVITÀ DEGLI SKATERS (EURO 1.750,00)",null,"2006-11-10","POLITICHE GIOVANILI[T2]",null,null], [23933,"2006",null,"964","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 8^ EROGAZIONE 2006 (EURO 5.550,00).",null,"2006-11-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23934,"2006",null,"963","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLO SPECIALISTA DI VIGILANZA PAOLETTI BARBARA ALLA GIORNATA DI STUDIO \"GLI ATTI BASE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA\" A VENEZIA-MESTRE IL 29.11.06. DITTA FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00 ESENTE IVA.",null,"2006-11-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23935,"2006",null,"962","FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDA DA SOLE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI. INCARICO ALLA DITTA LATENDAPIÙ DI FRANCESCO BIRELLO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 984,00IVA ED INSTALLAZIONE COMPRESI.",null,"2006-11-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23936,"2006",null,"961","RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'CO.MA.R.' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 524,00= (IVA COMPRESA)",null,"2006-11-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23937,"2006",null,"960","AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE DIVERSE PER URGENTI LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA, NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 20.444,00 IVA/C.",null,"2006-11-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23938,"2006",null,"959","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.=",null,"2006-11-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23939,"2006",null,"958","INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA \"FORNITURA, IN COMODATO GRATUITO, DI APPARECCHI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI EX ART. 146 C. 3 C.D.S.\". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 283,50.=",null,"2006-11-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23940,"2006",null,"957","PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO AVANZATO \"IL CERIMONIALE E LA GESTIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI, INCONTRI, CONVEGNI, VISITE E RICEVIMENTI\". FIRENZE DAL 29.11 ALL'1.12.06. EURO 700,00.=",null,"2006-10-30","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23941,"2006",null,"956","ACQUISTO CELLULARE NOKIA 9300I IN DOTAZIONE STAFF DEL SINDACO. COMMERCIALE FALCO. EURO 620,00.=",null,"2006-10-31","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23942,"2006",null,"955","ACQUISTO PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. GIOIE VOLPATO SNC. EURO 900,00.=",null,"2006-10-30","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23943,"2006",null,"954","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: RIDETERMINAZIONE SOMME DA RESTITUIRE ALLA TESORERIA COMUNALE A SEGUITO RESCISSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA CAVOUR 10 INT. 3 (MINORE ENTRATA EURO 480,00)",null,"2006-11-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23944,"2006",null,"953","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 1,66% AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 3° E 4° DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.018,39.",null,"2006-11-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23945,"2006",null,"952","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMIANZIONE N. 209 DEL 14.03.2006 A FAVORE DELL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO. EURO 5.000,00.=",null,"2006-11-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23946,"2006",null,"951","CLASSIFICAZIONE AZIENDA AGRICOLA GEFIN SRL SITA A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO, 75 QUALE INDUSTRIA DI LAVORAZIONE INSALUBRE DI 1° CLASSE AI SENSI DEL D.M. DEL 5.9.1994.",null,"2006-11-06","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [23947,"2006",null,"950","COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 15/09/2006 AL 31/12/2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 9.397,00.",null,"2006-11-14","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23948,"2006",null,"949","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA CRISTIAN DONAGLIO ALLA GIORNATA DI STUDIO A VENEZIA-MESTRE IL 15.11.2006. DITTA FORMEL. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00 ESENTE IVA.",null,"2006-11-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23949,"2006",null,"948","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA FASE FINALE DELL'ESTEMPORANEA DI PITTURA DAL TITOLO: 'DOVE L'ACQUA INCONTRA LA TERRA' ORGANIZZATA DAL DISTRETTO CULTURALE COMUNICULTURA. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 671,43 (IVA COMPRESA)",null,"2006-10-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23950,"2006",null,"947","CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE (EURO 1.045,00 ESENTE IVA).",null,"2006-11-13","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23951,"2006",null,"946","PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI IMPR. EDILSTRADE SNC. EURO 5.136,89IVA/C",null,"2006-11-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23952,"2006",null,"945","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2006 - (EURO 378,43).",null,"2006-11-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23953,"2006",null,"944","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 649,63.",null,"2006-11-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23954,"2006",null,"943","AUTORIZZAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09.2001 - 31.08.2006. DA PARTE DELLA DITTA C.S.S.A. S.C.A.R.L. E AUTORIZZAZIONE SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 213360635 DEL 21.08.2001.",null,"2006-10-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23955,"2006",null,"942","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI AUMENTO DELLA POTENZA DISPONIBILE DA 30 A 60 KW SULL'UTENZA CODICE CLIENTE ENEL 310 755 117 SITA IN VIA FERRETTO SN A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.610,34.=",null,"2006-11-30","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [23956,"2006",null,"941","ASSUNZIONE MUTUO VENTENNALE CON L'ISTITUTO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 1.110.000,00",null,"2006-06-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23957,"2006",null,"940","AUTORIZZAZIONE ING. DI MARTINO E DOTT.SSA FIUME A PARTECIPARE AL CORSO \"IL NUOVO CODICE DELL'AMBIENTE CHE IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA ORGANIZZA A PREGANZIOL NELLE GIORNATE DEL 16/11-7,14,18/12-2006.IMPEGNO DI SPESA EURO. 760,00.=",null,"2006-11-10","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [23958,"2006",null,"939","3° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. APPROVAZIONE PROGRAMMA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-10-19","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [23959,"2006",null,"938","AUTORIZZAZIONE AL RAG. FLAVIO AVANZI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2006-10-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23960,"2006",null,"937","PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 868,22.=",null,"2006-10-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23961,"2006",null,"936","SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 DI EURO 4.400,00.=",null,"2006-11-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [23962,"2006",null,"935","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA SOCIETÀ \"S.P.L. S.P.A.\". IMPEGNO DI SPESA EURO 14.166,20.",null,"2006-11-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23963,"2006",null,"934","PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/1 VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-10-03","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [23964,"2006",null,"933","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DOTT. ROBERTO COMIS E DELLA RAG. ANNA MARIA MINELLO ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA \"L'IMPATTO DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2007/2009 DEGLI ENTI LOCALI\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 542,00.",null,"2006-11-03","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23965,"2006",null,"932","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-11-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23966,"2006",null,"931","APPALTO GESTIONE SERVIZIO ASS. DOMICILIARE ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 46.000,00).",null,"2006-10-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23967,"2006",null,"930","TARATURA SIT PER APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L DI ROVELLASCA (CO). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 144,00 IVA INCLUSA",null,"2006-10-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23968,"2006",null,"929","DETERMINAZIONE N. 255 DEL 23/03/2006 . RETTIFICA ERRORE MATERIALE.",null,"2006-11-06","ESPROPRI[T2]",null,null], [23969,"2006",null,"928","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE \"SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI\" SERVIZIO \"FRONT OFFICE\" ED APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-11-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [23970,"2006",null,"927","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA SI STUDIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DEL TRIVENETO - PESCANTINA (VR) - 10 NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 ESENTE IVA.",null,"2006-10-31","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23971,"2006",null,"926","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA D'APPALTO \"AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI\". DITTA CIBRA PUBBLICITÀ S.R.L.",null,"2006-10-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23972,"2006",null,"925","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA FERNANDA BORTOT AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. - SUL TEMA: \" IL LAVORO AUTONOMO E LE COLLABORAZIONI COORDINTE E CONTINUATIVE PRESSO GLI ENTI LOCALI\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 272,00 (QUOTA ESENTE I.V.A.)",null,"2006-11-02","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [23973,"2006",null,"924","ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q. MATIC ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00.= IVA INCLUSA)",null,"2006-10-25","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [23974,"2006",null,"923","LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL \"PROGETTO PER UNO STUDIO PER APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. \" AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (EURO 9.950,00)",null,"2006-10-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23975,"2006",null,"922","RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 818 DEL 28/09/2006 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-11-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23976,"2006",null,"921","DISTRIBUZIONE DEL TESTO \"DOV'È MAC E DEL DVD \"I CANI NON VEDONO A COLORI\" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA - ENTRATA EURO 250,00)",null,"2006-11-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23977,"2006",null,"920","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2006, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 85 DEL 21.03.2006 ( EURO 2.996,95)",null,"2006-10-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23978,"2006",null,"919","INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 68 DEL 31/1/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1500,00).",null,"2006-10-25","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [23979,"2006",null,"918","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"RETE DI CITTADINI E FAMIGLIE ACCOGLIENTI\", APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 418 DEL 20.12.2005 ( EURO 6.000,00)",null,"2006-10-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [23980,"2006",null,"917","ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO MOBILE. DITTA FOCACCIA DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 216,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-10-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23981,"2006",null,"916","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA RONZINELLA INCROCIO CON VIA AZALEE. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI ; LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE EDILSTRADE SNC . EURO 59.609,55",null,"2006-10-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23982,"2006",null,"915","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA PER SOSTITUZIONE BOILER PREVIA BONIFICA E RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO DEL SERBATOIO CONTENENTE FIBRE IN AMIANTO PRESSO PALESTRA OLME. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00 IVA/C.",null,"2006-10-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23983,"2006",null,"914","PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO REDATTO DAL SETTORE GEST. SVILUP. VIABILITÀ . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE. EURO 100,00",null,"2006-10-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23984,"2006",null,"913","PROROGA POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI NEL \"PROGETTO GIOVANI 2006\" INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=",null,"2006-10-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23985,"2006",null,"912","RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2006 - EURO 3.286,87=",null,"2006-10-18","TRIBUTI[T2]",null,null], [23986,"2006",null,"911","RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO IN DATA 28 LUGLIO 2006 SU FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. INCARICO ALLA SOC. MO.SE. S.P.A. (SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE) - EURO 14.112,00 I.V.A. 20% COMPRESA",null,"2006-10-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23987,"2006",null,"910","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO \"LILLIPUT\", PERIODO 26.08.2005 - 25.08.2006, DA PARTE DI MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. (SPESA EURO 30.622,35)",null,"2006-10-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23988,"2006",null,"909","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO AD A.T.I. EURO-TOURS S.N.C. EUROCOVET S.N.C. E AUTONOLEGGI BORDIGNON DINO. ISTITUZIONE NUOVA LINEA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (EURO 9.800,00)",null,"2006-10-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23989,"2006",null,"908","FORNITURE E LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. INCARICO ALLA MO.SE. S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.986,00.",null,"2006-10-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [23990,"2006",null,"907","SCUOLA MATERNA MONTESSORI: INCARICO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI SERRAMENTI SCORREVOLI ALLA DITTA SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO AI SENSI ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 9.264,00.= I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2006-10-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [23991,"2006",null,"906","L. 285/97 TERZA BIENNALITÀ 2003/2004. GESTIONE ANNO 2006. INTEGRAZIONE FONDI REGIONALI A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N. 9. (ENTRATA EURO 60.000,00 - IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00).",null,"2006-10-11","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [23992,"2006",null,"905","PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO \"LA DISCIPLINA DEL CERIMONIALE NELLA P.A.\" ROMA 16-18 NOVEMBRE 2006. EURO 540,00",null,"2006-10-27","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [23993,"2006",null,"904","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA ZERO BRANCO - MOGLIANO VENETO. ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ACTV VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO NOV/DIC. 2006. EURO 1.320,00IVA/C",null,"2006-11-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23994,"2006",null,"903","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO \"LE NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO ALLA LUCE DEL DECRETO BERSANI E DELLE ALTRE RECENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE\" AI DIPENDENTI AVANZI FLAVIO E POTENTE MARINA.",null,"2006-10-25","TRIBUTI[T2]",null,null], [23995,"2006",null,"902","FORNITURA SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23996,"2006",null,"901","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE LORENA CALZAVARA ALLE GIORNATE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELLA PROCEDURA CONCILIA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. 20-21 NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 485,00 IVA ESENTE.",null,"2006-10-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [23997,"2006",null,"900","FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - ASSUNZIONE NUOVO AGENTE - INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE - FLOWER GLOVES - COMFORT - IMPORTO EURO 3.301,00.-",null,"2006-10-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [23998,"2006",null,"899","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO I STRALCIO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MO.SE SPA PER SOSTITUZIONE VETRINE IN PLEXIGLAS SU TOTEM. EURO 540,00",null,"2006-10-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [23999,"2006",null,"898","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"IL RECUPERO CREDITI DEI SERVIZI SOCIALI\" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE BISON FRANCESCA E WOLF ANTONELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00",null,"2006-10-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24000,"2006",null,"897","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 984,00).",null,"2006-10-23","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [24001,"2006",null,"896","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY-LINE DI SILEA (TV) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 870,84 IVA/C.-",null,"2006-10-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24002,"2006",null,"895","CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DUPLUICATORE DUPLO 43S - PERIODO 01.11.06/31.10.2007 - DITTA COPY - LINE - IMPORTO EURO 420,00 IVA/C.-",null,"2006-10-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24003,"2006",null,"894","ESECUZIONE SENTENZA N. 630/06 RELATIVA ALLA CAUSA COPMA S.C.A.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. FABIO ANSELMO. EURO 6.503,28.= COPMA S.C.A.R L EURO 23.158,93.=",null,"2006-10-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24004,"2006",null,"893","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNCIPALE CAT. C POS. C1 PRESSO IL \"SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE\" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-11-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24005,"2006",null,"892","PRESA D'ATTO CESSAZIONE ANTICIPATA TIROCINIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO REGINI IVAN A FAR TEMPO DAL 23.10.2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-11-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24006,"2006",null,"891","AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LANZA DI VENEZIA DI REDAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO E DI COMUNICAZIONE RELATIVO AL COMPARTO RIFIUTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00 IVA C.",null,"2006-10-27","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24007,"2006",null,"890","CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.309,00.=",null,"2006-10-20","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24008,"2006",null,"889","PRESA D'ATTO DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. \"C2/23\" IN LOCALITÀ BONISIOLO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA L.R. 61/85 E S.M.I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-10-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24009,"2006",null,"888","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"IL CONTRATTO DI APPALTO E L'UFFICIALE ROGANTE DEL COMUNE\" ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L. IL 30.10.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00",null,"2006-10-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24010,"2006",null,"887","B.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 30.09.2006 AL 29.12.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-10-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24011,"2006",null,"886","STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, SEZIONE DI TREVISO, SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. EURO 624,00.=.",null,"2006-09-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24012,"2006",null,"885","AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO S.P.A. PER LA FORNITURA DI PAVIMENTO SPORTIVO MONDOFLEX MM3 COLORE L 40 E EVERLAY MM. 1,2 PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE . IMPEGNO DI SPESA EURO 8.033,72.=",null,"2006-10-18","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24013,"2006",null,"884","L. 285/97 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VALERI E DELLA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE. ANNO 2006/2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-10-11","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [24014,"2006",null,"883","CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2006/2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-10-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24015,"2006",null,"882","FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C.-",null,"2006-10-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24016,"2006",null,"881","CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 2 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).",null,"2006-09-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24017,"2006",null,"880","VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. - ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00).",null,"2006-09-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24018,"2006",null,"879","CORRISPETTIVO SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-10-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24019,"2006",null,"878","A.S. 2006-2007. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE (EURO 26.000,00)",null,"2006-10-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24020,"2006",null,"877","RIMBORSO PARZIALE QUOTA ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2006-2007 (EURO 36,65)",null,"2006-10-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24021,"2006",null,"876","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E/O MONTANI ANNO 2006 (EURO 450,00)",null,"2006-10-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24022,"2006",null,"875","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"COMPILAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DELLE D.S.U. I.S.E.E.\" ALLA DIPENDENTE SIG.RA SCHIAFFINO ANNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00",null,"2006-10-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24023,"2006",null,"874","D.D. N. 799 DEL 28.09.2006 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE.",null,"2006-10-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24024,"2006",null,"873","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'IRECOOP VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-10-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24025,"2006",null,"872","ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER SVOLGERE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 938,40 IVA INCLUSA.",null,"2006-10-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24026,"2006",null,"871","SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 53.800,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-10-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24027,"2006",null,"870","CIMITERO DI CAMPOCROCE: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE . DITTA PERUZZO VALTER. EURO 2.014,80 IVA COMPRESA",null,"2006-10-09","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24028,"2006",null,"869","EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1581,91.",null,"2006-10-05","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24029,"2006",null,"868","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CANONE ANNO 2006 PER NUOVO FABBRICATO. (EURO 14.000,00)",null,"2006-10-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24030,"2006",null,"867","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2006-10-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24031,"2006",null,"866","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.250,00= A FAVORE DI VRETENAR NERINA PER AFFIDAMENTO - ANNO 2006 - DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI MOGLIANO VENETO,",null,"2006-10-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24032,"2006",null,"865","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.733,29 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA TARGET DUE S.R.L. PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA DENOMINATA 'CINEMA SOTTO LE STELLE 2006'",null,"2006-10-11","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24033,"2006",null,"864","INCARICO ALLA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI - S.P.A. A SVOLGERE SERVIZI DI RIPARAZIONE GIOCHI ED ATTREZZATURE, DANNEGGIATE DURANTE I \"CENTRI ESTIVI\" 2006, PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA \"OLME\". (SPESA PER EURO 1.987,20 IVA, TRASPORTO E MONTAGGIO INCLUSI).",null,"2006-09-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24034,"2006",null,"863","PAGAMENTO PARCELLA AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE MOGNON FERRARESE PICCIONE BATTISTELLA CAUSA BONOTTO E GALLINARO + ALTRI (RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO). EURO 5.500,93.=",null,"2006-10-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24035,"2006",null,"862","PAGAMENTO PARCELLA AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE MOGNON FERRARESI PICICONE BATTISTELLA CAUSA CAVALCAVIA S.R.L. (RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO). EURO 3.672,89.=",null,"2006-10-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24036,"2006",null,"861","PAGAMENTO PARCELLE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE MOGNON FERRARESI PICCIONE BATTISTELLA EURO 7.694,44.= AVV. FABIO LORENZONI. EURO 3.500,61.= CAUSA PROGETTO VENEZIA DUE S.R.L. E REGIONE VENETO.",null,"2006-10-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24037,"2006",null,"860","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2006 - 30.09.2006 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 15.188,55.=",null,"2006-10-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24038,"2006",null,"859","EX DIPENDENTE CROCETTA CHRISTIAN: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 305,07.",null,"2006-10-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24039,"2006",null,"858","RILIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 727,41.",null,"2006-10-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24040,"2006",null,"857","SALDO COMPETENZE AVV. FRANCO STIVANELLO GUSSONI CAUSA M-INVEST S.R.L. (CORTE D'APPELLO). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 326 DEL 15.10.2002. EURO 103,63.=",null,"2006-10-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24041,"2006",null,"856","PAGAMENTO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE MOGNON FERRARESI PICCIONE BATTISTELLA CAUSA TAMARO NERINA (RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO). EURO 2.029,69.=",null,"2006-10-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24042,"2006",null,"855","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2006 - (EURO 405,15).",null,"2006-10-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24043,"2006",null,"854","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.934,53",null,"2006-10-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24044,"2006",null,"853","LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.095,24.",null,"2006-09-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24045,"2006",null,"852","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE MAGI MARINA ALLE GIORNATE DI STUDIO: ¿LE NOVITÀ BILANCIO 2007 ENTI LOCALI¿, ORGANIZZATA DAL \"CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA GIORNI: 19/10/2006 E 14/12/2006. EURO 150,00.",null,"2006-10-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24046,"2006",null,"851","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.250,00",null,"2006-10-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24047,"2006",null,"850","VERSAMENTO ADDIZIONALI SUI PREMI DI ASSICURAZIONE INAIL A COPERTURA DANNO BIOLOGICO: ANNI 2003 - 2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 367,62).",null,"2006-10-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24048,"2006",null,"849","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL 1° CONVEGNO NAZIONALE SUL TEMA \"IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RIFLESSI GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINALI DOPO LA LEGGE 15/2005\" BOLOGNA 17 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.=",null,"2006-10-11","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [24049,"2006",null,"848","ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE E DI N. 2 LICENZE. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.890,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-10-12","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24050,"2006",null,"847","ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2006. EURO 44.000,00",null,"2006-09-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24051,"2006",null,"846","PIANO COMUNALE DI SICUREZZA C.I.E. - ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL \"PDS CIE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00.= (IVA COMPRESA).",null,"2006-10-05","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [24052,"2006",null,"845","RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2006- EURO 3.500,00=.",null,"2006-09-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24053,"2006",null,"844","DECRETO GIUDICE ISTRUTTORE, EMESSO NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A PRECETTO PRESENTATO DA DANELUZZI GIANFRANCO E COLETTI GIOVANNI, DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL C.T.U. DOTT.SSA DONATELLA BERTO EURO 11.765,00.=",null,"2006-10-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24054,"2006",null,"843","RESTITUZIONE SOMMA AL COMUNE DI MONASTIER DI EURO 200,00= PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA STAMPA DEL 27.11.2004 RELATIVA ALLA CREAZIONE DEL DISTRETTO CULTURALE 'COMUNICULTURA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-09-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24055,"2006",null,"842","CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=",null,"2006-10-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24056,"2006",null,"841","CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART.146, COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-09-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24057,"2006",null,"840","PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . MODIFICA QUADRO ECONOMICO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ELEMA PER LAVORI SEGNALETICA LUMINOSA. EURO 12.000,00 IVA COMPRESA",null,"2006-09-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24058,"2006",null,"839","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. LAVORI DI ASFALTATURA. IMPRESA TOLOMIO SRL. APPROVAZIONE CERT. REG. ESEC. E LIQUIDAZIONE SALDO. EURO 42.540,00 IVA/C",null,"2006-10-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24059,"2006",null,"838","SERVIZIO DI RIMOZIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1613,89 IVA C.",null,"2006-10-02","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24060,"2006",null,"837","PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 507,72",null,"2006-09-29","ESPROPRI[T2]",null,null], [24061,"2006",null,"836","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2006/30.09.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.178,13",null,"2006-10-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24062,"2006",null,"835","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. ALBERTO DI MARTINO E AL SIG. UGO VAVASORI CORSO ORGANIZZATO DA VENETO AGRICOLTURA SU \"AGGIORNAMENTO SUL VERDE PUBBLICO I TAPPETI ERBOSI E I PARCHI GIOCO\" 25 E-26 OTTOBRE. LEGNARO. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00.=",null,"2006-10-05","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [24063,"2006",null,"834","ZAMBETTA ISABELLA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE \"ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO\" - 3° SERVIZIO \"SEGRETERIA DI DIREZIONE\", CON DECORRENZA 15.09.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-09-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24064,"2006",null,"833","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.=",null,"2006-10-04","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24065,"2006",null,"832","INTERVENTO DI ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTO TARIFFARIO SU AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 420,00 IVA/C",null,"2006-09-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24066,"2006",null,"831","PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTENEERS S.R.L. SUL TEMA: \"LEGGE FINANZIARIA 2007 E ALTRE NOVITÀ NORMATIVE SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 280,00.=",null,"2006-10-04","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [24067,"2006",null,"830","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 104 DEL 09.02.2006 PER FORNITURA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO DA PARTE DEI VIGILI D'ARGENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00=",null,"2006-09-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24068,"2006",null,"829","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿IL CONTROLLO E GESTIONE SPESE PERSONALE CCNL 9/5/2006¿, ORGANIZZATA DAL \"CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA 05/10/2006. EURO 150,00.",null,"2006-09-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24069,"2006",null,"828","ACQUISTO CENTRALE TELEFONICA E SUOI COMPONENTI PER LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA, IN SEGUITO AL DANNEGGIAMENTO DA PARTE DI UNA SCARICA ATMOSFERICA DEL CENTRALINO ESISTENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA TELEFONICA S.R.L. CON SEDE A BIBAN DI CARBONERA EURO 2.376,00. I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2006-09-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24070,"2006",null,"827","INCONTRO DI STUDIO SUL TEMA: BILANCIO DI PREVISIONE 2007. PADOVA 10 OTTOBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.= PER PARTECIPAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO.",null,"2006-10-03","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [24071,"2006",null,"826","AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE DIRETTAMENTE PRESSO L'UFFICIO POSTALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00.=",null,"2006-10-06","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24072,"2006",null,"825","D.D. N. 386 DEL 05.05.2006 \"MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INCARICO SUPPORTO TECNICO..\" ERRATA CORRIGE.",null,"2006-10-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24073,"2006",null,"824","S.D.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-09-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24074,"2006",null,"823","ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI NEL \"PROGETTO GIOVANI 2006\" INTERSTUDIO I.B.INSURANCE BROKER. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=",null,"2006-09-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24075,"2006",null,"822","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" DAL 01.10.2006 FINO AL 30.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.",null,"2006-10-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24076,"2006",null,"821","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA FINSPANESI S.P.A. IN LOCALITÀ DI S. GIORGIO DELLE PERTICHE (PD). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-10-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24077,"2006",null,"820","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL SIG. ROSSI RICCARDO IN LOCALITÀ DI MESTRE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-10-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24078,"2006",null,"819","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO IL FONDO DI CUI ALLA D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 (EURO 249,59)",null,"2006-09-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24079,"2006",null,"818","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE 2006 (EURO 3.797,00).",null,"2006-09-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24080,"2006",null,"817","APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 41,51,58,59,61,62,63,64 E 65 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PERSONALE AMMINISTRATIVO - EURO 25.952,39.=",null,"2006-09-14","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [24081,"2006",null,"816","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 28/91 E ALLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO A DOMICILIO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 2907 DELL'11.10.2002 (EURO 58.978,15)",null,"2006-09-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24082,"2006",null,"815","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 420,92).",null,"2006-09-21","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24083,"2006",null,"814","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OSSIGENO GROUP SRL PER RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO BOMBOLE, PERIODICA MANUTENZIONE E RICARICHE OSSIGENO O ACETILENE. IMPORTO EURO 300,00 IVA/C.",null,"2006-09-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24084,"2006",null,"813","REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118. DITTA SERENA PREFABBRICATI DI ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SALDO CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LEG.VO 163/2006 A DIPENDENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI. EURO 1.294,30 IVA COMPRESA.",null,"2006-09-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24085,"2006",null,"812","RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IV° STRALCIO. MODIFICA Q.E. INCARICO STUDIO 3G ASSOCIATI PER LA REDAZIONE, PRESENTAZIONE E RITIRO PRESSO LA SEZIONE NCEU DELLA PRATICA DO.C.FA DI VARIAZIONE CATASTALE DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA GAGLIARDI. EURO 1.748,00.",null,"2006-09-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24086,"2006",null,"811","LIQUIDAZIONE DI EURO 16.430,31 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000.",null,"2006-09-27","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24087,"2006",null,"810","EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BUSOLIN E M. QUATTRO PER COMPLESSIVI EURO 428,00.",null,"2006-09-25","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24088,"2006",null,"809","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2011\". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 283,50.=",null,"2006-09-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24089,"2006",null,"808","D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL?AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI). LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 92.226,03",null,"2006-10-04","ESPROPRI[T2]",null,null], [24090,"2006",null,"807","PRESA D'ATTO RINUNCIA CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO A FAVORE DELLA DITTA BLUBIKE CON D.D. N. 614/2006 PARI AD EURO 250,00 - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00",null,"2006-09-21","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24091,"2006",null,"806","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA II TRIMESTRE 2006 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 3.100,00.=",null,"2006-09-20","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24092,"2006",null,"805","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI ED IMPIANTI SPORTIVI. SECONDO LOTTO. DITTA SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO (TV) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SALDO CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI ART. 92 DEL D.LEG.VO 163/2006 A DIPENDENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI. EURO 2.289,13 IVA COMPRESA.",null,"2006-09-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24093,"2006",null,"804","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI. PRIMO LOTTO. DITTA ZAGO & ZAGO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. CORRISPONDENTE AL FINALE EURO 8.184,00 I.V.A. 10% COMPRESA",null,"2006-09-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24094,"2006",null,"803","INCARICO ALLA SIG.RA DIMINUCO ELISABETTA PER LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI PITTURA, PREVISTO TRA LE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI, ANNO 2006 (EURO 1.300,00)",null,"2006-09-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24095,"2006",null,"802","PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01.09.2006 - 31.08.2011\". A. MANZONI & C. S.P.A.. EURO 1.280,04.= ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 749,25.=",null,"2006-09-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24096,"2006",null,"801","FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE NUOVO AGENTE - INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE - FLOWER GLOVES - COMFORT - IMPORTO EURO 4.250,00 IVA/C.",null,"2006-09-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24097,"2006",null,"800","INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO E. 5000,00 IVA/C.",null,"2006-09-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24098,"2006",null,"799","LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI 2000 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 33.110,00. I.V.A. 10% COMPRESA",null,"2006-09-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24099,"2006",null,"798","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) NELLA REGIONE VENETO\" AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00",null,"2006-09-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24100,"2006",null,"797","LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - SALDO QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2005 (EURO 45.347,41)",null,"2006-09-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24101,"2006",null,"796","RINNOVO LICENZA SPS E CONTRATTO DI MANUTENZIONE BACK-UP. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-09-26","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24102,"2006",null,"795","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE E PERITALE N. 0623762 PERIODO 31.01.2005- 31.12.2005, STIPULATA CON LA COMPAGNIA UCA ASSICURAZIONI. EURO 220,15=",null,"2006-09-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24103,"2006",null,"794","CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. STEVANATO GIACOMO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-09-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24104,"2006",null,"793","AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2006-2011\". INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER S.A.S.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-09-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24105,"2006",null,"792","PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN - MODIFICA DELLA CONVENZIONE REP. 3679 DEL 24.09.2003 COSI' COME MODIFICATA E INTEGRATA CON ATTO REP. 109.985 DEL 28.07.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-09-25","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24106,"2006",null,"791","PROGETTO \"SCAMBIO DI BEST PRACTICES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO DEL PRIRODE LONJSKO POLJE II - CROAZIA\". APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E RELAZIONE FINALE.",null,"2006-09-27","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24107,"2006",null,"790","COMPENSI DA CORRISPONDERE AI VIGILI D'ARGENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007. PRESA D'ATTO DELL'ART. 36, COMMA 24, DEL DECRETO LEGGE N. 223/2006 IN ORDINE ALLA LORO QUALIFICAZIONE E AL RELATIVO TRATTAMENTO FISCALE.",null,"2006-09-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24108,"2006",null,"789","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RISKJO SRL PARI AD EURO 491,66",null,"2006-09-05","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24109,"2006",null,"788","LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI IN SEGUITO ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI TREVISO PER IL RILASCIO DEL C.P.I.. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA C.E.G. DI ROSSANO GIRALDO CON SEDE A CORTE DI PIOVE DI SACCO (PD). EURO 1070,67.IVA COMPRESA",null,"2006-09-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24110,"2006",null,"787","REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA, 23 A BONISIOLO - MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO PARI A EURO 115,42 IVA/C ALLA DITTA OPERE EDILI S.R.L..",null,"2006-07-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24111,"2006",null,"786","TERZA ANTICIPAZIONE EURO 8.133,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006.",null,"2006-09-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24112,"2006",null,"785","D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI). DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 16.963,50.",null,"2006-09-08","ESPROPRI[T2]",null,null], [24113,"2006",null,"784","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE AL CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - A.S.O. SAS DI MASSANZAGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA ESENTE.",null,"2006-08-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24114,"2006",null,"783","LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - 2° ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI E SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2006 (EURO 217.284,66)",null,"2006-09-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24115,"2006",null,"782","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU POLIZZE FIDEIUSSORIE CONTRATTI DI LOCAZIONE (EURO 275,00)",null,"2006-09-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24116,"2006",null,"781","AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE \"AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC\" E \"AREA DI SERVIZIO AGIP\" PER LAVAGGI DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 900,00 IVA/C.",null,"2006-09-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24117,"2006",null,"780","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO \"CENTRO PER L'IMPIEGO\" ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.953,68",null,"2006-09-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24118,"2006",null,"779","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D.LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-09-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24119,"2006",null,"778","AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA \"GUIDA ALLA STESURA DEL REGOLAMENTO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI\" CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.=",null,"2006-09-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24120,"2006",null,"777","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. SESTO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=",null,"2006-09-19","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24121,"2006",null,"776","COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DI PROROGA DAL 1°/08/2006 AL 14/09/2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.920,00.",null,"2006-09-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24122,"2006",null,"775","PROROGA CONTRATTO MULTIAZIENDA PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA MOBILE. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER.",null,"2006-09-18","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24123,"2006",null,"774","RINNOVO SMART CARD PER LA FIRMA DIGITALE. DITTA ACENTRO SERVICES S.A.S. DI MILANO. EURO 350,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-09-21","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24124,"2006",null,"773","A.S. 2006-2007. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. (EURO 38.000,00)",null,"2006-09-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24125,"2006",null,"772","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=",null,"2006-09-11","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24126,"2006",null,"771","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.579,53.",null,"2006-09-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24127,"2006",null,"770","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONEA FAVORE DELLE DITTE SIMION MAURO, BUSOLIN SRL E HTM COMMERCIALE SRL PARI A COMPLESSIVI EURO 920,00",null,"2006-08-14","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24128,"2006",null,"769","SERVIZIO DI ANNAFFIATURA PIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00 IVA C.",null,"2006-08-08","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24129,"2006",null,"768","FORNITURA SACCHETTI PER CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DEI CANI SITI NEL PARCO DEL SOLE - DITTA PRACTICA SA DI COMO - IMPEGNO DI SPESA EURO 235,20 IVA C.",null,"2006-08-08","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24130,"2006",null,"767","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. EURO 20.306,00 I.V.A. 10% COMPRESA",null,"2006-08-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24131,"2006",null,"766","SPOSTAMENTO PRESA IN BASSA TENSIONE IN VIA ALTINIA N. 111 A ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 207,60 I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-08-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24132,"2006",null,"765","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI, PRIMO LOTTO. INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA (TV) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO D' ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO DI ZERMAN. EURO 5.253,79. I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-08-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24133,"2006",null,"764","L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTA CESTARO LEONE. EURO 491,22",null,"2006-08-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24134,"2006",null,"763","EVENTI CALAMITOSI ANNO 2002. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DITTE VARIE. RESTITUZIONE ECONOMIE CONTRIBUTO REGIONE VENETO. EURO 10.851,75",null,"2006-08-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24135,"2006",null,"762","LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA ROMA - 2' LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94 E S.M.I.. EURO 2.130,70.",null,"2006-07-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24136,"2006",null,"761","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE- RICCIONE 20-23 SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00 ESENTE IVA.",null,"2006-08-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24137,"2006",null,"760","LIQUIDAZIONE COMPENSO DITTA MA.GI. SRL PER TRATTAZIONE SINISTRO DEL 13/03/2006 SIG. GOMIERO TOBIA. EURO 120,00",null,"2006-09-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24138,"2006",null,"759","PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . MODIFICA QUADRO ECONOMICO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA PSV PER LAVORI SEGNALATICA ORIZZONTALE. EURO 15.000,00 IVA COMPRESA",null,"2006-09-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24139,"2006",null,"758","ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO . DITTA EASY PC SRL DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.296,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-09-07","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24140,"2006",null,"757","RILIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL'ANNO 2005 SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.025,56.",null,"2006-09-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24141,"2006",null,"756","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2006 - (EURO 1.013,28).",null,"2006-09-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24142,"2006",null,"755","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE . IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE . APPROVAZIONE CERT. REG. ESEC. E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE DITTA DE ZOTTI RIMO - EURO 813,58 IVA COMPRESA.",null,"2006-08-11","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24143,"2006",null,"754","SPESE CONDOMINIALI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400,00",null,"2006-08-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24144,"2006",null,"753","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETT?DIC 2006 . EURO 2.466,53 IVA COMPRESA.",null,"2006-08-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24145,"2006",null,"752","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALL' ASSISTENTE SOCIALE FALOPPA MILENA ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA I GIORNI 29 - 30 SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 144,00",null,"2006-09-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24146,"2006",null,"751","IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DEL SIG. STEVANATO GIACOMO PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE (EURO 656,00)",null,"2006-09-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24147,"2006",null,"750","ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER VOLONTARI NEL \"PROGETTO GIOVANI 2006\" INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER.EURO 225,00",null,"2006-08-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24148,"2006",null,"749","SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 DI EURO 1.500,00.=",null,"2006-09-11","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24149,"2006",null,"748","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 267 DEL 24.03.2006 E N. 347 DEL 27.04.2006 CON OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00",null,"2006-08-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24150,"2006",null,"747","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE PER CONTO DELLA DITTA MERLONI ELISABETTA DI RONCADE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-08-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24151,"2006",null,"746","SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN ETERNIT - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 416/06 PARI AD EURO 1.100,00 IVA C.",null,"2006-08-17","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24152,"2006",null,"745","ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE MONUMENTO A VIAN. DITTA GRANDO PAOLINO SNC . EURO 696,00",null,"2006-08-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24153,"2006",null,"744","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIO VERBENI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L?ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-08-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24154,"2006",null,"743","3 INTEGRAZIONE DI EURO 3.000,00 ALLA DETERMINAZIONE N.413/2006 AVENTE AD OGGETTO \"SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 20.000 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO I CASSA PER L'ANNO 2006",null,"2006-08-11","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24155,"2006",null,"742","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BORTOLETTO SRL PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00 IVA/C.",null,"2006-07-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24156,"2006",null,"741","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZOTTARELLI SNC PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA NECESSARIE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C.",null,"2006-07-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24157,"2006",null,"740","CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.",null,"2006-08-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24158,"2006",null,"739","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE \"PATENTE DI SERVIZIO\" PER N. 4 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA A.S.O. SAS DI MASSANZAGO (PD) . IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00 ESENTE IVA.",null,"2006-08-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24159,"2006",null,"738","ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER PALESTRE E STADI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.524,00.",null,"2006-08-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24160,"2006",null,"737","RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG. PIASENTIN IVAN SINISTRO DEL 23/10/2005. EURO 300,00",null,"2006-08-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24161,"2006",null,"736","'MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE - IX° EDIZIONE' SABATO 9 E DOMENICA 10 SETTEMBRE 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.970,00",null,"2006-08-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24162,"2006",null,"735","SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE \"PRIRODE LONJSKO POLJE\". EURO 12.000,00=",null,"2006-08-29","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24163,"2006",null,"734","LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA - 2° LOTTO. POTENZIAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DA 24 A 40 KWATT. EURO 1.418,66 IVA/C A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A..",null,"2006-08-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24164,"2006",null,"733","M.G.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-08-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24165,"2006",null,"732","INIZIATIVE DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2006 ACQUISTO DI RAMPE PER PISTA DI SKATE (EURO 250,00)",null,"2006-08-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24166,"2006",null,"731","REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/00. ORDINANZA SINDACALE N.47 DEL 29 LUGLIO 2006. MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 62.000,00 IVA C.",null,"2006-09-05","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24167,"2006",null,"730","ACQUISTO DI ALCOOLTEST E BOCCAGLI MONOUSO PER ACCERTAMENTI DI CONTROLLO SULLO STATO DI GUIDA DEI CONDUCENTI DI VEICOLI. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO) E DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. DI GENOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 712,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-08-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24168,"2006",null,"729","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.061,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-07-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24169,"2006",null,"728","ACQUISTO EDIZIONI DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF S.R.L. - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 149,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-08-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24170,"2006",null,"727","ACQUISTO BATTERIA ALIMENTATORE PER AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 75,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-07-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24171,"2006",null,"726","\"PROGETTO REGIONALE AZIMUT - PIANO OPERATIVO DI VENEZIA\" IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI C.M. E C.C. PRESSO LA COOPERATIVA \"GEA\" SOCIALE S.C.A.R.L. DI MARGHERA (VE) (EURO 124,00)",null,"2006-08-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24172,"2006",null,"725","IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON FONDI DI CUI ALLA L.R. 28/91 (EURO 10.186,32)",null,"2006-08-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24173,"2006",null,"724","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE 2006 (EURO 4.295,41).",null,"2006-08-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24174,"2006",null,"723","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE 'MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE 2006' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.538,00 (IVA COMPRESA)",null,"2006-08-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24175,"2006",null,"722","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE DI MESTRE, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 32.768,42)",null,"2006-08-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24176,"2006",null,"721","CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; INTEGRAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO 1^ TRANCHE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.096,50).",null,"2006-08-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24177,"2006",null,"720","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 11/5/2006 AL 26/7/2006. EURO 12.331,65 COMPRESI ONERI RIFLESSI)",null,"2006-08-02","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24178,"2006",null,"719","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00",null,"2006-08-03","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24179,"2006",null,"718","RIMBORSO QUOTE ADESIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI - ANNO 2006 (EURO 540,40)",null,"2006-08-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24180,"2006",null,"717","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DI ULTERIORI N. 12.000 COPIE DEI PIEGHEVOLI RELATIVI ALLE MAPPE DEI COMUNI ADERENTI AL DISTRETTO 'COMUNICULTURA'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. S.N.C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 3.000,00= DI CUI IN ENTRATA EURO 2.020,00=",null,"2006-07-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24181,"2006",null,"716","LEGGE 311/2004 E LEGGE REGIONALE 9/2005 ART. 30: \"CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO (SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE) A.S. 2005/2006\". 2^ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI (EURO 1.365,59)",null,"2006-07-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24182,"2006",null,"715","CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2006. INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ANITUR ONLUS PER ESTENSIONE DEL SERVIZIO.(SPESA EURO 1.768,00)",null,"2006-07-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24183,"2006",null,"714","LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2005. (EURO 10.467,76 - ENTRATA 10.467,76)",null,"2006-08-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24184,"2006",null,"713","LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE SAL N.2 E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. PER EURO 339.276,54 IVA/C",null,"2006-07-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24185,"2006",null,"712","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. PERIODO 01.07 - 31.12.2006, IMPEGNO DI SPESA EURO 96.000,00.",null,"2006-07-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24186,"2006",null,"711","GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE A.S. 2005/06. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE ARREDI. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 8.250,00).",null,"2006-07-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24187,"2006",null,"710","APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO DURANTE IL PERIODO ESTIVO ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=",null,"2006-08-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24188,"2006",null,"709","CONFERIMENTO DI INCARICO AL GEOM. PIER LUIGI MASIERO PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE CATASTALE FINALIZZATA ALLA ALIENAZIONE DI UN TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.453,40 (IVA INCLUSA).",null,"2006-07-26","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [24189,"2006",null,"708","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANTENZIONE DI STRADE COMUNALI. CESSAZIONE CONTRATTO DITTA SEMEDIL STRADE. SUBENTRO DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 24.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-08-09","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24190,"2006",null,"707","INSERIMENTO N. 1 ASSESSORE NELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE N. 1462485 STIPULATA CON I LLOYD'S DI LONDRA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 345,82.=",null,"2006-07-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24191,"2006",null,"706","AUTORIZZAZIONE ALL'ASSISTENTE SOCIALE LAURA ANTONELLO A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ZANCAN FORMAZIONE S.R.L. SUL TEMA \"COME E PERCHÉ PROMUOVERE PROSSIMITÀ TRA FAMIGLIE? \" NEI GIORNI 30 AGOSTO - 2 SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 615,00",null,"2006-08-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24192,"2006",null,"705","ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 273 DEL 28.03.2006 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 583 DEL 22/06/2006: \"M.G. CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ.\" NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-07-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24193,"2006",null,"704","RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 DEL 01/02/2006, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 4.871,40)",null,"2006-07-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24194,"2006",null,"703","IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE AMMINISTRATORI LOCALI, AI SENSI ART. 86 - 2° C. D.LGS. 267/2000, E D.M. 25 MAGGIO 2001. EURO 4.776,00",null,"2006-08-10","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24195,"2006",null,"702","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: RIDETERMINAZIONE CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGIO VIA SVEVO 8/A-1 (ENTRATA EURO 900,00).",null,"2006-08-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24196,"2006",null,"701","CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE ALLA SIG.RA B.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-08-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24197,"2006",null,"700","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00",null,"2006-07-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24198,"2006",null,"699","INDIZIONE GARA D'APPALTO \"AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI\". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 1.923,75.= A. MANZONI & C. S.P.A. EURO 1.100,04.=",null,"2006-07-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24199,"2006",null,"698","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2006. IMPORTO EURO 20.000,00 IVA/C",null,"2006-07-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24200,"2006",null,"697","AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE ALL'ING. ANTONIO MARTINI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUTIVA, D.L., ASSISTENZA, CORRDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PR.NE ED ES.NE NONCHÉ REDAZIONE DEL C.R.E. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. EURO 19.790,00 IVA E CNPAIA COMPRESE.",null,"2006-08-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24201,"2006",null,"696","MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION - IMPORTO EURO 342,00 IVA/C",null,"2006-09-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24202,"2006",null,"695","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INAIL SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 163,25.",null,"2006-07-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24203,"2006",null,"694","FORNITURA DI CARTELLINI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE PER L'ANNO 2006 - INCARICO DITTA EDK SRL DI TORRIANA RN - IMPORTO EURO 619,20 IVA/C",null,"2006-07-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24204,"2006",null,"693","D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 69.311,13.",null,"2006-07-27","ESPROPRI[T2]",null,null], [24205,"2006",null,"692","IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E. PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. (EURO 100,00)",null,"2006-06-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24206,"2006",null,"691","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE 2006: INTEGRAZIONE PERIODO LUGLIO (EURO 3.228,00).",null,"2006-07-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24207,"2006",null,"690","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA DAMINATO IVANA, ALLOGGIO VIA XXVIII APRILE 4 INT. 8 (EURO 2.280,00)",null,"2006-07-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24208,"2006",null,"689","LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO . AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO STUDIO TECNICO LAZZARO GEOM. NICOLA. EURO 2.246,40 IVA COMPRESA",null,"2006-07-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24209,"2006",null,"688","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2006 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 165.000,00 IVA C.",null,"2006-07-21","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24210,"2006",null,"687","REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO IL PARCO DI VIA PASUBIO. DITTA RETI BRENTA S.N.C. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SOMME PER CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E PER COMPENSI EX ART. 18 L. 109/1994 AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI . EURO 189,83",null,"2006-07-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24211,"2006",null,"686","PROGETTO \" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI \". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TREVIMAIS PER LAVORI DI COLLEGAMENTO CON CENTRALINA PRESSO UFFICI VIA TERRAGLIO, 3. EURO 3.264,00 IVA/C",null,"2006-07-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24212,"2006",null,"685","LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE . SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI/CICLABILI - 1° E 2° STRALCIO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE DD 558/2006 A FAVORE TREVIMAIS SNC . EURO 1.800,00",null,"2006-07-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24213,"2006",null,"684","SECONDA AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE DIRETTAMENTE PRESSO L'UFFICIO POSTALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.=",null,"2006-08-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24214,"2006",null,"683","ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL 2° STRALCIO FUNZIONALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-05-25","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24215,"2006",null,"682","FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - SILEA TV - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA/C.",null,"2006-07-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24216,"2006",null,"681","FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PER L'ANNO 2006 DI EURO 1.000,00 IVA/C.",null,"2006-07-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24217,"2006",null,"680","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER UN QUINQUENNIO A PARTIRE DALLA DATA STIPULA CONTRATTO \".",null,"2006-07-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24218,"2006",null,"679","ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE \"DANTE\" E \"VERDI\" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 1.548,20 IVA AGEVOLATA 4%, TRASPORTO E MONTAGGIO COMPRESO)",null,"2006-07-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24219,"2006",null,"678","ACQUISTO DI N. 20 BANCHI E N. 20 SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA \"G.B. PIRANESI\". INCARICO ALLA DITTA MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. AVENTE SEDE IN VIA R. SANZIO, 366 - 45027 TRECENTA (RO). SPESA PER EURO 1.156,80 IVA E TRASPORTO INCLUSI.",null,"2006-07-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24220,"2006",null,"677","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA GARA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01.09.2006 - 31.08.2011. A.T.I. EURO - TOURS S.N.C. (CAPOGRUPPO), EUROCOVET S.N.C. E AUTONOLEGGI BORDIGNON DINO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2006 (EURO 113.000,00)",null,"2006-07-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24221,"2006",null,"676","GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI. CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS CON SEDE IN VIA BERCHET N. 3 A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO. EURO 2.580,00.",null,"2006-07-31","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24222,"2006",null,"675","OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL P.D.L. C2/35 E PARCO URBANO DELL'OVEST - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ARCH. CLAUDIO BIANCON. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-05-30","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24223,"2006",null,"674","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01.01.2006 - 31.12.2006 (SPESA EURO 95.567,52).",null,"2006-07-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24224,"2006",null,"673","RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' 29 E 30 LUGLIO 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MOGLIANO AMBIENTE S.P.A.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 550,00= (IVA COMPRESA)",null,"2006-07-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24225,"2006",null,"672","RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA PASTRELLO TIZIANA SINISTRO DEL 11/03/2006. EURO 150,00=",null,"2006-07-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24226,"2006",null,"671","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MEDIA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA ROMA 94 - 2° LOTTO. 2° AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-07-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24227,"2006",null,"670","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE E DELLE PERTINENZE STRADALI VINCOLATE IN MODO PERPETUO AD USO PUBBLICO SULLA SS. 13 TERRAGLIO ANGOLO VIA MENOTTI IN CENTRO STORICO A MOGLIANO VENETO, ALL'ARCH. GIOVANNA QUARTO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-07-24","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24228,"2006",null,"669","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 10.905,90=",null,"2006-07-14","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [24229,"2006",null,"668","PROGETTO \" VIA SABBIONI-STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO \".INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FRAZIONAMENTO GEOM. RUZZA. EURO 499,20 IVA/C",null,"2006-07-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24230,"2006",null,"667","IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA SS 13 . IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA STRADALE . DITTA PRESOTTO IMPIANTI SRL . EURO 6.750,00",null,"2006-07-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24231,"2006",null,"666","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI. PRIMO LOTTO. DITTA ZAGO & ZAGO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 96.778,00 I.V.A. 10% COMPRESA.",null,"2006-07-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24232,"2006",null,"665","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONEA FAVORE DELLE DITTE BLUBIKE, HTM COMMERCIALE SRL E COOP CONSUMATORI NORDEST PARI A COMPLESSIVI EURO 644,58",null,"2006-07-20","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24233,"2006",null,"664","LAVORI DI RIPRISTINO AVVALLAMENTO SU SEDE STRADALE IN VIA CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO. INCARICO DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 1800,00 IVA/C",null,"2006-07-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24234,"2006",null,"663","AUTORIZZAZIONE STAGE DELLA DOTT.SSA ALESSIA STEFAN, CORSISTA ALL'UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA DEL MASTER UNIVERSITARIO SULL'IMMIGRAZIONE ANNO ACCADEMICO 2005/06, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-07-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24235,"2006",null,"662","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA DON MINZONI 7 INT. 3 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA MIHO JUNILDA E RESCISSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA CAVOUR 10 INT 3",null,"2006-07-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24236,"2006",null,"661","IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2006. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.594,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-07-18","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24237,"2006",null,"660","AGGIORNAMENTO CONTINUO ON LINE DEL PERSONALE: SERVIZIO QUADRIENNALE DEL SOLE 24 ORE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 336,00 IVA/C. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2007/2010 EURO 5.833,20 IVA/C ANNUI.",null,"2006-07-27","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [24238,"2006",null,"659","INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.594,00.=",null,"2006-08-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24239,"2006",null,"658","MODIFICHE A DETERMINAZIONE N. 20/2006 AVENTE AD OGGETTO:\"INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 70.874,00\". RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 10.795,00.=",null,"2006-07-11","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24240,"2006",null,"657","EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO DOMENICALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 754,11.",null,"2006-07-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24241,"2006",null,"656","D.G. N. 426/2005 E D.G. 106/2006 ?INCARICO ALLA DITTA \"SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L.\" DI GARBAGNATE MILANESE PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ?RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2006-07-18","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24242,"2006",null,"655","PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIE PER SEMAFORI . DITTA OTTAVIO SARTORE . EURO 730,27",null,"2006-07-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24243,"2006",null,"654","AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE: II SEMESTRE ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.093,26).",null,"2006-07-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24244,"2006",null,"653","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.246,38.",null,"2006-07-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24245,"2006",null,"652","PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE DI MINIMA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. \"C2/23\" IN LOCALITÀ BONISIOLO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA L.R. 61/85 E S.M.I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-07-18","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24246,"2006",null,"651","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. E AUTOSOCCORSO VENETO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.038,49 IVA INCLUSA.",null,"2006-06-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24247,"2006",null,"650","ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 13/4/2006 AL 30/6/2006. (EURO 25.935,12 COMPRESI ONERI RIFLESSI)",null,"2006-06-26","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24248,"2006",null,"649","UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CONTRIBUTO ANNO 2006. (EURO 3.000,00)",null,"2006-06-28","TRIBUTI[T2]",null,null], [24249,"2006",null,"648","LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI TECNICHE DEL 2° SEMESTRE 2005 PER EURO 1.946,29.=",null,"2006-05-23","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24250,"2006",null,"647","ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2006 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA \"SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-06-28","TRIBUTI[T2]",null,null], [24251,"2006",null,"646","L. 285/97 TERZA BIENNALITÀ 2003/2004; INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO TRAMITE FONDI DI RESTITUZIONE. D.D. N. 196/2006 (EURO 8.441,71)",null,"2006-06-08","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [24252,"2006",null,"645","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 15//2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) -- DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-07-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24253,"2006",null,"644","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO TELEFONICO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE DIDATTICA DEL SECONDO CIRCOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETECO S.R.L. DI VERONA - EURO 3.300 I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-04-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24254,"2006",null,"643","RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' DI SABATO 29 E DOMENICA 30 LUGLIO 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.300,00= (IVA COMPRESA)",null,"2006-04-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24255,"2006",null,"642","2^ INTEGRAZIONE DI EURO 2.000,00 ALLA DETERMINAZIONE N.413/2006 AVENTE AD OGGETTO\"SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 20.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006.",null,"2006-07-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24256,"2006",null,"641","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2006/30.062006. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.891,69",null,"2006-07-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24257,"2006",null,"640","LIQUIDAZIONE COMPENSO DITTA MA.GI. SRL PER TRATTAZIONE SINISTRO DEL 22/08/2005 SIG.RA BIANCHIN TERESA. EURO 48,00=",null,"2006-06-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24258,"2006",null,"639","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.2006 - 30.06.2006 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 35.335.53.=",null,"2006-07-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24259,"2006",null,"638","NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA \"BUSAN\" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER N 1 POSTO DI SPEC. IN ATT. AREA DI VIGILANZA CAT D POS D1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. (EURO 300,00).",null,"2006-07-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24260,"2006",null,"637","ACQUISTO FASCE TRICOLORE E COCCARDA. EURO 290,30 DITTA COSTA SERVIZI TRIVENETA BANDIERE DI CONEGLIANO.",null,"2006-06-28","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24261,"2006",null,"636","MANUTENZIONE ORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2006. EURO 252,00.= IVA INCLUSA",null,"2006-06-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24262,"2006",null,"635","PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE SARTORATO MONICA FAR TEMPO DAL 01.08.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-07-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24263,"2006",null,"634","S.D.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 25.06.2006 AL 30.09.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-06-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24264,"2006",null,"633","REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO SS 13 -III LOTTO.IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMATURA STRADALE PRESSO DITTA MARCHIOL. EURO 1.093,39",null,"2006-07-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24265,"2006",null,"632","ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2006 (EURO 2.000,00)",null,"2006-06-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24266,"2006",null,"631","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA B.A. E DEI FIGLI MINORI PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE - VENEZIA (EURO 1.612,00)",null,"2006-06-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24267,"2006",null,"630","RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2006. (EURO 500,00)",null,"2006-06-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24268,"2006",null,"629","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2006 (EURO 80.000,00)",null,"2006-06-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24269,"2006",null,"628","ACQUISTO DI UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE LASER HP3055 (SCANNER-FOTOCOPIATRICE-FAX-STAMPANTE) PER L'UFFICIO ASSESSORATO ALL'AMBIENTE - DITTA BASSETTO SRL- IMPORTO EURO 462,00 IVA/C.",null,"2006-07-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24270,"2006",null,"627","INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 171 DEL 16/5/2006: III PREMIO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE WINE PHOTO 2006 - 29 MAGGIO 2006 - VILLA BRAIDA MOGLIANO VENETO. PATROCINIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.",null,"2006-07-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24271,"2006",null,"626","PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 580,16).",null,"2006-06-26","ESPROPRI[T2]",null,null], [24272,"2006",null,"625","IMMOBILI REPERITI DALLA SOCIETÀ SPL S.P.A.E DATI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SEDI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2006. EURO 118.025,28.=",null,"2006-07-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24273,"2006",null,"624","APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 46,50,54,56,57,60 E 66, PRESA D ATTO DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 47,55 DERIVATI DA OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PERSONALE AMMINISTRATIVO - EURO 32.108,74.=",null,"2006-07-12","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [24274,"2006",null,"623","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 178 AL SIG. YAICHE AHMED (ENTRATA 1.050,00).",null,"2006-06-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24275,"2006",null,"622","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE HTM COMMERCIALE SRL E ITALWIN GROUP SRL PARI COMPLESSIVAMENTE AD EURO 676,00",null,"2006-06-29","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24276,"2006",null,"621","INSTALLAZIONE 3 CARTELLI SU CIASCUNA ENTRATA DEL PARCO DEL SOLE E DI UN CARTELLO ALL'ENTRATA DEL PARCO PRIMAVERA - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA D.D. N.350/2006 E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 283,20 IVA C.",null,"2006-06-26","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24277,"2006",null,"620","AFFIDAMENTO FORNITURA E LAVORO IN ECONOMIA ALLA DITTA SI.MA. IMPIANTI SRL, DA REALIZZARE PRESSO L'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE IN VIA GRIS N. 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 3655,63 IVA/C.",null,"2006-06-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24278,"2006",null,"619","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA SNC PER SERVIZI IN ECONOMIA DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARI AL SETTORE TECNICO. ANNO 2006. IMPORTO EURO 400,00 IVA/C.",null,"2006-06-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24279,"2006",null,"618","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA SEMEDIL STRADE . EURO 10.385,59.= IVA COMPRESA",null,"2006-07-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24280,"2006",null,"617","IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MANIGLIE PORTE D'ACCESSO UFFICIO TECNICO ( ARCHIVIO ) VIA GRAMSCI . DITTA CAROLLO SERRAMENTI SNC . EURO 259,20 IVA/C;",null,"2006-06-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24281,"2006",null,"616","REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118 - DITTA SERENA PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 18.392 I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-06-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24282,"2006",null,"615","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^ EROGAZIONE 2006: PERIODO GIUGNO-DICEMBRE (EURO 4.213,74).",null,"2006-06-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24283,"2006",null,"614","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BLUBIKE E HTM PARI AD EURO 750,00",null,"2006-06-20","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24284,"2006",null,"613","LIQUIDAZIONE DI EURO 77,56 PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2005 E AL 1° SEMESTRE 2006.",null,"2006-07-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24285,"2006",null,"612","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI VOLTURA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO ALL'UTENZA A SERVIZIO DELLA NUOVA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD IN PIAZZA BERTO N. 6. IMPEGNO DI SPESA EURO 56,75.=",null,"2006-07-03","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [24286,"2006",null,"611","INTEGRAZIONE DI EURO 5.800,00= ALLA DETERMINAZIONE N.413/2006 AVENTE AD OGGETTO:\"SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 20.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006\"",null,"2006-06-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24287,"2006",null,"610","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ALLOGGIO DI VIA DON MINZONI 7-3: RIDETERMINAZIONE QUOTA A CARICO ASSEGNATARIO E PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 1.256,54)",null,"2006-06-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24288,"2006",null,"609","INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.045,00.=",null,"2006-06-21","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24289,"2006",null,"608","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 69.256,00.= IVA COMPRESA",null,"2006-06-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24290,"2006",null,"607","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CICLI MOROSSI G. PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA/C.",null,"2006-06-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24291,"2006",null,"606","REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI VARI E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 5.447,40 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2006-06-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24292,"2006",null,"605","AFFIDAMENTO INCARICO PER URGENTE INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO UFFICI COMUNALI EX CASSAMARCA, ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.823,05 IVA/C.",null,"2006-05-31","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24293,"2006",null,"604","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY E PERTINENZE DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. INCARICO ALLO STUDIO 3G ASSOCIATI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE CATASTALI - 2° STRALCIO OPERATIVO - PER EURO 1.996,80, C.N.P.A.G. E I.V.A. COMPRESE.",null,"2006-06-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24294,"2006",null,"603","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TREVIASFALTI S.N.C. DI MOGLIANO VENETO ED IMPEGNO SOMME PER COMPENSI EX ART. 18 L. 109/1994 E S. M. E I. EURO 9.926,79",null,"2006-06-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24295,"2006",null,"602","SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SPA., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'A.S. 2005-2006 (EURO 49.472,94).",null,"2006-06-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24296,"2006",null,"601","ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA E LEGGI REGIONALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. EURO 926,00.=",null,"2006-07-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24297,"2006",null,"600","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAVAN FEDERICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ASSOC. COMUNI MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-06-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24298,"2006",null,"599","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO SALA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER VARIE INIZIATIVE CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00= (IVA COMPRESA)",null,"2006-06-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24299,"2006",null,"598","FORNITURA DI N. 15 ABBONAMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN CONVENZIONE, PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO PER L'ANNO 2006. DITTA MO.SE. SPA. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE -IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00, IVA INCLUSA.",null,"2006-06-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24300,"2006",null,"597","ATTUAZIONE \"PROGETTO SICUREZZA STRADALE\" ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.215,00 ONERI INCLUSI.",null,"2006-06-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24301,"2006",null,"596","IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2006 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 89.000,00)",null,"2006-06-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24302,"2006",null,"595","ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI ED ESTENSIONE POLIZZA RCT ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. EURO 600,00=",null,"2006-06-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24303,"2006",null,"594","Z.I.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-06-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24304,"2006",null,"593","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DELL'AREA DI VIGILANZA CAT. D POS. D1 PRESSO IL ?SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE\" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-06-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24305,"2006",null,"592","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. (EURO 14.066,00).",null,"2006-06-26","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24306,"2006",null,"591","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 2 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO 10 - DITTA FERMO PETRIS SAS DI PADOVA - PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE.",null,"2006-06-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24307,"2006",null,"590","ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-02-23","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24308,"2006",null,"589","TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 1.110.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA.",null,"2006-06-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24309,"2006",null,"588","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145 DEL 16.02.2006 \"UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT S.P.A. EURO 2.280,00.=\". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 438,60 PER ERRORE MATERIALE",null,"2006-06-30","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24310,"2006",null,"587","ACQUISTO PORTACHIAVI PER OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA. GIOIE VOLPATO SNC. EURO 960,00",null,"2006-06-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24311,"2006",null,"586","Z.M.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-06-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24312,"2006",null,"585","B.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 19.07.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-06-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24313,"2006",null,"584","PRESA D'ATTO DISMISSIONE N. 4 MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2006-06-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24314,"2006",null,"583","M.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 05.05.2006 AL 18.07.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-05-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24315,"2006",null,"582","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.154,48.",null,"2006-06-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24316,"2006",null,"581","RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004/2006: EROGAZIONE ARRETRATI ANNO 2004/2005 (EURO 262.995,94).",null,"2006-06-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24317,"2006",null,"580","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2006 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO E.110,00 IVA/C - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-06-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24318,"2006",null,"579","PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA Z.T.O. C2/1 SITA IN VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-06-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24319,"2006",null,"578","AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE DIRETTAMENTE PRESSO L'UFFICIO POSTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=",null,"2006-06-20","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24320,"2006",null,"577","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE ROBERTA ALBANESE, A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO \"PIANI ATTUATIVI E CONVENZIONI URBANISTICHE\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.=.",null,"2006-06-14","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24321,"2006",null,"576","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO \"\"CRONOTACHIGRAFO DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE\" PRESSO IL COMUNE DI CASTELMAGGIORE (BO)- 21 GIUGNO 2006 - DITTA SIAK DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 189,20 IVA ESENTE.",null,"2006-06-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24322,"2006",null,"575","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER NOLEGGIO PALCO DURANTE LE ATTIVITÀ ESTIVE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI. (EURO 924,00)",null,"2006-06-16","POLITICHE GIOVANILI[T2]",null,null], [24323,"2006",null,"574","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DI ALCUNE LINEE TELEFONICHE DALLA SEDE DI VIA TERRAGLIO N. 3 ALLA SEDE DI PIAZZA DEI CADUTI N. 8 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-06-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24324,"2006",null,"573","MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO E.325,20.= IVA/C.",null,"2006-06-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24325,"2006",null,"572","ACQUISIZIONE DAL LABORATORIO FLEMING B DI MESTRE, AL PATRIMONIO COMUNALE, DI N. 1 PC PORTATILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-06-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24326,"2006",null,"571","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA MATTEOTTI 8 INT. 3 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA MESE ZAHIDE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-06-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24327,"2006",null,"570","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 1.500 COPIE DEL GIORNALINO DEL 'CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 530,40= (IVA INCLUSA)",null,"2006-06-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24328,"2006",null,"569","REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2004- 31/12/2005 POLIZZA INFORTUNI N. 90272 T STIPULATA CON LA CARNICA ASSICURAZIONI. EURO 424,00=",null,"2006-05-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24329,"2006",null,"568","ACQUISTO DI UN FOTOCOPIATORE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-STUDIIO 161 PER L'UFFICIO \" PUNTO POLIZIA LOCALE\" - DITTA BASSETTO SRL. .- IMPORTO EURO 1.056,00 IVA/C.-",null,"2006-06-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24330,"2006",null,"567","ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE PANASONIC MOD. KX-FL 541 JT PER L'UFFICIO VOLONTARIATO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C",null,"2006-05-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24331,"2006",null,"566","FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - ASSUNZIONE NUOVO AGENTE - INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE - FLOWER GLOVES - COMFORT - IMPORTO EURO 4.250,00 IVA/C.",null,"2006-05-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24332,"2006",null,"565","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2006 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI - SOFID SPA - 3° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 IVA/C.",null,"2006-06-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24333,"2006",null,"564","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?IL MODELLO 770: ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA?, ORGANIZZATA DAL \"CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA 19/06/2006. EURO 150,00.",null,"2006-06-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24334,"2006",null,"563","RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA RONZINELLA E VIA GAGLIARDI. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 18 L. 109/94 E S.M.I..",null,"2006-04-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24335,"2006",null,"562","LIQUIDAZIONE INCENTIVO EURO 459,27 PER LAVORI IN ECONOMIA URGENTI E NECESSARI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, REALIZZATI SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI.",null,"2006-06-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24336,"2006",null,"561","REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE DI SCARICO ACQUE METEORICHE IN VIA COLELLI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.320,00=, IVA COMPRESA.",null,"2006-06-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24337,"2006",null,"560","AFFIDAMENTO FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL, DA REALIZZARE PRESSO EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.175,24 IVA/C.",null,"2006-05-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24338,"2006",null,"559","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA RONZINELLA INCROCIO CON VIA AZALEE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ZAGO & ZAGO . EURO 11.157,45",null,"2006-06-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24339,"2006",null,"558","LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE - SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI/CICLABILI - 1° E 2 ° STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI VARI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 15.360,00",null,"2006-06-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24340,"2006",null,"557","LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 7.200,00 IVA COMPRESA",null,"2006-06-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24341,"2006",null,"556","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - IV STRALCIO . INCARICO STUDIO S.MARCO SP ENG. EURO 38.656,12",null,"2006-06-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24342,"2006",null,"555","PROGETTO \" VIA SABBIONI- STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERR. MESTRE - TREVISO \" . AFFIDAMENTO INCARICO PER PICCHETTAMENTO GEOM. RUZZA. EURO 1.497,60 IVA/C",null,"2006-06-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24343,"2006",null,"554","ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 13/2/2006 AL 30/4/2006. EURO 25.823,93 COMPRESI ONERI RIFLESSI)",null,"2006-06-07","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24344,"2006",null,"553","LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONE AREA RETROSTANTE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 1020,00 IVA COMPRESA",null,"2006-06-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24345,"2006",null,"552","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE. 1° STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA TREVIASFALTI SNC . NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2006-06-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24346,"2006",null,"551","INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO DI EURO 1.110.000.00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2006-06-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24347,"2006",null,"550","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO IL FONDO DI CUI ALLA D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 (EURO 286,34)",null,"2006-06-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24348,"2006",null,"549","INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE SITUATO A MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO - DANIELI, DALL' 01.07.2006 AL 30.06.2008 (EURO 15.075,00)",null,"2006-06-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24349,"2006",null,"548","RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RICOVERO DELLA SIG.RA F.M. PRESSO L'ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI \"S. GREGORIO\" DI VALDOBBIADENE E REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIB. DI G.C. N. 270 DEL 26/02/1991 (MAGGIORE ENTRATA EURO 3.994,00)",null,"2006-06-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24350,"2006",null,"547","LEGGE REGIONALE N.28/91- EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI ANNO 2005 PER EURO 73.555,56 (ENTRATA EURO 78.769,72).",null,"2006-06-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24351,"2006",null,"546","REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE SS 13 - III LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO LAVORO PERFORAZIONE SS 13 ANESE GINO SAS . EURO 10.320,00 IVA/C",null,"2006-05-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24352,"2006",null,"545","IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE , ARREDO URBANO, STRADA STATALE 13 \" TERRAGLIO \" III LOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO A FAVORE ANAS. EURO 995,39 IVA COMPRESA.",null,"2006-05-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24353,"2006",null,"544","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNOLOOK SRL PARI AD EURO 208,33.",null,"2006-05-31","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24354,"2006",null,"543","RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO UTENTI LISTA D'ATTESA A.S. 2005-2006 (EURO 650,00)",null,"2006-06-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24355,"2006",null,"542","RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 204,50= (IVA COMPRESA)",null,"2006-06-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24356,"2006",null,"541","PROGETTO 'ASSOCIANDO' 2006. PRESA D'ATTO PARTECIPANTI ED EROGAZIONE RELATIVO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900.00=",null,"2006-05-25","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24357,"2006",null,"540","ACQUISTO CICLI PER SERVIZIO SORVEGLIANZA PARCHI, SCUOLE E CIMITERI DEI VIGILI D'ARGENTO. ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00.",null,"2006-05-31","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24358,"2006",null,"539","DET. DIRIG. N. 1141 DEL 23.12.2005. INTEGRAZIONE PER VARIAZIONE ALIQUOTA INPS. IMPEGNO DI SPESA EURO 55,00.=",null,"2006-05-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24359,"2006",null,"538","INDENNITÀ SPETTANTE AL SINDACO PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.076,00.",null,"2006-07-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24360,"2006",null,"537","INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. TIZIANO TESSARO PER UN CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPR 184/06 \"REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.",null,"2006-06-07","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [24361,"2006",null,"536","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.=",null,"2006-06-06","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24362,"2006",null,"535","ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.405,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-06-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24363,"2006",null,"534","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.500,00 IVA COMPRESA).",null,"2006-06-05","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24364,"2006",null,"533","ELEZIONI COMUNALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 702,42.=)",null,"2006-06-03","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24365,"2006",null,"532","ESTEMPORANEA DI PITTURA DEL 22 E 23 APRILE 2006 DAL TITOLO 'DOVE L'ACQUA INCONTRA LA TERRA'. ASSEGNAZIONE AI PRIMI TRE CLASSIFICATI DEI CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALLA DELIBERA DI G.C. N. 120 DEL 18.04.2006.",null,"2006-06-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24366,"2006",null,"531","IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI \"MOGLIANO IN ACTION - PERCORSI DI ATTIVAZIONE DELLA COMUNITÀ MOGLIANESE\" DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2006 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 85 DEL 21.03.2006 ( EURO 8.668,95 - ENTRATA EURO 8.668,95)",null,"2006-05-31","POLITICHE GIOVANILI[T2]",null,null], [24367,"2006",null,"530","AUTORIZZAZIONE DEL DIPENDENTE FUSON MOSÈ ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH S.R.L. SUL TEMA: \"LA REFEZIONE SCOLASTICA: UNA MISSION STRATEGICA PER L'ENTE LOCALE\" CHE SI TERRÀ A MESTRE L'8.6.2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.",null,"2006-06-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24368,"2006",null,"529","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2006 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8.500,00 IVA C.",null,"2006-05-23","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24369,"2006",null,"528","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO -VIA DELLE ROSE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3- CORRISPONDENTE AL FINALE - . LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 3 . EURO 69.576,10 IVA/C",null,"2006-05-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24370,"2006",null,"527","LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DI VIA GIOBERTI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE IDRAULICO. EURO 353,74",null,"2006-05-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24371,"2006",null,"526","AUTORIZZAZIONE A:ROBERTO MENEGHELLO, STEFANO ZALTIERI E LAURA VIANELLO ALLA PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA KAIROS: I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI E SANZIONATORI IN MATERIA EDILIZIA. SPESA COMPLESSIVA: EURO 600,00.=.",null,"2006-05-30","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [24372,"2006",null,"525","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL SIG. NALON EZIO, ALLOGGIO VIA RONZINELLA 178 (EURO 2.820,00)",null,"2006-05-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24373,"2006",null,"524","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA TEGON & BONOTTO SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA, ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.300,00 IVA/C.",null,"2006-05-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24374,"2006",null,"523","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO, ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3800,00 IVA/C.",null,"2006-05-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24375,"2006",null,"522","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA ORIBELLI SNC. EURO 7.500,00 IVA COMPRESA",null,"2006-05-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24376,"2006",null,"521","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HTM COMMERCIALE SRL PARI AD EURO 750,00",null,"2006-05-16","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24377,"2006",null,"520","SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE \"PRIRODE LONJSKO POLJE\". EURO 24.272,00.=",null,"2006-05-29","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24378,"2006",null,"519","PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ANCIVENETO \"IL CERIMONALE MODERNO ED IL PROTOCOLLO DI STATO\". EURO 180,00.=",null,"2006-05-26","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24379,"2006",null,"518","PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO \"IL CERIMONIALE E LA GESTIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI, INCONTRI, CONVEGNI, VISITE E RICEVIMENTI\" - RIMINI DAL 5 AL 7 LUGLIO 2006. EURO 700,00.=",null,"2006-05-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24380,"2006",null,"517","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MARZARO ENZO A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA CISEL SUL TEMA \"LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI\" NEI GIORNI 14-15-16 GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00",null,"2006-05-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24381,"2006",null,"516","IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2006 (EURO 722.132,31) . LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI PRIMI E SECONDI 4/12 QUOTA CAPITARIA E 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI (EURO 399.430,19)",null,"2006-05-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24382,"2006",null,"515","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SANZIONE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE E CONTESTUALE RECUPERO SOMME (EURO 3.561,69)",null,"2006-06-01","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24383,"2006",null,"514","ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 161,00.=",null,"2006-05-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24384,"2006",null,"513","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI AUMENTO DELLA POTENZA DISPONIBILE IN SEGUITO AD ACCORPAMENTO DI N. 2 PRESE SU UTENZA 338 751 303 SITA IN VIA ZERMANESA 26B A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 56,75.=",null,"2006-05-30","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [24385,"2006",null,"512","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-05-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24386,"2006",null,"511","ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 - 29 MAGGIO 2006. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 22.800,00)",null,"2006-05-29","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24387,"2006",null,"510","XVIII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AUTORIZZAZIONE MISSIONE A RICADI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI' DOTT. LUCIO VERBENI PER I GIORNI 2/3/4 GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00=",null,"2006-05-31","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24388,"2006",null,"509","RISCATTO PER FINITA LOCAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO. DITTA I.B.M. ITALIA SERVIZI FINANZIARI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 35,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-05-29","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24389,"2006",null,"508","OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/17A-B E B0/49 IN LOCALITÀ CAMPOCROCE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ARCH. ANTONIO CONTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-04-26","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24390,"2006",null,"507","CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE ANNO 2006. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E STUDENTI. DITTA C.S.S.A. - COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-05-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24391,"2006",null,"506","CONFERIMENTO INCARICO PER LA PERIZIA DELLO STATO DELLE PIANTE DEL PARCO URBANO DELL'OVEST - DOTT. FOR. GIANLUCA ROMANELLI DELLO STUDIO ASSOCIATO GECO GESTIONE ECOSISTEMI - E 1.242,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI.",null,"2006-05-18","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24392,"2006",null,"505","ESECUZIONE SENTENZA N. 4272/05 DEL T.A.R. VENETO RELATIVA ALLA CAUSA PROMOSSA DAI SIGG.RI BOARINA, CARRARO, SANDRE E LAVAGNA CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.500,00.=",null,"2006-04-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24393,"2006",null,"504","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA R.A. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO A & I SIMONETTI DI ODERZO PER L'ANNO 2006 (EURO 3.080,00)",null,"2006-05-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24394,"2006",null,"503","LIQUIDAZIONE AL SIG. ROMANATO VINCENZO DEL RIMBORSO FORFETARIO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (EURO 163,00)",null,"2006-04-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24395,"2006",null,"502","PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROCEDURA SOFTWARE PER GESTIONE ARCHIVIO RICHIESTE /INTERVENTI SU SEGNALETICA. DITTA SP SERVIZI PUBBLICI .EURO 4.800,00 IVA COMPRESA",null,"2006-05-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24396,"2006",null,"501","LAVORI DI ALLAGAMENTO STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO . AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO PLANO ALTIMETRICO STUDIO TECNICO LAZZARO GEOM. NICOLA. EURO 624,00 IVA COMPRESA",null,"2006-05-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24397,"2006",null,"500","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO I STRALCIO. MODIFICA Q.E. E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ECA ELETTROIMPIANTI . EURO 2.160,00 IVA COMPRESA",null,"2006-05-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24398,"2006",null,"499","PROGETTO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE .AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COMPITI D.LGS 494/1996 - P.I. A. GOLFETTO. EURO 6634,61",null,"2006-05-09","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24399,"2006",null,"498","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI. SECONDO LOTTO. DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 63.778,00 I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-05-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24400,"2006",null,"497","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI. SECONDO LOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. PIER LUIGI MASIERO CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO (TV) PER L'ACCATASTAMENTO DELLA TETTOIA REALIZZATA PRESSO IL C.R.C.S. EURO 1.668,00 I.V.A. E INARCASSA COMPRESE.",null,"2006-05-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24401,"2006",null,"496","IMPEGNI DI SPESA DI EURO 4139,86 IVA/C A FAVORE DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL ED EURO 10.904,05 IVA/C. A FAVORE DITTA SI.MA IMPIANTI SRL PER AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI.",null,"2006-05-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24402,"2006",null,"495","MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 65/2005 RELATIVO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPARTO 2 - UMI-NC2 - SITUATO ALL INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO DI ZERMAN - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-05-22","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24403,"2006",null,"494","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI RELATIVI ALLE MAPPE DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO DENOMINATO 'COMUNICULTURA'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. S.N.C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.800,00= (IVA INCLUSA).",null,"2006-05-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24404,"2006",null,"493","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO \"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01.09.2006 - 31.08.2011\". EURO 1.903,50.= ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 1.280,04.= A. MANZONI. IMPEGNO PERIODO 01.09-31.12.2006 EURO125.000,00.",null,"2006-05-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24405,"2006",null,"492","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE PEZZIDI RICAMBIO AFFRANCATRICE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - MI - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C.",null,"2006-05-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24406,"2006",null,"491","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOM MARIO VIANELLO TREVISO PER N. 200 ORE PER L'ANNO 2006 EURO 9.600 (IVA COMPRESA).",null,"2006-05-09","ESPROPRI[T2]",null,null], [24407,"2006",null,"490","RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004/2006 (EURO 68.782,65).",null,"2006-05-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24408,"2006",null,"489","G.V.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-05-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24409,"2006",null,"488","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA I° TRIMESTRE 2006 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 2688,11.=",null,"2006-05-12","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24410,"2006",null,"487","LIQUIDAZIONE DI EURO 40,80 PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI PER L'ANNO 2005.",null,"2006-05-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24411,"2006",null,"486","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.548,40 IVA INCLUSA).",null,"2006-05-19","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24412,"2006",null,"485","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 787,56.= IVA COMPRESA).",null,"2006-05-18","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24413,"2006",null,"484","STAMPA \"DIARIO SCOLASTICO 2006-2007\" PER LA PROMOZIONE DEI VALORI SOCIALI DELLO SPORT. ARCARI SRL. EURO 3,000.=",null,"2006-05-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24414,"2006",null,"483","VERSAMENTO QUOTE ANNUALI 2005 - 2006 ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00=",null,"2006-02-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24415,"2006",null,"482","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA RAGAZZI. CASA EDITRICE TREDIECI. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00.=",null,"2006-05-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24416,"2006",null,"481","FORNITURA CATARIFRANGENTI PEDONALI PERSONALIZZATI. DITTA EURO REFLEX DI CHIESINA UZZANESE (PT)IMPEGNO DI SPESA EURO 317,50.IVA INCLUSA.",null,"2006-05-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24417,"2006",null,"480","EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 1234 DEL 18.03.2005 (EURO 20.849,00)",null,"2006-05-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24418,"2006",null,"479","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - 2^ TRANCHE FONDO ANNO 2005. (EURO 3.655,00)",null,"2006-05-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24419,"2006",null,"478","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO, ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.800,00 IVA/C.",null,"2006-05-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24420,"2006",null,"477","FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA VALLI ZABBAN - SALZANO VE. EURO 2.500,00",null,"2006-05-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24421,"2006",null,"476","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO -VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DITTA TOLOMIO SRL . EURO 42.540,00",null,"2006-05-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24422,"2006",null,"475","SERVIZIO DI RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 51/2005 E ALL'APPROVAZIONE DELLA D.D. N.1053/2005 - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 204,00 IVA C",null,"2006-05-09","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24423,"2006",null,"474","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE . IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE . APPROVAZIONE SAL N. 1 - CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. A FAVORE DE ZOTTI RIMO .EURO 60.138,44 IVA COMPRESA.",null,"2006-05-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24424,"2006",null,"473","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AIUOLE . DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS. EURO 5.941,50 IVA/C",null,"2006-05-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24425,"2006",null,"472","AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DOCENZA PER CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA NORMATIVA LAVORI PUBBLICI ALL'ING. ERIO CALVELLI PER L'IMPORTO DI EURO 1.650,00.",null,"2006-05-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24426,"2006",null,"471","APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI SARTOR & AGNOLETTO PER SERVIZI IN ECONOMIA DI COPISTERIA PER IL SETTORE TECNICO, ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C.",null,"2006-05-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24427,"2006",null,"470","REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118..DITTA SERENA PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 42.900,00.=",null,"2006-05-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24428,"2006",null,"469","INTERVENTO DI PULIZIA DI UN'AREA PUBBLICA SITA IN VIA GALILEI - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA C.",null,"2006-05-08","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24429,"2006",null,"468","LEGGE 311/2004 E LEGGE REGIONALE 9/2005 ART. 30: \"CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO (SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE) A.S. 2005/2006\". 1° LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI (EURO 12.689,77)",null,"2006-05-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24430,"2006",null,"467","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.306,32",null,"2006-05-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24431,"2006",null,"466","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.155,87.",null,"2006-05-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24432,"2006",null,"465","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.006,12.",null,"2006-05-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24433,"2006",null,"464","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.254,83.",null,"2006-05-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24434,"2006",null,"463","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.711,98.",null,"2006-05-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24435,"2006",null,"462","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.421,83.",null,"2006-05-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24436,"2006",null,"461","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.809,84.",null,"2006-05-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24437,"2006",null,"460","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.346,97.",null,"2006-05-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24438,"2006",null,"459","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.417,41.",null,"2006-05-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24439,"2006",null,"458","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MIRANO (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-05-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24440,"2006",null,"457","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY - LINE - IMPORTO EURO 468,00 IVA/C.",null,"2006-05-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24441,"2006",null,"456","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. - ELENCO N. 1/2006 - EURO 6,450,33=",null,"2006-05-09","TRIBUTI[T2]",null,null], [24442,"2006",null,"455","IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA B.A. E DEI FIGLI MINORI PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE - VENEZIA (EURO 3.172,00)",null,"2006-05-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24443,"2006",null,"454","CONCESSIONE BENEFICI L. N 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E D.LGS. N. 151/2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-05-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24444,"2006",null,"453","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DEL 'GIRESTATE - L'ESTATE MOGLIANESE 2006' ALLA DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.908,00= (IVA COMPRESA)",null,"2006-05-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24445,"2006",null,"452","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2006 (EURO 2.573,00)",null,"2006-05-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24446,"2006",null,"451","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA (1° SEZ. CIVILE). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-05-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24447,"2006",null,"450","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE PER CONTO DELLA DITTA EFFE.GI. S.R.L. DI RONCADE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-05-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24448,"2006",null,"449","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE PER CONTO DELLA DITTA ZERBINI MARCO DI RONCADE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-05-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24449,"2006",null,"448","STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA DI BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 800,00).",null,"2006-04-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24450,"2006",null,"447","FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - INCARICO ALLA DITTA SQUILLANTE - MESTRE - IMPORTO EURO 2.500,00 IVA/C.",null,"2006-05-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24451,"2006",null,"446","FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - INCARICO ALLA DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA/C.",null,"2006-05-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24452,"2006",null,"445","FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SAS - IMPORTO EURO 15.000,00 IVA/C",null,"2006-05-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24453,"2006",null,"444","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI SALZANO (VE). EURO 3.380,00.=",null,"2006-04-27","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24454,"2006",null,"443","CONVENZIONE CON A.S. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.800,00).",null,"2006-04-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24455,"2006",null,"442","RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 501,00= (IVA COMPRESA)",null,"2006-04-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24456,"2006",null,"441","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-04-24","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24457,"2006",null,"440","RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STR. EDIFICI SC. IV° STRALCIO. MODIFICA Q.E. ED AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL PER LO SPOSTAMENTO DI DUE IDRANTI PRESSO LA SC. TOTI DAL MONTE DI V. GAGLIARDI E PER FORNITURA E POSA DI CARTELLONISTICA PER LA PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE DAL MONTE, VALERI, ALIGHIERI E ANNESSE PALESTRE. EURO 3.722,03 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2006-04-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24458,"2006",null,"439","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL E SCOOTERMANIA DI BUSOLIN STEFANO PARI AD EURO 500,00",null,"2006-04-26","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24459,"2006",null,"438","INDIZIONE GARA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2006. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 16.666,67 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO CASE PRODUTTRICI DI MATERIALE ELETTRICO.",null,"2006-04-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24460,"2006",null,"437","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2006 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 2.280,00.=IVA/C.",null,"2006-05-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24461,"2006",null,"436","PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 2.355,72)",null,"2006-05-02","ESPROPRI[T2]",null,null], [24462,"2006",null,"435","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO SPEDIZIONE MATERIALE INFORMATIVO ALLA SOCIETÀ EDIZIONI SE DI NIMIS (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-04-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24463,"2006",null,"434","SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TELEMATICHE - SERVIZIO INTERNET \"VIGILARE SULLA STRADA\" E \"UFFICIOCOMMERCIO.IT\" - PER L'ANNO 2006. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 456 IVA INCLUSA.",null,"2006-04-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24464,"2006",null,"433","CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURA TELELASER LTI 20.20 PER L'ANNO 2006. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-04-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24465,"2006",null,"432","CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 696,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-04-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24466,"2006",null,"431","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA ESENTE.",null,"2006-04-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24467,"2006",null,"430","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI ANNO 2006 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/1999 E D.M. 6 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00",null,"2006-04-21","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24468,"2006",null,"429","DITTA VARROTTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO V.TO - INCARICO PER BONIFICA DA MATERIALE DI RISULTA CANTIERE EDILE DEI BORDI PERIMETRALI SITI ALL'INTERNO DEL NUOVO STADIO PER IL RUGBY \"M. QUAGGIA\" - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 824,00.",null,"2006-05-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24469,"2006",null,"428","ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA AD INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DELLA DITTA GOTTARDO SRL DI RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD) DI ATTREZZATURE LUDICHE PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO\". (IMPEGNO DI SPESA PER EURO 204,00 IVA INCLUSA).",null,"2006-04-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24470,"2006",null,"427","EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2006. (EURO 2.500,00)",null,"2006-04-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24471,"2006",null,"426","'PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO - XVIII° EDIZIONE'. MISSIONE A MILANO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI LEDA LUISE E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI' LUCIO VERBENI PER I GIORNI 18 E 19 MAGGIO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=",null,"2006-05-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24472,"2006",null,"425","RIMBORSO TARSU ANNI DIVERSI AL CONTRIBUENTE SIG. SANTAGA' MAGGIORINO- EURO 714,67. ELENCO N. 1 ANNO 2006",null,"2006-04-26","TRIBUTI[T2]",null,null], [24473,"2006",null,"424","LOCAZIONE DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-STUDIO 200 PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1.267,67 IVA/C",null,"2006-05-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24474,"2006",null,"423","SALDO COMPETENZE AVV. GIORGIO PINELLO PER RICORSO AVANTI AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. BORDIGNON DINO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 177,11.=",null,"2006-05-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24475,"2006",null,"422","SALDO COMPETENZE AVV. LUIGI RONFINI PER RICORSO AL T.A.R. VENETO S.E.C.I.S. S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 658,20.=",null,"2006-04-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24476,"2006",null,"421","RIMBORSO SPESE ALLA DITTA SPL PER L'ACQUISIZIONE DALL 'AGENZIA DEL TERRITORIO DEGLI ELABORATI RASTER E VETTORIALI INERENTI LE PLANIMETRIE CATASTALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.065,00",null,"2006-05-22","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24477,"2006",null,"420","D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003 E N. 259 DEL 29.06.04 MOGLIANO SERVIZI SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 331.521,36 IVA/C. PER CANONE ANNUO (EURO 311.200,00 IVA/C.) E PER ADEGUAMENTO ISTAT 6,53% ANNO 2006 (EURO 20.321,36 IVA/C.) APPROVAZIONE ALLEGATI I; II; III . SERVIZIO MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE.",null,"2006-05-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24478,"2006",null,"419","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'ATTORE ....SI NASCE?' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' NELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO DURANTE IL CORRENTE ANNO EX ARTT. 5 E 6 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 89 DEL 22.03.2006.",null,"2006-03-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24479,"2006",null,"418","AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA SACCONI CATIA PER L'UFFICIO TRIBUTI (EURO 4.988,00)",null,"2006-05-10","TRIBUTI[T2]",null,null], [24480,"2006",null,"417","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON I.R.E. VENEZIA - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-04-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24481,"2006",null,"416","SERVIZIO DI RACCOLTA ETERNIT ABBANDONATO DA IGNOTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA C.",null,"2006-04-11","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24482,"2006",null,"415","RASSEGNA DI CINEMA INTERCULTURALE \"ALTRO CINEMA\" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE E LA CONSULTA PER LE COMUNITÀ STRANIERE. PERIODO: 9-23 MAGGIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 625,00.=",null,"2006-05-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24483,"2006",null,"414","MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 231 DEL 21.03.2006: ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-04-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24484,"2006",null,"413","SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 20.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006.",null,"2006-04-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24485,"2006",null,"412","SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2006 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 805,20 IVA INCLUSA.",null,"2006-04-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24486,"2006",null,"411","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER IL SIG. A.M. PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00",null,"2006-05-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24487,"2006",null,"410","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA Z.E. PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00",null,"2006-05-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24488,"2006",null,"409","SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2006. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00)",null,"2006-05-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24489,"2006",null,"408","IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI DI CUI ALLA PRECEDENTE D.D. N. 200 DEL 14.03.06 (EURO 3.669,00)",null,"2006-04-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24490,"2006",null,"407","IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE 44/B DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1045 DEL 25.11.2004 DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO. (EURO 18.990,00)",null,"2006-04-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24491,"2006",null,"406","INCARICO ALLA DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. DI BADOERE (TV), DELLA FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2006. (EURO 3.718,00)",null,"2006-04-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24492,"2006",null,"405","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DAL 11/5/2006 AL 26/7/2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 51.690,42 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2006-05-05","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24493,"2006",null,"404","OREFICERIA ARGENTERIA VOLPATO SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. - ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.150,00.",null,"2006-04-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24494,"2006",null,"403","USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 2.000,00).",null,"2006-04-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24495,"2006",null,"402","DITTA VARROTTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO V.TO - INCARICO PER RIRPISTINO LIVELLI E SEMINA BORDI PERIMETRALI SITI ALL'INTERNO DEL NUOVO STADIO PER IL RUGBY M. QUAGGIA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.176,00.",null,"2006-05-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24496,"2006",null,"401","LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI. COLLAUDO IMPIANTO DITTA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO. 407,12=.",null,"2006-04-11","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [24497,"2006",null,"400","\"UNICO PER L'IMPRESA\". ADESIONE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00=.",null,"2006-05-10","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [24498,"2006",null,"399","INCARICO ALLA DITTA UNIRISCOSSIONI - GRUPPO UNICREDIT SPA - TREVISO PER IL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE ICI 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00",null,"2006-04-12","TRIBUTI[T2]",null,null], [24499,"2006",null,"398","ICI - ART. 1 COMMA 336 LEGGE 30/11/2004 N. 311 - ATTRIBUZIONE RENDITA A FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO O CON RENDITA NON PIU' COERENTE. INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO. (E. 23.000,00)",null,"2006-04-12","TRIBUTI[T2]",null,null], [24500,"2006",null,"397","I.C.I. AREE EDIFICABILI. ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2003 E 2004. (EURO 19.890,00)",null,"2006-04-12","TRIBUTI[T2]",null,null], [24501,"2006",null,"396","ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI BASE PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI CIMITERIALI IN VIA ZERMANESA A MOGLIANO VENETO CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.=",null,"2006-04-06","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [24502,"2006",null,"395","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA DISPONIBILE E SPOSTAMENTO DI GRUPPI DI MISURA SU UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192,30.=",null,"2006-04-18","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [24503,"2006",null,"394","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2006 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00.=",null,"2006-04-20","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24504,"2006",null,"393","RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00",null,"2006-04-20","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24505,"2006",null,"392","TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIG. REGINI IVAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.",null,"2006-04-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24506,"2006",null,"391","ESECUZIONE SENTENZA N. 2532/2004 CAUSA ZUIN LUCA C/ESAMARCA E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.402,90.=",null,"2006-04-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24507,"2006",null,"390","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MA.GI. SRL DI TREVISO PER DEFINIZIONE DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRA FRANCHIGIA. EURO 1.500,00=",null,"2006-04-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24508,"2006",null,"389","ACQUISTO N.3 MACCHINE CALCOLATRICI - OLYMPIA MOD.CPD 3212 PER USO UFFICIO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 288,00 IVA/C",null,"2006-04-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24509,"2006",null,"388","ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2006. EURO 740,00=",null,"2006-04-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24510,"2006",null,"387","SERVIZI FOTOGRAFICI VARI ANNO 2006. FOTO ORTOLAN BISON SNC. EURO 600,00.=",null,"2006-04-13","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24511,"2006",null,"386","MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF DEL SINDACO - EURO 1.000,00",null,"2006-04-11","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24512,"2006",null,"385","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO -VIA DELLE ROSE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 , LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 2 . EURO 67.639,00 IVA/C",null,"2006-04-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24513,"2006",null,"384","INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTE VARIE PER RIPRISTINO DANNI . EURO 547,13",null,"2006-04-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24514,"2006",null,"383","ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO. INCARICO DITTA B&B DI NOALE (VE) EURO 1.206,00",null,"2006-04-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24515,"2006",null,"382","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/1994 E S.M.I. DIPENDENTI . EURO 185,89",null,"2006-05-09","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24516,"2006",null,"381","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA RONZINELLA INCROCIO CON VIA AZALEE. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DITTA EDILSTRADE SNC . EURO 128.443,41 IVA/C",null,"2006-04-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24517,"2006",null,"380","REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO IL PARCO DI VIA PASUBIO - DITTA RETI BRENTA S.N.C. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 12.804,00.= I.V.A./C.",null,"2006-04-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24518,"2006",null,"379","SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 47 DEL 30.01.2006 A SEGUITO ADEGUAMENTO ISTAT E NUOVO IMPEGNO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DURANTE IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2006. EURO 19.113,09.=",null,"2006-05-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24519,"2006",null,"378","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCO FORCELLINI CON STUDIO A MESTRE VE, PER LA COLLAUDAZIONE STATICA DELLE TRIBUNE, RELATIVA COPERTURA E TORRI FARO. EURO 1.836,00.= INARCASSA E IVA COMPRESE.",null,"2006-04-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24520,"2006",null,"377","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE DEI PARCHEGGI DI VIA GAGLIARDI E VIA COLELLI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ICCEM S.R.L..",null,"2006-04-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24521,"2006",null,"376","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 100,00.= I.V.A. COMPRESA..",null,"2006-04-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24522,"2006",null,"375","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE) PER LA COLLAUDAZIONE STATICA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA TETTOIA DEL C.R.C.S. EURO 1.040,40 I.V.A. E INARCASSA COMPRESE.",null,"2006-04-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24523,"2006",null,"374","LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE SAL N.1 E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. PER EURO 267.697,32 IVA/C.",null,"2006-04-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24524,"2006",null,"373","REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE SS 13 - III LOTTO - COMUNE DI MOGLIANO VENETO - TV. APPROVAZIONE PERIZIA . IMPEGNI VARI EURO 9.093,71",null,"2006-04-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24525,"2006",null,"372","FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI IN TUBOLARE PLASTICO CORREDATI CON AMMORTIZZATORI IN POLYMAT E DI PROTEZIONI PER SPIGOLI E COLONNE PRESSO LE SCUOLE MATERNE SERENA DI VIA POERIO E PIAGET DI VIA BERCHET - DITTA CODEX S.R.L. DI DOSSON DI CASIER (TV) - EURO 3.894,44.= I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2006-04-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24526,"2006",null,"371","CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DI RILIEVO CELERIMETRICO AREA VERDE ZONA MARCHESI LIMITROFA CANALE PIANTON A MOGLIANO VENETO - GEOM. SERGIO RUZZA - APPROVAZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.372,80 C.N.P.A.G. E IVA COMPRESE.",null,"2006-05-02","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24527,"2006",null,"370","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DI PONZANO VENETO - TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PARI AD EURO 3.920,00.",null,"2006-04-05","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24528,"2006",null,"369","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 SERVIZIO VETERINARIO DI TREVISO -IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PARI AD EURO 2.000,00 IVA C.",null,"2006-02-20","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24529,"2006",null,"368","AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'INIZIATIVA DEL PROGETTO GIOVANI: ESTATE AL PARCO DENOMINATA \"OMBRE AMPLIFICATE 2.6 - SUMMER NITE LOVE FESTIVAL\", ALL'ASSOCIAZIONE \"NITEPARK\". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-05-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24530,"2006",null,"367","AUTORIZZAZIONE A: GEOM. ROBERTO MENEGHELLO E ARCH. STEFANO ZALTIERI ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: IL CONDONO EDILIZIO NEL VENETO. SPESA COMPLESSIVA EURO 600,00.=.",null,"2006-04-19","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [24531,"2006",null,"366","APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 15.10.2000 AL 31.12.2005. CONTRATTO D'APPALTO REP. 3554 PROT. 3464 DEL 30.01.2001",null,"2006-04-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24532,"2006",null,"365","MODIFICA DETERMINA N. 1214 DEL 29.12.2005 AD OGGETTO: \"LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI. COLLAUDO IMPIANTO DITTA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. EURO 413,07\".",null,"2006-04-07","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [24533,"2006",null,"364","ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER L'11 E IL 12 GIUGNO 2006 - ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.400,00 IVA COMPRESA).",null,"2006-04-28","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24534,"2006",null,"363","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA DIP. BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"LA DISCIPLINA DI PERMESSI, ASSENZE E TURNAZIONI\", ORGANIZZATA DAL \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA PER IL GIORNO 04/05/2006. EURO 150,00",null,"2006-05-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24535,"2006",null,"363","STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE ASSENZE CON LA DITTA ORA TRE SNC DI RONCADE (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 588,00.",null,"2007-04-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24536,"2006",null,"362","SERVIZIO VIACARD SPA - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.",null,"2006-04-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24537,"2006",null,"361","L. 62/2000 E D.P.C.M. 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO - A.S. 2004/2005 (EURO 18.170,63)",null,"2006-04-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24538,"2006",null,"360","SECONDA ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 12.000,00)",null,"2006-04-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24539,"2006",null,"359","CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.798,74 IVA INCLUSA.",null,"2006-04-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24540,"2006",null,"358","CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D.M. 18/12/96. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26.",null,"2006-04-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24541,"2006",null,"357","CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 75,14.",null,"2006-04-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24542,"2006",null,"356","RINNOVO CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA AL SIG. BONAVENTURA ELIO, CIMITERO MOGLIANO VENETO, CAPOLUOGO.",null,"2006-04-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24543,"2006",null,"355","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ 3^ EROGAZIONE 2006: PERIODO APRILE-DICEMBRE (EURO 17.469,04).",null,"2006-04-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24544,"2006",null,"354","FORNITURA SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.450,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-04-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24545,"2006",null,"353","CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART.146, COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-04-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24546,"2006",null,"352","CONTRIBUTO DI ADESIONE ANNO 2006 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 801,81=.",null,"2006-04-21","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [24547,"2006",null,"351","SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA APRILE-DICEMBRE 2006. KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 4.827,60.=",null,"2006-04-27","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24548,"2006",null,"350","INTITOLAZIONE PARCO DI VIA BARBIERO. ACQUISTO INSEGNA DA POSIZIONARE ALL'ENTRATA DEL PARCO. APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI CUI ALLA DD N. 186/2006 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA MARC ART SRL PARI AD EURO 240,00 IVA C.",null,"2006-05-02","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24549,"2006",null,"349","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.",null,"2006-04-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24550,"2006",null,"348","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 268 DEL 24.03.2006 CON OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\". IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00.",null,"2006-04-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24551,"2006",null,"347","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 267 DEL 24.03.2006 CON OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00",null,"2006-04-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24552,"2006",null,"346","INCARICO DI DOCENZA ALL'AVV. ALESSANDRO MASSARI PER IL SEMINARIO \"L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P. A. DOPO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI\" E ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI. S.P.A. PER IL COFFEE-BREAK ED IL BUFFET. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.560,00.=",null,"2006-04-19","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [24553,"2006",null,"345","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. - IMPORTO EURO 160,00.",null,"2006-05-02","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [24554,"2006",null,"344","S.I.: SOSPENSIONE DEL CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) A DECORRERE DAL 01.05.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-04-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24555,"2006",null,"343","MOGLIANO SCACCHI 2006. SPESE DI OSPITALITÀ DELEGAZIONE DI FRASCATI. EURO 1.274,19.=",null,"2006-05-04","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24556,"2006",null,"342","F.R.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-04-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24557,"2006",null,"341","ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2006. EURO 44.000,00=",null,"2006-04-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24558,"2006",null,"340","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2006 AI MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SAS DI CASALE SUL SILE - TREVISO - IMPORTO EURO 4.900,00 IVA/C",null,"2006-04-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24559,"2006",null,"339","ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANCI 2006, FASCICOLO NOTE DI BILANCIO GIANNUZZI 2006 E 1^ E 2^ APPENDICE DI AGGIORNAMENTO - CASA EDITRICE C.E.L. SRL - IMPORTO EURO 967,20.=",null,"2006-04-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24560,"2006",null,"338","CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2006 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1911,00 IVA/C.",null,"2006-04-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24561,"2006",null,"337","CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2006 PER BANCA DATI ON LINE: APPALTI & CONTRATTI - IL PERSONALE - MAGGIOLI EDITORE - IMPORTO EURO 456,00 IVA/C.",null,"2006-04-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24562,"2006",null,"336","PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO SS 13 \" TERRAGLIO \" III STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ANNO 2006. EURO 1.664,64",null,"2006-03-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24563,"2006",null,"335","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ZAGO & ZAGO PER MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. EURO 2400,00 IVA COMPRESA",null,"2006-03-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24564,"2006",null,"334","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA, 94 - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/1994 E S. M. E I. - EURO 1.247,86=",null,"2006-03-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24565,"2006",null,"333","LIQUIDAZIONE INCENTIVO PARI AD EURO 1447,52 ONNICOMPRENSIVO; LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO A BIOMASSA SCUOLE ELEMENTARE G. VERDI E MATERNA G. RODARI VIA FAVRETTI 14 MOGLIANO VENETO.",null,"2006-03-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24566,"2006",null,"332","MANUTENZIONE STR. DEI PAVIMENTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI AI SENSI DEL D.M. 14.06.1989 N. 236 IN MATERIA DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - DITTA RIVEST S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, MODIFICA Q.E., LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA APPALTATRICE E LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 18 L. 109/94 AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO G.S.F. - EURO 326,36.",null,"2006-03-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24567,"2006",null,"331","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2005-2006 . DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E ART. 18 L. 109/1994. EURO 47.152,29",null,"2006-04-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24568,"2006",null,"330","REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA IN BASSA TENSIONE - EURO 1.435,68.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-04-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24569,"2006",null,"329","PARCO DI VILLA STUCKY LONGOBARDI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA - PERIODO 01.01.2006 ? 30.06.2006 - EURO 15.493,71.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-04-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24570,"2006",null,"328","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=",null,"2006-04-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24571,"2006",null,"327","INCARICO ALLA DITTA OS, AUTORICAMBI ACCESSORI RETTIFICHE DI OTTAVIO SARTORE, MOGLIANO VENETO, PER FORNITURA DI FODERE PER AUTO SU MEZZI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 235,00)",null,"2006-04-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24572,"2006",null,"326","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 127 DEL 13.02.2006 (EURO 511,50)",null,"2006-04-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24573,"2006",null,"325","INCARICO ALL' HOTEL \"ADRIATICO\" DI GATTEO A MARE (FC) E ALL'HOTEL \"WANDA\" DI PINZOLO (TRENTO) DEL SERVIZIO ALBERGHIERO MARINO E MONTANO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2006. (EURO 89.880,00 - ENTRATA EURO 89.880,00)",null,"2006-04-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24574,"2006",null,"324","CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2006 AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI AUTORIZZATI LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI L.I.S. (TABACCHERIE E RICEVITORIE LOTTO). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.561,76 IVA INCLUSA.",null,"2006-04-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24575,"2006",null,"323","CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AREA DELL'AREA DEI DIRIGENTI DEL 22.2.02 APPLICAZIONE ART. 23° COMMA 1°: EROGAZIONE ARRETRATI INDENNITÀ DI POSIZIONE DAL 1.1.2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.843,01.",null,"2006-04-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24576,"2006",null,"322","COMPARTECIPAZIONE DELL'AGENZIA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (ADL) ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO DONNE E VIOLENZA DEL 28/03/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=",null,"2006-03-21","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [24577,"2006",null,"321","ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO A SEGUITO SCADENZA CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA. DITTA SPRINT COMPUTER SERVICES S.R.L. DI CESANO BOSCONE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.386,00.",null,"2006-04-19","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24578,"2006",null,"320","ATTIVITÀ CULTURALI 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI RISTORAZIONE E PERNOTTAMENTO AL RISTORANTE 'AI PORTICI' E ALL'HOTEL 'STYLE' DELLA GESTIONE GASPARINI ALBERGHIERA S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=",null,"2006-04-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24579,"2006",null,"319","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER L'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVA A VARIE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO: 'CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE, VOLONTARIATO E TURISMO' ANNO 2006.",null,"2006-04-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24580,"2006",null,"318","ACQUISTO OPERA \"STORIA DELLA SHOAH\" PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA UTET SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00.=",null,"2006-04-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24581,"2006",null,"317","AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER INIZIATIVE INERENTI LA CITTÀ EDUCATIVA DURANTE IL CORRENTE ANNO ALLA 'C.S.S.A. COOPERATIVA SOCIALE ASSOCIATI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= (IVA COMPRESA).",null,"2006-04-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24582,"2006",null,"316","MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINA N. 326 DEL 12/04/2005 E DETERMINA 636 DEL 06/07/2004.",null,"2006-04-21","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24583,"2006",null,"316","RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MAN.NE STR. EDIFICI SCOLASTICI QUARTO STRALCIO. MODIFICA Q.E. ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) PER ESEGUIRE LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE INSTALLATO PRESSO LA SC. MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI, NONCHE' LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI UN TRATTO DI RECINZIONE. EURO 14.063,99.",null,"2007-04-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24584,"2006",null,"315","ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI DEL 28-29 MAGGIO 2006 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DELL'11-12 GIUGNO 2006. ALLESTIMENTO SEGGI,PULIZIA LOCALI. INCARICO DITTA MO.SE. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.480,80.= IVA INCLUSA)",null,"2006-04-19","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [24585,"2006",null,"314","\"GIORNATE DELLA LETTERATURA\" - 4^ EDIZIONE. APPROVAZIONE INIZIATIVA E PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.844,50.=",null,"2006-04-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24586,"2006",null,"313","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI SELVAZZANO ONLUS (PD) E CONSORZIO CONSOLIDA DI LECCO ONLUS. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-04-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24587,"2006",null,"312","IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2006 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI - PRECEDENTE D.D. N. 56 DEL 30.01.2006 (EURO 51.000,00)",null,"2006-04-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24588,"2006",null,"311","ADEGUAMENTO COLLOCAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO NUOVA CODIFICA S.I.O.P.E. (EURO 90.293,00)",null,"2006-04-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24589,"2006",null,"310","ESECUZIONE SENTENZA N. 1205/2005 DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO. FRONZONI FABIO. EURO 200,00.=",null,"2006-04-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24590,"2006",null,"309","LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 174.991,19",null,"2006-04-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24591,"2006",null,"308","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 3.000 PIEGHEVOLI E N. 300 LOCANDINE REALTIVE A 'COMUNICULTURA - MOSTRA ESTEMPORANEA DI PITTURA 2006'. DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 706,14 (IVA INCLUSA)",null,"2006-03-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24592,"2006",null,"307","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-04-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24593,"2006",null,"306","FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 17.640,66.=",null,"2006-04-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24594,"2006",null,"305","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.=",null,"2006-04-06","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24595,"2006",null,"304","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.733,28",null,"2006-04-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24596,"2006",null,"303","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2006 - (EURO 813.67).",null,"2006-04-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24597,"2006",null,"302","DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).",null,"2006-04-10","ESPROPRI[T2]",null,null], [24598,"2006",null,"301","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2006 - 31.03.2006 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 9.341,45=",null,"2006-04-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24599,"2006",null,"300","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2006/31.03.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.974,02",null,"2006-04-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24600,"2006",null,"299","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 166/C-12 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. ABOULKHAIR MOUTALIB (ENTRATA EURO 2.000,00)",null,"2006-04-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24601,"2006",null,"298","ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 22.800,00).",null,"2006-04-10","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24602,"2006",null,"297","P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I. - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ARCH. ALFONSO CENDRON E ALL'ARCH. GIANSILVIO CONTARIN - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-04-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24603,"2006",null,"296","LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI - PRIMO LOTTO - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE PARTE DELLE OPERE EDILI ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. CON SEDE IN ZERO BRANCO (TV) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-04-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24604,"2006",null,"295","SALDO COMPETENZE ING. LIBERO ZUGNO DELLO STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PER CONTO DEL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA DA MASON DONATELLA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 656,84.=",null,"2006-03-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24605,"2006",null,"294","Z.M.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 08.03.2006 AL 19.06.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-03-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24606,"2006",null,"293","ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER L'11 E 12 GIUGNO 2006. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.421,38= IVA COMPRESA).",null,"2006-04-06","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24607,"2006",null,"292","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2006 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE.(EURO 305,00.=)",null,"2006-03-28","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [24608,"2006",null,"291","ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER L'11 E 12 GIUGNO 2006. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 13/4/2006 AL 30/6/2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 82.184,06 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2006-04-05","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24609,"2006",null,"290","AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-03-31","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24610,"2006",null,"289","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLO SPORTELLO UNICO E LICENZE AL FORUM NAZIONALE DI ABANO TERME IL GIORNO 31.03.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 95,00.",null,"2006-03-29","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [24611,"2006",null,"288","AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA P.M. A RATEIZZARE LA RESTITUZIONE DELL'IMPORTO NON DOVUTO PER CONTRIBUTO L.R. N. 28/91 ANNO 2004 PER SIG.RA S.S., A SEGUITO RICALCOLO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-03-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24612,"2006",null,"287","MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN SITEMI INFORMATIVI TERRITORIALI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA -",null,"2006-03-22","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24613,"2006",null,"286","AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO 1 DELLA Z.T.O. D1 DENOMINATA SAPIM ALL ING. FRANCO FRIGO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2006-04-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24614,"2006",null,"285","INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE , LIQUIDAZIONI VARIE EURO 5.176,81IVA COMPRESA",null,"2006-03-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24615,"2006",null,"284","D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO. ANNO 2006. CONFERMA INCARICO DOTT. FABIO VIA PER L'IMPORTO DI EURO 2.568,74.",null,"2006-03-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24616,"2006",null,"283","INDIZIONE GARE PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO, CARROZZERIA ED ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. SPESA COMPLESSIVA A BASE D'APPALTO EURO 21.583,33 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO VOCI PER L'OFFERTA, ELENCO DITTE.",null,"2006-03-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24617,"2006",null,"282","PROGETTO DENOMINATO \" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO \". AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO MURO DI CINTA DITTA FORMENTIN SNC EURO 4.320,00",null,"2006-04-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24618,"2006",null,"281","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO PASSERELLA IN LEGNO SU FOSSA STORTA . ING. A. MARTINI. EURO 7.539,50",null,"2006-03-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24619,"2006",null,"280","AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE MAGI RAG. MARINA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO LA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI \"VILLA BELVEDERE\" - CROCETTA DEL MONTELLO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-03-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24620,"2006",null,"279","REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DELLA L.R. 27/2003 ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) E PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - EURO 61.650,00.=",null,"2006-03-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24621,"2006",null,"278","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ERRATA CORRIGE D.D. N. 199 DEL 14/03/2006 AVENTE PER OGGETTO \"PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2006 E ARRETRATI ISTAT (EURO 34.431,38)\"",null,"2006-03-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24622,"2006",null,"277","SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PROVVISORIA DEL NUCLEO FAMILIARE EL KAMILY PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA DELLE AZALEE N. 44/B - MOGLIANO VENETO (ENTRATA EURO 3.150,00)",null,"2006-03-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24623,"2006",null,"276","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.014,76.",null,"2006-03-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24624,"2006",null,"275","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA SERATA 'OMAGGIO A TONI BENETTON' DEL 05.04.2006 ALL'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 728,00 (IVA INCLUSA).",null,"2006-03-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24625,"2006",null,"274","INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI SUPPORTO AL RICORSO AVANTI AL TAR DEL VENETO RELATIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL SIA E DEL PROGETTO DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ ZERMAN (APPROVATA CON DGRV N.3940 DEL 20/12/2005) - DR. GEOL. EROS TOMIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.896,00 IVA E OGNI ALTRO ONERE C.",null,"2006-03-28","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24626,"2006",null,"273","M.G. : CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 18.03.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-03-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24627,"2006",null,"272","PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUL RENDICONTO DEI RISULTATI DI GESTIONE 2005. IMPEGNO DI SPESA: EURO 140,00.",null,"2006-03-23","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24628,"2006",null,"271","RINNOVO LICENZE TREND MICRO E AGGIORNAMENTO FIREWALL. DITTA ALDEBRA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.476,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-03-24","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24629,"2006",null,"270","INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL RAPPORTO UOMO ANIMALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CANE. ASSOCIAZIONE CINOFILO SPORTIVA FAST DOG. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00",null,"2006-03-24","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24630,"2006",null,"269","PROGETTO PILOTA DI REIMPIANTO DELL'ALBERATA STORICA LUNGO LA SS 13 \"TERRAGLIO\" - 1° STRALCIO. INCARICO PER REALIZZAZIONE MOSTRA DIVULGATIVA SULL'ALBERATA DEL TERRAGLIO SILVATICA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.680,00 IVA C.",null,"2006-03-24","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24631,"2006",null,"268","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\". IMPEGNO DI SPESA EURO.2.000,00.",null,"2006-03-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24632,"2006",null,"267","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\". IMPEGNO DI SPESA EURO.2.000,00.",null,"2006-03-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24633,"2006",null,"266","DETERMINAZIONE N.1196 DEL 29.12.2005: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO.4.000,00.",null,"2006-03-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24634,"2006",null,"265","L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2006 RELATIVA ALL'ANNO 2005 (EURO 1.087,14)",null,"2006-03-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24635,"2006",null,"264","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2006 (EURO 2.956,28)",null,"2006-03-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24636,"2006",null,"263","REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 1.01.2005- 31.12.2005 POLIZZA R.C. GENERALE N. 704334790 STIPULATA CON LA COMPAGNIA SAI ASSICURAZIONI. EURO 17.153,00=",null,"2006-03-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24637,"2006",null,"262","SALDO COMPETENZE AVV. PROF. GIUSEPPE PISAURO PER RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA Z.L. AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA DEL 13.02.2004. EURO 841,23.=",null,"2006-03-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24638,"2006",null,"261",": INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA VIA RONZINELLA INCROCIO VIA AZALEE. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 A FAVORE AUTORITÀ DI VIGILANZA.",null,"2006-03-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24639,"2006",null,"260","PROGETTO \" VIA SABBIONI, STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485 LINEA FER. MESTRE - TV \" . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FRAZIONAMENTO GEOM. RUZZA. EURO 1.123,20 IVA/C",null,"2006-03-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24640,"2006",null,"259","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO R. & C. SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 1000,00 IVA/C.",null,"2006-03-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24641,"2006",null,"258","ACQUISTO SOFTWARE PER CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2005. EDK EDITORE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 445,63 (IVA COMPRESA).",null,"2006-03-17","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24642,"2006",null,"257","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL SUBENTRO NEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELL'UTENZA A SERVIZIO DELLA NUOVA SEDE DEL PUNTO TURISMO IN VIA DON BOSCO N.5. IMPEGNO DI SPESA EURO 206,75.=",null,"2006-03-14","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [24643,"2006",null,"256","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/02/2006 - 31/08/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.416,00.",null,"2006-03-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24644,"2006",null,"255","LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 1.936,08).",null,"2006-03-06","ESPROPRI[T2]",null,null], [24645,"2006",null,"254","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.040,88.",null,"2006-03-22","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [24646,"2006",null,"253","PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO TRAMITE IL GESTORE INFOPLUS S.R.L. DEI DECRETI DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI DI AVVIO PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI AI CREDITORI. APPROVAZIONE CONVENZIONE. EURO 960,00.= I.V.A./C",null,"2006-03-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24647,"2006",null,"252","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2006 (EURO 50.000,00)",null,"2006-03-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24648,"2006",null,"251","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL FORUM NAZIONALE DI ABANO TERME IL 30 E 31 MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 335,00 IVA ESENTE.",null,"2006-03-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24649,"2006",null,"250","RETTIFICA DET. DIRIG. N. 989 DEL 7.11.2005 \"ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.999,00.=\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-03-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24650,"2006",null,"249","MOSTRA MERCATO DEL PRODOTTO ENO - AGRO ALIMENTARE MADE IN ITALY DENOMINATA 'BELL'ITALIA' DI SABATO 25 E DOMENICA 26 MARZO 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO/ANIMAZIONE ALLA 'EXPLICOM S.A.S.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.400,00= (IVA COMPRESA)",null,"2006-03-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24651,"2006",null,"248","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SAN MARCO N. 1/B-1 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. BRAGA FABIO (ENTRATA EURO 2.000,00)",null,"2006-03-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24652,"2006",null,"247","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA MATTEOTTI N. 8/C-2 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA MESE ZAHIDE (ENTRATA EURO 2.000,00)",null,"2006-03-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24653,"2006",null,"246","AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA \"COME ORGANIZZARE:UN EVENTO, UNA MANIFESTAZIONE, UNA FESTA\" CHE SI TERRÀ A BOLOGNA IL 23 MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00",null,"2006-03-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24654,"2006",null,"245","SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGHET. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 DI EURO 5.000,00.=",null,"2006-03-23","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24655,"2006",null,"244","PROTOCOLLO DI INTESA MOGLIANO VENETO- FRASCATI . VISITA DELEGAZIONE COMUNE DI FRASCATI MANIFESTAZIONE ?BELL?ITALIA DAL 25 AL 26 MARZO 2006. SPESE DI OSPITALITÀ. EURO 1.362,00.=",null,"2006-04-28","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24656,"2006",null,"243","CONTRIBUTO SOCI ALDA (ASSOCIAZIONE DELLE AGENZIE DEMOCRAZIA LOCALE) PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI, INCONTRI E CORSI DI FORMAZIONE. EURO 500,00.=",null,"2006-03-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24657,"2006",null,"242","RIUNIONE PARTNER LEADER ADL 23 E 24 MARZO 2006. SPESE DI OSPITALITÀ EURO 588,00.=",null,"2006-03-28","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24658,"2006",null,"241","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. RA BISON FRANCESCA - PER L'ESERCIZIO 2005 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-03-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24659,"2006",null,"240","INCARICO ALLA DITTA DE. SCO. SRL DI CAMPODARSEGO PD DI FORNITURA DI SCAFFALATURA PER ARCHIVIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO \"TOTI DAL MONTE\" - SEDE DI VIA ROMA, 84. SPESA PER EURO 2.166,62 PIÙ IVA 20%, TRASPORTO E MONTAGGIO INCLUSI.",null,"2006-03-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24660,"2006",null,"239","CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2006. IMPORTO EURO 568,08",null,"2006-03-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24661,"2006",null,"238","MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI I GRADO - TOTI DAL MONTE - VIA ROMA. 2^ LOTTO. 94. NESSUN IMPEGNO DI SP",null,"2006-03-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24662,"2006",null,"237","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E D.LGS. N. 151/2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2006 RELATIVE ALL'ANNO 2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-03-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24663,"2006",null,"236","GIORNATA DI STUDIO SU: \"ESTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI DELL'ENTE LOCALE\" - VENEZIA 31.03.2006. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI. EURO 600,00.",null,"2006-03-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24664,"2006",null,"235","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-03-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24665,"2006",null,"234","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-03-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24666,"2006",null,"233","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. SPA PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE NELLA SEDE DEGLI UFFICI C.LI DI VIA GRAMSCI, 2 - IMPORTO EURO 709,00 IVA /C.",null,"2006-03-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24667,"2006",null,"232","RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1205 DEL 29.12.2005.",null,"2006-03-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24668,"2006",null,"231","ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-02-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24669,"2006",null,"230","DETERMINAZIONE N. 1222 DEL 30.12.22005 AVENTE AD OGGETTO: \"LIQUIDAZIONE DI EURO 370,76 PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI PER L'ANNO 2005 E PRECEDENTI\". INTEGRAZIONE.",null,"2006-03-20","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24670,"2006",null,"229","RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002/2005 . IMPEGNO DI SPESA EURO 44.642,08",null,"2006-03-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24671,"2006",null,"228","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2006 - (EURO 4.974.71).",null,"2006-03-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24672,"2006",null,"227","LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.629,91.",null,"2006-03-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24673,"2006",null,"226","RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI NOMOTEL. EURO 204,00",null,"2006-03-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24674,"2006",null,"225","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANIMETRICO INCROCIO VIA VANZO- VIA SCIESA. GEOM. MASIERO EURO 998,40 IVA COMPRESA",null,"2006-02-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24675,"2006",null,"224","REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO IL PARCO DI VIA PASUBIO - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DELLA L.R. 27/2003 ALLA DITTA RETI BRENTA S.N.C. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI E A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO G. S. F. AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 13.043,83.=",null,"2006-02-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24676,"2006",null,"223","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA G.C. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO \"PREALPINA\" S.R.L. DI CAVASO DEL TOMBA (TV), PER L'ANNO 2006 (EURO 2.024,00)",null,"2006-03-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24677,"2006",null,"222","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA Z.B. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO \" VILLA DELLE MAGNOLIE \" DI MONASTIER PER L' ANNO 2006 (EURO 7.066,00)",null,"2006-03-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24678,"2006",null,"221","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HTM COMMERCIALE SRL PARI AD EURO 750,00",null,"2006-03-02","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24679,"2006",null,"220","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 91,20 IVA COMPRESA",null,"2006-03-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24680,"2006",null,"219","LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2006. EURO 133,86",null,"2006-03-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24681,"2006",null,"218","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO E ALLA DOTT.SSA FIUME BARBARA A PARTECIPARE AL CORSO DAL TITOLO \"IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE\" CHE FORMEL ORGANIZZA A VENEZIA IL 21 E 22 MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1080,00.",null,"2006-02-24","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24682,"2006",null,"217","SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ABBANDONATI - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE EURO 540,00",null,"2006-02-27","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24683,"2006",null,"216","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA - DITTA ZAGO & ZAGO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) - EURO 97.271,30 I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-02-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24684,"2006",null,"215","PROGETTO PILOTA DI REIMPIANTO DELL'ALBERATA STORICA LUNGO LA SS 13 \"TERRAGLIO\" - 1° STRALCIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. - DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON DI VILLORBA - EURO 4.284,00 IVA E OGNI ALTRO ONERE C.",null,"2006-03-13","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24685,"2006",null,"214","LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO - TERRAGLIO . APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DIPAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA PRESOTTO IMPIANTI SRL PER EURO 84.413,81 IVA COMPRESA.",null,"2006-02-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24686,"2006",null,"213","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?LA GESTIONE CONTENZIOSO SUL PERS.E NELLA P.A.: IL CASO DEL MOBBING?, ORGANIZZATA DAL \"CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA IL 30 MARZO 2006. EURO 85,00.",null,"2006-03-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24687,"2006",null,"212","AUTORIZZ.NE ALLA PART.NE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?LA PREINTESA SUL CONTRATTO PERS.LE DEL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI BIENNIO ECONOMICO 2004-2005?, ORGANIZZATA DAL \"C.S. AM.VI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA 24/03/2006. EURO 85,00.",null,"2006-03-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24688,"2006",null,"211","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?REGOLAMENTO DI ORGANIZ.NE, SELEZIONE DEL PERSONALE, PROGRESSIONE VERTICALI?, ORGANIZZATA DAL \"C.S. AM.VI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA PER IL GIORNO 04/04/2006. EURO 85,00.",null,"2006-03-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24689,"2006",null,"210","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MARA PICCIN A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE \"LA REDAZIONE DELL'ATTO NOTARILE IMMOBILIARE\" E ALLA DIPENDENTE PAOLA PAGNOSCIN A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE \"LE PROCEDURE IMMOBILIARI DELL'ENTE LOCALE\" ORGANIZZATI DALLA FORMEL SRL A VENEZIA-MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 (ESENTE IVA).",null,"2006-03-09","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [24690,"2006",null,"209","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO. EURO 5.000,00.=",null,"2006-02-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24691,"2006",null,"208","FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE PER L'ANNO 2006 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1.938,48 IVA/C.",null,"2006-03-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24692,"2006",null,"207","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI, PERIODO 01.01-31.12.2005, DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE",null,"2006-02-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24693,"2006",null,"206","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01.09 -31.12.2005 - DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE.",null,"2006-02-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24694,"2006",null,"205","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00.=",null,"2006-03-10","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24695,"2006",null,"204","A.S. 2005/2006 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A CINQUE FAMIGLIE MOGLIANESI (EURO 971,00)",null,"2006-03-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24696,"2006",null,"203","DITTA VARROTTO HOBBY VERDE S.A.S. VIA GIOBERTI 27 - MOGLIANO V.TO - INCARICO CONCIMAZIONE CAMPI RUGBY DI VIA COLELLI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2006-03-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24697,"2006",null,"202","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2006 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI - PRECEDENTE D.D. N. 56 DEL 30.01.2006 (EURO 31.000,00)",null,"2006-03-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24698,"2006",null,"201","2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 127 DEL 13.02.2006 (EURO 62,00)",null,"2006-03-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24699,"2006",null,"200","APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI - 1° IMPEGNO ANNO 2006. (EURO 5.241,00)",null,"2006-03-10","POLITICHE GIOVANILI[T2]",null,null], [24700,"2006",null,"199","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2006 E ARRETRATI ISTAT (EURO 34.431,38)",null,"2006-02-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24701,"2006",null,"198","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA ZANCHI MATILDE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL DEL GIORNO 13/03/2006 A VENEZIA MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00.=",null,"2006-03-03","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [24702,"2006",null,"197","SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA MESE DI MARZO 2006. KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 536,40",null,"2006-03-20","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24703,"2006",null,"196","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?LA RESP.TÀ DISCIPLINARE - PROCED.TO D'ACCERTAMENTO ENTI LOCALI CCNL 22/01/2004?, ORGANIZZATA DAL \"CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA IL 14/03/2006. EURO 85,00.",null,"2006-03-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24704,"2006",null,"195","AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA \"CORSO PER CENTRALINISTI - L'USO CORRETTO DEL TELEFONO NEGLI ENTI LOCALI\" CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 16 MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00.=",null,"2006-03-02","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24705,"2006",null,"194","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 91 DEL 06.02.2006. SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI. EURO 75,00.=",null,"2006-03-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24706,"2006",null,"193","RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO \"GIUSTAMM.IT\" PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA/C.",null,"2006-02-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24707,"2006",null,"192","ACQUISTO LICENZA D'USO SISTEMA SOFTWARE GEDI - GESTIONE DICHIARAZIONI 2006. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.668,00).",null,"2006-02-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24708,"2006",null,"191","ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER PALESTRE E STADIO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.968,20.",null,"2006-02-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24709,"2006",null,"190","SALDO COMPETENZE CAUSA BERTOLDO GIUSEPPE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. GIORGIO PINELLO. EURO 539,08.=",null,"2006-02-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24710,"2006",null,"189","MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO DUPLICATORE DUPLO 43S DITTA COPY-LINE DI SILEA - IMPORTO EURO 936,00 IVA/C",null,"2006-02-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24711,"2006",null,"188","MOSTRA \"IMMAGINI DELLA FANTASIA\" PRESSO CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI\". INCONTRO CON L'AUTORE NICOLA CINQUETTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00.=",null,"2006-03-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24712,"2006",null,"187","FESTA DEGLI ALBERI 2006. IMPEGNO DI SPESA CON DITTA MULTISERVICE SNC DI SARTOR & AGNOLETTO PER FOTOCOPIE MATERIALE DA DISTRIBUIRE AI PARTECIPANTI. EURO 340,92 IVA C.",null,"2006-03-09","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24713,"2006",null,"186","INTITOLAZIONE PARCO DI VIA SABBIONI. ACQUISTO 3 INSEGNE DA POSIZIONARE SU CIASCUN ACCESSO AL PARCO. DITTA MARC ART SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00 IVA C.",null,"2006-03-09","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24714,"2006",null,"185","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE (EURO 342,70).",null,"2006-03-01","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24715,"2006",null,"184","ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\". IMPEGNO DI SPESA (EURO 600.00).",null,"2006-02-27","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24716,"2006",null,"183","REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER IL DIBATTITO SUL TERMOVALORIZZATORE DELL'11 MARZO 2006, PROMOSSO DALLA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE TERMOVALORIZZATORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.069,13.=",null,"2006-03-08","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24717,"2006",null,"182","LIQUIDAZIONE DI EURO 10.883,59 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL?ART. 80 D.LGS. 267/2000.",null,"2006-02-23","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24718,"2006",null,"181","LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - 3° ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2005 (EURO 37.397,14)",null,"2006-03-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24719,"2006",null,"180","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2006 (EURO 825,00)",null,"2006-03-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24720,"2006",null,"179","FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI PC MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 - EURO 6.530,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-02-24","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24721,"2006",null,"178","ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE \"CONTABILITÀ FINANZIARIA - CERTIFICATI E PROSPETTI 2006\" - DITTA INSIEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 384,00 (COMPRENSIVO DI IVA AL 20%).",null,"2006-02-23","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24722,"2006",null,"177","A.S. 2005/2006 - CONCESSIONE ESONERO/RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 557,78)",null,"2006-02-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24723,"2006",null,"176","REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. (EURO 1.680,00)",null,"2006-02-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24724,"2006",null,"175","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/01/2006 - 31/08/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.048,00.",null,"2006-02-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24725,"2006",null,"174","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO, COMPENSI EX ART. 18 DELLA L. 109/94 E S. M. E I. E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 1.151,17 I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-02-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24726,"2006",null,"173","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO KAIROS S.P.A., ANCI VENETO, UPIPA DI TRENTO, PROVINCIA DI LECCO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-03-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24727,"2006",null,"172","ACQUISTO DI LACCI PORTACHIAVI/ PORTABADGE PER PROMOZIONE IMMAGINE COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTIME MULTIMEDIA. EURO 1.400,00.=",null,"2006-02-16","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24728,"2006",null,"171","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2006 (EURO 4.216,10)",null,"2006-02-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24729,"2006",null,"170","P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I. - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 79/2005 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-02-28","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24730,"2006",null,"169","CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE. ACQUISTO MATERASSI, COPERTE, GUANCIALI E LENZUOLA PER ALLOGGIO FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO AI SEGGI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.150,00.= IVA COMPRESA)",null,"2006-02-24","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [24731,"2006",null,"168","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2006 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - 2° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IVA/C.",null,"2006-02-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24732,"2006",null,"167","ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5500,00 IVA COMPRESA).",null,"2006-02-22","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24733,"2006",null,"166","ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.000 IVA INCLUSA).",null,"2006-02-21","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24734,"2006",null,"165","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - SIGNOR OSCAR NOVELLO PER L'ESERCIZIO 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-03-13","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [24735,"2006",null,"164","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA SEMEDILSTRADE PER EURO 44.220,00 IVA COMPRESA",null,"2006-02-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24736,"2006",null,"163","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIANO MARINI A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI VILLORBA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-02-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24737,"2006",null,"162","PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA Z.T.O. C2/1 SITA IN VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE 1 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-02-20","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24738,"2006",null,"161","CORSO AVANZATO \"GLI ADDETTI ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE\" - RIMINI 13,14 GIUGNO 2006. EURO 560,00.=",null,"2006-02-14","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24739,"2006",null,"160","TERZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-02-14","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24740,"2006",null,"159","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2005 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-02-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24741,"2006",null,"158","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CHRISTIAN CROCETTA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS \"TERRE IN VALIGIA SERVIZI\" DI MESTRE (VE). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-02-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24742,"2006",null,"158","PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO. INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-08-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24743,"2006",null,"157","ACQUISTO DI DISTRIBUTORE DI BIGLIETTI ELIMINACODE PER UFFICIO PUNTO POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 465,60 IVA/C.",null,"2006-02-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24744,"2006",null,"156","SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE \"PRIRODE LONJSKO POLJE\". EURO 3.728,00",null,"2006-02-27","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24745,"2006",null,"155","CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA. VERSAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2006. EURO 7.750,00",null,"2006-02-14","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24746,"2006",null,"154","CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E) ADESIONE ANNO 2006. EURO 709,20.=",null,"2006-02-14","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24747,"2006",null,"153","APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 43,44 E 49, PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 42,45 E 48 DERIVATI DA OPERE PUBBLICHE E CONFERENZE DEI SERVIZI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 22.201,97.=",null,"2006-02-10","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [24748,"2006",null,"152","ACQUISTO DI N. 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONALE (FOTOCOPIATORE - FAX - SEGRETERIA TEL.) PER UFFICIO NECROFORO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 396,00 IVA/C.",null,"2006-02-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24749,"2006",null,"151","ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.002,00.= IVA COMPRESA).",null,"2006-02-14","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24750,"2006",null,"150","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/1994 E S. M. E I. - EURO 727,51.=",null,"2006-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24751,"2006",null,"149","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SER. ALL. FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 138.605,91.= I.V.A. COMPRESA",null,"2006-01-31","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24752,"2006",null,"148","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA \"TOTI DAL MONTE\" VIA ROMA - 2° LOTTO - AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. GIOVANNI NEGRO IN RAPPRESENTANZA DELLO STUDIO S.I.A. . EURO 5.531,40= IVA /C",null,"2006-02-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24753,"2006",null,"147","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 515,97.=",null,"2006-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24754,"2006",null,"146","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PAVIMENTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 14.06.1989 N. 236 IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - DITTA RIVEST S.N.C. DI MOGLIANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 8.985,60.=",null,"2006-02-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24755,"2006",null,"145","UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT S.P.A. EURO 2.280,00.=",null,"2006-02-14","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24756,"2006",null,"144","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 , LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 1 . EURO 58.432,00 IVA/C",null,"2006-02-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24757,"2006",null,"143","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-02-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24758,"2006",null,"142","'XVIII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO'. MISSIONE A ROMA PER IL GIORNO 27.02.2006 DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=",null,"2006-02-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24759,"2006",null,"141","ACQUISTO ATTREZZATURE VIDEO PER IL CENTRO MULTIMEDIALE. DITTA COMMERCIALE FALCO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.=IVA INCLUSA",null,"2006-02-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24760,"2006",null,"140","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 - EURO 16.646,98.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-01-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24761,"2006",null,"139","LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA 94 - 1° LOTTO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI EURO 1.189,42.",null,"2006-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24762,"2006",null,"138","FORNITURA DI CARTELLINI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ PER L'ANNO 2006 - INCARICO DITTA EDK ICA SRL - IMPORTO EURO 928,80 IVA/C.",null,"2006-02-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24763,"2006",null,"137","AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE: I SEMESTRE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.095,50).",null,"2006-02-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24764,"2006",null,"136","DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA: PROROGA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON IL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI SELVAZZANO DENTRO (PD) (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-02-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24765,"2006",null,"135","PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA DELFINO & PARTNERS S.R.L. SUI NUOVI LIMITI DI BILANCIO DELLA FINANZIARIA 2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 140,00.",null,"2006-02-10","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24766,"2006",null,"134","ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 13/2/2006 AL 30/4/2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 62.517,02 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2006-02-14","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24767,"2006",null,"133","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 923,23.",null,"2006-02-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24768,"2006",null,"132","DIPENDENTI SPONCHIADO LINO, LIBRALATO CRISTINA, MAURO GIOVANNI: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.391,21.",null,"2006-02-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24769,"2006",null,"131","RIFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE L'UTILIZZO DI CARTA EUROSHELL - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO ANNO 2006 EURO 300,00 IVA/C.",null,"2006-01-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24770,"2006",null,"130","NOLEGGIO BIENNALE DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2006 EURO 5055,00 IVA/C.",null,"2006-01-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24771,"2006",null,"129","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.000,00",null,"2006-02-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24772,"2006",null,"128","RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1026 DEL 18/11/2005, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA PER EURO 5.012,94",null,"2006-02-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24773,"2006",null,"127","INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2006 (EURO 120,00)",null,"2006-01-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24774,"2006",null,"126","ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2006 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.563,71 IVA INCLUSA.",null,"2006-01-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24775,"2006",null,"125","PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INFORMATICA PALESA S.P.A. IN ALDEBRA S.P.A.",null,"2006-01-31","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24776,"2006",null,"124","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.640,00.=).",null,"2006-02-08","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [24777,"2006",null,"123","PROGETTO DI SINCRONIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI LUNGO IL TERRAGLIO. IMPEGNO DI SPESA ART. 18 L. 109/94. EURO 556,76",null,"2006-01-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24778,"2006",null,"122","LAVORI DI RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO IN LASTRE DELLE TOMBE IPOGEE REALIZZATE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - DITTA GOBBO MARCELLO E CLAUDIO S.N.C. DI CORNUDA (TV) - MODIFICA Q.E. , APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E COMPENSI EX ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I., SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 644,10.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-01-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24779,"2006",null,"122","VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA 551,26.",null,"2007-02-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24780,"2006",null,"121","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA IV° TRIMESTRE 2005 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 3.614,68.=",null,"2006-01-25","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24781,"2006",null,"120","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-02-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24782,"2006",null,"119","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2006 - (EURO 1.375,90).",null,"2006-02-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24783,"2006",null,"118","VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2005 E PREVENTIVO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA EURO 25.067,00.",null,"2006-02-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24784,"2006",null,"117","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿NUOVO SISTEMA PREV.LE - ISTITUTI PREVID.LI E CASELLARIO PREVID.LE¿, ORGANIZZATA DALL¿ \"ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI\" DI CASIER PER IL GIORNO 28/02/06. EURO 130,00.",null,"2006-01-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24785,"2006",null,"116","EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.907,00).",null,"2006-02-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24786,"2006",null,"115","EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA (EURO 52.946,00 ).",null,"2006-02-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24787,"2006",null,"114","LOCAZIONE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-STUDIO 200 PER SETTORE DEMOGRAFICO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1267,20 IVA/C.",null,"2006-02-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24788,"2006",null,"113","NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 - IMPORTO EURO 7632,00 IVA/C",null,"2006-01-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24789,"2006",null,"112","AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2006 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 9125,00 IVA/C",null,"2006-02-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24790,"2006",null,"111","LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA (IMPORTO SPESA EURO 15.214,72)",null,"2006-02-09","ESPROPRI[T2]",null,null], [24791,"2006",null,"110","INAUGURAZIONE NUOVO SPORTELLO PUNTO POLIZIA LOCALE. EURO 5.250,00.=",null,"2006-02-07","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24792,"2006",null,"109","ART. 8 DEL D.LGS. 626/1994 E S.M.I.: NOMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA PER EURO 12.709,24 IVA/C",null,"2006-01-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24793,"2006",null,"108","CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HTM COMMERCIALE SRL DI MOGLIANO VENETO PARI AD EURO 500,00",null,"2006-01-25","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24794,"2006",null,"107","EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.098,74 ALL'ASSOCIAZIONE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (CROAZIA) ANNO 2006.",null,"2006-01-19","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24795,"2006",null,"106","RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 863 DEL 10/10/2005, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA PER EURO 3.997,15",null,"2006-01-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24796,"2006",null,"105","AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E PROGETTAZIONE URBANISTICA DOTT. URB. FABIO BALDAN A PARTECIPARE AL MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO A DISTANZA SUI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI & TELERILEVAMENTO 2005/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.614,62.=",null,"2006-02-07","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24797,"2006",null,"104","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO A CURA DEL PERSONALE VOLONTARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2006 E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 43.400,00=",null,"2006-01-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24798,"2006",null,"103","NUBE VANNA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE \"STAFF DEL DIRETTORE GENERALE\" - 1° SERVIZIO \"ACQUISTO BENI E SERVIZI\", CON DECORRENZA 01.02.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-02-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24799,"2006",null,"102","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI CINZIA ESPOSITO E FABIO BALDAN, A PARTECIPARE AL 1° CONVEGNO NAZIONALE OSPEDALE, CITTÀ E TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00.=.",null,"2006-01-19","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [24800,"2006",null,"101","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'EVENTO IL 'CARNEVALE MOGLIANESE 2006' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA S.N.C.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 681,73= (IVA COMPRESA)",null,"2006-02-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24801,"2006",null,"100","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI N. 223/130/9838 STIPULATA CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL S.P.A. PER IL PERIODO 31.01.2005-31.12.2005 EURO 608,54.-",null,"2006-01-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24802,"2006",null,"99","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"LA GESTIONE DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DOPO LA LEGGE 266/2005 (FINANZIARIA 2006)\", ORGANIZZATA DAL \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA PER IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2006. EURO 150,00.",null,"2006-02-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24803,"2006",null,"98","EMERGENZA NEVE. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA A LAVORI DI IMMEDIATO INTERVENTO SULLE STRADE . D.LGS. 267/2000 ART. 191 . DITTA TREVIMAIS . EURO 4.560,00 IVA/C",null,"2006-02-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24804,"2006",null,"97","INAUGURAZIONE MOSTRA DELL'ARTISTA TONI BENETTON DAL TITOLO: 'DIALOGHI CON GLI ANIMALI', DI SABATO 18 FEBBRAIO 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE S.P.A.' E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE BUS NAVETTA ALLA 'C.S.S.A.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 503,00= (IVA COMPRESA)",null,"2006-02-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24805,"2006",null,"96","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 103.292,00= A FAVORE DELLA 'BASILISSA S.A.S.' PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DURANTE IL 2006 DI MOSTRE D'ARTE E CULTURA PRESSO IL CENTRO ESPOSITIVO 'BROLO' AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 13 DEL 25.01.2005.",null,"2006-01-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24806,"2006",null,"95","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA .",null,"2006-02-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24807,"2006",null,"94","UTENZE ELETTRICHE E TELEFONICHE NUOVI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 20. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.417,69.=",null,"2006-02-02","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [24808,"2006",null,"93","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SALZANO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-02-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24809,"2006",null,"92","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI RELATORE PER CONTO DEL'ORDINE DOTTORI AGRONOMI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-02-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24810,"2006",null,"90","NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORK CENTRE PRO 55 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 - IMPORTO EURO 4.409,20 IVA/C",null,"2006-01-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24811,"2006",null,"89","ACQUISTO ARREDI D'UFFICIO - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 1806,00 IVA/C.",null,"2006-02-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24812,"2006",null,"88","LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO IL FONDO DI CUI ALLA D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 (EURO 589,44)",null,"2006-02-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24813,"2006",null,"87","RIMBORSO A INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER PER PREMI PAGATI PER STIPULA E RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNO 2006. EURO 101.890,91",null,"2006-01-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24814,"2006",null,"86","ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO EURO 2.500,00 IVA/C",null,"2006-02-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24815,"2006",null,"85","ADESIONE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2006. EURO 1562,00.=",null,"2006-02-01","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24816,"2006",null,"84","AFFIDAMENTO ALLA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DEL SERVIZIO DI FORNITURA 'COFFEE BREAK' DURANTE IL CONVEGNO ORGANIZZATO PER IL 4 FEBBRAIO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 144,00 =",null,"2006-01-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24817,"2006",null,"83","EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE I.C.I ANNO 2005. EURO 17.728,20",null,"2006-01-23","TRIBUTI[T2]",null,null], [24818,"2006",null,"82","AUTORIZZAZIONE STAGE DELLA DOTT.SSA ALESSIA STEFAN, CORSISTA ALL'UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA DEL MASTER UNIVERSITARIO SULL'IMMIGRAZIONE ANNO ACCADEMICO 2005/06, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-01-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24819,"2006",null,"81","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 27/2003 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-01-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24820,"2006",null,"80","ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 5.000,00)",null,"2006-01-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24821,"2006",null,"79","EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2005 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO. EURO 9.810,00.",null,"2006-01-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24822,"2006",null,"78","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MEDIA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA ROMA 94 - 2° LOTTO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-01-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24823,"2006",null,"77","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 2.238,52.",null,"2006-01-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24824,"2006",null,"76","APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ABBANDONATI. EURO 540,00",null,"2006-01-20","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24825,"2006",null,"75","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 31.08.2006 (EURO 183.000,00)",null,"2006-01-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24826,"2006",null,"74","GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2006 AL GESTORE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN (EURO 1.500,00).",null,"2006-01-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24827,"2006",null,"73","GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2006 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 3.000,00).",null,"2006-01-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24828,"2006",null,"72","ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE ANNO 2006. EURO 500,00",null,"2006-01-19","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24829,"2006",null,"71","ADESIONE AL COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI ANNO 2006. EURO 440,00",null,"2006-01-18","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24830,"2006",null,"70","ANCI VENETO. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2006. EURO 1.595,00",null,"2006-01-17","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24831,"2006",null,"69","ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2006. EURO 1.190,00",null,"2006-01-17","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24832,"2006",null,"68","AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO PER LE INDAGINI STATISTICHE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.000,00).",null,"2006-01-19","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24833,"2006",null,"67","CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTE GEKO E BUSOLIN PARI A COMPLESSIVI EURO 500,00.",null,"2006-01-05","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24834,"2006",null,"65","PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE . DITTA T.E.S. SPA . EURO 12.000,00 IVA COMPRESA",null,"2006-01-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24835,"2006",null,"64","PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. DITTA PSV SRL . EURO 24.000,00 IVA COMPRESA",null,"2006-01-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24836,"2006",null,"63","PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI POSA E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE. DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 18.000,00 IVA COMPRESA",null,"2006-01-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24837,"2006",null,"62","PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN EFFICIENZA SEGNALETICA LUMINOSA DITTA ELEMA IMPIANTI SRL . EURO 19.200,00 IVA COMPRESA",null,"2006-01-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24838,"2006",null,"61","ACQUISTO DI N. 1 AGENDA DEI COMUNI 2006 ED. CAPARRINI PER UFF. RISORSE UMANE - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 169,00 IVA/C.",null,"2006-01-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24839,"2006",null,"60","IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE 44/B DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1045 DEL 25.11.2004 DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO. (EURO 4.310,00)",null,"2006-01-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24840,"2006",null,"59","IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA B.A. E DEL FIGLIO MINORE PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE - VENEZIA (EURO 2.330,00)",null,"2006-01-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24841,"2006",null,"58","RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 295 DEL 19/08/2005, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA PER EURO 5.990,00",null,"2006-01-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24842,"2006",null,"57","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"IL CUD 2006 REDDITI 2005\", ORGANIZZATA DAL \"CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA\" DI CITTADELLA PER IL GIORNO 16 FEBBRAIO 2006. EURO 150,00.",null,"2006-01-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24843,"2006",null,"56","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 16.000,00)",null,"2006-01-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24844,"2006",null,"55","SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DAL 1.1. AL 28.2.06. KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 1.072,80",null,"2006-01-10","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24845,"2006",null,"54","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. REVISIONE IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI GESTIONE A DECORRERE DAL 01.01.2006. PERIODO 01.01 - 30.06.2006 IMPEGNO DI SPESA: EURO 104.000,00.",null,"2006-01-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24846,"2006",null,"53","RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 2006 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA CULTURA DELLA QUALITÀ (AICQ). IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.=",null,"2006-01-09","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [24847,"2006",null,"52","RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2007. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 116.722,68.=",null,"2007-01-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24848,"2006",null,"52","RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA E CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.381,65.=",null,"2006-01-19","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [24849,"2006",null,"51","INCARICO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA AGGIORNATA DELLE VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE NUMERATE DALLA 31 ALLA 66 NELLE TAVOLE DEL PRG SERIE 13.1. LIQUIDAZIONE ACCONTO EURO 5.000.=.",null,"2006-01-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24850,"2006",null,"50","S.D. :MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 22.12.2005 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 30.04.2006 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-01-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24851,"2006",null,"49","LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA RONZINELLA , LATO SUD. APPROVAZIONE VERBALE ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITTA FERRO PELLEGRINI. EURO 183,42",null,"2006-01-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24852,"2006",null,"48","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. INCARICO A ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER SPOSTAMENTO DEL GDM VIA DELLE ROSE . IMPEGNO DI SPESA EURO 647,09",null,"2006-01-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24853,"2006",null,"47","SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DURANTE IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2006 - EURO 15.623,91.=",null,"2006-01-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24854,"2006",null,"46","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINE CONVEGNO/SEMINARIO BED & BREAKFAST: OPPORTUNITÀ TURISTICA ED INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE DITTA ¿L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC¿. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00= (IVA COMPRESA).",null,"2006-01-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24855,"2006",null,"45","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2006 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA/C",null,"2006-01-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24856,"2006",null,"44","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 2 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO - 10 - DITTA PETRIS FERMO SAS - IMPORTO EURO 600,00 IVA/C.",null,"2006-01-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24857,"2006",null,"43","MANUTENZIONE ANNO 2006 AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 690,00 IVA/C",null,"2006-01-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24858,"2006",null,"42","ATTUAZIONE \"PROGETTO SICUREZZA STRADALE\" IMPEGNO DI SPESA EURO 1.785,00.",null,"2006-01-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24859,"2006",null,"41","PROROGA INCARICO SIG. GOBBO DINO PER COLLABORAZIONE SU PROGETTI DI E-GOVERNMENT PER L'ANNO 2006 (EURO 18.589,00).",null,"2006-01-16","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [24860,"2006",null,"40","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-01-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24861,"2006",null,"39","APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2006 - 31 DICEMBRE 2006 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-01-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24862,"2006",null,"38","AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO \"IDEE D'ARCHITETTURA PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA\" DI ODERZO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-01-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24863,"2006",null,"37","AUTORIZZAZIONE AL SIG. ROBERTO VOLPATO A SVOLGERE UN INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO \"IDEE D'ARCHITETTURA PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA\" DI ODERZO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-01-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24864,"2006",null,"36","INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO - ADDETTA STAMPA - DOTT.SSA CRISTINA TESTA - GENNAIO-GIUGNO 2006. EURO 12.321,00",null,"2006-01-10","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24865,"2006",null,"35","RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA, SIG. SEBASTIANO RIZZO. IMPEGNO DI SPESA 1.1.-30.06.06. EURO 34.000,00",null,"2006-01-25","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24866,"2006",null,"33","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2006 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI SALZANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00.",null,"2006-01-25","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24867,"2006",null,"32","DOTT. COMIS ROBERTO E DOTT.SSA CORBANESE RITA: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.602,00.",null,"2007-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24868,"2006",null,"32","COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1°/1/2006 AL 31/07/2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 18.514,00.",null,"2006-01-19","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24869,"2006",null,"31","AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2006-01-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24870,"2006",null,"30","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: \"LE PERSONE ANZIANE E IL DIRITTO A STARE NELLA PROPRIA CASA\" ALLA DIPENDENTE SIG. RA FALOPPA MILENA. (IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00)",null,"2006-01-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24871,"2006",null,"29","CANONE TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2006. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00)",null,"2006-01-19","TRIBUTI[T2]",null,null], [24872,"2006",null,"28","CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2006 PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA MC.T.C. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI - M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 999,39.",null,"2006-01-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24873,"2006",null,"27","AUTORIZZAZIONE A: GEOM. ROBERTO MENEGHELLO E LAURA VIANELLO, PARTECIPAZIONE INCONTRO FORMEL: LA NUOVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. SPESA COMPLESSIVA EURO 600,00.=.",null,"2006-01-17","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [24874,"2006",null,"26","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2005 - 31.12.2005 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 32.048,22",null,"2006-01-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24875,"2006",null,"25","CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL C.C.N.L. 22-01-2004 IMPEGNO DI SPESA 5.557,00",null,"2007-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24876,"2006",null,"24","SECONDA CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-01-12","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24877,"2006",null,"23","ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 500,00).",null,"2006-01-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24878,"2006",null,"23","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA 7.008,00",null,"2007-01-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24879,"2006",null,"22","PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 54.600,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006.",null,"2006-01-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24880,"2006",null,"22","IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITÀ ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA 6.304,20.",null,"2007-01-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24881,"2006",null,"21","IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 129.945,00.",null,"2007-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24882,"2006",null,"21","INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.389,00.=",null,"2006-01-24","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24883,"2006",null,"20","INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 70.874,00.=",null,"2006-01-24","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24884,"2006",null,"19","ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 500,00",null,"2007-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24885,"2006",null,"19","DOTT. COMIS ROBERTO VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE \"INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE\" PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.308,00.",null,"2006-01-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24886,"2006",null,"18","DOTT. LUCIANO MARINI E DOTT.SSA RITA CORBANESE: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.527,00).",null,"2006-01-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24887,"2006",null,"17","IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE \"ALTA PROFESSIONALITÀ\" ANNO 2006. EURO 6.832,00.",null,"2006-01-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24888,"2006",null,"16","IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2006. (EURO 120.430,00 ).",null,"2006-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24889,"2006",null,"15","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA EURO 81.107,25.",null,"2006-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24890,"2006",null,"14","STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - ASSENZE CON LA DITTA ORA - TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA. (EURO 588,00).",null,"2006-01-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24891,"2006",null,"13","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.499,05",null,"2006-01-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24892,"2006",null,"12","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA : TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIGG. SCATTOLIN MONICA E REGINI IVAN. EURO 1.100,00",null,"2006-01-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24893,"2006",null,"11","EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 9.237,00).",null,"2006-01-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24894,"2006",null,"10","CORRESPONSIONE \"INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ\" AL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL C.C.N.L. 22-01-2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.557,00.",null,"2006-02-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24895,"2006",null,"9","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA EDILVENEZIA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-01-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24896,"2006",null,"8","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2005/2006. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO ¿ GIUGNO 2006 . EURO 3.465,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-01-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24897,"2006",null,"7","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER L¿ANNO 2006 . DITTA EUROTOURS . EURO 35.541,00",null,"2006-01-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24898,"2006",null,"6","RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UNA COLONNINA TELEFONICA PER L'IMPORTO DI EURO 2.320,62 IVA/C DA CORRISPONDERE A TELECOM ITALIA S.P.A..",null,"2006-01-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24899,"2006",null,"5","INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 24.165,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-01-03","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24900,"2006",null,"4","CANONE DI MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.680,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-01-09","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24901,"2006",null,"3","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2006 - DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.292,00 IVA/C.",null,"2006-01-03","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24902,"2006",null,"3","AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - GIOVANILI E SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2006-12-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24903,"2006",null,"2","SOTTOSCRIZIONE DI UNA FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA A FAVORE DEL NUOVO FORNITORE DI ENERGIA GLOBAL POWER SPA E AUTORIZZAZIONE ALLA TESORERIA DI ADDEBITO AUTOMATICO DELLE FATTURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-01-12","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [24904,"2006",null,"1","PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 18/2006 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-12-14","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24905,"2006",null,"1","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. (EURO 160,00).",null,"2006-01-10","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24906,"2005",null,"1300","RIZZO FABIO: RILIQUIDAZIONE INDENNITÀ PREMIO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 226,00.",null,"2005-03-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24907,"2005",null,"1299","LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER IL COLLAUDO IMPIANTO STRADALE SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA TERRAGLIO 41. EURO 686,70",null,"2005-02-02","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [24908,"2005",null,"1297","RICORSO PER INGIUNZIONE . BRANDOLISO EDDI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 9.700,00.=",null,"2005-02-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24909,"2005",null,"1296","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2004/2005. ACTV DI VENEZIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2004 . EURO 164,47 IVA COMPRESA.",null,"2005-01-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24910,"2005",null,"1285","TOZZATO MAURO, MARCHIORI FELICIANA, ARDIZZON FRANCESCA: LIQUIDAZIONE CORRETTA TRATTAMENTO ECONOMICO, AI SENSI DEL DPCM 325/88. IMPEGNO DI SPESA EURO 57.500,00",null,"2005-01-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24911,"2005",null,"1282","REALIZZAZIONE NUOVI DEPLIANT INFORMATIVI SERVIZIO DI PUNTO COMUNE. ILE SNC. EURO 3.936.00.=",null,"2005-01-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24912,"2005",null,"1279","IMPEGNO DI SPESA: COMMISSIONI CONCORSO ANNO 2004. EURO 7.037,82",null,"2005-01-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24913,"2005",null,"1276","DELIBERA DI G.C. N. 60 DEL 24.02.2004 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA PER LA CONSULENZA PROFESSIONALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.500,00.=",null,"2005-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24914,"2005",null,"1273","RIPARTO SPESE ANNO 2004 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 6000.00).",null,"2005-01-12","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [24915,"2005",null,"1268","LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA. IMPEGNO DI SPESA PER RATE POLIZZE FIDEJUSSORIE A FAVORE PROVINCIA DI TREVISO E AUTOSTRADE SPA. EURO 126,70",null,"2005-01-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24916,"2005",null,"1265","DOTT. COMIS ROBERTO VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.823,00.",null,"2005-01-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24917,"2005",null,"1263","INCARICO PER LA FORNITURA DI ACCESSO AD INTERNET A BANDA LARGA - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.651,00 IVA/COMPRESA.REVOCA DETERMINA N.582 DEL 23/06/2003.",null,"2005-01-21","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24918,"2005",null,"1259","IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA, CONSULENZA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV). EURO: 1.588,00.",null,"2005-01-13","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24919,"2005",null,"1257","ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO AD USO UFFICI COMUNALI - DITTA PALESA INFORMATICA S.P.A. - EURO 14.118,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-01-17","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [24920,"2005",null,"1255","ESECUZIONE SENTENZA N. 1854/04 DEL TRIBUNALE DI TREVISO. CAUSA ENEL S.P.A. C/ SACCHETTO PADANA PERFORAZIONI E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.200,00. ASSITALIA",null,"2006-03-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24921,"2005",null,"1249","AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE A.P.S. SINERGIA SPA, ECI ELETTRONICA SRL, PER LAVORI IN ECONOMIA URGENTI SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA EURO 38.256,78 IVA/C. E SOTREVA SPA CONCESSIONARIO LANCIA ALEXANDRE PER LAVORI SU AUTOVEICOLI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA EURO 1749,00 IVA/C.",null,"2006-01-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24922,"2005",null,"1248","ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VIA BARBIERO DALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000",null,"2006-01-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24923,"2005",null,"1246","ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 2° SETTORE \"SERVIZI ALLA PERSONA\".",null,"2005-01-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24924,"2005",null,"1245","PAGAMENTO COMPETENZE AVVOCATO MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI & TABACCHI PER CAUSA D. - Z.. EURO 22.666,32.=",null,"2006-02-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24925,"2005",null,"1245","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 5° SETTORE \"POLIZIA MUNICIPALE\".",null,"2005-01-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24926,"2005",null,"1244","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO. EURO 10.000,00.=",null,"2005-11-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24927,"2005",null,"1243","RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO I SIGG.RI BONOTTO PIETRO, GALLINARO MARIO, GIUSEPPE, ROSA E GIORGIO E GOBBO EDOARDO. SENTENZA N. 4563/2005. EURO 5.000,00.=",null,"2006-01-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24928,"2005",null,"1234","T. M.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 22.11.2004 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-01-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24929,"2005",null,"1233","ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SETTORI.",null,"2005-01-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24930,"2005",null,"1232","AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO INK S.R.L PER LA FORNITURA DI UN PROIETTORE VIDEO E DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO . IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=",null,"2006-01-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [24931,"2005",null,"1231","IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2005. IMPEGNO EURO 143,50",null,"2006-01-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24932,"2005",null,"1230","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2005 - EURO 1.713,02.",null,"2005-01-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24933,"2005",null,"1229","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SARTOR & AGNOLETTO PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DI MATERIALE DI COPISTERIA NECESSARIO PER IL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI. IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.",null,"2006-01-31","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24934,"2005",null,"1229","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2005 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.537,03.",null,"2005-01-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24935,"2005",null,"1228","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA/C.",null,"2006-01-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24936,"2005",null,"1222","LIQUIDAZIONE DI EURO 370,76 PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI PER L'ANNO 2005 E PRECEDENTI.",null,"2006-02-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [24937,"2005",null,"1222","INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: DICEMBRE 2004.",null,"2005-01-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24938,"2005",null,"1221","COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96. IMPEGNO DI SPESA PER ESAME RICORSI SU GRADUATORIA BANDO E.R.P. 2005 E PARERI SU DECADENZE (EURO 500,00)",null,"2005-12-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24939,"2005",null,"1220","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADEGUAMENTI ISTAT RELATIVI ALL'ANNO 2005 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE (EURO 235,85)",null,"2005-12-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24940,"2005",null,"1219","AUTORIZZAZIONE AL SIG. FIAMENGO RICCARDO A RATEIZZARE L'IMPORTO DOVUTO A QUESTO ENTE PER OPERAZIONI CONSEGUENTI AD ESUMAZIONI ORDINARIE ANNO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-12-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24941,"2005",null,"1218","AUTORIZZAZIONE ALL'ASSISTENTE SOCIALE DE CASTRIS MARIA CRISTINA DELLA GESTIONE DEL FONDO A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. COSTITUITO DAI FAMILIARI (EURO 1.500,00)",null,"2005-12-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24942,"2005",null,"1217","SALDO COMPETENZE AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA DELLO STUDIO DALLA VEDOVA PER ASSISTENZA LEGALE CAUSA PENZO SAMUELE. EURO 2.315,50.=",null,"2006-01-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24943,"2005",null,"1216","AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. MARIO BISON PER EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE DI IDONEITÀ DI IMPIANTI ART. 33 DELLA L. 10/91 ED ART. 14 DELLA L. 46/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI. APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE.",null,"2005-12-21","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [24944,"2005",null,"1215","ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DALLA DITTA MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. - VIA R. SANZIO N. 366 - 45027 TRECENTA (RO). SPESA PER EURO 11.838,00= IVA, TRASPORTO E MONTAGGIO INCLUSI.",null,"2006-01-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [24945,"2005",null,"1214","LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER COLLAUDO IMPIANTO AD USO PRIVATO SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 413,07.",null,"2005-12-27","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [24946,"2005",null,"1213","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.243,32.",null,"2006-01-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24947,"2005",null,"1212","IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 PER BOLLETTINI ICI -",null,"2005-12-23","TRIBUTI[T2]",null,null], [24948,"2005",null,"1211","INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DELL'AUTOVETTURA RENAULT CLIO DA ADIBIRE AD UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.204,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-12-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24949,"2005",null,"1210","CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 42.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-12-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24950,"2005",null,"1209","ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PRESSO LA LIBRERIA ADLER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 121,50 IVA INCLUSA.",null,"2005-12-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24951,"2005",null,"1208","SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELODI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 52.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-12-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24952,"2005",null,"1207","FORNITURA CATARIFRANGENTI PEDONALI PERSONALIZZATI. DITTA EURO REFLEX DI CHIESINA UZZANESE (PT). IMPEGNO DI SPESA EURO 636,00.= IVA INCLUSA.",null,"2005-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24953,"2005",null,"1207","FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA DITTA NUOVA D & G SNC LIBRALESSO MASON",null,"2005-01-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24954,"2005",null,"1206","RIMBORSO DI EURO 2.757,93.= AL COMUNE DI MARCON PER IL PAGAMENTO DELLA PARCELLA DELL'AVV. MANTOVAN RELATIVA ALLA CAUSA COMUNE DI MARCON E DI MOGLIANO VENETO C/PROVINCIA DI VENEZIA E NUOVA ESA.",null,"2005-09-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24955,"2005",null,"1205","SALDO COMPETENZE AVV. FABIO LORENZONI DELLO STUDIO LEGALE LORENZONI RELATIVE AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA TAMARO NERINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.402,22.=",null,"2005-12-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24956,"2005",null,"1204","ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ SIGG.RI FORNASIERO MARIO E MEZZAROBA LAURA. RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO PARI AD EURO 703,17",null,"2005-12-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24957,"2005",null,"1203","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. GATTO FABIO, SINISTRO DEL 18.10.2005. EURO 400,00.-",null,"2005-12-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24958,"2005",null,"1202","PREDISPOSIZIONE MAPPA COMUNI CASALE, CAVALLINO TREPORTI, MARCON, MARTELLAGO, MOGLIANO V.TO,QUARTO D?ALTINO NELL?AMBITO DI COMUNICULTURA. INCARICO ALLE DR.SSE GUERRA ELEONORA E MATTIELLO MOIRA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00=",null,"2005-12-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [24959,"2005",null,"1201","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIVERSI PER LE ATTIVITÀ DELLA TERZA ETÀ (EURO 5.449,80)",null,"2005-12-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24960,"2005",null,"1200","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 1.550,00.=",null,"2005-12-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24961,"2005",null,"1199","IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G ADIBITO A PUNTO GIOVANI, PERIODO 01.12.2005 - 30.11.2006 (EURO 169,00)",null,"2005-12-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24962,"2005",null,"1198","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE ROSE .AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COMPITI D.LGS 494/1996 - P.I. A. GOLFETTO. EURO 15.306,71",null,"2005-12-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [24963,"2005",null,"1197","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 3/2005 - ( IMPEGNO DI SPESA EURO 2.154,61)",null,"2005-12-28","TRIBUTI[T2]",null,null], [24964,"2005",null,"1196","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" DAL 01.01.2006 FINO AL 31.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00",null,"2006-01-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24965,"2005",null,"1194","INCARICO ALL'AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (ADL) PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'INCONTRO TRA LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO MOGLIANESI E LA CITTÀ DI SISAK. EURO 1778,00.=",null,"2005-12-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [24966,"2005",null,"1193","IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - ANNO 2005.(EURO 11.250,48 - ENTRATA EURO 11.250,48 I.V.A. ESCLUSA)",null,"2005-12-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24967,"2005",null,"1192","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ALLOGGI DI VIA RAGUSA 10 INTT. 37 E 95: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 1.958,40)",null,"2005-12-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24968,"2005",null,"1191","LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2005. (EURO 6.230,88 - ENTRATA EURO 6.230,88)",null,"2005-12-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24969,"2005",null,"1190","FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA ALLA SALEF S.R.L. DI VENEZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.300,00 ESENTE IVA.",null,"2005-12-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24970,"2005",null,"1189","ACQUISTO DI N. 1 SEDIA OPERATIVA E N. 2 CASSETTIERE PER UFFICIO ACQUISTI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 430,33 IVA/C",null,"2005-12-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24971,"2005",null,"1188","RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI -DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA/C",null,"2005-12-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24972,"2005",null,"1187","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 2490,12 IVA/C",null,"2005-12-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24973,"2005",null,"1186","FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C",null,"2005-12-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24974,"2005",null,"1185","SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 565,64 IVA INCLUSA.",null,"2005-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24975,"2005",null,"1184","CORRISPETTIVO SU ACCERTAMENTI DEPOSITATI DALL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24976,"2005",null,"1183","ACQUISTO DI MEMORY PENS PER IL SALVATAGGIO E IL TRASFERIMENTO DATI. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.= IVA INCLUSA.",null,"2005-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24977,"2005",null,"1182","ACQUISTO MATERIALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO ESTERNO. DITTA COM.FOR.T S.N.C. DI CASALE SUL SILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.286,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24978,"2005",null,"1181","STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO DELL'INIZIATIVA SULLA SICUREZZA DEI BAMBINI TRASPORTATI IN AUTO. DITTA ARCARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 598,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24979,"2005",null,"1180","RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. INCARICO ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-12-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24980,"2005",null,"1179","INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SIGNOR FULVIO FENZO DI VENEZIA-MESTRE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DI UN PIEGHEVOLE SULLA SICUREZZA DEI BAMBINI TRASPORTATI IN AUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 ONERI INCLUSI.",null,"2005-12-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [24981,"2005",null,"1178","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" DAL 01.01.2006 FINO AL 31.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.000,00",null,"2006-01-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24982,"2005",null,"1177","INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 13.000,00 IVA/C",null,"2005-12-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24983,"2005",null,"1176","INDIVIDUAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI ICI. (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00)",null,"2005-12-28","TRIBUTI[T2]",null,null], [24984,"2005",null,"1175","FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C",null,"2005-12-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24985,"2005",null,"1174","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA RIOVANTO LUCIANA (EURO 4.735,00)",null,"2005-12-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24986,"2005",null,"1173","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" DAL 01.01.2006 FINO AL 31.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00.",null,"2006-01-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24987,"2005",null,"1172","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\". IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00",null,"2006-01-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24988,"2005",null,"1171","APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. FAVARON VALERIO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA STESURA DELLA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI. (EURO 6.175,00)",null,"2005-12-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [24989,"2005",null,"1170","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - IMPORTO EURO 36.000,00 IVA/C",null,"2005-12-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24990,"2005",null,"1169","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C",null,"2005-12-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24991,"2005",null,"1168","FORNITURA DI CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - SILEA TV - IMPORTO EURO 2.500,00 IVA/C",null,"2005-12-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [24992,"2005",null,"1167","Z.M.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 21.01.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-12-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24993,"2005",null,"1166","S.I.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-12-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24994,"2005",null,"1165","AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA IN VIALE NUOVA EUROPA A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO ALLA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. PER EURO 10.884,00= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-12-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24995,"2005",null,"1163","AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2006/31.12.2010 - ALLA COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE: DITTE CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) CAPOGRUPPO - SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) E C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. A R.L. CON SEDE A CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) - EURO 2.024.484,35 IVA/C",null,"2005-12-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [24996,"2005",null,"1161","CORRESPONSIONE INDENNITÀ \"PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO\" ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.421,00.",null,"2006-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24997,"2005",null,"1160","AUMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.367,00.",null,"2005-12-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [24998,"2005",null,"1159","PERIZIA TECNICA PER VERIFICA STABILITÀ ALBERATURA STRADALE DI VIA BARBIERO (DA VIA TERRAGLIO FINO AD INCROCIO CON VIA VERDI) - DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.568,00.= IVA E OGNI ALTRO ONERE C.",null,"2006-01-09","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [24999,"2005",null,"1158","COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE POLITICHE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E ADESIONE ALLE INIZIATIVE DELL'UFFICIO DEL MOBILITY MANAGER DI AREA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.",null,"2005-12-22","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25000,"2005",null,"1157","EROGAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI BENEFICIARI DEL SECONDO BANDO DI CUI ALLA DGC N.365/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.",null,"2005-12-15","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25001,"2005",null,"1156","EROGAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON D.D. N.671/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.555,00",null,"2005-12-16","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25002,"2005",null,"1155","RIVALUTAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ANNO 2005: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.750,00.",null,"2006-01-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25003,"2005",null,"1154","DOTT. LUCA CASTELLARO: RICONOSCIMENTO ALTA PROFESSIONALITÀ ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.304,00.",null,"2006-01-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25004,"2005",null,"1153","SIG.RA SECCO LUCIA: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.280,00.",null,"2006-01-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25005,"2005",null,"1152","TERZO TURNO ANNO 2005: RIVALUTAZIONE ISTAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.242,00.",null,"2006-01-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25006,"2005",null,"1151","AUMENTO ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.300,24",null,"2006-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25007,"2005",null,"1150","SIG.RA BISON FRANCESCA: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 554,00.",null,"2006-01-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25008,"2005",null,"1147","LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO COMPENSI EX ART. 18 DELLA LEGGE 109/1994 E S. M. E I. - EURO 9.777,26.",null,"2005-12-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25009,"2005",null,"1146","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. PER REALIZZARE L'IMPIANTO TELEFONICO PRESSO I LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI SITI IN VIA GRAMSCI - EURO 2.426,15 I.V.A. COMPRESA.",null,"2006-02-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25010,"2005",null,"1145","A.L.: INTERRUZIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER MALATTIA, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-12-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25011,"2005",null,"1144","A.S. 2005/2006. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO DA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.419,00",null,"2005-12-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25012,"2005",null,"1143","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. DIEGO SARTORELLO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA IN VIALE NUOVA EUROPA A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO PER EURO 2.203,2= C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE.",null,"2005-12-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25013,"2005",null,"1142","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 44.957,00",null,"2005-12-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25014,"2005",null,"1141","2° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA - NARRATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.176,00.=",null,"2005-12-19","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25015,"2005",null,"1140","ACQUISTO PROGRAMMI XNET PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO WWW.TECA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.080,00.= IVA INCLUSA",null,"2005-12-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25016,"2005",null,"1139","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.=",null,"2005-12-19","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25017,"2005",null,"1138","LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI TECNICHE DEL I° E II° TRIMESTRE 2005 PER EURO 1.529,84.=",null,"2005-11-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25018,"2005",null,"1137","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA A MEMBRI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, COMUNALI, ELETTORALE, FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, CONFERENZA CAPIGRUPPO. EURO 5.980,00",null,"2005-12-22","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25019,"2005",null,"1136","ACQUISTO DALLA FORACOM DI ZERO BRANCO S.R.L. DI VESTIARIO DA DARE IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SORVERGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI CIMITERI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 545,00= (IVA COMPRESA)",null,"2005-12-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25020,"2005",null,"1135","ULTIMA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.041,34.=",null,"2005-12-19","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25021,"2005",null,"1134","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ACCORPAMENTO N. 2 GDM IN VIA MENOTTI SU GDM CLIENTE 337648134 CON VARIAZIONE POTENZA DISPONIBILE A 21 KW A SERVIZIO DI IMPIANTO SEMAFORICO ED IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,73.=",null,"2005-12-15","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25022,"2005",null,"1133","A.S. 2005-2006. CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 6.228,57 - SPESA EURO 836,67)",null,"2005-12-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25023,"2005",null,"1132","GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMPIANTI E STRUTTURE. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 12.173,00).",null,"2005-12-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25024,"2005",null,"1131","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. REVISIONE IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI GESTIONE A DECORRERE DAL 01.01.2005. MAGGIORE SPESA EURO 12.998,98.",null,"2005-12-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25025,"2005",null,"1130","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HTM DI VENEZIA MESTRE PARI AD EURO 750,00.",null,"2005-12-22","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25026,"2005",null,"1129","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PARI AD EURO 30.000,00 IVA C.",null,"2005-12-22","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25027,"2005",null,"1128","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZ. ULSS N.9 - SERVIZI VETERINARI PARI AD EURO 350,00.",null,"2005-12-22","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25028,"2005",null,"1127","CONTRIBUTO ANNO 2005 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I. M. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA PULIZIA DELLE STRADE E ALLA GESTIONE DEL VERDE DELL'AREA SPZ ZONA D2/B. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2005-12-14","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25029,"2005",null,"1126","RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE DEL SAL N.4 E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 PER EURO 191.349,61= IVA ESCLUSA, DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA ICCEM S.R.L.",null,"2005-12-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25030,"2005",null,"1125","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 17.563,09.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-12-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25031,"2005",null,"1124","D.D. N. 326 DEL 12/04/2005. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. ACQUISIZIONE ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. EURO 3.600,00 IVA COMPRESA",null,"2006-01-11","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25032,"2005",null,"1123","ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO AD USO UFFICI COMUNALI. DITTE: EASY PC S.R.L. E INFORMATICA PALESA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA:EURO 22.698,00 IVA COMPRESA..",null,"2005-12-23","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25033,"2005",null,"1122","PROROGA AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER L'ANNO 2006 CON LA SOCIETÀ KAIRÒS SPA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-12-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25034,"2005",null,"1121","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONO LOTTO - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 27/2003 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-12-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25035,"2005",null,"1120","INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE S.P.A. PER TRASLOCO UFFICI TRIBUTI ED ACQUISTI, E FORNITURA ED INTERVENTI DI ARREDI UFFICIO EX ZOTTARELLI PER IL C.E.D. E POSTAZIONE POLIZIA MUNCIPALE. EURO 7.167,91.=",null,"2006-03-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25036,"2005",null,"1119","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA GARA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO V.TO. PERIDO 01.01.2006-31.12.2008\". A.T.I. MAGGIOLI S.P.A. E MAGGIOLI TRIBUTI. EURO 273.600,00.= IVA INCLUSA.",null,"2005-12-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25037,"2005",null,"1118","INCARICO AL GEOM. LIONELLO PANIZZOLO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, DENOMINATO \"ECOCENTRO\", SITO IN VIA RONZINELLA E ADIBITO A DEPOSITO DELLA NETTEZZA URBANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.600,00=(VA INCLUSA).",null,"2005-12-19","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [25038,"2005",null,"1117","INTERVENTI DI MANUTENZIONE RELATIVI AL FOSSATO CHE COSTEGGIA VIA MARIGNANA IN MOGLIANO VENETO - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - APPROVAZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00",null,"2005-12-01","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25039,"2005",null,"1116","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A.P.S. SINERGIA SPA PER LAVORI IN ECONOMIA URGENTI E RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI CALDAIE NON PIÙ RIPARABILI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI G. VERDI E A. VESPUCCI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.963,60 IVA/C.",null,"2005-12-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25040,"2005",null,"1115","LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN - IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 85.365,04.",null,"2005-11-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25041,"2005",null,"1114","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA A LAMA D'ARIA TERMOZONA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DEL PRIMO CIRCOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.N.C. DI BISON GIORGIO & C. DI MOGLIANO VENETO - EURO 2.952,00.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-12-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25042,"2005",null,"1113","AFFIDAMENTO LAVORI DI CARROZZERIA ALLA DITTA TEGON G. & BONOTTO R. SNC NECESSARI A SEGUITO SINISTRO SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO BV 487 AE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10265,82 IVA/C,",null,"2005-12-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25043,"2005",null,"1112","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 40.868,28.= I.V.A. COMPRESA",null,"2005-12-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25044,"2005",null,"1111","LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA IMPRESA FONDACO RESTAURI DI VENEZIA E ALLA DITTA SCAPIN ANTONIO DI MOGLIANO VENETO - EURO 11.664,72",null,"2005-12-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25045,"2005",null,"1110","APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2004/2005 DITTA COFATHEC SERVIZI SPA, GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI, APPALTO 2000/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 85.185,91 IVA/C.",null,"2005-12-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25046,"2005",null,"1109","CENTRO POLIVALENTE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTREVI SRL DELLA FORNITURA E SISTEMAZIONE DEI MOTORI ELETTRICI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA -IMPEGNO DI SPESA EURO 924,00-",null,"2005-12-07","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25047,"2005",null,"1108","FONDI L.R. N. 28/1991 ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (EURO 3.045,90)",null,"2005-12-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25048,"2005",null,"1107","MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE IMPIANTO RADIO CON SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-11-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25049,"2005",null,"1106","ATTUAZIONE \"PROGETTO SICUREZZA STRADALE\" ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.925,00.",null,"2005-10-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25050,"2005",null,"1105","RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA CUSTODIA DI VEICOLI RIMOSSI E/O SOTTOPOSTI A SANZIONI ACCESSORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.960,47 IVA INCLUSA.",null,"2005-11-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25051,"2005",null,"1104","ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2005 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA \"SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE\"- MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 16.000,00 IVA INCLUSA",null,"2005-12-15","TRIBUTI[T2]",null,null], [25052,"2005",null,"1103","REALIZZAZIONE OPUSCOLO DI COMUNICAZIONE SUL PIANO FINALIZZATO A CONTRASTARE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO CAUSATO DA PM10 (POLVERI SOTTILI) . EURO 9.511,00=",null,"2005-12-14","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25053,"2005",null,"1102","AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2005 - DITTA BASSETTO SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 230,00 IVA/C.",null,"2005-12-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25054,"2005",null,"1101","ACQUISTO CALZATURE IDONEE A SOPRALLUOGHI PER DIPENDENTE UFFICIO AMBIENTE - DITTA SQUILLANTE - MESTRE - IMPORTO EURO 190,00 IVA/C",null,"2005-11-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25055,"2005",null,"1100","AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA BARINA MILENA A RATEIZZARE L'IMPORTO DOVUTO A QUESTO ENTE PER OPERAZIONI CONSEGUENTI AD ESUMAZIONI ORDINARIE ANNO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-12-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25056,"2005",null,"1099","ALIENAZIONE DELLA VESPA 50 HP 4 TARGATA OF6AA ALLA SIG.RA ANNA MARIA BOVO. EURO 60,00.=",null,"2005-11-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25057,"2005",null,"1098","EX DIPENDENTE D'ESTE FRANCESCA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 809,63",null,"2005-12-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25058,"2005",null,"1097","ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER PALESTRE E STADIO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.140,00.",null,"2005-12-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25059,"2005",null,"1096","L. 311/2004 E L.R. 9/2005 ART. 30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2005/2006 (EURO 6.203,97)",null,"2005-12-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25060,"2005",null,"1095","ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SECONDO LA NORMA UNI ES ISO 9001:2000 DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. INCARICO ALL'ENTE CERTIFICATORE DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.=",null,"2005-12-06","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25061,"2005",null,"1094","'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. CONCORSO DELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO DENOMINATO: 'L'ALBERO PIU' BELLO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00=",null,"2005-12-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25062,"2005",null,"1093","MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005 - MERCATO SOLIDALE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2005. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.",null,"2005-12-09","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25063,"2005",null,"1092","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE COPERTURA RAMPA DI INGRESSO DELLA 'CASA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE' ALLA 'MARC ART' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00= (IVA COMPRESA)",null,"2005-12-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25064,"2005",null,"1091","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON LA SIG.RA SOSSI ANNALISA E ASSEGNAZIONE AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA MIHO JUNILDA (EURO 5.815,00).",null,"2005-12-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25065,"2005",null,"1090","MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1052/25.11.05 \"FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INDIZIONE GARA E PRIMO IMPEGNO DI SPESA\" - (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-12-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25066,"2005",null,"1089","SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 10.741,60= ALLA DD.845 DEL 29.09.2005 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005.",null,"2005-12-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25067,"2005",null,"1088","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFA ORARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SVOLTO DALLA COOP. CODESS SOC. ONLUS DAL 1/1/2005 AL 31/10/2005 (EURO 5.000,00)",null,"2005-12-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25068,"2005",null,"1087","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 2° SETTORE \"SERVIZI ALLA PERSONA\".",null,"2005-12-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25069,"2005",null,"1086","M. A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-12-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25070,"2005",null,"1085","ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA REANULT CLIO PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. DITTA FAST CAR S.R.L. DI MESTRE (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-12-09","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25071,"2005",null,"1084","ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00.=",null,"2005-12-05","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25072,"2005",null,"1083","INCARICO ALLA DITTA SOTREVA S.P.A. DI TREVISO, PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURA MOD. MULTIPLA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (EURO 11.000,00)",null,"2005-12-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25073,"2005",null,"1082","'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.600,00= A FAVORE DELLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO.",null,"2005-11-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25074,"2005",null,"1081","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PORTALE INTERNET PER \"PUNTO COMUNE\". DITTA SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 20.600,00.= IVA COMPRESA).",null,"2005-12-05","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [25075,"2005",null,"1080","ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA, DALLA DITTA GOTTARDO SRL DA RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD), DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I GIARDINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO\", \"RODARI\", E \"OLME\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.992,80.",null,"2005-12-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25076,"2005",null,"1079","'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.137,92= (IVA COMPRESA)",null,"2005-12-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25077,"2005",null,"1078","PUBBLICAZIONE SU \"IL GIORNALE\" DELL'ESITO DI GARA \"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE 2° LOTTO\". VARIAZIONE AGENZIA DI PUBBLICITÀ: DA AREA NORD S.P.A. AD ARCUS PUBBLICITÀ S.R.L.",null,"2005-12-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25078,"2005",null,"1077","ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AL 2° SETTORE \"SERVIZI ALLA PERSONA\".",null,"2005-12-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25079,"2005",null,"1076","LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA J. PIAGET DI VIA BERCHET - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E COMPENSI EX ART. 18 DELLA L. 109/94 E S. M. E I. - EURO 174,77.=",null,"2005-12-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25080,"2005",null,"1075","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO \"CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2005\". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00",null,"2005-11-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25081,"2005",null,"1074","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PARI AD EURO 100.000,00 IVA C.",null,"2005-11-29","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25082,"2005",null,"1073","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PRESSO CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO PER EURO 21.796,75= C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE.",null,"2005-11-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25083,"2005",null,"1072","RIPARTO SPESE ANNO 2005 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 7.000,00)",null,"2005-11-29","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25084,"2005",null,"1071","LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA. SALDO IN DATA 31.10.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.006,86.",null,"2005-11-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25085,"2005",null,"1070","LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO I.S.T.A.T. (EURO 163,56)",null,"2005-11-25","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25086,"2005",null,"1069","RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. - ELENCO N. 2/2005- EURO 13.211,43=",null,"2005-12-01","TRIBUTI[T2]",null,null], [25087,"2005",null,"1068","IMPEGNO DI SPESA: TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIGG. SCATTOLIN MONICA E REGINI IVAN. EURO 700,00",null,"2005-12-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25088,"2005",null,"1067","DETERMINAZIONI RIGUARDANTI LA STIPULA DEI \"CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEO\" CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00.",null,"2005-12-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25089,"2005",null,"1066","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"EMENDAMENTI FINANZIARIA 2006\", ORGANIZZATA DA \"ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI\" DI CASIER PER IL GIORNO 15 DICEMBRE 2005. EURO 70,00. .",null,"2005-11-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25090,"2005",null,"1065","'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. ACQUISTO N. 17 ALBERI DI NATALE ECOLOGICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. DITTA 'M.QUATTRO - MERCATONE UNO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 574,00= (IVA COMPRESA).",null,"2005-11-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25091,"2005",null,"1064","ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO EURO 2.500,00 IVA/C",null,"2005-12-01","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25092,"2005",null,"1063","PAGAMENTO COMPETENZE ING. LIBERO ZUGNO DELLO STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PER CONTO DEL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA DA MASON DONATELLA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 408,00.=",null,"2005-11-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25093,"2005",null,"1062","AUTORIZZAZIONE ALLA RESP.LE MAGI MARINA A PARTECIPARE ALLE GIORNATE DI STUDIO: \"PREVIDENZA OBBLIGATORIA-COMPLEMENTARE-TFR\" E \"NUOVO CCNL ENTI LOCALI\", ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA\" PER IL GIORNO 12 E 13 DICEMBRE 2005. EURO 300,00.",null,"2005-11-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25094,"2005",null,"1061","LAVORI DI RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO IN LASTRE DELLE TOMBE IPOGEE REALIZZATE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - DITTA GOBBO MARCELLO E CLAUDIO S.N.C. DI CORNUDA (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 5.488,37 IVA COMPRESA",null,"2005-11-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25095,"2005",null,"1060","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SIGILLATURA DELLE FESSURAZIONI PRESENTI NEL VANO TECNICO DEL SOTTOPASSO CICLO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI/VIA ROMA ALLA DITTA TECNO SEAL IMPERMEABILIZZAZIONI S.N.C. DI SCORZE' (VE) - EURO 7.560,00.= I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2005-11-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25096,"2005",null,"1059","AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SNC E ALLA SOCIETÀ SPIM SPA PER LA SOSTITUZIONE DI UNA NUOVA CALDAIA A GAS PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE VIA SAN MICHELE 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 6000,00 IVA/C.",null,"2005-11-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25097,"2005",null,"1058","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CONCESSIONARIA EMMECAR SRL PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVEICOLO HONDA ACCORD 1800 TARGATO BE 507 KW IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1351,61 IVA/C.",null,"2005-11-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25098,"2005",null,"1057","INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO SUGLI STATI GENERALI DELLE POLITICHE DI WELFARE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (EURO 5.989,00)",null,"2005-11-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25099,"2005",null,"1056","CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E COOP. ANITUR PER CONTINUAZIONE GESTIONE LUDOTECA COMUNALE: COMUNI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL, CASIER, CASALE SUL SILE. D.G. N. 127 DEL 5/4/05. INTEGRAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=).",null,"2005-11-22","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [25100,"2005",null,"1055","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILIPUT\" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-11-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25101,"2005",null,"1054","ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.040,00.=",null,"2005-11-21","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25102,"2005",null,"1053","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.51 DEL 10.11.2005. DITTA PSV DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.304,00 IVA C.",null,"2005-11-28","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25103,"2005",null,"1052","FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INDIZIONE GARA E PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.383,00 IVA COMPRESA)",null,"2005-11-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25104,"2005",null,"1051","GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMPIANTI E STRUTTURE. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 6.277,00).",null,"2005-10-31","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25105,"2005",null,"1050","LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO - TERRAGLIO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA POLO ESCAVAZIONI PEDEMONTANA SAS . NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-11-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25106,"2005",null,"1049","ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 3. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-11-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25107,"2005",null,"1048","IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI S.A.M. E C.D. PRESSO LA STRUTTURA GESTITA DA COOPERATIVA SOCIALE \"GEA\" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 126,00)",null,"2005-11-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25108,"2005",null,"1047","RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE DEL SAL N. 3. E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER EURO 215.646,01= IVA ESCLUSA, DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA ICCEM S.R.L.",null,"2005-11-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25109,"2005",null,"1046","APPROVAZIONE CONGUAGLIO STAGIONE 2003/2004. DITTA COFATHEC SERVIZI SPA, GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE APPALTO QUINQUENNALE 2000/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.091,58 IVA/C.",null,"2005-11-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25110,"2005",null,"1045","GESTIONE CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" A.S. 2005/2006 - LIQUIDAZIONE A IMPRESA SOCIALE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE (EURO 4.680,00)",null,"2005-11-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25111,"2005",null,"1044","ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL' IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO-DANIELI, A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 92,00)",null,"2005-11-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25112,"2005",null,"1043","APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO DI COMUNITÀ - ANNO 2005. (EURO 8.983,00)",null,"2005-11-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25113,"2005",null,"1042","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2005, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 116 DEL 29.03.2005 ( EURO 2.628,00)",null,"2005-11-15","POLITICHE GIOVANILI[T2]",null,null], [25114,"2005",null,"1041","DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO, AI SENSI DELL'ART. 22 D.P.R. 327/2001, PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO COMPRESO TRA VIA MARONCELLI E VIA SAFFI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-11-17","ESPROPRI[T2]",null,null], [25115,"2005",null,"1040","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SONIC SERVICE DI CHIRIGNAGO FORNITURA IMPIANTO AUDIO E ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540,00.=",null,"2005-11-22","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25116,"2005",null,"1039","GESTIONE ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2005/2006 - LIQUIDAZIONE A SOCIETÀ MO.SE. SPA - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00",null,"2005-11-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25117,"2005",null,"1038","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.",null,"2005-11-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25118,"2005",null,"1037","PARTECIPAZIONE A N.1 GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA \"E. GASPARI FORMAZIONE\" SUL TEMA : \"FINANZIARIA 2006 ULTIMI EMENDAMENTI\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 70,00.",null,"2005-11-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25119,"2005",null,"1036","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE MATTAROLLO EUGENIO, AUTOCAR LAGUNA, OXYGEN PER COMPLESSIVI EURO 1.000,00.",null,"2005-11-04","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25120,"2005",null,"1035","REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 780 DEL 07/09/2005, PER L'INSERIMENTO DELLE MINORI L.M. E M.A. PRESSO LA COMUNITÀ \"VILLA MATER BONI CONSILII\" DI PADOVA (EURO 4.550,00)",null,"2005-11-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25121,"2005",null,"1034","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MONICA FALLAI E CRISTINA LIBRALATO AL CORSO ORGANIZZATO DA ASSINFORM S.R.L. \"IL RUOLO DELLE CAUZIONI NEGLI APPALTI PUBBLICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA\". EURO 288,00.=",null,"2005-11-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25122,"2005",null,"1033","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 636,84 IVA/C",null,"2005-11-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25123,"2005",null,"1032","FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA PER IL MANDATO INFORMATICO - DITTA UNIIT S.R.L. DI LAVIS (TN) (EURO 228,00 I.C.)",null,"2005-11-22","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25124,"2005",null,"1031","AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA \"RI-REGOLAMENTAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA L.241/1990\" CHE SI TERRÀ AL C.S.A. DELLA MARCA TREVIGIANA IL 23 NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 170,00.=",null,"2005-11-17","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [25125,"2005",null,"1030","LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO - TERRAGLIO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA GI.PI.GI COSTR. SNC . NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-11-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25126,"2005",null,"1029","A.D.P. PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'EX COTONIFICIO DI VIA TORNI DEFINITIVAMENTE APPROVATO CON D.P.R.V. N. 1501/97 - RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 59.172,41.=.",null,"2005-09-05","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25127,"2005",null,"1028","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 2.221,00=.",null,"2005-11-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25128,"2005",null,"1027","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA M.N. PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.080,00",null,"2005-11-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25129,"2005",null,"1026","TERZA ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 5.100,00)",null,"2005-11-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25130,"2005",null,"1025","RINNOVO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2005 ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2005-11-03","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25131,"2005",null,"1024","SEMINARIO - LA NUOVA L.R. DELLA REGIONE VENETO IN MATERIA DI LL.PP. DOPO LA LEGGE N. 62/2005 (COMUNITARIA) - CHE SI TERRA' A CASTELFRANCO VENETO (TV) IL 21.11.05 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - EURO 510,00.=",null,"2005-11-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25132,"2005",null,"1023","ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO AD USO UFFICI COMUNALI - DITTA EASY PC S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA: EURO 6409,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-11-07","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25133,"2005",null,"1022","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ELENA QUARTOA SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PER CONTO DELLA DITTA UMANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-11-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25134,"2005",null,"1021","Z.A.: INTERRUZIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER MALATTIA, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-11-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25135,"2005",null,"1020","ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI - SALDO INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2005 (EURO 11.451,25).",null,"2005-11-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25136,"2005",null,"1019","STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA. INIZIATIVA \"FACCIAMO IL PUNTO 2\". DITTA ARCARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.162,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-11-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25137,"2005",null,"1018","FORNITURA ETILOMETRI PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. DITTA PECTROL S.R.L. DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 552,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-10-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25138,"2005",null,"1017","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 229,18",null,"2005-11-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25139,"2005",null,"1016","ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 196/2003. PERCORSO FORMATIVO ANCITEL PER ELABORAZIONE DPS E REGOLAMENTO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6060,00.=",null,"2005-11-08","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25140,"2005",null,"1015","SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. 4^ IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00.=",null,"2005-11-08","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25141,"2005",null,"1014","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO IN PIAZZA CADUTI A SERVIZIO DELLE PERIODICHE MANIFESTAZIONI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 920,00.=",null,"2005-11-10","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25142,"2005",null,"1013","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E D.LGS. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-11-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25143,"2005",null,"1012","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"NUOVO CONTRATTO ENTI LOCALI\", ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA \" DI PREGANZIOL PER IL GIORNO 14 NOVEMBRE 2005. EURO 95,00.",null,"2005-11-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25144,"2005",null,"1011","NATALE 2005: INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L?ATTIVAZIONE DI N. 14 ALLACCI TEMPORANEI A SERVIZIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO DAL 06.12.2005 AL 09.01.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.620,00.=",null,"2005-11-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25145,"2005",null,"1010","INDIZIONE GARA D'APPALTO A SEGUITO ASTA PUBBLICA \"AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01.01.2006 - 31.12.2008\".",null,"2005-11-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25146,"2005",null,"1009","FORNITURA ARREDI E SPOSTAMENTO PRESE PER TRASLOCHI UFFICIO TRIBUTI E ACQUISTI. PROPOSTA ARREDAMENTI EURO 11.837,09.= CARRARO OLIVIO IMPIANTI ELETTRICI EURO 2.040,00.=",null,"2005-12-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25147,"2005",null,"1008","CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-11-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25148,"2005",null,"1007","PRESA D'ATTO RINNOVO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA (DGR 2908 DEL 11/10/2005). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-11-08","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25149,"2005",null,"1006","PROVVEDIMENTO N. 4221 DEL 30.12.2003, DGR 2823 DEL 18.09.2003 AI SENSI DELLA L.R. 41/97. PROGETTO DENTRO E FUORI CASA DI AWA 2004. RENDICONTAZIONE ECONOMICA E RELAZIONE FINALE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-11-08","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [25150,"2005",null,"1005","RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE DEL SAL N. 2. E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER EURO 339.006,29= IVA ESCLUSA, DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA ICCEM S.R.L.",null,"2005-11-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25151,"2005",null,"1004","ADOZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'AREA DELLE CAVE SENILI E ZONE LIMITROFE IN LOCALITÀ MAROCCO, APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELL'AMBITO 17 MC - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE. - EURO 9.230,25.=",null,"2005-11-02","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [25152,"2005",null,"1003","ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. GESTIONE CONVENZIONATA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO DA CALCIO. RIMBORSO SPESE PER EURO 2.600,00.",null,"2005-11-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25153,"2005",null,"1002","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. 2° AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-10-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25154,"2005",null,"1001","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 18.814,68.=",null,"2005-10-18","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [25155,"2005",null,"1000","INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO (RTG) PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA \"VESPUCCI\" IN VIA CHIESA 8 LOC. CAMPOCROCE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.=",null,"2005-10-21","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25156,"2005",null,"999","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - FORNITURA LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO PER I PUNTI LUCE DEI PORTICI - DITTA ECA ELETTROIMPIANTI E DITTA MARCHIOL SPA - IMPEGNO DI SPESA E. 5.758,56.= IVA/C",null,"2005-10-27","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25157,"2005",null,"998","RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA ROMA 94 - 1° LOTTO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. INTEGRAZIONE DELL?IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI TOMMASIN - ZIGIOTTO - FASAN CON SEDE A S. MARIA DI SALA (VE), PER IL MAGGIOR IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 28.031,72 = IVA E CNPAIA INCLUSI.",null,"2005-11-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25158,"2005",null,"997","RIMBORSO SPESE AL G.S. CAMPOCROCE E ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI CAMPOCROCE E STADIO COMUNALE. IMPORTO EURO 2.000,00.",null,"2005-10-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25159,"2005",null,"996","ACQUISTO DI BATTERIA A SECCO 12V 24HA PER IL VEICOLO POLTRONA MONTASCALE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° \"TOTI DAL MONTE\". SPESA PER EURO 121,20 IVA INCLUSA.",null,"2005-10-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25160,"2005",null,"995","RETTIFICA D.D. N. 555 DEL 10.06.2005 E RIAPPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01 - 31.12.2004 - DA PARTE DI MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE",null,"2005-10-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25161,"2005",null,"994","SPESE CONDOMINIALI ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.635,60",null,"2005-10-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25162,"2005",null,"993","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI ESPOSITO, ALBANESE E BALDAN, A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE CUOA - DIVISIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI VICENZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 676,81.=.",null,"2005-11-02","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [25163,"2005",null,"992","FORNITURA N. 15 ABBONAMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. SPA. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.656,83 IVA INCLUSA",null,"2005-11-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25164,"2005",null,"991","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI ESPOSITO, ALBANESE E BALDAN, A PARTECIPARE AL CORSO SU: L. R. 11/04 GOVERNO DEL TERRITORIO, ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI \"VINCENZO LAZZARI\" DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.=.",null,"2005-10-28","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [25165,"2005",null,"990","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NORTH INTERNATIONAL SRL PARI AD EURO 500,00",null,"2005-10-25","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25166,"2005",null,"989","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.999,00.=",null,"2005-10-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25167,"2005",null,"988","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"COME CONVINCERE AL PAGAMENTO\" AI DIPENDENTI SIG. FUSON MOSÈ E SIG.RA SBROGGIÒ ROBERTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 541,81.",null,"2005-10-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25168,"2005",null,"987","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'I.S.E.E. L'UTILIZZO DEI MODULI INFORMATICI ISEE E AOL\" ALLA DIPENDENTE SIG.RA SBROGGIÒ ROBERTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 256,81",null,"2005-10-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25169,"2005",null,"986","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2005 - (EURO 1.343,77).",null,"2005-11-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25170,"2005",null,"985","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-10-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25171,"2005",null,"984","REALIZZAZIONE LAVORI 1^ LOTTO - CENTRALE TERMICA E NUOVE AULE - C/O LA SCUOLA MEDIA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA ROMA, 94. APPROVAZIONE DEL SAL N.2 - PARI AL FINALE DI EURO 66.676,46, IVA ESCLUSA, DA CORRISPONDERE ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L..",null,"2005-11-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25172,"2005",null,"983","ACQUISTO N. 2 LAMPIONI FOTOVOLTAICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA LA COMBUSTIONE S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 4.200,77 I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-10-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25173,"2005",null,"982","PARTECIPAZIONE A N. 1 GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. - SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI - SU \"L' IVA NEGLI ENTI LOCALI\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 300,00.",null,"2005-11-03","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25174,"2005",null,"981","CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2005/2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-10-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25175,"2005",null,"980","CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.288,00.=",null,"2005-10-27","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25176,"2005",null,"979","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA FORMEL - SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI - EURO 272,00.=",null,"2005-10-27","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25177,"2005",null,"978","D.D. N. 805 DEL 15/09/2005 AD OGGETTO: \"AVVIO CONTABILITÀ ECON. - PATRIMON. GESTIONE DEL BILANCIO C.LE. INCARICO PER ATTIVITÀ INERENTI SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI. DITTA INSIEL S.P.A. IMPEGNO DI SPESA: E. 5824,00 IVA/C.\" RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-10-25","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25178,"2005",null,"977","REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 14.09.05. RINOMINA IMPEGNI A FAVORE DELLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2000/2005. CONTRATTO D'APPALTO REP. 3554 PROT. 3464 DEL 30.01.01.",null,"2005-11-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25179,"2005",null,"976","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA MEB SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 IVA/C.",null,"2005-10-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25180,"2005",null,"975","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA III° TRIMESTRE 2005 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 2.024,22.=",null,"2005-10-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25181,"2005",null,"974","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2005. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.",null,"2005-10-20","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25182,"2005",null,"973","REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA, 23 A BONISIOLO - MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - SAL N. 2 PARI AL FINALE - DITTA OPERE EDILI S.R.L.. EURO 2.823,35= IVA INCLUSA. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI PER L'IMPORTO DI EURO 4.018,67= IVA E CNPAIA INCLUSI.",null,"2005-10-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25183,"2005",null,"972","CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25184,"2005",null,"971","IDEAZIONE GRAFICA DELL'INIZIATIVA FACCIAMO IL PUNTO. DITTA ILE SNC DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25185,"2005",null,"970","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: \"LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI NELLA REGIONE VENETO\" ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA . IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81",null,"2005-10-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25186,"2005",null,"969","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GABRIELE FORNASIERO CON STUDIO PROFESSIONALE A MARGHERA (VE) PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 494/1996 E S. M. E I. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO ALCUNI CENTRI RICREATIVI ED IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - EURO 10.226,30",null,"2005-10-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25187,"2005",null,"968","LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA J. PIAGET DI VIA BERCHET - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 11.822,72.=",null,"2005-10-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25188,"2005",null,"967","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE -I STRALCIO -VIA DELLE ROSE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC . EURO 214.425,80 IVA COMPRESA",null,"2005-10-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25189,"2005",null,"966","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE .APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DE ZOTTI RIMO . EURO 61.705,68 IVA COMPRESA",null,"2005-10-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25190,"2005",null,"965","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ALL'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. SNC PER L'EVENTO 'MOGLIANO FOTOGRAFIA 2005'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00= (IVA COMPRESA)",null,"2005-10-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25191,"2005",null,"964","ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA N. 24F/V DEL 14.07.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-10-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25192,"2005",null,"963","ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 136 R/V DEL 07/01/2005.",null,"2005-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25193,"2005",null,"962","ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 86 R/V DEL 03/01/2005.",null,"2005-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25194,"2005",null,"961","ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 71 R/V DEL 02/01/2005.",null,"2005-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25195,"2005",null,"960","ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 110 R/V DEL 04/01/2005.",null,"2005-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25196,"2005",null,"959","ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 77 R/V DEL 02/01/2005.",null,"2005-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25197,"2005",null,"958","ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 92 R/V DEL 03/01/2005.",null,"2005-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25198,"2005",null,"957","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PUBBLICO INCANTO \"AFFIDAMENTO E GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI PERIODO 01.11.2005 -31.10.2008\". A.T.I. A.C.L.I., C.S.S.A. E ISPAC. (EURO 929.167,20 IVA INCLUSA)",null,"2005-10-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25199,"2005",null,"956","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: \"LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'I.S.E.E. - L'UTILIZZO DEI MODULI INFORMATICI ISEE E AOL\" AI DIPENDENTI SIGG.RI SARTORATO MONICA E MACCARRONE STEFANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 511,81",null,"2005-10-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25200,"2005",null,"955","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI VOLTURA PER SUBENTRO, AUMENTO DI POTENZA E SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA SU CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI A CODICE CLIENTE 338 815 786 SITO IN VIA GRAMSCI 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00.=",null,"2005-10-26","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25201,"2005",null,"954","INTEGRAZIONE DI EURO 5.309,00= ALLA DD. 845 DEL 29.9.2005 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005.",null,"2005-10-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25202,"2005",null,"953","MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE IN LOCAZIONE TOSHIBA E-STUDIO 550 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1.633,20 IVA/C.",null,"2005-10-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25203,"2005",null,"952","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI FINO AL 31.12.2005 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 15.000,00 IVA C.",null,"2005-10-24","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25204,"2005",null,"951","PARTECIPAZIONE A N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SULLA LEGGE FINANZIARIA 2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 190,00.",null,"2005-10-21","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25205,"2005",null,"950","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CAMPI DA RUGBY - IMPEGNO DI SPESA - EURO 15.840,00 IVA/C.=.",null,"2005-10-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25206,"2005",null,"949","INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA DELLA POSTAZIONE CIE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - EURO 3.000 IVA COMPRESA",null,"2005-10-24","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [25207,"2005",null,"948","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.09.2005 - 31.12.2005 (EURO 208.477,54=)",null,"2005-10-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25208,"2005",null,"947","CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA \"TREVISO UNA PROVINCIA INTORNO\" - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2005 - IMPORTO EURO 5.000,00.",null,"2005-10-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25209,"2005",null,"946","IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO A MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI (EURO 89.000,00)",null,"2005-10-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25210,"2005",null,"945","PROGETTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE-PEDONALE VIA VANZO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZ. E COMPITI COORDINATORE SICUREZZA STUDIO ASS. S. MARCO ENGINEERING EURO 12.474,27IVA/C",null,"2005-10-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25211,"2005",null,"944","INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI COMPLEMENTARI DITTA ZAGO & ZAGO . EURO 684,77",null,"2005-10-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25212,"2005",null,"943","AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA ECI ELETTRONICA SRL, IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO MEDIA STATALE TOTI DAL MONTE ED ELEMENTARE OLME. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.583,72 IVA/C.",null,"2005-10-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25213,"2005",null,"942","INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CARROZZERIA TEGON & BONOTTO, PER LAVORI DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 4500,00 IVA/C.",null,"2005-10-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25214,"2005",null,"941","AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE AL PERITO ANGELO GOLFETTO DI MIRANO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 494/96 RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI RICREATIVI ED IMPIANTI SPORTIVI 1 LOTTO E PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI IMPIANTI ELETTRICI PREVISTI NEI LAVORI DI MAN.NE STR. CENTRI RICREATIVI ED IM.TI SPORTIVI 1 E 2 LOTTO - EURO 13.203,06.",null,"2005-10-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25215,"2005",null,"940","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PAVIMENTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 14.06.1989 N. 236 IN MATERIA DI ABBATTIAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - DITTA RIVEST S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 11.533,60.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-10-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25216,"2005",null,"939","D.E.F.: CONCESSIONE PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-10-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25217,"2005",null,"938","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MACCARRONE STEFANO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA SOCIETÀ GREEN GARDEN S.C. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-10-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25218,"2005",null,"937","D.G.C. N. 156 DEL 08.04.03 E N. 259 DEL 29.06.04. MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 124.013,20 IVA/C.: PER 2^ RATA (35% EURO 108.920,00) E PER ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2005 (EURO 15.093,20)",null,"2005-10-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25219,"2005",null,"936","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BUSOLIN SRL E SIMION MAURO PARI AD EURO 750,00.",null,"2005-10-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25220,"2005",null,"935","ASSISTENZA E MANUTENZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - DITTA ORA TRE S.N.C. - SOSTITUZIONE MODEM DIFETTOSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 154,93.",null,"2005-10-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25221,"2005",null,"934","RECUPERO DI VEICOLO ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DEMOLIZIONE. CONFERIMENTO ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. DI MOGLIANO VENETO IMPEGNO DI SPESA EURO 174,36 IVA INCLUSA",null,"2005-10-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25222,"2005",null,"933","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ DEL MINORE E.F.C. PRESSO LA COMUNITÀ \"CÀ DEI GIOVANI\" DELLE OPERE RIUNITE \"BUON PASTORE\" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 6.190,00)",null,"2005-10-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25223,"2005",null,"932","IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI V.N. E F.V. PRESSO LA COMUNITÀ \"CÀ EMILIANI\" DELLE OPERE RIUNITE \"BUON PASTORE\" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 172,00)",null,"2005-10-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25224,"2005",null,"931","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA C.E. PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00",null,"2005-10-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25225,"2005",null,"930","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI E/O MARINI ANNO 2005 (EURO 814,50)",null,"2005-10-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25226,"2005",null,"929","AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA DI INIZIATIVE NATALIZIE DENOMINATO: 'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005' ALL'ARTEGRAFICA DI ZAIA C. & P. SNC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 941,14= (IVA COMPRESA)",null,"2005-10-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25227,"2005",null,"928","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2005/AGOSTO 2006. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DEL CANONE ANNUO PATTUITO (EURO 13.024,81).",null,"2005-10-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25228,"2005",null,"927","INCARICO PER DOCENZA IN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ AD INTERLOCUZIONE CON IL PUBBLICO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO ANNO 2005. GALGANO E ASSOCIATI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00.",null,"2005-10-12","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25229,"2005",null,"926","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A GIORNATE DI STUDIO SULLA RIFORMA DELLA LEGGE 241/1990 ORGANIZZATE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.R.L. A CITTADELLA IL 27 E 28 OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.=",null,"2005-10-17","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [25230,"2005",null,"925","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA INSULA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-10-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25231,"2005",null,"924","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL CONDOMINIO PORTA MANZONI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-10-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25232,"2005",null,"923","ACQUISTO ARCO GONFIABILE DA INSTALLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI CARATTERE SPORTIVO E VARIE.DITTA DIAMANTE S.A.S. DI FAENZA (RA) - IMPORTO EURO 2.412,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-10-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25233,"2005",null,"922","INCONTRO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON I CITTADINI MOGLIANESI DELLA CLASSE 1965. 23 OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 154,00.",null,"2005-10-21","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25234,"2005",null,"921","ATTIVAZIONE DEL MANDATO INFORMATICO. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-10-12","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25235,"2005",null,"920","INCARICO DI FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 6.000,00 - DITTA MAGGIOLI SPA -",null,"2005-10-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25236,"2005",null,"919","CICLO DI INCONTRI \"OMAGGIO A PASOLINI\" ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 8-15 NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.422,50.=",null,"2005-10-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25237,"2005",null,"918","SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE \"LILLIPUT\" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SP.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2005-2006 (EURO 263.160,35)",null,"2005-10-31","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25238,"2005",null,"917","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 324,00.=IVA INCLUSA.",null,"2005-10-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25239,"2005",null,"916","ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE EDITE DALL'EDITRICE EDK SRL - IMPORTO EURO 311,00 IVA/C.",null,"2005-10-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25240,"2005",null,"915","ACQUISTO DI N. 2 CLASSIFICATORI PER UFFICIO ELETTORALE - DITTA OSCAR MARTA S.A.S. - IMPORTO EURO 1680,00 IVA/C.",null,"2005-10-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25241,"2005",null,"914","PAGAMENTO FONDO SPESE PARI A EURO 450,00.= PER CAUSA ZUCCON CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO (APPELLO). AVV. WANDA FALCIANI.",null,"2005-10-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25242,"2005",null,"913","RIMBORSO DI EURO 293,60.= A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER PER VARIAZIONE POLIZZA R.C. PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI STIPULATA CON I LLOYD'S DI LONDRA",null,"2005-10-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25243,"2005",null,"912","FITTI PASSIVI DI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI. DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRASFERIMENTO COMPTENZA GENERALE SULLA GESTIONE.",null,"2005-09-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25244,"2005",null,"911","INCARICO ALL'ACI PER PRATICA PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI DUE AUTOMEZZI DONATI AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 117,92.=",null,"2005-10-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25245,"2005",null,"910","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. URB. ROBERTA ALBANESE A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PER CONTO DELLA DITTA UMANA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-10-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25246,"2005",null,"909","TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIGG. SCATTOLIN MONICA E REGINI IVAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-10-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25247,"2005",null,"908","RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI PER L'ANNO 2005- DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1800,00 IVA/C",null,"2005-10-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25248,"2005",null,"907","ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE ED. MAGGIOLI - LA TRIBUNA - IPSOA - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 232,00 IVA/C",null,"2005-10-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25249,"2005",null,"906","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00",null,"2005-10-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25250,"2005",null,"905","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BORTONE FABRIZIO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA BENETTON GROUP S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-10-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25251,"2005",null,"904","RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA GREGO MARILISA SINISTRO DEL 17/06/2005. EURO 120,00=",null,"2005-10-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25252,"2005",null,"903","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2005 - 30.09.2005 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 14.310,31",null,"2005-10-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25253,"2005",null,"902","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI, PERIODO 01.01.- 31.12.2004, DA PARTE DELLA MO.SE. SPA. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - (SPESA EURO 4.348,12)",null,"2005-10-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25254,"2005",null,"901","ACQUISTO DALLA SOCIETÀ 'VENETO COMUNICAZIONE S.A.S.' DI N. 50 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO: 'IL GIARDINO DI VENEZIA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=",null,"2005-10-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25255,"2005",null,"900","ACQUISTO DI N. 50 COPIE DEL LIBRO 'NOVECENTO E DINTORNI A ZERMAN' DI CORRADO TEGON PUBBLICATO DALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ZERMAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=",null,"2005-10-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25256,"2005",null,"899","2° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. APPROVAZIONE PROGRAMMA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-10-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25257,"2005",null,"898","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.509,94= A FAVORE DELLA TARGET DUE S.R.L. PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA DENOMINATA 'CINEMA SOTTO LE STELLE 2005'",null,"2005-09-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25258,"2005",null,"897","ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N. 6125/Z DEL 16.02.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-10-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25259,"2005",null,"896","CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E COOP. ANITUR PER CONTINUAZIONE GESTIONE LUDOTECA COMUNALE: COMUNI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL, CASIER, CASALE SUL SILE. D.G. N. 127 DEL 5/4/05. INTEGRAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.050,00=).",null,"2005-10-21","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [25260,"2005",null,"895","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO CONTRASTO AL RICOVERO PER LA SIG.RA C.A. PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00",null,"2005-10-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25261,"2005",null,"894","ULTERIORE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA B.A. NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00",null,"2005-10-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25262,"2005",null,"893","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO \"I\", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 820,00)",null,"2005-10-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25263,"2005",null,"892","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE PER ASSISTENTI SOCIALI \"SAPER DIRE DI NO - IL CONTENIMENTO DELL'AGGRESSIVITÀ NELL'OPERATIVITÀ DEGLI ASSISTENTI SOCIALI\" IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00",null,"2005-10-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25264,"2005",null,"891","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.275,39.",null,"2005-10-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25265,"2005",null,"890","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CUI A CODICE CLIENTE 302 329 338 SITO IN VIA TORNI 31. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,30.=",null,"2005-10-06","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25266,"2005",null,"889","ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.150,00.=",null,"2005-10-06","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25267,"2005",null,"888","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. 5^ IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.=",null,"2005-10-04","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25268,"2005",null,"887","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA II° TRIMESTRE 2005 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 4.578,58.=",null,"2005-08-24","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25269,"2005",null,"886","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2005 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.805,00.=",null,"2005-08-26","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25270,"2005",null,"885","INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2005. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1953,00.=",null,"2005-10-10","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25271,"2005",null,"884","B.S.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-10-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25272,"2005",null,"883","INDENNITÀ SPETTANTE AD AMMINISTRATORE LOCALE PER LA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE AI SENSI DM 109/2000 PER IL PERIODO DAL 21 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.128,00.=",null,"2005-11-04","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25273,"2005",null,"882","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-10-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25274,"2005",null,"881","ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI (EURO 25.845.086,08)",null,"2005-10-12","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25275,"2005",null,"880","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA S.P.L. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE COMUNE. EURO 150.000,00= + I.V.A.",null,"2005-10-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25276,"2005",null,"879","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-10-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25277,"2005",null,"878","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PER CONTO DELLA DITTA UMANA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-10-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25278,"2005",null,"877","L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2005 - PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO DI BONISIOLO - E. 26.000,00.=",null,"2005-04-19","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25279,"2005",null,"876","INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ING. EROS CAVALLIN PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA DI ALCUNE VARIANTI AL PRG - EURO 2.000,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI.",null,"2005-09-29","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25280,"2005",null,"875","AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA ROBUR COSCIENZA ECOLOGICA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ERAFFRESCAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO, VIA XXIV MAGGIO . IMPEGNO DI SPESA EURO 7409,52 IVA/C.",null,"2005-10-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25281,"2005",null,"874","INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 20.833,33 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO CASE PRODUTTRICI.",null,"2005-09-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25282,"2005",null,"873","PROROGA CONTRATTO D'APPALTO DAL 15.10.05 AL 31.12.05 ALLA SOCIETÀ APS SINERGIA SPA A SEGUITO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA GESTIONE CALORE UDINE, DALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.370,00 IVA/C.",null,"2005-09-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25283,"2005",null,"872","AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE SIG.RA CASTAGNOLI CARLOTTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL DEL GIORNO 26 OTTOBRE 2005 A VENEZIA - MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00.",null,"2005-09-29","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25284,"2005",null,"871","RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE . D.LGS. 626/1994 E S.M.I. . AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 11.914,91 IVA/C",null,"2005-09-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25285,"2005",null,"870","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ZARDO SAS PER FORNITURA DI ELETTROPOMPE A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE COMUNALE INCARICATO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ALLA CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 567,86 IVA/C.",null,"2005-09-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25286,"2005",null,"869","INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO INTERNO DI LINEA TELEFONICA SITUATA PRESSO LO STADIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.",null,"2005-10-04","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25287,"2005",null,"868","LAVORI DI RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO IN LASTRE DELLE TOMBE IPOGEE REALIZZATE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - DITTA GOBBO MARCELLO E CLAUDIO S.N.C. DI CORNUDA (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 32.646,59.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-09-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25288,"2005",null,"867","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 35.096,97.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-09-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25289,"2005",null,"866","A.S. 2005-2006. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE (EURO 25.567,00)",null,"2005-10-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25290,"2005",null,"865","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/09/2005 - 31/12/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.422,00",null,"2005-10-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25291,"2005",null,"864","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA MARTINI BRUNA (EURO 1.105,00)",null,"2005-10-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25292,"2005",null,"863","SECONDA ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 4.000,00)",null,"2005-09-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25293,"2005",null,"862","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILIPUT\" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-09-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25294,"2005",null,"861","ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ SIG. TONELLI ROBERTO E SIG.RA PRANDIN TIZIANA. RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO PARI AD EURO 23,34.",null,"2005-09-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25295,"2005",null,"860","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 4 OPERATORI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AL CONVEGNO DELLE POLIZIE MUNICIPALI DEL TRIVENETO - PORTOGRUARO 14 OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 135,00 ESENTE IVA.",null,"2005-10-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25296,"2005",null,"859","CICLO DI INCONTRI \"OMAGGIO A FELLINI\" ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 11-25 OTTOBRE 2005. IMPEGNI DI SPESA EURO 1.457,00.=",null,"2005-09-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25297,"2005",null,"858","PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. - ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNI. EURO:19.000,00.",null,"2005-09-28","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25298,"2005",null,"857","AFFIDAMENTO A SPL SPA DI UN SERVICE TECNICO AMMINISTRATIVO E DI PROGETTAZIONE A SUPPORTO DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA E. 72.000,45.=",null,"2005-10-07","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25299,"2005",null,"856","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2005 / 30.09.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.694,00.",null,"2005-10-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25300,"2005",null,"855","SCAMBIO DI \"BEST PRACTICIES\" E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE \"PRIRODE LONJSKO POLJE\". EURO 40.000,=",null,"2005-09-08","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25301,"2005",null,"854","ACQUISTO DI N.16 PC AD USO UFFICI COMUNALI - DITTA EASY PC S.R.L. - EURO: 11.903,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-10-03","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25302,"2005",null,"853","ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.069,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-10-04","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25303,"2005",null,"852","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - INDIZIONE GARA D' APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-10-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25304,"2005",null,"851","A.L.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-09-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25305,"2005",null,"850","REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE RASSEGNA \"DIRE E FARE NEL NORDEST\" - ROVIGO DAL 5 AL 7 OTTOBRE 2005. EURO 2.448,00",null,"2005-10-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25306,"2005",null,"849","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 4° SETTORE \"PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO\".",null,"2005-09-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25307,"2005",null,"848","ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SETTORI.",null,"2005-09-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25308,"2005",null,"847","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.",null,"2005-10-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25309,"2005",null,"846","CONVERSIONE DI PRECEDENTI MUTUI AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448. ASSUNZIONE DEL MUTUO VENTENNALE DI EURO 25.644.000,00 CON BANCA INTESA.",null,"2005-10-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25310,"2005",null,"845","TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 11.660,58= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2005.",null,"2005-09-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25311,"2005",null,"844","FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 4.013,90)",null,"2005-09-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25312,"2005",null,"843","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EIKON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO PER IL RECUPERO ESTETICO DELLA RIQUADRATURA PRESENTE A LATO DELL'INGRESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. B. PIRANESI. EUTO 3.000,00.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-09-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25313,"2005",null,"842","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01-31.12.2005- DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A. (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.399,15).",null,"2005-09-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25314,"2005",null,"841","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO \"LILLIPUT\" - PERIODO 26.08.2004 - 25.08.2005 - DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A. (IMPEGNO DI SPESA EURO 115.065,58)",null,"2005-09-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25315,"2005",null,"840","ACQUISTO MEDAGLIE D'ORO PER 50MO ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO MONS. VITTORIO SIMEONI E DON PIETRO CONFORTIN. GIOIE VOLPATO SNC DI TREVISO. EURO 162,00",null,"2005-09-27","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25316,"2005",null,"839","IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DEL MINORE E.F.C. PRESSO LA COMUNITÀ \"CÀ DEI GIOVANI\" DELLE OPERE RIUNITE \"BUON PASTORE\" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 2.968,00)",null,"2005-09-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25317,"2005",null,"838","LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - 2° ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI E SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2005 (EURO 214.541,76)",null,"2005-09-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25318,"2005",null,"837","LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE MORO STUDIO S.A.S. DI VENEZIA MESTRE, PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA RONZINELLA 166/C - 12 UTILIZZATO DAL PROGETTO DI COMUNITÀ (EURO 704,00)",null,"2005-09-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25319,"2005",null,"836","AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR E AGNOLETTO' DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA SU PLOTTER A COLORI DI COMPOSIZIONI FOTOGRAFICHE E GRAFICHE DA DESTINARE AL CENTRO MULTIMEDIALE DEL COMUNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00= (IVA COMPRESA)",null,"2005-09-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25320,"2005",null,"835","LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN - IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 130.622,89.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-09-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25321,"2005",null,"834","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. DITTE A.V.I. SRL, BUSOLIN SRL, RINALDIN. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 999,58.",null,"2005-09-13","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25322,"2005",null,"833","FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA VALLI ZABBAN - SALZANO VE. EURO 2.500,00",null,"2005-09-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25323,"2005",null,"832","VARIAZIONE IMPORTO DELL'INCARICO ALLA DITTA UNILIFT S.R.L. DI MESTRE (VE), RELATIVO ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA A BONISIOLO, CON UN'INTEGRAZIONE DI SPESA DI EURO 702,00= IVA COMPRESA.",null,"2005-09-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25324,"2005",null,"831","REALIZZAZIONE LAVORI 1 LOTTO - CENTRALE TERMICA E NUOVE AULE - C/O LA SCUOLA MEDIA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA ROMA, 94. APPROVAZIONE DEL 1 SAL E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI EURO 148.499,44, IVA ESCLUSA. DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L..",null,"2005-09-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25325,"2005",null,"830","RIPARAZIONE DELLA CASETTA IN LEGNO ADIBITA AL RICOVERO DEGLI ATTREZZI NECESSARI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA RAGUSA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MO.SE. S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE - EURO 960,00.= I.V.A. COMPRESA",null,"2005-09-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25326,"2005",null,"829","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE - EURO 877,58.=",null,"2005-09-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25327,"2005",null,"828","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 82 DEL 08.02.2005 PER FORNITURA DA PARTE DEI VIGILI D'ARGENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.275,00=",null,"2005-09-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25328,"2005",null,"827","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00= PER AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO DEL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'ING. LAZZARINI BRUNO.",null,"2005-09-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25329,"2005",null,"826","ASSISTENZA TECNICA DUPLICATORE DUPLO 43S PERIODO 01.10.05 - 30.09.06 - DITTA COPY - LINE - IMPORTO EURO 420,00 IVA/C.",null,"2005-09-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25330,"2005",null,"825","IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DELLA SIG.RA S.P. (EURO 1.600,00 - ENTRATA EURO 1.600,00).",null,"2005-09-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25331,"2005",null,"824","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: \"L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI IN SEDE LOCALE - LA DEFINIZIONE DEL VALORE DEL MINIMO VITALE E L'I.S.E.E.\" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE BISON FRANCESCA E ANTONELLO LAURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00",null,"2005-09-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25332,"2005",null,"823","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-09-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25333,"2005",null,"822","PALIO DEI QUARTIERI 2005. OSPITALITÀ DELEGAZIONE FRANCESE SAINT GENY POUILLY. EURO 1.539,40",null,"2005-09-21","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25334,"2005",null,"821","FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2005 - DITTA ECO-INK MESTRE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA/C",null,"2005-09-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25335,"2005",null,"820","ACQUISTO VESTIARIO DALLA 'FORACOM' S.R.L. DI ZERO BRANCO PER ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 223,20= (IVA COMPRESA)",null,"2005-09-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25336,"2005",null,"819","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI PARAPETTI E RECINZIONI ALLA DITTA RETI BRENTA S.N.C. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE) - EURO 19.800 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2005-09-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25337,"2005",null,"818","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPRESA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - EURO 8.657,09",null,"2005-09-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25338,"2005",null,"817","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N.679/05 A FAVORE DELLA DITTA EUROSINTEX SRL DI CISERANO (BG). IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00 IVA C.",null,"2005-09-19","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25339,"2005",null,"816","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA GARA \"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE\". DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L.. EURO 751.545,15.=",null,"2005-09-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25340,"2005",null,"815","ACQUISTO STAMPANTE PER IL CENTRO MULTIMENDIALE. DITTA COMMERCIALE FALCO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 185,00.= IVA INCLUSA.",null,"2005-09-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25341,"2005",null,"814","INTERVENTI URGENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 287,40=.",null,"2005-09-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25342,"2005",null,"813","MISSIONE A ROMA PER IL GIORNO 26.09.2005 DELL'ASSESSORE ALLE 'POLITICHE CULTURALI' E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO DEDICATA A 'GIUSEPPE BERTO' ORGANIZZATA DALL'UNIVERSITÀ 'LA SAPIENZA' DI ROMA FACOLTÀ LETTERE FILOSOFIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00=",null,"2005-09-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25343,"2005",null,"812","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PARI AD EURO 90.000,00 IVA C.",null,"2005-09-05","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25344,"2005",null,"811","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. GIOVANNI ROSTIN SINISTRO DEL 06.05.2005. EURO 164,00.",null,"2005-08-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25345,"2005",null,"810","UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CONTRIBUTO ANNO 2005.(IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00)",null,"2005-08-30","TRIBUTI[T2]",null,null], [25346,"2005",null,"809","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \" L'EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE DELL'ICI. L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME,GLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZ.NE E COSTITUZ.LE AL DIP. AVANZI FLAVIO (EURO 220,00)",null,"2005-09-15","TRIBUTI[T2]",null,null], [25347,"2005",null,"808","LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLA FRAZIONI DI CAMPOCROCE, BONISIOLO E ZERMAN - IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) - PROROGA TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.M. 19.04.2000 N. 145 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-09-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25348,"2005",null,"807","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI ESPOSITO, ALBANESE E BALDAN, A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO \"RIFORMA URBANISTICA VENETA: COME UTILIZZARE AL MEGLIO LA FASE SI TRANSIZIONE\", ORGANIZZATO DA KAIROS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.=.",null,"2005-09-08","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [25349,"2005",null,"806","ACQUISTO NECROLOGIO GIANCARLO VIGORELLI SU CORRIERE DELLA SERA. EURO 226,48",null,"2005-09-19","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25350,"2005",null,"805","AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE NELLA GESTIONE DEL BILANCIO COMUNALE. INCARICO PER LE ATTIVITÀ INERENTI AL SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.824,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-09-12","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25351,"2005",null,"804","ACQUISTO DI UN APPARATO CELLULARE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 285,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-09-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25352,"2005",null,"803","PRESA ATTO CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE DA DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A. A WOLTERS KLUWER S.P.A. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-09-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25353,"2005",null,"802","INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 506 DEL 23.12.2003 DI INCARICO AL NOTAIO P. MAMMUCARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.",null,"2005-09-15","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [25354,"2005",null,"801","INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 27.02.1996 DI INCARICO AL NOTAIO P. MAMMUCARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.030,00.",null,"2005-09-15","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [25355,"2005",null,"800","PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/1 VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. PROROGA TEMPI PER L'INIZIO LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-09-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25356,"2005",null,"799","ANNO SCOLASTICO 2005-2006. ACQUISTO LIBRI DA DONARE AI PLESSI SCOLASTICI. LIBRERIA TARANTOLA DI TREVISO. EURO 192,69.=",null,"2005-09-14","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25357,"2005",null,"798","A.S. 2005-2006. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. (EURO 37.000,00)",null,"2005-09-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25358,"2005",null,"797","PALIO DEI QUARTIERI 2005. ACQUISTO PAGINA A COLORI SPECIALE \"CORRIERE DEL VENETO\" EDIZIONI MESTRE-VENEZIA. RCS PUBBLICITÀ EURO 840,00",null,"2005-09-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25359,"2005",null,"796","PRESA D'ATTO DISMISSIONE N. 1 APPARECCHIO FOTOGRAFICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2005-09-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25360,"2005",null,"795","PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA \"GESTIONE CALORE TERRITORIO DI UDINE\" DALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA ALLA SOCIETÀ APS SINERGIA SPA. GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. APPALTO QUINQUENNALE 2000/2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-09-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25361,"2005",null,"794","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.756,63.",null,"2005-09-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25362,"2005",null,"793","LIQUIDAZIONE COMPENSO DITTA MA.GI. SRL PER TRATTAZIONE SINISTRO DEL 27.12.2004 SIG.RA GENOVEFFA MARRA. EURO 48,00.-",null,"2005-08-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25363,"2005",null,"792","TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 25.644.000,00 PER RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI IN ESSERE E RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO BANCA INTESA.",null,"2005-09-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25364,"2005",null,"791","D.D. N. 666 DEL 19.07.2005. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE DITTA OSSIGENO GROUP SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-09-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25365,"2005",null,"790","VISITA DI STUDIO FUNZIONARI LITUANI PROGETTO COMMISSIONE EUROPEA PROGRAMMA \"TAIEX\" (TECHNICAL ASSISTANCE INFORMATION EXCHANGE INSTRUMENT). SPESE DI OSPITALITÀ. EURO 700,00",null,"2005-10-11","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25366,"2005",null,"789","AUT.NE AI DIP. ESPOSITO, ALBANESE E BALDAN, PARTECIPARE SEMINARIO \"LA PIANIFICAZIONE URB.: LE NOVITÀ ALLA LUCE DELLA NUOVA L. R.; ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA- IMPEGNO DI SPESA ¿ 390,00.=",null,"2005-09-05","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [25367,"2005",null,"788","INCARICO DELLA CONSULENZA TECNICA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE AL DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON AFFIDATO CON DGC N.523/2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.000,00 IVA ED OGNI ALTRO ONERE COMPRESI.",null,"2005-06-22","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25368,"2005",null,"787","ACQUISTO DI N. 1 MONITOR MODELLO 'TM-1500PS JVC' PER IL CENTRO MULTIMEDIALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DALLA DITTA 'GABRIELLE COASSIN PLURIMEDIA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSESA DI EURO 396,00= (IVA INCLUSA)",null,"2005-08-25","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25369,"2005",null,"786","ACQUISTO DI ATTREZZATURA A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA \"M. MONTESSORI\" DI MOGLIANO VENETO PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE. (SPESA EURO 1.482,00 IVA, TRASPORTO E MONTAGGIO COMPRESO.)",null,"2005-08-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25370,"2005",null,"785","ACQUISTO DI BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA \"A. VESPUCCI\". INCARICO ALLA DITTA DIDATTICA & UFFICIO '80, SITA IN VIA FUSINATO, 32 - 30172 MESTRE (VE). SPESA PER EURO 973,50 IVA E TRASPORTO INCLUSI.",null,"2005-09-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25371,"2005",null,"784","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON LA COOPERATIVA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE PER IL MESE DI OTTOBRE 2005. (EURO 20.000,00)",null,"2005-08-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25372,"2005",null,"783","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 850,00=.",null,"2005-08-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25373,"2005",null,"782","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO/WORKSHOP ORGANIZZATO DA PROGETTO AREA MONTEBELLUNESE I GIORNI 23/24 SETTEMBRE 2005 A MONTEBELLUNA (TV), ALLA DIPENDENTE SIG.RA DE CASTRIS MARIA CRISTINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00",null,"2005-08-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25374,"2005",null,"781","LEGGE REGIONALE 28/91- EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI A SALDO 2004 PER EURO 29.425,10 (IMPEGNO EURO 29.630,29 - ENTRATA EURO 30.045,86).",null,"2005-08-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25375,"2005",null,"780","IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI L.M. E M.A. PRESSO LA COMUNITÀ \"VILLA MATER BONI CONSILII\" DI PADOVA (EURO 4.550,00)",null,"2005-09-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25376,"2005",null,"779","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO E ALLA DOTT.SSA BARBARA FIUME ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO \"ANTENNE, AMBIENTE E SALUTE\" ORGANIZZATO DA ANCIVENETO E ANCI SA CHE SI TERRÀ IL 12 SETTEMBRE 2005 A RUBANO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.",null,"2005-09-06","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25377,"2005",null,"778","REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ELETTRICO E RAMPE DI ACCESSO NUOVE STRUTTURE PREFABBRICATE AD USO UFFICI E BIGLIETTERIA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.112,00.",null,"2005-09-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25378,"2005",null,"777","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE (EURO 189,43).",null,"2005-08-04","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25379,"2005",null,"776","RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPRESA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. EURO 18.857,36",null,"2005-08-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25380,"2005",null,"775","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2005 - (EURO 837,28).",null,"2005-08-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25381,"2005",null,"774","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE MICAELA ARDIZZON AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 14/17 SETTEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 285,00 ESENTE IVA.",null,"2005-09-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25382,"2005",null,"773","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SIG.RA ROSSETTO NADIA ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"IL MOD. 770: GLI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA?\" ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA\" PER IL 14/09/2005. EURO 150,00.",null,"2005-08-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25383,"2005",null,"772","INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE DITTA ZAGO & ZAGO PER EURO 28.284,04",null,"2005-08-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25384,"2005",null,"771","INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 2 A FAVORE DI TREVIMAIS SNC PER EURO 54.260,18",null,"2005-08-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25385,"2005",null,"770","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO -1° STRALCIO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS PER SISTEMAZIONE INCROCIO VIA MARCONI/VIA TOTI DAL MONTE . EURO 5.400,00 IVA COMPRESA",null,"2005-08-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25386,"2005",null,"769","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2005/2006. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 . EURO 2.261,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-08-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25387,"2005",null,"768","INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE DITTA SEGNAL SERVICE . EURO 2520",null,"2005-08-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25388,"2005",null,"767","INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DELLE PIANTE . DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS E PIANTE VARROTO. EURO 11.268,58",null,"2005-08-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25389,"2005",null,"766","ACQUISTO CELLULARE NOKIA 9300 IN DOTAZIONE UFFICIO STAMPA. COMMERCIALE FALCO EURO 639,00.",null,"2005-09-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25390,"2005",null,"765","CORREZIONE, CAUSA ERRORE DI STAMPA, DETERMINA N. 675/2005 AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE C.R.E LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE IDRICA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO SPIM SPA. IMPORTO VARI IVA/C",null,"2005-08-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25391,"2005",null,"764","AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.P.A. AL SUBENTRO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO DEL CONTRATTO NELLA POLIZZA DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE \"LILLIPUT\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-08-24","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25392,"2005",null,"763","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. DI SERVIZI DI TRASLOCO E PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE \"TOTI DAL MONTE\" - SEDE IN VIA ROMA, 94. SPESA PER EURO 19.744,80 IVA DI LEGGE 20% INCLUSA.",null,"2005-07-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25393,"2005",null,"762","PARTECIPAZIONE A N.2 GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DA \"E. GASPARI FORMAZIONE\" SUI TEMI: \"GLI EQUILIBRI FINANZIARI DI BILANCIO E LA RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI\" - \" IL PDEF 2006 NEI COMUNI\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 280,00.",null,"2005-08-30","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25394,"2005",null,"761","DETERMINAZIONE N. 46 DEL 25.01.2005: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.500,00",null,"2005-08-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25395,"2005",null,"760","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 491 DEL 16.05.2005. GEOM. LEO MOMI. EURO 4.547,50.=",null,"2005-08-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25396,"2005",null,"759","CONCESSIONE LOCULO INTERRATO N. 58 C PRIMA FILA SITO NEL CIMITERO DI MOGLIANO CAPOLUOGO A PERSONA IN VITA (ENTRATA EURO 1.394,43)",null,"2005-08-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25397,"2005",null,"758","RINNOVO LICENZA PER SOFTWARE CHECK POINT. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. -IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.420,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-08-31","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25398,"2005",null,"757","ATTIVAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO A TURNAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ED EROGAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AGLI AVENTI DIRITTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-08-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25399,"2005",null,"756","P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI REGIONALI E STATALI SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA A MAZZOCCO. - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. GIOVANNI SANDRI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-08-31","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25400,"2005",null,"755","ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION - IMPORTO EURO 1820,40 IVA/C",null,"2005-08-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25401,"2005",null,"754","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. APPROV. APPROV. RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA REGIONE, PROVINCIA DI TREVISO E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-08-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25402,"2005",null,"753","PARCO DI VILLA STUCKY LONGOBARDI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA - PERIODO 01.07.2005 - 31.12.2005 - EURO 15.493,71.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-07-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25403,"2005",null,"752","DELIBERA G.R.V. N. 2387/2002 - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A SALDO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO ALLA SOCIETÀ LA MARIGNANA S.R.L. DI MESTRE - VE AI SENSI DELLA L.R. 6/1985 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO LA VILLA BENETTON - EURO 4.899,48.",null,"2005-06-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25404,"2005",null,"751","PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'\"AREA DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA\" IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 23/99. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. FRANCO ZIGIOTTO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-08-09","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25405,"2005",null,"750","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE DI N. 1 ALLACCIO TEMPORANEO AD USO STRAORDINARIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 23.09.2005 AL 25.09.2005 A SERVIZIO DELL'EVENTO 'MOSTRA MERCATO BELLA ITALIA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 117,68=",null,"2005-08-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25406,"2005",null,"749","ACQUISTO DI N. 1 APPARECCHIO TELEFAX PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C.",null,"2005-08-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25407,"2005",null,"748","SERVIZIO VIACARD SPA ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00=",null,"2005-08-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25408,"2005",null,"747","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2005 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - SOFID SPA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 IVA/C.",null,"2005-08-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25409,"2005",null,"746","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.908,00.=",null,"2005-08-30","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25410,"2005",null,"745","CONFERIMENTO INCARICO PER GESTIONE PRATICHE EVENTI CULTURALI PRESSO IL SERVIZIO 'CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO' ALLA DOTT.SSA ELENA CONTESSOTTO PER N. 30 ORE SETTIMANALI DAL 01.09.2005 AL 31.12.2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.721,00=",null,"2005-08-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25411,"2005",null,"744","INDIZIONE GARA UFFICIOSA, PER LA STIPULA DI UN MUTUO DI EURO 25.644.000,00 PER RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI IN ESSERE. DETERMINA A CONTRATTARE",null,"2005-08-19","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25412,"2005",null,"743","INCARICO ALLA DITTA UNI IT S.R.L. DI LAVIS (TN) PER L'ATTIVAZIONE DEL MANDATO INFORMATICO. EURO 7200,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-08-12","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25413,"2005",null,"742","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA MEOLA ANNALISA PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE CONTRATTUALI PER IL PERIODO 01.09.2005 - 31.12.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.820,00=",null,"2005-07-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25414,"2005",null,"741","CORSO DI FORMAZIONE SU PROGRAMMA AUTOCAD 2004/2005 BIDIMENSIONALE - LIVELLO BASE - PER ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - INCARICO ALL'ARCH. FABIO INCERTI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.747,20 I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-07-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25415,"2005",null,"740","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2005/2006 . APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 12.440,41 IVA/C",null,"2005-07-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25416,"2005",null,"739","SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2005-08-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25417,"2005",null,"738","INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 1053 DEL 29/11/2004 \"AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIGNORA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO STATISTICA\". IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).",null,"2005-08-08","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25418,"2005",null,"737","IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - DITTA CUSSIOL ARMANDO - GESTORE PAGOTTO FLORA. MODIFICA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-08-16","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [25419,"2005",null,"736","INCARICO ALLA DITTA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. , SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER RIMOZIONE INGOMBRANTI PRESSO L'EX SCUOLA IPSA DI ZERMAN (EURO 180,00)",null,"2005-08-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25420,"2005",null,"735","LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55. ACCONTO DEI SECONDI 4/12 QUOTA CAPITARIA ANNO 2005 (EURO 177.144,63)",null,"2005-08-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25421,"2005",null,"734","'MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE - VIII° EDIZIONE' 10 E 11 SETTEMBRE 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00=",null,"2005-08-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25422,"2005",null,"733","LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA. PERIODO 30.04.2005 - 30.06.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.264,29.",null,"2005-07-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25423,"2005",null,"732","MIGRAZIONE DI N. 4 LICENZE DA ALICE LAVORI A ALICE PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITÀ CONNESSE. DITTA ELDASOFT DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4430,40.",null,"2005-08-09","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25424,"2005",null,"731","B.S.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 27.07.2005 AL 26.10.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-08-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25425,"2005",null,"730","ASSUNZIONE MUTUO CON BANCA OPI - GRUPPO SANPAOLO - PER IL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE. EURO 295.000,00",null,"2005-05-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25426,"2005",null,"729","IMMOBILE VIA SELVE N. 23 IN LOCAZIONE AL SIG. BERTO GINO. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SICUREZZA. CONTRIBUTO MEDIANTE RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2006. (MINORE ENTRATA EURO 469,00)",null,"2005-08-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25427,"2005",null,"728","RICONOSCIMENTO RUOLO DI REFERENTE UNICO PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE PER GLI ISCRITTI ALL'INPDAP ALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE RAG. MAGI MARINA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-08-19","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25428,"2005",null,"727","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2005 (EURO 200,00)",null,"2005-08-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25429,"2005",null,"726","LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO SOMME UTILIZZATE PER INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI OCCUPANTI LE STRUTTURE DELL'EX \"PANCRAZIO\" DI VIA MAROCCHESA, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 540/2004. (EURO 5.190,35)",null,"2005-08-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25430,"2005",null,"725","LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55. SALDO QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2004 (EURO 19.508,23)",null,"2005-08-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25431,"2005",null,"724","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DISCIPLINARE TECNICO PROGETTO ICI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE FABBRICATI CAT. D E FABBRICATI PRESENTI IN CATASTO E NON DICHIARATI AI FINI ICI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-08-11","TRIBUTI[T2]",null,null], [25432,"2005",null,"723","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SANZIONE INAIL SEDE PROVINCIALE DI VENEZIA TERRAFERMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 13,57.",null,"2005-08-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25433,"2005",null,"721","DIPENDENTE G.V.: RIMBORSO CAPARRA PER L?IMPORTO DI EURO 60,00: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-08-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25434,"2005",null,"720","MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1233 DEL 29.12.2004 AVENTE PER OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-08-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25435,"2005",null,"719","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE 'MOGLIANO TRA PARCHI E VILLE 2005' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.538,00= (IVA COMPRESA)",null,"2005-07-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25436,"2005",null,"718","IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS - ANNO 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO. EURO 10.000,00=.",null,"2005-07-27","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25437,"2005",null,"717","RIMBORSO TOSAP ANNO 2005 ALLA DITTA FAVERO RAFFAELE - ELENCO N. 1/2005. EURO 163,20=",null,"2005-07-19","TRIBUTI[T2]",null,null], [25438,"2005",null,"716","UTILIZZO SALA CINEMA TEATRO BUSAN PER INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.",null,"2005-07-25","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25439,"2005",null,"715","AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO INK S.R.L PER LA FORNITURA DI DUE NOTEBOOK E DUE STAMPANTI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.530,00.=",null,"2005-08-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25440,"2005",null,"714","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" (EURO 10.000,00)",null,"2005-08-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25441,"2005",null,"713","REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 18/4/2005 AL 30/6/2005. (EURO 16.661,72.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2005-08-02","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25442,"2005",null,"712","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 1289 DEL 07.05.2004 - SALDO ANNO 2004 (EURO 18.198,00)",null,"2005-07-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25443,"2005",null,"711","ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 997,92 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER L'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVA ALLE RIMANENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI PROGRAMMATE FINO AL 31.12.2005.",null,"2005-07-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25444,"2005",null,"710","RIMBORSO QUOTE ADESIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI - ANNO 2005 ( EURO 235,30)",null,"2005-08-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25445,"2005",null,"709","EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 2.958,74=.",null,"2005-07-27","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25446,"2005",null,"708","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 250,00 A FAVORE DELLA DITTA MATTAROLLO EUGENIO.",null,"2005-07-19","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25447,"2005",null,"707","AFFIDAMENTO INCARICO DELLA SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLE AIUOLE DEL SOTTOPASSO PEDONALE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. DITTA MIOZZO ENRICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 494,40 IVA C.",null,"2005-07-27","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25448,"2005",null,"706","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 51.335,51.=",null,"2005-07-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25449,"2005",null,"705","RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. APPROVAZIONA SAL N. 1. EURO 171.333,11 IVA C. IMPEGNO DI SPESA SPIM PER UTENZE VARIE EURO 9406,23 IVA C.",null,"2005-07-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25450,"2005",null,"704","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.270,00=.",null,"2005-07-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25451,"2005",null,"703","IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO \"GLI IMMIGRATI NEL TERRITORIO PER IL TERRITORIO - FORMAZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE DI MEDIATORI LINGUISTICO - CULTURALI\" APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 465 DEL 07.12.2004 (EURO 3.758,00)",null,"2005-08-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25452,"2005",null,"702","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 DEL 18.01.2005 AD OGGETTO: \"INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DDI SPESA EURO 10.090,50.= RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI.",null,"2005-08-04","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25453,"2005",null,"701","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA \"AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI\". A. MANZONI & C.. EURO 2.648,88.= AGENTE CONTABILE 598,24.=",null,"2005-08-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25454,"2005",null,"700","D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003. SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA MOGLIANO SERVIZI SPA, SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. 2° CANONE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 124.480,00 IVA/C.",null,"2005-07-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25455,"2005",null,"699","CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. POZZOBON PAOLO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-08-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25456,"2005",null,"698","ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER ATTREZZATURE RICETTIVO ALBERGHIERE A RIDOSSO DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ZERMAN. PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE DEL SOGGETTO ATTUATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-07-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25457,"2005",null,"697","PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA ZONA TERRITORIALE OMOGENEA \"C2/23\" IN LOCALITÀ BONISIOLO. - CORREZIONE ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-07-29","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25458,"2005",null,"696","ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 347 DEL 19.04.2005: \"EX DIPENDENTE DOTT. CAMATA ANDREA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-07-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25459,"2005",null,"695","T.M.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-07-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25460,"2005",null,"694","Z.I.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-07-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25461,"2005",null,"693","INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO, ADDETTO STAMPA SIG. MARCOLEONI GIORGIO. INTEGRAZIONE DI SPESA CHIUSURA MANDATO DEL SINDACO. EURO 308,00",null,"2005-08-02","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25462,"2005",null,"692","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN PIAZZA PIO X N. 5 INT. 2 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. MIHALI ALEKSANDER (ENTRATA EURO 1.500,00)",null,"2005-08-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25463,"2005",null,"691","RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' 30 E 31 LUGLIO 2005 - 'MOGLIANO E LE SUE VILLE IN CARROZZA ' 11 SETTEMBRE 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MOGLIANO AMBIENTE S.P.A.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=",null,"2005-07-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25464,"2005",null,"690","EVENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'INFOPOINT DEDICATO ALLA PROMOZIONE DEL PARCO DEL LONJSKO POLJE PRESSO PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO, TENUTA CA' VENDRAMIN - COMUNE TAGLIO DI PO - DEL 29 LUGLIO 2005. EURO 192,50 IVA INCLUSA.",null,"2005-07-28","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25465,"2005",null,"689","PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'\"AREA DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA\" IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 23/99. MODIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. 82/04 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-07-26","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25466,"2005",null,"688","PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/19 IN LOCALITÀ ZERMAN DI MOGLIANO V.TO - PROROGA TEMPI PER L'INIZIO LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-07-25","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25467,"2005",null,"687","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-07-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25468,"2005",null,"686","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INCARICO PROFESSIONALE ING. C. COLLERONE PER LA REDAZIONE DEL C.S.A., DEI DOCUMENTI E DISCIPLINARE DI GARA ED ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FASE DI GARA, RELATIVI A \"GLOBAL SERVICE\" DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ONNICOMPRENSIVO EURO 3000,00.",null,"2005-07-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25469,"2005",null,"685","INCARICO ALLA MO. SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 3 CONDIZIONATORI D'ARIA MOBILI PRESSO L'ASILO NIDO \"LILLIPUT\". SPESA DI EURO 3.600,00.",null,"2005-07-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25470,"2005",null,"684","RICOGNIZIONE DI VELOCIPEDI GIACENTI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA F.LLI BONOTTO E LORO CONFERIMENTO AD UN CENTRO DI RACCOLTA AI FINI DELLO SMALTIMENTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-07-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25471,"2005",null,"683","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MO.SE. FORNITURA E POSA IN OPERA SCAFFALI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA BONOTTO E L'IMMOBILE DI VIA GRAMSCI. EURO 20.637,10.=",null,"2005-10-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25472,"2005",null,"682","PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. \"C2/23\" IN LOCALITÀ BONISIOLO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA L.R. 61/85 E S.M.I. - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. SIMONE RUSSO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-07-19","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25473,"2005",null,"681","CLASSIFICAZIONE LAVANDERIA A SECCO DI GIGLIODORO ENRICHETTA SITA IN VIA RONZINELLA, 162 A MOGLIANO VENETO QUALE ATTIVITÀ INSALUBRE DI 2° CLASSE DI CUI AL D.M. DEL 5.9.1994.",null,"2005-07-18","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25474,"2005",null,"680","MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 805 DEL 07.12.1999. PRESA D'ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA DELLA COOPERATIVA \" L'ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS\" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-07-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25475,"2005",null,"679","ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDO AREE COMUNALI. DITTE AUG S.P.A. DI VOLANO (TN) E EUROSINTEX S.RL. DI CISERANO (BG). IMPEGNO DI SPESA EURO 1976,00 IVA C.",null,"2005-07-12","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25476,"2005",null,"678","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ESEGUIRE UNA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA ZERO BRANCO - EURO 1.182,83.= I.V.A. 20% COMPRESA",null,"2005-07-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25477,"2005",null,"677","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA \"TOTI DAL MONTE\" VIA ROMA - 1° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARIO DE MARCHIS DI VENEZIA PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO. EURO 856,80= IVA /C.",null,"2005-06-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25478,"2005",null,"676","RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPRESA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TREVISO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - EURO 541,81.=",null,"2005-07-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25479,"2005",null,"675","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE IDRICA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO SPIM SPA EURO IMPORTI VARI IVA/C",null,"2005-07-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25480,"2005",null,"674","INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE DI TREVIMAIS SNC PER EURO 62.962,15",null,"2005-07-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25481,"2005",null,"673","LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO - TERRAGLIO. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA PRECOTTO IMPIANTI SRL PER EURO 178.424,77 IVA COMPRESA.",null,"2005-07-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25482,"2005",null,"672","ATTIVITÀ DI PENETRATION TEST E INDIVIDUAZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA IKON CORP. S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE (MI).IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.960,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-07-18","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25483,"2005",null,"671","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - INCENTIVAZIONE ALL'USO DEL METANO TRAMITE TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO AD USO DOMESTICO DA COMBUSTIBILE FOSSILE O SOLIDO A METANO - APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA BENEFICIARI.",null,"2005-07-21","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25484,"2005",null,"670","RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO UTENTI LISTA D'ATTESA A.S. 2004-2005 (EURO 260,00)",null,"2005-07-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25485,"2005",null,"669","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2004-2005 . DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 251,98",null,"2005-06-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25486,"2005",null,"668","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RAMPA DI ACCESSO PRESSO L'ALA SUD DELL'EX SCUOLA PIRANESI IN VIA DE GASPERI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MO.SE. S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE - EURO 4.212,00.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-07-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25487,"2005",null,"667","APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 31 BIS L. 109/94 ED ART. 149 DPR 554/99. DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.294,89 IVA/C. IMPIANTO USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA.",null,"2005-06-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25488,"2005",null,"666","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHESIN GUIDO PER RICARICHE BOMBOLE ACETILENE E/O OSSIGENO NECESSARIE AL REPARTO MANUTENTIVO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 IVA/C.",null,"2005-07-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25489,"2005",null,"665","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA REALIZZARE PRESSO L'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" VIA BERCHET. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA/C.",null,"2005-07-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25490,"2005",null,"664","INDIZIONE GARA PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2005. IMPORTO EURO 4.500,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO MEZZI.",null,"2005-07-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25491,"2005",null,"663","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 39.571,15.= I.V.A. COMPRESA",null,"2005-07-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25492,"2005",null,"662","LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN - IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE, RIFACIMENTO E TINTEGGIATURA DI INTONACI, ED ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-07-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25493,"2005",null,"661","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2005 - 30/06/2005 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 21.198,37",null,"2005-07-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25494,"2005",null,"660","DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE NUMERO 1 ANNO 2005. EURO 4.912,20",null,"2005-07-12","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25495,"2005",null,"659","ACQUISTO N. 3 MACCHINE CALCOLATRICI PER USO UFFICIO OLYMPIA MOD. CPD 3212- DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 288,00 IVA/C",null,"2005-07-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25496,"2005",null,"658","GESTIONE CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\": AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER POSTI IN CONVENZIONE, A DECORRERE DAL 1°.9.2005 (MAGGIORE SPESA ANNO 2005: EURO 661,80=)",null,"2005-07-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25497,"2005",null,"657","LIQUIDAZIONE A A.T.E.R. DI TREVISO EQUO INDENNIZZO ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VIA BARBIERO 130/C-2 (EURO 3.557,45)",null,"2005-07-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25498,"2005",null,"656","DETERMINAZIONE N. 1190 DEL 23.12.2004: \"PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ OBIETTIVO LAVORO DAL 01.01.2005 FINO AL 31.12.2005\". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.500,00.",null,"2005-07-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25499,"2005",null,"655","DETERMINAZIONE N. 106 DEL 08.02.2005 \"AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN\" INTEGRAZIONE DI SPESA EURO (11.568,00).",null,"2005-07-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25500,"2005",null,"654","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA \"AFFIDAMENTO E GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI\". AREA NORD EURO 1.308,00.=. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 1.924,00.=",null,"2005-07-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25501,"2005",null,"653","IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - MODIFICA IMPIANO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - DITTA ESSO ITALIANA S.R.L. - AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-07-12","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [25502,"2005",null,"652","SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON LINE \"RACCOLTA PERSONALE ENTI LOCALI\" DA GIUGNO 2005 A DICEMBRE 2006 - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C",null,"2005-07-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25503,"2005",null,"651","MINELLO GIGLIOLA: MOBILITÀ INTERNA NEL SETTORE \"STAFF DEL DIRETTORE GENERALE\" DAL SERVIZIO \" PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO\" AL SERVIZIO \"ACQUISTO BENI E SERVIZI\" CON DECORRENZA 15.07.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-07-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25504,"2005",null,"650","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.575,58.",null,"2005-07-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25505,"2005",null,"649","LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI TECNICHE DEL 3° E 4° TRIMESTRE 2004 PER EURO 2.229,89.=",null,"2005-06-15","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25506,"2005",null,"648","INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA \"OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI\" E PER CORSO DI APPROFONDIMENTO SUL ROMANZO GIALLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.125,00.=",null,"2005-07-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25507,"2005",null,"647","PROGETTO ¿ASSOCIANDO¿. PRESA D'ATTO PARTECIPANTI ED EROGAZIONE RELATIVO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400.00=",null,"2005-06-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25508,"2005",null,"646","ATTIVITÀ CULTURALI 2005. AFFIDAMENTO ULTERIORE FORNITURA DEL SERVZIO DI PERNOTTAMENTO ALL'HOTEL 'IL CAMPIELLO' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00",null,"2005-07-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25509,"2005",null,"645","RASSEGNA TEATRALE ESTIVA 'PER FILO E PER SEGNO' DI SABATO E DOMENICA 30 E 31 LUGLIO 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.300,00= (IVA COMPRESA)",null,"2005-07-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25510,"2005",null,"644","RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00= (IVA COMPRESA)",null,"2005-07-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25511,"2005",null,"643","IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2005 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 80.000,00)",null,"2005-07-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25512,"2005",null,"642","ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'EX COTONIFICIO DI VIA TORNI SOTTOSCRITTO IN DATA 05.05.97, RATIFICATO CON D.C.C. N. 55 DEL 29.05.97 E DEFINITIVAMENTE APPROVATO CON D.P.R.V. N. 1501/97 - MODIFICA DEL SOGGETTO ATTUATORE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-07-11","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25513,"2005",null,"641","ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2005. EURO 44.000,00=",null,"2005-07-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25514,"2005",null,"640","LAVORI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTT. PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SCAVI SCATTOLIN GIOVANNI EURO 6.753,60 IVA/C",null,"2005-07-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25515,"2005",null,"639","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 4.740,00= IVA/",null,"2005-06-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25516,"2005",null,"638","AFFIDAMENTO INCARICO ALLE OFFICINE GIUSTO DI GIUSTO OSCAR PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVEICOLO IVECO DAILY AUTOTORRE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1500,00 IVA/C.",null,"2005-06-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25517,"2005",null,"637","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CO.MA.R. SNC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA MINUTA ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA/C.",null,"2005-07-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25518,"2005",null,"636","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.080,00.=",null,"2005-07-07","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25519,"2005",null,"635","FORNITURA SERVIZIO DI COPISTERIA E RIPRODUZIONE ELABORATI DI VARIANTE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR ED AGNOLETTO. IMPEGNO DI SPESA E. 2.500,00.= IVA/C",null,"2005-06-30","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25520,"2005",null,"634","ACQUISTO DI N.8 HARD DISK E DI N.1 PERSONAL COMPUTER. DITTA SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE (MI). IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.700,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-07-19","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25521,"2005",null,"633","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI/IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. DITTA EUREKA SRL DI MARGHERA VE. EURO 330,00=. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI EURO 601,79.=.",null,"2005-06-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25522,"2005",null,"632","REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - SAL N. 1 - DITTA OPERE EDILI DI PADOVA. EURO 20.144,46= IVA /C. AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO ING. ROSSATO EURO 612,00=.",null,"2005-06-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25523,"2005",null,"631","CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLA VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-07-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25524,"2005",null,"630","ACQUISTO BATTERIA PER PORATILE DA UTILIZZARE SU AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-07-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25525,"2005",null,"629","CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO 2005 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,74 IVA INCLUSA.",null,"2005-07-01","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25526,"2005",null,"628","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 4.441,85=",null,"2005-07-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25527,"2005",null,"627","AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE MAGI RAG. MARINA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV).",null,"2005-07-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25528,"2005",null,"626","D.E.F.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-06-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25529,"2005",null,"625","A.L.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 02.07.2005 AL 01.10.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-07-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25530,"2005",null,"624","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. GENERALE STIPULATA CON SAI ASSICURAZIONI. RIMBORSO A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 24.254,60.=",null,"2005-06-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25531,"2005",null,"623","INCARICO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BOX PREFABBRICATI PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - AGGIUDICAZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI DI ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) - IMPORTO EURO 17.400,00 + IVA.",null,"2005-07-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25532,"2005",null,"622","IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2005. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.319,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-07-06","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25533,"2005",null,"621","INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO \"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE IN VIA ROMA 94 2° LOTTO\". AREA NORD PUBBLICITÀ. EURO 2.281,00.=",null,"2005-07-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25534,"2005",null,"620","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2005/30.06.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.371,42=",null,"2005-07-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25535,"2005",null,"619","REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D. LGS.VO 267/2000 - ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 15.06.2005 PROT. N. 19.817 - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA TRA LE SEDI MUNICIPALI DI PIAZZA DEI CADUTI E VIA TERRAGLIO - EURO 11.856,00.=",null,"2005-07-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25536,"2005",null,"618","PIANO DI RECUPERO AMBITI 13MC E 13AMC, VARIANTE AL P.R.G. N. 37 PER UNA NUOVA Z.T.O. C2/38, VARIANTE AL P.R.G. N. 39 PER IL P.R.U.E.A. \"RETROCANONICA\" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE. - EURO 20.471,46.=",null,"2005-06-27","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [25537,"2005",null,"617","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ED APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-06-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25538,"2005",null,"616","RIPARAZIONE MONITOR COMPUTER PORTATILE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO DOTT. URB. ARCH. CINZIA ESPOSITO. DITTA SATCOM S.R.L. - EURO 468,00.=",null,"2005-05-31","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25539,"2005",null,"615","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC PER FORNITURE DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2005. IMPORTO EURO 9000,00 IVA/C.",null,"2005-06-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25540,"2005",null,"614","LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI ANNO 2004 PER EURO 61,58.=",null,"2005-06-28","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25541,"2005",null,"613","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2005 - (EURO 1.327,46).",null,"2005-06-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25542,"2005",null,"612","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SNC, PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO EURO 9000,00 IVA/C.",null,"2005-06-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25543,"2005",null,"611","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MATERNE PIAGET E OLME: TRATTAMENTO ANTISCIVOLO DEI PAVIMENTI DEI BAGNI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R.B. SERVICE DI ROBERTO BORSETTO CON SEDE A MASERA' DI PADOVA (PD) - EURO 3.276,00.=",null,"2005-06-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25544,"2005",null,"610","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO - EURO 5.491,11",null,"2005-06-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25545,"2005",null,"609","MANUTENZIONE SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA A BONISIOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA - DITTA FONDACO RESTAURI DI VENEZIA. EURO 331,52=. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI EURO 627,13=.",null,"2005-06-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25546,"2005",null,"608","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ICS SRL PER LAVORI COMPLEMENTARI VARI. EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-06-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25547,"2005",null,"607","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SER.ALL.FER S.A.S PER REALIZZAZIONE SCALA IN FERRO ZINCATA . EURO 504,00 IVA /C",null,"2005-06-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25548,"2005",null,"606","ACCOGLIMENTO MOBILITÀ PRESSO IL SETTORE P.M. DEL DOTT. FAVARETTO GIOVANNI- CORRESPONSIONE DI EURO 500,00 AL COMUNE DI ASOLO.",null,"2005-06-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25549,"2005",null,"605","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. 4^ IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.=",null,"2005-07-01","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25550,"2005",null,"604","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA MATTEOTTI N. 8/C-5 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG. EL FAKIR TAHAR (ENTRATA EURO 1.170,00)",null,"2005-07-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25551,"2005",null,"603","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 8/B-25 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA EZEOKAFOR PAMELA NJIDEKA (ENTRATA EURO 145,02)",null,"2005-07-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25552,"2005",null,"602","ACQUISTO DI ARREDO ED ATTREZZATURA PER LA SCUOLA PRIMARIA \"A. DANTE\". INCARICO ALLA DITTA DIDATTICA & UFFICIO '80, SITA IN VIA FUSINATO, 32 - 30172 MESTRE (VE). SPESA PER EURO 637,96 IVA INCLUSA.",null,"2005-06-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25553,"2005",null,"601","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOM. MARIO VIANELLO DELLA PROVINCIA DI TREVISO, PER UN NUMERO DI 250 ORE CIRCA DI CONSULENZA, FINO A TUTTO IL 31/12/ 2005. EURO 10.000.",null,"2005-06-28","ESPROPRI[T2]",null,null], [25554,"2005",null,"600","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MAGI MARINA E DOTT. COMIS ROBERTO ALLE GIORNATE DI STUDIO: \"LE NOVITÀ PREVISTE DALL'ACCORDO RINNOVO DEL CCNL DIRIGENZA DELLE AUTONOMIE\", ORGANIZZATO DA FORMEL PER IL GIORNO 8 LUGLIO 2005. EURO 600,00.",null,"2005-07-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25555,"2005",null,"599","PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AL SIG. STEFANO DORONI PER IL PERIODO 1.7-31.12.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.835,00.=",null,"2005-06-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25556,"2005",null,"598","SINISTRO DEL 14/01/2005 FIAT PANDA TARGATA AH 705 YW MA.GI. SRL. EURO 44,00=",null,"2005-06-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25557,"2005",null,"597","T.M.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 06.06.2005 AL 05.09.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-06-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25558,"2005",null,"596","LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94 E S.M.I. - SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 2.422,68=",null,"2005-05-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25559,"2005",null,"595","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'IMMOBILIARE CONDOMINIO PALESTRA, 54 TREVISO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-06-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25560,"2005",null,"594","CLASSIFICAZIONE AZIENDA AGRICOLA MICHIELAN SITA IN VIA SELVE, 47 A MOGLIANO VENETO QUALE ATTIVITÀ INSALUBRE DI 1° CLASSE DI CUI AL D.M. DEL 5.9.1994.",null,"2005-06-23","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25561,"2005",null,"593","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. DI VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 41.643,34.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-06-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25562,"2005",null,"592","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE ITALWIN GROUP SRL E A.V.I. SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 500,00.",null,"2005-06-15","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25563,"2005",null,"591","DOTT. FAVARETTO GIOVANNI: RICONOSCIMENTO E ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.092,00",null,"2005-06-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25564,"2005",null,"590","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA EREDI FANTONI - MODIFICA Q.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL ING. FRANCESCO ZIGIOTTO - E. 829,48.= IVA/C",null,"2005-06-09","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25565,"2005",null,"589","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA APPARATO AUTOVELOX 104/C2 PER L'ANNO 2005. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 696.00 IVA INCLUSA.",null,"2005-06-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25566,"2005",null,"588","ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2005 (EURO 2.000,00)",null,"2005-06-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25567,"2005",null,"587","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 10/86 AL SIG. OSIMANI ANDREA (ENTRATA EURO 595,00)",null,"2005-06-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25568,"2005",null,"586","LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2004. (EURO 7.903,68 - ENTRATA 7.903,68)",null,"2005-05-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25569,"2005",null,"585","LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA. PERIODO 01.03.2005 - 29.04.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.689,69.=",null,"2005-06-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25570,"2005",null,"584","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.07 - 31.12.2005 (EURO 85.220,00)",null,"2005-06-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25571,"2005",null,"583","RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA LINDA KURRLE SINISTRO DEL 14/04/2005. EURO 350,00=",null,"2005-06-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25572,"2005",null,"582","INCARICO DI UNA PARZIALE FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2005 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA/C.",null,"2005-06-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25573,"2005",null,"581","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2005 - CESSAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA - AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA/C.",null,"2005-06-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25574,"2005",null,"580","RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA ROMA 94 - 1° LOTTO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL TV. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-06-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25575,"2005",null,"579","LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA J. PIAGET DI VIA BERCHET A MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 10.183,51.=",null,"2005-06-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25576,"2005",null,"578","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ELENA QUARTO AL CORSO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RIMINI. AGENTE CONTABILE. EURO 500,00.=",null,"2005-06-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25577,"2005",null,"577","AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'INIZIATIVA DEL PROGETTO GIOVANI: ESTATE AL PARCO DENOMINATA \"OMBRE AMPLIFICATE 2.5 - SUMMER NITE LOVE FESTIVAL\", ALL'ASSOCIAZIONE \"NITEPARK\". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-06-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25578,"2005",null,"576","CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2005 - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ANITUR ONLUS PER ESTENSIONE DEL SERVIZIO (SPESA EURO 9.000,00)",null,"2005-06-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25579,"2005",null,"575","ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 158,00.=",null,"2005-06-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25580,"2005",null,"574","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.117,28.",null,"2005-06-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25581,"2005",null,"573","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.254,81.",null,"2005-06-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25582,"2005",null,"572","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4583,60.",null,"2005-06-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25583,"2005",null,"571","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.983,80.",null,"2005-06-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25584,"2005",null,"570","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.697,49.",null,"2005-06-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25585,"2005",null,"569","ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.358,71=",null,"2005-06-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25586,"2005",null,"568","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,22.",null,"2005-06-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25587,"2005",null,"567","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2005 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 168,24 IVA/C.",null,"2005-06-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25588,"2005",null,"566","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 . DITTA EUROTOURS . EURO 5.720,00",null,"2005-06-01","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25589,"2005",null,"565","INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ZAGO & ZAGO. EURO 31.037,78 IVA COMPRESA",null,"2005-06-01","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25590,"2005",null,"564","ESECUZIONE SENTENZA N. 2086/2004 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA RELATIVA ALLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO M-INVEST S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VALDOSTA S.R.L.. EURO 9.848,01.=",null,"2005-06-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25591,"2005",null,"563","REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 23.405,00)",null,"2005-06-13","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25592,"2005",null,"562","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 DEL 14.03.2005 AD OGGETTO: 'ATTIVITÀ CULTURALI 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA, RISTORAZIONE E PERNOTTAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00='. INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO. EURO 250,00=",null,"2005-06-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25593,"2005",null,"561","LEGGE 350/2003 E LEGGE REGIONALE 1/2004 ART. 59: \"CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO (SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE) A.S. 2004/2005\". EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 10.672,45)",null,"2005-06-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25594,"2005",null,"560","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 22 DEL 18/01/2005 AVENTE AD OGGETTO \"INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 162.888,00\". MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.",null,"2005-06-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25595,"2005",null,"559","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO BOTTACIN DIEGO AI SENSI ART. 10 DM. 119/2000. PERIODO DAL 28/05/2001 AL 04/06/2005. EURO 13.513,94.=",null,"2005-06-16","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25596,"2005",null,"558","INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA, RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BOX PREFABBRICATI PRESSO LO STADIO COMUNALE (EURO 30.000,00 IVA COMPRESA)",null,"2005-06-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25597,"2005",null,"557","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01.01-31.08.2005. (MAGGIORE SPESA EURO 14.335,84)",null,"2005-06-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25598,"2005",null,"556","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 50.000 PIEGHEVOLI E N. 1.500 LOCANDINE RELATIVE A 'COMUNICULTURA - EVENTI 2005'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &. C. S.N.C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.200,00=",null,"2005-06-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25599,"2005",null,"555","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01.01 - 31.12.2004, DA PARTE DI MO.SE. S.P.A. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 247/2005.",null,"2005-06-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25600,"2005",null,"554","LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI ANNO 2003 E ANNO 2004 PER EURO 258,37.",null,"2005-06-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25601,"2005",null,"553","AUTORIZZAZIONE A: ZANCANARO MARTINA, ZANCANARO ELISABETTA E VIANELLO LAURA, PARTECIPAZIONE INCONTRO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI M.T.:LA CONFERENZA DEI SERVIZI E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI L. 241/90.SPESA COMPLESSIVA EURO 195,00.=.",null,"2005-06-07","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [25602,"2005",null,"552","RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA ROMA 94. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPIM SPA DI MOGLIANO VENETO, PER NUOVO ALLACCIAMENTO GAS. EURO 3.030,49=IVA/C.",null,"2005-05-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25603,"2005",null,"551","D.D. 362 DEL 19.04.05 - INTEGRAZIONE ? 228,10 PER SPESE DI TRASPORTO LITOGRAF S.P.A..",null,"2005-06-10","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25604,"2005",null,"550","INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE SUL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA \"PIAGET\". AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA GOTTARDO SRL - VIA BASSA 1^ N. 123 - RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD). SPESA PER EURO 1.680,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-06-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25605,"2005",null,"549","LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO- 2° STRALCIO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO N. 39/2005 DELLA PROVINCIA DI TREVISO (IMPORTO SPESA EURO 577,72).",null,"2005-06-06","ESPROPRI[T2]",null,null], [25606,"2005",null,"548","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER CONTO DELLA DITTA EURO EDIL S.A.S. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-06-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25607,"2005",null,"547","AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE\"LA CONFERENZA DEI SERVIZI E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SECONDO LA L. 241/90 MODIFICATA DALLA L. 15/2005 CHE SI TERRÀ A S. TROVASO DI PREGANZIOL IL 14.06.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 155,00.=",null,"2005-05-31","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25608,"2005",null,"546","L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO 764,18",null,"2005-05-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25609,"2005",null,"545","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E PIANO PARTICELLARE INERENTI PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA VANZO. A FAVORE GEOM. MASIERO. EURO 4.243,20 IVA/C",null,"2005-05-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25610,"2005",null,"544","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA SER.ALL.FER SAS PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO EURO 11.500,00 IVA/C.",null,"2005-05-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25611,"2005",null,"543","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER L'UTILIZZO DI LUCI ORNAMENTALI PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE - DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 1.824,00.= I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2005-05-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25612,"2005",null,"542","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005/2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.T. SRL DI UDINE ASSUNTO CON D.D. N. 1281 DEL 30.12.2004 - EURO 12.200,00.=",null,"2005-05-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25613,"2005",null,"541","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE A.V.I. SRL E NORTH INTERNATIONAL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 750,00.",null,"2005-05-26","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25614,"2005",null,"540","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI PRIMO SEMESTRE 2005 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 13.000,00 IVA C.",null,"2005-04-21","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25615,"2005",null,"539","ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 12/2/2005 AL 16/4/2005. EURO 25.080,05 COMPRESI ONERI RIFLESSI)",null,"2005-05-26","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25616,"2005",null,"538","XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO ALLA SIG.RA ROGERS LARA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00=",null,"2005-06-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25617,"2005",null,"537","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DI UNA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA ESEGUIRSI IN VIA BIANCHI A MOGLIANO VENETO - EURO 141,56.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-05-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25618,"2005",null,"536","RIPARTO SPESE ANNO 2004 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.511,25):",null,"2005-05-23","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25619,"2005",null,"535","D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003. SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA MOGLIANO SERVIZI SPA, SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 77.800,00 IVA/C.",null,"2005-06-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25620,"2005",null,"534","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI INTERNI ED ESTERNI DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1600,00 IVA/C.",null,"2005-05-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25621,"2005",null,"533","PROCLAMAZIONE 59MO ANNIVERSARIO FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2005. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00.=",null,"2005-05-25","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25622,"2005",null,"532","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 89,40 IVA COMPRESA",null,"2005-05-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25623,"2005",null,"531","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON DI MOGLIANO VENETO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-05-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25624,"2005",null,"530","IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2005 - (EURO 718.419,56) . LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA E 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI (EURO 214.541,77)",null,"2005-05-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25625,"2005",null,"529","RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 17.396,95.=",null,"2005-04-27","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [25626,"2005",null,"528","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2004-2005 . APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 12.723,20",null,"2005-05-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25627,"2005",null,"527","PROGETTO DI SINCRONIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI LUNGO IL TERRAGLIO.AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SCAE SPA . EURO 33.666,40",null,"2005-05-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25628,"2005",null,"526","AGGIUDICAZIONE INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA PER LE FORNITURE DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIE AL SETTORE TECNICO. ANNO 2005. IMPORTO EURO 619,75 IVA/C.",null,"2005-05-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25629,"2005",null,"525","XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI VARI PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL 4 GIUGNO 2005. DITTE: 'SONIC SERVICE', 'MISE EN PLACE S.R.L.', 'MARC ART. S.R.L.', 'MO. SE. S.P.A., 'GIOIE VOLPATO S.N.C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.430,56= (IVA COMPRESA)",null,"2005-05-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25630,"2005",null,"524","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DEL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A PUBBLICI SPETTACOLI ALL'ING. LAZZARINI BRUNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 256,00=",null,"2005-05-19","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25631,"2005",null,"523","LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA. PERIODO 01.01.2004 - 28.02.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.403,80.=",null,"2005-05-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25632,"2005",null,"522","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE DI MESTRE, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\". ANNO 2005 (EURO 25.984,23)",null,"2005-05-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25633,"2005",null,"521","LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. ADESIONE ANNO 2005. EURO 1.531,00",null,"2005-05-17","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25634,"2005",null,"520","ACQUISTO PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO SNC. EURO 1.320,00.=",null,"2005-05-26","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25635,"2005",null,"519","OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL P.D.L. C2/35 E PARCO URBANO DELL'OVEST - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ARCH. CLAUDIO BIANCON. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-05-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25636,"2005",null,"518","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER CONTO DELLA DITTA OFFICINE CARRARETTO LORIS S.R.L DI CASALE SUL SILE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-05-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25637,"2005",null,"517","ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE DA GIARDINO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA \"PIAGET\" DALLA DITTA GOTTARDO SRL - VIA BASSA 1^ N. 123 RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD) - SPESA PER EURO 7.980,00= IVA, TRASPORTO E MONTAGGIO INCLUSI.",null,"2005-05-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25638,"2005",null,"516","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - IMPRESA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) - EURO 58.410,00.= I.V.A. COMPRESA",null,"2005-05-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25639,"2005",null,"515","PARCO DI VILLA STUCKY LONGOBARDI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA - PERIODO 01.01.2005 - 30.06.2005. EURO 15.493,71.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-05-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25640,"2005",null,"514","DETERMINAZIONE N. 138 DEL 16.02.2005: \"STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA DI BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE\". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.833,00.",null,"2005-05-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25641,"2005",null,"513","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DEL 'GIRESTATE - L'ESTATE MOGLIANESE 2005' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC'ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.932,00= (IVA COMPRESA)",null,"2005-05-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25642,"2005",null,"512","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N. 450 SEDIE DA ESTERNO. DITTA BERICOPLAST S.P.A. IMPORTO EURO 7.560,00= (IVA COMPRESA)",null,"2005-05-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25643,"2005",null,"511","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.893,97.",null,"2005-05-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25644,"2005",null,"510","VIAN GIUSEPPE: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE \"SERVIZI ALLA PERSONA\" - 3° SERVIZIO \"POLITICHE SOCIALI\", CON DECORRENZA 01.05.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-05-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25645,"2005",null,"509","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. FAVARETTO GIOVANNI PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.",null,"2005-06-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25646,"2005",null,"508","XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO INCARICHI PER CONDUZIONE EVENTI CELEBRATIVI A: 'LAURA LEPRE SCRITTURE S.R.L.', PAOLO MAURENSIG, MARIA PIA ZORZI. AUTORIZZAZIONE UFFICIO RAGIONERIA AD EMETTERE ENTRO IL 04.06.2005 I NECESSARI MANDATI DI PAGAMENTO PER LA CONSEGNA AI VINCITORI DEI PREMI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.612,50=",null,"2005-05-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25647,"2005",null,"507","INTERVENTI PER IL \"SOLLIEVO\" A FAVORE DI FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA - D.G.R. VENETO N. 3960/2001. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO E BANDO PER L'ANNO 2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-05-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25648,"2005",null,"506","ACQUISTO DI N.1 P.C. PORTATILE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA 1.540,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-05-18","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25649,"2005",null,"505","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA ELETTRO IMPIANTI S.A.S. DI DA LIO & C. CON SEDE LEGALE IN VIA SERENISSIMA 15/A MIRA (VE) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-05-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25650,"2005",null,"504","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI ALLA DITTA DANESIN FLAVIO CON SEDE LEGALE A CA NOGHERA - VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-05-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25651,"2005",null,"503","REG. CE N. 2707/2000, MODIFICATO DAL REG. CE 816/2004: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI. RINNOVO INCARICO ALLA DITTA TE.BE.SCO. S.R.L. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-05-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25652,"2005",null,"502","PROGETTO LIPS ANCI BRUXELLES-IDEALI. WORKSHOP A MOGLIANO VENETO DAL 20 AL 21 MAGGIO 2005. SERVIZI DI RAPPRESENTANZA EURO 756,00.=",null,"2005-05-17","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25653,"2005",null,"501","ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 996,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-05-17","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25654,"2005",null,"500","LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2004 (EURO 160.327,74)",null,"2005-05-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25655,"2005",null,"499","SOTTOSCRIZIONE CANONE DI ABBONAMENTO TELEMATICO AL SERVIZIO INTERNET MAGGIOLI \"UFFICIO TRIBUTI.IT\" (IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA EURO 684,00)",null,"2005-05-13","TRIBUTI[T2]",null,null], [25656,"2005",null,"498","MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF DEL SINDACO. EURO 1.000,00",null,"2005-05-02","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25657,"2005",null,"497","SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00 IVA INCLUSA",null,"2005-05-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25658,"2005",null,"496","PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO .AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COMPITI D.LGS 494/1996 - P.I. A. GOLFETTO. EURO 8.676,37",null,"2005-05-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25659,"2005",null,"495","ACQUISTO DI N. 2 APPARECCHI TELEFAX PER UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1054,80/C.",null,"2005-05-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25660,"2005",null,"494","FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA SOCIETÀ SALEF S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.700,00 ESENTE IVA.",null,"2005-05-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25661,"2005",null,"493","IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE , ARREDO URBANO, STRADA STATALE 13 \" TERRAGLIO \" III LOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO A FAVORE ANAS. EURO 901,97 IVA COMPRESA.",null,"2005-05-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25662,"2005",null,"492","PAGAMENTO FONDO SPESE A FAVORE DEL C.T.U. DOTT.SSA DONATELLA BERTO POSTO A CARICO DEL COMUNE DAL G.I. NELLA CAUSA COMUNE DI MOGLIANO VENETO /DANELUZZI. EURO 624,00.=",null,"2005-05-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25663,"2005",null,"491","PAGAMENTO FONDO SPESE A FAVORE DEL C.T.U. GEOM. LEO MOMI POSTO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELLA CAUSA PROMOSSA CONTRO SIDA S.R.L.. EURO 624,00.=",null,"2005-05-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25664,"2005",null,"490","IMPEGNO DI SPESA EURO 3240,00 IVA/C. PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI SERVIZI ASCENSORI SRL, PER LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI VIVA VOCE SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI D. VALERI E G. PIRANESI.",null,"2005-05-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25665,"2005",null,"489","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO IN VIA DE GASPERI 8/A A SERVIZIO DEL DEPOSITO DEL QUARTIERE CENTRO-NORD. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.=",null,"2005-05-10","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25666,"2005",null,"488","SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2005-05-25","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25667,"2005",null,"487","AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E COMUNICAZIONE DI GRUPPO\" CHE SI TERRÀ A VENEZIA NEI GIORNI 30 E 31 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 541,29.=",null,"2005-05-10","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25668,"2005",null,"486","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ELENA QUARTO E MONICA FALLAI AL CORSO ORGANIZZATO DA SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI \"LEGGE COMUNITARIA 2004 E RIFORMA DELLA LEGGE N. 241/90: EFFETTI NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI\". EURO 570,00.=",null,"2005-05-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25669,"2005",null,"485","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA IV° TRIMESTRE 2004 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 4.120,73.=",null,"2005-04-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25670,"2005",null,"484","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA I° TRIMESTRE 2005 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 5.229,24.=",null,"2005-04-22","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25671,"2005",null,"483","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.752,34.",null,"2005-05-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25672,"2005",null,"482","ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE \"CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005\" E \"CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2004\" E \"RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA RELATIVA AGLI ESERCIZI 2006 - 2007 - 2008\" - DITTA INSIEL S.P.A. (EURO 460,00).",null,"2005-05-10","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25673,"2005",null,"481","Z.A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-04-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25674,"2005",null,"480","PRESA D'ATTO DISMISSIONE N. 2 MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO: FIAT PUNTO TARGATA TV A02554 E RIMORCHIO CARROBOTTE TARGATO TV 16951.",null,"2005-05-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25675,"2005",null,"479","PARTECIPAZIONE DELLA STAGISTA DOTT.SSA CRISTINA CALLEGARO ALL'INCONTRO CONCLUSIVO DEL SEMINARIO \"THE EMPOWERMENT OF WOMENS POLITICAL PARTICIPATION IN THE AREA OF SISAK-MOSLAVINA COUNTY\" . SISAK, CROAZIA, 12 E 13 MAGGIO 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-05-09","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25676,"2005",null,"478","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-05-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25677,"2005",null,"477","PROGRAMMA TELEVISIVO \"ECONOMIA & SVILUPPO, VIAGGIO NEI COMUNI DEL NORDEST\" - ANTENNA TRE NORDEST - ADESIONE PUNTATA SU MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.=",null,"2005-05-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25678,"2005",null,"476","RASSEGNA \"DIRE E FARE NEL NORDEST\" - VENEZIA - TERMINAL PASSEGGERI DAL 5 AL 7 OTTOBRE 2005. PARTECIPAZIONE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, NOLEGGIO STAND E ISCRIZIONE. ANCI.SA EURO 2.584,00.=",null,"2005-05-02","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25679,"2005",null,"475","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - EURO 11.640,00.= I.V.A. COMPRESA",null,"2005-05-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25680,"2005",null,"474","ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE DA GIARDINO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA \"PIAGET\", DALLA DITTA GOTTARDO SRL - VIA BASSA 1^ N. 123 - RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD). SPESA PER EURO 15.216,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-05-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25681,"2005",null,"473","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- 1° STRALCIO . LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD. . LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/1994. EURO 3.296,43",null,"2005-05-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25682,"2005",null,"472","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-05-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25683,"2005",null,"471","L. 62/2000 E D.P.C.M. 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO - A.S. 2003/2004 (EURO 21.019,51)",null,"2005-05-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25684,"2005",null,"470","ACQUISTO DI ATTREZZATURE GINNICHE PER PALESTRA PIRANESI DA PARTE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO. RIMBORSO SPESE PER EURO 1.080,00.",null,"2005-04-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25685,"2005",null,"469","CORSO DI FORMAZIONE SULLA \"NORMATIVA DEL COMMERCIO\" - PREGANZIOL - MAGGIO 2005 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.",null,"2005-04-28","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [25686,"2005",null,"468","AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2005 - DITTA BASSETTO SRL - 2° IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 4.581,00 IVA/C.",null,"2005-04-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25687,"2005",null,"467","ACQUISTO DI N. 11 SEDIE OPERATIVE PER UFFICIO - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 1800,00 IVA/C.",null,"2005-04-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25688,"2005",null,"466","PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.R.L. SUL TEMA: \" LA FINANZA INNOVATIVA. PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI FINANZIAMENTO.\" - CITTADELLA (PD) IL 26/5/2005. IMPEGNO DI SPESA: E. 270,00.",null,"2005-05-09","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25689,"2005",null,"465","STAMPA DELLA MAPPA DENOMINATA 'GUIDA IN VIAGGIO A MOGLIANO BAMBINA'. PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO DI EURO 1.500,00= DA PARTE DELLA 'COOP CONSUMATORI NORDEST' DI MOGLIANO VENETO.",null,"2005-03-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25690,"2005",null,"464","FORNITURA SERVIZI FOTOGRAFICI VARI ANNO 2005. EURO 600,00.=",null,"2005-04-29","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25691,"2005",null,"463","EROGAZIONE 3^ TRANCHE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - FONDO ANNO 2004. (EURO 1.793,17)",null,"2005-04-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25692,"2005",null,"462","REVOCA CONCESSIONE AREA N. 196 CAMPO C DEL CIMITERO DI MOGLIANO CAPOLUOGO E RICONCESSIONE DELLA STESSA ALLA SIG.RA PRETE ADA RESIDENTE A MOGLIANO V.TO. (ENTRATA EURO 1.700,38)",null,"2005-04-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25693,"2005",null,"461","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN LAVELLO DA CUCINA E PENSILI ACCESSORI PER L'IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE 44/B - MOGLIANO VENETO (EURO 213,90)",null,"2005-05-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25694,"2005",null,"460","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE AL FORUM NAZIONALE DI POLIZIA - ABANO TERME - 12 E 13 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 ESENTE IVA.",null,"2005-05-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25695,"2005",null,"459","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/1994. EURO 2.160,03",null,"2005-05-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25696,"2005",null,"458","RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI NOMOTEL. EURO 198,00",null,"2005-05-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25697,"2005",null,"457","CONVENZIONE PER CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE RONZINELLA 2/72 . SIF SPA. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE COMPRENSORIO RONZINELLA. EURO 3.098,74",null,"2005-05-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25698,"2005",null,"456","LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2005. EURO 140,00",null,"2005-05-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25699,"2005",null,"455","RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2004 - EURO 3.500,00=.",null,"2005-05-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25700,"2005",null,"454","LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE SOC. ASCOGAS E LIQUIDAZIONE FATTURA EURO 4.837,70 IVA COMPRESA.",null,"2005-04-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25701,"2005",null,"453","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 10.127,91.=",null,"2005-04-28","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [25702,"2005",null,"452","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BUSOLIN SRL DI ZELARINO VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00",null,"2005-05-03","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25703,"2005",null,"451","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO \"L' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2005\" AL DIPENDENTE AVANZI FLAVIO (EURO 50,00)=",null,"2005-05-04","TRIBUTI[T2]",null,null], [25704,"2005",null,"450","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI BISON CHIARA E TONIOLO PAOLO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE \"LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE\", CHE SI TERRÀ A VE-MESTRE IL 16/5/2005, ORGANIZZATA DA PAIDEIA S.R.L. (EURO 300,00)",null,"2005-04-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25705,"2005",null,"449","SECONDA ANTICIPAZIONE EURO 11.285,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITEB IL SERVIZIO CASSAPER L'ANNO 2005.",null,"2005-05-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25706,"2005",null,"448","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-04-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25707,"2005",null,"447","AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO (VE). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-04-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25708,"2005",null,"446","IMMOBILE URBANO DESTINATO A SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. VARIAZIONE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE: DA I.M. INIZIATIVE MOGLIANESI S.R.L. A IMMOBILIARE OLYMPIA S.R.L.",null,"2005-05-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25709,"2005",null,"445","TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER RICHIESTA MUTUO VENTENNALE DI EURO 295.000,00. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO BANCA OPI - GRUPPO SANPAOLO - CORSO GARIBALDI 22/26 - 35122 PADOVA",null,"2005-05-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25710,"2005",null,"444","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2005 - (EURO 565,70).",null,"2005-04-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25711,"2005",null,"443","LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. 27/2003 - EURO 210.179,97.=",null,"2005-05-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25712,"2005",null,"442","FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 17.602,52.=",null,"2005-05-02","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25713,"2005",null,"441","PRESENTAZIONE DELLA MAPPA: 'MOGLIANO VENETO CITTÀ BAMBINA'. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI AUDIO ALLA 'SONIC SERVICE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00=",null,"2005-05-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25714,"2005",null,"440","REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005: ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7500,00 IVA COMPRESA)",null,"2005-05-03","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25715,"2005",null,"439","LEGGE REGIONALE 28/1991- EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI GENNAIO - SETTEMBRE 2004 (EURO 19.698,24).",null,"2005-04-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25716,"2005",null,"438","ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTERS MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - DITTA CDC POINT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.600,00.",null,"2005-05-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25717,"2005",null,"437","'COORDINAMENTO INTERCOMUNALE PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO CULTURALE DEL TERRITORIO'. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE ONERI DI COMPETENZA TRA I COMUNI SOTTOSCRITTORI. AFFIDAMENTO IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DEL LOGO ALLA SOCIETÀ 'FABRICA S.P.A.' PER EURO 7.200,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-05-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25718,"2005",null,"436","DETERMINAZIONE N. 106 DEL 08.02.2005 \"AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAB. PROFESSIONALE PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN\" INTEGRAZIONE DI SPESA EURO (5.135,00).",null,"2005-04-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25719,"2005",null,"435","REALIZZAZIONE LAVORI 1 LOTTO - CENTRALE TERMICA E NUOVE AULE - C/O LA SCUOLA MEDIA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA ROMA 94. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL TV. EURO 233.271,75= IVA/C.",null,"2005-05-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25720,"2005",null,"434","LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTEGRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE LE OPERE EDILI ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. CON SEDE IN ZERO BRANCO (TV) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-04-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25721,"2005",null,"433","LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER IL COLLAUDO DI UN IMPIANTO AD USO PRIVATO SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA RAFFAELLO 15. EURO 413,07.",null,"2005-02-21","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [25722,"2005",null,"432","XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA GIURIA. INCONTRO A MILANO PER NOMINA DELLE CINQUINE FINALISTE PRESSO IL CENTRO NAZIONALE STUDI MANZONIANI NEI GIORNI 19 E 20 MAGGIO 2005. AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI'. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.180,00=",null,"2005-05-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25723,"2005",null,"431","LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER IL COLLAUDO DI UN IMPIANTO DI CARBURANTI AD USO PRIVATO SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA ZERO BRANCO 82/A. EURO 413,07",null,"2005-04-21","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [25724,"2005",null,"430","AFFIDAMENTO INCARICO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA AGGIORNATA DELLE VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE NUMERATE DALLA 31 ALLA 66 NELLE TAVOLE DEL PRG SERIE 13.1. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000.=.",null,"2005-04-05","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25725,"2005",null,"429","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 1.600,00=",null,"2005-04-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25726,"2005",null,"428","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2005. EURO 5.000,00.=",null,"2005-03-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25727,"2005",null,"427","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE E PERITALE N. 0623762 STIPULATA CON LA COMPAGNIA UCA ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31.01.2004 - 31.12.2004. EURO 120,12=",null,"2005-04-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25728,"2005",null,"426","LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO LUNGO IL \" TERRAGLIO \". INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-04-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25729,"2005",null,"425","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CALOGERO COLLERONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMETNE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2005 - EURO 2.937,60.= I.V.A. E C.N.P.A.I.A. COMPRESE.",null,"2005-04-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25730,"2005",null,"424","GETTONI DI PRESENZA ANNO 2005 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00.=",null,"2005-04-27","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25731,"2005",null,"423","RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 445,00= (IVA COMPRESA)",null,"2005-04-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25732,"2005",null,"422","CONVENZIONE CON A.S. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 E 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).",null,"2005-04-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25733,"2005",null,"421","RASSEGNA DI CINEMA INTERCULTURALE \"ALTRO CINEMA\" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE E LA CONSULTA PER LE COMUNITÀ STRANIERE. PERIODO: 10-24 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.210,00.=",null,"2005-04-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25734,"2005",null,"420","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I.- EURO 899,15.=",null,"2005-02-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25735,"2005",null,"419","INDIZIONE GARA PER FORNITURE E LAVORI DI IDRAULICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 9000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO VOCI PER L'OFFERTA.",null,"2005-04-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25736,"2005",null,"418","INDIZIONE GARA PER FORNITURE E LAVORI DI FABBRO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.500,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO PREZZI.",null,"2005-04-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25737,"2005",null,"417","INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 9000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO VOCI PER L'OFFERTA.",null,"2005-04-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25738,"2005",null,"416","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 58.800,00 IVA COMPRESA",null,"2005-04-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25739,"2005",null,"415","RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MEDIA \"TOTI DAL MONTE\" IN VIA ROMA 94. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI ART. 18 L. 109/94 E S.M.I.. EURO 831,90=.",null,"2005-04-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25740,"2005",null,"414","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PARI AD EURO 45.000,00 IVA C.",null,"2005-04-21","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25741,"2005",null,"413","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI 688/04 E 791/04 PER MODIFICA CONTRATTO DI ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PER INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-04-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25742,"2005",null,"412","ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ SIG. MARCATO FRANCO. RESTITUZIONE SOMMA COMPLESSIVA EURO 50,61.",null,"2005-04-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25743,"2005",null,"411","ESECUZIONE SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 201 DEL 21.01.2005 DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROMOSSO DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI ED URBANI \"PRIULA\". EURO 2.500,00.=",null,"2005-04-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25744,"2005",null,"410","REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.800,00 IVA INCLUSA).",null,"2005-05-03","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25745,"2005",null,"409","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2005 - EURO 5.734,55.",null,"2005-04-21","TRIBUTI[T2]",null,null], [25746,"2005",null,"408","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 20.892,00.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-04-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25747,"2005",null,"407","INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO A TREVIMAIS SNC PER EURO 141.771,45",null,"2005-04-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25748,"2005",null,"406","FORNITURA DI STAMPATI PR UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO ELETTORALE PER L'ANNO 2005 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 3.800,52 IVA/C",null,"2005-04-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25749,"2005",null,"405","INCARICO DI SERVIZIO DI RICERCA ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN E C PER EFFETTUARE LE VISURE IPOTECARIE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 (IVA INCLUSA).",null,"2005-04-18","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [25750,"2005",null,"404","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA APRILE XXVIII N. 4 INT. 5 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA BRUGNERA EDDA (ENTRATA EURO 1.040,00)",null,"2005-04-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25751,"2005",null,"403","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" (EURO 19.000,00)",null,"2005-05-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25752,"2005",null,"402","PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI- M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 484,61",null,"2005-04-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25753,"2005",null,"401","L. 285/97 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L?UTILIZZO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VALERI E DELLA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE. ANNO 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-04-11","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [25754,"2005",null,"400","ESECUZIONE SENTENZA N. 643/2005 EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO RELATIVA AL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. BOARINA GIANNINO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ATTO DI PRECETTO. EURO 2.106,83.=",null,"2005-04-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25755,"2005",null,"399","INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO, ADDETTO STAMPA AL SIG. MARCOLEONI GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01- 31.MAGGIO 2005. EURO 2.305,62.=",null,"2005-05-05","STAFF DEL SINDACO[T2]",null,null], [25756,"2005",null,"398","REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1716,12 IVA COMPRESA).",null,"2005-04-28","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25757,"2005",null,"397","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2005 AI MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA FO.R.TEX. SRL DI TREVISO - IMPORTO EURO 2.300,00 IVA/C",null,"2005-02-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25758,"2005",null,"396","B.S.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 19.05.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-04-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25759,"2005",null,"395","D.E.F.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 14.04.2005 AL 13.07.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-04-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25760,"2005",null,"394","ACQUISTO N.250 VOLUMI \"IL TERRAGLIO, LA STORIA, LE VILLE E L'ARTE DI UN'ANTICA VIA\" AUTORI VARI - EDIZIONI CANOVA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.687,50 - IVA COMPRESA.",null,"2005-04-14","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25761,"2005",null,"393","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: ROBERTO MENEGHELLO E STEFANO ZALTIERI A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA KAIROS S.P.A. DI DOLO. SPESA COMPLESSIVA EURO 200,00.=.",null,"2005-04-21","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [25762,"2005",null,"392","INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2005. APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE ED ELENCO VOCI PER L'OFFERTA.",null,"2005-04-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25763,"2005",null,"391","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA MACEVI SRL PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C.",null,"2005-04-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25764,"2005",null,"390","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2005. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 25.000,00 IVA/C.",null,"2005-04-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25765,"2005",null,"389","PROGETTO \" VIA SABBIONI - STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO \" . AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONEMNTO GEOM. RUZZA. EURO 6.614,40",null,"2005-03-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25766,"2005",null,"388","ATTUAZIONE\"PROGETTO SICUREZZA STRADALE\" ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.500,00.",null,"2005-04-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25767,"2005",null,"387","FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI PROCESSI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA QUALITÀ NORDEST SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.=",null,"2005-04-12","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25768,"2005",null,"386","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA C.T. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO \"VILLA BELVEDERE\" DI CROCETTA DEL MONTELLO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-04-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25769,"2005",null,"385","INCARICO ALLA DITTA \"LA BEPPA\" DI POLCAN LUIGIA DI VENEZIA, PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIVERSI PER LE ATTIVITÀ DELLA TERZA ETÀ (EURO 204,00)",null,"2005-04-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25770,"2005",null,"384","ACQUISTO CICLO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA PARCHI, SCUOLE E CIMITERI DEI VIGILI D'ARGENTO. ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230,00.",null,"2005-04-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25771,"2005",null,"383","A.S. 2004/2005 - CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 328,44)",null,"2005-04-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25772,"2005",null,"382","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DI N. 2.000 COPIE DEL VOLUME: 'CITTÀ EDUCATIVA 2004/2005'. DITTA 'ARCARI S.R.L.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.800,00= (IVA INCLUSA)",null,"2005-04-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25773,"2005",null,"381","\"GIORNATE DELLA LETTERATURA\" - 3^ EDIZIONE. APPROVAZIONE INIZIATIVA E PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.343,00.=",null,"2005-04-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25774,"2005",null,"380","RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA E LEGGI REGIONALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2005. EURO 926,00.=",null,"2005-04-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25775,"2005",null,"379","LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA. L. N. 183/89. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE SPIM SPA . EURO 133.274,14;",null,"2005-03-31","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25776,"2005",null,"378","LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. AL GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI - EURO 873,98.=",null,"2005-03-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25777,"2005",null,"377","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI / IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE SAL N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. DITTA EUREKA SRL DI MARGHERA VE. EURO 2.651,00=.",null,"2005-04-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25778,"2005",null,"375","FORNITURA E POSA DI UN TELO IN PVC DA INSTALLARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA RONZINELLA. DITTA GRAPHICA DI MARCON VE. EURO 1.440,00= IVA /C.",null,"2005-04-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25779,"2005",null,"374","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2005 - 31/03/2005 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 27.560,58",null,"2005-04-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25780,"2005",null,"373","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2005 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 80,00 IVA/C.",null,"2005-04-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25781,"2005",null,"372","ACQUISTO DI UNA POLTRONA DIREZIONALE PER ARREDO UFFICIO COMUNALE - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO SAS - IMPORTO EURO 1.200,00 IVA/C.",null,"2005-04-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25782,"2005",null,"371","FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PER L'ANNO 2005 DI EURO 1.000,00 IVA/C.",null,"2005-04-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25783,"2005",null,"370","ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER ATTREZZATURE RICETTIVO ALBERGHIERE A RIDOSSO DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ZERMAN. PRESA D'ATTO MODIFICA DEL SOGGETTO ATTUATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-04-11","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25784,"2005",null,"369","SPESE POSTALI ANNO 2005 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE SPA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2005-04-12","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25785,"2005",null,"368","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECI ELETTRONICA SRL, PER LA FORNITURA E I LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AD IMPIANTI ANTINTRUSIONE DA REALIZZARE PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI ED IL COMPLESSO COLLODI A MAROCCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.146,40 IVA/C.",null,"2005-04-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25786,"2005",null,"367","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. 3^ IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.=",null,"2005-04-12","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25787,"2005",null,"366","AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA PROVINCIA DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-04-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25788,"2005",null,"365","ERRATA CORRIGE D.D. N. 137 DEL 16/02/2005 AVENTE PER OGGETTO \"PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ANNO 2005 E ARRETRATI ISTAT ANNO 2004 (EURO 34.742,58)\"",null,"2005-04-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25789,"2005",null,"364","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SIG.RA MAGI MARINA ALLE GIORNATE DI STUDIO: ?LE NUOVE PENSIONI INPDAP, LA DENUNCIA MENSILE ANALITICA DAL 2005. IL TRATTAMENTO CONTRIB./PREVID.LE\", ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ DI CATANIA PER IL 28-29/04/2005. EURO 550,00.",null,"2005-04-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25790,"2005",null,"363","PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPA DELLA CITTÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO: 'GUIDA IN VIAGGIO A MOGLIANO BAMBINA'. DOTT.SSE GUERRA ELEONORA E MATTIELLO MOIRA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00=",null,"2005-04-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25791,"2005",null,"362","\"PREZZI BLOCCATI IN COMUNE\" STAMPA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.400,90.=",null,"2005-03-29","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25792,"2005",null,"361","LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 297,50 PER LAVORI E FORNITURE PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE VIA GAGLIARDI E DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 585 DEL 14.06.01 E N. 641 DEL 03.07.01",null,"2005-03-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25793,"2005",null,"360","SINISTRO DEL 09/11/2004 FIAT PUNTO TARGATA BT 532 ZZ MA.GI SRL. EURO 530,00=",null,"2005-03-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25794,"2005",null,"359","CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART.146, COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-04-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25795,"2005",null,"358","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO \" L' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI\" ALLE DIPENDENTI LION VALERIA E POTENTE MARINA. (EURO 450,00)",null,"2005-04-05","TRIBUTI[T2]",null,null], [25796,"2005",null,"357","ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPEA: 'ANELLO DELLE CITTÀ EUROPEE DEL FERRO'. PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI SOTTOSCRIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=",null,"2005-03-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25797,"2005",null,"356","INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INPS. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ING. ERIO CALVELLI DI CUI ALLA D.G.C. N. 370 DEL 05.10.2004. EURO 244,89.=",null,"2005-05-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25798,"2005",null,"355","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA ANNALISA MEOLA PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE ASSICURATIVE E CONTRATTUALI PER IL PERIODO 1.1.2005/31.07.2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.820,00",null,"2005-04-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25799,"2005",null,"354","ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER I SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2005. EURO 784,75=",null,"2005-04-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25800,"2005",null,"353","RISARCIMENTO DANNO AL DIPENDENTE VIAN GIUSEPPE PER FURTO SUBITO DURANTE L'ORARIO D'UFFICIO. EURO 100,00=",null,"2005-04-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25801,"2005",null,"352","VERSAMENTO CONTRIBUTO DI ADESIONE PER L'ANNO 2005 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 801,29=.",null,"2005-04-08","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25802,"2005",null,"351","ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2005 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' \"MOGLIANO AMBIENTE SPA \" - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - (IMPEGNO DI SPESA: EURO 35.000,00 IVA INCLUSA).",null,"2005-05-09","TRIBUTI[T2]",null,null], [25803,"2005",null,"350","RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA E CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.381,65",null,"2005-03-31","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25804,"2005",null,"349","EX DIPENDENTE SIG. PALAMENGHI ANTONINO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 1.298,91).",null,"2005-04-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25805,"2005",null,"348","EX DIPENDENTE SIG. SADÒ MASSIMILIANO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 840,47).",null,"2005-04-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25806,"2005",null,"347","EX DIPENDENTE DOTT. CAMATA ANDREA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 7.493,06).",null,"2005-04-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25807,"2005",null,"346","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI P.M. SCANFERLATO VITTORIO AL CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - JESOLO 22 APRILE 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-04-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25808,"2005",null,"345","PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE GESTORE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA DA \"CONSORZIO NAZCA\" A \"IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS\".",null,"2005-04-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25809,"2005",null,"344","ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO: INCARICO ALLA DITTA DIDATTICA & UFFICIO '80 - SITA IN VIA FUSINATO, 32 - 30172 MESTRE (VE). SPESA PER EURO 7.642,22 IVA COMPRESA.",null,"2005-04-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25810,"2005",null,"343","ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE FERROVIE STATO SPA. EURO 3.900,00",null,"2005-03-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25811,"2005",null,"342","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CANONI ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTI STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO. EURO 400,00",null,"2005-03-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25812,"2005",null,"341","ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO (RTG) PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO., CON INCARICO A TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=.",null,"2005-03-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25813,"2005",null,"340","REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 18/4/2005 AL 30/6/2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 36.086,44 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2005-04-16","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25814,"2005",null,"339","'LA CITTÀ EDUCATIVA 2004/2005'. AFFIDAMENTO CORREZIONE BOZZE AL DOTT. FIORIN ALBERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00=",null,"2005-03-31","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25815,"2005",null,"338","AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE VARIO PER LA XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.709,34= (IVA COMPRESA)",null,"2005-04-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25816,"2005",null,"337","AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA MAPPA DELLA CITTÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO: \"GUIDA IN VIAGGIO A MOGLIANO BAMBINA\". DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 712,71 (IVA COMPRESA)",null,"2005-03-31","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25817,"2005",null,"336","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"PRESENTAZIONE NUOVO SOFTWARE PENSIONI S7 - VERSIONE PA-04\", ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA\" PER IL GIORNO 18 APRILE 2005. EURO 150,00.",null,"2005-04-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25818,"2005",null,"335","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DELLE FRAZIONI DI CAMPOCROCE, BONISIOLO E ZERMAN - INDIZIONE GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. 7 NOVEMBRE 2003 N. 27. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-04-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25819,"2005",null,"334","INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI ART. 33 L. R. 27/2003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - 1° LOTTO - SCUOLA MEDIA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA ROMA 94. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-04-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25820,"2005",null,"333","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE ? PRESTAZIONE D?OPERA PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE ELETTRICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ELETTROTREVI SRL PER UN IMPORTO DI E. 1.080,00.=",null,"2005-03-18","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25821,"2005",null,"332","IMPEGNO DI SPESA CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DI BONIFICA DESE-SILE PER L' ANNO 2005. EURO 4.100,00",null,"2005-03-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25822,"2005",null,"331","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL IL GIORNO 22 APRILE 2005 A VENEZIA - MESTRE, ALLA DIPENDENTE SIG.RA ANTONELLO LAURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2005-04-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25823,"2005",null,"330","INCARICO ALLA DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. DI BADOERE (TV), DELLA FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2005. (EURO 3.674,00)",null,"2005-04-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25824,"2005",null,"329","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA R.A. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO A & I SIMONETTI DI ODERZO PER L'ANNO 2005 (EURO 8.887,00)",null,"2005-04-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25825,"2005",null,"328","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA G.C. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO \"PREALPINA\" S.R.L DI CAVASO DEL TOMBA (TV), PER L'ANNO 2005 (EURO 1.720,00)",null,"2005-04-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25826,"2005",null,"327","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2005/31.03.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.529,02.",null,"2005-04-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25827,"2005",null,"326","INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. LOCAZIONE OPERATIVA TRIENNALE - DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - EURO 61.560,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-04-07","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25828,"2005",null,"325","ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DALLA DITTA DIDATTICA & UFFICIO 80 SITA IN VIA FUSINATO, 32 30172 MESTRE (VE). SPESA PER EURO 19.748,94 IVA COMPRESA.",null,"2005-04-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25829,"2005",null,"324","V.S.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-04-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25830,"2005",null,"323","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 1289 DEL 07.05.2004 (EURO 16.783,00)",null,"2005-03-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25831,"2005",null,"322","SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2005. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00)",null,"2005-03-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25832,"2005",null,"321","USO PALESTRA COMUNALE \"TOTI DAL MONTE - VIA ROMA\" IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AL GESTORE CONVENZIONATO (EURO 300,00).",null,"2005-03-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25833,"2005",null,"320","FINANZIAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. EURO 360.500,00=.",null,"2005-03-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25834,"2005",null,"319","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE. EURO 37.414,11 IVA/C",null,"2005-04-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25835,"2005",null,"318","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA COLOSIO SPA. EURO 19.364,91",null,"2005-04-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25836,"2005",null,"317","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAESE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-04-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25837,"2005",null,"316","A.L.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 26.04.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-03-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25838,"2005",null,"315","PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA INTERAZIONE S.R.L. SUL TEMA: \"I NUOVI PRINCIPI CONTABILI ED IL RENDICONTO DI GESTIONE\" - CITTADELLA (PD) IL 13/04/2005. IMPEGNO DI SPESA - EURO 150,00.",null,"2005-04-04","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25839,"2005",null,"314","INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. TIZIANO TESSARO PER CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DAL TITOLO \"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L. 7/08/1990 N. 241, CONCERNENTI NORME GENERALI SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.",null,"2005-04-07","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25840,"2005",null,"313","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2005. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 27/01/2005 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.D.P. S.R.L E 1^ IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.150,00",null,"2005-03-24","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25841,"2005",null,"312","RIMBORSO SPESE ANNO 2005 PER NOTIFICHE TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/1999 E D.M. 8 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00",null,"2005-03-25","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25842,"2005",null,"311","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00",null,"2005-03-25","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25843,"2005",null,"310","PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZTO \"D1\" DENOMINATA SAPIM - REALIZZAZIONE COMPARTO 1 - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DALLA COOPERATIVA SAPIM SCARL ALLA DITTA PIANETA EUROPA SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-04-06","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25844,"2005",null,"309","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: MENEGHELLO ROBERTO, VIANELLO LAURA, BOVE GIOVANNA E CASTAGNOLI GABRIELLA A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 620,00.=.",null,"2005-04-01","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [25845,"2005",null,"308","ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 18.750,00)",null,"2005-04-04","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25846,"2005",null,"307","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TELELASER LTI 20.20 ANNO 2005. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 434,40 IVA INCLUSA.",null,"2005-03-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25847,"2005",null,"306","MANUTENZIONE SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2005. EURO 252,00.= IVA INCLUSA",null,"2005-03-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25848,"2005",null,"305","ACQUISTO STAMPANTI PER PUNTO COMUNE ED ALTRI UFFICI. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.240,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-04-01","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25849,"2005",null,"304","RIMBORSO I.C.I. ALLA CONTRIBUENTE PRETE ADA - (EURO 857,65)",null,"2005-03-16","TRIBUTI[T2]",null,null], [25850,"2005",null,"303","LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 5.853,01.=",null,"2005-03-08","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [25851,"2005",null,"302","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00, IVA ESENTE.",null,"2005-03-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25852,"2005",null,"301","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MA.GI SRL DI TREVISO PER DEFINIZIONE DANNI SU SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRA FRANCHIGIA. EURO 1.500,00",null,"2005-03-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25853,"2005",null,"300","ALIENAZIONE BILANCIA BERKEL - N. 16 RADIATORI IN GHISA CON PIEDINI E SMERIGLIATRICE DA BANCO PER COMPLESSIVE EURO 150,00= NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-03-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25854,"2005",null,"299","INTEGRAZIONE DI EURO 1.600,00= ALLA DD.N.7 DELL'11.1.2005 RELATIVA ALLA PRIMA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005.",null,"2005-03-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25855,"2005",null,"298","ERRATA CORRIGE D.D. N. 131 DEL 14/02/2005 AVENTE PER OGGETTO \"PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2005, E INTEGRAZIONE FIDEIUSSIONI BANCARIE ANNO 2004 (EURO 855,00)\"",null,"2005-03-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25856,"2005",null,"297","ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA ROMA 94. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 1.088,97=.",null,"2005-03-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25857,"2005",null,"296","D.D. 108 DEL 09.02.2005 AVENTE AD OGGETTO. ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO PER UFFICIO CED - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65,33.=",null,"2005-03-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25858,"2005",null,"295","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CICLI MOROSSI GIOVANNI PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC IN DOTAZIONE ALLA P.M. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA/C.",null,"2005-03-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25859,"2005",null,"294","INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 1077 DEL 02.12.2004. STUDIO LEGALE LORENZONI. EURO 538,67.=",null,"2005-03-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25860,"2005",null,"293","MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1233 DEL 29.12.2004 AVENTE PER OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-04-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25861,"2005",null,"292","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2- SAL - N 2 - CORRISPONDENTI AL FINALE. EURO 36.377,00=. DITTA FONDACO RESTAURI DI VENEZIA.",null,"2005-03-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25862,"2005",null,"291","AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA SACCONI CATIA PER L'UFFICIO TRIBUTI. (EURO 5.744,51)",null,"2005-03-16","TRIBUTI[T2]",null,null], [25863,"2005",null,"290","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE CON I SIGG.RI TOZZATO GINO/BERTON MARIA E I SIGG.RI VARDANEGA TEODORO/PELLIZZER AMELIA (EURO 6.042,98)",null,"2005-03-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25864,"2005",null,"289","EMERGENZA NEVE. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA A LAVORI DI IMMEDIATO INTERVENTO SULLE STRADE . D.LGS. 267/2000 ART. 191 . DITTA TREVIMAIS . EURO 13.100,00 IVA/C",null,"2005-03-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25865,"2005",null,"288","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 60.000,00",null,"2005-03-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25866,"2005",null,"287","AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-03-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25867,"2005",null,"286","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1 LETTERA A) DELLA L.R. 07.11.2003 N. 27. EURO 74.477,70 I.V.A. 10% COMPRESA.",null,"2005-03-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25868,"2005",null,"285","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-03-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25869,"2005",null,"284","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-03-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25870,"2005",null,"283","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 187 DEL 01/03/2005 RELATIVA A SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.380,00.=",null,"2005-03-23","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25871,"2005",null,"282","PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/19 IN LOCALITÀ ZERMAN DI MOGLIANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ING. M. SALVADOR. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-03-29","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25872,"2005",null,"281","PARI OPPORTUNITÀ: INCARICO PER REDAZIONE E STAMPA DI UN LIBRO DAL TITOLO \"LE NUOVE VENETE\" ALLA DITTA EDICICLO EDITORE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=",null,"2005-04-11","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [25873,"2005",null,"280","L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2005 RELATIVA ALL'ANNO 2004 (EURO 1.097,87).",null,"2005-03-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25874,"2005",null,"279","SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL PRODOTTO FARMACOLOGICO OVISTOP AI COLOMBI DEL CENTRO CITTADINO ANNO 2005. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO AL SIG. GINO TONIOLO ED IMPEGNO DI SPESA OMNICOMPRENSIVO EURO 3.255,00",null,"2005-03-22","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25875,"2005",null,"278","INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-03-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25876,"2005",null,"277","MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURA DI STATO CIVILE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 910,00)",null,"2005-03-14","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [25877,"2005",null,"276","REVOCA CONCESSIONE AREA N. 130 CAMPO A DEL CIMITERO DI MOGLIANO CAPOLUOGO E RICONCESSIONE DELLA STESSA ALLA SIG.RA CAGNIN CARLINA RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (ENTRATA EURO 1.548,34)",null,"2005-03-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25878,"2005",null,"275","SIG. AGOSTINI CARLO - RICONCESSIONE AREA N. 323 CAMPO B DEL CIMITERO DI MOGLIANO V.TO - CAPOLUOGO (ENTRATA EURO 1.348,30)",null,"2005-03-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25879,"2005",null,"274","INCARICO AL \"GIORGETTI\" PALACE HOTEL DI BELLARIA (RN) E ALL'HOTEL \"WANDA\" DI PINZOLO (TRENTO) DEL SERVIZIO ALBERGHIERO MARINO E MONTANO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2005. (EURO 94.115,00 - ENTRATA EURO 94.115,00)",null,"2005-03-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25880,"2005",null,"273","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1600,00)",null,"2005-03-15","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [25881,"2005",null,"272","LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 5.238,37.=",null,"2005-03-08","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [25882,"2005",null,"271","RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI PER L'ANNO 2005 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 2.280,00 IVA/C.",null,"2005-03-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25883,"2005",null,"270","ACQUISTO NUOVE EDIZIONI DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA ADLER LIBRI S.R.L. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-02-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25884,"2005",null,"269","SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2005 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 766,80 IVA INCLUSA.",null,"2005-03-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25885,"2005",null,"268","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - MODIFICA Q.E. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DITTA CAS'ACQUA - DITTA METALCO - DITTA MO.SE. SPA - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - E. 2.644,80.= IVA/C",null,"2005-04-11","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [25886,"2005",null,"267","AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONI VARIE AL GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 873,98",null,"2005-03-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25887,"2005",null,"266","TRATTAMENTO DEI COLOMBI URBANI CON IL PRODOTTO FARMACOLOGICO OVISTOP PERIODO 2004/2006. ACQUISTO PRODOTTO PER L'ANNO 2005 - DITTA ACME SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.080,00 IVA C.",null,"2005-03-08","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25888,"2005",null,"265","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2005 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 3.130,00 N IVA/C",null,"2005-03-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25889,"2005",null,"264","LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - 75% QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2004 (EURO 158.626,83)",null,"2005-03-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25890,"2005",null,"263","AGGIORNAMENTO BANCA DATI FABBRICATI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI TREVISO. (EURO 91,00)",null,"2005-03-14","TRIBUTI[T2]",null,null], [25891,"2005",null,"262","ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO (RTG) PRESSO LA SEDE DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO IN VIA DE GASPERI 8/A A MOGLIANO VENETO CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.=",null,"2005-03-14","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25892,"2005",null,"261","APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI ABBANDONATI. EURO 4.620,00",null,"2005-03-08","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25893,"2005",null,"260","MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO. AZIENDA ULSS N.9 SERVIZIO VETERINARIO DI TREVISO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 550,00.",null,"2005-03-08","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25894,"2005",null,"259","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, EROGAZIONE PERIODO MARZO/DICEMBRE 2005 (EURO 26.510,80)",null,"2005-03-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25895,"2005",null,"258","ACQUISTO DI N.2 STAMPANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E DI FRONT-OFFICE. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.728,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-03-17","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25896,"2005",null,"257","AUTORIZZAZIONE A: ZANCANARO MARTINA, ZANCANARO ELISABETTA E VIANELLO LAURA, A PARTECIPARE INCONTRO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI M.T.:RIFORMA DELLA L. 241/90. SPESA COMPLESSIVA EURO 225,00.=.",null,"2005-03-25","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [25897,"2005",null,"256","XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER MONITORAGGIO STAMPA CON L'AGENZIA 'ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.P.A.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 504,40= (IVA COMPRESA)",null,"2005-03-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25898,"2005",null,"255","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.272,20 IVA/C. COME DA D.NE D.LE N. 38 DEL 25.01.05, PER RINNOVO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAMPELLO R. & C. PER LAVORI DI MECCANICO, ANNO 2005.",null,"2005-03-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25899,"2005",null,"254","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.226,67 IVA/C. COME DA D.NE D.LE N. 16 DEL 18.01.05 PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI SARTOR & AGNOLETTO PER FORNITURE DI MATERIALE DI COPISTERIA, ANNO 2005.",null,"2005-03-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25900,"2005",null,"253","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.918,07 IVA/C. COME DA D.NE D.LE N. 37 DEL 25.01.2005, PER RINNOVO INCARICO ALLA DITTA CARROZZERIA TEGON & BONOTTO SNC PER LAVORI DI CARROZZERIA, ANNO 2005.",null,"2005-03-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25901,"2005",null,"252","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.130,56 IVA/C. COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 25.01.05, PER RINNOVO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON PER LAVORI DI ELETTRAUTO, ANNO 2005.",null,"2005-03-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25902,"2005",null,"251","IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS. ANNO 2005 - EURO 31.900,00.",null,"2005-03-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25903,"2005",null,"250","INPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA - ANNO 2005 - EURO 31.700,00.",null,"2005-03-11","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25904,"2005",null,"249","LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE MORO STUDIO S.A.S. DI VENEZIA MESTRE, PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA RONZINELLA 166/C - 12 UTILIZZATO DAL PROGETTO DI COMUNITÀ , PERIODO 05.01.2005 - 30.09.2005 E INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI FIDEJUSSIONE (EURO 1.096,00)",null,"2005-03-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25905,"2005",null,"248","IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G ADIBITO AD AGENZIA GIOVANI, PERIODO 01.12.2004 - 30.11.2005 (EURO 59,00)",null,"2005-03-08","POLITICHE GIOVANILI[T2]",null,null], [25906,"2005",null,"247","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: REVISIONE PREZZI ANNO 2005 ED IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 31.08.2005 (EURO 277.448,15)",null,"2005-03-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25907,"2005",null,"246","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.799,94",null,"2005-03-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25908,"2005",null,"245","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA SOFIS - ARKTOS S.A.S., IL GIORNO 21 MARZO 2005 A CASTELFRANCO VENETO, ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 195,00",null,"2005-03-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25909,"2005",null,"244","APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI - ANNO 2005. (EURO 8.983,00)",null,"2005-02-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25910,"2005",null,"243","ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE : IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2005. EURO 44.000,00=",null,"2005-03-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25911,"2005",null,"242","INTERVENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE M. POLO DI ZERMAN. INCARICO ALLA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.908,80.",null,"2005-04-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25912,"2005",null,"241","AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELL'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA DI ATTIVITÀ VARIE DEL SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, VOLONTARIATO E TURISMO ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.781,70=",null,"2005-03-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25913,"2005",null,"240","LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER IL COLLAUDO DI UN IMPIANTO STRADALE SITO IN MOGLIANO VENETO - VIA ZERMANESA - DITTA ENI S.P.A. EURO 885,15",null,"2005-02-17","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [25914,"2005",null,"239","AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&C.' DI FASCICOLAZIONE E STAMPA DI N. 200 COPERTINE DEL VOLUME INTITOLATO: \"FORUM DELLA CITTÀ EDUCATIVA - MATERIALI, DOCUMENTI, PROGETTI\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 623,72= (IVA COMPRESA)",null,"2005-02-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25915,"2005",null,"238","ATTIVITÀ CULTURALI 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI PRENOTAZIONE E BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA, RISTORAZIONE E SOGGIORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00=.",null,"2005-03-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25916,"2005",null,"237","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY-LINE - IMPORTO EURO 1808,00 IVA/C.",null,"2005-02-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25917,"2005",null,"236","COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. EURO 31.569,55.",null,"2005-03-09","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25918,"2005",null,"235","LIQUIDAZIONE INCENTIVI SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE. EURO 1.700,00.=",null,"2005-02-08","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [25919,"2005",null,"234","RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA 2005 - POESIA-TEATRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00.=",null,"2005-02-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25920,"2005",null,"233","REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. (EURO 1.680,00)",null,"2005-03-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25921,"2005",null,"232","IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DELLE SIGG.RE P.C. E F.S. (EURO 2.046,00 - ENTRATA EURO 2.046,00).",null,"2005-03-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25922,"2005",null,"231","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 28 DEL 18.01.2005 (EURO 549,00)",null,"2005-03-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25923,"2005",null,"230","OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE MENSILI ANNO 2005 (EURO 4.002,00)",null,"2005-03-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25924,"2005",null,"229","IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2005 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI - PRECEDENTE D.D. N. 44 DEL 25.01.2005 (EURO 72.000,00)",null,"2005-03-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25925,"2005",null,"228","XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. ACQUISTO DALLA CASA EDITRICE 'MONTELEONE' DEL LIBRO DAL TITOLO: 'CINEMA 1957 - 1958'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=",null,"2005-02-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25926,"2005",null,"227","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 4.402,91.=",null,"2005-03-01","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [25927,"2005",null,"226","CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2005. IMPORTO EURO 568,08.",null,"2005-03-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25928,"2005",null,"225","REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/00. ORDINANZA SINDACALE N.2 DEL 3 MARZO 2005. DITTA TREVISO ECOSERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 6133,00 IVA C.",null,"2005-03-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25929,"2005",null,"224","SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO MARZO - DICEMBRE 2005. EURO 26.416,98.",null,"2005-03-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25930,"2005",null,"223","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO KAIROS S.P.A., ANCI VENETO, AVIS, CASA LUIGI MARIUTTO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-03-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25931,"2005",null,"222","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.=",null,"2005-03-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25932,"2005",null,"221","CORSO DI FORMAZIONE \"NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE IN MATERIA DI STRUTTURE COMMERCIALI E SANITARIE\" - PREGANZIOL 17 MARZO 2005 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA ? 165,00.",null,"2005-03-10","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [25933,"2005",null,"220","APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ALLA DOTT.SSA VANIN KATIA PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO AREA ANZIANI PER L'ANNO 2005 (EURO 32.276,00)",null,"2005-02-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25934,"2005",null,"219","NUOVI DEPLIANT INFORMATIVI SERVIZIO DI PUNTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA. ARCARI SRL EURO 2.194,40.=",null,"2005-03-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25935,"2005",null,"218","CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DI VIA FALCONE E BORSELLINO A MAROCCO DEL 13.03.05. SPESE DI OSPITALITÀ ALBERGHIERA EURO 300,00:=",null,"2005-03-10","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25936,"2005",null,"217","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI UN ULTERIORE ADDETTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-03-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [25937,"2005",null,"216","PREZZI BLOCCATI IN COMUNE. CAMPAGNA DEL COMUNE E DEI COMMERCIANTI MOGLIANESI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI. IDEAZIONE GRAFICA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. ILE SNC DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.836,00",null,"2005-03-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25938,"2005",null,"215","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-03-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25939,"2005",null,"214","UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMEPGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT S.P.A. EURO 2.280.00.=",null,"2005-03-01","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25940,"2005",null,"213","ACQUISTO DI N. 3 SEDUTE OPERATIVE PER UFFICIO - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 488,00 IVA/C.",null,"2005-03-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25941,"2005",null,"212","ACQUISTO DI N. 3 APPARECCHI TELEFAX PER UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1317,00 IVA/C",null,"2005-03-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25942,"2005",null,"211","USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AL GESTORE CONVENZIONATO (EURO 1.000,00).",null,"2005-02-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25943,"2005",null,"210","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00",null,"2005-03-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25944,"2005",null,"209","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/1994 E S. M. E I. - EURO 601,70.=",null,"2005-02-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25945,"2005",null,"208","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 567,15.",null,"2005-02-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25946,"2005",null,"207","LAVORI DI REALIZZAZIONE VARIANTE SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA PIANTE VARROTO PER LAVORI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE. EURO 180.49",null,"2005-03-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25947,"2005",null,"206","LIQUIDAZIONE AI SENSI ART. 18 L. 109/1994 E S.M.I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO VIABILITÀ. EURO 6.887,38",null,"2005-02-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25948,"2005",null,"205","LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIA MESTRE - UD - INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SEDE STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TEMA SOLUTION SRL . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1320,00",null,"2005-02-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25949,"2005",null,"204","ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA ROMA 94. IMPEGNO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 1.088,97=.",null,"2005-02-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25950,"2005",null,"203","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI /IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - DITTA EUREKA SPA DI MARGHERA VE. EURO 31.383,00=.",null,"2005-02-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25951,"2005",null,"202","ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NESSUNO TOCCHI CAINO - HANDS OFF CAIN LE REGIONI, LE PROVINCE E LE CITTÀ ITALIANE PER FERMARE LA PENA DI MORTE IN AFRICA - ANNO 2005. EURO 500.00.=",null,"2005-02-02","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25952,"2005",null,"201","ACQUISTO BUSTE E CARTA INTESTATA \"IL SINDACO\". ARCARI SRL. EURO 444,00",null,"2005-02-07","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25953,"2005",null,"200","RIMBORSO AL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI QUARTO D'ALTINO (EURO 29,69).",null,"2005-02-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25954,"2005",null,"199","LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER IL 4° TRIMESTRE 2003 E PER IL 1° E 2° TRIMESTRE 2004 PER EURO 1.907,94.=",null,"2005-03-01","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25955,"2005",null,"198","OREFICERIA ARGENTERIA VOLPATO SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00.",null,"2005-02-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25956,"2005",null,"197","EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2005. (EURO 2.600,00)",null,"2005-03-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25957,"2005",null,"196","ACQUISTO SOFTWARE PER CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2004 - EDK EDITORE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 445,63.",null,"2005-03-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [25958,"2005",null,"195","ACQUISTO LICENZA D'USO SISTEMA SOFTWARE GEDI - GESTIONE DICHIARAZIONI 2005. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.590,00).",null,"2005-03-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25959,"2005",null,"194","AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA (EURO 56.191,00).",null,"2005-02-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25960,"2005",null,"193","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2005 - (EURO 1.136,90).",null,"2005-03-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25961,"2005",null,"192","SENTENZA N. 643/2005 SUL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. BOARINA GIANNINO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.200,00.=",null,"2005-04-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25962,"2005",null,"191","A. L.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 12.01.2005 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-03-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25963,"2005",null,"190","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANO 2005 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 IVA/C",null,"2005-03-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25964,"2005",null,"189","T.M.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 29.03.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2005-02-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25965,"2005",null,"188","ORDINANZA SINDACALE N.2 DEL 3/3/2005. LAVORI DI RIPRISTINO BANCHINA STRADALE STERRATA E RIMOZIONE VEICOLI. DITTA TREVIMAIS SNC E CARROZZERIA F.LLI TOZZATO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C.",null,"2005-03-07","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [25966,"2005",null,"187","SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 344.174,00.=",null,"2005-03-07","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25967,"2005",null,"186","CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E). ADESIONE ANNO 2005. EURO 709,20",null,"2005-03-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25968,"2005",null,"185","INTEGRAZIONE ALLA DD.N.7 DELL'11.1.2005 DI EURO 500,00= PER SPESE DI RAPPRESENTANZA TRAMITE IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2005.",null,"2005-03-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25969,"2005",null,"184","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ENAIP VENETO DI PADOVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-03-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25970,"2005",null,"183","ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2005.",null,"2005-02-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25971,"2005",null,"182","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROCERT SRL ORGANISMO NOTIFICATO N. 861, PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI, ANNO 2005. D.P.R. 162 DEL 30.04.99 IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO EURO 1440,00 IVA/C.",null,"2005-02-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25972,"2005",null,"181","LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DI BA SERIGNE MBACKE' - SAN DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 515,81.",null,"2005-02-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25973,"2005",null,"180","SPESE CONDOMINIALI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.814,57",null,"2005-02-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25974,"2005",null,"179","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/01/2005 - 31/08/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00",null,"2005-02-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25975,"2005",null,"178","IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 5.238,37.=",null,"2005-02-15","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [25976,"2005",null,"177","INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 20.833,33 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO CASE PRODUTTRICI DI MATERIALE ELETTRICO.",null,"2005-02-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25977,"2005",null,"176","INTEGRAZIONE DI EURO 950,00.= ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7 DEL 11.01.2005 RELATIVA ALLA PRIMA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005.",null,"2005-02-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25978,"2005",null,"175","FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2005-03-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [25979,"2005",null,"174","VERSAMENTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO DEL CONTRIBUTO, PARI AL 10%, SUL RISPARMIO NETTO CONSEGUITO SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200.=",null,"2005-03-01","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25980,"2005",null,"173","VOLTURA PER SUBENTRO SU CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS SU IMMOBILE LOCATO IN VIA RONZINELLA E RIATTIVAZIONE EROGAZIONE GAS E ACQUA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX CAMPO CALCIO IN VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 515,46.=",null,"2005-02-21","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25981,"2005",null,"172","RINNOVO FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI CREDITO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DAL 01/01/2005 AL 31/12/2005 A FAVORE DI ENECO TRADE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI EURO 356,40.=",null,"2005-02-17","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [25982,"2005",null,"171","PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. LOVISETTO GIANFRANCO A N. 3 INCONTRI DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI COMUNALI C/O ACMT DI PREGANZIOL (TV) NELLE GIORNATE: 26 FEBBRAIO, 12 E 19 MARZO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.=",null,"2005-04-06","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [25983,"2005",null,"170","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MEOLO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-02-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25984,"2005",null,"169","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI PER IL RUGBY DI VIA COLLELLI - POSA PRIMA PIETRA DEGLI SPOGLIATOI DEL 25 FEBBRAIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 564,00.=",null,"2005-03-02","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [25985,"2005",null,"168","ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7500,00 IVA COMPRESA).",null,"2005-02-22","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25986,"2005",null,"167","ELEZIONI REGIONALI DEL 3/4 APRILE 2005. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.600 IVA INCLUSA).",null,"2005-03-23","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [25987,"2005",null,"166","ALIENAZIONE RIMORCHIO CARROBOTTE TARGATO TV 16951 - COMPRESSORE ATLAS COPCO XAS30 - BETONIERA MOZZO Z S 250 - SPARGICONCIME BEZZECCHI 5Q-T-I-1000 - SEGNASTRADE HP E LIVELLA - PER COMPLESSIVE EURO 700,00= NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-02-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [25988,"2005",null,"165","LIQUIDAZIONE AD IMPRESA FUNEBRE GRANDO PAOLINO PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 154,94)",null,"2005-02-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25989,"2005",null,"164","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2005 (EURO 10.055,12)",null,"2005-02-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [25990,"2005",null,"163","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 12.948,00.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2005-02-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [25991,"2005",null,"162","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COMPITI D.LGS 494/1996 - DIPENDENTI E P.I. A. GOLFETTO. EURO 21.892,40",null,"2005-02-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25992,"2005",null,"161","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COMPITI D.LGS 494/1996 - DIPENDENTI E P.I. A. GOLFETTO. EURO 15.662,06",null,"2005-02-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25993,"2005",null,"160","PROGETTO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE .AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COMPITI D.LGS 494/1996 - DIPENDENTI E P.I. A. GOLFETTO. EURO 6.766,46",null,"2005-02-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25994,"2005",null,"159","PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO .AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COMPITI D.LGS 494/1996 - DIPENDENTI E P.I. A. GOLFETTO. EURO 13.111,19",null,"2005-02-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25995,"2005",null,"158","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - ANNO 2005. LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLA SPESA ANNUALE (EURO 40.000,00)",null,"2005-02-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [25996,"2005",null,"157","D.E.F.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 14.02.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2005-02-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25997,"2005",null,"156","V.S.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 02.02.2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-02-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [25998,"2005",null,"155","ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA UNICHIMICA . EURO 2.500,00 IVA/C",null,"2005-02-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [25999,"2005",null,"154","CERIMONIA DI CONSEGNA DEI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI VIA ROSSI DEL 22.02.05. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00",null,"2005-02-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26000,"2005",null,"153","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE C.LE SBROGGIÒ ROBERTA ALLA GIORNATA DI STUDIO \"I SERVIZI RICREATIVI E DI INTRATTENIMENTO PER RAGAZZI NEL PERIODO ESTIVO ...\" CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 17/3/05, ORGANIZZATA DA FORMEL (EURO 270,00)",null,"2005-02-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26001,"2005",null,"152","MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1224 DEL 31.12.2003 \"FORNITURA MATERIALI PER ATTUAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-02-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26002,"2005",null,"151","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2005-02-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26003,"2005",null,"150","A.S. 2004/2005 - CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 154,94)",null,"2005-01-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26004,"2005",null,"149","DETERMINAZIONE N. 14 DEL 18.1.2005 AVENTE PER OGGETTO \"DOTT. MARINI LUCIANO: ATTRIBUZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM ANNO 2005\": MODIFICA ED INTEGRAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-02-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26005,"2005",null,"148","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE FUSON MOSÈ ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA \"L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEGLI ENTI LOCALI\" CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 10 MARZO 2005, ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. (EURO 270,00)",null,"2005-02-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26006,"2005",null,"147","AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTORAGGIO PER CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI CON FSE - OBIETTIVO 3 MISURA D2 PROGETTO 005. INTEGRAZIONE DELLA D.D. 1206 DEL 23/12/04 PER SUBENTRO DELLA DOTT.SSA F. ANDRICH ALLA DOTT.SSA S. TORIELLO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-02-17","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26007,"2005",null,"146","AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA ROSSETTO NADIA A PARTECIPARE AL CORSO DI STUDIO: \"DENUNCIA MENSILE ANALITICA INPDAP E INPS - MOD. CUD E DICH. SOSTITUTIVA\", ORGANIZZATA DA \"INSIEL SPA DI TRIESTE\" PER IL GIORNO 18/02/2005. (EURO 155,00).",null,"2005-02-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26008,"2005",null,"145","ACQUISTO DI N. 1 POLTRONA ERGONOMICA STOKKE - DITTA DIDATTICA & UFFICIO 80 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 314,00 IVA /C",null,"2005-02-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26009,"2005",null,"144","ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.500,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-02-14","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26010,"2005",null,"143","OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - 2° IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE MENSILI ANNO 2005 (EURO 764,00)",null,"2005-02-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26011,"2005",null,"142","2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 28 DEL 18.01.2005 (EURO 54,00)",null,"2005-02-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26012,"2005",null,"141","INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 2500,00 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI ED ELENCO DITTE.",null,"2005-02-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26013,"2005",null,"140","ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO. BRANDOLISIO EDDI. EURO 9.699,01.=",null,"2005-02-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26014,"2005",null,"139","ACQUISTO DI N. 1 TESTO E RACCOLTE PER UFF. STATO CIVILE E UFF. PERSONALE ANNO 2005 - DITTA I.T.C. SRL DI TREVISO - IMPORTO EURO 284,40 IVA/C.",null,"2005-01-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26015,"2005",null,"138","STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA DI BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 167,00).",null,"2005-02-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26016,"2005",null,"137","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ANNO 2005 E ARRETRATI ISTAT ANNO 2004 (EURO 34.742,58)",null,"2005-02-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26017,"2005",null,"136","EROGAZIONE 2^ TRANCHE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - ANNO 2004. (EURO 988,78)",null,"2005-02-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26018,"2005",null,"135","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE - SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-03-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26019,"2005",null,"134","LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - 2^ STRALCIO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DEFINITIVO DI ASSERVIMENTO N. 14/2005 DELLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,72.",null,"2005-02-16","ESPROPRI[T2]",null,null], [26020,"2005",null,"133","AUTORIZZAZIONE STAGE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TRIMARCHI, CORSISTA ALL?UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA DEL MASTER UNIVERSITARIO SULL?IMMIGRAZIONE ANNO ACCADEMICO 2004/05, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-02-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26021,"2005",null,"132","ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA \"TOTI DAL MONTE\" DI VIA ROMA 94. MODIFICA DELLA CONVEZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 903 DEL 15.10.2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-02-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26022,"2005",null,"131","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2005, E INTEGRAZIONE FIDEIUSSIONI BANCARIE ANNO 2004 (EURO 855,00)",null,"2005-02-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26023,"2005",null,"130","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE SALDO ART. 18 L. 109/1994. EURO 625,62",null,"2005-02-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26024,"2005",null,"129","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01 - 30.06.2005 (EURO 86.780,00)",null,"2005-02-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26025,"2005",null,"128","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2005 (EURO 9.000,00)",null,"2005-02-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26026,"2005",null,"127","AUTORIZZAZIONE AD ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE A VARI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00.=",null,"2005-02-09","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [26027,"2005",null,"126","EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.098,74 ALL'AGENZIA PER LA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK -CROAZIA. ANNO 2005",null,"2005-03-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26028,"2005",null,"125","SIG.RA MICHIELAN ELEONORA: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (EURO 149,62).",null,"2005-02-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26029,"2005",null,"124","ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 12/2/2005 - 30/04/2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 62.123,98) COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2005-02-15","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26030,"2005",null,"123","PROGETTO \"AULA INFORMATICA MOBILE\" PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI TREVISO PER PRESENTAZIONE DI UN PROGRAMMA SUL CICLO DELL'ACQUA A CUI HANNO ADERITO LE SCUOLE ELEMENTARI \"G.VERDI\" E \"M.POLO\" PER IL GIORNO 21.02.2005. ATTIVAZIONE DI N. 2 ALLACCI TEMPORANEI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 173,56.=",null,"2005-02-14","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26031,"2005",null,"122","ELEZIONI REGIONALI DEL 3/4 APRILE 2005. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.423,90.= IVA COMPRESA).",null,"2005-02-10","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26032,"2005",null,"121","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2005 IMPEGNO DI SPESA EURO 1422,96.",null,"2005-02-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26033,"2005",null,"120","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BERTA FLAVIO A FREQUENTARE UN CORSO DI FORMAZIONE IN INFORMATICA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-02-10","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26034,"2005",null,"119","APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI ED OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00 IVA C.",null,"2005-02-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26035,"2005",null,"118","NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PARI A EURO 7632,00 IVA/C",null,"2005-01-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26036,"2005",null,"117","LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INTERESSATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"FORMALIZZAZIONE CONTRATTI VENDITA AREE P.E.E.P.\".",null,"2005-02-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26037,"2005",null,"116","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA/C.",null,"2005-02-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26038,"2005",null,"115","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI - IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO - SAL N. 1 - EURO 29.579,00= IVA/C. DITTA EUREKA SPA DI MARGHERA VE.",null,"2005-01-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26039,"2005",null,"114","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - SAL - N1 - EURO 27.610,00=. DITTA FONDACO RESTAURI DI VENEZIA.",null,"2005-01-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26040,"2005",null,"113","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 16.596,00.= I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2005-01-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26041,"2005",null,"112","RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY - VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. M. DE MARCHIS DI VENEZIA PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA. EURO 8.321,80= ONERI COMPRESI.",null,"2005-02-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26042,"2005",null,"111","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE , SALDO DITTA TREVIMAIS- LIQUIDAZ. ART. 18 L. 109/1994 EURO 1.798,29",null,"2005-01-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26043,"2005",null,"110","PROGETTO DENOMINATO \" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO \". MODIFICA Q.E. - LIQUIDAZIONE SALDO FORMENTIN E ART. 18 L. 109/1994. EURO 3.022,36",null,"2005-01-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26044,"2005",null,"109","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2004-2005 . APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 35.620,71",null,"2005-01-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26045,"2005",null,"108","ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO PER UFFICIO CED - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - EURO 326,67 I.V.A. COMPRESA",null,"2005-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26046,"2005",null,"107","PROGETTO CITTÀ EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2004/2005. AFFIDAMENTO INCARICO PERCORSO DI EDUCAZIONE NELLE SCUOLE SUL RAPPORTO CON GLI ANIMALI. ASSOCIAZIONE CINOFILO SPORTIVA FAST DOG - IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00",null,"2005-02-01","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26047,"2005",null,"106","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 5.604,00).",null,"2005-01-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26048,"2005",null,"105","ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE ANNO 2005. EURO 500,00.=",null,"2005-01-20","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26049,"2005",null,"104","ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2005. EURO 1.190,00.=",null,"2005-01-12","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26050,"2005",null,"103","ANCI VENETO - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2005. EURO 1.595,00",null,"2005-01-12","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26051,"2005",null,"102","CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA. VERSAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2005. EURO 7.750,00.=",null,"2005-01-13","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26052,"2005",null,"101","ADESIONE COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE - ANNO 2005. EURO 400,00.=",null,"2005-01-18","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26053,"2005",null,"100","A.S. 2004/2005 - CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 619,76)",null,"2005-01-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26054,"2005",null,"99","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 31.12.2005 (EURO 312.577,00)",null,"2005-01-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26055,"2005",null,"98","ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ SIG.RA GATTELLO LEDA. RESTITUZIONE SOMMA COMPLESSIVA EURO 340,38.",null,"2005-01-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26056,"2005",null,"97","ORTI DI VIA SAN MICHELE - ASSEGNAZIONE DI UN LOTTO LIBERO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-02-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26057,"2005",null,"96","CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2005 AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI AUTORIZZATI LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI L.I.S. (TABACCHERIE E RICEVITORIE LOTTO). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.561,76 IVA INCLUSA.",null,"2005-01-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26058,"2005",null,"95","AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2005 - DITTA BASSETTO SRL -IMPORTO EURO 4.581,00 IVA/C",null,"2005-01-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26059,"2005",null,"94","NOLEGGIO BIENNALE DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 EURO 5.055,00 IVA/C",null,"2005-01-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26060,"2005",null,"93","ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANCI 2005 - FASCICOLO NOTE AL BILANCIO GIANNUZZI 2005 E I^ E II^ APPENDICE DI AGGIORNAMENTO - CASA ED. C.E.L. SRL - IMPORTO EURO 573,00 IVA/C.",null,"2005-01-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26061,"2005",null,"92","CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2005 PER BANCA DATI ON LINE APPALTI & CONTRATTI - PERSONALE ENTE LOCALE - MAGGIOLI EDITORE - IMPORTO EURO 660,00 IVA/C",null,"2005-01-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26062,"2005",null,"91","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MONICA FALLAI, ELENA QUARTO, CRISTINA LIBRALATO E GIORGIO TORTATO AL CORSO ORGANIZZATO DA SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI. EURO 1.020,00.=",null,"2006-01-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26063,"2005",null,"91","RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO \"GIUSTAMM.IT PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA/C.",null,"2005-01-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26064,"2005",null,"90","CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2005 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1911,00 IVA/C",null,"2005-02-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26065,"2005",null,"89","ABBONAMENTO ONLINE A LEGGI D'ITALIA - ED. DE AGOSTINI PROFESSIONALE PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 595,00 IVA/C.",null,"2005-02-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26066,"2005",null,"88","DOTT. COMIS ROBERTO VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE ?INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE? PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.308,00.",null,"2005-01-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26067,"2005",null,"87","Z.A.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 31.01.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-02-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26068,"2005",null,"86","RFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE L'UTILIZZO DI CARTA EURO SHELL - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO ANNO 2005 EURO 800,00 IVA/C.",null,"2005-02-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26069,"2005",null,"85","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2005 - DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.422,00 IVA/C.",null,"2005-01-21","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26070,"2005",null,"84","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SIG.RA MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"CUD E FINANZIARIA 2005, ULTERIORI ADEMPIMENTI DI CONGUAGLIO E NOVITÀ IRPEF\", ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI PER GLI ENTI LOCALI\" PER IL 11/02/2005. EURO 305,00.",null,"2005-02-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26071,"2005",null,"83","RINNOVO LICENZE TREND MICRO E AGGIORNAMENTO FIREWALL. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.263,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-02-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26072,"2005",null,"82","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2005 E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 46.655,00=.",null,"2005-02-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26073,"2005",null,"81","EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA (EURO 52.920,00 ).",null,"2005-01-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26074,"2005",null,"80","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL IL GIORNO 15 FEBBRAIO 2005 A VENEZIA - MESTRE, AI DIPENDENTI SIGG.RI FUSON MOSÈ E BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00",null,"2005-02-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26075,"2005",null,"79","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CESC PROJECT - COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE, NEL GIORNO 09 FEBBRAIO 2005 A VENEZIA, ALLE DIPENDENTI SIGG.RE ANTONELLO LAURA E PAVAN FEDERICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00",null,"2005-02-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26076,"2005",null,"78","RIDUZIONE RETTA A FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2004-2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-01-31","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26077,"2005",null,"77","CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ALESSANDRO FAVARO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIAZIONE CATASTALE DI UN LOTTO SITO IN VIA CASONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1060,80.",null,"2005-01-26","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [26078,"2005",null,"76","ADESIONE AL PROGETTO \"UNICO PER L'IMPRESA\" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00.",null,"2005-01-20","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [26079,"2005",null,"75","INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO PUNTO COMUNE.",null,"2005-02-02","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26080,"2005",null,"74","EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.251,00).",null,"2005-01-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26081,"2005",null,"73","STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - ASSENZE CON LA DITTA ORA - TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA. (EURO 588,00).",null,"2005-01-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26082,"2005",null,"72","VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2004 E PREVENTIVO ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.162,00).",null,"2005-02-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26083,"2005",null,"71","SERVIZIO VIACARD SPA - ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2005-01-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26084,"2005",null,"70","ACQUISTO DI N. 1 AGENDA DI COMUNI 2005 ED. CAPARRINI PER UFF. PERSONALE - DITTA ITC SRL DOSSON TV - IMPORTO EURO 159,00 IVA/C",null,"2005-01-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26085,"2005",null,"69","MANUTENZIONE ANNO 2005 AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 648,00 IVA/C",null,"2005-01-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26086,"2005",null,"68","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 2 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO 10 - DITTA PETRIS FERMO SAS - IMPORTO EURO 600,00 IVA/C",null,"2005-01-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26087,"2005",null,"67","SPEDIZIONE DELLE CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,0.=",null,"2005-02-10","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26088,"2005",null,"66","ACQUISTO CARNET PRODOTTI POSTACELERE1 E PACCOCELERE3 PER SPEDIZIONI POSTALI URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.=",null,"2005-02-04","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26089,"2005",null,"66","AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ RELATIVAMENTE ALL'ASSISTENZA TECNICA ED ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI PER L'ANNO 2006 - EURO 24.200,00.=",null,"2006-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26090,"2005",null,"65","INCARICO ALLA DITTA MORI SERVICE SRL PER INTERVENTO CON PELLICOLE DI SICUREZZA SU SUPERFICI VETRATE PRESSO CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.260,50.=",null,"2005-02-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26091,"2005",null,"64","\"INCONTRI CON L'AUTORE 2005\" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. RETTIFICA DET. DIRIG. N. 24 DEL 18.01.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO ? 125,00.=",null,"2005-01-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26092,"2005",null,"63","CANONE DI ABBONAMENTO ACI -PRA PER L'ANNO 2005 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1954,24 IVA INCLUSA.",null,"2005-01-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26093,"2005",null,"62","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI . MODIFICA QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA ART. 18 L. 109/1994 E.SM.I. . EURO 2.160,03",null,"2005-01-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26094,"2005",null,"61","D.D. N. 393 DEL 29.04.2003 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 24.000,00.=.",null,"2005-01-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26095,"2005",null,"60","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.600,00.",null,"2005-01-27","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26096,"2005",null,"59","CANONE ANNO 2005 RELATIVO ALLA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D.M. 18/12/1996. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26.",null,"2005-01-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26097,"2005",null,"58","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. (EURO 260,00).",null,"2005-01-24","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26098,"2005",null,"57","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2005 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (EURO 305,00).",null,"2005-01-24","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26099,"2005",null,"56","PROROGA INCARICO SIG. GOBBO DINO PER COLLABORAZIONE SU PROGETTI DI E-GOVERNMENT PER L'ANNO 2005 (EURO 18.589,00).",null,"2005-01-31","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26100,"2005",null,"55","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA 3^ CONFERENZA REGIONALE SULLA SICUREZZA - ABANO TERME 31 GENNAIO E 1° FEBBRAIO 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-01-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26101,"2005",null,"54","INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO, ADDETTO STAMPA AL SIG. MARCOLEONI GIORGIO - PERIODO 1.1-30.4.05. EURO 9.222,50",null,"2005-01-12","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26102,"2005",null,"53","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA ANNALISA MEOLA PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE ASSICURATIVE E CONTRATTUALI PER IL PERIODO 01.01.2005 / 31.07.2005. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.615,00",null,"2005-02-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26103,"2005",null,"51","INCARICO AL NOTAIO REMO BASSETTI PER LA REDAZIONE DI UNA PROCURA SPECIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 114,00.",null,"2005-01-31","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [26104,"2005",null,"50","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA M. ARDIZZON E DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A. MARZOLLA ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA \"LA GESTIONE DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI\" - MESTRE 28/01/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA ESENTE",null,"2005-01-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26105,"2005",null,"49","GIORNATA DELLA MEMORIA 2005. APPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 972,00.=",null,"2005-01-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26106,"2005",null,"48","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO V.TO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 REDATTA DAL GEOM. ANGELO BON. NO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-01-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26107,"2005",null,"47","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. T. I. E ASSEGNAZIONE AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA BRIGNANI LAURA (EURO 3.905,00)",null,"2005-01-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26108,"2005",null,"46","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" (EURO 12.500,00)",null,"2005-01-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26109,"2005",null,"45","STAMPA MATERIALE INFORMATIVO SU ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00.= IVA INCLUSA.",null,"2005-01-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26110,"2005",null,"44","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 18.000,00)",null,"2005-01-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26111,"2005",null,"43","LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIA MESTRE - UD - INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SEDE STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TEMA SOLUTION SRL . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5718,72",null,"2005-01-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26112,"2005",null,"41","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER L¿ANNO 2005 . DITTA EUROTOURS . EURO 29.413,00",null,"2005-01-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26113,"2005",null,"40","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2004/2005. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO ¿GIUGNO 2005 . EURO 3.508,74 IVA COMPRESA.",null,"2005-01-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26114,"2005",null,"36","SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2005 - EURO 5.007,14.=",null,"2005-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26115,"2005",null,"35","'XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO'. MISSIONE A ROMA PER IL GIORNO 28.01.2005 DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=",null,"2005-01-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26116,"2005",null,"34","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. ROBERTO ILLUMINATI SINISTRO DEL 13/11/2004. EURO 70,00=",null,"2005-01-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26117,"2005",null,"34","GIORNATA DELLA MEMORIA 2006. APPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 982,00.=",null,"2006-01-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26118,"2005",null,"33","LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 145.236,05",null,"2005-01-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26119,"2005",null,"32","CORSO FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3 - F.S.E. OB 3 - MISURA D2 - \"CONOSCENZA DELLE OPPORTUNITÀ DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA E DEL PROGRAMMA DELLE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE\". PARTECIPAZIONE I DOTTOR GILBERTO MACALUSO E DOTTOR FEDERICO ROSSET. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-01-27","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26120,"2005",null,"31","IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI. EURO 31,68 IVA COMPRESA.",null,"2005-01-20","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26121,"2005",null,"30","APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2005 - 31 DICEMBRE 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-01-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26122,"2005",null,"26","RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA SIG. SEBASTIANO RIZZO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 55.283,00=.",null,"2005-01-24","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26123,"2005",null,"25","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2005/31.12.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.376,64",null,"2006-01-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26124,"2005",null,"25","CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2005 PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-M-C-T-C- IMPEGNO DI SPESA EURO 999,39.",null,"2005-01-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26125,"2005",null,"24","'INCONTRI CON L'AUTORE 2005' PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.625,00=",null,"2005-01-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26126,"2005",null,"23","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.=",null,"2005-01-19","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26127,"2005",null,"22","INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 162.888,00.=",null,"2005-01-21","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26128,"2005",null,"21","INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.090,50.=",null,"2005-01-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26129,"2005",null,"20","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI DOTT.SSA CESTARO CARLA E ZAMBETTA ISABELLA ALLE GIORNATE DI STUDIO SUL TEMA - LA QUALITÀ NEGLI ARCHIVI. - MESTRE 19 - 21 GENNAIO 2005.",null,"2005-01-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26130,"2005",null,"19","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 69.326,00).",null,"2005-01-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26131,"2005",null,"18","CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL C.C.N.L. 22-01-2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.557,00",null,"2005-01-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26132,"2005",null,"17","EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 9.237,00).",null,"2005-01-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26133,"2005",null,"16","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI SARTOR & AGNOLETTO PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DI MATERIALE DI COPISTERIA NECESSARI AL SETTORE TECNICOI. ANNO 2005. IMPORTO EURO 3100,00 IVA/C.",null,"2005-01-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26134,"2005",null,"15","IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2005. (EURO 114.790,00).",null,"2005-01-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26135,"2005",null,"14","DOTT. MARINI LUCIANO: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.527,00).",null,"2005-01-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26136,"2005",null,"13","ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 500,00).",null,"2005-01-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26137,"2005",null,"12","ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.200,00.=",null,"2005-01-25","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26138,"2005",null,"11","RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA. AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA LEKTON S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.492,00.=",null,"2005-01-11","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26139,"2005",null,"10","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2005-01-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26140,"2005",null,"9","FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2005 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.833,00 IVA/C",null,"2005-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26141,"2005",null,"7","PRIMA ANTICIPAZIONE EURO 70.445,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2005.",null,"2005-01-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26142,"2005",null,"6","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2004 / 31.12.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.347,04",null,"2005-01-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26143,"2005",null,"5","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2004 - 31/12/2004 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 39.759,03",null,"2005-01-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26144,"2005",null,"4","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SULLA GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE - ING. ALBERTO DI MARTINO E DOTT.SSA BARBARA FIUME - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.",null,"2005-01-11","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26145,"2005",null,"3","INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA: EURO 24.747,00 IVA COMPRESA.",null,"2005-01-13","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26146,"2005",null,"2","PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA GASPARI FORMAZIONE SUL TEMA \"LA LEGGE FINANZIARIA 2005 E IL PATTO DI STABILITÀ \". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.",null,"2005-01-19","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26147,"2005",null,"1","CANONE COLLEGAMENTO TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2005. (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00)",null,"2005-01-12","TRIBUTI[T2]",null,null], [26148,"2004",null,"1301","IMPLEMENTAZIONE CONVENZIONE PROGETTO \"DENTRO E FUORI CASA DI AWA\" SECONDO SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2004, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 427 DEL 16.11.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.074,01.",null,"2005-03-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26149,"2004",null,"1298","SPESE CONDOMINIALI ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.387,11",null,"2004-12-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26150,"2004",null,"1295","PROGETTO DENOMINATO \" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO \". AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURA E POSA CANCELLO ZINCATO A CALDO DITTA FORMENTIN SNC . EURO 1.020,00 IVA COMPRESA",null,"2004-12-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26151,"2004",null,"1294","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AUTOFFICINA CHECCHI BON PER LAVAGGI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 590,00 IVA/C.",null,"2005-01-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26152,"2004",null,"1293","APPROVAZIONE 3° ATTO DI SOTTOMISSIONE PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA PARTE A CONGUAGLIO DEGLI ESERCIZI DI COMPETENZA E PARTE GIÀ ASSUNTA CON DGC N. 399 DEL 26.10.04. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-01-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26153,"2004",null,"1292","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BORTOLETTO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1416,00 IVA/C.",null,"2005-01-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26154,"2004",null,"1291","IMPEGNO DI SPESA EURO 1095,00 (CAUTELATIVO) PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL PRESIDENTE A.S. RUGBY MOGLIANO PERIODO 01.04.04/30.06.04 PER L'ACQUISTO DI GAS LIQUIDO PER RISCALDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA COLELLI",null,"2005-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26155,"2004",null,"1290","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER LAVORI URGENTI E NECESSARI DA REALIZZARE SU IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3790,30 IVA/C.",null,"2005-01-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26156,"2004",null,"1289","IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31492,00 IVA/C. A TITOLO CAUTELATIVO PER CONGUAGLIO 2003/2004. GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDFICI COMUNALI. DITTA COFATHEC SERVIZI SPA. APPALTO QUINQUENNALE 2000/2005.",null,"2005-01-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26157,"2004",null,"1288","APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2002/2003 PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. DITTA COFATHEC SERVIZI SPA. REGOLARIZZAZIONE DELLO SCOSTAMENTO A CONSUNTIVO D.D. 546 10.06.03. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-01-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26158,"2004",null,"1287","AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO DR. GEOL. JACOPO DE ROSSI DI LIMENA (PD) PER LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE DA EFFETTUARE PRESSO IL CENTRO PER LA TERZA ETA' DI VIA C. A. DALLA CHIESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO - EURO 979,20. I.V.A. COMPRESA",null,"2005-01-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26159,"2004",null,"1286","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA DI MESTRE - VENEZIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA C. A. DALLA CHIESA E PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN - EURO 28.868,45.= C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE.",null,"2004-12-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26160,"2004",null,"1284","FORNITURA SERVIZI FOTOGRAFICI MESE DI DICEMBRE 2004. FOTO ORTOLAN BISON SNC. EURO 150,30.=",null,"2004-12-31","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26161,"2004",null,"1283","ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO. IL TRICOLORE SNC DI FIRENZE. EURO 153,60",null,"2004-12-30","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26162,"2004",null,"1281","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005/2007 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - EURO 20.200,00.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2004-12-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26163,"2004",null,"1280","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 204.612,12.",null,"2005-03-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26164,"2004",null,"1278","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO \"CENTRO PER L'IMPIEGO\" ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00",null,"2005-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26165,"2004",null,"1277","LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2005-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26166,"2004",null,"1275","CONTRIBUTO AL SIG. C.G. NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00)",null,"2005-01-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26167,"2004",null,"1274","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA V.A. NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00)",null,"2005-01-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26168,"2004",null,"1272","INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI (EURO 513,68)",null,"2004-12-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26169,"2004",null,"1271","IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFA ORARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APPALTO ANNO 2004 (EURO 6.501,91)",null,"2005-01-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26170,"2004",null,"1270","IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE FORNITURA GAS (EURO 12.775,15)",null,"2004-12-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26171,"2004",null,"1269","UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CONTRIBUTO ANNO 2004 (EURO 3.000,00) - (IMPEGNO ANNO 2004)",null,"2005-01-07","TRIBUTI[T2]",null,null], [26172,"2004",null,"1267","INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO INPS NELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE PER L'ARCH. LUCIA MOLIN DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 361 DEL 23.09.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 31,00.",null,"2004-01-23","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [26173,"2004",null,"1267","ACQUISTO VESTIARIO PER ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.758,00=",null,"2004-12-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26174,"2004",null,"1266","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ADL DI SISAK E DEGLI EVENTI CORRELATI AL DOTT.FEDERICO ROSSET. INTEGRAZIONE DI SPESA PER INPS. EURO 16.00.=",null,"2004-02-12","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26175,"2004",null,"1266","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLA GESTIONE SERVIZI INFORMATICI",null,"2005-01-25","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26176,"2004",null,"1265","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COORD.SOCI ITALIANI DELLE AGENZIE DELLA DEMOC. LOCALE.AL DOTT. FEDERICO ROSSET PERIODO GENNAIO-MARZO 2004 . EURO 3.750,00 + INPS + IRAP",null,"2004-04-02","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26177,"2004",null,"1264","AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. PIERLUIGI MASIERO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E PIANO PARTICELLARE INERENTI PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA VANZO ( DA VIA SAFFI A VIA MARONCELLI ). IMPEGNO EURO 13.104,00 IVA/C",null,"2004-01-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26178,"2004",null,"1264","CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA DI ALCUNE VARIANTI AL PRG - ING. EROS CAVALLIN - E. 2.500,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI",null,"2005-01-04","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26179,"2004",null,"1263","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.046,00 IVA COMPRESA.",null,"2004-03-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26180,"2004",null,"1262","ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO SUL RAPPORTO DI RICERCA: LE AZIONI DI INTERCULTURALITÀ NEI COMUNI E NELLE PROVINCE VENETE. PROBLEMI E PROSPETTIVE. ANCI.SA SRL, RUBANO PD - EURO 5.000,00=",null,"2004-01-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26181,"2004",null,"1262","INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO AL SIG. STEFANO DORONI. PERIODO 1.1-30.6.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.001,00=",null,"2005-02-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26182,"2004",null,"1261","ACQUISTO BANDIERE PER FESTE NAZIONALI. EURO 639,00.",null,"2004-03-24","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26183,"2004",null,"1261","ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO SNC DI TREVISO. EURO 860,00",null,"2004-12-24","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26184,"2004",null,"1260","INDIVIDUAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI ICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.400,00",null,"2004-12-27","TRIBUTI[T2]",null,null], [26185,"2004",null,"1260","ADDETTO STAMPA DR. MARCOLEONI GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2004. EURO 6.907,00=.",null,"2004-03-15","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26186,"2004",null,"1259","STAMPA BIGLIETTI AUGURALI. ARCARI SRL. EURO 1.750,37.=",null,"2004-01-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26187,"2004",null,"1258","CORREZIONE ERRORE MATERIALE - INTEGRAZIONE INCARICHI SUSANNA SCAGGIANTE, GEOM. ELEONORA GUERRA, GEOM. FLAVIO CAMATTA, GEOM. GIANPAOLO GIUDICI E GEOM. MOIRA MATTIELLO - E. 18.900,00.= R.A./C",null,"2004-01-22","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26188,"2004",null,"1258","ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2004 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA - MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA :EURO 30.220,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-12-28","TRIBUTI[T2]",null,null], [26189,"2004",null,"1257","AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PINESE MANUEL PER IL RIPORTO GRAFICO SU SUPPORTO INFORMATICO DEGLI ERRATA CORRIGE RELATIVI ALLA VARIANTE AL P.R.G. N. 30 E IL RIPORTO GRAFICO SU SUPPORTO INFORMATICO DEL PUT NELLA TAVOLA 13.4.9 DELLA VARIANTE AL P.R.G. N. 30 - E. 800,00.= R.A./C",null,"2004-01-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26190,"2004",null,"1256","ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO DITTA METALCO SPA FORNITURA DI PORTA BICICLETTE DA INSTALLARE NELL'AREA UFFICI COMUNALI VIA TERRAGLIO . EURO 813,60",null,"2004-12-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26191,"2004",null,"1255","D.LGS. 626/1994. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME ANTINCENDIO E EMERGENZA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI ANNA FRANK. DITTA MO.SE SPA - EURO 4.800,00 IVA COMPRESA;",null,"2004-12-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26192,"2004",null,"1254","ACQUISITO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA AUTOCAD LT DITTA B & B. S.N.C. . EURO 1.194,12 IVA/C",null,"2004-12-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26193,"2004",null,"1254","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO-MODIFICA Q.E.- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI R.PERALI & C., SPIM SPA, NON SOLO VERDE SCARL ONLUS E DIPINTURE VIANELLO MARCO- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ALL'ARCH. ZLATICH E AL SIG. DONADI RINO - E. 142.110,27.= IVA E ONERI/C.",null,"2004-03-11","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26194,"2004",null,"1253","ACQUISTO MISURATORE STRADALE A RUOTA PRESSO DITTA ELIOGRAFIA S.B.G. DI TV. EURO 196,80 IVA COMPRESA",null,"2004-12-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26195,"2004",null,"1252","D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO. ANNO 2004. EURO 2.200,00- CONFERMA INCARICO DOTT. FABIO VIA.",null,"2004-12-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26196,"2004",null,"1251","ADESIONE AL PROGETTO \"AAP2020\" (ADRIATIC ACTION PLAN 2020). APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.484,00.",null,"2004-01-12","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26197,"2004",null,"1251","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DE ZOTTI RIMO . EURO 2.407,20 IVA COMPRESA",null,"2004-12-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26198,"2004",null,"1250","PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA VALLI ZABBAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-12-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26199,"2004",null,"1250","IMPEGNO DI SPESA PER DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FRAZIONE DI BONISIOLO - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE SPA - ANNO 2003. EURO 8.250,00 IVA C.",null,"2004-01-12","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26200,"2004",null,"1249","INCARICO DI UNA PARZIALE FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 8876,00 IVA/C.",null,"2005-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26201,"2004",null,"1249","IMPEGNO DI SPESA PER DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE - VESTA SPA - SALDO ANNO 2003. EURO 181.886,52",null,"2004-01-12","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26202,"2004",null,"1248","RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN ETERNIT CAPANNONE AREA EX MACEVI DI VIA ZERMANESA. APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI E QUADRO ECONOMICO - DITTA EUREKA SPA E ARCH. FABIANO PELTRERA - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 4.555,68 IVA C.",null,"2004-01-23","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26203,"2004",null,"1248","ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO LAVORI - ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. - E. 3.177,68.= IVA/C.",null,"2004-12-29","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26204,"2004",null,"1247","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 996,50.=",null,"2004-12-29","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [26205,"2004",null,"1245","ATTRAVERSAMENTI DIVESRI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE FERROVIE STATO SPA. EURO 683,00 IVA/C",null,"2004-01-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26206,"2004",null,"1244","SALDO COMPETENZE AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO AVVOCATI LAGHI & TABACCHI RELATIVE ALLA CAUSA DANDOLO - ZUCCON (PROCEDIMENTO PENALE). EURO 1.093,68.=",null,"2004-12-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26207,"2004",null,"1243","SALDO COMPETENZE AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI RELATIVE ALLA CAUSA SOMMAVILLA ANDREA E ALTRI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 216,53.=",null,"2004-12-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26208,"2004",null,"1242","SALDO COMPETENZE AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI RELATIVE ALLA CHIAMATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO COME TERZO, NELLA CAUSA CIVILE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DALLA DITTA ARCARI. EURO 2.019,95.=",null,"2004-12-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26209,"2004",null,"1241","AFFIDAMENTO INCARICO RILEVAZIONE FONOMETRICA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO - DITTA AGRI.TE.CO. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C.",null,"2004-01-16","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26210,"2004",null,"1241","SALDO COMPETENZE AVV. GIORGIO PINELLO RELATIVE AL RICORSO AVANTI AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA PAVAN LUIGINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 32.22.=",null,"2004-12-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26211,"2004",null,"1240","SALDO COMPETENZE AVV. LUIGI RONFINI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUIGI RONFINI ED AVV. FRANCO ZAMBELLI DELLO STUDIO LEGALE ZAMBELLI E TASSETTO, RELATIVE AL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/ REGIONE VENETO. EURO 1.078,51.=",null,"2004-12-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26212,"2004",null,"1239","FORNITURA PARZIALE CAPI VESTIARIO PER AGRENTI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA COM.FOR.T. SNC - IMPORTO EURO 5.300,00 IVA/C",null,"2005-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26213,"2004",null,"1238","INCARICO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA FO.R.TEX. SRL DI TREVISO - IMPORTO EURO 36.000,00 IVA/C",null,"2005-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26214,"2004",null,"1237","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.T. - E. 87,00.= IVA COMPRESA",null,"2004-01-20","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26215,"2004",null,"1237","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - IMPORTO EURO 8736,00 IVA/C",null,"2005-01-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26216,"2004",null,"1236","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C",null,"2005-01-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26217,"2004",null,"1236","DETERMINAZIONE N. 960 DEL 18.11.2003. RETTIFICA DATI PER MERO ERRORE MATERIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00.=",null,"2004-01-14","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [26218,"2004",null,"1235","RIPARTO SPESE ANNO 2003 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5000,00).",null,"2004-01-13","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [26219,"2004",null,"1235","FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC - INCARICO ALLA DITTA ECO-INK DI MESTRE - IMPORTO EURO 24419,46 IVA/C.",null,"2005-01-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26220,"2004",null,"1232","PROROGA AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON LA SOCIETÀ KAIRÒS SPA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-12-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26221,"2004",null,"1231","D.E.F.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 10.12.2004 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-12-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26222,"2004",null,"1228","CORRESPONSIONE INDENNITÀ \"PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO\" ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.199,95.",null,"2005-01-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26223,"2004",null,"1227","AQUISTO CICLO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA PARCHI, SCUOLE E CIMITERI. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 230,00.",null,"2004-12-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26224,"2004",null,"1226","RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA CO.MA.R. IMPEGNO DI SPESA EURO 618,68= (IVA COMPRESA).",null,"2004-12-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26225,"2004",null,"1225","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-NORD PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00",null,"2005-01-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26226,"2004",null,"1224","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO \" BIOMECCANICA DEGLI APPARATI RADICALI \" A PARMA DIPENDENTI SETTORE GESTIONE TERRITORIO . EURO 360,00",null,"2004-12-31","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26227,"2004",null,"1223","CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CURA E GESTIONE AREE VERDI ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00=",null,"2004-12-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26228,"2004",null,"1221","INCARICO ALLA DITTA FALCON - COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV), PER LA FORNITURA DI FOTOCAMERA DIGITALE CANON POWERSHOT A95 E ACCESSORI PER LE ATTIVITÀ DELLA TERZA ETÀ (EURO 451,80)",null,"2004-12-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26229,"2004",null,"1220","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI (EURO 123.821,33)",null,"2004-12-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26230,"2004",null,"1219","EROGAZIONI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ (EURO 11.786,00)",null,"2004-12-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26231,"2004",null,"1218","ACQUISTO DEL VOLUME \"LA SCUOLA NEI NUOVI DECRETI DELEGATI\" EDITO DA ARMANDO EDITORE. (EURO 76.00)",null,"2004-12-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26232,"2004",null,"1217","FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - INDIZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.324,00).",null,"2004-12-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26233,"2004",null,"1216","ATTIVAZIONE CONNESSIONI TELEFONICHE PER IMPIANTI DEL PROGETTO SICUREZZA E RELATIVI CONSUMI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00.",null,"2004-12-28","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26234,"2004",null,"1215","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI PER I LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26235,"2004",null,"1214","ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO DELLA CASA EDITRICE SAPIGNOLI PRESSO LA LIBRERIA ADLER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26236,"2004",null,"1213","MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMI IN DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. ARMERIA TEMPLAR DI BELLINATO PIERGIORGIO - RESANA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00.",null,"2004-12-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26237,"2004",null,"1212","ACQUISTO DI AUTOVETTURA CON SOSTITUZIONE DELLA FIAT PUNTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA SOTREVA S.P.A: DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.900,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26238,"2004",null,"1211","RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2004 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 526,00.=",null,"2004-12-24","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26239,"2004",null,"1210","\"LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL COLLETTORE VECCHIO CARMASON A CONFINE TRA I COMUNI DI CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO\" COFINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON DGR N.3665 DEL 19/11/2004. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PARI A EURO 106.000 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE.",null,"2004-12-28","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26240,"2004",null,"1209","CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.540.",null,"2004-12-27","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26241,"2004",null,"1208","ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.168,00.=",null,"2004-12-24","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26242,"2004",null,"1206","AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTORAGGIO PER CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO - OBIETTIVO 3 MISURA D2. DR.SSA STEFANIA TORIELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.104,00.",null,"2004-12-30","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26243,"2004",null,"1205","AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA PER CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO - OBIETTIVO 3 MISURA D2. DR.SSA TATJANA PUSKARIC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,00.",null,"2004-12-30","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26244,"2004",null,"1204","AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA PER CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO - OBIETTIVO 3 MISURA D2. DR.SSA ANTONELLA VALMORBIDA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.136,00.",null,"2004-12-30","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26245,"2004",null,"1203","INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO",null,"2004-12-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26246,"2004",null,"1202","RIDUZIONE MUTUO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 544 DEL 6.6.2003 CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA",null,"2004-12-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26247,"2004",null,"1201","L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2004 - PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DELLA FRAZIONE DI MAZZOCCO - E. 26.000,00.=",null,"2004-12-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26248,"2004",null,"1200","AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI NATURA EDILE DA REALIZZARE PRESSO LE SCUOLE RODARI, VERDI E VESPUCCI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3540,00 IVA/C.",null,"2004-12-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26249,"2004",null,"1199","1° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA - NARRATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.525,00.=",null,"2004-12-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26250,"2004",null,"1198","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2004-2005 . APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A FAVORE TREVIMAIS SNC. E IMPEGNO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE L. 109/1994 ART. 18. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.734,57",null,"2004-12-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26251,"2004",null,"1197","IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ - EURO 6.887,38.=",null,"2004-12-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26252,"2004",null,"1196","REALIZZAZIONE PROGETTO \"CIAK SI GIRA: ANZIANI E CINEMATOGRAFIA - LABORATORIO TERRITORIALE DI PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELLA VITA\", ACQUISTO MATERIALI E INCARICHI PER SUPPORTO TECNICO (EURO 8.208,44)",null,"2004-12-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26253,"2004",null,"1195","ULTERIORE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA B.A. NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00",null,"2004-12-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26254,"2004",null,"1194","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00",null,"2004-12-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26255,"2004",null,"1193","LIQUIDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO DI CAMPOCROCE E STUDIO DI FATTIBILITÀ NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NELL'AMBITO ZTO 13MC E 13A)MC- EURO 10.674,22.=",null,"2004-12-17","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [26256,"2004",null,"1192","SALDO COMPETENZE AVV. MAURO FERRUZZI PER ATTIVITÀ DI DOMICILIATARIO CAUSE AVANTI AL T.A.R. VENETO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.448,00.=",null,"2004-12-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26257,"2004",null,"1191","AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANIMETRICO PIAZZA PIO X°. GEOM. MASIERO EURO 1497,60 IVA COMPRESA",null,"2004-12-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26258,"2004",null,"1190","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" DAL 01.01.2005 FINO AL 31.12.2005. IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.500,00.",null,"2005-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26259,"2004",null,"1189","ATTIVAZIONE SPORTELLO DIDATTICO ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI A MOGLIANO V.TO. LIQUIDAZIONE 1° RATA AL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA. EURO 5.000,00=.",null,"2004-11-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26260,"2004",null,"1188","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00, IVA ESENTE.",null,"2004-12-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26261,"2004",null,"1187","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO . SISTEMAZIONE PIAZZA LATO NORD. AFFIDAMENTO LAVORI AIUOLE DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS. EURO 6.468,00 IVA/C",null,"2004-12-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26262,"2004",null,"1186","DELIBERAZIONE G.C. N. 415 DEL 04.11.04 \"INAUGURAZIONE DI PIAZZA CADUTI AL TERMINE DELL'INTEVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA E DEL CENTRO STORICO...\". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE.",null,"2004-12-07","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26263,"2004",null,"1185","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE D.L. - ASSISTENZA GIORNALIERA ALLA D.L. - CONTABILITÀ E SICUREZZA - ARCH. FABIO ZLATICH - E. 7.798,02.= IVA E CNPAIA COMPRESI",null,"2004-12-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26264,"2004",null,"1184","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI A FAVORE PROVINCIA DI TREVISO. EURO 1.356,01",null,"2004-12-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26265,"2004",null,"1183","CONVENZIONI PER GESTIONI STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI: ESTENSIONE DELL'INCARICO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE (SPESA PER EURO 5.000,00).",null,"2004-11-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26266,"2004",null,"1182","CLIMATIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE \"LILLIPUT\" IN VIA BERCHET A MOGLIANO V.TO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. T. ROSSETTO DI TREVISO PER REDAZIONE ELABORATI PROGETTUALI. EURO 2.000,00= IVA /C.",null,"2004-12-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26267,"2004",null,"1181","CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE: CENTRO NORD, OVEST, EST, BONISIOLO E MAROCCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=",null,"2004-12-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26268,"2004",null,"1180","CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM ALLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00=",null,"2004-12-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26269,"2004",null,"1179","CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE E DI QUARTIERE CAMPOCROCE E MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,00=",null,"2004-12-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26270,"2004",null,"1179","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.09.2003/31.12.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.183,82.",null,"2004-01-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26271,"2004",null,"1178","COMPARTECIPAZIONE SPESE, PER ACQUISTO DI MOBILI PER CENTRO POLIVALENTE QUARTIERE CAMPOCROCE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=",null,"2005-01-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26272,"2004",null,"1177","IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERI E TRASPORTI SALME DISPOSTI DALLA PUBBLICA AUTORITÀ NELL'ANNO 2004 (EURO 465,00)",null,"2005-01-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26273,"2004",null,"1176","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO C/O L'ABITAZIONE DI PERSONA ASSISTITA DAL SERVIZIO SOCIALE. CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.415,00 IVA C.",null,"2004-12-13","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26274,"2004",null,"1175","MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - INCARICO SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER FESTIVITÀ , EVENTI VARI E OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA DICEMBRE 2004. EURO 1.028,00.=",null,"2005-01-12","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26275,"2004",null,"1174","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SPA PER LO SPOSTAMENTO DI UN CONTATORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA 23 A BONISIOLO. EURO 131,46= IVA COMPRESA.",null,"2004-12-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26276,"2004",null,"1173","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER IL SIG. M.S. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 860,00",null,"2004-12-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26277,"2004",null,"1172","SALDO COMPETENZE AVV. FRANCO ZAMBELLI DELLO STUDIO LEGALE ZAMBELLI E TASSETTO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI TREVISO E BELLUNO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.198,13.=",null,"2004-12-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26278,"2004",null,"1171","SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO STECCANELLA RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA PAVAN LUIGINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.592,26.=",null,"2004-12-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26279,"2004",null,"1170","SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO STECCANELLA DELLO SUDIO LEGALE STECCANELLA RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG.PISTOLLATO SANTE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.569,25.=",null,"2004-12-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26280,"2004",null,"1170","ACQUISTO PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO SNC. EURO 512,54.=",null,"2004-01-05","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26281,"2004",null,"1169","SALDO COMPETENZE AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI RELATIVE ALLA CAUSA CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DALL'ISTITUTO GRIS C/COMUNE DI LATINA ED ULSS N.3 DI LATINA. EURO 12.346,74.=",null,"2004-12-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26282,"2004",null,"1169","DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ -REALIZZAZIONE TERZO NUMERO ANNO 2003. EURO 4.507,22.=",null,"2004-01-05","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26283,"2004",null,"1168","SALDO COMPETENZE AVV. MASSIMO MALVESTIO DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI PER LA CAUSA CIVILE MARANGONI GIANNI CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.491,11.=",null,"2004-12-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26284,"2004",null,"1167","SALDO COMPETENZE AVV.FRANCO STIVANELLO GUSSONI RELATIVE AL RICORSO DAVANTI AL T.A.R VENETO PROMOSSO DAI SIG.RI PESCE DOMENICO E BASSO JOLE C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 556,84.=",null,"2004-12-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26285,"2004",null,"1166","SALDO COMPETENZE AVV. BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R PROMOSSO DAI SIG.RI PESCE DOMENICO E BASSO JOLE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.482,22=",null,"2004-12-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26286,"2004",null,"1165","SALDO COMPETENZE AVV. FRANCO STIVANELLO - GUSSONI RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA DI NARDO E ALTRI CONTRO REGIONE VENETO, COMUNE DI MOGLIANO VENETO E CONSORZIO DESE SILE. EURO 350,03.=",null,"2004-12-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26287,"2004",null,"1165","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2003. EURO 800,00.",null,"2004-01-13","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26288,"2004",null,"1164","D.LGS. 626/1994. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DOTTA. FABIO VIA PER CORSO PRIMO SOCCORSO. EURO 450,00",null,"2004-01-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26289,"2004",null,"1164","SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE AL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL T.A.R. VENETO NEL 1987 (DI NARDO E ALTRI - CONSORZIO DESE SILE). EURO 6.464,88.=",null,"2004-12-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26290,"2004",null,"1163","SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. LUPATIN VITTORIO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.219,72.=",null,"2004-12-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26291,"2004",null,"1162","SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO BORELLA RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. GIUSEPPE MARCELLO DEL MAYNO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.165,14.=",null,"2004-12-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26292,"2004",null,"1161","SALDO COMPETENZE AVV. BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE ALLA CAUSA CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO DEI SIG.RI PEZZATO C/ COMUNE MOGLIANO VENETO. EURO 2.517,17=",null,"2004-12-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26293,"2004",null,"1160","LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA - PROROGA DI UN ANNO DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO E DELL'AUTOSTRADE SPA - IMPEGNO DI SPESA E. 138,00.=",null,"2004-01-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26294,"2004",null,"1160","FORNITURA BUONI PASTO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2004 A FAVORE DI MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - EURO 14.003,00",null,"2005-01-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26295,"2004",null,"1159","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 152,00= A FAVORE DELL'HOTEL 'IL CAMPIELLO' DI MOGLIANO VENETO AD INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE ASSUNTO CON D.D. N. 222 DEL 04.03.2004",null,"2004-12-31","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26296,"2004",null,"1158","VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. - ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 283,00).",null,"2004-11-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26297,"2004",null,"1158","APPROVAZIONE PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DEL QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRESSO LA SCUOLA EL. G. VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA E.C.A. DI CODATO A. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA/C.",null,"2004-01-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26298,"2004",null,"1157","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.910,71= (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA TARGET DUE S.R.L. PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA DENOMINATA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2004\".",null,"2004-12-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26299,"2004",null,"1156","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ALLOGGIO DI VIA RAGUSA 10 INT. 92: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, LAVORI DI MANUTENZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 3.772,10)",null,"2004-11-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26300,"2004",null,"1155","GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 10.622,71).",null,"2004-11-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26301,"2004",null,"1154","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO \"I\" (EURO 4.876,94)",null,"2005-01-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26302,"2004",null,"1153","M. A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-12-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26303,"2004",null,"1152","APPROVAZIONE CONGUAGLI STAGIONE 2000/2001 E STAGIONE 2001/2002. GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. APPALTO QUINQUENNALE 2000/2005 DITTA COFATHEC SERVIZI SPA.",null,"2004-12-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26304,"2004",null,"1151","LAVORI REALIZZAZIONE STRADA VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485 LINEA FERR. VE-TV . APPROVAZIONE ATTO PRELIMINARE DI CESSIONE . LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DITTE VARIE. EURO 1.050,00",null,"2004-12-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26305,"2004",null,"1150","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2003-2004 . DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO . LIQUIDAZ. INCENTIVI EURO 971,32",null,"2004-11-09","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26306,"2004",null,"1149","LIQUIDAZIONE AD IMPRESA FUNEBRE RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 154,94)",null,"2004-12-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26307,"2004",null,"1148","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.238,00.=",null,"2004-12-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26308,"2004",null,"1147","L. 350/2003 E L.R. 1/2004 ART. 59 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2004/2005 (EURO 4.292,58)",null,"2004-12-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26309,"2004",null,"1146","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.=",null,"2004-12-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26310,"2004",null,"1145","SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI BORELLA, DE GIROLAMI, BRUNELLO E SARTORATO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/COMUNE DI VENEZIA. EURO 3.612,93.=",null,"2004-12-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26311,"2004",null,"1145","ACQUISTO N. 3 LAPIDI IN MARMO PER IL CIMITERO DI BONISIOLO - DITTA RICCARDI DAVIDE ONORANZE FUNEBRI DI MOGLIANO VENETO - EURO 363,60.= I.V.A. COMPRESA",null,"2004-01-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26312,"2004",null,"1144","SALDO COMPETENZE AVV. FRANCO STIVANELLO GUSSONI RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 196/88 PROMOSSO DAL SIG. MENEGAZZO ANDREA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 322,39.=",null,"2004-12-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26313,"2004",null,"1143","SALDO COMPETENZE AVV. BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. MENEGAZZO ANDREA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO . EURO 2.865,44.=",null,"2004-12-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26314,"2004",null,"1143","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO DENOMINATO \" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO \". EURO 230.000,00",null,"2004-01-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26315,"2004",null,"1142","SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO MOGNON RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 2397/93 PROMOSSO DAI SIGG.RI MENEGAZZI, CALZAVARA E FAVARETTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.701,42.=",null,"2004-12-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26316,"2004",null,"1141","SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MOGNON RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 1766/93 PROMOSSO DA GIVA S.R.L. E GIUSTOCASA S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 5.472,09.=",null,"2004-12-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26317,"2004",null,"1141","D.LGS. 626/1994. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO.ACQUISTO CARTELLISTICA DI SICUREZZA. DITTA GRUPPO MARIN . EURO 2.575,01",null,"2004-01-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26318,"2004",null,"1140","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. OLIVA ROBERTO SINISTRO DEL 24/03/2004. EURO 150,00=",null,"2004-12-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26319,"2004",null,"1139","FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1800,00 A FAVORE DELLA DITTA NUOVA D & G SNC LIBRALESSO MASON.",null,"2004-12-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26320,"2004",null,"1139","IMPEGNO DI SPESA EURO 427,00 IVA/C PER PAGAMENTO FATTURE E/O BOLLETTINI C.C.P. DA CORRISPONDERE AGLI ORGANISMI ARPAV ED ISPESL PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE.",null,"2004-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26321,"2004",null,"1138","RETTIFICA DETERMINA N. 1092/04. ASSUNZIONE MUTUO CON L'ISTITUTO DI CREDITO BANCA OPI S,P.A. (GRUPPO SANPAOLO IMI) PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI EURO 4.050.000,00",null,"2004-12-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26322,"2004",null,"1137","ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA UNICHIMICA . EURO 2.500,00 IVA/C",null,"2005-01-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26323,"2004",null,"1136","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM S.P.A. DI MOGLIANO VENETO, SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER ESEGUIRE UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI DI VIA RAGUSA - EURO 762,85.= I.V.A. COMPRESA",null,"2004-12-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26324,"2004",null,"1135","MANUTENZIONE STRADE. AFFIDAMENTO DITTA METALCO SPA FORNITURA DI DISSUASORI DA INSTALLARE IN VARIE PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE. EURO 990,00",null,"2004-12-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26325,"2004",null,"1134","SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MOGNON RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 1816/93 PROMOSSO DA TAMARO NERINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 5.486,18.=",null,"2004-12-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26326,"2004",null,"1133","SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO MOGNON RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 1456/93 PROMOSSO DA VENETO CASA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.507,90.=",null,"2004-12-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26327,"2004",null,"1132","COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO IN F.O TRA LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA DEI CADUTI NONCHÈ INSTALLAZIONE E RICONFIGURAZIONE DI UNA CENTRALE TELEFONICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. INCARICO DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - EURO 5.583,00.= I.V.A./C",null,"2004-12-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26328,"2004",null,"1131","INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA, RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA \"PIAGET\" (EURO 23.200,00).",null,"2004-12-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26329,"2004",null,"1130","\"MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2004\". AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI VARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.844,00= (IVA COMPRESA)",null,"2004-11-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26330,"2004",null,"1129","RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 2005 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA CULTURA DELLA QUALITÀ (AICQ). IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.=",null,"2004-12-14","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26331,"2004",null,"1128","NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA \"BUSAN\" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA \"COMPRENSORIALE\", PER ESAMI, PER N 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C POS C1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. (EURO 300,00)",null,"2004-12-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26332,"2004",null,"1127","MISSIONE A ROMA NEI GIORNI 15 E 16 DICEMBRE 2004 DEL VICESINDACO ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=",null,"2004-12-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26333,"2004",null,"1126","INCARICO DI FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2004- DITTA PUBLISERVICE FILIALE MAGGIOLI SPA - PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE.",null,"2004-12-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26334,"2004",null,"1125","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2004 - EURO 6.260,54",null,"2004-12-03","TRIBUTI[T2]",null,null], [26335,"2004",null,"1124","RIMBORSO SPESE ANNO 2004 PER NOTIFICHE TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.265/1999 E D.M. 8 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.250,00.= 1A LIQUIDAZIONE PER EURO 73,01.=",null,"2004-12-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26336,"2004",null,"1123","APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A MOGLIANO VENETO, VIA ROMA 127F/G, DA DESTINARSI AD AGENZIA GIOVANI DAL 01.01.2005 AL 31.12.2006 (EURO 24.120,00)",null,"2004-12-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26337,"2004",null,"1122","AFFIDAMENTO INCARICO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI IN ECONOMIA DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA E MONTI SERVIZI ASCENSORI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 58635,17 IVA/C.",null,"2004-11-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26338,"2004",null,"1121","INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA E RITENUTE INPS - INCARICHI A PROGETTO SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - CAMATTA FLAVIO, GIRARDO THOMAS, GIUDICI GIANPAOLO, GUERRA ELEONORA, MATTIELLO MOIRA, SCAGGIANTE SUSANNA - E. 16.916,03.=.",null,"2004-12-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26339,"2004",null,"1120","INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA E RITENUTE INPS - INCARICHI DI CONSULENZA SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - CAMATTA FLAVIO, GIRARDO THOMAS, GIUDICI GIANPAOLO, GUERRA ELEONORA, MATTIELLO MOIRA, SCAGGIANTE SUSANNA - E. 5.444,40.=.",null,"2004-12-07","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26340,"2004",null,"1119","LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNI VARI PER EURO 28,61 E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 901 DEL 14/10/2004 AVENTE AD OGGETTO \"LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE TRA ENTI ANNO 2003. EURO 100,82\".",null,"2004-11-26","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26341,"2004",null,"1118","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 90.317,47)",null,"2004-12-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26342,"2004",null,"1117","AUTORIZZAZIONE A: MENEGHELLO ROBERTO, ZALTIERI STEFANO, DE SANTI TANIA, ZANCANARO MARTINA E BOVE GIOVANNA A PARTECIPARE INCONTRO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI M.T.:LA NUOVA NORMATIVA URBANISTICA DEL VENETO. SPESA COMPLESSIVA EURO 350,00.=.",null,"2004-12-03","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [26343,"2004",null,"1116","A.S. 2004-2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (EURO 4.500,00)",null,"2004-12-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26344,"2004",null,"1115","ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 360.500,00 PER \"RIQUALIFICAZIONE AREE E IMPIANTI SPORTIVI RUGBY\"",null,"2004-12-11","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26345,"2004",null,"1114","INCARICO A MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO DEL NUOVO PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA \"PIRANESI\" (SPESA EURO 4.240,00).",null,"2004-11-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26346,"2004",null,"1113","LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIA MESTRE - UD - INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SEDE STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TEMA SOLUTION SRL - EURO 14.256,00",null,"2004-12-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26347,"2004",null,"1112","AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA DI INIZIATIVE NATALIZIE DENOMINATO \"MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2004\". DITTA \"L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 914,14= (IVA COMPRESA)",null,"2004-12-09","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26348,"2004",null,"1111","VERSAMENTO ADDIZIONALI SUI PREMI DI ASSICURAZIONE INAIL A COPERTURA DANNO BIOLOGICO: ANNI 2000 - 2001 - 2002. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.133,11).",null,"2004-12-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26349,"2004",null,"1110","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCA CASTELLARO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-12-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26350,"2004",null,"1109","CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VARIANTE LEGATA ALLA SISTEMAZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DS - D1 - D2 E D3, REDATTA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ARCH. DILETTA ZANIN - E. 750,00.=.",null,"2004-12-06","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26351,"2004",null,"1108","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA CESTARO CARLA ALLE GIORNATE DI STUDIO SU \"UNA CASA PER L'ARCHIVIO: COME E DOVE CONSERVARE IL PATRIMONIO ARCHIVISTICO\". MESTRE 13-15 DICEMBRE 2004.",null,"2004-12-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26352,"2004",null,"1107","DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE SECONDO NUMERO ANNO 2004. EURO 4.110,93",null,"2004-11-29","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26353,"2004",null,"1106","SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO SISTEMA POSTATARGET. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 1.149,00.=",null,"2004-12-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26354,"2004",null,"1105","LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 2° STRALCIO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEC. DEFINITIVO DI ASSERVIMENTO N 115/2004 E DEC. DI ESPROPRIO N 116/2004 DELLA PROVINCIA DI TREVISO (IMPORTO SPESA EURO 17.049,84).",null,"2004-12-03","ESPROPRI[T2]",null,null], [26355,"2004",null,"1104","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2004 - SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE - SECONDO ED ULTIMO ACCONTO EURO 16.290,00 IVA C.",null,"2004-11-15","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26356,"2004",null,"1103","A.S. 2004/2005 - CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 4.988,67 - SPESA EURO 356,36)",null,"2004-12-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26357,"2004",null,"1102","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2004. 4° IMPEGNO DI SPESA EURO 8.851,00.=",null,"2004-12-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26358,"2004",null,"1101","INTEGRAZIONE DI EURO 3.000,00 ALLA DD.797 DEL 20/09/2004 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004.",null,"2004-12-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26359,"2004",null,"1100","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE ULTIMI MESI DELL'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.800,00)",null,"2004-12-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26360,"2004",null,"1099","D.D. 704/30.07.04 \"IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2004. INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO: ADDETTO STAMPA AL SIG. MARCOLEONI GIORGIO, DELIBERA G.C. N. 72/03.\" MODIFICA IMPORTO ONERI PREVIDENZIALI.NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-12-01","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26361,"2004",null,"1098","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: MENEGHELLO ROBERTO, ZALTIERI STEFANO E SAMBO DARIA A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L.: LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONDONO EDILIZIO IN VENETO. SPESA COMPLESSIVA EURO 900,00.=.",null,"2004-12-03","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [26362,"2004",null,"1097","CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO CON LA SOCIETÀ H3G. IMPEGNO DI SPESA EURO 391,00",null,"2004-12-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26363,"2004",null,"1096","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-12-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26364,"2004",null,"1095","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - APPROVAZIONE SAL FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-12-03","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26365,"2004",null,"1094","LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE RETTIFICA RELAZIONE ACCLARANTE.",null,"2004-12-02","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26366,"2004",null,"1093","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E. 50.385,00.= IVA/C",null,"2005-01-04","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26367,"2004",null,"1092","TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER RICHIESTA MUTUO VENTENNALE DI EURO 4.050.000,00. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO PADOVA E ROVIGO S.P.A.",null,"2004-12-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26368,"2004",null,"1091","FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2004 - DITTA ECO - INK DI MESTRE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 1000,00 IVA/C",null,"2004-11-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26369,"2004",null,"1090","CORREZIONE ERRORE MATERIALE DGC N. 420/2004 AVENTE PER OGGETTO \" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. \" NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-12-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26370,"2004",null,"1089","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE NOTAIO TIRALOSI. EURO 3.000,00",null,"2004-12-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26371,"2004",null,"1088","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. ANGELO GOLFETTO DI MIRANO (VE) PER LA REDAZIONE DEI CALCOLI ILLUMINOTECNICI E PER IL DIMENSIONAMENTO PRELIMINARE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, ZERMAN E PRESSO IL C.R.C.S. NEL QUARTIERE OVEST - GHETTO. EURO 989,91.= C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE",null,"2004-11-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26372,"2004",null,"1087","INCARICO ALLA S.T. S.R.L. DI UDINE PER ATTIVAZIONE DI UN NUOVO NUMERO TELEFONICO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - EURO 195,00 I.V.A. COMPRESA.",null,"2004-11-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26373,"2004",null,"1086","ESTENSIONE INCARICO SERVIZIO DI FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-12-01","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26374,"2004",null,"1085","MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI RADIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 465,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-12-01","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26375,"2004",null,"1084","ESTENSIONE INCARICO PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-11-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26376,"2004",null,"1083","INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO COMUNALE RELATIVAMENTE ALL'ISTITUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE. DITTA P.S.V. S.R.L. DI POZZOLENGO (BS): IMPEGNO DI SPESA EURO 8201,12 IVA COMPRESA.",null,"2004-12-01","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26377,"2004",null,"1082","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G. C. N. 335 DEL 14.09.2004 - EURO 980,34.",null,"2004-11-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26378,"2004",null,"1081","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA DAL BÒ. EURO 504,00",null,"2004-11-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26379,"2004",null,"1080","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005/2007 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-11-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26380,"2004",null,"1079","RISARCIMENTO DANNI AL SIG.DANESIN GIULIANO SINISTRO DEL 19/02/2004. EURO 180,00",null,"2004-11-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26381,"2004",null,"1078","LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 - DITTA BASSETTO SRL -",null,"2004-11-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26382,"2004",null,"1077","PAGAMENTO FONDO SPESE AVV. FABIO LORENZONI PER RICORSI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSI DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DALLA REGIONE VENETO CONTRO LA SENTENZA DEL TA.R. VENETO N. 1045/94. EURO 3.000,00.=",null,"2004-11-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26383,"2004",null,"1076","LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. MARTINI ANTONIO. EURO 51.181,88 IVA COMPRESA",null,"2004-11-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26384,"2004",null,"1075","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UD. AFFIDAMENTO LAVORI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE DITTA PIANTE VARROTO ROBERTO . EURO 12.564,57",null,"2004-11-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26385,"2004",null,"1074","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - ARREDO URBANO . MODIFICA Q.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI. EURO 2.586,27.=",null,"2004-11-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26386,"2004",null,"1073","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI - EURO 6.697.10.=",null,"2004-12-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26387,"2004",null,"1072","ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ING. CARLON E. 3.251,71.= ONERI COMPRESI.",null,"2004-12-09","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26388,"2004",null,"1071","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - IMPRESA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) - EURO 70.730,00.= I.V.A. COMPRESA",null,"2004-11-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26389,"2004",null,"1070","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A BONISIOLO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 18 L. 109/94 E S.M.I. SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. 475,87=.",null,"2004-11-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26390,"2004",null,"1069","RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO G.B. PIRANESI. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREA AD USO CANTIERE. DITTA ISETTA CLAUDIO DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.000,00=.",null,"2004-11-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26391,"2004",null,"1068","AMPLIAMENTO IMPIANTI CRCS IN VIA TORINO A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/94 SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 738,00=.",null,"2004-11-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26392,"2004",null,"1067","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI / IMPIANTI SPORTIVI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 18 L. 109/94 E S.M.I. SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 453,21=.",null,"2004-11-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26393,"2004",null,"1066","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - SISTEMAZIONE PIAZZA CADUTI- LATO NORD-APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO CONSORZIO CAVATORI PRODUTTORI PORFIDO . EURO 556,75",null,"2004-11-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26394,"2004",null,"1065","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DI CHIOGGIA (VE) RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DI ELABORATI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI DI TRASMISSIONE DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005 - 2007 - EURO 5.140,80.=",null,"2004-11-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26395,"2004",null,"1064","IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 1289 DEL 07.05.2004 (EURO 40.278,00)",null,"2004-11-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26396,"2004",null,"1063","INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: SETTEMBRE-OTTOBRE 2004",null,"2004-11-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26397,"2004",null,"1062","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN DON MINZONI N. 7-3 AL SIG. YAICHE AHMED (ENTRATA EURO 3.750,00)",null,"2004-11-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26398,"2004",null,"1061","AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI IN ECONOMIA DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI ALLE DITTE BISON AGOSTINO, COFATHEC SERVIZI SPA., ECI ELETTRONICA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.102,51 IVA/C.",null,"2004-11-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26399,"2004",null,"1060","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 5.269,86)",null,"2004-11-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26400,"2004",null,"1059","LIQUIDAZIONE AD IMPRESA FUNEBRE RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 154,94)",null,"2004-11-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26401,"2004",null,"1058","LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2004 - SALDO QUOTA CAPITARIA (EURO 28.690,41)",null,"2004-11-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26402,"2004",null,"1057","PROSECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON LA COOPERATIVA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE PER IL PERIODO 1 DICEMBRE 2004 - 30 SETTEMBRE 2005. (IMPEGNO DI SPESA EURO 217.100,00)",null,"2004-11-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26403,"2004",null,"1056","INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.113,68).",null,"2004-11-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26404,"2004",null,"1055","RESTITUZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86 ART. 3 (EURO 1.859,00 - ENTRATA EURO 1.859,00).",null,"2004-11-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26405,"2004",null,"1054","RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2004 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 47.771,00.=",null,"2004-12-06","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26406,"2004",null,"1053","AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO STATISTICA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-11-26","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26407,"2004",null,"1052","INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO UTENZA 041/5904548 SITA IN VIA DE GASPERI 8 C/O LA SCUOLA ELEMENTARE \"G.PIRANESI\" DALL'ALA SUD ALL'ALA NORD. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-11-29","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26408,"2004",null,"1051","STAMPA MATERIALE INFORMATIVO SULLE MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DITTA ARCARI DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 651,60 IVA C.",null,"2004-11-26","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26409,"2004",null,"1050","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PERIODO 1/03/2004 - 31/12/2006. DITTA EUROTOURS . IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FESTIVITÀ E PER MODIFICA PERCORSO. EURO 1.650,00 IVA COMPRESA.",null,"2004-11-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26410,"2004",null,"1049","LEGGE REGIONALE 28/91 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI ANNO 2003 E INTERVENTI A FAVORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - EURO 31.165,75 (ENTRATA 30.061,43 - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.082,06)",null,"2004-11-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26411,"2004",null,"1048","PRESA D'ATTO COMPETENZA RISCOSSIONE PREMIO CONCORSO \"ASSOCIANDO\", DI CUI PROPRIE PRECEDENTI DETERMINAZIONI N. 536 DEL 28.05.2004 E N. 850 DEL 04.10.2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-11-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26412,"2004",null,"1047","LEGGE REGIONALE 28/91- PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO E INTERVENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 32.888,22",null,"2004-11-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26413,"2004",null,"1046","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE, SIG.A CARLOTTA CASTAGNOLI, A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA \"L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO\" ORGANIZZATA DALLA SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI E CHE SI TERRÀ A MILANO IL 1° DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 352,00",null,"2004-11-25","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26414,"2004",null,"1045","REVOCA CONTRATTO DI LOCAZIONE RIFERITO ALL'ALLOGGIO DI VIA DELLE AZALEE N. 44/B - MOGLIANO VENETO DI CUI ALLA D.D. N. 1026 DEL 19.11.2002 E STIPULAZIONE NUOVO CONTRATTO RIFERITO AL MEDESIMO ALLOGGIO PER IL PERIODO 01.12.2004 - 30.11.2010 ( EURO 7.200,00)",null,"2004-11-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26415,"2004",null,"1044","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA ROSSETTO NADIA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"ADEMPIMENTI DI FINE ANNO\", ORGANIZZATA DA \"INSIEL SPA DI TRIESTE\" PER IL GIORNO 25/11/2004. EURO 155,00.",null,"2004-11-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26416,"2004",null,"1043","APPROVAZIONE ULTERIORE NUOVA MODALITÀ DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2004 EFFETTUATI CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 6/2004, 608/2004 E 909/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=",null,"2004-11-26","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26417,"2004",null,"1042","RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO E AUMENTO DI POTENZA SU N.1 GRUPPO DI MISURA E N.3 NUOVI ALLACCIAMENTI PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. EURO 8.671,99=.",null,"2004-11-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26418,"2004",null,"1041","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 797 DEL 20/9/2004 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2004 PER EURO 350,00.",null,"2004-11-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26419,"2004",null,"1040","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/11/2004 - 31/12/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 103,28",null,"2004-11-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26420,"2004",null,"1039","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01 - 31.12.2003 - DA PARTE DELLA MO.SE. SPA, SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE (SPESA EURO 17.807,39)",null,"2004-11-24","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26421,"2004",null,"1038","M.G.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-11-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26422,"2004",null,"1037","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. ANDREA CAMATA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-11-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26423,"2004",null,"1036","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALLA REGIONE VENETO IN COLLABORAZIONE CON L'ARCHIVIO GENERALE DEL COMUNE DI PADOVA SU \"IL REGOLAMENTO PER L'ARCHIVIO DI ENTE LOCALE\" 22 NOVEMBRE 2004. PADOVA SIG.RA CESTARO CARLA.",null,"2004-11-12","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26424,"2004",null,"1035","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA DI MESTRE - VE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN ATTUAZIONE AL PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - EURO 13.047,84 CNPAIA E IVA COMPRESE.",null,"2004-11-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26425,"2004",null,"1034","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIGNOR FRANCO FAVARO A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL. (EURO 271,29)",null,"2004-11-11","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26426,"2004",null,"1033","PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ANNA MARIA MINELLO AL CORSO \"LEGGE FINANZIARIA 2005, BILANCIO DI PREVISIONE E RELAZIONE PROGRAMMATICA\". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00.",null,"2004-11-19","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26427,"2004",null,"1032","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ELENA QUARTO E MONICA FALLAI AL CORSO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. \"L'UFFICIO CONTRATTI E LA GESTIONE DELLA GARA\". EURO 600,00.=",null,"2004-11-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26428,"2004",null,"1031","DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 399 DEL 26.10.2004. PRESA D'ATTO DI VARIAZIONE STANZIAMENTO CAPITOLI PER SPECIFICA IMPUTAZIONE DI INTERVENTI SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI.",null,"2004-11-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26429,"2004",null,"1030","RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 841 DELL'01.10.2004 AVENTE AD OGGETTO: \"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN ...\" NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-11-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26430,"2004",null,"1029","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-11-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26431,"2004",null,"1028","AUTORIZZAZIONE AL SIG. PIZZATO MAURO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE \"TOTI DAL MONTE\" DI MOGLIANO VENETO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-11-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26432,"2004",null,"1027","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI ASOLO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-11-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26433,"2004",null,"1026","CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2004/05. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-11-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26434,"2004",null,"1025","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA \"COMPRENSORIALE\" PER I COMUNI DI MOGLIANO V.TO CASIER, RONCADE, MUSILE DI PIAVE, QUARTO D'ALTINO, PER ESAMI, COPERTURA DI N. 1 POSTO DI \"AGENTE DI P. M.\" CAT. C POS. C1 PRESSO IL \"SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE\". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-11-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26435,"2004",null,"1024","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA BUSATO NICOLETTA AL SEMINARIO: \"ORARIO DI LAVORO, STRAORD., LAVORO A TURNI - FESTIVO, FERIE, RIPOSI PER PERSONALE ENTI LOCALI D.LGS 213/04\", ORGANIZZATA DA \"PAIDEIA S.R.L.\" PER IL 16/11/2004. EURO 170,00=.",null,"2004-11-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26436,"2004",null,"1023","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2004 (EURO 6.320,62).",null,"2004-11-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26437,"2004",null,"1022","SIG. SCANFERLATO VITTORIO: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (EURO 422,98)",null,"2004-11-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26438,"2004",null,"1021","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SIG.RA MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA\", ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA\" PER IL 22/11/2004. EURO 150,00.",null,"2004-11-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26439,"2004",null,"1020","AUTORIZZAZIONE ALA PARTECIPAZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI DI P.M. AL CONVEGNO INTERREGIONALE POLIZIE LOCALI. TRENTO 19 NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 IVA ESENTE.",null,"2004-11-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26440,"2004",null,"1019","NATALE 2004: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00= A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE STRAORDINARIA DI N. 14 CONTATORI PROVVISORI PER LUMINARIE NATALIZIE E RELATIVA EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.",null,"2004-11-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26441,"2004",null,"1018","REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OPERE EDILI SRL DI PADOVA. EURO 20.869,69= IVA/C.",null,"2004-10-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26442,"2004",null,"1017","DELIBERA G.R.V. N. 2387/2002 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 6/1985 ASSEGNATO ALLA SOC. LA MARIGNANA S.R.L. DI MESTRE - VE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VILLA BENETTON - EURO 34.000,00.=",null,"2004-10-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26443,"2004",null,"1016","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/1994 E S.M.I. . EURO 2.216,39",null,"2004-11-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26444,"2004",null,"1015","RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 63 DEL 02.02.2004 AD OGGETTO: \" SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI ECOCENTRO E CIMITERI COMUNALI A CURA DEL PERSONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2004 ED APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 62.930,00=\"",null,"2004-11-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26445,"2004",null,"1014","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2004-2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-11-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26446,"2004",null,"1013","FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 500,00 IVA/C",null,"2004-10-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26447,"2004",null,"1012","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-11-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26448,"2004",null,"1011","INCARICO ALLA DITTA LIPS VAGO PER MANUTENZIONE ARMADIO BLINDATO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 396,00)",null,"2004-11-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26449,"2004",null,"1010","CONTRATTO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 4 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IVA/C.",null,"2004-11-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26450,"2004",null,"1009","CORSI DI FORMAZIONE DI INGLESE E REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA ITALIANO-INGLESE PER GLI OPERATORI COMUNALI. INCARICO ALLA PROFESSORESSA ANNA MARIA VENTURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=",null,"2004-10-05","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26451,"2004",null,"1008","PROGETTO \"SCAMBIO DI BEST PRACTICES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO DEL PRIRODE LONJSKO POLJE\" CROAZIA. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E RELAZIONE FINALE.",null,"2004-11-11","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26452,"2004",null,"1007","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE - GALZIGNANO TERME (PD) - 12 NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 ESENTE I.V.A",null,"2004-11-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26453,"2004",null,"1006","LIQUIDAZIONE ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO VENETO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 184 DEL 23.07.1999 - A.S. 2004/2005 (EURO 10.547,33).",null,"2004-11-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26454,"2004",null,"1005","PROGETTO \"NON T'AZZARDARE\" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5, A.S.L. N. 9 TREVISO - INCARICO OPERATORI (EURO 1.200,00)",null,"2004-11-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26455,"2004",null,"1004","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2003/04 (SPESA EURO 300,00).",null,"2004-11-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26456,"2004",null,"1003","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A BONISIOLO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FONDACO RESTAURI SAS DI VENEZIA. EURO 64.334,28= IVA /C.",null,"2004-11-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26457,"2004",null,"1002","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE TOTI DAL MONTE - VIA ROMA DA PARTE DEL C.R.C.S. OVEST-GHETTO PER L'A.S. 2004/05. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE PER EURO 1.600,00.",null,"2004-11-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26458,"2004",null,"1001","GESTIONE ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2004/2005 - LIQUIDAZIONE A SOCIETÀ MO.SE. SPA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00.",null,"2004-11-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26459,"2004",null,"1000","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - RINNOVO DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE CON L'IMMOBILIARE SAN FIORE (EURO 16.603,30)",null,"2004-11-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26460,"2004",null,"999","GESTIONE CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" A.S. 2004/2005 - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO NAZCA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE. (EURO 3.510,00)",null,"2004-11-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26461,"2004",null,"998","REVOCA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 346 DEL 19.04.2004. CAMBIO DITTA DA \"MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA\" A \"MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR ED AGNOLETTO\". FORNITURA SERVIZIO DI COPISTERIA MATERIALE PUBBLICITARIO INIZIATIVE DEL SERVIZIO CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 342,00=",null,"2004-10-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26462,"2004",null,"997","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL CONVEGNO INTERREGIONALE POLIZIE LOCALI. TRENTO 19 NOVEMBRE 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-11-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26463,"2004",null,"996","RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO I.S.T.A.T. (EURO 126,08)",null,"2004-11-05","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26464,"2004",null,"995","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DI MEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (EURO 527,06)",null,"2004-10-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26465,"2004",null,"994","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. FABIO BALDAN A PARTECIPARE AL CONCORSO NAZIONALE DI IDEE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA NELL'AREA CENTRALE DI MUSILE DI PIAVE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-11-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26466,"2004",null,"993","ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI UN IMPIANTO DI PALLAMANO DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA VESPUCCI DI CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 677,40.",null,"2004-11-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26467,"2004",null,"992","INCARICO PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI SOFTWARE RELATIVI AI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI E DEI SERVIZI CONNESSI ALLA LORO INSTALLAZIONE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA - EURO 37.768,00 IVA COMPRESA. .",null,"2004-11-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26468,"2004",null,"991","INDIVIDUAZIONE DEL SIG. REDAELLI AMBROGIO QUALE PROGETTISTA VOLONTARIO PER I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, AI SENSI LEGGE 06.03.2001 N. 64 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-11-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26469,"2004",null,"990","AFFIDAMENTO INCARICO DI \"SERVICE COORDINATO\" AL GEOM. CARMELO GAROZZO DI ZERO BRANCO TV IN RELAZIONE AL PROGETTO PRELIMINARE DELL'AMPLIAMENTO DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI A MOGLIANO VENETO. EURO 2.496,00= ONERI/C.",null,"2004-10-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26470,"2004",null,"989","ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE \"RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2005\" DA DITTA INSIEL S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00 IVA COMPRESA.-",null,"2004-11-04","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26471,"2004",null,"988","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANTONIO MARTINI DI PADOVA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO IN LASTRE DI PORFIDO DELLE TOMBE IPOGEE REALIZZATE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN - EURO 11.104,70 C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE.",null,"2004-10-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26472,"2004",null,"987","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI / IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUREKA SPA DI MARGHERA VE - EURO 61.270,00= IVA /C.",null,"2004-10-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26473,"2004",null,"986","AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTA AGRITECK PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. EURO 1.380,00 IVA COMPRESA",null,"2004-10-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26474,"2004",null,"985","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E PIANO PARTICELLARE INERENTI PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA VANZO. A FAVORE GEOM. MASIERO. EURO 1.272,96",null,"2004-10-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26475,"2004",null,"984","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO CONNESSO CON PROGETTO DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 . GEOM. MASIERO . EURO 1.747,20 IVA COMPRESA.",null,"2004-10-26","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26476,"2004",null,"983","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2004 - EURO 1.219,38",null,"2004-10-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26477,"2004",null,"982","CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2004/2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-10-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26478,"2004",null,"981","RISARCIMENTO DANNO ALLA DIPENDENTE FALOPPA MILENA PER FURTO SUBITO DURANTE L'ORARIO D'UFFICIO. EURO 150,00=",null,"2004-10-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26479,"2004",null,"980","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ARREDO URBANO - STRADA TERRAGLIO - IV STRALCIO . STUDIO SAN MARCO S.P. ENG. - ING. P. D'ADDIO . EURO 12.341,16 IVA COMPRESA",null,"2004-11-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26480,"2004",null,"979","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEL RIFACIMENTO DEL PONTE DI VIA GIOBERTI . ING. ANTONIO MARTINI . EURO 12.747,35 IVA COMPRESA",null,"2004-10-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26481,"2004",null,"978","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . LIQUIDAZIONE FATTURA SIMA IMPIANTI EURO 4.662,00",null,"2004-10-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26482,"2004",null,"977","AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL DOTT. LORENZO BOER CON STUDIO IN TREVISO. EURO 1.500,00.=",null,"2004-10-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26483,"2004",null,"976","LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZE PRIVATE ALLA FOGNATURA COMUNALE. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2004. SPIM SPA. EURO 5.500,00",null,"2004-10-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26484,"2004",null,"975","ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q. MATIC ITALIA SRL . IMPEGNO DI SPESA ( EURO 800,00 IVA INCLUSA)",null,"2004-10-25","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [26485,"2004",null,"974","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.633,78)",null,"2004-10-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26486,"2004",null,"973","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO \"STAFF DEL SINDACO\".",null,"2004-06-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26487,"2004",null,"972","ESTENSIONE INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SER.ALL.FER SAS, PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPORTO EURO 20.000,00 IVA/C.",null,"2004-10-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26488,"2004",null,"971","ESTENSIONE INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA CARROZZERIA TEGON G. & BONOTTO R. SNC PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, EURO 3000,00 IVA/C.",null,"2004-10-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26489,"2004",null,"970","ESTENSIONE INCARICO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO, PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI IDRAULICO, NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C",null,"2004-09-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26490,"2004",null,"969","AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.A SONIA SCATTOLIN AL COM.PA - SALONE EUROPEO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA DEI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE - BOLOGNA DAL 3 AL 5 NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.00.=",null,"2004-11-02","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26491,"2004",null,"968","INTEGRAZIONE DI EURO 2000,00 ALLA DD. N.797 DEL 20/09/2004 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004.",null,"2004-10-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26492,"2004",null,"967","COM.PA - SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA - BOLOGNA DAL 3 AL 5 NOVEMBRE 2004. PARTECIPAZIONE STAND ALDA - ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE. EURO 3.000,00.=",null,"2004-11-19","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26493,"2004",null,"966","CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.010,00.=",null,"2004-11-02","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26494,"2004",null,"965","AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA FALLAI MONICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MIRANO (VE).",null,"2004-11-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26495,"2004",null,"964","PAGAMENTO MODELLO REDDITI 770/2004: IMPEGNO DI SPESA EURO 32,25.",null,"2004-10-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26496,"2004",null,"963","RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2004 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.094,00.=",null,"2004-11-08","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26497,"2004",null,"962","VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 624 DEL 02.07.2004 AD OGGETTO: \"VIII° CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE. GENOVA 17-20 NOVEMBRE 2004. ISCRIZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 920,00\"=",null,"2004-10-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26498,"2004",null,"961","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA TV - EURO 36.600,00.= I.V.A. COMPRESA",null,"2004-10-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26499,"2004",null,"960","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 62.400,00.= I.V.A./C.",null,"2004-10-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26500,"2004",null,"959","REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DEFINITIVO DI ASSERVIMENTO N. 101/2004 DELLA PROVINCIA DI TREVISO (IMPEGNO SPESA EURO 855,84).",null,"2004-10-28","ESPROPRI[T2]",null,null], [26501,"2004",null,"958","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2004-2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-10-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26502,"2004",null,"957","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 102/2004 E. 287,76.= - MODIFICA Q.E.",null,"2004-10-28","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26503,"2004",null,"956","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393 DEL 21.04.04 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 171,97 PER RIMBORSO ALL'ING. C. CRIVELLARO SU ANTICIPO PAGAMENTO BOLLETTINO C.C.P. A FAVORE DELL'ISPESL PER DENUNCIA IMPIANTO TERMICO",null,"2004-10-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26504,"2004",null,"955","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 324 DEL 07.04.04. PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI GESTIONE DELLA COPISTERIA MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA CON LA MULTISERVICE SNC DI SARTOR E AGNOLETTO A FAR DATA DAL 01.10.04.",null,"2004-10-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26505,"2004",null,"954","STAMPA CARTA DEI SERVIZI DI PUNTO COMUNE. ARCARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.116,00",null,"2004-11-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26506,"2004",null,"953","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - I STRALCIO - APROVAZIONE RELAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - MODIFICA Q.E. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EREDI FANTONI PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN ECONOMIA - E. 10.987,20.= IVA/C",null,"2004-11-05","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26507,"2004",null,"952","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD: OPERE DI PAVIMENTAZIONE AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI CONSORZIO CAVATORI PRODUTTORI PORFIDO COOP. R.L. . EURO 1.800,00",null,"2004-10-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26508,"2004",null,"951","ACQUISTO PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO SNC. EURO 708,00",null,"2004-10-01","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26509,"2004",null,"950","ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PRESSO DITTA GUERRA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 531,60 IVA COMPRESA.",null,"2004-10-25","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26510,"2004",null,"949","INCARICO DI FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO, RILEGATURE PER L'ANNO 2004 - DITTA PUBLISERVICE SRL - PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE.",null,"2004-10-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26511,"2004",null,"948","LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI RICREATIVI C.R.C.S. IN VIA TORINO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. DITTA PIETROBON RENATO DI S. GIUSTINA IN COLLE PD. EURO 497,76= IVA/C.",null,"2004-07-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26512,"2004",null,"947","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO QUALE INTEGRAZIONE ALLA D.D. N.255/04 E IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANNUALE 2004. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 450,00",null,"2004-10-15","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26513,"2004",null,"946","RINNOVO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2004 ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,00",null,"2004-10-14","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26514,"2004",null,"945","EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE LOOK SERVICE SRL, NORTH INTERNATIONAL SRL, A.V.I. SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 2.000,00.",null,"2004-10-19","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26515,"2004",null,"944","MODIFICHE SU VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADIBITO A \"UFFICIO MOBILE\" PER ADEGUAMENTO ALLA L.R. VENETO N.41 DEL 19/12/2003. DITTA ELEVOX S.R.L. DI CECCHINA DI ARICCIA (RM). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.074,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-11-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26516,"2004",null,"943","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: CINZIA ESPOSITO, FABIO BALDAN E ROBERTA ALBANESE A PARTECIPARE AL CONVEGNO SU \"LA NUOVA LEGGE URBANISTICA DEL VENETO N. 11/04: DAI VINCOLI AGLI ACCORDI\" -IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.=",null,"2004-10-27","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26517,"2004",null,"942","INCARICO ALLA COOPERATIVA MURATORI RIUNITI C.R.M. DI FILO (FE) PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO CIMITERI COMUNALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.324,21)",null,"2004-10-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26518,"2004",null,"941","SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. PER IL PERIODO 26.8.2003 - 25.8.2021: IMPEGNO DI SPESA A.S. 2004-2005 (EURO 231.343,40)",null,"2004-10-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26519,"2004",null,"940","INCARICO ALLA IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER FORNITURA, RIPRISTINO E/O SOSTITUZIONE MATERIALI DANNEGGIATI PRESSO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO A SEGUITO ATTI VANDALICI (IMPEGNO DI SPESA EURO 3.024,00)",null,"2004-10-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26520,"2004",null,"939","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O DI QUOTA DI SOGGIORNO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEL SOGGIORNO CLIMATICO MONTANO, ANNO 2004 (EURO 1.378,00)",null,"2004-10-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26521,"2004",null,"938","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGLI ADDETTI COMUNALI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. EURO 882,96=.",null,"2004-10-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26522,"2004",null,"937","EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 100,00= ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER OGNI DONNA ELETTA NEL RINNOVO DEI RISPETTIVI CONSIGLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA DI EURO 1.700,00=",null,"2004-10-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26523,"2004",null,"936","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE FUSON MOSÈ AL SEMINARIO 'LE COMPETENZE DI COMUNI E PROVINCE IN MATERIA DI ISTRUZIONE: APPROFONDIMENTI SPECIFICI' CHE SI TERRÀ A MILANO NEI GIORNI 15-16-17/12/2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 595,00.",null,"2004-10-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26524,"2004",null,"935","FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3927,12 =)",null,"2004-10-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26525,"2004",null,"934","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE AL CENTRO CIVILTÀ DELL'ACQUA DI EURO 11.560,00= - SALDO.",null,"2004-10-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26526,"2004",null,"933","INSTALLAZIONE DI LINEA ELETTRICA PER IL COLLEGAMENTO DI UNA TELECAMERA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-10-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26527,"2004",null,"932","SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO \"IL CERIMONIALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI\" DAL 24 AL 26 NOVEMBRE PARTECIPAZIONE SONIA SCATTOLIN - STAFF DEL SINDACO. EURO 690,00.=",null,"2004-10-28","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26528,"2004",null,"931","PROGETTO DENOMINATO \" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO \" . AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTE VARIE EURO 19.716,00 IVA/C",null,"2004-10-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26529,"2004",null,"930","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. EURO 25.000,00.",null,"2004-10-12","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26530,"2004",null,"929","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA III° TRIMESTRE 2004 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 1.084,39.=",null,"2004-10-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26531,"2004",null,"928","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA ANSELMI ARONNE IMPEGNO ART. 18 L. 109/1994. EURO . 4.625,84",null,"2004-10-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26532,"2004",null,"927","ACQUISTO APPARATO RICETRASMITTENTE PER DOTAZIONE VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADIBITO AD \"UFFICIO MOBILE\". DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 867,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-10-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26533,"2004",null,"926","REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 262 DEL 06.07.2004 RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \" INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI PER EMERGENZA CALDO - ESTATE 2004\" (EURO 600,00)",null,"2004-10-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26534,"2004",null,"925","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO PER ESEGUIRE LA SISTEMAZIONE PARZIALE DEL GIARDINO - EURO 5.184,00 I.V.A. COMPRESA",null,"2004-10-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26535,"2004",null,"924","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: MENEGHELLO ROBERTO E VIANELLO LAURA A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 300,00.=.",null,"2004-10-19","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [26536,"2004",null,"923","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - SISTEMAZIONE PIAZZA CADUTI - LATO NORD - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA FORMENTIN SNC . EURO 411,95",null,"2004-10-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26537,"2004",null,"922","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. UBALDO FANTON DI TREVISO PER SPETTANZE PROFESSIONALI - EURO 61.545,96 CNPAIA E IVA COMPRESE.",null,"2004-10-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26538,"2004",null,"921","VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 A FAVORE DITTA COLOSIO SPA. EURO 471.549,94 IVA COMPRESA.",null,"2004-10-11","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26539,"2004",null,"920","SMONTAGGIO TRAVATURA IN LEGNO INSTALLATA PRESSO CAPANNONE DI PROPRIETÀ COMUNALE NELL'AREA EX MACEVI IN VIA ZERMANESA A MOGLIANO VENETO - DITTA EUREKA SPA DI MARGHERA VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 432,00 IVA C.",null,"2004-10-07","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26540,"2004",null,"919","RIMBORSO A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER DELLA SOMMA DI EURO 500,00.= PER SINISTRO GIUSTO ROBERTO DEL 30.04.2004.",null,"2004-10-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26541,"2004",null,"918","RIMBORSO TARSU ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. EURO 1564,53",null,"2004-10-15","TRIBUTI[T2]",null,null], [26542,"2004",null,"917","FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2004 - DITTA PUBLISERVICE SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO PARI A EURO 2.000,00 IVA/C.",null,"2004-10-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26543,"2004",null,"916","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 1219,68 IVA/C",null,"2004-10-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26544,"2004",null,"915","CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO STATALE \"G. BERTO\" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2004/05. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.",null,"2004-10-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26545,"2004",null,"914","CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2004/05. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-10-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26546,"2004",null,"913","ASSUNZIONE MUTUO CON BANCA INTESA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. RETTIFICA PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO.",null,"2004-10-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26547,"2004",null,"912","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?I PERMESSI E LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI DIP. DEGLI ENTI LOCALI?, ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA\" PER IL 26/10/2004. EURO 150,00=.",null,"2004-10-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26548,"2004",null,"911","PROGETTO DENOMINATO \" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO \". . ACQUISTO ALTARE . DITTA PIETROBON BRUNO ARREDI SACRI SAS. EURO 360,00",null,"2004-10-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26549,"2004",null,"910","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: MENEGHELLO ROBERTO, DEBELLI RICCARDO E DE SANTI TANIA A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 440,00.=.",null,"2004-10-01","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [26550,"2004",null,"909","SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2004. 3^ IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.013,25.=",null,"2004-10-12","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26551,"2004",null,"908","LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, 2° STRALCIO, TRATTO DI VIA MAROCCHESA E VIA GHETTO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DEFINITIVO DI ASSERVIMENTO N. 100/2004 DELLA PROVINCIA DI TREVISO (IMPORTO SPESA EURO 4.135,24).",null,"2004-10-13","ESPROPRI[T2]",null,null], [26552,"2004",null,"907","AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORE MATERIALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-10-18","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26553,"2004",null,"906","IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2004. SPIM ENERGIA S.R.L. - RIDUZIONE E AUMENTO IMPEGNI - EURO 6.800,00.",null,"2004-10-12","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26554,"2004",null,"905","PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. - ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNI. EURO 8.000,00.",null,"2004-10-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26555,"2004",null,"904","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA TAVONI N. 10-2 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA DAHBI NAJAT. (ENTRATA EURO 2.700,00)",null,"2004-09-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26556,"2004",null,"903","CONFERIMENTO INCARICO -PROG. DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., DLGS 494/96 -ADEGUAMENTO NORMATIVO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA 94. RTP TOMMASIN - ZIGIOTTO - FASAN - CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE. EURO 162.151,58= ONERI/C.",null,"2004-09-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26557,"2004",null,"902","CESTARO CARLA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE \"ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO\" - 3° SERVIZIO \"SEGRETERIA DI DIREZIONE\", CON DECORRENZA 18.10.2004.",null,"2004-10-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26558,"2004",null,"901","LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI TRA ENTI ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 100, 82=",null,"2004-10-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26559,"2004",null,"900","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2004 (EURO 939,38).",null,"2004-10-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26560,"2004",null,"899","INTERVENTO DI BONIFICA PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA DELLA CROCE N. 13, MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00",null,"2004-10-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26561,"2004",null,"898","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA \"LA TUTELA DEL TERRITORIO E LA SICUREZZA DELLA CITTÀ\" - MIRANO - 14/10/2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-10-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26562,"2004",null,"897","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" (EURO 9.000,00)",null,"2004-10-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26563,"2004",null,"896","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOCCORSO STRADALE ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO SNC DI N. 2 AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 IVA/C..",null,"2004-09-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26564,"2004",null,"895","PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ANNA MARIA MINELLO AL SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA 150,00 EURO.-",null,"2004-10-12","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26565,"2004",null,"894","INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI ED INTENSI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.500,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-10-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26566,"2004",null,"893","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL CORSO DI GUIDA SICURA. SOCIETÀ G. MARCHI S.R.L. DI MONTEBELLUNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA ESENTE.",null,"2004-10-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26567,"2004",null,"892","RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2004 - EURO 3.500,00=.",null,"2004-10-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26568,"2004",null,"891","ACQUISTO DI N. 2 MODULI DI ESPANSIONE RAM PER PORTATILE HP PAPILLION IN USO PRESSO L'UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE - DITTA SATCOM SRL - IMPORTO EURO 340,80 IVA/C",null,"2004-10-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26569,"2004",null,"890","LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2004. (EURO 17.494,00)",null,"2004-10-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26570,"2004",null,"889","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 617 DEL 01.07.2004. INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. LUCIA MOLIN. IMPEGNO DI SPESA EURO 474,66.",null,"2004-10-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26571,"2004",null,"888","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2004 - 30.09.2004 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 23.797,81=",null,"2004-10-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26572,"2004",null,"887","MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE AD INCHIOSTRO JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION - IMPORTO EURO 616,44 IVA/C",null,"2004-10-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26573,"2004",null,"886","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILIPUT\" A.S. 2004-2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-09-24","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26574,"2004",null,"885","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. ANDREA CAMATA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA CECAT (CENTRO PER L'EDUCAZIONE, COOPERAZIONE E ASSISTENZA TECNICA). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-10-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26575,"2004",null,"884","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DGC N.523 DEL 23/12/2003 RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE AL DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA ED OGNI ALTRO ONERE COMPRESI.",null,"2004-09-29","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26576,"2004",null,"883","INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA. N. 832 DEL 07.10.2003 AVENTE OGGETTO \"INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFIC. RELATIVA AL PDR DI ZERMAN REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO\" AL DOTT. URB. CAMATTA FLAVIO E RITENUTE INPS - E. 685,00.=",null,"2004-10-08","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26577,"2004",null,"882","INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 825 DEL 03.10.2003 AVENTE OGGETTO \"INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE URBANA DELL'AREA MACEVI REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO\" SIGN.RA SUSANNA SCAGGIANTE E RITENUTE INPS - E. 685,00.=",null,"2004-10-08","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26578,"2004",null,"881","INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 827 DEL 03.10.2003 AVENTE AD OGGETTO \"INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVI AL PDR DI ZERMAN REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO\" AL GEOM. GIUDICI GIANPAOLO E RITENUTE INPS - E. 685,00.=",null,"2004-10-08","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26579,"2004",null,"880","INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 828 DEL 03.10.2003 AVENTE OGGETTO \"INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO\" ALLA DOTT. URB. MOIRA MATTIELLO E RITENUTE INPS - E. 685,00.=",null,"2004-10-08","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26580,"2004",null,"879","INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 826 DEL 03.10.2003 AVENTE OGGETTO \"INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO\" DOTT. URB. ELEONORA GUERRA E RITENUTE INPS - E. 685,00.=",null,"2004-10-08","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26581,"2004",null,"878","INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 1255 DEL 31.12.03 AVENTE AD OGGETTO \"INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA Z.T.O. DS 2\"AL DOTT. URB. THOMAS GIRARDO E RITENUTE INPS - E. 841,00.=",null,"2004-10-08","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26582,"2004",null,"877","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE A.N. LILLIPUT. PERIODO 26.8.2003 - 25.8.2004 DA PARTE DI MO.SE. S.P.A. (E 86.302,66)",null,"2004-09-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26583,"2004",null,"876","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2004 / 30.09.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.291,15",null,"2004-10-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26584,"2004",null,"875","FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2004. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DEL PARCO\". IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.",null,"2004-10-06","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26585,"2004",null,"874","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE ED ALLA POSA IN OPERA DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DELL'IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA PER LO SVOLGIMENTO DELLA DISCIPLINA SPORTIVA DELAL SCHERMA PRESSO LA PALESTRA G. B. PIRANESI - DITTA C.E.G. IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE A CORTE DI PIOVE DI SACCO (PD) - EURO 2.670 I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2004-09-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26586,"2004",null,"873","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - INCARICO ALLA SOC. COOP. A R.L. FOR.T.EM. COOPSERVIZI DI OLMO DI MARTELLAGO PER ESEGUIRE IL TRASLOCO DI MATERIALE DIDATTICO DALLA SCUOLA G. VERDI ALLA SCUOLA D. VALERI E MODIFICA QUADRO ECONOMICO EURO 1.440,00.= I.V.A. COMPRESA",null,"2004-09-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26587,"2004",null,"872","CONSULTAZIONI POPOLARI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE SVOLTESI IL 12 E 13/6/2004. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO. (EURO 9.988,65 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2004-10-05","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26588,"2004",null,"871","REVOCA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. GABRIELE FORNASIERO DI MARGHERA VE. NO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-09-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26589,"2004",null,"870","LAVORI COMPL. OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE . 2° STRALCIO.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE E LIQUIDAZIONE CREDITO DITTA I.C.S. SRL. SPINEA VE. LIQU.NE INC. DIPENDENTI EURO 7.472,95 IVA/C",null,"2004-09-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26590,"2004",null,"869","A.S. 2004-2005. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE (EURO 25.900,00).",null,"2004-09-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26591,"2004",null,"868","PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA \"VENDITA AZIONI SPL S.P.A.\". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. E A. MANZONI & C. S.P.A.. EURO 1.722,54.=",null,"2004-09-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26592,"2004",null,"867","LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE. REDAZIONE VARIANTE AL R.E.C. N. 35. LIQUIDAZIONE PER EURO 2.686,44 ONERI COMPRESI.",null,"2004-09-09","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [26593,"2004",null,"866","AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. MARIO BISON PER EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE DI IDONEITÀ DI IMPIANTI ART. 33 DELLA L. 10/91 ED ART. 14 DELLA L. 46/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA E CNPAIA COMPRESI. APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE.",null,"2004-10-01","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26594,"2004",null,"865","ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADIBITO AD \"UFFICIO MOBILE\". DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.262,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-08-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26595,"2004",null,"864","VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V. E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-10-11","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26596,"2004",null,"863","ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2004-10-06","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26597,"2004",null,"862","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: \"L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA\" ALLA DIPENDENTE SIG. RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2004-10-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26598,"2004",null,"861","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 115/2004 CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DI BONIFICA DESE-SILE PER L' ANNO 2004. EURO 3.350,60.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE. EURO 4.050,60",null,"2004-09-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26599,"2004",null,"860","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA MOGLIANO GOMME PER LAVORI IN ECONOMIA DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVEICOLO LANCIA THESIS TARGATA CE100VH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 684,00 IVA/C.",null,"2004-09-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26600,"2004",null,"859","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/09/2004 - 31/12/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.950,00",null,"2004-09-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26601,"2004",null,"858","SPESE CONDOMINIALI ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.573,00",null,"2004-09-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26602,"2004",null,"857","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2004/2005. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2004 . EURO 2.192,96 IVA COMPRESA.",null,"2004-09-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26603,"2004",null,"856","CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO ANNO 2004. INCARICO ALLA DITTA PREI S.A.S. - PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.736,40 IVA INCLUSA.",null,"2004-09-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26604,"2004",null,"855","CANONE ANNUO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI D.M. 18/12/1996. IMPEGNO SI SPESA EURO 2.101,26.",null,"2004-09-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26605,"2004",null,"854","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2004 - EURO 907,41",null,"2004-09-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26606,"2004",null,"853","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITOIO COMUNALE - INDIZIONE GARE UFFICIOSE PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI ED ALLA FORNITURA DEI MATERIALI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-10-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26607,"2004",null,"852","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO - ANNO 2004 (EURO 315.578,55) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI SECONDI 4/12 (EURO 240.192,85)",null,"2004-09-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26608,"2004",null,"851","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MOSTRE D'ARTE AL CENTRO ESPOSITIVO \"BROLO\" PER IL PERIODO 01.11.2004/31.12.2004. PROROGA CONVENZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.494,00=",null,"2004-09-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26609,"2004",null,"850","OGGETTO: BANDO DI CONCORSO \"ASSOCIANDO\".INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A VINCITORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 616,67=",null,"2004-09-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26610,"2004",null,"849","LIQUIDAZIONE A SALDO DEI TERZI 4/12 ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER FINANZIAMENTO ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12/12/1982, N. 55 RIFERITE ALL'ANNO 2003 (EURO 188.127,22)",null,"2004-09-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26611,"2004",null,"848","AGGIUDICAZIONE GARA 'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ALL'ART. 146 COMMA III DEL CODICE DELLA STRADA\". CI.TI.ESSE S.R.L. EURO 27.754,60.=",null,"2004-09-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26612,"2004",null,"847","TRASFERIMENTO DELLA SIG. RA G.G. PRESSO LA CASA DI RIPOSO \"ASS. CÀ DEI FIORI ONLUS\" DI CASALE SUL SILE (TV). MODIFICA PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 156 DEL 27.04.2004 (EURO 3.540,00)",null,"2004-09-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26613,"2004",null,"846","ACQUISTO DI ATTREZZATURE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (EURO 261,60)",null,"2004-09-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26614,"2004",null,"845","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 5.595,00 )",null,"2004-11-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26615,"2004",null,"844","INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. LUCIA MOLIN PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VENDITA DI AREE COMPRESE NEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE PER IL PERIODO 01 OTTOBRE- 31 DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.173,00.",null,"2004-10-13","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [26616,"2004",null,"843","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E COORDINATA ALLA DOTT.SSA ANNALISA MEOLA PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE ASSICURATIVE E CONTRATTUALI PER IL PERIODO 01.10.2004 - 31.12.2004. EURO 3.611,00.=",null,"2004-10-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26617,"2004",null,"842","RESTAURO DEL CAPITELLO DELLA DEPOSIZIONE SITO IN VIA CANONICHE A ZERMAN DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PAOLO CASARIN DI MARCON VE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE. E DEFINITIVA EURO 30.464,14= ONERI COMPRESI.",null,"2004-09-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26618,"2004",null,"841","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN CON STUDIO PROFESSIONALE IN MESTRE - VE PER REDIGERE MEDIANTE \"SERVICE COORDINATO\" CON IL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI ALCUNE PROGETTAZIONI PRELIMINARI AI FINI DEL LORO INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2005/2007 E NELL'ELENCO ANNUALE 2005 DEI LAVORI PUBBLICI. EURO 7.956,00.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2004-10-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26619,"2004",null,"840","ACQUISTO DI UN TELEFAX PANASONIC MOD. KX - FL 511 JT PER L'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO 318,00 IVA/C",null,"2004-09-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26620,"2004",null,"839","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA S. MARCO 1/A AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. MOUFHIME EL MOULOUDI (ENTRATA EURO 5.940,00)",null,"2004-09-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26621,"2004",null,"838","CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIOBASE ALLA T.I.M. S.P.A.. RINNOVO PER ULTERIORI ANNI NOVE.",null,"2004-09-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26622,"2004",null,"837","INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: LUGLIO 2004",null,"2004-09-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26623,"2004",null,"836","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL (EURO 811,29).",null,"2004-09-28","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26624,"2004",null,"835","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI: \"ICI NELLE ZONE AGRICOLE\" ALLA DIPENDENTE LION VALERIA - \"CORSO DI FORMAZIONE SULL' ICI PER DIRIGENTI ED OPERATORI DI NUOVA NOMINA\" ALLA DIPENDENTE POTENTE MARINA (EURO 940,00)",null,"2004-09-22","TRIBUTI[T2]",null,null], [26625,"2004",null,"834","MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 03/02/2004 CON RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA GIÀ ASSUNTO PER EURO 242,04.= SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=",null,"2004-10-05","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26626,"2004",null,"833","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER VERSAMENTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO DEL CONTRIBUTO, PARI AL 10%, SUL RISPARMIO NETTO CONSEGUITO SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00=.",null,"2004-10-05","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26627,"2004",null,"832","PROROGA ALLA COOPERATIVA MURATORI RIUNITI C.R.M. DI FILO (FE) DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2004 - 31 GENNAIO 2005. (IMPEGNO DI SPESA EURO 23.414,00)",null,"2004-09-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26628,"2004",null,"831","ACQUISTO DI UN FOTOCOPIATORE USATO MOD. TOSHIBA 1360 PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 249,60 IVA/C.",null,"2004-09-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26629,"2004",null,"830","1° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. APPROVAZIONE PROGRAMMA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-09-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26630,"2004",null,"829","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA . CONTRATTO DI GESTIONE REP. 2652/86 E 3452/99. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA VIA BARBIERO-VIA DELLE AZALEE A FAVORE DELLA SPIM SPA - EURO 133.732,50 IVA COMPRESA",null,"2004-09-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26631,"2004",null,"828","LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE. REDAZIONE VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE N. 36. LIQUIDAZIONE PER EURO 2.686,44 ONERI COMPRESI.",null,"2004-09-09","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [26632,"2004",null,"827","2^ INTEGRAZIONE INCARICO ALLA MO.SE. S.P.A. PER LA PULIZIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE \"G. B. PIRANESI\" (EURO 1.500,00)",null,"2004-09-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26633,"2004",null,"826","INCARICO ALLA MO.SE. S.P.A. PER LA PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE \"D. VALERI\" (EURO 10.400,00).",null,"2004-10-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26634,"2004",null,"825","LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 774,70)",null,"2004-09-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26635,"2004",null,"824","PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - LAVORI DI RISTRUTT. PIAZZA CADUTI LATO NORD: OPERE DI PAVIMENTAZIONE APPR. SAL N. 2 E LIQ. CERT. DI PAGAMENTO N. 2 CONSORZIO CAVATORI PRODUTTORI PORFIDO COOP. R.L. . EURO 18.726,00",null,"2004-08-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26636,"2004",null,"823","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.212,84.",null,"2004-08-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26637,"2004",null,"822","MOBILITÀ INTERNA INTERSETTORIALE. SIG. BUSATO SERGIO PRESSO IL 2° SETTORE \"SERVIZI ALLA PERSONA\" - 2° SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT. -DECORENZA 04.10.2004.",null,"2004-09-29","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [26638,"2004",null,"821","PROGETTO DI SCREENING MAMMOGRAFICO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5 RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE. ATTIVAZIONE TEMPORANEA DI NUOVO ALLACCIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E UTILIZZO DI LINEA TELEFONICA GIÀ PRESENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,25.=",null,"2004-10-01","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26639,"2004",null,"820","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 4° SETTORE \"PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO\".",null,"2004-06-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26640,"2004",null,"819","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 3° SETTORE \"GESTIONE DEL TERRITORIO\".",null,"2004-06-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26641,"2004",null,"818","ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 2° SETTORE \"SERVIZI ALLA PERSONA\".",null,"2004-06-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26642,"2004",null,"817","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO \"STAFF DEL DIRETTORE GENERALE\".",null,"2004-06-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26643,"2004",null,"816","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE D. VALERI - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - IMPRESA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) - EURO 158.235,00 I..A. 10% COMPRESA.",null,"2004-09-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26644,"2004",null,"815","RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN ETERNIT CAPANNONE AREA EX MACEVI DI VIA ZERMANESA - DITTA EUREKA SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 961,00 IVA C.",null,"2004-07-20","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26645,"2004",null,"814","ACQUISTO N.4 APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 314,00 IVA COMPRESA.",null,"2004-09-20","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26646,"2004",null,"813","ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE STRALCIO FUNZIONALE N. 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-09-14","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26647,"2004",null,"812","INTEGRAZIONE INCARICO ALLA MO.SE S.P.A. PER LA PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE \"GB. PIRANESI\" (EURO 1.300,00=)",null,"2004-08-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26648,"2004",null,"811","GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 11.500,00).",null,"2004-08-24","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26649,"2004",null,"810","CONVENZIONE CON A.S. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ART. 11 - LETT. B); EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2004 - 1^ TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).",null,"2004-08-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26650,"2004",null,"809","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER IL SIG. M.R. - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00",null,"2004-09-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26651,"2004",null,"808","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SIMA IMPIANTI SRL DI EURO 1.986,00",null,"2004-08-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26652,"2004",null,"807","ESTENSIONE INCARICO SERVIZIO DI FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-09-11","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26653,"2004",null,"806","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - ARREDO URBANO . MODIFICA IMPORTO AGGIUDICAZIONE DITTA LA CAS'ACQUA. AFFIDAMENTO INCARICHI DITTE PRIMO S. E FALCON E. - EURO 11.896,34 IVA/C",null,"2004-08-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26654,"2004",null,"805","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 10.173,33",null,"2004-08-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26655,"2004",null,"804","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - SISTEMAZIONE PIAZZA LATO NORD - APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA FORMENTIN. EURO 13.103,29",null,"2004-08-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26656,"2004",null,"803","PROGETTO DENOMINATO \" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO \". APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 24.920,84 IVA COMPRESA.",null,"2004-09-09","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26657,"2004",null,"802","LIQUIDAZIONE, A SALDO, IN FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO V.TO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 184/1999 - A.S. 2003-2004 (EURO 899,94)",null,"2004-09-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26658,"2004",null,"801","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: M. ZANCANARO E G. BOVE A PARTECIPARE A DUE CORSI (CORSO BASE E CORSO AVANZATO) SU GENERATORI DI MODELLI PRESSO LA SEDE DELLA DITTA ELDASOFT S.P.A. SPESA COMPLESSIVA EURO 1600,00=.",null,"2004-08-12","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [26659,"2004",null,"800","L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2003 - PARROCCHIA DI A. ANTONIO DI MAROCCO - E. 25.823,00.=",null,"2004-08-31","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26660,"2004",null,"799","DEPOSITO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - EURO 703,16=.",null,"2004-07-27","ESPROPRI[T2]",null,null], [26661,"2004",null,"798","PROCEDURA DI ASSERVIMENTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO DITTE VARIE EURO 10.495,04=.",null,"2004-07-27","ESPROPRI[T2]",null,null], [26662,"2004",null,"797","TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 11.933,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004.",null,"2004-09-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26663,"2004",null,"796","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2004 (EURO 3.600,55).",null,"2004-09-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26664,"2004",null,"795","IMPEGNO DI SPESA PER 1 GIORNATA DI FORMAZIONE SUL PROGRAMMA ALICE - DITTA ELDASOFT DI TREVISO. EURO 680,00 IVA ESENTE.",null,"2004-09-07","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26665,"2004",null,"794","RINNOVO CONTRATTO MULTIAZIENDA PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA MOBILE. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER. IMPEGNO DI SPESA D.D. N.54/2004.",null,"2004-09-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26666,"2004",null,"793","IV° EDIZIONE DEL LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00= (IVA INCLUSA)",null,"2004-09-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26667,"2004",null,"792","IV° EDIZIONE DEL LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA 2004. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI SERVICE AUDIO, ALLESTIMENTO E RISTORAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CONVEGNO DI SABATO 18 SETTEMBRE 2004 DAL TITOLO. \"VERSO IL MUSEO TONI BENETTON: PECULIARITÀ E POTENZIALITÀ DI UN MUSEO MONOGRAFICO IN UNA VILLA VENETA\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.216,85= (IVA COMPRESA)",null,"2004-09-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26668,"2004",null,"791","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 688/04 AVENTE PER OGGETTO L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA TELEFONICA TIPO HYPERWAY E N. 6 LINEE ISDN PER IL PROGETTO SICUREZZA. ATTIVAZIONE DI UN NUMERO VERDE PER INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-09-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26669,"2004",null,"790","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI A DEI POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL'A.N.U.S.C.A. (EURO 320,00).",null,"2004-09-09","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26670,"2004",null,"789","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-09-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26671,"2004",null,"788","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: REVOCA DECRETO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA.",null,"2004-09-14","ESPROPRI[T2]",null,null], [26672,"2004",null,"787","INCARICHI PER DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.550,00. CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MARCON EURO 500,00.=",null,"2004-09-15","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26673,"2004",null,"786","APERTURA ANNO SCOLASTICO 2004-2005. REALIZZAZIONE MESSAGGIO AUGURALE ALLE SCUOLE. COLOR STATION SRL. EURO 936,00",null,"2004-09-15","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26674,"2004",null,"785","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL SETTORE \"ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO\".",null,"2004-08-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26675,"2004",null,"784","PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ A NOME DEL SIG. TREVISAN VALTER SUBENTRATO AL PADRE TREVISAN AMEDEO DECEDUTO IL 26.04.04. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTO LUCE ISOLATO.",null,"2004-09-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26676,"2004",null,"783","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 1° SETTORE \"SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI\".",null,"2004-09-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26677,"2004",null,"782","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA II° TRIMESTRE 2004 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 4.458,10.=",null,"2004-08-30","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26678,"2004",null,"781","RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI - ANNO 2004 (EURO 16.352,79).",null,"2004-10-20","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [26679,"2004",null,"780","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2004-07-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26680,"2004",null,"779","INTEGRAZIONE INCARICO ALLA MO.SE SPA PER L'INSTALLAZIONE DI TENDE OSCURANTI E DI UN CITOFONO C/O L'ASILO NIDO LILLIPUT DI VIA BERCHET. EURO 20.474,11=.IVA/C.",null,"2004-09-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26681,"2004",null,"778","PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. - ANNO 2004 -INTEGRAZIONE IMPEGNI. EURO 1.440,00.",null,"2004-09-03","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26682,"2004",null,"777","D.D. N.139 DEL 19/02/2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODIFICA. (EURO 2.385,60).",null,"2004-09-02","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26683,"2004",null,"776","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA A DISPOSIZIONE DA 3,0 A 6,0 KW SU CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DESTINAZIONE ALTRI USI - CODICE CLIENTE 312 507 412 - SITO IN VIA GRIS 8. IMPEGNO DI SPESA EURO 289,51.=",null,"2004-08-23","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26684,"2004",null,"775","CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 C.C.N.L. 22-01-2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.258,93.",null,"2004-09-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26685,"2004",null,"774","STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9 E PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALMENTE CONNESSE. PRESA D'ATTO RICOGNIZIONE PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO.",null,"2004-09-08","ESPROPRI[T2]",null,null], [26686,"2004",null,"773","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI DUE ULTERIORI ADDETTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-09-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26687,"2004",null,"772","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 5° SETTORE \"POLIZIA MUNICIPALE\".",null,"2004-06-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26688,"2004",null,"771","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 15-18 SETTEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.",null,"2004-09-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26689,"2004",null,"770","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER CONTO DELLA DITTA EURO EDIL S.A.S. DI MARCON (VE). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-09-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26690,"2004",null,"769","RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MACELLO DI MOGLIANO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO - CULTURALE, COSTRUZIONE DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE E DI DUE ALLOGGI SPECIALI. RETTIFICA SOGGETTO INCARICATO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-09-06","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26691,"2004",null,"768","NUOVO ALLACCIAMENTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO INCARICO A ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00",null,"2004-09-09","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26692,"2004",null,"767","RIMBORSO TASSA DI CONCORSO AI CANDIDATI DELLE SELEZIONI PUBBLICHE PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO REVOCATE CON DETERMINAZIONE N.707 DEL 03/08/2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 475,18 )",null,"2004-08-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26693,"2004",null,"766","RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO UTENTI LISTA D'ATTESA A.S. 2003-2004 (EURO 130,00)",null,"2004-08-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26694,"2004",null,"765","AUTORIZZAZIONE AL SIG. VOLPATO ROBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO ING. ANTONIO MARTINI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-09-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26695,"2004",null,"764","AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA, DEI SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA 94 AL RTP TOMMASIN - ZIGIOTTO - FASAN DI S. MARIA DI SALA VE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-09-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26696,"2004",null,"763","INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 228 DEL 08.06.2004. DOTT.SSA MEOLA ANNALISA. EURO 320,74:=",null,"2004-08-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26697,"2004",null,"762","Z.A.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 09.08.2004 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-08-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26698,"2004",null,"761","EX DIPENDENTE SIG. ANARI ANTONIO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 941,59).",null,"2004-08-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26699,"2004",null,"760","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00)",null,"2004-08-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26700,"2004",null,"759","INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00).",null,"2004-08-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26701,"2004",null,"758","INTEGRAZIONE INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DELL'AREA CENTRALE DI MAZZOCCO ALL'ARCH. MARANGON - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.120,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI. RETTIFICA SOGGETTO INCARICATO.",null,"2004-09-09","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26702,"2004",null,"757","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DATI RELATIVI ALLE VENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI AL FINE DELL'ELABORAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE RIVISTE E GIORNALI. DITTE \"LA PIAVE DISTRIBUZIONE S.R.L.\" E \"CHIMINELLI DISTRIBUZIONE S.R.L.\". EURO 720,00.=",null,"2004-08-17","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [26703,"2004",null,"756","INCARICO ALLA R.T.I. DELTA SPA E SIEMENS SPA CON SEDE A COLNAGO (MI) (CONVENZIONATA CONSIP) PER IL CABLAGGIO DEL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA TRA IL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI E LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN VIA MARCONI - EURO 873,10.= I.V.A. COMPRESA",null,"2004-09-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26704,"2004",null,"755","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - IMPRESA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI EDILI ALLA DITTA PIANETA GESSO S.N.C. DI BIZ ANGELO CON SEDE A CISON DI VALMARINO (TV) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-07-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26705,"2004",null,"754","2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 7 DEL 13/01/2004, N. 19 E 23 DEL 19/01/2004 PER EURO 9.311,00. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 2004 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 DEL 19/01/2004 PER ADEGUAMENTO DI LEGGE SU ONERI DOVUTI PER EURO 275,00.",null,"2004-09-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26706,"2004",null,"753","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2004/AGOSTO 2005. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DEL CANONE ANNUO PATTUITO (EURO 12.218,40).",null,"2004-07-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26707,"2004",null,"752","ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI UN IMPIANTO DI MINIBASKET DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA M. POLO DI ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 273,24.",null,"2004-08-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26708,"2004",null,"751","INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-08-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26709,"2004",null,"750","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A.: REVISIONE PREZZI ANNO 2004 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 55.039,35)",null,"2004-08-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26710,"2004",null,"749","LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 154,94)",null,"2004-08-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26711,"2004",null,"748","SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA CASA DELL'AUTO SRL-MOGLIANO V.TO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 348,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-08-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26712,"2004",null,"747","CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARBINIERI IN CONGEDO (SEZIONE DI MOGLIANO VENETO) PER SORVEGLIANZA PARCHI E CIMITERI COMUNALI PER MANIFESTAZIONI PROMOSSE E PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-08-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26713,"2004",null,"746","SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PROVVISORIA DEL NUCLEO FAMILIARE MESE PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA DELLE AZALEE N. 44/B - MOGLIANO VENETO (ENTRATA EURO 1.000,00)",null,"2004-07-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26714,"2004",null,"745","PROSECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON LA COOPERATIVA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2004. (IMPEGNO DI SPESA EURO 65.728,00)",null,"2004-08-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26715,"2004",null,"744","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRO BATTUTO SACCON SNC E IMPRESA EDILE TREVISAN BRUNO. EURO 2.289,60",null,"2004-07-09","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26716,"2004",null,"743","PROROGA SCADENZA COMODATO D'USO PER CONCESSIONE AREA AD USO GRATUITO PER INSTALLAZIONE TEMPORANEA UFFICIO POSTALE.",null,"2004-08-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26717,"2004",null,"742","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANTONIO MARTINI DI PADOVA PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA IN MERITO ALLA CAUSE DEL DISTACCO DELLE PIASTRE DI PORFIDO DELLE TOMBE IPOGEE PRESSO IL CIMITERO DI ZERMAN - EURO 4.583,92 C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE",null,"2004-09-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26718,"2004",null,"741","PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AL SIG. STEFANO DORONI PER IL PERIODO 1.9-31.12.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3996,00",null,"2004-07-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26719,"2004",null,"740","\"MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE 2004\" - VII° EDIZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.685,00=",null,"2004-08-25","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26720,"2004",null,"739","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA \"ARCARI S.R.L.\" DI MOGLIANO VENETO (TV) PER LA STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA QUARTA EDIZIONE DELL'EVENTO CULTURALE DENOMINATO \"LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA 2004\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.158,00= (IVA COMPRESA)",null,"2004-08-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26721,"2004",null,"738","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA \"L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC\" DI CASALE SUL SILE (TV) PER LA STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALL'INIZIATIVA \"MOGLIANO FOTOGRAFIA 2004\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00=",null,"2004-08-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26722,"2004",null,"737","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA \"L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&C. SNC\" DI CASALE SUL SILE (TV) PER LA FASCICOLAZIONE E LA STAMPA DELLE COPERTINE DI N. 300 COPIE DEL VOLUME: \"FORUM DELLA CITTÀ EDUCATIVA - MATERIALI, DOCUMENTI, PROGETTI\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 864,00= (IVA COMPRESA)",null,"2004-08-25","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26723,"2004",null,"736","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA SOCIETÀ SANLUCA S.R.L. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-08-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26724,"2004",null,"735","SIGNOR GOBBO DINO - INCARICO PER COLLABORAZIONE E CONSULENZA SU PROGETTI DI E-GOVERNMENT. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00)",null,"2004-08-19","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26725,"2004",null,"734","INDIZIONE SELEZIONI INTERNE PER TITOLI ED ESAMI PER PROGRESSIONE VERTICALE CATEGORIE VARIE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-08-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26726,"2004",null,"733","ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SETTORI.",null,"2004-06-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26727,"2004",null,"732","ACQUISTO DI P.C., MONITORS E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI - DITTA GUERRA S.P.A. - EURO 11.992,80",null,"2004-08-26","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26728,"2004",null,"731","AGGIUDICAZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI UN UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 28.890,00",null,"2004-08-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26729,"2004",null,"730","IMPEGNO DI SPESA EURO 9125,64 IVA/C (10%). APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA FINALE. IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA A BIOMASSA SCUOLE G. VERDI E G. RODARI VIA FAVRETTI.",null,"2004-07-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26730,"2004",null,"729","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - INCARICO ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - EURO 146,60 I.V.A. COMPRESA.",null,"2004-07-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26731,"2004",null,"728","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS. - EURO 1.834, 56 I.V.A. COMPRESA",null,"2004-07-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26732,"2004",null,"727","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SALA QUARTIERE E L'AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI D.LGS 494/96 MOD. CON D.LGS 528/99 ALL'ARCH. BARBARA ROSSI DI MARGHERA VE. EURO 4.370,98= ONERI COMPRESI.",null,"2004-07-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26733,"2004",null,"726","RIPRODUZIONE DI ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL PASSANTE AUTOSTRADALE DI MESTRE - UFFICIO PIANIFICAZIONE - INCARICO ALLA DITTA COPISTERIA MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA - IMPOTTO EURO 1000,00 IVA/C.",null,"2004-08-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26734,"2004",null,"725","ASSUNZIONE MUTUO CON BANCA INTESA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 135.000,00=",null,"2004-08-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26735,"2004",null,"724","TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER RICHIESTA MUTUO VENTENNALE DI EURO 100.000,00. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO BANCA INTESA S.P.A..",null,"2004-08-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26736,"2004",null,"723","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2004 (EURO 3951,36).",null,"2004-08-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26737,"2004",null,"722","LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI - MOGLIANO VENETO, PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'IMMOBILE DI VIA TAVONI N. 10/2, MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.06.2004 - 31.07.2004 (EURO 300,00)",null,"2004-08-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26738,"2004",null,"722","ULTERIORE LIQUIDAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2003 - 2004. (EURO 10.459,30)",null,"2005-08-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26739,"2004",null,"721","RISCATTO DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI E APPARATI DI RETE PER CESSATA LOCAZIONE. EURO 12.664,00 - IVA COMPRESA.",null,"2004-07-28","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26740,"2004",null,"720","SIG. BISON CESARE - RINUNCIA LOCULI N. 41 FILA C LATO EST E LOCULO N. 303 FILA 1 CORPO D ENTRAMBI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E CONCESSIONE AREA N. 20/BIS DEL CIMITERO DI ZERMAN (ENTRATA 11.846,48)",null,"2004-08-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26741,"2004",null,"719","REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ESTERNA PUNTO COMUNE. ILE SNC. EURO 2.400,=",null,"2004-08-04","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26742,"2004",null,"718","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 10.154,74)",null,"2004-07-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26743,"2004",null,"717","MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO DUPPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE DI SILEA - IMPORTO EURO 648,00 IVA/C.",null,"2004-07-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26744,"2004",null,"716","ASSISTENZA TECNICA DUPLICATORE DUPLO 43S PERIODO 01.09.04 - 31.08.05 - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 420,00 IVA/C",null,"2004-08-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26745,"2004",null,"715","PAGAMENTO COMPETENZE AVV. FABIO LORENZONI CON STUDIO IN ROMA PER IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVVERSO LA SENTENZA N. 743/96 (ALEMAGNAUNO S.R.L.). STUDIO LEGALE LORENZONI. EURO 1.073,58.=",null,"2004-07-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26746,"2004",null,"714","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2004 - EURO 766,95",null,"2004-07-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26747,"2004",null,"713","V.S.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 19.07.2004 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-08-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26748,"2004",null,"712","M.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 11.08.2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-08-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26749,"2004",null,"711","C.L.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-08-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26750,"2004",null,"710","ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 EX COTONIFICIO DI VIA TORNI. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 6. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-08-05","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26751,"2004",null,"709","ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 EX COTONIFICIO DI VIA TORNI. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 4.- NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-08-05","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26752,"2004",null,"708","ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL?AREA DELL?AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 2. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-08-03","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26753,"2004",null,"707","REVOCA SELEZIONI PUBBLICHE PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, PER N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E N. 4 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-07-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26754,"2004",null,"706","AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GEOSERVIZI SRL DI CARITÀ DI VILLORBA TV PER L'ESECUZIONE DI UN'INDAGINE GEOGNOSTICA PRESSO L'AREA COMPRESA TRA VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. EURO 1.740,00=.",null,"2004-07-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26755,"2004",null,"705","LAVORI DI BONIFICA AREA COMPREA TRA VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ICCEM SRL DI MARGHERA VE. EURO 14.006,40. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI R.E. ALL'ING. PRIVIERO ENRICO DI TREVISO EURO 612,00= ONERI C.",null,"2004-07-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26756,"2004",null,"704","INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. MARCOLEONI GIORGIO DI ADDETTO STAMPA DELLO STAFF DEL SINDACO: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2004",null,"2004-09-07","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26757,"2004",null,"703","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO , 1° STRALCIO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA . AFFIDAMENTO LAVORI DITTE VARIE. EURO 13.478,81 IVA/C",null,"2004-08-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26758,"2004",null,"702","LAVORO A PROGETTO AI SENSI DEL DLGS 276 / 2003 PER LA PRODUZIONE DI ELABORATI GRAFICI RELATIVI A PROGETTI INSERITI NEI PROGRAMMI DELL 'AMMINISTRAZIONE E AFFIDATI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA ALL'ENTE. EURO 5.311,03",null,"2004-09-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26759,"2004",null,"701","FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI IN TUBOLARE PLASTICO PRESSO LA SCUOLA G. B. PIRANESI - CODEX S.R.L. DI DOSSON DI CASIER (TV) - EURO 5.697,11.= I.V.A. COMPRESA",null,"2004-07-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26760,"2004",null,"700","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O DI QUOTA DI SOGGIORNO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O NON INTENDONO USUFRUIRE DEI SOGGIORNI CLIMATICI, ANNO 2004 (EURO 465,00)",null,"2004-07-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26761,"2004",null,"699","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1202,67).",null,"2004-07-22","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26762,"2004",null,"698","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI BURANELLO TULLIO E CARRER SANDRA (EURO 17.873,73)",null,"2004-07-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26763,"2004",null,"697","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER CONTO DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-07-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26764,"2004",null,"696","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER IL SIG. VIOLA MASSIMO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-07-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26765,"2004",null,"695","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA SIG.RA FERRARO NADIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-07-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26766,"2004",null,"694","ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 E 13 GIUGNO 2004. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 20/4 AL 30/6/2004. EURO 23.067,64 COMPRESI ONERI RIFLESSI)",null,"2004-07-27","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26767,"2004",null,"693","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ANSELMI ARONNE PER LAVORI DI ASFALTATURA EURO 5.427,96",null,"2004-07-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26768,"2004",null,"692","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA SOCIETÀ KAIROS S.P.A. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-07-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26769,"2004",null,"691","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - ARREDO URBANO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA. EURO 17.534,41 IVA/C. LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 61.913,87 IVA/C",null,"2004-08-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26770,"2004",null,"690","INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: GIUGNO 2004",null,"2004-07-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26771,"2004",null,"689","ESTENSIONE DELL'INCARICO DI \"FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON TELECAMERE E CENTRALE OPERATIVA\". DITTA DOME S.R.L. DI MARTIGNACCO (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 45.800,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-07-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26772,"2004",null,"688","ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA TELEFONICA DI TIPO HYPERWAY - RETE MPLS A LARGA BANDA E DI SEI LINEE ISDN PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E COLONNINE DI PRONTO INTERVENTO DEL PROGETTO SICUREZZA, CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 (I.V.A. INCLUSA).",null,"2004-08-16","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26773,"2004",null,"687","REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE IV EDIZIONE LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA. AFFIDAMENTO INCARICO ARCARI SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO EURO 12000,00.",null,"2004-07-09","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26774,"2004",null,"686","DETERMINAZIONE N. 354 DEL 19.04.04 \"ACQUISIZIONE DI N. 4 TARGHE IN PLEXIGLASS COMPLETE DI DISTANZIATORI ED ISCRIZIONI DALLA DITTA VOLPATO SNC DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96,00 IVA COMPRESA\". INTEGRAZIONE DI SPESA DI EURO 99,60.",null,"2004-07-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26775,"2004",null,"685","RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO (EURO 130,00)",null,"2004-07-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26776,"2004",null,"684","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENAL BOV DI BELLUNO PER FORNITURA MC. 20 DI LEGNO CIPPATO, CON CERTIFICATO DI QUALITÀ, PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IMPIANTO TERMICO A BIOMASSA INSTALLATO PRESSO SCUOLA ELEM. G. VERDI VIA FAVRETTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 550, 00 IVA/C. (10%)",null,"2004-07-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26777,"2004",null,"683","VARIANTE AL P.R.G. N° 34 DI VIA CASONI E STUDIO DI FATTIBILITÀ NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NELL'AMBITO ZTO 13MC E 13A)MC- EURO 10.050,62.=",null,"2004-07-06","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [26778,"2004",null,"682","FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA VALLI ZABBAN - SALZANO VE. EURO 4.000,00",null,"2004-06-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26779,"2004",null,"681","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA UNILIFT SRL DI MESTRE VE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA A BONISIOLO. EURO 14.040,00= IVA COMPRESA.",null,"2004-06-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26780,"2004",null,"680","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHESIN GUIDO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E RICARICA BOMBOLE OSSIGENO E/O ACETILENE NECESSARIE AL REPARTO MANUTENTIVO. ANNO 2004. IMPORTO EURO 600,00 IVA/C",null,"2004-06-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26781,"2004",null,"679","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA MEB SPA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2004. IMPORTO EURO 25.000,00 IVA/C.",null,"2004-06-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26782,"2004",null,"678","EX DIPENDENTE SIG. BERENGO ANDREA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 840,47).",null,"2004-07-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26783,"2004",null,"677","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2004 (EURO 4074,09).",null,"2004-07-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26784,"2004",null,"676","Z.E.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-07-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26785,"2004",null,"675","ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SECONDO LA NORMA UNI ES ISO 9001:2000 DEL SERVIZIO PUNTO COMUNE. INCARICO ALL'ENTE CERTIFICATORE DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.=",null,"2004-07-12","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26786,"2004",null,"674","ACCESSO AL SERVIZIO DI BANCA DATI DELL'ANCITEL: \"LE MISURE DEI COMUNI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00.=",null,"2004-07-16","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26787,"2004",null,"673","ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA BIANCHI FLAVIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSUNZIONE FIGURA 3° RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO I LOCALI VIA 28 APRILE 2A4 E VIA ROMA 127 FG. IMPEGNO DI SPESA EURO 792,00 IVA/C.",null,"2004-07-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26788,"2004",null,"672","APPROVAZIONE RIMBORSO FATTURE ALL'A.S. RUGBY MOGLIANO PERIODO DAL 06.05.03 AL 31.03.04 PER EURO 6028,54 IVA/E. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2504,78 IVA/E.",null,"2004-07-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26789,"2004",null,"671","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM S.P.A. PER MODIFICA IMPIANTO ACQUEDOTTO E GASDOTTO - EURO 5.934,49 I.V.A. COMPRESA",null,"2004-07-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26790,"2004",null,"670","LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO INDICE ISTAT EURO 1.455,00",null,"2004-07-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26791,"2004",null,"669","RISARCIMENTO DANNI AL SIG.BROGNARO GIANLUCA SINISTRO DEL 24.03.2004. EURO 230,00=",null,"2004-07-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26792,"2004",null,"668","PAGAMENTO COMPETENZE AVV. ANTONIO MUNARI DELLO STUDIO LEGALE MUNARI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI CON SEDE IN TREVISO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI TREVISO E BELLUNO. EURO 1.712,73.=",null,"2004-07-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26793,"2004",null,"667","PAGAMENTO COMPETENZE AVV. ANTONIO MUNARI DELLO STUDIO LEGALE ANTONIO MUNARI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI RELATIVE AL RICORSO AL TA.R. VENETO N. 938/89 R.G. PROMOSSO DAI SIG.RI CUSSIOL E DE GIORGI. EURO 2.280,61.=",null,"2004-07-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26794,"2004",null,"666","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998 ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-07-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26795,"2004",null,"665","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULAZIONE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI FAZIONI RENZO/TREVISAN ANNA (EURO 9.418,73)",null,"2004-07-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26796,"2004",null,"664","L.R. N. 2/2003 - ART. 8 INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEL RIENTRO EMIGRATI VENETI. (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.298,19)",null,"2004-07-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26797,"2004",null,"663","PAGAMENTO COMPETENZE CONSULENTE TECNICO DI PARTE DOTT. MARIO TOSO CON STUDIO IN TREVISO NELLA CAUSA M-INVEST C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.743,15.=",null,"2004-07-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26798,"2004",null,"662","PAGAMENTO PARCELLA DELL'AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MOGNON RELATIVA AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 743/96. EURO 3.845,05.=",null,"2004-07-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26799,"2004",null,"661","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.600,00).",null,"2004-07-13","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [26800,"2004",null,"660","LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE MULTIUSO IN FIBRA OTTICA: COLLEGAMENTO TRA LA SEDE MUNICIPALE E LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ED IL CABLAGGIO ALLA SIRTI S.P.A. CON SEDE A MILANO - EURO 12.866,40.= I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2004-07-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26801,"2004",null,"659","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. CARMELO GAROZZO DI ZERO BRANCO (TV) PER LA DENUNCIA DI VARIAZIONE AL CATASTO DEI FABBRICATI DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI IN SEGUITO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - EURO 2.221,44 (C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE)",null,"2004-07-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26802,"2004",null,"658","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. EURO 745,72.=",null,"2004-07-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26803,"2004",null,"657","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER I SIGG. FACCHIN A. E CANCIAN A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-07-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26804,"2004",null,"656","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER I SIGG. RUZZA DIEGO, MARTON ADRIANA, CAPITANIO ORNELLA E TRABUCCO FERNANDA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-07-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26805,"2004",null,"655","INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI UN UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 30.000,00.=",null,"2004-07-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26806,"2004",null,"654","ELENCO N. 1/2004. RIMBORSO TARSU ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI. EURO117,32",null,"2004-07-06","TRIBUTI[T2]",null,null], [26807,"2004",null,"653","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2004 - EURO 6.665,29.",null,"2004-07-05","TRIBUTI[T2]",null,null], [26808,"2004",null,"652","RICONCESSIONE AREA N. 33 DEL CIMITERO DI ZERMAN AL SIG. SIMIONATO ERMENEGILDO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. ENTRATA EURO 1.286,03 ESENTE I.V.A.",null,"2004-07-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26809,"2004",null,"651","RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CONCESSIONI CIMITERIALI DAI SIGG. CARRARO ELIO E CARRARO GIORGIO E SCAPINELLO MARCELLO A SEGUITO RISPETTIVE RINUNCE DEI LOCULI N. 98 DI SX E N. 42/E LATO EST E DELLA CELLETTA CINERARIA N. 16 - 2^ FILA DEL CIMITERO DI MOGLIANO CAPOLUOGO. (EURO 1398,54)",null,"2004-07-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26810,"2004",null,"650","RASSEGNA TEATRALE ESTIVA \"PER FILO E PER SEGNO 2004\" : 22-24-25 LUGLIO 2004 PRESSO LA FILANDA MOTTA. SERVIZIO CATERING EURO 3850,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-07-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26811,"2004",null,"649","ACQUISTO DI N.1 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IP PROFILO \"INTERBUSINESS - EASYNET\" E N.1 ROUTER DA INSTALLARE PRESSO PUNTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 346,93.",null,"2004-07-13","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26812,"2004",null,"648","SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO SU CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS RELATIVI AD IMMOBILE LOCATO DA DESTINARSI A PROGETTI ED INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 53,61.",null,"2004-07-12","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26813,"2004",null,"647","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTCIPAZIONE DEL DOTT. MARINI LUCIANO, DIRIGENTE SETTORE 2° \"SERVIZI ALLA PERSONA\", AL SEMINARIO \"EU MAYORS - LOCAL DECISION MAKING LESSONS FROM AN ENLARGED EU\" A BIRMINGHAM (GB) 15-17 LUGLIO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-07-14","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [26814,"2004",null,"646","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2004 - SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 180.000,00 IVA C.",null,"2004-08-02","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [26815,"2004",null,"645","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.2004 - 30.06.2004 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 30.355,78=",null,"2004-07-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26816,"2004",null,"644","RILEGATURA DI DELIBERAZIONI E ATTI COMUNALI PER GLI ANNI 2002 - 2003 - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1200,00 IVA/C;",null,"2004-07-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26817,"2004",null,"643","ACQUISTO N. 3 APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 703,50 IVA COMPRESA.",null,"2004-07-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26818,"2004",null,"642","LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE - ANNO 2003. EURO 283,80=.",null,"2004-06-23","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26819,"2004",null,"641","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI GILBERTO MACALUSO AL SEMINARIO \"EU MAYORS - LOCAL DECISION-MAKING LESSONS FROM AN ENLARGED EU\" A BIRMINGHAM (G.B.) 15 - 17 LUGLIO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-07-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26820,"2004",null,"640","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2004 - 30.06.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.234,29",null,"2004-06-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26821,"2004",null,"639","PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU \"FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON TELECAMERE E CENTRALE OPERATIVA\" SUI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA E QVM LEADER. A. MANZONI & C. S.P.A.- EURO 1508,04.",null,"2004-07-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26822,"2004",null,"638","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SC. ELEMENTARE D. VALERI - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA EDILRIVVEK DI RESANA (TV) A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA ELETTROTECNICA ERREM DI S. GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-07-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26823,"2004",null,"637","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA G.C. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO \"PREALPINA\" S.R.L DI CAVASO DEL TOMBA (TV), PER L'ANNO 2004 (EURO 622,00)",null,"2004-07-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26824,"2004",null,"636","D.D. N. 510 DEL 28/05/2003 \"FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA P.C. -CONVENZIONE CONSIP\" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODIFICA",null,"2004-07-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26825,"2004",null,"635","LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2003. (EURO 15.527,49 - ENTRATA 15.527,49)",null,"2004-07-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26826,"2004",null,"634","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA COLMAN LUCA . NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-07-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26827,"2004",null,"633","ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMA PRIMUS SYSTEM ( PROGRAMMA DI COMPUTO METRICO E CONTABILITÀ LAVORI ) PER UFFICIO TECNICO DITTA ACCA SOFTWARE SPA . IMPEGNO 859,20=.",null,"2004-07-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26828,"2004",null,"632","AGGIORNAMENTO BANCA DATI TERRENI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI TREVISO. (EURO 327,60)",null,"2004-06-17","TRIBUTI[T2]",null,null], [26829,"2004",null,"631","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON LA SOCIETÀ KAIRÒS SPA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-07-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26830,"2004",null,"630","LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO, SECONDO STRALCIO, NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO DITTE VARIE. EURO 954,87=.",null,"2004-06-21","ESPROPRI[T2]",null,null], [26831,"2004",null,"629","INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-06-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26832,"2004",null,"628","RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 204 DEL 27.02.2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.455,80= A FAVORE DELLA SOCIETÀ \"BASILISSA S.A.S.\"",null,"2004-06-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26833,"2004",null,"627","ASSOCIAZIONE \"ANELLO DELLE CITTÀ EUROPEE DEL FERRO\". AUTORIZZAZIONE MISSIONE A STOLBERG (GERMANIA) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO \"ATTIVITÀ CULTURALI\" DOTT. LUCIO VERBENI NEI GIORNI 1-2-3 SETTEMBRE 2004. EURO 1.500,00=",null,"2004-07-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26834,"2004",null,"626","INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO INTERNO DI LINEA TELEFONICA SITUATA PRESSO LO STADIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.",null,"2004-06-28","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26835,"2004",null,"625","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL CONSORZIO NAZCA, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" - ANNO 2004 (EURO 25.984,23)",null,"2004-06-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26836,"2004",null,"624","VIII° CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE. GENOVA 17 - 20 NOVEMBRE 2004. ISCRIZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 920,00=",null,"2004-06-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26837,"2004",null,"623","SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2004 - EURO 15.970.=",null,"2004-06-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26838,"2004",null,"622","LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\" DELLE SPESE PER LAVORI DI RISANAMENTO LOCALI CONCESSI IN USO COME SEDE PROVVISORIA SCUOLA ELEMENTARE \"G.B. PIRANESI\" (SPESA EURO 745,00).",null,"2004-06-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26839,"2004",null,"621","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA \"L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. SNC\" DI CASALE SUL SILE (TV), PER LA STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA \"MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE 2004\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.538,00= (IVA INCLUSA)",null,"2004-06-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26840,"2004",null,"620","IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. AD USO ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO PRESSO QUESTO ENTE, DI CUI ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 1026 DEL 19.11.2002. (EURO 16.715,00)",null,"2004-06-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26841,"2004",null,"619","INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE DIPENDENTE SIG. MAURO GIOVANNI.",null,"2004-07-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26842,"2004",null,"618","ELEZIONI EUROPEE DEL 12 E 13 GIUGNO 2004. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 18.750,00)",null,"2004-06-21","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26843,"2004",null,"617","INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. LUCIA MOLIN PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VENDITA DI AREE COMPRESE NEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4340,00=",null,"2004-07-06","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [26844,"2004",null,"616","VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI",null,"2004-06-28","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26845,"2004",null,"615","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 97.830,00.=",null,"2004-07-02","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26846,"2004",null,"614","INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE: APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE SITUATO A MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO - DANIELI, DALL' 01.07.2004 AL 30.06.2006 (EURO 14.760,00)",null,"2004-06-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26847,"2004",null,"613","ACQUISTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA, DALLA DITTA PEPLAST SRL DI TENDAGGI PER LA SCUOLA PRIMARIA \"G.B. PIRANESI\". SPESA PER EURO 9.913,20.",null,"2004-06-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26848,"2004",null,"612","PROCEDURA DI ASSERVIMENTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO , 2° INTERVENTO, COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ MEDIANTE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: DECRETO DI ASSERVIMENTO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-06-23","ESPROPRI[T2]",null,null], [26849,"2004",null,"611","ACQUISTO DI UNA TAGLIERINA A RULLO RIFILATRICE COMPLETA DI PIANALE DI APPOGGIO PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - IMPORTO EURO 917,40 IVA/C.",null,"2004-06-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26850,"2004",null,"610","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.887,50)",null,"2004-06-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26851,"2004",null,"609","ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SOCIALE ANNO 2004 (EURO 2.000,00)",null,"2004-06-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26852,"2004",null,"608","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE. EURO 16.526,60.=",null,"2004-06-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26853,"2004",null,"607","AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. STEFANO RACCANELLI, CHIMICO AMBIENTALE PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DELL'IMPIANTO TERMICO A BIOMASSA (LEGNO CIPPATO) PRESSO SCUOLE G. VERDI E G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6426,00 IVA ED ALTRI ONERI COMPRESI.",null,"2004-06-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26854,"2004",null,"606","LAVORI RISTRUTTURAZIONE P.ZZA CADUTI LATO NORD :OPERE DI PAVIMENTAZIONE APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERT. PAG. N. 1 A FAVORE CONSORZIO CAVATORI PRODUTTORI PORFIDO COOP. R.L. . EURO 92.067,74",null,"2004-06-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26855,"2004",null,"605","SISTEMAZIONE PIAZZA CADUTI LATO NORD: OPERE STRUTTURALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA FORMENTIN SNC . EURO 33.917,39",null,"2004-06-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26856,"2004",null,"604","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE S.A.L.N. 5- CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 DI EURO 8.897,44 IVA COMPRESA",null,"2004-06-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26857,"2004",null,"603","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 4.304,32)",null,"2004-06-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26858,"2004",null,"602","PRESA D'ATTO DELL'ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL SIG. PALAMENGHI ANTONINO - AGENTE DI P.M. CAT. C POS. C1 - PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A FAR TEMPO DAL 16.07.2004.",null,"2004-06-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26859,"2004",null,"601","M.A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-06-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26860,"2004",null,"600","T.F.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-06-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26861,"2004",null,"599","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE VARIE . EURO 6.134,39",null,"2004-06-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26862,"2004",null,"598","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00",null,"2004-06-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26863,"2004",null,"597","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI, GEOM. MENEGHELLO, DOTT. URB. ALBANESE E DOTT. URB. BALDAN, A PARTECIPARE AL SEMINARIO SULLA NUOVA L.R. URBANISTICA SULL ASSETTO DEL TERRITORIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI A.H.M. IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00.=",null,"2004-06-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26864,"2004",null,"596","INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO AL SIG. STEFANO DORONI PER IL PERIODO 1.5-31.8.2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 207,50.=",null,"2004-06-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26865,"2004",null,"595","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. UBALDO FANTON PER REDAZIONE RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICA SISMICA SECONDO L'ORDINANZA DEL P.C.M. DEL 20.03.2003 - EURO 3.182,40",null,"2004-06-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26866,"2004",null,"594","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ \"ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.P.A.\" DI MILANO PER LA RASSEGNA DEGLI ARTICOLI STAMPA RELATIVI ALLA QUARTA EDIZIONE DEL \"LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA 2004\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 487,76 (IVA INCLUSA)",null,"2004-06-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26867,"2004",null,"593","STIPULAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA DITTA BIANCO S.A.S. DI PAVANATO GIUSEPPE AVENTE AD OGGETTO UN'AREA SITA IN VIA RAFFAELLO.",null,"2004-07-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26868,"2004",null,"592","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL TRASLOCO DI MATERIALE VARIO DALLA SCUOLA D. VALERI ALLA SCUOLA G. VERDI - SOC. FOR.T.EM COOPSERVIZI DI OLMO DI MARTELLAGO (VE) E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 1.776,00.= I.V.A. COMPRESA",null,"2004-06-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26869,"2004",null,"591","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FABIO ROCCHESSO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L.,, ASSOLVIMENTO MANSIONI PREVISTE DAL D. LGS. 494/96 E S. M. E I. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. ALLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - EURO 47.000,00.=",null,"2004-06-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26870,"2004",null,"590","LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. (EURO 6.022,92 - ENTRATA EURO 6.022,92)",null,"2004-05-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26871,"2004",null,"589","PARI OPPORTUNITÀ. INCARICO ALLA CASA EDITRICE EDICICLO EDITORE SRL PER LA FORNITURA DI 100 COPIE DEL LIBRO \"SOGNI E BISOGNI\" (IMPEGNO DI SPESA EURO 506,00=)",null,"2004-06-15","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [26872,"2004",null,"588","REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. (EURO 1.680,00)",null,"2004-06-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26873,"2004",null,"587","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE E PERITALE N.0623762 STIPULATA CON LA COMPAGNIA UCA ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31.01.2003 31.01.2004 EURO 262,44=",null,"2004-06-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26874,"2004",null,"586","ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G, MOGLIANO VENETO, A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 315,00)",null,"2004-06-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26875,"2004",null,"585","IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2004 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 90.000,00)",null,"2004-06-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26876,"2004",null,"584","APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE PROGETTI PRESENTATI PER IL CONCORSO DI IDEE \"PROGETTO BOOMERANG - LA CREATIVITÀ DEL TEMPO LIBERO IL TEMPO LIBERO DELLA CREATIVITÀ\" ANNO 2004 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AI PROGETTI VINCITORI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-06-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26877,"2004",null,"583","RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 122 E 185/2004 AVENTI PER OGGETTO \"INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. \"BRUCOMELA\" - PERIODO 01/01/2004 - 31/08/2004. NUOVO IMPEGNO DI SPESA E. 2.500,00.",null,"2004-06-08","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26878,"2004",null,"582","ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 155,00.=",null,"2004-05-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26879,"2004",null,"581","PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FORMENTIN SNC . LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 1.231,02",null,"2004-06-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26880,"2004",null,"580","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA D.L. E PER LE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA D.VALERI ALL'ASS.NE COSTITUITA DAGLI INGG.RI ZEFFERINO TOMMASIN E FRANCESCO ZIGIOTTO - EURO 49.457,00.=",null,"2004-05-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26881,"2004",null,"579","CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2004 - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ANITUR ONLUS PER AMPLIAMENTO SERVIZIO (EURO 5.696,00).",null,"2004-06-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26882,"2004",null,"578","RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. VARI (EURO 122,76)",null,"2004-06-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26883,"2004",null,"577","IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS - ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO - EURO 2.000,00.",null,"2004-06-16","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26884,"2004",null,"576","D.D. N. 513 DEL 21/05/2004. AVENTE AD OGGETTO: \"CONFERIMENTO D'INCARICO DI SERVICE TECNICO RELATIVO ALLA PRODUZIONE DI ALCUNI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AL PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ DI VIA VANZO. EURO 1.600,00\" - MODIFICA ALLEGATI IMPUTAZIONE DI SPESA.-",null,"2004-06-28","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26885,"2004",null,"575","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: LE NOVITÀ FISCALI DEL MODELLO 770/2004, ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA\" PER IL GIORNO 22/06/2004. (EURO 150,00)",null,"2004-06-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26886,"2004",null,"574","INTEGRAZIONE DI EURO 15.000,00 ALLA D. D. N. 501 DEL 20-05-2004 RELATIVA ALLA SECONDA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004.",null,"2004-06-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26887,"2004",null,"573","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2004 (EURO 5.850,02)",null,"2004-06-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26888,"2004",null,"572","AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA (EURO 56.191,00).",null,"2004-06-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26889,"2004",null,"571","Z.E.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-06-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26890,"2004",null,"570","B.P.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-06-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26891,"2004",null,"569","RESTAURO E AMPLIAMENTO CIMITERO DI BONISIOLO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DELLA REGIONE DEL VENETO E AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA. TOTALI EURO 19.564,95=.",null,"2004-05-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26892,"2004",null,"568","ACQUISTO, A TRATTATIVA PRIVATA, DALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA \"G.B. PIRANESI\". APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ACQUISTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.986,89",null,"2004-06-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26893,"2004",null,"567","FORNITURA SERVIZI FOTOGRAFICI VARI ANNO 2004. FOTO ORTOLAN BISON. EURO 200,00.=",null,"2004-06-08","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26894,"2004",null,"566","MO.SE MOGLIANO SERVIZI SPA - INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO PER FESTIVITÀ NAZIONALI. EURO 396,00.",null,"2004-06-08","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26895,"2004",null,"565","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. URB. FABIO BALDAN E DOTT.SSA URB. ROBERTA ALBANESE A COLLABORARE CON L'ARCH. CINZIA ESPOSITO NELL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MEOLO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-06-15","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26896,"2004",null,"564","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SALZANO (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-06-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26897,"2004",null,"563","AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'INIZIATIVA DEL PROGETTO GIOVANI: ESTATE AL PARCO DENOMINATA \"OMBRE AMPLIFICATE 2.4 - SUMMER NITE\", ALL'ASSOCIAZIONE \"NITEPARK\". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-06-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26898,"2004",null,"562","IMPEGNO DI SPESA DI EURO 143.000,00 IVA/C. (10%) PER APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC. REALIZZAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSA SCUOLE ELEMENTARE G. VERDI E MATERNA G. RODARI.",null,"2004-06-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26899,"2004",null,"561","DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ. REALIZZAZIONE PRIMO NUMERO ANNO 2004. RETTIFICA ERRORE MATERIALE D.D. N. 537 DEL 01.06.2004. EURO 1.116.00 ILE SNC.",null,"2004-06-18","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26900,"2004",null,"560","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-06-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26901,"2004",null,"559","AGGIUDICAZIONE GARA A SEGUITO ASTA PUBBLICA \"FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON TELECAMERE E CENTRALE OPERATIVA\". DITTA DOME DI MARTIGNACCO (UD). EURO 117.601,35.= I.V.A./C",null,"2004-06-01","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26902,"2004",null,"558","ACQUISTO TREPPIEDE PER MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER LTI20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO - MI. IMPEGNO DI SPESA EURO 303,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-06-01","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26903,"2004",null,"557","ELEZIONI EUROPEE DEL 13/06/2004. ACQUISTO N. 8 BANDIERE DALLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 659,20 - IVA COMPRESA).",null,"2004-06-25","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26904,"2004",null,"556","M.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 10.07.2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2004-06-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26905,"2004",null,"555","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA P.M. DOTT. LUCIANO MARINI AL CONVEGNO DI POLIZIA MUNICIPALE A BELLUNO IL 16 GIUGNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-06-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26906,"2004",null,"554","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 272 DEL 19.03.2004 PER FORNITURA TUBOLARI IN INOX DA INSTALLARE LOTT. MARCHESI ( CONFINE CON VIA MANIN ). DITTA ALFIERI RAFFAELLI . EURO 816,00 IVA COMPRESA",null,"2004-06-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26907,"2004",null,"553","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 711,12",null,"2004-05-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26908,"2004",null,"552","RISARCIMENTO DANNO ALLA DIPENDENTE MAGI MARINA PER FURTO SUBITO DURANTE L'ORARIO D'UFFICIO. EURO 100,00",null,"2004-06-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26909,"2004",null,"551","ACQUISTO DI SOFTWARE N.3 MICROSOFT ACCESS E N.1 ADOBE ACROBAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.184,40.",null,"2004-06-07","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [26910,"2004",null,"550","RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPRESA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - EURO 213.289,72 I.V.A. COMPRESA",null,"2004-05-31","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26911,"2004",null,"549","ACQUISTO DI N.1 VIDEOPROIETTORE E N.1 SCHERMO. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.936,00 IVA/C.",null,"2004-06-07","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26912,"2004",null,"548","SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L.- MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 562,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-05-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [26913,"2004",null,"547","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CICLI MOROSSI GIOVANNI, PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC. IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA/C.",null,"2004-05-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26914,"2004",null,"546","ACQUISTO N.10 APPARECCHI TELEFONICI MOD. MATRA M320 PER UFFICI COMUNALI DA DITTA S.T. S.R.L. - EURO 816,00 I.V.A. COMPRESA",null,"2004-05-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26915,"2004",null,"545","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - PROROGA TEMINE ULTIMAZIONE LAVORI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-06-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26916,"2004",null,"544","ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE \"CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004\" E \"CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2004\" - DITTA INSIEL S.P.A (EURO 420,00).",null,"2004-06-04","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26917,"2004",null,"543","LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE PER CONTO DELL'I.S.T.A.T. (EURO 1046,83)",null,"2004-05-14","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26918,"2004",null,"542","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2004 - EURO 1.975,38",null,"2004-05-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26919,"2004",null,"541","IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI. EURO 10,22 IVA COMPRESA.",null,"2004-05-28","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [26920,"2004",null,"540","INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: MESE MAGGIO 2004",null,"2004-05-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26921,"2004",null,"539","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2003/2004 . APPROVAZIONE SAL N. 2 - CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC DI EURO 34.604,88",null,"2004-05-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26922,"2004",null,"538","AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) DEI LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO DENOMINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - EURO 260.530,49.= I.V.A. COMPRESA",null,"2004-05-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26923,"2004",null,"537","DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ. REALIZZAZIONE PRIMO NUMERO ANNO 2004. EURO 6.193,64.=",null,"2004-05-31","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [26924,"2004",null,"536","BANDO DI CONCORSO \"ASSOCIANDO\". PRESA D'ATTO PARTECIPANTI E VINCITORI, EROGAZIONE RELATIVO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00=",null,"2004-06-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26925,"2004",null,"535","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GIROTTO ANDREA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MIRA (VE).",null,"2004-05-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26926,"2004",null,"534","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI TOZZATO GINO E BERTON MARIA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. HARCHICHE .LEKBIR . (EURO 10.888,73 - ENTRATA EURO 10.850,00)",null,"2004-06-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26927,"2004",null,"533","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 10/46 ALLA SIG.RA MAGUOLO IDELMA (ENTRATA EURO 1.050,00)",null,"2004-06-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26928,"2004",null,"532","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA SAC SRL . NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-05-27","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26929,"2004",null,"531","ACQUISTO DI UN FOTOCOPIATORE TOSHIBA STUDIO 200 PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E DI UN APPARECCHIO TELEFAX PANASONIC KX FL 511 JT PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 3355,20 IVA/C.",null,"2004-05-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26930,"2004",null,"530","VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00).",null,"2004-05-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26931,"2004",null,"529","COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PER I N.9 GIOVANI ARTISTI PARTECIPANTI ALLA QUARTA EDIZIONE DEL \"LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA\" E ACQUISTO MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DEGLI ARTISTI DI VENEZIA. . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2090,00=",null,"2004-05-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26932,"2004",null,"528","XVI° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO \"GIUSEPPE BERTO\". AUTORIZZAZIONE MISSIONE A RICADI (V.V.) PER I GIORNI 4-5-6 GIUGNO 2004 DEL RESPONSABILE DEL SERVZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI'. EURO 654,00=",null,"2004-05-19","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26933,"2004",null,"527","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE, SIG.A SECCO LUCIA, A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA \"IL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI\" ORGANIZZATO DA FORMEL E CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 4 GIUGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00=",null,"2004-05-27","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26934,"2004",null,"526","AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI",null,"2004-05-27","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26935,"2004",null,"525","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA \"L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.& C. SNC\" PER LA STAMPA DEL MATERIALE NFORMATIVO DEL \"GIRESTATE - L'ESTATE MOGLIANESE 2004\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.004,00= (IVA COMPRESA)",null,"2004-05-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26936,"2004",null,"524","PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA \"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY\" SU IL SOLE 24 ORE E SUL QUOTIDIANO REGIONALE QVM LEADER. IL SOLE 24 ORE, A. MANZONI & C. S.P.A. E AREA NORD. EURO 4.037,64.=",null,"2004-05-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26937,"2004",null,"523","PROROGA ALLA COOPERATIVA MURATORI RIUNITI C.R.M. DI FILO (FE) DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 1 GIUGNO - 30 SETTEMBRE 2004. (IMPEGNO DI SPESA EURO 23.414,00)",null,"2004-05-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26938,"2004",null,"522","INCONTRO DI FINE MANDATO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI-FRAZIONI DI QUARTIERE. IMPEGNO DI SPESA EURO 322,00=",null,"2004-06-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26939,"2004",null,"521","VARIANTE AL P.P. DENOMINATO SAPIM E VARIANTE A PDR DI ZERMAN. LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 10.380,10",null,"2004-05-27","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [26940,"2004",null,"520","RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA COMAR EURO 308,00=(IVA COMPRESA)",null,"2004-05-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26941,"2004",null,"519","ACQUISTO LIBRETTI PER ANNOTAZIONI ED ACCERTAMENTI RELATIVI A INNCIDENTI STRADALI PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 802,20 IVA/C;",null,"2004-05-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26942,"2004",null,"518","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. 704334790/3 STIPULATA CON LA COMPAGNIA SAI ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31.01.2003 - 31.01.2004 EURO 15.594,00.",null,"2004-04-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26943,"2004",null,"517","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BORDIN RENZO SU SINISTRO ACCADUTO IN DATA 27.02.2004 PER CUI SI RISCONTRA LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE - EURO 400,00.-",null,"2004-05-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26944,"2004",null,"516","FORNITURA BUONI PASTO: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2004. EURO 44.000,00=",null,"2004-05-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26945,"2004",null,"515","APPENDICE POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIPENDENTI PUBBLICI. INCLUSIONE NUOVA FIGURA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 462,25.=",null,"2004-05-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26946,"2004",null,"514","FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN DISPOSITIVO RISPONDITORE TELEFONICO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - EURO 924,00.=",null,"2004-05-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26947,"2004",null,"513","CONFERIMENTO D'INCARICO DI SERVICE TECNICO RELATIVO ALLA PRODUZIONE DI ALCUNI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AL PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI VIA VANZO. EURO 1.600,00",null,"2004-04-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26948,"2004",null,"512","PARI OPPORTUNITÀ: INCARICO ALLE RELATRICI DEL GRUPPO SOGNI E BISOGNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00",null,"2004-05-07","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [26949,"2004",null,"511","RIDUZIONE RETTA A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2004",null,"2004-05-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [26950,"2004",null,"510","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO NORD. ANNO 2004. EURO 200,00.",null,"2004-05-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26951,"2004",null,"509","RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI NELL'AMBITO DEL \"PROGETTO EMERGENZA SFRATTI PER IL REPERIMENTO DI UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE\", ANNO 2004 (EURO 503,49).",null,"2004-05-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26952,"2004",null,"508","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA C.A. PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00",null,"2004-04-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26953,"2004",null,"507","LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO, SECONDO STRALCIO, NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ MEDIANTE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (DECRETO DI ASSERVIMENTO). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-05-25","ESPROPRI[T2]",null,null], [26954,"2004",null,"506","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 39.360,00 IVA COMPRESA",null,"2004-05-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26955,"2004",null,"505","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE TREVIMAIS PER EURO 77.448,00. MODIFICA Q.E.",null,"2004-05-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26956,"2004",null,"504","INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2004. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO CASE PRODUTTRICI. IMPORTO EURO 25.000,00 IVA/C.",null,"2004-04-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26957,"2004",null,"503","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA E.C.A. CON SEDE IN MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UNA BARRIERA ELETTROMECCANICA PRESSO IL DEPOSITO DENOMINATO \"ECOCENTRO\" SITO IN VIA RONZINELLA - EURO 2.729,64.= I.V.A. COMPRESA",null,"2004-05-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26958,"2004",null,"502","RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RICOVERO DELLA SIG.RA Z.N. PRESSO L'ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI \"S. GREGORIO\" DI VALDOBBIADENE E REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIB. DI G.C. N. 1033 DEL 17/09/1991 (MAGGIORE ENTRATA EURO 4.323,00)",null,"2004-05-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26959,"2004",null,"501","SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 9.680,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004.",null,"2004-05-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26960,"2004",null,"500","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: \"I NUOVI PERCORSI NELLA GESTIONE DELL'ANZIANO \" LA GERIATRIA CHE PARTE DALLA REALTÀ\" ALLA ASSISTENTE SOCIALE LAURA ANTONELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 55,50",null,"2004-05-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26961,"2004",null,"499","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 4.769,20)",null,"2004-05-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26962,"2004",null,"498","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 2.254,84)",null,"2004-05-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26963,"2004",null,"497","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 125 DEL 17-02-2004 CON OGGETTO: \"RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2005\" EURO 6.417,42",null,"2004-05-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26964,"2004",null,"496","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 10.071,25)",null,"2004-05-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26965,"2004",null,"495","CAMBIO DITTA DA 'MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA' A 'DIGITAL MULTISERVICE DI MILANI THOMAS'",null,"2004-05-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26966,"2004",null,"494","RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 199 DEL 27.02.2004",null,"2004-05-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26967,"2004",null,"493","ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2003. EURO 24.709,00=",null,"2004-05-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26968,"2004",null,"492","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 8.117,09)",null,"2004-05-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26969,"2004",null,"491","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A.",null,"2004-05-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26970,"2004",null,"490","RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA, LEGGI REGIONALI E CODICI D'ITALIA. ANNO 2004. EURO 1.188,00.=",null,"2004-05-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26971,"2004",null,"489","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 7.516,32 )",null,"2004-05-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26972,"2004",null,"488","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2004 (EURO 3.359,78)",null,"2004-05-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26973,"2004",null,"487","LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2003 (EURO 112.775,42)",null,"2004-05-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26974,"2004",null,"486","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOCIETÀ OBIETTIVO LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00",null,"2004-05-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26975,"2004",null,"485","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. MARTINI RENATO SINISTRO DEL 20.02.2004.- EURO 350,00.-",null,"2004-05-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26976,"2004",null,"484","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MA.GI. SRL DI TREVISO PER DEFINIZIONE DANNI SU SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRAFRANCHIGIA. EURO 1.500,00.",null,"2004-05-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26977,"2004",null,"483","RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ARCH. ROSSI E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI - ARCH. CASARIN. L. 494/96 E S.M.I. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-05-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26978,"2004",null,"482","CONCESSIONE IN USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. H.A. PER SITUAZIONE DI DISAGIO ABITATIVO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-05-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26979,"2004",null,"481","L. 285/97 - LUDOTECA COMUNALE. CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO PER L'USO DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE VALERI E LA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO.",null,"2004-03-25","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [26980,"2004",null,"480","ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER I SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2004 EURO 787,50",null,"2004-05-14","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26981,"2004",null,"479","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2004. DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (EURO 3.806,00)",null,"2004-05-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26982,"2004",null,"478","B.P.: ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2004-05-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [26983,"2004",null,"477","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-04-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26984,"2004",null,"476","PROGETTO DENOMINATO \" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO \". APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 97.620,45 IVA COMPRESA.",null,"2004-05-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26985,"2004",null,"475","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ROGITI ATTI NOTARILI DOTT.SSA TIRALOSI . EURO 3780,00",null,"2004-05-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [26986,"2004",null,"474","APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC. REALIZZAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA (LEGNO CIPPATO) CON RETE DI TELERISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE ELEM. G. VERDI E MATERNA G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.153,52 IVA/C.",null,"2004-04-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26987,"2004",null,"473","FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 14.583,00=",null,"2004-05-06","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [26988,"2004",null,"472","XVI EDIZIONE PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO. MISSIONE A MILANO PER I GIORNI 19 E 20 MAGGIO 2004. EURO 600,00 = .",null,"2004-05-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26989,"2004",null,"471","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2004 - (EURO 405.000,00) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI PRIMI 4/12 (EURO 240.192,85)",null,"2004-04-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [26990,"2004",null,"470","CONSULTAZIONE POPOLARE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE. FORNITURA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 295,00 IVA COMPRESA)",null,"2004-05-03","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26991,"2004",null,"469","CONSULTAZIONI POPOLARI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE. ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.800,00).",null,"2004-05-03","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [26992,"2004",null,"468","RASSEGNA DI CINEMA INTERCULTURALE \"ALTRO CINEMA\" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE E LA CONSULTA PER LE COMUNITÀ STRANIERE. PERIODO: 11-25 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 875,00.=",null,"2004-04-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26993,"2004",null,"467","PAGAMENTO COMPETENZE AVV. SARA COLA DEL FORO DI VENEZIA PER IL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. RICCARDO PERISSINOTTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 244,80.=",null,"2004-05-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [26994,"2004",null,"466","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-05-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26995,"2004",null,"465","\"GIORNATE DELLA LETTERATURA\" - 2^ EDIZIONE. APPROVAZIONE INIZIATIVA E PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.840,00.=",null,"2004-05-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26996,"2004",null,"464","CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE PER LA MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.609,00=",null,"2004-03-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [26997,"2004",null,"463","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA - ART. 33 L.R. N. 27 DEL 07.11.03 - DITTA EUROPA COSTRUZIONI S.C. A R.L. - E. 35.869,44.= IVA COMPRESA",null,"2004-04-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [26998,"2004",null,"462","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINE GIUSTO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOVEICOLO IVECO DAILY AUTOTORRE AL127 Q.LI 35 DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C.",null,"2004-05-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [26999,"2004",null,"461","LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE MULTIUSO IN FIBRA OTTICA: COLLEGAMENTO TRA LA SEDE MUNICIPALE E LA BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DEL CAVO ALLA DITTA S.T. DI MARGHERA (VE) E PER LA POSA ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - EURO 5.874,00",null,"2004-04-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27000,"2004",null,"460","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE AL CENTRO CIVILITÀ DELL'ACQUA DI EURO 23.120,00= - 2° RATA.",null,"2004-05-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27001,"2004",null,"459","IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEI MINORI D.T., D.C. E C.D. PRESSO O.P.A.I. OPERA PADOVANA DI ASSISTENZA E ISTRUZIONE DI PADOVA (EURO 377,00)",null,"2004-04-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27002,"2004",null,"458","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.506,58)",null,"2004-04-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27003,"2004",null,"457","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA I° TRIMESTRE 2004 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 2.988,13.=",null,"2004-04-29","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27004,"2004",null,"456","RIPARTO SPESE ANNO 2003 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.840,64):",null,"2004-04-30","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27005,"2004",null,"455","ELEZIONI EUROPEE DEL 13/6/2004. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.221,00",null,"2004-04-30","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27006,"2004",null,"454","CONSULTAZIONI POPOLARI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE O FRAZIONE. ACQUISTO MANIFESTI E SCHEDE ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 2.640,00 IVA COMPRESA)",null,"2004-04-30","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27007,"2004",null,"453","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1202,67)",null,"2004-04-24","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27008,"2004",null,"452","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIANCHI FLAVIO PER PERDITA DI GAS PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI DELLA TUBAZIONE GAS IN PARTENZA DAL CONTATTORE, MEDIANTE SALDATURA ELETTRICA DELLA TUBAZIONE ALLA FLANGIA ESISTENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA/C..",null,"2004-04-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27009,"2004",null,"451","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI RICREATIVI CRCS IN VIA TORINO A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO CORRISPONDENTI AL FINALE. DITTA PIETROBON RENATO DI S. GIUSTINA IN COLLE PD. EURO 55.557,15=.",null,"2004-04-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27010,"2004",null,"450","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA I.C.S. DI LIMENA PD. EURO 12.120",null,"2004-04-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27011,"2004",null,"449","LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRA LA VIA MANIN E LA VIA CA' MARCELLO ( LOTT. MARCHESI ) . AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 6.000,00",null,"2004-05-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27012,"2004",null,"448","PROGETTO DENOMINATO \" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO \". AFFIDAMENTO LAVORI CARPENTERIA DITTA FAVARO F.LLI SNC . EURO 23.436,00 IVA/C",null,"2004-05-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27013,"2004",null,"447","LAVORI DI RECUPERO OOUU PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI E RELATIVI IMPIANTI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI A FAVORE DIPENDENTI. EURO 4.179,35",null,"2004-04-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27014,"2004",null,"446","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE, SIG. MOSÈ FUSON, ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA \"APPALTI E CONTROLLI NEI SERVIZI\" CHE SI TERRÀ A MESTRE IL GIORNO 17 MAGGIO 2004 ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. (EURO 300,00)",null,"2004-04-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27015,"2004",null,"445","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 7° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 - EURO 59.711,51.= IVA COMPRESA",null,"2004-04-08","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27016,"2004",null,"444","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO- SISTEMAZIONE PIAZZA CADUTI LATO NORD. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DITTA FORMENTIN SNC . EURO 34.961,30",null,"2004-04-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27017,"2004",null,"443","APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALLA DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.600,00 IVA/C (10%), PER REALIZZAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSA CON RETE DI TELERISCALDAMENTO PER LE SCUOLE ELEMENTARE G. VERDI E MATERNA G. RODARI.",null,"2004-04-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27018,"2004",null,"442","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - DITTA ANDROMEDA S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 187.694,45.= I.V.A. 10% COMPRESA",null,"2004-04-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27019,"2004",null,"441","PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE DITTA FORMENTIN SNC. EURO 284,86 . IMPEGNO ART. 18 L. 109/94 EURO 436,62.",null,"2004-04-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27020,"2004",null,"440","ACQUISTO SOFTWARE INFORMATICO PER IL CENTRO MULTIMEDIALE. DITTA EXCO S.R.L. E DITTA GUERRA SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.293,00.=IVA INCLUSA",null,"2004-04-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27021,"2004",null,"439","ELEZIONI EUROPEE DEL 13/6/2004. ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI, SPAZI DI PROPAGANDA E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.546 IVA COMPRESA).",null,"2004-04-28","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27022,"2004",null,"438","ELEZIONI EUROPEE DEL 13/6/2004. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\". IMPEGNO DI SPESA (EURO 500.00).",null,"2004-04-28","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27023,"2004",null,"437","ELEZIONI EUROPEE DEL 13/6/2004. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE VARIE, MODULISTICA, CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI, VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1908,00 IVA COMPRESA.",null,"2004-04-22","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27024,"2004",null,"436","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: \"NOVITÀ DEL TESTO UNICO MATERNITÀ E PATERNITÀ\" PER IL GIORNO 06.05.2004 (EURO 150,00).",null,"2004-04-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27025,"2004",null,"435","RIMBORSO FERIE MATURATE E NON FRUITE DALL'EX DIPENDENTE BONAGRAZIA MARTA, AL COMUNE DI PREGANZIOL. (EURO 324,93)",null,"2004-04-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27026,"2004",null,"434","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ 'PIEMME S.P.A.' PER N. 5 USCITE PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO 'LEGGO - EDIZIONE DI VENEZIA' PER L'EVENTO DENOMINATO 'LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA 2004'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.520,00= (IVA INCLUSA)",null,"2004-04-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27027,"2004",null,"433","AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI ELENA QUARTO E PAOLA PAGNOSCIN A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA \"GESTIONE DEL PATRIMONIO DEGLI EE.LL.\", ORGANIZZATO DALLA \"PAIDEIA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00.=",null,"2004-05-03","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [27028,"2004",null,"432","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIANO MARINI A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA (VE).",null,"2004-04-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27029,"2004",null,"431","ORGANIZZAZIONE TRASLOCO DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO DI MOGLIANO VENETO DA UFFICI PIAZZA CADUTI A NUOVI LOCALI IN VIA DE GASPERI. INCARICO A DITTE DIVERSE. EURO 12.756,00=.",null,"2004-05-31","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27030,"2004",null,"430","APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER INCARICO DI CONSULENZA AL PROGETTO GIOVANI - ANNO 2004 (EURO 8.983,00)",null,"2004-03-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27031,"2004",null,"429","INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO AL SIG. STEFANO DORONI PER IL PERIODO 1.5-31.8.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3721,00.=",null,"2004-04-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27032,"2004",null,"428","ACQUISTO PACCHETTO NORMATIVA RELATIVA AI \"SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ\" UNI, VISION 2000 - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE - IMPORTO EURO 207,46 IVA/C",null,"2004-05-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27033,"2004",null,"427","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA . AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA EUROTOURS . EURO 18.392,00",null,"2004-04-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27034,"2004",null,"426","ACQUISTO DI N. 2 APPARECCHI TELEFAX PANASONIC MOD. KX - FL 511 JT PER L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT - E L'UFF. PATRIMONIO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 790,00 IVA/C",null,"2004-04-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27035,"2004",null,"425","ELEMENTI ARREDO URBANO CENTRO STORICO LOTTO E \"RESTAURO FONTANA\". AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DEL SISTEMA IDRAULICO ED ELETTRICO DELLA FONTANA COLLOCATA IN PIAZZA CADUTI ALLA DITTA LA CAS'ACQUA CON SEDE IN MESTRE (VE). EURO 33.046,75.=",null,"2004-04-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27036,"2004",null,"424","INCARICO AL GEOM. MARIO VIANELLO DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER CONSULENZA E COLLABORAZIONE OCCASIONALE IN MERITO ALLE PROCEDURE D'ESPROPRIO . EURO 5.000,00.",null,"2004-04-06","ESPROPRI[T2]",null,null], [27037,"2004",null,"423","INCARICO ALLA COPISTERIA \"MULTISERVICE\" PER FORNITURA FOTOCOPIE A COLORI DEGLI ELABORATI REALIZZATI DURANTE LE ATTIVITÀ DELL'AREA ANZIANI (EURO 630,00)",null,"2004-04-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27038,"2004",null,"422","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-04-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27039,"2004",null,"421","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. CAMATA ANDREA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV).",null,"2004-04-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27040,"2004",null,"420","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO APRILE - DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.594,96.",null,"2004-04-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27041,"2004",null,"419","EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI CASTAGNOLI CARMINE/DAL CORSO ANDREA E MUSSATO SERENA (EURO 5.745,92)",null,"2004-04-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27042,"2004",null,"418","DISTRIBUZIONE AI CITTADINI MOGLIANESI CHE NE FANNO RICHIESTA DEL FOTOROMANZO \"LE DONNE DEL FIORE\" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA - ENTRATA EURO 250,00)",null,"2004-04-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27043,"2004",null,"417","RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RICOVERO DELLA SIG.RA B.I. PRESSO L'ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI \"S. GREGORIO\" DI VALDOBBIADENE (MAGGIORI ENTRATE EURO 10.041,00)",null,"2004-04-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27044,"2004",null,"416","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CONCESSIONARIA EMMECAR SRL PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVEICOLO HONDA ACCORD 1800 TARGATO BE 507 KW IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00 IVA/C.",null,"2004-04-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27045,"2004",null,"415","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CONCESSIONARIA LANCIA ALEXANDRE, PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVETTURA LANCIA THESIS CE100VH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00 IVA/C.",null,"2004-04-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27046,"2004",null,"414","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 8.646,71.= I.V.A. 20% COMPRESA",null,"2004-04-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27047,"2004",null,"413","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2003/2004. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2004 . EURO 3.352,25 IVA COMPRESA.",null,"2004-04-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27048,"2004",null,"412","LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZE PRIVATE ALLA FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2004. SPIM SPA. EURO 10.000,00",null,"2004-04-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27049,"2004",null,"411","D.LGS. 626/1994. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DOTT. FABIO VIA PER CORSO PRIMO SOCCORSO. EURO 450,00",null,"2004-05-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27050,"2004",null,"410","L. 285/97: PROROGA INCARICO ALLA COOPERATIVA ANITUR SOCIALE SCRL PER LA CONTINUAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE PRESSO I COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL, CASIER E CASALE SUL SILE PER L'ANNO 2004 (IMPEGNO EURO 54.971,72)",null,"2004-02-06","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [27051,"2004",null,"409","CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA \"TREVISO UNA PROVINCIA INTORNO\" - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 - IMPORTO EURO 5.000,00=",null,"2004-03-31","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27052,"2004",null,"408","INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: APRILE 2004",null,"2004-04-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27053,"2004",null,"407","INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: MESE MARZO 2004.",null,"2004-04-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27054,"2004",null,"406","LIQUIDAZIONE AD IMPRESA RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DELLA SIG.RA FERRARESE CARLA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94",null,"2004-04-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27055,"2004",null,"405","SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2004. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00)",null,"2004-04-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27056,"2004",null,"404","INCARICO ALL'HOTEL AMBASCIATORI S.R.L. DI CATTOLICA - RIMINI, A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANZIANI ANNO 2004. (EURO 42.350,00 - ENTRATA EURO 42.350,00)",null,"2004-04-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27057,"2004",null,"403","ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (EURO 2.198,68)",null,"2004-04-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27058,"2004",null,"402","INCARICO ALL'HOTEL \"ALPEN HOTEL\" ANDALO (TRENTO), A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANZIANI ANNO 2004. (EURO 49.105,00 - ENTRATA EURO 49.105,00)",null,"2004-04-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27059,"2004",null,"401","CONVENZIONI TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2004. INTEGRAZIONE CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA PER LA DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO (EURO 800,00)",null,"2004-04-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27060,"2004",null,"400","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 1128,00 IVA/C",null,"2004-04-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27061,"2004",null,"399","FORNITURA DI STAMPATI, MATERIALE EDITORIALE E MINISTERIALE VARIO PER L'ANNO 2004 - INCARICO DITTA EDK SRL DI TORRIANA - RN - IMPORTO EURO 7783,96 IVA/C.",null,"2004-04-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27062,"2004",null,"398","ACQUISTO DI N.1 P.C. PORTATILE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA GUERRA S.P.A. DI MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.461, 60 IVA COMPRESA.",null,"2004-04-23","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27063,"2004",null,"397","D.LGS. 626/1994. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO PALESTRA OLME PER ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA. DITTA SER. ALL. FER. SAS . EURO 900,00 IVA COMPRESA",null,"2004-03-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27064,"2004",null,"396","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 3000,00 IVA/C.",null,"2004-04-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27065,"2004",null,"395","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA CAMPELLO DI ROBERTO E GIANNI SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2004. IMPORTO EURO 12.000,00 IVA/C.",null,"2004-04-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27066,"2004",null,"394","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA TEGON & BONOTTO PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 6100,00 IVA/C",null,"2004-04-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27067,"2004",null,"393","IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4800,00 IVA/C PER LIQUIDAZIONE FATTURE E/O BOLLETTINI C.C.P. AGLI ORGANISMI DENOMINATI A.R.P.A.V., I.S.P.E.S.L. E COMANDO PROVINCIALE VV.F. PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA IMPIANTI TERMICI.",null,"2004-03-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27068,"2004",null,"392","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. ANGELO GOLFETTO DI MIRANO (VE) PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 494/96 E PER LA COLLABORAZIONE MEDIANTE \"SERVICE COORDINATO\" PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MAN.NE DI ALCUNI IMPIANTI DI P.I. - EURO 14.999,93",null,"2004-03-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27069,"2004",null,"391","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RICREATIVI / IMPIANTI SPORTIVI IN VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DEL DLGS 494/96 E SUCC. MODIF. ALL'ARCH. GABRIELE FORNASIERO DI MARGHERA VE. EURO 6.158,22= IVA COMPRESA.",null,"2004-03-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27070,"2004",null,"390","REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL PARCO DI VIA BARBIERO - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA E.C.A. DI MOGLIANO VENETO - EURO 50,08.= I.V.A. 20% COMPRESA",null,"2004-03-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27071,"2004",null,"389","MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI RADIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 739,68 IVA INCLUSA.",null,"2004-04-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27072,"2004",null,"388","ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D & B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.819,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-04-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27073,"2004",null,"387","ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E FIRMA DIGITALE PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DEI FLUSSI DOCUMENTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.900,00 IVA/COMPRESA - DITTA ACENTRO SERVICES S.A.S. DI MILANO.",null,"2004-04-19","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27074,"2004",null,"386","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 40.000,00",null,"2004-04-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27075,"2004",null,"385","ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE FERROVIE STATO SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET.NE N. 112/2004 PER EURO 683,00",null,"2004-03-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27076,"2004",null,"384","\" INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE \" . IMPEGNO DI SPESA PER RILIEVO STATO DI FATTO AREE INTERESSATE AL PROGETTO. GEOM. P. MASIERO. EURO 2.247,00 IVA COMPRESA",null,"2004-03-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27077,"2004",null,"383","LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2004 - E. 133,86.= IVA COMPRESA.",null,"2004-03-11","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27078,"2004",null,"382","MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI ABBANDONATI ANNO 2004 - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SETTORE VETERINARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 IVA C.",null,"2004-03-11","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27079,"2004",null,"381","ACQUISTO DI N.2 HARD DISK PER IL SERVER DI POSTA ELETTRONICA. EURO 576,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA NEXTEP S.R.L. DI CITTADELLA (PD).",null,"2004-04-21","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27080,"2004",null,"380","LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2942,62.",null,"2004-03-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27081,"2004",null,"379","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI UN ULTERIORE ADDETTO.NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-04-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27082,"2004",null,"378","EROGAZIONE CONTRIBUTO 2^ TRANCHE ANNO 2003 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DEL GAS METANO A PERSONE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE, AD ANZIANI E DISABILI. EURO 1.071,34",null,"2004-03-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27083,"2004",null,"377","IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DELLA SIG.RA B.A. (EURO 1.395,00 - ENTRATA EURO 1.395,00).",null,"2004-04-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27084,"2004",null,"376","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 4° TRIMESTRE 2003 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 4.000,24.=",null,"2004-04-01","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27085,"2004",null,"376","RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPRESA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 6 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 - EURO 381.411,80.=",null,"2005-04-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27086,"2004",null,"375","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO - PIAZZA DELLA REPUBBLCA - ANNO 2004 - EURO 1.000,00=",null,"2004-03-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27087,"2004",null,"374","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI DI P.M. AL FORUM NAZIONALE DI POLIZIA - ABANO TERME NEI GIORNI 6-7-8 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 435,00 IVA ESENTE.",null,"2004-04-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27088,"2004",null,"373","SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2004. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 650,40 IVA INCLUSA.",null,"2004-04-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27089,"2004",null,"372","ELEMENTI ARREDO URBANO CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO FORNITURA SEDUTE IN PIETRA DITTA CAVA ROMANA SPA DI AURISINA (TS) EURO 17.050.-",null,"2004-04-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27090,"2004",null,"371","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE, SIG.A SECCO LUCIA, A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY CHE SI TERRÀ I GIORNI 20 E 21 APRILE 2004 ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00=",null,"2004-04-22","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27091,"2004",null,"370","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE, SIG.A RITA CORBANESE, A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY CHE SI TERRÀ I GIORNI 20 E 21 APRILE 2004 ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00.=",null,"2004-04-22","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [27092,"2004",null,"369","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE BELLIO MARIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI . EURO 2.082,88 IVA COMPRESA.",null,"2004-03-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27093,"2004",null,"368","LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI A MOGLIANO VENETO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE . IMPRESA FAVARO PIERGIORGIO . MODIFICA Q.E.,APPROVAZ. C.R.E. E LIQUIDAZ. CREDITO RES. . EURO 205,48",null,"2004-03-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27094,"2004",null,"367","INCARICO ALLA SIG.RA GABRIELI ORNELLA IN QUALITÀ DI ILLUSTRATRICE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2004 (EURO 1.019,00)",null,"2004-03-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27095,"2004",null,"366","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA R.A. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO A & I SIMONETTI DI ODERZO PER L'ANNO 2004 (EURO 8.435,00)",null,"2004-03-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27096,"2004",null,"365","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA C.T. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO \"VILLA BELVEDERE\" DI CROCETTA DEL MONTELLO, PER L'ANNO 2004 (EURO 2.064,00)",null,"2004-03-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27097,"2004",null,"364","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA S.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 790,00",null,"2004-03-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27098,"2004",null,"363","PARTECIPAZIONE AI SEMINARI INTERNAZIONALI \"EU MAYORS\". SPESE DI TRADUZIONE. EURO 780,00",null,"2004-03-30","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27099,"2004",null,"362","CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.) . ADESIONE ANNO 2004. EURO 689.19.=",null,"2004-03-09","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27100,"2004",null,"361","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.",null,"2004-03-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27101,"2004",null,"360","ACQUISTO ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE DI UN PORTATILE DA UTILIZZARE SU AUTOVEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA GENERAL COMPUTER S.R.L. DI QUARTO D'ALTINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 264,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-02-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27102,"2004",null,"359","INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA DE FAVERI S.R.L DI ASSISTENZA NELLO STUDIO E ANALISI DEGLI ASPETTI FINANZIARI. RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NEGLI AMBITI ZTO 13MC E 13A)MC - EURO 24.000,00.= IVA COMPRESA.",null,"2004-03-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27103,"2004",null,"358","DITTA GIUSTO GIUSEPPE DI SCORZÉ. INCARICO PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER SERVIZI E SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE \"A. VESPUCCI\". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 602,40.",null,"2004-03-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27104,"2004",null,"357","APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL PROF. ERNESTO PERILLO ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=",null,"2004-03-09","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27105,"2004",null,"356","APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L' ASSOCIAZIONE PRO LOCO E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA GESTIONE DELL'UFFCIO TURISTICO ESTATE 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00=",null,"2004-03-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27106,"2004",null,"355","MANUTENZIONE SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2004. EURO 252,00.= IVA INCLUSA",null,"2004-03-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27107,"2004",null,"354","ACQUISIZIONE DI N. 4 TARGHE IN PLEXIGLASS COMPLETE DI DISTANZIATORI ED ISCRIZIONI DALLA DITTA 'VOLPATO S.N.C.' DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96,00=",null,"2004-03-11","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27108,"2004",null,"353","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2004 - 31.03.2004 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 27.979,26",null,"2004-04-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27109,"2004",null,"352","FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PER L'ANNO 2004 DI EURO 600,00= IVA/C",null,"2004-03-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27110,"2004",null,"351","FORNITURA STAMPATI, MATERIALE EDITORIALE E MINISTERIALE VARIO PER L'ANNO 2004 - INCARICO DITTA ICA SPA DI SILEA - VARIAZIONE SOGGETTO A SEGUITO DI CONCORDATO PREVENTIVO : DITTA EDK SRL.",null,"2004-04-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27111,"2004",null,"350","SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. INCARICO ALLA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI SPA PER IL PERIODO 1.1-30.4.2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.796,80.=",null,"2004-03-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27112,"2004",null,"349","DIPENDENTE NOVELLO OSCAR: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.",null,"2004-04-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27113,"2004",null,"348","CONTRIBUTI A FAVORE PORTATORI HANDICAP ED INVALIDI - PERIODO MARZO / LUGLIO 2004. (EURO 1.854,80).",null,"2004-03-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27114,"2004",null,"347","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO MARZO / DICEMBRE 2004 (EURO 7.709,00)",null,"2004-03-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27115,"2004",null,"346","CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA 'MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA' PER FOTOCOPIE MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO A MOSTRE DELLA SALA MOGLIANO ADIACENTE AL CENTRO D'ARTE E CULTURA DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 342,00=",null,"2004-03-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27116,"2004",null,"345","PUBBLICAZIONE \"LA CITTÀ EDUCATIVA 2003/2004\" - INCARICO PROF. ALBERTO FIORIN PER CORREZIONE BOZZE VOLUME. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.",null,"2004-03-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27117,"2004",null,"344","LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO DITTE VARIE - EURO 922,96=.",null,"2004-03-18","ESPROPRI[T2]",null,null], [27118,"2004",null,"343","DEPOSITO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI INDENNITÀ ASSERVIMENTO PROVVISORIE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA- EURO 304,80.",null,"2004-03-22","ESPROPRI[T2]",null,null], [27119,"2004",null,"342","ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DEL CAMBIAMENTO APPPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 311 DEL 01.04.2004 E PRESENTATO AI SUCCESSI DI CANTIERI (DIP. FUNZIONE PUBBLICA).",null,"2004-04-19","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [27120,"2004",null,"341","AMPLIAMENTO IMPIANTI CRCS IN VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO. EURO 740,52=. AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. BERGO CLAUDIO EURO 1.410,40=.",null,"2004-03-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27121,"2004",null,"340","AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 20/4/2004 AL 30/06/2004 PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 57.727,54 COMPRESI ONERI RIFLESSI.",null,"2004-04-19","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27122,"2004",null,"339","ACQUISITO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA AUTOCAD LT DITTA GUERRA COMPUTER . EURO 1.260,00 IVA/C",null,"2004-04-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27123,"2004",null,"338","CONFERIMENTO D'INCARICO DI SERVICE TECNICO RELATIVO ALLA PRODUZIONE DI ALCUNI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AL PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI VIA VANZO. EURO 400,00",null,"2004-04-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27124,"2004",null,"337","EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. NN. 2907 DELL'11.10.2002 E 3630 DEL 13.12.2002. PERIODI 01/12/2002 - 30/11/2003 E 01/08/2003 - 30/11/2003 (EURO 11.473,00 - ENTRATA 11.473,00)",null,"2004-03-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27125,"2004",null,"336","ELEMENTI ARREDO URBANO CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO FORNITURA FIORIERE DITTA BULLSTONES S.R.L. DI BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.752,60=",null,"2004-04-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27126,"2004",null,"335","MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2004. 59MO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. APPROVAZIONE PROGRAMMA. EURO 2.527.70.=",null,"2004-04-16","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27127,"2004",null,"334","SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE \"PRIRODE LONJSKO POLJE\".GIORNATE DI CHIUSURA PROGETTO A PORTO VIRO 17 E 18 APRILE 2004. EURO 10.883,60",null,"2004-04-23","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27128,"2004",null,"333","\"RASSEGNA DIRE E FARE NEL NORDEST\" DAL 15 AL 17 APRILE 2004. REALIZZAZIONE PANNELLI PER ALLESTIMENTO. COLOR STATION. EURO 1.044,00.=",null,"2004-04-15","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27129,"2004",null,"332","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - DISPOSIZIONI PER NUOVO ALLACCIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENEL (E. 3.365,31)",null,"2004-04-14","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27130,"2004",null,"331","DEVOLUZIONE ECONOMIA DI SPESA VERIFICATASI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - A FAVORE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI. EURO 37.404,41",null,"2004-04-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27131,"2004",null,"330","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2004/31.03.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO1.793,64.",null,"2004-04-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27132,"2004",null,"329","EX DIPENDENTE GOBBO DINO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 3.729,88)",null,"2004-03-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27133,"2004",null,"328","EX DIPENDENTE BONAGRAZIA MARTA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 3.081,81)",null,"2004-03-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27134,"2004",null,"327","IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA M.M. E DEI DUE FIGLI MINORI PRESSO UNO DEI CENTRI GESTITI DALLE OPERE RIUNITE \"BUON PASTORE\" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 377,00)",null,"2004-03-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27135,"2004",null,"326","SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INCARICO ALLA DITTA EUROTOURS PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO NELLA GIORNATA FESTIVA DEL 12/04/2004 ( LUNEDÌ DI PASQUA ) . IMPEGNO DI SPESA EURO 165,00.-",null,"2004-04-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27136,"2004",null,"325","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N.1250/03 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE SPA PER DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DI BONISIOLO - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 305,07 IVA C.",null,"2004-03-04","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27137,"2004",null,"324","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COPISTERIA MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIA DI COPISTERIA NECESSARIE AL SETTORE TECNICO. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3100,00 IVA/C.",null,"2004-03-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27138,"2004",null,"323","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA SNC PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIE AL SETTORE TECNICO. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA/C.",null,"2004-03-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27139,"2004",null,"322","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BORTOLETTO SRL PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4500,00 IVA/C.",null,"2004-03-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27140,"2004",null,"321","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZOTTARELLI SNC PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 9000,00 IVA/C.",null,"2004-03-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27141,"2004",null,"320","INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. LIQUIDAZIONE AL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA DI EURO 23.120,00=.",null,"2004-03-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27142,"2004",null,"319","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVE PRIVATE GARA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO CENTRO STORICO LOTTO A, C, D. DITTA METALCO S.P.A. EURO 65.982,40.= LOTTO A. DITTA DE ZOTTI RIMO EURO 15.502,30.= LOTTO C. DITTA VARROTO ROBERTO EURO 14.043,26.= LOTTO D",null,"2004-04-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27143,"2004",null,"318","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 1.727,27)",null,"2004-04-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27144,"2004",null,"317","MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURA DI STATO CIVILE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 900,00)",null,"2004-03-18","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27145,"2004",null,"316","CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. ANNO 2004. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.660,00 IVA/C.",null,"2004-04-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27146,"2004",null,"315","AUTORIZZAZIONE AL SIG. SPONCHIADO LINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ EFFE.GI. S.R.L. DI RONCADE (TV).",null,"2004-03-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27147,"2004",null,"314","AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA COLLETTO DEBORAH PER L'UFFICIO TRIBUTI DAL 22/03/04 AL 31/12/04 (EURO 6.078,50)",null,"2004-03-16","TRIBUTI[T2]",null,null], [27148,"2004",null,"313","AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA SACCONI CATIA PER L'UFFICIO TRIBUTI. (EURO 7.948,80)",null,"2004-03-16","TRIBUTI[T2]",null,null], [27149,"2004",null,"312","PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ORGANIZZATA DAL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.00.-",null,"2004-04-02","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27150,"2004",null,"311","APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DEL CAMBIAMENTO. ANNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-04-06","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [27151,"2004",null,"310","ACQUISTO SOFTWARE PER CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2003 - EDK EDITORE S.R.L. (EURO 416, 83)",null,"2004-04-06","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27152,"2004",null,"309","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2004-03-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27153,"2004",null,"308","INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA A DISPOSIZIONE DA 11 A 23 KW SU CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CUI A CODICE CLIENTE 302 329 338 SITO IN VIA TORNI 31. IMPEGNO DI SPESA EURO 1111,27.",null,"2004-03-31","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27154,"2004",null,"307","PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD. AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA SECONDO L.R. 27/2003 AD IMPRESE SPECIALISTICHE. EURO 195.197,91",null,"2004-03-31","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27155,"2004",null,"306","AFFIDAMENTO INCARICO A LEGAMBIENTE, CON SEDE A SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, DELL'INTERVENTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SUI RIFIUTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE \"TOTI DAL MONTE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 IVA C.",null,"2004-03-05","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27156,"2004",null,"305","AFFIDAMENTO INCARICO TRASPORTO ALUNNI ED INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO (TV). DITTA EURO TOURS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 143,00 IVA C.",null,"2004-03-05","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27157,"2004",null,"304","ADDETTO STAMPA SIG. MARCOLEONI GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-GIUGNO 2004. EURO 6.907,00=",null,"2004-04-08","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27158,"2004",null,"303","EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI RICADI (VV) PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XVI° EDIZIONE DEL 'PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=",null,"2004-03-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27159,"2004",null,"302","LEGGE 289/2002 E LEGGE REGIONALE 1/2001: \"CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE. A.S. 2003/2004\". RIPARTIZIONE DEL FONDO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 5.514,65).",null,"2004-03-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27160,"2004",null,"301","LEGGE 62/2000 E D.P.C.M. 106/2004: \"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER LE BORSE DI STUDIO A.S. 2002/2003\" - RIPARTIZIONE DEL FONDO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 27.160,45).",null,"2004-03-11","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27161,"2004",null,"300","I.C.I. AREE EDIFICABILI-ART. 16 REGOLAMENTO IN VIGORE- DETERMINAZIONE VALORI VENALI MEDI IN COMUNE COMMERCIO ALL'1.1.2004.",null,"2004-03-31","TRIBUTI[T2]",null,null], [27162,"2004",null,"299","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 625,00.",null,"2004-02-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27163,"2004",null,"298","PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. - COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 255,00",null,"2004-03-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27164,"2004",null,"297","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ULSS N. 9 DI TREVISO",null,"2004-03-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27165,"2004",null,"296","ACQUISTO PRODOTTI DELL'ENOLOGIA TIPICA DI MOGLIANO VENETO PER RAPPRESENTANZA- EURO 1.500,00.=",null,"2004-03-30","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27166,"2004",null,"295","QUARTA EDIZIONE DELLA RASSEGAN'DIRE E FARE NEL NORD EST'. ALLACCIAMENTO AL QUADRO ELETTRICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 192,00= (IVA INCLUSA)",null,"2004-03-30","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27167,"2004",null,"294","DOTAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DI GIUBBOTTI ALTA VISIBILITÀ IN ADEGUAMENTO AL CODICE DELLA STRADA - INCARICO FORNITURA DITTA FO.R.TEX. SRL - IMPORTO EURO 244,80 IVA/C.",null,"2004-04-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27168,"2004",null,"293","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONÀ DI PIAVE)",null,"2004-03-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27169,"2004",null,"292","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL CONSORZIO URBAN DI MARGHERA.",null,"2004-03-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27170,"2004",null,"291","AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO PRATICO DELLO STUDENTE GAVA ENRICO, ISCRITTO ALL'UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA - CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-03-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27171,"2004",null,"289","PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALLA \"SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI\" SUL TEMA \"IL RENDICONTO DELLA GESTIONE ED IL PATTO DI STABILITA' INTERNO\". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00.-",null,"2004-03-25","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27172,"2004",null,"288","PROGETTO DENOMINATO \" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO \". AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ZAGO E ZAGO IMPIANTI SNC . EURO 15.572,08",null,"2004-03-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27173,"2004",null,"287","AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA MAGI MARINA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV).",null,"2004-03-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27174,"2004",null,"286","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2004 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 2050,00 IVA/C.",null,"2004-03-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27175,"2004",null,"285","FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00 IVA/C.",null,"2004-03-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27176,"2004",null,"284","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00=",null,"2004-03-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27177,"2004",null,"283","CONSULENZA DELLA PROF. LUCIA FURLANETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET DELLA RETE NAZIONALE \"RELAZIONI E AMBIENTI ANCHE CON I BAMBINI\". IMPEGNO DI SPESA EURO 525,00.=",null,"2004-03-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27178,"2004",null,"282","AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA BISON FRANCESCA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COSPES ONLUS DI MOGLIANO V.TO DAL 26.02.2004 AL 31.03.2004.",null,"2004-03-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27179,"2004",null,"281","EX DIPENDENTE PANICONI PIERANGELA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 3.301,33)",null,"2004-03-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27180,"2004",null,"280","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE \"COMMERCIANTI PIAZZA PIO X°\" PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI IN TERIITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 500,00=",null,"2004-01-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27181,"2004",null,"279","CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. RINNOVO ADESIONE E CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER IL 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.381,65",null,"2004-03-10","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27182,"2004",null,"278","INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO DI N.2 COLLEGAMENTI ISDN IDENTIFICATI 041/5906472 E 041/5906473. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00.",null,"2004-03-11","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27183,"2004",null,"277","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - PIAZZA CADUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. FABIO ZLATICH - E. 4.000,00.= CNPAIA E IVA COMPRESI.",null,"2004-03-25","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27184,"2004",null,"276","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA GARA \"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA\". DITTA ICCEM S.R.L. CON SEDE IN MARGHERA. EURO 1.034.198,21.=",null,"2004-02-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27185,"2004",null,"275","RETTIFICA BANDO DI GARA PROT.N. 5149 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON TELECAMERE E CENTRALE OPERATIVA. A. MANZONI & C.. EURO 1.508,04.=",null,"2004-03-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27186,"2004",null,"274","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL.",null,"2004-03-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27187,"2004",null,"273","RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO IL PARCO DI VIA BARBIERO CON IL CONSORZIO \"RESTITUIRE\" E LA COOPERATIVA SOCIALE \"CANTIERI\". ANNO 2004. EURO 3.200,00=.",null,"2004-01-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27188,"2004",null,"272","FORNITURA FIORIERE MOBILI PER CHIUSURA AMOVIBILE VIA CÀ MARCELLO E VIA MANIN. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ALFIERI RAFFAELLI EREDI SNC. EURO 5.460,00",null,"2004-02-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27189,"2004",null,"271","CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2004. IMPORTO EURO 568,08.",null,"2004-02-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27190,"2004",null,"270","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - - ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 144.923,24",null,"2004-03-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27191,"2004",null,"269","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VENEZIA, PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D.LGS 494/1996 E S. M. E I. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI CENTRALE E DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. EURO 55.229,89= C.N.P.A.I.A. E IVA C.",null,"2004-04-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27192,"2004",null,"268","AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE COFATHEC SERVIZI SPA E TREVIMAIS SNC PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE DI RISCALDAMENTO ROTTA, PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE TOTI DAL MONTE IN VIA GAGLIARDI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 12.720,00 IVA/C.",null,"2004-03-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27193,"2004",null,"267","INDIZIONE GARE A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVE ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO I STRALCIO (LOTTI A, B, D, E). EURO 152.900,00.= (I.V.A. 10% COMPRESA). AFFIDAMENTO DIRETTO LOTTO C INERENTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA DE ZOTTI RIMO CON SEDE IN TORRE DI MOSTO (VE). EURO 23.100,00.= I.V.A./C",null,"2004-05-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27194,"2004",null,"266","RELAZIONE DI METÀ MANDATO. STAMPA OPUSCOLO ALLEGATO D.V.C. MOGLIANO CITTÀ. EURO 6.878,88.=",null,"2004-02-19","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27195,"2004",null,"265","UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI: DITTA SEAT DI TORINO . EURO 2.142,00",null,"2004-02-19","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27196,"2004",null,"264","ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL CENTRO MULTIMEDIALE. DITTA EXCO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.856,00.=IVA INCLUSA.",null,"2004-03-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27197,"2004",null,"263","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 500,00=.",null,"2004-01-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27198,"2004",null,"262","ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER SEDE PROVVISORIA SCUOLA ELEMENTARE \"G.B. PIRANESI\" - EURO 21.437,00 SPESA ANNO 2004",null,"2004-02-17","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27199,"2004",null,"261","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ 'R.C.S. PUBBLICITÀ' PER N. 7 USCITE PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO 'CORRIERE DEL VENETO' DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO 'CULTURA, PARTECIPAZIONE-VOLONTARIATO, TURISMO' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00= (IVA COMPRESA)",null,"2004-02-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27200,"2004",null,"260","SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL PRODOTTO FARMACOLOGICO OVISTOP AI COLOMBI DEL CENTRO CITTADINO DI CUI ALLA DGC N.43/04 ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO AL SIG. GINO TONIOLO. IMPEGNO DI SPESA OMNICOMPRENSIVO PER L'ANNO 2004 EURO 2.700,00.",null,"2004-03-16","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27201,"2004",null,"259","RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2004 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (EURO 305,00).",null,"2004-03-02","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27202,"2004",null,"258","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2004 - EURO 7.365,65",null,"2004-03-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27203,"2004",null,"257","EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA (EURO 55.566,00).",null,"2004-03-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27204,"2004",null,"256","ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA ONLINE (INTERNET) DELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 594,96 IVA/C.",null,"2004-03-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27205,"2004",null,"255","APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI ED OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE. EURO 5.300,00 IVA C.",null,"2004-02-16","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27206,"2004",null,"254","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA CORES SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-03-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27207,"2004",null,"253","INDIZIONE GARA PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 3000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ELENCO PREZZI ELENCO MEZZI ED ELENCO DITTE.",null,"2004-02-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27208,"2004",null,"252","INDIZIONE GARA PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZIERE NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 6100,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ELENCO PREZZI, ELENCO MEZZI ED ELENCO DITTE.",null,"2004-02-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27209,"2004",null,"251","INDIZIONE GARA PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 12.000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO MEZZI ED ELENCO DITTE.",null,"2004-02-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27210,"2004",null,"250","L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50%, ANNO 2003, ALLA REGIONE VENETO (EURO 1.117,35)",null,"2004-03-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27211,"2004",null,"249","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIANO MARINI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IL 23.03.2004.",null,"2004-03-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27212,"2004",null,"248","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D.LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-03-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27213,"2004",null,"247","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA PUBBLICAZIONE \"LA CITTÀ EDUCATIVA 2003/2004\". DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. S.N.C. DI CASALE SUL SILE. EURO 5.689,29.=.",null,"2004-02-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27214,"2004",null,"246","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI BISON FRANCESCA E GILBERTO MACALUSO AL CORSO DI FORMAZIONE \"COSTRUIRE UN'AZIENDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI\", A MILANO 15-17 MARZO 2004. (EURO 1.800,00)",null,"2004-03-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27215,"2004",null,"245","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DOTT. MARINI LUCIANO, DIRIGENTE SETTORE 2° \"SERVIZI ALLA PERSONA\", AL CORSO DI FORMAZIONE \"COSTRUIRE UN'AZIENDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI\" A MILANO 15 - 17 MARZO 2004 (EURO 1.000,00=).",null,"2004-03-10","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [27216,"2004",null,"244","EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2003 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DEL GAS METANO A PERSONE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE, AD ANZIANI E DISABILI. EURO 8.634,15",null,"2004-03-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27217,"2004",null,"243","PROGETTO IN FAVORE DELL'HANDICAP \"DIVERSA...MENTE\": INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. INCARICO A INTERSTUDIO I.B. (EURO 30,00).",null,"2004-03-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27218,"2004",null,"242","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2004 - EURO 1.045,37",null,"2004-03-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27219,"2004",null,"241","ACQUISTO LICENZA D'USO SISTEMA SOFTWARE GEDI - GESTIONE DICHIARAZIONI 2004 (EURO 1.512,00)",null,"2004-03-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27220,"2004",null,"240","ICI - STIMA VALORI AREE EDIFICABILI ALL'01/01/2004. COMUNICAZIONE AI PROPRIETARIMUTAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO. (EURO 13.000,00)",null,"2004-02-27","TRIBUTI[T2]",null,null], [27221,"2004",null,"239","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.896 DEL 20/10/2003 DI INCARICO PER LA DOCENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE SUL TEMA \"IL RUOLO DIREZIONALE\". MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00.",null,"2004-03-01","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27222,"2004",null,"238","RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MACELLO DI MOGLIANO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO- CULTURALE, COSTRUZIONE DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE E DI DUE ALLOGGI SPECIALI - INTEGRAZIONE D'INCARICO AL PROGETTISTA ARCH. DE BONA DI EURO 169.681,94.=.",null,"2004-02-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27223,"2004",null,"237","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. RETTIFICA DETERMINA N. 269 DEL 13.03.2003. REVOCA IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-02-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27224,"2004",null,"236","LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI RICREATIVI C.R.C.S. IN VIA TORINO. APPROVAZIONE SAL. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DELLA DITTA PIETROBON RENATO DI S. GIUSTINA IN COLLE PD. EURO 43.497,56=IVA COMPRESA.",null,"2004-02-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27225,"2004",null,"235","NUOVO ALLACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA S. MICHELE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - EURO 812,39.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2004-02-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27226,"2004",null,"234","CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DEI CANI - ANNO 2003. LIQUIDAZIONE EURO 71,61",null,"2004-03-08","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27227,"2004",null,"233","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TREVIMAIS SNC EURO 8.089,74",null,"2004-02-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27228,"2004",null,"232","LAVORI DI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE . 2° STRALCIO.APPROVAZIONE SAL N. 3 , CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 3 DITTA I.C.S. SRL - SPINEA VE. EURO 74.890,85",null,"2004-02-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27229,"2004",null,"231","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PIANTE VARROTO ROBERTO PER FORNITURA E POSA PIANTE . EURO 7.700,00 IVA COMPRESA.",null,"2004-02-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27230,"2004",null,"230","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 4 , CORRISPONDENTE AL FINALE, E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 DI EURO 116.579,79 IVA COMPRESA",null,"2004-02-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27231,"2004",null,"229","CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA DELL'ACQUA: VERSAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2004. EURO 7.750,00.=",null,"2004-02-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27232,"2004",null,"228","INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA FEBBRAIO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-03-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27233,"2004",null,"227","SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO SU CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AI LOCALI SITUATI IN VIA GRIS 8 E VIA GRIS 14 DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,92.",null,"2004-03-02","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27234,"2004",null,"226","ACQUISTO N. 1 AGENDA DEI COMUNI 2004 ED. CAPARRINI E AGGIORNAMENTI RACCOLTE PER UFF. STATO CIVILE E UFF. PERSONALE - DITTA ITC SRL DI TREVISO - IMPORTO EURO 498,20 IVA/C.",null,"2004-02-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27235,"2004",null,"225","ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O FRAZIONE. CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER ANNO 2004. EURO 7.071,00=",null,"2004-02-11","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27236,"2004",null,"224","FORNITURA PARZIALE CAPI VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA COM.FOR.T. - IMPORTO EURO 1108,80 IVA/C.",null,"2004-02-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27237,"2004",null,"223","ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION - IMPORTO EURO 777,21 IVA/C",null,"2004-02-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27238,"2004",null,"222","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E BIGLIETTERIA, RISTORAZIONE E SOGGIORNO ANNO 2004. ATTRIBUZIONE INCARICHI.",null,"2004-03-25","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27239,"2004",null,"221","VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.",null,"2004-01-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27240,"2004",null,"220","EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2004. (EURO 2.600,00)",null,"2004-02-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27241,"2004",null,"219","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI MARGHERA (VE) PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE CABLATA PRESSO L'UFFICIO C.E.D. EURO 1.674,00.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2004-02-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27242,"2004",null,"218","GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2004 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 2.324,00).",null,"2004-01-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27243,"2004",null,"217","ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI PER UFFICI COMUNALI - DITTA S.T. S.R.L. DI MARGHERA (VE) - EURO 658,80.= I.V.A. COMPRESA",null,"2004-02-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27244,"2004",null,"216","AFFIDAMENTO INCARICO SMALTIMENTO CISTERNA PER COMBUSTIBILE INTERRATA NEL GIARDINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE \"G. VERDI\" DI VIA FAVRETTI - DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA C.",null,"2004-02-09","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27245,"2004",null,"215","AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE \"LAGUNA DI VENEZIA\" - QUOTE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 15.003,54",null,"2004-01-20","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27246,"2004",null,"214","IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= A FAVORE DELLA 'MO.SE MOGLIANO SERVIZIS.P.A.' PER LA FORNITURA DI N. 11 PANNELLI DA INSTALLRE PRESSO LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI E MEDIE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2004-02-11","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27247,"2004",null,"213","APPROVAZIONE CONVENZIONE 2004 PER LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI PERMANENTI DI MUSICA MODERNA E JAZZ TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'OTARIA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00=",null,"2004-02-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27248,"2004",null,"212","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.554,00= A FAVORE DELLA 'MO.SE MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER IL SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO PER ATTIVITÀ VARIE DEL SERVIZIO 'CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE-VOLONTARIATO E TURISMO' ANNO 2004",null,"2004-02-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27249,"2004",null,"211","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.ARCH. CINZIA ESPOSITO AL MIPIM - MERCATO INTERNAZIONALE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE 15° ANNIVERSARIO - 9-12 MARZO 2004 - CANNES FRANCIA- IMPEGNO DI SPESA EURO 2.180,00.=",null,"2004-03-05","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [27250,"2004",null,"210","INCONTRO SU \"L'ADOZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO NEI COMUNI DELLE PROVINCE DI BELLUNO, TREVISO E PADOVA\" PROMOSSO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DEL VENETO- VENEZIA - 05.03.2004. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI C.LI.",null,"2004-03-02","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [27251,"2004",null,"209","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI A DEI POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL'A.N.U.S.C.A. (EURO 190,00)",null,"2004-03-02","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27252,"2004",null,"208","ORGANIZZAZIONE INCONTRO SU I.S.E. E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI - 4 MARZO 2004. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. FORNITURA COFFEE-BREAK E BUFFET (EURO 600,00).",null,"2004-02-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27253,"2004",null,"207","Z. E.: ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2004-02-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27254,"2004",null,"206","IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO \"UNICO PER L'IMPRESA\" PRPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2004. EURO 1.080,00.=",null,"2004-02-04","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [27255,"2004",null,"205","INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE COLLEGAMENTI DI CABLAGGIO E LINEE TELEFONICHE NUOVI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA GRIS 14 E UFFICI VIA MARCONI VIA DON BOSCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.356,80.",null,"2004-02-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27256,"2004",null,"204","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 81.341,89= A FAVORE DELLA 'BASILISSA S.A.S.' PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MOSTRE AL CENTRO D'ARTE E CULTURA 'BROLO' DI MOGLIANO VENTO PER IL PERIODO 01.01.2004 - 31.10.2004.",null,"2004-03-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27257,"2004",null,"203","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 03.02.2004 \"PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00.= MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.",null,"2004-02-27","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27258,"2004",null,"202","AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MEOLO.",null,"2004-02-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27259,"2004",null,"201","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.775,10.",null,"2004-02-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27260,"2004",null,"200","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE - SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2003.",null,"2004-02-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27261,"2004",null,"199","RINNOVO INCARICO AL CENTRO STUDI ANFIONE DEL DOTT. URB. IPPOLITO LAMEDICA PER LA CONSULENZA AL PROGETTO 'LA CITTÀ EDUCATIVA'. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.500,00 (IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4%ESCLUSI)",null,"2004-01-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27262,"2004",null,"198","APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASOSCIAZIONE CULTURALE 'CORO LA CONTRÀ'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.290,00=",null,"2004-01-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27263,"2004",null,"197","APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE , DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.700,00=",null,"2004-01-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27264,"2004",null,"196","ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE. EURO 500,00.=",null,"2004-01-15","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27265,"2004",null,"195","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRALE DI MAZZOCCO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO , AFFIDAMENTO INCARICO DITTE CEOLIN G.&C. SNC E ZAGO & ZAGO . EURO 3.195,60",null,"2004-02-11","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27266,"2004",null,"193","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA - ART. 33 L.R. 7.11.2003 N. 27 DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 79.318,88",null,"2004-01-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27267,"2004",null,"192","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 4 NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE.AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 3.600,00 IVA/C",null,"2004-02-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27268,"2004",null,"191","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE. EURO 3.125,15 IVA/C",null,"2004-02-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27269,"2004",null,"190","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE \"AMICI DEL PARCO\" PER GESTIONE PARCO ARCOBALENO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2004. EURO 3.200,00=.",null,"2004-01-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27270,"2004",null,"189","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE PER GESTIONE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 520,00=.",null,"2004-01-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27271,"2004",null,"188","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE \"PARCO AI PINI\" PER GESTIONE AREE VERDI IN LOCALITÀ MAZZOCCO. ANNO 2004. EURO 950,00=.",null,"2004-01-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27272,"2004",null,"187","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-NORD PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 200,00=.",null,"2004-01-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27273,"2004",null,"186","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLA GRANDE PIOPPA\"PER GESTIONE AREA VERDE SITA IN LOCALITÀ \"MARCHESI\". ANNO 2004. EURO 1.000,00=",null,"2004-01-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27274,"2004",null,"185","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" - PERIODO 01/02/2004 - 31/08/2004 (EURO 542,22).",null,"2004-02-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27275,"2004",null,"184","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. PER IL PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2021: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 309.200,00)",null,"2004-02-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27276,"2004",null,"183","AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-02-12","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27277,"2004",null,"182","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI PER L'ANNO 2004 - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 8.736,00 IVA/C.",null,"2004-02-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27278,"2004",null,"181","RINNOVO FIDEJUSSIONE A GARANZIA DI CREDITO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DAL 01/01/2004 AL 31/12/2004 A FAVORE DI ENECO TRADE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI EURO 280,00",null,"2004-02-17","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27279,"2004",null,"180","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE, DOTT. MANUELE BAGGIO, AL SEMINARIO SUL TEMA \"IL CONTROLLO DI GESTIONE. PRESENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA\" CHE SI TERRÀ A PADOVA IL 3 MARZO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00.=",null,"2004-02-24","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27280,"2004",null,"179","IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. ANNO 2004. EURO 14.780,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-03-16","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27281,"2004",null,"178","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA ELENA QUARTO AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO \"LA RIFORMA DEL DIRITTO DEL LAVORO\". CONFSERVIZI VENETO. EURO 300,00.=",null,"2004-02-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27282,"2004",null,"177","IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA M.M. E DEI DUE FIGLI MINORI PRESSO L' HOTEL GAMMA DI MARCON (EURO 100,00)",null,"2004-02-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27283,"2004",null,"176","AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGIO NELLE AREE DESTINATE A PAGAMENTO E PER IL PARCHEGGIO A RASO. DITTA D & B PROGETTI SAS DI PREGANZIOL (TV). PROROGA INCARICO FINO AL 31.12.2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-02-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27284,"2004",null,"175","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. DI MOGLIANO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DELE PARTI TERMINALI DEI CORRIMANI DELLE RAMPE PER DISABILI - EURO 504,00.= I.V.A. 20% COMPRESA",null,"2004-01-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27285,"2004",null,"174","PAGAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO ZONELLI RENATO E ALONZI GINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA. EURO 2.156,64=",null,"2004-02-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27286,"2004",null,"173","PAGAMENTO COMPETENZE RELATIVE AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. CARRARO PRIMO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA EURO 370,51 =",null,"2004-02-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27287,"2004",null,"172","ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI AUTORIZZATI LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI L.I.S. (TABACCHERIE E RICEVITORIE LOTTO). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.561,76 IVA INCLUSA.",null,"2004-02-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27288,"2004",null,"171","MARZO DONNA 2004: TUTTI I COLORI DEL ROSA. INCARICO ALLA GRAFICOM SOC. COOP. SOCIALE PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI STAMPA TIPOGRAFICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,00=",null,"2004-02-16","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [27289,"2004",null,"170","CONTRIBUTI A FAVORE PORTATORI HANDICAP ED INVALIDI - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2004. EURO 8.731,52",null,"2004-02-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27290,"2004",null,"169","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER CANONI LOCAZIONE ANNO 2004, ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2004 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ISTAT ANNO 2003 (EURO 52.120,69).",null,"2004-01-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27291,"2004",null,"168","SERVIZIO VIACARD SPA - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00.",null,"2004-02-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27292,"2004",null,"167","ADESIONE NESSUNO TOCCHI CAINO - HANDS OFF CAIN - LE REGIONI. LE PROVINCE E LE CITTÀ ITALIANE PER FERMARE LA PENA DI MORTE. CAMPAGNA 2004. EURO 500,00",null,"2004-02-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27293,"2004",null,"166","VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI VENETO. ANNO 2004. EURO 1.450,00.=",null,"2004-02-05","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27294,"2004",null,"165","LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. ADESIONE ANNO 2004. EURO 1.501,00.=",null,"2004-02-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27295,"2004",null,"164","EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.098,74 ALL'AMBASCIATA PER LA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (CROAZIA) - ANNO 2004.",null,"2004-02-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27296,"2004",null,"163","ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004. EURO 1.190,00=",null,"2004-01-15","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27297,"2004",null,"162","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01 - 31.12.2004 (EURO 166.865,00)",null,"2004-01-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27298,"2004",null,"161","RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2004 CD ROM CODICI REGIONALI EDIZIONI EUROPEE INFORMATICA SRL - IMPORTO EURO 636,00 IVA/C.",null,"2004-01-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27299,"2004",null,"160","ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANCI 2004, FASCICOLO NOTE DI BILANCIO GIANNUZZI 2004 E I^ E 2^ APPENDICE DI AGGIORNAMENTO - ED. C.E.L. - DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI - IMPORTO 1439,00 IVA/C",null,"2004-01-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27300,"2004",null,"159","VERSAMENTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO DEL CONTRIBUTO, PARI AL 10%, SUL RISPARMIO NETTO CONSEGUITO SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.394,00=.",null,"2004-02-06","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27301,"2004",null,"158","CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2004 PER BANCA DATI ON-LINE APPALTI & CONTRATTI - PERSONALE ENTE LOCALE - MAGGIOLI EDITORE - IMPORTO EURO 660,00 IVA/C.",null,"2004-01-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27302,"2004",null,"157","RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO \"GIUST.IT\" PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 309,87 IVA/C.",null,"2004-01-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27303,"2004",null,"156","A.S. 2003/2004: CONCESSIONE ESONERO E RESTITUZIONE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 154.94 - SPESA EURO 170,43).",null,"2004-01-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27304,"2004",null,"155","FORNITURA CARBURANTE TRAMITE L'UTILIZZO DI CARTA EUROSHELL - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO ANNO 2004 EURO 1.000,00 IVA/C",null,"2004-02-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27305,"2004",null,"154","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2004 AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA FO.R.TEX. SRL DI TREVISO - IMPORTO EURO 16.850,00 IVA/C.",null,"2004-02-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27306,"2004",null,"153","IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1641,00=",null,"2004-01-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27307,"2004",null,"152","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE \"L'INVENTARIO DEL PATRIMONIO E IL SERVIZIO ECONOMATO\" BOLOGNA 26/02/2004. EURO 230,00",null,"2004-02-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27308,"2004",null,"151","SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO AUTOVELOX 104/C2 PER L'ANNO 2004. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. - ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 492,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-02-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27309,"2004",null,"150","SERVIZIO DI FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-01-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27310,"2004",null,"149","LAVORI DI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 3.127,16",null,"2004-02-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27311,"2004",null,"148","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO CENTRALE . LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 260,57",null,"2004-01-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27312,"2004",null,"147","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS. D1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.",null,"2004-02-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27313,"2004",null,"146","IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS. ANNO 2004 - EURO 31.000,00.",null,"2004-02-13","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27314,"2004",null,"145","IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA - ANNO 2004 - EURO 32.800,00.",null,"2004-02-11","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27315,"2004",null,"144","EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA APRILE XVIII N. 4/1 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. GARBIN GINO. (ENTRATA EURO 2.100,00)",null,"2004-02-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27316,"2004",null,"143","PRESA D'ATTO CONCESSIONE DISPENSA/L.I.S.A.A.C. OBIETTORI DI COSCIENZA SIGG. USSI MARCO, PERROTTA ALESSANDRO, FRANZOI ENRICO E SEMENZATO ENRICO E DI CONGEDO ASSOLUTO DEL SIG. INNOCENTINI ANDREA.",null,"2004-02-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27317,"2004",null,"141","VERSAMENTO CONTRIBUTO DI ADESIONE PER L'ANNO 2004 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 606,00=.",null,"2004-02-06","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27318,"2004",null,"140","INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA 25.141,00.",null,"2004-02-16","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27319,"2004",null,"139","VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE PER LA SICUREZZA DELLA RETE COMUNALE. CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA PER 24 MESI. DITTA NEXTEP S.R.L. DI CITTADELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 19.084,80=.",null,"2004-02-19","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27320,"2004",null,"138","AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO DENOMINATO \" CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO \". EURO 125.998,83 IVA 10% COMPRESA O.S.COMPR.)",null,"2004-01-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27321,"2004",null,"137","PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA\". (EURO 150,00)",null,"2004-02-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27322,"2004",null,"136","ATTUAZIONE PROGETTO SICUREZZA STRADALE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00=",null,"2004-01-19","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27323,"2004",null,"135","EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SIGG. B.A. E I.R. A SALDO ANNO 2002 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DEL GAS METANO A PERSONE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE, AD ANZIANI E DISABILI. EURO 378,35",null,"2004-02-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27324,"2004",null,"133","PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE INTITOLATA: \"PRESTAZIONI OCCASIONALI E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE\". (EURO 120,00)",null,"2004-02-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27325,"2004",null,"132","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 6 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO",null,"2004-01-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27326,"2004",null,"131","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE STAFF DEL SINDACO.",null,"2004-01-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27327,"2004",null,"130","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2004 (EURO 35.050,93)",null,"2004-02-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27328,"2004",null,"129","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1345,55)",null,"2004-01-27","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27329,"2004",null,"128","SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE POLCITY ANNO 2004. DITTA OPEN SOFTWARE DI MARTELLAGO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.124,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-02-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27330,"2004",null,"127","LAVORI RECUPERO OOUU PRIMARIA. RISTRUTT. PERCORSI PEDONALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE CERT.REGOLARE ESECUZIONE E LIQ.NE CREDITO DITTA COSTRUZIONI SEMENZATO SRL . EURO 2.072,37 IVA/C. IMPEGNO INCENTIVI A FAVORE DIPENDENTI. EURO 564,52",null,"2004-01-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27331,"2004",null,"126","RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE PER IL PERIODO 01.01.2004 - 31.12.2004 - EURO 9.670,80.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2004-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27332,"2004",null,"125","RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002/2005 (EURO 313.340,83).",null,"2004-03-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27333,"2004",null,"124","SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO SU CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI LOCALI SITUATI IN VIA DON BOSCO, 11 DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI E AUMENTO DI POTENZA A DISPOSIZIONE DA 6 A 20 KW. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.481,52.",null,"2004-03-02","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27334,"2004",null,"123","D.G.C. N. 195 DEL 06.05.03. MODIFICA ARTT. 9 E 11 \"MODALITÀ DI PAGAMENTO\" CONVENZIONE PER L'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI TRA INGG. C. CRIVELLARO E F. ZIGIOTTO.",null,"2004-02-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27335,"2004",null,"122","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" - PERIODO 01/01/2004 - 31/08/2004 (EURO 2.727,36).",null,"2004-01-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27336,"2004",null,"121","ACQUISTO ETICHETTE PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA TIRRENIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.532,00.= IVA INCLUSA",null,"2004-01-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27337,"2004",null,"120","ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D & B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 364,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-01-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27338,"2004",null,"119","CANONE ANNUO PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 954,53.",null,"2004-01-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27339,"2004",null,"118","RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA PER L'ANNO 2004 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.893,47 IVA INCLUSA.",null,"2004-01-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27340,"2004",null,"117","RINNOVO INCARICO ALLA DITTA S.T. DI MARGHERA (VE) PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AD USO FONIA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 6.494,95.=",null,"2004-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27341,"2004",null,"116","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA IGNOTI PRESSO I CIMITERI DI BONSIOLO E ZERMAN ALLA SOC. MO.SE. S.P.A. - EURO 1.648,40.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2004-01-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27342,"2004",null,"115","IMPEGNO DI SPESA CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DI BONIFICA DESE-SILE PER L' ANNO 2004. EURO 700,00.-",null,"2004-01-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27343,"2004",null,"114","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI BONISIOLO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ A FAVORE DITTE VARIE. EURO 8.220,67",null,"2004-01-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27344,"2004",null,"113","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CANONI ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTI STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO. EURO 400,00",null,"2004-01-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27345,"2004",null,"112","ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE FERROVIE STATO SPA. EURO 3.200,00.",null,"2004-01-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27346,"2004",null,"111","RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE . D.LGS. 626/1994 E S.M.I. . AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 10.773,06 IVA/C",null,"2004-01-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27347,"2004",null,"110","MANUTENZIONE ANNO 2004 AFFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO 648,00 IVA/C",null,"2004-01-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27348,"2004",null,"109","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 3 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO-10 - DITTA PETRIS FERMO SAS - IMPORTO EURO 816,00 IVA/C",null,"2004-01-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27349,"2004",null,"108","CANONE DI ABBONAMENTO 2004 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1910,40 IVA/C.",null,"2004-01-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27350,"2004",null,"107","PAGAMENTO FONDO SPESE ALLO STUDIO LEGALE VETTORI CON SEDE IN VICENZA PER CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLA VERTENZA SUL PROGETTO ELETTRODOTTO 380 KV VENEZIA NORD - CORDIGNANO. EURO 612,00.=",null,"2004-01-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27351,"2004",null,"106","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE PER L'ANNO 2004 - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C",null,"2004-02-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27352,"2004",null,"105","VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. . IMPEGNO DI SPESA. EURO 968,36 IVA/C.",null,"2004-02-09","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27353,"2004",null,"104","FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO MATERIALE DI ARREDO PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FARAM S.P.A. DI GIAVERA DEL MONTELLO TV. EURO 5.496,00= IVA COMPRESA.",null,"2004-02-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27354,"2004",null,"103","D.E.F. ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2004-02-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27355,"2004",null,"102","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA.",null,"2004-02-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27356,"2004",null,"101","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 31.12.2004 (EURO 308.800,00)",null,"2004-01-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27357,"2004",null,"100","RISCATTO DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI E APPARATI DI RETE PER CESSATA LOCAZIONE. EURO 5.500,00 - IVA COMPRESA.",null,"2004-02-10","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27358,"2004",null,"99","SALDO COMPETENZE AVV. DOMENICO GIURI DELLO STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO RBVA RELATIVE ALLA CAUSA COMUNE DI MOGLIANO VENETO/AZIENDA AGRICOLA MLD. EURO 2.706,88.=",null,"2004-02-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27359,"2004",null,"98","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - PIAZZA CADUTI LATO NORD - MODIFICA QUADRO ECONOMICO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-02-03","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27360,"2004",null,"97","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA SEMENZATO LUCIANO SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-02-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27361,"2004",null,"96","AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO P.I. - SPORT PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-02-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27362,"2004",null,"95","CANONE DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 4 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI CON CONTESTUALE SOSTITUZIONE DI N. 1 MACCHINA - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2004 EURO 16.000,00 IVA/C",null,"2004-01-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27363,"2004",null,"94","AGGIUDICAZIONE POLIZZE DIVERSE PER IL QUADRIENNIO 31.01.2004 - 31.12.2007. RIMBORSO A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 102.923,79.=",null,"2004-01-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27364,"2004",null,"93","COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 - EURO 30.988,23.",null,"2004-02-04","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27365,"2004",null,"92","STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - ASSENZE CON LA DITTA ORA - TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA. (EURO 588,00)",null,"2004-01-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27366,"2004",null,"91","SOSTITUZIONE TARIFFARIO AGGIORNATO PER AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 408,00 IVA/C",null,"2004-01-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27367,"2004",null,"89","RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1202 DEL 31.12.2003 AD OGGETTO: LEGGE REGIONALE 28/91 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO.EROGAZIONE CONTRIBUTO OTTOBRE-DICEMBRE E SALDO 2002 PER EURO 8.711,65 IMPEGNO EURO 5.027,54 ¿ ENTRATA 5.027,54)",null,"2004-02-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27368,"2004",null,"88","REVOCA CONCESSIONE IN USO DI ALLOGGIO COMUNALE SIG. I.M. E ASSEGNAZIONE A NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. POZZOBON PAOLO PER SITUAZIONE DI DISAGIO ABITATIVO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-02-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27369,"2004",null,"87","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ISTRUTTORI MICAELA ARDIZZON E ANNAMARIA MARZOLLA AL CORSO DELLA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - 12 E 13 FEBBRAIO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 830,00 IVA INCLUSA.",null,"2004-02-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27370,"2004",null,"86","PROROGA INCARICO DELLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2004 DITTA PUBLISERVICE SRL IMPORTO EURO 14.353,81 IVA/C",null,"2004-02-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27371,"2004",null,"85","PROROGA INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2004 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 10.309,20 IVA/C.",null,"2004-01-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27372,"2004",null,"84","RETTIFICA DETERMINAZIONE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO N. 1041 DEL 02.12.2003.",null,"2004-01-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27373,"2004",null,"83","FORNITURA BUONI PASTO: IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2004. EURO 44.000,00=",null,"2004-02-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27374,"2004",null,"82","PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE SPA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. EURO 2.000,00.=",null,"2004-02-06","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27375,"2004",null,"81","APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-01-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27376,"2004",null,"80","VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2003 E PREVENTIVO ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.326,00).",null,"2004-02-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27377,"2004",null,"79","AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ PIETRA IMMOBILIARE.",null,"2004-01-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27378,"2004",null,"78","ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 259.600,00.=",null,"2004-01-27","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27379,"2004",null,"77","ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 78.700,00.=",null,"2004-01-26","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27380,"2004",null,"76","USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 1.000,00).",null,"2004-01-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27381,"2004",null,"75","APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MUSICI MOJANESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.100,00=",null,"2004-01-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27382,"2004",null,"74","APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MOGLIANO MUSICA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.550,00=",null,"2004-01-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27383,"2004",null,"73","APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL LICEO SCIENTIFICO STATALE 'GIUSEPPE BERTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=",null,"2004-01-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27384,"2004",null,"72","APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA RPOGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE EGESTIONE DI RASSEGNE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMITATO DI GESTIONE CINEMA-TEATRO BUSAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00=",null,"2004-01-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27385,"2004",null,"71","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO PER MANUTENZIONE AREE VERDI. ANNO 2004. EURO 500,00=",null,"2004-01-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27386,"2004",null,"70","INCARICO ALLA SIG.RA BISON FRANCESCA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALE, QUALE RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-02-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27387,"2004",null,"69","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 2.200,00=.",null,"2004-02-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27388,"2004",null,"68","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 2.000,00= A FAVORE DI NERINA VRETENAR E ILARIO CARRER CONSULENTI PER IL COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE",null,"2004-01-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27389,"2004",null,"67","PRESA D'ATTO SUBENTRO DELLA DITTA SME MARGHERA S.R.L. ALLA DITTA SEA S.R.L. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).",null,"2004-01-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27390,"2004",null,"65","IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2004 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 105.000,00)",null,"2004-01-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27391,"2004",null,"64","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2003 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-01-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27392,"2004",null,"63","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2004 E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 62.930,00=.",null,"2004-01-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27393,"2004",null,"62","LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRAFFICO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA MAMELI PER SCONGIURARE PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITÀ E SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 191 D.LGS 18/08/2000 N. 267 - COMMA 3 - EURO 26.000,00 DITTE VARIE.",null,"2004-01-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27394,"2004",null,"61","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL RAG. MANUEL DE POI. (EURO 500,00)",null,"2004-02-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27395,"2004",null,"60","PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 1534,80)",null,"2004-02-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27396,"2004",null,"59","EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA (EURO 10251,00).",null,"2004-02-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27397,"2004",null,"58","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 117,37)",null,"2004-02-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27398,"2004",null,"57","ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2004.",null,"2004-02-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27399,"2004",null,"56","DETERMINA N.1173 DEL 31/12/2003 AD OGGETTO: \"DIMENSIONAMENTO DISPOSITIVO PER LA GESTIONE DI VARIE APPLICAZIONI. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. EURO 20.676,00 IVA COMPRESA\". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.730,00 IVA COMPRESA.",null,"2004-01-30","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27400,"2004",null,"55","ACQUISTO N.3 APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA PHONE STORE - M.P.S. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 729,00 IVA COMPRESA.",null,"2004-01-23","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27401,"2004",null,"54","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.000,00.",null,"2004-01-19","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27402,"2004",null,"52","LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2004. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 87.607,30",null,"2004-01-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27403,"2004",null,"52","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RESONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2005. INCARICO ALLA DITTA T.D.P. S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.=",null,"2005-01-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27404,"2004",null,"51","RASSEGNA \"DIRE E FARE NORDEST\" EDIZIONE 2004 DAL 14 AL 16 APRILE. PARTECIPAZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. ANCI.SA SRL EURO 2.661,00",null,"2004-01-29","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27405,"2004",null,"50","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE \"OVEST-GHETTO\" PER MANUTENZIONE AREE VERDI. ANNO 2004. EURO 550,00=.",null,"2004-01-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27406,"2004",null,"49","B.P.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 20.02.2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2004-01-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27407,"2004",null,"48","EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI VARDANEGA TEODORO E PELLIZZER AMELIA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA DUKA MIRELA. (EURO 7.277,46 - ENTRATA EURO 3.600,00)",null,"2004-01-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27408,"2004",null,"47","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ PIETRA IMMOBILIARE.",null,"2004-01-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27409,"2004",null,"46","CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO STATALE \"G. BERTO\" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.01/31.08.2004. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.",null,"2004-01-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27410,"2004",null,"45","CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2003/04. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-01-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27411,"2004",null,"44","GETTONI DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, ALLA COMMISSIONI ELETTORALE E ALLA COMMISSIONE FORMAZIONE DEI GIUDICI POPOLARI E ALLE COMMISSIONI TECNICHE. EURO 12.477,50.=",null,"2004-01-20","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27412,"2004",null,"43","AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-01-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27413,"2004",null,"42","MODIFICA IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA TAVONI N. 10/2 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 708 DEL 19.07.2002 E ALLE SPESE CONDOMINIALI CONNESSE ALL'IMMOBILE DI VIA TAVONI, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 653 DEL 16.07.2003 (EURO 4.658,00)I",null,"2004-01-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27414,"2004",null,"42","L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO 2.074,28",null,"2005-01-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27415,"2004",null,"41","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" (EURO 23.700,00).",null,"2004-01-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27416,"2004",null,"40","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ISTITUZIONALI - 3° SERVIZIO \"FRONT OFFICE\" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO.",null,"2004-01-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27417,"2004",null,"39","INDIZIONE SELEZIONI PUBBLICHE PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO.",null,"2004-01-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27418,"2004",null,"39","RINNOVO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2005. APPROVAZIONE SPESA EURO 3000,00 IVA/C.",null,"2004-12-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27419,"2004",null,"38","FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2004 ¿ PROROGA INCARICO DITTA DITTA D&G SNC LIBRALESSO MASON.",null,"2004-01-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27420,"2004",null,"38","RINNOVO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAMPELLO R. & C. SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2005. APPROVAZIONE SPESA EURO 12.000,00 IVA/C.",null,"2004-12-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27421,"2004",null,"37","RINNOVO INCARICO ALLA DITTA TEGON & BONOTTO SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2005. APPROVAZIONE DI SPESA EURO 6100,00 IVA/C.",null,"2004-12-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27422,"2004",null,"37","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI IN TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 200,00=.",null,"2004-01-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27423,"2004",null,"36","AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 1.1.2004 - 31..12.2006 - DITTA CARTOLIBRERIA PIO X DI FERRARO ELSA.",null,"2004-01-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27424,"2004",null,"35","APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENENTO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"ATTORI SI NASCE\". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00=",null,"2004-01-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27425,"2004",null,"34","APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELLA TERZA ETÀ TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE UNITRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1500,00=",null,"2004-01-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27426,"2004",null,"33","APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOLGIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.900,00=",null,"2004-01-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27427,"2004",null,"29","OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER SPETTANZE MENSILI (EURO 1.234,00)",null,"2005-01-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27428,"2004",null,"28","INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2005 (EURO 54,00)",null,"2005-01-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27429,"2004",null,"28","AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-01-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27430,"2004",null,"27","RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.01.2005 - 31.12.2005. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 102.741,30.=",null,"2005-01-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27431,"2004",null,"27","SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO. ANNO 2004. EURO 450,00=.",null,"2004-01-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27432,"2004",null,"26","RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA SIG. SEBASTIANO RIZZO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004.",null,"2004-01-27","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [27433,"2004",null,"25","GIORNATA DELLA MEMORIA 2004. APPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 612,00.=",null,"2004-01-19","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27434,"2004",null,"24","SEMINARIO \"LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE VENETO IN MATERIA DI LL.PP. \" DEL 19.01.2004 A CASTELFRANCO VENETO (TV) IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - EURO 750,00",null,"2004-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27435,"2004",null,"23","INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 165.837,57.=",null,"2004-01-20","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27436,"2004",null,"22","EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 10.295,00).",null,"2004-01-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27437,"2004",null,"21","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2004 - EURO 9.013,91",null,"2004-01-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27438,"2004",null,"20","IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2004. (EURO 148.954,00)",null,"2004-01-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27439,"2004",null,"18","DOTT. MARINI LUCIANO: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 10.815,00)",null,"2004-01-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27440,"2004",null,"17","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2004 - DITTA ECO-INK - MESTRE - IMPORT OEURO 24.419,46 IVA/C",null,"2004-01-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27441,"2004",null,"16","DETERMINA DI IMPEGNO N.374 DELL'11/4/2002 E DETERMINA DI IMPEGNO N.541 DEL 6/6/2003. PARZIALE MODIFICA CAPITOLI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA.",null,"2004-01-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27442,"2004",null,"15","DETERMINA DI IMPEGNO N.546 DEL 10/6/2003. PARZIALE MODIFICA CAPITOLI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA.",null,"2004-01-16","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27443,"2004",null,"14","NOLEGGIO APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2004 - 2005. DITTA TELECOM S.R.L. - T.I.M. BUSINESS PROMOTER - EURO 4.516,00 IVA COMPRESA.",null,"2004-01-14","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27444,"2004",null,"13","ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 500,00)",null,"2004-01-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27445,"2004",null,"12","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 69.326,00).",null,"2004-01-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27446,"2004",null,"11","AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A FREQUENTARE CORSI DI FORMAZIONE IN INFORMATICA. ANNO 2004.",null,"2004-01-14","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27447,"2004",null,"10","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 2003/2004 (EURO 5.000,00)",null,"2004-01-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27448,"2004",null,"9","RIPARAZIONE PIASTRA DI REGISTRAZIONE IMPIANTO MICROFONICO DELLA SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 48,00.",null,"2004-01-15","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27449,"2004",null,"8","INCARICO ALLA DITTA GAMA S.P.A. - S. GIOVANNI LUPATOTO, PER LA FORNITURA PASTI PRESSO L'ISTITUTO \"C. GRIS\" AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 (EURO 500,00)",null,"2004-12-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27450,"2004",null,"5","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2003 - 31.12.2003 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 33.088,05=",null,"2004-01-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27451,"2004",null,"4","COLLEGAMENTO TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.",null,"2004-01-15","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [27452,"2004",null,"3","ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE STRALCIO FUNZIONALE N. 1 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-01-15","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27453,"2004",null,"2","PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA \"PADEIA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00.",null,"2004-01-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27454,"2004",null,"1","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI MESSI NOTIFICATORI ALLA GIORNATA DI STUDIO \"LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI\" - VENEZIA 20/01/2004. EURO 540,00.",null,"2004-01-15","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27455,"2003",null,"1304","FORNITURA GRIGLIE PER MANUTENZIONI ORDINARE PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SER. ALL.FER. SAS EURO 1.683,60",null,"2003-02-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27456,"2003",null,"1303","FORNITURA DISSUASORI MOD. PIREO CON CONTROPISTRA DA PARTE DITTA METALCO SPA PER VIA VERDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 903,20",null,"2003-02-11","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27457,"2003",null,"1302","IMPEGNO DI SPESA: EROGAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2002.",null,"2003-01-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27458,"2003",null,"1300","RISARCIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL DANNO SUBITO IN DATA 22.10.2001 CON L'ALLAGAMENTO DEL SEMINTERRATO DEL PALAZZO MUNICIPALE, ¿ 4.000, DA PARTE DELLA COMPAGNIA LA FONDIARIA ASSICURAZIONI.",null,"2003-01-07","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27459,"2003",null,"1299","ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2002. IMPORTO EURO 5038,64 IVA/C.",null,"2003-02-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27460,"2003",null,"1297","LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA RONZINELLA , LATO SUD. APPROVAZIONE VERBALI ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITTE VARIE. EURO 2.904,14",null,"2003-01-03","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27461,"2003",null,"1293","FORNITURA DI DISSUASORI MOD. PIREO CON CONTROPIASTRA DA PARTE DITTA METALCO SPA PER VIA VERDI. EURO 5.877,00 IVA COMPRESA",null,"2003-01-16","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27462,"2003",null,"1278","IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2001.",null,"2003-01-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27463,"2003",null,"1275","ACQUISTO MATERIALE PER INAUGURAZIONE PUNTO COMUNE. DITTA ARCARI SRL. EURO 450,00.",null,"2003-01-08","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27464,"2003",null,"1270","RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE STAFF DI DIREZIONE N. 1.299 DEL 28.12.2001. ING. STEFANO SIMIONATO. EURO 9,08.=",null,"2003-01-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27465,"2003",null,"1269","ACQUSITO DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER L'UFFICIO PERSONALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1130,40 IVA/C",null,"2003-01-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27466,"2003",null,"1268","IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. EURO 514,00.=",null,"2004-03-18","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [27467,"2003",null,"1267","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO. EURO 500,00=",null,"2003-01-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27468,"2003",null,"1261","ESECUZIONE SENTENZA N. 6446/02 RELATIVA ALLA CAUSA PROMOSSA DINNANZI AL T.A.R. VENETO DALLA DITTA ONE SECURE LIMOUSINE C/O COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2003-01-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27469,"2003",null,"1258","SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2002 EURO 310.000,00 IVA C.",null,"2003-01-07","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27470,"2003",null,"1256","AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVICE COORDINATO PER IL RIPORTO CARTOGRAFICO DEGLI ATTI RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NEGLI AMBITI ZTO 13MC E 13A)MC AL PROFESSIONISTA ALESSANDRO BELLINATO REDATTO DALL?ARCH. CINZIA ESPOSITO- EURO 12.000,00.= IVA COMPRESA.",null,"2003-12-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27471,"2003",null,"1255","INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA Z.T.O. DS 2 AL DOTT. URB. THOMAS GIRARDO - E. 9000,00.= R/A COMPRESA.-",null,"2004-01-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27472,"2003",null,"1253","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER FORNITURE E LAVORI VARI DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. IMPORTO EURO 11.248,34 IVA/C.",null,"2004-01-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27473,"2003",null,"1253","IMPEGNO DI SPESA: COMMISSIONE GUIDATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO. (EURO ).",null,"2003-01-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27474,"2003",null,"1252","FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI- DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 929,49 IVA/C",null,"2004-01-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27475,"2003",null,"1248","DIPENDENTE P.V.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92.",null,"2003-01-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27476,"2003",null,"1247","STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - ASSENZE CON LA DITTA ORA - TRE SNC DI SILEA. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 588,00).",null,"2003-01-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27477,"2003",null,"1247","LIQUIDAZIONE A CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI SOMME CORRISPONDENTI ALLE RETTE ADDEBITATE AD UTENTI E NON RISCOSSE - A. S. 2002/2003. (SPESA EURO 3.204,35)",null,"2003-12-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27478,"2003",null,"1246","FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPORTO EURO 1264,53 IVA/C",null,"2004-01-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27479,"2003",null,"1244","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA \"AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA\". EURO 163.417,38 IVA INCLUSA E EURO 1.508,04. IVA INCLUSA=",null,"2004-01-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27480,"2003",null,"1243","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO \"LILLIPUT\" - PERIODO 26.08.2002 - 25.08.2003 - DA PARTE DI CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE CODESS A.R.L. ONLUS EURO 84.158,41",null,"2003-12-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27481,"2003",null,"1242","IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO ASSOCIATO PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE RIVENDITE SI GIORNALI E RIVISTE (D.LGS. 170/2001 E DGR 1409 DEL 16.05.2003). EURO 480,00.=",null,"2003-12-29","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [27482,"2003",null,"1240","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE \"LUNA D'AGOSTO\" PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN.",null,"2003-12-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27483,"2003",null,"1239","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO ALLA COOP. CODESS SOCIALE ONLUS, PERIODO 01.01.2001 / 31.12.2003. ADEGUAMENTO TARIFFA ORARIA ANNO 2003 A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 4.454,00 IVA ESENTE)",null,"2003-12-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27484,"2003",null,"1238","ACQUISTO COMPUTER PORTATILE PER IL COORDINATORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO ARCH. ESPOSITO CINZIA. DITTA SATCOM S.R.L.",null,"2004-01-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27485,"2003",null,"1237","RICONOSCIMENTO NUOVA INDENNITÀ DI POSIZIONE.",null,"2003-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27486,"2003",null,"1234","ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2003 - RIMBORSO ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE SPA - MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 18.220,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-12-23","TRIBUTI[T2]",null,null], [27487,"2003",null,"1233","INCARICO ALLA DITTA UNIRISCOSSIONI SPA - TREVISO PER IL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE ICI 2004. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.200,00.",null,"2003-12-23","TRIBUTI[T2]",null,null], [27488,"2003",null,"1232","CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CATASTALI ED ADESIONE ALLA SOCIETÀ \"GE.O.MARC@ - CATASTO E SERVIZI\" S.R.L. - ACQUISIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 2159,00.",null,"2003-12-23","TRIBUTI[T2]",null,null], [27489,"2003",null,"1231","AGGIORNAMENTO BANCA DATI FABBRICATI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI TREVISO. (EURO 74,10)",null,"2003-12-16","TRIBUTI[T2]",null,null], [27490,"2003",null,"1230","ARREDI SCOLASTICI. ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LE SCUOLE MOGLIANESI. INCARICHI A DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.541,20.",null,"2003-12-31","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27491,"2003",null,"1230","RICONOSCIMENTO NUOVA INDENNITÀ DI POSIZIONE.",null,"2003-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27492,"2003",null,"1229","L. 285/97 - PROGETTUALITÀ IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA. CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2001, NUOVA RIPARTIZIONE.",null,"2003-11-18","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [27493,"2003",null,"1229","RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE.",null,"2003-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27494,"2003",null,"1228","RICONOSCIMENTO NUOVA INDENNITÀ DI POSIZIONE.",null,"2003-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27495,"2003",null,"1228","ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MO.SE MOGLIANO SERVIZI PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.900,00 IVA INCLUSA",null,"2003-12-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27496,"2003",null,"1227","FORNITURA MATERIALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA. DITTA P.S.V. POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 142,54 IVA INCLUSA.",null,"2003-12-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27497,"2003",null,"1227","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2002 - 31.12.2002. IMPEGNO DI SPESA EURO",null,"2003-01-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27498,"2003",null,"1226","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DESE-SILE PER L' ANNO 2002. EURO 562.91.",null,"2003-01-16","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27499,"2003",null,"1226","FORNITURA MATERIALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI RADIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 803,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-12-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27500,"2003",null,"1225","AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGIO NELLE AREE DESTINATE A PAGAMENTO E PER IL PARCHEGGIO A RASO. DITTA D & B PROGETTI S.A.S.. - PREGANZIL (TV). PROROGA INCARICO AL 29.02.2004. NESUN IMPEGNO DI SPESA..",null,"2003-12-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27501,"2003",null,"1224","FORNITURA MATERIALI PER ATTUAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL \"PROGETTO SICUREZZA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 20.854,96 IVA INCLUSA.",null,"2004-01-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27502,"2003",null,"1223","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" FINO AL 01.12.2004. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00.",null,"2003-12-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27503,"2003",null,"1223","CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SCUOLA ELEMENTARE - 1° CIRCOLO DIDATTICO (EURO 2.436,00).",null,"2003-01-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27504,"2003",null,"1222","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" FINO AL 31.12.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 .",null,"2003-12-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27505,"2003",null,"1221","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" FINO AL 31.12.2004. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00.",null,"2003-12-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27506,"2003",null,"1220","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-01-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27507,"2003",null,"1220","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" PER MESI OTTO FINO AL 31.08.2004: IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00",null,"2003-12-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27508,"2003",null,"1219","CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\": IMPEGNO DI SPESA (EURO 39.638,00)",null,"2003-12-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27509,"2003",null,"1219","LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSI AL PERSONALE INTERESSATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"REVOCA CONCESSIONI CIMITERIALI PER RECUPERO VECCHI LOCULI NEL CIMITERO DI MOGLIANO VENETO\". IMPEGNO DI SPESA EURO 3672,85.",null,"2003-01-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27510,"2003",null,"1218","B.P: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 10/11/2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE",null,"2003-12-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27511,"2003",null,"1217","PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA\".(EURO 150,00)",null,"2003-12-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27512,"2003",null,"1217","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIULE COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS. EURO 4.500,00 IVA COMPRESA",null,"2003-01-13","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27513,"2003",null,"1216","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2004 - EURO 1.554,28",null,"2003-12-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27514,"2003",null,"1216","MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE COOPRATIVA NON SOLO VERDE. EURO 546623,00 IVA/C . LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 EURO 96.988,62 IVA/C",null,"2003-01-15","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27515,"2003",null,"1215","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.854,53)",null,"2003-12-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27516,"2003",null,"1214","PROGETTO CULTURA ANNO 2003: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (EURO 683,00)",null,"2003-12-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27517,"2003",null,"1213","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 151.447,63)",null,"2003-12-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27518,"2003",null,"1212","ACQUISTO DI UN PLOTTER HP MODELLO DESIGNJET 800 PS PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 9420,00 IVA/C",null,"2003-01-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27519,"2003",null,"1212","CORRESPONSIONE INDENNITÀ \"PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO\" ANNO 2003. (EURO 6.834,00)",null,"2003-12-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27520,"2003",null,"1211","RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO (EURO 130,00)",null,"2003-12-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27521,"2003",null,"1210","GESTIONE CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" A.S. 2003/2004 - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO NAZCA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE. (EURO 3.510,00).",null,"2003-12-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27522,"2003",null,"1209","APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI QUARTIERE DI BONISIOLO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-02-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27523,"2003",null,"1208","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. EURO 100,00=.",null,"2003-12-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27524,"2003",null,"1207","GESTIONE ASILO NIDO \"LILLIPUT\" A.S. 2003/2004 - LIQUIDAZIONE A SOCIETÀ MO.SE. SPA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00.",null,"2003-12-24","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27525,"2003",null,"1206","LEGGE N. 289/2002 E L.R. N. 1/2001: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2003/2004 (IMPEGNO SPESA: EURO 5.367,23).",null,"2003-12-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27526,"2003",null,"1205","LEGGE N. 62/2000 E D.P.C.M. 106/2001: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO - A.S. 2002/2003 (IMPEGNO SPESA: EURO 25.850,00).",null,"2003-12-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27527,"2003",null,"1204","IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DEL SIG. P. P. PRESSO ALBERGO \"DA ROSA\", MOGLIANO VENETO, 25/26/30/31-12-2003 E 01/01/2004. EURO 180,00",null,"2004-01-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27528,"2003",null,"1203","AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA SOGNO 2 WORKGROUP COOP A R.L. DI TREVISO, PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO GRAFICO, PRODUZIONE E STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO INIZIATIVE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. EURO 14.196,00 IVA INCLUSA",null,"2003-12-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27529,"2003",null,"1202","LEGGE REGIONALE 28/91- PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO, EROGAZIONE CONTRIBUTO OTTOBRE-DICEMBRE 2002 E SALDO 2002 PER EURO 8.711,65 (IMPEGNO DI SPESA EURO 5.027,54 - ENTRATA 5.027,54",null,"2003-12-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27530,"2003",null,"1201","IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA ROMA N. 127F/G ADIBITO AD AGENZIA GIOVANI (EURO 53,00)",null,"2003-12-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27531,"2003",null,"1200","IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2002 (EURO 3.927,96 - ENTRATA EURO 3.927,96)",null,"2003-12-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27532,"2003",null,"1199","COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96. IMPEGNO DI SPESA PER ESAME RICORSI GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO E.R.P. ANNO 2003 E PARERI SU DECADENZE. (EURO 1.180,00)",null,"2003-12-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27533,"2003",null,"1198","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI PER IL REPERIMENTO DI UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ALL'IMMOBILIARE S.FIORE CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO. (EURO 6.110,80)",null,"2003-12-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27534,"2003",null,"1197","L.R. 10/96 \"DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.\" - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PER L'ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO E.R.P. ANNO 2003 - EURO 1.120,00",null,"2003-12-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27535,"2003",null,"1196","IMPEGNO DI SPESA PER CREMAZIONI, INUMAZIONI, A FAVORE DI INDIGENTI E/O RECUPERI SALME DISPOSTI DALLA PUBBLICA AUTORITÀ VERIFICATISI ENTRO 31.12.2003. EURO 800,00=",null,"2003-12-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27536,"2003",null,"1195","LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94.(DEF. S. B.)",null,"2004-01-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27537,"2003",null,"1194","IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - ANNO 2003. EURO 11.573,93 - ENTRATA EURO 11.573,93 (I.V.A. ESCLUSA)",null,"2003-12-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27538,"2003",null,"1193","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO \"I\", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 2.105,00).",null,"2003-12-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27539,"2003",null,"1192","OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/19. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. EZIO BENVEGNÙ. SENZA IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-12-23","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27540,"2003",null,"1191","INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. MARIO BISON AD EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE DI IDONEITÀ DI IMPIANTI ART. 33 DELLA L. 10/91 ED ART. 14 DELLA L. 46/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.300,00= ONERI COMPRESI. APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE.",null,"2003-11-10","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [27541,"2003",null,"1190","LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DEL. DI G.C. 363/00, 271/01,142/02. LIQUIDAZIONE PER EURO 2646,00 ONERI COMPRESI.",null,"2004-02-13","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [27542,"2003",null,"1189","RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 24.869,23.=",null,"2003-12-23","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [27543,"2003",null,"1188","SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SIT REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - GEOM. MOIRA MATTIELLO - E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA -",null,"2003-12-18","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27544,"2003",null,"1187","PDR ZERMAN - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - GEOM. GIANPAOLO GIUDICI. - E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA. -",null,"2003-12-18","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27545,"2003",null,"1186","PDR ZERMAN - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - GEOM. FLAVIO CAMATTA.- E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA. -",null,"2003-12-18","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27546,"2003",null,"1185","SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SIT REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - GEOM. ELEONORA GUERRA - E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA -",null,"2003-12-18","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27547,"2003",null,"1184","S.T.U. AREA MACEVI - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE URBANA DELL'AREA MACEVI - SIG.NA SUSANNA SCAGGIANTE. E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA -",null,"2003-12-18","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27548,"2003",null,"1183","STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA. INIZIATIVA \"FACCIAMO IL PUNTO\". DITTA ARCARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.292,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-12-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27549,"2003",null,"1182","ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO SUL TEMA \"LA TRASFORMAZIONE DELL'ENTE LOCALE NELL'AMBITO DELL'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO: ESPERIENZE IN CORSO E SCENARI FUTURI\". EURO 3.000,00=",null,"2003-12-23","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27550,"2003",null,"1181","RISARCIMENTO DANNI ALL'ARTISTA MARIO SINISCALCO PER DANNO AD OPERE PITTORICHE. EURO 3.259,00.-",null,"2003-12-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27551,"2003",null,"1180","MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE - DITTA FERMO PETRIS - IMPORTO EURO 323,40.",null,"2004-01-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27552,"2003",null,"1178","IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NOTIFICHE TRA ENTI ANNO 2003. EURO 1.483,10.= E LIQUIDAZIONE PER EURO 66,40.=",null,"2004-01-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27553,"2003",null,"1177","PROROGA DELL'INCARICO AFFIDATAO ALLA SOCIETÀ \"TECNOSERVIZI SRL\". IMPEGNO DI SPESA EURO 2672,48.=",null,"2003-12-24","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [27554,"2003",null,"1176","SALDO COMPETENZE RELATIVE ALLA CAUSA COMUNE DI MOGLIANO VENETO/CHECCHIN SDF. AVV. FRANCESCO M. CURATO. EURO 387,41.=",null,"2004-01-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27555,"2003",null,"1175","SALDO COMPETENZE STUDIO MOGNON FERRARESI PICCIONE BATTISTELLA AVVOCATI ASSOCIATI CAUSA GIUSTOCASA S.R.L C/ REGIONE VENETO E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 5.554,00=",null,"2003-12-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27556,"2003",null,"1174","4^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4435,00 IVA/C.",null,"2003-12-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27557,"2003",null,"1173","DIMENSIONAMENTO DISPOSITIVO PER LA GESTIONE DELLE APPLICAZIONI ASCOT/WEB, CONTABILITÀ, PERSONALE, ECONOMATO, PROTOCOLLO, WINRAP E OFFICE 241 DELIBERE. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. EURO 20.676,00 IVA COMPRESA.",null,"2004-01-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27558,"2003",null,"1172","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 896 DEL 20/10/2003 AVENTE AD OGGETTO \"INCARICHI PER DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA.\" MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.",null,"2003-12-09","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27559,"2003",null,"1171","CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.200,00=.",null,"2003-12-31","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27560,"2003",null,"1168","INCARICO ALLA DITTA SEA S.R.L., VENEZIA-MARGHERA, PER FORNITURA DI UNA STUFA PER NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO (EURO 474,00)",null,"2003-12-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27561,"2003",null,"1167","INCARICO ALLA DITTA OS, AUTORICAMBI ACCESSORI RETTIFICHE DI OTTAVIO SARTORE, MOGLIANO VENETO, PER FORNITURA MATERIALE PER TRASPORTO MINORI SU MEZZI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. EURO 125,00",null,"2003-12-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27562,"2003",null,"1166","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI. EURO 325,50.=",null,"2003-12-31","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27563,"2003",null,"1163","LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE III STRALCIO.",null,"2003-12-23","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [27564,"2003",null,"1162","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FIDEJUSSIONIE BANCARIA RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ROMA 127 F/G DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 374 DELL'11.04.2002 (EURO 65,00)",null,"2004-01-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27565,"2003",null,"1161","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE, GIOVANNI MAURO , A PARTECIPARE A CORSO PER COORDINATORE D.LGS. 494/96, ART. 10 ALL V , CHE SI TERRÀ A TREVISO . IMPEGNO DI SPESA EURO 640,00",null,"2003-12-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27566,"2003",null,"1159","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 631,00.=",null,"2003-12-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27567,"2003",null,"1157","INCARICO ALLA TIPOGRAFIA ZEROTINA DI FINOTELLO & C. S.N.C., PER LA FORNITURA DI SELEZIONE DEI COLORI PER OPUSCOLO PER L'AREA ANZIANI (EURO 762,00)",null,"2003-12-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27568,"2003",null,"1156","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. SPA PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA MEDIA STATALE VIA GAGLIARDI E ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20946,60 IVA/C.",null,"2004-01-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27569,"2003",null,"1155","D.D. N. 393 DEL 29.04.2003 AVENTE AD OGGETTO: \"AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00.= -",null,"2004-01-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27570,"2003",null,"1154","PAGAMENTI CANONI ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTI STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO. EURO 329,79",null,"2003-12-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27571,"2003",null,"1153","D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO. ANNO 2003. EURO 4382,00- CONFERMA INCARICO DOTT. FABIO VIA.",null,"2003-12-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27572,"2003",null,"1152","D.LGS. 626/1994. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. ACQUISTO ED INSTALLAZIONE PORTONE D'INGRESSO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA. DITTA SER. ALL. FER. SAS . EURO 1.345,20 IVA COMPRESA",null,"2003-12-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27573,"2003",null,"1151","FORMAZIONE DEL PERSONALE . IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISITO SOFTWARE RELATIVO A COMPETENZE PREVISTE D.LGS. 494/1996. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL . EURO 1.380,00",null,"2003-12-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27574,"2003",null,"1150","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER FORNITURE E LAVORI VARI DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 22.523,10 IVA/C.",null,"2003-12-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27575,"2003",null,"1149","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' IMPRESA FAVARO SNC EURO 40.889,08.-",null,"2003-11-21","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27576,"2003",null,"1148","REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA NEL PARCO DI VIA BARBIERO - DITTA E.C.A. DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 9.965,36.= I.V.A. 20% COMPRESA",null,"2003-12-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27577,"2003",null,"1147","D.LGS. 626/1994. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI PER ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA. DITTA SER. ALL. FER. SAS . EURO 1.845,60 IVA COMPRESA",null,"2003-12-31","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27578,"2003",null,"1146","APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALL'APERTURA DELLE BUSTE PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI AI QUALI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI PER IMPORTI STIMATI INFERIORI A 100.000,00.= EURO. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-12-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27579,"2003",null,"1144","ACQUISTO DI N.2 TELEFONI CELLULARI. DITTA MEDIAMARKET S.P.A. DI OLMI DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.778,00 IVA/C.",null,"2004-01-09","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27580,"2003",null,"1142","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL SIG. BERTA FLAVIO AL CORSO DI FORMAZIONE \"CHECK POINT: VPN-1/FW-1 MANAGEMENT I NG CON APPLICATION INTELLIGENCE\". IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.270,50.",null,"2004-01-16","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27581,"2003",null,"1140","INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A RONCADE (TV) PER LA CONSULENZA - REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA MESSA A NORMA E L'AMPLIAMENTO DELLO STADIO COMUNALE EURO 2.496,00=",null,"2004-01-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27582,"2003",null,"1138","ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPORTO EURO 4121,00 IVA/C.",null,"2003-12-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27583,"2003",null,"1137","AFFIDAMENTO INCARICHI PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI OPERE EDILI E MATERIALE ELETTRICO ALLE DITTE TREVIMAIS SNC E MARCHIOL SPA, NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA/C.",null,"2004-01-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27584,"2003",null,"1136","IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3523,76 IVA/E. PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL PRESIDENTE DEL'A.S. RUGBY MOGLIANO PER ACQUISTO DI GAS LIQUIDO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO VIA COLELLI.",null,"2003-12-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27585,"2003",null,"1135","FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI ED APPARATI DI RETE.IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2004 (EURO 24.416,00)",null,"2004-02-10","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27586,"2003",null,"1134","IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.220,02 IVA/C. (10%) PER CONGUAGLIO 2001/2002 SERVIZIO A) ENERGIA, A FAVORE DELLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI 2000/2005.",null,"2004-01-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27587,"2003",null,"1133","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA MACEVI SRL PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2003. IMPORTO EURO 2.500,00 IVA/C.",null,"2003-12-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27588,"2003",null,"1132","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA SER.ALL.FER SAS PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2003. IMPORTO EURO 5.500,00 IVA/C.",null,"2003-12-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27589,"2003",null,"1131","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SNC PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2003. IMPORTO EURO 8000,00 IVA/C.",null,"2003-12-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27590,"2003",null,"1130","APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA MEB SPA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2003. IMPORTO EURO 15.000,00 IVA/C.",null,"2003-12-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27591,"2003",null,"1129","VARIAZIONE DI ALCUNI IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2003. EURO 39.463,00.=",null,"2003-12-23","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27592,"2003",null,"1128","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DE FAVERI S.R.L. DI ASSISTENZA NELLO STUDIO E ANALISI DEGLI ASPETTI FINANZIARI RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NEGLI AMBITI ZTO 13MC E 13A)MC - EURO 6.000,00.= IVA COMPRESA.",null,"2003-12-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27593,"2003",null,"1127","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" - A.S. 2003/2004",null,"2003-12-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27594,"2003",null,"1126","ACQUISTO PC E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. ACQUISTO SCANNER DITTA GUERRA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.787,00 IVA COMPRESA.",null,"2003-12-18","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27595,"2003",null,"1125","LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. CLAUDIO BIANCON E DELLA DITTA TIFS INGEGNERIA SRL - E. 8.516,03.= -",null,"2004-01-12","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27596,"2003",null,"1124","LIQUIDAZIONE INCENTIVO PARI AD EURO 113,35 SU LAVORI DI SMALTIMENTO/RIMOZIONE DI COIBENTAZIONI AMIANTO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI COLLODI E FRANK DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1301 DEL 31.12.02.",null,"2003-12-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27597,"2003",null,"1123","D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ALLA SOCIETÀ MOGLIANO SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA 50.500,00 IVA/C.",null,"2003-12-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27598,"2003",null,"1122","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO R. & G. DI MOGLIANO VENETO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 1000,00 IVA/C.",null,"2003-12-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27599,"2003",null,"1121","INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2004 (EURO 657,00)",null,"2003-12-02","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27600,"2003",null,"1120","\"SCRITTURE D'AUTORE\": CORSI DI SCRITTURA CREATIVA ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: GENNAIO-MARZO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.875,00.",null,"2003-12-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27601,"2003",null,"1119","Z.E.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE-PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 20-01-2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-12-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27602,"2003",null,"1118","AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA FALOPPA MILENA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO.",null,"2003-12-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27603,"2003",null,"1117","AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA DE CASTRIS CRISTINA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA COLETTI DI TREVISO.",null,"2003-12-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27604,"2003",null,"1116","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO).",null,"2003-12-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27605,"2003",null,"1115","PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO FISSATO BOLLATO PER LA VOLTURA DELLE AZIONI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN SPIM E MOGLIANO AMBIENTE A FAVORE DI S.P.L. S.P.A. EURO 3.979,00.=",null,"2003-12-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27606,"2003",null,"1114","PREMIAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI IN QUIESCENZA DEL 21.12 E AUGURI DI NATALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MO.SE EURO 1.000,00.=",null,"2003-12-17","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27607,"2003",null,"1113","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" - PERIODO 01/11/2003 - 31/12/2003 (EURO 374,39).",null,"2003-12-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27608,"2003",null,"1112","SPESE CONDOMINIALI. LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINO PARZIALE DEL TETTO. CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO.IMPEGNO DI SPESA EURO 3.769,98=",null,"2003-12-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27609,"2003",null,"1111","IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1447,52 PER INCENTIVO SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA CON RETE DI TELERISCALDAMENTO SCUOLE G. VERDI E G. RODARI.",null,"2003-12-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27610,"2003",null,"1110","RESTITUZIONE A COMIECO DELLA SOMMA DERIVANTE DALL'ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI PREVISTI PER L'ANNO 2002 PER IL CONFERIMENTO DI CARTA E CARTONE. EURO 2.615,73 IVA C.",null,"2003-12-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27611,"2003",null,"1109","LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DESE-SILE PER L' ANNO 2003. EURO 562,91.-",null,"2003-12-05","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27612,"2003",null,"1108","LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI . LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 18 L. 109/1994. EURO 1.206,68",null,"2003-12-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27613,"2003",null,"1107","ACQUISTO PC PER MINORE DISABILE ISCRITTO PER L'A.S. 2003-2004 PRESSO S.M.S. \"TOTI DAL MONTE\". INCARICO A GUERRA S.P.A. DI MESTRE (EURO 636,00)",null,"2003-12-02","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27614,"2003",null,"1106","RETTIFICA ART. 1 CONVENZIONE REP. 3679 DEL 24.09.03 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI AREE COMPRESE NEL P.E.E.P. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/19 IN LOCALITÀ ZERMAN APPROVATA CON D.C.C. N. 73 DEL 23.09.03 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-12-17","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27615,"2003",null,"1105","RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 2004 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA CULTURA DELLA QUALITÀ (AICQ). IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.",null,"2003-12-16","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27616,"2003",null,"1104","INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE PIANO DI INIZIATIVA PUBBLICA C2/23 ALL' ARCH. VOLPATO - EURO 11.505.60.=IVA E CNPAIA COMPRESI.",null,"2004-01-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27617,"2003",null,"1103","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO. EURO 100,00=",null,"2003-12-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27618,"2003",null,"1102","CONTRIBUTO STRORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO \"AMICI DEL PARCO\". EURO 900,00=.",null,"2003-12-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27619,"2003",null,"1101","AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA QUARTO ELENA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ SPIM S.P.A. (SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI) DI MOGLIANO VENETO.",null,"2003-12-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27620,"2003",null,"1100","INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. (DIVISIONE MAGGIOLI INFORMATICA) PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON-LINE DELLE CONTRAVVENZIONI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 9.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2003-12-11","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27621,"2003",null,"1099","L. 285/97 - PROGETTUALITÀ IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA. CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2002 (EURO 418.363,86)",null,"2003-12-03","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [27622,"2003",null,"1098","NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 4 FOTOCOPAITORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - ULTERIORE IMEPGNO DI SPESA DI EURO 3.800,00 IVA/C.",null,"2003-12-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27623,"2003",null,"1097","FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC - 4° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PARI A EURO 3.500,00 DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL.",null,"2003-12-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27624,"2003",null,"1096","LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2003 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1170,00 - DITTA BASSETTO SRL.",null,"2003-11-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27625,"2003",null,"1095","SALDO COMPETENZE STUDIO LEGALE NORDIO - MANUEL CAUSA MALGARETTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.000,00.=",null,"2003-11-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27626,"2003",null,"1094","A.S. 2003/2004 - CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 3.625,60) - SPESA EURO 30,99.",null,"2003-12-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27627,"2003",null,"1093","A.S. 2003-2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (EURO 1.141,00)",null,"2003-12-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27628,"2003",null,"1092","AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A FREQUENTARE CORSI DI FORMAZIONE DI BASE IN INFORMATICA.",null,"2003-12-12","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27629,"2003",null,"1091","ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO (RTG) PRESSO IL CENTRO SOCIALE SITO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE N.1 A MOGLIANO VENETO CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.=",null,"2003-11-28","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27630,"2003",null,"1090","PROGETTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL PUNTO COMUNE - FASI 2 E 3 - INCARICO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ QUALITÀ NORDEST S.R.L. CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 11 MARZO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.400,00.=",null,"2003-12-02","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27631,"2003",null,"1089","SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA CASA DELL'AUTO SRL CON SEDE LEGALE A MOGLIANO VENETO IN VIA MARCONI N. 129. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-12-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27632,"2003",null,"1088","NOLEGGIO SALA PRESSO IL COLLEGIO ASTORI DI MOGLIANO VENETO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PRESSO IL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE (EURO 100,00)",null,"2003-12-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27633,"2003",null,"1087","ICI 1993 DI SPETTANZA DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA. (EURO 5.390,30)",null,"2003-12-10","TRIBUTI[T2]",null,null], [27634,"2003",null,"1086","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA.",null,"2003-12-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27635,"2003",null,"1085","BIGLIETTI INVITO PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ARCARI SRL. EURO 420.00.=",null,"2003-12-01","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27636,"2003",null,"1084","INDIZIONE GARA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 2500,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO DITTE.",null,"2003-12-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27637,"2003",null,"1083","INDIZIONE GARA PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 5500,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO DITTE.",null,"2003-12-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27638,"2003",null,"1082","INDIZIONE GARA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2003. IMPORTO EURO 15000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO CASE PRODUTTRICI DI MATERIALE ELETTRICO.",null,"2003-12-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27639,"2003",null,"1081","INDIZIONE GARA PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 8000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO DITTE.",null,"2003-12-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27640,"2003",null,"1080","LAVORI COMPLET. OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ,LIQUIDAZ. CREDITO RESIDUO DITTA ICS IMPEGNO INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 481,47",null,"2003-11-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27641,"2003",null,"1079","PAGAMENTO SPESE E ONORARI DI GIUDIZIO LIQUIDATI DAL GIUDICE CON SENTENZA N. 5587/03 IN EURO 3.018,66.= I.V.A. E C.P.A. COMPRESI. CAUSA TONELLO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO.",null,"2003-12-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27642,"2003",null,"1078","FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI ED APPARATI DI RETE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.415,00.",null,"2003-12-10","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27643,"2003",null,"1077","IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEL MINORE P.G. A \"CA' DEI GIOVANI\" PRESSO IL CENTRO PUNTO SOSTA DI MARGHERA, OPERE RIUNITE \"BUON PASTORE\" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 45,00)",null,"2003-12-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27644,"2003",null,"1076","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.821,75",null,"2003-12-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27645,"2003",null,"1075","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200,00)",null,"2003-11-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27646,"2003",null,"1074","LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE SPIM SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO GAS USO RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLE SCUOLE G. VERDI E G. RODARI, IN ALTERNATIVA A QUELLO A BIOMASSA. EURO 3.756,89.",null,"2003-12-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27647,"2003",null,"1073","ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 1. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-12-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27648,"2003",null,"1072","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 2.000,00)",null,"2003-12-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27649,"2003",null,"1071","NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA \"BUSAN\" PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PRESSO IL SERVIZIO DI FRONT-OFFICE. (EURO 216,00)",null,"2003-12-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27650,"2003",null,"1070","LIQUIDAZIONE ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO VENETO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 184 DEL 23.07.1999 - A.S. 2003/2004 (EURO 10.398,72).",null,"2003-11-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27651,"2003",null,"1069","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE D. VALERI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI TREVISO E DELL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DI S. MARIA DI SALA (VE) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - EURO 3.712,77",null,"2004-01-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27652,"2003",null,"1068","ACQUISTO CON CESSIONE IN USO DEL PACCHETTO URSUS (MODULISTICA E PROCEDURE PER L'UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1998,00 IVA/C",null,"2003-11-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27653,"2003",null,"1067","DETERMINA DIRIGENZIALE N.970 DEL 21/11/2003 AVENTE AD OGGETTO \"LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA DEL 3° TRIMESTRE 2003 AI CONSIGLIERI COMUNALI, ......\" - EURO 4.573,81.= - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.",null,"2003-12-09","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27654,"2003",null,"1066","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE, DOTT. LUCA CASTELLARO, AL SEMINARIO SUL TEMA \"BILANCIO SOCIALE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI\" CHE SI TERRÀ A CESENA IL 18 DICEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.=",null,"2003-12-03","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27655,"2003",null,"1065","LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO ISTAT EURO 93,61=.",null,"2004-01-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27656,"2003",null,"1064","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. EURO 14.000,00.=",null,"2003-12-05","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27657,"2003",null,"1063","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 972 DEL 21.11.2003 AVENTE AD OGGETTO \"ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - ANNO 2003. EURO 9.299,90.=\". MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.",null,"2003-12-05","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27658,"2003",null,"1062","VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO, PARI AL 10% DEL RISPARMIO NETTO CONSEGUITO SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.",null,"2003-12-02","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27659,"2003",null,"1061","FORNITURA QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2003 - CARTOLIBRERIA PIO X DI FERRARO ELSA - IMPEGNO DI SPESA EURO 885,00 IVA/C.",null,"2003-11-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27660,"2003",null,"1060","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI VIGILI D'ARGENTO. EURO 8.029,00=.",null,"2003-12-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27661,"2003",null,"1059","PROROGA AUTORIZZAZIONE SIG. NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL - TV",null,"2003-11-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27662,"2003",null,"1058","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=",null,"2003-12-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27663,"2003",null,"1057","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2003 - EURO 521,36",null,"2003-11-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27664,"2003",null,"1056","ACQUISTO ATTREZZATURA PER MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE. FOTOGRAMMA - EURO 130,00",null,"2003-11-25","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27665,"2003",null,"1055","RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI BONISIOLO IN VIA ALTINIA A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94. EURO 254,15.=",null,"2003-11-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27666,"2003",null,"1054","VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA VE-UD. ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO ( RTG ) PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN VIA CÀ MARCELLO . INCARICO TELECOM ITALIA SPA. EURO 240,00",null,"2003-11-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27667,"2003",null,"1053","LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE",null,"2003-10-30","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27668,"2003",null,"1052","LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE COOP. NON SOLO VERDE . IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI DIPENDENTI EURO 1.520,09",null,"2003-11-25","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27669,"2003",null,"1051","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - MODIFICA Q.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.810,40 -",null,"2003-12-11","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27670,"2003",null,"1050","D.E.F.: MATERNITÀ OBBLIGATORIA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 18.11.2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-12-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27671,"2003",null,"1049","RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI NELL'AMBITO DEL \"PROGETTO EMERGENZA SFRATTI PER IL REPERIMENTO DI UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE\", ANNO 2003 (EURO 658,41).",null,"2003-11-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27672,"2003",null,"1048","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 7° SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 - DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 39.269,43.= IVA COMPRESA",null,"2003-11-26","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27673,"2003",null,"1047","FORNITURA DI UNA FONTANA MOD. FUENTE ATLANTIDA DALLA DITTA ELEBER S.N.C. DI VICENZA - EURO 1.740,00.= I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2003-12-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27674,"2003",null,"1046","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO URBANO. DITTE VARIE. EURO 2966,96.-",null,"2003-11-20","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27675,"2003",null,"1045","ACQUISTO SISTEMI DI PERCORSO A NASTRO - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 963,80 IVA/C.",null,"2003-12-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27676,"2003",null,"1044","INIZIATIVE NATALIZIE 8 DICEMBRE 2003 - COMUNICAZIONE - ARCARI - EURO 1.380,00.=",null,"2003-11-27","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27677,"2003",null,"1043","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE.",null,"2003-12-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27678,"2003",null,"1042","PROGETTO IN FAVORE DELL'HANDICAP \"DIVERSA...MENTE\": INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. INCARICO A INTERSTUDIO I.B. (EURO 506,15)",null,"2003-11-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27679,"2003",null,"1041","INDIZIONE GARA PUBBLICO INCANTO \"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA\". IL SOLE 24 ORE, A. MANZONI & C. S.P.A. E AREA NORD. EURO 4.415,64.= G.U.R.I. EURO 1.944,00.=.=",null,"2003-11-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27680,"2003",null,"1040","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. CAMATA ANDREA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL C.E.C.A.T. DI CASTELFRANCO VENETO.",null,"2003-11-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27681,"2003",null,"1039","VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2003-12-01","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27682,"2003",null,"1038","FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA VALLI ZABBAN - SALZANO VE. EURO 3.000,00",null,"2003-10-31","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27683,"2003",null,"1037","SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INCARICO ALLA DITTA EUROTOURS PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO NELLA GIORNATA FESTIVA DELL' 8/12/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 165,00.-",null,"2003-11-27","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27684,"2003",null,"1036","AMPLIAMENTO IMPIANTI RICREATIVI C.R.C.S. IN VIA TORINO A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94 E S.M.I.. EURO 738,00=",null,"2003-11-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27685,"2003",null,"1035","LAVORI DI REALIZ. STRADA VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERROV. MESTRE-UD. AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO LUCIA TIRALOSI PER ROGITO ATTI NOTARILI PER ACQUISIZIONE AREE ESPROPRIATE DITTE VARIE. EURO 10.680",null,"2003-10-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27686,"2003",null,"1034","LAVORI DI AMPLIAMENTO E RESTAURO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA EDILIA 2000 S.R.L. - EURO 16.676,36.=",null,"2003-11-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27687,"2003",null,"1033","ACQUISTO TRANSENNE PRESSO DITTA LAVI TREVIGIANA S.R.L. - VILLORBA (TV). IMOEGNO DI SPESA EURO 180,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-11-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27688,"2003",null,"1032","NATALE 2003: IMPEGNO DI SPESA DI EURO. 2.620,00= PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL' ENEL S.P.A. DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE STRAORDINARIA DI N. 16 CONTATORI PROVVISORI PER LE LUMINARIE NATALIZIE E RELATIVI CONSUMI",null,"2003-11-25","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27689,"2003",null,"1031","IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI. EURO 9,21 IVA COMPRESA.",null,"2003-11-26","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27690,"2003",null,"1030","PRESA D'ATTO RESCISSIONE CONTRATTO RELATIVO A POLIZZA INCENDIO STIPULATO CON ALLIANZ. AGGIUDICAZIONE ALLA COMPAGNIA REALE MUTUA A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA INFORMALE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 770 DEL 19.09.2003.",null,"2003-10-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27691,"2003",null,"1029","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.950 DEL 12.11.2003. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.",null,"2003-12-01","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27692,"2003",null,"1028","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. DOTT. URB. CINZIA ESPOSITO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA SISTEMAZIONE DEL CENTRO DI CAMPOCROCE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE DI VIA CASONI.",null,"2003-11-25","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [27693,"2003",null,"1027","ADEGUAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2003.",null,"2003-12-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27694,"2003",null,"1026","RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2003, DOTT. CAMATA ANDREA.",null,"2003-12-02","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27695,"2003",null,"1025","INCARICO ALLA DITTA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE PRESSO L'ABITAZIONE DEL SIG. FIAMENGO ETTORE (EURO 4.180,00)",null,"2003-11-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27696,"2003",null,"1024","ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. EURO 550,00.",null,"2003-12-01","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27697,"2003",null,"1023","EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. NN. 2907 DELL'11.10.2002 E 3630 DEL 13.12.2003. PERIODI 01.12.2002 - 31.03.2003 E 01.04.2003 - 31.07.2003. IMPEGNO DI SPESA AL 30.11.2003 (EURO 32.814,00 - ENTRATA EURO 12.814,00)",null,"2003-11-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27698,"2003",null,"1022","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI DOCENTE PRESSO L'ASSOCIAZIONE \"COOPERAZIONE E CONFRONTO ONLUS\" DI SERDIANA",null,"2003-11-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27699,"2003",null,"1021","FRANZOI LAURA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 2° SETTORE \"SERVIZI ALLA PERSONA\" - 1° SERVIZIO \"CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO\", CON DECORRENZA DAL 15.11.2003",null,"2004-01-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27700,"2003",null,"1020","BAGGIO MANUELE: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE \"ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO\" - 1° SERVIZIO \"PIANIFICAZIONE E CONTROLLO\", CON DECORRENZA 24.11.2003",null,"2003-11-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27701,"2003",null,"1019","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE \"D. MANIN\" DI MARCON",null,"2003-11-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27702,"2003",null,"1018","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE PER UNA GARA D'APPALTO PRESSO IL CONSORZIO URBAN DI MARGHERA",null,"2003-11-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27703,"2003",null,"1017","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO, A SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE PRESSO LA DITTA RIATO LORENZO.",null,"2003-11-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27704,"2003",null,"1016","AUTORIZZAZIONE AL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE IN MATERIA DI APPALTI PRESSO LA DITTA FASOLATO IMPIANTI",null,"2003-11-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27705,"2003",null,"1015","LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA SPIM DI E. 8.130,00.= IVA COMPRESA.",null,"2003-11-05","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27706,"2003",null,"1014","DGC N° 294/2003. REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE EURO 3.000,00.- DITTA PSV DI POZZOLENGO (BS).",null,"2003-11-13","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27707,"2003",null,"1013","AFFIDAMENTO INCARICO PER RESTITUZIONE GRAFICA SU SUPPORTO INFORMATICO DEL RILIEVO DELLA S.S. 13 \"TERRAGLIO\" - ING. PELLEGRINO D'ADDIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA ED OGNI ALTRO ONERE COMPRESI.",null,"2003-11-12","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27708,"2003",null,"1012","LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALE ESTERNO ED ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO NEL CIMITERO DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO COMPITI PREVISTI D.LGS. 494/1996 E S.M.I. ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 10.334,06",null,"2003-12-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27709,"2003",null,"1011","ACQUISITO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 3.000,00 IVA/C",null,"2003-10-31","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27710,"2003",null,"1010","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BARCO PARCO ARCOBALENO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA SERALFER. EURO 186,00",null,"2003-11-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27711,"2003",null,"1009","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SIMA IMPIANTI E ASCOPIAVE SPA. EURO 7.513,70",null,"2003-10-30","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27712,"2003",null,"1008","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO CENTRALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA ICS. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONISTI. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI. EURO 1.046,18",null,"2003-12-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27713,"2003",null,"1007","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DI EURO 110.607,24 IVA COMPRESA",null,"2003-11-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27714,"2003",null,"1006","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - V° STRALCIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA STEVANATO S.R.L. DI VENEZIA - EURO 1.697,40.= I.V.A. 10% COMPRESA",null,"2003-12-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27715,"2003",null,"1005","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAGNATO GIANNI DI PREGANZIOL (TV) PER LA RIPARAZIONE DELLA FINESTRA DELL'UFFICIO DEL CUSTODE PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - EURO 816,00.= I.V.A. 20% COMPRESA",null,"2003-10-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27716,"2003",null,"1004","D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA SOCIETÀ MOGLIANO SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00.",null,"2003-10-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27717,"2003",null,"1003","RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA RONZINELLA E VIA GAGLIARDI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94 E S.M.I..",null,"2003-11-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27718,"2003",null,"1002","CORSO DI FORMAZIONE: \"LA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI CARBURANTI\" - PREGANZIOL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 190.00.",null,"2003-11-12","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [27719,"2003",null,"1001","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 6° SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 - DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 272.205,73.= IVA COMPRESA",null,"2003-10-31","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27720,"2003",null,"1000","ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO COPPE EURO 1.920,00",null,"2003-11-11","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27721,"2003",null,"999","FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2003 - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.",null,"2003-11-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27722,"2003",null,"998","FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACESSORI PC - 3° IMPEGNO PER L'ANNO 2003 DI EURO 3.500,00 IVA/C - DITTA PACINOTTI PUNTO 1.",null,"2003-11-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27723,"2003",null,"997","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY-LINE - IMPORTO EURO 1339,68 IVA/C.",null,"2003-10-31","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27724,"2003",null,"996","PUBBLICAZIONE RENDE NOTO \"GARA COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE\". A. MANZONI & C. EURO 3.200,00.=",null,"2003-11-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27725,"2003",null,"995","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO \"CENTRO PER L'IMPIEGO\" ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.488,85",null,"2003-11-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27726,"2003",null,"994","PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA\". (EURO 250,00)",null,"2003-11-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27727,"2003",null,"993","RISARCIMENTO DANNO ALLA DIPENDENTE CINZIA DAN PER FURTO AVVENUTO IN DATA 06.11.2003 EURO 45,60.=",null,"2003-11-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27728,"2003",null,"992","7° SALONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 27-30 NOVEMBRE 2003: ALLESTIMENTO STAND ESPOSITIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2520,00.",null,"2003-11-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27729,"2003",null,"991","LIQUIDAZIONE AD IMPRESA RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 309,88",null,"2003-11-04","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27730,"2003",null,"990","CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. S.G. - EURO 288,73",null,"2003-11-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27731,"2003",null,"989","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2003 (EURO 3754,82)",null,"2003-11-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27732,"2003",null,"988","LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE CONTRIBUTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (EURO 61.888,41)",null,"2003-11-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27733,"2003",null,"987","RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (EURO 77,47)",null,"2003-11-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27734,"2003",null,"986","ADEGUAMENTO CANONE LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA TAVONI N. 10, MOGLIANO VENETO, A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 139,32)",null,"2003-11-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27735,"2003",null,"985","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI ART. 3 L.R. 8/86 DI CUI ALLA D.D. N. 813 DEL 03.10.2003 (EURO 5.170,00)",null,"2003-11-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27736,"2003",null,"984","ACQUISTO TARGHE PER AREE VERDI GESTITE DA VOLONTARI. DITTA PSV. EURO 576,00= IVA COMPRESA",null,"2003-11-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27737,"2003",null,"983","ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D & B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 364,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-11-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27738,"2003",null,"982","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-11-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27739,"2003",null,"981","ACQUISTO SOFTWARE CONCILIA - TRASMISSIONE PUNTI DA DECURTARE SULLA PATENTE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.140,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-11-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27740,"2003",null,"980","INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS): IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-11-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27741,"2003",null,"979","INCARICO ALLA DITTA MO.SE MOGLIANO SERVIZI PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.530,00= IVA INCLUSA.",null,"2003-11-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27742,"2003",null,"978","CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2003/04. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-11-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27743,"2003",null,"977","IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (EURO 15.948)",null,"2003-11-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27744,"2003",null,"976","CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2003/04. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-11-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27745,"2003",null,"975","REALIZZAZIONE DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - N.2/2003. EURO 4.507,22",null,"2003-11-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27746,"2003",null,"974","MOSTRA INFRASTRUTTURE E PAESAGGI CONTEMPORANEI DAL 22 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2003. EURO 9.175,42.=",null,"2003-12-11","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27747,"2003",null,"973","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 7075,24)",null,"2003-11-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27748,"2003",null,"972","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - ANNO 2003. EURO 9.299,90.=",null,"2003-11-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27749,"2003",null,"971","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.908,00=.",null,"2003-11-26","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27750,"2003",null,"970","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM., AI COMPONENTI LE COMM. CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, ALLA COMM. ELETTORALE, ALLA COMM. EDILIZIA E ALLA COMM. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA - III° TRIM. 2003 - EURO",null,"2003-10-06","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27751,"2003",null,"969","RIDUZIONE IMPEGNI ANNO 2003 ASSUNTI PER IL PAGAMENTO DI ABBONAMENTI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE TELEFONICHE.",null,"2003-11-24","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27752,"2003",null,"968","LOTTIZZAZIONE SIF POI C.C.C. VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO.",null,"2003-11-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27753,"2003",null,"967","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO PRESSO L' IMPRESA EDILE GATTO S.N.C. DI PREGANZIOL",null,"2003-11-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27754,"2003",null,"966","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE PER COLLAUDO TECNICO -AMMINISTRATIVO PRESSO LA DITTA FAGGIAN COSTRUZIONI S.R.L.",null,"2003-11-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27755,"2003",null,"965","C.L. ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-11-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27756,"2003",null,"964","ACQUISTO DALLA T.I.M. S.P.A. DI UN DATA KIT PER LA CONNESSIONE AD INTERNET. IMPEGNO DI SPESA: EURO 280,80 IVA/C.",null,"2003-11-20","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27757,"2003",null,"963","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: GEOM. R. MENEGHELLO ED ARCH. S. ZALTIERI A PARTECIPARE AD UN CONVEGNO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE VENETA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI - OLTRE IL T.U DELL'EDILIZIA: QUALI PROSPETTIVE? SPESA COMPLESSIVA EURO 200,00=.",null,"2003-11-20","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [27758,"2003",null,"962","DEFINIZIONE TRANSATTIVA VERTENZA TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E A.C.T.V. S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 250.000,00.",null,"2003-11-17","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27759,"2003",null,"961","INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. CINZIA ESPOSITO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE, RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E VARIANTE SAPIM. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI EURO 27.415,03=ONERI COMPRESI.",null,"2003-11-20","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [27760,"2003",null,"960","AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI DEL SER. EDILIZIA PRIVATA A PARTECIPARE AD UN INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IL NUOVO CONDONO EDILIZIO. SPESA COMPLESSIVA EURO 175,00=.",null,"2003-11-04","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [27761,"2003",null,"959","LAVORI DI VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485 LINEA FERR. VE- UD. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE , AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA COLOSIO SPA. EURO 10.107,09",null,"2003-11-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27762,"2003",null,"958","LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE , SVINCOLO CREDITO RESIDUO DITTA TREVIMAIS SNC . LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 616,81",null,"2003-10-31","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27763,"2003",null,"957","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2003 . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A FAVORE TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 32.272,77",null,"2003-11-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27764,"2003",null,"956","ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION - IMPORTO EURO 465,21 IVA/C.",null,"2003-11-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27765,"2003",null,"955","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL. , AFFIDAMENTO LAVORI TERMOIDRAULICA SEMENZATO . EURO 24.078,89",null,"2003-11-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27766,"2003",null,"954","SOSTITUZIONI URGENTI DEL SERVER E DI ALCUNE COMPONENTI HARDWARE PER LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI ANAGRAFE E TRIBUTI. DITTE COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA E INFORMATICA PALESA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 20.940,00 IVA COMPRESA.",null,"2003-11-17","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27767,"2003",null,"953","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA (EURO 1.170,00).",null,"2003-10-22","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [27768,"2003",null,"952","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2003 - EURO 797,86",null,"2003-10-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27769,"2003",null,"951","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2003 - EURO 2.337,64",null,"2003-11-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27770,"2003",null,"950","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA LUCIA SECCO AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'ANCI VENETO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CADONEGHE IL 14 NOVEMBRE 2003 SUL TEMA \"L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO NEI COMUNI\". IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-11-11","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27771,"2003",null,"949","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2003",null,"2003-11-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27772,"2003",null,"948","ACQUISTO BUSTE IN CARTA PER MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. DITTA NOVAPACKING. EURO 1.944,00.=",null,"2003-10-17","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27773,"2003",null,"947","\"1^FORUM CITTÀ EDUCATIVA\" - CENTRO SOCIALE 19/20/21 NOVEMBRE 2003. ATTRIBUZIONE INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6068,70",null,"2003-11-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27774,"2003",null,"946","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.T. - E. 2.204,16.= IVA COMPRESA.",null,"2003-10-20","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27775,"2003",null,"945","P.P. : SOSPENSIONE DELL'ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO AL 30% E RIENTRO IN SERVIZIO A FAR TEMPO DAL 05.11.2003",null,"2003-11-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27776,"2003",null,"944","D.D. N. 678 DEL 31-07-2003 AD OGGETTO: \" D.G.C. N. 156 DEL 08-04-2003: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA SOCIETÀ MOGLIANO SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 69.500,00=\". RETTIFICA",null,"2003-11-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27777,"2003",null,"943","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE \"ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO\" 3° SERVIZIO \"SEGRETERIA DI DIREZIONE\" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO",null,"2003-11-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27778,"2003",null,"942","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1 PRESSO IL 1°SETTORE \"SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI ED ISTITUZIONALI - 3° SERVIZIO FRONT-OFFICE\" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO",null,"2003-11-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27779,"2003",null,"941","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE \"POLIZIA MUNICIPALE\" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO",null,"2003-11-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27780,"2003",null,"940","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1316,82 COMPRESO ONERI RIFLESSI)",null,"2003-10-27","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27781,"2003",null,"939","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE COORDINATORE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 809/2003 PER UN IMPORTO DI EURO 1.167,60.=",null,"2003-11-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27782,"2003",null,"938","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ADL DI SISAK E DEGLI EVENTI CORRELATI AL DOTT. FEDERICO ROSSET E APPROVAZIONE CONVENZIONE.EURO 2.400,00 + IRAP",null,"2003-11-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27783,"2003",null,"937","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE CON D.G.C. N.173 DEL 22.4.03 - TERZO ED ULTIMO ACCONTO PER L'ANNO 2003 - EURO 51.368,00 IVA C.",null,"2003-10-16","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27784,"2003",null,"936","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). APPROVAZIONE SAL N° 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 A FAVORE DI FORMENTIN SNC. EURO 22.585,32.-,32.-",null,"2003-10-13","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27785,"2003",null,"935","LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER RIBASSO D' ASTA E AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTOARREDO URBANO.IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1497,60.=.",null,"2003-10-23","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27786,"2003",null,"934","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE ANNO 2003. SPIM SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000.",null,"2003-10-21","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27787,"2003",null,"933","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2003 . APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC DI EURO 16.847,28",null,"2003-10-21","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27788,"2003",null,"932","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. UMBERTO COCCIOLLA DI SPINEA (VE) - EURO 2.487,85.=",null,"2003-10-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27789,"2003",null,"931","RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI SEDE EX CINEMA CENTRALE IN P.ZZA TEATRO, 1. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 895,45=.",null,"2003-11-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27790,"2003",null,"930","LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - EURO 1.979,80.=",null,"2003-10-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27791,"2003",null,"929","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 173.701,82.= I.V.A. 10% COMPRESA",null,"2003-10-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27792,"2003",null,"928","RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2003 - EURO 3.435,48.",null,"2003-10-17","TRIBUTI[T2]",null,null], [27793,"2003",null,"927","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI. EURO 7.525,56.=",null,"2003-10-23","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27794,"2003",null,"926","CONTRIBUTI A FAVORE PORTATORI HANDICAP ED INVALIDI - PERIODO OTTOBRE 2003. EURO 235,00",null,"2003-11-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27795,"2003",null,"925","CONFERIMENTO INCARICO AL PROF. ERNESTO PERILLO PER CONSULENZA ED ASSISTENZA NELL'AMBITO DEL 1° FORUM DELLA CITTÀ EDUCATIVA DEL 19 - 20 - 21 NOVEMBRE 2003. EURO 2.000,00 + IRAP.",null,"2003-10-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27796,"2003",null,"924","MOSE MOGLIANO SERVIZI SPA: ULTERIORE INCARICO PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2003 PER SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO ATTIVITÀ VARIA SETTORE MANIFESTAZIONI CULTURALI. EURO 3120,00.",null,"2003-10-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27797,"2003",null,"923","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO SUL TEMA: \"IL RAPPORTO TRA ENTI LOCALI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE\" ALLA DIPENDENTE SIG.RA SBROGGIÒ ROBERTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 408,00",null,"2003-10-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27798,"2003",null,"922","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" - PERIODO 01/09/2003 - 30/11/2003. (EURO 232,38)",null,"2003-10-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27799,"2003",null,"921","INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA SETTEMBRE 2003",null,"2003-10-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27800,"2003",null,"920","FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER L'ANNO 2003 TRAMITE ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP SPA CON LA SOC. CORPORATE EXPRESS SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA/C.",null,"2003-10-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27801,"2003",null,"919","EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA GRIS N. 11-2 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. MIHO TRIFON. (ENTRATA EURO 1.400,00)",null,"2003-10-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27802,"2003",null,"918","ASSEMBLEA GENERALE ADL ED EVENTI CORRELATI 7 E 8 NOVEMBRE 2003. EURO 3.167,00,=",null,"2003-11-17","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27803,"2003",null,"917","CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2003/04. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-10-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27804,"2003",null,"916","EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON LA SIG.RA ZILIOTTO CORINNA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. ADJEI KWASI. (EURO 8.358,73 - ENTRATA EURO 3.900,00)",null,"2003-10-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27805,"2003",null,"915","CONCESSIONE IN USO DI ALLOGGI COMUNALI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ABITATIVO (ENTRATA EURO 300,00).",null,"2003-10-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27806,"2003",null,"914","CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 905,88.=",null,"2003-11-06","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27807,"2003",null,"913","PAGAMENTO MODELLO REDDITI 770/2003: IMPEGNO DI SPESA EURO 32,25.",null,"2003-11-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27808,"2003",null,"912","NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA.",null,"2003-11-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27809,"2003",null,"911","PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA\". (EURO 250,00)",null,"2003-10-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27810,"2003",null,"910","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA, PER UN COLLAUDO STATICO.",null,"2003-10-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27811,"2003",null,"909","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA, PER UN COLLAUDO STATICO.",null,"2003-10-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27812,"2003",null,"908","INDIZIONE SELEZIONI INTERNE PER TITOLI ED ESAMI PER PROGRESSIONE VERTICALE CATEGORIE VARIE.",null,"2003-10-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27813,"2003",null,"907","VARIANTE AL PRG N.21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI.",null,"2003-10-29","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27814,"2003",null,"906","RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" - A.S. 2003/2004",null,"2003-09-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27815,"2003",null,"905","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 6° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 - E. 120.306,00.= IVA COMPRESA",null,"2003-11-28","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27816,"2003",null,"904","SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ E PERTINENZE AREE CENTRALI DEL QUARTIERE DI MAZZOCCO . 1° STRALCIO AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTE EDIL ASOLO SRL E SANVIDO ILARIO.",null,"2003-10-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27817,"2003",null,"903","VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI",null,"2003-10-23","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27818,"2003",null,"902","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE 4^ PERIZIA -",null,"2003-10-23","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27819,"2003",null,"901","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - ESTENSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL/F.LLI BUSOLIN SNC - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.-",null,"2003-10-17","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27820,"2003",null,"900","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - ESTENSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL/ DITTA VISMARA FIORENZO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-10-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27821,"2003",null,"899","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - APPROVAZIONE DEL SAL FINALE - ANDROMEDA SRL - E. 311.156,12.=",null,"2003-11-04","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27822,"2003",null,"898","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - APPROVAZIONE RELAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO - AFFIDAMENTO OPERE ECONOMIA DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI SRL - EURO 16.216,75.= IVA/C.",null,"2003-10-29","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27823,"2003",null,"897","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - MODIFICA Q.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. MASUD ESMAILLOU - E. 22.046,17= IVA E CNPAIA /C",null,"2003-09-08","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27824,"2003",null,"896","INCARICHI PER DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-10-20","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27825,"2003",null,"895","TRASFERIMENTO LICENZA PER IL SERVIZIO DI TAXI.",null,"2003-10-16","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [27826,"2003",null,"894","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SPIM PER ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO E AL GASDOTTO- EURO1.660,49.=",null,"2003-10-28","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27827,"2003",null,"893","AFFIDAMENTO D'INCARICO AL PROFESSIONISTA ALESSANDRO BELLINATO PER LA REDAZIONE DI UN ELABORATO GRAFICO-DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-10-28","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27828,"2003",null,"892","AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO ALL'ARCH. FABIO ZLATICH - E. 2.065,83.= IVA E CNPAIA COMPRESI",null,"2003-10-03","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27829,"2003",null,"891","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH SILVIA FILIPPINI PER UN SERVICE CCORDINATO, PER IL RIPORTO CARTOGRAFICO DEGLI ATTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NELL'AMBITO Z.T.O. 13MC E 13A)MC.",null,"2003-10-06","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27830,"2003",null,"890","PAGAMENTO COMPETENZE STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PER CONTO DEL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA DA MASON DONATELLA C/COMUNE DI MOGLIANO V.TO. EURO 971,81.=.",null,"2003-10-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27831,"2003",null,"889","INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 339 DEL 04.09.2003. NOTAIO DR. PAOLO VALVO. EURO 469,20.=",null,"2003-10-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27832,"2003",null,"888","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI DELL'UFFICIO ESPROPRI: ARCH. SIMONETTA VIANELLO, RESPONSABILE UFFICIO E DOTT.SSA MARA PICCIN, ALL'INCONTRO \"A DOMANDA, RISPOSTA\" SUGLI ESPROPRI - PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 ESENTE IVA.",null,"2003-10-07","ESPROPRI[T2]",null,null], [27833,"2003",null,"887","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 51.184,00)",null,"2003-10-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27834,"2003",null,"886","LIQUIDAZIONE, A SALDO, IN FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO V.TO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 184/1999 - A.S. 2002-2003 (EURO 1.001,22)",null,"2003-09-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27835,"2003",null,"885","SITO INTERNET CITTÀ BAMBINA: AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO SITO ALLA PROF.SSA LUCIA FURLANETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00.",null,"2003-10-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27836,"2003",null,"884","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA.",null,"2003-10-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27837,"2003",null,"883","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.A MINELLO ANNA MARIA E DEL DR. COMIS ROBERTO ALL'INCONTRO \"IL BILANCIO E LA RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNO 2004 SECONDO LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA 2004\". - IMPEGNO DI EURO 210,00.",null,"2003-10-13","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27838,"2003",null,"882","M.A. : SOSPENSIONE ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO AL 30% DAL 28.8.2003.",null,"2003-10-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27839,"2003",null,"881","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 32.895,00)",null,"2003-10-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27840,"2003",null,"880","RETTIFICA DETERRMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 739 DEL 02/09/2003",null,"2003-10-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27841,"2003",null,"879","CONFERENZA STAMPA \"FORUM CITTÀ EDUCATIVA\": 23 OTTOBRE 2003.ORGANIZZAZIONE, IMPEGNO EURO 154,80.",null,"2003-10-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27842,"2003",null,"878","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DI EURO 127.628,67 IVA COMPRESA",null,"2003-10-01","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27843,"2003",null,"877","IMPEGNO DI SPESA EURO 7224,24 IVA/E. PER RIMBORSO AL PRESIDENTE A.S. RUGBY MOGLIANO PER ACQUISTO GAS LIQUIDO RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA IMPIANTO SPORTIVO VIA COLELLI PERIODO 01.01.02/05.05.03.",null,"2003-09-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27844,"2003",null,"876","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA FORNITURA ED ALLA POSA IN OPERA DI NUMERI E LETTERE SUI LOCULI, OSSARI E CINERARI DEL CIMITERO DI BONSIOLO - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA RICCARDI DAVIDE ONORANZE FUNEBRI DI MOGLIANO VENETO - EURO 648,00.= I.V.A. INCLUSA",null,"2003-09-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27845,"2003",null,"875","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SPIM SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO GAS VIA FAVRETTI 14 SCUOLE EL. G. VERDI E MAT. G. RODARI QUALE FONTE ALTERNATIVA IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO OLTRE A QUELLO IN FASE DI REALIZZAZIONE A BIOMASSA.",null,"2003-09-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27846,"2003",null,"874","LAVORI DI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE . 2° STRALCIO. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 DITTA I.C.S. SRL. SPINEA VE. EURO 299.270,54",null,"2003-10-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27847,"2003",null,"873","IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DAL 1°/8/2003 AL 31/12/2003 - EURO 13.064,23.",null,"2003-10-10","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27848,"2003",null,"872","INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-10-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27849,"2003",null,"871","ACQUISTO LICENZE PER TERMINAL SERVER. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-10-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27850,"2003",null,"870","ACQUISTO NUOVE EDIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA ADLER LIBRI S.R.L. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 392,00. IVA INCLUSA.",null,"2003-10-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27851,"2003",null,"869","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI AGENTI DI P.M. MILAN VARINNIO, CALZAVARA LORENA E BERENGO ANDREA ALLA GIORNATA DI STUDIO SULLE NUOVE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. PREGANZIOL 28.10.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00 IVA ESENTE.",null,"2003-10-08","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27852,"2003",null,"868","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2003 - EURO 2.781,39",null,"2003-10-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27853,"2003",null,"867","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2003 - 30.09.2003 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 24.053,86=",null,"2003-10-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27854,"2003",null,"866","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00=",null,"2003-10-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27855,"2003",null,"865","EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. TURATO RENZO E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA VIANELLO MILENA (EURO 14.753,73 - ENTRATA EURO 4.050,00)",null,"2003-10-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27856,"2003",null,"864","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'\"ENAIP\" DI VENEZIA\"",null,"2003-10-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27857,"2003",null,"863","SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ E PERTINENZE AREE CENTRALI DEL QUARTIERE DI MAZZOCCO . 1° STRALCIO AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA ZAGO E ZAGO IMPIANTI ELETTRICI.",null,"2003-10-09","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27858,"2003",null,"862","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE EDDA SOLIGO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA MO.SE. S.P.A. DI MOGLIANO VENETO.",null,"2003-10-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27859,"2003",null,"861","AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA ELENA QUARTO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI JESOLO.",null,"2003-10-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27860,"2003",null,"860","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI SAN DONÀ DI PIAVE",null,"2003-10-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27861,"2003",null,"859","F.L. : SOSPENSIONE DELL'ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO AL 30% E RIENTRO IN SERVIZIO A FAR TEMPO DAL 16.10.2003.",null,"2003-10-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27862,"2003",null,"858","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" - PERIODO 01/09/2003 - 30/11/2003. (EURO 852,06)",null,"2003-09-24","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27863,"2003",null,"857","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA FEDERICA PAVAN AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA \"L'ELIMINAZIONE LEGALE DEI DOCUMENTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE\" CHE SI TERRÀ A MILANO IN DATA 16 OTTOBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-10-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27864,"2003",null,"856","RINNOVO LICENZE TREND MICRO E AGGIORNAMENTO FIREWALL. ACQUISTO DI COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE VARIE - DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A.",null,"2003-10-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27865,"2003",null,"855","3^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1850,00 IVA/C.",null,"2003-09-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27866,"2003",null,"854","Z. E.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 20.12.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-09-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27867,"2003",null,"853","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 5 SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - EURO 130.317,95.= IVA COMPRESA;",null,"2003-09-29","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27868,"2003",null,"852","OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA Z.T.O. C2/6. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATO DALL'ING. ROBERTO LUMINE.",null,"2003-10-06","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27869,"2003",null,"851","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI GRUARO.",null,"2003-10-01","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27870,"2003",null,"850","CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - ELEZIONI 2003. INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA S.N.C. DI CASALE SUL SILE EURO 278,90.",null,"2003-09-19","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27871,"2003",null,"849","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. EURO 500,00=.",null,"2003-10-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27872,"2003",null,"848","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE MICAELA ARDIZZON E DELL'AGENTE DI P.M. TIZIANA BURANELLO ALLA GIORNATA DI STUDIO SU \"LA RIFORMA DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA\" - MESTRE - 16/10/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 ESENTE I.V.A.",null,"2003-10-06","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27873,"2003",null,"847","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE GIROTTO ANDREA E DELL'AGENTE DI P.M. SEMENZATO GIUSEPPE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA\". MESTRE - 17 OTTOBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00 ESENTE I.V.A.",null,"2003-10-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27874,"2003",null,"846","NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORK CENTRE PRO 55 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003-2004-2005 PER COMPLESSIVI EURO 9618,40 IVA/C.",null,"2003-09-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27875,"2003",null,"845","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2003 - EURO 1.204,63",null,"2003-09-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27876,"2003",null,"844","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2003/30.09.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.090,29",null,"2003-10-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27877,"2003",null,"843","LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA. NOTIFICA ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI ASSERVIMENTO - RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE - E. 1000,00.=",null,"2003-10-02","ESPROPRI[T2]",null,null], [27878,"2003",null,"842","ADP PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE ING. FRANCO ZIGIOTTO DI MIRANO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-10-08","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27879,"2003",null,"841","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE.",null,"2003-10-06","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [27880,"2003",null,"840","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER RIBASSO D' ASTA E AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONEPICCOLI LAVORI EDILI E ILL.NE ESTERNA CENTRO CULTURALE BROLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.466,80=.L",null,"2003-10-14","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27881,"2003",null,"839","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA \"LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DISCARICHE\" AI DIPENDENTI DI MARTINO ALBERTO E FIUME BARBARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00",null,"2003-09-29","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27882,"2003",null,"838","INDIZIONE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO \"COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE\". A. MANZONI & C.. EURO 3.185,64.=",null,"2003-10-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27883,"2003",null,"837","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA LUCIA SECCO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA \"L'ELIMINAZIONE LEGALE DEI DOCUMENTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE SI TERRÀ A MILANO IN DATA 16 OTTOBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-10-01","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27884,"2003",null,"836","LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA COSTRUZIONI SEMENZATO SRL . EURO 201.289,76 IVA/C",null,"2003-09-23","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27885,"2003",null,"835","GESTIONE CONVENZIONATA STADIO COMUNALE. RIMBORSO SPESE AL GESTORE INCARICATO PER MAGGIORI ONERI DI CONDUZIONE ORDINARIA RIFERITA AGLI ANNI 2001 E 2002 PER MAGGIORE UTILIZZO DELLA STRUTTURA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.441,29).",null,"2003-09-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27886,"2003",null,"834","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O QUOTA DI SOGGIORNO, AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI, ANNO 2003 (EURO 1.242,00)",null,"2003-09-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27887,"2003",null,"833","LIQUIDAZIONE SALDO 2^ RATA CONTRIBUTO DOVUTO AL CONSORZIO NAZCA, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" - ANNO 2003 (EURO 3.252,56)",null,"2003-09-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27888,"2003",null,"832","PIANO DI RECUPERO DI ZERMAN. CONFERIMENTO D'INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA AL PDR DI ZERMAN REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL GEOM. CAMATTA FLAVIO - E. 6.090,00.= R.A. COMPRESA",null,"2003-10-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27889,"2003",null,"831","CORSO DI FORMAZIONE: \"LE SANZIONI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI\" - PIEVE DI SOLIGO 09/10/2003. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 105,00.",null,"2003-10-06","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [27890,"2003",null,"830","FORNITURA DI N.2 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP DEDICATA IN TECNOLOGIA XDSL CON PROFILO S0 DA INSTALLARE PRESSO BIBLIOTECA E AGENZIA GIOVANI",null,"2003-10-06","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27891,"2003",null,"829","ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E D AMBIENTALE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TERRAGLIO, VIA PIA E VIA MATTEOTTI. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER STRALCI FUNZIONALI.",null,"2003-10-06","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27892,"2003",null,"828","SIT- CONFERIMENTO PER L'INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL GEOM. MATTIELLO MOIRA - E. 6.960,00.= R.A. COMPRESA.",null,"2003-10-09","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27893,"2003",null,"827","PIANO DI RECUPERO DI ZERMAN. CONFERIMENTO D'INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA AL PDR DI ZERMAN REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL GEOM. GIUDICI GIANPAOLO - E. 6.960,00.= R.A. COMPRESA.",null,"2003-10-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27894,"2003",null,"826","SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. CONFERIMENTO D'INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL GEOM. GUERRA ELEONORA - E. 6.960,00.= R. A. COMPRESA.",null,"2003-09-01","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27895,"2003",null,"825","SOCIETÀ TRASFORMAZIONE URBANA-AREA MACEVI - CONFERIMENTO D'INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE URBANA DELL'AREA MACEVI REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO ALLA SIG.NA SUSANNA SCAGGIANTE - E. 6.960,00.= R.A. COMPRESA.",null,"2003-10-08","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27896,"2003",null,"824","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - MODIFICA Q.E. - AFFIDAMENTO INCARICO ACCATASTAMENTO AL GEOM. FAVARO - E. 1774,80.= IVA E CNPAIA COMPRESI",null,"2003-09-04","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27897,"2003",null,"823","AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE E LAVORI VARI, DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA CON SEDE A ROMA E FILIALE A QUINTO DI TREVISO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2696,89 IVA/C.",null,"2003-09-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27898,"2003",null,"822","APPROVAZIONE RIDUZIONE EURO 600,00 SU D.D. 613 04.07.03. AFFIDAMENTO INCARICO CONCESSIONARIA LANCIA ALEXANDRE PER LANCIA THESIS CE100VH. IMPEGNO EURO 1200,00 IVA/C.",null,"2003-09-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27899,"2003",null,"821","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE. INCARICO ALLE DITTE SCAE E TREVIMAIS PER LA REALIZZAZIONE DI 3 IMPIANTI LUNGO LA SS.13 TERRAGLIO. (INCROCIO VIA TAVONI-MAMELI-RONZINELLA).EURO 94032,68.-",null,"2003-10-08","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27900,"2003",null,"820","LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI PER OO.PP. VARIE. -",null,"2003-04-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27901,"2003",null,"819","CONTRIBUTO GESTIONE DELEGHE CONAI ANNO 2002 - DITTA TREVISAN DI NOALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.100,00 IVA C.",null,"2003-09-19","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [27902,"2003",null,"818","ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D & B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 728,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-09-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27903,"2003",null,"817","CONTRIBUTI A FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\": IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.06.2003 / 31.08.2003 (EURO 2.674,67)",null,"2003-09-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27904,"2003",null,"816","RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. VARI (EURO 1.338,99)",null,"2003-09-22","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27905,"2003",null,"815","PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO SET. 02/AGO. 03. LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO DEL CANONE ANNUO PATTUITO E CONTESTUALE ADDEBITO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO PER LA CONCESSIONE IN USO (EURO 12.218,40).",null,"2003-09-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27906,"2003",null,"814","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO SUL TEMA: \"L'ASSISTENZA AL MALATO DI ALZHEIMER A DOMICILIO\" AL DIPENDENTE SIG. BERTOLIN DIEGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2003-09-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27907,"2003",null,"813","IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 (EURO 5.170,00 - ENTRATA EURO 5.170,00)",null,"2003-09-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27908,"2003",null,"812","INIZIATIVE LOCALI COLLEGATE ALLA QUINTA ASSEMBLEA DELL'ONU DEI POPOLI E ALL'EDIZIONE 2003 MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI.STAMPA LOCANDINE INIZIATIVE LOCALI. ARCARI SRL EURO 420,00.=",null,"2003-10-07","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27909,"2003",null,"811","INCARICO ALLE DITTA METRASPED TISS S.R.L.DI MALCONTENTA VE - PER COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AL TRASPORTO OPERE D'ARTE. EURO 516,59.=.",null,"2003-10-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27910,"2003",null,"810","ASSUNZIONE MUTUO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. MODIFICA DETERMINA N. 544/2003",null,"2003-10-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27911,"2003",null,"809","FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE. DITTA ARTISPORT. EURO 8.091,60.= I.V.A. COMPRESA",null,"2003-10-02","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27912,"2003",null,"808","LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI SRL - E. 20.670,15.= IVA COMPRESA.",null,"2003-09-03","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27913,"2003",null,"807","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: \" IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI PRIVACY. LE PRINCIPALI NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI \" ALLA DIPENDENTE SIG. RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00",null,"2003-09-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27914,"2003",null,"806","L.R. 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2002 - E. 25.823,00.=",null,"2003-09-03","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27915,"2003",null,"805","PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNI.",null,"2003-09-19","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27916,"2003",null,"804","ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (EURO 200,00).",null,"2003-09-19","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27917,"2003",null,"803","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 6.065,17 = I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2003-10-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27918,"2003",null,"802","AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA I.C.S. SRL DI LIMENA PD DI ASFALTATURA VIALE ACCESSO SCUOLA MEDIA VIA GAGLIARDI. EURO 720,00",null,"2003-09-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27919,"2003",null,"801","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL QUARTIERE DI MAZZOCCO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA COMPETENZE PROGETTAZIONE ARCH. ANGELUCCI. EURO 2.080,68 ( IMPEGNO ) EURO 19.289,75 ( LIQUIDAZIONE )",null,"2003-10-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27920,"2003",null,"800","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA NEL PARCO DI VIA BARBIERO ALLA DITTA E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO DI MOGLIANO V.TO - EURO 10.015,44 I.V.A. 20% COMPRESA",null,"2003-09-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27921,"2003",null,"799","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL TRATTAMENTO SILOSSANICO DI CORDOLINI IN CEMENTO BIANCO PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN DITTA RESTO S.A.S. DI ZUCCHIATTI LUCIANO & C. DI UDINE - EURO 2.448,00.= I.V.A. 20% COMPRESA",null,"2003-07-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27922,"2003",null,"798","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L' ENAIP DI VENEZIA.",null,"2003-09-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27923,"2003",null,"797","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA.",null,"2003-09-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27924,"2003",null,"796","IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI \"OLME\", \"G.B. PIRANESI\" E \"G. VERDI\" (EURO 2.040,00)",null,"2003-09-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27925,"2003",null,"795","RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 199 DEL 06.05.2003.",null,"2003-09-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27926,"2003",null,"794","FORNITURA DI UNA SCALA A CASTELLO FISSA TIPO GS PER L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE - DITTA SCALE DC SRL - IMPORTO EURO 850,80 IVA/C.",null,"2003-09-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27927,"2003",null,"793","FORNITURA DI UNA POLTRONA PER ARREDO UFFICIO COMUNALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 546,32 IVA/C;",null,"2003-09-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27928,"2003",null,"792","AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI BISELLO MARIA E FALLAI MONICA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO \"IL CONTRATTO DI APPALTO, IL RINNOVO ED I DIRITTI DI SEGRETERIA\" ORGANIZZATA DALLA FORMEL. EURO 540,00.=",null,"2003-09-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27929,"2003",null,"791","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" PER MESI TRE A DECORRERE DAL 01.10.2003. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00.",null,"2003-09-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27930,"2003",null,"790","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO SPA\" - EURO 5000,00",null,"2003-09-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27931,"2003",null,"789","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" PER MESI TRE A DECORRERE DALL'1-10-2003 IMPEGNO DI SPESA: EURO 5000,00.",null,"2003-09-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27932,"2003",null,"788","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" PER MESI TRE A DECORRERE DALL'1-10-2003 - IMPEGNO DI SPESA: EURO 7000,00.",null,"2003-09-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27933,"2003",null,"787","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" PER MESI TRE A DECORRERE DALL'1-10-2003 - IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00.",null,"2003-09-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27934,"2003",null,"786","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" PER MESI TRE A DECORRERE DALL'1-10-2003 IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.500,00.",null,"2003-09-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27935,"2003",null,"785","RISARCIMENTO DANNO AL DIPENDENTE SPONCHIADO LINO PER FURTO SUBITO DURANTE ORARIO DI UFFICIO . EURO 200,00",null,"2003-09-09","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27936,"2003",null,"784","AMPLIAMENTO IMPIANTI RICREATIVI CRCS IN VIA TORINO. AGGIUDICAZIONE LAVORI A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA PIETROBON RENATO DI S. GIUSTINA IN COLLE PD. EURO 100.265,85= IVA COMPRESA.",null,"2003-09-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27937,"2003",null,"783","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA ELENA QUARTO A GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA \"LA RIDEFINIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE\". IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00",null,"2003-09-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27938,"2003",null,"782","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLA VIDEO-SORVEGLIANZA E PRIVACY - PADOVA 26/09/2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00, ESENTE IVA.",null,"2003-09-22","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27939,"2003",null,"781","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 08.02.2000. AVV. PAOLO MANTOVAN. EURO 5.359,57.=",null,"2003-09-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27940,"2003",null,"780","RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI BONISIOLO IN VIA ALTINIA, 23. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 1.805,45=.",null,"2003-08-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27941,"2003",null,"779","PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL 7° SALONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI: 27-30 NOVEMBRE 2003.PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 3781,68.",null,"2003-09-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27942,"2003",null,"778","RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA AGRIPAO. EURO 500,00= (IVA COMPRESA)",null,"2003-09-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27943,"2003",null,"777","EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI NUCLEI FAMILIARI K.F. - M.T. - M.Y. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00",null,"2003-09-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27944,"2003",null,"776","SIG.L.L. :DECADENZA DAL CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA L.R. 41/93. (EURO 1.448,99)",null,"2003-08-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27945,"2003",null,"775","LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94.",null,"2003-08-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27946,"2003",null,"774","CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2003 - SPESE ACCESSORIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE (EURO 150,00)",null,"2003-08-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27947,"2003",null,"773","EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. NN. 2907 DELL'11.10.2002 E 3630 DEL 13.12.2002. PERIODO 01/12/2002 - 31/03/2003 (EURO 14.027,00 - ENTRATA EURO 14.027,00)",null,"2003-09-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27948,"2003",null,"772","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'A.L.S.S. N. 13 DI DOLO.",null,"2003-09-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27949,"2003",null,"771","INTEGRAZIONE D.D.N.752 DEL 09/09/2003, EURO 4.000,00, PER ANTICIPAZIONE ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2003.",null,"2003-09-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27950,"2003",null,"770","PRESA D'ATTO GARA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO INFRUTTOSA. AGGIUDICAZIONE ALLA COMPAGNIA ALLIANZ A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA INFORMALE. RIMBORSO PREMIO PARI A EURO 4.774,17.= A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER.",null,"2003-10-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27951,"2003",null,"769","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A INCONTRI DI AGGIORNAMENTO DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI. EURO 335,00=.",null,"2003-09-22","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27952,"2003",null,"768","LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE FT FERROVIE DELLE STATO - E. 3.639,78.= IVA COMPRESA.",null,"2003-09-19","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27953,"2003",null,"767","LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER SPOSTAMENTO CONTATORE ESISTENTE A SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. UTENZA 338 852 011 - VIA BARBIERO , 29 - INCARICO SPIM SPA - EURO 1313,76",null,"2003-08-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27954,"2003",null,"766","D'E. F.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 15.09.2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-09-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27955,"2003",null,"765","PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA\". (EURO 150,00)",null,"2003-09-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27956,"2003",null,"764","MANIFESTAZIONE DENOMINATA \"DALL'ALBA AL TRAMONTO\". AUTORIZZAZIONE ALL'USO, A TITOLO ONEROSO, DEI SERVIZI IGIENICI INTERNI ALLO STADIO COMUNALE.",null,"2003-09-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27957,"2003",null,"763","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: \"LE ASSEGNAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VENETO\" AI DIPENDENTI SIGG.RI BORTONE FABRIZIO E MACCARRONE STEFANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 589,00.",null,"2003-09-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27958,"2003",null,"762","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ISTRUTTORI MICAELA ARDIZZON E ANNAMARIA MARZOLLA AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 17-20 SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 740,00.",null,"2003-09-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27959,"2003",null,"761","MINOR EROGAZIONE CONTRIBUTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 452 DEL 15.05.2003.",null,"2003-09-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27960,"2003",null,"760","RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA CO.MA.R. - EURO 105,00= (IVA COMPRESA).",null,"2003-09-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27961,"2003",null,"759","STAMPA DI ULTERIORI COPIE DELLA PUBBLICAZIONE \"CITTADINI E SERVIZI SCOLASTICI\". INCARICO A DITTE DIVERSE. (EURO 705,00)",null,"2003-09-03","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27962,"2003",null,"758","LAVORI IN ECONOMIA DI ASFALTATURA VIA GAGLIARDI . AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA I .C.S. SRL PER EURO 20.400,00.",null,"2003-09-16","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27963,"2003",null,"757","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE 3 PERIZIA-AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA EREDI FANTONI SRL- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DONADI RINO E SICONTRAF-INTEGRAZIONE IMP. SPESA ARCH. ZLATICH-MODIFICA Q.E.-E. 70.269,10.= IVA E ONERI/C.",null,"2003-09-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27964,"2003",null,"756","XXIII CONVEGNO NAZIONALE PER OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A.. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL DIPENDENTE FAVARO FRANCO. (EURO 680.00)",null,"2003-09-03","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27965,"2003",null,"755","RIPARTO SPESE ANNO 2002 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 4.039,33).",null,"2003-09-04","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27966,"2003",null,"754","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2003",null,"2003-09-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27967,"2003",null,"753","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE A. CAMATA E DEGLI ISTRUTTORI DI VIGILANZA S. FORTE E S. VECCHIATO ALLA GIORNATA DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - 12 SETTEMBRE 2003 - S. MARTINO B. A (VR).",null,"2003-09-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27968,"2003",null,"752","TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 15.535,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2003.",null,"2003-09-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27969,"2003",null,"751","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA TERMICA ALIMENTATO A BIO MASSA PER LE SCUOLE ELEMENTARI G. VERDI E MATERNA G. RODARI. DITTA MIGLIORIN IMPIANTI S.N.C.. EURO 187.986,70.=",null,"2003-09-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27970,"2003",null,"750","CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO STATALE \"G. BERTO\" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09/31.12.2003. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.",null,"2003-09-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [27971,"2003",null,"749","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI DUE ULTERIORI ADDETTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-09-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27972,"2003",null,"748","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2003",null,"2003-09-08","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [27973,"2003",null,"747","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI C., AI COMPONENTI LE COMM. PERMANENTI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIG., ALLA COMM. ELETT., ALLA COMM. EDILIZIA E ALLA COMM. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA - II° TRIMESTRE 2003 - EURO 5.084,64.",null,"2003-08-21","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [27974,"2003",null,"746","LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO-APPROVAZIONE COLLAUDO T.A. E RELAZIONE ACCLARANTE-INTEGRAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE ING. VENTO, DOTT. BORTOLUZZI E STUDIO FAVERO & MILAN",null,"2003-07-18","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27975,"2003",null,"745","FESTA DEL VOLONTARIATO DEL 21 SETTEMBRE 2003 - IMBUSTAMENTO E DISTRIBUZIONE VOLANTINO ALLE FAMIGLIE MOGLIANESI. EURO 1.022,59",null,"2003-09-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [27976,"2003",null,"744","SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE SOFTWARE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI DALLA DITTA COMPUTER CENTER FORNITRICE DEI MODULI APPLICATIVI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 369,60).",null,"2003-08-27","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [27977,"2003",null,"743","\"MOGLIANO VENETO E LE SUE VILLE IN CARROZZA\" 13/14 SETTEMBRE 2003. APPROVAZIONE PROGRAMMA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.288,00 DI CUI EURO 500,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE ASCOM DI TREVISO.",null,"2003-09-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27978,"2003",null,"742","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO 20 LUGLIO - 20 AGOSTO 2003",null,"2003-09-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27979,"2003",null,"741","VARIANTE AL PRG N.21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI.",null,"2003-09-02","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [27980,"2003",null,"740","CONTROLLI SANITARI:IMPEGNO DI SPESE (EURO 79,14)",null,"2003-08-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27981,"2003",null,"739","AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO. ANNO 2003. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. EURO 2600,00.",null,"2003-08-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27982,"2003",null,"738","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2003 - (EURO 307.557,70) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI SECONDI 4/12 (EURO 257.415,26)",null,"2003-08-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [27983,"2003",null,"737","MOSTRA \"MOGLIANO FOTOGRAFIA\" 3^ EDIZIONE 14.9/5.10.2003. INCARICO L'ARTEGRAFICA DI CASALE SUL SILE TV PER STAMPA MATERIALI. EURO 644,55.=",null,"2003-08-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27984,"2003",null,"736","INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000 IVA INCLUSA.",null,"2003-09-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27985,"2003",null,"735","FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DA SOSTITUIRE ALL'ELABORATORE DEL SISTEMA CENTRALIZZATO SEMAFORICO. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.164,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-08-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27986,"2003",null,"734","ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI AUTORIZZATI LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI L.I.S. (TABACCHERIE E RICEVITORIE LOTTO). IMPEGNO DI SPESA EURO 661,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-08-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [27987,"2003",null,"733","FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2003 - 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PARI A EURO 3.500,00 - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL",null,"2003-08-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [27988,"2003",null,"732","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. EURO 1.100,00.=",null,"2003-08-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27989,"2003",null,"731","IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA, CONSULENZA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA COMPUTER CENTER SRL DI VILLORBA (TV). EURO 3.436,00.-",null,"2003-08-26","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [27990,"2003",null,"730","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER BIBLIOTECARI, ORGANIZZATO DALLA REGIONE VENETO, ALLA DIPENDENTE FEDERICA PAVAN",null,"2003-08-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27991,"2003",null,"729","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DI EURO 115.766,93 IVA COMPRESA",null,"2003-07-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27992,"2003",null,"728","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N° 4 NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI ENEL EURO 2213,16",null,"2003-08-28","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [27993,"2003",null,"727","EX SCUOLA DI BONISIOLO - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CLEA SCARL DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE. EURO 21.943,93=.",null,"2003-08-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27994,"2003",null,"726","ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO 15.000,00 IVA/C.",null,"2003-07-31","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [27995,"2003",null,"725","CIMITERO CENTRALE DI MOGLIANO VENETO: STRADA DI ACCESSO AI NUOVI LOCULI . APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE ICS SRL . EURO 41.608,57",null,"2003-07-29","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [27996,"2003",null,"724","NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO \"STAFF DEL DIRETTORE GENERALE\".",null,"2003-08-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27997,"2003",null,"723","PROROGA AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE TONIOLO NICOLETTA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PRESSO IL COMUNE DI CASIER TV",null,"2003-08-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [27998,"2003",null,"722","CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE \"CENTRO-SUD\" PER MANUTENZIONE AREE VERDI. ANNO 2003 EURO 100,00=.",null,"2003-07-31","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [27999,"2003",null,"721","PRESA D'ATTO MODIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA RETTA PER OSPITALITÀ DEL SIG. M.S. PRESSO CASA FAMIGLIA \"S.GIUSEPPE\" DI LANCENIGO DI CUI ALLA D.G. N. 52 DEL 18.02.2003 (EURO 2.860,00)",null,"2003-08-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28000,"2003",null,"720","IMPEGNO DI SPESA PER EDUCATIVA DOMICILIARE, PER INTERVENTO A FAVORE DI ALCUNI MINORI RESIDENTI A PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO (EURO 16.153,50)",null,"2003-07-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28001,"2003",null,"719","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.395,00",null,"2003-07-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28002,"2003",null,"718","CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO (SEZIONE DI MOGLIANO VENETO) PER SORVEGLIANZA PARCHI COMUNALI. PERIODO 28.07/31.08.2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77,46.",null,"2003-07-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28003,"2003",null,"717","IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEI MINORI G.M. DI Z. E B.A. PRESSO IL CENTRO PUNTO SOSTA DI MARGHERA, OPERE RIUNITE \"BUON PASTORE\" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 84,00)",null,"2003-08-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28004,"2003",null,"716","INCARICO ALLA DITTA FALCON - COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV), PER LA FORNITURA DI VIDEOCAMERA DIGITALE PER L'AREA ANZIANI (EURO 921,00)",null,"2003-08-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28005,"2003",null,"715","VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. RINNOVO FIDEIUSSIONE BANCARIA A FAVORE RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. . IMPEGNO DI SPESA. EURO 968,36 IVA/C.",null,"2003-08-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28006,"2003",null,"714","PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SIG.A SONIA SCATTOLIN EURO 660.00.=",null,"2003-08-20","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28007,"2003",null,"713","PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SIG. SEBASTIANO RIZZO. EURO 480,00.=",null,"2003-08-20","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28008,"2003",null,"712","LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA - MODIFICA Q.E. - PROROGA DI UN ANNO DELLE POLIZZE FIDEIUSSORIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - E. 29,86.=",null,"2003-07-29","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28009,"2003",null,"711","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.L. IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A. PER ALIQUOTA IVA - MODIFICA Q.E. - E. 6.458,41.=",null,"2003-08-20","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28010,"2003",null,"710","LIQUIDAZIONE COMPETENZE E SPESE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (EURO 402,84)",null,"2003-08-20","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [28011,"2003",null,"709","FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI PC MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. EURO 14.685,21 IVA COMPRESA.",null,"2003-08-18","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28012,"2003",null,"708","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2003 (EURO 481,44).",null,"2003-08-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28013,"2003",null,"707","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2003 (EURO 14515,17)",null,"2003-08-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28014,"2003",null,"706","14° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DELLE ABITAZIONI E 8° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (EURO 32.562,69).",null,"2003-08-12","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [28015,"2003",null,"705","NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI A SEGUITO DELLE MODIFICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLA DOTAZIONE ORGANICA",null,"2003-08-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28016,"2003",null,"704","ACQUISTO BANDIERE \"NO AL PASSANTE\" . EURO 500,00.=",null,"2003-08-14","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28017,"2003",null,"703","LIQUIDAZIONE A IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94",null,"2003-08-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28018,"2003",null,"702","EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN PIAZZA PIO X N. 5-2 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA TEPSHI BEGE.",null,"2003-08-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28019,"2003",null,"701","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA \"UNIVERSALE\" N. 623762 STIPULATA CON LA COMPAGNIA UCA ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31.01.2002 - 31.01.2003. EURO 330,53.",null,"2003-08-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28020,"2003",null,"700","2^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 405,00 IVA/C.",null,"2003-07-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28021,"2003",null,"699","RISARCIMENTO ALLA DIPENDENTE BONAGRAZIA MARTA DEL DANNO SUBITO IN CONSEGUENZA DI FURTO IN DATA 17.06.2003. EURO 95,00.=",null,"2003-07-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28022,"2003",null,"698","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2003 - 30/06/2003 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 34.086,43",null,"2003-08-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28023,"2003",null,"697","AUTORIZZAZIONE AL SIG. NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL (TV).",null,"2003-08-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28024,"2003",null,"696","AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA PIERANGELA PANICONI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L' ADV ALÌ BABÀ DI CADONEGHE (PD).",null,"2003-08-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28025,"2003",null,"695","INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO E REALIZZAZIONE CABLAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ST SRL - E. 204,02.= IVA COMPRESA.",null,"2003-08-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28026,"2003",null,"694","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1406,08 COMPRESI ONERI RIFLESSI)",null,"2003-07-21","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [28027,"2003",null,"693","GESTIONE FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPIM SPA. EURO 242.000,00.-",null,"2003-08-06","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28028,"2003",null,"692","P.P.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 19.05.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-08-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28029,"2003",null,"691","REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 1/5/2003-30/6/2003 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO ELETTORALE. (EURO 18.129,91 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2003-08-01","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [28030,"2003",null,"690","VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI",null,"2003-08-04","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28031,"2003",null,"689","MO.SE MOGLIANO SERVIZI S.P.A. INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO PER FESTIVITÀ NAZIONALI. EURO 1.188,00",null,"2003-08-08","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28032,"2003",null,"688","INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA \"LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA TERMICA AD USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA PRESSO SCUOLE G. VERDI E G. RODARI\".",null,"2003-07-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28033,"2003",null,"687","AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE E LAVORI VARI, DA RALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA CON SEDE A ROMA E FILIALE A QUINTO DI TREVISO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4611,06 IVA/C.",null,"2003-07-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28034,"2003",null,"686","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - APPROVAZIONE TERZO S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - IMPRESA STEVANATO S.R.L. DI VENEZIA - EURO 62.750,89.=",null,"2003-07-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28035,"2003",null,"685","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO R. & G. PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.",null,"2003-07-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28036,"2003",null,"684","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). APPROVAZIONE SAL N° 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 A FAVORE DI FORMENTIN SNC. EURO 34.100,00",null,"2003-08-05","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28037,"2003",null,"683","APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA RILASCIATO DAL CONSORZIO DESE-SILE PER L' ALLARGAMENTO DEL PONTE SU VIA DEI MILLE. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO EURO 25.82.-",null,"2003-07-17","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28038,"2003",null,"682","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COMPETENZE D.LGS 494/96 ARCH. ANGELUCCI E ING. D'ADDIO. LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/94 .EURO 66.044,52 IVA COMPRESA .",null,"2003-07-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28039,"2003",null,"681","LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE. EURO 47.637,89 IVA COMPRESA",null,"2003-07-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28040,"2003",null,"680","L. 285/97 - PROGETTUALITÀ IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA. TRASFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA ULSS N. 9 - EURO 79.143,03=",null,"2003-08-05","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [28041,"2003",null,"679","EX SCUOLA DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BERGO CLAUDIO DI MAERNE DI MARTELLAGO VE PER PRATICA CATASTALE. EURO 1.052,48=IVA COMPRESA.",null,"2003-08-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28042,"2003",null,"678","D.G.C. N. 156 DEL 08.04.03. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA SOCIETÀ MOGLIANO SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 69.500,00.",null,"2003-07-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28043,"2003",null,"677","C.L.: ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 23.07.2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE",null,"2003-07-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28044,"2003",null,"676","M.G..: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-07-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28045,"2003",null,"675","RISARCIMENTO DANNO ALLA DIPENDENTE QUARTO ELENA PER FURTO AVVENUTO IN DATA 17.07.2003. EURO 204,65.=",null,"2003-07-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28046,"2003",null,"674","IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2003. SUBENTRO SPIM ENERGIA S.R.L. A SPIM S.P.A. DAL 1/1/2003 E RETTIFICA IMPEGNI.",null,"2003-07-25","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28047,"2003",null,"673","ULTERIORE FORNITURA DI P.C., MONITORS E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 6.276,00 IVA COMPRESA. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A.",null,"2003-07-25","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28048,"2003",null,"672","VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI",null,"2003-07-29","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28049,"2003",null,"671","FORNITURA BUONI PASTO: IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE 2003",null,"2003-07-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28050,"2003",null,"670","REVOCA D'UTILITÀ PUBBLICA DEL PERCORSO CICLO PEDONALE PER IL TERRENO CATASTALMENTE INDIVIDUATO AL FOGLIO 20 MAPPALI 60 E 396.",null,"2003-07-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28051,"2003",null,"669","ACCESSO GRATUITO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO \"JORBA\"",null,"2003-07-07","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [28052,"2003",null,"668","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D.LGS. N. 151/2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO 1 MAGGIO - 15 LUGLIO 2003.",null,"2003-07-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28053,"2003",null,"667","RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA SIG. SEBASTIANO RIZZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2003.",null,"2003-07-24","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28054,"2003",null,"666","VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 A FAVORE DITTA COLOSIO SPA. EURO 608.072,36 IVA COMPRESA.",null,"2003-06-24","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28055,"2003",null,"665","ACQUISTO SERVER PER LA GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA - EURO 6.000,00= I.V.A. COMPRESA.",null,"2003-07-21","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28056,"2003",null,"664","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE INCARICO DI RELATORE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE DI RICCIONE.",null,"2003-07-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28057,"2003",null,"663","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GENNAIO A GIUGNO (EURO 3.344,38).",null,"2003-07-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28058,"2003",null,"662","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2003 (EURO 995,64).",null,"2003-07-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28059,"2003",null,"661","ERRATA CORRIGE D.D. N. 536 DEL 06.06.2003 AVENTE PER OGGETTO \"INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" (EURO 25,82), PER IL PERIODO 01.05.2003 - 31.05.2003\"",null,"2003-07-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28060,"2003",null,"660","SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00=.",null,"2003-07-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28061,"2003",null,"659","REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 450 DEL 15.05.2003 \"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ZERMAN DI EURO 1.750,00=\"",null,"2003-07-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28062,"2003",null,"658","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O DI QUOTA DI SOGGIORNO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2003(EURO 282,50)",null,"2003-07-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28063,"2003",null,"657","L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO 3.462,79",null,"2003-06-11","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28064,"2003",null,"656","AMPLIAMENTO PUNTI DELLA RETE CABLATA A SERVIZIO DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - APPROVAZIONE PREVENTIVI ST - E. 5.858,81.= IVA COMPRESA",null,"2003-06-24","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28065,"2003",null,"655","SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE EURO 16.526,60.=",null,"2003-07-07","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28066,"2003",null,"654","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 5 SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 195.459,55.= IVA COMPRESA.",null,"2003-07-04","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28067,"2003",null,"653","LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI - MOGLIANO VENETO, PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'IMMOBILE DI VIA TAVONI N. 10/2, MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.06.2003 - 31.05.2004 (EURO 265,48)",null,"2003-07-07","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28068,"2003",null,"652","CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2003 - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ANITUR ONLUS PER INSERIMENTO UTENTI PORTATORI DI HANDICAP (EURO 2.912,00)",null,"2003-07-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28069,"2003",null,"651","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. 704334790-03 STIPULATA CON LA COMPAGNIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A.PER IL PERIODO 31.01.2002-31.01.2003 EURO 8.835,00.-",null,"2003-07-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28070,"2003",null,"650","LIQUIDAZIONE ACCONTO 2^ RATA CONTRIBUTO DOVUTO AL CONSORZIO COCUK, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" - ANNO 2003 (EURO 9.658,86).",null,"2003-06-24","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28071,"2003",null,"649","SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE CON D.G.C. N.173 DEL 22.4.03 - SECONDO ACCONTO PER L'ANNO 2003 - EURO 42.332,00 IVA C.",null,"2003-07-02","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [28072,"2003",null,"648","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 1021579 STIPULATA CON LA COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31/01/2002 - 31/01/2003 EURO 1.140,78.-",null,"2003-06-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28073,"2003",null,"647","AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. CANDIAN UMBERTO",null,"2003-07-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28074,"2003",null,"646","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. EURO 100,00=.",null,"2003-07-11","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28075,"2003",null,"645","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2003 (EURO 5.949,60)",null,"2003-07-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28076,"2003",null,"644","CONTRIBUTI A FAVORE PORTATORI DI HANDICAP ED INVALIDI - PERIODO GIUGNO 2003: EURO 1.033,29",null,"2003-07-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28077,"2003",null,"643","STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE \"CITTADINI E SERVIZI SCOLASTICI\". INCARICO ALLA \"MULTISERVICE\" DI MOGLIANO VENETO. (EURO 472,32)",null,"2003-07-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28078,"2003",null,"642","RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RICOVERO DEL SIG. B.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO \"C. COSULICH\" DI CASALE SUL SILE (ENTRATA EURO 12.371,00)",null,"2003-06-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28079,"2003",null,"641","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2003.",null,"2003-07-03","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [28080,"2003",null,"640","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2003 - 30.06.2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.387,27",null,"2003-07-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28081,"2003",null,"639","ACQUISTO LIBRETTI PER ANNOTAZIONI ED ACCERTAMENTI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 687,60 IVA/C",null,"2003-07-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28082,"2003",null,"638","2^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4116,23.",null,"2003-07-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28083,"2003",null,"637","FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER L'ANNO 2003 TRAMITE ADESIONE ALLE FORNTIURE CONSIP SPA CON LA SOC. CORPORATE EXPRESS SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000= IVA/C",null,"2003-06-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28084,"2003",null,"636","INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA GIUGNO 2003",null,"2003-07-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28085,"2003",null,"635","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AD ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI - DITTA FONDACO RESTAURI S.A.S. - CON SEDE IN DORSODURO - VENEZIA - EURO 6.721,00.= I.V.A. 10% COMPRESA",null,"2003-07-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28086,"2003",null,"634","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN BOX IN LAMIERA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI ALLA DITTA VENIER S.N.C. DI MAERNE (VE) - EURO 3.278,00.=",null,"2003-06-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28087,"2003",null,"633","CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSI 2003 E ARRETRATI 2001 E 2002. REGIONE VENETO-UFFICIO GENIO CIVILE - TV - 9119.92.",null,"2003-07-15","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28088,"2003",null,"632","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE. INCARICO ALLE DITTE SCAE E TREVIMAIS PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO, INCROCIO VIA DELLO SCOUTISMO-OLME-ZERMANESA.EURO 32.383,58.-",null,"2003-07-15","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28089,"2003",null,"631","AFFIDAMENTO DI FORNITURA PALETTI DISSUASORI DITTA PSV E AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORETTI VARI SULLE STRADE COMUNALI DITTA TREVIMAIS . EURO 2.565,72",null,"2003-07-14","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28090,"2003",null,"630","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA C.M. PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.904,00",null,"2003-06-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28091,"2003",null,"629","INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL CAMPO ESTERNO DA BASKET ADIACENTE ALLA PALESTRA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA GAGLIARDI. INCARICO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA SPESA (EURO 860,00).",null,"2003-07-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28092,"2003",null,"628","LAVORI DI TEREBRAZIONE POZZI ARTESIANI AD USO IRRIGUO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI E BROLO. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POMPA SOMMERSA . INCARICO DITTA BERTI ROBERTO . EURO 1.252,80",null,"2003-07-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28093,"2003",null,"627","RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IV° STRALCIO - A.T.I. CONSORZIO RAVENNATE/ANDROMEDA COSTRUZIONI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 10.972,27.= I.V.A. 10% COMPRESA",null,"2003-05-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28094,"2003",null,"626","IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI (EURO 41,00 IVA COMPRESA).",null,"2003-07-07","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28095,"2003",null,"625","RASSEGNA TEATRALE ESTIVA \"PER FILO E PER SEGNO 2003\": 1-2-3 AGOSTO 2003 PRESSO FILANDA MOTTA. APPROVAZIONE PROGRAMMA E INCARICHI. EURO 24630,00.",null,"2003-06-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28096,"2003",null,"624","GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ATTREZZATURE PER L'ATLETICA. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 1.481,00).",null,"2003-06-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28097,"2003",null,"623","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - APPROVAZIONE 4 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - ANDROMEDA SRL - E. 17.571,32.= IVA COMPRESA",null,"2003-06-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28098,"2003",null,"622","PAVIMENTAZIONE C.S. INTEGR. IMP. DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ZLATICH - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO T.A. ALL'ING. ZIGIOTTO - IMP. DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NON SOLO VERDE SCARL ONLUS - E. 29.006,94.= IVA E CNPAIA COMPRESI.",null,"2003-06-03","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28099,"2003",null,"621","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ANNO 2003 PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE - DITTA VESTA SPA - EURO 164.063,48 IVA C.",null,"2003-06-20","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [28100,"2003",null,"620","LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ANNO 2002 AMMINISTRAZIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 303,20.",null,"2003-05-27","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28101,"2003",null,"619","LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DELLA COOP NON SOLO VERDE PER EURO 8.473,58 I.V.A. COMPRESA",null,"2003-06-10","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [28102,"2003",null,"618","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 181.098,85.= I.V.A. 10% COMPRESA",null,"2003-06-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28103,"2003",null,"617","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 5.181,64.= I.V.A. COMPRESA",null,"2003-07-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28104,"2003",null,"616","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - APPROVAZIONE ATTO UNICO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO REDATTO DALL'ING. OVIDIO ORTOLANO DI SPINEA (VE) - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA S.I.D.A. SRL E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 13.845,22.=",null,"2003-07-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28105,"2003",null,"615","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA A FAVORE SIL . EURO 4.166,34",null,"2003-07-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28106,"2003",null,"614","CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D.LGS N. 151/2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2003.",null,"2003-07-01","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28107,"2003",null,"613","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMMECAR SRL PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVETTURA HONDA ACCORD 1800 IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE. IMPORTO EURO 1500,00 IVA/C.",null,"2003-06-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28108,"2003",null,"612","RIPARAZIONE LAND ROVER IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. OFFICINA SAVIOLO. EURO 307,25 (IVA COMPRESA)",null,"2003-07-01","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28109,"2003",null,"611","LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 3 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 9.860,47 IVA/C",null,"2003-07-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28110,"2003",null,"610","LAVORI DI REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . LIQUIDAZIONE FATTURA SPIM SPA EURO 2.513,50",null,"2003-05-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28111,"2003",null,"609","LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURE ING. PANZAN PER COLLAUDI. EURO 16.952,40 IVA COMPRESA",null,"2003-05-15","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28112,"2003",null,"608","AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA TONIOLO NICOLETTA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE.",null,"2003-06-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28113,"2003",null,"607","M.A.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A DECORRERE DAL 01.07.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-06-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28114,"2003",null,"606","T.M.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 03.09.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-06-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28115,"2003",null,"605","AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGIO NELLE AREE DESTINATE A PAGAMENTO E PER IL PARCHEGGIO A RASO. DITTA D & B PROGETTI SAS. PROROGA DELL'INCARICO AL 31.10.2003.",null,"2003-06-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28116,"2003",null,"604","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUINTO STRALCIO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-06-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28117,"2003",null,"603","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO NON COMPRESO NELLE FORNITURE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 DITTA PUBLISERVICE SRL.",null,"2003-06-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28118,"2003",null,"602","INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 280 DEL 18.03.2003.",null,"2003-06-19","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28119,"2003",null,"601","LEGGE REGIONALE 28/91 - PROVVIDENZE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO - PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2002. EURO 17.835,26 (IMPEGNO DI SPESA EURO 13.517,79 - ENTRATA EURO 13.517,79)",null,"2003-06-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28120,"2003",null,"600","LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC E LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/94 . EURO 1.100,26",null,"2003-05-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28121,"2003",null,"599","INCARICO ALLA SIG.RA GABRIELI ORNELLA PER COLLABORAZIONE IN QUALITÀ DI ILLUSTRATRICE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2003 (EURO 660,00)",null,"2003-06-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28122,"2003",null,"598","CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARATI AD USO FONIA PER LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E. 4.944,96.= IVA COMPRESA.",null,"2003-07-03","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28123,"2003",null,"597","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA PRESSO IL CIMITERO DI ZERMAN ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO . EURO 3.000,00.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2003-06-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28124,"2003",null,"596","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CONCESSIONARIA FIAT SOTREVA SPA PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVETTURA FIAT DUCATO TARGATO BV 487 AE IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.",null,"2003-06-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28125,"2003",null,"595","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SNC DI BISON GIORGIO & C. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE SU LOCALE ADIBITO AD UFFICIO COMUNALE EX BIPOP IN VIA DON BOSCO. IMPORTO EURO 4680,00 IVA/C.",null,"2003-07-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28126,"2003",null,"594","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STEVANATO SRL PER LAVORI DI ASSISTENZA EDILE ALL'ESECUZIONE DI IMPIANTI TERMICI PRESSO PALESTRA ELEMENTARE MARCO POLO A ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 5788,76 IVA/C.",null,"2003-06-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28127,"2003",null,"593","ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTARE IL FUTURO - APPROVAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00.=",null,"2003-06-11","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28128,"2003",null,"592","INCARICO AL P.I. GOLFETTO ANGELO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI PER IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA AL PARCO DI VIA BARBIERO (EURO 2.104,00)",null,"2003-06-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28129,"2003",null,"591","REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.",null,"2003-06-18","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [28130,"2003",null,"590","IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. RELATIVAMENTE AL PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - EURO 329,00.=",null,"2003-07-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28131,"2003",null,"589","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. AGGIUDICAZIONE LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA. DITTA FAVARO PIERGIORGIO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. EURO 41.054,56.-",null,"2003-06-23","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28132,"2003",null,"588","TRASLOCO DI ATTACCHI TELEFONICI FRA DIVERSI UFFICI DISLOCATI NELLE SEDI DEL COMUNE. ST S.R.L. . EURO 660,00.=",null,"2003-06-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28133,"2003",null,"587","ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER I SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2003 EURO 880,00.",null,"2003-06-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28134,"2003",null,"586","RISARCIMENTO DANNI AL SIG. MUNARIN AUGUSTO PER SINISTRO SUBITO IN DATA 23.02.2003 EURO 500,00.-",null,"2003-06-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28135,"2003",null,"585","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA DI PIOVESAN E STOPPA PER FORNITURE DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO PER IL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI.ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 620,00 IVA/C.",null,"2003-05-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28136,"2003",null,"584","IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2003 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 101.000,00)",null,"2003-06-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28137,"2003",null,"583","AUTORIZZAZIONE AL SIG. DAL CIN PIERO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE (BL).",null,"2003-06-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28138,"2003",null,"582","FORNITURA DI ACCESSO AD INTERNET A BANDA LARGA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.",null,"2003-06-09","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28139,"2003",null,"581","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA.",null,"2003-06-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28140,"2003",null,"580","LAVORI DI RESTAURO E DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI VARI IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILIA 2000 S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 2.280,00.= I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2003-06-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28141,"2003",null,"579","APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE PROGETTI PRESENTATI PER IL CONCORSO DI IDEE \"PROGETTO BOOMERANG - INVENTA L'ESTATE\" - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AI PROGETTI VINCITORI",null,"2003-06-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28142,"2003",null,"578","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. ALDO ARDIZZON- E. 69,25.=ONERI COMPRESI.",null,"2003-07-01","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28143,"2003",null,"577","LAVORI DI RECUPERO OO.UU. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI -STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALI COMPLETI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO DITTA MARCHIOL. EURO 1.654,34 IVA COMPRESA",null,"2003-06-13","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28144,"2003",null,"576","ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C.",null,"2003-06-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28145,"2003",null,"575","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE MILAN MAURIZIO ALLA GIORNATA DI STUDIO \"LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE NELLA REGIONE VENETO - MESTRE 24/06/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00.",null,"2003-06-15","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28146,"2003",null,"574","OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO DA REALIZZARE C/O EX SCUOLA DI BONISIOLO IN VIA ALTINIA. EURO 28.500,00=. INCARICO ING. L RIZZO.",null,"2003-07-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28147,"2003",null,"573","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. IMPEGNO DI SPESA E INCARICO DITTA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE PELLIZZARI MARIO SAS PER SPOSTAMENTO APPARECCHIATURA TELERILEVAMENTO FOGNATURA. EURO 928,80 IVA COMPRESA.",null,"2003-05-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28148,"2003",null,"572","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIGN. DONADI RINO - E. 858,70.=",null,"2003-04-28","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28149,"2003",null,"571","RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. SALVATORE VENTO DI ZELARINO (VE) E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. EURO 11.207,13.= IVA E CNPAIA COMPRESE",null,"2003-05-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28150,"2003",null,"570","LAVORI DI MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI. DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS . MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA. EURO 728,97=.",null,"2003-07-02","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28151,"2003",null,"569","ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. DP 80 F PER L'UFFICIO PUNTO COMUNE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 774,00 IVA/C",null,"2003-06-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28152,"2003",null,"568","GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE - RIMBORSO SPESE AL GESTORE PER COORDINAMENTO INTERVENTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ DELLA STRUTTURA SPORTIVA AD OSPITARE LA MANIFESTAZIONE \"WEEK END SPORT E SOLIDARIETÀ\" - SPESA EURO 2.326,00=",null,"2003-06-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28153,"2003",null,"567","D.D. N. 193/2001 AVENTE AD OGGETTO: \"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA STATICA IMMOBILI COMUNALI O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ING. GIANNI ROSSATO DI MOGLIANO VENETO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000.=.",null,"2003-06-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28154,"2003",null,"566","RESTITUZIONE SOMMA PARI AD EURO 129,11.= ERRONEAMENTE VERSATA PER CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE DEL FABBRICATO SITO IN VIA S. MICHELE 17/A.",null,"2003-07-02","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28155,"2003",null,"565","EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. APPROVAZIONE SAL N. 1 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE - DITTA CLEA SCARL DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE. EURO 359.283,93= I.V.A. COMPRESA.",null,"2003-06-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28156,"2003",null,"564","ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 EX COTONIFICIO DI VIA TORNI. AUTORIZZAZIONE ESCUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 2.",null,"2003-05-26","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28157,"2003",null,"563","ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PAINO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 EX COTONIFICIO IN VIA TORNI. AUTORIZZAZIONE COMPLETAMENTO STRALCIO FUNZIONALE N. 3.",null,"2003-05-26","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28158,"2003",null,"562","ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2003. IMPEGNO EURO 181,00.= IVA INCLUSA.",null,"2003-06-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28159,"2003",null,"561","CORSI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 716,00",null,"2003-06-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28160,"2003",null,"560","INCARICO PER CORSO DI TIRO OPERATIVO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO - G-MAN INVESTIGAZIONI E SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-06-05","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28161,"2003",null,"559","GESTIONE FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPIM SPA. EURO 70.000,00.=",null,"2003-06-03","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28162,"2003",null,"558","INDIVIDUAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI ICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 62.000,00.",null,"2003-06-05","TRIBUTI[T2]",null,null], [28163,"2003",null,"557","CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIOBASE ALLA T.I.M.S.P.A.",null,"2003-06-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28164,"2003",null,"556","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE. EURO 100,00=.",null,"2003-06-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28165,"2003",null,"555","INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE \"OVEST-GHETTO\" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 - EURO 350,00=.",null,"2003-05-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28166,"2003",null,"554","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARPAV DI TREVISO DI UNA RILEVAZIONE FONOMETRICA DEL RUMORE IN TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 950,00 IVA C.",null,"2003-05-13","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [28167,"2003",null,"553","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MB ASSISTENZA DI BORDIGNON MICHELE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO E ASSUNZIONE RUOLO QUALE 3° RESPONSABILE ALLOGGIO VIA TAVONI 10/2 A MOGLIANO VENETO. PERIODO 2003/2004. IMPORTO EURO 88,00 IVA/C.",null,"2003-05-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28168,"2003",null,"552","PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA - PERIODO 01.07.2003 - 31.12.2003 - EURO 15.493,71.=",null,"2003-05-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28169,"2003",null,"551","SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2003 - EURO 15.970,00.=",null,"2003-05-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28170,"2003",null,"550","EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. L. RIZZO PER COMPETENZE TECNICHE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE EURO 15.923,49=.",null,"2003-05-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28171,"2003",null,"549","ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2002.",null,"2003-08-13","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28172,"2003",null,"548","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE PROVINCIALI PER DISABILI CHE SI SVOLGERANNO IL 21.06.2003 - DITTA CEIS DI ROMANO D'EZZELINO (VI) - EURO 9.945,00.= I.V.A. COMPRESA",null,"2003-06-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28173,"2003",null,"547","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GEOSERVIZI SRL PER INDAGINE GEOGNOSTICA PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE IN C.A. (VASCA INTERRATA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI, DI STOCCAGGIO COMBUSTIBILE) NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA AD USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA (LEGNO CIPPATO) CON RETE DI TELERISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE G. VERDI E G. RODARI IN VIA FAVRETTI. IMPORTO EURO 948,00 IVA/C.",null,"2003-06-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28174,"2003",null,"546","GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI PERIODO 15.10.2000/14.10.2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 313.807,22 IVA/C. RELATIVO AL COMPENSO DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER PRESTAZIONE SERVIZI DENOMINATI: A)-B)-C)-D)-E)-F). ANNO 2003-2004-2005.",null,"2003-06-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28175,"2003",null,"545","IMPEGNO DI SPESA DI EURO 562,00.= A FAVORE DEL CTU ING. GIULIO ZANELLA PER COMPENSO RELATIVO AL GIUDIZIO VENERANDO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DITTA TESSAROLO.",null,"2003-06-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28176,"2003",null,"544","ASSUNZIONE MUTUO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 3.539.206,00",null,"2003-05-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28177,"2003",null,"543","RISARCIMENTO DANNI ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE II° CIRCOLO DI MOGLIANO VENETO SU POLIZZA N. 4755106 FURTO RISCHI CIVILI STIPULATA CON LA COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI EURO 350,00.-",null,"2003-05-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28178,"2003",null,"542","LIQUIDAZIONE A IMPRESA GRANDO PAOLINO PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94",null,"2003-05-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28179,"2003",null,"541","PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DALLA SIG.RA SILVESTRINI NADIA AL SIG. BARBIERO MARCELLO DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G ADIBITO AD AGENZIA GIOVANI (EURO 16.520,00)",null,"2003-05-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28180,"2003",null,"540","INCARICO AL SIG. SCANDOLIN LUIGI PER COLLABORAZIONE E CONSULENZA AREA ANZIANI ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELIB. DI G.C. N. 27 DEL 04.02.2003 PER MAGGIORI ONERI INPS A CARICO ENTE (EURO 57,50)",null,"2003-05-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28181,"2003",null,"539","RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.",null,"2003-05-26","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28182,"2003",null,"538","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOROSSI GIOVANNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 350,00 IVA/C.",null,"2003-05-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28183,"2003",null,"537","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2003 - EURO 1.441,74",null,"2003-05-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28184,"2003",null,"536","INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" (EURO 25,82), PER IL PERIODO 01/05/2003 - 31/05/2003.",null,"2003-05-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28185,"2003",null,"535","INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" (EURO 77,46) PER IL PERIODO 01/05/2003 - 31/05/2003.",null,"2003-05-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28186,"2003",null,"534","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI CAMPOCROCE PER L'USO DEI LOCALI PARROCCHIALI PER L'ATTIVITÀ MOTORIA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE \"VESPUCCI\" DI CAMPOCROCE, APPROVATA CON DEL. G.C. N. 86/2003 - INTEGRAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 819,10)..",null,"2003-05-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28187,"2003",null,"533","INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-06-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28188,"2003",null,"532","FORNITURA MATERIALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI RADIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 359,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-05-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28189,"2003",null,"531","SERVIZIO DI FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-05-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28190,"2003",null,"530","FORNITURA MATERIALE E RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO A SEGUITO INCIDENTE STRADALE. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 950,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-05-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28191,"2003",null,"529","VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 26 PER LE ZONE \"A\" DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. CORREZIONE ERRORI MATERIALI.",null,"2003-06-04","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28192,"2003",null,"528","ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - APPROVAZIONE SAL FINALE DELL¿IMPORTO NETTO DI EURO 581.816,86.= PARI A LIRE 1.126.544.538 NONCHÉ DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE.",null,"2003-04-23","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28193,"2003",null,"527","RETTIFICA IMPEGNI ANNO 2003 PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO",null,"2003-06-03","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [28194,"2003",null,"526","SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO NELLE UTENZE ENEL E SPIM RELATIVE AL CAPANNONE IN VIA BONOTTO 12/6 DA ADIBIRE A DEPOSITO.",null,"2003-05-30","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [28195,"2003",null,"525","SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO IN DIVERSE UTENZE TELEFONICHE INTESTATE ALLE DIREZIONI SCOLASTICHE",null,"2003-05-30","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [28196,"2003",null,"524","AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA MAGI RAG. MARINA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV).",null,"2003-05-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28197,"2003",null,"523","DETERMINAZIONE N.26 DEL 17.01.2003 AD OGGETTO: \"PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PER INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. EURO 200.789,00.= \" MODIFICA.",null,"2003-08-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28198,"2003",null,"522","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM., AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI PERM., CONFERENZA DEI CAP., COMM. ELETTORALE E COMM. EDILIZIA - I° TRIMESTRE 2003 - EURO 5084,64.",null,"2003-05-28","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28199,"2003",null,"521","INCARICO, ALLA DIETISTA BARBARA CANOVA, DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE OPUSCOLO SULL'EDUCAZIONE ALIMENTARE (EURO 386,88)",null,"2003-05-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28200,"2003",null,"520","REFERENDUM POPOLARE DEL 15/6/2003. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA \"CUORE IMMACOLATO DI MARIA\". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.",null,"2003-05-22","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [28201,"2003",null,"519","CONCESSIONE BENEFICI L.448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E ART. 66 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2003",null,"2003-05-22","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28202,"2003",null,"518","CONSULTAZIONE POPOLARE SULL'ASSETTO DEFINITIVO DEL CENTRO STORICO, REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. EURO 1.122,00.=",null,"2003-05-29","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28203,"2003",null,"517","I^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.976,30 IVA/C",null,"2003-05-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28204,"2003",null,"516","UFFICIO \"PUNTO TURISMO\" - INCARICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO DELLA RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO, 5. IMPEGNO SPESA EURO 7.617,00=",null,"2003-05-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28205,"2003",null,"515","XV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO 2003. ORGANIZZAZIONE EVENTO. EURO 31313,36 DI CUI EURO 5000,00A TITOLO DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLA TENUTA DUCA DI CASALANZA DEL BARONE FEDERICO BIANCHI.",null,"2003-05-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28206,"2003",null,"514","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" (EURO 5.000,00)",null,"2003-05-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28207,"2003",null,"513","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" (EURO 5.000,00).",null,"2003-05-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28208,"2003",null,"512","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" PER MESI QUATTRO A DECORRERE DAL 01.06.2003. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00.",null,"2003-05-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28209,"2003",null,"511","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" PER MESI QUATTRO A DECORRERE DAL 01.06.2003. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.700,00.",null,"2003-05-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28210,"2003",null,"510","FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI N.3 PERSONAL COMPUTERS PORTATILI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP.",null,"2003-05-28","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28211,"2003",null,"509","FORNITURA DI UN PC PORTATILE IBM MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA IBM SPA IMPORTO EURO 1177,00 IVA/C.",null,"2003-05-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28212,"2003",null,"508","ZANCHI ANNA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 2° SETTORE \"SERVIZI ALLA PERSONA\" - 2° SERVIZIO \"PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT\", CON DECORRENZA 01.04.2003.",null,"2003-05-22","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28213,"2003",null,"507","BOVO ANNAMARIA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 3° SETTORE \"GESTIONE DEL TERRITORIO\" - 2° SERVIZIO \"GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI\", CON DECORRENZA 01.04.2003.",null,"2003-05-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28214,"2003",null,"506","LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA I.C.S. SRL DI LIMEMA (PD ). EURO 82.217,80",null,"2003-05-05","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28215,"2003",null,"505","RIMBOSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2003.(EURO 4.438,31)",null,"2003-05-20","TRIBUTI[T2]",null,null], [28216,"2003",null,"504","IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO.",null,"2003-05-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28217,"2003",null,"503","LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI EURO 6.000,00",null,"2003-04-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28218,"2003",null,"502","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TIZIANA VECCHIATO ALLA GIORNATA DI STUDIO SUGLI ATTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE CHE SI SVOLGERÀ A VENEZIA-MESTRE IL 29/05/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 ESENTE IVA.",null,"2003-05-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28219,"2003",null,"501","CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SCUOLA MEDIA STATALE E LE DIREZIONI DIDATTICHE 1° E 2° CIRCOLO.",null,"2003-04-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28220,"2003",null,"500","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 167.709,39.= IVA COMPRESA.",null,"2003-05-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28221,"2003",null,"499","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE . INDIZIONE GARA D'APPALTO . NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-05-22","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28222,"2003",null,"498","VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV - VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI.",null,"2003-05-26","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28223,"2003",null,"497","PROCLAMAZIONE 57MO ANNIVERSARIO FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2003. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.=",null,"2003-05-20","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28224,"2003",null,"496","ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO (EURO 1.170,00).",null,"2003-05-20","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [28225,"2003",null,"495","LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL' ING. MAURIZIO SALVADOR DI MONTEBELLUNA (TV). IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7075,63=.",null,"2003-05-26","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28226,"2003",null,"494","RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO G.B. PIRANESI - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRO - TERMO - SANITARIO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA QUAGGIA SERGIO DI PIOVE DI SACCO.",null,"2003-05-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28227,"2003",null,"493","LAVORI DI DIPINTURA ABBASSAMENTO PARETI ZONA SEMINTERRATO PALAZZO MUNICIPALE-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MICHIELAN DI EURO 3.960,00.=",null,"2003-05-20","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28228,"2003",null,"492","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO \"PARCO AI PINI\" PER MAUTENZIONE AREE VERDI. EURO 150,00=.",null,"2003-05-12","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28229,"2003",null,"491","LIQUIDAZIONE DEI TERZI 4/12 ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER FINANZIAMENTO ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12/12/1982 N. 55, RIFERITE ALL'ANNO 2002 (EURO 251.575,81)",null,"2003-05-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28230,"2003",null,"490","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO \"CENTRO PER L'IMPIEGO\" ANNO 2002.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.511,15.",null,"2003-06-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28231,"2003",null,"489","REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C.A. N. 7338773 STIPULATA CON LA COMPAGNIA UNIVERSO ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31/01/2002-31/01/2003. EURO 786,70.-",null,"2003-05-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28232,"2003",null,"488","REFERENDUM POPOLARE DEL 15/6/2003.ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI, SPAZI DI PROPAGANDA E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA. EURO 24.809,40.= IVA COMPRESA.",null,"2003-05-15","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [28233,"2003",null,"487","REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000.00.=",null,"2003-05-15","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [28234,"2003",null,"486","ESECUZIONE SENTENZA N. 1769/2003 RELATIVA ALLA CAUSA NUOVA ESA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NUOVA ESA. EURO 727,36.",null,"2003-04-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28235,"2003",null,"485","INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEL FIGLIO AL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" (EURO 77,46) PER IL PERIODO 01/05/2003 AL 30/05/2003.",null,"2003-05-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28236,"2003",null,"484","INCARICO ALL'HOTEL MIRAVALLE S.N.C. DI S. LORENZO IN BANALE - TN, A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANZIANI ANNO 2003. (EURO 48.279,00)",null,"2003-05-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28237,"2003",null,"483","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12/12/1982, N. 55 -ANNO 2003- (EURO 475.292,00) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI PRIMI 4/12 (EURO 268.019,19)",null,"2003-05-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28238,"2003",null,"482","PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA \"CONFSERVIZI VENETO - PADOVA\" (EURO 200,00)",null,"2003-05-20","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28239,"2003",null,"481","XV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO: MOSTRA PERSONALE SINISCA \"OMAGGIO A GIUSEPPE BERTO\" 7/28 GIUGNO 2003. ORGANIZZAZIONE EVENTO EURO 5.334,00.",null,"2003-05-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28240,"2003",null,"480","MATERIALE INFORMATIVO \"GIRESTATE - L'ESTATE MOGLIANESE 2003\". INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA DI CASALE SUL SILE PER STAMPA MATERIALI. EURO 1.908,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-05-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28241,"2003",null,"479","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE A. CAMATA E DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA S. FORTE AL CONVEGNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL TRIVENETO - 23 MAGGIO 2003 - BUSSOLENGO (VR).",null,"2003-05-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28242,"2003",null,"478","REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 54.504,24 COMPRESI ONERI RIFLESSI)",null,"2003-05-12","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [28243,"2003",null,"477","ACQUISTO N.200 COPIE PUBBLICAZIONE LIONS CLUB \"MOGLIANO, FATTI E CRONACHE DAL REGNO D'ITALIA ALLA GRANDE GUERRA\". ARCARI SRL - EURO 1.000,00",null,"2003-04-30","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28244,"2003",null,"476","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FARAM S.P.A. PER FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDO C/O UFFICIO RAGIONERIA. EURO 4.184,40=.",null,"2003-04-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28245,"2003",null,"475","PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA\". (EURO 150,00)",null,"2003-05-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28246,"2003",null,"474","ACQUISTO MODULI RAM PER PERSONAL COMPUTERS. EURO 3.510,00 IVA COMPRESA.",null,"2003-05-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28247,"2003",null,"473","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 4 SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - EURO 126.176,42.= IVA COMPRESA;",null,"2003-05-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28248,"2003",null,"472","REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.191 D. LGS. N.267/00. ORDINANZA SINDACALE N.67 DEL 5.5.03. DITTA ARGO DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA C.",null,"2003-05-13","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [28249,"2003",null,"471","LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA NON SOLO VERDE PER EURO 26.206,04 IVA COMPRESA",null,"2003-04-17","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [28250,"2003",null,"470","FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDAGGI PRESSO UFFICI EX CINEMA CENTRALE - SEDE P.ZZA TEATRO, 1. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA MIATTO ZANOCCO DI GARDIGIANO DI SCORZÈ VE. EURO 1.524,00= I.V.A. COMPRESA.",null,"2003-04-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28251,"2003",null,"469","AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE E LAVORI VARI, DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA CON SEDE A ROMA E FILIALE A QUINTO DI TREVISO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 13.616,50 IVA/C.",null,"2003-04-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28252,"2003",null,"468","ACQUISTO N.5 STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 2.394,00 IVA COMPRESA.",null,"2003-05-14","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28253,"2003",null,"467","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2003 - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA INFORMALE. DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 26.160,00",null,"2003-05-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28254,"2003",null,"466","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI BONISIOLO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ A FAVORE DITTE VARIE. EURO 43.285,41",null,"2003-05-06","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28255,"2003",null,"465","ACQUISTO E NOLEGGIO SEGNALETICA PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.290,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-05-21","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28256,"2003",null,"464","ASSEGNAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 115.000,00=",null,"2003-08-19","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28257,"2003",null,"463","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2002 - EURO 9.196,91",null,"2003-05-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28258,"2003",null,"462","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2002 - EURO 7.311,06",null,"2003-05-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28259,"2003",null,"461","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2002 - EURO 3.006,36",null,"2003-05-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28260,"2003",null,"460","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2002 - EURO 6.241,00",null,"2003-05-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28261,"2003",null,"459","EX DIPENDENTE VECCHIATO VALERIA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 742,00)",null,"2003-05-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28262,"2003",null,"458","EX DIPENDENTE LISSANDRON FIORELLA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 4.034,00)",null,"2003-05-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28263,"2003",null,"457","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.IMPEGNO DI SPESA EURO 3.822,38= ONERI COMPRESI.",null,"2003-04-30","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [28264,"2003",null,"456","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.A SECCO LUCIA ALL'INCONTRO \"PRIVACY: OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SANZIONI, RISARCIBILITÀ\" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA - PREGANZIOL 23.05.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 52,00.",null,"2003-05-13","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [28265,"2003",null,"455","FONDO MOBILITÀ DI CUI AGLI ARTT. 102 - COMMA 5 - DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E 20 - COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 13.714,00.=",null,"2003-05-15","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28266,"2003",null,"454","ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q MATIC ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 520,58 IVA COMPRESA).",null,"2003-04-17","FRONT OFFICE[T2]",null,null], [28267,"2003",null,"453","REFERENDUM POPOLARE DEL 15/6/2003. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE PRATICHE VARIE, MODULISTICA, CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI, VOTO ITALIANI ESTERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1120,80 IVA COMPRESA.",null,"2003-05-29","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [28268,"2003",null,"452","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST. EURO 350,00.",null,"2003-04-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28269,"2003",null,"451","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EURO 300,00=.",null,"2003-04-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28270,"2003",null,"450","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ZERMAN. EURO 1.750,00=.",null,"2003-04-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28271,"2003",null,"449","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO \"AMICI DEL PARCO\". EURO 700,00=.",null,"2003-04-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28272,"2003",null,"448","AGGIUDICAZIONE PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI UN'AREA SITA IN VIA ALFIERI. PI.PA.PO S.R.L. EURO 312.202,21.= I.V.A./C",null,"2003-05-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28273,"2003",null,"447","RINNOVO CONVENZIONE CON DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO PER L'UTILIZZO DELL'INSEGNANTE MAURO PIZZATO.",null,"2003-02-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28274,"2003",null,"446","ENEL - DISTRIBUZIONE - INSTALLAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO PRESSO IL \"PUNTO TURISMO\" DI VIA TERRAGLIO, 5. IMPEGNO DI SPESA EURO 553,28=.",null,"2003-05-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28275,"2003",null,"445","MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO ATTIVITÀ VARIE SETTORE CULTURA. EURO 3.900,00.",null,"2003-04-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28276,"2003",null,"444","INCARICO ALL' HOTEL AMBASCIATORI S.R.L. DI CATTOLICA - RIMINI, A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO ALBERGHIERO PER SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANZIANI ANNO 2003 (EURO 40.409,60)",null,"2003-04-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28277,"2003",null,"443","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2003. DITTA EURO - TOURS S.N.C. DI MOGLIANO VENETO (EURO 3.366,00)",null,"2003-04-29","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28278,"2003",null,"442","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI ART. 3 L.R. 8/86 DI CUI ALLA D.D. N. 1263 DEL 31.12.2002 (EURO 2.550,00)",null,"2003-04-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28279,"2003",null,"441","TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI SEDE P.ZZA TEATRO 1 A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FANTASY COLOR DI SCALA ROBERTO DI QUARTO D'ALTINO VE. EURO 1.473,60= I.V.A. COMPRESA.",null,"2003-07-02","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28280,"2003",null,"440","DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AL SIG. BERTO GINO. STIPULAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN VIA SELVE.",null,"2003-03-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28281,"2003",null,"439","IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 18 LEGGE 109/94 E S.M.I. - SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. OPERE VARIE.",null,"2003-04-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28282,"2003",null,"438","CONSUMO GAS - ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO.",null,"2003-05-08","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28283,"2003",null,"437","AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. SCOCCO ROBERTO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE IMPIANTISTICHE C/O UFFICI EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS. EURO 244,80=.",null,"2003-05-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28284,"2003",null,"436","C.L.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 12.06.2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-05-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28285,"2003",null,"435","F.L.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 16.05.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-05-12","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28286,"2003",null,"434","VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI",null,"2003-05-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28287,"2003",null,"433","FORNITURA PANNELLI PER GIORNATA DELLA LETTERATURA - 17.5.2003. DITTA COLOR STATION. EURO 98,98.=IVA INCLUSA",null,"2003-05-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28288,"2003",null,"432","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. SANDRO STEVANATO DI MOGLIANO VENETO PER IL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 1.586,92.=-",null,"2003-04-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28289,"2003",null,"431","LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA COSTRUZIONI SEMENZATO SRL . EURO 92.657,20 IVA/C",null,"2003-04-17","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28290,"2003",null,"430","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA TREVIMAIS SNC DI EURO 5031,92",null,"2003-03-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28291,"2003",null,"429","LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZE PRIVATE ALLA FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2003. SPIM SPA. EURO 15.500,00.-",null,"2003-04-07","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28292,"2003",null,"428","RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 4 M PER ESEGUIRE PROVE DI CARICO SUI SOLAI IN LATERO - CEMENTO AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - EURO 4.152,00.= I.V.A. 20% COMPRESA",null,"2003-04-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28293,"2003",null,"427","SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA. IMPORTO EURO 1413,62 IVA COMPRESA.",null,"2003-04-28","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [28294,"2003",null,"426","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA RITA CORBANESE AL SEMINARIO \"IL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI LOCALI. STRUMENTO DI TRASPARENZA, MISURAZIONE, CONSENSO\" CHE SI TERRÀ A MILANO IL 13 E 14 MAGGIO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00",null,"2003-05-02","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28295,"2003",null,"425","DETERMINA N.1280 DEL 31/12/2002. INTEGRAZIONE NOLEGGIO APPARECCHI CELLULARI. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER - EURO 547,20.",null,"2003-05-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28296,"2003",null,"424","ATTIVAZIONE DI NUOVE UTENZE TELEFONICHE GSM. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER.",null,"2003-05-05","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28297,"2003",null,"423","NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA \"BUSAN\" PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO\". (EURO 216,00)",null,"2003-05-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28298,"2003",null,"422","XV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO G. BERTO: 22-23 MAGGIO TAVOLO DI LAVORO GIURIA PER DECISIONE CINQUINA E RELATIVA CONFERENZA STAMPA.IMPEGNO EURO 6823,94.",null,"2003-05-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28299,"2003",null,"421","FORNITURA DI STAMPATI, MATERIALE EDITORIALE E MINISTERIALE VARIO PER L'ANNO 2003 - DITTA ICA SPA DI SILEA - IMPORTO EURO 10.200,00 IVA/C.",null,"2003-04-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28300,"2003",null,"420","RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI BONISIOLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPIM SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO S.P.A.. EURO 2.811,13.",null,"2003-05-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28301,"2003",null,"419","PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FORUM P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-05-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28302,"2003",null,"418","SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 40.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2003.",null,"2003-05-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28303,"2003",null,"417","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ DI MISSIONE SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2003 - EURO 974,74",null,"2003-04-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28304,"2003",null,"416","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 1226,66= IVA/C.",null,"2003-04-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28305,"2003",null,"415","RISARCIMENTO DANNI ALLA POLISPORTIVA BONISIOLO SU POLIZZA N. 229.549408.26 FODIARIA INCENDIO PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE EURO 4296,46.",null,"2003-04-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28306,"2003",null,"414","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 21.01.2003 (EURO 81,29)",null,"2003-04-18","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28307,"2003",null,"413","SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2003. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00).",null,"2003-04-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28308,"2003",null,"412","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA B.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.096,00",null,"2003-04-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28309,"2003",null,"411","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA C.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00",null,"2003-04-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28310,"2003",null,"410","INCARICO PER AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000 IVA INCLUSA.",null,"2003-03-31","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28311,"2003",null,"409","INCARICO A DITTA \"SER.ALL.FER\" S.N.C. DI MOGLIANO VENETO E A DITTA \"LA DIDATTICA VENETA\" S.N.C. DI CAMPALTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALI PRESSO ASILO NIDO \"LILLIPUT\" (EURO 576,00).",null,"2003-04-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28312,"2003",null,"408","A.S. 2002/2003: EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI D.A. PER IL FIGLIO N.M. (EURO 164,16).",null,"2003-04-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28313,"2003",null,"407","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" - PERIODO 01/05/2003 - 31/05/2003 (EURO 903,73).",null,"2003-04-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28314,"2003",null,"406","PROGETTO IN FAVORE DELL'HANDICAP \"DIVERSA...MENTE\": INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. INCARICO A INTERSTUDIO I.B. (EURO 103,30)",null,"2003-04-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28315,"2003",null,"405","REALIZZAZIONE RECINZIONE PROTETTIVA IMPIANTO DA BASKET ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI. INCARICO ALLA DITTA MVM SNC DI MARTELLAGO (EURO 3.360,00).",null,"2003-04-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28316,"2003",null,"404","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. EURO 150,00=",null,"2003-04-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28317,"2003",null,"403","RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO IL PARCO IN VIA BARBIERO CON IL CONSORZIO \"RESTITUIRE\" E LA COOPERATIVA SOCIALE \"CANTIERI\". EURO 3.200,00=.",null,"2003-03-26","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28318,"2003",null,"402","RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA CO.MA.R. EURO 231,00= (IVA COMPRESA).",null,"2003-04-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28319,"2003",null,"401","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. EURO 1000,00.=",null,"2003-04-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28320,"2003",null,"400","MANUTENZIONE SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2003. EURO 260,00 IVA INCLUSA",null,"2003-04-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28321,"2003",null,"399","LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPL. IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO E AUMENTO DI POTENZA ENEL, VIA MAGENTA. EURO 20.680,33",null,"2003-05-21","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28322,"2003",null,"398","LAVORI REALIZZAZIONE STRADA VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE P.L. AL KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO DITTA DONÀ FERDINANDO. INCARICO DITTA VAN DEN BORRE PER FORNITURA E POSA SIEPE. EURO 672,00",null,"2003-04-17","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28323,"2003",null,"397","RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA, LEGGI REGIONALI E CODICI D'ITALIA. ANNO 2003. EURO 1.188,00.=",null,"2003-04-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28324,"2003",null,"396","LAVORI DI VIABILITÀ COMUNALE . AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 5.208,00",null,"2003-05-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28325,"2003",null,"395","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI MAZZOCCO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TELECOM SPA E SPIM SPA PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI. EURO 14.104,80 IVA COMPRESA",null,"2003-04-01","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28326,"2003",null,"394","LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIO ENEL. EURO 653,49",null,"2003-03-25","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28327,"2003",null,"393","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ODINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 20.220,51.=",null,"2003-04-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28328,"2003",null,"392","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLO SPECIALISTA DI VIGILANZA ANDREA GIROTTO AL SEMINARIO \"RELAZIONI SENZA CONFLITTI - AVANZAMENTO\" - CAMPODARSEGO (PD) - IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 ESENTE IVA.",null,"2003-04-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28329,"2003",null,"391","STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI CREDITO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DALLA DATA DI STIPULA FINO AL 31.12.2003 A FAVORE DI ENECO TRADE S.R.L.EURO 267,30.=",null,"2003-04-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28330,"2003",null,"390","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA.",null,"2003-04-29","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28331,"2003",null,"389","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA DITTA GAMBATO DI MESTRE.",null,"2003-04-29","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28332,"2003",null,"388","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 53.054,30.= IVA COMPRESA.",null,"2003-03-25","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28333,"2003",null,"387","MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2003. 58MO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. APPROVAZIONE PROGRAMMA. EURO 900,20.=",null,"2003-04-15","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28334,"2003",null,"386","RASSEGNA DI CINEMA INTERCULTURALE \"ALTRO CINEMA\" ORGANIZZATA DALLA BIBLITOECA COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE E LA CONSULTA PER LE COMUNITÀ STRANIERE. PERIODO: 13-27 MAGGIO 2003.",null,"2003-04-23","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28335,"2003",null,"385","RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 4200,00 RELATIVO AL RINNOVO DEL CONTRATTO PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI FALEGNAME ANNO 2003 NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.",null,"2003-04-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28336,"2003",null,"384","LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 51.449,85",null,"2003-04-11","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28337,"2003",null,"383","VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI",null,"2003-04-22","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28338,"2003",null,"382","ATTIVAZIONE LINEA ADSL NELLA SCUOLA ELEMENTARE \"DANTE\" DI MOGLIANO VENETO",null,"2003-04-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28339,"2003",null,"381","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 251.074,46.= IVA COMPRESA.",null,"2003-03-25","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28340,"2003",null,"380","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA GRAFICHE MOGLIANESI DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 86.77 IVA ED OGNI ALTRO COMPRESI.",null,"2003-03-27","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28341,"2003",null,"379","LAVORI DI AMPLIAMENTO E RESTAURO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - IMPRESA EDILIA 2000 S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 93.610,00.= I.V.A. 10% COMPRESA.",null,"2003-04-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28342,"2003",null,"378","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE PER AUMENTO DI POTENZA/FORNITURA ENERGA ELETTRICA PRESSO UTENZA EX SCUOLA DI BONISIOLO. EURO 389,93= I.V.A. COMPRESA.",null,"2003-04-01","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28343,"2003",null,"377","IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1036,54 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTINI DI C.C.P. PER COMPETENZE I.S.P.E.S.L. PER 1^ VERIFICA IMPIANTI TERMICI PRESSO PALESTRA VALERI, MEDIA STATALE VIA GAGLIARDI SABA E SCUOLA ELEMENTARE DANTE.",null,"2003-03-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28344,"2003",null,"376","ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA QUALITÀ PROMOSSA DAL GRUPPO GALGANO IN OCCASIONE DELLA 15° GIORNATA MONDIALE DELLE QUALITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 (IVA INCLUSA).",null,"2003-04-18","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [28345,"2003",null,"375","REFERENDUM POPOLARI DEL 15/06/2003. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 1/5/2003 - 30/6/2003 PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO ELETTORALE.",null,"2003-04-22","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28346,"2003",null,"374","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. LUCIO VERBENI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO CULTURA A RECARSI A ROMA IN DATA 24/04/2003 PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PREMIO LETTERARIO G. BERTO 2003.",null,"2003-04-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28347,"2003",null,"373","INCARICO AL DOTT. GILBERTO MACALUSO PER SUPPORTO AL SERVIZIO STAFF DEL SINDACO",null,"2003-04-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28348,"2003",null,"372","SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INCARICO ALLA DITTA EUROTOURS PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO NELLA GIORNATA FESTIVA DEL 21/4/2003. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 165,00.",null,"2003-04-16","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28349,"2003",null,"371","INTERVENTI MIGLIORATIVI ARREDO PALESTRA SCOLASTICA M. POLO DI ZERMAN. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 1206/2002 (EURO 1.565,77).",null,"2003-03-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28350,"2003",null,"370","PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA VARIAZIONE D'UFFICIO ESEGUITA DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI TREVISO RELATIVA ALLA SUPERFICIE DI UN MAPPALE NELL'AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/12 DI VIA SELVE.",null,"2003-04-15","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [28351,"2003",null,"369","ACQUISTO N. 12 PERSONAL COMPUTERS AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 11.016,00 IVA COMPRESA.",null,"2003-04-17","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28352,"2003",null,"368","ATTIVAZIONE LINEE ADSL NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DI MOGLIANO VENETO.",null,"2003-04-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28353,"2003",null,"367","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\" (EURO 10.000,00).",null,"2003-04-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28354,"2003",null,"366","LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 26.466,00",null,"2003-04-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28355,"2003",null,"365","INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 01.04.2003",null,"2003-04-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28356,"2003",null,"364","LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). AGGIUDICAZIONE LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA. DITTA FORMENTIN SNC. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. EURO 56.975,57.-",null,"2003-04-08","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28357,"2003",null,"363","ACQUISTO N. 3 APPARECCHI DIGITALI A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA CENTRALE - DITTA ST SRL - E. 766,02.= IVA COMPRESA.",null,"2003-03-31","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28358,"2003",null,"362","LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DI BONISIOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE PER POTENZIAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EURO 471,92.= I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2003-03-31","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28359,"2003",null,"361","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. LIQ.NE INDENNITÀ ESPROPRIO DITTE VARIE. MODIFICA PRECEDENTE DET. N. 269 DEL 13.03.2003.",null,"2003-04-11","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28360,"2003",null,"360","SISTEMAZIONE PROVVISORIA A PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA 24 MAGGIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO , LIQUIDAZ. CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE TREVIMAIS SNC PER EURO 50.808,67 , APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.",null,"2003-04-08","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28361,"2003",null,"359","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2003 - 31/03/2003 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 32.060,32=",null,"2003-04-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28362,"2003",null,"358","CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO. EURO 500,00=.",null,"2003-03-25","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28363,"2003",null,"357","UTENZE TELEFONICHE COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI: DITTA SEAT DI TORINO. EURO 2.092,00",null,"2003-04-15","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28364,"2003",null,"356","IMPEGNO DI SPESA PER EDUCATIVA DOMICILIARE, PER INTERVENTO A FAVORE MINORE T.D. (EURO 2.310,00)",null,"2003-03-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28365,"2003",null,"355","INTEGRAZIONE MUTUO CON UNICREDIT S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 190.229,00=",null,"2003-03-28","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28366,"2003",null,"354","DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE PRIMO NUMERO 2003 - EURO 4.186,95",null,"2003-04-01","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28367,"2003",null,"353","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA R.A. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO CASA DI SOGGIORNO A & I SIMONETTI DI ODERZO PER L' ANNO 2003 (EURO 7.194,00)",null,"2003-03-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28368,"2003",null,"352","CONTRIBUTO ALLA SIG.RA C.T. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO \"VILLA BELVEDERE\" DI CROCETTA DEL MONTELLO, PER L'ANNO 2003 (EURO 3.824,50)",null,"2003-03-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28369,"2003",null,"351","EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (EURO 6.209,00).",null,"2003-04-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28370,"2003",null,"350","CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2002 DI ALATA S.C.A.R.L - EURO 4.428,96",null,"2003-04-15","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28371,"2003",null,"349","RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2003 - 31.03.2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.090,80.",null,"2003-04-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28372,"2003",null,"348","IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FORUM P.A. DI ROMA 5-9 MAGGIO 2003. EURO 29.964,00.=",null,"2003-04-15","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28373,"2003",null,"347","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE DOTT. ANDREA CAMATA AL CONVEGNO NAZIONALE DI CHIANCIANO TERME - 14, 15 16 APRILE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.",null,"2003-04-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28374,"2003",null,"346","LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2002. (EURO 127.874,00)",null,"2003-04-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28375,"2003",null,"345","SERVIZI COMUNALI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI - PERIODO 1.1.2002/31.10.2002 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A.T.I. SLIA/SIR. LIQUIDAZIONE EURO 42.607,68 IVA C.",null,"2003-03-13","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [28376,"2003",null,"344","M. D.L. R.: SOSPENSIONE DELL'ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO AL 30% A FAR TEMPO DAL 16.04.2003.",null,"2003-04-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28377,"2003",null,"343","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE INCARICO DI RELATORE AL CONVEGNO DEL \"CIRCOLO DEI 13\" PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI BUSSOLENGO.",null,"2003-04-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28378,"2003",null,"342","PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA I.C.S. EURO 5.500,00",null,"2003-04-03","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28379,"2003",null,"341","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUINTO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 - DITTA STEVANATO S.R.L. - EURO 126.830,65.= I.V.A. NELLA MISURA DEL 10% COMPRESA.",null,"2003-03-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28380,"2003",null,"340","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUINTO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM S.P.A. PER ESEGUIRE GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA NERA COMUNALE SCUOLE TOTI DAL MONTE, RODARI, FRANK, MONTESSORI - EURO 3.702,92 I.V.A. 10% COMPRESA",null,"2003-03-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28381,"2003",null,"339","GESTIONE FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPIM SPA. EURO 59000,00.=",null,"2003-03-24","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28382,"2003",null,"338","AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO ED AL GEOM. ROBERTO MENEGHELLO A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA \"LA NUOVA NORMATIVA SULL'EDILIZIA\". SPESA COMPLESSIVA EURO 200,00.",null,"2003-04-08","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28383,"2003",null,"337","LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA - IMPEGNO DI SPESA CANONE ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2003 - E. 133,86.= IVA COMPRESA.",null,"2003-04-09","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28384,"2003",null,"336","OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE Z.T.O C2/24 IN LOCALITÀ BONISIOLO. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANTE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. F. ZIGIOTTO DI MIRANO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-01-20","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28385,"2003",null,"335","LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA RONZINELLA, LATO SUD. APPROVAZIONE VERBALI ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITTE VARIE. EURO 2.904,14 INTEGRAZIONE DET.NE N. 1297 DEL 31.12.2002",null,"2003-04-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28386,"2003",null,"334","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI APRILE 2003 - EURO 355,95",null,"2003-03-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28387,"2003",null,"333","P.P.: MATERNITÀ OBBLIGATORIA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 18/02/2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-03-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28388,"2003",null,"332","F.L..: MATERNITÀ OBBLIGATORIA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 16/02/03 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-03-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28389,"2003",null,"331","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO \"POLITICHE SOCIALI\" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO.",null,"2003-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28390,"2003",null,"330","INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 17 MARZO 2003",null,"2003-03-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28391,"2003",null,"329","RICONOSCIMENTO GRATUITÀ A UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003.",null,"2003-04-01","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28392,"2003",null,"328","RETTIFICA OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 07.03.2003.",null,"2003-04-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28393,"2003",null,"327","VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO. LIQUIDAZIONE FATTURA COMPETENZE DIREZIONE LAVORI ING. ANTONIO MARTINI . EURO 17.325,54 IVA COMPRESA.",null,"2003-04-07","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28394,"2003",null,"326","LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1202,66 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2003-03-18","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [28395,"2003",null,"325","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO NON COMPRESO NELLE FORNITURE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - DITTA PUBLISERVICE SRL.",null,"2003-03-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28396,"2003",null,"324","FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2003 - IMPORTO EURO 522,00 IVA/C.",null,"2003-03-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28397,"2003",null,"323","FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2003 AL PERSONALE COMUNALE DITTA FLOWER GLOVES SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 94,60= IVA/C",null,"2003-03-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28398,"2003",null,"322","FORNITURA DI TENDAGGI PER ALCUNI UFFICI COMUNALI PRESSO LA SEDE EX SCUOLA MEDIA ROSSI DI VIA TERRAGLIO, 5 - DITTA BARBON SNC - IMPORTO EURO 1.700,00 IVA/C.",null,"2003-03-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28399,"2003",null,"320","CONTRIBUTI A FAVORE PORTATORI HANDICAP ED INVALIDI, PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2003. EURO 10.442,98",null,"2003-03-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28400,"2003",null,"319","SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2003 (EURO 58.219,62)",null,"2003-03-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28401,"2003",null,"318","L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50%, ANNO 2002, ALLA REGIONE VENETO (EURO 833,48)",null,"2003-03-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28402,"2003",null,"317","FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN BANCONE IN LEGNO PRESSO GLI UFFICI EX CINEMA CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TOGNANA MICHELE DI MESTRE VE. 3.036,00=I.V.A. COMPRESA.",null,"2003-03-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28403,"2003",null,"316","IMPEGNO DI SPESA EURO 113,35 PER INCENTIVO SU LAVORI DI SMALTIMENTO/RIMOZIONE DI COIBENTAZIONI AMIANTO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI COLLODI E FRANK DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1301 DEL 31.12.02.",null,"2003-03-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28404,"2003",null,"315","LAVORI DI RESTAURO E DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - IMPRESA EDILIA 2000 S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 156.200,00.= I.V.A. NELLA MISURA DEL 10% COMPRESA",null,"2003-03-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28405,"2003",null,"314","MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI ABBANDONATI ANNO 2003 - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SETTORE VETERINARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C.",null,"2003-02-17","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [28406,"2003",null,"313","RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARATI AD USO FONIA PER LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - E. 1.550,00.= IVA COMPRESA.",null,"2003-03-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28407,"2003",null,"312","PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA ICS PER EURO 15.587,83",null,"2003-03-17","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28408,"2003",null,"311","RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI SEDE EX CINEMA CENTRALE. APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE. IMPRESA APPALTATRICE NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE. EURO 84.566,21=.",null,"2003-03-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28409,"2003",null,"310","LAVORI DI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE . 2° STRALCIO.APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 DITTA I.C.S. SR. SPINEA VE. EURO 161.583,11",null,"2003-03-19","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28410,"2003",null,"309","ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE FERROVIE STATO SPA. EURO 3.200,00",null,"2003-03-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28411,"2003",null,"308","RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA A DOTT. URB.LAMEDICA IPPOLITO. EURO 15.800,00=(PIÙ IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4%). PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2003.",null,"2003-02-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28412,"2003",null,"307","RINNOVO CONSULENZA PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - INCARICO ALLA SIG.RA NERINA VRETENAR E PROF. ILARIO CARRER PER IL PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2004 - EURO 2.000,00+IRAP",null,"2003-01-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28413,"2003",null,"306","LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. ADESIONE ANNO 2003. EURO 1.366,00.",null,"2003-03-13","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28414,"2003",null,"305","ORTI DI VIA SAN MICHELE - ASSEGNAZIONE DI DUE LOTTI LIBERI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-03-19","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28415,"2003",null,"304","RIPARAZIONE TRATTORINO CASTELGARDEN IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE MAROCCO - DITTA CO.MA.R. - EURO 300,00= IVA COMPRESA.",null,"2003-03-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28416,"2003",null,"303","MARCHIOL S.P.A. INCARICO PER LA FORNITURA DI PROIETTORI DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA A. FRANK . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.034,23.",null,"2003-03-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28417,"2003",null,"302","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMM. CONS. PERMANENTI I E II, CONFERENZA CAPIGRUPPO, COMM. CONS. SUI FENOMENI DELLA PROSTITUZIONE ETC.., COMM. EDILIZIA, COMM. ELETTORALE - IV TRIMESTRE 2002 - EURO 4.000, 24.=",null,"2003-03-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28418,"2003",null,"301","RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2003. EURO 21.787,00.=",null,"2003-03-20","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [28419,"2003",null,"300","CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE A FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.330,00=.",null,"2003-03-12","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [28420,"2003",null,"299","PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/1 VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ING. ROBERTO ROSSETTO DI SAN DONÀ DI PIAVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-02-11","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28421,"2003",null,"298","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ESPOSITO - E. 148,81.= ONERI COMPRESI.",null,"2003-03-27","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28422,"2003",null,"297","IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. EURO 14.420,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-03-18","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28423,"2003",null,"296","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA PE SPOSTAMENTO CONTATORE ENEL A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SEMAFORO. - E. 100,80.= IVA COMPRESA.",null,"2003-03-06","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28424,"2003",null,"295","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIEMNTAZIONE ED ARREDO URBANO. MANUTENZIONE E MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO CENTRALE SS 13\"TERRAGLIO, VIA DON BOSCO, VIA MATTEOTTI - DITTA SCAE S.P.A. - E. 19.650,74.= IVA COMPRESA.",null,"2003-03-26","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28425,"2003",null,"294","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. ALDO ARDIZZON - E. 761,75=",null,"2003-03-26","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28426,"2003",null,"293","AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI DOTT.SSA QUARTO ELENA E SIG.RA VALONGO PAOLA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU \"L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.\" IL 04.04.03 A MESTRE - VE ORGANIZZATO DALLA CISEL - (EURO 360,00=)",null,"2003-03-25","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28427,"2003",null,"292","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO \"ESPROPRI\" IL DPR N.327/01 MODIFICATO DAL D.LGS. N.302/02 ...\" CHE SI TERRÀ A PADOVA IL 26/03/2003 AI PARTECIPANTI: ING. DI MARTINO; DOTT.SSA D'ESTE; DOTT.SSA QUARTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.",null,"2003-03-17","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28428,"2003",null,"291","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE OTARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO PERMANENTE DI MUSICA MODERNA JAZZ. EURO 11300,00.",null,"2003-03-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28429,"2003",null,"290","CONVENZIONE CON A.S. PRO MOGLIANO CALCIO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO DI MOGLIANO VENETO PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-03-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28430,"2003",null,"290","CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE PER IL PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2003. - E. 9.121,59.= IVA COMPRESA.",null,"2003-03-07","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28431,"2003",null,"289","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE EREDI FERRARESE. EURO 7.745,85.=",null,"2003-03-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28432,"2003",null,"288","SPESE CONDOMINIALI ANNI 2003.",null,"2003-03-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28433,"2003",null,"287","PUBBLICAZIONE RENDE NOTO REALTIVO ALLA GARA \"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G.B. PIRANESI\". AREA NORD E A. MANZONI & C. S.P.A.. EURO 1.625,64.=",null,"2003-03-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28434,"2003",null,"286","LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 24334,59",null,"2003-03-04","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28435,"2003",null,"285","CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DEI CANI - ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 87,42",null,"2003-03-07","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [28436,"2003",null,"284","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: \"L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE I.S.E.E. - APPLICAZIONI PRATICHE A SERVIZI A TARIFFA E A CONTRIBUZIONI E BENEFICI ECONOMICI\" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE WOLF ANTONELLA E SARTORATO MONICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2003-03-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28437,"2003",null,"283","PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA - PERIODO 01.01.2003 - 30.06.2003 - EURO 15.493,71.=",null,"2003-03-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28438,"2003",null,"282","CLASSIFICAZIONE SOCIETÀ CO.VI. COSTRUZIONI DI VISENTIN WALTER & C. SNC QUALE INDUSTRIA INSALUBRE DI 1° CLASSE DI CUI AL D.M. DEL 5.9.1994",null,"2003-03-18","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [28439,"2003",null,"281","LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI ( BROLO ). INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA.",null,"2003-03-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28440,"2003",null,"280","INTEGRAZIONE MUTUO CON INTESABCI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 363.668,96.",null,"2003-02-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28441,"2003",null,"279","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MASSIMO BULLO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO A PARTECIPARE AL CORSO SUI TRASPORTI - REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 310.00.",null,"2003-03-12","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28442,"2003",null,"278","PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/17 A-B E B0/49 IN LOCALITÀ CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ARCH. ANTONIO CONTE DI MARGHERA (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-03-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28443,"2003",null,"277","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUINTO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - DITTA STEVANATO S.R.L. EURO 148.200,17.= I.V.. COMPRESA",null,"2003-03-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28444,"2003",null,"276","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA FORNITURA ED ALLA POSA IN OPERA DI N. 2 SPIE D'EMERGENZA PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIIARDI E PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE PERIODICA DURANTE L'ANNO IN CORSO - DITTA RANZATO ANTONIO S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 2.422,00.= I.V.A. COMPRESA",null,"2003-02-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28445,"2003",null,"275","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI I ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - DITTA ENER SERVICE DI CAVASO DEL TOMBA - ANNO 2003 - EURO 954,00.= I.V.A. 20% COMPRESA.",null,"2003-03-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28446,"2003",null,"274","LAVORI COMPL. OO.UU. PRIMARIA. REALIZ. NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE - 2° STRALCIO . AFFIDAMENTO FORNITURA ESSENZE ARBOREE DITTA VARROTO ROBERTO E HOBBY VERDE SAS. EURO 10.968,00",null,"2003-03-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28447,"2003",null,"273","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA P.M. DOTT. LUCIANO MARINI E DEL VICE COMANDANTE DOTT. ANDREA CAMATA AL SALONE DELLE AUTONOMIE LOCALI - RIMINI 2-5 APRILE 2003.",null,"2003-03-17","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28448,"2003",null,"272","ACQUISTO LICENZA D'USO MODELLO CUD/2003, MODELLO 770/2003 E SERVIZI DI ASSISTENZA (EURO 1.440,00).",null,"2003-03-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28449,"2003",null,"271","INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN'AREA SITA IN VIA ALFIERI AVENTE UNA SUPERFICIE CATASTALE PARI A MQ 891.",null,"2003-02-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28450,"2003",null,"270","TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER RICHIESTA MUTUO VENTENNALE DI EURO 2.240.228,95.=. PRESA D'ATTO GARA INFRUTTUOSA..",null,"2003-03-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28451,"2003",null,"269","LAVORI REALIZZAZIONE STRADA VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO E LIQ.NE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITT E VARIE . EURO 147103.06",null,"2003-02-10","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28452,"2003",null,"268","VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 A FAVORE DITTA COLOSIO SPA. EURO 457.783,92 IVA COMPRESA",null,"2003-03-13","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28453,"2003",null,"267","AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERV. EDILIZIA PRIV. A PARTECIPARE N. 2 CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL C.S.A. ALTA PADOVANA: \"LA NUOVA DISCIPLINA ABUSI ED. DOPO IL D.LGS 301/02\" E \"LA NUOVA DISCIPLINA DELL'EDILIZIA PRIVATA DOPO IL D. LGS 301/02\".",null,"2003-03-13","EDILIZIA PRIVATA[T2]",null,null], [28454,"2003",null,"266","LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1240,99.",null,"2003-02-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28455,"2003",null,"265","RETTIFICA DETERMINA N. 1320 DEL 28/12/01 AD OGGETTO \"INIZIATIVA FORMATIVA PROGETTAZIONE PARTECIPATA NELL'AMBITO DEL LABORATORIO CITTÀ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE ELEMENTARI DI MOGLIANO VENETO ANNO 2001-2002. EURO 3.968,45\".",null,"2003-03-07","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28456,"2003",null,"264","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - ANNO 2003 - EURO 1.000,00=",null,"2003-02-20","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28457,"2003",null,"263","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE DOTT. ANDREA CAMATA E DELLO SPECIALISTA DI VIGILANZA ANDREA GIROTTO AL SEMINARIO \"RELAZIONI SENZA CONFLITTI\" - CAMPOSAMPIERO (PD) - IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 ESENTE IVA.",null,"2003-03-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28458,"2003",null,"262","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 896 DEL 30.09.2002. A. MANZONI & C. S.P.A.. EURO 8,00.=",null,"2003-03-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28459,"2003",null,"261","A.S. 2002/2003: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA (EURO 164,16).",null,"2003-02-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28460,"2003",null,"260","ULTERIORE LIQUIDAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2002. (EURO 5.187,35)",null,"2003-03-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28461,"2003",null,"259","IMPEGNO DI SPESA CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DESE-SILE PER L' ANNO 2003. EURO 600.00.-",null,"2003-02-12","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28462,"2003",null,"258","LIQUIDAZIONE SOMME, DOVUTE AL CONSORZIO COCUK, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" - ANNO 2003 (EURO 23.240,56).",null,"2003-02-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28463,"2003",null,"257","LIQUIDAZIONE AD IMPRESA FUNEBRE RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ (EURO 154,94).",null,"2003-02-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28464,"2003",null,"256","AUTORIZZAZIONE AL SIG. VOLPATO ROBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO ING. ANTONIO MARTINI.",null,"2003-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28465,"2003",null,"255","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 93 DEL 10/02/2003 PER L'ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2003.",null,"2003-03-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28466,"2003",null,"254","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAOLA PAGNOSCIN A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE \"PROGETTAZIONE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE\" IL 19.03.2003 A VENEZIA - MESTRE ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.= (ESENTE IVA)",null,"2003-03-04","PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]",null,null], [28467,"2003",null,"253","INSERIMENTO OBIETTORE DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 21 FEBBRAIO 2003",null,"2003-03-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28468,"2003",null,"252","INTEGRAZIONE MUTUO CON UNICREDIT S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 144.000,00",null,"2003-02-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28469,"2003",null,"251","CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E). ADESIONE ANNO 2003. EURO 668,34",null,"2003-02-26","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28470,"2003",null,"250","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"I.C.I. E FINANZIARIA 2003\" AL DIPENDENTE AVANZI FLAVIO (EURO 200,00)",null,"2003-03-04","TRIBUTI[T2]",null,null], [28471,"2003",null,"249","DETERMINA N.1280 DEL 31/12/2002. INTEGRAZIONE NOLEGGIO APPARECCHI CELLULARI. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER - EURO 1.231,20 IVA/C.",null,"2003-03-06","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28472,"2003",null,"248","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. INPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCAE S.P.A. - E. 2.755,20.= IVA COMPRESA.",null,"2003-02-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28473,"2003",null,"247","AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA AUTOCAD LT DITTA GUERRA COMPUTER . EURO 1.194,00",null,"2003-03-03","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28474,"2003",null,"246","IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2003 UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE. EURO 440,29",null,"2003-03-11","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28475,"2003",null,"245","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. FORNITURA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICONTRAF SRL - E. 8.964,00.= IVA COMPRESA.",null,"2003-02-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28476,"2003",null,"244","ADESIONE NESSUNO TOCCHI CAINO - HANDS OFF CAIN - LE REGIONI, LE PROVINCE E LE CITTÀ ITALIANE PER FERMARE LA PENA DI MORTE - CAMPAGNA 2003. EURO 500,00",null,"2003-02-18","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28477,"2003",null,"243","LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. IMPEGNI DI SPESA VARI . LIQUIDAZIONI VARIE PER EURO 50.141,47",null,"2003-02-26","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28478,"2003",null,"242","ACQUISTO TELEFONI DIGITALI E CUFFIE TELEFONICHE PER IL PUNTO COMUNE - E. 2.390,00.= IVA COMPRESA.",null,"2003-03-04","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28479,"2003",null,"241","CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA. VERSAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2003. EURO 7.750,00.",null,"2003-02-19","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28480,"2003",null,"240","ANCI VENETO - VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2003. EURO 1450,00.=",null,"2003-02-19","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28481,"2003",null,"239","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1266 DEL 31.12.02 AVENTE AD OGGETTO: \"DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE TERZO NUMERO 2002 - EURO 4.186,65\".",null,"2003-02-27","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28482,"2003",null,"238","DETERMINA DIRIGENZIALE N. 20 DEL 17.01.2003 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE.",null,"2003-03-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28483,"2003",null,"237","AGGIORNAMENTI ANNUALI DEL SISTEMA ANTIINTRUSIONE FIREWALL NOKIA. EURO 1.380,00= IVA COMPRESA.",null,"2003-02-18","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28484,"2003",null,"236","CANONE ANNUO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI D.M. 18/12/1996 - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26.",null,"2003-02-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28485,"2003",null,"235","ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D & B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.090,98 IVA INCLUSA.",null,"2003-02-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28486,"2003",null,"234","A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'A.S. 2002/03. UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI ZERMAN (EURO 800,00).",null,"2003-02-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28487,"2003",null,"233","INTERVENTO DI BONIFICA IN LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO A ZERMAN - VIA DELLA CHIESA N. 17. EURO 240,00",null,"2003-02-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28488,"2003",null,"232","ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER AREA GIOCO SITA IN LOCALITÀ MAROCCO. DITTA WALDHOLZ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.001,00=.",null,"2003-02-25","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28489,"2003",null,"231","RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE \"03 BONISIOLO\" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003. EURO 500,00=.",null,"2003-01-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28490,"2003",null,"230","APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"ATTORI ... SI NASCE\" PER LA CREAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE. PERIODO 1.1.2003 - 31.12.2003. EURO 13400,00.",null,"2003-02-18","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28491,"2003",null,"229","RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 102 DEL 10.02.2003.",null,"2003-02-19","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28492,"2003",null,"228","RIDUZIONE RETTA DI FREQUENZA A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" (A.S. 2002/2003).",null,"2003-02-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28493,"2003",null,"227","CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO ANNO 2003 - INCARICO ALLA DITTA P.R.E.I. S.A.S. - PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1736,40 IVA INCLUSA.",null,"2003-02-25","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28494,"2003",null,"226","RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE \"EST\" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 EURO 500,00=",null,"2003-01-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28495,"2003",null,"225","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2003.",null,"2003-02-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28496,"2003",null,"224","PARI OPPORTUNITÀ: MARZO DONNA 2003. TUTTI I COLORI DEL ROSA. PRESA D'ATTO INTERVENTO DI CONTRIBUTO A SUPPORTO ORGANIZZATIVO DA PARTE DEL COLORIFICIO SAN MARCO $ 5000.",null,"2003-03-06","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28497,"2003",null,"223","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA - BIBLIOTECA DI ZELARINO.",null,"2003-03-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28498,"2003",null,"222","D.D. N. 650 DEL 28.06.2002 AVENTE AD OGGETTO: \"CORSO DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI ALL'ART. 1 L. 818/84 ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO... - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.= I.V.A. COMPRESA",null,"2003-02-18","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28499,"2003",null,"221","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 12.314,97.= I.V.A. 20% COMPRESA",null,"2003-02-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28500,"2003",null,"220","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA - SEDE DI S. DONÀ.",null,"2003-03-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28501,"2003",null,"219","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI DI ENRICO FRANZOI CAMPIONE DEL MONDO UNDER 23 (EURO 1.350,00).",null,"2003-03-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28502,"2003",null,"218","CALOGERO MARIA ELENA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE \"PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO\" - 3° SERVIZIO \"SPORTELLO UNICO E LICENZE\", CON DECORRENZA 01.03.2003.",null,"2003-02-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28503,"2003",null,"217","ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003. EURO 1.190,00.=",null,"2003-02-12","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28504,"2003",null,"216","FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE COMUNALE PER L'ANNO 2003 - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 3.600,00= IVA/C",null,"2003-02-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28505,"2003",null,"215","ACQUISTO SCAFFALATURA PER ARCHIVIO - DITTA RAMPAZZO IMPIANTI SRL - CASALE SUL SILE - IMPORTO EURO 3.360,00 IVA/C.",null,"2003-02-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28506,"2003",null,"214","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE A FAVORI DEL SIG. ZAVAN RUDI - E. 69,25.=",null,"2003-02-19","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28507,"2003",null,"213","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - LIQUIDAZIONE FT ARCH. ZLATICH - E. 186.326,01.= IVA E CNPAIA/C",null,"2003-02-10","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28508,"2003",null,"212","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA RITA CORBANESE A N.7 GIORNATE DI FORMAZIONE IN TEMA DI QUALITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.741,00.=",null,"2003-02-24","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28509,"2003",null,"211","ATTIVAZIONE LINEE ADSL NELLE DUE SEDI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE \"T. DAL MONTE\".",null,"2003-02-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28510,"2003",null,"210","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 113 DEL 10.02.2003 AD OGGETTO: \"D.G. N. 443 DEL 27.12.2001: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2003-31.12.2003 EURO 103.291,38\".",null,"2003-02-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28511,"2003",null,"209","CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2003. IMPORTO EURO 777,60.",null,"2003-02-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28512,"2003",null,"208","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ZLATICH - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - MODIFICA Q.E. - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA EREDI FANTONI - E. 50.926,42.=IVA E CNPAIA/C",null,"2003-03-26","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28513,"2003",null,"207","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI ART. 3 L.R. 8/86 DI CUI ALLA D.D. N. 1263 DEL 31/12/2002. (EURO 2.169,00)",null,"2003-02-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28514,"2003",null,"206","LAVORI SISTEMAZIONE PROVVISORIA A PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA 24 MAGGIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.646,00 IVA COMPRESA.",null,"2003-02-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28515,"2003",null,"205","LAVORI VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERR. MESTRE UDINE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL PER ALLACCIAMENTO POMPE SOLLEVAMENTO E IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. EURO 4.054,65. INTEGRAZIONE DET.NE N. 53 DEL 17.01.2003",null,"2003-02-18","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28516,"2003",null,"204","APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE - SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2002.",null,"2003-01-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28517,"2003",null,"203","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2001. EURO 15.413,00.=",null,"2003-02-13","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28518,"2003",null,"202","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2001. EURO 20.281,98=.",null,"2003-02-21","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28519,"2003",null,"201","RICHIESTA DI N. 2 NUOVE TESSERE PER IL SERVIZIO VIACARD - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=",null,"2003-02-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28520,"2003",null,"200","ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 446,00)",null,"2003-02-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28521,"2003",null,"199","IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 1773,90.",null,"2003-02-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28522,"2003",null,"198","LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO DESE SILE E REGIONE VENETO PER CONCESSIONE SCARICO ACQUE METEORICHE. EURO 511,61",null,"2003-01-08","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28523,"2003",null,"197","STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO - XV EDIZIONE 2003. DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. SNC DI CASALE SUL SILE - EURO 1.348,47.",null,"2003-02-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28524,"2003",null,"196","XV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO G. BERTO. ABBONAMENTO L'ECO DELLA STAMPA DI MILANO. EURO 473.20 IVA INCLUSA.",null,"2003-02-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28525,"2003",null,"195","INAUGURAZIONE CENTRO COTTURA MOGLIANO SERVIZI DEL 22.2.03. MATERIALE DI STAMPA. ARCARI SRL. EURO 378,00.",null,"2003-02-14","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28526,"2003",null,"194","PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA - PERIODO 01.01.2004 - 30.06.2004 - EURO 15.493,71",null,"2004-01-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28527,"2003",null,"194","INAUGURAZIONE SEDE RISTRUTTURATA PUNTO COMUNE. REALIZZAZIONE DEPLIANT INFORMATIVI PER SERVIZI. ILE SNC EURO 2.596,80.",null,"2003-02-04","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28528,"2003",null,"193","DELIBERAZIONE DI G.C. N. 442 DEL 31.12.2002 AVENTE AD OGGETTO A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE CAMPOCROCE. RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE DATTILOGRAFICO.",null,"2003-02-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28529,"2003",null,"192","EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2003 (EURO 2.600,00).",null,"2003-02-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28530,"2003",null,"191","INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE \"C. COLLODI\". INCARICO A PC CITY COMPUTER SUPERSTORE DI MARCON (VE). (EURO 500,00.=).",null,"2003-02-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28531,"2003",null,"190","CONVENZIONE CON COOPERATIVA CODESS SOCIALE S.C.A.R.L. ONLUS PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE \"LILLIPUT\": CONTRIBUTO COMUNALE PER EURO. 100.718,00 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-02-12","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28532,"2003",null,"189","A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI CAMPOCROCE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI DEL SETTORE GIOVANILE. IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZI DI TRASPORTO FINO AL 31.03.2003 (EURO 2.435,40).",null,"2003-02-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28533,"2003",null,"188","ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMPRENSIVO DEL CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2003. DITTA PUBLISERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.619,20 IVA INCLUSA.",null,"2003-02-14","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28534,"2003",null,"187","ATTUAZIONE PROGETTO SICUREZZA STRADALE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00",null,"2003-02-13","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28535,"2003",null,"186","PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.583,00.= PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - ANNO 2003",null,"2003-02-03","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28536,"2003",null,"185","PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.170,00.= PER GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI A COMMISSIONI TECNICHE ANNO 2003.",null,"2003-02-05","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28537,"2003",null,"184","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. EURO 5.000,00.=",null,"2003-02-04","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28538,"2003",null,"183","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO PER APPROFONDIRE GLI ASPETTI DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS 29.10.1999 N. 490 ALLA SIG.RA ISABELLA ZAMBETTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.=",null,"2003-02-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28539,"2003",null,"182","VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE DI ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=.",null,"2003-02-10","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [28540,"2003",null,"181","PAGAMENTO CANONE ANNUO E CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. - COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-M.C.T.C. - IMPEGNO EURO 1.367,48.",null,"2003-01-29","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28541,"2003",null,"180","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA SACCONI CATIA PER L'UFFICIO TRIBUTI DAL 17/02/03 AL 31/12/03. (EURO 7.017,75)",null,"2003-02-06","TRIBUTI[T2]",null,null], [28542,"2003",null,"179","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA COLLETTO DEBORAH PER L'UFFICIO TRIBUTI DAL 17/02/03 AL 31/12/03. (EURO 7.017,75)",null,"2003-02-06","TRIBUTI[T2]",null,null], [28543,"2003",null,"178","A.S. 2002/2003 - CONGUAGLIO CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA, EROGATO CON DETERMINAZIONE N. 1091/2002, A FAVORE DI UN RICHIEDENTE (EURO 110,60).",null,"2003-02-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28544,"2003",null,"177","IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00",null,"2003-02-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28545,"2003",null,"176","INTERVENTI CONTRO IL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE. INCARICO A BERTON ROBERTO PER INTERVENTI DI COMUNITÀ E UFFICIO MEDIAZIONE DEI CONFLITTI (EURO 3.000,00)",null,"2003-01-28","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28546,"2003",null,"175","RISARCIMENTO DANNI ALLA ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO SU POLIZZA N. 4755106 FURTO E RAPINA PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON L'ITALIANA ASSICURAZIONI EURO 300,00.-",null,"2003-02-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28547,"2003",null,"174","APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER INCARICO DI CONSULENZA AL PROGETTO DI COMUNITÀ - PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2003 (EURO 8.983,00)",null,"2003-02-11","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28548,"2003",null,"173","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1213 DEL 31.12.02 RINNOVO CONTRATTO PER FORNITURE MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA. MODIFICA IMPUTAZIONE CAPITOLI BILANCIO 2003.",null,"2003-02-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28549,"2003",null,"172","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROCERT SRL ORGANISMO NOTIFICATO N. 861 PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI AI SENSI DEL DPR N. 162 DEL 30.04.99 SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, GLI UFFICI COM.LI EX. CASSAMARCA E LA SCUOLA MEDIA STATALE VIA GAGLIARDI. IMPORTO EURO 540,00 IVA/C.",null,"2003-02-11","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28550,"2003",null,"171","D.LGS. 626/1994 E S.M.I.- CORSI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PER IL PERSONALE COMUNALE SULLA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ESTINTORI PRESSO LA DITTA COFATECH SERVIZI SPA. EURO 232.56",null,"2003-02-07","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28551,"2003",null,"170","CANONE DI ASSISTENZA PER SERVIZI SPORTELLO UNICO PER L'ANNO 2003 - DITTA KEYCOMM ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1212,84=",null,"2003-02-18","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [28552,"2003",null,"169","FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - RINNOVO INCARICO PER L'ANNO 2003 ALLA DITTA FO.R.TEX. - IMPEGNO DI SPESA 18.094,00 EURO IVA/C.",null,"2003-02-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28553,"2003",null,"168","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2003",null,"2003-01-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28554,"2003",null,"167","RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA PER L'ANNO 2003, PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.832,52 IVA INCLUSA.",null,"2003-01-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28555,"2003",null,"166","SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE POLCITY - ANNO 2003 - DITTA OPEN SOFTWARE DI MARTELLAGO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.080,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-01-30","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28556,"2003",null,"165","RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE \"CENTRO-NORD\" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003. EURO 350,00=.",null,"2003-01-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28557,"2003",null,"164","RINNOCO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO \"PARCO AI PINI\" PER GESTIONE AREE VERDI IN LOCALITÀ MAZZOCCO. ANNO 2003. EURO 800,00.=",null,"2003-01-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28558,"2003",null,"163","RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE \"02 ZERMAN\" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 EURO 2.200,00=.",null,"2003-01-24","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28559,"2003",null,"162","LIQUIDAZIONE CAUSA DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CAMNASIO MARIA LETIZIA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. BAREL MALVESTIO ASSOCIATI STUDIO LEGALE. EURO 1.031,00.",null,"2003-01-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28560,"2003",null,"161","ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O FRAZIONE. CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER ANNO 2003. EURO 6.902,00=.",null,"2003-01-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28561,"2003",null,"160","CORSO DI FORMAZIONE: CORSO BASE PER ADDETTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 848 DEL 10/09/2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 110.00=",null,"2003-02-18","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [28562,"2003",null,"159","LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE COMUNALI. DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI.",null,"2003-02-12","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28563,"2003",null,"158","LAVORI DI RECUPERO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, RISTRUTTURAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, STRADALI E RELATIVI IMPIANTI . AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTO. DITTA MEC EDIL SRL",null,"2003-01-29","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28564,"2003",null,"157","EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.251.00).",null,"2003-02-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28565,"2003",null,"156","DISDETTA COMODATO D'USO ONEROSO IMMOBILE VIA BONOTTO 12/2 DI PROPRIETÀ BELLONIO ELIDE.",null,"2003-01-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28566,"2003",null,"155","IMPEGNO DI SPESA DI EURO 238,00 PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SU AUTOVETTURA COMUNALE TARGATA AB764NZ",null,"2003-02-05","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28567,"2003",null,"154","AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E RIMOZIONE DEI VEICOLI LASCIATI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CARROZZERIA F.LLI TOZZATO DI TOZZATO STEFANO & C. SENZA IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-02-07","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28568,"2003",null,"153","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2003",null,"2003-01-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28569,"2003",null,"152","EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA (EURO 60.128,00).",null,"2003-02-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28570,"2003",null,"151","AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA (EURO 56.191,00).",null,"2003-01-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28571,"2003",null,"150","AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. DITTA P.S.V. POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 50.111,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-01-20","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28572,"2003",null,"149","RINNOVO INCARICO PER IL PERIODO 1.1. 2003-31.12.2006 CON L'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE, PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 EURO 5164,00 IVA C.",null,"2003-02-03","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28573,"2003",null,"148","INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO DELLA POSTA ELETTRONICA A SEGUITO DI INFEZIONE DA VIRUS INFORMATICO. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - EURO 1.146,00 IVA/C.",null,"2003-02-06","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28574,"2003",null,"147","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TELELASER LTI 20.20 - ANNO 2003 - DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 434,40 IVA INCLUSA.",null,"2003-02-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28575,"2003",null,"146","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003, ADEGUAMENTO ISTAT CANONI LOCAZIONE ANNO 2003, LIQUIDAZIONE ARRETRATI ISTAT. EURO 41.426,09",null,"2003-01-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28576,"2003",null,"145","LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2003",null,"2003-01-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28577,"2003",null,"144","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA CLEA SCARL DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE.",null,"2003-01-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28578,"2003",null,"143","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - V° STRALCIO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE OLME ALLA DITTA SCAPIN GIOVANNI DI JESOLO LIDO (VE)",null,"2003-02-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28579,"2003",null,"142","APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ALLA DOTT.SSA VANIN KATIA PER ATTIVITÀ DI COLLABORATORE NELL'AMBITO AREA ANZIANI PER L'ANNO 2004 (EURO 32.258,00)",null,"2004-01-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28580,"2003",null,"142","M.D.L. R.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 12.02.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-02-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28581,"2003",null,"141","PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO XV EDIZIONE ANNO 2003. STAMPA INVITI CONFERENZA STAMPA. DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. SNC DI CASALE SUL SILE. EURO 242,40",null,"2003-02-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28582,"2003",null,"140","AFFIDAMENTO INCARICO DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 1000,00 IVA/C.",null,"2003-01-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28583,"2003",null,"139","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI N. 11 PALI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA (TV) - EURO 4.003,17.= I.V.A. COMPRESA.",null,"2003-01-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28584,"2003",null,"138","LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TREVIMAIS LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. EURO 18.723,21",null,"2003-01-27","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28585,"2003",null,"137","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENATRE DI CAMPOCROCE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTA S.I.L. IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A. - E. 32.292,06.=.",null,"2003-01-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28586,"2003",null,"136","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ARPAV - E. 28,80.= IVA COMPRESA.",null,"2003-01-16","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28587,"2003",null,"135","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TRATTA CASALE SUL SILE - MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2002-2003. ACTV DI VENEZIA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 3270.00.",null,"2003-01-27","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28588,"2003",null,"134","PAGAMENTI CANONI ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTI STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO. EURO 322,52",null,"2003-01-28","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28589,"2003",null,"134","APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER INCARICO DI CONSULENZA AL PROGETTO DI COMUNITÀ - ANNO 2004. (EURO 17.966,00)",null,"2004-02-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28590,"2003",null,"133","ADESIONE AL PROGETTO \"UNICO PER L'IMPRESA\" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2003 - EURO 1.080,00.=",null,"2003-02-10","SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]",null,null], [28591,"2003",null,"132","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TREVIMAIS PER LAVORI IN ECONOMIA . EURO 1.331,92",null,"2003-02-14","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28592,"2003",null,"131","LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPIM PER SPOSTAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO SS 13 VIA MARCONI. EURO 2.513,50",null,"2003-01-07","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28593,"2003",null,"130","RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2003 ROM CODICI REGIONALI EDIZIONI EUROPEE INFORMATICA SRL - IMPORTO EURO 888,00 IVA/C.",null,"2003-01-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28594,"2003",null,"129","INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEL FIGLIO AL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" (EURO 309,84), PER IL PERIODO 01/01/2003 - 30/04/2003.",null,"2003-01-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28595,"2003",null,"128","PROGETTO IN FAVORE DELL'HANDICAP \"DIVERSA...MENTE\": INCARICO A INTERSTUDIO I.B. PER LA STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA.",null,"2003-01-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28596,"2003",null,"127","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON C.R.C.S. OVEST GHETTO. PERIODO 15.9.02/30.6.03. IMPEGNO DI SPESA SOTTO PERIODO 1.1/30.6.03 (EURO 4.667,00).",null,"2003-01-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28597,"2003",null,"126","CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE OLME, COLLODI, VALERI E TOTI DAL MONTE VIA GAGLIARDI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON POLISPORTIVA MOGLIANO. PERIODO 1.9.02/30.6.03. IMPEGNO DI SPESA SOTTO PERIODO 1.1/30.6.03 (EURO 31.500,00).",null,"2003-01-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28598,"2003",null,"125","GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ANNO 2003 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 4.648,11).",null,"2003-01-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28599,"2003",null,"124","STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE \"LA CITTÀ INVISIBILE\" - INCARICO ALLA TIPOGRAFIA ARCARI SRL DI MOGLIANO VENETO (EURO 1.740,00)",null,"2003-01-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28600,"2003",null,"123","USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 700,00).",null,"2003-01-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28601,"2003",null,"122","FORNITURA BUONI PASTO PER L'ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 43.900,00)",null,"2003-01-27","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28602,"2003",null,"121","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FIDEJUSSIONE BANCARIA RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 374 DELL'11.04.2002 (EURO 12,00).",null,"2003-02-10","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28603,"2003",null,"120","INCARICO ALLA CARTOLIBRERIA DON BOSCO DI MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2003 (EURO 657,00)",null,"2003-01-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28604,"2003",null,"119","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 217.100,00)",null,"2003-01-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28605,"2003",null,"118","RIASSEGNAZIONE GRATUITA LOCULO N. 103, LATO EST, CHIESETTA CIMITERO CAPOLUOGO AL SIG. PESARO ALBERTO",null,"2003-01-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28606,"2003",null,"117","LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ E PER SERVIZIO FUNEBRE DEF. PIRON ANTONIO. EURO 1.290,94.",null,"2003-02-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28607,"2003",null,"116","RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.02.2003 - 31.01.L2004. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 87.705,00.=",null,"2003-01-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28608,"2003",null,"115","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA DELLA GARA D'APPALTO \"LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLE PERTINENZE DELLE AREE CENTRALI QUARTIERE MAZZOCCO\". DITTA ANSELMI ARONNE S.R.L. EURO 459.021,87.=",null,"2003-01-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28609,"2003",null,"114","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 152 DEL 07.05.2002. AVV. PAOLO MANTOVAN. EURO 2.910,00.=",null,"2003-01-27","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28610,"2003",null,"113","D.G. N. 443 DEL 27.12.2001: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2003-31.12.2003 EURO 103.291,38.",null,"2003-01-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28611,"2003",null,"112","CORSO DI FORMAZIONE PER CREAZIONE PAGINE WEB E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET WWW.MOGLIANOBAMBINA.IT 2.209,86.",null,"2003-02-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28612,"2003",null,"111","ACQUISTO A FINI DI RAPPRESENTANZA DI CD ROM REALIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE 'LUNA D'AGOSTO'. EURO 800,00.",null,"2003-01-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28613,"2003",null,"110","ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO E SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTO. DITTA ORTOLAN BISON S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-02-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28614,"2003",null,"109","SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO AUTOVELOX 104/C2 PER L'ANNO 2003. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. - ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 492,00 IVA INCLUSA.",null,"2003-02-03","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28615,"2003",null,"108","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLA GRANDE PIOPPA\" PER GESTIONE AREE VERDI IN LOCALITÀ \"MARCHESI\" - ANNO 2003 - EURO 1.000,00=.",null,"2003-01-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28616,"2003",null,"107","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE \"AMICI DEL PARCO\" PER GESTIONE PARCO ARCOBALENO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2003. EURO 3.200,00=.",null,"2003-01-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28617,"2003",null,"106","RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE \"05 MAROCCO\" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003. EURO 500,00=.",null,"2003-01-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28618,"2003",null,"105","RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2003 - EURO 3.500,00=.",null,"2003-01-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28619,"2003",null,"104","RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE \"COMMERCIANTI DI PIAZZA PIO X°\" PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI. ANNO 2003 EURO 500,00=.",null,"2003-01-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28620,"2003",null,"103","RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE \"01 CAMPOCROCE\" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 EURO 520,00=.",null,"2003-01-22","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28621,"2003",null,"102","CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. ANNO 2003 EURO 9.395,00=.",null,"2003-02-04","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28622,"2003",null,"101","RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE \"OVEST-GHETTO\" PER GESTIONE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 EURO 200,00=.",null,"2003-01-31","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28623,"2003",null,"100","FORNITURA SERVIZI FOTOGRAFICI VARI ANNO 2003. FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. EURO 516,46.",null,"2003-01-21","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28624,"2003",null,"99","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.250,00=.",null,"2003-01-27","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28625,"2003",null,"98","IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA - ANNO 2003. EURO 33.262,00=.",null,"2003-01-29","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28626,"2003",null,"97","IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2003 EURO 38.085,00",null,"2003-01-27","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28627,"2003",null,"96","RILEGATURA DI DELIBERAZIONI E ATTI COMUNALI PER GLI ANNI 2000 - 2001 - 2002 - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= IVA/C",null,"2003-01-24","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28628,"2003",null,"95","AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE ESPOSITO CINZIA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE ESPERTO PRESSO IL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO.",null,"2003-02-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28629,"2003",null,"94","Z.M.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 27.04.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-01-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28630,"2003",null,"93","ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2003.",null,"2003-01-29","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28631,"2003",null,"91","AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE \"LAGUNA DI VENEZIA\" SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 13.218,40",null,"2003-01-20","ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]",null,null], [28632,"2003",null,"90","PRIMA ANTICIPAZIONE EURO 129.844,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2004.",null,"2003-12-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28633,"2003",null,"90","SERVIZIO VIACARD SPA ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1800,00",null,"2003-01-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28634,"2003",null,"89","VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2002 E PREVENTIVO ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.502,00).",null,"2003-02-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28635,"2003",null,"88","M.A.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 03.02.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28636,"2003",null,"87","M. DE L.R.: ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER IL PERIODO DAL 11.11.2002 AL 11.02.2003.",null,"2003-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28637,"2003",null,"86","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2003. (EURO 295.500,00.=).",null,"2003-01-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28638,"2003",null,"85","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MACALUSO DOTT. GILBERTO A SVOLGERE UN INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE.",null,"2003-02-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28639,"2003",null,"84","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI \"LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROTOCOLLO\" ALLA SIG.RA LUCIA SECCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00",null,"2003-02-05","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28640,"2003",null,"83","RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA SIG. SEBASTIANO RIZZO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003.",null,"2003-01-31","DIRETTORE GENERALE[T2]",null,null], [28641,"2003",null,"82","CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2003 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA. - IMPORTO EURO 1438,80 IVA/C",null,"2003-01-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28642,"2003",null,"81","ACQUISTO LIBRETTI PER ANNOTAZIONI ED ACCERTAMENTI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 573,00=",null,"2003-01-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28643,"2003",null,"80","RINNOVO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2003 - DITTA BASSETTO SRL - IMPROTO EURO 10.309,20= IVA/C",null,"2003-02-04","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28644,"2003",null,"79","EROGAZIONE CONTRIBUTO E. 3098,74 ALL'AMBASCIATA PER LA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK - CROAZIA. ANNO 2003.",null,"2003-02-03","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28645,"2003",null,"78","ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE. EURO 500,00.=",null,"2003-01-24","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28646,"2003",null,"77","ATTIVAZIONE CARTA EUROSHELL PER RIFORNIMENTO CARBURANTI - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO EURO 1.000,00 IVA/C",null,"2003-01-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28647,"2003",null,"76","ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE MAGGIOLI EDITORE - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPORTO EURO 230,73 IVA/C",null,"2003-01-22","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28648,"2003",null,"75","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. ANNO 2003. EURO 54.359,00=.",null,"2003-01-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28649,"2003",null,"74","FORNITURA QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA ERURO 5,125,00 - DITTA CARTOLIBRERIA PIO X DI FERRARO ELSA.",null,"2003-01-30","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28650,"2003",null,"73","ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PER L'ANNO 2003 IN ONLINE (INTERNET) DELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 594,96 IVA/C.",null,"2003-01-20","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28651,"2003",null,"72","APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 01 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2003",null,"2003-01-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28652,"2003",null,"71","LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIF. PAGAM. N. 1 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 61.433,07",null,"2003-01-20","GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]",null,null], [28653,"2003",null,"70","PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA I.C.S. SRL DI LIMEMA (PD ). EURO 116.140,01",null,"2003-01-20","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28654,"2003",null,"69","DOTT. BALDAN FABIO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ \"PIETRA IMMOBILIARE\".",null,"2003-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28655,"2003",null,"68","DOTT. MACALUSO GILBERTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA",null,"2003-01-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28656,"2003",null,"67","AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO PRESSO LA DITTA MULTI SERVICE S.R.L. DI MARGHERA.",null,"2003-01-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28657,"2003",null,"66","PROROGA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CODESS ONLUS DI MESTRE DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2004. IMPEGNO DI SPESE PER L'ANNO 2004 (EURO 154.272,00 IVA ESENTE)",null,"2003-12-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28658,"2003",null,"66","IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI REVISORI DEL CONTO - ANNO 2003 - EURO 18.077,00.-",null,"2003-01-28","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28659,"2003",null,"65","PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI\" DI PREGANZIOL (EURO 104,00).-",null,"2003-01-29","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28660,"2003",null,"64","CONTRATTO DI MANUTENZINE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. ANNO 2003. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.250,00.",null,"2003-01-24","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28661,"2003",null,"63","INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI VILLORBA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.016,00.",null,"2003-01-23","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28662,"2003",null,"62","PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA G. ZANZI & FIGLI SPA IN COFATHEC SERVIZI SPA.",null,"2003-01-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28663,"2003",null,"61","FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI ED APPARATI DI RETE. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2003. EURO 45.626,00=.",null,"2003-01-31","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28664,"2003",null,"60","RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO \"GIUST.IT PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 309,87 IVA/C",null,"2003-01-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28665,"2003",null,"59","LAVORI COMPL. OO.UU. PRIMARIA. REALIZ. NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE - 2° STRALCIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COOP. NON SOLO VERDE E LIQUIDAZIONE FATTURA. EURO 396,00+ EURO 2.412,00",null,"2003-01-02","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28666,"2003",null,"58","AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE CHIARATO ENRICO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO U.L.S.S. N° 9 DI TREVISO.",null,"2003-01-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28667,"2003",null,"57","PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA COMPAQ FINANCIAL SERVICES LTD.",null,"2003-01-22","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28668,"2003",null,"56","RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE . D.LGS. 626/1994 E S.M.I. . AFFIDAMENTO ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 3.438,83 IVA/C",null,"2003-01-07","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28669,"2003",null,"55","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 4° SETTORE \"PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO\".",null,"2003-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28670,"2003",null,"54","FORNITURA FIORI DI RAPPRESENTANZA. DITTA I FIORI DI DINA. EURO 250,00.",null,"2003-01-21","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28671,"2003",null,"53","SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2004 - EURO 15.970,00.=",null,"2004-01-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28672,"2003",null,"53","LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL PER ALLACCIAMENTO POMPE SOLLEVAMENTO E IMPIATO PUBBL. ILLUM. . EURO 4.054,65",null,"2003-01-09","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28673,"2003",null,"52","SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA (EURO 557,78).",null,"2003-01-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28674,"2003",null,"51","A.S. 2002-2003. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (EURO 3.000,00)",null,"2003-01-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28675,"2003",null,"50","CONTRIBUTI A FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\": IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2003 - 30/04/2003 (EURO 3.821,48).",null,"2003-01-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28676,"2003",null,"49","DET. DIRIG. N. 732 DEL 23.7.2002. RETTIFICA.",null,"2003-01-08","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28677,"2003",null,"48","RISCATTO DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI E APPARATI DI RETE PER CESSATA LOCAZIONE. EURO 27.060,00 IVA COMPRESA.",null,"2003-01-16","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28678,"2003",null,"47","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2003 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 102.000,00)",null,"2003-01-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28679,"2003",null,"46","VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1550,00",null,"2003-01-16","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28680,"2003",null,"45","INCARICO DITTA AREA NORD PUBBLICITÀ PER USCITE PAGINE SPECIALI SUL GAZZETTINO DI VENEZIA E TREVISO RELATIVAMENTE A EVENTI CULTURALI ANNO 2003.EURO 3.595,20.",null,"2003-01-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28681,"2003",null,"44","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2003. (EURO 113.105,00.=).",null,"2003-01-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28682,"2003",null,"42","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 3° SETTORE \"GESTIONE DEL TERRITORIO\".",null,"2003-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28683,"2003",null,"41","FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPAITRICI PER L'ANNO 2003 - ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP SPA CON LA SOC. COPORATE EXPRESS SPA - IMPORTO EURO 4.000",null,"2003-01-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28684,"2003",null,"40","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2003 - ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP SPA CON LA SOC. CORPORATE EXPRESS SPA - IMPORTO EURO 5.000,00 IVA/C",null,"2003-01-15","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28685,"2003",null,"39","NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 EURO 10.610,00 IVA/C - DITTA XEROX NOLEGGI SPA.",null,"2003-01-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28686,"2003",null,"38","ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 2° SETTORE \"SERVIZI ALLA PERSONA\".",null,"2003-01-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28687,"2003",null,"37","MANUTENZIONE ANNO 2003 AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA ELETTRONICA - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 648,00 IVA/C.",null,"2003-01-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28688,"2003",null,"36","NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 4 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI DIITA BASSETTO SRL - IMPEGNO PERL'ANNO 2003 EURO 13.208,00= IVA/C",null,"2003-01-16","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28689,"2003",null,"35","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO \"STAFF DEL DIRETTORE GENERALE\".",null,"2003-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28690,"2003",null,"34","PARTECIPAZIONE ALLA II CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ASSESSORI ALLA CULTURA E AL TURISMO. PALAZZO DEI CONGRESSI FIRENZE 27/02/2003. EURO 800,00.",null,"2003-01-28","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28691,"2003",null,"33","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIO VERBENI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA.",null,"2003-01-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28692,"2003",null,"32","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL \"SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO\".",null,"2003-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28693,"2003",null,"32","INCARICO ALLA DITTA GAMA S.P.A. - S. GIOVANNI LUPATOTO, PER LA FORNITURA PASTI PRESSO L'ISTITUTO C. GRIS AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 2.000,00)",null,"2003-12-24","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28694,"2003",null,"31","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO \"STAFF DEL SINDACO\".",null,"2003-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28695,"2003",null,"31","PROROGA ALLA COOPERATIVA C.M.R. DI FILO (FE) DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2004. IMPEGNO PER L'ANNO 2004 (EURO 29.300,00)",null,"2004-01-15","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28696,"2003",null,"30","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2002 - 31.12.2002 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 15.530,98=",null,"2003-01-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28697,"2003",null,"30","OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 PER SPETTANZE MENSILI (EURO 18.000,00)",null,"2003-12-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28698,"2003",null,"29","PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA \"PAIDEIA\" (EURO 340,00).",null,"2003-01-22","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28699,"2003",null,"29","AUTORIZZAZIONE STAGE DELLA DOTT.SSA GUIDOLIN MELANJE, CORSISTA ALL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA DEL MASTER UNIVERSITARIO SULL'IMMIGRAZIONE ANNO ACCADEMICO 2003/2004, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)",null,"2004-01-16","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28700,"2003",null,"28","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 5° SETTORE \"POLIZIA MUNICIPALE\".",null,"2003-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28701,"2003",null,"27","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2002",null,"2003-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28702,"2003",null,"26","PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PER INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. EURO 200.789,00.=",null,"2003-01-23","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28703,"2003",null,"25","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO. EURO 10.086,34.=",null,"2003-01-15","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28704,"2003",null,"24","IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2003.",null,"2003-01-14","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28705,"2003",null,"23","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 72.193,00)",null,"2003-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28706,"2003",null,"22","EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 4.086,00).",null,"2003-01-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28707,"2003",null,"21","ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 1° SETTORE \"SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI\".",null,"2003-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28708,"2003",null,"20","RIDUZIONE RETTA DI FREQUENZA A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" (A.S. 2002/2003).",null,"2003-01-14","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28709,"2003",null,"19","RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. EURO 15.000,00",null,"2004-01-16","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28710,"2003",null,"19","ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER SEDE PROVVISORIA SCUOLA ELEMENTARE \"G. B. PIRANESI\" (SPESA ANNO 2003 EURO 17.585,00=)",null,"2003-01-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28711,"2003",null,"18","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATATTIVA PRIVATA DELLA FORNTIURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2003 - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - IMPORTO EURO 17.069,97= IVA/C",null,"2003-01-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28712,"2003",null,"17","GIORNATA DELLA MEMORIA 27.01.2003. APRPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO EURO 3.376,50",null,"2003-01-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28713,"2003",null,"16","DOTT. MARINI LUCIANO: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-01-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28714,"2003",null,"15","AGGIUDICAZIONE TRATTTIVA PRIVATA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2003 - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPORTO EURO 14.353,81 IVA/C",null,"2003-01-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28715,"2003",null,"14","Z.M.: MATERNITÀ OBBLIGATORIA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 27.12.2002 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2003-01-10","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28716,"2003",null,"13","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2003",null,"2003-01-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28717,"2003",null,"12","PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE EURO 41.316,50.=",null,"2003-01-16","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28718,"2003",null,"11","ACQUSITO DI N. 1 AGENDA DEI COMUNI 2003 ED. CAPARRINI E AGGIORNAMENTI RACCOLTE PER UFF. STATO CIVILE E UFF. PERSONALE ANNO 2003 - DITTA I.T.C. SRL - DOSSON TV - IMPORTO EURO 323,00 IVA/C",null,"2003-01-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28719,"2003",null,"10","ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANCI 2003 - FASCICOLO NOTE DI BILANCIO GIANNUZZI 2003 - 1^ E 2^ APPENDICE DI AGGIORNAMENTO ED. C.E.L. - IMPORTO 1291,68=",null,"2003-01-14","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28720,"2003",null,"9","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENATRE DI CAMPOCROCE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CER/ DITTA ELETTROTREVI SRL - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-01-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28721,"2003",null,"8","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2004. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI SALZANO (VE). EURO 4.131,66.",null,"2004-01-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28722,"2003",null,"8","ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SETTORI.",null,"2003-01-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28723,"2003",null,"7","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO. EURO 10.086,36.=",null,"2004-01-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28724,"2003",null,"7","ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE DI STAFF DEL SINDACO. EURO 1000,00=",null,"2003-01-10","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28725,"2003",null,"6","PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE EURO 41.316,50.=",null,"2004-01-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28726,"2003",null,"6","ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. EURO 1000,00=",null,"2003-01-10","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28727,"2003",null,"4","COLLEGAMENTO TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER IL 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.084,56.",null,"2003-01-16","TRIBUTI[T2]",null,null], [28728,"2003",null,"3","VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI.",null,"2003-01-13","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28729,"2003",null,"2","ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 486.040,00.=",null,"2003-01-09","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [28730,"2003",null,"1","ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 104.700,00.=",null,"2003-01-21","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [28731,"2002",null,"1301","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISON AGOSTINO PER LAVORI DI RIMOZIONE/SMALTIMENTO DI COIBENTAZIONI IN MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESSO CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI COLLODI E A. FRANK. IMPORTO EURO 14688,00 IVA/C.",null,"2003-02-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28732,"2002",null,"1298","RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE . D.LGS. 626/1994 E S.M.I. . AFFIDAMENTO ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 6.817,07 IVA/C",null,"2003-01-02","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28733,"2002",null,"1296","APPROVAZIONE CAPITOLATO LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI.. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 6.457,20",null,"2002-12-19","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28734,"2002",null,"1295","LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE DIPENDENTI VARI. EURO 2.469,41",null,"2002-11-20","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28735,"2002",null,"1294","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA SP SISTEMI PUBBLICI SRL PER FORNITURA COMPUTER PORTATILE PER SETTORE DEI SERVIZI TECNICI . EURO 1750,00 IVA INCLUSA",null,"2002-12-31","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28736,"2002",null,"1292","ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA A SERVIZIO DELL'ASCENSORE DEL COMPLESSO BROLO - E. 156,48.= IVA COMPRESA.",null,"2003-01-15","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28737,"2002",null,"1291","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IV° STRALCIO - APPROVAZIONE STATO FINALE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA",null,"2002-12-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28738,"2002",null,"1290","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DI DIVERSI EDIFICI COMUNALI DANNEGGATE DAL MALTEMPO DEL 06.08.2002 - DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI S. MARIA DI SALA (VE) - EURO 7.997,00.= I.V.A. COMPRESA",null,"2002-11-21","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28739,"2002",null,"1289","AFFIDAMENTO FORNITURE E LAVORI VARI PER INTERVENTI DA REALIZZARE SU IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA COFATHEC CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. IMPORTO EURO 10.138,67 IVA/C.",null,"2003-02-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28740,"2002",null,"1288","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO R. & G. DI MOGLIANO VENETO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 2330,00 IVA/C.",null,"2002-12-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28741,"2002",null,"1287","ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SCIENTIFICO PER UFFICI COMUNALI EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L.. EURO 8.210,00=",null,"2003-02-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28742,"2002",null,"1286","RINNOVO INCARICO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA MACEVI SRL. ANNO 2003. IMPORTO EURO 2548,00 IVA/C.",null,"2002-12-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28743,"2002",null,"1285","RINNOVO INCARICO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI VETRI E SPECCHI NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA SNC DI RACHELLO G. & F.. ANNO 2003. IMPORTO EURO 1913,00 IVA/C.",null,"2002-12-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28744,"2002",null,"1284","RINNOVO INCARICO PER FORNITURE DI MATERIALE EDILE NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA BORTOLETTO SRL. ANNO 2003. IMPORTO EURO 5420,00.",null,"2002-12-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28745,"2002",null,"1283","TRASLOCO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MO.SE. S.P.A.. EURO 11.808,00= I.V.A. COMPRESA.",null,"2002-12-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28746,"2002",null,"1282","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI UNA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE - SEDE DI VIA ROMA - ALLA DITTA BISON",null,"2002-12-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28747,"2002",null,"1281","PUBBLICAZIONE RENDE NOTO RELATIVO ALLA GARA \"LAVORI DI COMPLETAMENTO OO. URBANIZZAZIONE PRIMARIA - REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE - 2° STRALCIO\" AREA NORD E A. MANZONI & C. SPA. EURO 1625,04",null,"2002-12-05","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28748,"2002",null,"1280","NOLEGGIO N. 3 TERMINALI AD USO UFFICI COMUNALI DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.231,20 - IVA COMPRESA)",null,"2002-12-30","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28749,"2002",null,"1279","ACQUISTO N. 2 APPARATI \"SWITCH\" AD UNA DELLE SEDI MUNICIPALI ED EX ROSSI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 5.925,60 IVA - COMPRESA)",null,"2002-12-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28750,"2002",null,"1277","ACQUISTO ZIP 750MB PER PC PORTATILE STAFF DEL SINDACO. INFORMATICA PALESA. EURO 216,00.=",null,"2002-12-24","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28751,"2002",null,"1276","ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002. EURO 1.190,00=",null,"2002-12-30","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28752,"2002",null,"1274","ACQUISTO MATERIALE PER INAUGURAZIONE PUNTO COMUNE. ILE SNC. EURO 5.264,00.",null,"2002-12-30","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28753,"2002",null,"1273","ACQUISTO LENTE CONVERSIONE QUADRANGOLARE PER MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO. DITTA FOTOGRAMMA. EURO 255.00.",null,"2002-12-18","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28754,"2002",null,"1272","ACQUISTO VOLUME \"LO STABILIMENTO BACOLOGICO E LA FILANDA MOTTA\" PER RAPPRESENTANZA E DOCUMENTAZIONE. ARCARI SRL . EURO 10.140,20.=",null,"2003-01-09","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28755,"2002",null,"1271","IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2001.",null,"2003-01-20","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28756,"2002",null,"1268","RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO \"CENTRO PER L'IMPIEGO\" ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 3230,08.",null,"2002-12-23","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28757,"2002",null,"1266","DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE TERZO NUMERO 2002 - EURO 4.186,85.",null,"2003-02-05","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28758,"2002",null,"1265","ADEGUAMENTO IMPIANTO FONIA/DATI PRESSO UFFICI COMUNALI SEDE EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS 18 - 18 A. DITTA ST. S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.109,62=.",null,"2002-12-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28759,"2002",null,"1264","IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME E CERIMONIE FUNEBRI DISPOSTI DALLA PUBBLICA AUTORITÀ E/O A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI. EURO 1.600,00",null,"2002-12-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28760,"2002",null,"1263","IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 (EURO 4.719,00 - ENTRATA EURO 4.719,00).",null,"2002-12-31","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28761,"2002",null,"1262","CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E ART. 66 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2002.",null,"2003-02-03","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28762,"2002",null,"1260","COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96. IMPEGNO DI SPESA PER ESAME RICORSI GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO E.R.P. ANNO 2001. EURO 738,77",null,"2002-12-30","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28763,"2002",null,"1259","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA E ADEGUAMENTO ISTAT CANONI PER CONTRATTI LOCAZIONE CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2003. EURO 8.492,04",null,"2002-12-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28764,"2002",null,"1257","DETERMINA N.369 DEL 9/4/2002AD OGGETTO: \"COLLEGAMENTO DELLA BIBLIOTECA CON LA RETE INFORMATICA COMUNALE PER LA PROCEDURA DI ACCESSO AD INTERNET A BANDA LARGA. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. EURO 9.242,00\". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.697,,00.",null,"2003-01-23","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28765,"2002",null,"1256","ACQUISTO DI N.6 PC PER IL SERVIZIO PUNTO COMUNE. EURO 6.420,00 IVA COMPRESA.",null,"2003-01-13","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28766,"2002",null,"1255","ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILE AD USO UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. DITTA IBM ITALIA S.P.A. (EURO 1.551,00 IVA INCLUSA).",null,"2003-01-16","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28767,"2002",null,"1254","INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA 848 DEL 10/09/2002 A FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PREGANZIOL.-",null,"2003-01-31","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28768,"2002",null,"1252","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA DITTA OBIETTIVO LAVORO PER MESI CINQUE A DECORRERE DAL 31-12-2002: IMPEGNO DI SPESA. - EURO 17300,00",null,"2002-12-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28769,"2002",null,"1251","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\".",null,"2002-12-18","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28770,"2002",null,"1250","F.L. CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 16.12.2002 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2002-12-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28771,"2002",null,"1249","PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA DITTA OBIETTIVO LAVORO PER MESI CINQUE A DECORRERE DAL 31-12-2002: IMPEGNO DI SPESA - EURO 12.500,00",null,"2002-12-19","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28772,"2002",null,"1246","ACQUISTO SOFTWARE PER AUSILIO PROTESICO PER NON VEDENTI. DITTA TECNOING SRL DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.352,00 - IVA COMPRESA)",null,"2002-12-31","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28773,"2002",null,"1245","RINNOVO INCARICO PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA TEGON & BONOTTO. ANNO 2003. IMPORTO EURO 5266,00 IVA/C.",null,"2002-12-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28774,"2002",null,"1244","RINNOVO INCARICO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA ZOTTARELLI SNC. ANNO 2003. IMPORTO EURO 9550,00 IVA/C.",null,"2002-12-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28775,"2002",null,"1243","RINNOVO INCARICO PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON. ANNO 2003. IMPORTO EURO 5422,00 IVA/C.",null,"2002-12-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28776,"2002",null,"1242","RINNOVO INCARICO PER LAVORI DI ELIOCOPISTERIA NECESSARI PER IL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI ALLA DITTA COPISTERIA MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA. ANNO 2003. IMPORTO EURO 3100,00 IVA/C.",null,"2002-12-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28777,"2002",null,"1241","RINNOVO INCARICO PER LAVORI E/O FORNITURE IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA SER.ALL.FER SAS. ANNO 2003. IMPORTO EURO 7590,00 IVA/C.",null,"2002-12-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28778,"2002",null,"1240","RINNOVO INCARICO PER LAVORI E/O FORNITURE IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO SNC. ANNO 2003. IMPORTO EURO 10500,00 IVA/C.",null,"2002-12-27","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28779,"2002",null,"1239","RINNOVO INCARICO PER LAVORI E/O FORNITURE IN ECONOMIA DI FALEGNAME NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA LAVORCOOP SCARL . ANNO 2003. IMPORTO EURO 7540,00 IVA/C.",null,"2002-12-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28780,"2002",null,"1238","RINNOVO INCARICO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA AUTOFFICINA G. VANZETTO. ANNO 2003. IMPORTO EURO 10330,00 IVA/C.",null,"2002-12-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28781,"2002",null,"1236","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 127.874,00)",null,"2003-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28782,"2002",null,"1235","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2002. (EURO 13794.00)",null,"2003-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28783,"2002",null,"1234","CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE: EROGAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO AI VIGILI URBANI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.086,18)",null,"2003-01-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28784,"2002",null,"1233","CORRESPONSIONE INDENNITÀ \"PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO\" - ANNO 2002. (EURO 6834,00)",null,"2002-12-23","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28785,"2002",null,"1232","RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE",null,"2002-12-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28786,"2002",null,"1231","RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE.",null,"2002-12-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28787,"2002",null,"1225","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO PER LE POMPE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI - DITTA RANZATO ANTONIO S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 2.827,00.= I.V.A./C",null,"2002-12-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28788,"2002",null,"1224","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SULLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 311/01.10.2002 RIGUARDANTE L'INCARICO DI CONSULENZA ALLA DIETISTA BARBARA CANOVA PER LA VIGILANZA SUL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2002/2003. - EURO 508,52 ANNO 2002 - EURO 4.100,00 ANNO 2003.",null,"2002-12-31","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28789,"2002",null,"1222","CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.549,00=",null,"2002-12-30","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28790,"2002",null,"1221","ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI ECC. UFFICIO CULTURA. INCARICO DITTA FERRAMENTA ZOTTARELLI - MOGLIANO VENETO EURO 424,70.=.",null,"2002-12-27","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28791,"2002",null,"1218","RIMBORSO TASSA DI CONCORSO AI CANDIDATI RELATIVA A SELEZIONE PUBBLICA REVOCATA CON DETERMINAZIONE N. 1077 DEL 03.12.2002. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 214,31)",null,"2003-01-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28792,"2002",null,"1215","INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO E REALIZZAZIONE CABLAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA - DITTA ST SRL - E. 16.821,38.= IVA COMPRESA",null,"2002-12-24","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28793,"2002",null,"1214","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE ANNO 2002 - DITTA VESTA - EURO 328.150,00, NONCHÈ LIBERAZIONE SOMMA PARI A EURO 200,00 DALLA D.D. N.190/02 E CONTESTUALE UTILIZZO DELLA STESSA A PARZIALE COPERTURA DEL PRESENTE IMPEGNO.",null,"2002-12-19","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28794,"2002",null,"1213","RINNOVO INCARICO PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA MARCHIOL SPA. ANNO 2003. IMPORTO EURO 27366,00 IVA/C.",null,"2002-12-23","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28795,"2002",null,"1211","RICONOSCIMENTO GRATUITÀ A DUE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT A.S. 2002/2003.",null,"2002-12-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28796,"2002",null,"1210","L. 285/97 - PROGETTUALITÀ IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA TRIENNIO 2000/2002. CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 455.776,78=",null,"2002-12-17","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [28797,"2002",null,"1209","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA PUBBLICAZIONE \"P.O.F. PROPOSTE E OFFERTE FORMATIVE DELL'ENTE LOCALE E DEL TERRITORIO\" - DITTÀ L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. & C. S.N.C. DI CASALE SUL SILE. EURO 5.949,60=.",null,"2002-12-19","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28798,"2002",null,"1208","GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RIMBORSO SPESE AL GESTORE POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 10.330,00).",null,"2002-12-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28799,"2002",null,"1207","OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PER SPETTANZE MENSILI (EURO 19.000,00)",null,"2002-12-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28800,"2002",null,"1206","INTERVENTI MIGLIORATIVI ALL'ARREDO DELLA PALESTRA SCOLASTICA M. POLO DI ZERMAN. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. SPA DI MOGLIANO VENETO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE NECESSARIE (EURO 1.660,20).",null,"2002-12-20","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28801,"2002",null,"1205","LEGGE REGIONALE 28/91 - ULTERIORE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO, PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2001, EURO 1.704,31 (IMPEGNO DI SPESA EURO 4.317,47)",null,"2002-12-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28802,"2002",null,"1204","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.240.=).",null,"2002-12-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28803,"2002",null,"1203","FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNI 2000-2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.627,18= (ENTRATA EURO 8.627,18)",null,"2002-12-20","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28804,"2002",null,"1202","INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" - RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO. CONGUAGLIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2002 (EURO 77,46).",null,"2002-12-19","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28805,"2002",null,"1201","EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE E SPESE CONDOMINIALI CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO. EURO 1812,81",null,"2002-12-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28806,"2002",null,"1200","LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO SNC PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94.",null,"2002-12-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28807,"2002",null,"1199","LEGGE REGIONALE N. 41DEL 30.08.1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2002. EURO 4.175,60",null,"2002-12-27","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28808,"2002",null,"1198","INCARICO ALLA DITTA GAMA S.P.A. - S. GIOVANNI LUPATOTO, PER LA FORNITURA PASTI PRESSO L'ISTITUTO C. GRIS AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 2.000,00)",null,"2002-12-19","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28809,"2002",null,"1197","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO CON LA COOP. CODESS SOCIALE ONLUS, PERIODO 01.01.2001 / 31.12.2003. ADEGUAMENTO TARIFFA ORARIA A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 6.000,00)",null,"2002-12-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28810,"2002",null,"1196","IMPEGNO DI SPESA PROGETTO \"CUCCIOLANDIA\" AI SENSI DELLA L.R. 9/90 (EURO 4.039,00)",null,"2002-12-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28811,"2002",null,"1195","ACQUISTO MATERIALE E RISPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI): IMPEGNO DI SPESA URO 441,60 IVA INCLUSA.",null,"2002-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28812,"2002",null,"1194","FORNITURA MATERIALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 746,16 IVA INCLUSA.",null,"2002-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28813,"2002",null,"1193","RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300 IVA INCLUSA.",null,"2002-12-24","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28814,"2002",null,"1192","CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2941,24.",null,"2002-12-27","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28815,"2002",null,"1191","AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGIO NELLE AREE DESTINATE A PAGAMENTO E PER IL PARCHEGGIO A RASO. DITTA D & B PROGETTI S.A.S. PROROGA DELL'INCARIO AL 30.06.2003.",null,"2002-12-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28816,"2002",null,"1190","CORSO DI AUTODIFESA PERSONALE PER OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. MAESTRO BIANCONI GIANCARLO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 387,34.",null,"2002-12-23","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28817,"2002",null,"1189","RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE A MEZZO CARTELLE ESATTORIALI",null,"2002-12-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28818,"2002",null,"1188","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI DANNEGGIAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO DEL CENTRO - DITTA SCAE S.P.A. - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E. 1.612,80.= IVA COMPRESA.",null,"2002-12-27","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28819,"2002",null,"1187","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI DANNEGGIAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO DEL CENTRO - DITTA NON SOLO VERDE - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E. 1.531,20.= IVA COMPRESA.",null,"2002-12-27","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28820,"2002",null,"1186","EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON IMMOBILARE S. FIORE S.A.S DI VITTORIO VENETO E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL SIG. DANESIN GIULIO. (EURO 3.158,73)",null,"2002-12-23","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28821,"2002",null,"1185","LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO SNC PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94.",null,"2002-12-12","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28822,"2002",null,"1184","RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI BONISIOLO A MOGLIANO VENETO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA CLEA SCARL DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE.",null,"2002-12-20","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28823,"2002",null,"1183","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO \"CONTRASTO AL RICOVERO\" PER LA SIG.RA S.L.- IMPEGNO DI SPESA EURO 414,00",null,"2002-12-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28824,"2002",null,"1182","NOLEGGIO MACCHINA COLIBRÌ PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO ? 225,00.= IVA INCLUSA",null,"2002-12-16","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28825,"2002",null,"1181","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO MAZZOCCO. EURO 317,00.",null,"2002-10-15","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28826,"2002",null,"1180","REALIZZAZIONE E STAMPA BIGLIETTI NATALIZI. ARCARI SRL. EURO 780",null,"2002-12-10","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28827,"2002",null,"1179","INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE, PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI FIGLI AL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" (EURO 826,27), PER IL PERIODO 01/12/2002 - 31/12/2002.",null,"2002-12-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28828,"2002",null,"1178","I.C.I. AREE EDIFICABILI - ART. 16 REGOLAMENTO IN VIGORE - DETERMINAZIONE VALORI VENALI MEDI IN COMUNE COMMERCIO ALL'01/01/2003.",null,"2002-12-20","TRIBUTI[T2]",null,null], [28829,"2002",null,"1177","INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI DUE FAMIGLIE, PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI FIGLI AL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" (EURO 103,28), PER IL PERIODO 01/12/2002 - 31/12/2002.",null,"2002-12-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28830,"2002",null,"1176","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2003. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME SNC. DI SALZANO (VE). EURO 4.131,66.=",null,"2003-01-16","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28831,"2002",null,"1175","APPENDICI POLIZZA RC PATRIMONIALE AI SENSI DELLA LEGGE MERLONI. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 2.839,74.=",null,"2002-12-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28832,"2002",null,"1174","IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO",null,"2002-12-13","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28833,"2002",null,"1173","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENEL ANNO 2002. IMPEGNO TOTALE DI SPESA EURO 1.000,00.",null,"2002-12-24","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [28834,"2002",null,"1172","A.S. 2002/2003 - CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENRATA EURO 3.997,45) - SPESA EURO 123,94.",null,"2002-11-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28835,"2002",null,"1171","GESTIONE SPESE CONTRATTUALI. ESTINZIONE C/C APERTO PRESSO IL TESORIERE COMUNALE.",null,"2002-12-11","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28836,"2002",null,"1170","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NOTIFICHE TRA ENTI ANNO 2002 - EURO 1.000,00.= E LIQUIDAZIONE PER EURO 148,34.=",null,"2002-12-17","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28837,"2002",null,"1169","PROGETTO EMERGENZA SFRATTI. RIDETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALL'ASSEGNATARIA SIG.RA PEZZATO DANIELA.",null,"2002-12-17","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28838,"2002",null,"1168","RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - MODIFICA Q. E. DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO DI MARCON (VE) PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DELL'AREA RETROSTANTE LA SCUOLA EURO 500,83",null,"2002-12-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28839,"2002",null,"1167","INTEGRAZIONE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2002 DI ALATA S.C.A.R.L. EURO 3430,26.",null,"2002-12-17","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28840,"2002",null,"1166","STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO - PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN ADEMPIMENTO ALA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. ING. FABIO ROCCHESSO. EURO 7.344,00=.",null,"2002-12-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28841,"2002",null,"1165","ELENCO N. 4/2002. RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI (EURO 7.079,50).",null,"2002-12-10","TRIBUTI[T2]",null,null], [28842,"2002",null,"1164","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 647 DEL 28.06.2002 AVENTE AD OGGETTO: \"AFFIDAMENTO MEDIATE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI E SCALE ESTERNE PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA TOMMASINI ALLA DITTA SER.ALL.FER. DI MOGLIANO VENETO",null,"2002-10-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28843,"2002",null,"1163","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI",null,"2002-12-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28844,"2002",null,"1162","LIQUIDAZIONE BOLLETTINI DI C.C.P. COMPETENZE A.R.P.A.V. E I.S.P.E.S.L. PER COMPLESSIVI EURO 2162,92",null,"2002-12-16","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28845,"2002",null,"1161","LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA E ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PAGAMENTO COMMISSIONI ANNUALI PER LA PROROGA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. - E. 193,67.=",null,"2002-12-12","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28846,"2002",null,"1160","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO PER L¿ANNO 2002- EURO 10.059,59",null,"2002-12-16","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28847,"2002",null,"1159","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA PUBLISERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 309.000,00 IVA/C",null,"2003-01-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28848,"2002",null,"1158","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E RIMOZIONE DEI VEICOLI LASCIATI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. SENZA IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-12-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28849,"2002",null,"1157","ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA ISDN AL SERVIZIO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 281,74 IVA COMPRESA.",null,"2002-12-17","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28850,"2002",null,"1156","SCARICO BENI MOBILI DAL REGISTRO DEGLI INVENTARI ANNO 2002.",null,"2002-12-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28851,"2002",null,"1155","FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2002 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1169,28 IVA/C",null,"2002-12-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28852,"2002",null,"1154","FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA TELEFAX MOD. TOSHIBA DP 80F E N. 6 MACCHINE CALCOLATRICI MOD. OLYMPIA CPD 3212 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1460,16 IVA/C",null,"2002-12-12","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28853,"2002",null,"1153","FORNITURA CARBURANTI E LUBIRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2002 - DITTA BENOTTO & C. SNC - ULTERIORE IMPEGNO EURO 1133,23=",null,"2003-01-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28854,"2002",null,"1152","FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2003 - INCARICO DITTA D & G SNC LIBRALESSO MASON - MOGLIANO VENETO",null,"2002-12-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28855,"2002",null,"1151","AUTORIZZAZIONE AL GEOMETRA MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO PRESSO IL COMUNE DI MEOLO (VE).",null,"2002-12-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28856,"2002",null,"1150","ACQUISITO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 1.600.00",null,"2002-12-12","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28857,"2002",null,"1149","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE. SPIM SPA . IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00",null,"2002-12-16","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28858,"2002",null,"1148","RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. DITTA CLEA S.C.A.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - ESECUZIONE INTONACI.",null,"2002-11-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28859,"2002",null,"1147","D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO. ANNO 2002 EURO. 3.242,00- CONFERMA INCARICO DOTT. FABIO VIA.",null,"2002-12-18","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28860,"2002",null,"1146","LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - E. 184.199,88.= IVA COMPRESA",null,"2002-12-17","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28861,"2002",null,"1145","INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA COLLETTO DEBORAH PER L'UFFICO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.835,41)",null,"2002-12-18","TRIBUTI[T2]",null,null], [28862,"2002",null,"1144","AUTORIZZAZIONE A CAMATA DOTT. ANDREA E ARDIZZON MICAELA A SVOLGERE INCARICO QUALI COMPONENTI ESPERTI DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI VILLORBA",null,"2002-12-06","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28863,"2002",null,"1143","RILEGATURA DI DELIBERAZIONI E ATTI COMUNALI PER GLI ANNI 2000 - 2001 - 2002 - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1274,49 IVA/C;",null,"2002-12-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28864,"2002",null,"1142","LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI TREVISO DELLE COMPETENZE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/1996 - BANDO CONCORSO 1999 E 2000 (EURO 1.843,69)ATER BANDO 1999 E 2000.",null,"2002-11-26","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28865,"2002",null,"1141","ATTIVAZIONE LINEA ADSL PER DIREZIONI DIDATTICHE E SCUOLE ELEMENTARI.INCARICO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. (EURO 619,20.=).",null,"2002-12-10","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28866,"2002",null,"1140","CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA-ANNO 2002- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SCUOLA MEDIA. (EURO 1.500,00.=).(",null,"2002-12-06","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28867,"2002",null,"1139","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (EURO 9.878,12.=).",null,"2002-12-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28868,"2002",null,"1138","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09 - 31.12.2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.370,07)",null,"2002-12-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28869,"2002",null,"1137","ACQUISTO MANUALI OPERATIVI PER GLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. (EURO 162,82)",null,"2002-12-05","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [28870,"2002",null,"1136","LIQUIDAZIONE SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1292,89 COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2002-12-05","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [28871,"2002",null,"1135","REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 901 DEL 1/10/2002 E ACQUISTO DI N. 2 SERVER AD USO UFFICI COMUNALI (EURO 10.980,00 IVA COMPRESA)",null,"2002-12-05","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28872,"2002",null,"1134","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL/ F.LLI BUSOLIN SNC - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-11-26","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28873,"2002",null,"1133","FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPROTO EURO 522,00 IVA C.",null,"2002-12-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28874,"2002",null,"1132","INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 25/11/2002.",null,"2002-12-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28875,"2002",null,"1131","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA DELLA GARA \"AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, PERIODO 01.01.2003 - 31/12/2005\". DITTA AIPA S.R.L..",null,"2002-11-21","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28876,"2002",null,"1130","ACQUISTO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA 2060 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 2.664,00 IVA/C.",null,"2002-12-03","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28877,"2002",null,"1129","FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION MILANO - IMPORTO EURO 731,64 IVA/C",null,"2002-11-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28878,"2002",null,"1128","IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE - ANNO 2002 - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE - PIAVE SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.747,00",null,"2002-12-12","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28879,"2002",null,"1127","ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PER IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE. INCARICO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. (EURO 206,48).",null,"2002-11-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28880,"2002",null,"1126","SOSTITUZIONE IMPIANTO DI VOLLEY PRESSO LA PALESTRA \"TOTI DAL MONTE - SEDE VIA ROMA\". INCARICO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA SPESA (EURO 750,00).",null,"2002-11-27","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28881,"2002",null,"1125","ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. PERIODO 2001-2002. IMPEGNO EURO 299,00 IVA INCLUSA.",null,"2002-12-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28882,"2002",null,"1124","ULTERIORE RETTIFICA A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 626 DEL 20.06.2002.",null,"2002-11-13","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28883,"2002",null,"1123","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-12-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28884,"2002",null,"1122","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. EURO 2.500,00=.",null,"2002-12-05","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28885,"2002",null,"1121","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. EURO 1.623,00.=",null,"2002-11-29","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28886,"2002",null,"1120","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER IL PERIODO 1.7.02/31.10.02. DITTE CONTARINA, SIR, MORANDI BORTOT, MARCON, SERVIZI COSTIERI E CONSORZIO PRIULA. IMPEGNO DI SPESA ? 7.186,00",null,"2002-11-27","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28887,"2002",null,"1119","CONTRIBUTO GESTIONE DELEGHE CONAI ANNO 2001 - DITTA TREVISAN DI NOALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.448,00 IVA C.",null,"2002-11-22","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28888,"2002",null,"1118","LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI DELL¿AREA CENTRALE ¿ 2° STRALCIO ¿LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE DIPENDENTI. EURO 3.561,86",null,"2002-11-20","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28889,"2002",null,"1117","RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZA GAS - PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. - ANNO 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO.",null,"2002-11-29","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28890,"2002",null,"1116","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI P.M. DAL CIN PIERO AI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL COMNE DI SPINEA. IMPEGNO EURO 220,00 ESENTE IVA",null,"2002-12-02","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28891,"2002",null,"1115","LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA RONZINELLA, LATO SUD. APPROVAZIONE VERBALI ACOORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITTE VARIE. EURO 2.751,23",null,"2002-11-15","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28892,"2002",null,"1114","ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA.",null,"2002-11-25","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28893,"2002",null,"1113","ESTENSIONE INCARICO MARCHIOL EURO 5300,00 IVA/C.",null,"2002-11-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28894,"2002",null,"1112","ICI 1993 DI SPETTANZA DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA. (EURO 14.073,31)",null,"2002-12-06","TRIBUTI[T2]",null,null], [28895,"2002",null,"1111","D.D. N° 11 DELL'08/01/2002 AVENTE AD OGGETTO: PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 INDENNITA' DI CARICA ETC... RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO PER 2° SEMESTRE. EURO 2.564,72.=",null,"2002-12-03","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28896,"2002",null,"1110","ESTENSIONE INCARICO PER IDRAULICO DITTA BISON GIORGIO EURO 5300,00 IVA/C.",null,"2002-11-29","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28897,"2002",null,"1109","QUARTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.= PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO PRESSO POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2002",null,"2002-11-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28898,"2002",null,"1108","RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA AUTOBUS ACTV IN VIA PIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA TREVIMAIS - E. 2.076,00.= IVA COMPRESA.",null,"2002-11-26","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28899,"2002",null,"1107","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELECOM ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 75,77.",null,"2002-12-02","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [28900,"2002",null,"1106","LAVROID I IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE N. 13 \"TERRAGLIO\" - 3° STRALCIO - PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA ANAS - E. 154,93.= IVA/C - MODIFICA Q.E.",null,"2002-11-21","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28901,"2002",null,"1105","RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI SEDE EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS 18 - 18A. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1. EURO 93.630,67=.",null,"2002-11-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28902,"2002",null,"1104","LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. APPROVAZIONE 5° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 A FAVORE DITTA F.LLI COLOSIO SPA. EURO 408.160,38",null,"2002-12-09","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28903,"2002",null,"1103","RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO - E. 177.958,14.= IVA COMPRESA",null,"2002-11-25","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28904,"2002",null,"1102","L. 139/92 COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE NEI COMUNI DELLA GRONDA LAGUNARE E FASCIA 10 KM - SVINCOLO POLIZZE FIDEIUSSORIE - LIQUIDAZIONE FT SPIM, ING. BERTIN, ING. CASARIN E DOTT. CECCATO - MODIFICA Q.E. - E. 38.601,26.=",null,"2002-11-14","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28905,"2002",null,"1101","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMMECAR SRL. EURO 1500,00 IVA/C.",null,"2002-11-19","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28906,"2002",null,"1100","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - V° STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - PROROGA TERMINI CONSEGNA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-11-26","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28907,"2002",null,"1099","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - QUARTO STRALCIO - A.T.I. CONSORZIO RAVVENNATE E ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L.- APPROVAZIONE S.A.L. N. 7 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 - EURO 92.906,00.= I.V.A. COMPRESA",null,"2002-11-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28908,"2002",null,"1098","LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA COSTRUZIONI SEMENZATO SRL . EURO 118.452,57",null,"2002-12-02","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28909,"2002",null,"1097","AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.. PIETROBON PAOLO PER CONSULENZA E VALUTAZIONI STATO VEGETATIVO ALBERATURE COMUNALI. EURO 2.050,62 IVA COMPRESA.",null,"2002-11-22","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28910,"2002",null,"1096","OPERE DI COMPLETAMENTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DELL'AREA CENTRALE. REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA VERDI- 1° STRALCIO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 2.249,86",null,"2002-11-25","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28911,"2002",null,"1095","ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BOTTICELLI E VIA VOLTA. IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE CONTATORE ENEL E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2002. EURO 592,12",null,"2002-11-12","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28912,"2002",null,"1094",": LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO D?URSO PER ROGITO ATTO DI COMPRAVENDITA PROPRIETÀ SIG. BORSATO MARIO. ?. 2.938,92 IVA COMPRESA",null,"2002-11-19","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28913,"2002",null,"1093","ABBONAMENTO A BANCA DATI NORMATIVA NOMOTEL GESTITA DA LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE. EURO 185,00.",null,"2002-11-05","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28914,"2002",null,"1092",": PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO ? PROGETTISTI GEOM. SPONCHIADO , ARCH. MAURO , INGG. D?ADDIO ( IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA I.C.S. SRL DI LIMEMA (PD ). ?. 134.510,26 IVA/C",null,"2002-11-11","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28915,"2002",null,"1091","A.S. 2002/2002: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (EURO 11.280,58).",null,"2002-11-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28916,"2002",null,"1090","FONITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO EURO 50.111,00 IVA INCLUSA.",null,"2002-11-04","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28917,"2002",null,"1089","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA. DITTA P.S.V. POZZOLENGO (BS) IMPORTO EURO 13.529,00.= IVA INCLUSA.",null,"2002-11-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28918,"2002",null,"1088","DD N. 105 DEL 05/02/2002. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 E ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2002 PER \"RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO L. 816/85\". EURO 3.701,16.=",null,"2002-11-18","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28919,"2002",null,"1087","PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE - INCARICO ALLA DIETISTA BARBARA CANOVA E ALLA COOP. OFFICINA DEI SENSI S.C.A.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI FORMATIVI RIVOLTI ALLE COMMISSIONI MENSE SCOLASTICHE (? 748,32)",null,"2002-12-05","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28920,"2002",null,"1086","CICLO DI INCONTRI \"LETTURE D'INVERNO, DICEMBRE 2002. IMPEGNO EURO 825,00.=",null,"2002-11-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28921,"2002",null,"1085","NATALE 2002: INCARICO ENEL S.P.A. PER INSTALLAZIONE CONTATORI PROVVISORI E RELATIVI CONSUMI. ¿ 3.000,00.",null,"2002-11-13","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28922,"2002",null,"1084","RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2000/2001 E 2001/2002 (EURO 78,51)",null,"2002-11-13","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28923,"2002",null,"1083","RIDUZIONE RETTA DI FREQUENZA A FAVORE DI UN UTENTE DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" (A.S. 2002/2003).",null,"2002-11-26","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28924,"2002",null,"1082","ACQUISTO DI PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. EURO 2.820,00.=",null,"2002-11-22","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28925,"2002",null,"1081","FORNITURA DI NASTRI CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2003 - INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA.",null,"2002-11-29","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28926,"2002",null,"1080","FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE - CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER GLI UFFICI COMUNALI - INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA.",null,"2002-11-26","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28927,"2002",null,"1079","NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 PARI A EURO 766,00 - DITTA XEROX NOLEGGI SPA.",null,"2002-11-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28928,"2002",null,"1078","FORNITURA QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA IBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00 IVA/C",null,"2002-11-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28929,"2002",null,"1077","REVOCA SELEZIONE PUBBLICA CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, PER N.1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRAZIO CAT. C ¿ POS. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA NELL'AMBITO DEL \"SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA\".",null,"2002-11-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28930,"2002",null,"1076","AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIDESTORE S.R.L. DI FERRARA SERVIZIO SPEDIZIONE MESSAGGI SMS TESTUALI E FLASH MESSAGES (EURO 366,00)",null,"2002-11-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28931,"2002",null,"1075","AUTORIZZAZIONE DI MARTINO ING. ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO COMUNE DI VENEZIA.",null,"2002-11-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28932,"2002",null,"1074","F.L.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 16/10/2002, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2002-11-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28933,"2002",null,"1073","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE DELLA MARCA TREVIGIANA: \"DALLE ISOLE ALL' ARCIPELAGO VERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI SOCIO - SANITARI\" ALLE ASSISTENTI SOCIALI SIGG.RE DE CASTRIS MARIA CRISTINA E FALOPPA MILENA . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2002-10-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28934,"2002",null,"1072","SALONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI: 29 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2002. INCARICO PER MATERIALE DIVULGATIVO DITTA COLOR STATION S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. EURO 222,00",null,"2002-11-25","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28935,"2002",null,"1071","VARIANTE AL PRG N. 21 DI TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE. VARIANET AL PRG N. 20 FRAZIONE DI CAMPOCROCE. VARIANTE AL PRG N. 30 ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI",null,"2002-11-29","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28936,"2002",null,"1070","STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ \"OBIETTIVO LAVORO\": IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-11-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28937,"2002",null,"1069","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 661/2002 A FAVORE DEL GEOM. GIANFRANCO PIZ D TREVISO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DELL'AREA DA ESPROPRIARE INTERESSATA DAI LAVORI DI RESTAURO ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - EURO 220,00.=",null,"2002-11-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28938,"2002",null,"1068","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL LIEVO DI ALCUNE ALBERATURE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DI MAROCCO ALLA DITTA IL GELSO E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 1.368,18.= IL GELSO",null,"2002-10-24","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28939,"2002",null,"1067","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA SP 65 PERSOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE/UD . APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITTA PALAZZO PISANI MORETTA SRL DI VENEZIA.",null,"2002-10-31","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28940,"2002",null,"1066","LAVORI DI ELIMINAIZONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI INCENTIVI PROGETTAZIONE. EURO 898,58",null,"2002-11-15","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28941,"2002",null,"1065","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI INFFISI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI ALLA DITTA ITALSER S.N.C. DI MARCON (VE) - EURO 480,00.= I.V.A. COMPRESA",null,"2002-11-13","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28942,"2002",null,"1064","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA CHIUSURA DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA BONISIOLO N. 1 INT. NN. 15 - 16 - 17 ED ALLA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITO AL N. 1/3 ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.480,00.= I.V.A./C.",null,"2002-11-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28943,"2002",null,"1063","UFFICI COMUNALI DI VIA GRIS 18 - 18A. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA DI MESTRE VE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA INERENTE L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. DA PARTE DEI VV.F. . EURO 920,34=.",null,"2002-11-06","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28944,"2002",null,"1062","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DI VENEZIA PER LA PRIMA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI ZERMAN - EURO 185,77",null,"2002-11-04","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28945,"2002",null,"1061","LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO N. 1 - EURO 7.584,57.= I.V.A. 20% COMPRESA)",null,"2002-11-05","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28946,"2002",null,"1060","LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA RONZINELLA. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A DITTE VARIE. EURO 2.491,45.",null,"2002-11-27","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28947,"2002",null,"1059","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOTREVA SPA TREVISO PER TAGLIANDO 40.000 KM. SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO 16V TARGATA BT532ZZ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPORTO EURO 357,77 IVA/C.",null,"2002-10-28","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28948,"2002",null,"1058","REVOCA D.D. N. 999 DEL 08/11/2002 A CAUSA DI ERRATO UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLICATIVO. RIAPPROVAZIONE INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE, PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI FIGLI AL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" (EURO 3.143,77), PER IL PERIODO 01/09/2002 - 30/11/2002.",null,"2002-11-21","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28949,"2002",null,"1057","A.S. 2002-2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (EURO 3.000,00)",null,"2002-11-07","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28950,"2002",null,"1056","AUTORIZZAZIONE DOTT. CAMATA ANDREA A SVOLGERE INCARICO QUALE COMPONENTE ESPERTO IN COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE PUBBLICA PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV).",null,"2002-11-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28951,"2002",null,"1055","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. CAMATA ANDREA A SVOLGERE INCARICO QUALE COMPONENTE ESPERTO IN SENO AD UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE PUBBLICA PRESSO IL COMUNE DI MIRA.",null,"2002-11-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28952,"2002",null,"1054","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROCERT SRL ORGANISMO NOTIFICATO N. 861, PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI AI SENSI D.P.R. 162 DEL 30.04.99, SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO L'EX SCUOLA ROSSI E IL CENTRO SOCIALE PIAZZA DONATORI DI SANGUE. IMPORTO EURO 360,00 IVA/C.",null,"2002-11-07","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28953,"2002",null,"1053","APPROVAZIONE DISCIPLINARI DI CONCESSIONE IDRAULICA RILASCIATI DAL CONSORZIO DESE- SILE PER LA RETTIFICA DI UN TRATTO DELLO SCOLO PIANTON E PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL FIUME ZERO IN VIA BOVIO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO EURO 180.76.",null,"2002-11-05","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28954,"2002",null,"1052","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER 2^ SEMESTRE 2002 SPETTANTI A COMMISSIONI DIVERSE - ANNO 2002. EURO 3.678,52.=",null,"2002-11-14","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28955,"2002",null,"1051","PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA \"CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SRL\" (EURO 150,00)",null,"2002-11-26","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28956,"2002",null,"1050","IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE (EURO 155,00 IVA COMPRESA)",null,"2002-11-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28957,"2002",null,"1049","CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - A.S. 2002/03. APPROVAZIONE BOZZE DI CONVENZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-11-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28958,"2002",null,"1048","RETTIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 117 DEL 09.04.2002.",null,"2002-11-06","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28959,"2002",null,"1047","FORTUNALI DELLA PRIMA DECADE DI AGOSTO 2002. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CONSULENZA VARI PROFESSIONISTI. ¿. 5.200,00",null,"2002-11-19","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28960,"2002",null,"1046","\"SCRITTURE D'AUTORE\": CORSI DI SCRITTURA CREATIVA ORGANIZZATI DALLA BIBLITOECA COMUNALE. PERIODO: NOVEMBRE 2002 - FEBBRAIO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 3873,44.=",null,"2002-11-14","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28961,"2002",null,"1045","AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE INCARICO DI DOCENZA PER FORMAZIONE UFFICIALI DI POLIZIA MUNICIPALE - CORSO F.S.E. 2000 - 2002 PRESSO IL COMUNE DI ARQUÀ PETRARCA (PD)",null,"2002-10-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28962,"2002",null,"1044","DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL C.D.S. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 309.000,00 IVA INCLUSA.",null,"2002-11-18","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28963,"2002",null,"1043","DET. DIRIG. N. 451 DEL 07.05.2002. RETTIFICA.",null,"2002-11-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28964,"2002",null,"1042","A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'A.S. 2002/03 (EURO 2.266,00)",null,"2002-10-23","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28965,"2002",null,"1041","STRADE ALTRE 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.G. N. 141/2002 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON L'ENTE MORALE DOMUS NOSTRA DI QUINTO DI TREVISO. EURO 8.778,89=",null,"2002-10-24","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [28966,"2002",null,"1040","LIQUIDAZIONE ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO VENETO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER PULIZIE EDIFICI SCOLASTICI - A.S. 2002/2003 (? 10.398,72)",null,"2002-10-09","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28967,"2002",null,"1039","ACQUISTO CLASSIFICATORE PER ARCHIVIAZIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.198,14 IVA INCLUSA.",null,"2002-10-26","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [28968,"2002",null,"1038","LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. APPROAVZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 23.254,50",null,"2002-11-04","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28969,"2002",null,"1037","D.D. N° 4 DEL 03/01/2002 AVENTE AD OGGETTO: RINNOVO INCARICO PER SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 8.000.000.= (PARI AD EURO 4.131,66) RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=",null,"2002-11-13","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28970,"2002",null,"1036","ASSISTENZA AGLI INDIGENTI PER L'ANNO 2002 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE STRAORDINARIO ED INTEGRATIVO AL MINIMO VITALE (EURO 4.003,00)",null,"2002-10-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28971,"2002",null,"1035","PRESA D'ATTO VARIAZIONE BENEFICIARIO DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N.735 DEL 1.8.02 - DA DITTA SESA SPA A CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-11-13","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28972,"2002",null,"1034","ANIMESTINTE 15.12.2002/5.1.2003. MOSTRA DI ANDREA PEZZILE. INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. S.R.L. DI CASALE SUL SILE PER STAMPA MATERIALI. EURO 342,00.",null,"2002-11-21","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [28973,"2002",null,"1033","IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI (EURO 69,00 IVA COMPRESA)",null,"2002-11-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28974,"2002",null,"1032","RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS 18 - 18 A. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA APPALTATRICE NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE.",null,"2002-11-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [28975,"2002",null,"1031","M.A.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 4/11/2002, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE",null,"2002-11-11","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28976,"2002",null,"1030","ACQUISTO SOFTWARE \"RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMATTICA 2003/2005 - CASA EDITRICE CEL - EURO 465.00.-",null,"2002-11-20","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28977,"2002",null,"1029","OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVE AL PROGRAMMA INTEGRATO DELL'AMBITO C2/5, PEEP E PDL. CERTIFICATO DI COLLAUDO: SCIOGLIMENTO RISERVA RELATIVA ALLE OPERE DESTINATE A VERDE.",null,"2002-11-04","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28978,"2002",null,"1028","LAVORI DI REALIZZ. VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.LO. AL KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. ACQUISIZIONE AREE . LIQUIDAZIONE SALDO DITTE BORSATO M. E CUGINI M. EURO 11.362,05.",null,"2002-11-11","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28979,"2002",null,"1027","RIDUZIONE RETTA DI FREQUENZA A FAVORE DI ALCUNI UTENTI DELL'ASILO NIDO \"LILLIPUT\" (A.S. 2002/2003).",null,"2002-10-30","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28980,"2002",null,"1026","RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. AD USO ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO PRESSO QUESTO ENTE - PERIODO 1.12.2002 / 30.11.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00",null,"2002-11-05","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28981,"2002",null,"1025","FORNITURA MATERIALE PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY - LINE DI SILEA - IMPORTO EURO 260,28= IVA/C",null,"2002-11-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28982,"2002",null,"1024","FORNITURA NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2002 - ULTEIORE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 2.000,00= IVA/C",null,"2002-11-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28983,"2002",null,"1023","ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. EURO 1000,00=",null,"2002-11-14","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [28984,"2002",null,"1022","AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO \"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G.B. PIRANESI\". DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI. EURO 1.089.853,06.=",null,"2002-11-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28985,"2002",null,"1021","FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ROMEA ASFALTI SRL. EURO 2.000,00",null,"2002-10-29","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28986,"2002",null,"1020","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2002 - EURO 683,50",null,"2002-11-08","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28987,"2002",null,"1019","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2002 (EURO 1635,61)",null,"2002-11-07","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [28988,"2002",null,"1018","RESTITUZIONE SOMME NON PIÙ DOVUTE AI SIGG. ANZANELLO ADRIANO, MINTO MARILENA E DURIGON OLGA A SEGUITO DI RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI. EURO 5.398,32.",null,"2002-11-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28989,"2002",null,"1017","LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INTERESSATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"REVOCA CONCESSIONI CIMITERIALI PER RECUPERO VECCHI LOCULI NEL CIMITERO DI MOGLIANO VENETO\". IMPEGNO DI SPESA EURO 13.665,38.",null,"2002-11-06","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [28990,"2002",null,"1016","PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. - ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO.",null,"2002-11-06","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [28991,"2002",null,"1015","INDIZIONE GARA D'APPALTO \"LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITÀ E PERTINENZE AREE CENTRALI QUARTIERE MAZZOCCO 1° STRALCIO\"",null,"2002-11-07","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28992,"2002",null,"1014","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMM. CONS. PERMANENTI I E II, CONFER. CAP., COMM. ELETTORALE E COMM. EDILIZIA - II^ TRIMESTRE 2002 - EURO 3.277,30",null,"2002-10-28","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28993,"2002",null,"1013","LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE SP 65. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA COLOSIO SPA. ?. 76.590,03",null,"2002-10-28","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28994,"2002",null,"1012","INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA, PER AGEVOLARELA FREQUENZA DEL FIGLIO AL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" (EURO 154,92) PER IL PERIODO 01/11/2002 - 31/12/2002.",null,"2002-11-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [28995,"2002",null,"1011","LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIMANTI IN FOGNATURA NERA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANDREOLA ? 2.100,00.= IVA/C.",null,"2002-10-22","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [28996,"2002",null,"1010","CLASSIFICAZIONE DITTA SITAL KLIMA SRL QUALE INDUSTRIA INSALUBRE DI SECONDA CLASSE DI CUI AL D.M. DEL 5 SETTEMBRE 1994",null,"2002-10-29","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [28997,"2002",null,"1009","RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SERVIZI TECNICI N. 859 DEL 16.09.2002.",null,"2002-10-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [28998,"2002",null,"1008","IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO XIX ASSEMBLEA ANCI NAPOLI 21-23 NOVEMBRE.",null,"2002-11-11","SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]",null,null], [28999,"2002",null,"1007","ACQUISTO N. 2 AUTOVETTURE A SERVIZIO DEL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI PRESSO LA SOTREVA SPA",null,"2002-10-31","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [29000,"2002",null,"1006","CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - A.S. 2002/03. APPROVAZIONE BOZZE DI CONVENZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-10-28","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [29001,"2002",null,"1005","A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. PROMOZIONE ATTIVITÀ SETTORE GIOVANILE PER L'A.S. 2002/03. CONTRIBUTO ECONOMICO PER LAVORI ESEGUITI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE (EURO 635,27)",null,"2002-10-29","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [29002,"2002",null,"1004","ACQUISTO DI FOTO AEREE PANORAMICHE DELLE ZONE DI: MOGLIANO CENTRO, CAMPOCROCE CENTRO, ZONA ARTIGIANALE S.A.P.I.M., ZONA ARTIGIANALE S.P.Z. E ZONA TURISTICO ALBERGHIERA D 3.3 (E. 1200=)",null,"2002-10-03","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [29003,"2002",null,"1003","RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI EX CINEMA CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICOP PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. F. ZIGIOTTO DI MIRANO VE. EURO 612,00= I.V.A. E CNPAIA COMPRESI.",null,"2002-10-14","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [29004,"2002",null,"1002","DELIBERA G.C. N. 259/2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI COSTITUITASI TRA L'ING. ANDREA GAIARDELLI E L'ING. ANDREA FARCHI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - EURO 2.861,83.=",null,"2002-10-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [29005,"2002",null,"1001","SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12/12/1982, N. 55 - ANNO 2002 (EURO 215.343,00)",null,"2002-10-21","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [29006,"2002",null,"1000","RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO A MOGLIANO VENETO. DITTA CLEA S.C.A.R.L.. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.",null,"2002-10-30","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [29007,"2002",null,"999","INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE, PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI FIGLI AL CENTRO INFANZIA \"BRUCOMELA\" (EURO 3.143,77), PER IL PERIODO 01/09/2002 - 30/11/2002.",null,"2002-10-18","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [29008,"2002",null,"998","REFERENDUM REGIONALE DEL 6/10/2002. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE. (EURO 22.335,13.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).",null,"2002-10-22","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [29009,"2002",null,"997","CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2002/2003. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-10-04","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [29010,"2002",null,"996","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON D.G. 363 DEL 11.07.2000AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA II' STRALCIO",null,"2002-10-03","PIANIFICAZIONE[T2]",null,null], [29011,"2002",null,"995","LAVORI PER ELIMINAIZONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI E PARCHEGGIO ESISTENTI . AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA ZAGO E ZAGO IMPIANTI",null,"2002-10-23","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [29012,"2002",null,"994","P.P.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 5/10/2002, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.",null,"2002-11-04","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [29013,"2002",null,"993","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COOPERATIVA MURATORI RIUNITI DI FERRARA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 2.085,60.=",null,"2002-10-09","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [29014,"2002",null,"992","CONSUMO GAS - ANNO 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNI.",null,"2002-10-01","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [29015,"2002",null,"991","AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALLA DITTA EUROTOURS SNC. DET.NE DIR.LE N° 321 DEL 26.3.2002. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER IL MESE DI AGOSTO 2002 E RETTIFICA ERRORE MATERIALE..",null,"2002-10-11","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [29016,"2002",null,"990","AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA QUARTO ELENA A SVOLGERE INCARICO QUALE COMPONENTE ESPERTO IN SENO AD UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE PUBBLICA PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA",null,"2002-10-17","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [29017,"2002",null,"989","SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.09.2002 - 31.12.2002 (EURO 598,26.=).",null,"2002-10-25","PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]",null,null], [29018,"2002",null,"988","GESTIONE FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPIM SPA . EURO 44.450,00",null,"2002-10-24","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [29019,"2002",null,"987","EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO CON SIG.RA MANARIN BARBARA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE SIG. MOUFHIME E. M. (EURO 9.461,57)",null,"2002-10-25","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [29020,"2002",null,"986","FORNITURA QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00=",null,"2002-10-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [29021,"2002",null,"985","INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - POSIZ. EC. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA NELL'AMBITO DELL'UNITÀ OPERATIVA \"SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA\"",null,"2002-10-24","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [29022,"2002",null,"984","ATTO DI COMPRAVENDITA AZIONI SPIM S.P.A. POSTE IN VENDITA DA C.REA. S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ATTO EURO 2.966,00",null,"2002-10-25","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [29023,"2002",null,"983","LAVORI DI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A FAVORE STUDIO PEDER NORDIO CAGNIN. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PROGETTAZIONE A FAVORE DIPENDENTI. EURO 8.604,75 IVA COMPR.",null,"2002-10-22","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [29024,"2002",null,"982","RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI A CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA RESTAURATRICE MICHELA PRESOTTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.120,00=.",null,"2002-10-15","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [29025,"2002",null,"981","AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ PIETRA IMMOBILIARE SRL.",null,"2002-10-28","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [29026,"2002",null,"980","RIMBORSO SPESE ALL'ADL DI SISAK PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2002 A SISAK (CROAZIA).EURO 3.738,23=",null,"2002-10-29","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [29027,"2002",null,"979","PAGAMENTO SANZIONE MODELLO REDDITI 770/2002: IMPEGNO DI SPESA EURO 32,28.",null,"2002-10-25","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [29028,"2002",null,"978","ASSUNZIONE MUTUO CASSAMARCA UNICREDIT",null,"2002-10-17","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [29029,"2002",null,"977","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENEL ANNO 2002. IMPEGNO TOTALE DI SPESA EURO 70.100,00.=",null,"2002-10-18","PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]",null,null], [29030,"2002",null,"976","MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE COOPERATIVA NON SOLO VERDE .?. 45.000,00",null,"2002-10-17","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [29031,"2002",null,"975","LAVORI DI RECUPERO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA , RISTRUTTURAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE TECNOPOSA SNC .",null,"2002-10-23","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [29032,"2002",null,"974","AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLARICOPERTURA DI UNA TERRAZZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA ALLA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE S.R.L. DI MARCON - EURO 1.020.=",null,"2002-10-22","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [29033,"2002",null,"973","RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO - ING. GIANNI ROSSATO - DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.897,20=.",null,"2002-10-17","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [29034,"2002",null,"972","LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE DI VIA VERDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPIM PER SPOSTAMENTO PRESA ACQUEDOTTO COMUNALE. ¿. 667,54 IVA/C",null,"2002-10-28","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [29035,"2002",null,"971","ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI PER UN VOLONTARIO ASSEGNATO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER MESI SEI.- IMPEGNO DI SPESA EURO 62.-.",null,"2002-10-18","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [29036,"2002",null,"970","Z.M.: CONCESSIONE ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, PER IL PERIODO DAL 18/11/2002 AL 18/04/2003.",null,"2002-10-21","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [29037,"2002",null,"969","S.B. ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE",null,"2002-10-15","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [29038,"2002",null,"968","M.F.: CONCESSIONE ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTUM AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE",null,"2002-10-13","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [29039,"2002",null,"967","ATTIVAZIONE N° VERDE PER INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2002-10-21","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [29040,"2002",null,"966","CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E ART. 66 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2002.",null,"2002-10-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [29041,"2002",null,"965","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON CONTARINA D.D. 694/02 SIR, ECOLEGNO D.D. 683/0 SERVIZI COSTIERI D.D. 684/02 TREVISAN E MORANDI BORTOT D.D. 693/02. IMPEGNO DI SPESA ? 17.000,00 IVA C.",null,"2002-10-08","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [29042,"2002",null,"964","GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE - ANNO 2002 - SPIM SPA - IMPEGNO DI SPESA ?. 75.000.= IVA/C",null,"2002-10-16","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [29043,"2002",null,"963","UFFICI COMUNALI EX CINEMA CENTRALE. LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI E LEVIGATURA LEGNO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE. EURO 5.628,00= IV.A./C.",null,"2002-10-10","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [29044,"2002",null,"962","IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO NEL PERIODO 4 E 6 AGOSTO 2002 A FAVORE COOPERATIVA NON SOLO VERDE ( LAVORI SU VERDE PUBBLICO ).",null,"2002-10-10","IMPIANTI A RETE[T2]",null,null], [29045,"2002",null,"961","RIMBORSO SPESE AGENTE CONTABILE 01/07/02-30/09/02",null,"2002-10-10","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [29046,"2002",null,"960","COOP. SOC. NON SOLO VERDE. SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO ATTIVITÀ VARIE. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2002. ? 1500,00.",null,"2002-10-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [29047,"2002",null,"959","LA DONNA AGLI ESTREMI DEL MONDO PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTARIO FERITE ATTORNO AL CUORE. IMPEGNO EURO 2.344,00=",null,"2002-10-10","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [29048,"2002",null,"958","PAGAMANTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. ANNO 2002.INTEGRAZIONE IMPEGNI.",null,"2002-10-15","SERVIZIO FINANZIARIO[T2]",null,null], [29049,"2002",null,"957","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2002",null,"2002-10-09","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [29050,"2002",null,"956","REFERENDUM REGIONALE DEL 6/10/2002. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 14066,00)",null,"2002-10-09","DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]",null,null], [29051,"2002",null,"955","CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE",null,"2002-10-15","GABINETTO DEL SINDACO[T2]",null,null], [29052,"2002",null,"954","LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 5 - IMPRESA S.I.D.A. S.R.L. DI AGRIGENTO - ? 62.491,29.=",null,"2002-10-08","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [29053,"2002",null,"953","CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - ELEZIONI. INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA S.N.C. DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 279,00.",null,"2002-10-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [29054,"2002",null,"952","FASCICOLO CITTÀ EDUCATIVA 2001/2002. INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA S.N.C. DI CASALE SUL SILE (TV). EURO 403,00.",null,"2002-10-03","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [29055,"2002",null,"951","MOGLIANO CITTÀ BAMBINA. STAMPA LOGO \"NEGOZIO AMICO DEI BAMBINI\". INCARICO STAMPERIA SERIGRAFIA FALLANI DI MOGLIANO VENETO. EURO 648.00.",null,"2002-10-02","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [29056,"2002",null,"950","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI DUE NUOVI ADDETTI.",null,"2002-10-10","CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]",null,null], [29057,"2002",null,"949","INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 30.09.2002.",null,"2002-10-09","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [29058,"2002",null,"948","GIORNATA DI STUDIO \"LE MODIFICHE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA\" - UDINE 17 OTTOBRE 2002 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI FORTE STEFANO E BURANELLO TIZIANA - IMPEGNO DI SPESA ? 352,00.",null,"2002-10-10","POLIZIA LOCALE[T2]",null,null], [29059,"2002",null,"947","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ? 2.124.670,00 PER PAGAMENTO PACCHETTO AZIONARIO POSTO IN VENDITA DA SOC. CREA S.P.A.",null,"2002-10-09","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [29060,"2002",null,"946","RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI SEDE DI VIA GRIS 18. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE.",null,"2002-10-03","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [29061,"2002",null,"945","INTEGRAZIONE D.D.N.885 DEL 24/09/02, EURO 2.500,00, PER ANTICIPAZIONE ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2002",null,"2002-10-08","ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]",null,null], [29062,"2002",null,"944","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTI DEL MESE DI OTTOBRE 2002 (EURO 189,05)",null,"2002-10-03","GESTIONE RISORSE UMANE[T2]",null,null], [29063,"2002",null,"943","RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O DI QUOTA DI SOGGIORNO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI, ANNO 2002 (EURO 1.147,90)",null,"2002-10-08","POLITICHE SOCIALI[T2]",null,null], [29064,"2002",null,"321","L. 285/97: PROROGA INCARICO ALLA COOPERATIVA ANITUR PER LA CONTINUAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE PRESSO I COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL, CASIER E CASALE SUL SILE (IMPEGNO EURO 54.749,20)",null,"2002-12-17","PARI OPPORTUNITÀ[T2]",null,null], [29065,"2002",null,"92","SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2003 - EURO 15.710,63",null,"2002-12-12","GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]",null,null], [29066,"2002",null,"43","REALIZZAZIONE MANIFESTO MOSTRA PARCO LONJSKO POLJE. 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